BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … RKT... · Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea...

L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n O k t o b e r 2 0 1 4 Halaman 1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Kotak Pos :176Telepon 0411-590591; 590592, Fax :0411-590595 Email : [email protected]

Nomor : LAKRKT-2460/PW21/1/2014 7 November 2014Lampiran : Satu BerkasH a l : Laporan Bulanan Realisasi

Pelaksanaan RKT PerwakilanBPKP Provinsi Sulawesi SelatanBulan Oktober 2014

Yth. Sekretaris Utama BPKPdi Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor S-95/SU/01/2009 tanggal 03

Februari 2009 hal Format dan Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan

RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Oktober 2014. Dengan perubahan

struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2010-2014, maka format laporan bulan

ini kami lakukan penyesuaian seperlunya dengan uraian sebagai berikut:

Realisasi penugasan bulan Oktober tahun 2014 jika dibandingkan dengan rencana bulan

Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 105 PP atau mencapai 328% dari

rencana sebanyak 32 PP. Dari total 105 PP tersebut, 30 PP merupakan penugasan

PKPT dan 75 PP penugasan Non PKPT.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 2.797 HP atau mencapai 243% dari rencana

sebesar 1.153 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 159 LHP atau mencapai 81% dari rencana sebesar 196 LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp0,00 atau mencapai 0% dari rencana sebesar

Rp713.794.000,00.

REALISASI PENUGASAN BULAN INI(Bulan Pelaporan)1

ANALISISCAP

AIANKI



















sebesar 1.153 HP.



Rp713.794.000,00.


ANALISISCAP

AIANKI



















sebesar 1.153 HP.



Rp713.794.000,00.


ANALISISCAP

AIANKI

mailto:[email protected]




Realisasi penugasan sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 jika dibandingkan dengan

rencana sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 sebagai berikut:


rencana sebanyak 455 PP.


sebesar 20.597 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 817 LHP atau mencapai 139% dari rencana sebesar 587

LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp4.483.238.000,00 atau mencapai 81% dari rencanasebesar Rp5.515.368.000,00.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan

Oktober 2014 sebanyak 597 PP atau 131% dari rencana 455 PP atau 62% dari total

realisasi penugasan sebanyak 955 PP, dengan 358 PP merupakan realisasi penugasan

Non PKPT atau 38% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Oktober 2014.

Total realisasi penugasan s.d. bulan Oktober dirinci berdasarkan indikator output per

sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran StrategisIKU

SatuanTarget 1Tahun(PP)

Output(PP)

Capaian(%)Indikator Output

1 MeningkatnyaKualitas 1 LKPP, 90%LKKL, dan 90% LKPD

1.1 Laporan HasilBimbingan Teknis/Asistensi PenyusunanLKKL BidangPerekonomian

Laporan 2 19 950

1.2 Laporan HasilBimbingan Teknis/Asistensi PenyusunanLKKL BidangPolsoskam

Laporan 27 32 119

1.3 Laporan HasilBimbingan Teknis/Asistensi PenyusunanLKPD

Laporan 43 144 335

REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI(s.d. Bulan Pelaporan)2

ANALISIS

CAPAIANKINERJA

ANALISIS

CAPAIANKINERJA

RJA

REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULANINI (s.d. Bulan Pelaporan)3

AN

ALISIS

CAPAIANKINERJA

AN

AL


1.4 Laporan HasilPengawasan atasProyek PHLN

Laporan 71 75 106

1.5 Laporan HasilPengawasan LintasSektor BidangPerekonomian

Laporan 19 26 137

1.6 Laporan HasilPengawasan LintasSektor BidangPolsoskam

Laporan 82 85 104

1.7 Laporan HasilPengawasan LintasSektor BidangKeuangan Daerah

Laporan 4 5 125

1.8 Laporan HasilPengawasan atasPermintaan PresidenBidang Perekonomian

Laporan 1 5 500

1.9 Laporan HasilPengawasan atasPermintaan PresidenBidang Polsoskam

Laporan 19 84 442

1.10 Laporan HasilPengawasan atasPermintaan PresidenBidang KeuanganDaerah

Laporan 18 20 111

1.11 Laporan HasilPengawasan atasPermintaanStakeholders BidangPerekonomian

Laporan 2 7 350

1.12 Laporan HasilPengawasan atasPermintaanStakeholders BidangPolsoskam

Laporan 50 55 110

1.13 Laporan HasilPengawasan atasPermintaanStakeholders BidangKeuangan Daerah

Laporan 19 24 126

1.14 Laporan HasilBimbingan Teknis/Asistensi PenyusunanLK BUMD

Laporan 11 14 127

SUBTOTAL 1 Laporan 368 595 162

2TercapainyaOptimalisasiPenerimaan NegaraSebesar 80%

2.1 Laporan HasilPengawasan BUNBidang Perekonomian Laporan 0 0 -

2.2 Laporan HasilPengawasan BUNBidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

2.3 Laporan HasilPengawasan BUNBidang KeuanganDaerah

Laporan 78 94 121

2.4 Laporan HasilPengawasan BUNBidang Akuntan Negara

Laporan 0 0 -


2.5 Laporan HasilPengawasan atasPenerimaan NegaraBidang Perekonomian

Laporan 0 0 -

2.6 Laporan HasilPengawasan atasPenerimaan NegaraBidang Polsoskam

Laporan 2 1 50

2.7 Laporan HasilPengawasan atasPenerimaan NegaraSektor Korporat

Laporan 0 0 -


3 TerselenggaranyaSPM pada 200 IPDdanTerselenggaranya65% GG padaBUMN/D

3.1 Laporan HasilBimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPISektor Korporat Laporan 15 30 200

3.2 Laporan HasilPengawasan atasKinerja PelayananPublik BidangKeuangan Daerah

Laporan 4 6 150

3.3 Laporan HasilPengawasan atasKinerja PSO BUMN

Laporan 0 0 -

3.4 Laporan HasilPengawasan atasKinerja BUMD

Laporan 27 45 167


4MeningkatkanKesadaran danKeterlibatan K/L,Pemda, BUMN/Ddalam UpayaPencegahan danPemberantasanKorupsi Menjadi 77%

4.1 Laporan HasilSosialisasi MasalahKorupsi

Laporan 6 8 133

4.2 Laporan HasilBimbinganTeknis/Asistensi ImplementasiFCP

Laporan 5 3 60

4.3 Laporan Hasil KajianPengawasan Laporan 1 0 0

4.4 Laporan Hasil AuditInvestigasi atas HKP,Eskalasi, dan Klaim

Laporan 7 5 71

4.5 Laporan Hasil AuditInvestigasi,Perhitungan KerugianNegara, dan PemberianKeterangan Ahli atasPermintaan InstansiPenyidik

Laporan 70 96 137

4.6 Laporan Hasil AuditInvestigasi atasPermintaan InstansiLainnya

Laporan 5 2 40

4.7 Laporan Hasil Reviuterhadap Laporan danPengaduan Masyarakat

Laporan 2 0 0

SUB TOTAL 4 Laporan 96 114 119


Realisasi PKAU sampai dengan bulan Oktober 2014 jika dibandingkan dengan rencanaselama tahun 2014 sebagai berikut:a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 59 laporan atau mencapai 92%

dari rencana setahun sebanyak 64 laporan. Berikut adalah rinciannya.

No. Uraian Kegiatan Target1 Tahun

Realisasi Capaian(%)

1 Dokumen RKT 1 14 1400

2 Dokumen TAPKIN 1 2 200

3 Dokumen LAKIP 1 0 0

4 Laporan Budaya Kerja 2 1 50

5 Laporan Disiplin Pegawai 12 10 83

6 Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu 2 1 50

7 Dokumen RKA-KL 1 1 100

8 Laporan Realisasi Anggaran 12 10 83

9 Laporan Keuangan 2 1 50

10 Dokumen Perencanaan Kebutuhan 1 1 100

5MeningkatnyaKualitas PenerapanSPIP di K/L danPemda Sebesar 60%

5.1 Laporan HasilPembinaanPenyelenggaraan SPIPBidang Perekonomian

Laporan 0 0 -

5.2 Laporan HasilPembinaanPenyelenggaraan SPIPBidang Polsoskam

Laporan 2 2 100

5.3 Laporan HasilPembinaanPenyelenggaraan SPIPBidang KeuanganDaerah

Laporan 29 38 131


6 MeningkatnyaEfektivitasPerencanaanPengawasan 90%dan KualitasPengelolaanKeuangan Sebesar100%

6.1 Jumlah Sosialisasi danBimtek Penerapan JFAAPIP Daerah

Kegiatan 5 7 140

6.2 Jumlah Sosialisasi danBimtek Penerapan TataKelola APIP Daerah

Kegiatan 13 13 100

6.3 Laporan EvaluasiPenerapan Tata KelolaAPIP Daerah

Laporan 10 10 100

SUBTOTAL 6 28 30 107

TOTAL 649 955 147

REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)4

AN

ALISISCAP

AIANKIN

ERJA


No. Uraian Kegiatan Target1 Tahun

Realisasi Capaian(%)

11 Laporan BMN 1 0 0

12 Laporan Penghematan Energi 2 1 50

13 Laporan Kehumasan 4 3 75

14 Laporan Gubernur 2 1 50

15 Laporan Hasil Pengawasan 16 10 63

16 Laporan PKS/PPM 4 3 75

TOTAL 64 59 92

*Realisasi dokumen RKT termasuk realisasi Laporan Bulanan Realisasi RKT dan Laporan

Triwulanan/Kinerja

b. Jumlah sarana dan prasarana telah terealisasi seluruhnya dari rencana setahunsebanyak 12 unit.

c. Gedung bangunan berupa rehabilitasi gedung kantor Perwakilan BPKP ProvinsiSulawesi Selatan dengan volume 1 paket telah terealisasi seluruhnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak

395 PP atau 41% dari total realisasi penugasan sebanyak 953 PP yang terdiri dari

penugasan audit operasional terhadap tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru,

audit investigasi, audit operasional terhadap rumah jabatan Bupati Maros, audit

operasional pelaksanaan Tupoksi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah, audit keuangan atas

PHLN (PNPM PISEW, WSLIC, HPEQ, WISMP, EINRIP, PNPM Perkotaan, PNPM

Pedesaan), audit kinerja PDAM, penilaian BUMN bersih, audit kinerja PPIP, audit atas

klaim dana Jamkesmas pada PPK Lanjutan, audit PKKN atas dugaan Tipikor, audit kinerja

Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi

Kecil (P4-ISDA-IK), audit operasional atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian

Sosial, audit dengan tujuan tertentu atas pengembangan kawasan center point of

Indonesia di Makassar, audit perpanjangan waktu kontrak tahun jamak pelaksanaan

pekerjaan paket pelebaran jalan batas Kota Maros-Bone, serta audit atas klaim dana

pelayanan dasar kesehatan Jamkesmas dan Jampersal pada Dinas Kesehatan tahun

2013. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 558 PP atau 59% dari total realisasi

penugasan sebanyak 953 PP yang terdiri dari kegiatan Bimtek, pendampingan, asistensi,

sosialisasi, reviu, pengembangan sistem prosedur dan pedoman, dan assessment GCG,

serta pendampingan penyusunan SOP.

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI(s.d. Bulan Pelaporan)5

AN

ALISISCAP

AIANKIN

ERJA


11.. PPeennuuggaassaann PPeennggaawwaassaann ((PPPP)) yyaanngg mmeennccaappaaii ttaarrggeett

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1) Program Pengawasan Perekonomian dan Polsoskam: kegiatan Bimbingan Teknis

penyusunan laporan keuangan K/L, monitoring prioritas pembangunan nasional per

31 Desember 2013, dan audit operasional tunjangan profesi guru PNSD

Kemendikbud, audit PHLN (HPEQ, EINRIP, WISMP).

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Kegiatan asistensi pengelolaan aset

Pemda, probity audit, workshop pengembangan akuntansi keuangan daerah

berbasis akrual dan aplikasi SIMDA akrual, Bimtek aplikasi SAKPA, Bimtek

mekanisme APBN/aplikasi SPM dan APS, evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah, serta

kajian kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pihak Ketiga.

3) Bidang Akuntan Negara: Audit kinerja PDAM Luwu Utara dan Bulukumba serta

Bimtek implementasi BLUD pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten

Bulukumba.

4) Bidang Investigasi: Kegiatan audit investigasi, PKKN, dan pemberian keterangan

ahli.

22.. PPeennuuggaassaann PPeennggaawwaassaann ((PPPP)) yyaanngg ttiiddaakk mmeennccaappaaii ttaarrggeett

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih

terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Oktober 2014 yang

belum dapat direalisasikan,yaitu:

1) Bidang IPP sebanyak 22 PP, terdiri dari:

a. Program Elektrifikasi di KESDM sebanyak 1 PP masih menunggu pedoman dari

Rendal;

b. Interim Audit Kinerja PPIP Tahun 2014 sebanyak 7 PP;

c. Quality Assurance atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 6 PP dibatalkan

sesuai dengan keputusan Irjen Kementerian PU;

d. Kompilasi Laporan Hasil Audit Kinerja BOK Tahun 2014 Kementerian Kesehatan

sebanyak 1 PP;

e. Evaluasi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada K/L sebanyak 1 PP;

f. Audit Operasional atas Program Beras Miskin Tahun 2014 sebanyak 6 PP.

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKANPERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

6

ANALISIS

CAPAIA

NKINERJ

A

ANALISIS

CAPAIA

NKINERJ

ARJA


2) Bidang APD sebanyak 10 PP, terdiri dari:

a. Sosialisasi SPIP pada Pemda sebanyak 1 PP;

b. Pengawasan Pajak Bendaharawan Umum Daerah sebanyak 1 PP ditunda sesuai

petunjuk Rendal;

c. Verifikasi Advance Payment DAK sebanyak 1 PP dibatalkan sesuai surat Deputi

Kepala BPKP Bidang Keuangan Daerah No. S-117/D.4/02/1/2014 tanggal 8 April

2014;

d. Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIP pada Pemda sebanyak 6 PP ditunda sesuai

dengan petunjuk Rendal;

e. Penugasan strategis sebanyak 1 PP.

Penyerapan dana sampai dengan bulan Oktober 2014 mencapai Rp23.459.192.000,00

atau mencapai 102% dari rencana sebesar Rp23.049.916.000,00 (Pengawasan dan Non

Pengawasan).

Realisasi s.d. bulan Oktober 2014 sebesar Rp23.459.192.000,00 diperoleh dari:

- Realisasi Keuangan s.d. September 2014 Rp20.851.946.000,00- Realisasi Pengawasan bulan Oktober 2014 Rp 0,00- Realisasi PKAU bulan Oktober 2014 Rp 2.607.246.000,00

Jumlah Rp23.459.192.000,00

Adapun realisasi dana mitra sampai dengan bulan Oktober 2014 dalam rangkapelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatanadalah sebesar Rp644.848.000,00. Rincian realisasi dana mitra per bidang adalahsebagai berikut.

No. Bidang Pengawasan Jumlah (Rp)1 Instansi Pemerintah Pusat 0,00

2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah 336.550.000,00

3 Akuntan Negara 308.298.000,00

4 Investigasi 0.00

JUMLAH 644.848.000,00

REALISASI ANGGARAN DIPA7

ANALISISCAP

AIANKINERJA

AN

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 648: 25,782: 647: 6,610,004

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014

Lampiran 1a: 1/2

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara1Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD1.1

1.1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL - -- - 36 - 2 - - -3 29 869 29 118,715 51 176 1,127 130 41 141 105,973 89-1.1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD 224 219 492,382 962 429 13 62 - -39 28 921 42 831,615 144 514 3,693 401 98 233 445,117 544331.1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN - -- - 24 - - - - -- 70 4,083 70 772,812 75 107 2,053 50 74 106 341,372 44-1.1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor 570 6915 117,988 703 123 27 39 - -27 45 1,638 99 565,177 116 258 4,176 255 108 109 641,010 1131801.1.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden - -- - 102 - 2 - - -2 38 1,349 37 529,634 109 287 2,414 179 140 378 340,592 64-1.1.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder - 17- - 12 - 3 18 - -1 48 2,123 68 793,275 86 179 2,475 117 66 97 608,257 77-1.1.8 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD - -- - 271 - 2 - - -4 11 785 11 203,502 14 127 600 76 8 73 47,405 23-

Sub total OC 1.1 794 107 610,370 76 2,110 266 49 46 - - 269 11,768 356 3,814,730 595 221 16,538 141 535 150 2,529,72624 66317

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%1.21.2.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara 52 11 37,840 - - - - - -- 2 90 1 45,706 1 50 72 80 - - - --1.2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN - 77- - 69 - 90 117 - -3 78 3,510 78 657,529 94 121 5,172 147 91 117 219,762 33-

Sub total OC 1.2 52 78 37,840 3 69 133 90 115 - - 80 3,600 79 703,235 95 119 5,244 146 91 115 219,7621 31300Sub total PROGRAM 1 846 18525 648,210 79 2,179 258 139 75 - - 349 15,368 435 4,517,965 690 198 21,782 142 626 144 2,749,488316 61

Meningkatnya tata pemerintahan yang baik2Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GGpada 75% BUMN/BUMD

2.1

2.1.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik - -- - - - - - - -- 4 124 4 40,068 6 150 114 92 5 125 36,601 91-2.1.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat - -- - 289 - 3 - - -11 15 1,390 15 174,595 30 200 1,160 83 16 107 72,775 42-2.1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD - 1- - 60 - 4 400 - -1 27 2,025 27 184,819 45 167 1,852 91 39 144 314,238 170-

Sub total OC 2.1 - 1 - 12 349 - 7 700 - - 46 3,539 46 399,482 81 176 3,126 88 60 130 423,614- 106-Sub total PROGRAM 2 - 1- - 12 349 - 7 700 - - 46 3,539 46 399,482 81 176 3,126 88 60 130 423,614- 106

Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkanpengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara

3

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda,BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan PemberantasanKorupsi Menjadi 80%

3.1

3.1.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi - 1- - 2 - 1 100 - -1 - - 2 - 8 - 105 - 2 100 45,248 --3.1.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP 40 21 8,834 56 140 2 100 - -2 1 40 2 8,834 3 300 66 165 2 100 - -2003.1.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan

Penyesuaian Harga- -- - 50 - - - - -- - - - - 5 - 245 - 1 - 31,510 --

3.1.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara,dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

140 22 17,668 161 115 7 350 - -11 2 140 49 17,668 96 800 1,774 267 68 139 640,965 628550

3.1.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya - -- - - - - - - -- - - 1 - 2 - 68 - 1 100 70,818 --Sub total OC 3.1 180 5 26,502 14 269 149 10 200 - - 3 180 54 26,502 114 800 2,258 254 74 137 788,5413 975467Sub total PROGRAM 3 180 53 26,502 14 269 149 10 200 - - 3 180 54 26,502 114 800 2,258 254 74 137 788,541467 975

Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalianintern pemerintah

4

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda4.14.1.5 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 115 43 30,065 - - 2 50 - -- 30 1,176 25 323,993 40 133 2,316 197 29 116 296,218 91-

Sub total OC 4.1 115 4 30,065 - - - 2 50 - - 30 1,176 25 323,993 40 133 2,316 197 29 116 296,2183 91-Sub total PROGRAM 4 115 43 30,065 - - - 2 50 - - 30 1,176 25 323,993 40 133 2,316 197 29 116 296,218- 91

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN


: 648: 25,782: 647: 6,610,004


Lampiran 1a: 2/2



Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintahyang profesional dan kompeten

5

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90%dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

5.2

5.2.62 Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 5 60 5 49,052 7 140 140 233 5 100 64,119 131-5.2.63 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 12 11 9,017 - - - - - -- 12 144 12 108,204 13 108 399 277 13 108 108,585 100-5.2.70 Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah - -- - - - 1 - - -- 10 130 10 90,170 10 100 429 330 10 100 52,673 58-

Sub total OC 5.2 12 1 9,017 - - - 1 100 - - 27 334 27 247,426 30 111 968 290 28 104 225,3771 91-Sub total PROGRAM 5 12 11 9,017 - - - 1 100 - - 27 334 27 247,426 30 111 968 290 28 104 225,377- 91

1,153 196 713,794 105 2,797 243 159 81 - - 455 20,597 587 5,515,368 955 210 30,450 148 817 139 4,483,23832 81328Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT


: 648: 25,782: 647: 6,610,004


Lampiran 2c: 1/2




1.1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL - -- - - - - - - -- 29 869 29 118,715 29 100 686 79 29 100 57,190 48-1.1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD 224 219 492,382 182 81 2 10 - -4 28 921 42 831,615 45 161 1,493 162 44 105 237,610 29441.1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN - -- - 24 - - - - -- 70 4,083 70 772,812 64 91 1,708 42 62 89 334,069 43-1.1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor 570 6915 117,988 277 49 14 20 - -11 45 1,638 99 565,177 91 202 3,421 209 91 92 593,068 105731.1.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden - -- - 27 - 1 - - -1 38 1,349 37 529,634 38 100 1,195 89 38 103 311,692 59-1.1.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder - 17- - - - 2 12 - -- 48 2,123 68 793,275 69 144 2,114 100 54 79 578,303 73-1.1.8 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD - -- - 150 - 2 - - -1 11 785 11 203,502 11 100 479 61 8 73 47,405 23-

Sub total OC 1.1 794 107 610,370 17 660 83 21 20 - - 269 11,768 356 3,814,730 347 129 11,096 94 326 92 2,159,33724 5771

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%1.21.2.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara 52 11 37,840 - - - - - -- 2 90 1 45,706 1 50 72 80 - - - --1.2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN - 77- - - - 77 100 - -- 78 3,510 78 657,529 77 99 4,695 134 77 99 219,762 33-

Sub total OC 1.2 52 78 37,840 - - - 77 99 - - 80 3,600 79 703,235 78 98 4,767 132 77 97 219,7621 31-Sub total PROGRAM 1 846 18525 648,210 17 660 78 98 53 - - 349 15,368 435 4,517,965 425 122 15,863 103 403 93 2,379,09968 53


2.1

2.1.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik - -- - - - - - - -- 4 124 4 40,068 4 100 60 48 4 100 29,701 74-2.1.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat - -- - 141 - 1 - - -9 15 1,390 15 174,595 15 100 480 35 7 47 61,646 35-2.1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD - 1- - - - 4 400 - -- 27 2,025 27 184,819 27 100 1,011 50 27 100 218,269 118-

Sub total OC 2.1 - 1 - 9 141 - 5 500 - - 46 3,539 46 399,482 46 100 1,551 44 38 83 309,616- 78-Sub total PROGRAM 2 - 1- - 9 141 - 5 500 - - 46 3,539 46 399,482 46 100 1,551 44 38 83 309,616- 78


3


3.1

3.1.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi - 1- - - - 1 100 - -- - - 2 - 4 - 62 - 2 100 34,950 --3.1.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP 40 21 8,834 56 140 2 100 - -2 1 40 2 8,834 3 300 66 165 2 100 - -2003.1.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan

Penyesuaian Harga- -- - 50 - - - - -- - - - - 4 - 235 - - - 19,827 --

3.1.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara,dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

140 22 17,668 110 79 2 100 - -2 2 140 49 17,668 63 150 1,552 109 51 104 532,316 013100

3.1.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya - -- - - - - - - -- - - 1 - 1 - 37 - 1 100 15,670 --Sub total OC 3.1 180 5 26,502 4 216 120 5 100 - - 3 180 54 26,502 75 500 1,952 084 56 104 602,7633 274133Sub total PROGRAM 3 180 53 26,502 4 216 120 5 100 - - 3 180 54 26,502 75 500 1,952 084 56 104 602,763133 274


4

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda4.14.1.5 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 115 43 30,065 - - 2 50 - -- 30 1,176 25 323,993 23 77 1,695 144 21 84 197,176 61-

Sub total OC 4.1 115 4 30,065 - - - 2 50 - - 30 1,176 25 323,993 23 77 1,695 144 21 84 197,1763 61-Sub total PROGRAM 4 115 43 30,065 - - - 2 50 - - 30 1,176 25 323,993 23 77 1,695 144 21 84 197,176- 61

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT


: 648: 25,782: 647: 6,610,004


Lampiran 2c: 2/2




5


5.2

5.2.62 Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 5 60 5 49,052 5 100 124 207 5 100 39,025 80-5.2.63 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 12 11 9,017 - - - - - -- 12 144 12 108,204 13 108 399 277 13 108 108,585 100-5.2.70 Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah - -- - - - 1 - - -- 10 130 10 90,170 10 100 429 330 10 100 52,673 58-

Sub total OC 5.2 12 1 9,017 - - - 1 100 - - 27 334 27 247,426 28 104 952 285 28 104 200,2831 81-Sub total PROGRAM 5 12 11 9,017 - - - 1 100 - - 27 334 27 247,426 28 104 952 285 28 104 200,283- 81

1,153 196 713,794 30 1,017 88 111 57 - - 455 20,597 587 5,515,368 597 131 22,013 107 546 93 3,688,93732 6794Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014

Lampiran 3c: 1/2

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP


1.1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL - 22 441 12 48,7833 36 21.1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN - 11 345 12 7,303- - -1.1.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden - 71 1,219 102 28,9001 75 11.1.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder - 17 361 12 29,9541 12 11.1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor - 25 755 17 47,94216 426 131.1.8 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD - 3 121 - -3 121 -1.1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD - 99 2,200 54 207,50735 780 11

Sub total OC 1.1 59 1,450 28 - 248 5,442 209 370,389

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%1.21.2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN - 17 477 14 -3 69 13

Sub total OC 1.2 3 69 13 - 17 477 14 -

Sub total program 1 62 1,519 41 - 265 5,919 223 370,389


2.1

2.1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD - 18 841 12 95,9691 60 -2.1.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat - 15 680 9 11,1292 148 22.1.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik - 2 54 1 6,900- - -

Sub total OC 2.1 3 208 2 - 35 1,575 22 113,998

Sub total program 2 3 208 2 - 35 1,575 22 113,998


3


3.1

3.1.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara,dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan InstansiPenyidik

- 33 222 17 108,6499 51 5

3.1.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, danPenyesuaian Harga

- 1 10 1 11,683- - -

3.1.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya - 1 31 - 55,148- - -3.1.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi - 4 43 - 10,2981 2 -

Sub total OC 3.1 10 53 5 - 39 306 18 185,778

Sub total program 3 10 53 5 - 39 306 18 185,778


4

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda4.14.1.5 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP - 17 621 8 99,042- - -

Sub total OC 4.1 - - - - 17 621 8 99,042

Sub total program 4 - - - - 17 621 8 99,042

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014

Lampiran 3c: 2/2

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP


5


5.2

5.2.62 Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - 2 16 - 25,094- - -Sub total OC 5.2 - - - - 2 16 - 25,094

Sub total program 5 - - - - 2 16 - 25,094Total renstra 2010 75 1,780 48 - 358 8,437 271 794,301

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014

: 10,756Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 22,085,916

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

5 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten

5.1 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

135.1.7 Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi - - - - - - 140 27,663 3,711100140

13Sub total OC 5.1 - - - 0 - 0 140 27,663 3,711100140

5.2 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dankualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

2285.2.1 Laporan Dukungan Manajemen PerwakilanBPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/Hukum dan Humas/Umum

63 18,363 55 87 - - 771 64,808 147,9381581,219


260 1,430,205 149 57 2,510,707 176 2,660 12,930,435 15,249,896511,350


110 10,331 34 31 - - 1,920 156,116 276,710571,098

935.2.37 Jumlah Dokumen Anggaran - - - - - - 40 1,408,327 1,311,674451805.2.39 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan

BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/Hukum dan Humas/Umum- - - - - - 105 - -5760

645.2.47 Jumlah Laporan Pengguna Barang yang terbit tepat waktu 90 24,281 54 60 33,511 138 1,480 2,366,271 1,510,974871,293805.2.50 Terpenuhinya keperluan sehari-hari perkantoran 160 15,300 27 17 63,028 412 1,100 383,380 306,70935389

109Sub total OC 5.2 683 1,498,480 319 47 2,607,246 174 8,076 17,309,337 18,803,901675,427108Sub total program 5 683 1,498,480 319 47 2,607,246 174 8,216 17,337,000 18,807,612685,567

6 Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagipimpinan

6.1 Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagipimpinan

856.1.9 Jumlah Sistem yang diimplementasikan 60 18,184 24 40 - - 640 197,548 168,342139889

85Sub total OC 6.1 60 18,184 24 40 - 0 640 197,548 168,34213988985Sub total program 6 60 18,184 24 40 - 0 640 197,548 168,342139889

108Total renstra 2010 743 1,516,664 343 46 2,607,246 172 8,856 17,534,548 18,975,954736,456

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN OKTOBER TAHUN 2014PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 2,076 160 1,619 1,7792 - PENGENDALI TEKNIS 22 3,868 329 3,217 3,5463 - KETUA TIM 29 7,055 992 9,018 10,0104 - ANGGOTA TIM 82 12,783 1,316 13,803 15,1195 - Non-PFA 34 10,756 343 6,109 6,452

173 36,538 3,140 33,766 36,906

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 1/2

PERIODE: S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2014PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

1. 112.225/2:0001 Program elektrifikasi di KESDM 112 2014.092014.08.12. 113.225/2:0011 Interim Audit Kinerja Program

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan(PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten AProvinsi Sulawesi Selatan

113 2014.102014.09.1

3. 113.225/2:0012 Interim Audit Kinerja ProgramPembangunan Infrastruktur Pedesaan(PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten BProvinsi Sulawesi Selatan

113 2014.102014.09.1

4. 113.225/2:0013 Interim Audit Kinerja ProgramPembangunan Infrastruktur Pedesaan(PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten CProvinsi Sulawesi Selatan

113 2014.102014.09.1

5. 113.225/2:0014 Interim Audit Kinerja ProgramPembangunan Infrastruktur Pedesaan(PPIP) Tahun 2014 pada ProvinsiSulawesi Selatan

113 2014.102014.09.1

6. 113.225/2:0015 Interim Audit Kinerja ProgramPembangunan Infrastruktur Pedesaan(PPIP) Tahun 2014 Kompilasi padaProvinsi Sulawesi Selatan

113 2014.102014.09.1

7. 113.225/2:0016 Interim Audit Kinerja ProgramPembangunan Infrastruktur Pedesaan(PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten DProvinsi Sulawesi Selatan

113 2014.102014.09.1

8. 113.225/2:0017 Interim Audit Kinerja ProgramPembangunan Infrastruktur Pedesaan(PPIP) Tahun 2014 pada Kabupaten EProvinsi Sulawesi Selatan

113 2014.102014.09.1

9. 114.225/2:0054 Quality Assurance atas Audit PNPMMandiri Perkotaan (Loan IBRD7866-ID) Provinsi Sulawesi Selatanoleh Inspektorat Daerah 3 (BO)

114 2014.052014.05.1


114 2014.052014.05.1


114 2014.052014.05.1


114 2014.052014.05.1


114 2014.052014.05.1


114 2014.052014.05.1

Hal 1/2

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 2/2

PERIODE: S.D. BULAN OKTOBER TAHUN 2014PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

15. 121.225/2:0009 Kompilasi Laporan Hasil Audit KinerjaBOK Tahun 2014 KementerianKesehatan pada Provinsi SulawesiSelatan

121 2014.112014.10.4

16. 122.225/2:018 Evaluasi Atas Penerimaan NegaraBukan Pajak pada K/L A

122 2014.102014.09.2

17. 123.225/2:0006 Audit Operasional atas Program BerasMiskin Tahun 2014 Kementerian SosialKab.A

123 2014.112014.10.2

18. 123.225/2:0008 Audit Operasional atas Program BerasMiskin Tahun 2014 Kementerian SosialKab.B

123 2014.112014.10.2

19. 123.225/2:0009 Audit Operasional atas Program BerasMiskin Tahun 2014 Kementerian SosialKab.C

123 2014.112014.10.2

20. 123.225/2:0010 Audit Operasional atas Program BerasMiskin Tahun 2014 Kementerian SosialKab.D

123 2014.112014.10.2

21. 123.225/2:0011 Audit Operasional atas Program BerasMiskin Tahun 2014 Kementerian SosialKab.E

123 2014.112014.10.2

22. 123.225/2:0012 Audit Operasional atas Program BerasMiskin Tahun 2014 Kementerian SosialKab.F

123 2014.112014.10.2

Bidang: 225/3

1. 142.225/3:0022 Sosialisasi SPIP pada Pemda G 142 2014.102014.09.12. 142.225/3:0099 Pengawasan Pajak Bendaharawan

Umum Daerah142 2014.122014.07.1

3. 142.225/3:0100 Verifikasi Advance Payment DAKTahun 2014

142 2014.042014.03.1

4. 142.225/3:0107 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIPpada Pemda Kab upateen A

142 2014.032014.03.3

5. 142.225/3:0108 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIPpada Pemda Kab upateen B

142 2014.052014.05.3

6. 142.225/3:0109 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIPpada Pemda Kab upateen C

142 2014.062014.06.3

7. 142.225/3:0110 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIPpada Pemda Kab upateen D

142 2014.082014.08.3

8. 142.225/3:0111 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIPpada Pemda Kab upateen E

142 2014.092014.09.3

9. 142.225/3:0112 Bimtek/Pembinaan Maturitas SPIPpada Pemda Kab upateen F

142 2014.102014.10.1

10. 225.225/3:0007 Penugasan Strategis D 143 2014.082014.07.2

Hal 2/2

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … RKT... · Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea...

Documents

Transcript of BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … RKT... · Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea...