BAB V PENJELASAN POS-POS KEUANGAN PEMERINTAH KOTA … · CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun...
Transcript of BAB V PENJELASAN POS-POS KEUANGAN PEMERINTAH KOTA … · CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun...
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
40
BAB V
PENJELASAN POS-POS KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MALANG
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
5.1.1PENDAPATAN LRA 1.741.394.250.709,64 1.829.072.689.718,02
Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2016
setelah perubahan Perubahan APBD 2016 (PAK) dianggarkan sebesar
Rp1.735.398.662.849,55 dan terealisasi sebesar Rp1.741.394.250.709,64
atau 100,35%, yang terdiri dari:
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
A. Pendapatan
Asli Daerah 477.541.556.464,64 424.938.755.525,02
Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp387.431.571.214,55 terealisasi
sebesar Rp477.541.556.464,64 atau 123,26% dengan rincian sebagai
berikut:
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
a) Pendapatan
Pajak Daerah 374.641.673.419,65 316.682.891.173,76
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun
Anggaran 2016 yang dianggarkan sebesar Rp301.000.000.000,00
atau terealisasi sebesar 124,47% dengan rincian pada tabel di
bawah ini:
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
41
No
Anggaran Realisasi Prosentase Anggaran Realisasi Prosentase
1 Pajak Hotel 27.680.570.200,00 37.858.133.099,26 136,77% 22.131.094.351,27 31.828.275.728,43 143,82%
2 Pajak Restoran 34.976.534.500,00 47.507.415.454,39 135,83% 28.476.534.584,04 39.071.552.684,22 137,21%
3 Pajak Hiburan 5.543.000.000,00 6.600.341.826,65 119,08% 4.943.004.465,24 6.031.213.792,94 122,02%
4 Pajak Reklame 18.676.522.800,00 22.102.568.625,25 118,34% 18.676.522.723,99 19.557.043.020,32 104,71%
5 Pajak Penerangan Jalan 44.602.106.500,00 47.567.087.552,81 106,65% 40.602.101.561,92 45.805.478.131,18 112,82%
6 Pajak Parkir 3.501.998.000,00 4.888.405.730,00 139,59% 2.501.998.407,60 3.662.965.828,90 146,40%
7 Pajak Air Tanah 600.000.000,00 809.152.586,19 134,86% 749.475.964,90 777.523.080,54 103,74%
8 Pajak BPHTP 108.550.000.000,00 144.892.155.137,10 133,48% 100.050.000.000,75 111.466.125.751,23 111,41%
9 Pajak PBB 56.869.268.000,00 62.416.413.408,00 109,75% 53.869.267.940,29 58.482.713.156,00 108,56%
Jumlah 301.000.000.000,00 374.641.673.419,65 124,47% 272.000.000.000,00 316.682.891.173,76 116,43%
Tabel Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015Jenis Penerimaan
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
b) Pendapatan
Retribusi Daerah 42.782.439.061,03 35.281.817.931,00
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2016 yang dianggarkan sebesar
Rp48.589.755.198,90 atau terealisasi sebesar 88,05% dengan
rincian pada tabel di bawah ini:
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
42
NoJenis Penerimaan
Anggaran Realisasi Prosentase Anggaran Realisasi Prosentase
IRetribusi Jasa Umum
22.980.954.248,90 26.412.343.903,03 114,93% 17.151.245.248,90 17.955.043.901,00 104,69%
1Ret. Pelayanan Kesehatan
1.750.000.000,00 2.565.983.500,00 146,63% 605.000.000,00 887.318.000,00 146,66%
2Ret. Pelayanan
Persampahan/Kebersihan 7.853.216.748,90 8.677.969.500,00 110,50% 7.651.816.748,90 8.012.836.000,00 104,72%
3Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan
Umum 6.352.000.000,00 6.353.896.000,00 100,03% 3.352.000.000,00 3.240.952.000,00 96,69%
4Ret. Pelayanan Pasar
4.000.000.000,00 4.422.633.000,00 110,57% 3.623.091.000,00 3.681.069.000,00 101,60%
5Ret. Pengujian Kendaraan
Bermotor 2.200.000.000,00 2.958.136.500,00 134,46% 1.400.000.000,00 1.804.421.500,00 128,89%
6Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran 17.737.500,00 18.000.000,00 101,48% 17.737.500,00 17.805.000,00 100,38%
7Ret. Pengendalian Menara
Telekomunikasi 800.000.000,00 1.404.575.403,03 175,57% 495.000.000,00 299.767.401,00 60,56%
8Ret. Pengolahan Limbah
8.000.000,00 11.150.000,00 139,38% 6.600.000,00 10.875.000,00 164,77%
IIRetribusi Jasa Usaha
6.370.053.750,00 5.970.672.858,00 93,73% 5.760.217.000,00 5.908.574.230,00 102,58%
1Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah
3.145.850.000,00 3.437.261.858,00 109,26% 2.851.013.250,00 3.185.564.830,00 111,73%
2Ret. Terminal
1.950.000.000,00 1.137.635.500,00 58,34% 1.650.000.000,00 1.277.905.800,00 77,45%
3Ret. Tempat Khusus Parkir
648.000.000,00 660.450.000,00 101,92% 648.000.000,00 780.450.000,00 120,44%
4Ret. Tempat Rekreasi dan Olah
Raga 626.203.750,00 735.325.500,00 117,43% 611.203.750,00 664.653.600,00 108,75%
5Ret. Pengolahan Limbah Cair
- - 0,00% - - 0,00%
IIIRetribusi Perijinan Tertentu
19.238.747.200,00 10.399.422.300,00 54,05% 17.584.247.200,00 11.418.199.800,00 64,93%
1Ret. Ijin Mendirikan Bangunan
13.600.000.000,00 8.129.909.700,00 59,78% 12.100.000.000,00 6.853.676.200,00 56,64%
2Ret.Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol 220.000.000,00 186.250.000,00 84,66% 65.500.000,00 115.000.000,00 175,57%
3Ret. Izin Gangguan/Keramaian
5.300.000.000,00 1.954.802.600,00 36,88% 5.300.000.000,00 4.328.053.600,00 81,66%
4Ret. Ijin Trayek
118.747.200,00 128.460.000,00 108,18% 118.747.200,00 121.470.000,00 102,29%
Jumlah48.589.755.198,90 42.782.439.061,03 88,05% 40.495.709.448,90 35.281.817.931,00 87,12%
Tabel Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 15.785.980.797,00 14.649.144.871,14
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan dari Hasil Perusahaan
Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp15.716.683.768,14 atau
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
43
terealisasi sebesar 100,44%, dengan rincian pada tabel di bawah
ini:
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 PDAM11.042.028.300,00 11.042.028.301,00 100,00% 10.042.984.393,20 10.042.984.393,20 100,00%
2 PD.Rumah Potong
Hewan 127.152.550,00 72.604.539,00 57,10% 127.152.550,00 58.657.560,00 46,13%
3 PD. BPR- - 0,00% 289.750.000,00 - 0,00%
4 Bank Jatim4.547.502.918,14 4.671.347.957,00 102,72% 4.547.502.918,14 4.547.502.918,14 100,00%
Jumlah 15.716.683.768,14 15.785.980.797,00 100,44% 15.007.389.861,34 14.649.144.871,34 97,61%
Tabel Rincian Pendapatan Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015Jenis Penerimaan
No
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
d) Lain-lain PAD Yang Sah 44.331.463.186,96 58.324.901.549,12
Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar
Rp22.125.132.247,51 atau terealisasi sebesar 200,37% dengan
rincian pada tabel di bawah ini:
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
44
No Jenis Penerimaan
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan
- - 0,00% - 203.996.000,00 0,00%
2 Penerimaan Jasa Giro 8.981.018.497,51 12.507.078.550,72 139,26% 8.981.018.497,51 10.090.706.598,41 112,36%
3 Pendapatan Bunga Deposito - - 0,00% 11.010.466.303,33 16.921.849.719,68 153,69%
4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 24.447.500,00 0,00% - 6.900.000,00 0,00%
5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
- 34.628,00 0,00% - 34.099.798,93 0,00%
6 Pendapatan Denda Pajak - 3.452.569.542,00 0,00% - 2.845.727.357,64 0,00%
7 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - 181.030.832,40 0,00% - 513.676.162,93 0,00%
8 Pendapatan dari Pengembalian 44.113.750,00 3.553.277.569,93 8054,81% - 6.925.510.716,81 0,00%
9 Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan Daerah
1.100.000.000,00 4.328.565.612,00 393,51% 850.000.000,00 3.995.585.270,00 470,07%
10 Dana Kapitasi JKN 12.000.000.000,00 18.284.918.549,91 152,37% 15.633.576.000,00 16.786.849.924,72 107,38%
11 Pendapatan dari denda Pemanfaatan
Kekayaan Daerah
- 176.890.402,00 0,00% - - 0,00%
12 Pendapatan dari Penggantian Lahan
Makam
- 1.822.650.000,00 0,00% - - 0,00%
Jumlah 22.125.132.247,51 44.331.463.186,96 200,37% 36.475.060.800,84 58.324.901.549,12 159,90%
Tabel Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
B. PENDAPATAN
TRANSFER 1.251.246.694.245,00 1.389.352.934.193,00
Jumlah realisasi diatas adalah realisasi Pendapatan Transfer Tahun
2016 yang dianggarkan sebesar Rp1.292.967.091.635,00 atau
terealisasi sebesar 96,77%, yang terdiri dari:
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
a) Transfer Pemerintah
Pusat – Dana Perimbangan 1.069.366.446.979,00 926.364.574.783,00
Jumlah tersebut adalah realisasi pendapatan transfer dari
pemerintah pusat tahun 2016 yang dianggarkan sebesar
Rp1.117.038.663.500,00 atau terealisasi sebesar 95,73% dengan
rincian sebagai berikut:
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
45
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
1. Pendapatan
Bagi Hasil
Pajak 69.368.351.042,00 33.850.624.000,00
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak
Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp55.237.190.400,00
atau terealisasi sebesar 125,58%, dengan rincian pada tabel di
bawah ini:
No. Jenis Penerimaan
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan
6.217.198.400,00 9.262.046.354,00 148,97% 10.942.716.000,00 9.064.174.000,00 82,83%
2 Bagi Hasil dari Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 25
dan Pasal 29 wajib pajak orang
Pribadi dalam negeri dan PPh.
Pasal 21
49.019.992.000,00 60.106.304.688,00 122,62% 41.310.750.000,00 24.786.450.000,00 60,00%
3 Pajak Rokok - - 0,00% - - 0,00%
Total 55.237.190.400,00 69.368.351.042,00 125,58% 52.253.466.000,00 33.850.624.000,00 64,78%
Tabel Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
2. Pendapatan Bagi
Hasil Bukan
Pajak (SDA) 45.506.060.937,00 53.164.497.783,00
Jumlah tersebut adalah realisasi pendapatan Bagi Hasil Bukan
Pajak/SDA yang dianggarkan pada tahun 2016 sebesar
Rp45.950.645.000,00 atau terealisasi sebesar 99,03%, dengan
rincian pada tabel di bawah ini:
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
46
No. Jenis Penerimaan
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan 79.858.400,00 131.785.267,00 165,02% 270.667.000,00 154.600.594,00 57,12%
2 Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan
Perikanan
840.865.600,00 452.025.539,00 53,76% 915.093.000,00 703.264.033,00 76,85%
3 Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 19.185.555.200,00 18.236.167.816,00 95,05% 26.528.740.000,50 23.034.797.319,00 86,83%
4 Bagi Hasil Pertambangan Umum - 2.583.100,00 0,00% 8.545.000,00 40.054.473,00 468,75%
5 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 37.036.800,00 58.190.921,00 157,12% 19.452.000,00 13.616.400,00 70,00%
6 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 25.807.329.000,00 26.625.308.294,00 103,17% 29.218.165.000,00 29.218.165.000,00 100,00%
7 Bagi Hasil Pajak Rokok - - 0,00% 23.619.634.890,00 - 0,00%
Total 45.950.645.000,00 45.506.060.937,00 99,03% 80.580.296.890,50 53.164.497.819,00 65,98%
Tabel Rincian Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
3. Dana Alokasi
Umum 859.678.208.000,00 818.758.893.000,00
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi
Umum Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar
Rp859.678.208.000,00 atau terealisasi sebesar 100%.
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
4. Dana Alokasi
Khusus 94.813.827.000,00 20.590.560.000,00
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi
Khusus Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar
Rp156.172.620.100,00 atau terealisasi sebesar 60,71%, dengan
rincian pada tabel di bawah ini.
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
47
No. Jenis Penerimaan
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
I Dana Alokasi Khusus 91.184.297.000,00 32.480.193.000,00 35,62% 21.842.860.000,00 20.590.560.000,00 94,27%
1 DAK Bidang Infrastruktur
Jalan
- - 0,00% 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100,00%
2 DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan
- 109.563.000,00 0,00% - - 0,00%
3 DAK Bidang Pertanian - - 0,00% 4.450.800.000,00 3.560.640.000,00 80,00%
4 DAK Bidang Transportasi
Darat
- - 0,00% 581.360.000,00 581.360.000,00 100,00%
5 DAK Bidang Perdagangan - - 0,00% 1.810.700.000,00 1.448.560.000,00 80,00%
6 DAK Bidang Pendidikan
(SD/SDLB)
1.101.740.000,00 330.522.000,00 30,00% - - 0,00%
7 DAK Bidang Kesehatan dan
KB (Pelayanan Dasar)
2.748.840.000,00 1.511.862.000,00 55,00% - - 0,00%
8 DAK Bidang Kesehatan dan
KB (Pelayanan Rujukan)
1.781.470.000,00 979.809.000,00 55,00% - - 0,00%
9 DAK Bidang Kesehatan dan
KB (Pelayanan Kefarmasian)
1.363.020.000,00 749.661.000,00 55,00% - - 0,00%
10 DAK Bidang Kesehatan dan
KB (Keluarga Berencana)
231.560.000,00 127.358.000,00 55,00% - - 0,00%
11 DAK Bidang Perumahan Air
Minum dan Sanitasi (Air
- 42.708.000,00 0,00% - - 0,00%
12 DAK Bidang Perumahan Air
Minum dan Sanitasi
34.941.000,00 0,00% - - 0,00%
13 DAK Bidang Kedaulatan
Pangan (Pertanian)
1.118.260.000,00 615.043.000,00 55,00% - - 0,00%
14 DAK Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
239.110.000,00 71.733.000,00 30,00% - - 0,00%
15 DAK Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
- 82.653.000,00 0,00% - - 0,00%
16 DAK Bidang Transportasi
(Perhubungan)
67.850.000,00 20.355.000,00 30,00% - - 0,00%
17 DAK Bidang Sarana
Prasarana Perdagangan
448.600.000,00 246.730.000,00 55,00% - - 0,00%
18 DAK Bidang Sarana
Prasarana Penunjang (Jalan)
50.014.660.000,00 15.004.397.000,00 30,00% - - 0,00%
19 DAK Bidang Infrastruktur
Publik Daerah (IPD)
32.069.187.000,00 12.552.858.000,00 39,14% - - 0,00%
II DAK Non Fisik 64.988.323.100,00 62.333.634.000,00 95,92% - - 0,00%
1 Tunjangan Profesi Guru
PNSD
50.260.493.100,00 50.260.493.000,00 100,00% - - 0,00%
2 Tambahan Penghasilan Guru
PNSD
4.377.500.000,00 1.313.250.000,00 30,00% - - 0,00%
3 Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD
7.296.000.000,00 7.296.000.000,00 100,00% - - 0,00%
4 Bantuan Operasional
Kesehatan
2.970.000.000,00 2.453.363.000,00 82,60% - - 0,00%
5 Jaminan Persalinan - 968.363.000,00 0,00% - - 0,00%
6 Bantuan Operasional
Keluarga Berencana
84.330.000,00 42.165.000,00 50,00%
Total 156.172.620.100,00 94.813.827.000,00 60,71% 21.842.860.000,00 20.590.560.000,00 94,27%
Tabel Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 5.000.000.000,00 224.102.748.000,00
Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Penyesuaian
Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
48
terealisasi sebesar 100%, dengan rincian pada tabel di bawah
ini:
No Jenis Penerimaan
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan - - 0,00% 202.304.350.000,00 202.304.350.000,00 100,00%
2 Dana Insentif Daerah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00% 21.698.151.000,00 21.698.151.000,00 100,00%
3 Dana Transfer Lainnya - - 0,00% - 100.247.000,00 0,00%
Jumlah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00% 224.002.501.000,00 224.102.748.000,00 100,04%
Tabel Rincian Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
c) Transfer Pemerintah
Provinsi 176.880.247.266,00 238.885.611.410,00
Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari
Pemerintah Provinsi Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar
Rp170.928.428.135,00 atau terealisasi sebesar 103,48% yang
terdiri dari:
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
1) Pendapatan Bagi
Hasil Pajak 171.619.907.266,00 152.348.658.410,00
Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp165.652.848.135,00
atau terealisasi sebesar 103,60% dengan rincian pada tabel di
bawah ini.
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
49
No. Uraian
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan
Bermotor
55.236.873.893,00 62.477.553.288,00 113,11% 59.573.861.821,00 48.457.070.994,00 81,34%
2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
36.636.845.474,00 43.110.827.814,00 117,67% 53.233.946.429,00 36.457.858.124,00 68,49%
3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
47.920.608.155,00 41.476.132.254,00 86,55% 41.377.483.768,00 41.035.338.166,00 99,17%
4 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan
dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
175.559.288,00 208.254.559,00 118,62% 264.192.809,00 166.104.311,00 62,87%
5 Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga
(SP III)
55.996.404,00 - 0,00% 55.996.404,00 - 0,00%
6 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 25.626.964.921,00 24.347.139.351,00 95,01% - 26.232.286.815,00 0,00%
Total 165.652.848.135,00 171.619.907.266,00 103,60% 154.505.481.231,00 152.348.658.410,00 98,60%
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
2) Pendapatan Bagi
Hasil Lainnya 5.260.340.000,00 86.536.953.000,00
Jumlah tersebut adalah bantuan keuangan dari Provinsi Jawa
Timur tahun 2016 yang dianggarkan sebesar
Rp5.275.580.000,00 dan terealisasi sebesar 99,71%. Realisasi
tersebut merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa
Timur dengan peruntukan: peningkatan pendidikan,
peningkatan pelayanan kesehatan, dan peringatan hari jadi
provinsi sesuai surat Gubernur Jawa Timur Nomor
903/12842/202/2015 tanggal 28 Desember 2015.
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
C. LAIN-LAIN
PENDAPATAN
YANG SAH 12.606.000.000,00 14.781.000.000,00
Jumlah realisasi diatas adalah realisasi penerimaan Lain-lain
Pendapatan Yang Sah Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar
Rp55.000.000.000,00 atau terealisasi sebesar 22,92%.
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
50
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
a) Pendapatan
Hibah 12.606.000.000,00 14.781.000.000,00
Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2016
yang dianggarkan sebesar Rp55.000.000.000,00 atau terealisasi
sebesar 22,92%. Hibah tersebut berdasarkan Perubahan
(amandemen) terhadap Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor:
AMA-064/028/ PPH-059/PK/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan
Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-115/PK/2016 Tanggal 14
Juni 2016. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk mendanai
kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat
yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan.
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
b) Dana Darurat 0,00 0,00
Jumlah tersebut adalah realisasi Dana Darurat Tahun 2016 yang
dianggarkan sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
c) Pendapatan
Lainnya 0,00 0,00
Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2016
yang dianggarkan sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
51
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
5.1.2 BELANJA 1.709.998.678.059,97 1.803.345.504.318,29
Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2016
terealisasi sebesar Rp1.709.998.678.059,97 dari anggaran sebesar
Rp1.974.387.562.026,98 atau terealisasi 86,61%, yang terdiri dari:
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
A. Belanja Operasi 1.515.999.562.533,67 1.465.040.706.749,93
Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar
Rp1.515.999.562.533,67 dari anggaran sebesar
Rp1.677.779.826.106,42 atau terealisasi sebesar 90,36%, dengan
rincian sebagai berikut:
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
a) Belanja 875.928.415.558,81 838.701.244.733,37
Pegawai
Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp875.928.415.558,81 dari
anggaran sebesar Rp948.674.245.378,24 atau terealisasi
sebesar 92,33%, dengan rincian pada tabel di bawah ini:
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
52
No Jenis Penerimaan
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Belanja Tidak Langsung
Gaji dan Tunjangan 807.859.260.147,31 745.118.071.916,00 92,23% 840.995.502.291,08 703.260.376.799,00 83,62%
Tambahan Penghasilan PNS 102.186.538.980,48 99.732.838.585,96 97,60% 117.704.671.771,98 103.295.636.810,32 87,76%
Penerimaan Lainnya pimpinan dan anggota
DPRD serta KDH/WKDH
4.002.000.000,00 3.402.000.000,00 85,01% 4.002.000.000,00 3.415.700.000,00 85,35%
Insentif pemungutan pajak daerah 16.398.451.278,00 13.171.291.686,00 80,32% 15.448.451.278,00 14.260.609.704,00 92,31%
Insentif pemungutan retribusi daerah 2.339.680.472,45 1.134.853.470,85 48,50% 2.047.062.472,45 1.224.071.520,05 59,80%
Jumlah 1 932.785.930.878,24 862.559.055.658,81 92,47% 980.197.687.813,51 825.456.394.833,37 84,21%
2 Belanja Langsung
Uang Lembur 15.888.314.500,00 13.369.359.900,00 84,15% 14.924.305.000,00 13.244.849.900,00 88,75%
Jumlah 2 15.888.314.500,00 13.369.359.900,00 84,15% 14.924.305.000,00 13.244.849.900,00 88,75%
Jumlah 1 + 2 948.674.245.378,24 875.928.415.558,81 92,33% 995.121.992.813,51 838.701.244.733,37 84,28%
Tabel Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
b) Belanja
Barang 580.204.879.017,46 541.224.917.936,16
Belanja Barang terealisasi sebesar Rp580.204.879.017,46 dari
anggaran sesudah direklasifikasi sebesar Rp658.148.248.378,18
atau terealisasi sebesar 88,16%. Anggaran belanja barang
sebesar Rp660.631.912.028,18 direklasifikasi sebesar
Rp2.483.663.650,00 ke belanja hibah-belanja barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Rincian Belanja
Barang/Jasa Tahun Anggaran 2016 dan 2015 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
53
NoJenis Belanja
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Honorarium PNS 38.960.408.388,68 33.427.572.974,93 85,80% 33.867.302.078,00 29.879.470.905,91 88,23%
2 Honorarium Non PNS 89.533.553.650,55 84.374.582.638,54 94,24% 66.148.272.569,00 62.510.152.163,00 94,50%
3 Belanja bahan pakai habis 29.512.348.675,00 26.747.215.944,00 90,63% 25.674.779.103,00 21.831.252.188,81 85,03%
4 Belanja bahan/material 46.413.949.118,00 34.857.417.546,00 75,10% 61.132.229.635,00 44.572.867.480,72 72,91%
5 Belanja jasa kantor 185.415.341.096,00 173.995.400.490,18 93,84% 165.313.921.535,00 147.056.756.595,34 88,96%
6 Belanja Premi Asuransi 8.437.359.320,00 7.263.079.489,70 86,08% 6.662.674.125,00 5.469.459.811,38 82,09%
7 Belanja perawatan kendaraan
bermotor
12.817.237.320,00 11.185.145.273,00 87,27% 11.714.388.790,00 9.970.243.330,00 85,11%
8 Belanja cetak dan penggandaan 17.049.598.236,00 14.846.236.933,25 87,08% 19.262.772.564,00 16.151.897.253,00 83,85%
9 Belanja sewa rumah/gedung/
gudang/ parkir
16.837.469.500,00 14.459.776.046,00 85,88% 18.563.607.324,00 15.252.287.820,00 82,16%
10 Belanja sewa sarana mobilitas 2.292.419.800,00 2.054.862.700,00 89,64% 2.491.739.000,00 2.156.858.000,00 86,56%
11 Belanja Sewa Alat Berat 121.000.000,00 40.395.000,00 33,38% 352.400.000,00 169.598.500,00 48,13%
12 Belanja sewa perlengkapan dan
peralatan kantor
6.629.905.000,00 5.203.822.780,00 78,49% 7.133.206.200,00 6.006.810.340,00 84,21%
13 Belanja makanan dan minuman 27.858.448.729,00 21.461.037.767,00 77,04% 26.133.393.850,00 21.675.408.244,00 82,94%
14 Belanja pakaian dinas dan atributnya 1.342.585.300,00 1.208.644.650,00 90,02% 4.705.446.600,00 4.458.064.940,00 94,74%
15 Belanja pakaian kerja 4.940.295.250,00 4.685.720.203,00 94,85% 4.831.173.634,00 4.367.598.000,00 90,40%
16 Belanja pakaian khusus dan hari-
hari tertentu
2.035.751.100,00 1.915.681.730,00 94,10% 1.893.544.600,00 1.770.553.700,00 93,50%
17 Belanja perjalanan dinas 75.872.730.759,00 59.462.406.753,86 78,37% 60.214.340.450,00 41.338.510.464,00 68,65%
18 Belanja Kursus,pelatihan,sosialisasi,
dan Bimbingan Teknis PNS
3.692.486.000,00 3.193.702.130,00 86,49% 6.720.131.500,00 5.091.830.500,00 75,77%
19 Belanja pemeliharaan 65.923.249.678,95 59.979.707.738,00 90,98% 83.022.412.115,00 78.803.924.700,00 94,92%
20 Belanja jasa konsultansi 22.462.111.457,00 19.842.470.230,00 88,34% 26.131.984.300,00 22.691.373.000,00 86,83%
21 Belanja barang yang akan
diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 0,00% - - 0,00%
Jumlah 658.148.248.378,18 580.204.879.017,46 88,16% 631.969.719.972,00 541.224.917.936,16 85,64%
Tabel Rincian Belanja Barang/Jasa Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
Hibah berupa barang dianggarkan dan direalisasikan sebagai
Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD terkait, namun
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari APBD, maka di Laporan Realisasi
Anggaran dikonversi menjadi Belanja Hibah.
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
54
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
c) Belanja Bunga 0,00 0,00
Jumlah tersebut adalah realisasi Belanja Bunga Tahun 2016
yang dianggarkan sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
d) Belanja
Subsidi 0,00 0,00
Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar
Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
e) Belanja
Hibah 59.231.003.000,00 84.081.779.123,00
Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp59.231.003.000,00
dari anggaran sebesar Rp70.293.603.650,00 atau terealisasi
sebesar 84,26%, dengan rincian pada tabel di bawah ini:
No. Uraian
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
a. Hibah Berupa Uang
1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat - - 0,00% 1.185.000.000,00 - 0,00%
2 Belanja Hibah kepada Badan/
Lembaga/Organisasi Swasta
67.809.940.000,00 57.425.620.000,00 84,69% 69.556.630.000,00 66.492.877.500,00 95,60%
b. Hibah Berupa Barang
1 Belanja barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat/ Pihak Ketiga
2.483.663.650,00 1.805.383.000,00 72,69% 32.255.666.750,00 17.588.901.623,00 54,53%
Total 70.293.603.650,00 59.231.003.000,00 84,26% 102.997.296.750,00 84.081.779.123,00 81,63%
Tabel Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
Hibah berupa barang dianggarkan dan direalisasikan sebagai
Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD terkait, namun
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
55
32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari APBD, maka di Laporan Realisasi
Anggaran dikonversi menjadi Belanja Hibah.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah berupa barang
pada 2 SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Anggaran Prosent. Anggaran Prosent.
Pihak Ke-3 Masyarakat Pihak Ke-3 Masyarakat
1 Dinas
Pendidikan
1.121.157.650,00 1.093.383.000,00 - 97,52% 8.396.844.500,00 6.700.876.368,00 592.956.180,00 86,86%
2 Dinas PUPPB - - 0,00% 5.900.202.400,00 5.435.621.000,00 92,13%
3 Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
712.506.000,00 - 712.000.000,00 99,93% 3.028.710.750,00 - 1.016.771.500,00 33,57%
4 Dinas Sosial - - - 0,00% 3.684.889.100,00 - 930.480.000,00 25,25%
5 Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
- - - 0,00% 1.300.390.000,00 - 65.760.000,00 5,06%
6 Kel Kidul Dalem - - - 0,00% 96.000.000,00 - 96.000.000,00 100,00%
7 Kelurahan Kasin - - - 0,00% 19.800.000,00 - 19.725.000,00 99,62%
8 Kel Sawojajar - - - 0,00% 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00%
9 Kel
Cemorokandang
- - - 0,00% 24.750.000,00 24.750.000,00 100,00%
10 Kel Tlogomas - - - 0,00% 30.000.000,00 - 25.000.000,00 83,33%
11 Dinas Pertanian - - - 0,00% 4.236.375.000,00 - 2.640.961.575,00 62,34%
TOTAL 1.833.663.650,00 1.093.383.000,00 712.000.000,00 98,46% 26.757.961.750,00 6.700.876.368,00 10.888.025.255,00 65,73%
Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Berupa Barang TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
NO SKPD 2016 2015
Realisasi Realisasi
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
f) Belanja
Bantuan
Sosial 0,00 397.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran
sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%, dengan rincian
pada tabel di bawah ini:
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
56
NO Uraian
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat - - 0,00% 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%
2 Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat - - 0,00% 334.500.000,00 297.500.000,00 88,94%
Total - - 0,00% 434.500.000,00 397.500.000,00 91,48%
Tabel Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
g) Belanja Bantuan
Keuangan 635.264.957,40 635.264.957,40
Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar
Rp635.264.957,40 dari anggaran sebesar Rp663.728.700,00
atau terealisasi sebesar 95,71%, dengan rincian pada tabel di
bawah ini:
NO Uraian
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik
663.728.700,00 635.264.957,40 95,71% 663.728.700,00 635.264.957,40 95,71%
Total 663.728.700,00 635.264.957,40 95,71% 663.728.700,00 635.264.957,40 95,71%
Tabel Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
B. Belanja Modal 193.667.164.391,30 337.647.558.967,36
Belanja Modal terealisasi sebesar Rp193.667.164.391,30 dari
anggaran sebesar Rp295.918.028.920,56 atau terealisasi sebesar
65,45%, dengan rincian sebagai berikut:
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
a) Belanja Tanah 3.439.118.000,00,00 0,00
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
57
Belanja Tanah terealisasi sebesar Rp3.439.118.000,00 dari
anggaran sebesar Rp5.870.125.000,00 atau terealisasi sebesar
58,59% dengan rincian pada tabel di bawah ini:
No Uraian
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Belanja modal pengadaan tanah
sarana umum tempat pembuangan
akhir sampah
5.870.125.000,00 3.439.118.000,00 58,59% - - 0,00%
Total 5.870.125.000,00 3.439.118.000,00 58,59% - - 0,00%
Tabel Rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
b) Belanja Peralatan
dan Mesin 68.880.921.147,34 92.043.199.926,36
Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar
Rp68.880.921.147,34 dari anggaran sebesar
Rp83.842.931.974,51 atau terealisasi sebesar 82,15%, dengan
rincian pada tabel di bawah ini:
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
58
NoJenis Belanja
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Belanja modal alat-alat berat 1.091.130.000,00 1.057.786.180,00 96,94% 1.695.440.000,00 1.470.974.420,00 86,76%
2 Belanja modal alat-alat angkutan darat
bermotor
9.199.675.056,00 7.123.598.000,00 77,43% 22.624.398.900,00 20.319.734.050,00 89,81%
3 Belanja modal alat-alat angkutan darat tidak
bermotor
762.545.000,00 750.255.000,00 98,39% 1.150.627.500,00 1.134.742.500,00 98,62%
4 Belanja modal alat-alat bengkel 289.670.400,00 237.679.800,00 82,05% 571.189.461,00 511.365.750,00 89,53%
5 Belanja modal alat-alat pengolahan pertanian
dan peternakan
244.185.000,00 229.363.000,00 93,93% 273.461.000,00 267.710.000,00 97,90%
6 Belanja modal peralatan kantor 5.485.060.615,68 4.732.558.617,00 86,28% 5.161.124.307,00 4.351.059.080,00 84,30%
7 Belanja modal perlengkapan kantor 5.343.995.534,75 4.695.319.370,00 87,86% 2.968.476.290,00 2.718.518.180,00 91,58%
8 Belanja modal komputer 14.412.377.198,42 13.374.796.558,00 92,80% 12.534.824.712,00 11.248.277.815,00 89,74%
9 Belanja modal meubelair 9.726.894.041,00 9.070.867.179,00 93,26% 7.411.292.063,77 7.001.891.709,00 94,48%
10 Belanja modal peralatan dapur 982.591.113,98 903.240.769,00 91,92% 582.497.500,00 559.551.700,00 96,06%
11 Belanja modal penghias ruangan rumah tangga 1.998.061.655,00 1.699.678.894,00 85,07% 2.541.116.269,00 1.832.620.403,00 72,12%
12 Belanja modal alat-alat studio 3.893.838.155,00 3.689.903.825,00 94,76% 4.159.757.537,00 3.809.783.878,00 91,59%
13 Belanja modal alat-alat komunikasi 2.416.473.462,30 2.264.196.216,10 93,70% 2.241.769.000,00 1.999.914.785,00 89,21%
14 Belanja modal alat-alat ukur 1.391.630.000,00 1.221.659.000,00 87,79% 668.784.971,00 605.663.675,00 90,56%
15 Belanja modal alat-alat kedokteran 19.320.389.897,38 12.210.581.979,24 63,20% 36.329.955.857,00 17.981.834.520,36 49,50%
16 Belanja modal alat-alat laboratorium 4.424.848.251,00 3.014.562.835,00 68,13% 16.196.271.846,00 14.356.615.811,00 88,64%
17 Belanja modal pengadaan alat-alat
persenjataan/keamanan
441.600.000,00 403.588.200,00 91,39% 223.431.168,00 207.469.150,00 92,86%
18 Belanja modal perbaikan peralatan dan mesin 2.417.966.594,00 2.201.285.725,00 91,04% 1.889.545.000,00 1.665.472.500,00 88,14%
Jumlah83.842.931.974,51 68.880.921.147,34 82,15% 119.223.963.381,77 92.043.199.926,36 77,20%
Tabel Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
c) Belanja Gedung
dan Bangunan 44.444.032.298,96 76.024.862.899,00
Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar
Rp44.444.032.298,96 dari anggaran sebesar Rp49.724.973.972,03
atau terealisasi sebesar 89,38%, dengan rincian pada tabel di
bawah ini:
No Uraian
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Belanja modal pengadaan
konstruksi/pembelian bangunan
49.724.973.972,03 44.444.032.298,96 89,38% 101.128.910.481,00 76.024.862.899,00 75,18%
Total 49.724.973.972,03 44.444.032.298,96 89,38% 101.128.910.481,00 76.024.862.899,00 75,18%
Tabel Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
59
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
d) Belanja Jalan, Irigasi,
dan Jaringan 74.110.646.429,00 164.753.363.962,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar
Rp74.110.646.429,00 dari anggaran sebesar
Rp153.328.264.000,00 atau terealisasi sebesar 48,33% dengan
rincian pada tabel di bawah ini:
TAHUN 2016 TAHUN 2015 ( Rp) (Rp)
e) Belanja Aset
Tetap Lainnya 1.152.602.060,00 2.753.502.555,00
Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar
Rp1.152.602.060,00 dari anggaran sebesar Rp1.401.917.250,00
atau terealisasi sebesar 82,22%, dengan rincian pada tabel di
bawah ini:
No . Ura ia n
An g g a ra n Re a lis a s i P ro s e n t. An g g a ra n Re a lis a s i P ro s e n t.
1 Be la nja moda l kons truks i ja la n 124.271.552.000,00 50.502.527.000,00 40,64% 98.125.095.552,00 95.626.864.000,00 97,45%
2 Be la nja moda l kons truks i je mba ta n 347.000.000,00 343.547.000,00 99,00% 1.011.000.000,00 942.525.000,00 93,23%
3 Be la nja moda l kons truks i ja ringa n a ir 22.826.532.000,00 18.011.962.500,00 78,91% 53.815.993.500,00 52.330.690.000,00 97,24%
4 Be la nja moda l pe ne ra nga n
ja la n,ta ma n da n huta n kota
2 .365.585.000,00 2 .148.585.000,00 90,83% 13.678.198.000,00 13.493.015.750,00 98,65%
5 Be la nja moda l ins ta la s i lis trik da n
te le pon
3 .517.595.000,00 3 .104.024.929,00 88,24% 2 .438.789.390,00 2 .360.269.212,00 96,78%
To ta l 15 3 . 3 2 8 . 2 6 4 . 0 0 0 , 0 0 7 4 . 110 . 6 4 6 . 4 2 9 , 0 0 4 8 , 3 3 % 16 9 . 0 6 9 . 0 7 6 . 4 4 2 , 0 0 16 4 . 7 5 3 . 3 6 3 . 9 6 2 , 0 0 9 7 , 4 5 %
Tabel Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2 0 16 2 0 15
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
60
No. Uraian
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.348.572.250,00 1.101.077.060,00 81,65% 3.550.403.000,00 2.460.805.555,00 69,31%
2 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak
Kesenian, Kebudayaan
47.470.000,00 45.650.000,00 96,17% 395.000.000,00 220.950.000,00 55,94%
3 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan
Tanaman
5.875.000,00 5.875.000,00 100,00% 71.747.000,00 71.747.000,00 100,00%
Total 1.401.917.250,00 1.152.602.060,00 82,22% 4.017.150.000,00 2.753.502.555,00 68,54%
Tabel Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) ( Rp)
f) Belanja Aset
Lainnya 1.639.844.456,00 2.072.629.625,00
Belanja Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp1.639.844.456,00 dari
anggaran sebesar Rp1.749.816.724,02 atau terealisasi sebesar
93,72%, dengan rincian pada tabel di bawah ini:
No. Uraian
Anggaran Realisasi Prosent. Anggaran Realisasi Prosent.
1 Belanja modal pengadaan software pada dua
belas SKPD TA 2016
1.749.816.724,02 1.639.844.456,00 93,72% - - -
2 Belanja modal pengadaan software pada
sepuluh SKPD TA 2015
- - - 2.276.984.070,00 2.072.629.625,00 91,03%
Total 1.749.816.724,02 1.639.844.456,00 93,72% 2.276.984.070,00 2.072.629.625,00 91,03%
Tabel Rincian Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah)
2016 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
C. Belanja Tidak
Terduga 331.951.135,00 657.238.601,00
Belanja Tidak terduga terealisasi sebesar Rp331.951.135,00 dari
anggaran sebesar Rp689.707.000,00 atau terealisasi sebesar 48,13%.
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
61
Tabel Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 dan 2015 (dalam rupiah)
NO Uraian Realisasi 2016 Realisasi 2015
1 Pembayaran kelebihan pembayaran PBB Perkotaan empat wajib pajak 3.562.035,00 -
2 Pengembalian Pembayaran Retribusi IMB Kepada Pihak Universitas
Brawijaya
328.389.100,00
3 Pembayaran kelebihan pembayaran PBB Perkotaan dua belas wajib
pajak
- 18.180.915,00
4 Pembayaran kelebihan pembayaran Denda PBB Perkotaan empat wajib
pajak
970.906,00
5 Pembayaran kekurangan Pembayaran Rekening listrik PJU dan
Perkantoran Terpadu Bulan Desember 2015
- 638.086.780,00
Total 331.951.135,00 657.238.601,00
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
D. Transfer-Transfer
Bagi Hasil
ke Desa 78.766.200,00 75.036.600,00
Jumlah tersebut terdiri dari:
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
a) Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran
sebesar Rp0,00.
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
b) Belanja Bagi
Hasil Retribusi 78.766.200,00 75.036.600,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi terealisasi sebesar Rp78.766.200,00
dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau terealisasi sebesar
78,77% yang merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Terminal
Landungsari kepada Pemerintah Kabupaten Malang sesuai surat
perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan
Pemerintah Kabupaten Malang Nomor 050/842/35.73.310/2013
Tanggal 1 Oktober 2013 dengan rincian pada tabel berikut:
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
62
Tabel Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Tahun Anggaran 2016 dan 2015 (dalam rupiah) No. Uraian Realisasi 2016 Realisasi 2015
1 Bagi Hasil retribusi bulan Januari 2016-November 2016 78.766.200,00 -
2 Bagi Hasil retribusi bulan Januari 2015-November 2015 - 75.036.600,00
Total 78.766.200,00 75.036.600,00
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
c) Belanja Bagi
Hasil Pendapatan
Lainnya 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp0,00
dari anggaran sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar Rp0,00.
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
5.1.3. PEMBIAYAAN 273.688.899.177,40 291.186.750.377,67
Pembiayaan netto pada tahun 2016 terealisasi sebesar
Rp273.688.899.177,40 dari anggaran sebesar Rp239.088.899.177,40
atau terealisasi sebesar 114,47% yang terdiri dari:
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
A. Penerimaan
Pembiayaan 316.838.899.177,40 322.985.750.377,67
Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan pembiayaan
tahun 2016 yang berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Pembayaan
Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp316.838.899.177,40.
TAHUN 2016 TAHUN 2015
(Rp) (Rp)
B. Pengeluaran
Pembiayaan 43.150.000.000,00 31.799.000.000,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi tahun 2016 yang dianggarkan
sebesar Rp77.750.000.000,00 atau terealisasi sebesar 55,50% yaitu
PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2016
63
berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Malang. Adapun rincian
pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:
Tabel Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 dan 2015
(dalam rupiah) No. Uraian Tahun 2016 Tahun 2015
1 Penyertaan Modal pada PD. BPR Tugu Artha 500.000.000,00 1.500.000.000,00
2 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 40.900.000.000,00 30.299.000.000,00
3 Penyertaan Modal pada Rumah Potong Hewan (PD. RPH) 1.750.000.000,00 -
Total 43.150.000.000,00 31.799.000.000,00
TAHUN 2016 TAHUN 2015 (Rp) (Rp)
3. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA) 305.005.705.627,07 316.838.899.177,40
SiLPA Tahun 2016 sebesar Rp305.005.705.627,07 apabila
dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp316.838.899.177,40
maka mengalami penurunan sebesar 3,73%.