BAB PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 1 - Berandabag-umum.malangkab.go.id/downloads/PEMBAHASAN.pdf ·...

58
RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 P P E E N N D D A A H H U U L L U U A A N N 1.1. LATAR BELAKANG Bagian Umum dan Protokol merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berusaha sedapat mungkin melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan perubahan dan tuntutan lingkungan yang terjadi saat ini melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta berusaha menjawab tuntutan masyarakat terhadap terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Rencana Stratejik (RENSTRA) yang memuat pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan pendekatan analisa lingkungan dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan, sasaran program dan kegiatan strategis jangka pendek dan jangka menengah. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Stratejik ( RENSTRA ) ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan strategis jangka pendek dan jangka menengah yang disesuaikan pada pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi cara pencapaian keberhasilan dalam pencapaian mewujudkan tujuan dan sasaran. Penyusunan Rencana Stratejik (RENSTRA) ini ditujukan untuk : 1. Sebagai dokumen garis besar pelaksanaan kinerja program dan kegiatan Bagian Umum dan Protokol; 2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang diemban oleh Bagian Umum dan Protokol yang diarahkan pada peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja. BAB 1

Transcript of BAB PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 1 - Berandabag-umum.malangkab.go.id/downloads/PEMBAHASAN.pdf ·...

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

PPP EEE NNN DDD AAA HHH UUU LLL UUU AAA NNN

1.1. LATAR BELAKANG

Bagian Umum dan Protokol merupakan satuan organisasi di

lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berusaha sedapat

mungkin melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan perubahan

dan tuntutan lingkungan yang terjadi saat ini melalui pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya serta berusaha menjawab tuntutan masyarakat

terhadap terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, Bagian Umum dan Protokol

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Rencana Stratejik

(RENSTRA) yang memuat pernyataan visi, misi , tujuan dan sasaran

serta strategi cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan pendekatan

analisa lingkungan dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan

dalam pencapaian tujuan, sasaran program dan kegiatan strategis jangka

pendek dan jangka menengah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Stratejik ( RENSTRA ) ini dimaksudkan

untuk menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan strategis

jangka pendek dan jangka menengah yang disesuaikan pada pernyataan

visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi cara pencapaian keberhasilan

dalam pencapaian mewujudkan tujuan dan sasaran.

Penyusunan Rencana Stratejik (RENSTRA) ini ditujukan untuk :

1. Sebagai dokumen garis besar pelaksanaan kinerja program dan

kegiatan Bagian Umum dan Protokol;

2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan yang diemban oleh Bagian Umum dan

Protokol yang diarahkan pada peningkatan efektifitas dan efisiensi

kinerja.

BAB

1

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

1.3. DASAR HUKUM.

1. Penyusunan Penyusunan Rencana Stratejik ( RENSTRA ) ini berlandaskan pada

PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Maksud dan Tujuan.

1.3. Dasar Hukum.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

2.2. Struktur Organisasi

2.3. Kepegawaian

2.4. Sarana dan Peralatan Kerja Utama

2.5. Anggaran Tahun 2011 – Tahun 2015

2.6. Obyek / Sasaran Utama Pelayanan

BAB II : ANALISA STRATEJIK

3.1. Kekuatan

3.2. Kelemahan

3.3. Peluang

3.4. Tantangan

3.5. Isu Strategis

BAB IV : RENCANA STRATEJIK

4.1. Visi

4.2. Misi

4.3. Tujuan dan Sasaran

4.4. Strategi

4.5. Kebijakan

BAB V : PROGRAM (MATRIK)

5.1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif ,

5.2. Program, Kegiatan Lintas SKPD, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ,

5.3. Program, Kegiatan Lintas Wilayah, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ,

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

5.4. Indikator Kinerja SKPD mengacu pada sasaran RPJMD

BAB VI : PENUTUP

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

GGG AAA MMM BBB AAA RRR AAA NNN PPP EEE LLL AAA YYY AAA NNN AAA NNN

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Umum dan Protokol memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai

berikut :

a. Tugas Pokok Bagian Umum dan Protokol :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang umum dan

protokol, melaksanakan urusan rumah tangga dan

keprotokolan ;

2 . Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi Bagian Umum dan protokol :

1. Pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil

Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah ;

2. Pelaksanaan Keprotokolan ;

3. Pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor dan

lingkungan Kantor Pemerintah Daerah ;

4. Penerimaan dan pelayanan keperluan tamu meliputi

pembersihan informasi, menyiapkan tempat dan jamuan,

mengkoordinir jawaban kuisioner;

5. Pengaturan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan di

lingkungan Kantor Pemerintah Daerah.

2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang,

struktur organisasi Bagian Umum dan Protokol sebagai berikut :

a. SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

1. Menyusun konsep Program Kerja Sub Bagian Rumah

Tangga untuk acuan pelaksanaan tugas ;

BAB

2

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

2. Memelihara dan mengendalikan kendaraan dinas Bupati,

Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah,

dan Kendaraan dinas pool ;

3. Mengurus surat – surat kendaraan dan surat – surat lainnya

yang diperlukan ;

4. Mengurus keperluan rumah tangga jabatan Bupati,Wakil

Bupati dan Sekretaris Daerah ;

5. Menyediakan tempat dan keperluan rapat serta pertemuan

dinas lainnya ;

6. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan perawatan

gedung Kantor, Taman dan Jaringan Listrik di l ingkungan

komplek Kantor Kepala Daerah ;

7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang

tugasnya.

b. SUB BAGIAN PROTOKOL

1. Menyusun konsep Program Kerja Sub Bagian Protokol

untuk acuan pelaksanaan tugas ;

2. Mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk

acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;

3. Melaksanakan pembukaan dan penutupan

kursus/raker/bintek serta acara pelantikan dan peresmian,

upacara hari besar nasional dan Hari Jadi Kabuaten Malang

agar dapat berjalan lancar;

4. Melaksanakan segala bentuk kebutuhan dalam suatu acara

resmi lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

;

5. Mempersiapkan dan mengatur penerimaan tamu-tamu

Pemerintah Daerah yang berhak menerima pelayanan

Keprotokolan ;

6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang

tugasnya.

c. SUB BAGIAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN

1. Menyusun konsep program Sub Bagian Pengadaan dan

Pemeliharaan;

2. Mengumpulkan informasi harga dan menilai mutu

perlengkapan yang diperlukan;

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

3. Mengumpulkan, mensistemasikan dan menganalisa data di

bidang harga dan mutu;

4. Mempersiapkan rencana dan proses pelaksanaan pengadaan

perlengkapan dan kebutuhan barang;

5. Mengadakan inventarisasi pembelian perlengkapan;

6. Mengatur tertibnya penyimpanan, perawatan dan

pemeliharaan terhadap barang;

7. Mengadakan pengadministrasian perlengkapan/barang-

barang bergerak dan tidak bergerak;

8. Membuat laporan data keadaan inventaris barang-barang

yang dipersiapkan untuk dihapus;

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. KEPEGAWAIAN

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Umum dan

Protokol didukung oleh 72 orang pegawai dengan kriteria sebagai

berikut:

Golongan III : 19 orang

Golongan II : 40 orang

Golongan I : 9 orang

Non PNS : 4 orang

2.4. PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Bagian Umum dan Protokol

adalah sebagai berikut :

a. Pejabat Struktural :

1. Kepala Bagian

2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

3. Kepala Sub Bagian Protokol

4. Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan

a. Pejabat Fungsional :

1. Bendara Pengeluaran SKPD

2.4. SARANA DAN PERALATAN KERJA UTAMA

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Sarana pendukung kinerja Bagian Umum dan Protokol yang

dipergunakan sampai dengan akhir Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Komputer : 9 unit Keadaan : 8 baik, 1 perlu perbaikan - Printer : 4 unit Keadaan baik - Mesin ketik manual : 3 buah Keadaan 2 baik, 1 perlu perbaikan - Mesin foto copy : 1 unit Keadaan kurang baik - Pesawat telepon + fax : 1 unit Keadaan baik - Kendaraan unit roda 4 : 5 unit Keadaan baik (termasuk kendaraan Kabag Umum dan Protokol) - Kendaraan unit roda 2 : 3 unit Keadaan baik - Kendaraan unit roda 3 : 1 unit Keadaan baik - Kendaraan Pool/PKK : 17 unit Keadaan baik (termasuk bus)

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

2.4. ANGGARAN YANG DIKELOLA ( TA. 2011 S/D 2015 )

1. Tahun Anggaran 2011 Rp. 6.239.000.000,-

2. Tahun Anggaran 2012 Rp. 5.119.000.000,-

3. Tahun Anggaran 2013 Rp. 5.886.850.000,-

4. Tahun Anggaran 2014 Rp. 6.769.877.500,-

5. Tahun Anggaran 2015 Rp. 7.785.359.125,-

2.5. OBYEK ( SASARAN UTAMA ) PELAYANAN

Bagian Umum dan Protokol merupakan satuan organisasi yang

berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang, di bawah pembinaan Asisten Administrasi dan

merupakan unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah di bidang

pelayanan Pemerintahan Umum yang memberikan pelayanan kepada

publik internal khususnya

1. Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ;

2. Sekretaris Daerah ;

3. Asisten ;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah ;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Malang.

Disamping memberikan pelayanan kepada publik internal , Bagian

Umum dan Protokol juga memberikan pelayanan publik eksternal dalam

hal ini adalah :

1. Lembaga Pemerintah / Non Pemerintah di luar lingkungan Pemerintah

Kabupaten Malang.

2. Masyarakat luas.

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

AAA NNN AAA LLL III SSS III SSS SSS TTT RRR AAA TTT EEE JJJ III KKK

3.1. KEKUATAN

Kekuatan yang dimiliki oleh Bagian Umum dan Protokol dalam

pencapaian pelaksanaan tugas sebagai unsur pendukung pelaksana

Pemerintah Daerah di bidang pelayanan Pemerintahan Umum yang

memberikan pelayanan kepada publik internal khususnya ( Unsur

Pimpinan Pemerintah Kabupaten Malang) maupun eksternal ( Lembaga

diluar Pemerintah Kabupaten Malang dan masyarakat luas ) adalah :

1. Kewenangan berupa Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban ;

2. Adanya dukungan dana / anggaran ;

3. Pegawai / Karyawan ;

4. Sarana dan peralatan kerja ;

3.2. KELEMAHAN

1. Terbatasnya jumlah sumber daya Pegawai yang berkuali tas ;

2. Terbatasnya sarana dan peralatan kerja ;

3.3. PELUANG

Peningkatan kualitas Pegawai melalui Diklat/Kursu/Pelatihan singkat

dan peningkatan kuantitas sarana dan perlatan kerja.

3.4. TANTANGAN

Tuntutan terhadap kualitas pelayanan.

3.5. ISU STRATEJIK

Terwujudnya pelayanan yang cepat dan prima secara profesional

melalui tertib administrasi dan pendayagunaan sumberdaya yang

dimiliki secara efektif dan efisien.

3

BAB

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

RRR EEE NNN CCC AAA NNN AAA SSS TTT RRR AAA TTT EEE JJJ III KKK

Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin

timbul. Proses ini menghasilkan dokumen yang disebut dengan Rencana

Stratej ik (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen Rencana

Stratej ik memuat pernyataan visi , misi , tujuan dan sasaran serta strategi cara

pencapaian tujuan dan sasaran dengan pendekatan analisa lingkungan dan

asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan

sasaran.

Dokumen rencana stratejik Bagian Umum dan Protokol Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan

seluruh komponen organisasi serta bersifat adaptif terhadap perubahan-

perubahan yang mungkin terjadi baik perubahan yang berasal dari internal

maupun eksternal organisasi. Dengan demikian diharapkan dokumen rencana

stratejik Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman.

4.1. V I S I

Visi Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

merupakan cara pandang jauh kedepan yang berisikan cita-cita yang

ingin diwujudkan dan sekaligus menentukan arah perjalanan yakni

hendak kemana dan menjadi apa Bagian Umum dan Protokol di masa

depan nantinya. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai

yang dianut seluruh anggota organisasi Bagian Umum dan Protokol yang

didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya serta dengan

mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal disekitarnya. Oleh

4

BAB

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

karenanya penetapan visi adalah hal yang sangat penting sebagai sumber

acuan pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan

dan karyawan.

Secara logis visi Bagian Umum dan Protokol merupakan turunan

dari dan mendukung visi Pemerintah Kabupaten Malang.

Visi Bagian Umum dan Protokol

Terwujudnya pelayanan yang cepat dan prima secara

profesional,

tertib administrasi dan berdayaguna

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan yang cepat dan prima secara profesional berarti memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu dan kualitas kerja instansi pemerintahan secara profesional ;

2. Tertib administrasi adalah perbaikan sistem administrasi pemerintahan untuk mewujudkan good governance ;

3. Berdayaguna berarti kinerja Bagian Umum dan Protokol senantiasa memberikan manfaat, efektif dan efisien bagi kinerja Pemerintah Kabupaten Malang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi yang menggambarkan amanah yang harus dituntaskan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

4.2. M I S I

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi yang

menggambarkan amanah yang harus dituntaskan oleh organisasi agar

tujuan organisasi dapat dicapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya misi , diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain

yang berkepentingan dapat mengenal lebih jauh tentang organisasi ;

program-program dan kegiatan serta hasil yang diperoleh dimasa

mendatang.

Misi Bagian Umum dan Protokol :

1. Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Malang ;

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

2. Meningkatkan ketert iban urusan dalam, kebersihan dan pemeliharaan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ;

3. Meningkatkan kuali tas pelayanan Keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan Pemerintah Kabupaten Malang ;

4. Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan urusan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ;

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

4.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu menengah 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Berdasarkan uraian Visi dan Misi Bagian Umum dan Protokol

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menetapkan tujuan dan sasaran

sebagai berikut :

4.3.1. TUJUAN

Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Pertama ( Meningkatkan

tertib administrasi dan pelayanan urusan rumah tangga

Pemerintah Kabupaten Malang ) :

1) Meningkatkan tertib administrasi urusan rumah tangga

Pemerintah Kabupaten Malang ;

2) Meningkatkan kemampuan dan etos kerja staf.

Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Kedua ( Meningkatkan

ketertiban urusan dalam, kebersihan dan pemeliharaan kantor di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ) :

1) Optimalisasi sarana dan prasarana kerja guna peningkatan

ketertiban urusan dalam, kebersihan dan pemeliharaan Kantor

Pemerintah Kabupaten Malang ;

Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Ketiga ( Meningkatkan

kualitas pelayanan Keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan

kedinasan Pemerintah Kabupaten Malang )

1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna

mewujudkan kualitas pelayanan keprotokolan yang prima;

2) Meningkatkan kemampuan teknis aparat di bidang Keprotokolan

;

Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Keempat ( Meningkatkan

tertib administrasi dan pelayanan urusan Pengadaan dan

Pemeliharaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Malang )

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

1) Meningkatkan kemampuan teknis aparat di bidang Pengadaan

dan Pemeliharan Barang;

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

4.3.2. SASARAN .

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur

yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Titik utama

sasaran adalah pelaksanaan, alokasi, distribusi dan pemanfaatan

seluruh sumberdaya yang mengarah pada hasil yang nyata.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, Bagian Umum dan Protokol

menetapkan sasaran sebagai berikut :

Misi Pertama

Tujuan 1 : Meningkatkan tertib administrasi serta urusan

rumah tangga Pemerintah Kabupaten Malang.

Sasaran 1 : Terlaksananya kegiatan penatausahaan urusan

rumah tangga secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan pelayanan umum yang

baik dan partisipatif.

Misi Pertama

Tujuan 2 : Meningkatkan kemampuan dan etos kerja staf.

Sasaran 1 : Meningkatnya disiplin kerja staf dan jumlah tenaga

trampil ( profesional ) pada t iap-tiap tahun.

Misi Kedua

Tujuan 1 : Optimalisasi sarana / prasarana kerja guna

peningkatan

ketertiban urusan dalam, kebersihan dan

pemeliharaan Kantor Pemerintah Kabupaten

Malang

Sasaran 1 : Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana

kerja aparatur sesuai dengan kebutuhan.

Misi Ketiga

Tujuan 1 : Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

guna mewujudkan kuali tas pelayanan bidang

keprotokolan.

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Sasaran 1 : Terselenggaranya koordinasi berkala antar instansi

terkait.

Sasaran 2 : Terselenggaranya kegiatan kedinasan dan

pemerintahan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah.

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Misi Ketiga

Tujuan 2 : Meningkatkan kemampuan teknis aparatur di

bidang

keprotokolan.

Sasaran 1 : Meningkatnya kemampuan aparatur yang

dibutuhkan

dalam tata cara pelaksanaan keprotokolan.

Misi Keempat

Tujuan 1 : Meningkatkan kemampuan teknis aparat di bidang

Pengadaan dan Pemeliharan Barang.

Sasaran 1 : Meningkatkan kemampuan aparat yang dibutuhkan

dalam tata cara pelaksanaan teknis Pengadaan dan

Pemeliharan Barang

4.4. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah

ditetapkan, Bagian Umum dan Protokol menyusun Program dan Kegiatan

Kerja Tahunan yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu yang dilaksanakan oleh sub bagian dari organisasi Bagian

Umum dan Protokol guna mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

4.4.1. PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah.

4.4.2. KEGIATAN

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik.

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor.

9. Penyediaan Makanan dan Minuman.

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

11. Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional.

14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor.

15. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD.

17. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

18. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

19. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/

Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri.

20. Kunjungan Kerja Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

4.5. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah proses perencanaan kerja yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) tahun secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang mungkin timbul yang dituangkan dalam bentuk Rencana

Kerja Tahunan. Dokumen Rencana Kerja Tahunan memuat sasaran

yang ingin dicapai, penanggung jawab, indikator kinerja (outcomes),

serta target yang akan dicapai dengan pendekatan analisa lingkungan

dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian.

Rencana Kinerja Bagian Umum dan Protokol secara umum dapat dilihat

pada gambaran tabulasi berikut ini :

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

No. SASARAN / PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA

OUTCOMES

TARGET

1 .

Ter laksananya pelayanan

umum dan ad minis trasi dalam

rangka penyelenggaraan

kegia tan dan urusan rumah

tangga Pemerintah Daerah.

- Subag Rumah Tangga

Terselenggaranya

pelayanan umum

urusan rumah tangga

sesua i s tandart mutu

dan e t ika

pemerintah.

100 %

No. SASARAN / PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA

OUTCOMES

TARGET

2 .

Tersedianya sarana dan

prasarana ker ja aparatur

dalam rangka penyelenggaraan

kegi -a tan pemerintahan umum

dan pener imaan kunjungan

tamu kenegaraan.

- Subag Rumah Tangga

- Subag Pengadaan dan

Pemeliharaan

- Subag Protokol

Terselenggaranya

kegia tan pemerintahan

umum dan penerimaan

kunjungan tamu

kenega raan sesuai

dengan s tandar mutu

dan et ika pemer intah.

100 %

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

PROGRAM ( MATRIK )

BAB

5

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol tahun 2011 – 2015 disusun

dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan

segala program dan kegiatan dalam mengemban suatu tugas dan tanggung

jawab yang diberikan oleh pemberi delegasi wewenang.

Keterbatasan kapasitas dan kuali tas sumberdaya aparatur yang

dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi menjadikan

RENSTRA yang disusun oleh Bagian Umum dan Protokol ini masih jauh

dari sempurna dan lebih banyak dipandang sebagai suatu proses

pembelajaran daripada bentuk pemenuhan penilaian tampilan kinerja

organisasi. Oleh karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap

segala bentuk saran dan kritik untuk perbaikannya.

B. TINJAUAN KHUSUS

Berangkat dari RENSTRA Bagian Umum dan Protokol tahun 2011 –

2015 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh

potensi yang dimiliki, obyektifitas informasi penetapan indikator dan

penyajian angka-angka atas pencapaian kinerja diperoleh data dan angka

yang dapat diolah menjadi suatu informasi yang diharapkan serta dapat

memberikan gambaran tentang hasil kinerja organisasi Bagian Umum dan

Protokol.

BAB

6

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang merupakan suatu

Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang

berusaha. Oleh karena itu Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang

membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana

Strategis (RENSTRA) Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun

2011-2015.

Menurut pendapat Allison & Kaye, 1997 yang menyatakan bahwa

rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses sistemik yang

disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan stakeholders utama

tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan

operasi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa RENSTRA merupakan suatu

bentuk perencanaan yang mencoba menjawab pertanyaan dasar tentang

siapakah kita? Kemana kita akan pergi ? Bagaimana kita pergi ? Apa makna

keberadaan kita ? Dari beberapa pendapat ini dapat disimpulkan bahwa

RENSTRA dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan visi dan

mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, serta menciptakan

fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Berdasarkan definisi diatas maka RENSTRA Bagian Umum dan Protokol

Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 merupakan suatu dokumen perencanaan

jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran

Bagian Umum dan Protokol selama tahun 2011-2015 serta mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Malang Tahun 2010-2015 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2011.

Proses Penyusunan RENSTRA Bagian Umum dan Protokol berdasarkan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim

Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan

rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan,

perumusan isu-isu strategis, perumusan visi–misi-tujuan sasaran, merumuskan

strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan

FGD antar bidang

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

RPJM Nasional

RKP Nasional

RPJ PD &

RTRW

RPJM Daerah

RKP Daerah

Renja SKPD RENSTRA SKPD

RKA SKPD

RAPBD APBD

DPA SKPD

Pedoman

Pedoman

Bahan Bahan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Dijabarkan

Diacu Diperhatikan

pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati

serta penetapan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol untuk dapat

dilaksanakan.

Keterkaitan Renstra Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang

dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen

perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan

dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala

prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan

diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu

tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan

jangka panjang.

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang tahun 2011-

2015 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-

2015 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Bagian

Umum dan Protokol setiap tahun mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana

Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja,

fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan

dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah

pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal

antara input, proses, dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Bagian Umum dan Protokol Kabupaten

Malang mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu : 1)

landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD’45, serta 3) landasan

operasional :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

daerah;

d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

f . Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

g. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat daerah;

i. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan

Pembangunan;

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

j . Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2008

tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011

tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bagian Umum dan Protokol

Kabupaten Malang tahun 2011-2015 adalah :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan di Bagian Umum dan Protokol pada setiap

tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;

b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan ;

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen

perencanaan ;

d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan

berkelanjutan ;

e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan

daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2011-2015 ini adalah :

a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan

penjabaran visi-misi Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang untuk

mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun

mendatang ;

b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

tahunan Bagian Umum dan Protokol.

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang 2010-2015 berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 dibagi per bab sebagai berikut:

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Bab I : Pendahuluan, berisikan :

1) Latar Belakang,

2) Landasan Hukum,

3) Maksud dan Tujuan, serta

4) sistematika penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Bagian Umum dan Protokol

Kabupaten Malang, berisikan :

1) Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

2) Sumber daya

3) Kinerja Pelayanan

4) Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan

Bab

III

: Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

1) Identif ikasi Permasalahan

2) Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

2010-2015

3) Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

4) Isu-isu Strategis

Bab IV : Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Kebijakan

1) Visi dan Misi

2) Tujuan dan sasaran Tahun 2010-2015

3) Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan

indikat if

Bab VI : Indikator Kinerja SKPD

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Umum dan Protokol

a. Tugas pokok dan fungsi

Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang memiliki tugas pokok :

1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Umum dan Protokol,

melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

sesuai dengan bidangnya.

Sedangkan fungsi Bagian Umum dan Protokol adalah :

1) Pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala

Daerah dan Sekretaris Daerah ;

2) Pelaksanaan Keprotokolan ;

3) Pelaksanaan kebersihan dan pemerliharaan gedung kantor dan

lingkungan Kantor Pemerintah Daerah ;

4) Penerimaan dan pelayanan keperluan tamu meliputi pembersihan

informasi, menyiapkan tempat dan jamuan, mengkoordinir jawaban

kuisioner ;

5) Pengaturan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan lingkungan Kantor

Pemerintah Daerah.

b. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bagian Umum dan Protokol

dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian sebagaimana gambar

dibawah ini.

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Gambar 2.1

Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

Untuk kelancaran tugasnya Kepala Bagian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala

Sub Bagian yaitu Sub Bagian Rumah Tangga, Sub Bagian Protokol, Kpala

Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan.

- Sub Bagian Rumah Tangga, memiliki tugas pokok :

a) Memelihara dan mengendalikan kendaraan Dinas Bupati dan

kendaraan Dinas Pool ;

b) Pemeliharaan Kebersihan dan perawatan gedung Kantor, taman

dan Jaringan listrik dilingkungan komplek Kantor Kepala Daerah ;

c) Penyelenggaraan administrasi urusan rumah tangga Pemerintah

Kabupaten Malang ;

d) Melaksanankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Umum dan Protokol sesuai bidangnya tugasnya.

Kepala Bagian Umum dan Protokol

Kasubag Protokol

Staf

Tenaga Kontrak

Kasubag Pengadaan dan Pemeliharaan

Kasubag Rumah Tangga

Staf

Tenaga Kontrak

Staf

Tenaga Kontrak

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

- Sub Bagian Protokol memiliki tugas pokok :

a) Mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk acara

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;

b) Menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang kebutuhan

dalam suatu acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah ;

c) Mempersiapkan dan mengatur penerimaan tamu-tamu Pemerintah

Daerah yang berhak menerima pelayanan Keprotokolan ;

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya ;

- Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan Barang memiliki tugas

pokok :

a) Persiapan rencana dan proses pelaksanaan Pengadaan

perlengkapan dan kebutuhan barang;

b) Menyimpan, merawat, dan memelihara terhadap barang

c) Pengadministrasian perlengkapan/barang-barang bergerak dan

tidak bergerak ;

d) Membuat laporan datakeadaan inventaris barang-barang

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

2.2 Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum dan Protokol

Kabupaten Malang didukung oleh Sumberdaya Manusia Aparatur sebanyak

68 0rang, secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon.

Pendidikan Pangkat Eselon

Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah

S1 12 orang Penata Tingkat I 2 orang III - a 1 orang

Sarmud/D3 2 orang Penata 1 orang IV- a 3 orang

SMA/SMK 29 orang Penata Muda Tk

I

11 orang

SMP 7 orang Penata Muda 7 orang

SD 15 orang Pengatur Tk I 4 orang

Tenaga

kontrak

3 orang Pengatur 7 orang

Pengatur Muda

Tk I

3 orang

Pengatur Muda 22 orang

Juru Tk I 3 orang

Juru 6 orang

Juru muda 2 orang

Jumlah 68 orang 68 orang

b. Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian

Umum dan Protokol Kabupaten Malang telah tersedia sarana dan prasarana

sebagai berikut :

- Komputer : 11 unit Keadaan : 10 baik, 1 perlu perbaikan

- Printer : 9 unit Keadaan baik

- Mesin ketik manual : 4 buah Keadaan : 2 baik, 2 perlu perbaikan

- Mesin foto copy : 1 unit Keadaan perlu perbaikan

- Pesawat Telepon + fax : 1 unit keadaan baik

- Kendaraan roda 4 : 12 unit keadaan baik

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

- Kendaraan roda 2 : 18 unit Keadaan baik

- Kendaraan roda 3 : 1 unit keadaan baik

- Kendaraan pool/PKK : 19 unit Keadaan baik (termasuk bus)

c. Realisasi Anggaran Tahun 2006 – 2010 dan Proyeksi garan 2011-2015

Uraia

n

Tahun

2006

Tahun

2007

Tahun

2008

Tahun

2009

Tahun

2010

Rata-

rata

kenaik

an (%)

Realis

asi

Angg

aran

- 4.156.97

0.430

4.786.60

4.475

3.975.829.

500

5.407.50

2.250

-

Kenai

kan

- - 15% -17% 36%

8,5%

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

-

Proye

ksi

6.239.000

.000

5.119.00

0.000

5.886.85

0.000

6.769.877.

000

7.785.35

9.000

-

Kenai

kan 15% 15% 15% 15% 15%

15%

2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Umum dan Protokol

Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang merupakan satuan organisasi

yang berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang, di bawah pembinaan Asisten Administrasi dan merupakan

unsure pendukung pelaksanaan Pemerinitah Daerah dibidang pelayanan

Pemerintahan Umum yang memberikan pelayanan kepada public Internal

khususnya :

1. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;

2. Sekretaris Daerah ;

3. Asisten ;

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah ;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Malang.

Disamping memberikan pelayanan public internal, Bagian Umum dan Protokol

juga memberikan pelayanan public eksternal dalam hal ini adalah :

1. Lembaga Pemerintah / Non Pemerintah di luar lingkungan Pemerintah

Kabupaten Malang ;

2. Pelayanan terhadap masyarakat luas.

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Umum dan

Protokol

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Umum dan

Protokol memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat

menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat

mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan

yang ada.

a. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum

yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

- Masih adanya sikap arogansi dan apriori pelaku birokrasi terhadap partisipasi

publik.

- Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi

maupun demokratisasi

- Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi

pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.

b. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi

peluang adalah sebagai berikut:

- Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga

semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai

wujud dari partisipasi publik.

- Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas

kelembagaan, manajemen maupun program.

- Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Malang

Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain

baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten

lain, Swasta , Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

1. SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

a. Kurang tertibnya administrasi urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten

Malang ;

b. Kurang efisiennya pemeliharaan dan pengendalian kendaraan Dinas Bupati,

Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan kendaraan

Dinas Pool ;

c. Kurang efektifnya pengurusan surat-surat kendaraan dan surat-surat lainnya

yang ;

d. Kurangnya pemeliharaan kebersihan dan perawatan gedung Kantor, Taman

dan jaringan listrik dilingkungan Kantor Kepala Daerah ;

2. SUB BAGIAN PROTOKOL

a. Kurangnya persiapan dan pengaturan pelaksanaan segala bentuk acara

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;

b. Kurang lengkapnya sarana & prasarana guna menunjang kebutuhan dalam

suatu acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;

c. Kurangnya persiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Pemerintah

Daerah yang berhak menerima pelayanan Keprotokolan ;

d. Tidak melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum

dan Protokol sesai dengan bidang tugasnya.

3. SU BAGIAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG

a. Kurangnya informasi harga dan penilaian mutu perlengkapan yang

diperlukan ;

b. Kurang efektifnya persiapan rencana dan proses pelaksanaan pengadaan

perlengkapan dan kebutuhan barang ;

c. Kurang tertibnya penyimpanan, perawatan dan pemeliharaan terhadap

barang ;

d. Tidak adanya pengadministrian perlengkapan / barang-barang bergerak

dan tidak bergerak ;

e. Pembuatan laporan data yang tidak sesuai dengan keadaan inventaris

barang.

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Malang

Tahun 2010-2015 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2

tahun 2011 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri,

Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau

MADEP MANTEB, maka Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang sebagai

salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggungjawab

terhadap penyusunan dokumen baik jangka panjang (RPJPD), menengah

(RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel.

Dokumen ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh SKPD dalam

menyusun Rencana Strategis dan Renja SKPD.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Bagian Umum dan Protokol akan

berperan mendukung misi RPJMD Kabupaten Malang yaitu terwujudnya

pemerintahan good governance, clean government, berkeadilan dan demokratis,

melalui terwujudnya visi dan misi Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang

Tahun 2011-2015.

3.3 Isu – isu Strategis

a. Pelayanan yang kurang efisien dan efektif ;

b. Kurangnya sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan ;

c. Kedisiplinan staf yang menurun & tenaga terampil yang berkurang ;

d. kurangnya koordinasi antar instansi guna tercapainya pelaksanaan segala

kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bagian Umum dan Protoko.

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Sebagai dokumen Perencaan jangka menengah, dokumen Rencana Stratejik

memuat pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi cara pencapaian

tujuan dan sasaran dengan pendekatan analisa lingkungan dan asumsi-asumsi

faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Berkaitan dengan hal tersebut maka visi Bagian Umum dan Protokol Kabupaten

Malang Tahun 2011-2015 adalah

”Terwujudnya pelayanan yang prima melalui tertib

administrasi dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki

secara efisien dan efektif. ”

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan

misi :

“ Meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pelayanan

urusan kerumahtanggaan Pemerintah Kabupaten Malang “

4.2 Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Malang Th. 2011-2015

a. Tujuan dirumuskan sebagai berikut :

1) Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan urusan rumah tangga

Pemerintah Kabupaten Malang ;

2) Meningkatkan ketertiban urusan dalam,kebersihan dan pemeliharaan Kantor

dilingkungan Kabupaten Malang ;

3) Meningkatkan kualitas pelayanan Keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan

Kedinasan Pemerintah Kabupaten Malang ;

4) Meningkatkan tertib administrasi urusan Pengadaan dan Pemeriharaan

Barang Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

b. Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :

1) Terciptanya tertib administrasi dan pelayanan urusan rumah tangga serta

kemajuan dan etos kerja staf Bagian Umum dan Protokol ;

2) Optimalisasi sarana prasarana kerja sehingga terjadi peningkatan ketertiban

urusan dalam, kebersihan dan pemeliharaan Kantor Pemerintah Kabupaten

Malang ;

3) Terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga

terwujudnya kualitas pelayanan Keprotokolan yang prima dan meningkatkan

kemajuan teknis aparat/staf Keprotokolan ;

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

4) Optimalisasi terhadap Pengadaan dan Pemeliharaan barang dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang.

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian

misi. Di dalam mewujudkan visi dan misi Bagian Umum dan

Protokol Kabupaten Malang, ditempuh dengan strategi yaitu :

1) Membangun koordinasi dan kerjasama yang efektif dan terintegrasi

2) Meningkatkan kualitas pelayanan Keprotokolan ;

3) Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data inventaris barang

4) Mengembangkan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan Pemerintah

Kabupaten Malang ;

5) Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat kepemimpinan dan

teknis fungsional

6) Melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan.

b. Kebijakan

1) Melaksanakan koordinasi , integrasi dan sinkronisasi kerjasama

dan perencanaan pembangunan

2) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ;

3) Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data stat ist ik secara

periodik dan berkelanjutan

4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian

5) Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan

pelaporan

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Bab V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcomes)

dan Kegiatan (output)

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDIS

I KINERJ

A AKHIR

2011 2012 2013 2014 2015

TARGET Rp. TARGET Rp. TARG

ET Rp.

TARGET

Rp. TARG

ET Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Meningkatkan tertib administrasi urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Malang.

1. Terlaksananya ke-giatan penatausa-haan urusan rumah tangga secara cepat, tepat, efektif dan efisien

1. Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Malang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

66,67 5.386.925.000

100 6.012.650.000

100 6.613.915.000 100 7.275.306.500 100 8.002.837.150

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Tertib administrasi Pengelolaan Surat Menyurat SKPD

97,62 210.500.000

100 25.000.000

100 27.500.000 100 30.250.000 100 33.275.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kualitas Pelayanan Penyediaan Sumber Daya Air & Listrik Kantor Bupati Malang

87,50 120.000.000

100 142.200.000

100 156.420.000 100 172.062.000 100 189.268.200

2. Meningkatnya pengelolaan pelayanan umum yang baik dan partisipatif

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Tingkat kuallitas Pelayanan

100,00 267.500.000

100 150.000.000

100 165.000.000 100 181.500.000 100 199.650.000

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Tertib administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

100,00 41.400.000

100 46.200.000

100 50.820.000 100 55.902.000 100 61.492.200

5. Penyediaan Jasa Kebersi

- Kualitaskebersihan Kantor Bupati

97,81 328.720.000

100 416.700.000

100 458.370.000 100 504.207.000 100 554.627.700

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

han Kantor

Malang

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Tertib administrasi Pengelolaan Surat Menyurat SKPD

999,99 32.430.000

100 79.600.000

100 87.560.000 100 96.316.000 100 105.947.600

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Tingkat kuallitas Pelayanan Penyediaan Cinderamata

999,95 428.500.000

100 252.500.000

100 277.750.000 100 305.525.000 100 336.077.500

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

- Kualitas Pelayanan Penyediaan Sumber Daya Listrik Kantor Bupati Malang

99,99 74.475.000

100 79.250.000

100 87.175.000 100 95.892.500 100 105.481.750

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

99,98 2.200.000.000

100 2.580.000.000

100 2.838.000.000 100 3.121.800.000 100 3.433.980.000

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

66,21 29.000.000

100 104.200.000

100 114.620.000 100 126.082.000 100 138.690.200

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

- - 100 475.000.000

100 522.500.000 100 574.750.000 100 632.225.000

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

12. Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

81,35 1.654.400.000

100 1.662.000.000

100 1.828.200.000 100 2.011.020.000 100 2.212.122.000

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcomes)

dan Kegiatan (output)

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI

KINERJA

AKHIR

2011 2012 2013 2014 2015

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARG

ET Rp.

TARGET

Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

8,00 984.575.000

100 1.203.500.000

z 1.323.850.000 100 1.456.235.000 100 1.601.858.500

2. Optimalisasi sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan dalam, kebersihan dan

3. Tersedia dan terpe-liharanya sarana kerja dan prasarana kerja apartur sesuai kebutu

2. Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan urusan dalam, kebersihan dan pemeliharaan kantor di lingkungan Sekretariat

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Tingkat efisiensi pemeliharaan terhadap penggunaan sarana & praarana kerja aparatur

Meningkatnya kapasitas sarana & prasarana aparatur

100 75.000.000

100 70.000.000

100 77.000.000 100 84.700.000 100 93.170.000

100%

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio

100 871.500.000

100 1.098.500.000

100 1.208.350.000 100 1.329.185.000 100 1.462.103.500

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

pemeliharaan Kantor Pemerintah Kabupaten Malang

han Daerah Kabupaten Malang

nal

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100 38.075.000

100 35.000.000

100 38.500.000 100 42.350.000 100 46.585.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

33 4.500.000

100 7.500.000

100 8.250.000 100 9.075.000 100 9.982.500

3. Meningkatkan ke-mampuan dan etos kerja staf.

4. Meningkatnya disiplin kerja staf dan jumlah tenaga trampil/pro-fesional pada tiap- tiap tahun

3. Meningkatnya wawasan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan pelatihan

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Meningkatnya jumlah staf/tenaga terampil setiap tahunnya sesuai kebutuhan

Belum terlaksananya pendidikan dan pelatihan

33 4.500.000

100 7.500.000

100 8.250.000 100 9.075.000 100 9.982.500

Sudah dilaksananya pendidikan dan pelatihan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

0 300.000

100 450.000

100 495.000 100 544.500 100 598.950

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Keuangan

4. Meningkatkan koordi-nasi dengan instansi terkait guna mewu-judkan kualitas pela-yanan yang prima

5. Terselenggaranya koordinasi antar instansi terkait

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja/ Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan

0 300.000

100 450.000

100 495.000 100 544.500 100 598.950

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcomes)

dan Kegiatan (output)

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI

KINERJA

AKHIR

2011 2012 2013 2014 2015

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARG

ET Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5. Meningkatkan kemampuan teknis aparat di bidang Pengadaan dan Pemeliharan Barang;

6. Meningkatkan kemampuan aparat yang dibutuhkan dalam tata cara pelaksanaan teknis Pengadaan dan Pemeliharan Barang

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- Meningkatnya jumlah staf/tenaga terampil dalam tata cara pelaksanaan teknis keprotokolan

0 300.000 100 450.000 100 495.000 100 544.500

100 598.950

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

0 300.000 100 450.000 100 495.000 100 544.500

100 598.950

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

8,00 314.100.000 100 435.500.000 100 479.050.000 100 526.955.000

100 579.650.500

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

6. Meningkatkan kemampuan teknis aparat di bidang Keprotokolan

7. Meningkatkan kemampuan aparat yang dibutuhkan dalam tata cara pelaksanaan teknis keprotokolan

4. Meningkatkan mutu pelayanan keproto-kolan dalam pelaksa-naan kegiatan kedinasan dan Pemerintah Umum

1. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri

- Meningkatnya jumlah staf/tenaga terampil dalam tata cara pelaksanaan teknis keprotokolan

0% 88 73.100.000 100 127.500.000 100 140.250.000 100 154.275.000

100 169.702.500 100%

8. Terselenggaranya kegiatan kedinasan dan Pemerintahan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Kunjungan Kerja/Ins-peksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan

100 241.000.000 100 308.000.000 100 338.800.000 100 372.680.000

100 409.948.000

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Bab VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

RENSTRA Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

RENSTRA 2011-2015 58 dari 58

Bab VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2011-

2015 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok

dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan). Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan

organisasi/SKPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Rencana Strategis Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang tahun

2011-2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010- 2015 dan

sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kab. Malang tahun 2005-2025.

Renstra Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Malang Tahun 2010-2015

nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan mengacu

pada RKPD.

Malang, Agustus 2011

Kepala Bagian Umum dan Protokol

Kabupaten Malang

EKO DARMAWAN, SE

Pembina

NIP. 19680111 199503 1 004