IX-1

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Tabel IX-1

Indikator Kinerja Daerah Menurut Sasaran Strategis SASARAN INDIKATOR KINERJA

Misi satu :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatkan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat

1 Meningkatnya kualitas SDM aparat 1 Aparat berpendidikan S1

2 Kasus pelanggaran disiplin PNS

3 Pejabat yang mengikuti diklat struktural/ kepemimpinan

4 Aparat yang telah mengikuti diklat teknis/ teknis fungsional

5 Implementasi penempatan jabatan sesuai persyaratan kompetensi

2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi 1 Tingkat pencapaian program/kegiatan

birokrasi 2 Jumlah OPD yang menerapkan atau memiliki SOP

3 SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori baik

3 Meningkatnya transparansi 1 Penyediaan informasi publik

2 Jenis Informasi yang disajikan

3 SOP mekanisme pengaduan

4 Meningkatnya pelayanan masyarakat 1 Indeks Kepuasan Masyarakat 5 Meningkatnya kemampuan pengelolaan

keuangan dan kekayaan daerah 1 Menurunnya temuan hasil pemeriksaan LKPD

6 Meningkatnya kerjasama daerah 1 Banyaknya kerjasama efektif

7 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

1 Penduduk wajib ber KTP

8 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah

1 Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan

2 Rasio swadaya masyarakat

3 Kasus tertangani

9 Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

1 Jumlah pelanggaran Perda

2 Penyelesaian kasus pelanggaran hukum

10 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

1 Menurunnya konflik di masyarakat

11 Meningkatnya kerukunan masyarakat 1 Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

12 Meningkatnya penanggulangan bencana 1 Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana

2 Regulasi penanggulangan bencana

3 Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana 13 Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam menyampaikan pendapat dan 1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres,

Pileg,Pilgub, Pilkada, Pilkades,Pilduk

berpolitik 2 Jumlah Orsospol aktif

3 Jumlah Ormas aktif

14 Meningkatnya Pemahaman 1 Angka kejadian pelanggaran HAM masyarakat tentang demokrasi dan 2 Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD

nilai-nilai HAM

IX-2

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Misi dua :

Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat

1 Meningkatnya kualitas pendidikan 1 Angka Melek Huruf

2 Rata-rata lama sekolah

3 Rata-rata APK SD, SMP, SMA/K 4 Rata-rata APM SD, SMP, SMA/K

5 Kelayakan guru mengajar SD, SMP, SMA/K

6 Meningkatnya minat baca masyarakat

7 Prestasi Siswa (Akademik/non akademik)

2 Meningkatnya derajat kesehatan 1 Angka Harapan Hidup 2 Angka kematian bayi

3 Angka kematian Balita

4 Angka kematian ibu

5 Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+

6 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk

7 Prevalensi HIV 8 Persentase Balita dengan gizi buruk

9 Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan

3 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

1 Laju pertumbuhan penduduk

2 Pasangan Usia Subur sasaran KB

3 KB Pria

4 KB Mandiri

4 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS

1 Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS

2 Sumber potensi kesejahteraan sosial (Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat)

3 Usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial (Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Balita Terlantar dan Lansia Terlantar)

4 Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial

5 Meningkatnya pemberdayaan 1 Persentase Ormas kepemudaan yang aktif

generasi muda dan olahraga 2 Prestasi olah raga tingkat provinsi 6 Meningkatnya kepedulian 1 Fasilitasi kelompok seni

masyarakat terhadap budaya 2 Pelestarian nilai-nilai tradisi

3 Pelestarian warisan budaya

4 Kelompok kesenian perempuan

Misi tiga :

Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan

1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

1 Pertumbuhan ekonomi sektor: - Primer - Sekunder - Tersier

2 Meningkatnya penanaman modal 1 Pertumbuhan nilai penanaman modal

3 Meningkatnya pendapatan 1 Penduduk bekerja dari angkatan kerja

masyarakat dan menurunnya 2 Tingkat pengangguran terbuka

disparitas pendapatan 3 Angka kemiskinan

4 PDRB perkapita (ADHB, ribu rupiah) 5 Angka Gini Ratio

IX-3

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Misi empat :

Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup

1 Meningkatnya prasarana dan sarana jalan

1 Kondisi jalan dan jembatan baik

2 Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi

1 Kondisi irigasi baik

3 Meningkatnya prasarana dan sarana 1 Kondisi prasarana dan sarana perhubungan perhubungan dan komunikasi baik

2 SKPD melaksanakan E-Gov

4 Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman

1 Kondisi prasarana dan sarana permukiman baik

5 Meningkatnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana

1 Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik

6 Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian

1 Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik

7 Meningkatnya prasarana dan sarana 1 Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah

pendidikan dan olah raga 2 Kelayakan prasarana dan sarana sekolah

3 Kondisi prasarana dan sarana olah raga baik 8 Meningkatnya prasarana dan sarana

kesehatan 1 Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik

9 Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan

1 Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik

10 Menjaga kualitas sumber daya 1 Luas lahan kritis

alam 2 Luas lahan rusak akibat penambangan

3 Luas hutan

4 Rata-rata penurunan air tanah

5 Alih fungsi lahan pertanian

6 Tertib pemanfaatan tanah 7 Tertib administrasi pertanahan

8 RTH perkotaan

9 Cakupan RDTR

11 Menjaga kelestarian fungsi 1 Kualitas udara

lingkungan hidup 2 Status mutu air sungai

3 Kualitas lahan/ tanah 4 Usaha yang memiliki IPAL

5 Usaha yang memiliki dokumen lingkungan

12 Meningkatnya pemanfaatan 1 Energi terbarukan terbangun

sumberdaya energi 2 Elektrifikasi

Misi lima : Meningkatkan pemberdayaan dan

peran perempuan di segala bidang

1 Meningkatnya pelayanan 1 Penyelesaian kasus anak korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak 2 Penyelesaian kasus perempuan korban kekerasan

3 Lembaga PUG yang aktif

4 Data terpilah

2 Meningkatnya partisipasi 1 Perempuan dalam proses Perempuan dalam pembangunan perencanaan, pelaksanaan dan monev

pembangunan

2 Keterwakilan perempuan dalam DPRD

3 Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal

4 Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja

IX-4

Tabel IX-2

Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Pembangunan Makro Daerah

Tahun 2011-2015

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi

2009 Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi % 4,48 5,28 5,39 5,69 5,86 5,98

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

Rp.Miliar 6.099,56 6.742,59 7.105,77 7.509,84 7.949,85 8.425,18

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Rp.Miliar 12.503,76 13.496,88 14.405,12 15.341,99 16.278,76 17.194,86

2 Share PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Pertanian % 13,61 11,87 11,22 10,85 10,50 10,14

Pertambangan dan Penggalian

% 0,50 0,46 0,44 0,41 0,40 0,38

Industri Pengolahan % 14,18 12,63 12,13 11,74 11,41 11,09

Listrik, Gas dan Air Bersih % 1,28 1,31 1,32 1,33 1,34 1,36

Bangunan % 12,71 14,23 14,63 14,97 15,30 15,57

Perdagangan, Hotel dan Restoran

% 22,82 23,64 24,00 24,30 24,57 24,82

Pengangkutan dan Komunikasi

% 5,69 6,37 6,46 6,52 6,56 6,61

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

% 10,71 10,70 10,84 10,87 10,89 10,94

Jasa-jasa % 18,50 18,79 18,96 19,01 19,02 19,09

3 Pendapatan perkapita Rp. 11.868.036 12.170.335 12.785.944 13.417.153 14.040.051 14.639.044

4 Investasi

Nilai Investasi PMDN Rp.Miliar 321,5 328,3 331,3 334,6 337,9 341,3

Nilai Investasi PMA Rp.Miliar 1.482 1.543 1.558 1.574 1.589 1.605

Investasi Non PMA / PMDN

Rp.Miliar 1.983,93 2.393,86 2.577,98 2.762,09 2.946,20 3.130,32

Penyerapan TK. Investasi PMDN

orang 9.065 9.247 9.340 9.433 9.527 9.623

Penyerapan TK Investasi PMA

orang 6.107 6.230 6.292 6.355 6.419 6.483

Penyerapan TK Investasi Non PMA/PMDN

orang 215.237 233.463 241.751 250.038 258.326 266.613

ICOR 7,70 6,58 6,12 5,66 5,21 4,78

Kebutuhan Investasi Rp.Miliar 2.121,40 2.396,66 2.422,56 2.527,34 2.569,24 2.589,21

5 Koperasi

Jumlah koperasi unit 601 638 657 675 693 711

Koperasi aktif unit 481 503 552 601 651 700

6 Sosial Budaya

Penduduk :

- Jumlah Penduduk orang 1.053.500 1.108.998 1.126.637 1.143.461 1.159.451 1.174.589

- Laju Pertumbuhan penduduk

% 1,70 1,69 1,64 1,59 1,54 1,50

Angka Kemiskinan % 22,17 19 18 17 16 15

Tingkat Pengangguran Terbuka

% 7,40 7,19 6,99 6,80 6,62 6,45

Angka Harapan Hidup Tahun 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76

Indeks Pembangunan Manusia

77,63 78,13 78,63 79,13 79,63 80,00

IX-5

Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi Satu

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan

kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi 2009

Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

1 Aparat berpendidikan S1 % 35,71 37,71 38,71 39,71 40,71 41,71

2 Kasus pelanggaran disiplin PNS

% 0,26% 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

3 Pejabat yang mengikuti diklat struktural/ kepemimpinan

% 16 orang 95 95 95 95 95

4 Aparat yang mengikuti diklat teknis/ teknis fungsional

% 3,25 10,25 13,75 17,25 20,75 24,25

5 Implementasi penempatan jabatan sesuai persyaratan kompetensi

% 13 26 39 52 65

6 Tingkat pencapaian program/kegiatan

% 85 87 89 91 93 95

7 Jumlah OPD yang menerapkan atau memiliki SOP

% 6 SKPD (15%)

45 60 75 90 100

8 SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori baik

% 50 55 57,5 60 62,5 65

9 Penyediaan informasi publik

Jenis 6 9 9 10 10 10

10 Jenis informasi yang disajikan

Jenis 3 3 4 4 4 4

11 SOP mekanisme pengaduan

Jumlah aturan

1 1 2 2 2

12 Indeks Kepuasan Masyarakat

Angka indeks

72 75 77 79 81 83

13 Menurunnya temuan hasil pemeriksaan LKPD

temuan 9 7 6 5 4 3

14 Banyaknya kerjasama efektif

% 29 50 60 70 75 80

15 Penduduk wajib ber KTP % 92,86 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00

16 Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan

% 90 92 93 94 95 96

17 Rasio swadaya masyarakat

1:7 1:7,5 1:7,6 1:7,6 1:7,7 1:7,7

18 Kasus tertangani % 100 100 100 100 100

19 Jumlah pelanggaran perda

kasus 774 674 674 574 574 474

20 Penyelesaian kasus pelanggaran hukum

% 100 100 100 100 100

21 Menurunnya konflik di masyarakat

kasus 58 50 48 45 42 39

22 Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

kasus ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6

23 Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana

orang 1.470 1.990 2.250 2.510 2.770 3.030

24 Regulasi penanggulangan bencana

regulasi 1 3 3 4 4 5

25 Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana

% 10,06 15,06 20,06 25,06 30,06

IX-6

26 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilkada, Pikades, Pilduk

Lembaga 70 70 70,5 71 71,5 72

27 Jumlah Orsospol aktif Partai 38 38 38 38 38 38

28 Jumlah Ormas aktif Organisasi 66 67 67 67 67

29 Angka kejadian pelanggaran HAM

kejadian 5 5 5 5 5 5

30 Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD

% 80 80 80 80 80

Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi Dua

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau

bagi semua lapisan masyarakat

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi 2009

Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

1 Angka Melek Huruf % 91,99 92,36 92,46 92,56 92,66 92,76

2 Rata-rata lama sekolah tahun 10,10 10,12 10,12 10,14 10,14 10,16

3 Rata-rata APK SD % 115,79 115,84 115,86 115,88 115,90 115,92

Rata-rata APK SMP % 115,87 115,88 115,89 115,90 115,91 115,92

Rata-rata APK SMA/K % 75,73 75,76 75,78 75,80 75,82 75,84

4 Rata-rata APM SD % 99,16 99,16 99,17 99,19 99,20 99,21

Rata-rata APM SMP % 81 81,02 81,04 81,06 81,08 81,10

Rata-rata APM SMA/K % 53,89 53,91 53,93 53,95 53,97 53,99

5 Kelayakan guru mengajar :

SD % 39,41 45 50 55 60 65

SMP % 76,13 79 82 85 88 91

SMA/K % 86,42 88 90 92 94 96

6 Meningkatnya minat baca masyarakat

% 25,50 27 30 32 35 37

7 Prestasi siswa akademik jml.prestasi 3 5 7 9 11 13

8 Prestasi siswa Non akademik

jml.prestasi 22 25 27 29 31 33

9 Angka harapan hidup tahun 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76

10 Angka kematian bayi Per 1000 KH

4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08

11 Angka kematian Balita Per 1000 KH

0,25 <2 <2 <2 <2 <2

12 Angka kematian ibu Per 100.000 KH

69,31 ≤69,31 ≤69,31 ≤69,31 ≤69,31 ≤69,31

13 Angka kesembuhan penderita TB paru BTA +

% 82,88 82,95 83 85 86 88

14 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk

% 57,81 55 53 52 51 50

15 Prevalensi HIV % 0,02 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

16 Persentase balita dengan gizi buruk

% 0,53 0,53 0,53 0,52 0,51 0,50

17 Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan

% 47,68 49 51 53 55 57

18 Laju pertumbuhan penduduk

% 1,70 1,69 1,64 1,59 1,54 1,50

19 Pasangan Usia Subur sasaran KB

% 150.852 org 1,45 1,6 1,75 1,9 2,05

IX-7

20 KB pria % 8.087 org 5,36 6,86 8,36 9,86 11,36

21 KB mandiri % 87.825 org 58,21 60 61,81 63,61 65,41

22 Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS

Lembaga 68 71 72 73 74 75

23 Sumber potensi kesejahteraan sosial - Karang Taruna - Pekerja Sosial

Masyarakat

KTD Orang

86 410

86 450

86 455

86 460

86 465

86 470

24 Usaha-usaha rehabilitasi dan cakupan pelayanan sosial - Wanita Rawan Sosial

Ekonomi - Balita terlantar - Lansia Terlantar

% % %

15

10 15

25

15 25

30

20 30

35

25 35

40

30 40

45

35 45

25 Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial

% 10 70 71 72 73 74

26 Presentase Ormas kepemudaan yang aktif

% 28 ormas 77 80 83 86 88

27 Prestasi olah raga tingkat provinsi

ranking 3 2 2 2 2 1

28 Fasilitasi kelompok seni % 8,40 6,20 7,30 8,40 9,50 10,70

29 Pelestarian nilai-nilai tradisi

% 25 30 35 40 45 50

30 Pelestarian warisan budaya

% 11 15 20 25 30 35

31 Kelompok kesenian perempuan

jenis 4 4 4 4 4 4

Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi Tiga

Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan

penanggulangan kemiskinan

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi 2009

Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

1 Pertumbuhan ekonomi sektor:

- Primer % 1,56 3,32 3,18 2,71 2,34 1,86

- Sekunder % 3,91 4,75 4,98 5,48 5,78 5,95

- Tersier % 5,68 6,16 6,23 6,63 6,87 7,08

2 Pertumbuhan nilai penanaman modal

% 3,09 4,18 4,22 4,27 4,31 4,35

3 Penduduk bekerja dari angkatan kerja

% 94,63 94,65 94,66 94,67 94,68 94,69

4 Tingkat pengangguran terbuka

% 7,40 7,19 6,99 6,80 6,62 6,45

5 Angka kemiskinan % 22,17 19 18 17 16 15

6 PDRB per kapita (ADHB, ribu Rp.)

Rp. 000 11.868 12.170 12.786 13.417 14.040 14.639

7 Angka Gini Ratio 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

IX-8

Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi Empat

Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan

lingkungan hidup

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi 2009

Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

1 Kondisi jalan dan jembatan baik

% 32,06 32,5 33 33,5 34 34,5

2 Kondisi irigasi baik % 70,51 73,5 75 76,5 78 79,5

3 Kondisi Prasarana dan sarana perhubungan baik

% 73,17 74 75 76 77 78

4 SKPD melaksanakan E-Gov

Instansi 22 23 24 25 26 27

5 Kondisi prasarana dan sarana permukiman baik

% 35,69 37 38 39 40 41

6 Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik

% 38 40 42,5 45 47,5 50

7 Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik

% 8 10,8 13,5 16,2 19 21,6

8 Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah

% 70,55 76,5 77,8 79,4 81,0 82,4

9 Kelayakan prasarana dan sarana sekolah

% 72 73,5 75 76,5 78 79,5

10 Kondisi prasarana dan sarana olah raga baik

% 77,55 80 80 83 83 85

11 Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik

% 60,20 64 66 68 70 72

12 Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik

% 46,78 50 52 54 56 58

13 Luas lahan kritis ha 640 610 580 550 520 490

14 Luas lahan rusak akibat penambangan

ha 200 190 180 170 160 150

15 Luas hutan ha 5.896,91 5.950 6.000 6.050 6.100 6.150

16 Rata-rata penurunan air tanah

cm <40 <40 <40 <40 <40

17 Alih fungsi lahan pertanian

% 0,32 0,30 0,27 0,24 0,20 0,17

18 Tertib pemanfaatan tanah

% 80 82 84 86 88 90

19 Tertib administrasi pertanahan

% 56 58 59 60 61 62

20 RTH Perkotaan % >30 >30 >30 >30 >30 >30

21 Cakupan RDTR % 59,14 65 70 86 91 100

22 Kualitas Udara <ambang batas

< AB < AB < AB < AB < AB < AB

23 Status Mutu Air Sungai -11s/d-30 -11s/d-30 -11s/d-30 -11s/d-30

-11s/d-30

-11s/d-30

24 Kualitas lahan/tanah <ambang batas

< AB < AB < AB < AB < AB < AB

25 Usaha yang memiliki IPAL

% 82,3 83 83,5 84 84,5 85

26 Usaha yang memiliki dokumen lingkungan

% 98,71 98,90 99,00 99,10 99,20 99,30

27 Energi terbarukan terbangun

bh 293 310 320 330 340 350

28 Elektrifikasi % 94 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50

IX-9

Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi Lima

Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang

No Indikator Kinerja Satuan Kondisi 2009

Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

1 Penyelesaian kasus anak korban kekerasan

% 12 kasus 10 10 10 10 10

2 Penyelesaian kasus perempuan korban kekerasan

% 105 kasus 5 5 5 5 5

3 Lembaga PUG yang aktif

% 40 lembaga 50 55 60 65 70

4 Data terpilah SKPD 3 17 24 31 38 46

5 Perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monev pembangunan

% 0 28,4 30,1 31,8 33,5 35,2

6 Keterwakilan perempuan dalam DPRD

% 18 30 30

7 Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal

% 21,29 21,50 22 22,50 23 23,50

8 Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja

% 41,25 43,34 44,21 45,05 45,85 46,63