30  

BAB IV

BUSINESS PLAN

4.1 Executive Summary

Sebagai suatu kebutuhan hidup, gas mulai menjelma menjadi kebutuhan

pokok di masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Kota Pekanbaru

khususnya. Ditambah dengan naiknya harga minyak dunia mempengaruhi harga

minyak di Indonesia, sehingga subsidi minyak membuat berat pemerintah dalam

menyusun APBN. Oleh karena itu pemerintah membuat program konversi minyak

tanah ke elpiji.

Pemakaian gas untuk wilayah Provinsi Riau hanya 1%. Pemakaian

konsumsi bahan bakar rumah tangga masih dominan memakai minyak tanah 42%

dan kayu bakar 48%. Jumlah total pemakaian LPG 3kg di kota Pekanbaru tahun

2011 adalah 2.237.531 kg, sedangkan konsumsi LPG 3kg tiga bulan pertama pada

tahun 2012 dengan jumlah 898.640 kg. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh Pertamina, perbandingan pemakaian minyak tanah lebih boros dan

menyebabkan polusi yang lebih banyak dari pada penggunaan elpiji.

Selain memanfaatkan peluang tersebut, industri ini dijalankan masih

secara tradisional oleh kompetitor. Oleh karena itu dibuat suatu inovasi dengan

memasukkan TI sebagai penunjang bisnis, dalam memaksimalkan keuntungan.

Karena keuntungan tidak hanya didapat dari penjualan elpiji saja, tetapi didapat

juga dari advertising dan iklan lowongan.

31  

  

4.2 Industry, Customer, and Competitor Analysis

4.2.1. Industry Overview

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Propinsi Riau, masih banyaknya masyarakat yang

menggunakan minyak tanah dan kayu bakar sebagai bahan bakar rumah

tangga. Program konversi minyak tanah ke elpiji yang sudah berjalan di

Propinsi Riau menyebabkan permintaan gas khususnya LPG 3kg perlahan

meningkat, serta banyak yang dulunya agen minyak tanah berubah

menjadi agen elpiji, tetapi sampai sekarang ini belum ada jasa yang

menawarkan pemesanan gas elpiji secara online.

Dengan memanfaatkan media internet sebagai support bisnis, maka

keuntungan tidak hanya didapat dari penjualan elpiji saja, tetapi juga dapat

memudahkan pengelolaan usaha, dan keuntungan dari iklan yang

dipasang. Karena pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat

dari tahun ke tahun, dan semakin mudahnya untuk mendapat akses internet

di Kota Pekanbaru bisa menjadi peluang bisnis yang bagus. Oleh karena

itu saya tertarik untuk memanfaatkan media internet sebagai nilai tambah

terhadap bisnis yang akan saya geluti.

4.2.2. Customer

Pada bisnis pendistribusian LPG 3kg ini, target kosumen saya

adalah pengecer, sub agen dan pangkalan LPG 3kg. Agen dan pengecer

tersebut tersebar diseluruh Kota Pekanbaru, agar memudahkan delivery

pesanan ke konsumen akhir.

32  

  

4.2.3. Competitor Analysis

Ketika kita akan membuka atau memulai sebuah usaha, tentu kita

harus melihat keadaan bisnis tersebut, seperti melihat siapa saja yang akan

menjadi kompetitor kita, peran pelanggan dan pemasok terhadap bisnis

kita, dan lainnya. Dalam sesi ini kami akan menjelaskannya dengan

menggunakan analisis Porter 5 Forces:

1) Ancaman pendatang baru. Konsep pemesanan gas secara

online ini merupakan hal yang baru. Apabila bisnis ini sukses,

tentu akan ada pendatang baru yang akan mengikuti konsep

bisnis kami. Melakukan inovasi dan perbaikan terhadap

kelemahan dari system serta proses bisnis setiap tahun agar dapat

bersaing dengan pendatang baru.

2) Tingkat rivalitas dengan pesaing yang ada. Pesaing pada

pendistribusian LPG 3kg di Kota Pekanbaru yang ada, antara

lain:

1. PT. Hasanuddin Bersaudara.

2. PT. Alam Anugerah Sejahtera.

3. PT. Buchari, H.

4. PT. Lisfa Inti Selaras.

5. PT. Pusaka Indrapuri.

6. PT. Sari Bumi Raya.

7. PT. Tirta Harapan Sejahtera.

8. PT. Valery Family Sejahtera.

33  

  

9. PT. Melayu Bumi Lestari.

10. PT. Garuda Mandiri.

11. Koperasi Primkopad REM 031 WB.

3) Kekuatan daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli pada bisnis

ini sangat tinggi, karena penggunaan LPG 3kg sudah menjadi

kebutuhan hidup oleh masyarakat, apalagi untuk masyarakat

menengah kebawah.

4) Tekanan dari Produk Pengganti. Produk pengganti LPG 3kg

bisa dikatakan tidak ada, karena pemakaian minyak tanah sudah

dikurangi dan harga minyak tanah yang jauh lebih mahal,

sedangkan untuk kayu bakar adanya isu global warming, dan

tidak sempurna dalam pembakaran.

5) Kekuatan tawar-menawar pemasok. Dalam bisnis apapun,

pasti membutuhkan peran pemasok. Tanpa pemasok, bisnis tidak

akan bisa berjalan. Pemasok disini adalah SPPBE (Stasiun

Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji) yang dikelola oleh

pihak swasta. Dan dalam distribusi LPG 3Kg, SPPBE berada

langsung dibawah Pertamina. SPPBE yang ada di Pekanbaru

adalah PT. Sinar Riau Muda.

34  

  

4.3 Company and Product Description

4.3.1 Company Description

PT. Riau Nusantara adalah sebuah usaha bisnis yang bergerak di

bidang penjualan gas elpiji secara online. Dengan adanya layanan secara

online ini dapat memudahkan dalam pengelolaan usaha, memudahkan

pengecer elpiji dalam memesan gas, dan meningkatkan kualitas pelayanan

dalam penyaluran elpiji.

Visi dari PT. Riau Nusantara ini adalah: “Menjadi Perusahaan

penjual LPG yang berbasis teknologi, pelayanan terbaik, dan bernilai

tambah bagi customer” . Misi PT. Riau Nusantara sendiri adalah sebagai

berikut:

1. Menjadikan TI sebagai nilai tambah dalam proses bisnis.

2. Mengembangkan solusi TI yang berkesinambungan.

3. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas perusahaan

dengan pengembangan dibidang TI.

Tujuan bisnis PT. Riau Nusantara ini adalah sebagai berikut:

1. Berperan sebagai pihak pendorong peningkatan kualitas

penyaluran LPG 3kg dalam hal kecepatan delivery gas kepada

konsumen akhir dan menjaga kualitas gas yang disalurkan.

2. Meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan, dan sebagai

penghubung antara distributor level 2 dan konsumen sehingga bisa

menjadi mitra yang baik.

35  

  

4.3.2 Opportunity

Ketika seseorang memutuskan untuk mendirikan sebuah usaha

bisnis, ia harus melihat peluang usaha yang ada. Begitu juga ketika

memutuskan untuk mendirikan PT. Riau Nusantara. Dengan melihat

peluang bisnis, antara lain:

1. Persentase pemakaian elpiji masih kecil.

2. Program pemerintah dalam mengkonversi minyak tanah ke

elpiji.

3. Pendistribusian elpiji belum merata.

4. Banyaknya masyarakat yang beralih ke LPG 3kg.

5. Masih sedikitnya Agen LPG 3kg di kota Pekanbaru.

6. Tingginya permintaan LPG 3kg oleh masyarakat.

7. Pengelolaan bisnis oleh pesaing masih manual.

4.3.3 Business Model

Model bisnis dari usaha ini pada empat bulan pertama adalah

dengan menekankan pendapatan dari penjualan LPG 3kg. Sementara itu

untuk pemasukan pada bidang advertising dan iklan lowongan web belum

menghasilkan income. Pada 6 (enam) bulan pertama pemasukan hanya di

dapat dari penjualan elpiji, karena web lebih banyak melakukan promosi

gratis iklan usaha yang ada di Pekanbaru. Diperkirakan pemasukan dari

advertising dan info lowongan didapat setelah memasuki bulan ketujuh.

Untuk content web sendiri berisi berita seputar gas, tentang resep

masakan, serta informasi lowongan kerja. Diharapkan dengan content

36  

  

tersebut dapat menjangkau konsumen akhir dari usaha yang dibangun.

Dengan isi content yang bermanfaat untuk masyarakat, diharapkan dapat

meningkatkan jumlah pengunjung sehingga menarik minat usaha lain

untuk mengiklankan usahanya di website tersebut.

4.3.4 Strategy

Dalam menjalankan bisnis ini, agar perusahaan mampu bersaing

dan bertahan dari kompetitor memerlukan strategi bisnis, antara lain:

1) Menggunakan aplikasi berbasis website sebagai penunjang bisnis,

menambah revenue, dan menjaga loyalitas konsumen.

2) Memaksimalkan TI dalam bisnis, untuk memberikan pelayanan yg

terbaik bagi konsumen.

3) Menjaga ketersediaan stok LPG 3kg.

4.3.5 Product Description

Dalam usaha ini produk pertama yang ditawarkan adalah LPG 3kg

ke pada agen dan pengecer. Dengan rinciannya seperti table dibawah ini.

Tabel 4.1 Rincian Biaya LPG 3kg

No. Jenis LPG Harga Penjualan

1 3 Kg 15000

Selain LPG 3kg, perusahaan juga menyediakan sebuah aplikasi

berbasis website. Website tersebut yang digunakan sebagai nilai tambah

dalam persaingan, yang isinya disesuaikan kebutuhan konsumen dan

selalu di-update.

37  

  

Serta menyediakan ruang untuk iklan-iklan usaha/bisnis yang

ingin bekerjasama untuk mempromosikan usahanya pada website yang

dibangun.

Tabel 4.2 Harga Banner dan Ukuran

Paket Ukuran Banner @ Per Bulan

1. 180 px * 75 px Rp. 50.000,-

2. 125 px * 125 px Rp. 100.000,-

3. 377 px * 60 px Rp. 200.000,-

4.4 Marketing Plan

Tujuan dari perencanaan pemasaran didalam bisnis ini adalah untuk

mengetahui dukungan yang diperlukan agar pelanggan membeli/ menggunakan

produk yang ditawarkan oleh sebuah usaha. Terutama dalam persaiangan dengan

kompetitor dalam bisnis sejenis, diperlukan perencanaan pemasaran elpiji yang

tepat. Agar nantinya usaha yang akan dibangun ini dapat memberikan keuntungan

yang maksimal dan berkelanjutan. Adapun item-item yang harus diperhatikan

dengan menggunakan konsep 7P dalam perencanaan pemasaran PT. Riau

Nusantara, antara lain: Product, Price, Place, Promotion, People, Process, dan

Physical Evidence.

1) Product

Produk yang ditawarkan kepada konsumen adalah penjualan LPG 3kg,

dengan penggunaan aplikasi website untuk pemesanan oleh distributor

level 2.

38  

  

2) Price

Kebijakan pemberian harga pada produk yang ditawarkan sangat

berbeda. Untuk harga penjualan LPG 3kg, kebijakan harga ditentukan

oleh pihak Pertamina yaitu maksimal Rp. 15.000.00, sedangkan untuk

harga pemasangan banner, iklan lowongan pada website usaha diatur

langsung oleh perusahaan.

3) Place

Untuk tempat lokasi pada bisnis ini sangat penting. Karena

mengutamakan kecepatan dalam memenuhi permintaan pasokan elpiji,

jadi tempat diprioritaskan di dalam kota, karena akan menghemat

biaya serta waktu dalam memenuhi permintaan LPG 3Kg oleh sub

agen dan pengecer.

4) Promotion

Promosi penjualan elpiji serta website dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

a) Internet dan Media Sosial (50%)

1. Blog

2. Facebook

3. Detik.com

b) Brosur /leaflet (10%)

c) Surat Kabar (10%)

1. Riau Pos

2. Tribun Pekanbaru

39  

  

d) Personal Selling (30%)

5) People

Perekrutan karyawan pada PT. Riau Nusantara mengutamakan

karyawan yang berkinerja tinggi, ramah, attitude yang baik, dan

mudah bersosialisasi. Karyawan dituntut untuk dapat melayani

pelanggan dengan baik, agar konsumen merasa dekat, sehingga

konsumen sangat loyal kepada perusahaan.

6) Process

Proses bisnis yang dibantu dengan aplikasi berbasis website,

diharapkan dapat membantu memudahkan pelanggan untuk memesan

LPG 3Kg, pencarian informasi lowongan, dan resep masakan.

7) Physical Evidence

Dalam pembangunan aplikasi berbasis website yang user friendly,

pengaturan tampilan web yang menarik. Sehingga dapat memberikan

kesan istimewa kepada pengunjung web. Dan merupakan nilai tambah

bagi perusahaan.

40  

  

4.5 Operational Plan

Gambar 4.1 Proses Penyaluran LPG 3 kg

Penyaluran LPG 3kg dimulai dari diproduksinya gas LPG oleh pihak

Pertamina, ditambah impor gas yang dilakukan untuk memenuhi permintaan gas

LPG di Indonesia. Setelah memproduksi dan mengimpor gas, Pertamina

menyimpan di depot elpiji. Setelah melakukan penyimpanan di depot, Pertamina

melakukan pendistribusian elpiji ke SPPBE khusus LPG 3Kg yang ada sesuai

kuota yang telah ditetapkan untuk masing-masing SPPBE. Setelah didistribusikan

disetiap SPPBE yang ada Kota Pekanbaru, agen LPG 3Kg akan melakukan

pengisian di SPPBE tersebut.

Setelah agen melakukan pengisian di SPPBE yang kemudian akan masuk

ke dalam gudang agen untuk di lakukan pengecekan. Setelah pengecekan selesai,

maka akan dilakukan pendistribusian elpiji ke semua sub agen, pangkalan, dan

pengecer. Distributor level 2 dapat melakukan pemesanan melalui internet,

telepon dan sms ke custumer service untuk melakukan permintaan elpiji. Setelah

menerima permintaan dari sub agen, pangkalan, pengecer, bagian custumer

service menugaskan bagian penjualan untuk mengantarkan pesanan permintaan

dari sub agen.

PERTAMINA DEPOT LPG

SPPBE(Stasiun Pengisian dan Pengangkutan

Bulk Elpiji)

AGEN /DISTRIBUTOR

LPG 3KG

KOMERSIL(Rumah Sakit,

Hotel, Restaurant)

RUMAHTANGGA

SUB AGEN /PENGECER

LPG 3KG

41  

  

Hasil analisis ini akan memberikan output sebuah strategi baik itu strategi

bisnis atau pun strategi operasi. Adapun pelaku bisnisnya :

1. PT. Pertamina berperan sebagai pengimpor dan yang memproduksi gas

LPG.

2. Depot LPG berperan sebagai gudang penampung hasil produksi dan impor

gas yang dilakukan oleh PT. Pertamina.

3. SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji), berperan

sebagai suplier gas LPG yang berasal dari Pertamina, dan SPPBE dikelola

oleh pihak swasta. Dimana untuk wilayah kota Pekanbaru SPPBE dikelola

oleh PT. Sinar Riau Muda.

4. Distributor / Agen, berperan sebagai penjual dan pendistribusi gas LPG

kepada sub agen, pangkalan elpiji dan pengecer. Distributor ini

mempunyai layanan online e-commerce bagi konsumen yang ingin

membeli gas dengan harga murah dan juga dalam jumlah besar.

5. Sub Agen / Pengecer, berperan sebagai perantara kedua antara distributor

dan konsumen. Sub agen dan pengecer ini yang lebih banyak langsung

melayani konsumen akhir.

6. Konsumen, pelanggan yang memesan dan pengguna LPG 3kg untuk

wilayah Kota Pekanbaru.

42  

  

Gambar 4.2 Proses Bisnis Perusahaan

4.5.1 Location

Pada bisnis ini perusahaan memproritaskan tempat usaha dan

gudang berada didalam Kota Pekanbaru. Agar memudahkan dalam

mengantar pesanan elpiji ke sub agen, pangkalan dan pengecer. Selain itu

jarak yang akan ditempuh menjadi lebih pendek, sehingga pesanan dapat

sampai dengan waktu yang singkat.

43  

  

4.5.2 Facilities and Equipment

Fasilitas yang dibutuhkan ialah sebuah usaha yang berbentuk PT,

kantor, gudang, domain, hosting, gas detector, kendaraan pengangkut

elpiji, alat timbangan, dan tabung gas LPG 3Kg. Untuk fasilitas yang

masih kurang akan di tambahkan sesuai dengan perkembangan bisnis ini.

4.6 Development Plan

4.6.1 Strategi Pengembangan Perusahaan dan Website

Strategi pengembangan yang akan dilakukan pada perusahaan ini

adalah pengembangan fungsi website perusahaan tersebut. Dengan adanya

layanan-layanan yang dapat membantu perusahaan dalam mempermudah

proses bisnis, serta adanya kerja sama dengan PT. Pertamina bisa

dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai LPG 3kg, agar

masyarakat tidak takut untuk menggunakan elpiji, sehingga dapat

meningkatkan penjualan elpiji.

Dari segi penjualan LPG 3kg sendiri, pengembangan pada tahun

kedua berupa penambahan asset perusahaan berupa tabung LPG dan

meningkatkan penjualan. Sedangkan untuk tahun ketiga, keempat, dan

kelima, tetap pada penambahan asset perusahaan, penambahan pegawai,

dan peningkatan fungsi TI pada bisnis perusahaan.

Pada content website terdapat value added untuk end user berupa

informasi pengecer / pangkalan elpiji yang bekerja sama dengan PT. Riau

Nusantara. Guna memudahkan end user memesan elpiji langsung ke sub-

agen yang dekat dengan tempat tinggalnya. Sedangkan value added untuk

44  

  

sub-agen adalah adanya history pemesanan ke PT. Riau Nusantara,

sehingga sub agen dapat melihat jumlah pemesanan dan biaya yang

dkeluarkan dalam pemesanan Elpiji. Ditambah dengan adanya business

inteligence pada stok elpiji untuk sub agen secara otomatisasi pada setiap

harinya, Sehingga sub agen tidak perlu menghubungi disaat stok elpijinya

habis/menipis.

4.6.2 Timeline

Perlu adanya pengaturan waktu untuk membuat serta

pengembangan perusahaan pada bisnis penjualan elpiji, sehingga dapat

memberikan ketepatan waktu dalam memperkirakan pengembangan usaha.

Timeline dalam mendirikan usaha ini dapat dilihat pada gambar dibawah

ini.

 

Gam

bar 4.3 Timeline Pengem

bangan Perusahaan

45

46  

  

4.7 Team

4.7.1 Management Team

Dalam mengembangkan bisnis ini maka diperlukan struktur resmi

dari perusahaan, yang sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan. Karena

untuk mencapai tujuan usaha diperlukan kerjasama yang solid dan struktur

organisasi yang tepat. Berikut struktur organisasi PT. Riau Nusantara:

Gambar 4.4 Struktur Organisasi 

Tugas dan fungsi dari setiap divisi:

1. Komisaris berfungsi sebagai sebagai pengawas kebijakan perusahaan

yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada

PT. Riau Nusantara.

2. Direktur berfungsi untuk menjalankan dan memimpin perusahaan

PT. Riau Nusantara.

3. Divisi TI berfungsi sebagai penerjemah proses bisnis PT. Riau

Nusantara, ke dalam aplikasi berbasis teknologi untuk membantu

mengembangkan dan memaksimalkan fungsi TI di PT. Riau

Nusantara.

47  

  

4. Divisi Keuangan berfungsi sebagai pengatur dalam keuangan PT.

Riau Nusantara. Pembuatan laporan laba-rugi, arus kas, neraca dan

lain-lain.

5. Divisi Penjualan berfungsi sebagai pengantar pesanan dan mengisi

tabung elpiji.

6. Divisi Marketing berfungsi mencari sub agen dan pengecer yang

ingin bekerjasama, serta perusahaan yang ingin memasang banner,

info lowongan di website dengan PT. Riau Nusantara.

7. Divisi Logistik berfungsi sebagai memonitoring, menjaga jumlah

tabung, mencatat keluar-masuk tabung elpiji pada gudang PT. Riau

Nusantara.

8. Customer Services berfungsi penerima pesanan elpiji melalui

Telepon, SMS, dan melalui website. serta memasukkan transaksi

pemesanan elpiji pada website, penerima order pesanan elpiji.

9. Administrasi Kantor berfungsi yang mengurusi segala masalah

administrasi yang ada di dalam perusahaan.

48  

  

4.8 Critical Risks

Berikut ini beberapa pemasalahan kritis yang kemungkinan ada dalam PT.

Riau Nusantara, yaitu:

a) Penyerangan Website oleh hacker.

Banyaknya penyerangan situs perdagangan dunia oleh hacker. Oleh

karena itu perusahaan membuat security website yang tinggi, untuk

menghindari ancaman penyerangan hacker.

b) Tuntutan Hukum.

Menjaga kualitas produk, tabung, dan mensosialisasikan kepada

konsumen agar nyaman dalam menggunakan gas elpiji. Karena

banyaknya kejadian meledaknya LPG 3Kg di masyarakat. Oleh

karena itu kualitas tabung berstandar SNI, pembelian tabung

langsung ke Pertamina.

c) Penjualan rendah dari harapan.

Penjualan yang jauh dibawah harapan, oleh karena itu pemilihan

strategi marketing yang tepat dalam penjualan produk dan dalam

persaiangan dengan kompetitor.

d) Kecurangan oleh Sub agen / pengecer.

Kecurangan yang dilakukan oleh sub agen atau pengecer adalah

mengurangi isi dari tabung elpiji.

49  

  

4.9 Financial Plan

4.9.1 Revenue Cost.

A. Cost of Good Sold (COGs)

PT. Riau Nusantara dalam operasionalnya mengambil margin

keuntungan dari penjualan gas LPG 3kg, advertisement dan iklan

lowongan pada website. Cost of Good Sold mengambil keuntungan

dari penjualan gas ke agen dan pengecer LPG 3kg.

a. HPP / COGs = Inventory Cost + Overhead

Inventory Cost = Stok Awal + Pembelian – Stok Akhir

= 0 + (500 * 12000) – 0

= Rp. 6.000.000,00

COGs = 6.000.000 + 1.850.000 = Rp. 7.850.000,00

b. IRR (Internal Rate of Return)

IRR = 43%

Didapat dari perhitungan Microsoft Ecxel 2007 dengan rumus

IRR dari perkiraan Arus Kas Bebas selama 5 tahun.

c. ROI (Return of Investment)

ROI = Rata-rata pemasukan selama 5 tahun / Investasi

ROI = 270.526.224,97 / 350.000.000 = 77%

50  

  

B. Operational Expenses

1) Sales & Marketing

Biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan dan

mengiklankan web perusahaan PT. Riau Nusantara kepada

masyarakat Kota Pekanbaru.

Alokasi dalam marketing perusahaan :

a) Internet dan Media Sosial (40%)

1. Blog

2. Facebook

3. Detik

b) Brosur /leaflet (20%)

Tabel 4.3 Biaya Brosur

No. Junlah Harga

Per rim Total Biaya

1. 1 rim Rp. 100.000 Rp. 100.000

c) Surat Kabar (10%)

1. Riau Pos

2. Tribun Pekanbaru

51  

  

Tabel 4.4 Biaya Promosi Surat Kabar

No. Surat Kabar Jumlah

Kolom Ukuran Kolom

Biaya

Per kolom

Jumlah

Biaya

1. Riau Pos 1 1 Kolom x 5cm 150.000 150.000

2. Tribun Pekanbaru 1 1 Kolom x 5cm 120.000 120.000

Total Biaya 270.000

d) Personal Selling (30%)

2) General & Administrator

1. Maintenance Infrastructure

Pengeluaran yang berhubungan dengan pemeliharaan

infrastruktur dari hardware pendukung website

perusahaan, dicatat sebagai beban. Beban perawatan

diperkirakan senilai Rp. 1.000.000 tiap bulannya.

2. Maintenance Web Portal

Biaya pemeliharaan website perusahaan. Mulai dari

biaya hosting, domain, sewa server dan lain-lain. Untuk

itu biaya sewa diperkirakan sebanyak Rp. 2.000.000

tiap bulannya. Terdiri dari penyewaan domain, hosting

dan server di webmaster.net.

3. Corporate Office

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan peralatan

kantor perusahaan, untuk kegiatan operasionalnya.

Untuk biaya peralatan kantor dimasukkan kel dalam

52  

  

beban lain-lain yang dianggarkan sebanyak Rp.

1.000.000 tiap bulannya.

3) Gaji Pegawai

Perkiraan rincian biaya gaji karyawan pada PT. Riau

Nusantara untuk 5 tahun awal. Dapat dilihat pada tabel 4.5

dibawah.

53  

  

Tabel 4.5 Perencanaan Karyawan dan Gaji

PT. RIAU NUSANTARA GAS PERENCANAAN KARYAWAN & GAJI 

STAFFING PLAN  TAHUN 1  TAHUN 2  TAHUN 3  TAHUN 4  TAHUN 5 

KOMISARIS             1  

            1  

             1  

             1  

            1  

 Gaji              ‐    

            ‐    

             ‐    

             ‐    

            ‐    

Asuransi                

DIREKTUR             1  

            1  

             1  

             1  

            1  

 Gaji      

3,000,000     

3,300,000       

3,630,000       

3,993,000       

4,392,300  

Asuransi          

129,000          

141,900            

156,090           

171,699           

188,869  

Divisi TI             1  

            1  

             2  

             2  

            2  

 Gaji       

2,000,000      

2,160,000        

2,332,800       

2,519,424        

2,720,978  

Asuransi           

86,000           

92,880           

100,310           

108,335          

117,002  

Divisi Keuangan                  1  

             1  

            1  

 Gaji     

     2,000,000  

     2,160,000  

     2,332,800  

Asuransi      

            86,000  

           92,880  

         100,310  

Divisi Penjualan             2  

            2  

             4  

             4  

            6  

 Gaji       

1,500,000      

1,620,000        

1,749,600       

1,889,568        

2,040,733  

Asuransi            

64,500            

69,660              

75,233             

81,251              

87,752  

Divisi Marketing                  1  

             1  

            1  

 Gaji     

      1,000,000  

     1,100,000  

      1,210,000  

Asuransi      

            43,000  

           47,300  

            52,030  

Administrasi Kantor                  1  

             1  

            1  

 Gaji     

      1,500,000  

     1,650,000  

      1,815,000  

Asuransi                                             

54  

  

64,500   70,950   78,045  Customer Service Staff       

             1  

            1  

 Gaji       

     1,500,000  

      1,650,000  

Asuransi         

           64,500  

            70,950  

Divisi Logistik                    1  

            1  

 Gaji       

     1,500,000  

      1,650,000  

Asuransi         

           64,500  

            70,950  

JUMLAH PEGAWAI  5  5  11  13  15 Jumlah gaji per Bulan 

     8,000,000  

    8,700,000  

    19,794,002  

   24,500,122  

   30,736,458 

Asuransi per bulan   

279,500   

304,440   

525,133    

701,416    

765,908 

Keterangan * Untuk gaji Seluruh karyawan kenaikan tiap tahunnya adalah 10%     * Tanggungan asuransi ditanggung oleh perusahaan sebesar 4,3% dari gaji karyawan. 

C. Preoperational Cost

1. Biaya Pembelian Aset Perusahaan.

Untuk awal dibangunnya perusahaan. Diperlukan investasi

aset, agar perusahaan dapat berjalan dan mencapai keuntungan

maksimum. Aset yang akan dibeli adalah Tabung lpg 3kg 500

buah, Mobil, Komputer, dan printer dengan perkiraan

akumulasi biaya adalah Rp. 180.000.000

2. Biaya Legal.

Biaya administrasi yang dikeluarkan untuk pembentukan PT

perusahaan baru oleh notaris yang diperkirakan memakan

biaya Rp. 10.000.000.

 

4.9.2

No

1

3. Bi

Untu

diper

meny

2 Revenue

A. Operati

1) LPG

Pem

LPG

o LPG

3 Kg

A

iaya Pembu

uk pembuata

rkirakan seb

yewa konsul

Drivers.

Gam

onal Revenu

G 3kg

masukkan uta

G 3Kg.

Tabel 4.6 R

Biaya P

per T

12.

Advertisement

20%

Re

uatan Websi

an website

besar Rp. 20

ltan TI.

mbar 4.5 Revenu

ue

ama dari per

Rincian Biaya

Pengisian

abung

000

Info Lowongan

20%

evenue M

ite.

perusahaan

0.000.000. u

ue Mix Chart

rusahaan ini

LPG 3kg

Margin

3000

LPG 3Kg60%

Mix Cha

PT. Riau

untuk pembu

berasal dari

Harga Pe

150

art

55

Nusantara,

uatan akan

i penjualan

enjualan

000

56  

  

Tabel 4.7 Asumsi Penjualan LPG 3kg Per Hari

ASUMSI PENJUALAN LPG 3KG PADA PT. RIAU NUSANTARA GAS 

Asumsi Penjualan LPG (Tabung) Per Hari 

Bulan Tahun 

1 Tahun 

2 Tahun 

3 Tahun 

4 Tahun 

5 

Januari  0  250  580  910  1240 Februari  0  280  610  940  1270 Maret  40  310  640  970  1300 April  60  340  670  1000  1330 Mei  80  370  700  1030  1360 Juni  110  400  730  1060  1390 Juli  130  430  760  1090  1420 Agustus  150  460  790  1120  1450 September  170  490  820  1150  1480 Oktober  250  580  910  1240  1570 November  200  450  780  1100  1400 Desember  220  550  880  1210  1540 

                 

B. Additional Revenue

1) Advertisement

Pendapatan yang diterima dari iklan banner dan info

lowongan pekerjaan yang disediakan pada web portal PT.

Riau Nusantara. Ini bukan menjadi fokus utama bisnis

kami, tetapi hal ini dapat menjadi pemasukan lain yang

terus menerus dan cukup menjanjikan, sehingga perusahaan

rekanan dapat mempublish perusahaannya di website PT.

Riau Nusantara. Untuk perkiraan pendapatan banner dan

informasi lowongan dapat dilihat pada gambar dibawah.

57  

  

Tabel 4.8 Perkiraan Pendapatan Banner

ASUMSI PENDAPATAN BANNER   PT. RIAU NUSANTARA  

 Asumsi Pemasangan Banner Per Bulan  

 Bulan    Tahun 1    Tahun 2    Tahun 3    Tahun 4    Tahun 5  

 Januari                            ‐    

          3,075,000  

           3,750,000  

           5,625,000  

              8,325,000  

 Februari                            ‐    

          3,275,000  

           4,100,000  

           5,950,000  

              8,700,000  

 Maret                            ‐    

          3,475,000  

           4,375,000  

           6,075,000  

              9,075,000  

 April                            ‐    

          3,900,000  

           4,650,000  

           6,400,000  

              9,450,000  

 Mei                            ‐    

          4,100,000  

           5,000,000  

           6,525,000  

           10,425,000  

 Juni                            ‐    

          4,300,000  

           5,275,000  

           6,650,000  

           10,800,000  

 Juli             1,000,000  

          4,725,000  

           5,375,000  

           7,800,000  

           11,175,000  

 Agustus             1,200,000  

          4,925,000  

           5,650,000  

           8,200,000  

           11,550,000  

 September  

           1,550,000  

          5,000,000  

           5,750,000  

           8,525,000  

           12,225,000  

 Oktober             1,900,000  

         5,425,000  

          6,525,000  

          8,650,000  

           12,600,000  

 November  

           2,050,000  

          5,500,000  

           6,625,000  

           8,975,000  

           12,975,000  

 Desember             2,200,000  

          5,575,000  

           6,900,000  

           9,375,000  

           12,000,000  

 Total       

9,900,000.00   

53,275,000.00  

63,975,000.00   

88,750,000.00    

129,300,000.00  

58  

  

Tabel 4.9 Asumsi Penerimaan Iklan Lowongan

ASUMSI PENERIMAAN IKLAN LOWONGAN PADA WEBSITE PT. NUSANTARA GAS 

Asumsi Informasi Lowongan (Rupiah) Bulan  Tahun 1  Tahun 2  Tahun 3  Tahun 4  Tahun 5 

Januari  0 1500000 2500000  3375000  4500000Februari  0 1650000 2700000  3625000  4800000Maret  0 1800000 2900000  3875000  5100000April  0 1950000 3100000  4125000  5400000Mei  0 2100000 3300000  4375000  5700000Juni  0 2250000 3500000  4625000  6000000 Juli  850000 2400000 3700000  4875000  6300000Agustus  900000 2550000 3900000  5125000  6600000September  950000 2700000 4100000  5375000  6900000Oktober  1000000 2850000 4300000  5625000  7200000November  1050000 3000000 4500000  5875000  7500000Desember  1100000 3150000 4700000  6125000  7800000Total  5850000 27900000 43200000  57000000  73800000

59  

  

4.9.3 Income Statement Assumption.

PT. RIAU NUSANTARA PERKIRAAN PENDAPATAN

Gambar 4.91 Perkiraan Pendapatan

60  

  

4.9.4. Cash Flow and Balanced Sheet.

Modal awal yang digunakan dalam bisnis PT. Riau Nusantara ini

berasal dari pinjaman angel capital sebesar 350 juta, dengan target

pengembalian 100 juta tiap tahun mulai dari tahun kedua. Dengan

pendapatan yang terus meningkatan pada arus kas maka juga

dilakukan pembelian asset tabung LPG 3kg tiap tahun sebanyak

500 tabung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.92 Perkiraan Arus Kas

61  

  

4.9.5. Balance Sheet

Gambar 4.93 Neraca