BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI … BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN...

R E N S T R A - B P K D

T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | iii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018 dapat

diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018 berpedoman kepada Peraturan Daerah

Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang

Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan yang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Palembang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2013 sampai

dengan Tahun 2018.

Semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang dalam memenuhi target dan

sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut agar mampu memberikan konstribusi

positif bagi Pemerintah Kota Palembang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2013

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG

ZULFAN, Ak PEMBINA TK. I NIP. 1961051819820310011


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | iv

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA

PALEMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 – 2018 ................. i

KATA PENGANTAR ......................................................................................... iii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................ 2

1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................... 4

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG .................................... 7

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ....................................... 7

2.2. Sumber Daya .............................................................................. 11

2.3. KInerja Pelayanan ....................................................................... 14

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ................... 14

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI ...... 17

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ......... 17

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil

Walikota ..................................................................................... 17

3.3. Penentuan isu-isu strategis .......................................................... 19

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................ 21

4.1. Visi dan Misi ................................................................................ 21

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ..................................... 24

4.3. Strategi dan Kebijakan ................................................................ 26

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .................. 28

5.1. Program dan Kegiatan ................................................................ 28

5.2. Pendanaan Indikatif ..................................................................... 31

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD ............................................................................. 41

BAB VII PENUTUP ............................................................................................ 43

R E S N T R A - B P K A D

T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Palembang

merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan kepada

kebijakan umum derah Kota Palembang. BPKAD sebagai salah satu SKPD

sesuai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting dalam

pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan

keuangan daerah yaitu bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam

membiayai pelaksanaan pembangunan daerah seusai dengan apa yang telah

direncanakan sebelumnya. Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan

daerah di Kota Palembang, BPKAD tidak saja berperan sebagai SKPD tapi juga

bertindak sebagai SKPKD dimana setiap aktivitas/kegiatan yang dilakukan harus

selaras tidak saja sesuai dengan visi dan misi BKPAD tapi juga harus selaras

dengan visi dan misi Pemerintah Kota Palembang.

Untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan yang hendak dicapai dari

BPKAD itu sendiri maupun tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah,

diperlukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perencanaan disamping

langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang yang mempunyai tugas membantu walikota Palembang

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan

dan Aset dilingkungan Pemerintah Kota Palembang. Dengan Rencana Stratergis

yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 2

selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun kedepan

untuk

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sebagai arah kebijakan pembangunan, maka penyusunan Renstra Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang berpedoman kepada

arah dan kebijakan pembangunan Kota Palembang yang tertuang pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM). Oleh karena itu dapat memberikan arah yang jelas, maka

renstra ini meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Dengan demikian disamping sebagai arah kebijakan, maka renstra ini juga

sekaligus merupakan tolak ukur pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Palembang pada akhir tahun selama 5 (lima) tahun

anggaran yaitu Tahun 2013 – 2018.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BPKAD Tahun 2013-2018 dilandasi oleh beberapa

peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem, mekanisme,

proses dan prosedur tentang rencana strategis, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4400);


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 3

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4844);

6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 11);

7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun

2013-2018;

17. Keputusan Walikota Palembang Nomor ..... Tahun 2013 tentang Pengesahan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode lima tahun kedepan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan

sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Palembang pada Tahun 2013-2018, yang harus dilaksanakan

secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 5

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah :

a. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran

yang akan dicapai selama tahun 2013-2018, yang disertai dengan program

prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

dengan berpedoman pada RPJMD 2013-2018.

b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam

bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun

2013- 2018.

c. Untuk memperjelas arah yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun kedepan.

d. Menentukan Program dan Kegiatan yang akan dilakukan selama 5 (lima)

tahun dalam rangka mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika

penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan,

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Palembang.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 6

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, telaahan visi,

misi dan program walikota dan wakil walikota terpilih, telaahan renstra

kementrian/lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan

hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan

kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisikan penjelasan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palembang untuk periode lima tahun dan rincian target

capaian tahunannya.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KOTA PALEMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD KOTA PALEMBANG

Berisikan uraian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang.

R E N S T R A - B P K A D

T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA PALEMBANG

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang merupakan

lembaga unsur SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Walikota Palembang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang terbentuk

atas dasar Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015, tanggal

20 Oktober 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang. Kemudian pada akhir Tahun

2016 terjadi perubahan struktur organisasi dalam BPKAD dengan mengacu pada

Perda Walikota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan

Perangkat Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 73

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja BPKAD Kota Palembang.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset daerah Kota Palembang, mempunyai Kedudukan Tugas dan Fungsi

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang

pengelolaan keuangan dan Aset daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Walikota

Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah

Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 73 Tahun 2016 tentang


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 8

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kota

Palembang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis.

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya..

c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum.

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Palembang terkait dengan

tugas dan fungsinya..

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang terdiri dari :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

2. Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan membawahi :

a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran

b. Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan Anggaran

c. Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah

4. Bidang Akuntansi membawahi :

a. Sub Bidang Akuntansi dan Administrasi Belanja Pegawai

b. Sub Bidang Akuntansi dan Pendapatan

c. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan

5. Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset membawahi :

a. Sub Bidang Penatausahaan Aset

b. Sub Bidang Standarisasi dan Penilaian Aset

c. Sub Bidang Mutasi Aset


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 9

6. Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset membawahi :

a. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset

b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset

c. Sub Bidang Pemindahtangandan Penghapusan Aset

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya,

kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

1. Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan kegiatan

kesekretariatan yang meliputi Administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan,

Perencanaan dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 10

a. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan Sekretariatan.

b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang

kesekretariatan.

c. Pengawasan , Pembinaan dan Pengendalian tugas kesekretariatan.

d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang

sekretariatan.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Badan di bidang anggaran dan perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas , Bidang anggaran dan perbendaharaan

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kegiatan di bidang

anggaran dan pebendaharaan.

b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang anggaran dan

perbendaharaan.

c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang anggaran dan

perbendaharaan.

d. Penelaahan rumusan kebijakan di bidang anggaran dan perbendaharaan;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi

lain di bidang anggaran dan perbendaharaan; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3. Bidang Akuntansi


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 11

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan

kegiatan bidang akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;

b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;

c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian administrasi dan pelaporan;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. Pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi

lain di bidang akuntansi; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4. Bidang Penatausahaan Dan Penilaian Aset

Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset mempunyai tugas pokok

sebagian tugas badan di bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penatausahaan

dan Penilaian Aset;

b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Penatausahaan dan

Penilaian Aset:

c. Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Administrasi di bidang

Penatausahaan dan Penilaian Aset;


e. Pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi

lain di bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset:

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 12

5. Bidang Pengamanan Dan Pemanfaatan Aset

Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas pokok

melaksanakan tugas dan kegiatan adminsitrasi badan di bidang Pengamanan

dan pemanfaatan Aset.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengamanan dan pemanfaatan Aset

mempunyai fungsi;

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengamanan

dan pemanfaatan aset;

b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengamanan dan

pemanfaatan aset;

c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian administrasi di bidang

pengamanan dan pemanfaatan aset;


e. Pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga

instansi lain di bidang pengamanan dan pemanfaatan aset, dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

2.2. Sumber Daya

1. Sumber daya Aparatur

Sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Palembang tercatat sampai dengan bulan Oktober 2013 berjumlah 65 (enam

puluh lima) orang pegawai negeri sipil dan 22 (dua puluh dua) orang tenaga

kerja sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang berdasarkan pendidikan

formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan struktural, dapat

dilihat pada tabel berikut :


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 13

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2016

No Sub SKPD Jml

Tingkat Pendidikan

SD SLTP SLTA D3 S1 S2 S3

1 Kepala BPKD 1 1

2 Sekretaris 1 1

3 Bidang Anggaran dan Perbendaharan

1 1

4 Bidang Akuntansi 1 1

5 Bidang Penatausahaan Dan Penilaian Aset

1 1

6 Bidang Pengamanan Dan Pemanfaatan Aset

1

7 Sub Bag Umum dan Kepegawaian

1 1

8 Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan

1 1

9 Sub Bag Keuangan 1 1

10 Sub Bidang Penyusunan Anggaran

1 1

11 Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan Anggaran

1 1

12 Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah

1 1

13 Sub Bidang Akuntansi dan Administrasi Belanja Pegawai

1 1

14 Sub Bidang Akuntansi dan Pendapatan

1 1

15 Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan

1 1

16 Sub Bidang Penatausahaan Aset

1 1

17 Sub Bidang Standarisasi dan Penilaian Aset

1 1

18 Sub Bidang Mutasi Aset

1 1

19 Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset

1 1

20 Sub Bidang Pemanfaatan Aset

1 1

21 Sub Bidang Pemindahtangandan Penghapusan Aset

1 1

22 Staf BPKD 61 14 5 28 14

Jumlah 82 14 5 39 23 1


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 14

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Non PNS Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin

Per Desember 2016

No Jenis Kelamin Jml

Tingkat Pendidikan

SD SLTP SLTA D3 S1 S2

1 Laki-Laki 13 3 4 5 1

2 Perempuan 24 8 3 13

Jumlah 37 11 7 18 1

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Palembang, Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon Tahun 2016

No Sub SKPD Jml

Pangkat/gol. Eselon

I II III IV IV III II

1 Kepala BPKD

2 Sekretaris

3 Bidang Anggaran

4 Bidang Akuntansi dan Pelaporan

5 Bidang Perbendaharaan

6 Sub Bag TU dan Kepegawaian

7 Sub Bag Program dan Keuangan

8 Sub Bag Umum dan Perlengkapan

9 Sub Bid Penyusunan Anggaran

10 Sub Bid Administrasi Pelaksana Anggaran

11 Sub Bid Akuntansi dan Pertanggungjawban Pendapatan

12 Sub Bid Akuntansi Belanja dan Aset

13 Sub Bid Akuntansi Pelaporan

14 Sub Bid Verifikasi Belanja

15 Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Jumlah

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan

Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang

Tahun 2013

No Sub SKPD Jml Nama Diklat Struktural


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 15

Adum/Diklat PIM IV

Spama/ Diklat PIM III

Spamen/ Diklat PIM II

1 Kepala BPKD 1 - 1 -

2 Sekretaris 1 - 1 -

3 Bidang Anggaran 1 1 - -

4 Bidang Akuntansi dan Pelaporan 1 1 - -

5 Bidang Perbendaharaan 1 1 - -

6 Sub Bag TU dan Kepegawaian 1 1 - -

7 Sub Bag Program dan Keuangan - - -

8 Sub Bag Umum dan Perlengkapan - - -

9 Sub Bid Penyusunan Anggaran - - -

10 Sub Bid Administrasi Pelaksana Anggaran

1 1 - -

11 Sub Bid Akuntansi dan Pertanggungjawban Pendapatan

1 1 - -

12 Sub Bid Akuntansi Belanja dan Aset - - -

13 Sub Bid Akuntansi Pelaporan - - -

14 Sub Bid Verifikasi Belanja 1 1 - -

15 Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah 1 1 - -

16 Staf BPKD 2 2 -

Jumlah 12 10 2

2. Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang telah tersedia sarana dan

prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2.5.

Kondisi Sarana dan Prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Palembang Tahun 2016

No

Jenis Barang

Jumlah

1 Mobil Dinas 3 unit

2 Brankas 1 buah

3 Filling Cabinet 1 buah

4 AC 3 unit

5 Finger Print Absensi 2 unit

6 Finger Print Pintu 3 unit

7 Scaner 3 unit

8 Dispenser 2 buah

9 Kulkas 1 buah


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 16

10 Meja Rapat 1 buah

11 Kursi Kerja 5 buah

12 Kursi Rapat 4 buah

13 Laptop Tablet PC 1 unit

14 External Harddisk 4 buah

15 Harddisk Server 2 buah

16 Memory (RAM) DDR3 5 buah

17 Desktop PC 1 unit

18 Notebook 1 unit

19 Alat-Alat Studio/Sound System 1 set

20 Radio Rig SSB 1 set

2.3. Kinerja pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang sesuai dengan komponen perencanaan strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2009-

2013 belum dapat disajikan dalam bentuk tabel dikarenakan Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Palembang terbentuk pada bulan Mei 2012 dan

pengganggaran masih bergabung pada Sekretariat Daerah Kota Palembang

dan penyusunan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palembang sebagai SKPD baru dimulai pada tahun anggaran 2013.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan

fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis

pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembagan selama lima

tahun ke depan.

Tantangan (Treaths) yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palembang dalam pengembangan pelayanan, antara lain

sebagai berikut :


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 17

a. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang

berkesinambungan.

b. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja

yang efektif efisien dan akuntabel.

c. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan.

d. Penerapan system akuntansi berbasis accrual.

e. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

f. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan.

g. Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan aset.

h. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.

i. Perundang-undangan yang senantiasa berubah dalam waktu yang relatif

singkat dan juga antara perundangan yang satu dan yang lainnya kadang

berbenturan.

Peluang-peluang (Opportunities) pengembangan pelayanan di

lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang,

antara lain sebagai berikut :

1. Sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset lebih memudahkan dan

membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan

penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan

akuntabel.

2. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih

bisa dikembangkan.

3. Adanya website sebagai media informasi publik

4. Tersedianya Peraturan yang memadai tentang pengelolaan keuangan dan

aset daerah yang menjadi pijakan atau dasar dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 18

5. Pengalaman empiris dari sumberdaya manusia dibidang, pengelolaan

keuangan dan aset yang cukup lama sehingga dapat menunjang

pelaksanaan kerja dengan baik.

6. Kewenangan dan Tanggungjawab yang jelas dan sudah di tetapkan.

7. Penggunaan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

8. Jumlah SDM secara struktural dan fungsional umum dengan rata-rata

berpendidikan sarjana yang terdistribusi pada sekretariat dan bidang-bidang

dioptimalkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

9. Sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini diharapkan dapat

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

10. Pengelolaan keuangan dan aset SKPD secara otonomi diharapkan dapat

memfasilitasi tugas pokok dan fungsi sebagaimana volume kebutuhan dan

waktu yang ditentukan.

11. Kondisi kerja yang kondusif diharapkan dapat mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

12. Manajemen kerja sudah terbangun antar unit-unit kerja dan pola komunikasi

yang lancar secara horisontal maupun vertikal.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dihadapkan pada beberapa

permasalahan, antara lain:

1. Pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya didukung sistem

karir dan prestasi kerja.

2. Masih terdapat kesenjangan antar latar belakang pendidikan, keahlian,

kecakapan dengan tugas/pekerjaan yang dihadapi.

3. Keterbatasan dana diklat teknis pada SKPD.

4. Insentif yang diberikan kepada PNS belum memadai dibandingkan dengan

kebutuhan hidup PNS, oleh karena motivasi PNS untuk mengembangkan

tupoksinya kurang bersemangat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Walikota

Pemerintahan Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan

selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin

diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat

diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai

dalam sebuah visi Kota yaitu “PALEMBANG EMAS TAHUN 2018”.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Palembang

merumuskannya dalam enam Misi Kota. Ke enam Misi Kota Palembang Tahun

2013-2018 adalah:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah dan berwibawa serta

peningkatan pelayanan masyarakat.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 18

2. Menciptakan kota palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri

dalam pembangunan.

3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat

kelurahan.

4. Mendorong keimanan dan ketakwaan masyarakat sehingga terciptanya

masyarakat yang religius.

5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan di setiap

sektor.

6. Melanjutkan pembangunan kota palembang yang elok sebagai kota

metropolitan bertaraf internasional, beradat dan sejahtera.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan

pemerintahan yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Palembang berkaitan langsung dengan Misi Kota Palembang yang ke

1 (satu) yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah dan

berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat.

Beberapa permasalahan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi

pencapaian Misi Kota Palembang yang ke 1 (satu) “Menciptakan tata kelola

pemerintahan yang amanah dan berwibawa serta peningkatan pelayanan

masyarakat ” adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi pengelolaan keuangan

dan aset yang diberikan kepada customer (SKPD).

2. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan

perundang-undangan dan peraturan pengelolaan keuangan dan aset.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar.

4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui

honorarium yang adil, layak dan kompetitif.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 19

5. Belum maksimalnya pengetahuan aparatur tentang Sistem Informasi

Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) melalui Penerapan Teknologi

Informasi.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Visi Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013 – 2018

” PALEMBANG EMAS 2018 ” yang mengandung makna Palembang

Pemerintahan yang Amanah, Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Ekonomi

Kerakyatan, Mandiri, bersih, Aman, Berkembang Pemerintahan Bersih,

Ekonomi, Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudakan Kota Palembang

yang Elok, Metropolis, Beradat dan Sejahtera.

Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018 yaitu :

1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan Mandiri

dalam pembangunan.

2. Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah dan berwibawa serta

Peningkatan pelayanan masyarakat.

3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat

kelurahan.

4. Mendorong keimanan dan ketakwaan masyarakat sehingga terciptanya

masyarakat yang religius.

5. Meningkatkan Kota Palembang lebih bersih dan aman untuk berinvestasi

dalam pembangunan.

6. Melanjutkan perkembangan Kota Palembang yang elok sebagai Kota

Metropolitan bertaraf internasional, beradat dan sejahtera.

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-

misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama

lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 20

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang akan dipakai sebagai

sistem informasi pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk 5 (lima)

Tahun kedepan.

2. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja BPKAD sebagai instansi

pemerintah daerah.

3. Kebutuhan untuk mewujudkan BPKAD sebagai lembaga yang profesional,

berkinerja tinggi dan dinamis.

4. Kedudukan dan tugas pokok dan fungsi organisasi yang ada menjadikan

BPKAD semakin berperan strategis seiring dengan semakin strategisnya

pengelolaan keuangan daerah.

5. Tugas dan fungsi BPKAD mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang

akuntabel dan transparan.

6. Kedudukan dan tugas pokok dan fungsi organisasi yang ada menjadikan

BPKAD semakin berperan strategis seiring dengan semakin strategisnya

pengelolaan keuangan dan aset daerah.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |

Page | 21

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis, baik

menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih

harus diselesaikan Pemerintah Kota Palembang, maka untuk menyelenggarakan

pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun

berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait

(stakeholders). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-cita yang ingin

diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat

diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu.

4.1. Visi dan Misi

1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang

“Palembang EMAS Tahun 2018 ”, maka ditetapkan Visi yang ingin

diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

” TERWUJUDNYA SISTEM PELAYANAN YANG PROFESIONAL DAN

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG

AKUNTABEL SERTA TRANSPARAN GUNA MENUJU PEMERINTAHAN

YANG AMANAH DAN BERWIBAWA ”

Pengertian visi badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang sebagaimana diatas adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang profesional.

Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam

menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan/regulasi maupun fungsi


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |

Page | 22

pelayanan, maka profesionalisme aparatur sangat memegang peranan

dalam rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat,

khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era

globalisasi sekarang ini.

b. Teruwjudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

akuntabel dan transparan

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

merupakan bentuk penyusunan rencana keuangan dan pelaporan realisasi

capaian kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam

pengelolaan keuangan.

2. Misi

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi

serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang

yang dimiliki, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang, dirumuskan 2 (dua) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional

dengan di dukung oleh sumber daya aparatur yang berwawasan

manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Hal ini mengandung makna pelayanan yang profesional harus mempunyai

sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen pengelolaan

keuangan dan aset daerah, dimana untuk mencapai suatu pelayanan

prima dibutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan,

keahlian, keterampilan dan pengalaman.

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung

jawaban.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |

Page | 23

Hal ini mengandung makna bahwa pengelolaan keuangan daerah

terlaksana sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan dan aset

daerah dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Derah Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

VISI : MEWUJUDKAN SISTEM PELAYANAN YANG PROFESIONAL DAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL SERTA TRANSPARAN GUNA MENUJU PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN BERWIBAWA

MISI I : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional dan di dukung oleh sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

1 Meningkatnya kinerja aparatur

1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1.1.1 Membuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bidang

1.1.1.1 Melaksanakan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan

1.2 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

1.1.2 Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja kantor

1.1.1.2 Menggunakan Sarana dan Prasarana aparatur yang ada.

1.3 Meningkatnya disiplin aparatur

1.1.3 Membuat aturan yang harus dipatuhi oleh aparatur

1.1.1.3 Melaksanakan aturan yang telah ditetapkan

1.4 Ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan dan kinerja

1.1.4 Menyusun dan Membuat laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu

1.1.1.4 Mengumpulkan laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |

Page | 24

MISI II : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

1 Menghasilkan suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sebagai pendukung tata kelola pemerintahan yang baik

1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

1.1.1 Melaksanakan pembinaan kepada SKPD

1.1.1.1 Laporan Keuangan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetpakan

1.2 Terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi

1.1.2 Menyiapkan dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

1.1.1.2 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang ada dapat membantu dalam pengelolaan keuangan

1.3 Tersedianya regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah

1.1.3 Menyiapkan petunjuk teknis penetapan pelaksanaan dan Raperda Penyusunan serta pelaksanaan APBD

1.1.1.3 Penetapan Pelaksanaan APBD yang tepat waktu

1.4 Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah yang profesional berwawasan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang sistematis, efisien dan efektif

1.1.4 Merencanakan kegiatan sosialisasi, bimtek, kordinasi dan diskusi dengan SKPD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah

1.1.1.4 Mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Misi Kesatu mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatnya Kinerja Aparatur.

Sasaran :

1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.

1.2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

1.3. Meningkatnya disiplin aparatur

1.4. Ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan dan kinerja

Misi kedua mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan :

1. Menghasilkan suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |

Page | 25

ekonomis, transparan dan akuntabel sebagai pendukung tata kelola

pemerintahan yang baik.

Sasaran:

1.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.2. Terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis

teknologi..

1.3. Tersedianya regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.4. Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah yang professional

berwawasan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

sistematis, efisien dan efektif.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang beserta indikator kinerjanya

disajikan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatnya kinerja aparatur

1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1.1.1 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi

Terpenuhi

1.2 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

1.1.2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

Tersedia

1.3 Meningkatnya disiplin aparatur

1.1.3 Tingkat disiplin aparatur

Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin

1.4 Ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan dan kinerja

1.1.4 Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu

Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |

Page | 26

1 Menghasilkan suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sebagai pendukung tata kelola pemerintahan yang baik

1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

1.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

1.2 Terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi

1.1.2 Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1.3 Tersedianya regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah

1.1.3 Penetapan APBD Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

1.4 Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah yang profesional berwawasan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang sistematis, efisien dan efektif

1.1.4 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

WTP WTP WTP WTP WTP WTP

4.3. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018, maka di

tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Strategi

a. Membuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

memuat pedoman standarisasi kerja pada masing-masing bidang.

b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja kantor.

c. Membuat aturan yang harus dipatuhi oleh aparatur.

d. Menyusun dan membuat laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu.

e. Melaksanakan pembinaan kepada SKPD.

f. Menyiapkan dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Daerah.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8 |

Page | 27

g. Menyiapkan petunjuk teknis dan Raperda Penyusunan serta

pelaksanaan APBD.

h. Merencanakan kegiatan sosialisasi, bimtek, kordinasi dan diskusi dengan

SKPD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah

2. Kebijakan

a. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

b. Menggunakan Sarana dan Prasarana aparatur yang ada.

c. Melaksanakan aturan yang telah ditetapkan.

d. Mengumpulkan laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu.

e. Laporan Keuangan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang

ditetapkan.

f. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang ada dapat membantu

dalam pengelolaan keuangan.

g. Penetapan Pelaksanaan APBD yang tepat waktu.

h. Mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Palembang.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 28

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah

salah satu SKPD Pemerintah Kota Palembang yang mempunyai tugas pokok dan

fungsi bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka dalam menetapkan

program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palembang dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota

Palembang, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

5.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan BPKAD Kota

Palembang kepada masyarakat atau aparatur pemerintah dalam rangka

mendukung Visi dan Misi Pemeritah Kota Palembang, yang dijabarkan

dalam beberapa kegiatan pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang antara lain :

Penyediaan jasa surat menyurat.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 29

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Penyediaan Makanan dan Minuman.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana

yang dimiliki terkait pelayanan badan kepada masyarakat atau aparatur

Pemerintah lainnya, sasaran program ini dijabarkan dalam beberapa

kegiatan pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang antara lain :

.Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan disiplin aparatur Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dalam hal

keseragaman dalam berpakaian, sasaran ini dijabarkan dalam kegiatan

pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

antara lain :

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 30

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Pengadaan pakaian KORPRI

Senam Kesegaran Jasmani

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Prioritas ini dijabarkan dalam

beberapa kegiatan pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palembang antara lain :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Penyusunan Laporan Triwulan.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan daerah. Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang antara lain :

Penyusunan analisa standar belanja.

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Penyusunan rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

Peningkatan manajemen aset/barang daerah.

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah.

Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah

Intensifikasi dan Ekstentfikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 31

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah.

Peningkatan mananjemen admisntrasi gaji PNS.

Peningkatan adminstrasi hutang/pinjaman daerah.

Pembinaan administrasi TP-TGR.

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Daerah.

Evalusasi DPA dan DPPA Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Kas.

Pembinaan Penatausahaan Perbendaharaan.

Administrasi dan Rekonsiliasi Pengurangan, Pengembalian dan

Pencapaian Target Pendapatan.

Monitoring Realisasi Penyediaan Dana APBD.

Asistensi Penyusunan Raperda dan Raperwako APBD.

Pembinaan dan Asistensi administrasi pertanggungjawaban keuangan

daerah.

Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan

Daerah.

Sosialisasi Aplikasi Administrasi Keuangan Daerah.

Pembinaan dan Pengawasan Pertanggungjawaban Belanja Hibah.

Pengawasan dan Rekonsiliasi data Laporan SPJ-SKPD.

Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Akhir Tahun

Kota Palembang.

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 32

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan

Pelaporan.

Rekonsiliasi dan Monitoring Aset Pemerintah Kota Palembang.

Asistensi, Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Manajemen Aset

Pemerintah Kota Palemabang.

Peningkatan Penilaian Aset Pemerintah Kota Palembang.

5.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang selama 5 (lima) tahun dari APBD

Kota Palembang Tahun 2013-2018 ditargetkan sebesar Rp. 118.878.481.091,-

(Seratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta

empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah) Untuk

lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1.

R E N S T R A B P K A D

T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 42

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA PALEMBANG

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam

mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang

keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertangungjawaban dan

merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan

adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin

dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur.

Penetapan indikator kinerja pada saat penyusunan Rencana Kerja sehinga akan

lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan

sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota

Palembang Tahun 2013-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan

kepada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sebagai

berikut:

1. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran.

2. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.

3. Tingkat disiplin aparatur.

4. Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu

5. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu.

6. Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah.

7. Penetapan APBD Tepat Waktu.

R E N S T R A B P K A D

T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 43

8. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Palembang.

9. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran.

10. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.

11. Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu.

12. Tingkat disiplin aparatur.

Secara rinci Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palembang Tahun 2013-2018 yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kota Palembang sebagaimana tersebut pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi

2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

3 Tingkat disiplin aparatur Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin

4 Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu

Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

5 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu


6 Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

7 Penetapan APBD Tepat Waktu


8 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP


T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Page | 44

BAB VII

PENUTUP

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

adalah dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palembang untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Pemerintah Kota Palembang

Tahun 2013-2018, sehinga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar

untuk mencapai Visi BPKAD Kota Palembang serta Visi Pemerintah Kota

Palembang.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang meliputi program, dan

kegiatan oleh karena itu merupakan acuan utama ( blue print ) bagi seluruh aparatur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dalam

meyelenggarakan kegiatan atau aktivitas organisasi sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Dengan demikian, Renstra ini juga merupakan instrument pengukuran kinerja

lima tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dan

sekaligus merupakan dasar serta sebagai rencana/target untuk perbandingan

dengan realisasi dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya

dan lima tahun ke depan.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palembang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai

dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka

mendukung terwujudnya “ Palembang Emas Tahun 2018 “ sesuai dengan visi yang

telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Palembang.

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Telepon (0711) 350006 Kode Pos 30131

P A L E M B A N G

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 – 2018

Menimbang : bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Kerangka Umum Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Palembang tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 4).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018.

Pertama : Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Palembang Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang

merupakan dokumen perencanaan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang untuk

periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yang disusun berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.

Kedua : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang

sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama disusun sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang.

Ketiga : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018 adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki

kembali sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di Palembang Pada tanggal 2013

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG

ZULFAN, Ak PEMBINA TK. I NIP. 1961051819820310011

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1 1 Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan

dan aset daerah

1 Laporan keuangan

dan Aset Daerah

Pemerintah Kota

Palembang tepat

waktu

1 20 17 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Outcome Tepat

Waktu/Sistem/

WTP

Tepat/

1 Sistem/WTP

Tepat/1

Sistem/

WTP

7.517.890.000 Tepat/1

Sistem/

WTP

8.314.690.000 Tepat/1

Sistem/

WTP

8.977.303.000 Tepat/1

Sistem/

WTP

13.271.630.801 Tepat/1

Sistem/

WTP

15.928.597.800 Tepat/1

Sistem/

WTP

16.828.597.800 Tepat/1

Sistem/

WTP

70.946.684.401

2 Opini BPK atas

Laporan Keuangan

dan Aset Daerah

1 20 17 01

Penyusunan analisa

standar belanja

Input dana 100% 100 19.500.000 100 23.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 27.830.000 100 33.674.300 100 154.004.300 Anggaran PLG SKPD

Output dokumen penyusunan

analisis standar belanja1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

3 Penyampaian RAPBD

ke DPRD

Outcome Pedoman SKPD dalam

penyusunan standar

belanja

SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD

1 20 17 04 Penyusunan sistem

dan prosedur

pengelolaan

keuangan daerah

Input dana 100% 100 637.500.000 100 160.000.000 100 170.000.000 100 170.000.000 100 193.600.000 100 234.256.000 100 1.565.356.000 Anggaran PLG SKPD

4 Pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran

ke DPRD

Output sistem dan prosedur


daerah

5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok

Outcome Pedoman Penyusunan

SKPD tentang sistem

dan prosedur


daerah


1 20 17 06 Penyusunan

rancangan peraturan

daerah tentang APBD

Input dana

100%

100 617.000.000 100 527.500.000 100 530.000.000 100 530.000.000 100 712.312.750 100 849.544.025 100 3.766.356.775 Anggaran PLG SKPD

Output Dokumen dalam

penyusunan rancangan

peraturan daerah

tentang APBD4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok

Outcome Pedoman penyusunan

SKPD tentang

rancangan peraturan

daerah tentang APBDSKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD


rancangan peraturan

daerah tentang

perubahan APBD

Input dana 100% 100 517.000.000 100 522.500.000 100 550.000.000 100 550.000.000 100 695.447.500 100 764.992.250 100 3.599.939.750 Anggaran PLG SKPD

Output Dokumen penyusunan

rancangan peraturan

daerah tentang

perubahan APBD


Outcome Pedoman SKPD untuk

rancangan peraturan

daerah tentang

perubahan APBD



rancangan peraturan

tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Input dana 100% 100 482.500.000 100 480.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 638.880.000 100 702.768.000 100 3.304.148.000 Akuntansi

dan

pelaporan

PLG SKPD

Menghasilkan suatu

sistem dan prosedur

pengelolaan

keuangan daerah

yang sesuai dengan

peraturan perundang-

undangan, efektif,

efisien, ekonomis,

transparan dan

akuntabel sebagai

pendukung tata

kelola pemerintahan

yang baik

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

TABEL 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan

Kegiatan

Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab

LokasiKelompok

Sasaran

Transisi

Tahun-2018

(1) (2) (3) (4) (6)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Realisasi Kinerja

2012)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2016 Tahun-2017Tahun-2013 Tahun-2014 Tahun-2015

Page 36

Output Dokuemen rancangan

peraturan tentang

pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD



penyusunan rancangan

tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD



rancangan peraturan

KDH tentang

penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Input dana 100% 100 492.000.000 100 100 100 100 100 100 492.000.000 Akuntansi

dan

pelaporan

PLG SKPD

Output Dokumen rancangan

peraturan KDH tentang

penjabaran

pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD

3 dokumen 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok


penyusunan

Rancangan peraturan

KDH tentang

penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD


1 20 17 14 Sosialisasi paket

regulasi tentang

pengelolaan

keuangan daerah

Input dana 100% 100 112.500.000 100 100 100 100 100 100 112.500.000 Anggaran PLG SKPD

Output Jumlah peserta

sosialisasi paket

regulasi tentang


daerah

120 org 120

org

120

org

120

org

120

org

120

org

120

org

120

org

Outcome Peserta yang paham

tentang sosialisasi

paket regulasi tentang


daerah

120 org 120

org

120

org

120

org

120

org

120

org

120

org

120

org

1 20 17 15 Bimbingan teknis

implementasi paket

regulasi tentang

pengelolaan

keuangan daerah


Output Jumlah peserta

bimbingan teknis

implementasi paket

regulasi tentang


daerah

120 peserta 120 120 120 120 120 120 120

Outcome Peserta yang paham

tentang bimbingan

teknis implementasi

paket regulasi tentang


daerah

120 peserta 120 120 120 120 120 120 120

1 20 17 16 Peningkatan

manajemen

aset/barang daerah

Input Dana 100% 100 4.012.688.001 100 1.845.000.000 100 1.845.000.000 100 7.702.688.001 Bid.

Inventarisasi

dan Penilaian

Aset dan Bid.

Pengamanan

dan

Pemanfaatan

Aset

PLG SKPD

Output Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Outcome SKPD yang

mengalami peningkatan

manajemen

aset/barang daerah

59 SKPD 59

SKPD

59

SKPD

59

SKPD

59

SKPD


manajemen investasi

daerah

Input Dana 100% 100 476.760.000 476.760.000 953.520.000 Bid.

Pengamanan

dan

Pemanfaatan

Aset

PLG SKPD

Output Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok

Page 37

Outcome SKPD yang


manajemen

aset/barang daerah

59 SKPD 59

SKPD

59

SKPD

59

SKPD

1 20 17 18 Revaluasi/appraisal

aset/barang daerah

Input Dana 100% 100 218.995.000 100 218.995.000 100 437.990.000 Bid.

Pengamanan

dan

Pemanfaatan

Aset

PLG SKPD


Outcome SKPD yang


manajemen

aset/barang daerah

59 SKPD 59

SKPD

59

SKPD

59

SKPD

1 20 17 19 Intensifikasi dan

eksentifikasi sumber-

sumber pendapatan

daerah

Input Dana 100% 100 100 100 107.975.000 Bid.

Pengamanan

dan

Pemanfaatan

Aset

PLG SKPD


Outcome SKPD yang


manajemen

aset/barang daerah

59 SKPD 59

SKPD

59

SKPD

59

SKPD


mananjemen

admisntrasi gaji PNS

Input dana 100% 100 473.000.000 100 447.650.000 100 447.650.000 100 447.650.000 100 595.822.150 100 655.404.365 100 3.067.176.515 Perbendahar

aan

PLG SKPD

Output Dokumen peningkatan

manajemen

administrasi gaji PNS

2 dok 2 2 2 2 2 2 2


peningkatan

administrasi gaji PNS



adminstrasi

hutang/pinjaman

daerah

Input dana 100% 100 149.500.000 100 119.500.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 159.054.500 100 174.959.950 100 853.014.450 Akuntansi

dan

pelaporan

PLG SKPD

Output Jumlah

hutang/pinjaman

daerah

Rupiah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Outcome Hutang/pinjaman

daerah yang berkurangRupiah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 20 17 22Pembinaan

administrasi TP-TGR


dan

pelaporan

PLG SKPD

Output Jumlah TP-TGR Rupiah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Outcome TP-TGR yang

berkurangRupiah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp


Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan Daerah


dan

pelaporan

PLG SKPD

Output dokumen kebijakan


daerah

1 Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Outcome Pedoman SKPD

menyusun kebijakan


daerah


1 20 17 24

Analisa dan Evaluasi

Pelaksanaan Sistem

Penerimaan Daerah

Input dana 100% 100 80.000.000 100 80.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 106.480.000 100 117.128.000 100 583.608.000 Akuntansi

dan

pelaporan

PLG SKPD

Output Dokumen analisa dan

evaluasi sistem

penerimaan daerah



menganalisa dan

Mengevaluasi

pelaksanaan Sistem

Penerimaan Daerah


Page 38

1 20 17 26 Evalusasi DPA dan

DPPA Dalam Rangka

Penyusunan

Anggaran Kas


Output DPA dan DPPA untuk

penyusunan anggaran

kas

49 DPA

49 DPPA

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49


menyusun anggaran

kas


1 20 17 27 Pembinaan

Penatausahaan

Perbendaharaan

Input dana 100% 100 528.690.000 100 365.620.000 100 365.620.000 100 365.620.000 100 486.640.220 100 535.304.242 2.647.494.462 Perbendahar

aan

PLG SKPD

Output Jumlah SKPD yang

dibina60 SKPD 60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

Outcome SKPD yang paham

tentang penatausahaan

perbendaharaan


1 20 17 28 Administrasi dan

Rekonsiliasi

Pengurangan,

Pengembalian dan

Pencapaian Target

Pendapatan


dan

pelaporan

PLG SKPD

Output Jumlah Dokumen

pengurangan,

pengembalian dan

pencapaian target

pendapatan



pengurangan,

pengembalian dan

pencapaian target

pendapatan


1 20 17 30Monitoring Realisasi

Penyediaan Dana

APBD


Output Dokumen realisasi

penyediaan dana

APBD



penyediaan dana

APBD


1 20 17 31 Asistensi Penyusunan

Raperda dan

Raperwako APBD

Input dana 100% 100 328.500.000 100 41.500.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 55.236.500 100 60.760.150 100 585.996.650 Anggaran

dan

Akuntansi

Pelaporan

PLG SKPD

Output Dokumen Raperda dan

Raperwako



penyusunan Raperda

dan Raperwako


1 20 17 33

Pembinaan dan

Asistensi administrasi

pertanggungjawaban

keuangan daerah


aan

PLG SKPD

Output Jumlah SKPD yang

dibina untuk

administrasi

pertanggungjawaban

keuangan daearah

60 SKPD 60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD


tentang administrasi

pertanggungjawban

keuangan daearah

60 skpd 60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

1 20 17 34Monitoring Evaluasi

dan Pengembangan

Sistem Informasi

Keuangan Daerah

Input dana 100% 100 384.900.000 100 257.420.000 100 296.033.000 100 310.834.650 100 342.626.020 100 376.888.622 100 1.968.702.292 Sekretariat PLG SKPD

Output Dokumen monitoring

evaluasi dan

pengembangan SKID


Page 39

Outcome SKPD yang

dimonitoring dan

dievaluasi


1 20 17 35 Sosialisasi Aplikasi

Administrasi

Keuangan Daerah

Input dana 100% 100 272.050.000 100 100 100 100 100 100 272.050.000 Sekretariat PLG SKPD

Output SKPD yang

mengikuti sosialisasi

aplikasi administrasi

keuangan daerah

60 SKPD 60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD

60

SKPD


tentang Sosialisasi

Aplikasi administrasi

Keuangan Daerah


1 20 17 36 Pembinaan dan

Pengawasan

Pertanggungjawaban

Belanja Hibah


Output Dokuemen

pertanggung jawban

belanja hibah


Outcome SKPD yang dibina

untuk

pertanggungjawaba

n belanja hibah


1 20 17 37 Pengawasan dan

Rekonsiliasi data

Laporan SPJ-SKPD


aan

PLG SKPD

Output Laporan SPJ-SKPD 12 Laporan 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap

Outcome SKPD yang

menyampaikan

Laporan SPJ


1 20 17 41 Penyusunan Laporan

Semesteran dan

Prognosis Pemerintah

Akhir Tahun Kota

Palembang


dan

pelaporan

PLG SKPD

Output Laporan

Semesteran dan

Laporan Prognosis

SKPD

2 laporan 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap

Outcome SKPD yang

menyampaikan

Laporan



Pengelolaan

Keuangan Daerah

Bidang Anggaran

Input Dana 100% 100 1.870.000.000 100 1.900.000.000 100 2.072.095.350 100 2.057.000.000 100 2.292.471.586 100 10.191.566.936 Anggaran PLG SKPD

Output Dokumen 1 Dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Outcome Pedoman untuk

Pengelolaan

keuanngan kepada

SKPD

SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD


Pengelolaan

Keuangan Daerah

Bidang

Perbendaharaan

Input Dana 100% 100 1.116.000.000 100 1.116.000.000 100 1.171.800.000 100 1.227.600.000 100 1.300.000.000 100 5.931.400.000 Perbendahar

aan

PLG SKPD



Pengelolaan

keuanngan kepada

SKPD

SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD


Pengelolaan

Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan

Pelaporan

Input Dana 100% 100 1.020.000.000 100 1.500.000.000 100 1.538.942.800 100 1.538.942.800 100 1.538.942.800 100 7.136.828.400 Akuntansi

dan

pelaporan

PLG SKPD



Pengelolaan

keuanngan kepada

SKPD

59 SKPD 59

SKPD

59

SKPD

59

SKPD

59

SKPD

59

SKPD

59

SKPD

Page 40


pengelolaan

keuangan dan Aset

daerah bidang

inventarisasi dan

penilaian aset

Input Dana 100% 100 970.450.000 100 970.450.000 1.940.900.000 Bid.

Inventarisasi

dan Penilaian

Aset

PLG SKPD

Output Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 Dok 1 Dok

Outcome SKPD yang telah

telah dibina dalam

hal pengelolaan

keuangan dan aset

59 SKPD 59

SKPD

59

SKPD


pengelolaan

keuangan dan aset

bidang pengamanan

dan pemanfaatan

aset

Input Dana 100% 100 970.450.000 100 970.450.000 100 1.940.900.000 Bid.

Pengamanan

dan

Pemanfaatan

Aset

PLG SKPD

Output Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Outcome SKPD yang telah

telah dibina dalam

hal pengelolaan

keuangan dan aset

59 SKPD 59

SKPD

59

SKPD

59

SKPD

1 20 17 48Rekonsiliasi dan

monitoring aset

pemerintah kota

palembang

Input Dana 100% 100 200.000.000 100 200.000.000 400.000.000 Bid.

Inventarisasi

dan Penilaian

Aset

PLG SKPD

Output Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 Dok 1 Dok

Outcome SKPD yang asetnya

yang telah

direkonsiliasi dan

dimonitoring

59 SKPD 59

SKPD

59

SKPD

1 20 17 49 Asistensi, pencatatan

dan pelaporan sistem

informasi manajemen

aset daerah

pemerintah kota

palembang

Input Dana 100% 100 330.000.000 100 330.000.000 660.000.000 Bid.

Inventarisasi

dan Penilaian

Aset

PLG SKPD

Output Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok

Outcome SKPD yang

mengentry aset ke

dalam SIMA

59 SKPD 59

SKPD

59

SKPD

1 20 17 50

Peningkatan penilaian

aset pemerintah kota

palembang

Input Dana 100% 100 500.000.000 100 500.000.000 1.000.000.000 Bid.

Inventarisasi

dan Penilaian

Aset

PLG SKPD

Output Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok

Outcome SKPD yang didata

dan dinilai asetnya59 SKPD 59

SKPD

59

SKPD

7.517.890.000 8.314.690.000 8.977.303.000 13.271.630.801 15.928.597.800 16.828.597.800 70.946.684.401JUMLAH

Page 41


(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1.1 Meningkatnya

kinerja aparatur

1.1.1 1. 10 01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terpenuhi Terpenu

hi

4.916.024.000 Terpenuh

i

6.773.818.550 Terpenuhi 7.292.894.000 Terpenuhi 5.632.267.800 Terpenuhi 5.882.381.190 Terpenuhi 6.176.500.250 Terpenuhi 36.673.885.790

Output materai dan buku cek 100 materai 12

buku cek

100

12

100

12

100

12

100

12

100

12

100

12

100

12Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah materai dan buku cek

dlm penyediaan jasa surat

menyurat

100 materai 12

buku cek

100

12

100

12

100

12

100

12

100

12

100

12

100

12

Output rekening telepon, air dan listrik 3 rekening 3 3 3 3 3 3 3 Sekretariat PLG BPKD

Outcome jumlah rekening dlm

penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

3 rekening 3 3 3 3 3 3 3

Output orang 10 org 10 org 47.300.000 10 org 227.544.000 10 org 228.000.000 10 org 239.400.000 10 org 251.370.000 10 org 993.614.000

Outcome jumlah orang dlm Penyediaan

Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

10 org 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org

Output kendaraan roda 2 dan roda 4 R2 = 18 unit

R4 = 10 unit

18

12

18

12

18

12

18

12

18

12

18

12

18

12

247.405.000 Sekretariat PLG BPKD

Outcome jumlah unit dlm Penyediaan

Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

R2 = 18 unit

R4 = 10 unit

18

12

18

12

18

12

18

12

18

12

18

12

18

12

Output orang 23 org 23 23 23 23 23 23 23 Sekretariat PLG BPKD

Outcome jumlah orang dlm penyediaan

jasa administrasi keuangan

23 org 23 23 23 23 23 23 23

Output jenis-jenis alat kebersihan

kantor

15 jenis 15 15 15 15 15 15 15 Sekretariat PLG BPKD

Outcome jumlah jenis dalam penyediaan

jasa kebersihan kantor

15 jenis 15 15 15 15 15 15 15

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Output jenis-jenis perbaikan peralatan

kantor

7 jenis 7 7 7 7 7 7 7 1.936.340.000 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah jenis dlm Penyediaan

Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

7 jenis 7 7 7 7 7 7 7

Output Jenis-Jenis Alat Tulis Kantor 30 jenis 30 30 30 30 30 30 30 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah jenis dlm penyediaan

alat tulis kantor

30 jenis 30 30 30 30 30 30 30

Output Jenis-jenis cetakan kantor 20 jenis 20 20 20 20 20 20 20 Sekretariat PLG BPKD


barang cetakan dan

penggandaan

20 jenis 20 20 20 20 20 20 20

Output jenis-jenis alat listrik 20 jenis 20 20 20 20 20 20 20 Sekretariat PLG BPKDOutcome Jumlah jenis dlm Penyediaan

komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

20 jenis 20 20 20 20 20 20 20

35.000.000

10 01 01 11

10 01 01 12

07 Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

218.500.000 150.000.000

25.000.000

426.000.000 426.000.000

80.000.000 81.000.000 81.000.000

269.350.000

09

Penyediaan

komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

10 01 01 08 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

10 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis

kantor

01 01

447.300.000

200.000.000

Kelompok

SasaranTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

1.532.475.000

Lokasi

5.677.543.3001.071.818.300 1.383.000.000 1.390.000.000

Tahun 2018

29.083.700

300.250.000

5.000.000 5.000.000 4.582.200

1.459.500.000

Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab

Transisi

1.123.720.00060.000.000

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

perkantoran

Tingkat

pemenuhan jasa

administrasi

perkantoran

Tingkat pemenuhan jasa

administrasi perkantoran


surat menyurat

4.600.000 4.830.000 5.071.500

2.141.315.000

85.050.000 441.352.50089.302.500

103.000.000

10 01 01

10 01 01

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palembang


Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Akhir 20x8)


229.320.000

645.432.165

250.000.000

1.330.230.250 599.825.250 585.426.000 614.697.300

125.000.000 376.000.000 376.000.000 394.800.000 414.540.000

585.426.000

208.000.000 208.000.000 218.400.000

TABEL 5.1


komunikasi, sumber

daya air dan listrik

4.361.036.965

06 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

40.000.000 42.000.000 44.100.000 46.305.00040.000.000

(1) (2) (3) (4) (6)

03 Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

10 01 01

10

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

281.137.500 1.427.387.500

469.665.000

255.000.000 255.000.000 267.750.000

Page 33


(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Kelompok




SKPD

LokasiTahun 2018

Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab

Transisi


Kegiatan



Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Akhir 20x8)


(1) (2) (3) (4) (6)

10 01 01 13 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Output Jenis-jenis Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

14 jenis 14 1.779.063.750 14 3.204.525.000 14 2.870.100.000 14 1.200.000.000 14 14 14 11.636.688.750 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah jenis peralatan dan

perlengkapan kantor dlm

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

14 jenis 14 14 14 14 14 14 14

Output jenis Bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

4 Jenis 4 4 4 4 4 4 4 Sekretariat PLG BPKD


bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4 Jenis 4 4 4 4 4 4 4

10 17 Output pelaksanaan makan dan

minum

12

pelaksanaan

12 12 12 12 12 12 12 972.710.000 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah pelaksanaan dlm

Penyediaan makanan dan

minuman

12

pelaksanaan

12 12 12 12 12 12 12

Output Laporan hasil koordinasi dan

konsultasi luar daerah

30 org 30 30 30 30 30 30 30 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Terpenuhinya kebutuhan

informasi bagi pemangku

kepentingan

30 org 30 30 30 30 30 30 30

Output Laporan hasil koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

30 org 30 30.000.000 30.000.000

Outcome Terpenuhinya kebutuhan

informasi bagi pemangku

kepentingan

30 org 30

Output Orang/pegawai honorer 20 org 20 20 20 20 20 20 20 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah orang dlm Penyediaan

Jasa Tenaga Pegawai Tidak

Tetap

20 org 20 20 20 20 20 20 20

1.1.2 Meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur

2. Tingkat

ketersediaan

sarana dan

prasarana

aparatur

10 01 02 Program

Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Tersedia Tersedia 1.170.880.000 Tersedia 360.000.000 Tersedia 797.720.000 Tersedia 1.017.720.000 Tersedia 1.037.106.000 Tersedia 2.088.646.560 Tersedia 6.472.072.560

unit Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 2

1.793.411.640 Sekretariat PLG BPKD

Unit Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 4

Jumlah unit dlm Pengadaan

KendaraanDinas/ Operasional

Roda 2Jumlah unit dlm Pengadaan

KendaraanDinas/ Operasional

Roda 410 01 02 21 Pemeliharaan

rutin/berkala rumah

dinas

Output unit rumah dinas 1 unit 1 50.000.000 50.000.000 0 522.161.640 572.161.640 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah unit dlm Pemeliharaan

rutin/berkala rumah

dinas

1 unit 1

10 01 02 22 Pemeliharaan

rutin/berkala Gedung

Kantor

Output ruangan Gedung Kantror 3 Ruangan 3 10.000.000 30.000.000

Outcome Jumlah ruangan dlm

pemeliharaan ruitn/berkala

Gedung Kantror

3 Ruangan 3

Output Kendaraan dinas yang

dipelihara

R2 = 18 unit

R4 = 10 unit18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

800.856.000 18

10

522.161.640 18

10Sekretariat PLG BPKD

10 01 01 19 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi di dalam

daerah

Penyediaan makanan

dan minuman

1801 01 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

543.630.000

01 01

25.000.000

326.241.800 326.241.800 342.553.890

144.000.000200.000.000 174.750.000

1.260.000.000

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

10 01 01 327.600.000

R2 = 18 unit

R4 = 10 unit18

10

18

10

327.600.000

18

10

775.000.000 35.000.00001

Outcome

02 05

20 Penyediaan Jasa

Tenaga Pegawai

Tidak Tetap

18

10

Tingkat ketersediaan sarana dan

prasarana aparatur

10 Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional


rutin/berkala

kendaraan dinas

345.880.000 300.000.000 762.720.000 762.720.000

18

10

18

10

18

10

8.820.000 9.261.000

Output

8.400.000

18

10

18

10

18

10

144.000.000 151.200.000

1.687.959.000361.179.000327.600.000 343.980.000

69.881.000

158.760.000

2.408.349.075

3.494.337.640

R2 = 18 unit

R4 = 10 unit

10

10 01 01 15 10.000.000 8.400.000

1.323.000.000

18

10

510.000.000 359.681.585

18

10

18

10

225.000.000 236.250.000 522.161.640

18

10

Page 34


(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Kelompok




SKPD

LokasiTahun 2018

Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab

Transisi


Kegiatan



Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Akhir 20x8)


(1) (2) (3) (4) (6)

Outcome Kendaraan dinas berfungsi

dengan baik

R2 = 18 unit

R4 = 10 unit18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

Output Unit gedung 1 unit 1 1 1 1 1 1 1 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah unit dlm Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

1 unit 1 1 1 1 1 1 1

1.1.3 Laporan

keuangan dan

kinerja yang

disampaikan

tepat waktu

3. Laporan

keuangan dan

kinerja yang

disampaikan

tepat waktu

10 1 6 Program

Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Tepat Tepat 247.770.000 Tepat 92.500.000 Tepat 158.242.500 Tepat 135.000.000 Tepat 110.250.000 Tepat 1.566.484.920 Tepat 2.310.247.420

Output Laporan Capaian Kinerja 4 laporan 4 4 4 4 4 4 4 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah laporan dlm

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

4 laporan 4 4 4 4 4 4 4

Output Laporan Keuangan SKPD

(Neraca, LRA, CaLK Akhir

Tahun, LK Semester dan

Prognosis)

1 Laporan 1 1 1 1 1 1 1 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah laporan dlm

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

1 Laporan 1 1 1 1 1 1 1

Output Laporan Triwulan 2 Laporan 2 2 2 2 2 2 2 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah Laporan dlm

penyusunan Laporan Triwulan

2 Laporan 2 2 2 2 2 2 2

Output Laporan Triwulan 2 Dokumen 2 30.000.000

Outcome Jumlah Laporan dlm

penyusunan Laporan Triwulan

2 Dokumen 2

1.1.4 Meningkatnya

disiplin aparatur

4 Tingkat disiplin

aparatur

10 01 03 Program

Peningkatan Disiplin

aparatur

Disiplin Disiplin 136.756.000 Disiplin 164.500.000 Disiplin 105.600.000 Disiplin 245.000.000 Disiplin 257.250.000 Disiplin 1.566.484.920 Disiplin 2.475.590.920

10 01 03 Output Pakaian Dinas 100 stel 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah stel dlm pengadaan

pakaian dinas beserta

perlengkapannya

100 stel 100 100 100 100 100 100 100

10 01 03 04 Output Paakaian KORPRI 100 stel 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah setel dlm pengadaan

pakaian korpri

100 stel 100 100 100 100 100 100 100

10 01 03 Output Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu

200 stel 200 200 200 200 200 200 200 Sekretariat PLG BPKD

Outcome Jumlah stel dlm pengadaan

pakaian khusus hari-hari

tertentu

200 stel 200 200 200 200 200 200 200

10 01 03 Output Pakaian dan sepatu olahraga 100 stel 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat PLG BPKD

Outcome jumlah setel dan pasang dlm

senam kesegaran jasmani

100 stel 100 100 100 100 100 100 100

JUMLAH 6.471.430.000 7.390.818.550 8.354.456.500 7.029.987.800 7.286.987.190 11.398.116.650 47.931.796.690


rutin/berkala

kendaraan dinas

345.880.000 300.000.000 762.720.000 762.720.000

6 06 Penyusunan Laporan

Triwulan

45.000.000 18.000.000 26.920.000

Tingkat disiplin aparatur

1 10 6

39.450.000

07 Penyusunan Laporan

Triwulan

10 01 02 42 Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

Laporan keuangan dan kinerja

yang disampaikan tepat waktu

10 1 6 01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

183.770.000


Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

19.000.000

1 10

9.425.000

64.000.000 108.050.000

31.500.000

07 Senam Kesegaran

Jasmani

22.500.000 36.000.000 50.000.000

65.381.000 57.500.000

30.000.000

52.800.000 60.000.000

71.000.000 52.800.000

02 Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

perlengkapannya

Pengadaan pakaian

KORPRI

05 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari

tertentu

605.684.140

3.494.337.640

522.161.640

1.000.981.640

141.750.000 522.161.640

0

60.000.000 63.000.000 522.161.640

10.500.000 23.272.500 15.000.000 15.750.000 522.161.640

522.161.640 673.581.640

135.000.000 962.161.640

52.500.000 683.161.640

820.842.64063.000.000 522.161.640

9.425.000

522.161.640

522.161.640

Page 35

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI … BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN...

Documents

Transcript of BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI … BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN...