BAB III AKUNTABILITAS KINERJA -...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA

PROBOLINGGO Tahun 2017| 20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 ini disusun untuk mengukur

tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan

sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja

Perubahan Tahun 2017 antara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo dengan Walikota Probolinggo dan RENSTRA Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2015-2019. Untuk mengetahui tingkat

ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan capaian kinerja atas

sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2017, secara umum capaian kinerja

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo cukup baik.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo telah menetapkan 4

(empat) misi, 6 (enam) tujuan, 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas)

Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan, dan untuk

merealisasikan misi tersebut diimplementasikan ke dalam 8 (delapan) Program Utama

dan 6 Program Pendukung sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja

Perubahan Tahun 2017.



1) Capaian Kinerja Sasaran Strategis

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.1.

Pencapaian Kinerja

Misi 1 : Mewujudkan Akses Pendidikan yang Meluas dan Merata

Tujuan 1 : Meningkatkan Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

CAPAIAN 1 Meningkatnya Angka

Partisipasi Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat

1.1. Angka Partisipasi PAUD

94.43 97.36 103.11%

2.1. Angka Melek Huruf 95.19 95.44 100.26

2.2. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

9.76 9.84 100.82

Angka Partisipasi PAUD usia 4-6 tahun target tahun 2017 sebesar 94.43% realisasi

97.36%, prosentase pencapaian 103.11%, nilai realisasi tersebut diperoleh dari jumlah siswa

PAUD dibagi penduduk usia 4-6 tahun, jumlah siswa PAUD 10.631, jumlah penduduk usia 4-6

tahun 10.919 jiwa, pencapaian melebihi dari target karena jumlah siswa PAUD semakin

meningkat, akan tetapi nilai partisipasi masih dibawah 100%, itu artinya tidak semua siswa

PAUD di Kota Probolinggo masuk dalam jenjang pendidikan PAUD.

Realisasi prosentase Angka Melek Huruf sebesar 95,44% diperoleh dari perhitungan

jumlah penduduk yang menyandang buta aksara usia 15 tahun keatas, dari hasil pendataan

buta aksara tahun 2016 diperoleh jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun keatas

sebanyak 8.658 jiwa. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sumber dari Dispenduk Capil

sebesar 189.690 jiwa. Sehingga prosentase penduduk yang buta aksara sebesar

(8.658/189.690x100) = 4,56%. Dari angka tersebut dapat diketahui prosentase jumlah

penduduk yang melek huruf sebesar (100% - 4,56%) = 95,44%.

Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun diperoleh dari data pendidikan

tertinggi yang ditamatkan penduduk. Berdasarkan data dari Dispenduk Capil Kota Probolinggo

Tahun 2017 Jumlah Penduduk yang menamatkan pendidikan mulai dari Jenjang SD s.d S3

adalah sejumlah 172.399 orang, dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Probolinggo

berdasarkan data tersebut setelah diolah dengan dikalikan antara Jumlah Penduduk dan Lama

Sekolah didapatkan rata - rata lama sekolah Penduduk Kota Probolinggo pada tahun 2017

adalah 9.84 tahun atau setara Kelas IX / 3 SMP/MTs



Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja


Tujuan 2 : Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Yang Bermutu dan Berorientasi pada pembentukan Karakter.


CAPAIAN 1 Meningkatnya Angka

Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar

1.1. APM SD/MI/Paket A 99.87 94.87 94.99

1.2. APM SMP/MTs/Paket B

95.44 93.47 97.94

2 Meningkatnya Mutu Lulusan Pendidikan Dasar

2.1. Rata-rata Nilai Ujian Sekolah

7.10 6.75 95.07

2.2. Rata-rata Nilai Ujian Nasional

7.33 6.25 85.27

3 Meningkatnya Jumlah Lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan

3.1. Persentase Sekolah Adiwiyata

47.46 70.86 149.30

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A diperoleh dari formula jumlah siswa

SD/MI/Paket A usia 7 – 12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, jumlah siswa

SD/MI/Paket A usia 7 – 12 tahun sebesar 22.764 siswa, jumlah penduduk usia 7-12 tahun

sebesar 23.995 jiwa, sehingga prosentase APM SD/MI/Paket A sebesar (22.764/23.995x100) =

94.99%.

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B diperoleh dari formula jumlah siswa

SMP/MTs/Paket B usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun, jumlah siswa

SMP/MTs/Paket B sebesar 11.278 siswa, jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebesar 12.066

jiwa, sehingga prosentase APM SMP/MTs/Paket B sebesar (11.278/12.066x100) = 97.94%.

Nilai rata-rata US dan UN diperoleh dari hasil pelaksanaan ujian nasional tahun 2017,

nilai tiap jenjang dapat dilihat pada tabel diatas, nilai pencapaian rata-rata turun dari target

yang ditetapkan, dikarenakan pada tahun 2017 Ujian Nasional sudah menggunakan Ujian

Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

Prosentase lembaga yang menerapkan adiwiyata dihitung dari jumlah lembaga yang

melaksanakan program Adiwiyata dengan pola pendidikan berwawasan lingkungan, dari

tahun ke tahun kecenderungan lembaga yang melaksanakan program Adiwiyata cenderung

meningkat, hal ini disebabkan oleh tuntutan akan kesadaran terhadap lingkungan sejak dini

yang dimulai dari lingkungan sekolah. Berdasarkan sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup

Kota Probolinggo jumlah sekolah yang menerapkan Adiwiyata Tahun 2017 dari Jenjang SD/MI

s.d SMP/MTs sejumlah 124 lembaga dari 175 lembaga.

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja



Misi 2 : Mewujudkan Pembelajaran Pendidikan yang Bermutu

Tujuan 3 : Meningkatkan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, Serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan


CAPAIAN

1 Meningkatnya

Kompetensi Tenaga

Pendidik

1.1. Nilai Rerata Kompetensi PTK PAUD

65 61.35 94.38

1.2. Nilai Rerata Kompetensi PTK SD/MI

65 57.50 88.46

1.3. Nilai Rerata Kompetensi PTK SMP/MTs

75 70.40 93.86

Nilai kompetensi guru diperoleh dari jumlah rata-rata nilai hasil uji kompetensi guru

yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, dari hasil ini menunjukkan kualitas kompetensi

guru, dari target yang ditetapkan secara nasional, ada beberapa jenjang lembaga yang sudah

memenuhi target namun ada beberapa jenjang lembaga yang belum memenuhi target, rerata

UKG masih belum memenuhi target.

Pada Tahun 2017 untuk Indikator Kinerja Nilai Rerata Uji Kompetensi Guru tidak menjadi

Indikator Utama (IKU) OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo namun

tidak menjadi Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Misi 2 : Mewujudkan Pembelajaran Pendidikan yang Bermutu

Tujuan 4 : Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan


CAPAIAN

1 Meningkatnya jumlah

lembaga yang

memenuhi standar

sarana dan prasarana

1.1. Prosentase Lembaga PAUD yang memenuhi Standar

29.40 26.32 89.51

1.2. Prosentase Lembaga SD yang memenuhi Standar

63.38 72.80 114.86

1.3 Prosentase Lembaga SMP yang memenuhi Standar

37.65 85.09 226.00

Nilai prosentase lembaga memenuhi standar dihitung dari jumlah lembaga

yang memenuhi standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendiknas No. 24



Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan

untuk PAUD berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Dari nilai pencapaian masing-masing jenjang

cenderung melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dari data profil pendidikan

tahun 2017 didapat untuk Jumlah lembaga PAUD yang memenuhi Standar Sarana

Prasarana sejumlah 35 lembaga dari 133 Lembaga TK/RA. Untuk Jenjang SD/MI

berdasarkan data profil tahun 2017 yang memenuhi Standar Sarana Prasarana

berdasarkan dari % ruang kelas Baik, % Perpustakaan Baik, % Ruang UKS Baik dan %

Laboratorium Baik sebesar 72.80%. Sedangkan untuk Jenjang SMP/MTs berdasarkan

data Profil Pendidikan Tahun 2017 % ruang kelas Baik, % Perpustakaan Baik, % Ruang

UKS Baik dan % Laboratorium Baik sebesar 85.09%.

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja

Misi 3 : Mewujudkan Penguatan Tata Kelola dan Pelibatan Publik

Tujuan 5 : Meningkatkan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

%

CAPAIAN

1 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik

1.1. Hasil IKM Pendidikan 70.00 70.00 100,00

1.2. % SD/MI memenuhi SPM

92.25% 92.36 100.11

1.3. % SMP/MTs memenuhi SPM

78.25% 81.82 104.56

Nilai prosentase untuk IKM Bidang Pendidikan diperoleh dari hasil Survey

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Bidang Pendidikan Tahun 2017 didapat

angka 70.

Nilai prosentase lembaga yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pendidikan Dasar dihitung dari jumlah lembaga yang memenuhi 27 indikator SPM

Pendidikan Dasar berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Dasar di Kabupaten/Kota. Dari hasil pengolahan data terhadap pencapaian 27

indikator SPM jenjang SD/MI dan SMP/MTs diperoleh jumlah SD yang memenuhi

diatas 80% indikator SPM (kurang 1 indikator yg belum terpenuhi) sebanyak 121

lembaga dari 131 lembaga SD/MI di Kota Probolinggo, sehingga prosentase



pencapaiannya (121/131 x 100) = 92.36%, sedangkan untuk lembaga SMP yang

memenuhi diatas 80% indikator SPM sebanyak 36 lembaga dari 44 Lembaga SMP/MTs

sehingga prosentase pencapaiannya sebesar (36/44 x 100) = 81.82%.

Dan pada tahun 2017 untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap Pelayanan Bidang Pendidikan dan Prosentase SD/MI memenuhi SPM

Pendidikan Dasar dan Prosentase SMP/MTs memenuhi SPM Pendidikan Dasar menjadi

salah satu Indikator Kinerja Individu.

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja

Misi 4 : Mewujudkan Pemuda yang Berdaya Saing Serta Mengembangkan Prestasi Olahraga

Tujuan 6 : Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Prestasi Olahraga

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

%

CAPAIAN

1 Meningkatnya prestasi pemuda dan prestasi Olahraga

1.1. % Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi

10.00 10.00 100.00

1.2.

% Cabang Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi

25.00 61.54 246.15

Berdasarkan Data Bidang Pemuda dan Olah Raga terhadap pelaksanaan

kegiatan Meningkatkan prestasi pemuda di tingkat provinsi dari 150 orang Pemuda

yang mengikuti Seleksi Pemuda Prestasi didapat sejumlah 15 Orang Pemuda yang

berprestasi

Untuk Capaian Kegiatan Keolahragaan Tahun 2017 yang mendapat prestasi

minimal tingkat Provinsi dari 26 cabang olah raga yang dilombakan / dikompetisikan

lolos 16 Cabang olah raga yang meraih prestasi tingkat Provinsi Jawa Timur.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja



Masyarakat



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

2016 2017 1 Meningkatnya Angka



94.43 94.28 97.36

2.1. Angka Melek Huruf 95.19 95.04 95.44


9.76 9.71 9.84

Membandingkan pencapaian Angka Partisipasi PAUD tahun 2016 dan tahun 2017

pencapaiannya cukup signifikan hal tersebut disebabkan semakin tingginya tingkat kesadaran

penduduk Kota Probolinggo untuk memberikan pendidikan anak usia dini pada tahun 2016

berdasarkan data jumlah murid yang bersekolah pada Jenjang TK/RA pada tahun 2016

sebesar 7330 siswa dan jumlah penduduk usia 4-6 tahun sejumlah 10.328 jiwa. Pada tahun

2017 berdasarkan Data Pokok Pendidikan Thn 2017 Jumlah Siswa PAUD (KB/TB, Taman

Penitipan Anak (TPA) , TK/RA) Tahun 2017 adalah sejumlah 10.631 siswa dibagi dengan

jumlah penduduk usia 4-6 tahun sejumlah 10.919 jiwa. Hal ini menunjukkan semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Probolinggo akan Pendidikan Usia Dini bagi anak-

anak usia 4-6 thn

Untuk Angka Melek Huruf pada tahun 2016 dan tahun 2017 tetap menggunakan

dasar perhitungan dari hasil pendataan buta aksara yang telah dilaksanakan dengan

melibatkan semua RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan se Kota Probolinggo, hasil data yang

telah diolah dijadikan dasar dalam perhitungan Angka Melek Huruf.

Untuk Angka rata-rata lama sekolah ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya,

hal tersebut menunjukkan jenjang pendidikan penduduk yang ditamatkan semakin naik atau

kualitas SDM penduduk Kota Probolinggo semakin baik.


Tujuan 2 : Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Yang Bermutu dan Berorientasi

pada pembentukan Karakter.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

2016 2017 1 Meningkatnya Angka

Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar

1.1. APM SD/MI/Paket A 99.87 99.87 94.87


95.44 95.44 93.47



7.10 7.00 6.75


7.33 7.23 6.25



47.46 46.94 70.86



Membandingkan pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2016

dan tahun 2017, terjadi penurunan realisasi, hal tersebut disebabkan angka penduduk

usia 7-12 dan 13-15 tahun sebagai pembagi dalam penghitungan APM mengalami

kenaikan, juga jumlah siswa usia 7-12 dan 13 -15 tahun ada sedikit penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga hasilnya menurun.

Membandingkan pencapaian nilai rerata Ujian Sekolah Jenjang SD/MI pada

tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain

adalah animo sekolah dasar bahwa Nilai Ujian Sekolah Jenjang SD/MI tidak lagi

menjadi penentu untuk masuk ke Jenjang SMP/MTs.

Membandingkan pencapaian Nilai rerata Ujian Nasional jenjang SMP/MTs pada tahun

2016 dan tahun 2017, juga terjadi penurunan realisasi, hal tersebut disebabkan

dengan pelaksanaan Ujian Nasional jenjang SMP/MTs yang menggunakan Ujian

Nasional Berbasis Komputer (UNBK) akan tetapi secara angka Indeks Integritas UN

tingkat Nasional meningkat. Dari data tersebut menunjukkan, siswa dan sekolah

mampu meningkatkan sikap jujur meskipun berakibat pada turunnya nilai.

Membandingkan pencapaian lembaga yang menerapkan Adiwiyata di Kota

Probolinggo Jenjang SD/MI dan SMP/MTs cenderung meningkat dari tahun 2016 dan

2017 hal ini menunjukkan Sekolah dapat menciptakan kondisi yang baik untuk

menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah terhadap upaya

penyelamatan lingkungan, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan

kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terintegrasi pada

pembelajaran di sekolah.




NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI 2016 2017

1 Meningkatnya

Kompetensi

Tenaga Pendidik


65 61.35 61.35


65 57.50 57.50


75 70.40 70.40



Untuk nilai rerata PTK diambil dari rata-rata hasil nilai UKG tahun 2016 tiap

jenjang, perolehan angka tiap-tiap jenjang rata-rata masih tetap tidak mengalami

perubahan dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Misi 2 : Mewujudkan Pembelajaran Pendidikan yang Bermutu


NO SASARAN


REALISASI 2016 2017

1 Meningkatnya

jumlah lembaga

yang memenuhi

standar sarana

dan prasarana


29.40 29.25 26.32


63.38 63.23 72.80


37.65 44.68 85.09

Perbandingan hasil capaian lembaga yang memenuhi standar sarana prasarana

tahun 2016 dan tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan hal ini disebabkan pada

tahun 2017 sebagian besar program dan kegiatan dalam rangka untuk Meningkatkan

dan pemenuhan sarana prasarana Jenjang Pendidikan Dasar SD dan SMP banyak yang

sudah terealisasi. Sedangkan untuk Lembaga PAUD mengalami penurunan hal ini

disebabkan jumlah lembaga PAUD ada penambahan dari tahun 2016 dan untuk

pemenuhan pada Lembaga PAUD melalui mekanisme Hibah Barang dikarenakan 99%

lembaga PAUD adalah lembaga swasta dibawah Yayasan.

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja



NO SASARAN


REALISASI 2016 2017

1

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan Publik

1.1. Hasil IKM Pendidikan 70.00 0.00 70.00

1.2. % SD/MI memenuhi SPM 92.25 90.75 92.36


78.25 76.75 81.82



Membandingkan hasil capaian Hasil IKM pada tahun 2016 belum ada data

untuk hasil capaian IKM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo,

baru pada tahun 2017 dilaksanakan.

Perbandingan capaian Prosentase Lembaga SD/MI dan SMP/MTs yang

memenuhi SPM Pendidikan Dasar pada tahun 2017 lebih meningkat dibandingkan

dengan capaian realisasi tahun 2016

Tabel 3.12

Pencapaian Kinerja



NO SASARAN


REALISASI 2016 2017



10.00 0.00 10.00

1.2. % Cabang Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi

25.00 0.00 61.54

Untuk Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun 2016 belum ada capaian,

baru pada tahun 2017 sesuai dengan SOTK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016

tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo maka capaiannya baru bisa dicapai pada tahun 2017.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA



Masyarakat

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Target Akhir

Renstra (Thn

2019)

Realisasi Thn. 2017

% Tingkat Kemajuan

1 Meningkatnya Angka 1.1. Angka Partisipasi 94.73 97.36 102.77




PAUD

2.1. Angka Melek Huruf

95.49 95.44 99.95


9.86 9.84 99.79

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA





Target Akhir

Renstra (Thn

2019)

Realisasi Thn. 2017

% Tingkat Kemajuan

1 Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar

1.1. APM SD/MI/Paket A

99.97 94.87 94.90


95.54 93.47 97.83



7.30 6.75 92.46


7.53 6.25 83.00



48.51 70.86 146.07





Target Akhir

Renstra (Thn

2019)

Realisasi Thn. 2017

% Tingkat Kemajuan

1 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik


75 61.35 81.80


75 57.50 76.66


85 70.40 82.82






NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Target Akhir

Renstra (Thn

2019)

Realisasi Thn. 2017

% Tingkat Kemajuan

1 Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana


29.70 26.32 88.62


63.68 72.80 114.32


37.95 85.09 224.21





Target Akhir

Renstra (Thn

2019)

Realisasi Thn. 2017

% Tingkat Kemajuan

1 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

1.1. Hasil IKM Pendidikan

80.00 70.00 87.50


95.25 92.36 96.96


81.25 81.82 100.70







Target Akhir

Renstra (Thn

2019)

Realisasi Thn. 2017

% Tingkat Kemajuan



20.00 10.00 50.00

1.2.


35.00 61.54 175.83

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional



Masyarakat


Target Nasional

(Thn 2017)

Realisasi Thn. 2017

Keterangan

1 Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat


74.28 97.36

2.1. Angka Melek Huruf

96.51 95.44


8.50 9.84

Perbandingan Realisasi Capaian Angka Partisipasi PAUD dengan capaian Nasional pada

tahun 2017 Kota Probolinggo mencapai lebih besar daripada Target Nasional Tahun 2017.

Untuk Realisasi Angka Melek Huruf (Angka Melek Aksara) kota Probolinggo belum mencapai

target Nasional, akan tetapi angka tersebut sudah cukup baik. Sedangkan Realisasi Untuk

Realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017, Kota Probolinggo juga diatas target

Nasional.








Target Nasional

(Thn 2017)

Realisasi Thn. 2017

Keterangan


1.1. APM SD/MI/Paket A

82.88 94.87


73.07 93.47



6.70 6.75


6.70 6.25



- 70.86

Untuk realisasi tahun 2017 capaian APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B

Kota Probolinggo sudah melebihi dari target Nasional. Sedangkan untuk capaian rata-rata nilai

Ujian Sekolah sudah diatas Target Nasional dan Ujian Nsional Jenjang SMP/MTs masih

dibawah target Nasional. Sedangkan untuk realisasi Sekolah Adiwiyata pada Target Nasional

Kemendikbud tidak ada.





Target Nasional

(Thn 2017)

Realisasi Thn. 2017

Keterangan

1 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik


61.00 61.35


70.00 57.50


70.00 70.40



Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional untuk Indikator Nilai Rerata

Kompetensi masih jauh dari Target Nasional.

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional Misi 2 : Mewujudkan Pembelajaran Pendidikan yang Bermutu


NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Target Nasional

(Thn 2017)

Realisasi Thn. 2017

Keterangan



- 26.32


24.00 72.80


27.00 85.09

Perbandingan capaian realisasi untuk Prosentase Lembaga SD dan SMP yang

memenuhi Standar Sarana Prasarana pada tahun 2017 telah melebihi dari target Nasional

Tahun 2017





Target Nasional

(Thn 2017)

Realisasi Thn. 2017

Keterangan

1 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

1.1. Hasil IKM Pendidikan

- 70.00


61.35 92.36


75.13 81.82

Perbandingan capaian realisasi untuk Prosentase SD/MI dan SMP/MTs yang

memenuhi SPM Tahun 2017 telah mencapai diatas target Nasional.







Target Nasional

(Thn 2017)

Realisasi Thn. 2017

Keterangan



-- 10.00

1.2.


-- 61.54

e. Alokasi per – Sasaran Pembangunan

Pada sub pokok bahasan berikut ini akan diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berupa program dan kegiatan

yang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017.

Struktur anggaran belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun

2017 terdiri dari 3 (tiga) pos pengeluaran, yaitu (1) belanja pegawai, (2) belanja

barang dan jasa, dan (3) belanja modal. Pos pengeluaran belanja pegawai, meliputi

gaji dan tunjangan pegawai. Pos pengeluaran barang, meliputi belanja untuk

keperluan operasional perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai

pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pos pengeluaran modal, meliputi

pengadaan sarana prasarana yang merupakan asset tetap dan tidak habis pakai.

Total alokasi anggaran belanja pada DPPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 240.694.532.477,73

dengan distribusi belanja sebagai berikut :

(1) Belanja Tidak Langsung 66.96 % atau Rp. 161.183.846.019,24;

(2) Belanja Langsung 33.03% atau Rp. 79.510.686.458,49 terdiri dari (2.1.)

Belanja Pegawai 2.86% atau Rp. 6.901.179.450,00 ; (2.2.) Belanja Barang

dan Jasa 15.19% atau Rp. 36.581.196.056,49 dan; (2.3) Belanja Modal

14.96% atau Rp. 36.028.310.952,00



Realisasi Belanja DPPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah sebesar Rp.

212.272.359.577,53 sehingga daya serap anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kota Probolinggo sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

sebesar: Rp. 212.272.359.577,53 / 240.694.532.477,73 x 100 = 88.19%

Berikut kami sajikan tabel alokasi per sasaran pembangunan dalam

rangka mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017

yang telah ditetapkan.

Tabel 3.25 Alokasi per – Sasaran Pembangunan

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Anggaran

Prosentase Anggaran terhadap anggaran

Perangkat Daerah


1 Angka Partisipasi PAUD 757.001.500,00 0.31% 2 Angka Melek Huruf 284.456.000,00 0.12%

3 Angka Rata – Rata Lama Sekolah 4.388.403.000,00 1.82%


4 APM SD/MI/Paket A 22,621,908,179.62 28.45%

5 APM SMP/MTs/Paket B 10,817,925,957.02 13.61%


6 Rata-rata Nilai Ujian Sekolah 640,717,000.00 0.27% 7 Rata-rata Nilai Ujian Nasional 415,851,000.00 0.17%


8 Persentase Sekolah Adiwiyata 45.232.000,00 0.02%


9 Prosentase Lembaga PAUD yang memenuhi Standar

353.130.000,00 0.15%

10 Prosentase Lembaga SD yang memenuhi Standar

10,763,223,750.00 11.25% 11

Prosentase Lembaga SMP yang memenuhi Standar


12 % Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi

564.694.000,00 0.23%

13 % Cabang Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi

3.195.158.000,00 1.33%

f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kota Probolinggo Tahun 2017, dimana disandingkan antara Target, Realisasi, Capaian

Kinerja dengan Target, Realisasi dan Capaian Anggaran selama tahun 2017

berdasarkan masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kota Probolinggo.



Tabel 3.23

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat

1 Angka Partisipasi PAUD

94.43 97.36 103.11 757.001.500,00 682.350.541,00 90.14%

2 Angka Melek Huruf

95.19 95.44 100.26 284.456.000,00 116.127.000,00 40.82%

3 Angka Rata – Rata Lama Sekolah

9.76 9.84 100.82 4.388.403.000,00 3.842.989.846,00 87.57%

Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar

4 APM SD/MI/Paket A

99.87 94.87 94.99 22,621,908,179.62 20,800,265,407.00 91.95%

5 APM SMP/MTs/Paket B

95.44 93.47 97.94 10,817,925,957.02 8,996,326,438.00

83.16%

Meningkatnya Mutu Lulusan Pendidikan Dasar

6 Rata-rata Nilai Ujian Sekolah

7.10 6.75 95.07 640,717,000.00 539.804.500,00 84.25%

7 Rata-rata Nilai Ujian Nasional

7.33 6.25 85.27 415,851,000.00 394.148.500,00 94.78%

Meningkatnya Jumlah Lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan

8 Persentase Sekolah Adiwiyata

47.46 70.86 149.30 164.492.500,00 144.195.000,00 87.66%

Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana

9

Prosentase Lembaga PAUD yang memenuhi Standar

29.40 26.32 89.51 353.130.000,00 343.620.600,00 97.30%


63.38 72.80 114.86 10,763,223,750.00 6,583,971,300.00 61.17%

11


37.65 85.09 226.00 16,308,448,950.00 10,974,538,200.00 67.29%

Meningkatnya prestasi pemuda dan prestasi Olahraga


10.00 10.00 100.00 564.694.000,00 545.231.000,00 96.55%

13


25.00 61.54 246.15 3.195.158.000,00 2.224.820.150,00 69.63%

g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan Sumberdaya dihitung berdasarkan prosentase capaian

kinerja dibandingkan dengan prosentase penyerapan anggaran berdasarkan masing-

masing Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo tahun 2017, sehingga akan diketahui tingkat efisiensi dari penggunaan

Sumberdaya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana data dibawah

ini.



Tabel 3.24

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Prosentase

Capaian Kinerja

Prosentase Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi


1 Angka Partisipasi PAUD 103.11 90.14 87.42 2 Angka Melek Huruf 100.26 40.82 40.71


100.82 87.57 86.85


4 APM SD/MI/Paket A 94.99 91.95 96.79

5 APM SMP/MTs/Paket B 97.94 83.16 84.90



95.07 84.25 88.62


85.27 94.78 111.15



149.30 87.66 58.71


9 Prosentase Lembaga PAUD yang memenuhi Standar

89.51 97.30 108.70


114.86 61.17 53.25

11 Prosentase Lembaga SMP yang memenuhi Standar

226.00 67.29 29.77



100.00 96.55 96.55

13 % Cabang Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi

246.15 69.63 28.28

h. Analisis Penyebab Keberhasilan / Meningkatkan dan Kegagalan / penurunan

Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan atau Meningkatkan dan kegagalan atau

penurunan Kinerja serta solusi berdasarkan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017.

Tabel 3.25

Analisis penyebab keberhasilan/Meningkatkan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi

yang telah dilakukan

No Sasaran

Strategis Indikator

Kinerja Utama Target Realisasi Analisa Penyebab

1 Meningkatnya Angka Partisipasi

1 Angka Partisipasi

94.43 97.36 Kesadaran penduduk untuk memberikan Pendidikan Usia Dini kepada putra-putrinya



Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat

PAUD cukup tinggi, hal ini berdasarkan Data Pokok Pendidikan Thn 2017 Jumlah Siswa PAUD (KB/TB, Taman Penitipan Anak (TPA) , TK/RA) Tahun 2017 adalah sejumlah 10.631 anak lebih meningkat dibandingkan tahun 2016 sejumlah 7.330 anak.

2 Angka Melek Huruf

95.19 95.44

Jumlah Penduduk yang usia 15 tahun keatas semakin meningkat, sedangkan jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2017 sejumlah 189.690 jiwa dibandingkan tahun 2016 sejumlah 174.672 jiwa, dan jumlah buta aksara kota Probolinggo masih tetap berdasarkan pendataan Buta Aksara Disdikpora Tahun 2016 adalah sebesar 8.658 orang. Solusi untuk menuntaskan merencanakan kerjasama dengan PKBM atau penyelenggaran kegiatan keaksaraan untuk penyelenggaran program kegiatan Keaksaraan Fungsional Dasar.


9.76 9.84

Angka rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Probolinggo meningkat hal ini menunjukkan tingkat kesadaran Penduduk Kota Probolinggo untuk menamatkan Pendidikan yang lebih tinggi, hal ini dibuktikan data dari Dispenduk Capil Kota Probolinggo Tahun 2017, Jumlah Penduduk yang menamatkan pendidikan mulai dari Jenjang SD s.d S3 adalah sejumlah 172.399 orang, dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Probolinggo berdasarkan data tersebut setelah diolah dengan dikalikan antara Jumlah Penduduk dan Lama Sekolah didapatkan rata - rata lama sekolah Penduduk Kota Probolinggo pada tahun 2017 adalah 9.84 tahun.


4 APM SD/MI/ Paket A

99.87 94.87

Realisasi lebih kecil daripada target dikarenakan jumlah penduduk usia 7-12 thn yang sebagai pembanding dengan jumlah siswa usia 7-12 thn pada tahun 2017 lebih besar dibanding tahun 2016, Berdasarkan Data Profil Pendidikan Tahun 2017 APM SD/MI/Paket A diperoleh dari jumlah Siswa usia 7-12 thn sejumlah 22.764 jiwa dibanding dengan jumlah penduduk usia 7-12 sejumlah 23.995 jiwa, sedangkan pada tahun 2016 jumlah penduduk usia 7-12 thn sejumlah 22.447 jiwa

5 APM SMP/MTs/ Paket B

95.44 93.47

Realisasi lebih kecil daripada target dikarenakan jumlah penduduk usia 13-15 thn sebagai pembanding dengan jumlah siswa usia 13-15 thn pada tahun 2017 lebih besar dibanding dengan tahun 2016. Berdasarkan Data Profil Pendidikan Tahun 2017 APM SMP/MTs/Paket B diperoleh dari jumlah Siswa usia 13-15 thn sejumlah 11.278 orang dibanding dengan penduduk usia 13-15 thn sejumlah 12.066 orang



7.10 6.75

Rata-rata Nilai Ujian Sekolah Jenjang SD pada tahun 2017 dikarenakan nilai US tidak lagi menjadi penentu utama kelulusan sehingga motivasi belajar siswa menjadi turun.


7.33 6.25

Pada tahun 2017 pelaksanaan Ujian Nasional SMP telah menggunakan UNBK sehingga tingkat integritas siswa yang tinggi meskipun nilai UN harus turun, dan tingkat kesulitan soal pada tahun 2017





47.46 70.86

Jumlah Lembaga yang menjadi sekolah Adiwiyata jumlahnya meningkat daripada tahun 2016 hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran Sekolah untuk mewujudkan Sekolah yang menyenangkan melalui pendidikan lingkungan hidup yang terintegrasi pada Kurikulum Pembelajaran pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Probolinggo.


9


29.40 26.32

Realisasi lebih kecil daripada target disebabkan jumlah Lembaga PAUD pada tahun 2017 lebih banyak disbanding tahun 2016, akan tetapi jumlah PAUD yang memenuhi standar sarana prasarana meningkat dibanding tahun 2016.

10

Prosentase Lembaga SD yang memenuhi Standar

63.38 72.80

Realisasi jauh melebihi target dikarenakan pada tahun 2017 prosentase realisasi program kegiatan pemenuhan sarana prasarana Jenjang Pendidikan Dasar untuk SD lebih banyak terealisasi.

11


37.65 85.09

Realisasi jauh melebihi target dikarenakan pada tahun 2017 prosentase realisasi program kegiatan pemenuhan sarana prasarana Jenjang Pendidikan Dasar untuk SMP lebih banyak terealisasi.

6 Meningkatnya prestasi pemuda dan prestasi Olahraga 12

% Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi

10.00 10.00

Jumlah pemuda prestasi pada tahun 2017 sesuai dengan target. Akan tetapi perlu untuk Meningkatkan pemuda prestasi melalui program dan kegiatan kepemudaan dan bekerjasama dengan Instansi terkait seperti Disnaker dan BLK untuk Meningkatkan prestasi Pemuda.

13


25.00 61.54

Jumlah Cabor yang dapat meraih prestasi tingkat Provinsi sejumlah 16 Cabor dari 26 Cabor yang dilombakan hal ini cukup bagus dan perlu Meningkatkan prestasi Olahraga melalui program kegiatan pembinaan atlet, pembinaan Pelatih Olahraga dan Meningkatkan Sarana prasarana Olah Raga.

i. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pencapaian Kinerja

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.26

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pencapaian Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Target Realisasi Program/Kegiatan

1 Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik PAUD dan

1 Angka Partisipasi PAUD

94.43 97.36

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini 2. Pengembangan Kurikulum,



Pendidikan Masyarakat

Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD

3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

4. Penyelenggaraan Akreditasi PAUD

5. Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (Dak Non Fisik)

6. Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga

7. BOP PAUD Daerah

2 Angka Melek Huruf

95.19 95.44

Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif 1. Publikasi dan Sosialisasi

Pendidikan Non Formal 2. Akreditasi Lembaga Dikmas


9.76 9.84

Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif 1. Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan Paket B setara SMP 2. Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan Paket C setara SMU 3. Pengembangan Pendidikan

Inklusif 4. Pengembangan Kurikulum

Pendidikan Inklusif 5. Pengadaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa 6. Fasilitasi Penyelenggaraan

Festival Budaya Daerah. 7. Pengadaan Sarana

Pembelajaran Siswa Lembaga Dikmas dan Inklusi

8. Penyelenggaraan Tes Psikologi bagi Peserta Didik Baru

9. Penyebarluasan dan Informasi Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Masyarakat

10. Sosialisasi Pendidikan Kesehatan Masyarakat


4 APM SD/MI/ Paket A

99.87 94.87

Program Wajardikdas 1. Penyebarluasan dan Sosialisasi

Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

2. BOS Daerah Jenjang SD/MI Negeri/Swasta

3. Penyediaan Beasiswa Prestasi 4. Pembinaan Minat. Bakat dan

Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

5. Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) Sekolah Dasar

6. Kajian Penerapan Fullday School pada Lembaga Pendidikan Dasar

7. Kajian Keunggulan Lokal Daerah sebagai Pembelajaran Muatan Lokal

8. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah

9. Kajian Biaya Pendidikan Gratis bagi Lembaga Pendidikan



Dasar 10. BOS Satuan Pendidikan Negeri

Jenjang SD (95 SD Negeri) 11. Pengembangan Kelompok

Kerja Guru

5 APM SMP/MTs/ Paket B

95.44 93.47

Program Wajardikdas 1. Penyebarluasan dan Sosialisasi

Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

2. BOS Daerah Jenjang SMP/MTs Negeri/Swasta

3. Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

4. Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) Sekolah Menengah Pertama

5. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

6. BOS Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SMP (10 SMP Negeri)

7. Pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Jenjang SMP



7.10 6.75

Program Wajardikdas 1. Try Out dan Ujian Nasional

Jenjang Pendidikan Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

2. Penyelenggaraan Ulangan Semester Ganjil dan Ulangan Kenaikan Kelas Jenjang Pendidikan Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah


7.33 6.25

Program Wajardikdas 1. Penyelenggaraan Ulangan

Semester Ganjil dan Ulangan Kenaikan Kelas Jenjang Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

2. Try Out dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah



47.46 70.86

Program Wawasan Wiyata Mandala 1. Meningkatkan Wawasan

Wiyata Mandala (Adiwiyata) Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif 1. Pembinaan dan Penilaian UKS


9


29.40 26.32

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Pengadaaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa 2. Pengadaan Perlengkapan

Sekolah

10

Prosentase Lembaga SD yang memenuhi Standar

63.38 72.80

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 1. Pembangunan Gedung Sekolah 2. Pembangunan Taman.

Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

5. Rehabilitasi Sedang/Berat



Ruang Unit Kesehatan Sekolah 6. Rehabilitasi Sedang/Berat

Sarana Air Bersih dan Sanitary 7. Pengadaan Sarana

Pembelajaran Siswa 8. Rehabilitasi Ruang Belajar.

Ruang Guru dan/atau Jamban dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat. baik berikut Perabotnya atau Tanpa Perabotnya

9. Koleksi Perpustakaan Sekolah (buku pengayaan. referensi. panduan pendidik)

10. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pemeliharaan Mebeleur pada Lembaga Sekolah Dasar

11. Pembangunan Kantin Sekolah 12. Pengadaan Peralatan

Pendidikan Seni Budaya

11


37.65 85.09

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 1. Rehabilitasi Sedang/Berat

Ruang Guru Sekolah 2. Penambahan Ruang Kelas Baru

SMP/MTS/SMPLB 3. Pengadaan Sarana

Laboratorium Komputer Sekolah

4. Rehabilitasi Ruang Belajar dan/atau Ruang Penunjang Lainnya yang Mengalami Rusak Minimal Sedang beserta Perabotnya

5. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pemeliharaan Mebeleur pada Lembaga Sekolah menengah Pertama

7. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Pengadaan Perabotnya pada Lembaga SMP

8. Pengembangan Sekolah Digital 9. Pengadaan Media

Pembelajaran dan Peralatan Penunjang Sekolah Digital



10.00 10.00

Program Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan 1. Pembinaan Organisasi

Kepemudaan 2. Meningkatkan Pembangunan

Kepemudaan 3. Pelatihan dan Pelaksanaan

Paskibraka 4. Pembinaan dan Pengembangan

Saka Widya Budaya Bhakti Program Meningkatkan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 1. Pelatihan Kewirausahaan bagi

Pemuda

13 % Cabang Olahraga yang

25.00 61.54 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga



mendapat medali minimal di tingkat Provinsi

1. Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah

2. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

Program Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Meningkatkan Sarana dan

Prasarana Olahraga 2. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendukung Pelaksanaan Keolahragaan

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode.

Dan berikut kami sampaikan realisasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kota Probolinggo sesuai dengan Realisasi Anggaran P APBD Tahun Anggaran

2017.

No PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI %

I. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,433,607,871.85 2,128,260,959.00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 182,510,250.00 124,709,200.00 68.33%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik

355,856,321.85 310,147,768.00 87.16%

3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

500,000,300.00 397,726,230.00 79.55%

4 Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor

125,241,000.00 102,167,000.00 81.58%

5 Rapat-Rapat Kordinasi. Konsultasi Dalam Daerah

40,000,000.00 27,625,000.00 69.06%

6 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan

570,000,000.00 540,739,093.00 94.87%

7 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin UPT SD dan PAUD Kecamatan Wonoasih

119,000,000.00 113,389,486.00 95.29%

8 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin UPT SD dan PAUD Kecamatan Kademangan

117,000,000.00 109,551,498.00 93.63%

9 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin UPT SD dan PAUD Kecamatan Mayangan

135,000,000.00 125,342,829.00 92.85%

10 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin UPT SD dan PAUD Kecamatan Kedopok

119,000,000.00 116,781,258.00 98.14%

11 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin UPT SD dan PAUD Kecamatan Kanigaran

120,000,000.00 111,385,826.00 92.82%

12 Penunjang Administrasi dan Operasional Kantor Pengawas

50,000,000.00 48,695,771.00 97.39%

B Program Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,512,300,450.00 1,316,125,940.00

1 Pengadaan Alat Kantor. Alat Rumah Tangga. Alat Studio dan Alat

1,149,525,450.00 1,097,863,190.00 95.51%



Komunikasi 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 90,000,000.00 70,463,000.00 78.29%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

35,000,000.00 22,005,300.00 62.87%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

70,000,000.00 48,708,200.00 69.58%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor. Alat Rumah Tangga. Alat Studio dan Alat Komunikasi

67,775,000.00 47,455,000.00 70.02%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir. Pos Penjagaan. Gerbang dan Pagar. Pavingisasi dll)

35,000,000.00 29,631,250.00 84.66%

7 Pengadaan Tanah 65,000,000.00 0.00 0.00%

C Program Meningkatkan Disiplin Aparatur 1,512,300,450.00 1,316,125,940.00

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. Pakaian KORPRI. Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu. Pakaian Olah Raga dll

49,875,000.00 46,827,000.00 93.89%

2 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional

80,000,000.00 71,277,000.00 89.10%

D Program Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

560,372,000.00 506,954,821.00

1 Meningkatkan Mental Spiritual Aparatur

55,725,000.00 55,725,000.00 100.00%

2 Sosialisasi/Pelatihan/Workshop Kepala Sekolah dan Bendahara BOS

230,000,000.00 201,178,500.00 87.47%

3 Sosialisasi/Pelatihan/Workshop Pengelola Barang Milik Daerah

63,025,000.00 61,524,500.00 97.62%

4 Pelatihan Pengelolaan Jejaring Pendidikan

150,372,000.00 133,666,821.00 88.89%

5 Pelatihan Penatausahaan Keuangan Dalam Meningkatkan Kinerja Pelaksana Teknis Kegiatan

61,250,000.00 54,860,000.00 89.57%

E. Program Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

227,291,500.00 143,392,350.00

1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

11,679,000.00 6,179,500.00 52.91%

2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

15,000,000.00 9,975,000.00 66.50%

3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD

10,000,000.00 6,794,000.00 67.94%

4 Penyusunan Rencana Strategi (Renstra). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya

10,000,000.00 913,000.00 9.13%

5 Evaluasi Program Kerja 103,612,500.00 54,558,850.00 52.66%

6 Perencanaan dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

67,000,000.00 59,417,000.00 88.68%

7 Perencanaan dan Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS)/Standard Operating Procedure (SOP)

5,000,000.00 1,556,000.00 31.12%

8 Perencanaan dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pendidikan

5,000,000.00 3,999,000.00 79.98%

F. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,110,131,500.00 1,025,971,141.00

1 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

198,000,000.00 197,230,000.00 99.61%

2 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 155,130,000.00 146,390,600.00 94.37%



3 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

348,707,000.00 319,356,500.00 91.58%

4 Pengembangan Kurikulum. Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

152,738,000.00 148,368,000.00 97.14%

5 Pembinaan Minat. Bakat dan Kreatifitas Siswa

75,664,000.00 73,225,500.00 96.78%

6 Penyelenggaraan Akreditasi PAUD 30,041,500.00 29,738,500.00 98.99%

7 Bantuan Operasional Pendidikan PAUD

59,400,000.00 57,781,541.00 97.28%

8 Sosialisasi Pendidikan Keluarga 26,346,000.00 25,970,500.00 98.57%

9 Bantuan Operasional Pendidikan PAUD Daerah

64,105,000.00 27,910,000.00 43.54%

G. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

61,061,049,836.64 52,875,165,855.53

1 Pembangunan Gedung Sekolah 1,693,962,700.00 1,484,046,700.00 87.61%

2 Pembangunan Taman. Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

747,265,000.00 742,979,000.00 99.43%

3 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

1,232,729,000.00 1,230,720,050.00 99.84%

4 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah. Guru. Penjaga Sekolah

848,499,000.00 841,554,000.00 99.18%

5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

100,000,000.00 98,562,000.00 98.56%

6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

919,497,000.00 914,430,000.00 99.45%

7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

200,000,000.00 197,268,000.00 98.63%

8 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary

701,880,500.00 693,102,900.00 98.75%

9 Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTS/SMPLB

725,312,500.00 26,500,000.00 3.65%

10 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

289,883,000.00 202,229,000.00 69.76%

11 Try Out dan Ujian Nasional Jenjang Pendidikan Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

168,780,000.00 102,768,000.00 60.89%

12 Penyelenggaraan Ulangan Semester Ganjil dan Ulangan Kenaikan Kelas Jenjang Pendidikan Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

471,937,000.00 437,036,500.00 92.60%

13 Pengadaan Sarana Pembelajaran Siswa

394,630,000.00 390,060,000.00 98.84%

14 BOS Daerah Jenjang SD/MI Negeri/Swasta

5,577,960,000.00 5,372,752,960.00 96.32%

15 BOS Daerah Jenjang SMP/MTs Negeri/Swasta

2,869,440,000.00 2,686,519,000.00 93.63%

16 Penyediaan Beasiswa Prestasi 701,200,000.00 700,900,000.00 99.96%

17 Pengadaan Sarana Laboratorium Komputer Sekolah

7,671,250,000.00 7,465,869,060.00 97.32%

18 Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

99,228,675.00 96,775,000.00 97.53%

19 Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

177,479,825.00 169,885,700.00 95.72%

20 Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) Sekolah Dasar

32,150,000.00 26,206,000.00 81.51%



21 Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) Sekolah Menengah Pertama

64,277,500.00 62,396,550.00 97.07%

22 Penyelenggaraan Ulangan Semester Ganjil dan Ulangan Kenaikan Kelas Jenjang Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

324,971,000.00 317,982,500.00 97.85%

23 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

30,000,000.00 25,549,500.00 85.17%

24 Kajian Penerapan Fullday School pada Lembaga Pendidikan Dasar

60,000,000.00 51,607,200.00 86.01%

25 Kajian Keunggulan Lokal Daerah sebagai Pembelajaran Muatan Lokal

60,000,000.00 53,752,200.00 89.59%

26 Try Out dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

90,880,000.00 76,166,000.00 83.81%

27 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah

40,000,000.00 36,478,750.00 91.20%

28 Rehabilitasi Ruang Belajar. Ruang Guru dan/atau Jamban dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat. baik berikut Perabotnya atau Tanpa Perabotnya

286,217,000.00 282,666,750.00 98.76%

29 Koleksi Perpustakaan Sekolah (buku pengayaan. referensi. panduan pendidik)

2,026,828,000.00 196,049,400.00 9.67%

30 Rehabilitasi Ruang Belajar dan/atau Ruang Penunjang Lainnya yang Mengalami Rusak Minimal Sedang beserta Perabotnya

207,405,500.00 192,737,000.00 92.93%

31 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran

749,000,000.00 726,807,640.00 97.04%

32 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pemeliharaan Mebeleur pada Lembaga Sekolah Dasar

2,038,796,550.00 0.00 0.00%

33 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pemeliharaan Mebeleur pada Lembaga Sekolah menengah Pertama

1,863,501,450.00 0.00 0.00%

34 Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Pengadaan Perabotnya pada Lembaga SMP

2,271,398,500.00 42,558,000.00 1.87%

35 Pengembangan Sekolah Digital 465,000,000.00 399,102,500.00 85.83%

36 Kajian Biaya Pendidikan Gratis bagi Lembaga Pendidikan Dasar

100,000,000.00 99,528,600.00 99.53%

37 Pengadaan Media Pembelajaran dan Peralatan Penunjang Sekolah Digital

1,398,500,000.00 1,169,385,000.00 83.62%

38 Pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Jenjang SMP

160,000,000.00 155,200,000.00 97.00%

39 Pembangunan Kantin Sekolah 150,000,000.00 87,581,500.00 58.39%

40 Pengembangan Kelompok Kerja Guru

180,000,000.00 180,000,000.00 100.00%

41 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SMP Negeri 1 Probolinggo

674,705,460.02 585,250,000.00 86.74%


833,644,693.54 546,638,219.00 65.57%


946,255,686.67 471,700,001.00 49.85%

44 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SMP

691,071,360.32 589,919,882.00 85.36%



Negeri 4 Probolinggo 45 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Satuan Pendidikan Negeri SMP Negeri 5 Probolinggo

767,825,908.18 515,699,843.00 67.16%


573,301,802.66 537,729,916.00 93.80%


656,830,929.89 437,444,046.00 66.60%


616,048,886.80 536,142,092.00 87.03%


671,722,730.05 630,765,410.00 93.90%


660,350,173.89 627,975,180.00 95.10%

51 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Kademangan 1

173,542,394.83 168,660,000.00 97.19%


147,113,837.87 129,360,000.00 87.93%


157,419,100.01 143,781,394.00 91.34%

54 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Ketapang 1

122,866,244.17 113,365,360.00 92.27%


185,158,447.50 178,419,600.00 96.36%


170,938,051.60 160,008,000.00 93.61%

57 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Pilang 1

149,463,025.88 139,560,580.00 93.37%


73,513,604.84 58,668,060.00 79.81%


123,571,467.52 115,680,000.00 93.61%

60 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Pohsangit Kidul 1

83,398,822.53 78,863,822.53 94.56%

61 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Pohsangit Kidul 2

141,908,262.38 135,783,500.00 95.68%

62 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Triwung Kidul 1

193,463,561.79 182,237,650.00 94.20%


180,439,218.24 133,690,400.00 74.09%


147,343,534.77 146,170,000.00 99.20%

65 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Triwung Lor 1

161,414,435.57 145,073,048.00 89.88%

66 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 85,355,006.41 79,700,000.00 93.37%



Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Triwung Lor 2

67 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Triwung Lor 3

138,275,260.45 134,179,000.00 97.04%

68 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Jrebeng Kidul

144,971,324.91 138,170,058.00 95.31%

69 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Kedungasem 1

332,785,297.83 240,907,959.00 72.39%

70 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Kedungasem 4

158,384,512.64 117,530,186.00 74.21%

71 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Kedunggaleng

116,456,320.79 102,119,975.00 87.69%

72 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Pakistaji 1

163,520,280.76 132,648,708.00 81.12%

73 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Pakistaji 2

148,629,284.61 146,440,753.00 98.53%

74 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Sumbertaman 1

163,581,832.16 148,898,570.00 91.02%


151,352,450.10 133,613,898.00 88.28%


133,897,038.79 124,386,510.00 92.90%

77 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Wonoasih 1

181,071,545.24 164,310,172.00 90.74%

78 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Wonoasih 2

169,635,759.92 150,704,543.00 88.84%

79 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Jati 1

157,961,151.37 118,774,684.00 75.19%


161,721,135.29 145,090,076.00 89.72%


76,922,906.07 68,655,895.00 89.25%


153,296,702.70 138,587,420.00 90.40%

83 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Mangunharjo 1

194,253,884.57 187,800,000.00 96.68%


110,583,901.09 103,930,403.00 93.98%


152,078,836.18 136,536,460.00 89.78%


139,617,203.76 129,685,054.00 92.89%


140,821,801.33 126,013,400.00 89.48%




161,255,775.59 145,475,350.00 90.21%


138,039,027.86 124,378,146.00 90.10%


156,992,228.69 147,205,930.00 93.77%


124,870,307.71 116,354,359.00 93.18%


141,656,808.56 128,644,995.00 90.81%

93 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Mayangan 1

172,056,777.12 138,559,977.00 80.53%


437,572,018.62 368,899,469.00 84.31%


145,655,835.90 114,880,000.00 78.87%

96 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Sukabumi 1

176,855,634.41 167,388,200.00 94.65%


718,926,771.73 580,485,735.00 80.74%


185,222,951.01 170,809,308.00 92.22%


180,469,674.57 170,855,931.00 94.67%


177,967,244.23 157,020,963.00 88.23%


171,208,808.01 168,639,844.00 98.50%


172,303,713.90 169,055,115.00 98.11%


198,524,459.73 176,255,726.00 88.78%

104 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Wiroborang 1

154,605,696.30 148,331,090.00 95.94%


146,050,649.32 123,932,127.00 84.86%


175,325,837.52 165,170,662.00 94.21%


139,316,877.29 132,004,100.00 94.75%

108 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Jrebeng Kulon 1

162,369,910.62 148,263,000.00 91.31%

109 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 135,529,330.27 129,004,196.00 95.19%



Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Jrebeng Kulon 2

110 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Jrebeng Lor 1

260,309,802.27 238,871,130.00 91.76%


280,985,189.54 267,840,000.00 95.32%


101,930,394.89 93,930,000.00 92.15%

113 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Jrebeng Wetan

131,726,783.82 119,770,000.00 90.92%

114 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Kareng Lor 1

138,496,718.38 135,391,850.00 97.76%

115 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Kareng Lor 2

113,850,729.17 108,310,000.00 95.13%

116 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Kedopok 1

121,097,824.17 108,756,542.00 89.81%

117 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Kedopok 2

107,633,321.92 105,959,968.00 98.45%

118 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Sumber Wetan 1

230,052,981.18 218,690,000.00 95.06%

119 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Sumber Wetan 2

135,260,772.84 118,031,450.00 87.26%

120 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Curahgrinting 1

88,862,299.36 81,039,930.00 91.20%

121 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Curahgrinting 3

85,754,250.88 78,450,939.00 91.48%

122 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Kanigaran 1

168,369,540.97 156,822,000.00 93.14%


166,065,547.82 154,434,000.00 93.00%


403,913,896.43 341,057,417.00 84.44%


162,088,099.07 145,765,100.00 89.93%


114,550,974.50 101,119,771.00 88.27%


126,466,321.98 117,599,931.00 92.99%

128 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Kebonsari Kulon 1

158,459,780.79 152,400,000.00 96.18%


163,320,024.75 152,584,933.00 93.43%


170,879,879.34 149,784,565.00 87.65%




150,457,155.68 119,600,000.00 79.49%


122,504,710.32 97,583,842.00 79.66%


119,426,240.00 99,637,385.00 83.43%


71,259,170.61 66,306,500.00 93.05%

135 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Kebonsari Wetan 1

61,692,570.83 37,280,000.00 60.43%

136 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Kebonsari Wetan 3

69,108,636.85 65,504,000.00 94.78%

137 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Sukoharjo 1

163,284,476.22 158,607,392.00 97.14%


162,450,065.95 155,112,879.00 95.48%


161,051,890.24 147,194,577.00 91.40%


163,542,733.68 153,294,322.00 93.73%


88,052,792.75 82,959,972.00 94.22%

142 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri Tisnonegaran 1

178,032,117.61 153,632,783.00 86.29%


195,376,539.50 141,745,340.00 72.55%


166,295,701.80 147,754,777.00 88.85%


137,318,783.08 135,400,000.00 98.60%

146 Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya

380,000,000.00 376,530,000.00 99.09%

H Program Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2,911,533,700.00 2,592,907,825.00

1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 290,559,700.00 247,334,700.00 85.12%

2 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

269,461,200.00 251,281,200.00 93.25%

3 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

175,764,900.00 130,448,400.00 74.22%

4 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik

62,188,350.00 54,820,550.00 88.15%

5 Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan 105,506,950.00 93,502,000.00 88.62%

6 Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Bagi Guru

14,074,100.00 14,074,100.00 100.00%

7 Seleksi Administrasi dan Akademik 25,000,000.00 3,983,000.00 15.93%



Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 8 Kajian Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik

60,000,000.00 59,982,350.00 99.97%

9 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

1,150,000,000.00 1,053,980,525.00 91.65%

10 Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah

350,000,000.00 300,101,000.00 85.74%

11 Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia

308,978,500.00 295,392,000.00 95.60%

12 Pembinaan tenaga Administrasi dan Penjaga Sekolah

100,000,000.00 88,008,000.00 88.01%

I Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 967,321,100.00 762,146,058.00

1 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

421,498,000.00 329,825,408.00 78.25%

2 Pendataan. kuesioner dan Profil Pendidikan

75,130,000.00 72,351,000.00 96.30%

3 Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pendidikan

170,305,500.00 133,138,000.00 78.18%

4 Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan

172,673,100.00 133,545,650.00 77.34%

5 Penyediaan Biaya Operasional Madrasah Diniyah dan Guru Swasta

127,714,500.00 93,286,000.00 73.04%

J. Program Wawasan Wiyata Mandala 45,232,000.00 42,860,000.00

Meningkatkan Wawasan Wiyata Mandala (Adiwiyata)

45,232,000.00 42,860,000.00 94.76%

K Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif

4,792,119,500.00 4,060,451,846.00

1 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

254,456,000.00 94,582,000.00 37.17%

2 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket B setara SMP

16,301,000.00 12,475,000.00 76.53%

3 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMU

46,598,000.00 46,563,493.00 99.93%

4 Pengembangan Pendidikan Inklusif 274,749,000.00 198,627,553.00 72.29%

5 Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif

37,458,000.00 36,185,000.00 96.60%

6 Pembinaan dan Penilaian UKS 119,260,500.00 101,335,000.00 84.97%

7 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

1,675,000,000.00 1,435,200,000.00 85.68%

8 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

350,000,000.00 346,034,000.00 98.87%

9 Pengadaan Sarana Pembelajaran Siswa Lembaga Dikmas dan Inklusif

1,571,000,000.00 1,465,709,800.00 93.30%

10 Akreditasi Lembaga Dikmas 30,000,000.00 21,545,000.00 71.82%

11 Penyelenggaraan Tes Psikologi bagi Peserta Didik Baru

80,000,000.00 62,301,000.00 77.88%

12 Penyebarluasan dan Informasi Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Masyarakat

273,000,000.00 239,894,000.00 87.87%

13 Sosialisasi Pendidikan Kesehatan Masyarakat

64,297,000.00 0.00 0.00%

II. URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

L. Program Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan

549,694,000.00 532,494,500.00

1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 95,050,000.00 91,312,500.00 96.07%

2 Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan

145,654,000.00 144,984,000.00 99.54%

3 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka

228,000,000.00 221,801,000.00 97.28%



4 Pembinaan dan Pengembangan Saka Widya Budaya Bhakti

80,990,000.00 74,397,000.00 91.86%

M. Program Meningkatkan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

15,000,000.00 12,736,500.00

1 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

15,000,000.00 12,736,500.00 84.91%

N. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

893,587,300.00 834,388,950.00

1 Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah

143,999,800.00 108,845,200.00 75.59%

2 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

749,587,500.00 725,543,750.00 96.79%

O. Program Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga

2,301,570,700.00 1,390,431,200.00

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

1,336,659,700.00 1,125,261,100.00 84.18%

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Keolahragaan

964,911,000.00 265,170,100.00 27.48%

JUMLAH : 79,510,686,458.49 68,342,391,945.53 85.95%

Berdasarkan realisasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar 85.95%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA -...

Documents

Transcript of BAB III AKUNTABILITAS KINERJA -...