BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA · PDF fileprogram prioritas yang mendukung...

LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012

Wadja Sampai Kaputing 12

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, sebagaimana ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan tahapan kedua

dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-

2025 dan penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional seperti

yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD

Provinsi Kalimantan Selatan telah disempurnakan dengan Keputusan

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28

Desember 2012.

RPJM Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD.

Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut.

A. VISI

Visi dari Gubernur terpilih sebagaimana tercanyum pada RPJMD 2011-2015

adalah:

“ TERWUJUDNYA KALIMANTAN SELATAN YANG BERKEMBANG, MAJU,

UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN DAMAI (BERMUNAJAD) TAHUN

2015“

Penjabaran makna dari visi Kalimantan Selatan “Bermunajad” adalah sebagai

berikut :

Berkembang mengandung makna:

bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan kemampuan dan

fondasi ekonomi, sosial dan budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri

yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik

bersifat lokal, nasional maupun global.



Maju mengandung makna:

bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek

pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja

dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Unggul mengandung makna:

bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang

tinggi baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, maupun kualitas

sumberdaya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu

berinovasi dalam meningkatkan produktivitas yang kompetitif dalam

persaingan global

Nyaman mengandung makna:

bahwa terciptanya kondisi keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta

seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan dalam

bekerja dan berusaha dalam tataran kehidupan masyarakat yang toleran dan

religius.

Sejahtera mengandung makna:

bahwa masyarakat sudah dapat menikmati hasil hasil pembangunan secara

adil dan merata baik lahir maupun bathin (material dan spiritual).

Damai mengandung makna:

bahwa terbentuk tatanan masyarakat baik secara individual dan kolektif, serta

secara kelembagaan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga

masyarakat, secara sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, baik

yang bersumber dari norma agama, dan norma sosial, maupun peraturan

perundang-undangan sesuai dengan posisi dan peran sosialnya dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia, visi di atas selaras dengan visi pembangunan nasional tahun 2010

– 2014 yaitu:



1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang

aman, bersatu, rukun dan damai;

2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung

tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta

3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan

kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang

kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

B. MISI

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas telah ditetapkan 5 (lima) misi

yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Sosial dan Budaya;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan

berdaya saing ;

3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkunga dan

masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi

geografis;

4. Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta aksesibilitas

infrastrukur Wilayah ;

5. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik dan benar.

Misi di atas juga telah selaras dengan misi pembangunan nasional tahun 2010

– 2014 yaitu:

1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai

2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis

3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

Terhadap Visi yang hendak dicapai dan 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan

tersebut diatas, lebih lanjut ditetapkan 15 (sebelas) termasuk program-

program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan

tujuan, sasaran, dan program serta keterkaitan masing-masing unsur rencana

stratejik selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.



Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujudkan secara

bertahap melalui pembangunan tahunan dengan target Kinerja utama yang

akan diukur melalui 8 indikator bersifat makro mempresentasikan tingkat

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang akan dicapai.

Rencana pembangunan tahun 2012 dituangkan dalam RKPD tahun 2012

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). RKPD tahun 2012 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011

RKPD tersebut memuat sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2011

disertai program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai

sasaran.

Prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD tahun 2012

sebagai berikut:

1. Pembangunan kehidupan sosial dan budaya di proritaskan, pada aspek

peningkatan kualitas pembangunan manusia yaitu:

1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama

2) Mempasilitasi penanganan kemiskinan dan penandang masalah

kesejahteraan sosial ( PMKS) .

3) Memfasilitasi kegiatan dan olahraga,perempuan dan anak.

4) Memfasilitasi pengembangan budaya daerah.

2. Pembagunan sumber daya manusia diprioritaskan pada peningkatan

kualitas pembangunan manusia terkait dengan aspek pendidikan dan

kesehatan :

1) Menurunkan angka buta huruf.

2) Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah.

3) Mendidik tenaga kerja yang siap pakai didunia kerja.

4) Menaikkan Usia Harapan Hidup,khususnya pada penurunan Angka

Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi.



5) Meningkatkan akses masyarakat miskin pada pelayanan pendidikan

dan Kesehatan.

6) Meningkatkan & memanfaatkan BLK berstandar internasional,untuk

Menumbuh kambangkan wirausaha pekerjaan terampil.

3. Peningkatan Perekonomian diprioritaskan pada :

1) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

2) Meningkatkan penguatan argo industry (struktur ekonomi)

3) Meningkatkan daya beli masyarakat

4) Memantafkan ketahanan pangan

5) Menurunkan dan mengendalikan inflasi

4. Pengelolan Lingkungan Hidup diprioritaskan pada :

Mendorong dan Memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan

Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

5. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur diprioritaskan pada :

1) memfasilitasi pembangunan kapasitas dan kualitas Infrastruktur utama

(skala regional kalsel)

2) Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas

Infrastruktur Dasar.

3) Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas fasilitas

publik Lainnya.

6. Melaksanakan Pemerintahan yang Baik difokuskan pada :

1) Mendorong peningkatan kualitas peningkatan Publik.

2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Kinerja Pemerintahan

Daerah.

3) Mengakomodasi pengawasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan

Daerah.



Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dalam rangka mencapai target

kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

maka pada tahun 2012 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di

tandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2012,

sebagai berikut :

Target Kinerja Makro 2012

No Indikator 2012 Target s.d 2015

1 Pertumbuhan ekonomi 5,68 6,0 – 6,9

2 PDRB Per Kapita (Adhk) 9,4 Juta 9,2 - 10,6

3 Laju Inflasi 5,2 5,0 – 7,0

4 Indeks GINI 0,21 0,22 – 0,18

5 Tingkat pengangguran terbuka

6,60 6,62 – 6,50

6 Tingkat Kemiskinan 4,15 4,25 - 3,99

7 Indeks Pembangunan Manusia

70,5 70 – 74

8 Tingkat pertumbuhan penduduk

1,59 1,60 - 1,40

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan pada tahun

2012 disajikan per kelompok sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatkan toleransi antar umat beragama

No. Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung

Jawab

1 Persentase Pengaduan Gangguan melaksanakan Kegiatan Keagamaan yang ditindaklanjuti

% 100

2 Jumlah forkom Pembauran Antar Etnis, Golongan, Suku dan Umat Beragama yang aktif (FPK)

Buah 1

3 Sekretariat bersama antar umat beragama yang aktif

Buah 1



Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat

No. Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung

Jawab

1 Persentase menurunya remaja keluarga fakir miskin penyandang masalah sosial

% 1,5 Dinas Sosial

2 Persentase jumlah rumah singgah/rumah panti dalam keadaan baik

% 30 Dinas Sosial

3 Indeks Kepuasan Masyarakat Panti

Nilai 95 Dinas Sosial

4 Bertambahnya Fasilitas Olahraga

Buah 3

Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata

5 Persentase tertanganinya korban bencana % 100

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6 Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana

% 28 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

7 Persentase Remaja keluarga miskin yang sekolah

% NA Dinas Sosial

8 Persentase anak keluarga kurang mampu yang memanfaatkan bantuan beasiswa

% NA Dinas Sosial

9 Persentase lansia terlantar yang dapat ditampung panti

% 0.56 Dinas Sosial

10 Persentase Fakir miskin penyandang cacat yang tertangani

% 2.78 Dinas Sosial

4 Persentase peningkatan lembaga sosial keagamaan

% 60

5 Peningkatan lembaga pendidikan keagamaan

% 7,3

6 Frekuensi pertemuan antar umat beragama

Kali 1

7 Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti

% 60



11 Jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi standar

Unit 5 Dinas Sosial

12 Persentase penghuni panti sosial yang puas dengan pelayanan panti

% 97,93 Dinas Sosial

Sasaran 3

Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya

daerah.

No. Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung Jawab

1 Persentase peningkatan Event Budaya Daerah

% 10 Dinas Pemuda, Olahraga,

Budaya dan Pariwisata

2 Persentase peningkatan kunjungan WISMAN



3 Persentase peningkatan kunjungan WISNUS



4 Lama Kunjungan WISMAN

Hari 1,9 Dinas Pemuda, Olahraga,


5 Lama Kunjungan WISNUS

Hari 3 Dinas Pemuda, Olahraga,


6 Persentase Peningkatan Kunjungan ke Museum setiap tahun



Sasaran 4

Meningkatkan Pembangunan Manusia Berkualitas pada Semua Jalur dan

Jenjang Pendidikan

No. Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung Jawab

1 Angka melek huruf % 96,35 Dinas Pendidikan

2 Angka rata-rata lama sekolah

Tahun 7,5 Dinas Pendidikan

3 Angka Partisipasi Murni SD/MI

% 99,2 Dinas Pendidikan

4 APK SLTP/MTs % 97,6 Dinas Pendidikan

5 APK SLTA/MA/SMK % 78 Dinas Pendidikan



Sasaran 5

Meningkatkan Pembangunan Manusia, serta Masyarakat Sehat yang

Mandiri dan Berkeadilan

No.

Indikator Kinerja Satuan Target

Penanggung

jawab

1 Angka Harapan Hidup Tahun 66,62

Dinas Kesehatan

2 Angka Kematian Bayi Kasus per 1000 Kh

33 Dinas

Kesehatan

3 Angka kematian ibu Kasus 91

Dinas Kesehatan

4 Persentase penduduk miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

% 70

Dinas Kesehatan

5 Cakupan pelayanan peserta jaminan pemelihara kesehatan masyarakat

% 100

Dinas Kesehatan

Sasaran 6

Meningkatkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing

No. Indikator Kinerja Satuan Target

Penanggung jawab

1 Persentase kelulusan BLK yang bekerja

% 423 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

2 Persentase jumlah penduduk yang bekerja


dan Transmigrasi

4 Persentase pengurangan tingkat pengangguran terbuka


dan Transmigrasi

5 Persentase peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja


dan Transmigrasi



Sasaran 7

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Sasaran 8

Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan industri dan

perdagangan berbasis agroindustri

No Indikator Kinerja Satuan Target Penangung Jawab

1 Persentase industri yang berbasis agroindustri

% NA Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung

Jawab

Pertumbuhan PDRB Sektor :

Pertanian

1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Produksi Padi Ton 2.025.298 Dinas Pertanian

Produksi Jagung Ton 110.006 Dinas Pertanian

Produksi Jeruk Ton 56.045 Dinas Pertanian

Produksi Sayuran Ton 108.808 Dinas Pertanian

2 Perkebunan

Produksi Karet Ton 157.609 Dinas Perkebunan

Produksi Sawit Ton 757.808 Dinas Perkebunan

3 Peternakan

Produksi daging Ton/Th 59.037 Dinas Peternakan

4 Pertambangan % NA

Dinas Pertambangan

5 Industri pengolahan % 2

Dinas Perindustrian dan

perdagangan

6 Perdagangan % 5

Dinas Perindustrian dan

perdagangan

7 Jumlah pungutan PSDH dan DR

Rp US $

4.000.000.000 600.000

Dinas Kehutanan



Sasaran 9

Meningkatnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan Perbaikan

Kualitas Lingkungan Hidup


jawab

1 Bertambahnya Luasan Tanaman Baru dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)

ha 690

Dinas Kehutanan

2 Jumlah Lahan Kritis yang berkurang karena rehabilitasi Hutan dan Lahan

Ha 465

Dinas Kehutanan

3 Persentase kasus gangguan keamnan hutan dan hasil hutan yang diselesaikan

% 100

Dinas Kehutanan

4 Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di kalsel yang terbentuk telah direalisasikan

Jumlah 11

Dinas Kehutanan

5 Persentase kasus IUU yang diselesaikan

NA NA Dinas

Kehutanan

6 Rasio pertanian pangan berkelanjutan

% 15,84 Dinas

Pertanian

7 persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya % 40

Badan Lingkungan

Hidup

8 persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya % 20

Badan Lingkungan

Hidup

Sasaran 10

Meningkatkan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan

berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan

orang, barang dan jasa

No

Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung jawab

1 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap

% 75

Dinas Pekerjaan Umum

2 Persentase jembatan dalam kondisi baik

% 80



3 Persentase penurunan pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas

%

Turunya Pelanggaran

27% atau dari 89 = (330-241)

Dishubkominfo

4 Waktu tempuh rata-rata KM/JAM 35

Sasaran 11

Meningkatkan infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya

konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian

daya rusak air.

No

Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung

jawab

1 Persentase terbangunnya jaringan irigasi rawa

% 100 Dinas PU

2 Persentase panjang pantai yang bebas abrasi

% 100 Dinas PU

3 Persentase panjang tebing yang tertangani

% 100 Dinas PU

4 Persentase tersedianya air bersih

% 100 Dinas PU

5 Jumlah lahan pertanian yang bebas intrusi air laut

Ha NA Dinas

Pertanian

6 Jumlah air yang bebas intrusi air laut

NA NA Dinas

Pertanian

Sasaran 12

Meningkatnya akses masyrakat terhadap insfratuktur dasar permukiman

yang mencakup air bersih dan sanitasi.


Jawab

1 Cakupan pelayanan persampahan % 30

Dinas Pekerjaan

Umun

2 Persentasi Luas areal pemukiman yang bebas genangan % 31

Dinas Pekerjaan

Umun

3 Persentase rumah tangga yang terlayani jaringan air bersih % 45

Dinas Pekerjaan

Umun



Sasaran 13

Meningkatnnya infrastruktur publik dan aparatur.

No Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung jawab

1 Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar HSBGN

Unit 12


2 Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan tata ruang infrastruktur dengan ketaatan terhadap RT/RW

% NA


3 Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran PEMDA

Unit / %

5 / 19,23%


Sasaran 14.

Tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan


Jawab

1 Persentase instansi pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan sesuai SOP

% 35

Biro Organisasi

2 Opini atas Laporan Keuangan

Nilai WDP Biro Keuangan

3 Hasil Evaluasi penerapan SAKIP

Nilai B Inspektorat

4 Persentase SKPD dengan hasil evaluasi minimal BAIK

% 70 Inspektorat

5 Persentase peningkatan pengunjung Website

% 100 Biro Hubungan

Masyarakat

6 Persentase Responden pengguna Website yang tingkat kepuasan cukup

% 50 Biro Hubungan

Masyarakat



Sasaran 15

Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan

cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.


Jawab

1 IKM pada instansi Pelayanan Publik Nilai 78

Biro Organisasi

2 Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat ISO % 50

Biro Organisasi

3 Persentase Pelayanan Publik yang mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima

% 20

Biro Organisasi

4 Persentase pengaduan masyarakat ditangani secara tuntas

% 100

Inspektorat

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA · PDF fileprogram prioritas yang mendukung...

Documents

Transcript of BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA · PDF fileprogram prioritas yang mendukung...