BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD KOTA...

10

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD KOTA BANDUNG

TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kota Bandung Tahun 2013

dan Capaian Renstra RSUD Kota Bandung

Rencana kerja RSUD Kota Bandung tahun 2013 dijabarkan pada

berbagai kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan

program dan kegiatan tahun 2013 yang telah disinkronkan dengan

Program dan Kegiatan RSUD Kota Bandung merupakan program dan

kegiatan dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang diarahkan

kepada :

1. Pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Bandung,

2. Pencapaian Visi dan Misi dalam Renstra RSUD Kota Bandung,

3. Penyesuaian terhadap perubahan-perubahan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku antara lain tentang Peraturan

Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah,

Struktur Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit

Sesuai dengan kebijakan pemerintah dimana penyusunan program

dan kegiatan SKPD secara nomenklatur telah diatur secara seragam yang

dituangkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Namun demikian

pada intinya program dan kegiatan yang dipilih adalah mencerminkan

kebutuhan SKPD sesuai dengan Visi, Misi dan Renstra yang telah dibuat.

Dalam melaksanakan kegiatannya RSUD Kota Bandung pada tahun

2013 pembiayaannya didukung dari berbagai sumber yaitu APBD yang

11

tercantum dalam DPA RSUD Kota Bandung, hasil retribusi pelayanan

kesehatan (BLUD) dan Tugas Pembantuan bidang kesehatan.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA RSUD Kota Bandung Tahun 2013

Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah di laksanakan RSUD

Kota Bandung dengan Anggaran Biaya yang bersumber dari APBD Tahun

2013 sebesar Rp.89.017.341.316,- (delapan puluh sembilan milyar tujuh

belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah)

dengan realisasi Rp. 78.033.094.905,- (tujuh puluh delapan milyar tiga

puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah)

atau sebesar 87,66%.

Adapun Program dan Kegiatan RSUD Kota Bandung tahun 2013

adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administarasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran sebesar Rp. 636.495.872,- realisasi Rp. 340.213.600,-


2. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi

Perkantoran/Teknis Perkantoran


atau sebesar 100%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

12

Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 22.633.150 ,- atau

sebesar 37,72%.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal



2. Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota Program S1 (Banprov)

Anggaran sebesar Rp. 123.683.040,- realisasi

Rp.117.083.040 atau sebesar 94,66%.

IV. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan


Rp. 350.985.130,- atau sebesar 98,81%.

V. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan


Rp. 797.525.300,-atau sebesar 96,20%.

2. Pengadaan Alat Kedokteran Bedah RSUD Kota Bandung (Banprov)

Anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- realisasi

Rp. 1.983.187.450,- atau sebesar 99,15%.

3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan

Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap

Rokok.

13


Rp. 192.509.350 atau sebesar 87,90%.

VI. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

1. Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit


Rp. 2.275.743.650,- atau sebesar 99,93%.

2. Kegiatan Pengembangan ruang rontgen

Anggaran sebesar Rp.723.362.000,- realisasi

Rp. 720.257.200,- atau sebesar 99,57%.

3. Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit.

Anggaran sebesar Rp.17.674.800.000,- realisasi

Rp. 17.674.430.500,- atau sebesar 99,99%.

4. Pengadaan alat rehabilitasi medik (Banprov)


Rp. 3.963.917.500,- atau sebesar 99,09%.

VII. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

1. Kegiatan Pelayanan


Rp. 23.728.370.209,- atau sebesar 83,71%.

2. Kegiatan Pendukung Pelayanan


Rp. 6.576.501.547,- atau sebesar 56,42%.

Program dan Kegiatan Tahun 2013 dapat dilaksanakan sehingga

14

pencapaian target kinerja berjalan hingga 100%. Pencapaiannya kinerja

tersebut karena kesesuaian antara rencana dan kebutuhan yang

diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat dan pelayanan kepada sumber daya manusia yang dimiliki

oleh RSUD Kota Bandung. Tahun 2013 RSUD Kota Bandung mendapat

anggaran bantuan yang alokasi anggarannya terdapat dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari :

1. APBD Provinsi untuk Beasiswa Strata satu paramedis sampai dengan

menjadi perawat profesional (S.Kep.Ners)

2. APBD Provinsi untuk Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan

Pengadaan alat rehabilitasi medik

3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), anggaran tersebut

digunakan untuk pembelian alat kesehatan yang mendukung pada

penyembuhan penyakit akibat dampak asap rokok.

Dalam Program dan Kegiatan Tahun 2013 beberapa Kegiatan dalam

Renstra 2009-2013 tidak dapat dibiayai dari APBD karena keterbatasan

jumlah anggaran yang diterima, oleh karena itu untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan program dan kegiatan yang tidak dapat alokasi

anggaran dari APBD dapat dibiayai dari pendapatan fungsional (BLUD)

sehingga kinerja untuk program dan kegiatan tahun 2013 dapat tercapai.

Anggaran Tahun 2014 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan RSUD

Kota Bandung terdiri dari :

I. Program Pelayanan Administarasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15

2. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi

Perkantoran/Teknis Perkantoran

II. Program Peningkatan Disiplin disiplin aparatur

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

3. Kegiatan Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota Program S1

(Banprov)

IV.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

IV. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

V. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan

Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap

Rokok

VI. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit

VII. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit

Mata

1. Pembangunan rumah sakit

2. Pembangunan gudang obat/apotik

16

3. Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit

VIII. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

1. Kegiatan Pelayanan

2.1.2 Capaian Renstra RSUD Kota Bandung

Capaian Renstra RSUD sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat

dalam tabel dibawah ini :

17

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra RSUD Kota Bandung s/d Tahun 2013

Kota Bandung

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN

PROGRAM (RENSTRA

SKPD) TAHUN 2015

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN

2013

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012

TARGET PROGRAM

DAN

KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2014)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RENSTRA SKPD S/D

TAHUN BERJALAN

TARGET

RENJA SKPD

TAHUN 2013

REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2013

TINGKAT REALISASI

(%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM

DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN

TAHUN 2014

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

1.02 .1.02.02 . 01

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Dukungan terhadap

terselengaranya pelayanan Rumah Sakit

1.02.1.02.02 .01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Dukungan terhadap pelayanan administrasi

kantor

11.794 surat

1.02.1.02.02.01.02

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air & listrik

Terselenggaranya Pelayanan

Administrasi dan Perkantoran Rumah Sakit

Listrik, air internet dan telepon

1.02.1.02.02.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

5 mobil operasional, 3 mobil jabatan dan 2 motor operasional

18

1.02.1.02.02.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Tersedianya Honor Penatausaha Keuangan dan

Panitia Pelaksana Kegiatan

Penatausaha Keuangan dan

Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor

1.02.1.02.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya

cetakan dan penggandaan

Cetakan dan Penggandaan

1.02.1.02.02.01.13

Penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor

peralatan dan

perlengkapan kantor

5 Paket : Belanja

Modal Pengadaan

Peralatan Kantor :

Kalkulator, mesin ft

copy, layar infocus,

Mesin Nomor antrian

pendaftaran,cctv

Belanja Modal

Pengadaan

Perlengkapan Kantor

: Lemari Arsip Kaca,

Roll O'Pack, Lemari

Besi, Filling

Kabinet, Gordein,

Linen Belanja Modal

Pengadaan

Komputer :

Komputer,Notebook,pr

interportable Belanja

Modal Mebeulair :

Meja 1/2 biro, Meja

rapat, kursi kerja, kursi

rapat, sofa, Rak Arsip,

Kursi Tamu Belanja

Modal Pengadaan

Peralatan Dapur :

Mesin Luundry

Belanja Modal

Pengadaan Alat-alat

Studio : Kamera

Digital, Infocus

CCTV, Rak

Arsip rekam

medik, AC,

Komputer,

laptop,

Printerporta

ble,

micconferen

ce&soundsy

stem,

infocus

CCTV, Rak

Arsip rekam

medik, AC,

Komputer,

laptop,

Printerportable,

micconference&

soundsystem,

infocus

100

Mesin Penghancur

Kertas, Almari, AC, Kursi

Tunggu, Infocus

100

19

1.02.1.02.02.01.14

Kegiatan

penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya penyediaan dan peralatan rumah

tangga

Peralatan Rumah Tangga

1.02.1.02.02.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Buku Pengetahuan

1.02.1.02.02. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman rapat

Tersedianya makanan dan snack rapat

Makan dan Snack

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya

rapat koordinasi dan konsultasi

Pegawai RSUD Kota Bandung

1.02.1.02.02.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi

Perkantoran/ Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga pelayanan

kesehatan

12 Bidan PTT 12 Bidan

PTT 12 Bidan PTT 100 12 Bidan PTT

100

1.02.1.02.02.02

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Dukungan terhadap Pelayanan Rumah Sakit

1.02.1.02.02.02.10 Pengadaan

Mebeulair

Tersedianya sarana dan

prasarana Rumah Sakit

- - - - - -

1.02.1.02.02.02.12

Pengadaan

Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tersedianya

sarana dan prasarana Rumah Sakit

- - - - - -

1.02.1.02.02.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Tersedianya

bahan bakar, pelumas, service dan suku cadang

3 mobil jabatan

1.02.1.02.02.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya bahan bakar, pelumas, service dan suku cadang

5 mobil operasional, 2 motor operasional

20

1.02.1.02.02.02.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website

Tersedianya pemeliharaan website

1.02.1.02.02.03

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Meningkatnya Kinerja dan hasil pelayanan

1.02.1.02.02.03.02

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Pakaian dinas beserta

kelengkapan

337 orang

1.02.1.02.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pakaian khusus

hari-hari tertentu

337 orang

1.02 . 1.02.02 . 05

Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya

kinerja dan hasil pelayanan

1.02 . 1.02.02 . 05 .

01

Pendidikan dan

pelatihan formal

Pegawai RSUD

Kota Bandung untuk mengikuti pelatihan

70% dari pegawai

RSUD Kota Bandung

Bimtek, seminar/workshop, pelatihan.

Beasiswa S1

Keperawatan

workshop 26

kali,seminar 18

kali, pelatihan 18

kali,bimtek 10,

beasiswa 1

orang

100

Bimtek, seminar/works

hop, pelatihan. Beasiswa S1 Keperawatan

100

1.02 . 1.02.02 . 05 . 10

Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota Program S1

(Banprov)

Terselenggaranya pemberian beasiswa bagi pegawai

-

Beasiswa S1

Keperawata

n

3 orang 100 3 orang

100

1.02 . 1.02.02 . 06

Program

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Meningkatnya kinerja dan hasil

pelayanan

1.02.1.02.02.06.01

Kegiatan Penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

Tersusunnya

laporan keuangan

- - - - - - -

21

kinerja SKPD

1.02.1.02.02.06.02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan Laporan

- - - - - - -

1.02.1.02.02.06.03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

Penyusunan Laporan

- - - - - - -

1.02.1.02.02.06.04

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Penyusunan

Laporan

Laporan Akhir Tahun

- - - - - -

1.02.1.02.02.15

PROGRAM OBAT

DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Tersedianya obat

dan Perbekalan Kesehatan

100% obat dan BHP Farmasi

untuk pasien miskin

terpenuhi

1.02.1.02.02.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Tersedianya obat, bhp farmasi untuk

pasien miskin

5 jenis obat terdiri dari : tablet, sirup, injeksi, cairan

infus, obat luar dan BHP Farmasi

Obat Generik Tablet, Injeksi, Sirup dan Obat

Luar, cairan infus generik (askin)

Obat Generik

obat anestesi

Obat Generik

obat anestesi 100

Obat Generik

obat anestesi 100

1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terpeliharanya kesehatan Masyarakat Kota Bandung

-

1.02.1.02.02.16.01

Pelayanan Kesehatan

Peduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

Terselenggaranya pelayanan bagi pasien miskin

yang dirujuk dari Puskesmas ke RSUD Kota Bdg.

- Rawat Inap 20.186

- - - - - -

Rawat Jalan 66.911

- - - - - -

IGD

103.300 - - - - - -

1.02.1.02.02.16.02 Pemeliharan dan pemulihan kesehatan

Terbayarnya jasa pelayanan pasien

umum Tersedianya bahan linen Tersedianya alat

medis cito

- Rawat Inap 33.514

- - - - - -

Rawat Jalan 312.412

- - - - - -

IGD 76.433

- - - - - -

22

1.02.1.02.02.16.06 Revitalisasi sistem kesehatan

Kegiatan Evaluasi ISO, RSUD menjadi BLUD

-

Penetapan RSUD

menjadi BLUD berdasarkan Keputusan Walikota No. 445/Kep.868-

RSUD/2010 tanggal 9 Desember 2010

- - - - - -

1.02.1.02.02.16.11

Peningkatan

pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

-

Pelayanan DOTS, Pelayanan AIDS, pelayanan PONEK.

Pengadaan : Syringe Pump 1

unit, Bed Patien 10

unit, Bed side

monitor 3 unit,

Infus Pump 1 unit

Syringe Pump 1

unit, Bed

Patien 10 unit, Bed

side monitor 3

unit, Infus Pump 1

unit

Syringe Pump 1 unit, Bed

Patien 10 unit, Bed side

monitor 3 unit, Infus Pump 1

unit

100 - - -

1.02.1.02.02.16.13

Kegiatan Penyelenggaraan

penyehatan lingkungan

Alat dan bahan kebersihan

Rumah Sakit

-

COD 53 mg/L - - - - - -

BOD 30 mg/L - - - - - -

TSS 80 mg/L - - - - - -

PH 7,00 - - - - - -

1.02.1.02.02.16.14 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Laporan Kegiatan 1 tahun kegiatan

1 tahun kegiatan

100 - - -

1.02.1.02.02.16.15 Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan / DPAL

Terbayar jasa pelayanan pasien

umum

-

Rawat Inap 8.221 Rawat Jalan 71.499 IGD

16.517

12 jenis pelayanan medis

spesialistik

Rawat Inap 8.221 Rawat Jalan

71.499 IGD 16.517

100 - - -

1.02.1.02.02.16.20

Pelayanan

kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

(Lanjutan)

Terbayar jasa pelayanan pasien miskin

12 jenis pelayanan medis spesialistik

Rawat Inap

4.813 Rawat Jalan 17.451 IGD 2.404

100 - - -

1.02.1.02.02.16.28

Pengadaan Alat

Kedokteran Bedah RSUD Kota Bandung (Banprov)

1unit Instrument

Bedah unit, 1 unit

EKG 12 Chanel

1unit

Instrument

Bedah unit,

1 unit EKG

1unit Instrument

Bedah unit, 1

unit EKG 12

Chanel

100 - - -

23

12 Chanel

1.02.1.02.02.16.29

1.02.1.02.02.21

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

-

80%

1.02.1.02.02.21.01

Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

Meningkatnya kapasitas

pelayanan rawat inap

-

Fasilitas perawatan kesehatan bagi

dampak asap rokok 100

bed patient

dan brankar

1.02 . 1.02.02 . 23

PROGRAM STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN

-

1.02.1.02.02 .23. 07 Akreditasi Rumah

Sakit

akreditasi Rumah Sakit -

Akreditasi 12

pelayanan

akreditasi 12

pelayanan

akreditasi 12

pelayanan 100

1.02 . 1.02.02 . 26

Program pengadaan,

peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Program pengadaan,

peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.02.26.01 Pembangunan Gedung Rumah

Sakit

Tersedianya sarana dan prasarana gedung

yang memadai

24

1.02.1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan

rumah sakit

Pengadaan alat-alat kesehatan

rumah sakit

-

EKG, Infus Pump,

Standar Infus,

Syringe Pump.

Cardiotocographi,

Fetal Doppler, BEP

3-2 P/N 5146844

for Logiq 5 expert

(exchange) GE,

Multislice CT Scan,

Operating Lamp,

Mesin Operasi Mata

(Phaco), Anesthesia

Machien, Ventilator,

Mobile Operating

Table

Electric,Instrument

Bedah Mulut, Alat

Fisiotherapy,

Artroscopy set

Blood analyzer 1

unit, Imunologi

anayzer 1 unit,

Hematologi Analyzer

5 dif 1 unit, X-ray

Digital Fluoroscopy

1 unit, Computed

radiography 1 unit,

Bed side Monitor 2

unit, Automated

Blood Coagulation

Analyzer 1 unit,

Sectio Cessaria set 1

unit, Tonsilectomie

set 1 unit,

Hemohoidectomie

set 1 unit, Hernia

Appendictomie set 2

unit, Infus Pump 2

unit

25

1.02.1.02.02.26.22

Pengadaan perlengkapan rumah tangga

rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan

lain-lain)

Pengadaan perlengkapan rumah tangga

rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan

lain-lain)

- Peralatan dapur

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

-

Bahan makanan kering pasien dan pegawai

bahan bakar gas

1.02 . 1.02.02 . 26 . 27

Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)

Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)

- Alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 27

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT

JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT

JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

-

26

1.02 . 1.02.02 . 27.01

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

-

Belanja 20 Lampu TL 36 W, 10 Lampu TL 18 W, 6 Lampu

UV steril, 4 Lampu Halogen, 20 Lampu SL 18 W, 1 rol Kabel 3x2,5, 1 baterai, 10

Trafo 40W, 5 stop kontak 5 lbg,5 stop kontak 4 lbg, 5 stop kontak 3 lbg, 12

steker biasa,1 roll kabel 2x0,75, 34 lampu phototherapy, 1 bh

lampu UV,4 bh MCB 1 phasa, 2 bh MCB phasa, 400 ltr solar, 34 unit AC,

12 kl pemeliharaan lift, 17 unit komputer,11 unit printer, 1 ls listrik,1

bh genset, 1 ls pompa2 air bersih, 1 ls mesin cuci

Pemeliharaan Listrik

Pemeliharaan Listrik

100

1.02 . 1.02.02 . 27.17

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

-

1 paket

pemeliharaan alat kesehatan sebanyak 10 unit alat kesehatan, kalibrasi

1 pkt

Service Lens meter, Direct

Opthalmoscope, R.Meter, Slit Lamp,

Chart projector, Infant warmer

Service Lens

meter, Direct Opthalmoscope, R.Meter, Slit Lamp, Chart

projector, Infant warmer

100

1.02 . 1.02.03 . 33

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Tercapainya

kepuasan pelanggan

79%

Tercapainya

kepuasan pelanggan

27

1.02 . 1.02.03 . 33 .

01 Pelayanan

Sesuai dengan 12 Jenis Pelayanan

SPM Rumah Sakit

sesuai indikator

SPM Pelayanan Lancar

Pelayanan Kesehatan untuk

masyarakat Kota Bandung

Pelayanan

Lancar 100

sesuai

indikator SPM

1.02 . 1.02.03 . 33 . 02

Pendukung Pelayanan

Sesuai dengan9 Jenis Pelayanan SPM Rumah Sakit

sesuai indikator SPM

Dukungan terhadap

terselenggaranya pelayanan rumah sakit

Dukungan

terhadap pelayanan administrasi kantor

Dukungan

terhadap terselenggaranya pelayanan rumah sakit

100 sesuai indikator SPM

28

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD KOTA BANDUNG

Pengukuran dan Analisis Kinerja

Kinerja Pelayanan pada tahun 2013 berdasarkan Standar Pelayanan

Minimal dengan 15 indikator dan kinerja pelayanan dapat mencapai target.

Target dan pencapaiannya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

29

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kota Bandung

Kota Bandung

NO

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi RSUD

Kota Bandung

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra RSUD Tahun ke-

Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-

2011 2012 2013 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Kemampuan Menangani

Live Saving anak dan

dewasa 100% - - 96% 98% 100% 92% 100% 95%

2

Waktu Tanggap

Pelayanan Petugas

Instalasi Gawat Darurat

maksimal 5 menit 98% - - 94% 96% 98% 98% 100% 100%

3

Angka Kejadian Infeksi

Nosokomial ≤ 1.5% 100% - - 96% 98% 100% 97% 100% 100%

4

Tidak adanya kesalahan

penyerahan hasil

pemeriksaan

laboratorium 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5

Tidak adanya kejadian

salah tindakan pada

operasi 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30

6

Tidak adanya kejadian

kesalahan pemberian

obat 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7

Kejadian kegagalan

pelayanan rontgen ≤ 2 % - - < 2% < 2% < 2% 4.80% 4% 0.67%

8 Kepuasan Pelanggan 79% -

76% 76% 79% 75.50% 75,97% 87,24%

9

Jumlah Kunjungan

Pasien ke Rumah Sakit

(IGD dan Rawat Jalan) - -

100.000

pasien

80.000

pasien

80.000

pasien 100.000 pasien 81.676 pasien 109.535 pasien 124.353 pasien

10

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Pasien Masyarakat

Miskin (IGD, Rawat

Jalan) - -

14.000 pasien 14.000

pasien

14.000

pasien 28.000 pasien 20.013 pasien 49.111 pasien

31.686

pasien

11

Bed Occupacy Rate (BOR)

Rawat Inap - - 60%-85%

60%-

85% 60%-85% 60%-85% 85.68% 95,02% 58.88%

12

Length of Stay (LOS)

Rawat Inap - - 6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari 2,49 hari 2,48 hari 2.6 hari

13 Turn Over Interal (TOI)

1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 0,42 hari 0,14hari 1.99 hari

14 Bed Turn Over (BTO)

40-50 kali 40-50 kali

40-50 kali 40-50 kali 120,15 kali 128,56 kali 75.5 kali

15 Baku Mutu Limbah Cair 100%

100% 100% 100% 100% 100% 75%

31

Dari tabel diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan beberapa sudah

dilaksanakan sesuai dengan target bahkan untuk pemberian pelayanan

kesehatan realisasinya melebihi target.

Sejak berlakunya sistem rujukan sebagai rujukan pertama

menyebabkan pasien terus meningkat pada pasien rawat jalan sedangkan

gedung untuk pasien rawat jalan kurang memadai sehingga memberi rasa

tidak nyaman pada pasien.

Hal-hal tersebut dapat teratasi apabila rumah sakit memiliki sarana

dan prasarana yang memadai sesuai dengan jumlah pasien yang terus

meningkat.

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI RSUD KOTA

BANDUNG

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung memiliki tugas pokok

membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang

teknis pelayanan kesehatan dengan metode/cara penyembuhan maupun

pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu melalui kegiatan

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan pelaksanaan upaya rujukan

serta meyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan fungsinya

sebagai Rumah Sakit Tipe C.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan ada beberapa

isu-isu penting yang dihadapi yaitu :

a. RSUD Kota Bandung memiliki fasilitas antara lain ruang Perawatan

dengan kapasitas Tempat Tidur sebanyak 151 TT dengan alokasi pada

ruang perawatan kelas III yaitu sebanyak 57 tempat tidur (37,74%).

32

b. Dengan diberlakukanya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

( JKN ) menyebabkan jumlah kunjungan rawat Inap kelas III cukup

tinggi, sehingga sarana dan prasarana kelas III perlu terus menerus

ditingkatkan.

c. Kecenderungan meningkatnya pasien pada ruang Intensif yang tidak

terlayani, hal ini disebabkan diantaranya karena masih kurangnya

sarana/alat kesehatan dan SDM kesehatan sebagai pendukung

pelayanan, serta meningkatnya BOR pada ruang ICU perlu disikapi

dengan upaya antisipatif dan perencanaan pelayanan kesehatan yang

komprehensif, sebagai mata rantai dari upaya meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat khususnya dan memajukan kesejahteraan

bangsa.

d. RSUD Kota Bandung merupakan Rumah Sakit Rujukan Fasilitias

Kesehatan Tingkat II Kota Bandung sehingga dituntut untuk selalu

meningkatkan mutu pelayanan terutama berusaha untuk terus

meningkatkan perkembangan baik sarana dan prasarana serta SDM

yang berkualitas dengan harapan dapat memberikan pelayanan

kesehatan yang terbaik sehingga dapat memberikan kepuasan bagi

masyarakat kota Bandung dan sekitar selaku pengguna layanan.

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur RSUD Kota

Bandung merupakan dukungan dari Pemerintah Kota Bandung dan

Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan

khususnya tenaga Fungsional Perawat sehingga mampu memberikan

pelayanan terbaik bagi pelanggan. Namun dalam pelaksanaanya

33

mengalami beberapa kendala diantaranya pihak penyelenggara masih

bergantung pada Institusi di Luar Rumah Sakit.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD RSUD Kota Bandung dalam usaha untuk

meningkatkan kinerjanya merencanakan 8 (delapan) Program dan 13 (tiga

belas) Kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan 1 (satu) Program dan 1 (satu)

Kegiatan yang dibiayai oleh BLUD.

Anggaran yang diperlukan pada rencana awal oleh RSUD Kota

Bandung adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar

rupiah) dari APBD dan Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah)

dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setelah ditetapkan

pagu untuk RSUD Kota Bandung dari APBD dan BLUD tidak berubah dari

rancangana awal RKPD.

Untuk lebih jelas pembagian jumlah anggaran dapat di lihat pada

tabel berikut ini :

34

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014

RSUD Kota Bandung

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

pagu Indikatif (Rp.000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan RSUD Kota Bandung

Tersedianya perlengkapan dan jasa administrasi perkantoran

700.400.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan RSUD Kota Bandung

Tersedianya perlengkapan dan jasa administrasi perkantoran

700.400.000

1 Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

200.000.000

Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran


200.000.000

2

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

Tersedianya jasa tenaga teknis

12 Bidan PTT dan dokter PTT

500.400.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

Tersedianya jasa tenaga Bidan PTT

12 Bidan PTT dan dokter

PTT

500.400.000

II Program Peningkatan Disiplin Aparatur

peningkatan Disiplin Aparatur

80% 126.450.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

peningkatan Disiplin Aparatur

80% 126.450.000

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

PNS RSUD Kota Bandung

126.450.000

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

PNS RSUD Kota Bandung

126.450.000

35

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur RSUD Kota Bandung

Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur RSUD Kota Bandung

600.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur RSUD Kota Bandung

600.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

70% dari total jumlah pegawai

600.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya

Pendidkan dan

Pelatihan Formal

70% dari total jumlah pegawai

600.000.000

IV Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya Obat generik, obat anestesi, cairan infus, BHP Farmasi, Obat paten yang tidak ada generiknya

5 jenis 480.000.000 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya Obat generik, obat anestesi, cairan infus, BHP Farmasi, Obat paten yang tidak ada generiknya

5 jenis 2.020.000.000

1 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

480.000.000

Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

2.020.000.000

V Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tersedianya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum dan masyarakat miskin Kota Bandung

100% 1.257.600.000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tersedianya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum dan masyarakat miskin Kota Bandung

100% 500.000.000

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai

Obat, Alat-alat kesehatan, bangunan

1.257.600.000

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai

Obat, Alat-alat kesehatan, bangunan

500.000.000

36

VI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan

75% 1.500.000.000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kesiapan akreditasi versi 2012

75% 100.000.000

Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Standar Pelayanan Kesehatan sesuai Kepmenkes No. 129 tahun 2008

Tercapainya Standar Pelayanan Kesehatan yang telah ditentukan

500.000.000

Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

- - -

Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Sertifikasi ISO

Tersertifikasinya 4 Pelayanan (Poli Mata, Poli THT, Poli Gigi, Rekam Medik)

500.000.000

Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

- - -

Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit 12 Pelayanan

500.000.000 Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit

12 Pelayanan 100.000.000

VII

Program Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Tersedianya Gedung Rumah Sakit dan Alat-alat kesehatan yang memadai

100% 26.107.645.642

Program Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Tersedianya Gedung Rumah Sakit dan Alat-alat kesehatan yang memadai

100% 20.953.150.000

Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

Meningkatnya kuantitas ruangan

Tersedianya ruangan yang memadai

3.739.422.000

Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit


Tersedianya ruangan yang memadai

10.833.000.000

Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Meningkatnya kuantitas dan kualitas alat-alat kesehatan Rumah Sakit

Tersedianya alat-alat kesehatan yang memadai

21.718.223.642

Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Meningkatnya kuantitas dan kualitas alat-alat kesehatan Rumah Sakit

Tersedianya alat-alat kesehatan yang memadai

10.120.150.000

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

Meningkatnya kuantitas perlengkapan rumah tangga rumah sakit

Tersedia perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang memadai

150.000.000

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

- - -

37

Kegiatan Pengembangan Tipe Rumah Sakit

Meningkatnya tipe Rumah Sakit

RSUD Kota Bandung menjadi tipe B

500.000.000

Kegiatan Pengembangan Tipe Rumah Sakit

- - -

VIII

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

100% 350.000.000

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

Terpeliharanya gedung dan alat-alat kesehatan

150.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

- - -

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit

200.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

- - -

IX

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD

Tercapainya Kepuasan Pelanggan

79% 40.000.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD

Tercapainya Kepuasan Pelanggan

79% 40.000.000.000

1 Kegiatan Pelayanan Sesuai dengan 12 Jenis pelayanan SPM Rumah Sakit


27.840.000.000

Kegiatan Pelayanan

Sesuai dengan 12 Jenis pelayanan SPM Rumah Sakit


27.840.000.000

2 Kegiatan Pendukung Pelayanan



12.160.000.000

Kegiatan Pendukung Pelayanan



12.160.000.000

Jumlah APBD 31.122.095.642 25.000.000.000

Jumlah BLUD 40.000.000.000 40.000.000.000

TOTAL APBD+BLUD 71.122.095.642 65.000.000.000

38

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung merupakan Rumah Sakit

Umum Daerah milik Pemerintah Kota Bandung harus berperan aktif dalam

menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

serta untuk berperan aktif dalam meningkatkan Umur Harapan Hidup

(UHH). Guna mendukung kegiatan pelayanan kesehatan lanjutan yang

dilaksanakan serta untuk meningkatkan mutu pelayanan perlu adanya

kegiatan berupa kunjungan ke rumah- rumah ibu pasca melahirkan.

39

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam era millennium saat ini, program unggulan Millenium

Development Goals (MDGs) menjadi tema pokok pembangunan nasional.

Khususnya dalam bidang kesehatan, program MDGs, mempunyai sasaran

tertentu, yang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan dan

pencapaian pembangunan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran umum terjabarkan dalam program MDGs, meliputi delapan tujuan,

yaitu :

1. Memberantas kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim

2. Memperoleh pendidikan dasar

3. Mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan

4. Mengurangi jumlah kematian anak

5. Menigkatkan kesehatan maternal (kesehatan ibu)

6. Memerangi infeksi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya

7. Menjamin kelangsungan lingkungan hidup

8. Mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan

Kemudian delapan sasaran umum itu, dikembangkan melalui

program Ditjen Bina Kesmas, Kementrian Kesehatan RI, dengan lima

tambahan sasaran utama MDGS, yakni :

a. Meningkatkan cakupan antenatal

40

b. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

terlatih.

c. Meningkatkan cakupan neonatal

d. Meningkatkan prevalensi kurang gizi pada balita

e. Meningkatkan tingkat kunjungan penduduk miskin ke puskesmas.

Sejalan dengan target pencapaian program MDGs khususnya dalam

bidang kesehatan, RSUD Kota Bandung telah melaksanakan beberapa

kegiatan diantaranya sebagai

berikut :

1. Mengurangi jumlah kematian anak, dengan memberikan pelayanan :

- Pelayanan Klinik Anak

- Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi

- Pelayanan Perinatologi

- Pelayanan Perawatan Anak

- Pelayanan ICU/NICU.

2. Meningkatkan kesehatan maternal (kesehatan ibu), dengan memberikan

pelayanan:

- Pelayanan Poliklinik Kebidanan

- Pelayanan KB (Keluarga Berencana)

- Program PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency

Komprehensif)

- Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi

- Program Perawatan Nifas

- Program Pelayanan ICU.

41

3. Memerangi infeksi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya,

dengan memberikan pelayanan :

- Pelayanan VCT ( Voluntary Conseling Testing)

- Pelayanan CST ( Care Support Treatment)

- Pelayanan IMS (Infeksi Menular Sexual)

- Pelayanan PMTCT

- Pelayanan ARV

- Pelayanan DOT’S (TBC)

4. Meningkatkan cakupan antenatal (Poliklinik Kebidanan)

5. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

terlatih (Persalinan dengan tenaga kerja Bidan dan dr. Obgyn)

6. Meningkatkan cakupan neonatal ( (Poliklinik Anak)

7. Meningklatkan prevalensi kurang gizi pada balita (Konsultasi gizi)

8. Meningkatkan tingkat kunjungan penduduk miskin ke

Puskesmas/Rumah Sakit(Meliputi semua pelayanan (IGD, Rawat Jalan,

Rawat Inap, OK, ICU dll).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja RSUD Kota Bandung

Dengan mempertimbangkan trend isu – isu tersebut yang disampaikan

pada bab sebelumnya, maka untuk mengantisipasinya seiring dengan

program pemerintah dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna

mencapai Tujuan dan Sasaran baik untuk jangka pendek maupun jangka

panjang, khususnya pelayanan bagi masyarakat keluarga miskin sasaran

yang ingin dicapai antara lain tepenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan

yang berkualitas dan merata bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan

42

Kota Bandung dan sekitarnya, sehingga dapat mewujudkan RSUD Kota

Bandung sebagai Pelayanan Rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat II.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja RSUD Kota Bandung tahun 2014 dijabarkan kedalam

rencana Program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahdan Permendagri

Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah sebagai berikut :

43

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2015

dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Kota Bandung

Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.1.02.02.01

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan RSUD Kota Bandung

RSUD

Kota Bandung

Tersedianya perlengkapan

dan jasa administrasi perkantoran

700.400.000

APBD

Tersedianya perlengkapan

dan jasa administrasi perkantoran

770.440.000

1.02.1.02.02.01.13

Kegiatan penyediaan

peralatan dan perlengkapan perkantoran


1 paket

200.000.000 1 paket

220.000.000

1.02.1.02.02.01.19

Kegiatan penyediaan

Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Bidan PTT

bidan PTT dan dokter PTT

500.400.000

bidan PTT dan dokter PTT

550.440.000

1.02.02.03

Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin

Aparatur 80%

126.450.000 APBD 80% 139.095.000

1.02.02.03.05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Meningkatnya Disiplin Aparatur

126.450.000

Meningkatnya Disiplin Aparatur

139.095.000

44

1.02.1.02.02.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia


Meningkatnya

Kompetensi Sumber Daya Aparatur RSUD

Kota Bandung

600.000.000

APBD

Meningkatnya

Kompetensi Sumber Daya Aparatur RSUD

Kota Bandung

660.000.000

1.02.1.02.02.05.01 Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Formal

70% dari total

jumlah pegawai

600.000.000

70% dari total

jumlah pegawai

660.000.000

1.02.1.02.02.15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Tersedianya Obat dan

Perbekalan Kesehatan

100% obat dan bhp farmasi untuk pasien

miskin terpenuhi

2.020.000.000 APBD

100% obat dan bhp farmasi untuk pasien

miskin terpenuhi

2.222.000.000

1.02.1.02.02.15.01 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Tersedianya obat, bhp farmasi untuk pasien

miskin

5 jenis obat

terdiri dari : tablet, sirup, injeksi, cairan


2.020.000.000

5 jenis obat

terdiri dari : tablet, sirup, injeksi, cairan


2.222.000.000

1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tersedianya

Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum dan masyarakat miskin

Kota Bandung

100%

500.000.000 APBD 100% 550.000.000

1.02.02.16.11

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit

yang memadai

Obat, Alat-alat kesehatan,

bangunan

500.000.000

Tersedianya sarana dan prasarana

rumah sakit yang memadai

550.000.000

1.02.02.23

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit

75%

100.000.000 APBD 100%

1.02.02.23 Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit

12 Pelayanan

100.000.000

12 Pelayanan

110.000.000

45

1.02.1.02.02.26

Program pengadaan, peningkatan sarana

dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

Tersedianya bangunan gedung rumah sakit

dan alat kesehatan

20.953.150.000 APBD

1.02.1.02.02.26.01 Kegiatan Pembangunan

Gedung Rumah Sakit


Tersedianya ruangan yang

memadai

10.833.000.000

Tersedianya ruangan yang

memadai

11.916.300.000

1.02.02.26.18 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Meningkatnya kuantitas dan kualitas alat-alat kesehatan

Rumah Sakit

Tersedianya alat-alat kesehatan yang

memadai

10.120.150.000

APBD

Tersedianya alat-alat kesehatan yang

memadai

11.132.165.000

1.02.1.02.03.33

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Tercapainya kepuasan

pelanggan 80%

40.000.000.000 BLUD

85%

44.000.000.000

1.02.1.02.03.33.01 Pelayanan Sesuai dengan 12 Jenis Pelayanan SPM Rumah Sakit


27.840.000.000


30.624.000.000

1.02.1.02.03.33.02 Pendukung Pelayanan

Sesuai dengan 9 Jenis

Pelayanan SPM Rumah Sakit


12.160.000.000


13.376.000.000

46

BAB IV

P E N U T U P

Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung

Tahun 2015 ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kota Bandung

melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan semua unit

kerja. Implementasi Rencana Kerja selanjutnya akan dituangkan dalam

bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, APBD

Provinsi, dan DBHCHT serta BLUD RSUD Kota Bandung.

Keberhasilan dan implementasi dari pelaksanaan Rencana Kerja

RSUD Kota Bandung tahun 2015, sangat tergantung pada komitmen

bersama antara pelaksana kegiatan dengan Kuasa Pengguna Anggaran.

Untuk itu Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah

Kota Bandung Tahun 2015 merupakan Dokumen Perencanaan

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksudkan

untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung pada Tahun 2015.

Bandung, Juni 2014

DIREKTUR RSUD KOTA BANDUNG

dr. Taat Tagore Diah Rangkuti, MKKK Pembina Tk I

NIP. 19621010 199011 1 003

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD KOTA...

Documents

Transcript of BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD KOTA...