BAB I · Web viewpengkoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan dan satuan kerja pengelola...
Transcript of BAB I · Web viewpengkoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan dan satuan kerja pengelola...
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangPerencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sebagai bagian dari
Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten merupakan bagian tidak terpisahkan dari system
Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten Indramayu. Dalam
konteks ini penyusunan RPJPD harus mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional ). Demikian
pula halnya dengan RPJMD harus mengacu kepada RPJM Nasional
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja merupakan
instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi (SKPD) dalam
mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki
untuk mencapai tujuan organisasi.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Indramayu,
Perencanaan Pembangunan terbagi kedalam Perencanaan Jangka
Panjang, Menengah dan Tahunan. Ketiga bentuk perencanaan
tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian dari pentahapan
penyusunan RKPD, hal tersebut tercantum pada lampiran Surat
Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Meteri Dalam
Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ, Tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 dimana disebutkan
bahwa “ Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder
Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum
1
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-
SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
Penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
Rencana Kerja SKPD. Selain itu, Rencana Kerja merupakan suatu
program yang penyusunan dan perumusannya membutuhkan
kecermatan untuk dapat diketahui oleh seluruh komponen organisasi
serta untuk dijadikan bahan pertanggungjawaban baik kepada atasan
maupun masyarakat.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu setiap tahun akan menetapkan Rencana
Kerja yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan
pokok maupun penunjang di bidang pemerintahan umum. Dalam
kerangka pembangunan daerah, Renja merupakan hal yang sangat
penting, karena akan berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi
proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan rencana,
pengendalian rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana.
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Indramayu sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 61
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan
DaerahKabupaten Indramayu, membawahi Sekretariat, terdiri dari 3
(tiga) Sub Bagian, 6 (Enam) Bidang, dan 18 (dua puluh) Kasubid.
yaitu :
1. KepalaKepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu
mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
2
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis dibidang keuangan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan;
e. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
dan Bendahara Umum Daerah (BUD)
f. Penyelenggaran koordinasi, konsultasi dan kerja sama di bidang
keuangan
g. Pelaksanaan pengelolaan UPT
h. Pelaksanaan pelayanan teknis dan pembinaan administratif
ketatausahaan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
2. SekretarisSekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan
kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan
daerah, penyusunan rencana dan program serta pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;
b. Perumusan kebijakan teknis dan Pengkoordinasian, penyusunan
rencana dan program kerja Badan;
c. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja
Badan;
d. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran Badan;
e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan,
perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan;
f. Pengelolaan belanja daerah non program;
3
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Badan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan tugas pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Badan;
j. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah,
laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Bupati ;
k. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan dan satuan
kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD);
l. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang.
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala terkait dengan tugas
dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan,
penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi
sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain
pendapatan asli daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan
pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah
selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan
daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.
b. Pelaksanaan kegiatan dibidang pendataan dan pendaftaran,
penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan
BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang
dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.
c. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan
kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan
4
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah,
bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan
asli daerah.
d. Perumusan dan pengaturan koordinasi dengan instansi atau unit kerja
penghasil dalammeningkatkan pendapatan asli daerah melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
e. Penelitian dan pengkajian potensi wajib pajak daerah selain PBB dan
BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang
dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;
f. Pembinaan kepada masyarakat tentang pajak daerah selain PBB dan
BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang
dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;
g. Pelaksanaan operasional pendataan dan pendaftaran, penetapan,
penagihan serta pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB,
retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
serta lain-lain pendapatan asli daerah;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan
pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan serta pelayanan
pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil
kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli
daerah;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan
tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pendapatan IIKepala Bidang Pendapatan II mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan
PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud,
Kepala Bidang Pendapatan II mempunyai fungsi :
5
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pendataan, pendaftaran,
penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana
Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan,
penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan
pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
c. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan
kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan
pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain
pendapatan daerah yang sah.
d. Perumusan dan pengaturan koordinasi dengan instansi atau unit kerja
terkait dalam meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB,
BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan
daerah yang sah.
e. Pelaksanaan operasional pendataan, pendaftaran, penetapan,
penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan
pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
f. Pelaksanaan Penyajian data dan informasi dan penerimaan PBB,
BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan
daerah yang sah.
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di
bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan
PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain
pendapatan daerah yang sah.
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan
tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang AnggaranKepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran, penyusunan rancangan
perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RPAPBD) serta
pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran daerah.
6
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran,
penyusunan RAPBD dan RPAPBD serta pelaksanaan evaluasi dan
pengendalian rencana anggaran daerah;
b. Pengaturan teknis perumusan kebijakan anggaran, penyusunan
RAPBD dan RPAPBD serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian
rencana anggaran daerah;
c. Penyusunan kebijakan dan dasar-dasar hukum penganggaran dan
pengelolaan keuangan daerah;
d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, instansi dan SKPD terkait dalam rangka
perumusan kebijakan anggaran, penyusunan RAPBD dan RPAPBD
serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran
daerah;
e. Perencanaan belanja non program, yang meliputi belanja pegawai,
belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan
keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan;
f. Penyusunan anggaran kas pendapatan dan belanja pemerintah
daerah;
g. Pelaksanaan pembinaan kepada SKPD dalam penyusunan RAPBD
dan RPAPBD;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala terkait tugas dan
fungsinya.
6. Kepala Bidang PerbendaharanKepala Bidang Perbendaharan mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan pengelolaan
keuangan daerah serta penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan
pembukuan kas daerah serta pengelolaan belannja daerah non program.
7
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. Pelaksanaan fungsi kuasa BUD;
c. Pelaksanaan dan pengendalian atas penerimaan, penyimpanan dan
pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
d. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan administrasi
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
e. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan, pengeluaran, dan
pembukuan kas daerah;
f. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;
g. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan Kepala terkait tugas dan
fungsinya.
7. Kepala Bidang AkuntansiKepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, serta melaksanakan
penyusunan laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis 6
(enam) bulan berikutnya.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan Penyusunan kebijakan sistem akuntansi pemerintah
daerah yang mengacu kepada sistem akuntansi dan pemerintahan;
b. Pelaksanaan penetapan kebijakan akuntansi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
c. Perumusan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD ;
d. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
e. Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
g. Pelaksanaan penyesuaian dan penyiapan tanggapan terhadap laporan
hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah dan hasil evaluasi
gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
h. Pelaksanaan fungsi akuntansi SKPKD dengan melakukan konsolidasi
laporan keuangan SKPD;
i. Pelaksanaan pengolahan data elektronik dan informasi keuangan.
j. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan
pengolahandata elektronik dan informasi keuangan.
k. Pelaksanaan koordinasi seluruh aplikasi pengelolaan data sistem
informasi yang terdapat pada Badan.
l. Penyiapan Bank data dan backup data terbaru dari seluruh sistem
informasi yang terdapat pada Badan secara berkala.
m.Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas
dan fungsinya.
8. Kepala Bidang AsetKepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan
perencanaan dan pemanfaatan barangmilik daerah, pengamanan dan
pemeliharaan barang milik daerah , serta penatausahaan dan
pengendalian barang milik daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan perencanaan pengadaan kebutuhan barang milik
daerah yang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak;
b. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan kebutuhan barang
dengan SKPD terkait;
c. pelaksanaan penyusunan data kebutuhan barang, baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak, serta penyusunan daftar
hasil pengadaan barang SKPD;
9
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
d. pelaksanaan penyajian dan penyampaian data kebutuhan barang
yang akan direalisasikan serta penyiapan dokumen pengadaannya;
e. perumusan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan
pengendalian barang milik daerah;
f. pelaksanaan pengelolaan perencanaan, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian
barang milik daerah;
g. perumusan dan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian
barang milik daerah;
h. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
i. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan olehKepala terkait
tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu :
10
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
11
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
1.2. Landasan Hukum.
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 didasarkan kepada :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor
8 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Indramayu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu
Anggaran Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Penjabaran
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 55 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun Anggaran 2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dibuatnya rencana kerja ini adalah untuk memberikan
panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Indramayu dalam mencapai keadaan yang
diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
12
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Tujuan penetapan Rencana Kerja ini adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas untuk
menentukan prioritas kegiatan dibidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah sehingga tujuan program dan sasaran
program yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Mempermudah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan
baik secara internal maupun eksternal;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap
pegawai di lingkungan Badan Keuangan Daerah dalam berfikir,
bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
1.4. Sistematika PenyusunanSistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah
adalah sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2019.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Badan Keuangan
Daerah Kebupaten Indramayu.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Indramayu.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
13
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Indramayu.
3.3. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2019
3.4. Program dan Kegiatan Tahun 2020
Bab IV PENUTUP
14
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN
RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
No. Indikator Kinerja Satuan
s.d. TW. IV Tahun 2019
Target RealisasiNilai
Capaian (%)
1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Rupiah
407.663.644.000 125.277.026.000 39,59%
2 Penerimaan Pajak Daerah
Rupiah 92.001.232.000
101.985.000.000 114,56%
3 Penerimaan Retribusi Daerah
Rupiah 28.095.623.000 250.000.000 11,14%
4 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Rupiah 7.248.634.000
13.297.026.000 125,11%
5 Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah
Rupiah 280.318.155.000 9.745.000.000 7,19%
6 Penerimaan Dana Perimbangan
Rupiah 2.311.251.773.326
1.524.314.502.786 74,50%
7 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rupiah 789.809.009.836 482.111.103.591 51,53%
8 Prosentase Pencapaian PAD terhadap Target
Prosen 100
97,94 97,94
9 Peningkatan Nilai PAD
Prosen 20 20 100,00
10 Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Prosen 17 17 100,00
11 Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dokumen
2
2 100,00
12 Tersusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dokumen
4
4 100,00
15
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
13 Tersusunnya Dokumen Perencanaan
Dokumen
6
6
100,00
14 Tersusunnya Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dokumen
2
2
100,00
15 Penatausahaan Keuangan Daerah
Daftar 18.562 17,811 89,00
16 Laporan Realisasi Semester
Laporan 2
2
100,00
17 Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah
Laporan 2
2
100,00
18 Data Barang Milik Daerah
Jumlah Jenis Data
6
6
100,00
19 Prosentase Jumlah SKTJM dan/ atau Surat Ketetapan Pembebanan terhadap jumlah kasus Kerugian Daerah
Prosen 90 90
100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran 99,12
16
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
PAD meningkat setiap tahun 20%
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Tercapainya target realisasi APBD
17%
Program Anggaran Keterangan
2 3 4
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 4.913.414.400
2. Program Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Rp 2.884.135.200
3. Program Peningkatan Manajemen Aset
Rp 33.346.367.400
Jumlah I Rp 41.143.917.000
17
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Program Pendukung :
1.
Program Administrasi Perkantoran Rp 21.313.340.000
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 7.271.693.000
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 127.510.000
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp 120.000.000
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 131.000.000
Jumlah II Rp 28.963.543.000
Jumlah I dan II Rp 70.107.460.000
18
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 (s.d Triwulan IV tahun 2019) dan Capaian Target Renstra 2016-2018KODE Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) s.d. Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD) s.d. tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d. TW. IV Tahun 2019
Target Program dan kegiatan (Renja SKPD)
tahun 2020
Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d.
tahun Berjalan
Target Renja SKPD tahun 2019
Realisasi Renja SKPD tahun 2019
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun 2020
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Penerimaan PAD meningkat :
2.397.315.893.000 357.490.213.562
407.663.644.000
125.277.026.000
39,59% 427.282.646.000
427.282.646.000
100
- Penerimaan Pajak Daerah meningkat
538.138.393.000 85.472.023.718
92.001.232.000
101.985.000.000
114,56% 97.899.602.000
97.899.602.000
100
- Penerimaan Retribusi Daerah meningkat
164.596.991.000 24.233.893.760
28.095.623.000 250.000.000
11,14% 29.753.103.000
29.753.103.000
100
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meningkat
42.195.813.000
9.117.981.614
7.248.634.000
13.297.026.000
125,11% 7.839.749.000
7.839.749.000
100
- Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah
1.652.384.696.000 238.666.314.470
280.318.155.000 9.745.000.000
7,19% 291.790.192.000
291.790.192.000
100
2 Penerimaan Dana Perimbangan meningkat
13.815.737.989.251 2.066.809.590.141
2.311.251.773.326
1.524.314.502.786
74,50% 2.389.708.941.315
2.389.708.941.315
100
-
-
-
19
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
3. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat.
4.623.223.495.398
712.721.882.469
789.809.009.836
482.111.103.591 51,53
%
823.379.347.670
823.379.347.670
100
-
-
-
-
Prosentase Pencapaian PAD terhadap target(%)
60097,94
100100 100%
100
100
100
Urusan : Wajib
Bidang Urusan : Wajib Otonomi Daerah, Pemeriintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, KepegawaianKeuangan Daerah
PROGRAM PENDUKUNG
1. Program Administrasi Perkantoran
-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah tagihan (Bulan)
72
12
12
12100,00
12
12
100
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Persediaan (Bulan)
72
12
12
12100,00
12
12
100
20
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Eksemplar 8.256
1.376
1.376
1.470 106,83
1.376
1.376
100
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Persediaan (Bulan)
72
12
12
12100,00
12
12
100
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan kedalam Daerah dan Luar Daerah
Jumlah Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan
720
115
120
120100,00
120
120
100
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (DID)
Gedung Kantor -
1
1
100
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Macam Perlengkapan Kantor
60
1010
10100,00
10 10
100
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor (Bulan)
72
1212
12100,00
12 12
100
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional/ Mobil Jabatan
Terpeliharanya Kendaraan Dinas (Unit)
552
7192
92100,00
92 92
100
-Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor(Bulan)
72
12
12 12
100,0012 12
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Orang 300
39
50 50
100,00 50 50 1
00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan Pengumpulan Updating dan Analisis Data Program dan Kegiatan
Jumlah Dokumen Perencanaan
36 6
6
6
100.00 6
6
100
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Laporan Keuangan SKPD
6 1
1
1
100,00 1
1
100
-
-
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan Penyusunan Raperda tentang APBD
Jumlah Perda dan Raperda APBD (Dokumen)
12
2
2
2
100,00 2
2
100
- Kegiatan Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD
Jumlah Perda dan Raperda Perubahan APBD
24
4
4
2
100,00 4
4
100
- Kegiatan Penerbitan dan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah
240
31
40
40
100,00 40
40
100
22
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
- Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Daerah
Jumlah Laporan
72
12
12
12100,00
12
12
100
- Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Anggaran Belanja Non Program
Jumlah Dokumen
6 1
1
1
100,00 1
1
100
- Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Laporan Anggaran Belanja Pegawai
Jumlah Laporan
6 1
11
100,00 1 1 100
- Kegiatan Penatausahaan Belanja Non Program
Jumlah Daftar 15.372
2.432
2.562 2.562 100,00
2.562
2.562
100- Kegiatan Penatausahaan Belanja Program
Jumlah Dokumen 96.000
14.578
16.000
16.000100,00
16.000
16.000
100
- - Kegiatan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung (BTL Non Gaji)
Jumlah Dokumen
54 9
9
9
100,00 9
9
100
- Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah SKPD
384 -
64
64
100,00 64
64
100
- Kegiatan Rekonsiliasi realisasi APBD Tahun 2017
Jumlah Laporan
72
12
12
12100,00
12
12
100
- Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Non Program
Jumlah Laporan
24 1
4 4100,00
4 4
100- Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Program
Jumlah Laporan
72 1
12
12
100,00 12
12
100
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda dan Pengendalian Internal atas Audit Laporan Keuangan Pemda
Jumlah Laporan Keuangan Pemda
6 1
1
1
100,00 1
1
100
23
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
- Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I dan Prognosis
Jumlah Laporan
12 2
2
100,00 2
2
100
- - Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)
12
2
2
100,00
2
2
100
- Kegiatan Implementasi Sistem Akuntansi Pemda Berbasis Akrual
Jumlah Laporan
72
12
12 12 12100,00
12 12
100
- Kegiatan Penataan Arsip dan Dokumentasi Keuangan Daerah
Jumlah arsip (Bulan)
72 1
12
100,00 12
12
100
- Kegiatan Penataan arsip dan Dokumentasi Perbendaharaan Daerah
Jumlah arsip (Bulan)
72
1212 12 12 100,00
12 12
100
- Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah
Jumlah Laporan
72
1212 12 12 100,00
12 12
100
- Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Laporan
6 -
1 1 1 100,00 1 1 100
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Jumlah Server dan Jaringan (bulan)
72
12
12 100,00
12
12
100
Program Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Meningkatnya Pendapatan Daerah
- Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pajak Daerah
Jumlah Laporan (Triwulan)
24 4
4
4 100,00 4
4
100
24
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
- Kegiatan Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah Laporan (Bulan)
72
12
12
12
12100,00
12
32
100
- Kegiatan Intenfikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah Wajib Pajak 7.200
1.160
1.200
1.200
1.200100,00
1.200
1.200
100
- Kegiatan Percepatan dan Peningkatan Pungutan PBB P2 dan Retribusi Daerah
Jumlah Laporan(Bulan)
72
12
12
12
12100,00
12
12
100
- Kegiatan Penyampaian SPPT, DHKP dan TTS PBB kepada desa/ kelurahan dan wajib pajak PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan
Jumlah Blanko SPPT yang Disampaikan
4.949.802
822.875
824.967
824.967
824.967 100,00
824.967
824.967
100
- Kegiatan Pelayanan PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya
Jumlah Wajib Pajak (WP) 30.000
4.991
5.000
5.000
5.000 100,00
5.000
5.000
100
- Kegiatan Pemuktahiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Jumlah Objek Pajak 4.949.802
814.046
824.967
824.967
824.967100,00
824.967
824.967
100
-Kegiatan rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Data Dana Pusat dan Dana Provinsi
Jumlah Laporan (Bulan)
72
12
12
12
12100,00
12
12
100
25
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
- - Kegiatan Evaluasi Pemungutan PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya dan Penarikan Sisa Sarana PBB
Jumlah Laporan(Triwulan)
24 4
4
4
100,00 4
4
100
- Kegiatan Pengadaan Sarana PBB, BPHTB dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tertentu
Jenis Barang Cetakan
36 6
6
6
100,00 6
6
100
Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah
Meningkatnya Pendapatan Daerah
- Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Jumlah Jenis Data
6 1
1
1 100,00 1
1
100
- Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan BMD
6 1
1
1 100,00 1
1
100
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah PKB dan STNK
84
23
1414 100,00
14
14
100
- Kegiatan Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah Premi Asuransi BMD
822
140
137137 100,00
137
137
100
- Kegiatan Penataan Administrasi TP dan TGR
Jumlah Kasus Kerugian Negara
252
3942 42 100,00 42 42
100
- Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
Jumlah Sertifikat Tanah
102
13
1717 100,00
17
17
100
- Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional/ Mobil Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)
762
155
127127 100,00
127
127
100
- Kegiatan Pengadaan Tanah
Luas Tanah (Lahan)
24 3
4
4 100,00 4
4
100
- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terpeliharanya Server dan Jaringan (bulan)
72
1212 12 100,00 12 12
100
26
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.Penentuan Isu-isu Strategis
- Keberadaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu sangat
diperlukan untuk menopang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang baik (good governance);
- Upaya mewujudkan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belaja Daerah yang efektif dan efisien;
- Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah;
- Mewujudkan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang
akuntabel dan tetap waktu;
- Upaya mewujudkan tertib pengelolaan asset daerah.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BADAN KEUANGAN DAERAH
Kabupaten Indramayu menggunakan strategi dalam pencapaian tujuannya
dimana strategi dalam pencapaian tujuannya, dimana strategi internal dan
strategi eksternal. adapun kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness)
menjadi bagian dari strategi Internal. dan peluang (opportunity) dan
tantangan/hambatan/ancaman (threat) merupakan faktor dari eksternal.
berikut uraian dari masing-masing strategi adalah :
1. Kekuatan (Strength)
1.1. adanya system manajemen daerah (SIMDA) dan manual
pendapatan daerah.
1.2. jumlah personil yang cukup memadai.
1.3. adanya insentif bagi petugas pengelola pajak.
1.4. adanya struktur organisasi dan tata kerja.
1.5. adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf ntuk
melaksanakan tugas dengan baik.
1.6. adanya pengelolaan keuangan yang baik.
2. Kelemahan (Weakness)
27
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
2.1. belum memadainya kualitas sumber daya manusia.
2.2. kurang memadainya prasarana dan sarana kerja.
2.3. belum optimalnya pelaksanaan system dan prosedur kerja yang
tersedia.
2.4. belum optimalnya pelayanan kepada wajib pajak dan wajib
retribusi.
3. Peluang (Opportunity)
3.1. adanya dukungan dari pimpinan daerah.
3.2. adanya dukungan dari unit kerja penghasil.
3.3. adanya potensi fiscal yang cukup besar.
3.4. adanya undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pmerintahan
Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
3.5. Tingginya kerjasama pihak ketiga.
4. Tantangan/Hambatan/Ancaman (Threat)
4.1. Lemahnya Penegak hukum.
4.2. Realisasi pemberian dana perimbangan untuk daerah dilakukan
tidak tepat waktu.
4.3. Kurang transparannya Pemerintah Pusat dalam melakukan
perhitungan bagian dana perimbangan untuk daerah.
4.4. Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi belum sesuai dengan
harapan.
Asumsi :
1. Tidak ada perubahan perundang-undangan.
2. Komitmen pimpinan daerah berjalan sebagaimana mestinya.
3. Tersedianya dana, potensi, peralatan yang diperlukan.
4. Potensi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
dapat digali secara optimal.
28
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
5. Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi meningkat sesuai dengan
harapan.
6. Dinas/unit kerja penghasil memberikan dukungan sepenuhnya terhadap
upaya peningkatan pendapatan daerah.
Visi dan Misi Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih merupakan
serangkaian pandangan dan harapan yang ingin diwujudkan pada kondisi seluruh aspek di Kabupaten Indramayu dimana misi menjadi langkah-langkah yang akan dilaksanakan untukmencapai visi tersebut.A. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sesuai dengan janji politis calon kepala daerah terpilih dan dituangkan dalam lampiran RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021.
Visi dalam RPJMD merupakan penjabaran visi Bupati dan wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2015.
Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu adalah terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Relijius, Maju Mandiri dan Sejahtera serta Terciptanya Keunggulan Daerah (Indramayu Remaja Tiga) dengan pengertian :- Relijius, diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan
memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nlai agama secara baik dan benar.
- Maju, diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil, bergerak dinamis, kreatif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan.
- Mandiri, diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan hakiki penyelenggaraan Otonomi untuk Daerah
- Sejahtera, diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendididkan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.
29
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
- Keunggulan Daerah, diartikan bahwa dengan segala potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu, melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerintah daerah(Local Govermnen Sector), sektor swasta(Private Sector) dan masyarakat(Society) berupaya terus mendorong dan memfasilitasi masyarakatnya dalam meningkatkan inovasi serta kreatifitasnya yang diharapkan akan dapat menaikkan daya saing daerah dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan keunggulan daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Indramayu 2005-2025, periode pembangunan tahun 2016-2021 masuk pada fase pembangunan jangka menengah yang ketiga.
B. MisiMisi diartikan sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
dengan memperhatikan kondisi umum daerah dan arah pembangunan.
Misi tersebut adalah Sapta Karya Mulih Harja yaitu penduduk dan tata kelola pemerintahan.
Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut adalah :1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran
Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Budaya Lokal;2. Meningkatkan kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan
Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan Pertanian;
3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras,Lestari dan Optimal;
4. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;
5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang bersih, Profesional dan mengayomi Masyarakat;
6. Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
30
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu merupakan salah satu satuan organisasi perangkat daerah dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Merupakan salah satu gambaran ketercapaian visi dan misi pemerintah daerah.
Salah satu permasalahan pokok yang merupakan titik tolak kesinambungan pembangunan adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Misi Ketujuh). Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diupayakan secara rasional dengan mengedepankan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
31
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pemerintah Kabupaten Indramayu diperkirakan masih
dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis. Dengan
adanya berbagai permasalahan tersebut, maka perlu
diformulasikan kembali isu strategis dan prioritas pembangunan.
Upaya reformulasi ini sangat penting, selain untuk tetap sesuai
dengan arah pembangunan pemerintah, juga untuk mendorong
agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada
tahun 2020 tetap mengarah kepada pencapaian Visi, Misi dan
Target yang ditetapkan dalam Renja.
Badan Keuangan Daerah merupakan salah satu satuan
kerja pelaksana tugas pemerintah Kabupaten Indramayu dibidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sejalan
dengan itu maka arah visi dan misi setiap dinas selayaknya
disesuaikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerahnya,
sehingga dengan sendirinya ketercapaian visi dan misi dari Badan
Keuangan Daerah yang merupakan salah satu satuan organisasi
perangkat daerah dibawah naungan Pemerintah Kabupaten
Indramayu, merupakan salah satu gambaran ketercapaian dari
Visi dan Misi Pemerintah Daerah.
32
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan
yang akan dihadapi dalam 25 tahun mendatang serta dengan
mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi
Pembangunan Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021 adalah:
TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDRAMAYU YANG RELIGIUS,MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA, SERTA TERCIPTANYA KEUNGGULAN
DAERAH
Adapun misi yang akan dilaksanakan dalam upaya
pencapaian visi tersebut adalah :
1.2.1.1.1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran
Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Budaya Lokal
1.2.1.1.1.2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat melalui Penguatan
Lembaga Ekonomi Kerakyatan serta Keselarasan Industri dan Pertanian.
Visi Badan Keuangan DaerahTerwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang
Efesien, Efektif dan Akuntabel
Misi Badan Keuangan Daerah:1. Meningkatkan Pendapatan Daerah;2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah;3. Meningkatkan Pelayanan Prima.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
33
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Indramayu memuat rumusan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan
target kinerja 6 tahun mendatang (tahun 2016-2021) dapat dilihat dalam tabel
sebagai berikut :
34
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Tabel 3.2TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungjawa
banLoka
si
2018 2019
Target Rp Targe
t Rp
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13Terwujudnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
1. Meningkatnya Pendapatan Daerah
1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
1. Program Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- Penerimaan Pajak Daerah
- Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pajak Daerah
Jumlah Laporan
4 4 177.694.000,00
4 431.324.000,00
BKD
- Penerimaan Retribusi Daerah
- Kegiatan Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah Laporan (bulan)
12 12 405.799.000,00
12 356.000.000,00
BKD
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah Wajib Pajak
832 1200 550.055.000,00
1200 600.000.000,00
BKD
- Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah
- Kegiatan Percepatan dan Peningkatan Pungutan PBB P2 dan Retribusi Daerah
Jumlah Laporan (bulan)
317 12 200.000.000,00
12 238.750.000,00
BKD
35
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
2 Penerimaan Dana Perimbangan
- Kegiatan Penyampaian SPPT, DHKP dan TTS PBB kepada Desa/ Kelurahan dan Wajib Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan
Jumlah Blanko SPPT
322875 824967
48.000.000,00
824967
46.000.000,00
BKD
3 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Kegiatan Pelayanan PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya
Jumlah Wajib Pajak
4991 5000 100.000.000,00
5000 100.000.000,00
BKD
4 Prosentase Pencapaian PAD terhadap Target
- Kegiatan Pemuktahiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Jumlah Objek Pajak
814046 824967
354.000.000,00
824967
108.000.000,00
BKD
5 Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Data Dana Pusat dan Dana Provinsi
Jumlah Laporan(Bulan)
9 12 160.000.000,00
12 180.000.000,00
BKD
6 Peningkatan Nilai PAD
- Kegiatan Evaluasi Pemungutan PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya dan Penarikan Sisa Sarana PBB
Jumlah Laporan(Triwulan)
1 4 75.000.000,00
4 90.000.000,00
BKD
- Kegiatan Pengadaan Sarana PBB Pedesaan dan Perkotaan serta BPHTB
Jenis Barang Cetakan
6 6 388.000.000,00
6 460.000.000,00
BKD
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
BKD
1 Tersusunnya - Kegiatan Jumlah Perda 4 2 543.000.000, 0 - BKD
36
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
dan Raperda APBD
00
2 Tersusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Jumlah Perda dan Raperda Perubahan APBD
4 4 572.805.000,00
BKD
3.
Tersusunnya Dokumen Perencanaan
- Kegiatan Penerbitan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Peraturan
120 40 150.000.000,00
170 50.000.000,00
BKD
4.
Tersusunnya Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Daerah
Dokumen 12 12 370.000.000,00
2 450.000.000,00
BKD
5.
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemda
- Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Anggaran Belanja Non Program
Jumlah Dokumen
1 1 170.000.000,00
1 100.000.000,00
BKD
6.
Tertatanya Pengelolaan Keuangan Pemda
- Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Laporan Anggaran Belanja Pegawai
Dokumen 1 1 100.000.000,00
1 90.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penatausahaan Belanja Non Program
Jumlah Daftar Gaji
2432 2562 399.780.000,00
2562 364.000.000,00
BKD
37
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
- Kegiatan Penatausahaan Belanja Program
Jumlah Dokumen
14578 16000 611.500.000,00
100% 523.088.000,00
BKD
- Kegiatan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung (BTL Non Gaji)
Jumlah Dokumen
12 9 75.000.000,00
100% 179.000.000,00
BKD
- Kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Jumlah Laporan
12 12 249.268.000,00
100% 285.000.000,00
BKD
- Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Non Program
Jumlah Laporan
1 4 147.460.000,00
100% 50.000.000,00
BKD
- Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Program
Jumlah Laporan
1 12 262.100.000,00
100% 138.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengendalian Internal atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Pemda
1 1 277.158.000,00
100% 204.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis
Dokumen 2 2 225.000.000,00
2 159.000.000,00
BKD
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban
Dokumen 2 2 320.000.000,00
2 247.000.000,00
BKD
38
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Pelaksanaan APBD tahun 2017
- Kegiatan Implementasi Sistem Akuntansi Pemda Berbasis Akrual
SKPD 12 12 215.311.000,00
67 104.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penataaan Arsip dan Dokumen Keuangan Daerah
Jumlah Arsip 1 1 25.000.000,00
1 25.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penataan Arsip dan Dokumen Perbendaharaan Daerah
Jumlah Arsip (bulan)
12 12 346.200.000,00
12 322.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah
Jumlah Laporan
12 12 233.000.000,00
100% 142.000.000,00
BKD
- Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Provinsi 2017)
Jumlah Laporan
1 - 1 -
- Kegiatan Penyelenggaran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Terpeliharanya Jaringan Server (bulan)
1 12 511.422.000,00
100% 459.000.000,00
BKD
- Pengelolaan Data dan Informasi
Jumlah Laporan
1 1 295.989.000,00
100% 200.000.000,00
- Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya
SKPD - - - 65 65.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Dokumen 4 378.000.000,00
BKD
39
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Bupati Tentang Perubahan APBD
3. Meningkatnya Manajemen Aset Daerah
1 Data Barang Milik Daerah
3. Program Peningkatan Manajemen Aset
2 Prosentase Jumlah Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak dan Atau Surat Ketetapan Pembebanan Terhadap Jumlah Kasus Kerugian Daerah
- Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Jumlah Jenis Data
6 1 561.586.000,00
64 541.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan BMD)
1 1 259.267.000,00
1 170.000.000,00
BKD
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah PKB dan STNK
23 14 502.000.000,00
14 600.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah Premi Asuransi
140 137 344.793.000,00
137 470.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penataan Administrasi TP dan TGR
Jumlah Penyelesaian TP dan TGR
80 42 184.480.000,00
42 57.000.000,00
BKD
- Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset Daerah
Jumlah Sertifikat
13 17 1.722.515.000,00
17 700.000.000,00
BKD
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional/ Mobil Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas
155 127 30.863.618.000,00
127 22.175.000.000,00
BKD
40
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
- Kegiatan Pengadaan Tanah
Jumlah Lahan Tanah
3 4 8.998.253.000,00
1 2.500.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Pemeliharaan Server dan Jaringan
1 12 410.800.000,00
12 615.000.000,00
BKD
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah- Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah SKPD 0 - - BKD
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Orang 39 50 125.000.000,00
50 120.000.000,00
BKD
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Macam Pakaian Dinas
0 3 131.370.000,00
4 127.510.000,00
BKD
Program Pendukung1. Program Administrasi Perkantoran- Kegiatan Penyediaan Jasa
Jumlah Tagihan (bulan)
12 12 16.631.525.000,00
12 23.674.800.000,00
BKD
41
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Persediaan ATK (bulan)
12 12 175.000.000,00
12 173.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Eksemplar
1376 1376 75.000.000,00
1376 75.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Persediaan Makanan dan Minuman
12 12 150.000.000,00
12 150.000.000,00
BKD
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan kedalam Daerah dan Luar Daerah
Jumlah Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan
342 120 300.000.000,00
120 300.000.000,00
BKD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Macam Perlengkapan Kantor
10 10 516.780.000,00
10 400.000.000,00
BKD
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor (bulan)
12 12 385.218.000,00
12 515.778.000,00
BKD
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (DID)
Rehab Bangunan Gedung Kantor Pemerintah
- 1 4.250.000.000,00
1 4.240.000.000,00
BKD
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Terpeliharanya Kendaraan
71 92 100.000.000,00
92 100.000.000,00
BKD
42
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Dinas/ Operasional/ Mobil Jabatan
Dinas (unit)
-Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor (bulan)
10 12 83.960.000,00
12 84.750.000,00
BKD
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
BKD
- Kegiatan Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Program dan Kegiatan
Jumlah Dokumen Perencanaan
6 6 78.294.000,00
6 72.000.000,00
BKD
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Laporan Keuangan SKPD
1 1 20.000.000,00
1 19.000.000,00
BKD
43
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
3.3. Target dan Realisasi Belanja s.d. TW. III Tahun Anggaran 2018Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
No
KODE REKENING PROGRAM NAMA KEGIATAN JUMLAH DPA REALISASI(s.d.
TW.III) KET
1 2 3 4 5 6 7
5 BELANJA 77.396.854.917
46.977.274.310
60,70 %
I 5.1 NON PROGRAM BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.896.246.117
22.049.889.226
65,05 %
1 5.1.1 BELANJA PEGAWAI 33.896.246.117
22.049.889.226
65,05 %
2 5.1.1.01. GAJI DAN TUNJANGAN 27.265.296.117
19.516.790.279 78 %
3 5.1.1.01.01 GAJI POKOK PNS 4.732.418.504 3.703.537.342 78,26 %
4 5.1.1.01.02 TUNJANGAN KELUARGA 440.449.379 342.788.570 77,83 %
5 5.1.1.01.03 TUNJANGAN JABATAN 291.054.748 225.495.000 77,48 %
6 5.1.1.01.05 TUNJANGAN UMUM 184.694.748 146.585.000 79,37 %
7 5.1.1.01.06 TUNJANGAN BERAS 260.556.295 194.954.640 74,82 %
8 5.1.1.01.07 TUNJANGAN PPh/ TUNJANGAN KHUSUS 3.367.823 2.633.854 78,21 %
9 5.1.1.01.08 PEMBULATAN GAJI 200.000 46.864 23,43 %
10 5.1.1.01.21 IURAN JAMINAN KESEHATAN 16.795.451.208 12.637.225.776 75,24 %
11 5.1.1.01.22 IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA 1.226.433.767 925.120.334 75,43 %
12 5.1.1.01.23 IURAN JAMINAN KEMATIAN 3.330.669.645 1.338.402.917 40,18 %
13 5.1.1.02 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 1.580.450.000 1.295.550.000 82 %
14 5.1.1.02.06TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
1.580.450.000 1.295.550.000 81,97 %
15 5.1.1.05 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 5.038.000.000 1.237.548.947 25 %
16 5.1.1.05.18 BELANJA PAJAK 5.038.000.000 1.237.458.947 24,56 %
17 5.1.1.06 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH 12.500.000 0 0 %
18 5.1.1.06.34 BELANJA RETRIBUSI 12.500.000 0 - %
19 II. BELANJA LANGSUNG 43.500.608.800
24.927.385.084
57,30 %
20 -1
21 4.01.4.04.1.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
22 4.01.4.04.1.01.01
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
14.322.078.261 10.561.118.269 73,
74 %
23 4.01.4.04.1.01.02
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, CETAKAN DAN PENGGANDAAN
200.620.000 151.544.000 75,
54 %
24 4.01.4.04.1.01.03
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
75.000.000 43.750.000 58,
33 %
25 4.01.4.04.1.01.04 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 170.100.00
0 128.157.500 75,34 %
26 4.01.4.04.1.01.08
RAPAT-RAPAT KOORDINASI/ KONSULTASI/ KUNJUNGAN KE DLAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
200.000.000 144.034.100 72,
02 %
27 -2
28 4.01.4.04.1.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (DID)
4.559.717.600 677.811.000 14,
87 %
44
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
29 4.01.4.04.1.02.10
PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.306.980.000 339.163.000 25,
95 %
30 4.01.4.04.1.02.23
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
877.363.000 319.800.000 36,
45 %
31 4.01.4.04.1.02.24
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL/ MOBIL JABATAN
120.380.000 46.378.100 38,
53 %
32 4.01.4.04.1.02.26
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
100.000.000 50.620.000 50,
62 %
-3PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR
MENINGKATNYA DISIPLIN APARATUR 148.319.000 3.980.000 2,6
8 %
33 -4
34 4.01.4.04.1.04PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
35 4.01.4.04.1.04.02
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
100.000.000,00 59.549.000 59,
55 %
36 -5
37 4.01.4.04.1.05
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTIM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
38 4.01.4.04.1.05.01
PENGUMPULAN UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN
79.464.000 56.000.000 70,
47 %
39 4.01.4.04.1.05.02
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN DAN KINERJA DAN KEUANGAN
20.000.000 11.975.000 59,
88 %
40
41 -6
42 4.01.4.04.1.10
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
43 4.01.4.04.1.10.01
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
433.795.000 96.629.000 22,
28 %
44 4.01.4.04.1.10.02
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
411.671.189 281.568.013 68,
40 %
45 4.01.4.04.1.10.03
PENERBITAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
150.000.000 88.223.100 58,
82 %
46 4.01.4.04.1.10.04
EVALUASI DAN PENGENDALIAN ANGGARAN DAERAH
556.727.000 313.952.999 56,
39 %
47 4.01.4.04.1.10.05
PERENCANAAN DAN FASILITASI ANGGARAN BELANJA NON PROGRAM
166.376.500 87.680.300 52,
70 %
48 4.01.4.04.1.10.06
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI
78.000.000,00 25.699.000 32,
95 %
49 4.01.4.04.1.10.07
PENATAUSAHAAN BELANJA NON PROGRAM
376.273.000 262.390.407 69,
73 %
50 4.01.4.04.1.10.08 PENATAUSAHAAN BELANJA PROGRAM 508.030.500 406.598.500 80,
03 %
51 4.01.4.04.1.10.09
PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL NON GAJI)
174.837.000 46.172.000 26,
41 %
52 4.01.4.04.1.10.10
SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 0 %
53 4.01.4.04.1.10.11
REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 363.189.500 283.269.500 77,
99 %
54 4.01.4.04.1.10.12 REKONSILIASI BELANJA NON PROGRAM 121.670.000,0
0 22.070.000 18,14 %
55 4.01.4.04.1.10.13 REKONSILIASI BELANJA PROGRAM 155.000.00
0 112.400.000 72,52 %
56 4.01.4.04.1.10.14
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
296.502.500 246.702.066 83,20 %
57 4.01.4.04.1.10.15
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER I PROGNOSIS 227.700.000 196.256.790 86,
19 %
45
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
58 4.01.4.04.1.10.16
PENYUSUNAN RAPERDA DAN RAPERBUP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
320.000.000 200.945.692 62,80 %
59 4.01.4.04.1.10.17
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMDA BERBASIS AKRUAL 204.201.000 122.643.000 60,
06 %
60 4.01.4.04.1.10.18
PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH 25.000.000 9.295.000 37,
18 %
61 4.01.4.04.1.10.19
PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN PERBENDAHARAAN DAERAH 302.175.000 198.803.400 65,
79 %
62 4.01.4.04.1.10.20
PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 100.000.000 54.127.320 54,
13 %
63 PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI 328.833.000 115.807.000 35,22 %
64 SINERGITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ( Bantuan Provinsi 2018 ) 200.000.000 119.266.000 59,
63 %
4.01.4.04.1.10.30
PENYELENGGARAAN SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
640.807.000 418.894.500 65,37 %
65 -7
66 4.01.4.04.1.11PROGRAM PENINGKATAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
67 4.01.4.04.1.11.02
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH 330.164.000 149.512.
500 45,28 %
68 4.01.4.04.1.11.03
PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
482.461.500 190.548.400 39,50 %
69 4.01.4.04.1.11.04
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 663.912.500 300.681.750 45,
29 %
70 4.01.4.04.1.11.06
PERCEPATAN DAN PENINGKATAN PUNGUTAN PBB, BPHTB DAN PENDAPATAN LAINNYA
208.300.000 121.468.000 58,31 %
71 4.01.4.04.1.11.07
PENYAMPAIAN SPPT, DHKP DAN TTS PBB KEPADA DESA/ KEL. DAN WAJIB PAJAK PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN
48.000.000 38.575.000 80,36 %
72 4.01.4.04.1.11.08
PELAYANAN PBB, BPHB DAN PENDAPATAN LAINNYA 100.000.000 60.813.000 60,
81 %
73 4.01.4.04.1.11.09
PEMUKTAHIRAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
354.000.000 157.066.662 44,37 %
74 4.01.4.04.1.11.10
REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN DATA DANA PUSAT DAN DANA PROVINSI
250.000.000 144.090.000 57,64 %
75 4.01.4.04.1.11.11
EVALUASI PEMUNGUTAN PBB, BPHTB DAN PENDAPATAN LAINNYA DAN PENARIKAN SISA SARANA PBB
94.291.500 80.604.750 85,48 %
76 4.01.4.04.1.11.12
PENGADAAN SARANA PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BPHTB 468.708.500 252.962.000 53,
97 %
77 -8
78 4.01.4.04.1.12PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET DAERAH
79 4.01.4.04.1.12.01 INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 747.023.000 456.259.500 61,
08 %
80 4.01.4.04.1.12.02 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 255.703.000 44.074.500 17,
24 %
81 4.01.4.04.1.12.03 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 604.800.000 322.671.317 53,
35 %
82 4.01.4.04.1.12.04
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 472.233.000 211.768.427 44,
84 %
83 4.01.4.04.1.12.05 PENATAAN ADMINISTRASI TP DAN TGR 184.480.000 80.365.500 43,
56 %
84 4.01.4.04.1.12.06
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH 883.149.200 231.010.223 26,
16 %
85 4.01.4.04.1.12.09
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL/ MOBIL JABATAN 2.918.748.000 22.857.000 0,7
8 %
86 4.01.4.04.1.12.10 PENGADAAN TANAH 5.438.804.750 5.337.960.750
98,15
%
87 4.01.4.04.1.12.15
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 568.719.000 421.092.249 74,
04 %
J U M L A H 77.396.854.917
46.977.274.310 61 %
46
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
3.4. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misinya, Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, serta dalam menghadapi isu-isu
strategis maka ditetapkan 8 Program untuk mencapai Visi BKD Terwujudnya
Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efesien, Efektif dan Akuntabel. Adapun
Program tersebut antara lain:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Program Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
7. Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah.
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
47
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
3.4. Rencana Proggram dan Kegiatan Tahun 2020
No KODE REKENING PROGRAM NAMA KEGIATAN JUMLAH DPA
1 2 3 4 5
5 BELANJA 157.153.037.443
I 5.1 NON PROGRAM BELANJA TIDAK LANGSUNG
78.857.035.443
1 5.1.1 BELANJA PEGAWAI 78.857.035.443
2 5.1.1.01. GAJI DAN TUNJANGAN 37.216.902.768
3 5.1.1.01.01 GAJI POKOK PNS 4.888.656.115
4 5.1.1.01.02 TUNJANGAN KELUARGA 417.361.759
5 5.1.1.01.03 TUNJANGAN JABATAN 280.691.125
6 5.1.1.01.05 TUNJANGAN UMUM 185.817.125
7 5.1.1.01.06 TUNJANGAN BERAS 275.246.694
8 5.1.1.01.07 TUNJANGAN PPh/ TUNJANGAN KHUSUS
4.377.692
9 5.1.1.01.08 PEMBULATAN GAJI 200.000
10 5.1.1.01.21 IURAN JAMINAN KESEHATAN 27.903.758.070
11 5.1.1.01.22 IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA
1.449.241.860
12 5.1.1.01.23 IURAN JAMINAN KEMATIAN 1.811.552.328
13 5.1.1.02 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
37.317.271.600
14 5.1.1.02.06 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
37.317.271.600
15 5.1.1.05 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
4.315.234.000
16 5.1.1.05.18 BELANJA PAJAK 4.315.234.000
17 5.1.1.06 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
7.627.075
18 5.1.1.06.34 BELANJA RETRIBUSI 7.627.075
48
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
19 II. BELANJA LANGSUNG 78.296.002.000
-1
20 4.01.4.04.1.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
21 4.01.4.04.1.01.01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
18.294.678.000
22 4.01.4.04.1.01.02 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, CETAKAN DAN PENGGANDAAN
192.500.000
23 4.01.4.04.1.01.03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
82.500.000
24 4.01.4.04.1.01.04 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
165.000.000
25 4.01.4.04.1.01.08 RAPAT-RAPAT KOORDINASI/ KONSULTASI/ KUNJUNGAN KE DLAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
330.000.000
26 -2
27 4.01.4.04.1.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
29 4.01.4.04.1.02.10 PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
568.458.000
31 4.01.4.04.1.02.23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
423.740.000
32 4.01.4.04.1.02.24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL/ MOBIL JABATAN
110.000.000
33 4.01.4.04.1.02.26 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
92.356.000
-3
4.01.4.04.1.04 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR4.01.4.04.1.04.02 BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
137.500.000
-4
4.01.4.04.1.05 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANG
AN SISTIM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN43 4.01.4.04.1.05.01 PENGUMPULAN UPDATING
DAN ANALISIS DATA INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN
86.123.000
44 4.01.4.04.1.05.02 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN DAN KINERJA DAN KEUANGAN
22.000.000
49
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
-5
4.01.4.04.1.10 PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANG
AN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
47 4.01.4.04.1.10.01 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
597.300.000
48 4.01.4.04.1.10.02 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
630.086.000
4.01.4.04.1.10.03 PENERBITAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
165.000.000
63 4.01.4.04.1.10.04 EVALUASI DAN PENGENDALIAN ANGGARAN DAERAH
407.000.000
62 4.01.4.04.1.10.05 PERENCANAAN DAN FASILITASI ANGGARAN BELANJA NON PROGRAM
187.000.000
70 4.01.4.04.1.10.06 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI
110.000.000
67 4.01.4.04.1.10.07 PENATAUSAHAAN BELANJA NON PROGRAM
439.758.000
65 4.01.4.04.1.10.08 PENATAUSAHAAN BELANJA PROGRAM
672.850.000
58 4.01.4.04.1.10.09 PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL NON GAJI)
82.500.000
59 4.01.4.04.1.10.11 REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TA. 2016
274.195.000
66 4.01.4.04.1.10.12 REKONSILIASI BELANJA NON PROGRAM
162.206.000
64 4.01.4.04.1.10.13 REKONSILIASI BELANJA PROGRAM
288.310.000
60 4.01.4.04.1.10.14 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
304.874.000
55 4.01.4.04.1.10.15 PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER I PROGNOSIS
247.500.000
49 4.01.4.04.1.10.16 PENYUSUNAN RAPERDA DAN RAPERBUP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A. 2014
352.000.000
72 4.01.4.04.1.10.17 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMDA BERBASIS AKRUAL
236.842.000
53 4.01.4.04.1.10.18 PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH
27.500.000
69 4.01.4.04.1.10.19 PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN PERBENDAHARAAN DAERAH
380.820.000
68 4.01.4.04.1.10.20 PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
256.300.000
4.01.4.04.1.10.22 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
325.588.000
50 4.01.4.04.1.10.30 PENYELENGGARAAN SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
562.564.000
50
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
-6
4.01.4.04.1.11 PROGRAM PENINGKATAN DAN EVALUASI PENDAPATAN
DAERAH54 4.01.4.04.1.11.02 PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN PAJAK DAERAH
195.463.000
56 4.01.4.04.1.11.03 PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
446.379.000
57 4.01.4.04.1.11.04 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
605.061.000
61 4.01.4.04.1.11.06 PERCEPATAN DAN PENINGKATAN PUNGUTAN PBB, BPHTB DAN PENDAPATAN LAINNYA
220.000.000
71 4.01.4.04.1.11.07 PENYAMPAIAN SPPT, DHKP DAN TTS PBB KEPADA DESA/ KEL. DAN WAJIB PAJAK PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN
52.800.000
73 4.01.4.04.1.11.08 PELAYANAN PBB, BPHB DAN PENDAPATAN LAINNYA
110.000.000
4.01.4.04.1.11.09 PEMUKTAHIRAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
389.400.000
4.01.4.04.1.11.10 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN DATA DANA PUSAT DAN DANA PROVINSI
176.000.000
4.01.4.04.1.11.11 EVALUASI PEMUNGUTAN PBB, BPHTB DAN PENDAPATAN LAINNYA DAN PENARIKAN SISA SARANA PBB
82.500.000
4.01.4.04.1.11.12 PENGADAAN SARANA PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BPHTB
426.800.000
-7
4.01.4.04.1.12 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
ASET DAERAH38 4.01.4.04.1.12.01 INVENTARISASI BARANG
MILIK DAERAH617.745.000
37 4.01.4.04.1.12.02 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
285.194.000
34 4.01.4.04.1.12.03 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
552.200.000
39 4.01.4.04.1.12.04 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
379.272.000
4.01.4.04.1.12.05 PENATAAN ADMINISTRASI TP DAN TGR
202.928.000
35 4.01.4.04.1.12.06 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH
1.894.767.000
4.01.4.04.1.12.09 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL/ MOBIL JABATAN
33.949.980.000
4.01.4.04.1.12.10 PENGADAAN TANAH 9.898.078.000
4.01.4.04.1.12.15 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
451.880.000
-8
51
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
144.507.000
J U M L A H 157.153.037.443
BAB IVPENUTUP
Dalam rangka pencapaian sasaran program-program kegiatan yang
tertuang dalam Rencana Kerja, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabel dan
partisipatif.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas diharapkan
pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan diperoleh hasil kerja yang optimal
sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).
Pelaksanaan semua kegiatan baik kerangka regulasi maupun dalam
kerangka anggaran, penting untuk keterpaduan dasar kegiatan antar program.
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya yaitu sebagai
berikut:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk melaksanakan
program-program rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
2. Pada setiap akhir tahun anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
3. Dalam membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib
melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan pendapat publik;
52
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
4. Pelaksanaan kegiatan pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan
mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan dan kondisi
barang;
5. Belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan diterapkan secara optimal
sehingga usia pakai sarana dan prasarana dapat dipertahankan untuk
menunjang pelayanan penyediaan belanja pemeliharaan kendaraan dinas
jabatan dan kendaraan dinas operasional, Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Indramayu dan Kecamatan.
6. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan
belanja yang dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja;
7. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit
anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD;
8. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening
kas umum daerah.
Demikian Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah ( BKD) Kabupaten
Indramayu Tahun 2018 yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan selama
kurun waktu satu tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Pada
dasarnya sebuah perencanaan kegiatan organisasi yang telah ditetapkan tidak
berarti telah tertutup kemungkinan untuk terjadinya perubahan-perubahan, oleh
karena itu untuk tercapainya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang optimal,
maka Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah ( BKD ) Kabupaten Indramayu ini
dapat berubah sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
Indramayu, September 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah
53
Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu
Kabupaten Indramayu
Drs. AHMAD SYADALI, M.EdPembina Tk.I
NIP. 19670626 198903 1 010
54