BAB I PENDAHULUAN - Banten · 2019-12-02 · Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - Banten · 2019-12-02 · Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov...
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten, diperlukan adanya dukungan
upaya pendayagunaan aparatur negara dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good
governance. Good governance ini dapat terwujud apabila didukung komitmen dari
semua pihak, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Disamping itu juga untuk
berjalannya komitmen harus disertai koordinasi yang baik, profesionalisme, integritas,
etos kerja dan moral yang tinggi. Pengembangan dan penetapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat dan jelas juga sangat diperlukan sehingga
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial
pada setiap tingkatan dalam organisasi. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan
pada tiap bagian, dimana masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur akan
bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya, sehingga terlihat
mana kegiatan yang terkendali dengan baik dan mana kegiatan yang tidak terkendali.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,
melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Secara operasional, akuntabilitas
adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab,
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi
kepada pihak yang berwenang.
Tugas pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebjakan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur. Untuk
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 2
melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah;
b. Penyusunan rencana dan kegiatan program sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Perumusan kebijakan teknis dan pengembangan program kegiatan dalam
menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
d. Penyiapan penyusunan peraturan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
e. Pelaksanaan koordinasi dalam menunjang penyusunan rencana dan program serta
pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan;
f. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen
pemerintahan, teknis fungsional dan kepemimpinan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan, kepegawaian, kinerja, sarana dan prasarana
serta rumah tangga;
h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Badan Diklat Provinsi Banten secara fungsional sebagai unsur penunjang
penyelenggaraan pemerintahan mempunyai tugas pokok; Melaksanakan perumusan
kebijakan teknis dan pengembangan program kegiatan dalam pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan; Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program serta
pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dan pelatihan; Merumuskan kebijakan teknis
dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan, teknis fungsional
dan kepemimpinan; Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, kepegawaian, kinerja,
sarana dan prasarana serta rumah tangga.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Diklat Banten terdiri
dari Kepala Badan, Sekretaris, empat bidang, yaitu (1) Bidang Litbang Diklat; (2) Bidang
Diklat Manajemen dan Kelembagaan; (3) Bidang Diklat Penetausahaan Program dan
Kinerja; dan(4) Bidang Diklat Penjenjangan dan Kapabilitas Kepemimpinan, serta
Jabatan Fungsional. Secara rinci Struktur organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Banten sebagai berikut :
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 3
Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN DIKLAT PROVINSI BANTEN
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Diklat Provinsi Banten didukung oleh
Personil/SDM sebanyak 87 orang, keadaan pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Distribusi Pegawai Di Badan Diklat Banten
No JABATAN
DISTRIBUSI PEGAWAI
Jumlah Sekre
Bidang
Litbang
Bidang
MK
Bidang
PPK
Bidang
PIM Wi
1 Struktural 5 3 3 3 3 - 17
2 Fungsional - - - - - 26 26
3 Pelaksana
PNS 21 5 4 7 7 - 44
4 Tenaga
Keamanan 18 - - - - - 18
5 Pramubakti 60 - - - - - 60
6 Pengemudi 5 - - - - - 5
KEPALA
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG DIKLAT MANAJEMEN DAN
KELEMBAGAAN
BIDANG DIKLAT PENATAUSAHAAN
PROGRAM DAN KINERJA
BIDANG DIKLAT PENJENJANGAN
DAN KAPABILITAS KEPEMIMPINAN
SEKRETARIS
KASUBAG KEUANGAN
KASUBAG P E P
KASUBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN
SUBID KAJI A N KEBIJAKAN
PENINGKATAN SDM
SUBID DIKLAT STANDARISASI
KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI SDM
SUBID DIKLAT TEKNIS
PENATAUSAHAAN PROG RAM
SUBID DIKL AT
PENJENJANGAN
SUBID KAJIAN PROGRAM DAN
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
SUBID STANDARISASI
MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN
SUBID DIKLAT TEKNIS
PENYELENGGARAA N AKUNTABILITAS
KINERJA
SUBID DIKLAT
KAPASITAS KEPEMIMPINAN
JABATAN FUNGSIONAL
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 4
No JABATAN
DISTRIBUSI PEGAWAI
Jumlah Sekre
Bidang
Litbang
Bidang
MK
Bidang
PPK
Bidang
PIM Wi
JUMLAH 109 8 7 10 10 26 170
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Banten Tahun 2016 ini adalah sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kinerja dan
akuntabilitas kinerja dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah
yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.
b. Tujuan
1. Memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang terkandung
dalam Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten tahun
2012-2017, dan Rencana Kinerja Tahun 2016.
2. Menjadi tolok ukur keberhasilan ataupun kegagalan sehingga dapat
dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja pada tahun selanjutnya.
1.3. LANDASAN HUKUM
1. Undang–undang No 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang –undang N0 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidiakan dan pelatihan
Jabatan PNS
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pedoma Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Darah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Tahun 2010-2025
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 5
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pengmbangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
15. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan KInerja
Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten
20. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Provinsi Banten dangan Kebijakan Diklat satu
Pintu;
21. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan
Pendidikan dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Banten.
22. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah Provinsi Banten.
23. Peraturan Kepala LAN Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan I, Golongan II, dan/ Atau Golongan III yang Diangkat Dari Tenaga Honorer
Kategori dan/ Atau Kategori 2.
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 6
24. Peraturan Kepala LAN Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan III.
25. Peraturan Kepala LAN Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan I dan II.
26. Peraturan Kepala LAN Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
27. Peraturan Kepala LAN Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
27.1. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3. LANDASAN HUKUM
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
2.2. RENCANA KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. PENGUKURAN KINERJA
3.2. CAPAIAN KINERJA
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan Strategis dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan
lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem
Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengimplementasikan
rencana strategis dibutuhkan Visi dan Misi, sehingga penerapannya dapat terprogram
dan terarah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
periode Perencanaan (Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran yang mungkin dapat dicapai dalam jangka waktu
tertentu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta sebagai penjabaran
dalam mendukung Visi Provinsi Banten. Maka Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Banten adalah:
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
YANG TERPERCAYA DAN BERDAYA SAING
Visi tersebut mencerminkan keinginan atau cita-cita untuk menjadikan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten sebagai lembaga diklat yang terpercaya
dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi Banten dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, serta merupakan cerminan
komitmen organisasi sebagai elemen pelopor, penggerak dan motivator untuk menjadi
semakin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian integral dari
manajemen sumber daya manusia.
Kata kunci dari Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Terpercaya
Merupakan tujuan yang akan dicapai melalui penyediaan tenaga kediklatan dalam
jumlah yang cukup dan kompetensi yang sesuai dan bervariasi untuk melaksanakan
tugas pendidikan, pengajaran dan pelatihan (Dikjartih) di bidang pemerintahan dan
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 8
pembangunan. Tenaga kediklatan terdiri dari Widyaiswara, pengelola Diklat dan
penyelenggara Diklat.
2. Berdaya Saing
Mencakup seluruh pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten yang
kredibel dalam menyelenggarakan Dikjartih baik ditugaskan dan bekerja di
lingkungan pemerintah Provinsi Banten, penugasan di Kementerian/Lembaga
Negara maupun fasilitasi penyelenggaraan dikjartih untuk pemerintah
kabupaten/kota.
Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi (sesuai Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004). Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi Banten yang telah dirumuskan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas SDM tenaga pendiklatan;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Diklat;
3. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan serta mengembangkan program
diklat unggulan;
5. Meningkatkan peran pembinaan kediklatan kepada kabupaten/kota
Sebagai bentuk upaya penjabaran Visi dan Misi di atas, ditetapkan tujuan dan
sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan mengarah pada perumusan
sasaran, kebijakan, dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai
secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan terukut.
Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 1 (satu) Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas
Dan Kredibilitas SDM Tenaga Pendiklatan, adalah:
1. Menyiapkan seluruh aparatur Badan Diklat yang bersertifikat Training of Trainer
(ToT), Management of Training (MoT), Training Officer Course (TOC) dan
sertifikat lainnya, dengan sasaran ingin dicapai adalah:
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 9
Meningkatnya kapasitas aparatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Banten.
Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 2 (dua) Meningkatkan Kuantitas Dan
Kualitas Sarana Dan Prasarana Diklat, adalah:
1. Meningkatkan kelancaran dan kualitas penyelenggaraan diklat dengan pemanfaatan
teknologi komunikasi dan informasi serta pengembangan assesment center, dengan
sasaran yang ingin dicapai adalah:
Meningkatnya dukungan pelayanan kinerja kelembagaan.
Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 3 (tiga) Melaksanakan Kegiatan
Pendidikan Dan Pelatihan, adalah:
1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya /Manusia (SDM) Aparatur, dengan sasaran
yang ingin dicapai adalah:
Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur
Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 4 (empat) Meningkatkan Koordinasi
Dan Kerjasama Kediklatan Serta Mengembangkan Program Diklat Unggulan,
adalah:
1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan, dengan sasaran yang ingin
dicapai adalah:
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama kediklatan.
2. Mengembangkan program diklat unggulan, dengan sasaran yang ingin dicapai
adalah:
Meningkatnya akreditasi diklat unggulan.
Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 5 (lima) Meningkatkan Peran
Pembinaan Kediklatan Kepada Kabupaten/Kota, adalah:
1. Meningkatkan harmonisasi dan sinergitas antara Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Banten dengan kebijakan penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota,
dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:
Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas antara Badiklat dengan kebijakan
penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota.
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 10
Secara singkat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi Banten tahun 2012-2017, berdasarkan Renstra 2012-2017 ditabelkan
sebagai berikut:
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badiklat Provinsi Banten Tahun 2012-2017
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN
2013 2014 2015 2016 2017
Misi 1: Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas sumber daya manusia tenaga kediklatan
Menyiapkan seluruh
aparatur Badan Diklat
yang bersertifikat
Training of Trainer
(ToT), Management of
Training (MoT),
Training Officer Course
(TOC) dan sertifikat
lainnya
Meningkatnya kapasitas
aparatur Badan
Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi
Banten
Persentase pelaksanaan
peningkatan kapasitas
aparatur
100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah peserta TOF,
MoT, ToC dan Sertifikat
lainnya.
100% 100% 100% 100% 100%
Misi 2: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diklat
Meningkatkan
kelancaran dan kualitas
penyelenggaraan diklat
dengan pemanfaatan
teknologi komunikasi
dan informasi serta
pengembangan
assesment center
Meningkatnya dukungan
pelayanan kinerja
kelembagaan
Persentase laporan yang
tersedia dalam rangka
pelayanan kinerja
kelembagaan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pengadaan
sarana dan prasarana
diklat
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemeliharaan
sarana dan prasarana
diklat
100% 100% 100% 100% 100%
Misi 3: Melaksanakan kegiatan penndidikan dan pelatihan
Meningkatkan kapasitas
Sumber Daya Manusia
(SDM) Aparatur
Meningkatnya kapasitas
SDM Aparatur
Jumlah peserta diklat 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah angkatan diklat
yang dilaksanakan
100% 100% 100% 100% 100%
Misi 4: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan serta mengembangkan program diklat unggulan
Meningkatkan
koordinasi dan
kerjasama kediklatan
Meningkatnya
koordinasi dan
kerjasama kediklatan
Persentase laporan yang
tersedia dalam rangka
peningkatan hasil
koordinasi dan
kerjasama kediklatan
100% 100% 100% 100% 100%
Mengembangkan
program diklat unggulan
Meningkatnya akreditasi
diklat unggulan
Jumlah diklat unggulan
yang ditingkatkan
akreditasinya
100% 100% 100% 100% 100%
Misi 5: Meningkatkan peran pembinaan kediklatan kepada Kabupaten/Kota
Meningkatkan
harmonisasi dan
sinergitas antara Badan
Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi
Banten dengan kebijakan
penyelenggaraan diklat
di kabupaten/kota
Meningkatnya
harmonisasi dan
sinergitas antara
Badiklat dengan
kebijakan
penyelenggaraan diklat
di kabupaten/kota
Persentase laporan yang
tersedia dalam rangka
peningkatan harmonisasi
dan sinergitas
100% 100% 100% 100% 100%
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 11
2.2. RENCANA KINERJA
Rencana Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten tahun 2016
yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2012-2017 (sebagaimana tercantum
dalam Lampiran) adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2016
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA
Meningkatnya kapasitas aparatur Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Banten
Persentase pelaksanaan peningkatan
kapasitas aparatur
100%
Penilaian Angka Kredit WI, Seminar
Karya Ilmiah, Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/ Gol Pegawai, Pembinaan
kerohanian, kesehatan, karakter dan
revolusi mental pegawai. Pengiriman
Diklat WI, Penyempurrnaan model
Standarisasi Mutu Badan Diklat oleh
BSN.
25 Orang, 25
Orang, 167 orang,
167 orang, 25
Orang,
Meningkatnya dukungan pelayanan
kinerja kelembagaan
Persentase laporan yang tersedia dalam
rangka pelayanan kinerja kelembagaan
100%
Persentase pengadaan sarana dan
prasarana diklat
100%
Persentase pemeliharaan sarana dan
prasarana diklat
100%
Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Jumlah peserta diklat 2.648 orang
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama
kediklatan
Persentase laporan yang tersedia dalam
rangka peningkatan hasil koordinasi dan
kerjasama kediklatan
100%
Meningkatnya akreditasi diklat unggulan Persiapan pemenuhan prasayarat
Akreditasi Tahun 2017.
1 jenis
Meningkatnya harmonisasi dan
sinergitas antara Badiklat dengan
kebijakan penyelenggaraan diklat di
kabupaten/kota
Persentase laporan yang tersedia dalam
rangka peningkatan harmonisasi dan
sinergitas
100%
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 12
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Banten yang dijadikan sebagai tolok ukut keberhasilan pelaksanaan kegiatan
tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
SASARAN INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kapasitas aparatur Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten
Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas
aparatur
Penilaian Angka Kredit WI, Seminar Karya
Ilmiah, Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Gol Pegawai,
Pembinaan kerohanian, kesehatan, karakter dan
revolusi mental pegawai. Pengiriman Diklat WI,
Penyempurnaan model Standarisasi Mutu Badan
Diklat oleh BSN.
Meningkatnya dukungan pelayanan kinerja
kelembagaan
Persentase laporan yang tersedia dalam rangka
pelayanan kinerja kelembagaan
Persentase pengadaan sarana dan prasarana diklat
Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana
diklat
Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Jumlah peserta diklat
Jumlah angkatan diklat yang dilaksanakan
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama
kediklatan
Persentase laporan yang tersedia dalam rangka
peningkatan hasil koordinasi dan kerjasama
kediklatan
Meningkatnya akreditasi diklat unggulan Persiapan pemenuhan prasayarat Akreditasi
Tahun 2017.
Meningkatnya harmonisasi dan sinergitas antara
Badiklat dengan kebijakan penyelenggaraan
diklat di kabupaten/kota
Persentase laporan yang tersedia dalam rangka
peningkatan harmonisasi dan sinergitas
Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2016 dan penetapan anggaran dalam DPA-
SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, dibuat Penetapan Kinerja
Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.4 berikut:
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 13
Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Badan Diklat Provinsi Banten Tahun 2016
NO PROGRAM / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Rasio Ketersediaan Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan
100% 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 343,500,000
2 Dokumen 1. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Diklat
2 Dokumen 2. Penyusunan Laporan Aset Badan Diklat
2 Dokumen 3. Pengelolaan Simda Keuangan Badan Diklat
1 Dokumen 4. Fasilitasi Satgas SPIP SKPD
1 Dokumen 5. Penatausahaan Arsip Keuangan Badan Diklat
1 Aplikasi 6. Sistem Aplikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) Badan Diklat
1 Dokumen 7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Keuangan
Badan diklat
1 Dokumen 8. Sosialisasi SPT Tahunan Pegawai Badan Diklat Provinsi Banten
Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100% 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 583,918,000
1 Dokumen 1. Penyusunan Dokumen Bahan Penyusunan LKPJ Gubernur TA. 2015
1 Dokumen 2. Penyusunan Dokumen Bahan Penyusunan LAKIP Gubernur TA. 2015
1 Dokumen 3. Penyusunan Dokumen Bahan Penyusunan LPPD Gubernur TA. 2015
1 Dokumen 4. Forum SKPD Badiklat Provinsi Banten Tahun 2016
1 Dokumen 5. Penyusunan Dokumen Renja Badan Diklat Tahun 2017
12 Dokumen 6. Penyusunan Dokumen Pelaporan Bulanan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan
Internal SKPD
4 Dokumen 7. Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Badiklat
1 Dokumen 8. Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD
2 Dokumen 9. Penyusunan Dokumen RKA/RKAP SKPD
1 Dokumen 10. Rakor Penyusunan Perencanaan Penganggaran Yang Resposif Gender
1 Dokumen 11. Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renstra Badan Diklat 2017-2022
2. Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
100% 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 6,501,655,000
5 Unit 1. Belanja Modal Pengadaan Leptop
2 Unit 2. Belanja Modal Pengadaan Infocus Besar
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 14
NO PROGRAM / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 Unit 3. Belanja Modal Pengadaan Infocus Kecil
4 Unit 4. Belanja Modal Pengadaan TV 42" Asrama
0 Unit 5. Belanja Modal Pengadaan Podium
8 Unit 6. Belanja Modal Pengadaan Meja 1 Biro
300 Unit 7. Belanja Modal Pengadaan Kursi Resepsi/Kursi Belajar Standlist
56 Unit 8. Belanja Modal Pengadaan Dispenser Asrama
5 Unit 9. Belanja Modal Pengadaan Printer Serba Guna
56 Unit 10. Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian
5 Buah
Microphone
Wireless, 10 Buah
Microphone
Cable, 2 Set
Microphone Drum
Set, 5 Buah
Microphone
Wireless Head
Set/Clip On, 10
Buah Stand
Microphone, 1
Unit Snack Cable
50 M, 3 Unit
Mixer 12 ch
11. Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Sound System
64 Unit 12. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding
4 Unit 13. Belanja Modal Pengadaan Layar Infocus
6 Unit 14. Belanja Modal Pengadaan Lorry
5 Unit 15. Belanja Modal Pengadaan AC Standing 5 PK
2 Unit 16. Belanja MOdal Pengadaan AC Standing 3 PK
2 Unit 17. Belanja Modal Pengadaan Vacum Cliner
1 Paket 18. Belanja Modal Pengadaan Partisi Ruang Kelas PIM
1 Paket 19. Belanja Modal Pengadaan Walpaper Ruangan Belajar
6 Unit 20. Belanja Modal Pengadaan Handy Talking (HT) Keamanan
1 Paket 21. Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga
1 Paket 22. Belanja Modal Pembangunan Ruang Makan dan Dapur
0 Paket 23. Belanja DED Perencanaan Asrama
12 Titik 24. Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang WIFI
2 Unit 25. Belanja Modal Mesin Foto Copy
1 Paket 26. Belanja DED Perencanaan Pagar dan Gedung Arsip Badan Diklat
1 Paket 27. Belanja Review DED Perencanaan Pembangunan Asrama
1 Paket 28. Belanja Modal Pemasangan Wallpaper Dinding Lantai 2 Gedung Kantor
1 Paket 29. Belanja Modal Interior Lampu Belajar
10 Set 30. Belanja Modal Pengadaan Kursi dan Meja Taman
142 Unit 31. Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 15
NO PROGRAM / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
100% 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4,809,914,000
1 Paket 1. Rehab Lantai Asrama Hasanudin Atas
1 Paket 2. Rehab Lantai Asrama Hasanudin Bawah
1 Paket 3. Rehab Lantai Asrama Tirtayasa Atas
1 Paket 4. Rehab Lantai Asrama Tirtayasa Bawah
1 Paket 5. Rehab Kamar Mandi Asrama Hasanudin Atas
1 Paket 6. Rehab Kamar Mandi Asrama Hasanudin Bawah
1 Paket 7. Rehab Asrama Guess House (10 Unit)
1 Paket 8. Rehab Lapangan Tenis
1 Paket 9. Pembuatan Taman GSG
1 Paket 10. Rehab Kamar Mandi Asrama Guess House (10 Unit)
12 Bulan 11. Pemeliharaan Kendaraan Operasional
1 Paket 12. Pemeliharaan Air Mancur
12 Bulan 13. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor
1 Paket 14. Rehab Lantai Gedung Kantor
1 Paket 15. Rehab Parkir Mobil
1 Paket 16. Rehab Kamar Mandi Asrama Tirtayasa Atas
1 Paket 17. Rehab Kamar Mandi Asrama Tirtayasa Bawah
1 Paket 18. Rehab Parkir Motor
1 Paket 19. Pengecetan Gedung Asrama Tirtayasa Atas Dan Bawah
1 Paket 20. Pengecetan Gedung Asrama Hasanudin Atas Dan Bawah
1 Paket 21. Pengecetan Gedung Kantor
1 Paket 22. Pengecetan Gouse House
1 Paket 23. Perbaikan Instalasi Air Gedung Asrama Hasanudin
1 Paket 24. Perbaikan Instalasi Air Gedung Asrama Tirtayasa
1 Paket 25. Pengecetan Gedung Serba Guna (GSG)
1 Paket 26. Rehab Granit Gedung Kantor
1 Paket 27. Pemeliharaan Lantai Aula Gedung Kantor (Parkit)
1 Paket 28. Rehab Interior Ruang Pimpinan
1 Paket 29. Rehab Rumah Koboy
1 Paket 30. Pemeliharaan Masjid
1 Paket 31. Pemeliharaan Asrama Tirtayasa
1 Paket 32. Pemeliharaan Gedung Serba Guna (GSG)
1 Paket 33. Interior Ruangan Pimpinan
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa
Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan
100% 5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4,731,584,000
2 Kali 1. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
1 Tahun 2. Fasilitasi Tenaga PPID
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 16
NO PROGRAM / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tahun 3. Penunjang Penguatan Kelembagaan
1 Tahun 4. Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun 5. Penyediaan Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Tahun 6. Penyediaan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Tahun 7. Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1 Tahun 8. Penyediaan Belanja Pengisian Gas
1 Tahun 9. Penyediaan Belanja Telepon
1 Tahun 10. Penyediaan Belanja Air
1 Tahun 11. Penyediaan Belanja Listrik
1 Tahun 12. Penyediaan Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Tahun 13. Penyediaan Belanja Jasa Kebersihan
1 Tahun 14. Penyediaan Belanja Jasa Loundry
1 Tahun 15. Penyediaan Belanja Cetak
1 Tahun 16. Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Tahun 17. Penyediaan Belanja Pakaian Dinas Harian
78 Stell x 2 Jenis 18. Penyediaan Belanja Pakaian Kerja Lapangan
78 Stell 19. Penyediaan Belanja Sepatu Kerja Lapangan
87 Stell 20. Penyediaan Belanja Pakaian Batik Tradisional
178 Stell 21. Penyediaan Belanja Pakaian Olahraga
1 Tahun 22. Penyediaan Belanja Telkom Vision
300 Buah 23. Penyediaan Belanja Sarung Kursi
150 Buah 24. Penyediaan Belanja Gantungan Kunci
40 Liter 25. Penyediaan Belanja Roundroup
100 Buah 26. Penyediaan Belanja Cindera Mata
1 Tahun 27. Belanja Promosi dan Publikasi
15.000 Watt 28. Penyediaan Tambah Daya Listrik
100 Buah 29. Penyediaan Seprey
120 Buah 30. Penyediaan Galon Air
Rasio Pembinaan dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan
Administrasi Kepegawaian
100% 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur 1,285,988,000
25 Orang 1. Penilaian Angka Kredit Widyaiswara
25 Orang 2. Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara
167 Orang 3. Pembinaan Kerohanian, PHBI dan Pengajian Rutin
87 Orang 4. Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Olahraga
87 Orang 5. Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Golongan Pegawai
167 Orang 6. Pembinaan Karakter/Spritual Aparatur
25 Orang 7. Pengiriman Diklat Widyaiswara
1 Dokumen 8. Penyempurnaan Model Sistem Standarisasi Mutu Lembaga Diklat bekerja sama
dengan BSN
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 17
NO PROGRAM / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
150 Orang 9. Bimbingan Revolusi Mental
Rasio Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam
dan ke Luar Daerah
100% 7. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 707,813,000
1 Tahun 1. Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1 Tahun 2. Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
3. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Rasio Penyelenggaraan Diklat dan
Bimtek Aparatur
100% 8. Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan 1,574,643,000
4 Edisi 1. Penyusunan Majalah Diklat
340 Orang 2. Assesment Bagi Aparatur
5.322 STTPP 3. Pembuatan Sertifikat/STTPP Peserta Diklat dan Bintek
4. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kab/Kota
5. Rakornis Pengembangan Kediklatan Aparatur Provinsi Banten
1 Dokumen 6. Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-Pemda) Uji Kompetensi
1 Dokumen 7. Workshop Pengembangan Assesment Centre
1 Dokumen 8. Workshop Pengembangan Assesment Centre
1 Dokumen 9. Penerapan SOP Penyelenggaraan Diklat dan Pelaksanaan Diklat
100% 9. Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur 914,929,000
1 Dokumen 1. Review Hasil analisis Kebutuhan Diklat
1 Dokumen 2. Penyusunan Kursil Diklat Telahaan Staf Paripurna
1 Dokumen 3. Forum Pembahasan Penyusunan Kursil Diklat Telahaan Staf Paripurna
1 Dokumen 4. Seminar Penyusunan Kursil Diklat Telahaan Staf Paripurna
1 Dokumen 5. Penyusunan Modul Diklat Telahaan Staf Paripurna
1 Dokumen 6. Forum Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Telahaan Staf Paripurna
1 Dokumen 7. Seminar Penyusunan Modul Diklat Telahaan Staf Paripurna
1 Dokumen 8. Penyusunan Kursil Diklat Daya Saing Daerah
1 Dokumen 9. Forum Pembahasan Penyusunan Kursil Diklat Daya Saing Daerah
1 Dokumen 10. Seminar Penyusunan Kursil Diklat Daya Saing Daerah
1 Dokumen 11. Penyusunan Modul Diklat Daya Saing Daerah
1 Dokumen 12. Forum Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Daya Saing Daerah
1 Dokumen 13. Seminar Penyusunan Modul Diklat Daya Saing Daerah
1 Dokumen 14. Penyusunan Kursil Diklat Pengelolaan Pajak Restribusi Daerah
1 Dokumen 15. Forum Pembahasan Penyusunan Kursil Diklat Pengelolaan Pajak Retribusi
Daerah
1 Dokumen 16. Seminar Penyusunan Kursil Diklat Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah
1 Dokumen 17. Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Pajak Restribusi Daerah
1 Dokumen 18. Forum Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Retribusi Pajak
Daerah
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 18
NO PROGRAM / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Dokumen 19. Seminar Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Retribusi Pajak Daerah
1 Dokumen 20. Penyusunan Kursil Diklat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
1 Dokumen 21. Forum Pembahasan Penyusunan Kursil Diklat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi
1 Dokumen 22. Seminar Penyusunan Kursil Diklat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
1 Dokumen 23. Evaluasi Pasca Diklat
100% 10. Diklat Struktural Bagi PNS Daerah 12,482,469,000
40 orang Pejabat
Eselon III dan IV
1. Diklatpim Tingkat III
40 orang Pejabat
Eselon IV dan
Staff Pelaksana
2. Diklat Kepemimpinan Tk. IV
40 orang Pejabat
Eselon III dan
eselon IV
Kab/Kota
3. Diklat Kepemimpinan Tk. III Pola Kontribusi
479 orang Pejabat
Eselon IV dan
staff pelaksana
Kab/Kota
4. Diklat Kepemimpinan Tk. IV Pola Kontribusi
100% 15. Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Se-Provinsi Banten 2,926,246,000
90 orang CPNSD
Provinsi Banten
1. Diklat Prajabatan Golongan III
53 orang CPNSD
Provinsi Banten
2. Diklat Prajabatan Golongan II
0 Orang CPNSD
Provinsi Banten
3. Diklat Prajabatan Honorer K1 dan K2
320 Orang
CPNSD Kab/Kota
4. Diklat Prajabatan Golongan III Pola Kontribusi
55 Orang CPNSD
Kab/Kota
5. Diklat Prajabatan Golongan II Pola Kontribusi
17 Orang CPNSD
Kab/Kota
6. Diklat Prajabatan K1/K2 Pola Kontribusi
100% 14. Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah 1,541,280,000
40 Orang 1. Diklat Legal Drafting
40 Orang 2. Diklat Training Of Course (Toc)
40 Orang 3. Diklat Daya Saing Daerah
40 Orang 4. Diklat Manajemen Puskesmas
40 Orang 5. Diklat Peningkatan Kapasitas Bidan
40 Orang 6. Diklat Telaahan Staf
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 19
NO PROGRAM / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
40 Orang 7. Diklat Manajemen Data Pemerintahan Berbasis Spasial (Gis) Tk Dasar
40 Orang 8. Diklat Kesekretariatan Dprd Angkatan II
30 Orang 9. Diklat Teknis Manajemen Perkantoran Modern Pola Kontribusi Kota Cilegon
40 Orang 10. Diklat Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Pintu Pola Kontribusi Kab
Pandeglang
30 Orang 11. Diklat Manajemen Data Pemerintahan Berbasis Spasial (GIS) Tk Lanjutan
100% 13. Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur 1,777,999,000
30 Orang 1. Diklat Pengembangan Wisata Daerah
40 Orang 2. Diklat Penggerak Integritas VI
40 Orang 3. Diklat Penggerak Integritas VII
40 Orang 4. Diklat Tm Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
40 Orang 5. Diklat Tm Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan II
30 Orang 6. Diklat Analisis Kebutuhan Diklat Pola Kontribusi Kota Cilegon
40 Orang 7. Diklat Analisis Kebutuhan Diklat Angkt III
40 Orang 8. Diklat Penggerak Integritas VIII
Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang
Kediklatan dan Bimtek Aparatur
100% 11. Diklat Teknis Penatausahaan Program 2,289,276,000
30 Orang 1. Diklat Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Angkatan II
32 Orang 2. Diklat Teknis Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Tingkat Lanjutan
40 Orang 3. Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Angkatan II
40 Orang 4. Diklat Teknis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
30 Orang 5. Diklat Teknis Advokasi Bagi Petugas Promosi Kesehatan
30 Orang 6. Diklat Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
150 Orang 7. Diklat Teknis Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Angkatan I, II, III dan IV Pola
Kontribusi Kab.Pandeglang
30 Orang 8. Diklat Dasar Penyuluhan Penyuluhan Pertanian Ahli
40 Orang 9. Diklat Metodologi Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Pertanian Partisipatif
100% 12. Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja 2,143,256,000
30 Orang 1. Diklat Teknis Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Angkatan V
30 Orang 2. Diklat Teknis Penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ
30 Orang 3. Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Tenaga APIP Dalam Hal Pengawasan /
Pemeriksaan Investigatif
60 Orang 4. Diklat Teknis Penyusunan Renstra SKPD Angkatan I dan II
30 Orang 5. Diklat Teknis Pentausahaan Aset Daerah Angkatan IV
40 Orang 6. Diklat Teknis Pengelolaan Barang Pola Kontribusi Kabupaten Pandeglang
30 Orang 7. Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Kontrak Angkatan III
40 Orang 8. Diklat Teknis Penyusunan RKA dan DPA SKPD Pola Kontribusi Kabupaten
Pandeglang
81 Orang 9. Diklat Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pola Kontribusi
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 20
NO PROGRAM / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kabupaten Pandeglang
30 Orang 10. Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual
4. Penyediaan Data Pembangunan Daerah Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan
1 Paket 16. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 197,303,000
1 Dokumen 1. Pembuatan Informasi Kediklatan
1 Dokumen 2. Maintenance Sistem Data Alumni Diklat dan Database Sertifikat Peserta Diklat
1 Dokumen 3. Pengelolaan Wibsite Badan Pendidikan dan Pelatihan
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2016 44,811,773,000
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 21
Dalam upaya mewujudkan Sasaran Strategis Tahun 2016, Program-program
yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten didukung oleh
kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 sebagai berikut:
Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
PROGRAM KEGIATAN
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Kantor
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1. Diklat Struktural bagi PNS Daerah
2. Diklat Teknis Penatausahaan Program
3. Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja
4. Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
5. Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah
Daerah
6. Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan
7. Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur
8. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah se-Provinsi Banten
Jumlah biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten guna melaksanakan program maupun
kegiatan dalam mencapai sasaran strategis tahun 2016 sebesar Rp. 55.421.773.000,-.
Anggaran ini termasuk gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 10.610.000.000,-
sebagaimana dalam uraian berikut:
Tabel 2.6
Anggaran Badan Diklat Tahun 2016
NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
1 Belanja Tidak Langsung 10,610,000,000
2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 343,500,000
3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 583,918,000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 6,501,655,000
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4,809,914,000
6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4,731,584,000
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 22
7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1,285,988,000
8 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 707,813,000
9 Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan 1,574,643,000
10 Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur 914,929,000
11 Diklat Struktural Bagi PNS Daerah 12,482,469,000
12 Diklat Teknis Penatausahaan Program 2,289,276,000
13 Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja 2,143,256,000
14 Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur 1,777,999,000
15
Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah
Daerah 1,541,280,000
16 Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Se-Provinsi Banten 2,926,246,000
17 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 197,303,000
JUMLAH 55,421,773,000
Terbilang: Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Tiga Ribu Rupiah.
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas kinerja dinilai dari pengukuran dan evaluasi kinerja yang digunakan
dalam penilaian terhadap keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan Visi dan
Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.
Pengukuran dan evaluasi kinerja ini menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten tahun 2016 dan pengukuran
pencapaian target Renstra tahun 2012-2017. Dalam APBD Provinsi Banten Tahun
2016, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten melaksanakan 4 (Empat)
program yang didukung dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten Tahun 2016 yang merupakan bagian
dari Rencana Strategis Provinsi Banten, dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 24
Tabel 3.1
Kinerja Fisik dan Keuangan Badan Diklat Tahun 2016
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA SAT
FISIK KEUANGAN
TARGET REALISASI % ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(Rp)
%
Peningkatan Kualitas
Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen Dok 26 26 100% 583.918.000 567.081.500 97,12
2. Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
Jumlah dokumen Dok 11 11 100% 343.500.000 341.239.000 99.34
Peningkatan Sarana,
Prasarana Perkantoran
dan Kapasitas
Aparatur
1. Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
Prosentase
Penyediaan
% 100 100 100% 4.731.584.000 4.564.572.874 96.47
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
Prosentase
Pengadaan
% 100 100 100% 6.501.655.000 5.945.336.500 91.44
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
Prosentase
Pemeliharaan
% 100 100 100% 4.809.914.000 4.412.716.000 91.74
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Prosentase
Peningkatan
% 100 100 100% 1.285.988.000 1.193.922.000 92.85
5. Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah
Prosentasi
Koordinasi Dinas
% 100 100 100% 707.813.000 700.852.000 99.02
Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan
Prosentase
Penyediaan
% 100 100 100% 197.303.000 184.830.000 93.68
Peningkatan Kapasitas
SDM Aparatur
1. Diklat Struktural bagi PNS Daerah Jumlah peserta Orang 600 597 99,5% 12.482.469.000 11.729.240.500 93.97
2. Diklat Teknis Penatausahaan
Program
Jumlah peserta Orang 462 461 99,78% 2.289.276.000 2.243.123.900 97.98
3. Diklat Teknis Penyelenggaraan
Akuntabilitas Kinerja
Jumlah peserta Orang 431 423 98,14% 2.143.256.000 2.113.369.000 98.61
4. Diklat Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Aparatur
Jumlah peserta Orang 300 286 95,33% 1.777.999.000 1.614.522.000 90.81
5. Diklat Manajemen Pemberdayaan
Lembaga Pemerintah Daerah
Jumlah peserta Orang 320 304 95% 1.541.280.000 1.454.639.600 94.38
6. Pengembangan Program dan
Kerjasama Kelembagaan
Prosentase
Pengembangan
% 100 100 100% 1.574.643.000 1.338.812.000 85.02
7. Pengembangan Penyelenggaraan
Diklat Aparatur
Prosentase
Pengembangan
% 100 100 100% 914.929.000 763.503.000 83.45
8. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah
se-Provinsi Banten
Jumlah peserta Orang 535 521 97,38% 2.926.246.000 2.612.059.484 89.26
Jumlah
99,07 55.421.773.000 52.317.707.551 94.40
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 25
3.2. CAPAIAN KINERJA
Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2016 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Banten mengacu pada target sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Adapun
pencapaian kinerja Badan Diklat Tahun 2016 sesuai dengan Penetapan Kinerja sebagai
berikut:
1. Program/ Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah bertujuan untuk
meningkatkan dukungan pelayanan kinerja kelembagaan. Terdiri atas 2 (dua) indikator
kinerja:
1. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan
keuangan.
a. kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset. Terdiri atas 8
(delapan) tolok ukur kegiatan.
2. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
a. kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Terdiri atas sebelas tolok ukur
kegiatan.
Tabel 3.2
Capaian Dukungan Pelayanan Kinerja Kelembagaan
No Data Indikator Data Kinerja
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1.
Jumlah laporan kinerja keuangan dan neraca
aset
11
11
11
Jumlah laporan yang diperlukan 11 11 11
Persentase laporan yang tersedia 100% 100% 100%
2.
Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi
pelaporan
26
26
26
Jumlah sarpras yang diperlukan 26 26 26
Persentase pengadaan sarpras diklat 100% 100% 100%
Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, jumlah laporan yang tersedia sesuai
dengan target yang telah ditetapkan atau mencapai 100% baik pada tahun 2014, 2015
maupun Tahun 2015. Terkait kinerja serapan anggaran Program peningkatan kualitas
tata kelola pemerintah daerah pada Tahun 2016 mencapai 97,94%, siuraikan
sebagaimana table berikut:
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 26
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
No Program Kinerja Anggaran
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1. Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan Daerah
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
829.159.500
700.118.200
84,44%
727.445.500
721.580.500
99,19%
927.418.000
908.320.500
97,94%
Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemrintah
Daerah terdiri dari kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, serta Penyusunan
Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset. Target kinerja mencapai 100% berupa
tersedianya 37 Dokumen baik dokumen kuangan maupun perencanaan. Sedangkan
target keuangan Rp 927.418.000 telah terealisasi Rp 908.320.500 atau sebesar
97,94%.
Pada umumnya tidak terdapat kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan
Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah pada
Tahun anggaran 2016.
2. Program/ Sasaran Strategis: Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur
Sasaran Strategis terkait dengan Misi Kedua Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Banten yaitu “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
diklat”, adalah meningkatnya dukungan pelayanan kinerja kelembagaan. Terdiri dari 4
(empat) indikator kinerja sebagai berikut:
1. Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana
aparatur. Indikator ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, didukung oleh 31 Tolok
Ukur Kegiatan.
b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, didukung oleh 33 Tolok
Ukur Kegiatan.
2. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata
Usaha Kerumahtanggaan.
a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, terdiri dari 30 Tolok Ukur
Kegiatan
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 27
3. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, didukung oleh 9 (sembilan) Tolok
Ukur Kegiatan
4. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar
Daerah
a. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah, terdiri dari 2
(dua) tolok ukur kegiatan.
Capaian kinerja Program/ Sasaran strategis Peningkatan Sarana, Prasarana Pperkantoran
dan Kapasitas Aparatur, sebagaimana table berikut:
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran
dan Kapasitas Aparatur
No Data Indikator Data Kinerja
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1.
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
41
13
31
Jumlah sarpras yang diperlukan 41 13 31
Persentase pengadaan sarpras diklat 100% 100% 100%
2.
Jumlah sarpras yang Dilakukan Pemeliharaan
3
6
33
Jumlah sarpras yang diperlukan 3 6 33
Persentase pemeliharaan sarpras diklat 100% 100% 100%
3.
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
25
25
30
Jumlah sarpras yang diperlukan 25 25 30
Persentase pemeliharaan sarpras diklat 100% 100% 100%
4.
Jumlah kegiatan yang mendukung
peningkatan kapasitas aparatur
5
8
9
Jumlah kegiatan yang diperlukan 5 8 9
Persentase pelaksanaan peningkatan
kapasitas aparatur 100% 100% 100%
5.
Jumlah kegiatan yang mendukung
Koordinasi dan Konsultasi
2
2
2
Jumlah kegiatan yang diperlukan 2 2 2
Persentase pelaksanaan peningkatan
kapasitas aparatur 100% 100% 100%
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 28
Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dapat diketahui bahwa
penyelenggaraan kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
sesuai antara target maupun realisasi yaitu mencapai 100%. Sedangkan realisasi
anggaran yang digunakan untuk program tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Anggaran Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran
dan Kapasitas Aparatur
No Program Kinerja Anggaran
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1. Peningkatan Sarpras Perkantoran
dan Kapasitas Aparatur
(Pengadaan)
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
7.196.785.500
6.734.987.037
93,58%
6.216.385.000
5.788.346.982
93,11%
6.501.655.000
5.945.336.500
91,44%
2. Peningkatan Sarpras Perkantoran
dan Kapasitas Aparatur
(Pemeliharaan)
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
1.575.623.000
1.493.992.500
94,82%
2.640.803.900
2.507.141.400
94,93%
4.809.914.000
4.412.716.000
91,74
3. Peningkatan Sarpras Perkantoran
dan Kapasitas Aparatur
(Penyediaan Barang dan Jasa)
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
4.731.584.000
4.564.572.874
96,47
4 Peningkatan Kapasitas Aparatur
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
1.285.988.000
1.193.992.000
92,85
5 Peningkatan Koordinasi dan
Konsultasi
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
707.813.000
700.852.000
99,02
Total Realisasi Program/ Sasaran
Strategi 2
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
18.234.257.000
17.002.229.374
93,24
Dalam pelaksanaan Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Kegiatan pengadaan, pemeliharaan maupun penyediaan barang dan jasa jumlah
anggarannya meningkat dibanding tahun 2015, dalam hal pencapaian target
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 29
realisasi masing-masing mencapai 91,44%, 91,74% dan 96,47%. Secara rata-
rata terdapat penurunan tingkat realisasi sebesar 2,5% dibanding tahun 2015.
Pada penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Tahun 2016
tidak diselenggarakan tolok ukur kegiatan Training of Facilitator (ToF),
Management Of Training (MoT), Training of Facilitator (Toc), dikarenakan
sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan penyelenggara Diklat terkait
sudah mengikuti Diklat tersebut.
Sedangkan target anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun
2016 sebesar Rp 1.285.988.000 terdiri dari 9 (sembilan) tolok ukur kegiatan,
lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 757.788.600. Dalam
pelaksanaanya Realisasi anggaran Rp. 1.193.992.000 (92,85), dengan efisiensi
sebesar Rp. 91.996.000 (7,15%).
Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah, Target
anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 657.002.500 dengan realisasi Rp. 651.346.400
(99,13), sedangkan Tahun 2016 Target anggaran Rp 707.813.000, dengan
realisasi Rp. 700.852.000 (99,02).
Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur, terdiri dari Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Peningkatan Kapasitas
Aparatur, serta Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah. Target
kinerja mencapai 100 % baik dalam bentuk barang yang tersedia, terpelihara,
meningkatnya kapasitas aparatur maupun koordinasi dan konsultasi. Sedangkan
Target keuangan Rp 18.234.257.000, telah terealisasi Rp. 17.002.229.374 atau
sebesar 93,24%.
Kendala/Permasalahan:
1. Pengesahan APBD Perubahan Tahun 2016 pada Bulan November berpengaruh
terhadap realisasi waktu pelaksanaan kegiatan.
Solusi Pemecahan Masalah:
1. Pelaksanaan pengesahan APBD Perubahan agar tidak dilakukan pada triwulan
terakhir.
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 30
2. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur tidak ada kendala
berarti, hanya terdapat beberapa kegiatan yang harus menunggu setelah pengesahan
APBD Perubahan.
3. Program/ Sasaran Strategis : Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Sasaran strategis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Badan Diklat, hal ini terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur baik melalui Diklat Kepemimpinan, Teknis maupun Diklat
Fungsional. Indikator Kinerja Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bintek aparatur terdiri
dari 8 (delapan) tolok ukur kegiatan diantaranya:
1. Diklat Struktural bagi PNS Daerah
2. Diklat Teknis Penatausahaan Program
3. Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja
4. Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
5. Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah
6. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah se-Provinsi Banten
Sedangkan ketersediaan bahan penunjang kediklatan terdiri dari 2 (2) dua Tolok
Ukur kegiatan:
1. Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan
2. Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur
Indikator sasaran strategis ini berdasarkan Renstra Badan Diklat tahun 2012-
2017, terkait Diklat Aparatur yaitu “Jumlah Peserta Diklat”.
Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur
Jumlah Peserta Diklat
No Data Indikator Data Kinerja
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1. Diklat Kapabilitas Kepemimpinan bagi
Kepala Desa se-Provinsi Banten
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
60
60
100%
30
30
100%
Kewenangan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
2. Diklat Struktural bagi PNS Daerah
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
390
362
92,82%
544
544
100%
600
597
99,5%
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 31
3. Diklat Teknis Penatausahaan Program
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
220
201
91,36%
537
526
97,95%
462
461
99,78%
4. Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas
Kinerja
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
385
345
89,61%
414
412
99,51%
431
423
98,14%
5. Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya
Aparatur
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
462
458
99,13%
331
276
83,38%
300
286
95,33%
6. Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga
Pemerintah Daerah
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
310
175
56,45%
279
279
100%
320
304
95
7. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah se-
Provinsi Banten
- Target Peserta (orang)
- Realisasi Peserta (orang)
- Tingkat Realisasi
2.160
616
28,52
3424
3301
96,40%
535
521
97,38
Total Target Peserta (orang) =
Total Realisasi Peserta (orang) =
Total Tingkat Realisasi =
3.987
2.217
55,61%
5.559
5.368
96,56%
2.648
2.592
97,89%
Adapun kinerja keuangan pada kegiatan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Tahun 2016
dari Total anggaran Rp. 23.160.526.000 terealisasi sebesar Rp. 21.766.954.484 atau
mencapai 93,98%.
Tabel 3.7
Capaian Kinerja Program Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur
Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan/
Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur
No Program Kinerja Anggaran
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
2. Pengembangan Program dan
Kerjasama Kelembagaan/
Pengembangan Penyelenggaraan
Diklat Aparatur
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
1.590.030.000
1.258.156.500
79,13
3.341.372.500
2.950.046.000
88,28%
2.489.572.000
2.102.315.000
84,44%
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 32
Dalam pelaksanaan Program/ Sasaran Strategis Peningkatan SDM Aparatur,
dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Pada Tahun 2016 tidak diselenggarakan kegiatan Diklat Kapabilitas Kepemimpinan
Bagi Kepala Desa, dikarenakan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).
Pada Tahun 2016 terdapat rasionalisasi target peserta Diklat dimana pada pagu
murni sebanyak 5.167 peserta menjadi 2.648 peserta. Hal tersebut dikarenakan
adanya perubahan usulan peserta Diklat dari Kabupaten/ Kota khususnya pada
Diklat Pim III dan IV pola kontribusi, serta peserta Diklat Prajabatan Gol II, III, K1
dan K2 pola kontribusi.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur melalui
Diklat Aparatur menunjukkan peningkatan signifikan, dari 55,61 % pada tahun
2014, menjadi 96,56% pada Tahun 2015, dan kembali meningkat pada tahun 2016
menjadi 97,98%.
Pada kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur, persentase serapan
sebesar 83,45 % dikarenakan, adanya efisiensi berupa penyesuaian dengan Standar Satuan
Harga (SSH), dan Analisis Satuan Biaya (ASB) pada belanja honorarium, dan perjalanan
dinas, selain itu penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan.
Pada kegiatan Pengembangan program dan kerjasama kelembagaan, persentase serapan
sebesar 85,02 %, terdapat efisiensi pada pembuatan sertifikat/ STTP dikarenakan adanya
penyesuaian dengan jumlah peserta Diklat, adanya efisiensi sewa tempat penginapan/
kamar pada tolok ukur workshop pengembangan assessment center .
Program/ Sasaran Strategis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur pada dasarnya
terbagi kedalam dua kegiatan yakni Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan
Penyediaan Bahan penunjang Diklat. Realisasi keuangan Penyelenggaraan Diklat
Pada Tahun 2015 Target anggaran sebesar Rp. 28.404.561.100,-, Realisasi
mencapai Rp. 25.589.490.650,- (90,08%). Sedangkan pada Tahun 2016 Target
anggaran sebesar Rp. 23.160.526.000 dengan realisasi meningkat menjadi 93,98%
atau Rp. 21.766.954.484. Sedangkan pada Kegiatan Pengembangan dan Kerjasama
Kelembagaan/ Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur terjadi penurunan
realisasi pada Tahun 2015 Target Anggaran sebesar Rp. 3.341.372.500 Realisasi
2.950.046.000 (88,28), sedangkan pada Tahun 2016 Targer Anggaran Sebesar Rp.
2.489.572.000, realisasi Rp. 2.102.315.000 (84,44%).
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 33
Kendala/Permasalahan:
Walaupun total realisasi peserta Diklat pada Tahun 2016 meningkat menjadi 96,56%,
namun terdapat kendala-kendala sebagai berikut:
1. Terkait penyelenggaraan Diklat berpola kontribusi, sering terjadi ketidakkonsistenan
Kabupaten/ Kota dalam menyampaikan usulan peserta Diklat antara yang
disampaikan pada RENJA Tahun sebelumnya dengan pada saat penyelenggaraan.
Kondisi tersebut berdampak pada resiko tidak terserapnya anggaran yang sudah
disiapkan oleh Badan Diklat, sehingga mengakibatkan kendala serapan.
2. SKPD mengirimkan peserta Diklat tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
pada mata Diklat terkait.
3. Kurangnya apreasisasi SKPD dalam mengirimkan peserta Diklat.
Solusi Pemecahan Masalah:
1. Perlu dibuat kesepakatan tertulis antara Badan Diklat Provinsi Banten dengan
Kabupaten Kota terkait usulan peserta Diklat, jenis Diklat dan anggaran, sehingga
tidak ada perubahan pada tahun berjalan.
2. Perlu penguatan Gubernur maupun Sekretaris Daerah terkaitnya pentingnya Diklat
bagi ASN Provinsi Banten.
3. Pengesahan APBD Perubahan tidak dilaksanakan pada triwulan terakhir, karena
berdampak pada volume kegiatan yang belum ditunjang oleh sarana dan prasarana
Badan Diklat.
4. Telah dilakukan perbaikan dalam tahapan perencanaan kegiatan Diklat Tahun 2017
melalui proses e-planning (e-DRPK), sehingga diharapkan serapan antara realisasi
sejalan dengan perencanaan.
5. Rapat koordinasi antar bidang pada Badan Diklat harus dilakukan paling tidak setiap
triwulan;
4. Program/ Saasaran Strategis Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Program/ Sasaran Strategis Penyediaan Data Pembangunan Daerah, terdiri dari
kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) Tolok ukur
kegiatan diantaranya:
1. Pembuatan informasi kediklatan
2. Sistem data alumni Diklat dan Database Sertifikat Peserta Diklat
3. Pengelolaan Website Badan Pendidikan dan Pelatihan
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 34
Tabel 3.8
Capaian Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
No Program Kinerja Anggaran
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1. Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
- Target (Rp)
- Realisasi (Rp)
- Tingkat Realisasi
168.990.000
152.005.000
89,95%
316.735.000
258.389.000
81,57%
197.303.000
184.430.000
93,68%
Program/ Sasaran Strategis Data Pembangunan Daerah
Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan antara Tahun 2014, 2015 dengan
Tahun 2016, terdapat peningkatan kinerja keuangan pada Tahun 2016, yaitu meningkat
menjadi sebesar Rp 184.430.000 (93,68%) dari total anggaran Rp. 197.303.000.
Sedangkan kinerja fisik mencapai 100% yaitu tersedianya 3 (tiga) data informasi
pembangunan.
Kendala/Permasalahan:
1. Dalam proses pengumpulan data untuk menyiapkan informasi data kediklatan
yang akurat sering mengalami kesulitan yang diakibatkan kesibukan dari setiap
bidang penyelenggara diklat.
2. Website Badan Diklat tidak berjalan optimal dikarenakan account, server dan
sistem dikelola oleh Dishubkminfo, sehingga terbatas dalam mengupload serta
mengupdate informasi.
Solusi Pemecahan Masalah:
1. Melakukan koordinasi dengan Dishubkominfo dan pihak lain terkait
pengelolaan sistem informasi.
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Banten, Tahun 2016 | 35
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten merupakan bentuk
pertanggungjawaban dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2016
yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Banten tahun 2012-2017. Didalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama.
Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan,
walaupun masih terdapat hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten lebih baik lagi. Sebagai sebuah gambaran kinerja,
Laproran Kinerja diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya
bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja Badan Diklat Tahun 2016 masih
belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya
menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator-indikator kinerja dan pengumpulan data
yang lebih sistematis dan terstruktur.
Semoga Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten Tahun
2016 ini dapat menjadi referensi yang representatif dalam menjelaskan kinerja Badan Diklat
Provinsi Banten Tahun 2016, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan
Diklat tahun selanjutnya.
Pandeglang, Januari 2017
KEPALA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
ENDRAWATI
NIP. 1960014 198403 2 004