BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANGgresikkab.go.id/media/SAKIP Duduksampeyan/LAKIP KEC...Laporan...

Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2018 kec. Duduksampeyan kab. Gresik

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kegiatan Pemerintah

mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada

publik atas penyelenggaran Pemerintahan.Untuk itu penyusunan Laporan

Kegiatan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini

secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun

capaian kinerja selama Tahun 2018.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan

anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang TahapanTata

Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4689);


2

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kegiatan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

Tahun 2018 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kegiatan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

Tahun 2018 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kedua dari

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten

Gresik periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kegiatan

Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah untuk

memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas,

transparan, dapat dipertanggung jawabkan, sebagai wujud pertanggung

jawaban keberhasilan / kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun

waktu Tahun 2018 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang

dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.


3

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan kegiatan Kecamatan

Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan

dan evaluasi kinerja Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

selama Tahun Anggaran 2018;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Duduksampeyan

Kabupaten Gresik pada Tahun 2018;

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Duduksampeyan

Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan

Duduksampeyan Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas

transparansi, sistematik dan accountable (dapat

dipertanggungjawabkan).

D. STUKTUR KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

terdiri dari 1 Sekretariat dan 5 Kepala Seksi. Sebagaimana berikut:

a. Sekretaris Kecamatan, dibantu :

1. Kasubsi Keuangan, Program dan Pelaporan

2. Kasubsi Umum dan Kepegawaian

b. Kasi Pemerintahan

c. Kasi Ekonomi

d. Kasi Pembangunan

e. Kasi Trantib

f. Kasi Kesra

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

KABUPATEN GRESIK

Dalam melaksanakan tugas,Kecamatan menyelenggarakan tugas :

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;


4

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

desa.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Personil/Pegawai Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan

kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan

berkompetensi. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS)

sebanyak 26 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan

Duduksampeyan Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 26 pegawai

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten

Gresik

No. Uraian Pendidikan

Jumlah Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D3 S1 S2

1. Juru Muda (Ia) - - - - - - -

Juru Muda Tingkat I (Ib)

- - - - - - -

Juru (Ic) 1 1 - - - - 2

Juru Tingkat I (Id) - - - - - - -

2. Pengatur Muda (IIa) - - - - - - -


5

Pengatur Muda Tingkat I (IIb)

- - - - - - -

Pengatur (IIc) - - 10 - - - 10

Pengatur Tingkat I (IId)

- - - - - - -

3. Penata Muda (IIIa) - - 1 - 1 - 2

Penata Muda Tingkat I (IIIb)

- - 3 - - - 3

Penata (IIIc) - - - - 2 - 2

Penata Tingkat I (IIId)

- - 2 - - 1 3

4. Pembina (IVa) - - - - - 3 3

Pembina Tingkat I (IVb)

- - - - - 1 1

Pembina Utama Muda (IVc)

- - - - - - -

Pembina Utama Madya (IVd)

- - - - - - -

Pembina Utama (IVe)

- - - - - - -

JUMLAH 1 1 16 3 5 26

Grafik I : Jumlah Pegawai Kecamatan Duduksampeyan

Kabupaten GresikBerdasarkan Tingkat Pendidikan

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

SD SMP SMA D3 S1 S2

0 5 10 15 20


6

Grafik II : Jumlah Pegawai Kecamatan Duduksampeyan

Kabupaten GresikBerdasarkan Pangkat / Golongan

0

2

4

6

8

10

12

Ia Ib Ic Id IIa IIb Iic Iid IIIa IIIb IIIc IIId Iva Ivb IVc IVd IVe

Series 4

Series 3

Series 2

Series 1

Series 0


7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis

Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan

dicapai oleh Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Perjanjian

kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh

Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

2.Tujuan

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi

pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan

untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap

berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat

menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis

yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan

Kinerja Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2018.

3. Sasaran

sasaran target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis

Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021,

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2018, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun 2018.Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018. Target Kinerja pada

tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur

keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan

menjadi komitmen bagi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

untuk mencapainya dalam Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan


8

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik di Kecamatan

Duduksampeyan

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat Kecamatan

Duduksampeyan

80%


9

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

01.07 Kecamatan : 6.01.07 Duduksampeyan

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Catatan Penting Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

APBD Kota

APBD Prov

APBN / Hibah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.01.07.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menghadirkan Birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelyanan publik yang berkualitas

100% 360.150.000,00 - - - -

6.01.07.01.01 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa Sewa Peralatan Kantor

Kecamatan Duduksampeyan

100% 6.500.000,00 - - - -

6.01.07.01.02 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan


12 Bulan 4.350.000,00 - - - -

6.01.07.01.03 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Surat Kabar Harian


3 Jenis 5.400.000,00 - - - -

6.01.07.01.05 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Rapat


11 Bulan 82.410.000,00 - - - -


10

Kode







Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


APBD Kota

APBD Prov

APBN / Hibah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.01.07.01.06 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


11 Bulan 31.090.000,00 - - - -

6.01.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

Pembayaran Honorarium Petugas Jasa Administrasi Kantor/Jumlah Pegawai


12 Bulan 60.000.000,00 - - - -

6.01.07.01.08 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

Jumlah Honorarium Petugas Operasional Kantor dan Rekening Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air


4 rang / 3 Jenis Rekening

170.400.000,00 - - - -

6.01.07.01

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Menghadiri Birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas

100% 162.000.000,00 - - - -

6.01.07.02.03 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kntor yang sesuai kebutuhan OPD


41 Jenis ATK, 12 Jenis Komp, Listrik, 27 Jenis alat Pembersih

100.000.000,00 - - - -


11

Kode







Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


APBD Kota

APBD Prov

APBN / Hibah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.01.07.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Rumah tangga

Jumlah bangunan Kantor dan Rumah Tangga


4 Unit 10.000.000,00 - - - -

6.01.07.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabtan/Dinas/Operasional

Perbaikan Peralatan/perlengkapan Kantor/Rumah tangga


12.000.000,00 - - - -

6.01.07.01.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Menghadirkan Birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas

100% 10.500.000,00 - - - -

6.01.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja OPD


8 buku 3.500.000,00 - - - -

6.01.07.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dokumen Laporan Akhir Tahun


8 buku 3.500.000,00 - - - -

6.01.07.06.02 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dokumen Rencana Kerja OPD


8 buku 3.500.000,00 - - - -

6.01.07.15.

Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Menghadirkan Birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas

100% 99.350.000,00 - - - -


12

Kode







Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


APBD Kota

APBD Prov

APBN / Hibah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.01.07.15.04. Pemberdayaan Organisasi Wanita

Jumlah Peserta Pembinaan


23 Desa 40.000.000,00 - - - -

6.01.07.16.27 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Beras Miskin dan Santunan Kematian

Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


12 Buku 10.000.000,00 - - - -

6.01.07.16.31 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani


48 minggu 29.350.000,00 - - - -

6.01.07.18.09 Pembinaan Lembaga Tilawatil Qur’an

Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Kependudukan


70 20.000.000,00 - - - -

6.01.07.16.

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase Kegiatan Pemerintah Desa yang difasilitasi

100% 30.000.000,00 - - - -

6.01.07.16.29 Pembinaan Adminstrasi Kependudukan

Jumlah Peserta Pembinaan Adminstrasi Kependudukan


80 Orang 10.000.000,00 - - - -

6.01.07.16.37 Pemantauan Pilihan Kepala Desa

Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa


16 Desa 18.000.000,00 - - - -

6.01.07.16.41 Sosialisasi kebijakan kependudukan

Jumlah peserta sosialisasi


92 Orang 10.000.000,00 - - - -


13

Kode







Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


APBD Kota

APBD Prov

APBN / Hibah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.01.07.16.54 Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah Peserta Pembinaan dan Dokumen Monitoring, Evaluasi


3 buku/92 peserta

10.000.000,00 - - - -

6.01.07.17.

PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

Presentase Kegiatan Perekonomian Desa yang difasilitasi

100% 25.000.000,00 - - - -

6.01.07.17.32 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Koperasi Wanita

Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Adminsitrasi Kpwan, BUMDES


25,000,000,00 - - - -

6.01.07.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KERTIBAN UMUM

Presentase koordinasi Penyelesaian Konflik di wilayah kecamatan

73.000.000,00 - - - -

6.01.07.18.03 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi


276 Orang 64.000.000,00 - - - -

6.01.07.18.10 Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah Peserta Pelatihan


69 Orang 9.000.000,00 - - - -

6.01.07.19. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

40.000.000,00 - - - -


14

Kode







Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


APBD Kota

APBD Prov

APBN / Hibah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.01.07.19 Pelaksaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan


230 Orang 30.000.000,00 - - - -

6.01.07.16.48 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa

Jumlah Peserta Bimtek Alokasi Dana Desa


92 Orang 10.000.000,00 - - - -

TOTAL

800.000.000

Duduksampeyan, 04 Januari 2019 CAMAT DUDUKSAMPEYAN

SUROPADI,MM Pembina Tk. I

NIP. 19650412 198703 1 014


15

BAB III

REALISASI RENCANA KERJA

A. Pelaksanaan Program dan kegiatan

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.1 Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lokasi : Kecamatan Duduksampeyan

Realisasi Fisik : 100%

Tolak Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana (Rp)

- Target : 6.500.000

- Realisasi : 6.500.000

Alasan Tidak Terserap

- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Jasa Sewa peralatan Kantor

- Target : 1 Tahun/ 500 buah Kursi, Sound System, Terop

- Realisasi : 1 Tahun/ 500 buah Kursi, Sound System, Terop

1.2 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 4.350.000

- Realisasi : 4.095.000


- Efisiensi : 255.000

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

- Target : 1 Tahun

- Realisasi : 1 Tahun

1.3 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



Tolak Ukur Kinerja



16

- Target : 5.400.000

- Realisasi : 5.400.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran Jumlah Surat Kabar

- Target : 3 Jenis Media

- Realisasi : 3 Jenis Media

1.4 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 82.410.000

- Realisasi : 76.650.000


- Efisiensi : 5.760.000

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Rapat

- Target : 11 Bulan

- Realisasi : 11 Bulan

1.5 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 27.890.000

- Realisasi : 25.236.000


- Efisiensi : 2.654.000

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran Terselenggaranya Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pemda dan Desa

- Target 1 Tahun

- Realisasi 1 Tahun

1.6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kantor




17

Tolak Ukur Kinerja


- Target : 60.000.000

- Realisasi : 56.700.000


- Efisiensi : 3.300.000

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran Pembayaran Honorarium petugas Jasa Administrasi Kantor

- Target : Jumlah Pegawai 1 Tahun

- Realisasi : Jumlah Pegawai 1 Tahun

1.7 Kegiatan : Penyediaan Jasa Operasional Kantor



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 173.600.000

- Realisasi : 150.781.950


- Efisiensi : 22.818.050

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran Jumlah Honorarium Jasa Operasional Kantor/ Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air

- Target : 4 Orang / 3 Rekening

- Realisasi : 4 Orang / 3 Rekening

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

2.1 Kegiatan : Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 100.000.000

- Realisasi : 90.796.000


- Efisiensi : 9.204.000

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan


18

- Target : 41 Jenis ATK, 12 Jenis Komponen Listrik, 27 Jenis Alat Pembersih

- Realisasi : 41 Jenis ATK, 12 Jenis Komponen Listrik, 27 Jenis Alat Pembersih

2.2 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kantor/ Gedung/ Rumah Tangga



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 10.000.000

- Realisasi : 10.000.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran Jumlah Bangunan Kantor dan Rumah Tangga

- Target : 4 Unit

- Realisasi : 4 Unit

2.3 Kegiatan :

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan/ Dinas/ Operasional



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 40.000.000

- Realisasi : 40.000.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jabatan/ Dinas/ Operasional

- Target : 2 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2

- Realisasi : 2 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2

2.4 Kegiatan :

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 12.000.000

- Realisasi : 12.000.000



19

- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran

Perbaikan Peralatan/ Perlengkapan Kantor/ Rumah tangga Komputer 10 Unit, Printer 8 Unit, Laptop 5 Buah, AC

- Target : 14 Unit

- Realisasi : 14 nit

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Kegiatan :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 3.500.000

- Realisasi : 3.500.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Jumlah laporan Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD

- Target : 8 buku

- Realisasi : 100%

3.2 Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 3.500.000

- Realisasi : 3.500.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Target : 8 Buku

- Realisasi : 8 Buku

3.3 Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja SKPD


20



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 3.500.000

- Realisasi : 3.500.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Dokumen Rencana Kerja SKPD

- Target : 8 Buku


4. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

4.1 Kegiatan : Pemberdayaan Organisasi Wanita



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 40.000.000

- Realisasi : 35.299.000


- Efisiensi : 4.701.000

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Jumlah Pembinaan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait

- Target : 23 Desa

- Realisasi : 23 esa

5. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

5.1 Kegiatan :

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Beras Miskin dan Santunan Kematian



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 10.000.000

- Realisasi : 10.000.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak : -


21

dilaksanakan

Keluaran : Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Target : 12 Buku


5.2 Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kependudukan



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 10.000.000

- Realisasi : 10.000.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Kependudukan

- Target : 80 Orang

- Realisasi : 80 Orang

5.3 Kegiatan : Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 29.350.000

- Realisasi : 29.350.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani

- Target : 48 Minggu

- Realisasi : 48 Minggu

5.4 Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 10.000.000

- Realisasi : 10.000.000


- Efisiensi : -


22

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi

- Target : 92 Orang


5.5 Kegiatan : Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 10.000.000

- Realisasi : 10.000.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Jumlah peserta Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa

- Target : 92 Orang


5.6 Kegiatan : Pembinaan dan Monitoring Pengolalaan Keuangan Desa



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 10.000.000

- Realisasi : 10.000.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan dan Dokumen Monitoring, Evaluasi 207 Orang

- Target : 3 Buku


6. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

6.1 Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Koperasi Wanita



Tolak Ukur Kinerja


23


- Target : 25.000.000

- Realisasi : 25.000.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Administrasi Kopwan / Peserta Pembinaan

- Target : 207 Orang


7. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

7.1 Kegiatan : Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 64.000.000

- Realisasi : 64.000.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Telaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi



7.2 Kegiatan : Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ)



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 20.000.000

- Realisasi : 20.000.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan

- Target : 70 Orang


7.3 Kegiatan : Pelatihan Pengendalian Keamanan


24

dan Kenyamanan Lingkungan



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 9.000.000

- Realisasi : 9.000.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan

- Target : 69 Orang


8. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

8.1 Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan



Tolak Ukur Kinerja


- Target : 30.000.000

- Realisasi : 30.000.000


- Efisiensi : -

- Sisa Lelang : -

- Lelang Gagal : -

- Kegiatan tidak

dilaksanakan : -

Keluaran : Terlaksananya Musrenbag Kecamatan



B. Capaian Kinerja Program dan sasaran

Pengukuran kinerja OPD Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2018

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil

pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaiankinerja

guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai


25

pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan

Rencana Strategis OPD Kecamatan DuduksampeyanTahun 2016-2021 melalui

1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kantor Kecamatan Duduksampeyan

Tahun 2017. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja tersebut

adalah sebagai berikut:

C. Kontribusi Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Duduksampeyan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

2018 2017

1

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik di

Kecamatan

Duduksampeyan

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat

Kecamatan

Duduksampeyan

80% 80% 80%

Tabel 3.4. : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis s.d. Akhir

Periode RPJMD

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI 2017

TINGKAT KEMAJUAN

1

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

di Kecamatan

Duduksampeyan

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

Kecamatan

Duduksampeyan

100 % 80% 80%


26

BAB IV

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Duduksampeyan

Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini merupakan laporan capaian kinerja

(performance results) selama tahun 2018. Dengan kata lain Laporan

Pelaksanaan Kegiatan ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang

utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari

tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan

keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-

hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi

pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar

sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Instansi Kecamatan

Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini. Secara ringkas seluruh

capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat

berharga bagi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik untuk

meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.


27

L A M P I R A N


28

Pemberdayaan Organisasi Wanita

MTQ


29

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Beras Miskin dan Santunan Kematian

Peningkatan Kesegaran Jasmani


30

Pembinaan Administrasi Kependudukan

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan


31

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa

Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa


32

Peningkatan Pengelolaan Administrasi Koperasi Wanita

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


33

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANGgresikkab.go.id/media/SAKIP Duduksampeyan/LAKIP KEC...Laporan...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANGgresikkab.go.id/media/SAKIP Duduksampeyan/LAKIP KEC...Laporan...