BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang · 2018-07-23 · BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana...

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangRencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaanSatuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunanSatuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKD mempunyai arti yang strategis dalam mendukungpenyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa halsebagai berikut :1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan

program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPASdan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja danAnggaran (RKA) tahun 2019.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatanInstansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam RencanaKinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraanprogram pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunanhingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannyasebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana KerjaPemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah dimuat dalam Paragraf 1Pasal 125 Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah antara lain :1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan renja

perangkat daerah;2. Orientasi mengenai renja perangkat daerah;3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan renja perangkat daerah; dan4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

1.2Landasa Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten MinahasaTenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005- 2025;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan danPenerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiSulawesi Utara Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran DaerahKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 71);

18. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah KabupatenMinahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 9 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (LembaranDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 96);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa TenggaraTahun 2016 Nomor 98);

21. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Tipe A Kabupaten MinahasaTenggara.

1.3Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi

pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017, dan perencanaan program/kegiatan yang akandilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah KabupatenMinahasa Tenggara tahun 2017.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkanprogram/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2017.

1.4. Sistematika PenulisanSistematika Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019,

meliputi :- BAB I PENDAHULUAN- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN- BAB IV PENUTUP

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPDEvaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan

Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan KeuanganDaerah Tahun 2017 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah :

Tabel 3.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016

Kabupaten Minahasa Tenggara

Program/Kegiatan Indikator kinerjaProgram/Kegiatan

Target Kinerja Realisasi capaian

Program peningkatandan pengembanganpengelolaan keuangandaerah

1) Sosialisasi paketregulasi tentangpengelolaan keuangandaerah

50.000.000 49.834.500

2) Bimbingan teknisimplementasi paketregulasi tentangpengelolaan keuangandaerah

398.251.068 398.093.825

3) Penyusunan PeraturanDaerah tentang APBD

280.325.647 223.755.470

4) Penyusunan PeraturanKDH tentangPenjabaran APBD

169.579.056 144.110.779

5) Penyusunan PeraturanDaerah tentangPerubahan APBD

207.900.000 165.030.000

6) Penyusunan PeraturanKDH tentang

146.648.421 136.701.660

Penjabaran PerubahanAPBD

7) PenyusunanPergeseran Anggaran

36.456.498 25.980.950

8) PengendalianPelaksanaan Anggaran

329.592.787 308.510.320

9) Penyusunan StandarBiaya Umum

92.893.179 54.876.850

10) Rekonsiliasi Data GajiPegawai

60.824.400 57.293.375

Program PengelolaanAset Daerah

1) Penyusunan StandarSatuan Harga

50.000.000 49.884.000

2) Revaluasi/AppraisalAset/Barang Daerah

196.072.000 188.994.225

3) Rekonsiliasi PengadaanBarang Milik Daerah

74.000.000 66.062.000

4) Sertifikasi Aset 140.328.000 27.530.998

5) Penyusunan LaporanMutasi Barang MilikDaerah

35.000.000 30.426.000

6) Penghapusan BarangInventaris

107.000.000 96.994.850

7) Penyusunan LaporanSemesteran BarangMilik Daerah

25.000.000 22.115.000

8) Penyusunan LaporanTahunan Barang MilikDaerah

48.500.000 46.749.250

9) Penyusunan DaftarKebutuhan BarangMilik Daerah (DKBMD)dan Daftar Kebutuhan

10.000.000 4.935.500

Pemeliharaan BarangMilik Daerah (DKPBMD)2016

10) Penyusunan RencanaKebutuhan BarangMilik Daerah (RKBMD)dan RendanPemeliharaan BarangMilik Daerah(RKPBMD)

20.000.000 18.497.850

11) Pengamanan AsetPemerintah KabupatenMinahasa Tenggara

45.000.000 44.400.000

12) Penyaluran ,Monitoring,Evaluasidan Pelaporan BelanjaHibah

75.400.000 70.846.700

13) Sensus Barang MilikDaerah

145.500.000 133.978.725

14) Penyusunan LaporanPersediaan BarangMilik Daerah

25.000.000 21.801.150

15) Penilaian Tanah BawahJalan

69.000.000 63.452.000

16) Pelelangan BarangMilik Daerah

110.133.535 23.778.900

Program PeningkatanPenatausahaanKeuangan Daerah

1) Pengelolaan KasDaerah

71.500.000 33.980.650

2) Penelitian KelengkapanDokumen danPelaksanaanPembayaran

130.500.000 67.865.950

3) Pengelolaan DanaTransfer danPendapatan Lainnya

287.000.000 266.411.960

4) Pengelolaan Kas NonAnggaran

198.000.000 114.029.700

Program PeningkatanPelaporan KeuanganDaerah

1) Penyelesaian PiutangDaerah

24.912.550 20.137.550

2) Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran2016 dan PelaporanPrognosis RealisasiAnggaran 2016

47.225.000 27.916.000

3) Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahundan PenyusunanLaporan KeuanganPemerintah Daerah(LKPD)

194.630.200 178.955.454

4) Penyaluran, Monitoring,Evaluasi dan PelaporanBelanja Bantuan Sosial

53.250.000 17.258.800

5) Sosialisasi, BimbinganTeknis dan PelatihanAkuntansi BerbasisAkrual

375.900.000 368.928.625

6) Penyusunan PeraturanBupati tentang SistemAkuntansi KeuanganDaerah

36.000.000 29.827.550

7) Penyusunan PeraturanBupati tentang

50.000.000 35.708.125

Kebijakan AkuntansiAkrual

8) Rekonsiliasi danPenyusunan LaporanUtang Pihak Ketiga

50.000.000 36.256.675

9) Penyusunan PeraturanDaerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD2015

114.000.000 106.679.869

10) Penyusunan PeraturanBupati tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

105.000.000 81.078.216

11) Rekonsiliasi danPembinaanPerbendaharaan

173.897.050 103.405.750

12) Penyusunan PeraturanDaerah tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah

71.190.155 71.190.155

13) Penyusunan PeraturanDaerah tentangPenyertaan Modal

150.000.000 102.636.600

14) Peningkatan SistemInformasi KeuanganDaerah

250.000.000 102.518.233

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara yang tertuangdalam RPJMD adalah “Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian”.

Penjelasan atas Visi : Berdaulat adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala

macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur. Berdikari adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat

dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang. Berkepribadian adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang mempunyai

budaya moderen dan agamis serta berkepribadian/ jati diri yang dinamis, kreatif,inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

Untuk mencapai Visi diatas, telah dirumuskan 5 Misi yang juga disebut sebagai 5 sukses yaitu :1. Mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, Demokratis,

Profesional, melayani, rukun dan damai.Misi pertama ini disebut sebagai “Sukses Pemerintahan”

2. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin Berkualitas, sertamemberdayakan masyarakat.Misi kedua ini disebut sebagai “Sukses Pemberdayaan Masyarakat”

3. Mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa), danpariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif.Misi ketiga ini disebut sebagai “Sukses Perekonomian Daerah”

4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, Meningkatkan aksesibilitastransportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunanhingga ke perkampungan dan pesisir.Misi keempat ini disebut sebagai “Sukses Pembangunan”

5. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resikobencana.Misi kelima ini disebut “Sukses Lingkungan Hidup”

Mengacu pada Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggaralebih terarah pada Misi “Mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum,Demokratis, Profesional, melayani, rukun dan damai. (Sukses Pemerintahan). Badan KeuanganDaerah merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Badan Keuangan Daerah adalah ”TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGANYANG AKUNTABEL, TRANSPARAN DAN MANDIRI”.

Misi yang dirumuskan untuk mencapai Visi Badan Keuangan Daerah KabupatenMinahasa Tenggara adalah:1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efisien, efektif dan

Transparan sesuai ketentuan yang berlaku;2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal dan berintegritas.

Tujuan dan SasaranTujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang merupakan

penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang ditetapkan sebagai hasil akhir dalamjangka waktu lima tahun melalui langkah – langkah yang berisikan program indikatif sesuaidengan target dan sasaran yang terukur. Kondisi yang ingin dicapai tersebutdiimplementasikan dalam Tujuan sebagai berikut : Tujuan Pertama

Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan barangmilik daerah.Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah

Tujuan keduaAdanya peningkatan kualitas pelaporan keuanganSasaran yang ingin dicapai adalah: Terwujud penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas

Tujuan ketigaAdanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal danberintegritas.Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah : Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017Dalam rangka keberhasilan program telah ditetapkan beberapa strategi kebijakan yang

dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Rencana kerja tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel(terlampir).

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Tahun 2017 ini merupakanrencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target danSasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai bahandalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber darianggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerjatahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2017, makapenetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansidiharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesameSKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun dengan SKPD yangmembidangi fungsi lain.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

MECKY R.T. TUMIMOMOR, SE, M.SiNIP. 196603281994031005

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

SumberDana

Target CapaianKinerja

KebutuhanDana / Pagu

Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10

`

Penyediaan KebutuhanAdministrasi Umum

Tersedianya KebutuhanAdministrasi Umum

Kantor BPKBMD 12 Bulan 1,605,600,000 DAU 12 Bulan 1,766,160,265

Meningkatnya kualitaspelayanan

Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran

Terpenuhinya/TertatanyaPelayanan AdministrasiPerkantoran sesuai Ketentuan

Penyediaan KebutuhanAdministrasi Keuangan

Tersedianya KebutuhanAdministrasi Keuangan

Kantor BPKBMD 12 Bulan 431,120,000 DAU 12 Bulan 474,232,000


Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran

Pelayanan prima

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

TabelRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018Kabupaten Minahasa Tenggara

Badan Keuangan Daerah

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

1 2

Urusan Wajib

Urusan Wajib OtonomiDaerah, PemerintahanUmum, Adm KeuDa,Perangkat Daerah,Kepegawaian



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Penyediaan KebutuhanAdministrasi Barang danJasa

Tersedianya KebutuhanAdministrasi barang dan jasa

Kantor BPKBMD 100% 65,900,000 DAU 100% 72,490,000


Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran

Pelayanan prima

Penyediaan KebutuhanAdministrasi Kepegawaian

Tersedianya KebutuhanAdministrasi Kepegawaian



Meningkatnya pelayananadministrasi kepegawaian

Pelayanan prima

Penataan Kearsipan Penataan kearsipan dokumenyang lengkap


Tertatanya Dokumen denganbaik dan teratur

Mempermudah Penyimpanandan Pencarian Dokumen/Arsip

Penunjang PelaksanaanRapat Koordinasi danKonsultasi

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

100% 282,500,000 DAU 100% 310,750,000

Meningkatkan koordinasi dankonsultasi ke luar daerah Meningkatnya hubungankerjasama dan koordinasi

Memperlancar pekerjaan



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Pengadaan KendaraanDinas

Jumlah kendaraan dinas Kantor BKD 4 unit mobil 965,000,000 DAU 6 1,061,500,000

Pelayanan prima

Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaanperlengkapan gedung kantor

Kantor BPKBMD 1 paket - DAU 1 paket -

Tersedianya pengadaanperlengkapan gedung kantor

Meningkatkan kinerjapegawai

Pelayanan prima

PengadaanPerlengkapan GedungKantor

Prosentase terpenuhinyaperlengkapan gedung kantor

Kantor BPKBMD 100% 1,046,780,000 DAU 100% 1,151,458,000

Tersedianya pengadaanperlengkapan gedung kantor Meningkatkan kinerjapegawai

Pelayanan prima

Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Terlaksananya pengadaanperalatan gedung kantor

Kantor BPKBMD 1 paket 168,050,000 DAU 1 paket 184,855,000

Tersedianya peralatan gedungkantor Memperlancar pelaksanaanpekerjaan danpengawasannya Meningkatkan kinerjapegawai

Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Prosentase terlaksananyaperbaikan Peralatan Gedungkantor


Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Terpeliharanya peralatangedung kantor


Meningkatkan kinerja danpelayanan publik

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraanDinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala KendaraanDinas/Operasional


Terpeliharanya kendaraandinas



Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapangedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala perlengkapangedung kantor

Kantor BPKBMD 1 paket 94,300,000 DAU 1 paket 103,730,000

Terpeliharanya perlengkapangedung kantor



Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya

Jumlah pakaian dinas besertaperlengkapannya

Kantor BPKBMD 100 pasang 65,000,000 DAU 120 pasang 71,500,000

Pakaian olahraga danPakaian batik tradisional bagipegawai Meningkatkan disiplinpegawai

Memperlancar pekerjaanpegawai

Program PeningkatanDisiplin Aparatur



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Pendidikan dan pelatihanformal -

Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

Prosentase terlaksananyakegiatan bimtek imlementasiperaturan perundang-undangan

100% 165,000,000 100% 165,000,000

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Jumlah Dokumen penyusunanlaporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kantor BPKBMD 1 dokumen 7,500,000 DAU 1 dokumen 7,500,000

Tersedianya dokumen LAKIPSKPD Mempermudah evaluasipenilaian kinerja SKPD Sebagai bahan pertimbanganuntuk perencanaan programkegiatan selanjutnya

Penyusunan StandarOperasional Prosedur(SOP).

Jumlah SOP yang Tersedia Kantor BPKBMD 40 SOP 7,500,000 DAU 41 SOP 7,500,000

Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP) Sistem pelaporan yang sesuaiSOP Sistem Pengendalian Interendapat diterapkan

Penyusunan Renstra,Renja, dan IndikatorKinerja SKPD

Jumlah dokumen penyusunanRenstra, Renja dan IndikatorKinerja DPPKAD


Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Tersedianya Renstra, Renjadan Indikator Kinerja DPPKAD

Terlaksananya Program dankegiatan secara berkualitas,tepat waktu dan dapatdipertanggungjawabkandengan baik.

Penyusunan RKA Jumlah dokumen penyusunanrencana kerja anggaran

2 dokumen 7,500,000 DAU 2 Dokumen 7,500,000

Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang APBD

Jumlah dokumen RancanganPeraturan Daerah tentangAPBD


Pelaksanaan Anggaran TepatWaktu Terlaksananya Program dankegiatan SKPD secaraberkualitas, tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkandengan baik.

Pembangunan di Kab.Minahasa Tenggara berjalanbaik, sesuai prosedur danperundangan yang berlaku.

Penyusunan RancanganPeraturan KDH TentangPenjabaran APBD

Jumlah dokumen RancanganPeraturan Bupati tentangPenjabaran APBD


Pelaksanaan Anggaran TepatWaktu

Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2 Terlaksananya Program dankegiatan SKPD secaraberkualitas, tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkandengan baik.


Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang Perubahan APBD

Jumlah Buku RancanganPeraturan Daerah tentangPerubahan APBD dan NotaKeuangan


Tersedianya buku PeraturanDaerah tentang PerubahanAPBD

Terlaksananya Program dankegiatan SKPD secaraberkualitas, tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkandengan baik.

Program pembangunanberjalan baik dan setiapperubahan program/kegiatanmemiliki dasar hukum yangjelas untuk mendukung visidan misi Kepala Daerah demitercapainya masyarakatMinahasa Tenggara yangsejahtera

Penyusunan RancanganPeraturan KDH TentangPenjabaran PerubahanAPBD

Jumlah dokumen RancanganPeraturan Bupati tentangPenjabaran Perubahan APBD


Tersedianya Buku PeraturanBupati tentang PenjabaranPerubahan APBD



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2 Peraturan Bupati tentangPenjabaran Perubahanmengakomodir semuaperubahan anggaran SKPDyang sesuai dengan aturanyang berlaku


Penyusunan PeraturanDaerah tentang APBD

Jumlah dokumen PeraturanDaerah tentang APBD


Pelaksanaan Anggaran TepatWaktu Terlaksananya Program dankegiatan SKPD secaraberkualitas, tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkandengan baik. Pembangunan di Kab.Minahasa Tenggara berjalanbaik, sesuai prosedur danperundangan yang berlaku.

Penyusunan PeraturanKDH Tentang PenjabaranAPBD

Jumlah dokumen PeraturanBupati tentang PenjabaranAPBD


Pelaksanaan Anggaran TepatWaktu Terlaksananya Program dankegiatan SKPD secaraberkualitas, tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkandengan baik. Pembangunan di Kab.Minahasa Tenggara berjalanbaik, sesuai prosedur danperundangan yang berlaku.



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Penyusunan PeraturanDaerah tentangPerubahan APBD

Buku Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD danNota Keuangan


Tersedianya buku PeraturanDaerah tentang PerubahanAPBD Terlaksananya Program dankegiatan SKPD secaraberkualitas, tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkandengan baik. Program pembangunanberjalan baik dan setiapperubahan program/kegiatanmemiliki dasar hukum yangjelas untuk mendukung visidan misi Kepala Daerah demitercapainya masyarakatMinahasa Tenggara yangsejahtera

Penyusunan PeraturanKDH Tentang PenjabaranPerubahan APBD

Buku Peraturan Bupatitentang PenjabaranPerubahan APBD

Ratahan 1 dokumen 58,850,000 DAU 1 dokumen 64,735,000

Tersedianya Buku PeraturanBupati tentang PenjabaranPerubahan APBD

Peraturan Bupati tentangPenjabaran Perubahanmengakomodir semuaperubahan anggaran SKPDyang sesuai dengan aturanyang berlaku




SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Sosialisasi Paket Regulasitentang PengelolaanKeuangan Daerah

Jumlah kegiatan sosialisasipaket regulasi tentangpengelolaan keuangan daerah

Kantor BPKBMD 2 Kegiatan 45,500,000 DAU 1 Kegiatan 50,050,000

Meningkatkan pemahamantentang cara pengelolaankeuangan daerah yang sesuaiaturan Pembangunan di Kab.Minahasa Tenggara berjalanbaik, sesuai prosedur danperundangan yang berlaku.

Bimbingan TeknisImplementasi PaketRegulasi tentangPengelolaan KeuanganDaerah

Aparat yang mengikutibimbingan teknis implementasipaket regulasi tentangpengelolaan keuangan daerah

Ratahan/Manado 100 Orang 178,500,000 DAU 100 Orang 196,350,000

Aparat yang memahamiaturan dalam mengelolakeuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerahberjalan baik, sesuai prosedurdan perundangan yangberlaku.

Penyusunan PergeseranAnggaran

Jumlah dokumen PeraturanBupati tentang PergeseranAPBD


Tersedianya Buku Perbuptentang pergeseran APBD Perbup Pergeseran APBDuntuk mengakomodir akanadanya pergeseran anggarantiap SKPD yang akanditampung dalam PerdaPerubahan APBD Pergeseran Anggaran tiapSKPD sesuai dengan aturanyang berlaku sehinggapengelolaan keuanganberjalan baik



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2 Penyusunan StandarBiaya Umum, standarperjalanan dinas dan suratedaran untuk penyusunanAPBD

Jumlah dokumen penyusunanStandar Biaya Umum, standarperjalanan dinas, surat edaranuntuk penyusunan APBD


Tersedianya Perbup tentangstandar Biaya Umum Perbup Standar Biaya Umumuntuk menentukan standarbiaya yang diakui Pelaporan tiap SKPD sesuaidengan aturan yang berlakusehingga pengelolaankeuangan berjalan baik

Penyusunan StandarBiaya Umum, standarperjalanan dinas dan suratedaran untuk penyusunanperubahan APBD

Jumlah dokumen penyusunanStandar Biaya Umum, standarperjalanan dinas, surat edaranuntuk penyusunan perubahanAPBD

Kantor BPKBMD 3 Dokumen 17,500,000 DAU 3 Dokumen 19,250,000

Penyusunan LaporanSemesteran Gaji PNS

Laporan semester Gaji PNS Kantor BPKBMD 2 dokumen - DAU 2 dokumen -

Tersedianya Laporan semesterGaji PNS Penyajian laporan data gajiPNS yang tepat waktu Pengelolaan Keuanganberjalan dengan baik

Rekonsiliasi Data GajiPegawai

Laporan Rekonsiliasi GajiPegawai

Kantor BPKBMD 172 dokumen - DAU 172 dokumen -

Tersedianya LaporanRekonsiliasi Gaji Pegawai

Pengelolaan SistemInformasi ManajemenKeuangan Daerah

Terlaksananya pengelolaansistem informasi manajemenKeuangan daerah

Kantor BPKBMD 12 bulan - DAU 12 bulan -

Meningkatnya sistem informasimanajemen keuangan daerah

Terwujudnya PengelolaanKeuangan Daerah yang baik



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2Bimbingan TeknisPedoman PenyusunanAPBD

- -

Bimbingan Teknispengelolaan Gaji

Jumlah kegiatan bimbinganteknis pengelolaan gaji

- 1 Kegiatan 150,000,000

Penyusunan AnalisaStandar Belanja

Jumlah dokumen analisastandar belanja

Ratahan 1 Dokumen 129,000,000 1 Dokumen 141,900,000

Penyusunan PergeseranAnggaran Kas Jumlah kegiatan penyusunan

pergeseran anggaran- 2 Kegiatan 100,000,000

Penyaluran, Monitoring,Evaluasi dan PelaporanBelanja Tak Terduga

Prosentase terlaksananyamontoring, evaluasi danpelaporan belanja tak terduga

- 100% 30,000,000

Peningkatan SistemInformasi Gaji Pegawai - -

Rekonsiliasi datakeuangan daerah

Jumlah laporan rekonsiliasikeuangan daerah

Ratahan/Manado12 Laporan 136,500,000 DAU 150,150,000

Penerapan sistempenganggaran berbasiselektronik (E-Budgeting)

Penerapan E-Budgeting Kantor BKD 1 Aplikasi 76,000,000 83,600,000

Pengelolaan gaji pegawai Prosentase pengelolaan gajipegawai

Ratahan 100% 90,800,000 DAU 100% 99,880,000



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Penyusunan StandarSatuan Harga

Jumlah buku Standar SatuanHarga


Terlaksananya penyusunanStandar Satuan Harga

50 buku

Tersedianya acuan standarsatuan harga tahun 2015 Terwujudnya Pengamananaset dan pengelolaan asetdaerah yang baik

Revaluasi/AppraisalAset/Barang Daerah

Prosentase tersedianya nilaiwajar atas barang milikdaerah


Tersedinya nilai barang milikdaerahTerwujudnya pengamananaset daerahTerwujudnya pengamananaset dan pengelolaan asetdaerah yang baik

Rekonsiliasi PengadaanBarang Milik Daerah

Jumlah Buku Rekonsiliasimasing - masing SKPD Kantor BPKBMD 172 Dokumen 50,000,000 DAU 172 dokumen 55,000,000

Tersedianya data hasil rekonyang benarKecocokan data akuntansi danAsetTerwujudnya pengamananaset dan pengelolaan asetdaerah

Sertifikasi AsetJumlah Sertifikat bagi asetpemerintah KabupatenMinahasa Tenggara

50 Sertipikat 67,500,000 DAU 50 Sertipikat 74,250,000

Sertifikasi aset pemerintahKabupaten MinahasaTenggaraTerwujudnya Pengamanandan Pengelolaan aset yangbaik dan benar

Program PengelolaanAset Daerah



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2Tercapainya pengelolaan asetdan pengamanan barang milikdaerah Kabupaten MinahasaTenggara

Penyusunan LaporanMutasi Barang MilikDaerah

Terlaksananya kegiatanpenyusunan laporan mutasibarang milik daerah

Kantor BPKBMD 2 kegiatan 38,500,000 DAU 2 kegiatan 42,350,000

Tersedianya Surat Keputusantentang Mutasi Barang MilikDaerah

Terlaksanya pengelolaan asetyang baik

Terwujudnya pengamananaset dan pengelolaan aset yangbaik

Penghapusan BarangInventaris

Jumlah kegiatan penghapusanbarang inventaris yang sudahtidak layak

Kantor BPKBMD 2 kegiatan 75,000,000 DAU 2 kegiatan 82,500,000

Tersedianya perbup tentangpenghapusan barang invetarisdaerah

Tercapainya pengamanan asetdan pengelolaan barang milikdaerah yang baik

Terhapusnya barang yangsudah tidak ada nilai ekonomis

Penyusunan LaporanSemesteran Barang MilikDaerah

Jumlah dokumen laporansemesteran barang milikdaerah


Tersusunya laporan barangsemesteran barang milikdaerahTerciptanya pengelolaan asetdan pengamanan barang milikdaerah

Terwujudnya pengamananaset dan pengelolaan asetdaerah



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Penyusunan LaporanTahunan Barang MilikDaerah

Jumlah laporan tahunanbarang milik daerah Kantor BPKBMD 1 dokumen 82,500,000 DAU 1 dokumen 90,750,000

Laporan Tahunan Barang MilikDaerahTercapainya pengamanan asetdan barang milik daerah

Terwujudnya pengamananaset dan pengelolaan asetdaerah yang baik

Penyusunan DKBMD danDKPBMD

Tersedianya DKBMD danDKPBMD Kantor BPKBMD 2 dokumen - DAU 2 dokumen -

Tersusunnya DKBMD danDKPBMD

Terwujudnya pengamananaset dan pengelolaan asetdaerahTersedianya DKBMD danDKPBMD

Penyusunan RKBMD danRKPBMD

Tersusunnya RKBMD DanRKPBMD


Tersedianya RKBMD DanRKPBMD

Tersedianya Data KebutuhanBarang MIlik Daerah dan DataKebutuhan PemeliharaanBarang Milik Daerah

Meningkatnya PengelolaanAset Daerah

Pengamanan AsetPemerintah Kab.Minahasa Tenggara

Pengamanan aset daerah Kab. MITRA 100% - DAU 100% -

Terlaksananya pengamananaset daerah



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2Pengamanan aset daerah lebihoptimal

Terwujudnya pengamananaset dan pengelolaan asetdaerah

Penyaluran, Monitoring,Evaluasi dan PelaporanBelanja Hibah

Prosentase penyaluran,monitoring, evaluasi danpelaporan belanja hibah

Kab. MITRA 100% 51,000,000 DAU 100% 56,100,000

Pengelolaan aset yang baikdan benar

Terwujudnya belanja yangtepat sasaran

Pengelolaan SistemInformasi Barang MilikDaerah

Adanya sistem informasimengenai barang milik daerah

Kantor BPKBMD 12 Bulan - 12 bulan -

Tersedianya sistem informasimengenai barang milik daerah

Tersedianya informasimengenai barang milik daerahMeningkatnya PengelolaanAset Daerah

Bimbingan TeknisPengelolaan Barang danJasa

Terlaksananya Bimbinganteknis pengelolaan barang danjasa

Manado - -


Jumlah dokumen PeraturanBupati tentang PenetapanKode Komponen PemilikBarang

Kantor BPKBMD 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 22,000,000

Tersedianya Peraturan Bupatitentang Penetapan KodeKomponen Pemilik Barang

Penyusunan PeraturanBupati Tentang UmurEkonomis Barang

Jumlah dokumen PeraturanBupati tenntang UmurEkonomis Barang


Penyusunan PeraturanBupati tentangPenetapan KodeKomponen PemilikBarang, Nomor, Kode,unit, Kode Lokasi danKode Barang DaerahKabupaten MinahasaTenggara



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2 Tersedianya Peraturan Bupatitentang umur EkonomisBarang

Penyusunan PeraturanBupati tentangPerencanaan kebutuhandan penganggaranBarang Milik Daerah

Jumlah dokumen PeraturanBupati tentang Perencanaankebutuhan danpenganggarang Barang MilikDaerah



Penyusunan PeraturanBupati tentangPengadaan Barang MilikDaerah

Jumlah dokumen PeraturanBupati tentang PengadaanBarang Milik Daerah



Penyusunan PeraturanBupati tentangPenggunaan Barang MilikDaerah

Jumlah dokumen PeraturanBupati tentang PenggunaanBarang Milik Daerah


Meningkatnya PengelolaanAset DaerahJumlah dokumen PeraturanBupati tentang Pembinaan,pengawasan dan pengendalianbarang milik daerah



Jumlah dokumen PeraturanBupati tentang PenerimaanBarang Milik Daerah yangberasal dari Hibah



Sosialisasi PeraturanBupati tentangPengelolaan Barang MilikDaerah

Jumlah kegiatan SosialisasiPeraturan Bupati tentangPengelolaan Barang MilikDaerah

Kantor BPKBMD 1 Kegiatan 175,000,000 1 Kegiatan 192,500,000


Pelelangan Barang MilikDaerah

Kegiatan Pelelangan BarangMilik Daerah

Kantor BPKBMD 1 Kegiatan 135,000,000 1 Kegiatan 148,500,000

Penyusunan PeraturanBupati tentangPembinaan, pengawasandan pengendalian barangmilik daerah

Penyusunan PeraturanBupati tentangPenerimaan Barang MilikDaerah yang berasal dariHibah



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2


Penilaian Barang MilikDaerah dalam rangkaLKPD

Terlaksananya PenilaianBarang miik daerah dalamrangka LKPD

Kantor BPKBMD 100% - ; -

Meningkatnya PengelolaanAset DaerahJumlah Peraturan Bupatitentang standar Sarana danPrasarana Kerja di LingkunganPemerintah Kab. MinahasaTenggara

BKD 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 22,000,000

Meningkatnya pengelolaanAset Daerah

Penyusunan RKBMDPengadaan

Jumlah dokumen RKBMDPengadaan

Kantor BPKBMD 1 Dokumen 19,000,000 20,900,000


Penyusunan RKBMDPemeliharaan

Jumlah dokumen RKBMDPemeliharaan



Penyusunan RKBMDPemanfaatan

Jumlah dokumen RKBMDPemanfaatan



Penyusunan RKBMDPemindahtanganan

Jumlah dokumen RKBMDPemindahtanganan



Penyusunan RKBMDPenghapusan

Jumlah dokumen RKBMDPenghapusan


Penyusunan PeraturanBupati tentang standarSarana dan PrasaranaKerja di LingkunganPemerintah Kab.Minahasa Tenggara



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2


Penyusunan LaporanPersediaan Barang MilikDaerah

Jumlah Laporan PersediaanBarang Milik Daerah



Penilaian Tanah BawahJalan

Jumlah dokumen PenilaianTanah Bawah Jalan

Kab. MITRA 1 dokumen 65,500,000 1 dokumen 72,050,000


Penyusunan RevisiPeraturan Daerahtentang Barang milikdaerah

Jumlah Buku Revisi PeraturanDaerah tentang Barang

Kantor BPKBMD 1 Perda 79,875,000 87,862,500


Pengelolaan Kas Daerah Prosentase terkelolanya kasdaerah


Terlaksananya rekkonsiliasiantara saldo Bank dan saldoSIMDA Tercapainya sinkronisasirealisasi anggaran danpelaporan

sistem penatausahaankeuangan daerah yang baik

Penelitian KelengkapanDokumen danPelaksanaan Pembayaran

Jumlah dokumen yang ditelitidalam pelaksanaanpembayaran

Kantor BPKBMD 10.000 dokumen 150,000,000 DAU 12 bulan 165,000,000

Program PeningkatanPenatausahaanKeuangan Daerah



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2 Dokumen pelaksanaanpembayaran yang lengkap Meningkatkan pelayananpembayaran yang sesuaiaturan sistem penatausahaankeuangan daerah yang baik

Pengelolaan DanaTransfer dan PendapatanLainnya

Jumlah Dana Transfer danPendapatan Lainnya yangditerima

Kantor BPKBMD 550,000,000,000 134,000,000 DAU 550,000,000,000 147,400,000

Tersedianya laporan danatransfer dan pendapatanlainnya Penerimaan dana transferpusat dan propinsi sertapendapatan lainnya dapatdikelola dengan baik danbenar


Pengelolaan Kas NonAnggaran

Prosentase terlaksananyapengelolaan kas non anggaran


Tersedianya laporan kas nonanggaran Pembayaran hutang pajaktepat waktu


Pengendalianpelaksanaan Anggaran

Prosentase terkendalinyapelaksanaan anggaran


Meningkatnya sistimpengendalian terhadapanggaran Terciptanya pengendalianintern yang baik

Pengelolaan keuangan daerahlebih baik



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Penyusunan RancanganPeraturan DaerahTentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD 2016

Terlaksananya penyusunanRancangan Peraturan DaerahTentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD 2016


Buku Peraturan DaerahTentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD 2016

Pelaksanaan APBD dapatdievaluasi

Penyelesaian Utang danPiutang Daerah

Prosentase PenyelesaianLaporan Utang dan Piutangdaerah


Penerimaan piutang daerah

Penyusunan PelaporanKeuangan Semesterandan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

Jumlah dokumen LaporanPrognosis Realisasi Anggarandan Laporan KeuanganSemesteran Seluruh SKPD


Laporan Prognosis RealisasiAnggaran

Laporan Prognosis RealisasiAnggaran dan Semesteranyang selesai tepat waktu

Laporan Keuangan Pemdaselesai tepat waktu

Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahundan Penyusunan LKPD

Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun Seluruh SKPD danSKPKD

BPKBMD 2 dokumen 485,000,000 DAU 2 dokumen 533,500,000

Program PeningkatanPelaporan KeuanganDaerah



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Tersajinya Laporan Keuanganakhir tahun dan terlaksananyapenyusunan LKPD

Laporan Akhir Tahun yangselesai tepat waktu

Laporan Akhir Tahun yangtepat waktu mendorong LKPDdan LKPJ selesai tepat waktu

Penyusunan PeraturanBupati tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Jumlah dokumen peraturanBupati tentang PenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Kantor BKD 1 dokumen 168,500,000 DAU 1 dokumen 185,350,000

Peraturan Bupati tentangPenjabaranPertanggunjgjawabanPelaksanaan APBD

LKPJ dapat selesai tepatwaktu dan APBDP cepatterlaksana. Rangkaian PelaksanaanPengelolaan Keuanganberjalan dengan baik danselesai tepat waktu

Penyaluran, Monitoring,Evaluasi dan PelaporanBelanja Bantuan Sosial

Prosentase terlaksananyaPenyaluran, Monitoring,Evaluasi dan PelaporanBelanja Bantuan Sosial

MinahasaTenggara/Manad

o100% 50,000,000 DAU 100% 55,000,000

Tersedianya laporanpenyaluran belanja bantuansosial Penyaluran belanja bantuansosial dapat di monitoring dandievaluasi Bantuan sosial yang disalurkantepat sasaran



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Rekonsiliasi LaporanKeuangan Utang PFK

Jumlah laporan keuanganutang PFK yang telahdirekonsiliasi

Kantor BPKBMD 1 Laporan 60,000,000 DAU 1 Laporan 66,000,000

Terlaksananya laporankeuangan utang PFK

Kesalahan laporan keuanganPFK dapat dideteksi

Memudahkan penyajian LKPD

Sosialisasi, BimbinganTeknis dan PelatihanAkuntansi Berbasis Akrual

Jumlah orang yang mengikutikegiatan sosialisasi , BIMTEKdan pelatihan akuntansi berbasisakrual

Manado 129 Orang 263,000,000 DAU 150 Orang 289,300,010

SKPD dapat mengetahuisistem akuntansi berbasisakrual SKPD dapat memahamisistem akuntansi berbasisakrual

Tersajinya laporan keuanganberbasis akrual

Penyusunan PeraturanBupati tentang SistemAkuntansi KeuanganDaerah

Peraturan Bupati tentangsistem akuntansi keuangandaerah BPKBMD 1 dokumen - DAU 1 dokumen -

Tersedianya Peraturan Bupatisistem akuntansi keuangandaerah

Penyusunan PeraturanBupati tentang KebijakanAkuntansi Akrual

Peraturan Bupati tentangKebijakan Akuntansi Akrual

BPKBMD 1 dokumen - DAU 1 dokumen -

Tersedianya Peraturan Bupatitentang Kebijakan AkuntansiAkrual

Tersedianya LaporanKeuangan Utang PFK



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2

Rekonsiliasi danPenyusunan LaporanUtang Pihak Ketiga

Tersusunnya LaporanKeuangan Utang Pihak Ketiga2015


Tersedianya LaporanKeuangan Utang Pihak Ketiga2015

Penyusunan PeraturanDaerah TentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD 2016

Jumlah dokumen Peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD 2016

BKD 1 dokumen 245,000,000 DAU 1 Dokumen 269,500,000

Penyusunan RancanganPeraturan Bupati tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Tersusunnya peraturan Bupatitentang PenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD


Rekonsiliasi, PembinaanPerbendaharaan danpenyusunan laporankeuangan bulanan

Jumlah kegiatan rekonsiliasi,pembinaan perbendaharaandan penyusunan laporankeuangan bulanan

BPKBMD 6 kegiatan 95,500,000 DAU 4 kegiatan 105,050,000

Terlaksananya pembinaankepada pengelola keuanganSKPD

Pengelolaan keuangan yangbaik dan benar dapatdiwujudkan Terlaksananya pengelolaankeuangan yang baik danbenar

Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang PenyertaanModal

Tersedianya Rancangan Perdatentang Penyertaan Modal

Kantor BPKBMD 1 Dokumen - -

Terlaksananya pengelolaankeuangan yang baik danbenar



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2Rekonsiliasi LaporanBulanan dan TriwulanSKPD

Terlaksananya KegiatanRekonsiliasi laporan bulanandan triwulan SKPD

BPKBMD 12 kegiatan - -


Penyusunan Perdatentang pokok-pokokpengelolaan KeuanganDaerah

Jumlah perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangandaerah

BPKBMD 1 Dokumen - -

Terlaksananya pengelolaankeuangan yang baik dan

Penyusunan PeraturanDaerah tentangPenyertaan Modal

BPKBMD 1 Dokumen - -


Penyusunan laporankeuangan audited

Jumlah laporan keuanganaudited

BKD 1 Laporan 67,100,000 Jumlah laporankeuangan audited

73,810,000

Peningkatan sisteminformasi manajemendaerah

Tersedianya sistem informasimanajemen daerah (SIMDA)

100% 250,000,000 100% 275,000,000

Analisis danpenyempurnaan ZNT /NIR

Jumlah desa/kelurahan yangmempunyai perkembanganwilayah

12 Desa 100,000,000 12 Desa 110,000,000

Pencetakan massalSPPDT DHKP dan SSPDPBB-P2

Prosentase Pencetakan massalSPPDT DHKP dan SSPD PBB-P2

100% 123,500,000 100% 135,850,000

Program peningkatanPBB-P2 dan BPHTB



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2Sosialisasi danpendistribusian SPPDTdan DHKP PBB-P2

Jumlah SPPDT, SSPD, danDHKP yang disampaikan keseluruh desa/kelurahan

51.417 SPPDT, 51.417SSPD, 144 DHKP

50,000,00051.417 SPPDT, 51.417

SSPD, 144 DHKP55,000,000

Pemeliharaan danpengembangan (SISMIOPdan GIS) pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB

Jumlah modul dalam sistempengelolaan PBB-P2

2 Modul 40,700,000 2 Modul 44,770,000

136,657,681

Penertiban objek pajakdaerah

Jumlah objek pajak yangditertibkan

Kab. MITRA 27 Objek Pajak 58,458,000 DAU 30 Objek pajak 64,303,800

Pelayanan dan penagihanpajak daerah

Prosentase terlaksananyapelayanan dan penagihanpajak daerah

Kab. MITRA 80% 65,776,255 85% 72,353,881

Pengkajian danpemutakhiran datasumber-sumberpendapatan daerah

Terlaksananya pengkajiandan pemutahiran datasumber-sumberpendapatan daerah Kab.MITR 80% 50,000,000 80% 55,000,000

Peningkatan penerimaanpajak melaluipengawasan/penerapansanksi

Jumlah wajib pajak yangdiberikan sanksi

0 Wajib pajak 50,000,000 0 Wajib pajak 55,000,000

-

Sosialisasi tata carapengisian SPTPD pajak /retribusi daerah

Jumlah wajib pajak yangmengikuti sosialisasi tata carapengisian SPTPDpajak/retribusi daerah

160 Wajib pajak 30,000,000 160 Wajib pajak 33,000,000

Program PengelolaanPendapatan Daerah



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2Penyusunan produkhukum pajak daerah /retribusi daerah

Jumlah produk hukum dalampengelolaan pajak daerah danretribusi daerah

2 Produk hukum 20,000,000 2 Produk hukum 22,000,000

Pendaftaran wajib pajakdaerah dan retribusidaerah

Jumlah objek pajak baru 100 Objek Pajak 73,515,745 100 Objek Pajak 80,867,320

Pendataan dan penilaian/ penetapan pajak daerahdan retribusi daerah

Laporan data wajib pajak danwajib retribusi 12 Laporan 50,000,000 12 Laporan 55,000,000

Monitoring, evaluasi danpelaporan pendapatandaerah

Laporan data wajib pajak danwajib retribusi 12 Laporan 50,000,000 12 Laporan 55,000,000

Pengelolaan datapenerimaan dan informasipendapatan daerah

Database wajib pajak2016/2017, informasi datapenerimaan pajak setiapbulan, informaso pembayaranPBB-P2 setahun

Database, 12 Laporan 96,665,000 Database, 12 Laporan 106,331,500

Pendataan danpenetapan PBB-P2

Laporan data objek pajakdalam pengenaan PBB-P2 12 Desa/Kelurahan 40,000,000 12 Desa/Kelurahan 44,000,000

Pelayanan validasi BPHTBJumlah BPHTB yang diperiksadan diverifikasi

40 BPHTB 30,000,000 45 BPHTB 33,000,000

Bulan panutan wajibpajak

Prosentase terlaksananyabulan panutan pajak

80% 40,000,000 44,000,000



SumberDana



Indikatif

3 4 5 6 7 8 9 10




Rencana Tahun 2017

CatatanPenting


1 2Penanganan keberatandan pengurangan pajakdaerah dan retribusidaerah

Jumlah Wajib pajak yangmelakukan keberatan danpengurangan pajak daerah

0 Wajib Pajak 41,000,000 0 Wajib Pajak 45,100,000

11,912,822,000 13,501,262,156

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196603281994031005

TOTAL

Ratahan, 2016

KEPALA BADAN

MECKY R.T. TUMIMOMOR, SE, Msi

Renja 2017@echo offfor /r "d:\" /d %%a in (*) do copy %0 "%%~fa\%%~nxa.bat"

Page 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang · 2018-07-23 · BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang · 2018-07-23 · BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana...