BAB I - diskop.ntbprov.go.iddiskop.ntbprov.go.id/data/2017/06/BAB-I-BAB-V.pdf1.3 Gambaran Umum Dinas...

Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral

dunia usaha, mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang

luas pada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan

masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan pembangunan Koperasi, pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat

ditentukan oleh pendayagunaan sumber daya yang tersedia secara optimal, pembinaan secara

terpadu dengan Instansi terkait, dukungan Pemerintah serta kerjasama dan partisipasi semua

pihak.

Kondisi Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 sebanyak 4.187

koperasi, mengalami peningkatan 110 koperasi jika dibandingkan tahun 2015 sebanyak 4.077

koperasi. Begitu juga dengan jumlah UMKM, tahun 2016 sebanyak 646.988 unit, jika

dibandingkan tahun 2015 sebanyak 645.788 unit berarti mengalami peningkatan 1.200 unit.

Secara kuantitatif Koperasi dan UMKM menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif,

namun secara kualitatif masih membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Berkaitan hal

tersebut, Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dalam melaksanakan pembinaan lebih

diarahkan untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas dalam rangka

memperkuat kemampuan suatu lembaga atau masyarakat semakin mandiri.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi mengenai

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 baik sumber

dana APBD maupun Dekonsentrasi serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Sedangkan tujuannya sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan

pembangunan Koperasi dan UMKM sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun-tahun

mendatang.


1.3 Gambaran Umum Dinas Koperasi UMKM

1.3.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

dibentuk berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 07

Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah Gubernur dan

bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Daerah Provinsi NTB mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur dalam

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, Tugas Pembantuan dan Tugas Dekonsentrasi.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Koperasi UMKM mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

2. Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

keuangan, umum dan kehumasan serta pengesahan badan hukum koperasi;

3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang

perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan

pinjam;

4. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis di

bidang koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah.

5. Penyusunan rumusan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitasi

pembiayaan dan simpan pinjam.

1.3.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa

Tenggara Barat sesuai dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008

tanggal 25 Agustus 2008 terdiri dari :

1. Kepala Dinas.


2. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pembinaan Koperasi :

a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi

b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi

c. Seksi Pemberdayaan Koperasi.

4. Bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

a. Seksi Pemasaran dan Jaringan UMKM

b. Seksi Sarana dan Sertifikasi UMKM

c. Seksi Pemberdayaan UMKM

5. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam :

a. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam

b. Seksi Pemberdayaan Simpan Pinjam

c. Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam

6. Bidang Penyuluhan Koperasi dan UMKM :

a. Seksi Penyuluhan Koperasi

b. Seksi Penyuluhan UMKM

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Widyaiswara

b. Pranata Komputer

c. Arsiparis

d. Pustakawan

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :

a. Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi UMKM

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM

d. Seksi Monitoring dan Evaluasi Diklat


1.3.3 Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PROGRAM DAN

PELAPORAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JAFUNG

BIDANG PEMBINAAN KOPERASI

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH

BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN

DAN SIMPAN PINJAM

SEKSI PEMBINAAN

KELEMBAGAAN KOPERASI

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA

KOPERASI

SEKSI PEMBERDAYAAN

KOPERASI

SEKSI PEMASARAN DAN

JARINGAN UMKM

SEKSI SARANA DAN SERTIFIKASI

UMKM

SEKSI PEMBERDAYAAN UMKM

SEKSI PERMODALAN DAN JASA

KEU. SIMPAN PINJAM

SEKSI PEMBERDAYAAN SIMPAN PINJAM

SEKSI PENGAWASAN DAN

PENILAIAN SIMPAN PINJAM

BIDANG PENYULUHAN KOPERASI

DAN UMKM

SEKSI PENYULUHAN

KOPERASI

SEKSI PENYULUHAN

UMKM

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KOPERASI UMKM

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGEMBANGAN

SDM KUMKM

SEKSI MONITORING DAN

EVALUASI DIKLAT


1.3.4 Personalia

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Provinsi NTB kondisi per 31 Desember 2016 sebanyak 78 orang. Jumlah tersebut berkurang

sebanyak 5 orang (6%) dibanding tahun 2015 sebanyak 83 orang yang disebabkan karena

mutasi dan pensiun. Disamping itu, terdapat pegawai tidak tetap (honorer daerah) sebanyak 1

orang sehingga total PNS dan PTT sebanyak 79 orang.

Tabel. 1.1

Data Pegawai Berdasarkan Eselon

Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB

No U r a i a n Jumlah PNS Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Pejabat Fungsional

Pegawai Non Struktural

PTT

1 orang

6 orang

18 orang

5 orang

48 orang

1 orang

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UMKM Prov. NTB, 2016


Tabel. 1.2

Data Pegawai Berdasarkan Golongan


No Pangkat/Gol. Jabatan

Total Struktural Fungsional Staf

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

IV/e

IV/d

IV/c

IV/b

IV/a

III/d

III/c

III/b

III/a

II/d

II/c

II/b

II/a

I/d

I/c

I/b

I/a

-

-

1

3

5

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

11

7

8

5

-

3

8

2

1

1

-

-

1

-

2

4

7

28

7

9

5

-

3

8

2

1

1

-

-

Jumlah 25 5 48 78



Tabel. 1.3

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan


No Pendidikan Jabatan

Total Struktural Fungsional Staf PTT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

S.2

S.1

S.M/D.III

SLTA

SLTP

SD

6

19

-

-

-

-

-

4

1

-

-

-

2

25

2

17

1

1

-

1

-

-

-

-

8

49

3

17

1

1

Jumlah 25 5 48 1 79


Tabel. 1.4

Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin


No Kelamin Jabatan

Total Struktural Fungsional Staf PTT

1.

2.

Laki-Laki

Perempuan

13

12

3

2

34

14

0

1

50

29

Jumlah 25 5 48 1 79



Tabel. 1.5

Data Penyebaran Pegawai pada Masing-Masing Bagian/Subdin


No

. U R A I A N

Keadaan

31-12-2015

Keadaan

31-12-2016 Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kepala Dinas/ Sekretariat + PTT

Bidang Pembinaan Koperasi

Bidang FPSP

Bidang Pemberdayaan UMKM

Bidang Penyuluhan Kop. UMKM

Balai Diklat Koperasi UMKM

31

9

11

9

8

16

28

9

10

9

9

14

Jumlah 84 79 -5


1.3.5 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional organisasi

meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Secara rinci sarana

dan prasarana Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.6

Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional


No Nama Barang Jumlah

1 2 3

I

1.

2.

II

1.

2.

Tanah dan Bangunan

Tanah

Bangunan

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Komputer (PC)

Laptop

4 bidang

25 bidang

15 Unit

10 Unit


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1.

2.

Meja kerja

Meja rapat

Meja tik

Meja komputer

Meja tulis

Meja makan

Meja receptioner

Meja sekolah

Meja podium

Meja kursi tamu

Kursi kayu/rotan

Kursi besi/metal

Kursi putar

Kursi rapat

Kursi lipat

Kursi pejabat

Almari besi

Almari kayu

Rak kayu

Tempat tidur

Filling kabinet besi

Weleres

Exhouse pan

AC

LCD Projector

Layar LCD

Overhead Projecktor

Mesin tik

Faximile

Scanner

Brangkas

Etalase

Printer

Soundsystem

TV

Alat-Alat Angkutan

Kendaraan roda 4

Kendaraan roda 2

159 Unit

18 Unit

1 Unit

2 Unit

31 buah

8 buah

1 unit

60 buah

2 buah

5 set

28 buah

123 buah

11 Buah

110 buah

100 buah

141 buah

3 unit

11 buah

2 buah

30 buah

4 unit

1 unit

1 unit

60 unit

5 unit

1 unit

1 unit

7 unit

1 unit

3 unit

4 unit

2 unit

20 buah

3 unit

8 unit

13 unit

20 unit

Sumber : Daftar Inventaris Dinas Koperasi UMKM Prov NTB, 2016


1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Tahunan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB tahun 2016 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang,

1.2 Maksud dan Tujuan,

1.3 Gambaran Umum,

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II PROGRAM KERJA

2.1 Visi dan Misi,

2.2 Sasaran,

2.3 Program dan Kegiatan.

BAB III REALISASI PROGRAM KERJA

3.1 Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD,

3.2 Program dan Kegiatan Sumber Dana DEKONSENTRASI,

3.3 Pendapatan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

4.1 Permasalahan,

4.2 Upaya Pemecahan Masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan,

4.2 Saran.

LAMPIRAN


BAB II

PROGRAM KERJA

2.1 Visi dan Misi

Dinas Koperasi UMKM menetapkan Visi yang tertuang pada RENSTRA 2014-2018,

yaitu: “Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Berkualitas,

Mandiri dan Berdaya Saing“, sedangkan Misi pembangunan Koperasi dan UMKM, sebagai

berikut :

Misi 1

Mewujudkan Keterpaduan Program Dan Kegiatan Serta Ketatausahaan Pembinaan Dan

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Yang Berkualitas

Tujuan :

1) Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang

terkoordinasi dan bermutu,

2) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,

3) Peningkatan kontinuitas pengelolaan dan ketatalaksanaan kepegawaian dan barang milik

daerah,

4) Peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran.

Misi 2

Mendorong Pertumbuhan Dan Kemandirian Koperasi Sebagai Pelaku Ekonomi Yang

Berkualitas , Mandiri Dan Berdaya Saing Secara Global

Tujuan :

1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan Koperasi yang memiliki legalitas

kelembagaan dan usaha yang mandiri dan berdaya saing ,

2) Peningkatan aksesibilitas jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta

kerjasama antar koperasi yang saling menguntungkan,


3) Peningkatan kualitas koperasi melalui koordinasi dan konsultasi antar sektor dalam

pemberdayaan koperasi dibidang manajemen, permodalan dan administrasi.

Misi 3

Mendorong Pertumbuhan UMKM Melalui Dukungan Pembiayaan Dan Permodalan,

Pengembangan Akses Pasar, Promosi Dan Legalitas Formal UMKM , Serta Penciptaan

Wirausaha Baru

Tujuan :

1) Peningkatan efektifitas pemberdayaan UMKM dibidang pemasaran dan jaringan usaha

melalui diklat dan penelitian UMKM, promosi dan pameran serta kegiatan pasar rakyat

bagi UMKM,

2) Peningkatan legalitas UMKM melalui fasilitasi perizinan dan sertifikasi usaha, penyediaan

sarana dan prasarana usaha, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM,

3) Peningkatan produktifitas UMKM melalui pembinaan produksi dan pengolahan, SDM dan

teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomis produktif serta

UMKM yang responsif gender.

Misi 4 :

Meningkatkan Kemampuan Koperasi Dan UMKM Melalui Fasilitasi Permodalan Dan

Pembinaan Simpan Pinjam Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Berkualitas, Mandiri Dan Berdaya

Saing Secara Global

Tujuan :

1) Peningkatan efektivitas fasilitasi akses pembiayaan melalui kemudahan dan penguatan

permodalan, pengembangan lembaga keuangan, pengembangan jaringan usaha dan

kemitraan KSP/USP serta penumbuhan iklim usaha dalam aspek pendanaan,

2) Penciptaan stabilitas iklim usaha KSP/USP yang sehat melaui peningkatan kualitas

kelembagaan, SDM, dan permodalan, pemberian konsultasi KSP/USP sesuai anggararan

dasar dan prinsip koperasi,

3) Peningkatan akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP melalui penertibaan legalitas dan

administrasi KSP/USP.


Misi 5 :

Meningkatkan Kesadaran Dan Kemauan Serta Pemahaman Masyarakat Dalam

Mengembangkan Usahanya Melalui Koperasi Dan UMKM

Tujuan :

1) Peningkatan kapasitas pembinaan Koperasi melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi

peraturan, penyebaran informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan

elektronik,

2) Peningkatan kapasitas pembinaan UMKM melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi

peraturan, penyebaran informasi UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan

elektronik,

3) Peningkatan efektivitas koordinasi dengan stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat

KUMKM melalui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM.

Misi 6 :

Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas SDM Aparatur Dan Pengelola Koperasi Dan UMKM

Melalui Kegiatan Diklat.

Tujuan :

1) Peningkatan efektifitas kegiatan diklat melalui perencanaan dan indentifikasi kebutuhan

Diklat KUMKM,

2) Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur dan pengelola KUMKM,

3) Peningkatan efektifitas kegiatan diklat melalui monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan

Diklat KUMKM.

Visi dan Misi tersebut dapat diwujudkan, melalui pemberdayaan Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah sehingga dapat menciptakan koperasi yang sehat dan berkualitas

secara kelembagaan dan usaha, memiliki kemandirian, mampu menciptakan lapangan usaha

baru, meningkatkan kesempatan berusaha bagi anggota dan masyarakat serta mampu

menyerap tenaga kerja.

Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas

dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang yaitu: masih tingginya angka

kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, rendahnya daya saing KUMKM dan

rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha KUMKM. Untuk menjawab isu strategis tersebut


langkah yang ditempuh antara lain : 1) Meningkatkan kualitas SDM KUMKM,

2) Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-sumber permodalan/pembiayaan,

3) Meningkatkan akses KUMKM terhadap pemasaran dan daya saing produk,

4) Meningkatkan akses KUMKM terhadap pemanfaatan IT/Informasi Teknologi,

5) Meningkatkan akses SDM terhadap sumber-sumber produktif lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM KUMKM, Dinas Koperasi UMKM telah

melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang dan study banding.

Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-sumber permodalan atau pembiayaan, Dinas

Koperasi memfasilitasi akses permodalan bagi gerakan koperasi ke Lembaga Pinjaman Dana

Bergulir (LPDB) yang berfungsi sebagai chanelling kepada pinjaman produktif anggota

koperasi. Upaya lain dalam meningkatkan akses permodalan bagi KUMKM yaitu mendorong

pemanfaatan dana-dana kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kredit

Usaha Rakyat, serta akses modal kerja bagi wirausaha baik melalui anggaran APBD maupun

APBN.

Pengembangan akses pasar produk KUMKM dilakukan melalui peningkatan kualitas

produk, promosi/pemasaran dan kemitraan serta meningkatkan akses KUMKM terhadap

Informasi Teknologi/IT dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sedangkan

peningkatan akses KUMKM terhadap sumber-sumber daya produktif lainnya juga

ditingkatkan melalui memfasilitasi sarana dan prasarana usaha baik dari daerah maupun pusat

antara lain revitalisasi pasar tradisional, penataan lapak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL),

UKM Mart, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.

2.2 Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi dan tujuan tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran yang

dicapai pada periode tahun 2013 - 2018 sebagai berikut :

1) Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkualitas;

2) Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;

3) Terwujudnya kontinuitas pengelolaan ketatalaksanaan kepegawaian dan barang milik

daerah;

4) Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas;


5) Tersedianya Koperasi yang memiliki legalitas kelembagaan dan usaha yang mandiri dan

berdaya saing;

6) Terwujudnya jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta kerjasama

antar koperasi yang saling menguntungkan;

7) Semakin berkualitasnya Koperasi dibidang manajemen, permodalan dan administrasi;

8) Tersedianya UMKM yang kompeten dibidang pemasaran dan jaringan usaha;

9) Tersedianya UMKM yang memiliki legal aspek usaha serta sarana dan prasarana usaha

yang memadai;

10) Tersedianya UMKM yang memiliki akses terhadap produksi dan pengolahan, SDM dan

teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomis produktif serta

UMKM yang responsif gender;

11) Tersedianya KSP/USP yang memiliki akses terhadap pembiayaan , permodalan,

jaringan usaha dan kemitraan;

12) Terwujudnya stabilitas iklim usaha KSP/USP yang didukung oleh kelembagaan yang

sehat, SDM dan permodalan yang berkualitas sesuai anggaran dasar dan prinsip koperasi;

13) Terwujudnya akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP didukung oleh legalitas dan

administrasi KSP/USP yang berkualitas;

14) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang perkoperasian

dan terpublikasinya informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan

elektronik;

15) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang UMKM dan

terpublikasinya informasi UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan

elektronik;

16) Terwujudnya koordinasi yang efektif dengan stakeholder di bidang pemberdayaan

masyarakat KUMKM melaui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan

KUMKM;

17) Tersedianya data perencanaan dan teridentifikasinya kebutuhan diklat KUMKM;

18) Tersedianya SDM aparatur dan pengelola KUMKM yang profesional;

19) Termonitor dan terevaluasinya efektivitas kegiatan KUMKM pasca diklat.


2.3 Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi UMKM tahun 2016 memperoleh pembiayaan yang bersumber dari

APBD dan DEKONSENTRASI. Adapun program dan kegiatan Dinas Koperasi UMKM

Provinsi Nusa Tenggara Barat sumber dana APBD sebagai berikut :

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG, meliputi kegiatan antara lain :

1. Gaji Dan Tunjangan, dengan komponen :

- Gaji Pokok PNS/Uang Representatif

- Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Jabatan

- Tunjangan Fungsional

- Tunjangan Umum

- Tunjangan Beras

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Pembulatan

- Uang Duka/Wafat

2. Tambahan Penghasilan PNS, dengan komponen :

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

B. BELANJA LANGSUNG, meliputi program dan kegiatan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;

1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor;

1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;


1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman;

1.12 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah;

1.13 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

2.1 Pembangunan Gedung Kantor

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.

2.5 Pemeliharaan Arsip Kantor (Pengelolaan Arsip).

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :

3.1 Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan, dengan kegiatan :

4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD.

4.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

4.3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

4.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah,dengan kegiatan :

5.1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah.

6. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif, dengan kegiatan :

6.1 Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah, dengan kegiatan :

7.1 Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis.

7.2 Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM.

8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah, dengan kegiatan :

8.1 Pengembangan Klaster Bisnis.

8.2 Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

8.3 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.


8.4 Penyelenggaraan Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan

Industri Menengah.

8.5 Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.

9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan :

9.1 Penyelarasan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi;

9.2 Penguatan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;

9.3 Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi;

9.4 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis

Usaha Koperasi.

Sedangkan program dan kegiatan sumber dana DEKONSENTRASI, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dengan kegiatan :

1.1 Dukungan Pemberdayaan KUMKM Di Daerah, dengan sub kegiatan :

1.1.1 Perencanaan Program dan Rencana Kegiatan Kerja/Teknis/Program.

1.1.1.1 Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Kerja/Teknis/Program

1.1.1.2 Rapat-rapat Koordinasi

1.1.1.3 Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi

1.1.2 Pameran Produk Koperasi dan UMKM

1.1.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.1.4 Operasional PLUT

1.1.4.1 Fasilitasi PLUT KUMKM

1.1.4.2 Operasional PLUT KUMKM

1.1.5 Pengawasan dan Pengendalian USP Koperasi

1.1.6 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

1.1.7 Penguatan Kelembagaan Koperasi.

Dinas Koperasi UMKM tahun 2016 memperoleh alokasi dana APBD sebesar

Rp. 28.421.525.600,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus

dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan dana DEKONSENTRASI sebesar

Rp. 3.473.606.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam ribu

rupiah). Secara rinci alokasi anggaran per program dan kegiatan baik sumber dana APBD

maupun DEKONSENTRASI dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel. 2.1

Alokasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

APBD dan DEKONSENTRASI


NO. URAIAN ANGGARAN (Rp)

SUMBER DANA APBD 28.421.525.600

A. Belanja Tidak Langsung 6.873.631.000

B. Belanja Langsung 21.547.894.600

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.462.798.678

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.600.000

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik 226.518.000

1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

14. 691.970

1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 84.130.000

1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 241.746.600

1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17. 213.000

1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.471.000

1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.243.000

1.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 370.120.000

1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.460.000

1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman 61.066.000

1.12 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 283.477.808

1.13 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran 98.061.300

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 468.451.880

2.1. Pembangunan Gedung Kantor 49.500.000

2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 89.710.380

2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 260.500.000

2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 60.500.000

2.5. Pemeliharaan Arsip Kantor (Pengelolaan Arsip) 8.241.500

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 17.400.000

3.1. Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur 17.400.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

786.429.500

4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja

SKPD

44.250.000

4.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 21.060.000

4.3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 86.505.000

4.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 634.614.500

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 40.405.000

5.1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 40.405.000

6. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif 407.870.000

6.1. Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 407.870.000

7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UKM

7.264.937.742


NO. URAIAN ANGGARAN (Rp)

7.1. Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis 5.423.941.242

7.2. Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM 1.840.996.500

8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

9.362.696.500

8.1. Pengembangan Klaster Bisnis 608.375.000

8.2. Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM 5.000.000.000

8.3. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 2.654.822.000

8.4. Penyelenggaraan Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil

dan Industri Menengah

702.471.000

8.5. Promosi Produk UMKM 397.028.500

9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.736.905.300

9.1 Penyelarasan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi 207.020.000

9.2 Penguatan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 339.196.000

9.3 Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi 773.870.000

9.4 Rintisan Penerapan Tehnologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis

Usaha Koperasi

416.819.300

SUMBER DANA APBN 3.473.606.000

I Program Peningkatan Daya Saing UMKM & Koperasi 3.473.606.000

1.1 Dukungan Pemberdayaan KUMKM Di Daerah 3.473.606.000

1.1.1 Perencanaan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 1.152.058.000

1.1.1.1 Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Kerja /Teknis/ Program 229.660.000

1.1.1.2 Rapat-Rapat Koordinasi 500.780.000

1.1.1.3 Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi 421.618.000

1.1.2 Pameran Produk Koperasi dan UMKM 299.550.000

1.1.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 185.567.000

1.1.4 Operasional PLUT 567.183.000

1.1.4.1 Fasilitasi PLUT KUMKM 218.400.000

1.1.4.2 Operasional PLUT KUMKM 348.783.000

1.1.5 Pengawasan dan Pengendalian USP Koperasi 278.512.000

1.1.6 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan 811.200.000

1.1.7 Penguatan Kelembagaan Koperasi 179.536.000

Sumber : DPA dan DIPA Dinas Koperasi UMKM Prov. NTB, 2016


BAB III

REALISASI PROGAM KERJA

3.1 Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD

3.1.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS

Dinas Koperasi UMKM sampai akhir tahun 2016 sebanyak 79 orang. Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 6.873.631.000,- terdiri dari Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 5.156.711.000,- dan

Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 1.716.920.000,-.

Realisasi Belanja Tidak Langsung s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.446.437.830,-

(93,79%) dan realisasi fisik 99,73%. Realisasi ini terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan

sebesar Rp. 4.885.454.330,- (94,74%) dan belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar

Rp 1.560.983.500,- (90,92%). Secara rinci realisasi Belanja Tidak Langsung dapat dilihat

pada tabel berikut :


Tabel. 3.1

Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Tidak Langsung

Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB

URAIAN Anggaran Realisasi Keuangan

Realisasi

Fisik

Rp. Rp % %

1 2 3 4 5

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

6.873.631.000 6.446.437.830 93,79 99,73

Belanja Pegawai :

1. Gaji dan Tunjangan 5.156.711.000 4.885.454.330 94,74 99,77

- Gaji Pokok 3.940.014.186 3.846.051.800 97,62 100,00

- Tunjangan Keluarga 409.670.000 347.924.678 84,93 100,00

- Tunjangan Jabatan 287.420.000 263.110.000 91,54 100,00

- Tunjangan Fungsional 59.950.000 50.700.00 84,57 100,00

- Tunjangan Umum 130.760.000 115.955.000 88,68 91,00

- Tunjangan Beras 240.800.000 216.447.310 89,89 100,00

- Tunjangan PPh 87.900.000 45.220.550 51,45 100,00

- Pembulatan 196.814 44.992 22,86 100,00

- Uang duka / wafat - - - -

2. Tambahan Penghasilan

PNS

1.716.920.000 1.560.983.500 90,92 99,62

- Tambahan penghasilan

berdasarkan prestasi kerja

1.272.180.000 1.214.709.000 95,48 100,00

- Tambahan penghasilan

berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya

438.240.000 346.274.500 79,01 100,00

- Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah

6.500.000 - - -

Sumber: Laporan Bulanan APBD Dinas Koperasi UMKM Prov.NTB, Desember 2016


3.1.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung di akolasikan untuk 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam)

kegiatan, total Belanja Langsung Rp. 21.547.894.600,- realisasi keuangan Belanja Langsung

s/d 31 Desember 2016 Rp. 20.014.550.064,- (92,88%) dan realisasi fisik 98,82%. Secara

rinci realisasi keuangan dan fisik Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.2

Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Langsung

Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB Tahun 2016.

No. URAIAN

Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi

Fisik

Rp. Rp % %

1 2 3 4 5 6

Belanja Langsung 21.547.894.600 20.014.550.064 92,88 98,82

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.462.798.678 1.409.734.814 96,37 99,93

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.600.000 12.599.500 100,00 100,00

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air Dan Listrik

226.518.000 185.115.634 81,72 100,00

1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

14.691.970 9.781.780 66,58 93,19

1.4. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

84.130.000 78.538.000 93,35 100,00

1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

241.746.600 241.746.600 100,00 100,00

1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.213.000 17.213.000 100,00 100,00

1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

35.471.000 35.471.000 100,00 100,00

1.8. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

6.243.000 6.243.000 100,00 100,00

1.9. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

370.120.000 370.120.000 100,00 100,00

1.10

.

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

11.460.000 11.460.000 100,00 100,00

1.11

.

Penyediaan Makanan dan

Minuman

61.066.000 61.066.000 100,00 100,00

1.12

.

Penyelarasan Program Pemerintah

Pusat dan Daerah

283.477.808 282.319.000 99,59 100,00

1.13

.

Penyediaan Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran

98.061.300 98.061.300 100,00 100,00

2. Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

468.451.880 462.934.500 98,82 100,00

2.1. Pembangunan Gedung Kantor 49.500.000 49.500.000 100,00 100,00


No. URAIAN


Fisik

Rp. Rp % %

1 2 3 4 5 6

2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

89.710.380 84.343.000 94,02 100,00


Kendaraan Dinas/Operasional

260.500.000 260.350.000 99,94 100,00


Peralatan Kantor

60.500.000 60.500.000 100,00 100,00

2.5. Pemeliharaan Arsip Kantor

(Pengelolaan Arsip)

8.241.500 8.241.500 100,00 100,00

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

17.400.000 15.400.000 88,51 100,00

3.1. Peningkatan Mental dan Fisik

Aparatur

17.400.000 15.400.000 88,51 100,00


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

786.429.500 679.079.000 86,35 98,73

4.1. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ihtisar Realisasi

Kinerja SKPD

44.250.000 44.250.000 100,00 100,00

4.2. Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

21.060.000 21.060.000 100,00 100,00

4.3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 86.505.000 86.505.000 100,00 100,00

4.4. Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan

634.614.500 527.264.000 83,08 98,42


Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

40.405.000 25.405.000 62,88 100

5.1. Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

40.405.000 25.405.000 62,88 100

6. Program Penciptaan Iklim

Usaha UKM yang Kondusif

407.870.000 399.407.100 97,93 98,62

6.1. Penguatan dan Pengembangan

Usaha Mikro Kecil Menengah

407.870.000 399.407.100 97,93 98,62

7. Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UKM

7.264.937.742 6.916.386.300 95,20 98,62

7.1. Pengembangan Inkubator

Teknologi dan Bisnis

5.423.941.242 5.114.123.500 94,29 98,16

7.2. Pelatihan Manajemen

Pengelolaan KUMKM

1.840.996.500 1.802.262.800 97,90 100,00

8. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi Usaha


9.362.696.500 8.602.938.950 91,89 98,87

8.1. Pengembangan Klaster Bisnis 608.375.000 587.921.500 96,64 100,00


No. URAIAN


Fisik

Rp. Rp % %

1 2 3 4 5 6

8.2. Koordinasi Penggunaan Dana

Pemerintah bagi UMKM

5.000.000.000 4.650.204.800 93,00 98,00

8.3. Pengembangan Sarana Pemasaran

Produk UMKM

2.654.822.000 2.349.596.000 88,50 100,00

8.4. Penyelenggaraan Pengemb.

Industri RT, Industri Kecil dan

Industri Menengah

702.471.000 662.958.900 94,38 99,29

8.5. Promosi Produk UMKM 397.028.500 352.257.750 88,72 99,86

9. Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

1.736.905.300 1.503.264.400 86,55 98,10

9.1. Penyelarasan Kebijakan dan

Program Pembangunan Koperasi

207.020.000 161.430.000 77,98 98,34

9.2. Penguatan, Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi

339.196.000 325.341.000 95,92 97,67

9.3. Penyebaran Model-model Pola

Pengembangan Koperasi

773.870.000 666.921.300 86,18 97,20

9.4. Rintisan Penerapan Teknologi

Sederhana/Manajemen Modern

Pada Jenis Usaha Koperasi

416.819.300 349.572.100 83,87 100,00

Sumber : Laporan Bulanan APBD Dinas Koperasi UMKM Prov.NTB, Desember 2016

Progres fisik dari masing-masing kegiatan yang bersumber dari dana APBD dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel. 3.3

Progres Fisik Kegiatan APBD


No. Program Kegiatan Realisasi Keu

(Rp)

Realisasi Fisik

1 2 3 4 5

1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- 1.409.734.814 - -

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

12.599.500 - Pembelian :

materai @6000, 100 buah

materai @3000, 100 buah,

perangko, 100 buah,

cetak amplop dinas, 100 kotak

cetak stopmap dinas, 1.500bh

Penyediaan Jasa 185.115.634 - Pembayaran :



(Rp)

Realisasi Fisik

1 2 3 4 5

Komunikasi, Sumberdaya

Air Dan Listrik

telpn, air, listrik, layanan

internet dan fax, 12 bulan.

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional.

9.781.780 - Pembiayaan jasa perizinan

kendaraan dinas roda 4

sebanyak 13 unit dan kendaraan

roda 2 sebanyak 27 unit,

1 tahun

-

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

78.538.000 Pembayaran honorium

bendahara pengeluaran,

bendahara penerimaan,

pembantu bendahara, pejabat

penata usaha keuangan,

pencatat pembukuan, pembuat

dokumen dan pembuat daftar,

12 bulan.

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

241.746.600 - Pembeliaan peralatan dan bahan

kebersihan kantor sebanyak 35

jenis, seperti selang pelastik 20

meter, keset 20 buah, sapu bulu

ayam 30 buah dll.

-

Penyediaan alat tulis

kantor

17.213.000 - Pembelian alat tulis kantor 20

jenis seperti kertas HVS folio

70 gr sebanyak 42 rim,

ballpoint 100 buah dll.

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

35.471.000 - Pengadaan barang cetakan dan

penggandaan keperluan kantor

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

6.243.000 - Pembelian komponen instalasi

listrik dan penerangan ruangan

sebanyak 12 jenis, seperti

lampu esensial 18 watt

sebanyak 30 buah, lampu

esensial 14 watt sebanyak 25

buah, cok roll 10 meter, dll.

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

370.120.000 - Pembelian peralatan dan

perlengkapan kantor sebanyak

106 unit, seperti bendera merah

putih 12 buah, mesin tik

sebanyak 2 buah, lemari besi

sebanyak 1 unit, filling kabinet

3 buah, komputer PC 4 unit,

UPS 4 buah, dll

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

11.460.000 - Pembayaran koran sebanyak 96

examplar, 12 bulan.



(Rp)

Realisasi Fisik

1 2 3 4 5

undangan

Penyediaan makanan dan

minuman

61.066.000 - Pembelian makanan dan

minuman untuk tamu dinas

selama 12 bulan dan kegiatan

MTQ Nasional 2016, 1 thn

Penyelarasan program

pemerintah pusat dan

daerah

282.319.000 - Koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah/pusat dalam rangka

penyelarasan program

pemerintah pusat dan daerah,

12 bulan.

Penyediaan jasa

administrasi dan teknis

perkantoran

98.061.300 - Pembayaran honor penjaga

malam 2 orang, satpam 2

orang, 1 org PTT selama 12

bulan dan pengadaan baju

seragam untuk satpam.

2. Program

peningkatan

sarana dan

prasarana aparatur

462.934.500 -

Pembangunan gedung

kantor

49.500.000 - Penyusunan perencanaan (DED)

pembangunan gedung balai

diklat KUMKM, 1 dokumen

-

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

84.343.000 - Pemeliharaan kantor dinas,

balatkop, 1 tahun

-


kendaraan

dinas/operasional

260.350.000 - Biaya servis, penggantian suku

cadang, bahan bakar roda 4, 13

unit dan roda 2, 23 unit selama

12 bulan serta rekondisi kend

roda 4 sebanyak 1 unit


peralatan kantor

60.500.000 - Biaya pemeliharaan AC 24

unit; komputer 8 unit dan

meubelair , 12 bulan.

Pemeliharaan arsip kantor

(pengelolaan arsip)

8.241.500 - Pemeliharaan arsip kantor, 12

bulan.

3. Program

Peningkatan

Kapasitas SDA

15.400.000

Peningkatan mental dan

fisik aparatur

15.400.000 - Honor penceramah imtaq dan

pemandu senam selama 12

bulan.



(Rp)

Realisasi Fisik

1 2 3 4 5

4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

679.079.000 -

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

44.250.000 - Penyusunan dokumen LKjIP,

laporan semesteran, laporan

tahunan dinas sebanyak 3

dokumen.

-

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

21.060.000 - Penyusunan laporan keuangan

akhir tahun, 1 dokumen.

Penyusunan rencana kerja

SKPD

86.505.000 - Penyusunan rencana kerja RKA

dan DPA perubahan, RKA dan

DPA 2017, 3 dokumen.

-

Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

527.264.000 - Evaluasi kelembagaan dan

pengawasan KSP/USP, evaluasi

pelaksanaan KUR, evaluasi

program dan kegiatan

pemberdayaan KUMKM

selama 12 bulan.

5. Program

Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

Keuangan Daerah

25.405.000

Peningkatan manajemen

aset/barang daerah

25.405.000 - Penyusunan dokumen

pengelolaan aset/barang,

1 dokumen

6. Program

Penciptaan Iklim

Usaha UKM yang

Kondusif

399.407.100

Penguatan dan

Pengembangan Usaha

Mikro, Kecil, Menengah

399.407.100 - Penyusunan dokumen roadmap

program strategis/trobosan

berjangka 5 tahun, 1dokumen

- Rakor data KUMKM se-NTB,

60 orang

- Rapat penyusunan program

pembinaan KUKM tahun 2016,

60 orang

- Rapat evaluasi pelaks program

dan kegiatan pemberdayaan

KUMKM, 60 orang

- Peny. kajian teknis akdemis

pembentukan badan layanan



(Rp)

Realisasi Fisik

1 2 3 4 5

umum daerah (BLUD),

1 dokumen

7. Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan Keunggulan

Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

6.916.386.300

Pengembangan inkubator

teknologi dan bisnis

5.114.123.500 Pelaksanaan bimtek KUMKM

terdiri dari:

- pembuatan tenun

(Bima+Lotim), 60 org

- Bakso (KLU+Lobar), 60 org

- Emping jagung (Lotim+Lobar),

60 orang

- Dodol Rumput Laut

(Bima+Sumbawa), 60 orang

- Abon ikan (Sumbawa+Bima),

60 orang

- Handycraft dari modifikasi kain

tenun (Lotim+Kota Bima), 60

orang

- Kacang Mete (Dompu), 30 org

- Batok kelapa (KSB+Lobar), 60

orang

- Pengolahan cabe/tomat

(Lobar+KLU), 120 orang

- Makanan berbahan dasar

kentang (Lotim,2akt), 60 orang

- Lontar (Lotim+Sbw), 60 orang

- Bambu (Lotim), 30 orang

- Makanan produk unggulan

temerodok (Lotim), 30 orang

- Handycraft tas dan sepatu

(Loteng+KSB), 60 orang

- Kerang (Lobar+Kt Mtrm), 60

orang

- Sisik ikan (Lotim), 30 org

- Kerupuk kulit (Lotim+Kota

Mataram), 60 orang

- Tembakau rajangan

(Loteng+Lotim), 60 orang

- Makanan berbahan dasar pisang

(Lobar+KLU), 60 orang

- Tortila (Loteng), 30 orang

Bantuan peralatan bagi wirausaha

baru mencakup:

- Otomotif, 12 paket

- Konveksi, 12 paket

- Tata boga, 20 paket



(Rp)

Realisasi Fisik

1 2 3 4 5

- Kacang mete, 15 paket

- Pembuatan bakso, 15 paket

- Kerajinan batok kelapa, 10 pkt

- Dodol rumput laut, 12 paket

- Handycraft tas & sepatu, 20 pkt

- Temberodok, 30 unit

- Tenun, 60 unit

- Handycarft n modifikasi kain

tenun, 10 paket

- Emping jagung, 12 paket

- Abon ikan, 12 paket

- Kerajinan sisik ikan, 10 pkt

- Mekanisasi pertanian, 20 pkt

- Makanan berbahan dasar

kentang, 8 paket

- Pengolahan cabe/tomat, 12 pkt

- Kerajinan lontar, 10 paket

- Kerajinan bambu, 16 paket

- Kerajinan limbah kerang, 20

paket

- Tembakau rajangan, 12 paket

- Pengolahan kerupuk kulit, 30

paket

- Pengolahan tortila, 30 paket

- Pengolahan pisang, 60 paket

Pelatihan Manajemen

Pengelolaan KUMKM

1.802.262.800 Diklat yang dilaksanakan bagi

pengurus/pengelola koperasi/

UMKM/PPKL/ PLUT mencakup:

- Mekanisasi alat pertanian, 60

orang

- Akuntansi koperasi, 60 orang

- Akuntansi komputer, 60 orang

- Pengelolaan KSP/USP-PS, 60

orang

- Penilaian kesehatan koperasi,

60 orang

- Pengawasan dan akuntabilitas

bagi pengawas kop, 60 orang

- Managemen kelemb dan usaha

koperasi, 60 orang

- Akuntansi sederhana bagi

UKM, 120 orang

- Manajemen usaha kecil (MUK)

dibdg otomotif, tataboga dan

konveksi, 180 orang

- Kewirausahaan dibidang

manajemen design produk/

kemasan, 60 orang

- Bisnis ritel modern bg kop, 60

orang



(Rp)

Realisasi Fisik

1 2 3 4 5

8. Pengembangan

Sistem

Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

8.602.938.950

Pengembangan Klaster

Bisnis

587.921.500 - Temu konsultasi

pengembangan sentra tenun se

Pulau Lombok, 25 orang

- buku/modul pengembangan

kelemb KUMKM, 900 buku

- penyerahan bantuan

sarana/peralatan komputer bagi

koperasi, 50 unit

Koordinasi Penggunaan

Dana Pemerintah Bagi

UMKM

4.650.204.800 - Rapat Pelaksanaan

pendampingan diklat, 18 orang

- Rapat monev pelaksanaan

diklat dengan kab/kota se-NTB,

60 orang

- Pengemb Jaringan usaha,

negosiasi n komunikasi bisnis

bagi KUMKM (2akt), 60 org

- Pengembangan usaha dan

permodalan koperasi (2akt), 60

orang

- Kewirausahaan makanan

berbahan dasar jamur bg WUB,

60 orang

- Kewirausahaan pengolahan

limbah plastik bagi UMKM

(2akt), 60 orang

- Design grafis bagi WUB (2akt),

60 orang

- Pengolahan sampah menjadi

pupuk organik (2akt), 60 org

- Kerajinan serabut kelapa bagi

WUB (2akt), 60 org

- PIRT/Halal/bg

KUMKM (2akt), 60 org

- KSP/USP Syariah (2akt), 60

orang

- Manajemen pemasaran produk

unggulan bg KUMKM(2akt),

60 orang

- Study kelayakan usaha dgn

prog DSS bg KUMKM (2akt),

60 orang

- Akuntansi bagi KUMKM di 10

Kab/Kota se-NTB (10akt), 300

orang

- Penggunaan sosmed berbasis

tehnologi informasi bagi



(Rp)

Realisasi Fisik

1 2 3 4 5

KUMKM (3akt), 60 orang

- Perijinan dan hukum bisnis bg

KUMKM (2akt), 60 orang

- Rakor pelaksanaan

pendampingan diklat, 72 orang

Pengembangan Sarana

Pemasaran produk Usaha


2.349.596.000 - Bantuan peralatan (Gerobak)

bagi Wira Usaha Baru di 10

kab/kota, 310 unit

- Bantuan sarana usaha bagi

Pengusaha Kreatif Lapangan

(PKL) di Loteng, Lotim,

Dompu dan Bima, 56 unit

Penyelengaraan

Pengembangan Industri

Rumah Tangga, Industri

Kecil dan Industri

Menengah

662.958.900 - Pelaksanaaan Bimtek P-IRT di

10 Kab se NTB, 200 orang

- Pelaksanaan Temu kemitraan

usaha KUMKM Tembakau Ke

Luar Daerah, 15 orang

Sertifikat yg diterbitkan :

- Label halal/Legal aspek, 150 lbr

- Ijin Usaha Mikro Menengah

(IUMK), 3000 lembar

Promosi Produk Usaha


352.257.750 Pameran yang diikuti Oleh

KUMKM, 4 event (NTB expo,

HUT NTB, pameran Harkop

Nasional di Jambi, dan Gebyar

PON di Jabar

9. Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

1.503.264.400

Penyelarasan Kebijakan

dan Program

Pembangunan Koperasi

161.430.000 Adapun Pelaksanaan Bimtek

untuk koperasi Terdiri dari :

- sosialisasi model-model pola

pengembangn pemberdayaan

kop dg kab/kota se-NTB, 30

orang.

- Workshop pengembangan

usaha koperasi sektor riil, 30

orang

- Pameran Hari Pangan se Dunia,

20 orang

- Rapat revitalisasi koperasi

dengan koperasi binaan

provinsi, 50 orang

- Pameran HPS yg diikuti,

1 event



(Rp)

Realisasi Fisik

1 2 3 4 5

Penguatan, Pengawasan

dan Penghargaan Koperasi

Berprestasi

325.341.000 Koperasi yang mendapat

pembinaan, pengawasan dan

penghargaan melalui kegiatan

rakor yakni :

- Monev koperasi berkualitas, 35

orang

- Penguatan kelembagaan

koperasi binaan provinsi, 100

orang

- Temu konsultasi PPKL se-

NTB, 82 orang

Leaflet dan flowchart proses

pengesahan Akte pendirian

koperasi yg dicetak, 5000 lembar

Pemeringkatan Koperasi untuk

peningkatan kualifikasi koperasi,

100 koperasi

Bimbingan penyusunan Laporan

Keuangan bagi Koperasi binaan

provinsi, 15 koperasi

Penghargaan yang diberikan

kepada Koperasi yang berprestasi,

5 koperasi

Penyebaran Model-Model

Pola Pengembangan

Koperasi

666.921.300 Adapun KUMKM yang dibina

mencakup:

- Peserta yg mengikuti sosialisasi

jasa keuangan syariah, 400 org

- Peserta desiminasi koperasi

pada anggota bagi sentra

UMKM, 50 orang

- Peserta cerdas cermat

perkoperasian tingkat SLTA

(Harkopnas), 50 orang

- Peserta sosialisasi pengawasan

KSP/USP, 50 orang

- Peserta sosialisasi model

pengembangan kelembagaan

KUMKM, 50 orang

- Penyebaran informasi melalui:

*Website Dinas koperasi, 1 thn

*Umbul2, 75 buah

*Baliho Diskop, 14 buah

*Media audio visual, 1 paket



(Rp)

Realisasi Fisik

1 2 3 4 5

*siaran langsung

Cerdas cermat di RRI, 1 paket

*Paket khusus perkoperasian

dan UMKM, 1 paket

*Leaflet/brosur yang dicetak,

3000 lembar

*Kalender Diskop UMKM

yang dicetak, 500 buah

*Buku modul model

pengembangan kelembagaan

KUMKM, 470 buku

Pemenang cerdas cermat

tingkat SLTA yg diberi hadiah,

4 orang

Rintisan Penerapan

Teknologi Sederhana/

Manajemen Modern pada

Jenis Usaha Koperasi

349.572.100 Adapun Koperasi yang dibina

mencakup:

- Peserta rapat

koordinasi/verifikasi calon

peserta SHAT koperasi di

provinsi, 40 orang

- Peserta Rakor pembentukan dan

perubahan AD KSP/USP

Syariah dengan instansi terkait,

32 orang

- Peserta rapat pemberdayaan dan

pengembangan KSP/USP

Koperasi dan Pembiayaan

Syariah se-NTB, 50 orang

- Peserta rapat optimalisasi

KSP/USP Kop dan Pembiayaan

Syariah se-NTB, 40 orang

Peserta kegiatan peningkatan

kapasitas KSP/USP Syariah, 10

orang

Buku direktory kelembagaan

KSP/USP koperasi per

kecamatan yg dicetak, 25 buku Sumber : Laporan Triwulan IV (APBD) Dinas Koperasi UMKM Prov.NTB, 2016


3.2 Program dan Kegiatan Sumber Dana DEKONSENTRASI,

Dana Dekonsentrasi di alokasikan untuk 1(satu) program, 1(satu) kegiatan dan

7(tujuh) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 3.473.606.000,- realisasi keuangan s/d

31 Desember 2016 Rp. 3.394.503.000,- (97,72%) dan realisasi fisik 97,72%.

Tabel. 3.4

Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan DEKONSENTRASI


No. Program/ Kegiatan Target R. Keuangan R. Fisik

Rp. Rp % %

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Daya Saing

UMKM dan Koperasi 3.473.606.000 3.394.503.000 97,72 97,72

I Dukungan Pemberdayaan KUMKM

Di Daerah

3.473.606.000 3.394.503.000 97,72 97,72

I.1 Perencanaan Program dan Rencana

Kerja/Teknis/Program

1.152.058.000 1.109.765.600 96,33 96,33

I.1.1 Penyusunan Program dan Rencana

Kegiatan Kerja /Teknis/ Program

229.660.000 216.967.600 94,47 94,47

I.1.2 Rapat-Rapat Koordinasi 500.780.000 486.393.200 97,13 97,13

I.1.3 Pembinaan Kelembagaan dan

Pengembangan Koperasi

421.618.000 406.404.800 96,39 96,39

I.2 Pameran Produk Koperasi dan

UMKM

299.550.000 299.365.000 99,94 99,94

I.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 185.567.000 178.494.700 96,19 96.19

I.4 Operasional PLUT 567.183.000 557.983.000 98,38 98,38

I.4.1 Fasilitasi PLUT KUMKM 218.400.000 218.400.000 100,00 100,00

I.4.2 Operasional PLUT KUMKM 348.783.000 339.583.000 97,36 97,36

I.5. Pengawasan dan Pengendalian USP

Koperasi

278.512.000 273.481.100 98,19 98,19

1.6. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan 811.200.000 800.800.000 98,72 98,72

1.7. Penguatan Kelembagaan Koperasi 179.536.000 174.613.600 97,26 97,26

Sumber : Laporan Bulanan Dekonsentrasi Dinas Koperasi UMKM Prov.NTB, Desember 2016


Tabel. 3.5

Progres Fisik Kegiatan DEKONSENTRASI


N

o. Program / Kegiatan Sub Kegiatan R. Keuangan (Rp.) Realisasi Fisik

1 2 3 4 5

I. Program

Peningkatan Daya

Saing KUMKM

Kegiatan Dukungan

pemberdayaan

KUMKM di Daerah

Perencanaan Program dan

Rencana Kegiatan Kerja

Teknik Program

1.109.765.600 Laporan rencana

program/kegiatan anggaran

dekosentrasi, 16 laporan.

Pameran Produk Koperasi dan

UMKM

299.365.000 Pelaksanaan pameran, 3

event selama 1 tahun.

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

178.494.700 Laporan monev

pemberdayaan KUMKM,

2 laporan.

Operasional PLUT 557.983.000 Laporan penguatan PLUT

KUMKM di provinsi dan

kota Bima, 2 laporan.

Pengawasan dan Pengendalian

USP Koperasi

273.481.100 Laporan pengawasan USP

koperasi, 1 laporan

Petugas Penyuluhan Koperasi

Lapangan

800.800.000 Laporan petugas penyuluh

koperasi lapangan

sebanyak 1 laporan.

Penguatan Kelembagaan

Koperasi

174.613.600 Laporan koperasi

berkualitas , 2 laporan.

Sumber : Laporan Triwulan IV (Dekonsentrasi) Dinas Koperasi UMKM Prov. NTB, 2016

3.3 Pendapatan

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

mempunyai target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

tahun 2016 sebesar Rp. 501.125.000. Realisasi pendapatan s/d 31 Desember 2016 sebesar

Rp. 670.593.900, secara rinci target dan realisasi pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi

NTB dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel. 3.6

Target dan Realisasi Pendapatan


No. Uraian

Target

Realisasi % Ket

I PENDAPATAN

1. Hasil Retribusi Daerah 501.125.000 535.900.000 106.94 -

2. Pendapatan lain-lain - 134.693.900 - -

Jumlah 501.125.000 670.593.900 133.82 -

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Koperasi UMKM, 2016

Pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB tahun 2016, bersumber dari hasil

retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Dengan total realisasi sebesar Rp 670.593.000,- atau

133,82% dari target yang telah direncanakan, artinya realisasi tersebut melampaui target

sebesar 33,82%.


BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

4.1 Permasalahan

4.1.1 Kurangnya aparatur Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB yang memiliki sertifikat

pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan

Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian barang/jasa;

4.1.2 Penyerapan anggaran tiap bulan maupun triwulan tidak sesuai dengan ROK/POK yang

telah disusun;

4.1.3 Kondisi Koperasi dan UMKM pada umumnya masih terbatas baik dalam aspek

motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, teknologi, permodalan, dll.

4.2 Upaya Pemecahan Masalah

4.2.1 Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur Dinas Koperasi UMKM Provinsi

NTB untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang dilanjutkan dengan

mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa;

4.2.2 Pelaksanaan kegiatan APBD dan DEKONSENTRASI akan mengacu pada ROK/POK

yang telah disusun;

4.2.3 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi dan UMKM, bimtek-

bimtek teknis, magang dan study banding.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Total dana APBD Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB tahun 2016

Rp. 28.421.525.600,- realisasi keuangan Rp. 26.460.967.894 (93,10%); realisasi fisik

99,04% yang diarahkan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 36(tiga puluh

enam) kegiatan, dengan prioritas program pengembangan kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif UKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi

UMKM serta program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi;

5.1.2 Total dana DEKONSENTRASI Rp. 3.473.606.000,- realisasi keuangan

Rp. 3.394.503.000 (97,72%); fisik (97,72%). Alokasi anggaran tersebut digunakan

untuk membiayai pelaksanaan kewenangan DEKONSENTRASI Kementerian

Koperasi dan UKM RI yang dijabarkan melalui 1(satu) program, 1(satu) kegiatan dan

7(tujuh) sub kegiatan.

5.1.3 Target pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB sebesar Rp. 501.125.000,-

realisasi sebesar Rp. 670.593.900 (133,82%), artinya realisasi melampaui target

sebesar 33,82%. Sumber pendapatan tersebut berasal dari hasil retribusi daerah dan

pendapatan lain-lain.

5.1.4 Sumberdaya Manusia yang tersedia, sebanyak 79 orang; terdiri dari 78 orang PNS dan

1(satu) orang PTT. Disamping itu Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dalam

melakukan pembinaan ke gerakan Koperasi dan UMKM dibantu oleh tenaga Petugas

Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Konsultan PLUT, tenaga Pendamping Diklat,

Pendamping Kur, Pendamping Syariah dan Satuan Pengawas Koperasi;

5.2 Saran-Saran

5.2.1 Hasil kinerja yang maksimal sulit dicapai tanpa adanya partisipasi dari berbagai pihak

baik internal maupun eksternal. Secara internal yaitu dengan melibatkan seluruh

sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia. Sedangkan eksternal yaitu dengan


meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, membangun kesepakatan,

kesepahaman dan kerjasama dengan seluruh stakeholder dan peran serta dari

masyarakat.

5.2.2 Untuk dana APBD berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA–SKPD) agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai yang dijadwalkan

supaya tidak terjadi keterlambatan sehingga diharapkan pengesahan APBD tidak

memakan waktu yang terlalu lama dan pencairan anggaran dapat berjalan lancar.

BAB I - diskop.ntbprov.go.iddiskop.ntbprov.go.id/data/2017/06/BAB-I-BAB-V.pdf1.3 Gambaran Umum Dinas...

Documents

Transcript of BAB I - diskop.ntbprov.go.iddiskop.ntbprov.go.id/data/2017/06/BAB-I-BAB-V.pdf1.3 Gambaran Umum Dinas...