B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah...

41
B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015-2019 MISI 1. MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (Smart Goverment) Indeks E Government Penilaian terhadap 5 indikator E Goverment (kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan) 2,8 2,91 3,02 3,13 3,21 3,29 3.29 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah ruang publik yang disediakan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi) Komunikasi dan Informatika Diskominfo standi Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas OPD (%) Komunikasi dan Informatika Diskominfo standi Prosentase OPD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik Komunikasi dan Informatika Diskominfo standi

Transcript of B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah...

Page 1: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015-2019

MISI 1. MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI

AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (Smart Goverment)

Indeks E Government

Penilaian terhadap 5 indikator E Goverment (kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan)

2,8

2,91

3,02

3,13

3,21

3,29

3.29

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah ruang publik yang disediakan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)

Komunikasi dan Informatika

Diskominfo standi

Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas OPD (%)

Komunikasi dan Informatika

Diskominfo standi

Prosentase OPD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik

Komunikasi dan Informatika

Diskominfo standi

Page 2: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI

AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik

Komunikasi dan Informatika

Seluruh OPD

Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK

2 Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan (smart people)

Angka rata-rata lama sekolah

9,83

9,83

10,28

10,32

10,36

10,4

10,4

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Rasio Rombel dan Ruang Kelas SD

Pendidikan Dinas Pendidikan

- APK SD Jumlah siswa SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun

113,33

113,

5

113,7

113,8

113,9

114

114

Persentase ruang kelas SD/MI yang memadai(%)

Pendidikan Dinas Pendidikan

- APK SMP

Jumlah siswa SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun

104,66

104,

7

104,75

104,8

104,9

105

105

Persentase Jumlah ruang kelas SMP/MTs yang memadai (%)

Pendidikan Dinas Pendidikan

Rasio Rombel dan Ruang Kelas SMP

Pendidikan Dinas Pendidikan

Page 3: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Nilai rata -rata

Ujian Nasional Tingkat SD-SMP

Nilai Rata rata USBN SD

75,47

75,51

75,75

75,85

75,95

76

76

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Nilai Rata rata USBN SD

Pendidikan Dinas Pendidikan

Nilai Rata rata UN SMP

65 66.75 67 67.25 67.5 67.75 67.75 Nilai Rata rata UN SMP

Pendidikan Dinas Pendidikan

Prosentase Sekolah terakreditasi A

Jumlah sekolah terakreditasi A dibagi jumlah seluruh sekolah X 100%

58

59

62

63

64

65

65

Manajemen Layanan Pendidikan

Prosentase Sekolah Terakreditasi A

Pendidikan Dinas Pendidikan

3 Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat

Prosentase inovasi masyarakat yang berhasil diimplementasikan untuk menunjang visi misi Kota Bogor

Jumlah inovasi masyarakat yang berhasil diimplementasikan untuk menunjang visi misi Kota Bogor dibagi jumlah seluruh inovasi masyarakat yang telah diinventarisir X 100%

NA NA NA NA 30 30 60 Penelitian dan Pengembangan

Persentase inovasi masyarakat yang diimplemen-tasikan

Perencanaan Bappeda

Jumlah penghargaan pemerintah yang diberikan atas inovasi masyarakat

Perencanaan Bappeda

Page 4: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

MISI 2. MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR

TUJUAN I. MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

1 Meningkatnya

mutu layanan kesehatan masyarakat

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan

Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk X 100%

62

62

62

66

100

100

100

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang memiliki JKN

Kesehatan Dinas Kesehatan

Persentase tempat tidur klas III RSUD (%)

Kesehatan RSUD

BOR Kelas III RSUD (%)

Derajat Kesehatan : Komposit dari AHH – AKI dan AKB 1. Angka Harapan Hidup

Saat Lahir

Angka Harapan Hidup Saat Lahir

72.58

72.88

72.95

73.00

73.08

73.15

73.15

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan nya

Rasio puskesmas per 30.000 penduduk

Kesehatan Dinas Kesehatan

Prosentase puskesmas rawat inap per kecamatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

Page 5: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

BOR RSUD Kesehatan RSUD

Pengembangan Layanan Unggulan

Persentase pasien layanan unggulan yang terlayani

Kesehatan RSUD

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate)(%)

Kesehatan Dinas Kesehatan

Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Prevalensi Hipertensi

Kesehatan Dinas Kesehatan

Prevalensi Diabetes Militus (DM)

Page 6: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

2. Rasio kematian ibu

per 100.000 kelahiran hidup

105/100.

000 kelahiran

hidup

105/100.

000 kelahiran

hidup

105/100.

000 kelahiran

hidup

105/100.

000 kelahiran

hidup

100/100.

000 kelahiran

hidup

95/100.

000 kelahiran

hidup

95/100.

000 kelahiran

hidup

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar

Kesehatan Dinas Kesehatan

Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar

Kesehatan Dinas Kesehatan

3. Rasio Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup

3 per 1000 kelahiran

hidup

3 per 1000

kelahiran hidup

3 per 1000 kelahiran

hidup

3 per 1000

kelahiran hidup

3 per 1000 kelahiran

hidup

3 per 1000

kelahiran hidup

3 per 1000

kelahiran hidup

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar

Kesehatan Dinas Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Persentase Balita yang mendapat pelayanan kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

Page 7: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Perbaikan Gizi

Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk

Kesehatan Dinas Kesehatan

Persentase Balita Gizi Kurang

Pencegahan dan Penanggulangan PTM

Prevalensi hipertensi

Kesehatan Dinas Kesehatan

Prevalensi DM

Kesehatan Dinas Kesehatan

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase akreditasi puskesmas

Kesehatan Dinas Kesehatan

Keluarga berencana

Tingkat Penurunan TFR

Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Persentase

KB Aktif

Page 8: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

2 Meningkatnya

kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan penglolahan air limbah skala komunitas/ kawasan/kota

Jumlah penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan penglolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dibagi jumlah penduduk X 100%

66,4

66,6

66,8

67

67,26

67,58

67,58

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Cakupan penduduk yang dilayani sistem pengelolaan air limbah (%)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase akses jamban keluarga(%)

Kesehatan Dinas Kesehatan

Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat (%)

Kesehatan Dinas Kesehatan

Persentase Rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum

Jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum dibagi jumlah seluruh rumah tangga X 100%

80

84

86,92

90,03

94,62

98,95

98,95

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Cakupan layanan air bersih non PDAM (%)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Page 9: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI

AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Prosentase rumah tangga berakses air minum/air bersih (PDAM)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Peningkatan rata-rata debit air dari sumber mata air sebagai sumber air bersih masyarakat

Lingkungan Hidup

Dinas Lingungan Hidup

Page 10: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Persentase rumah tangga berakses air minum yang memenuhi syarat(%)

Kesehatan Dinas Kesehatan

Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh sedang Ada 3 Kriteria kAwasan Kumuh yaitu Kumuh Berat, Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan. Hasil Penilaian Tim Kotaku Baseline DataTahun 2015 di Kota Bogor terdapat 80 % Kawasan Kumuh Sedang dan 20 % Kawasan Kumuh ringan. Prioritas Intervensi penanganan kawasan Kumuh s.d Tahun 2019 adalah menurunkan prosentase kawasan kumuh sedang.

Luas Kawasan kumuh sedang tahun ini dibagi Total Luas Kawasan Kumuh X 100%

80

70 60 50 40 30 30 Lingkungan Sehat Perumahan

Penurunan jumlah lokasi dengan tingkat kekumuhan berat ke sedang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman

Penurunan jumlah lokasi dengan tingkat kekumuhan sedang ke ringan

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Rumah Sehat

Kesehatan Dinas Kesehatan

Page 11: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI

AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

3 Meningkat nya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat

Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)

Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi Jumlah seluruh Rumah Tangga X 100%

61,7

63

65

67

70

72

72

Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

Kesehatan Dinas Kesehatan

Peningkatan Sarana Prasana Olah Raga

Prosentase Sarana Prasarana olahraga yang digunakan untuk kegiatan olahraga

Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Tingkat Kepatuhan penerapan KTR

22,49

45

50

55

60

75

75

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Institusi yang patuh Perda KTR(%)

Kesehatan Dinas Kesehatan

Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Prosentase Penegakan Perda KTR

Ketenteraman dan Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja

Page 12: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

TUJUAN II. MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BOGOR

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

1 Berkurangnya

tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran (semakin tinggi TPT berarti semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja)

Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%

9,33

8,44

7,64

6,91

6,26

5,66

5,66

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Prosentase peningkatan produktivitas tenaga kerja (%)

Ketenaga-kerjaan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Persentase Penyerapan Tenaga Kerja

Persentase Pencari Kerja terserap di pasar kerja (%)

7,88

8,96

10,89

12,35

13,35

14,8

9

14,89

Perluasan Kesempatan Kerja

Persentase Pencari Kerja terserap di pasar kerja (%)

Ketenaga-kerjaan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah wirausaha baru

Pendidikan Non Formal

Persentase lulusan kursus ketrampilan dan pelatihan yang dapat memasuki dunia kerja (%)

Pendidikan Dinas Pendidikan

Page 13: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

2 Menurunnya

tingkat kemiskinan

Angka Kemiskinan Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dibagi jumlah total penduduk X 100%^

8.97

7.6

7.29

7.18

7.05

7.0

7.0

Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Prosentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berdaya

Sosial Dinas Sosial

Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

Prosentase KK miskin yang meningkat pendapatan nya

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PPA

Pendidikan Non Formal

Persentase Buta Huruf usia 15-55 Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

Persentase kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan

Pendidikan Dinas Pendidikan

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah KK Miskin yang ditingkatkan kualitas dan produktivitas kerjanya

Ketenaga-kerjaan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hibah Bansos Jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Administrasi Pemerintahan

Bag. Ad. Kesra

Page 14: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Indeks Gini Ratio (indeks Ketimpangan)

0.34

0.34

0.33

0.33

0.32

0.32

0.31

0.31

Pembinaan hubungan industrial dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Upah Minimum Kota sesuai Kriteria Hidup Layak (Rp)

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

Jumlah pelaku usaha yang mampu menggunakan teknologi tepat guna (orang)

Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Persentase kepala keluarga perempuan yang dibina (%)

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jumlah promosi yang dilakukan

Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UMKM

Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM

Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya

Sosial Dinas Sosial

Manajemen Layanan Penddikan

Jumlah Siswa yang menerima Bantuan BOS Kota

Pendidikan Dinas Pendidikan

Page 15: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

3 Meningkatnya

ketahanan pangan masyarakat

Prosentase penduduk rawan pangan Kerawanan pangan dapat diketahui dari tingkat kecukupan gizi masyarakat yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Jumlah Penduduk dengan konsumsi kalori kurang dari 1400 Kkal (< 70% AKG) per kapita dibagi Jumlah total Penduduk X 100%

27.29 26.29 25.29 24.29 23.29 22.29 22.29 Peningkatan Ketahanan Pangan

Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (AKE = 2.200 kkal/hr, AKP = 57 Gr/kap/hr)

Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan

Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Persentase Rata-Rata Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Per Tahun (%)

Pertanian Dinas Pertanian

Page 16: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

TUJUAN III. TERWUJUDNYA STABILITAS PEREKONOMIAN MASYARAKAT

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

1 Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

6.15 6.26 6.36 6.46 6.56 6.66 6.66 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Jumlah IKM yang menerapkan teknologi industri

Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan

G = Laju Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri

Jumlah kerjasama dalam jaringan

Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Jumlah jenis produk wirausaha baru yang terserap pasar

Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n

Perdagangan Bagian Administrasi Perekonomian

Nilai Investasi

Jumlah Investasi

NA

2.1 T

2.2 T

2.3 T

2.4 T

2.5 T

2.5 T

Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

Nilai Realiasasi Investasi

Penanaman Modal

DPMPTSP

Page 17: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI

AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Pertumbuhan Jumlah Komoditi Ekspor

Jumlah Komoditi Ekspor

19

21

23

25

27

29

29

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Jumlah Komoditi Ekspor

Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PDRB Per Kapita (Dalam Juta Rupiah)

PDRB dibagi jumlah penduduk X 100%

21

31

34

36

38

40

40

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menegah yang Kondusif

Prosentase UMKM yang produktif (%)

Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM

(Catatan : Angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan) Untuk mengukur pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari nilai indeks ketimpangannya

Perkembangan industri kecil dan menengah

Prosentase IKM yang produktif (%)

Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Jumlah IKM yang menerapkan Teknologi

Pengembangan Sistem Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti

Koperasi dan UMKM

Bagian Administrasi Perekonomian

Page 18: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Peningkat an

Efisiensi Perdagangan dalam negeri

Jumlah kerjasama dalam jaringan

Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Jumlah jenis produk wirausaha baru yang terserap pasar

Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM

Page 19: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

MISI 3. MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

TUJUAN I. MEMPERTAHANKAN KUALITAS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN DAYA TAMPUNG RUANG KOTA BOGOR

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

1 Terkendali

nya tata ruang kota Bogor

Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang : a. Persentase

pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW

b. Persentase

ketercapaian Rencana Struktur Ruang

Realisasi pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan RTRW dibagi Luas Kota kota Bogor X 100% Realisasi jumlah program perwujudan struktur ruang yang mencapai target s.d. tahun ke n dibagi jumlah programperwujudan struktur ruang s.d. tahun ke n x 100%

75

75

75

75

80

80

85

85

87

87

90

90

90

90

Perencanaan Tata Ruang

Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan Dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bappeda dan Dinas PUPR

Page 20: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Prosentase kesesuaian antara IMB dengan bangunan di lapangan (%)

Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman

Tingkat Pencegahan bangunan tidak berijin

Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang

Perencanaan Bappeda

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaanpemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan permukiman

Page 21: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Penegakan

Peraturan Daerah

Prosentase bangunan melanggar yang ditertibkan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja

2 Berkurang-nya tingkat kemacetan

Peningkatan kecepatan rata rata jalan Arteri dan Kolektor (150 ruas jalan Arteri dan Kolektor)

Kecepatan rata rata ruas jalan Arteri dan Kolektor (150 ruas jalan Arteri dan Kolektor)

20

22.15

25.5

28.15

32.75

35.15

35.15

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah koridor Bus Trans Pakuan

Perhubungan Dinas Perhubungan

Jumlah Trayek Feeder

Perhubungan Dinas Perhubungan

Peningkatan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi

Jumlah jalan utama yang menerapkan off street parking

Perhubungan Dinas Perhubungan

Pembangun an Jalan dan Jembatan

Jumlah panjang ruas jalan utama (Arteri, Kolektor & Lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011 – 2031 (km)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Page 22: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Jumlah

simpang yang meningkat kapasitasnya

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Jumlah panjang ruas jalan yang dilebarkan/ ditingkatkan kapasitasnya (km)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) dari seluruh panjang jalan (%)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda

Panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya (pelebaran prasarana pedestrian) (km)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Page 23: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Panjang

prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Jalur sepeda yang dikembang kan (koridor)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Pemberdayaan dan Penataan PKL

Penetapan Jln Utama sebagai zona Bebas PKL (lokasi)

Koperasi dan UMKM

Dinas UMKM

Prosentase penataan zona PKL sehingga tidak mengganggu ketertiban umum

Koperasi dan UMKM

Dinas UMKM

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (lokasi)

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja

Page 24: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

3 Meningkat

nya prosentase luasan dan kualitas ruang terbuka hijau

Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik

Luas ruang Terbuka Hijau Publik dibagi luas kota Bogor X 100%

NA

NA

5,85

5,875

5,9

5,925

5,925

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Luas Taman, jalur hijau, dan furniture hijau Kota lainnya yang dibangun (Ha)

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman

Luas Taman, jalur hijau, dan furniture hijau Kota lainnya yang dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya (Ha)

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Luas kawasan perlindungan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati (lokasi)

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

4 Meningkat nya kualitas pelayanan persampah an

Persentase Volume sampah terangkut ke TPA

Volume sampah yang terangkut ke TPA dibagi jumlah timbulan sampah X 100%

70.37

71

72

73

74

75

75

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase Volume Sampah Terangkut (%)

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA

Persentase volume sampah yang diolah di TPA (%)

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Page 25: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI

AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Reduksi Sampah (%)

Jumlah sampah yang dapat direduksi di sumber sampah dibagi jumlah timbulan sampah X 100%

3.2

3.5

3.8

4.1

4.4

4.7

4.7

Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

Reduksi Sampah (%)

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah Bank Sampah (lokasi)

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang telah menyediakan tempat sampah terpilah bagi kegiatan usaha yang memiliki ijin lingkungan

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Page 26: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

5 Terkendali

nya kualitas lingkungan

Indeks Kualitas Air 0

52

52,5

53

54

55

55

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Tingkat pemenuhan baku mutu Air

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Prosentase usaha/kegiatan yang menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Pengembangan Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Panjang sungai berkondisi baik (km)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Jumlah situ/danau/ kolam retensi berkondisi baik

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Page 27: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Indeks Kualitas

Udara

78

78,5

79

79,5

80

80 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Tingkat Pemenuhan Baku Mutu Udara

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

Pelaksanaan Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup

Prosentase Kendaraan Umum Berbahan Bakar Alternatif (%)

Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Page 28: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

MISI 4. MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

TUJUAN I. MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

1 Berkembang

nya sektor kepariwisataan

Jumlah Kunjungan wisatawan

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Bogor per tahun

3.953.594

4.348.953

4.783.84

8

5.262.053

5.788.456

6.367.30

3

6.367.30

3

Pengembangan pemasaran pariwisata

Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (%)

Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Peningkatan PAD dari sektor pariwisata

Pariwisata dan Keuangan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Penda patan Daerah

Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase Pelaku seni budaya (Komunitas dan sanggar) yang aktif

Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2 Berkembang nya usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif

Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif

Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif

128

253

194

148

57

164

944

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Mene ngah yang kondusif

Jumlah UKM ekonomi kreatif baru

Koperasi dan UMKM

Dinas Pariwisata dan Kebuday an

Page 29: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar

Koperasi dan UMKM

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pengembangan Kreatifitas Masyarakat

Jumlah Kampung Kreatif

Pemberda yaan Masyarakat dan Kelurahan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Page 30: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

MISI 5. MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARAN

TUJUAN I. TERWUJUDNYA BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERKINERJA TINGGI, BEBAS DAN BERSIH DARI KKN, SERTA MAMPU MELAYANI PUBLIK SECARA PRIMA

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

1 Terciptanya

birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penilaian terhadap parameter AKIP dari Kemenpan RB

CC CC CC B BB A A Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Keselarasan antara Renstra SKPD dengan RPJMD

Perencanaan Bappeda

Prosentase Keselarasan antara Program pembangunan Daerah di RKPD dengan RPJMD

Perencanaan Bappeda

Persentase keselarasan antara target kinerja program dalam RKPD dengan target kinerja RKA

Perencanaan Bappeda

Page 31: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Persentase

Keselarasan antara perencanaan sektoral dengan RPJMD/RKPD

Perencanaan Bappeda

Pengendalian Pembangunan

Tingkat Ketercapaian target kinerja sasaran pembangunan Daerah (%)

Perencanaan Bappeda

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Penilaian terhadap indikator AKIP)

Administrasi Pemerintahan

Bagian Organisasi Setda

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Ketercapaian target kinerja program oleh masing masing Perangkat Daerah (%)

Administrasi Pemerintahan

Seluruh OPD (Penanggung Jawab Pembinaan Inspektorat)

Page 32: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Persentase

Perangkat Daerah yang mendapat penilaian AKIP lebih dari atau sama dengan 70

Administrasi Pemerintahan

Seluruh OPD (Penanggung Jawab Pembinaan Inspektorat)

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penilaian LPPD dari Kemendagri

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.2

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD

Administrasi Pemerintahan

Seluruh OPD

Nilai LPPD Penanggung Jawab Pembinaan Bagian Administrasi Pemerintah an)

Pengendalian Pembangunan

Prosentase capaian target kinerja kegiatan per tahun

Administrasi Pemerintahan

Bagian Adalbang PBJ

Indeks Reformasi Birokrasi

Penilaian dari KemenPANRB

NA NA NA CC B BB BB Penerapan Reformasi Birokrasi

Penilaian indeks RB

Administrasi Pemerintahan

Bagian Organisasi

Page 33: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Opini BPK Hasil Pemeriksaan BPK

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tindak lanjut rekomendasi temuan aparatur aparat pengawasan eksternal (BPK)

Pengawasan Inspektorat

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan

Keuangan BPKAD

Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Tingkat tertib administrasi pengelolaa n aset daerah

Keuangan BPKAD

Pengendalian Pembangunan

Tingkat Tertib pengadaan barang dan Jasa

Administrasi Pemerintahan

Bagian Adalbang PBJ

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Administrasi Pemerintahan

Seluruh OPD

Level Maturitas SPIP

1 1 1 1 2 3 3 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Level maturitas Pengawasan Inspektorat

Page 34: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

2 Terciptanya

birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima

Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

2.5

2.65

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5

Penataan Tata Laksana

Persentase SKPD yang menetapkan Standar pelayanan publik (%)

Administrasi Pemerintahan

Bagian Organisasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Administrasi Pemerintahan

Seluruh OPD

Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik

Administrasi Pemerintahan

Seluruh OPD

Tingkat Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan (%)

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Disdukcapil

Page 35: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Tingkat

Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan (%)

Penanaman Modal

DPMPTSP dan Kecamatan

Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk meningkat kan kualitas pelayanan publik

Administrasi Pemerintahan

Seluruh OPD

Jumlah inovasi pelayanan publik yang masuk dalam top 99 Sinovik

Administrasi Pemerintahan

Seluruh OPD

Page 36: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase peningkatan kompetensi aparatur

Kepegawaian BKPSDA

Prosentase project perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja

Kepegawaian BKPSDA

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)

Kepegawaian BKPSDA

Page 37: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

MISI 6. MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

TUJUAN 1: TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI NILAI KEAGAMAAN, KEMANUSIAAN DAN KEBHINEKAAN

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

1

Meningkatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

Angka krinminalitas

0.142

<0.142

<0.143

<0.144

<0.145

<0.146

<0.146

Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

Tingkat penegakan perda ketertiban umum

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Satpol PP

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Angka kriminalitas

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Kesbangpol

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK, Penggna Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)

Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK, Penggna Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya) yang terbina

Sosial Dinas Sosial

Page 38: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Prevalensi

HIV/AIDS 5 5 4.5 4 3.5 3 3 Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Prevalensi HIV/Aids

Kesehatan Dinas Kesehatan

Prosentase penurunan kasus narkoba

(Jumlah kasus narkoba tahun ini dikurangi jumlah kasus narkoba tahun sebelumnya ) dibagi jumlah kasus narkoba tahun sebelumnya X 100%

9 Tahun 2012= 91 kasus

9 Tahun 2013 = 110 kasus

9 Tahun

2014= 174 kasus

10

10

10

10

10

50

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK, Penggna Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)

Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK, Penggna Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya) yang terbina

Sosial Dinas Sosial

Page 39: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

2 Meningkatnya

nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat

Prosentase Tanggap penanganan bencana

Jumlah kasus yang tertangani dalam waktu tanggap dibagi jumlah kasus bencana X 100%

NA 85 87 90 95 100 100 Pencegahan dini dan penanggulanagan korban bencana alam

Jumlah kelurahan tangguh bencana

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

BPBD

(Tingkat waktu tanggap adalah kejadian bencana yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit)

Tanggap darurat bencana daerah

Tingkat penanganan kejadian bencana

Pemulihan Pasca bencana

Persentase pelaksanaan kegiatan non fisik yang mendukung pemulihan pasca bencana

Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Persentase jumlah korban bencana yang diintervensi non fisik

Sosial Dinas Sosial

Page 40: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Respon time penanggulangan kebakaran

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Satpol PP

3 Meningkatnya nilai-nilai kebhinekaan dan harmonisasi antar umat beragama, antar suku, ras, dan golongan

Persentase deteksi dini permasalahan intoleransi

Jumlah permasalahan intoleransi yang tertangani dibagi Jumlah permaslahan intoleransi yang terdeteksi secara dini X 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Prosentase deteksi dini permasalahan intoleransi tertangani

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Kesbangpol

Prosentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA

Konflik SARA yang tertangani dibagi konflik SARA yang terjadi X 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Frekuensi Dialog Lintas Agama (minimal 1x sebulan)

Page 41: B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN … · INDIKATOR SASARAN CARA ... PHBS(%) Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi ... usia 15-55 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan Persentase

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

CARA PERHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA

KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR

Prosentase

tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah

Jumlah permohonan ijin tempat ibadah yang mendapat rekomendasi FKUB dibagi jumlah seluruh permohonan ijin tempat ibadah X 100%

NA

80%

85%

90%

95%

100%

100%

Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah

Kesbangpol