B- No. SOP 048.8/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020 24 Januari 2020 ...

No. SOP

Tgl. Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. 1. SMA/D3/S1

2. Menguasai operasional komputer;

2. 3. Berkopetensi bidang tata persuratan;

3.

4.

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. ATK

2. 2. Komputer

3. Printer

4. e-mail

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

- - Dokumen Surat/Disposisi

- Pengarsipan

3

4

5

6

B-

048.8/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020

24 Januari 2020

24 Januari 2020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU

Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (07610 23242 Pekanbaru

Norerlinda, M.Pd

NIP. 197010211998032002

K e p a l a

SOP SURAT MASUK

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kepala MadrasahKepala Tata

Usaha

Pengiri

m Surat

Pelaksana

Administrasi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Naskah Surat

Dinas pada Kementerian Agama

Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama;

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses surat

keluar dan proses pelaksanaan proses dalam menindaklanjutinya.

1Penyampaian surat yang

datang melalui jasa ekspedisi;

Surat, jasa

ekspedisiDisesuaikan surat diterima

Persya/

PerlengkapanWaktu Output Ket.

2

Surat diterima dengan

menanda tangani tanda

penerimaan, dicatat di buku

surat masuk, selanjutnya

lengkapi lembar disposisi;

Buku surat

masuk dan

lembar disposisi

5 Menit Tanda terima

Memerintahkan kepada

pelaksana administrasi sesuai

perihal surat untuk

dilaksanakan/dibuatkan surat

balasan;

Lembar disposisi 5 Menit Disposisi

Menerima surat, mengisi

lembar disposisi sesuai perihal

surat;

Lembar disposisi 5 Menit Disposisi

Proses distribusi 30 Menit Tanda terima

Membuat surat, ditanda

tangani, didistribusikan,

pengarsipan dan apabila surat

bersipat permohonan maka

dilengkapi sesuai permintaan;

Komputer, Printer

dan ATK20 Menit Surat balasan

No. SOP

Tgl. Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


1. PMA nomor 17 tahun 2020 tentang ijazah 1. Memahami Juknis penulisan ijazah

2. Peraturan sekjen kemendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk dan tata cara pengisian blangko ijazah pendidikan dasar dan menengah 2. minimal lulusan S-1


1. Kepala Tata Usaha 1. ATK

2. Kepala Madrasah 2. Form Ijazah

3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum 3. Data nilai siswa

4. Penulis ijazah


- Pembuatan Surat Keputusan (SK) dilakukan setelah surat tersebut -

telah di validasi oleh atasan

3

4

5

6

6

7

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAKANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 K e p a l a

B-048.221.2/Ma.04.7/ PP.00.6/07/2020

20 Juli 2020

20 Juli 2020

NORERLINDA, M.Pd

AKREDITASI : A

(NSM : 131114710002 NPSN.10498812)

Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faxmile (0761) 23242 Pekanbaru

Website: http://www.man2pku.sch.id Email : [email protected], [email protected]

NIP. 197010211998032002

SOP PEMBUATAN PENULISAN IJAZAH

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kepala Madrasah Kepala Tata Usaha Tata Laksana Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output Ket.Wakil Kurikulum

2 Mengajukan pembuatan SK Penulis Ijazah Lembar rencana kegiatan 60 Menit Konsep SK

1 Memberikan informasi kepada Wakil Kepala Bidang Kurikulum untuk memulai penulisan ijazah Lembar rencana kegiatan 30 Menit Lembar rencana kegiatan

Surat keputusan yang telah digandakan

Konsep SK 15 Menit Surat Keputusan

Menyerahkan SK, juknis penulisan ijazah, form ijazah dan data nilai siswa ke penulis ijazah Surat Keputusan 10 Menit Surat Keputusan yang telah di validasi

Ijazah diserahkan ke bagian Tata Usaha

Penulis ijazah menulis ijazah

Menerima form ijazah dan juknis penulisan ijazah

Surat Keputusan 15 Menit Surat Keputusan

Menyerahkan hasil penulisan ijazah ke bidang KurikulumSurat Keputusan yang telah

di validasi

Surat Keputusan yang telah

di validasi5 Menit Surat Keputusan yang telah disahkan

Ijazah ditandatangani oleh kepala madrasahSurat Keputusan yang telah

disahkan60 Menit Surat Keputusan yang telah disahkan

60 Menit

No. SOP

Tgl. Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


1. UU Nomor 20 Tahun 2003 1. Memahami peraturan tentang Administrasi Persuratan dan

2. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 2. Kearsipan

3. Tekun dan teliti


1. Administrasi 1. ATK

2. Kepala Tata Usaha 2. Buku Data Pemohon Legalisir

3. Kepala Madrasah 3. Buku Data Pengambilan Legalisir

4. Stempel


1. Legalisir Ijazah harus menunjukkan berkas aslinya - Disimpan sebagai data manual

2. Pengambilan legalisir ijazah maksimal 1 bulan, melebihi waktu

tersebut berkas diluar tanggungjawab pihak Madrasah


Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (0761) 23242 Pekanbaru

Pelaksana Mutu Baku

Pemohon

Norerlinda, M.Pd

NIP. 197010211998032002

SOP LEGALISIR IJAZAH


B-048.221.1/Ma.04.7/ PP.00.6/07/2020

20 Juli 2020

20 juli 2020

K e p a l a

Ket.

1

Menyerahkan berkas permohonan

Legalisir Ijazah kepada Pemroses

Administrasi

Asli Ijazah/STTB dan

Daftar Nilai

(DANEM/NUAN),

Fotocopy Ijazah/STTB

dan Daftar Nilai

(DANEM/NUAN) yang

akan dilegalisir masing-

masing maksimal 10

lembar, Surat Pernyataan

5 MenitPenyampaian berkas

permohonan legalisir ijazah

Pemroses

ADMKepala TU Kepala Madrasah Persya/ Perlengkapan Waktu Output

No. Aktivitas

2

Memeriksa keabsahan ijazah dan

kelengkapan berkas permohonan

Legalisir Ijazah, jika tidak lengkap

dikembalikan kepada pemohon untuk

diperbaiki, jika lengkap diberi stempel

legalisir dan diserahkan kepada

Kepala TU

Berkas permohonan

legalisir ijazah10 Menit

Berkas permohonan legalisir

ijazah yang sudah diperiksa

3

Memeriksa keabsahan ijazah dan

berkas kelengkapannya, jika tidak

setuju dikembalikan kepada

Pemroses Administrasi untuk

diperbaiki, jika setuju diparaf dan

disampaikan kepada Kepala

Madrasah

Berkas Permohonan

Legalisir Ijazah10 Menit

Fotocopy ijazah yang sudah

diperiksa

4

Meneliti keabsahan ijazah dan

berkas kelengkapannya, jika tidak

setuju dikembalikan kepada Kepala

TU untuk diperbaiki, jika setuju

ditandatangani

Berkas Permohonan

Legalisir Ijazah10 Menit

Fotocopy ijazah yang sudah

ditandatangani

5

Menstempel, mencatat dalam buku

agenda dan menyampaikan kepada

pemohon

Buku Agenda, Fotocopy

Ijazah yang sudah

dilegalisir

10 MenitLegalisir ijazah yang sudah

diagendakan

6

Menerima legalisir ijazah dan

menandatangani tanda terima pada

buku agenda

Fotocopy Ijazah yang

sudah dilegalisir5 Menit

Legalisir ijazah diterima

pemohon

No. SOP

Tgl. Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


1. UU Nomor 20 Tahun 2003 1. Memahami Prosedur pembuatan SK

2. KMA No. 9 Tahun 2016 2. Memahami Format SK


1. Kepala Tata Usaha 1. ATK

2. Kepala Madrasah 2. Komputer

3. Printer


- Pembuatan Surat Keputusan (SK) dilakukan setelah surat tersebut - Rekaman pada Tata Laksana Persuratan


3

4

5

6

6

7

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU


B-048.3/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020

24 Januari 2020

24 Januari 2020

NORERLINDA, M.Pd

NIP. 197010211998032002

SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kepala MadrasahKepala Tata

UsahaTata Laksana

Persyaratan /

PerlengkapanWaktu Output Ket.

2 Mengonsep SKLembar rencana

kegiatan60 Menit Konsep SK

1Merencanakan kegiatan yang

akan dibuat SK

Lembar rencana

kegiatan30 Menit

Lembar rencana

kegiatan

Konsep SK 15 Menit Surat Keputusan

Memvalidasi SK Surat Keputusan 10 MenitSurat Keputusan yang

telah di validasi

Surat Keputusan

yang telah di

validasi

5 MenitSurat Keputusan yang

telah disahkan

Menyebarkan SKSurat Keputusan

yang telah disahkan60 Menit

Surat Keputusan yang

telah disahkan

60 MenitSurat keputusan yang

telah digandakan

AKREDITASI : A(NSM : 131114710002 NPSN.10498812)



Rekaman dan Arsip

Mengesahkan SK

Membuat SK

Surat Keputusan 15 Menit Surat Keputusan

Menggandakan SK

Surat Keputusan

yang telah di

validasi

No. SOP

Tgl. Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


1. PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kepala madrasah, tugas kepala madrasah 1. minimal Lulusan S-2

2. PMA nomor 58 tahun 2020 kepala madrasah, tugas kepala madrasah 2. Memiliki sertifikat kepala madrasah


1. Kepala Madrasah 1. ATK

2. Wakil Kepala Bidang Kurikulum

3. Guru Piket

4.


- Pembuatan Surat Keputusan (SK) dilakukan setelah surat tersebut -


3

4

5 Kepala Madrasah melakukan evaluasi atas laporan kegiatan dari masing-masing fungsi dengan mencatat ke dalam format evaluasi Surat Keputusan yang telah di validasi10 MenitSurat Keputusan

10 Menit Surat Keputusan yang telah di validasi

Penanggung jawab masing-masing bidangmensosialisasikan, melaksanakan, dan membuat laporan program yang telah dilaksanakan Konsep SK 15 Menit Surat Keputusan

Kepala Madrasah melakukan monitoring dan evaluasi melalui briefing rutin setiap Senin Surat Keputusan

2 Masing-masing komponen membuat program berdasarkan hasil rapat Lembar rencana kegiatan 60 Menit Konsep SK

Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output Ket.

1 Kepala Madrasah mengadakan rapat pembuatan program dengan mengundang Ka. TU, waka, koordinator, dan BK Lembar rencana kegiatan 30 Menit Lembar rencana kegiatan

NORERLINDA, M.Pd

NIP. 197010211998032002

SOP PROGRAM KEPALA MADRASAH

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kepala Madrasah Kepala Tata Usaha Wakil Kepala


B-048.14/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020

24 Januari 2020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAKANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU 24 Januari 2020


AKREDITASI : A

(NSM : 131114710002 NPSN.10498812)


No. SOP

Tgl. Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


1. UU Nomor 17 Tahun 2003 1. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik

2. UU Nomor 14 Tahun 2015 2. Memahami petunjuk teknis pelaksanaan

3. PMK Nomor 224/PMK.011/2012 Tahun 2012 3. Tekun dan teliti

4.

5. PMA Nomor 13 Tahun 2012


- SOP Penyajian Data Pendidikan 1. Alat Pengolah data

2. Petunjuk Teknis

3. Data Guru, Pegawai dan Siswa


1. Jika mengisi data harus sesuai dengan format dan keadaan - Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Madrasah

2. Pemasukan data harus sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan

5Melaporkan pelaksanaan

kegiatan

Data EMIS

semester I/II15 menit Laporan kinerja

4

Melakukan pendampingan,

verifikasi, mengkoreksi dan

mengumpulkan data EMIS

Madrasah

Data Lembaga,

PTK, Siswa dan

Lulusan

Sesuai waktu yang

ditentukan tim EMIS

Pusat / semester

Terkumpulnya data

pendidikan yang telah

terverifikasi dan baik

2

Mengisi format data, melakukan

verifikasi dan mengirim data

menggunakan aplikasi online

EMIS

Data Lembaga,

PTK, Siswa dan

Lulusan

Sesuai waktu yang

ditentukan tim EMIS

Pusat / semester

Tersedianya data

pendidikan

Output Ket.

1

Memberikan informasi kepada

Operator EMIS Madrasah untuk

memulai pendataan

Jadwal

pelaksanaan

pendataan

1 HariTersosialisasinya jadwal

updating data

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Operator EMIS

MadrasahJFU Kepala Madrasah

Persya/

PerlengkapanWaktu

K e p a l a

Norerlinda, M.Pd

NIP. 197010211998032002

SOP PELAKSANAAN EMIS

PMK Nomor 122/PMK.010/2015 Tahun 2015

Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (0761) 23242

B-048.2/Ma.04.7/PP.00,6/01/2020

24 Januari 2020

24 Januari 2020



No. SOP

Tgl. Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


1. UU Nomor 20 tahun 2003 1. Mengetahui UU dan Aturan-aturan Pelaksanaan

2. UU Nomor 14 Tahun 2005 2. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik

3. PP Nomor 74 Tahun 2008 3. Tekun dan teliti




- SOP Penetapan TPG 1. Alat Pengolah data

2. SK Penerima Tunjangan

3. Berkas pecairan tunjangan


1. Apabila penerima tunjangan tidak memenuhi persyaratan

pembayaran maka jangan dibayarkan

2. Jika mengisi besaran TPG, maka perhatikan besaran pajak

dan KGB Penerima

K e p a l a

B-048.9/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020

24 Januari 2020

24 Januari 2020

Norerlinda, M.Pd

NIP. 197010211998032002

SOP PEMBAYARAN TPG

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

JFU PPK Ket.

1Menyiapkan administrasi

pencairan Tunjangan

Daftar Guru penerima

Tunjangan15 Menit

Tersedianya checklist

penerima Tunjangan

Bendahara/

KeuanganKPA

Persya/

PerlengkapanWaktu Output

2Menerima dan memverifikasi

berkas Tunjangan Guru

Daftar Hadir, SPMT,

Daftar Gaji dan No.

Rekening penerima

Tunjangan

Paling lambat Tgl 5

setiap bulan

Terverifikasinya berkas

Tunjangan

4Memeriksa dan menelaah daftar

pembayaran Tunjangan

SK Penerima

Tunjangan dan daftar

pembayaran

Tunjangan

15 menitTerverifikasinya daftar


3Membuat daftar pembayaran

Tunjangan

SK Penerima

Tunjangan30 menit

Tersedianya daftar


5Menandatangani daftar


SK Penerima

Tunjangan dan daftar

pembayaran

15 MenitDitandatanganinya daftar


6Membuat dan menandatangani

SPP Tunjangan

Daftar pembayaran

Tunjangan10 Menit

Terbitnya SPP pembayaran

Tunjangan

7 Membuat SPM

Daftar pembayaran

Tunjangan dan SPP

Tunjangan

15 Menit Draf SPM Tunjangan


JL. Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (0761) 23242

8 Menandatangani SPM

Draf SPM, SPP dan

daftar pembayaran

Tunjangan

10 Menit Ditandatanganinya SPM

9

Proses pencairan Tunjangan ke

rekening penerima melalui

KPPN

SPM, SPP dan daftar

pembayaran

Tunjangan

1 HariPencairan Tunjangan ke

rekening penerima

No. SOP

Tgl. Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh


1. UU Nomor 17 Tahun 2003 1. Dapat mengoperasikan Komputer dengan baik

2. UU Nomor 20 tahun 2003 2. Mengetahui UU dan Aturan-aturan BOS

3. PP Nomor 19 Tahun 2005 3. Tekun dan teliti

4. PMK Nomor 122/PMK.010/2015 Tahun 2015

6. PMK Nomor 168/PMK.05/2015 Tahun 2015

7. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 361 Tahun 2016

8. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1801 tahun 2020


1. DIPA 2020 1. Alat Pengolah data

2. KPA 2. SK Madrasah Penerima BOS

3. PPK 3. Berkas pencairan dana BOS Madrasah

4. Bendahara Pengeluaran/Pembuat SPM 4 Berkas pencairan dana BOS Madrasah terkait COVID-19

5. KPPN

6. Bank


1. Lebih teliti dalam penyesuaian jumlah dana BOS dan jumlah

siswa

2. Lebih teliti dalam penentuan alokasi dana pencairan dana BOS

dengan penerimaan siswa baru



Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (0761)23242

Norerlinda, M.Pd

NIP. 197010211998032002

K e p a l a

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

JFU PPK Ket.

'B-048.1/Ma.04.7/PP.00,6/01/2020

24 Januari 2020

27 Maret 2020

27 Maret 2020

1Menyiapkan administrasi

pencairan dana BOSJuknis dan SK Penetapan 10 Menit

Tersedianya checklist

penerima

Bendahara /

keuanganKPA Persya/ Perlengkapan Waktu Output

SOP PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (HASIL REVIEW)

2Menerima dan memverifikasi

berkas pencairan dana BOS

Berkas pencairan BOS

Madrasah1-3 Hari

Terverifikasinya berkas

pencairan dana BOS

4Memeriksa dan menelaah

daftar pembayaran dana BOS

SK Penetapan dan daftar

pembayaran dana BOS15 menit

Terverifikasinya daftar

pembayaran dana BOS

3Membuat daftar pembayaran

dana BOS

SK penetapan dan alokasi

dana BOS1 Jam

Tersedianya daftar

pembayaran dana BOS

5Menandatangani daftar

pembayaran dana BOS

SK Penetapan dan daftar

pembayaran dana BOS15 Menit

Ditandatanganinya daftar

pembayaran dana BOS

6Membuat dan menandatangani

SPP BOS

Daftar pembayaran dana

BOS10 Menit Terbitnya SPP dana BOS

7 Membuat SPMDaftar pembayaran dana

BOS dan SPP15 Menit Draf SPM dana BOS

8 Menandatangani SPMDraf SPM, SPP dan daftar

pembayaran dana BOS10 Menit

Ditandatanganinya SPM

dana BOS

9

Proses pencairan dana ke

rekening penerima melalui

KPPN

SPP, SPM dan daftar

pembayaran dana BOS1 Hari

Pencairan dana BOS ke

rekening Madrasah

B- No. SOP 048.8/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020 24 Januari 2020 ...

Documents

Transcript of B- No. SOP 048.8/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020 24 Januari 2020 ...