3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 3.a. Kegiatan Pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan rencana, dimana Kejari Banjarmasin:

- telah membuat target pertriwulan /bulanan dan mengevaluasi pencapaiannya - Diadakan rapat evaluasi secara berkala oleh Tim Kerja setiap bulan - Mengidentifikasi permasalahan/kendala yang dihadapi; - Membuat dokumentasi kegiatan

3.b. Monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas dilakukan per-triwulan berupa : 3.b.1. Laporan Perkembangan Reformasi Birokrasi Triwulan 3.b.2. LKE triwulan

B-3 LAPORAN PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI

TRIWULAN KE – I ( JANUARI, FEBRUARI, MARET ) TAHUN 2020 PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN

............................................................................................... 1. Tim Manajemen Perubahan

Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

2. Pelaksanaan Aksi :

No. Program Mikro Isu Strategis Yang Berkenaan dengan Satker Kejaksaan di Daerah

AKSI

1.

1. Manajemen Perubahan

Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola kerja (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadikan lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan :

1.a.1. Pembentukkan Tim Reformasi Birokrasi pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : KEP-01/O.3.10/Cr.4/01/2020 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Banjarmasin

1.a.2. Pembentukkan Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin KEP-02/O.3.10/Cr.1/01/2020 tentang Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarmasin

1.a.3. Pembentukkan Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tahun 2020 dengan KEP- 5/O.3.10/Cr.1/01/2020 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tahun 2020

1.a.4. Pembentukkan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tahun 2020 dengan KEP-3/O.3.10/Cr.1/01/2020 tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tahun 2020

1.a.5. Penandatanganan Pakta Integritas Kejaksaan Negeri Banjarmasin hari Kamis,29 Januari 2020 (Pegawai dan Satpam)

1.a.6. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin hari Kamis, 29 Januari 2020

1.a.7. Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM hari Kamis, 29 Januari 2020

( telah dilaksanakan)

a) Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Kembali Melaksanakan pencanangan Komitmen Bersama pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 dan penandatangan Fakta Integritas dan Pembentukan Tim Kerja

b) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM

- Melakukan Penyusunan Tim Kerja - Melaksanakan Rapat pembentukan Tim Kerja dengan kriteria memiliki kompentensi,

tidak bermasalah, tidak pernah melakukan Tindak Pidana, Tidak Pernah Melanggar Kode etik/ pelanggaran disiplin, berdedikasi, berkinerja, memahami tugas dan fungsi;

c) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkaan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

- Melakukan Sosialisasi Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK kepada seluruh Personil (dalam apel pagi atau rapat periodic) maupun masyarakat (melalui pemasagan baner, video info di media social)

- Membuat dokumen Aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK - Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

a) Peningkatan Persepsi Publik atas Kejaksaan yang bebas Korupsi dan melayani melalui Public Campaign dan budaya pelayanan prima.

Program Public Campaign/Penyampaian informasi Gratifikas melalui : 1.d.1. Stiker No Pungli dan Anti Korupsi 1.d.2. Sosialisasi melalui Jaksa Menyapa 1.d.3. Spanduk informasi gratifikasi 1.d.4. Ex-banner 1.d.5. Tayangan di Website Program Pelayanan Publik : 1.d.6. Tilang Online dan Pengumuman Denda Tilang 1.d.7. Pusat Pengaduan Whistle Blowing System/Sisitem Aplikasi di Website yang

disediakan oleh Kejari Banjarmasin bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Kejari Banjarmasin menghargai Informasi yang anda laporkan

1.d.8. Si Jelita (Sistem Jenguk Online Tahanan) 1.d.9. L-OL (Lelang Online)

1.d.10. Free D’lan (Datun Pelayanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara) 1.d.11. si Dylan (Delivery Tilang Online (Tilang Online) 1.d.12. Pengembalian Barang Bukti secara gratis 1.d.13 E-Tilang /Loket dengan Kantor Pos 1.d.14. Informasi Zona Integritas (ZI) 1.d.15. Perpustakaan on-line 1.d.16. HAPAK (Habari Pabila Ada Korupsi) 1.d.17 INTEL HEBAT (aplikasi Join online JMS, TP4D, Penerangan Hukum dan

Penyuluhan Hukum) 1.d.18. CMS (seluruh Kegiatan telah dilaksanakan dan telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan masing-masing kegiatan) Rencana : Memaksimalkan pelaksanaan layanan public

2. 2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Pengembangan database peraturan perundang-undangan internal berbasis teknologi informasi serta pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis online, sehingga dapat diakses publik dan personil Kejaksaan RI.

Pengembangan Database: 2.a. ada dalam Website :www.kejari-banjarmasin.go.id dan aplikasi Sistem

Administrasi Perkantoran yang bermanfaat untuk personil Kejaksaan sendiri serta ada link khusus peraturan Perundang-udnaganan dan bahan diklat yang diperoleh oleh para jaksa maupun TU Kejaksaan Negeri Banjarmasin

2.b. Tersedianya TV Informasi

3. 3. Penguatan Tatalaksana

Peningkatan kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan profesional.

3.a. Pelaksanaan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang berjalan optimal di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

3.b. Layanan Lelang Aset dan Barang Rampasan secara online 3.c. Pembuatan SOP Layanan lengkap dengan sms dan email pengaduan apabila

ybs tidak melaksanakan tugas secara maksimal. 3.d. SOP perbidang. 3.e. Penerapan SOP pada masing-masing bidang. 3.f. Buku Manual SOP telah direvisi dan dievaluasi. 3.g. Telah dilakukan Pembangunan Sistem Aplikasi dan informasi pelayanan yang

mudah di akses melalui website termasuk sistem pengukuran kinerja : Unit mengukur Kinerja berdasarkan Teknologi Informasi untuk Target Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan POK dan Perja.

3.h. Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam oprasionalisasi Manajemen SDM sudah menggunakan Teknologi Informasi dan komunikatisi dengan menerapkan berbagai aplikasi pemerintah khususnya Kejagung untuk menunjang pekerjaan dan mempermudah layanan antara lain : data kepegawaian yang saling terintegrasi antar pusat dan daerah dan arsip digital dalam aplikasi SIMKARI, e-Profile, Adhyaksa connect, Lolata, selain itu di dalam Website telah dilakukan pembangunan database Kepegawaian internal yang akurat dan real time untuk

menunjang kebutuhan data dari pusat, dosir elektrik, info kepegawaian, kenaikan pangkat, info kenaikan gajih berkala dan Sistem Aplikasi Perkantoran.

3.i. Ada Hasil Rekapitulasi Layanan agar pengguna dapat terlihat berapa jumlahnya diwebsite dan manual di buku tamu secara perbulan dan evaluasi dilakukan secara triwulan (hasil sementara pengguna layanan LOL dan Si Dylan masih sedikit masih perlu sosialisasi dan akan dilakukan pameran untuk mensosialisasikan layanan ini) : Rekapitulasi Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengukuran kinerja dan Monitoring evaluasi operasional SDM dan pemberi layanan publik.

(Koordinasi dengan bidang terkait untuk menghimpun SOP Utama) (Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan SOP Utama maupun pada masing-masing bidang) Rencana Kerja: membenahi dan perbaharui SOP

4. 4. Pengawasan a. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan RI.

Tersedianya wadah pelayanan demi terciptanya WBK & WBBM di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarmasin, meliputi:

1. Pembanguna Gedung Arsip Untuk Kerapian Arsip karena dalam proyek perubahan bank data baik fisik maupun digital

2. Tersedia pelayanan tilang

3. Tersedianya jalur/tangga dan pintu masuk difabel ( penyandang cacat)

4. Tersedianya Toilet Difabel

5. Tersedianya Kursi Roda

6. Tersedianya lahan parkir khusus pegawai dan tamu secara gratis

7. Tersedianya ruang tunggu untuk tamu yang disediakan minuman dan permen secara gratis bagi pengunjung.

8. Adanya Pelayananan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari Sentral Pelayanan Terpadu (Sapat) dan Pelayanan Pidum (BJM)

9. Tersedianya kotak saran bagi para pengunjung sebagai pernyataan puas dan tidak puas

10. Tersedianya TV Informasi layanan Website/internet gratis

11. Tersedia TV diruang tunggu

12. Disediakan locker penitipan barang bagi pengunjung

13. Tersedianya Poliklinik Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk pelayanan kesehatan bagi para pegawai

14. Tersedianya ruang diversi

15. Tersedianya Ruang Nursery Room (Ruang Laktasi)

16. Tersedianya Pos Pelayanan Hukum Terpadu secara Gratis dan Pos Pengaduan Masyarakat

17. Pelayanan TP4D, JMS, Pelayanan Hukum, Penerangan Hukum secara gratis

18. Pengembalian barang bukti secara gratis

19. Pembenahan toilet dan tempat wudhu mushola

20. Pembangunan Toilet Difabel

21. Pembuatan Sistem Aplikasi Perkantoran untuk menunjang kinerja pegawai

22. Tersedianya Ruangan IT dan pembelian sarana TV dan Laptop untuk layanan PTSP

23. Penggunaan Aplikasi Dari Pemerintah Untuk Memaksimalkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan

24. E-Office untuk pengelolaan data dan Pelaporan

25. Terdapat kanal khusus Zona Integritas di Website Kejari Banjarmasin untuk mensosialisasikan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM

26. Loket Tilang di Kejari Banjarmasin dan Kantor Pos

b. Penerapan Whistle Blowing System (WBS)

Pada Website: www.kejari-banjarmasin.go.id terdapat kanal pengaduan Ada dibuat SOP Whistleblowing System (WBS) berdasarkan PERJA Nomor : PER-

026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan RI, dimana WBS disediaka bagi Pegawai Kejaksaan, yang akan melaporkan dugaan pelanggaran hukum Pegawai Kejaksaan (terjada kerahasiannya)

(dilakukan Evaluasi setiap bulannya) Rencana Kerja: Tersedianya SOP khusus Whistle Blowing System serta sarana pelaporan dalam SOP

pelayanan langsung kepada atasan secara berjenjang agar Pengawasan Melekat dapat berjalan dengan baik

c. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan unit kerja.

Pengembangan Database: 2.a. Website :www.kejari-banjarmasin.go.id (adanya layanan pengaduan baik secara langsung maupun melalui Pos Pelayanan Hukum, maupun melalui e-lapdu) 2.b. Adanya Sistem Aplikasi Perkantoran (SAP) Internal 2.c. Aplikasi Pelayanan Publik di dalam Website. 2.d. Tersedianya TV Informasi 2.e. Tersedianya Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang lengkap, yaitu dengan Mengupload Dokumen Peraturan Perundang-undangan ke Web site Kejaksaan Negeri Banjarmasin 2.f. ada dibangun sistem pengendalian data server ada di Daskrimti Kejagung dan didaerah hanya membantu pengisian data berupa 1. CMS PIDUM dan Pidsus 2. Ada Mou berbagi data penanganan perkara 2.g. Telah ada penilaian dari Menkeu Pulkam dan KPK (12-09-2019) mengenai implementasi dan penilaian resiko pelaksanaan SPIP ini 2.h. Kontroling langsung oleh eselon IV yaitu kasi pidsus dan Kasi pidum selaku pemberi layanan sentral kendali APH di Kejaksaan

(Pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibentuk dan juga pelayanan demi terciptanya WBK & WBBM di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarmasin) (Melakukan maintenance (upgrade) terhadap Aplikasi Penunjang tersebut) (Melakukan Evaluasi Berkala terhadap Aplikasi Penunjang tersebut) Perencanaan: Penerapan E-Office Laporan Kinerja Perbidang

5.

5. Akuntabilitas

a. Penerapan manajemen kinerja yang lebih baik dengan

menetapkan sasaran dan indikator kerja yang lebih berorientasi hasil.

Tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dengan baik danTerlaksananya Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan Tepat Waktu, diantaranya yaitu :

- RKT dan Penetapan Kinerja; - Dokumen Renja; - Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - E monev - Saiba - Lolata - Berupa Perjanjian Kinerja yang dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagaimana Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/06/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-225/C/Cr.5/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Lampiran Perjanjian KInerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2015-2019, di Kejari Banjarmasin untuk perjanjian Kinerja berdasarkan IKU dibuat untuk eselon III sampai level eselon V dan Jaksa Fungsional demikian juga Tata Usaha yang memegang Jabatan Fungsional tertentu atau Jabatan Fungsional Umum

- Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikuti berbagai pelatihan akuntabilitas instasni pemerintah di KPPN atau di KPKNL dan juga Pelatihan emonev dan Lolata tiap tahun dalam bentuk monitoring

- Dibentuknya IKU (indikator Kinerja Utama)/Perjanjian Kinerja yang menjadi Petunjuk dan Pedoman bagi Pegawai dalam Lingkup Kejaksaan demi terciptanya WBK & WBBM di Lingkungan Kejari Banjarmasin

Perencanaan: Tersedianya Aplikasi SKP, tersedianya Aplikasi Kinerja

b. Penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja

dan anggaran di unit kerja.

Tersedianya Laporan Keuangan tepat dan cepat (Pelaksanaan Laporan Keuangan Tiap Bulannya yang dilaksanakan setiap bulannya dan tepat waktu dan tepat sasaran)

(Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Keuangan setiap Bulannya secara berkala demi terlaksananya seluruh kegiatan pelaporan yang berhubungan dengan keuangan secara baik dan akurat) Perencanaan:

− Tersedianya Aplikasi Tukin dan Uang Makan

− Tersedianya monitoring Laporan Keuangan yang terintegrasi dengan Aplikasi E Monev, SAIBA, SIMAN, SIMAK dan SPRINT serta TEPRA, RPL DIGITAL, LOLATA, MODUL KPKNL.

c. Pengembangan website Kejaksaan secara periodik

sehingga updated.

− Optimalnya pengelolaan SIMKARI

− Optimalnya Update website: www.kejari-banjarmasin .go.id

− Optimalnya pelaksanaan Aplikasi pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin. (Pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana yang

dibentuk dan juga pelayanan demi terciptanya WBK & WBBM di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarmasin)

(Melakukan maintenance (upgrade) terhadap Aplikasi Penunjang tersebut) (Melakukan Evaluasi Berkala terhadap Aplikasi Penunjang tersebut)

6. 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Penguatan penerapan standar pelayanan di Kejaksaan RI.

Terlaksananya penerapan Standar Pelayanan Publik.

− Pembuatan SOP layanan

− Pemasangan SOP pada masing-masing bidang

− Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

− Pelayanan Tilang ON-line

− Tersedianya pos pelayanan Hukum Terpadu

− Pelayanan E tilang yang terintegrasi dengan web site Kejaksaan Negeri Banjarmasin

− Tersedianya kotak saran bagi para pengunjung sebagai pernyataan puas dan tidak puas

− Tersedianya TV Informasi

− Disediakan locker penitipan barang bagi pengunjung

− Tersedianya Poliklinik Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk pelayanan kesehatan bagi para pegawai

− Tersedianya ruang diversi

− Tersedianya Kursi roda

− Tersedianya Ruang Nursery Room (Ruang Laktasi)

− Tersedianya Pos Pelayanan Hukum Terpadu

− Pelayanan TP4D yang terstruktur dan telah berjalan dengan baik

− Pengembalian barang bukti secara gratis

− Tersedianya ruang barang bukti yang cukup

− Tersedianya toilet yang bersih

− Pemberian MoU dengan pihak –pihak terkait - Adanya Kotak Pengaduan dan layanan pengaduan baik seacra langsung

melalui Pos Pengaduan Masyarakat, maupun melalui E-Lapdu, ataupun melalui www.kejari-banjarmasin.go.id, email serta Sms senter Khususnya pengaduan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

- Adanya akun sosmed Kejari Banjarmasin seperti twitter, Instagram, Facebook, whatsapp group)

- Kotak Saran/Kritik - Percepatan Penyelesaian Perkara - Banner tidak terima suap dan pungli - Dibuatnya jalur, jalan dan parker serta toilet Difabel - Dibuatnya Titik Kumpul dan Jalur evakuasi serta denah fasilitas umum - Pembenahan toliet dan tempat wudhu musholla - Tersedianya ruang diversi - Tersedianya ruang barang bukti yang cukup dan perawatan barang bukti - Dibuat ruang laktasi/ nursery Room - Tersedianya toilet yang bersih - Tersedianya papan nama di masing-masing bidang - Kegiatan Jaksa Menyapa - Pelaksanaan MoU dengan pihak terkait serta pelatihan untuk kelancaran

pelayanan - Pemberian Bantuan Hukum dengan Pihak terkait secara gratis

(Koordinasi dengan bidang terkait untuk mengimpun SOP Utama) (Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan SOP Utama maupun pada masing-masing bidang) (Pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibentuk dan juga pelayanan demi terciptanya WBK & WBBM di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarmasin) (Melakukan maintenance (upgrade) terhadap Aplikasi Penunjang tersebut) (Melakukan Evaluasi Berkala terhadap Aplikasi Penunjang tersebut) Rencana Kerja: Hendaknya dilakukan survey atas pelaksanaan layanan

b. Melakukan Duplikasi Inovasi Pelayanan Publik yang telah berhasil memberikan Pelayanan Publik terbaik

Tersedianya Media Center Kejaksaan Negeri Banjarmasin

− Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

− Pelayanan Tilang ON-line

− Tersedianya pos pelayanan Hukum Terpadu dan pos penerimaan pengaduan masyarakat

− Pelayanan E tilang yang terintegrasi dengan web site Kejaksaan Negeri Banjarmasin

− Tersedianya kotak saran bagi para pengunjung serta pernyataan puas dan tidak puas

− Tersedianya TV Informasi

− Disediakan locker penitipan barang bagi pengunjung

− Tersedianya Poliklinik Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk pelayanan kesehatan bagi para pegawai

− Tersedianya ruang diversi

− Tersedianya Ruang Nursery Room (Ruang Laktasi)

− Pelayanan TP4D, JMS dan Penerangan serta penyuluhan hukum yang terstruktur dan telah berjalan dengan baik

− Pengembalian barang bukti secara gratis

− Tersedianya ruang barang bukti yang cukup

− Tersedianya toilet yang bersih

− Pemberian MoU dan pelatihan dengan pihak –pihak terkait - Adanya layanan pengaduan baik seacra langsung melalui Pos Pelayanan

Hukum, maupun melalui www.kejari-banjarmasin.go.id. Khususnya pengaduan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

- - Akun sosmed Kejari Banjarmasin seperti twitter, Instagram, Facebook, whatsapp group)

- Kotak Pengaduan - Percepatan Penyelesaian Perkara - Banner tidak terima suap dan pungli - Dibuatnya jalur, tangga dan parker serta toilet Difabel - Kursi Roda - Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul - Parkir Gratis - Pembenahan toliet dan tempat wudhu musholla

(Pengendalian dan Pemanfaatna terhadap sarana dan prasarana yang ddibentuk dan juga pelayanan demi terciptanya WBK dan WBBM di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarmasin) (Melakukan Evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibentuk dan juga pelayanan demi terciptanya WBK Dan WBBM Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarmasin) (Melakukan maintenance (upgrade) terhadap Aplikasi Penunjang tersebut) (Melakukan Evaluasi Berkala terhadap Aplikasi Penunjang tersebut)

7. 7. Sumber Daya Manusia

Peningkatan jumlah data dan jenis diklat Jabatan Cth. Fungsional di Lingkungan Kejari.

Peningkatan kompetensi Pegawai :

− Sertifikasi Pengadaan barang/jasa.

− Pegawai yang telah mengikuti Diklat.

8. 8. Kelembagaan Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja sesuai nama Kabupaten/Kota (PERJA NO.Tahun 2015).

Sudah sesuai dengan Nomen klatur Satuan Kerja.

Banjarmasin, 31 Maret 2020

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN ttd

TAUFIK SATIA DIPUTRA, SH JAKSA MADYA NIP. 19620331 198910 1 001

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

INSTANSI : KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN

TAHUN : 2020

PENILAIAN Pilihan

Jawaban Jawaban Nilai % Keterangan Bukti Pendukung

A. PROSES (60)

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)

4,53

90,60%

1 Tim Kerja (1) 0,75

75,00%

a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?

Y/T Ya 1

Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja

1. SK No. Kep I/O.3.10/Cr.4/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Kerja Pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Banjarmasin 2.Laporan tentang Pelaksanaan

Pencanangan ZI No B-1/Q.3.10/Cr.5/01/2020 ;

b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?

A/B/C B 0,5

a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas; b. Sebagian menggunakan prosedur; c. Tidak di seleksi

Penunjukan Tim dilakukan memalui Rapat antar Kasi dan Kasubbag dan penunjukan dilakukan berdasarkan kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin degan melihat Kemampuan dan Kompentensi sebagai standar prosedur umum yang dianggap sesuai dengan bidangnya

2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) 1,00

100,00%

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?

Y/T Ya 1

Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas

Hasil Rekomendasi, Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Dokumen Rencana Kerja;

b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

A/B/C A 1

a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

1.Dokumen Rencana Kerja; 2.Pembuatan Laporan Perkembangan Reformasi Birokrasi Triwulan 3.Daftar Target Prioritas Pembangunan WBK &WBBM per bulan;

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?

Y/T Ya 1

Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM

1. Banner dan Brosur Pembangunan WBK/WBBM; 2. WebSite : kejari-banjarmasin.kejaksaan.go.id; kejari-banjarmasin.kejaksaaan.go.id; 3. instagram : kejaribjm; 4. facebook : Kejaksaan Negeri Banjarmasin; 5. twitter : @kejaribjm; 6. lisan melalui sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah 7. Sosialisasi melalui media radio : RRI - Jaksa Menyapa

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) 1,78

89,00%

a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?

A/B/C/D A 1

a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana

1. Laporan Perkembangan Reformasi Birokrasi Triwuan ke I (B.3) ; 2. LKE Triwulan 1 ;

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

A/B/C/D B 0,67

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan

Laporan Triwulan

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti?

A/B/C/D A 1

a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal

atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) 1,00

100,00%

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?

Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.

Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM sebagai mana notulen rapat tgl 20 Januari 2020

b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?

Y/T Ya 1

Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan

SK Nomor Kep.06-07/Q.3.10/Cr.4/01/2020 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tahun 2020

c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?

Y/T Ya 1

Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir

1. telah ditentukan coporate value/nilai-nilai yang dapat memotivasi pegawai guna mencapai tujuan dalam pembangunan Zona Integritas, untuk menumbuhkan semangat perubaha dan bekerja kepada seluruh pegawai berupa bekerja sesuai TUPOKSI, SOP dan Juklak dan Jukns Pimpinan ; 2. Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Skill dalam Pelayanan selaku Pemberi Layanan dan Siraman Rohani serta Olah Raga Pagi untuk Kesehatan Jasmani Pegawai dalam rangka peningkatan Kinerja dan etos kerja dalam pemberi layanan 3. perbanyak Quote kata-kata bijak dilingkungan kerja (aktif dan Pasif) 4. Membudayakan bekerja secara digital dan tertip administrasi /Kearsipan

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

A/B/C/D A 1

a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Penandatangan Komitmen Bersama

II. PENATAAN TATALAKSANA (5)

4,51

90,10%

1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5) 1,17

78,00%

a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

A/B/C/D B 0,67

a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis

Telah dibuat SOP mengacu pada peta Proses bisnis dimana Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan tugas fungsi utama selaku Aparat Penegak Hukum selaku Pemberi Layanan, memberikan Layanan dalam bentuk percepatan administrasi persuratan dalam penanganan berkas perkara, tersangka/terdakwa/terpidana, termasuk barang sitaan/barang bukti maupun barang rampasan dalam tahap proses Penyelidikan/penyidikan/Penuntutan sampai dengan Tahap Eksekusi yang semuanya ditentukan batas waktunya oleh Undang-Undang. baik itu untuk Tindak Pidana Kejahatan maupun Pelanggaran termasuk Tilang, serta dalam tugas dan fungsi lain sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk pendampingan, pertimbangan serta bantuan hukum pemulihan dan pengembalian keuangan negara/Perekonomian negara atas nama Pemerintah, serta memberikan penerangan hukum, konsultasi hukum, pengamanan dan Pelayanan Hukum seperti Jaksa Masuk Sekolah serta Jaksa Menyapa dengan pola bisnis untuk mendapatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagai dasar bagaimana penerapan dan pelaksanaannya dibuat SOP Meja yang berfungsi agar penerima Layanan mengetahui apa tugas pemberi layanan, SOP Banner Bidang biar Penerima Layanan tau apa tugas dan fungsi bidang dan SOP Layanan sebanyak 67 agar pemberi layanan tahu apa tugasnya dalam pemberian layanan. semua SOP mengacu kepada peta proses bisnis internal Kejaksaan Negeri Banjarmasin

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

A/B/C/D B 0,67

a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi

Dokumen dan dokumentasi penerapan SOP

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi

Buku Manual SOP telah direvisi dan dievaluasi

2 E-Office (2) 1,84

91,75%

a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?

A/B/C A 1

a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi; c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi

Unit mengukur Kinerja berdasarkan Teknologi Informasi untuk Target Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (IKU), sedangkan pengukuran capaian volume kegiatan eselon III s/d V berdasarkan aplikasi E-monev Smart Kemenkue dan LAKIP simkari untuk SKPnya nantinya dan untuk Staf TU, JFU dan JFT target ada dalam Perjanjian Kinerjanya yang dibua berdasarkan analisis jabatan sedangkan realisasi bisa terlihat di Sistem Aplikasi Perkantoran berbasis Website dan Menerapkan CMS Pidum dan Pidsus secara konsisten data hingga eksekusi

b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?

A/B/C A 1

a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi

Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam oprasionalisasi Manajemen SDM sudah menggunakan Teknologi Informasi antara lain : SIMKARI, membuat sistem Informasi Kepegawaian dengan memanfaatkan TI untuk melengkapi kebutuhan administrasi kepegawaian dalam website Internal

c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?

A/B/C A 1

a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi

Pelayanan Kepada Publik sudah menggunakan Aplikasi: 1. dalam rangka percepatan pelayanan administrasi persuratan ada membuat inovasi (Surat Ampun Ulun) 2. percepatan layanan administrasi dan informasi perkara di bidang pidum dan pidsus serta datun disiapkan fasilitas Jadwal Sidang, Info Perkara

d Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?

A/B/C/D B 0,67

a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan

Ada Hasil Rekapitulasi Layanan agar pengguna dapat terlihat berapa jumlahnya diwebsite dan manual di buku tamu secara perbulan dan evaluasi dilakukan secara triwulan (hasil sementara pengguna layanan LOL dan Si Dylan masih sedikit masih perlu sosialisasi

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1,50

100,00%

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

Y/T Ya 1

Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan

Dokumentasi Keterbukaan Publik : 1. Foto Ruang Pelayanan Informasi Publik (PIP); 2. Website mengenai data pegawai, info perkara, info jadwal sidang, info lelang (hanay sebelum jadwal lelang dan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan) 3. Photo pengumuman informasi jadwal Tilang dan besaran denda tilang

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Y/T Ya 1

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Dokumentasi monitoring pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

14,45

96,33%

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2) 1,78

89,00%

a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?

Y/T Ya 1

Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

1. Peta Jabatan, 2. Analisis Jabatan dan 3. Peta Kebutuhan Pegawai/Peta Kekuatan Bidang

b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

A/B/C/D B 0,67

a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;

Mengenai Rekrutmen adalah kewenangan dari Jabatan Eselon I dan II di Kejagung, namun dalam pelaksanaan diunit untuk menutupi kekurangan SDM kadang penempatan pegawai selain dia melaksanakan penempatan sebagai pegawai sesuai sesuai SK, yang bersangkutan juga mendapat Tugas

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.

tambahan untuk mengisi tugas atau jabatan yang kosong sesuai dengan kebutuhan Unit. Misal : selain ditugaskan sebagai Operator Simkari, pegawai an. IFAN juga di posisikan sebagai Bendahara Penerima untuk mengisi Jabatan yang kosong, demikian juga untuk sdr. Angga yang merupakan Pranata Barang bukti di tempatkan sebagai bendahara Pengeluaran yang kosong, selain itu ada tugas tambahan Tat aUsaha sebagai petugas Tilang dan Jaksa sebagai Jaksa Tilang semua itu dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan bidang dan minta dikukuhkan

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

Y/T Ya 1

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

Monitoring ada di Peta Kekuatan Bidang dan data kepegawaian yang ada di website/internal

2 Pola Mutasi Internal (2) 2,00 100,00%

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?

Y/T Ya 1

Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai

Ada dilakukan mutasi antar jabatan dimana ada kekosongan di eselon V di usulkan pegawai yang sudah memenuhi syarat dan akhirnya mendapat SK menjadi pejabat eselon V, selain itu ada juga yang diusulkan untuk di kukuhkan, selain itu dilakukan rotasi Jaksa fungsional antar bidang untuk pengembangan karir di semua bidang di unit kejaksaan negeri

b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?

A/B/C/D A 1

a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi

Khusus dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompentensi jabatan dengan pola mutasi yang telah ditetapkan dimana dilakukan penunjukan dengan cara rapat antar kasi dan kasubbag dan melihat kompentensi dan sejarah keahliannya untuk ditempatkan sesuai dengan bidangnya.

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

Y/T Ya 1

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

Monitoring hanya dilakukan oleh pimpinan langsung dan Peta Kekuatan Bidang

3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3) 2,67 89,00%

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?

Y/T Tidak 0

Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi

Untuk melakukan khusus Training Need Analysis untuk mengembangan secara khusus belum dilakukan namun unit kerja sudah melakukan training Kompentensi dalam rangka kebutuhan pelatihan atau program pengembangan potensi SDM untuk peningkatan performa SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan kantor antara lain : Pelatihan Komputer Word dan excel, pelatihan lelang online dan pengelolaan keuangan negara serta kekayaan negara di KPKNL dan pelatihan lain yang berhubungan dengan APH baik yang dilakukan sendiri dengan dinamika kelompok atau inhouse training atau mengikutkan dalam pelatihan di Badan Diklat Kejaksaan atau di Instansi lain

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

A/B/C/D B 0,67

a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

Rencana pengembangan Kompentensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dari Laporan kinerja bidang dan juga Daftar Riwayat Pegawai yanga dalam aplikasi SIMKARI

c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

A/B/C/D B 0,67

a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ; b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ;

c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%; d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%

Dari Data Keahlian Bidang dan Standar Kopetensi bidang sekitar 45%

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

Selain dilakukan Dinamika Kelompok juga dilakukan Pelatihan di Kejati maupun di Kejaagung bahkan di instansi lain dan juga ada In House Training pegawai

kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?

A/B/C/D A 1

a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai; d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai

Selain dilakukan Dinamika Kelompok juga dilakukan Pelatihan di Kejati maupun di Kejaagung bahkan di instansi lain dan juga ada In House Training pegawai

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

A/B/C/D B 0,67

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan;

b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan

Dilakukan pengecekan melalui Laporan Kinerja Bidang dan DRP Khusus Pelatihan yang ada di Applikasi simkari

4 Penetapan kinerja individu (4) 4,00 100,00%

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

Penetapan Kinerja eselon III s/d V dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-005/JA/06/2017 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-225/C/Cr/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2015-2019

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

Ukuran Kinerja Individu dituangkan dalam Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Eselon III s/d V disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahunan sebagaimana terurai dalam DIPA/RKK sedangkan Untuk Jabatan Fungsional Umum serta Jabatan Fungsional Khusus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan internal yang mengaturnya dan sesuai beban kerja yang tercantum di analisis jabatan individualDIPA/RKK sedangkan Untuk Jabatan Fungsional Umum serta Jabatan Fungsional Khusus disesuaikan

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

A/B/C/D/E A 1

a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

Dilakukan pengukuran kinerja individu sama dengan bidang dan pengukuran kinerja perbulan dari Laporan bulanan dan secara bulanan targetnya terpenuhi atau tidka juga bisa terlihat dan terukur di Laporan E-monev yang dilakukan setiap bulan serta laporan Simkari yang setiap triwulannya terekapitulasi dalam e-Lakip di simkari

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).

A/B/C/D A 1

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward

1. Piagam sebagai Reward kepada pegawai sebagai Dasar Penilaian Kinerja sebagai dasar pengusulan eselon, naik pangkat dan gajih berkala 2. Dasar Penilaian SKP untuk dasar naik pangkat & kenaikan Gaji Berkala;

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)

3,00 100,00%

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

A/B/C/D A 1

a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

yang ditetapkan organisasi

1. Foto Banner PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2. Foto Apel Kerja setiap hari Senin pagi; 3. Daftar Absen Apel, Fingerprint kehadiran pegawai; 4. Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi yang lambat datang/pulang duluan/Lupa Absen/Tak ada keterangan

6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1,00 100,00%

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

A/B/C/D A 1

a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan; c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran; d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan

1. Foto Sistem Informasi Kepegawaian di aplikasi SIMKARI dan Website. 2. Data Urutan Kepegawaian (DUK) 3. Layar Informasi Pegawai

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

9,76

97,64%

1 Keterlibatan pimpinan (5) 5,00 100,00%

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan

Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan

Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan baik dari segi Keuangan selaku KPA maupun Dari segi Kebutuhan SDM

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

1. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai; 2. Dokumen Indikator Kinerja Individu;

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

1. Laporan Bulanan 2. Eis (lapbul) Simkari; 3. e Monev

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 4,76 95,29%

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada

A/B/C A 1

a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja); b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ; c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan

1. RKT dan Penetapan Kinerja; 2. Dokumen Renja; 3. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil

A/B/C/D B 0,67

a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil

1. RKT dan Penetapan Kinerja; 2. Dokumen Renja; 3. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 4. E monev); 5. Saiba

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)

A/B/C A 1

a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki IKU

1.Dipa; 2. Indikator Kinerja Utama; 3. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 4. Perjanjian Kinerja; 5. Dokumen Renja;

d. Apakah indikator kinerja telah SMART

A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ; c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ; d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART

E monev

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu Y/T Ya 1

Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu

sudah perbulan, yaitu: E monev, Saiba, Lolata, Tepra, Sinori; triwulan: laptri; tahunan: lakip, laptah,lolata;

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja

1. SKP

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

A/B/C/D A 1

a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Adanya pelatihan SDM di KPKNL untuk pengelolaan aset dan keuangan serta ada dilakukan pelatihan sertifikasi secara online utk bendahara sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM yang memangani akuntabilitas kinerja

h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

A/B/C B 0,5

a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ; c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten

dilaksanakan sebagian oleh pihak yang ada kegiatan dan mata anggarannya

V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)

10,58

70,52%

1 Pengendalian Gratifikasi (3) 2,25 75,00%

a. Telah dilakukan public campaign

tentang pengendalian gratifikasi

A/B/C A 1

a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign

1. Banner Anti Gratifikasi; 2. Foto Kotak Saran; 3. Foto Alur Pengaduan Masyarakat; 4. Foto Banner Laporan Pengaduan; 5. Pembuatan LHKPN dan LHKASN; 6. Kotak Pengaduan; 7. Laporan Pengaduan by Website, email;

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

A/B/C B 0,5

a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi

1. Banner Anti Gratifikasi; 2. Foto Kotak Saran; 3. Foto Alur Pengaduan Masyarakat; 4. Foto Banner Laporan Pengaduan; 5. Pembuatan & Laporan LHKPN dan LHKASN;

2 Penerapan SPIP (3) 2,13 71,00%

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

A/B/C/D B 0,67

a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

ada dibangun sistem pengendali data server ada di Daskrimti Kejagung dan didaerah hanya membantu pengisian data berupa 1. CMS PIDUM dan Pidsus 2. Ada Mou berbagi data penanganan perkara

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

A/B/C/D B 0,67

a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

Telah ada penilaian dari Menkeu Pulkam dan KPK (12-09-2019) mengenai implementasi dan penilaian resiko pelaksanaan SPIP ini

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

A/B/C B 0,5

a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan

Kontroling langsung oleh eselon V yaitu kasi pidsus dan Kasi pidum selaku pemberi layanan sentral kendali APH di Kejaksaan

seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

A/B/C A 1

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI

Ada pelatihan dan komunikasi antar Instansi serta MOU

3 Pengaduan Masyarakat (3) 3,00 100,00%

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

A/B/C/D A 1

a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

1. SK Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat; 2. Alur penerimaan pengaduan Masyarakat;

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit

1. Alur penerimaan pengaduan Masyarakat;

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

A/B/C/D A 1

a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan; b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan; c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran; d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan

1. SK Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat; 2. Alur penerimaan pengaduan Masyarakat; 3. Laporan Pengaduan Hukum;

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

A/B/C A 1

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja

4 Whistle-Blowing System (3) 3,00 100,00%

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? Y/T Ya 1

Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja

dibuat kanal khusus di website

b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

A/B/C/D A 1

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

A/B/C/D A 1

a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan; b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan; c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran; d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

A/B/C/D A 1

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja

5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 0,20 6,60%

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Y/T Tidak 0

Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

A/B/C/D C 0

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

A/B/C/D C 0,33

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

A/B/C C 0

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

A/B/C/D C 0

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja

1. Berita Acara / Notulen Evaluasi

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)

5,70

57,00%

1 Standar Pelayanan (3) 3,00 100,00%

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan

A/B/C A 1

a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan

Layanan Sederhana dan Cepat

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan

A/B/C/D A 1

a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;

d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

1. Maklumat Pelayanan

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

A/B/C/D A 1

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

1. SOP Pidum; 2. SOP Pidsus; 3. SOP Intel; 4. SOP Datun; 5. SOP Pembinaan; 6. SOP BB dan Rampasan

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

A/B/C A 1

a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ; b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

1. SOP Pidum; 2. SOP Pidsus; 3. SOP Intel; 4. SOP Datun; 5. SOP Pembinaan; 6. SOP BB dan Rampasan

2 Budaya Pelayanan Prima (3) 2,70 90,00%

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima

A/B/C/D A 1

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

1. Briefing Pegawai Piket; 2. Briefing Satpam; 3. Foto Kegiatan Dokumentasi

b. Informasi tentang pelayanan mudah

diakses melalui berbagai media

A/B/C A 1

a. Informasi pelayanan dapat diakses

melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media

1. Website Kejari Banjarmasin : kejari-

banjarmasin.go.id 2. Banner dan brosur Pelayanan Prima; 3. Media sosial dan radio

c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

A/B/C B 0,5

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan

1. Briefing Pegawai Piket; 2. Briefing Satpam; 3. Dokumentasi Kegiatan pelayanan

b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

A/B/C/D A 1

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

Peta PTSP

e. Terdapat inovasi pelayanan

A/B/C/D A 1

a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain; b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain; c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain; d. Jika unit kerja belum memiliki

inovasi pelayanan

1. Foto Pengembalian Barang Bukti dan perawatan; 2. Foto Pelayanan E-Tilang; 3. Foto kegiatan Pelayanan Hukum; 4. Foto Pelayanan Pembuatan Surat Besuk

3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 0,00 0,00%

a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

A/B/C C 0

a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

1. Foto Kotak Saran; 2. PTSP

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

A/B/C C 0

a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media

1. Foto Kotak Saran;

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

A/B/C/D C 0

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat

d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

TOTAL PENGUNGKIT

49,53 82,55%

B. HASIL (40)

I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)

0,00 0%

1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)

0-4 0 0,00 0,00%

Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi

Hasil Survei Persepsi Korupsi

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)

0-100% 0 0,00 0,00%

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)

0,00 0%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)

0-4 0 0,00 0,00%

Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

Hasil Survei Kualitas Pelayanan

TOTAL HASIL 0,00 0,00%

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 49,527

3.b.3. Dokumentasi Rapat Monitoring dan evaluasi I pada tanggal 29 Januari 2020

3.b.4. Notulen Rapat

Absensi

3. c. hasil monitoring evaluasi telah ditindak lanjuti dan dilaporkan

Laporan tindak lanjut rekomendasi untuk pencanangan wbk/wbbm dari hasil rapat

MONITORING DAN EVALUASI DARI TIM DARI KEJAKSAAN

TINGGI KALIMANTAN SELATAN

Laporan Rencana Aksi telah ditindak lanjuti