PUSKESMAS

MATANG SURI

AUDIT INTERNAL

SOP

No. SOP : Di TetapkanKepala Puskesmas Matang

Suri

HERI JANUARDI, A.Md.KepPenata

NIP. 19760115 199503 1 001

Tanggal pebuatan :

Tanggal revisi :

Tanggal Efektif :

1.Pengertian Suatu yg sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit yang disepakati

Audit internal dilakukan oleh auditor yang telah memperoleh pelatihan sebagai auditor

Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan sistem manajemen mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan sistem menajemen mutu

2.Tujuan Untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif , berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.

3.Kebijakan Jika audit internal tidak dilakukan secra periodik, maka usaha untuk perbaikan mutu tidak dapat nilai apakah telah sesuia dengan indikator - indikator yang sudah ditetapkan.

4.Referensi

5.Kegiatan Tim auditor menetapakan jadwal untuk dilakukan auditTim auditor mengajukan jadwal kepada kepala puskesmasKepala puskesmas menyetujui jadwal yang telah ditetapkan tim auditorTim auditor menyiapkan formulir checklis auditTim auditor melakukan auditApabila audit telah dilakukan tim auditor melaporkan hasil audit ke kepalaPuskesmasKepala Puskesmas menindaklanjuti hasil audit tersebut.

6.Unit terkait Petugas Kepegawaian Tim AuditorKepala Puskesmas

7.Dokumen Terkait SK tim Audit Internal SOP pertemuan tinjauan manajement

Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan

PUSKESMAS

MATANG SURI

masalah audit internal

SOP

No. SOP : Di TetapkanKepala Puskesmas Matang

Suri

HERI JANUARDI, A.Md.KepPenata

NIP. 19760115 199503 1 001

Tanggal pebuatan :

Tanggal revisi :

Tanggal Efektif :

1.Pengertian

2.Tujuan Untuk menyelesaikan masalah audit yang tidak dapat terselesaikan oleh pelaksana audit dan pimpinan puskesmas

3.Kebijakan Apabila audit internal telah selesai dilaksanakan, kemudian ditemukan laporan ketidaksesuaian maka maka pimpinan Puskesmas harus mencari penyelesaianya.

4.Referensi

5.Kegiatan Membuat surat rujukan jika tidak dapat menyelesaikan hasil Audit Mengirimkan surat rujukan tersebut ke kepala dinas Menunggu instruksi tindak lanjut dari rujukan tersebut Apabila sudah dapat jawaban instruksi dari kepala dinas , penanggung jawab

program bersama kapus menindaklanjutnya

6. 6. Unit terkait 1. Petugas Kepegawaian2. Tim Auditor3. Kepala Puskesmas4. Kepala Dinas

7. Dokumen Terkait

SOP nomor 3b / TU-Umum/ HC-PDK/III-2015 tentang Audit Internal