ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH … 2008.pdf · Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk Anggota OSIS...

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA DEPOK TAHUN 2008

PEMERINTAH KOTA DEPOK 2007

APBD-P 2007 APBD 2008 Rp %1 2 3 4 5 6

1. PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah 75,457,361,773.64 80,106,615,353.54 4,649,253,579.90 6.16

1.1.1 Pajak Daerah 40,254,327,102.59 42,268,286,765.89 2,013,959,663.30 5.00 1.1.2 Retribusi Daerah 22,598,079,695.40 26,141,983,692.00 3,543,903,996.60 15.68 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan2,727,750,359.00 2,727,750,359.00 - -

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 9,877,204,616.65 8,968,594,536.65 (908,610,080.00) (9.20)

1.2 Dana Perimbangan 504,052,499,829.00 565,079,345,847.62 61,026,846,018.62 12.11 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak111,080,499,829.00 130,292,958,847.62 19,212,459,018.62 17.30

1.2.2 Dana Alokasi Umum 381,095,000,000.00 427,136,387,000.00 46,041,387,000.00 12.08 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 11,877,000,000.00 7,650,000,000.00 (4,227,000,000.00) (35.59) 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah169,817,904,377.31 126,984,495,000.00 (42,833,409,377.31) (25.22)

1.3.1 Hibah 585,000,000.00 - (585,000,000.00) (100.00) 1.3.2 Dana Darurat - - - - 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya98,785,940,000.00 101,984,495,000.00 3,198,555,000.00 3.24

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 19,000,000,000.00 (19,000,000,000.00) (100.00) 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya51,446,964,377.31 25,000,000,000.00 (26,446,964,377.31) (51.41)

Jumlah Pendapatan 749,327,765,979.95 772,170,456,201.16 22,842,690,221.21 3.05

2. BELANJA DAERAH2.1 Belanja Tidak Langsung 416,296,639,203.89 443,440,929,339.67 27,144,290,135.78 6.52 2.1.1 Belanja pegawai 278,204,513,607.72 332,557,047,400.70 54,352,533,792.98 19.54 2.1.2 Belanja bunga - - - - 2.1.3 Belanja subsidi - - - - 2.1.4 Belanja hibah 10,500,000,000.00 (10,500,000,000.00) (100.00) 2.1.5 Belanja bantuan sosial 80,082,811,509.31 78,185,003,800.00 (1,897,807,709.31) (2.37) 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

- - - -

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

26,250,000,000.00 26,250,000,000.00 - -

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 21,259,314,086.86 6,448,878,138.97 (14,810,435,947.89) (69.67) 2.2 Belanja Langsung 475,935,413,945.35 411,694,430,232.49 (64,240,983,712.86) (13.50) 2.2.1 Belanja pegawai 78,481,371,780.00 73,415,696,270.00 (5,065,675,510.00) (6.45) 2.2.2 Belanja barang dan jasa 143,014,699,966.10 138,218,110,032.10 (4,796,589,934.00) (3.35) 2.2.3 Belanja modal 254,439,342,199.25 200,060,623,930.39 (54,378,718,268.86) (21.37)

Jumlah Belanja 892,232,053,149.24 855,135,359,572.16 (37,096,693,577.08) (4.16) Surplus/(Defisit) (142,904,287,169.29) (82,964,903,371.00) 59,939,383,798.29 (41.94)

3. PEMBIAYAAN DAERAH3.1 Penerimaan pembiayaan3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SILPA)147,143,204,988.29 94,889,903,371.00 (52,253,301,617.29) (35.51)

3.1.2 Pencairan dana cadangan - - - - 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan- - - -

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - - - - 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 411,480,000.00 411,480,000.00 - - 3.1.6 Penerimaan piutang daerah 8,433,209,981.00 (8,433,209,981.00) (100.00)

Jumlah penerimaan pembiayaan 155,987,894,969.29 95,301,383,371.00 (60,686,511,598.29) (38.90)

3.2 Pengeluaran pembiayaan - 3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - - 3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00) (50.00) 3.2.3 Pembayaran pokok utang 10,672,127,800.00 10,925,000,000.00 252,872,200.00 2.37 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 411,480,000.00 411,480,000.00 - -

Jumlah pengeluaran pembiayaan 13,083,607,800.00 12,336,480,000.00 (747,127,800.00) (5.71) Pembiayaan Neto 142,904,287,169.29 82,964,903,371.00 (59,939,383,798.29) (41.94)

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

- (0.00) - -

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

NO URAIANBERTAMBAH /(BERKURANG) JUMLAH

KEBIJAKAN UMUM APBD 2008 61

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pendidikan 6,597,275,000.00 4,435,309,300.00 13,825,593,600.00 24,858,177,900.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Disdik 172,926,000.00 172,926,000.00

2 Penyediaan Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor

Disdik 72,960,000.00 72,960,000.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Disdik 180,970,600.00 180,970,600.00 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disdik 178,101,000.00 178,101,000.00 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Disdik 14,535,000.00 14,535,000.00

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disdik 7,555,500.00 7,555,500.00 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Disdik 110,556,800.00 110,556,800.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah Disdik 29,000,000.00 663,180,000.00 692,180,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Disdik 56,617,500.00 56,617,500.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung

Kantor Disdik 42,900,000.00 42,900,000.00

3 Penyediaan Gedung Kantor Disdik 305,358,900.00 305,358,900.00 4 Biaya Sewa Kendaraan/Alat Angkut Kantor Disdik 12,000,000.00 12,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Semesteran Disdik 65,650,000.00 7,137,900.00 72,787,900.00

Program Manajemen Pelayanan1 Pengadaan Alat Kantor dan Alat Pendidikan Disdik 4,390,000.00 967,550.00 73,950,000.00 79,307,550.00 2 Pengolah Data Simpeg Pendidikan Disdik 16,140,000.00 28,858,900.00 44,998,900.00

Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

1 Pelaksanaan Forum SKPD Disdik 12,155,000.00 12,800,300.00 24,955,300.00 2 Pengadaan Sarana Informasi Kependidikan Disdik 1,580,000.00 46,213,700.00 47,793,700.00

1


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah

1 Pelatihan Life Skill dan Keaksaraan Fungsional (KF) Paket B dan C

Disdik 3,500,000.00 29,741,700.00 33,241,700.00

2 Pengadaan Meubelair Sekolah Disdik 4,220,000.00 6,185,200.00 591,090,000.00 601,495,200.00 3 Operasional Penerimaan Siswa Baru (PSB)

TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri Tahun Pelajaran 2008/2009

Disdik 401,025,000.00 296,706,550.00 49,250,000.00 746,981,550.00

4 Operasional Program Role Sharing SD/MI,SMP/MTs Kota Depok dan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan

Disdik 61,500,000.00 14,184,400.00 75,684,400.00

5 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) & Relokasi ( SDN Cisalak Pasar 2,3 dan Curug 1)

Disdik 95,770,000.00 16,124,900.00 1,000,000,000.00 1,111,894,900.00

6 Operasional Pendataan Wajar Dikdas dan Buta Huruf Disdik 238,050,000.00 11,850,450.00 249,900,450.00

7 Pembangunan RKB SMA Negeri Kota Depok Disdik 37,650,000.00 23,000,400.00 476,000,000.00 536,650,400.00 8 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 2

Lantai Disdik 94,820,000.00 17,414,800.00 2,061,408,000.00 2,173,642,800.00

9 Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Disdik 236,780,000.00 96,667,600.00 6,430,080,000.00 6,763,527,600.00 10 Pengadaan Sarana Taman Bacaan Masyarakat

(TBM) Disdik 3,410,000.00 859,000.00 25,500,000.00 29,769,000.00

11 Lomba Keteladanan PLS dan Peringatan Hari Aksara Internasional

Disdik 6,150,000.00 34,839,400.00 40,989,400.00

12 Pembangunan SMK Negeri Disdik 89,110,000.00 63,965,200.00 1,900,000,000.00 2,053,075,200.00 13 Penuntasan Buta Aksara dan Buta Al-quran dengan

Al-Quran dengan Metode Miqro dan Penyelenggaraan Kejar Paket A,B dan C. (Pendamping PPK-IPM)

Disdik 20,250,000.00 2,145,700.00 121,875,000.00 144,270,700.00

14 Penunjang Ujian Nasional Paket A, B, C Disdik 179,380,000.00 62,464,500.00 241,844,500.00 15 Pengadaan Perangkat Komputer untuk SMP Negeri

dan MTs Negeri Disdik 3,520,000.00 6,412,800.00 593,225,000.00 603,157,800.00

16 Penyelenggaraan SMA Terbuka Kota Depok, Operasiona Dana Pusat dan Propinsi.

Disdik 124,300,000.00 125,363,700.00 249,663,700.00

17 Bantuan siswa tidak mampu melalui Komite Sekolah Disdik 288,460,000.00 11,498,400.00 299,958,400.00

2


1 2 3 4 5 6 7

18 Pemberian Penghargaan Siswa Berprestasi Disdik 186,850,000.00 13,140,500.00 199,990,500.00 19 Operasional dan Monitoring Program PKPS-BBM Disdik 10,160,000.00 18,749,900.00 28,909,900.00 20 Operasional dan Monitoring Penyaluran Dana Biaya

Operasional Sekolah (Pendamping BOS Kota Depok) Disdik 16,725,000.00 13,267,600.00 29,992,600.00

21 Lomba Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Disdik 6,400,000.00 23,316,000.00 29,716,000.00

22 Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK dan Olimpiade Sains Nasional SMA Tk Kota Depok

Disdik 64,550,000.00 99,488,900.00 164,038,900.00

23 Operasional Penyelenggaraan SMP Terbuka dan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari)

Disdik 28,955,000.00 14,210,500.00 43,165,500.00

24 Jambore PLS Disdik 5,730,000.00 24,217,000.00 29,947,000.00 25 Olympiade MIPA SD/SMP, Lomba Gugus TK/SD dan

Festival Kompetensi dan Kreativitas TK/SD Disdik 65,315,000.00 54,939,800.00 120,254,800.00

26 Lomba Mata Pelajaran SMP Disdik 19,320,000.00 25,656,600.00 44,976,600.00 27 Penyusunan Kisi-kisi Ujian Sekolah SD dan SMP Disdik 10,020,000.00 18,417,600.00 28,437,600.00

28 Pembinaan dan Pelatihan Tutor PAUD Disdik 11,600,000.00 18,135,600.00 29,735,600.00 29 Penyusunan Kisi-Kisi Ujian Sekolah SMA/SMK Disdik 14,420,000.00 11,442,600.00 25,862,600.00 30 Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Disdik 73,895,000.00 59,369,500.00 133,264,500.00 31 Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup/Life Skill

Siswa dan Instruktur di Bidang Otomotif SMK Disdik 2,580,000.00 4,754,600.00 147,000,000.00 154,334,600.00

32 Pelaksanaan Exspo Teknologi Pendidikan dan Wawasan Wiyata Mandala

Disdik 13,090,000.00 48,856,700.00 61,946,700.00

33 Pengadaan Alat Edukatif Permainan (APE) Disdik 6,420,000.00 784,700.00 26,000,000.00 33,204,700.00 34 Operasional Pelaksanaan Pra Akreditasi Disdik 10,590,000.00 27,739,600.00 38,329,600.00 35 Operasional Pengawas Ujian Nasional Bidang

Produktif Kelaas XII SMK Disdik 17,780,000.00 9,019,300.00 26,799,300.00

36 Workshop Peningkatan Kompetensi Pengawas/PenilikSekolah

Disdik 41,490,000.00 107,305,700.00 148,795,700.00

37 Pengadaan Peralatan Praktek SMA/SMK dan SD Inti Disdik 5,220,000.00 5,876,700.00 238,200,000.00 249,296,700.00

38 Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA Tahun Pelajaran 2007/2008

Disdik 2,185,240,000.00 229,795,200.00 2,415,035,200.00

3


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan KualitasTenaga Pendidik dan Kependidikan

1 Pemberian Penghargaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi

Disdik 8,290,000.00 21,276,000.00 29,566,000.00

2 Pelatihan Guru Kesenian SMP, SMA/SMK Negeri / Swasta

Disdik 11,900,000.00 8,100,000.00 20,000,000.00

3 Sertfikasi Guru Disdik 10,610,000.00 49,383,700.00 59,993,700.00 4 Pelatihan Terintegrasi untuk Guru Matematika, Bahsa

Indonesia, dan Bahasa Inggris Disdik 7,700,000.00 13,507,150.00 21,207,150.00

5 Operasional Pendidikan D3 Teknik Komputer dan Jaringan kerjasama dengan PNJ

Disdik 390,000.00 24,451,700.00 24,841,700.00

6 Pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kepada Guru SD dan SMP

Disdik 28,980,000.00 13,641,850.00 42,621,850.00

7 Pelatihan KTSP Guru SMA/SMK Kels XI Disdik 20,870,000.00 17,891,600.00 38,761,600.00 8 Pelatihan Guru TK dan SLB Disdik 8,395,000.00 14,040,700.00 22,435,700.00 9 Lomba Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Berprestasi dan Penilaian Kinerja KS I dan II Disdik 60,180,000.00 64,753,300.00 124,933,300.00

10 Pelatihan Uji Kompetensi Guru Matematika, Bhs Indonesia, dan Bhs Inggris

Disdik 19,250,000.00 15,905,800.00 35,155,800.00

11 Penyaluran Insentif Guru dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Disdik 4,620,000.00 24,483,850.00 29,103,850.00

12 Pelatihan Kepala Sekolah, Ketua Jurusan SMK Berorientasi Pasar Kerja dan Pelatihan Tenaga Laboran

Disdik 18,600,000.00 20,842,300.00 39,442,300.00

13 Penyaluran Dana Transportasi Guru Wiyata Bakti dan Guru Bantu

Disdik 1,197,300,000.00 36,558,500.00 1,233,858,500.00

14 Pengolahan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Disdik 34,680,000.00 47,144,500.00 81,824,500.00

Peningkatan Peranserta Masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan

1 Operasional Mitra Pendidikan Disdik 42,455,000.00 45,275,600.00 12,250,000.00 99,980,600.00

Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan Seni Budaya di Sekolah

1 Penyusunan Pedoman Pembinaan OSIS dan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk Anggota OSIS

Disdik 18,050,000.00 31,950,000.00 50,000,000.00

4


1 2 3 4 5 6 7

2 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka Disdik 28,750,000.00 136,250,000.00 165,000,000.00 3 Lomba Olahraga Siswa Sekolah Dasar (Usia Dini),

Lomba Siswa Berprestasi TK/SD/SMP/SMA/SMK, dan Lomba Tata Upacara Bendera

Disdik 20,575,000.00 59,425,000.00 80,000,000.00

4 Pelatihan dan Lomba Sekolah Berbasis Lingkungan Hidup dan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD/SMP/SMA/SMK/MA

Disdik 15,440,000.00 19,560,000.00 35,000,000.00

5 Festival Seni Pelajar SMP/SMA/SMK se Kota Depok (Lomba Bahana Suara Pelajar, Teater dan Vocal Group)

Disdik 19,180,000.00 28,320,000.00 47,500,000.00

6 Pengadaan Alat Penunjang Olahraga SD / SMP Disdik 1,720,000.00 514,400.00 37,765,600.00 40,000,000.00 7 Jambore Pelajar Anti Narkoba dan Pelatihan Pembina

Masa Orientasi Siswa (MOS), Pramuka, PMR. Disdik 21,480,000.00 43,520,000.00 65,000,000.00

8 Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Tingkat SMP, MTs dan Invitasi Olahraga Pelajar SD/SMP/SMA

Disdik 18,225,000.00 51,845,000.00 70,070,000.00

9 Peringatan Hardiknas dan Haornas serta Lomba-Lomba Olahraga Seni dan Budaya Tingkat Kota Depok

Disdik 5,910,000.00 39,090,000.00 45,000,000.00

10 Seleksi dan Pengiriman Peserta Pemuda Pelopor, Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Life Skill

Disdik 34,670,000.00 7,830,000.00 42,500,000.00

11 Pekan Olahraga Pelajar ( POP SMA) Disdik 8,060,000.00 21,940,150.00 30,000,150.00 12 Refungsionalisasi SD IPK dan SD IPPOR Disdik 9,320,000.00 8,470,500.00 42,000,000.00 59,790,500.00 13 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Disdik 26,705,000.00 53,295,050.00 80,000,050.00 14 Peringatan Hari Anak Nasional dan Internasional Disdik 8,850,000.00 27,453,700.00 36,303,700.00

5


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Kesehatan 3,973,157,500.00 11,738,162,854.00 5,831,131,900.00 21,542,452,254.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dinkes 388,480,000.00 388,480,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Dinkes 506,250,000.00 506,250,000.00 3 Penyedia Alat Tulis Kantor Dinkes 1,350,000.00 50,164,300.00 51,514,300.00 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinkes 1,250,000.00 43,197,300.00 44,447,300.00 5 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Dinkes 13,982,500.00 13,982,500.00 6 Penyedia Makanan dan Minuman Dinkes 64,236,000.00 64,236,000.00 7 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah Dinkes 16,000,000.00 239,992,000.00 255,992,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Dinkes 21,600,000.00 28,498,500.00 50,098,500.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan

dinas/operasioanal Dinkes 101,149,400.00 101,149,400.00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Dinkes 45,379,000.00 45,379,000.00

4 Penyediaan Gedung Kantor Dinkes 2,250,000.00 173,045,000.00 175,295,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dinkes 57,000,000.00 13,000,000.00 70,000,000.00

Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Akreditasi Jabatan Fungsional Dinkes 27,177,500.00 5,053,200.00 32,230,700.00 2 Persiapan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu

Puskesmas dan Sertifikasi ISO 9001-2000 Dinkes 81,400,000.00 46,076,300.00 127,476,300.00

3 Peningkatan dan Pemenuhan Alat Kesehatan di Puskesmas, Pustu dan DTP

Dinkes 14,037,500.00 15,800,200.00 1,035,507,300.00 1,065,345,000.00

4 Rehabilitasi Puskesmas Depok Jaya Dinkes 31,180,000.00 11,820,000.00 361,692,000.00 404,692,000.00 5 Pembangunan Pustu Bojong Pondok Terong Dinkes 13,000,000.00 10,296,700.00 169,600,000.00 192,896,700.00 6 Pembangunan Puskesmas Ciampeun Dinkes 47,700,000.00 15,900,000.00 644,190,000.00 707,790,000.00 7 Rehabilitasi Puskesmas Sukatani Dinkes 55,150,000.00 18,850,000.00 773,028,000.00 847,028,000.00

6


1 2 3 4 5 6 7

8 Pembangunan Puskesmas Pasir Putih Dinkes 40,750,000.00 20,950,000.00 601,244,000.00 662,944,000.00 9 Pembangunan Puskesmas Kemirimuka Dinkes 47,225,000.00 16,275,000.00 644,190,000.00 707,690,000.00

10 Peningkatan Kemampuan Petugas pengelola Data dan SIMPEG

Dinkes 3,150,000.00 4,350,000.00 125,000,000.00 132,500,000.00

11 Pembangunan Puskesmas Jatijajar lanjutan Dinkes 8,030,000.00 1,970,000.00 154,605,600.00 164,605,600.00 12 Pembangunan Puskesmas Pondok Petir Dinkes 41,705,000.00 14,095,000.00 429,460,000.00 485,260,000.00 13 Pemagaran Pustu Cilangkap Dinkes 49,500,000.00 49,500,000.00 14 Pengadaan Sarana Prasarana Dinas Kesehatan dan

Puskesmas Dinkes 3,050,000.00 5,220,200.00 843,115,000.00 851,385,200.00

Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan

1 Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja SKPD

Dinkes 7,655,000.00 22,345,000.00 30,000,000.00

2 Peningkatan Kualitas Perencanaan Program Puskesmas

Dinkes 28,890,000.00 44,847,300.00 73,737,300.00

3 Penyusunan Formularium Puskesmas Dinkes 6,390,000.00 8,449,100.00 14,839,100.00

Peningkatan Pendapatan Daerah1 Pemberian Izin Sarana Pelayanan dan Tenaga

Kesehatan Swasta di Kota Depok Dinkes 31,947,500.00 52,271,800.00 84,219,300.00

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

1 Operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan Dasar

Dinkes 213,040,000.00 1,151,960,000.00 1,365,000,000.00

2 Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai dan Reagensia Puskesmas

Dinkes 56,725,000.00 4,927,553,500.00 4,984,278,500.00

3 Penyusunan Profil Kesehatan Dinkes 15,250,000.00 10,718,900.00 25,968,900.00 4 Sosialisasi Jaminan Kesehatan Daerah Dinkes 67,260,000.00 86,591,000.00 153,851,000.00 5 Penyusunan Rancangan Perda Perizinan Sarkes

Swasta Dinkes 26,487,500.00 11,924,300.00 38,411,800.00

6 Pengadaan obat askes (Kapitasi Askes PNS) Dinkes 8,300,000.00 687,149,254.00 695,449,254.00 7 Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas (Askes) Dinkes 25,190,000.00 670,257,800.00 695,447,800.00

7


1 2 3 4 5 6 7

Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan Keluarga

1 Optimalisasi dan Peningkatan Kesehatan Reproduksi dan Strata Posbindu Lansia

Dinkes 117,085,000.00 202,085,200.00 319,170,200.00

Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Giz1 Peningkatan Gizi Masyarakat dan Penanganan Gizi

Buruk Dinkes 27,745,000.00 244,220,900.00 271,965,900.00

2 Peningkatan Kapasitas Kadarzi Dinkes 912,620,000.00 236,654,100.00 1,149,274,100.00 3 Pembinaan Dalam Optimalisasi Tata Laksana Gizi

Buruk (Therapic Feding Centre/TFC) Dinkes 32,050,000.00 470,979,600.00 503,029,600.00

Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1 Penyelenggaraan Imunisasi (Imunisasi Bayi, Anak Sekolah, PUS, Ibu Hamil, dan Calon Jamaah Haji)

Dinkes 122,420,000.00 41,705,000.00 164,125,000.00

2 Pengamatan Penyakit Menular (TBC, Kusta, ISPA, Anthraks, HIV/AIDS)

Dinkes 25,930,000.00 9,070,000.00 35,000,000.00

3 Penanggulangan Penyakit Menular Filariasis Dinkes 778,740,000.00 546,195,800.00 1,324,935,800.00 4 Penanggulangan Penyakit Menular Lainnya (TBC,

Kusta, ISPA, Anthraks, HIV/AIDS, AFP) Dinkes 88,645,000.00 19,193,000.00 107,838,000.00

5 Penanggulangan Penyakit-Penyakit Cenderung KLB (DBD, Chikungunya, Flu Burung, Diare, Campak, Diphteri, Keracunan Makanan)

Dinkes 117,100,000.00 240,065,000.00 357,165,000.00

6 Penanggulangan Kebutaan Karena Katarak di Kota Depok

Dinkes 46,395,000.00 23,463,500.00 69,858,500.00

7 Pelaksanaan P3K Untuk Mendukung Kegiatan Pemda, Masyarakat

Dinkes 26,967,500.00 13,033,000.00 40,000,500.00

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan Sanitasi Dasar

1 Penyehatan Air dan Lingkungan Pemukiman Dinkes 9,060,000.00 171,137,150.00 180,197,150.00 2 Hygiene & Sanitasi Tempat-tempat Umum dan

Tempat Pengelolaan Makanan Dinkes 11,360,000.00 46,485,350.00 57,845,350.00

8


1 2 3 4 5 6 7

3 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Farmasi, Makmin (IRTP,Catering, Restoran dan DAM)

Dinkes 30,020,000.00 114,980,000.00 145,000,000.00

4 Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS)

Dinkes 14,260,000.00 130,740,000.00 145,000,000.00

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan1 Penyelenggaraan Promosi PHBS Dinkes 97,750,000.00 120,952,400.00 218,702,400.00 2 Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-44 Dinkes 8,620,000.00 85,354,300.00 93,974,300.00

9


1 2 3 4 5 6 7

Rumah Sakit Umum Daerah 1,664,157,100.00 7,802,161,554.00 2,622,946,100.00 12,089,264,754.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Limbah (RSUD)

Dinkes (RSD) 779,400,000.00 779,400,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor (RSD)

Dinkes (RSD) 871,250,000.00 7,874,000.00 879,124,000.00

3 Penyedia Alat Tulis Kantor (RSUD) Dinkes (RSD) 1,050,000.00 49,635,750.00 50,685,750.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan (RSD) Dinkes (RSD) 2,250,000.00 214,755,000.00 217,005,000.00

5 Penyedia Peralatan Rumah Tangga (RSUD) Dinkes (RSD) 2,550,000.00 4,862,900.00 391,663,000.00 399,075,900.00 6 Penyedia Makanan dan Minuman (RSUD) Dinkes (RSD) 16,550,000.00 1,391,510,484.00 1,408,060,484.00 7 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah (RSD)Dinkes (RSD) 22,000,000.00 227,169,000.00 249,169,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor (RSUD) Dinkes (RSD) 18,750,000.00 12,778,000.00 31,528,000.00

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal (RSUD)

Dinkes (RSD) 62,715,800.00 62,715,800.00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor (RSUD)

Dinkes (RSD) 21,100,000.00 21,100,000.00

4 Pemeliharaan Taman RSUD kota Depok Dinkes (RSD) 4,050,000.00 3,510,000.00 17,263,500.00 24,823,500.00

Program Peningkatan disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai RSUD Kota

DepokDinkes (RSD) 2,250,000.00 110,300,000.00 112,550,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran RSUD

Dinkes (RSD) 80,350,000.00 5,863,600.00 86,213,600.00

10


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Pengadaan Mobil Operasional RSUD Kota Depok Dinkes (RSD) 4,740,000.00 3,650,100.00 380,000,000.00 388,390,100.00 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi dan Sarana

Kebersihan RSUD Kota DepokDinkes (RSD) 130,277,100.00 1,200,000.00 2,000,000.00 133,477,100.00

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD

Dinkes (RSD) 2,550,000.00 562,500.00 136,543,600.00 139,656,100.00

4 Pengadaan Alat Kesehatan Dinkes (RSD) 4,980,000.00 10,623,200.00 1,523,300,000.00 1,538,903,200.00 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry RSUD

Kota DepokDinkes (RSD) 3,000,000.00 3,399,400.00 144,176,000.00 150,575,400.00

Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional

1 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga Fungsional RSUD Kota Depok

Dinkes (RSD) 138,800,000.00 33,403,300.00 172,203,300.00


1 Businees Plan Dinkes (RSD) 103,690,000.00 10,750,200.00 114,440,200.00 2 Penyusunan Formularium Rumah Sakit Dinkes (RSD) 10,070,000.00 10,952,900.00 21,022,900.00

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

1 Dana Pendamping Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di RSUD Kota Depok

Dinkes (RSD) 28,925,000.00 8,060,500.00 36,985,500.00

2 Penyediaan Obat Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Kota Depok

Dinkes (RSD) 12,705,000.00 1,527,120,400.00 28,000,000.00 1,567,825,400.00

3 Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pelayanan di RSUD Kota Depok

Dinkes (RSD) 190,500,000.00 970,986,120.00 1,161,486,120.00

4 Penyediaan Alat Kesehatan Habis Pakai RSUD Kota Depok

Dinkes (RSD) 8,490,000.00 1,744,286,900.00 1,752,776,900.00

5 Penyediaan Bahan Penunjang Medik RSUD Dinkes (RSD) 4,380,000.00 585,691,500.00 590,071,500.00

11


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pekerjaan Umum 9,329,183,600.00 7,306,805,040.10 113,610,975,550.00 130,246,964,190.10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


PU 171,600,000.00 171,600,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor PU 26,400,000.00 26,400,000.00

3 Penyedia Alat Tulis Kantor PU 5,400,000.00 99,924,000.00 105,324,000.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan PU 5,400,000.00 97,351,500.00 102,751,500.00 5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorPU 450,000.00 14,418,000.00 14,868,000.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga PU 4,642,500.00 4,642,500.00 7 Penyedia Makanan dan Minuman PU 42,823,200.00 42,823,200.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi PU 30,300,000.00 96,584,000.00 126,884,000.00 9 Penyedian Sarana Informasi PU 34,800,000.00 34,800,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor PU 8,910,000.00 15,272,100.00 24,182,100.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan bermotor PU 1,350,000.00 104,276,300.00 105,626,300.00 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung

kantorPU 5,400,000.00 42,807,800.00 48,207,800.00

4 Sewa Gedung Kantor PU 120,000,000.00 120,000,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran PU 72,200,000.00 1,480,000.00 73,680,000.00

Peningkatan Manajemen Pelayanan1 BM Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon PU 2,580,000.00 1,800,100.00 42,411,000.00 46,791,100.00 2 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan

PembersihPU 14,116,800.00 14,116,800.00

3 BM Peralatan Komputer PU 2,310,000.00 1,591,100.00 28,241,800.00 32,142,900.00 4 BM Pengadaan Alat-alat Studio PU 2,750,000.00 1,680,350.00 30,367,590.00 34,797,940.00

12


1 2 3 4 5 6 7

5 BM Pengadaan Alat-alat Komunikasi PU 2,800,000.00 1,702,600.00 35,201,100.00 39,703,700.00 6 BM Pengadaan Perlengkapan Kantor PU 2,765,000.00 1,834,000.00 124,971,660.00 129,570,660.00 7 BM Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 PU 4,240,000.00 2,644,400.00 590,965,000.00 597,849,400.00


1 Operasional PHT (Pekerja Harian Tetap) PU 146,350,000.00 53,174,300.00 199,524,300.00 2 Leger Jalan 2008 (Lanjutan) PU 74,210,000.00 17,915,000.00 6,375,000.00 98,500,000.00 3 Lelang kegiatan bina program dan teknis PU 14,920,000.00 85,080,000.00 100,000,000.00 4 Lelang Ke-TU-an PU 7,850,000.00 24,297,400.00 32,147,400.00 5 Survei Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum

(Swakelola)Tahun 2008

PU

40,650,000.00 9,350,000.00

50,000,000.00

6 Perencanaan Teknis Jalan Tembus Terminal Jatijajar Jagorawi / Tapos

PU439,540,000.00 134,260,000.00 8,200,000.00

582,000,000.00

7 Penyusunan DED Penataan Kali Laya PU 77,360,000.00 21,140,000.00 98,500,000.00 8 Supervisi DAK Air Bersih dan Penyehatan lingkungan PU

18,540,000.00 4,803,200.00 23,343,200.00

9 Supervisi DAK Peningkatan Infrastruktur Jalan PU 41,290,000.00 5,938,100.00 47,228,100.00 10 Pengawasan Supervisi Kegiatan Peningkatan Jalan PU

267,150,000.00 20,183,300.00 287,333,300.00

11 Pengawasan Supervisi Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan

PU186,220,000.00 18,938,300.00

205,158,300.00

12 Pengawasan Supervisi Kegiatan Penataan Sistem Drainase Kota Bidang SDA

PU224,010,000.00 15,198,000.00

239,208,000.00

13 Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok P3A Mitra Cai PU35,050,800.00 7,274,500.00 1,350,000.00

43,675,300.00

14 Perencanaan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan PU 275,650,000.00 61,867,000.00 337,517,000.00 15 Perencanaan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan

LingkunganPU

180,000,000.00 45,600,000.00 225,600,000.00

16 Perencanaan Teknis Kegiatan Penataan Sistem Drainase Kota Bidang SDA

PU185,800,000.00 72,761,500.00

258,561,500.00

17 Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan PU275,000,000.00 76,700,000.00

351,700,000.00

18 Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Jalan PU 194,470,000.00 44,990,000.00 239,460,000.00 19 Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan

JembatanPU

152,370,000.00 30,030,000.00 182,400,000.00

13


1 2 3 4 5 6 7

20 Perencanaan Teknis Kegiatan Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Bina Marga

PU127,520,000.00 19,403,000.00

146,923,000.00

21 Perencanaan Teknis Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan

PU159,950,000.00 31,350,000.00

191,300,000.00

22 Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabiltasi Jalan Lingkungan

PU103,720,000.00 22,380,000.00

126,100,000.00

23 Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan

PU101,470,000.00 21,530,000.00

123,000,000.00

24 Perencanaan Teknis Kegiatan Perbaikan dan Pembuatan Drainase dan Gorong-gorong

PU72,700,000.00 18,300,000.00

91,000,000.00

25 Perencanaan Teknis Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh

PU105,270,000.00 17,480,000.00

122,750,000.00

26 Perencanaan Teknis Kegiatan Normalisasi, Pengerukan, Penurapan dan Penanggulan Saluran Irigasi

PU

182,200,000.00 80,819,900.00

263,019,900.00

27 Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai)

PU126,680,000.00 43,875,600.00

170,555,600.00

28 Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi

PU69,600,000.00 23,972,300.00

93,572,300.00

29 Perencanaan Teknis Kegiatan Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai Resapan Air

PU89,380,000.00 23,273,200.00

112,653,200.00

30 Perencanaan Teknis Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Sempadan Air

PU56,900,000.00 12,375,800.00

69,275,800.00

31 Perencanaan Teknis Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi beserta Bangunan

PU51,750,000.00 7,370,000.00

59,120,000.00

32 Perencanaan Teknis Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan & Air Bawah Tanah

PU46,040,000.00 6,201,700.00

52,241,700.00

33 Pengawasan Supervisi Kegiatan Normalisasi, Pengerukan, Penurapan dan Penanggulan Saluran Irigasi

PU

231,120,000.00 15,748,200.00

246,868,200.00

34 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai)

PU110,070,000.00 10,541,300.00

120,611,300.00

35 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi

PU88,050,000.00 5,491,200.00

93,541,200.00

36 Pengawasan Supervisi Kegiatan Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai Resapan Air

PU73,200,000.00 7,788,300.00

80,988,300.00

14


1 2 3 4 5 6 7

37 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Sempadan Air

PU49,475,000.00 6,498,300.00

55,973,300.00

38 Pengawasan Supervisi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi beserta Bangunan

PU17,475,000.00 3,876,400.00

21,351,400.00

39 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan & Air Bawah Tanah

PU36,190,000.00 5,268,300.00

41,458,300.00

40 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pembangunan Jalan PU251,550,000.00 55,138,600.00

306,688,600.00

41 Pengawasan Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Jalan PU135,650,000.00 10,242,500.00

145,892,500.00

42 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pembangunan Jembatan

PU128,750,000.00 9,095,000.00

137,845,000.00

43 Pengawasan Supervisi Kegiatan Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Bina Marga

PU90,700,000.00 10,540,600.00

101,240,600.00

44 Pengawasan Supervisi Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan

PU147,820,000.00 14,847,500.00

162,667,500.00

45 Pengawasan Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Jalan Lingkungan

PU88,180,000.00 10,485,300.00

98,665,300.00

46 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan

PU101,680,000.00 12,672,000.00

114,352,000.00

47 Pengawasan Supervisi Kegiatan Perbaikan dan Pembuatan Drainase dan Gorong-gorong

PU36,500,000.00 8,446,200.00

44,946,200.00

48 Pengawasan Supervisi Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh

PU64,500,000.00 9,710,700.00

74,210,700.00

49 Pengawsan Supervisi Kegiatan Rehabilitasi PermanenSaluran Drainase/Irigasi (Penanggulangan Pasca Bencana)

PU

124,140,000.00 12,860,000.00

137,000,000.00

50 Pengawasan Supervisi Rehabilitasi Tanggul Kali Laya PU36,390,000.00 4,610,000.00

41,000,000.00

51 Penunjang dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastrukturjalan - Bina marga

PU 47,540,000.00 9,104,500.00 56,644,500.00

52 Penunjang dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastrukturjalan & Sarpras Air Bersih-Cipta Karya

PU

32,015,000.00 6,571,300.00

38,586,300.00

15


1 2 3 4 5 6 7

Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

1 Peningkatan Jalan PU 87,480,000.00 4,385,400.00 15,272,000,000.00 15,363,865,400.00 2 Pembangunan Jalan PU 8,030,000.00 304,718,900.00 12,050,000,000.00 12,362,748,900.00 3 Rehabilitasi Jalan PU 51,020,000.00 4,228,400.00 3,900,000,000.00 3,955,248,400.00 4 Pembangunan Jembatan PU 24,480,000.00 2,888,800.00 2,600,000,000.00 2,627,368,800.00 5 Pemeliharaan jalan PU 240,425,600.00 2,780,912,000.00 3,021,337,600.00 6 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Bina Marga PU

10,340,000.00 3,323,000.00 1,944,000,000.00 1,957,663,000.00

7 Lelang Bina Marga PU 30,600,000.00 69,400,000.00 100,000,000.00 8 Pemeliharaan Jembatan (Swakelola) PU 195,000,000.00 195,000,000.00 9 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat PU 3,720,000.00 2,164,700.00 1,003,000,000.00 1,008,884,700.00

10 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel PU 2,820,000.00 2,475,650.00 250,000,000.00 255,295,650.00 11 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor PU 9,700,000.00 88,360,000.00 98,060,000.00 12 Operasional UPTD Workshop PU 152,040,000.00 33,946,400.00 185,986,400.00 13 Peningkatan Jalan (Luncuran Tahun 2007) PU 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 14 Pembangunan Jalan (Bantuan Propinsi) PU 715,000,000.00 715,000,000.00 15 Peningkatan Infrastruktur Jalan (DAK) PU 1,739,100,000.00 1,739,100,000.00

Pengelolaan dan Pengembangan Asset Daerah

1 Penyediaan Lahan Untuk Infrastruktur dan Sarana/Prasarana Pemerintahan

PU441,130,000.00 121,641,300.00 15,540,000,000.00

16,102,771,300.00

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

1 Sosialisasi dan Pembuatan Sumur Resapan PU 94,381,200.00 111,230,800.00 205,612,000.00 2 Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Air

Bawah TanahPU

6,630,000.00 1,722,000.00 650,000,000.00 658,352,000.00

Program Pengendalian Banjir1 Operasional Satgas PU 181,860,000.00 94,134,500.00 12,628,900.00 288,623,400.00 2 Normalisasi, Pengerukan, Penurapan dan

Penanggulan Saluran IrigasiPU

40,440,000.00 2,792,200.00 5,494,000,000.00 5,537,232,200.00

3 Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai) PU 26,700,000.00 2,412,500.00 1,896,000,000.00 1,925,112,500.00 4 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi PU 25,260,000.00 1,978,300.00 862,000,000.00 889,238,300.00 5 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya

AirPU

40,740,000.00 2,845,900.00 6,206,000,000.00 6,249,585,900.00

16


1 2 3 4 5 6 7

6 Pengendalian Pemafaatan Sempadan Air PU 66,560,000.00 20,495,000.00 2,318,000,000.00 2,405,055,000.00 7 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Beserta BangunanPU

141,528,500.00 101,846,300.00 300,000,000.00 543,374,800.00

8 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan Air

PU68,060,000.00 26,785,000.00 1,715,000,000.00

1,809,845,000.00

9 Rehabilitasi Tanggul Kali Laya PU 58,560,000.00 24,365,600.00 1,449,500,000.00 1,532,425,600.00 10 Lelang Bidang Sumber Daya Air PU 21,870,000.00 89,161,000.00 111,031,000.00 11 Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase PU

119,170,000.00 84,663,000.00 203,833,000.00

12 Pemeliharaan Saluran Drainase Kota PU 28,380,000.00 21,620,000.00 450,000,000.00 500,000,000.00 13 Rehabilitsi permanen Saluran irigasi/Drainase

penanggulangan pasca banjir PU

25,430,000.00 1,741,000.00 9,890,882,000.00 9,918,053,000.00

Penataan Lingkungan Pemukiman (Perumahan)

1 Peningkatan Jalan Lingkungan PU 79,170,000.00 11,648,300.00 4,876,154,000.00 4,966,972,300.00 2 Pembangunan Jalan Lingkungan PU 35,850,000.00 9,233,050.00 2,370,119,000.00 2,415,202,050.00 3 Rehabilitasi Jalan Lingkungan PU 39,750,000.00 10,098,200.00 2,343,033,000.00 2,392,881,200.00 4 Betonisasi Jalan Lingkungan PU 57,720,000.00 10,949,300.00 3,578,143,000.00 3,646,812,300.00 5 Perbaikan dan Pembuatan Saluran Drainase dan

Gorong - GorongPU

29,580,000.00 9,782,850.00 1,428,500,000.00 1,467,862,850.00

6 Lelang Bidang Cipta Karya PU 31,265,000.00 68,735,000.00 100,000,000.00 7 Penataan Kawasan Kumuh PU 22,350,000.00 21,942,000.00 2,340,000,000.00 2,384,292,000.00 8 Operasional RUSUNAWA PU 49,300,000.00 75,463,600.00 124,763,600.00 9 Penigkatan Kualitas Lingkungan Permukiman PU 68,370,000.00 11,640,000.00 6,219,990,000.00 6,300,000,000.00

10 Pendampingan Kawasan Kumuh Kel. Cipayung dan Kel. Beji Timur

PU186,570,000.00 29,080,000.00

215,650,000.00

Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih (Perumahan)

1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan PrasaranAir Bersih Kota Depok

PU 10,440,000.00 8,476,200.00 512,000,000.00 530,916,200.00

2 Penunjang Sarana Dan Prasarana KPS Air Bersih PU 452,117,500.00 847,883,840.10 1,300,001,340.10

3 Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (DAK PU 618,200,000.00 618,200,000.00 4 Kajian (Inventarisasi) Data Pengelolaan Air Bersih

PedesaanPU 65,485,000.00 11,560,500.00 77,045,500.00

17


1 2 3 4 5 6 7

Kantor Pemadam Kebakaran 500,995,000.00 1,306,703,700.00 3,124,984,700.00 4,932,683,400.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air llistrik dan telpon

Damkar 7,200,000.00 7,200,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan dan keamanan Kantor Damkar 19,200,000.00 3,000,000.00 22,200,000.00

3 Penyedian Alat Tulis Kantor Damkar 1,350,000.00 42,539,400.00 43,889,400.00 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Damkar 1,350,000.00 40,600,000.00 41,950,000.00 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Damkar 3,000,000.00 3,000,000.00

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Damkar 108,240,000.00 108,240,000.00 7 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah Damkar 24,600,000.00 48,360,000.00 72,960,000.00

8 Penyediaan Sarana Informasi Damkar 8,520,000.00 8,520,000.00

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Damkar 2,350,000.00 14,895,500.00 17,245,500.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

dinas/operasional Damkar 6,810,000.00 272,754,200.00 279,564,200.00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

Damkar 29,000,000.00 29,000,000.00

Program Peningkatan disiplin Aparatur1 Pengadaan pakaian kerja harian staf dan petugas

operasional pemadam dan penyelamat Damkar 1,350,000.00 99,580,000.00 100,930,000.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Damkar 58,800,000.00 10,680,000.00 500,000.00 69,980,000.00

Peningkatan manajemen pelayanan1 Pelatihan Penanggulangan kebakaran bagi anggota

pemadam Damkar 8,470,000.00 50,530,000.00 59,000,000.00

2 Pengadaan perlengkapan kendaraan operasional pemadaman

Damkar 2,550,000.00 200,000.00 135,200,000.00 137,950,000.00

18


1 2 3 4 5 6 7

3 Pengadaan perlengkapan keselamatan kerja petugas operasional pemadam dan penyelamat

Damkar 2,550,000.00 87,950,000.00 36,250,000.00 126,750,000.00

4 Pengadaan dan pemeliharaan alat komunikasi Damkar 1,350,000.00 6,747,800.00 25,870,000.00 33,967,800.00 5 Pengadaan Mobil / kendaraan operasinal lapangan Damkar 3,720,000.00 2,750,000.00 843,530,000.00 850,000,000.00

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Damkar 1,350,000.00 32,194,200.00 33,544,200.00 7 Pembangunan gedung kantor pemadam kebakaran (

Lanjutan ) Damkar 6,840,000.00 46,394,500.00 1,446,765,500.00 1,500,000,000.00

8 Pembangunan Unit pelaksana teknis ( UPT ) / Sektor pemadam kebakaran

Damkar 3,420,000.00 46,580,000.00 550,000,000.00 600,000,000.00

9 Pengadaan peralatan teknik operasional pemadam dan penyelamat

Damkar 1,350,000.00 39,000,000.00 40,350,000.00


1 Penyelenggaraan forum SKPD Damkar 7,250,000.00 9,190,300.00 16,440,300.00

Penanggulangan Bencana kebakaran1 Operasional penanggulangan bencana kebakaran Damkar 268,920,000.00 286,380,000.00 555,300,000.00 2 Pengawasan dan pemeliharaan hydrant dan sumber

air lainnya untuk penanggulangan kebakaran Damkar 10,860,000.00 10,176,200.00 21,036,200.00

3 Pembentukan dan Pelatihan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR)

Damkar 52,525,000.00 56,677,400.00 15,675,000.00 124,877,400.00

4 Pernyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya

Damkar 14,030,000.00 14,758,400.00 28,788,400.00

19


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Tata Kota dan Bangunan 2,134,260,000.00 1,768,171,150.00 17,167,022,000.00 21,069,453,150.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Takotbang 86,760,000.00 86,760,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan Dan Keamanan Kantor Takotbang 24,000,000.00 24,000,000.00

3 Penyedia Alat Tulis Kantor Takotbang 2,550,000.00 133,754,500.00 136,304,500.00 4 Penyedia Makanan dan Minuman Takotbang 39,798,000.00 39,798,000.00 5 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah Takotbang 26,500,000.00 97,775,000.00 124,275,000.00

6 Penyediaan Sarana Informasi Takotbang 28,800,000.00 28,800,000.00 7 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Takotbang 3,830,000.00 19,482,200.00 23,312,200.00 8 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Takotbang 2,250,000.00 243,200,000.00 245,450,000.00 9 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Takotbang 1,350,000.00 11,506,500.00 12,856,500.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Takotbang 18,150,000.00 14,368,500.00 32,518,500.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Takotbang 79,348,000.00 79,348,000.00 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Takotbang 675,000.00 43,252,000.00 43,927,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Takotbang 77,800,000.00 3,456,000.00 81,256,000.00

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan (Penataan Ruang)

1 Belanja Alat Kantor Takotbang 3,550,000.00 723,100.00 22,022,000.00 26,295,100.00

20


1 2 3 4 5 6 7

Program Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah

1 Pembangunan Gedung DIBALE Tahap V Takotbang 179,180,000.00 76,520,000.00 8,993,300,000.00 9,249,000,000.00 2 Pembangunan Gedung B DPRD tahap II Takotbang 96,760,000.00 49,240,000.00 4,000,000,000.00 4,146,000,000.00 3 Pembangunan kantor Kelurahan (lanjutan) Takotbang 28,370,000.00 6,711,000.00 273,000,000.00 308,081,000.00 4 Rehabilitasi Gedung Eks. DPRD untuk Gedung

Pelayanan Terpadu satu Pintu Takotbang 18,220,000.00 3,569,000.00 150,000,000.00 171,789,000.00


1 Pelaksanaan Forum SKPD Takotbang 18,635,000.00 26,133,400.00 44,768,400.00

Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan

1 Pendataan Bangunan Takotbang 110,250,000.00 5,441,000.00 115,691,000.00 2 Penertiban Bangunan Takotbang 46,400,000.00 27,165,900.00 73,565,900.00 3 Pengawasan dan Verifikasi Perijinan Bangunan Takotbang 94,400,000.00 10,867,800.00 105,267,800.00 4 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL) Kawasan Limo dan Meruyung Takotbang 277,980,000.00 172,423,700.00 450,403,700.00

5 Pembuatan Panggung Spanduk Takotbang 4,890,000.00 4,427,600.00 126,000,000.00 135,317,600.00 6 Penataan Taman Jl. Margonda (Segmen I) Takotbang 28,950,000.00 12,144,800.00 283,000,000.00 324,094,800.00 7 Pemeliharaan Taman Kota Depok Takotbang 639,320,000.00 398,086,600.00 1,037,406,600.00 8 Revisi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL) Kawasan Margonda dan Beji Takotbang 242,880,000.00 116,596,800.00 359,476,800.00

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Pertanian)

1 Pembangunan Gedung Rumah Potong Hewan Kota Depok (lanjutan)

Takotbang 27,190,000.00 11,797,950.00 700,000,000.00

738,987,950.00

21


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik alur Sekolah dan Luar Sekolah

1 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Kota Depok (lanjutan)

Takotbang 36,350,000.00 14,780,000.00 504,700,000.00

555,830,000.00

2 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Kota Depok (lanjutan)

Takotbang 14,020,000.00 5,234,400.00 115,000,000.00

134,254,400.00

Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya di Sekolah

1 Pembangunan Sarana Pendukung Stadion Merpati Kota Depok

Takotbang 109,810,000.00 24,807,400.00 2,000,000,000.00

2,134,617,400.00

22


1 2 3 4 5 6 7

Badan Perencanaan Daerah 2,242,866,500.00 2,720,136,300.00 21,775,000.00 4,984,777,800.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Bapeda 126,000,000.00 126,000,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Bapeda 43,200,000.00 43,200,000.00 3 Penyedia Alat Tulis Kantor Bapeda 5,400,000.00 70,256,400.00 75,656,400.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Bapeda 5,400,000.00 45,798,400.00 51,198,400.00 5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

BangunanBapeda 9,553,200.00 9,553,200.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Bapeda 9,539,600.00 9,539,600.00 7 Penyedia Makanan dan Minuman Bapeda 94,095,000.00 94,095,000.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

DaerahBapeda 28,800,000.00 260,280,000.00 289,080,000.00

9 Penyediaan Sarana Informasi Bapeda 11,712,000.00 11,712,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Bapeda 1,200,000.00 24,837,600.00 26,037,600.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung

kantorBapeda 54,954,000.00 54,954,000.00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal

Bapeda 25,157,600.00 25,157,600.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Bapeda

Bapeda 80,707,500.00 7,356,350.00 88,063,850.00

Peningkatan Manajemen Pelayanan

1 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bapeda 169,060,000.00 60,940,000.00 230,000,000.00 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undanganBapeda 4,000,000.00 4,000,000.00

23


1 2 3 4 5 6 7


1 Penyusunan Perubahan KUA 2008, Penyusunan KUA 2009 , Penyusunan Perubahan PPAS 2008 danPenyusunan PPAS 2009

Bapeda 57,760,000.00 142,586,050.00 200,346,050.00

2 Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan dan RPJPD Bapeda 32,000,000.00 68,489,200.00 100,489,200.00

3 Pelaksanaan Forum SKPD Bapeda 17,785,000.00 12,215,000.00 30,000,000.00 4 Fasilitasi Pelaksanaan Wadah Forum Warga Bapeda 29,700,000.00 20,530,800.00 50,230,800.00 5 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2008Bapeda 43,660,000.00 56,333,900.00 99,993,900.00

6 Penyelenggaraan Musrenbang 2008 Bapeda 133,380,000.00 166,545,800.00 299,925,800.00 7 Penyusunan Perda Perencanaan Partisipatif Bapeda 39,000,000.00 80,502,000.00 119,502,000.00 8 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota Depok Tahun 2007Bapeda 61,800,000.00 138,116,800.00 199,916,800.00

9 Info Perencanaan dan Pembangunan Kota Depok (Info Bapeda)

Bapeda 21,050,000.00 36,750,000.00 17,200,000.00 75,000,000.00

10 Survey dan Pengendalian Program SKPD Bapeda 15,400,000.00 84,600,000.00 100,000,000.00 11 Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka

Tahun 2008Bapeda 37,760,000.00 76,665,000.00 575,000.00 115,000,000.00

12 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) Kota Depok

Bapeda 120,950,000.00 37,596,100.00 158,546,100.00

13 Penyusunan Buku Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok Tahun 2008

Bapeda 63,950,000.00 81,050,000.00 145,000,000.00

14 Pendampingan Tim Pangan dan Gizi Bapeda 45,800,000.00 14,200,000.00 60,000,000.00 15 Strategi Pengembangan Kawasan Sentra Niaga dan

Budaya (SENADA)Bapeda 71,850,000.00 28,044,700.00 99,894,700.00

16 Fasilitasi Forum Kota Depok Sehat Bapeda 16,960,000.00 48,040,000.00 65,000,000.00 17 Operasionalisasi Tim Teknis Pembangunan Jalan Tol

Desari & CijagoBapeda 23,700,000.00 26,577,400.00 50,277,400.00

18 Penyusunan Indikator Ekonomi Kota Depok Bapeda 63,040,000.00 106,076,300.00 169,116,300.00 19 Operasional Tim Investasi Infrastruktur Kota Depok Bapeda 26,320,000.00 26,628,800.00 52,948,800.00

20 Penyusunan Studi Kelayakan Taman Kota Bapeda 100,670,000.00 67,319,900.00 167,989,900.00 21 Operasional Komite Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (KPKD) Kota DepokBapeda 30,540,000.00 32,368,200.00 62,908,200.00

24


1 2 3 4 5 6 7

22 Penyusunan Profil Investasi Daerah Kota Depok Bapeda 117,970,000.00 34,040,900.00 152,010,900.00 23 Kajian jaminan Kesehatan Daerah Bapeda 85,470,000.00 92,520,400.00 177,990,400.00 24 Kajian Potensi Pajak Restoran Bapeda 84,540,000.00 15,465,200.00 100,005,200.00 25 Survey dan Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Pendidikan Bapeda 198,010,000.00 151,990,000.00 350,000,000.00

Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang & Bangunan

1 Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)

Bapeda 32,524,000.00 41,962,600.00 74,486,600.00

2 Implementasi Infrastruktur Data Spatial Daerah (IDSDKota Depok Tahun 2008

Bapeda 77,040,000.00 43,774,000.00 120,814,000.00

Peningkatan Lingkungan Permukiman1 Penyusunan Rencana Induk Persampahan Bapeda 130,130,000.00 68,651,000.00 198,781,000.00

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Penelitian RKA SKPD Bapeda 83,800,000.00 66,560,300.00 150,360,300.00 2 Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja

Langsung Tahun 2009Bapeda 46,540,000.00 53,455,800.00 99,995,800.00

25


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan 1,638,158,500.00 3,248,835,900.00 1,323,299,700.00 6,210,294,100.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DLLAJ - 101,400,000.00 101,400,000.00

2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor DLLAJ 29,273,000.00

29,273,000.00

3 Penyediaan alat tulis kantor DLLAJ 1,650,000.00 166,105,000.00 167,755,000.00 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DLLAJ 4,950,000.00 306,320,000.00 311,270,000.00 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor DLLAJ - 14,297,300.00 14,297,300.00

6 Penyediaan peralatan rumah tangga DLLAJ - 11,434,200.00 11,434,200.00 7 Penyediaan makanan dan minuman DLLAJ - 31,680,000.00 31,680,000.00 8 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi DLLAJ 29,000,000.00 194,025,000.00 223,025,000.00 9 Penyediaan sarana informasi DLLAJ 19,480,000.00 - 19,480,000.00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor DLLAJ 12,025,000.00 49,888,400.00 61,913,400.00 2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan bermotor DLLAJ - 86,811,400.00 86,811,400.00 3 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung

kantor DLLAJ 4,100,000.00 28,843,300.00 32,943,300.00

4 Sewa Gedung Kantor DLLAJ 2,250,000.00 93,512,400.00 95,762,400.00

Program peningkatan disiplin aparatur1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya DLLAJ 2,250,000.00 101,786,800.00 104,036,800.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran DLLAJ 84,800,000.00 3,491,100.00 88,291,100.00

Peningkatan manajemen pelayanan 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DLLAJ 3,240,000.00 2,171,400.00 237,800,800.00 243,212,200.00 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana PKB DLLAJ 5,390,000.00 523,613,300.00 - 529,003,300.00

26


1 2 3 4 5 6 7

3 Pemeliharaan Sarana & Prasarana PKB DLLAJ 2,990,000.00 39,470,400.00 2,225,400.00 44,685,800.00 4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal DLLAJ 165,200,000.00 47,831,300.00 35,120,000.00 248,151,300.00 5 Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum DLLAJ 450,000.00 30,000,000.00 - 30,450,000.00 6 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan dan Asuransi DLLAJ 3,930,000.00 101,619,000.00 - 105,549,000.00

7 Pengadaan Motor Patwal LLAJ DLLAJ 3,390,000.00 2,507,900.00 65,000,000.00 70,897,900.00

Peningkatan Jangkauan Pelayanan Perhubungan

1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perijinan dan PKB

DLLAJ 26,000,000.00 - - 26,000,000.00

Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional bidang Perhubungan

1 Pengiriman peserta Diklat Teknis dibidang LLAJ DLLAJ 25,000,000.00 - - 25,000,000.00 2 Penunjang Pelaksanaan Penilai Angka kredit Tenaga

Fungsional DLLAJ 13,340,000.00 936,100.00 - 14,276,100.00

Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan

1 Penyelenggaraan Forum SKPD DLLAJ 16,545,000.00 11,689,600.00 - 28,234,600.00 2 Penyusunan DED Landscape Terminal Jatijajar DLLAJ 282,310,000.00 104,240,450.00 386,550,450.00 3 Penyusunan Master Plan PJU DLLAJ 64,650,000.00 19,959,500.00 - 84,609,500.00

Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi bidang Perhubungan

1 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum

DLLAJ 17,520,000.00 4,882,200.00 646,300,000.00 668,702,200.00

2 Pemeliharaan PJU DLLAJ 70,534,000.00 515,207,100.00 12,107,000.00 597,848,100.00 3 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas DLLAJ 3,285,000.00 976,800.00 26,797,500.00 31,059,300.00 4 Pengecatan Marka Jalan DLLAJ 9,604,000.00 85,711,300.00 - 95,315,300.00 5 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan DLLAJ 2,130,000.00 851,800.00 41,931,000.00 44,912,800.00 6 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ DLLAJ 1,897,500.00 1,057,400.00 48,000,000.00 50,954,900.00

27


1 2 3 4 5 6 7

Pengembangan Manajemen Transportasi 1 Pembuatan sticker jurusan trayek DLLAJ 9,480,000.00 45,374,600.00 - 54,854,600.00 2 Pengendalian dan pengaturan lalu lintas di jalan DLLAJ 571,561,000.00 296,180,250.00 - 867,741,250.00 3 Pengendalian dan penertiban di Terminal DLLAJ 13,500,000.00 32,919,200.00 - 46,419,200.00 4 Pengadaan separator portabel DLLAJ 2,170,000.00 530,300.00 39,000,000.00 41,700,300.00 5 Pengadaan kerucut lalu lintas DLLAJ 1,870,000.00 605,300.00 29,980,000.00 32,455,300.00 6 Pemeliharaan traffic light DLLAJ 20,250,000.00 40,413,900.00 - 60,663,900.00 7 Pemeliharaan rambu dan RPPJ DLLAJ 7,174,000.00 31,762,600.00 - 38,936,600.00

8 Pemeliharaan Separator / Median DLLAJ 1,890,000.00 611,800.00 46,113,000.00 48,614,800.00 9 Relokasi Traffic Light DLLAJ 12,888,000.00 47,932,800.00 - 60,820,800.00

10 Pengadaan dan Pemasangan lampu Led dan CountDown

DLLAJ 3,370,000.00 2,746,950.00 92,925,000.00 99,041,950.00

11 Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Lalu Lintas DLLAJ 68,160,000.00 14,360,850.00 82,520,850.00

Pengembangan moda transportasi1 Sosialisasi Implementasi Transportasi Massal DLLAJ 11,420,000.00 38,746,100.00 50,166,100.00


1 Penghijauan Lingkungan Terminal Kota Depok DLLAJ 7,242,000.00 14,330,800.00 21,572,800.00

28


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup 8,091,643,500.00 10,437,874,325.00 25,512,785,150.10 44,042,302,975.10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

DKLH 60,000,000.00 60,000,000.00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor DKLH 32,400,000.00 32,400,000.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor DKLH 3,150,000.00 171,149,700.00 174,299,700.00 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DKLH 3,150,000.00 245,473,800.00 248,623,800.00 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorDKLH 1,400,000.00 30,545,475.00 31,945,475.00

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DKLH 1,400,000.00 513,000.00 21,873,050.00 23,786,050.00 7 Penyediaan Makanan dan Minuman DKLH 34,113,000.00 34,113,000.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

DaerahDKLH 29,000,000.00 170,330,000.00 199,330,000.00

9 Penyediaan Sarana Informasi DKLH 32,800,000.00 32,800,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan

DKLH 1,400,000.00 46,209,100.00 47,609,100.00


DKLH 1,400,000.00 27,707,800.00 29,107,800.00

3 Penyediaan Gedung Kantor DKLH 2,750,000.00 200,935,000.00 203,685,000.00

Program Peningkatan disiplin Aparatur1 Pengadaan pakaian kerja lapangan DKLH 3,370,000.00 200,130,750.00 203,500,750.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran DKLH 87,600,000.00 4,857,300.00 92,457,300.00

29


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Manajemen Pelayanan Kebersihan

1 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan

DKLH 10,150,000.00 989,178,250.00 999,328,250.00

2 Pengadaan Peralatan Kebersihan DKLH 9,310,000.00 399,485,000.00 110,800,000.00 519,595,000.00 3 Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan DKLH 7,210,000.00 11,290,000.00 785,500,000.00 804,000,000.00 4 Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian (Tahap

II)DKLH 2,580,000.00 2,220,000.00 15,200,000.00 20,000,000.00

5 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor DKLH 4,170,000.00 5,747,900.00 95,880,200.00 105,798,100.00 6 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan DKLH 12,450,000.00 487,550,000.00 500,000,000.00


1 Pelaksanaan Forum SKPD DKLH 8,680,000.00 11,320,000.00 20,000,000.00 2 Kajian Perda Retribusi Pemakaman DKLH 42,470,000.00 5,460,000.00 47,930,000.00

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA

1 Pengelolaan TPA DKLH 401,962,500.00 2,097,751,900.00 350,450,000.00 2,850,164,400.00 2 Operasional Pengangkutan Sampah DKLH 4,058,508,000.00 2,847,685,650.00 6,906,193,650.00 3 Pembinaan Masyarakat Sekitar TPA DKLH 16,480,000.00 20,542,000.00 37,022,000.00 4 Pembangunan Sarana Pencucian Kendaraan di TPA

(Tahap 1)DKLH 7,500,000.00 3,400,000.00 236,200,000.00 247,100,000.00

5 Penyusunan DED Kolam Pembuangan Sampah (Perencanaan)

DKLH 51,300,000.00 26,099,200.00 77,399,200.00

6 Pembangunan Drainase dan Jalan Operasi Lingkar TPA (Tahap 1)

DKLH 56,150,000.00 18,350,000.00 1,415,000,000.00 1,489,500,000.00

7 Pengadaan Lahan Perluasan TPA DKLH 38,350,000.00 33,222,500.00 1,934,500,000.00 2,006,072,500.00

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS

1 Pelatihan Pengolahan Sampah DKLH 129,440,000.00 67,614,600.00 197,054,600.00 2 Operasional Unit Pengolah Sampah di UPS DKLH 2,105,933,000.00 1,291,070,000.00 3,397,003,000.00 3 Pilot Proyek Komposter Rumah Tangga DKLH - 4 Pengadaan Unit Pengelolaan Sampah DKLH 113,100,000.00 31,215,900.00 12,000,000,000.00 12,144,315,900.00 5 Pengadaan Peralatan Pengelolaan Sampah DKLH 12,390,000.00 13,706,700.00 7,444,500,000.00 7,470,596,700.00 6 Rehabilitasi TPS DKLH 97,600,000.00 18,891,500.00 840,000,000.00 956,491,500.00

30


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok

1 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL, UKL_UPL& SLHD

DKLH 130,630,000.00 78,297,600.00 208,927,600.00

2 Pembinaan dan pemantauan Pengelolaan Lingkungan DKLH 22,550,000.00 52,450,000.00 75,000,000.00

3 Penunjang Program Adipura DKLH 42,150,000.00 41,993,100.00 14,881,900.00 99,025,000.00 4 Pemeliharaan IPLT DKLH 7,250,000.00 350,000.00 65,000,000.10 72,600,000.10 5 Operasional IPLT DKLH 221,500,000.00 259,406,000.00 480,906,000.00 6 Pengadaan Sarana dan Prasarana IPLT DKLH 15,150,000.00 4,196,600.00 127,500,000.00 146,846,600.00 7 Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan Udara DKLH 11,165,000.00 93,835,000.00 105,000,000.00 8 Pengelolaan Limbah Cair Industri, Limbah B3, Limbah

Domestik dan Pemantauan IPLCDKLH 35,475,000.00 54,525,000.00 34,000,000.00 124,000,000.00

Pengendalian Banjir1 Pengelolaan situ berbasis masyarakat DKLH 58,650,000.00 31,074,600.00 18,500,000.00 108,224,600.00 1 Pendamping Gerakan Rehabilitasi Lahan

Kritis/GERHANDKLH 3,350,000.00 40,866,500.00 44,216,500.00

2 Rehabilitasi dan Konservasi Daerah Aliran Sungai DKLH 8,150,000.00 30,787,400.00 38,937,400.00 3 Pemeliharaan Pohon DKLH 14,900,000.00 20,481,400.00 3,000,000.00 38,381,400.00 4 Penghijauan Lingkungan DKLH 7,790,000.00 76,982,700.00 84,772,700.00

Penyelenggaraan Jaminan Sosial1 Operasional Pelayanan Tempat Pemakaman Umum DKLH 96,460,000.00 40,275,000.00 136,735,000.00

Peningkatan Pendapatan Daerah1 Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi Kebersihan DKLH 63,720,000.00 5,787,400.00 69,507,400.00

31


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 540,143,000.00 1,954,890,050.00 159,854,300.00 2,654,887,350.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Disdukcapil 18,000,000.00 18,000,000.00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disdukcapil 30,000,000.00 30,000,000.00 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Disdukcapil 2,150,000.00 100,956,500.00 103,106,500.00 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disdukcapil 2,050,000.00 58,599,200.00 60,649,200.00 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorDisdukcapil 4,039,500.00 4,039,500.00

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disdukcapil 3,828,900.00 6,438,500.00 10,267,400.00 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Disdukcapil 25,558,500.00 25,558,500.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

DaerahDisdukcapil 29,000,000.00 55,337,500.00 84,337,500.00

9 Penyediaan Sarana Informasi Disdukcapil 15,000,000.00 15,000,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Disdukcapil 5,656,000.00 19,412,600.00 25,068,600.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotor Disdukcapil 18,545,000.00 18,545,000.00 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung

kantorDisdukcapil 34,998,100.00 34,998,100.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Disdukcapil 78,740,000.00 4,481,000.00 83,221,000.00

Peningkatan Managemen Pelayanan1 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Disdukcapil 1,350,000.00 1,239,950.00 83,650,800.00 86,240,750.00 2 Bimbingan Teknis Operator SIAK Disdukcapil 31,380,000.00 9,255,400.00 40,635,400.00


1 Pelaksanaan Forum SKPD Disdukcapil 15,245,000.00 9,667,000.00 24,912,000.00

32


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Managemen Kependudukan

1 Implementasi Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Disdukcapil 32,452,000.00 1,217,071,500.00 55,501,500.00 1,305,025,000.00

2 Peningkatan pelayanan Aministrasi Kependudukan Terpadu (PAKET) kerjasama dengan Jabotabek

Disdukcapil 12,560,000.00 8,300,600.00 800,000.00 21,660,600.00

3 Pelayanan Pencatatan Perkawinan diluar jam kerja dan luar Kantor

Disdukcapil 8,460,000.00 18,600,300.00 27,060,300.00

4 Pelayanan Dokumen Administrasi Catatan Sipil Kepada Masyarakat dan Keluarga Pra Sejatera

Disdukcapil 13,850,000.00 234,823,100.00 12,763,500.00 261,436,600.00

5 Pemutakhiran Database Kependudukan Disdukcapil 200,310,000.00 16,243,100.00 400,000.00 216,953,100.00 6 Penataan dan Pemeliharaan Dokumen

KependudukanDisdukcapil 5,100,000.00 41,916,900.00 47,016,900.00

7 Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

Disdukcapil 51,260,000.00 6,496,800.00 300,000.00 58,056,800.00

8 Pembinaan Administrasi dan Kebijakan Kependudukan Kepada Masyarakat

Disdukcapil 20,580,000.00 32,518,600.00 53,098,600.00

33


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 867,716,250.00 10,886,855,300.00 1,775,000,000.00 13,529,571,550.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Nakersos 24,000,000.00 24,000,000.00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Nakersos 18,000,000.00 18,000,000.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Nakersos 2,750,000.00 41,654,200.00 44,404,200.00 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Nakersos 2,750,000.00 50,510,400.00 53,260,400.00 3 Penyediaan Alat Rumah Tangga Nakersos 6,136,700.00 6,136,700.00 5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorNakersos 3,281,100.00 3,281,100.00

6 Penyedia Makanan dan Minuman Nakersos 60,676,000.00 60,676,000.00 7 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

DaerahNakersos 29,000,000.00 158,050,000.00 187,050,000.00

8 Penyediaan Sarana Informasi Nakersos 4,560,000.00 4,560,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Nakersos 18,749,500.00 18,749,500.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat kantor Nakersos 9,398,800.00 9,398,800.00 3 Sewa Gedung Kantor Nakersos 1,350,000.00 90,870,100.00 92,220,100.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Nakersos 73,800,000.00 73,800,000.00


1 Penyelenggaraan Forum SKPD Nakersos 14,600,000.00 8,483,850.00 23,083,850.00

Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan1 Pembinaan dan Sertifikasi Calon TKI Nakersos 42,660,000.00 28,290,500.00 70,950,500.00 2 Pelatihan Wirausaha Sistem Padat Karya Produktif Nakersos 23,260,000.00 28,515,900.00 51,775,900.00

3 On Job Training/Magang Pada Perusahaan di Kota Depok

Nakersos 37,910,000.00 22,135,600.00 60,045,600.00

34


1 2 3 4 5 6 7

4 Penerbitan Jurnal/Warta Ketenagakerjaan dan Sosial Nakersos 35,040,000.00 44,701,250.00 79,741,250.00

5 Pelatihan Advokasi Perburuhan Nakersos 13,940,000.00 23,741,000.00 37,681,000.00 6 Pendataan Informasi Pasar Kerja Nakersos 7,800,000.00 17,200,000.00 25,000,000.00 7 Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kota

DepokNakersos 41,220,000.00 20,356,400.00 1,775,000,000.00 1,836,576,400.00

Perlindungan Ketenagakerjaan1 Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan Sarana

Pemberdayaan Hubungan Industrial LKS BepartitNakersos 6,920,000.00 16,584,700.00 23,504,700.00

2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nakersos 14,960,000.00 12,004,550.00 26,964,550.00 3 Pemberdayaan LKS Tripartit ( Buruh, Pengusaha dan

Pemerintah )Nakersos 5,295,000.00 8,611,350.00 13,906,350.00

4 Sosialisasi Perundang-undangan Ketenagakerjaan Norma Perempuan dan Pekerja Anak

Nakersos 11,290,000.00 12,810,000.00 24,100,000.00

5 Pelayanan Pengawasan Norma Jamsostek Nakersos 12,580,000.00 13,820,000.00 26,400,000.00 6 Pelayanan Pengawasan Norma Kerja & Kesehatan

KerjaNakersos 9,900,000.00 16,600,000.00 26,500,000.00

7 Penetapan UMK Kota Depok Nakersos 23,790,000.00 42,291,250.00 66,081,250.00

Penyelenggaraan Jaminan Sosial1 Pengelolaan dan Pemberian Santunan Kematian Nakersos 88,286,250.00 9,583,657,750.00 9,671,944,000.00 2 Pelaksanaan Nikah Massal Nakersos 49,590,000.00 223,322,800.00 272,912,800.00 3 Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Miskin

PMKSNakersos 81,070,000.00 118,930,000.00 200,000,000.00

4 Bimbingan Mental dan Pelatihan bagi PMKS Nakersos 59,765,000.00 90,235,000.00 150,000,000.00 5 Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar Diperjalanan Nakersos 42,080,000.00 7,423,000.00 49,503,000.00

6 Pelayanan Taman Makam Pahlawan Kota Depok Nakersos 18,450,000.00 31,550,000.00 50,000,000.00 7 Penyusunan Peraturan Daerah Pelayanan Sosial Nakersos 35,640,000.00 14,360,000.00 50,000,000.00 8 Pembentukan Kelembagaan Rumah Singgah Nakersos 35,640,000.00 14,360,000.00 50,000,000.00

Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

1 Pelatihan Keterampilan Bagi Karang Taruna Nakersos 28,380,000.00 18,983,600.00 47,363,600.00

35


1 2 3 4 5 6 7

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 198,300,000.00 559,730,700.00 112,333,300.00 870,364,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


KUKM 35,400,000.00 35,400,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor

KUKM 19,800,000.00 19,800,000.00

3 Penyedia Alat Tulis Kantor KUKM 28,409,850.00 28,409,850.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan KUKM 23,855,500.00 23,855,500.00 5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorKUKM 896,700.00 896,700.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga KUKM 1,435,400.00 1,435,400.00 7 Penyedia Makanan dan Minuman KUKM 19,080,000.00 19,080,000.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi KUKM 20,500,000.00 61,808,000.00 82,308,000.00 9 Penyediaan Sarana Informasi Surat kabar KUKM 3,000,000.00 3,000,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor KUKM 908,200.00 908,200.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor KUKM 17,180,200.00 17,180,200.00 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung

kantorKUKM 4,774,700.00 4,774,700.00

4 Belanja Sewa gedung Kantor KUKM 1,350,000.00 84,499,900.00 85,849,900.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran KUKM 58,800,000.00 1,974,000.00 60,774,000.00

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan

1 Pengadaan lemari arsip KUKM 2,436,700.00 2,436,700.00 2 Pengadaan Komputer Notebook KUKM 1,050,000.00 18,073,100.00 19,123,100.00 3 Pengadaan mesin penghancur kertas KUKM 3,453,600.00 3,453,600.00 4 Pengdaan perlengkapan gedung kantor Balakop KUKM 1,050,000.00 88,369,900.00 89,419,900.00

36


1 2 3 4 5 6 7


1 Pelaksanaan Forum SKPD KUKM 7,005,000.00 12,452,750.00 19,457,750.00

Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan UKM

1 Bintek kewirausahaan dan manajemen keuangan bagi kelompok usaha mikro dalam rangka peningkatan kualitas ekonomi

KUKM 25,740,000.00 39,054,200.00 64,794,200.00

2 Seleksi Koperasi Dalam Rangka Perkuatan Permodalan

KUKM 5,590,000.00 15,158,000.00 20,748,000.00

3 Mediasi Koperasi dan UKM dengan Lembaga Keuangan dalam Akses Permodalan

KUKM 14,365,000.00 20,722,900.00 35,087,900.00

4 Fasilitasi Sertifikasi HAKI KUKM 1,150,000.00 22,527,900.00 23,677,900.00 5 Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Grosir KUKM 6,640,000.00 14,998,800.00 21,638,800.00 6 Fasilitasi KUKM Dalam Pameran KUKM 3,450,000.00 71,000,400.00 74,450,400.00 7 Operasional Tempat Promosi ITC KUKM 30,660,000.00 27,996,500.00 58,656,500.00 8 Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan UKM KUKM 1,150,000.00 52,596,800.00 53,746,800.00

37


1 2 3 4 5 6 7

Kantor Kesbang Linmas 434,530,000.00 513,247,290.00 100,168,850.00 1,047,946,140.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kesbanglinmas 24,000,000.00 24,000,000.00

2 Penyediaan jasa kebersihan Kesbanglinmas 18,000,000.00 18,000,000.00 3 Penyediaan alat tulis kantor Kesbanglinmas 1,200,000.00 49,583,590.00 50,783,590.00 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kesbanglinmas 1,200,000.00 31,885,500.00 33,085,500.00 5 Penyediaan peralatan rumah tangga Kesbanglinmas 4,093,850.00 4,093,850.00 6 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan

bangunan KantorKesbanglinmas 4,025,000.00 4,025,000.00

7 Penyediaan makanan dan minuman Kesbanglinmas 11,550,000.00 11,550,000.00 8 Rapat-rapat, koordinasi dan komunikasi ke luar daerah Kesbanglinmas 15,500,000.00 107,897,500.00 123,397,500.00

9 Penyediaan sarana Informasi Kesbanglinmas 5,976,000.00 5,976,000.00


1 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan bermotor Kesbanglinmas 10,664,200.00 10,664,200.00 2 Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan gedung

KantorKesbanglinmas 11,282,100.00 11,282,100.00

3 Sewa Gedung Perkantoran Kesbanglinmas 2,650,000.00 70,000,000.00 72,650,000.00


1 Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Kesbanglinmas 73,800,000.00 12,046,700.00 85,846,700.00

Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Pengadaan Rutin/berkala perlenngkapan gedung

kantorKesbanglinmas 2,690,000.00 1,201,000.00 96,075,000.00 99,966,000.00


1 Penyelenggaraan forum SKPD Kesbanglinmas 4,280,000.00 5,650,400.00 9,930,400.00

38


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan kualitas kehidupan politik1 Verifikasi Bantuan Parpol Kesbanglinmas 11,630,000.00 17,928,500.00 29,558,500.00

Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan

1 Fasilitasi Kominda (komunitas Intelejen Daerah) Kesbanglinmas 112,750,000.00 42,325,400.00 155,075,400.00 2 Fasilitasi PAKEM Kesbanglinmas 120,600,000.00 46,423,800.00 167,023,800.00

Peningkatan Tertib Sosial1 Pelaksanaan Desiminasi Ranham Kesbanglinmas 13,210,000.00 27,470,000.00 40,680,000.00 2 Pelatihan anggota satuan Linmas Kesbanglinmas 14,120,000.00 28,107,600.00 42,227,600.00 3 Fasilitasi Pengiriman Peserta pelatihan Wawasan

kebangsaanKesbanglinmas 42,900,000.00 5,230,000.00 48,130,000.00

39


1 2 3 4 5 6 7

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1,032,990,000.00 1,194,445,450.00 237,523,000.00 2,464,958,450.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Sat.Pol.PP 13,200,000.00 13,200,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Sat.Pol.PP 5,400,000.00 21,150.00 5,421,150.00 3 Penyedia Alat Tulis Kantor Sat.Pol.PP 3,800,000.00 46,317,300.00 50,117,300.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Sat.Pol.PP 3,650,000.00 51,271,600.00 54,921,600.00 5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Sat.Pol.PP 8,420,000.00 8,420,000.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Sat.Pol.PP 10,147,000.00 7,177,000.00 17,324,000.00 7 Penyedia Makanan dan Minuman Sat.Pol.PP 39,850,500.00 39,850,500.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah Sat.Pol.PP 16,560,000.00 167,850,000.00 184,410,000.00

9 Penyediaan Sarana Informasi Sat.Pol.PP 23,765,000.00 23,765,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Sat.Pol.PP 7,200,000.00 7,800,000.00 15,000,000.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

dinas/operasioanal Sat.Pol.PP 4,920,000.00 74,900,000.00 79,820,000.00


Sat.Pol.PP 23,600,100.00 23,600,100.00

Program Peningkatan disiplin Aparatur1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sat.Pol.PP 8,580,000.00 192,935,500.00 48,450,000.00 249,965,500.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Sat.Pol.PP 73,800,000.00 60,000.00 73,860,000.00

Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sat.Pol.PP 5,580,000.00 315,000.00 92,505,000.00 98,400,000.00 2 Penyediaan Jasa Piket Sat.Pol.PP 301,320,000.00 1,069,200.00 302,389,200.00

40


1 2 3 4 5 6 7

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi

Sat.Pol.PP 6,810,000.00 129,169,000.00 135,979,000.00

4 Pengadaan HT dan RIG Sat.Pol.PP 4,480,000.00 885,000.00 43,635,000.00 49,000,000.00 5 Pengadaan Kendaraan Roda Dua Sat.Pol.PP 4,080,000.00 564,000.00 45,756,000.00 50,400,000.00


1 Penyelenggaraan Forum SKPD Sat.Pol.PP 13,550,000.00 4,762,000.00 18,312,000.00

Peningkatan Tertib Sosial1 Pelatihan Penanggulangan Huru - Hara Sat.Pol.PP 32,980,000.00 16,960,000.00 49,940,000.00 2 Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah

Kota Depok Sat.Pol.PP 163,600,000.00 86,708,700.00 250,308,700.00

3 Penertiban PSK, Anak Jalanan dan Perijinan Sat.Pol.PP 136,890,000.00 79,303,800.00 216,193,800.00 4 Fasilitasi HUT POLPP Kota Depok Sat.Pol.PP 1,900,000.00 48,850,000.00 50,750,000.00 5 Penertiban PKL dan Penataan Bangunan Liar. Sat.Pol.PP 237,890,000.00 165,720,600.00 403,610,600.00

41


1 2 3 4 5 6 7

Sekretariat Daerah 19,247,985,320.00 37,987,544,540.00 5,580,350,000.00 62,815,879,860.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik

Bag. Umum 14,476,013,100.00 14,476,013,100.00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Bag. Umum 800,150,000.00 422,801,200.00 1,222,951,200.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bag. Perlengkapan 5,850,000.00 1,409,970,900.00 1,415,820,900.00 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bag. Perlengkapan 6,600,000.00 2,155,838,300.00 2,162,438,300.00 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorBag. Umum 1,600,000.00 214,940,000.00 216,540,000.00

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bag. Umum 445,847,600.00 445,847,600.00 7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Bag. Umum 2,581,005,000.00 2,581,005,000.00 8 Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Bag. Umum 28,500,000.00 1,147,739,500.00 1,176,239,500.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bag. Umum 435,977,760.00 1,015,844,040.00 1,451,821,800.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Bag. Umum 1,305,674,000.00 1,305,674,000.00 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung

kantorBag. Umum 450,000.00 1,280,909,100.00 1,281,359,100.00

4 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat Bag. Umum 3,250,000.00 876,255,700.00 879,505,700.00

Peningkatn Disiplin Aparatur1 Pengadaaan pakain dinas dan perlengkapannya Bag. Perlengkapan 17,900,000.00 675,477,700.00 693,377,700.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Bag. umum 79,925,000.00 18,098,000.00 98,023,000.00 2 Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat

daerahBag. Umum 75,400,000.00 206,600,000.00 282,000,000.00

3 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Bag. Ortala 23,090,000.00 31,396,600.00 54,486,600.00

42


1 2 3 4 5 6 7

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

1 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

Bag. Umum 4,100,000.00 69,739,450.00 73,839,450.00

2 Kegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok Bag. Umum 202,090,000.00 61,316,650.00 263,406,650.00 3 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah lainnyaBag. Umum 8,900,000.00 641,231,550.00 650,131,550.00

Peningkatan manajemen pelayanan 1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan dan KelurahanBag. Tapem 8,100,000.00 73,610,500.00 81,710,500.00

2 Penyediaan jassa jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bag. Umum 2,950,000.00 39,408,000.00 42,358,000.00

3 Pengelolaan Bantuan Keuangan Se-Kota Depok Bag. Umum 43,787,500.00 14,755,500.00 58,543,000.00 4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bag. Umum 771,844,000.00 771,844,000.00

5 Pengadaan Alat Perlengkapan kantor Bag. Perlengkapan 5,550,000.00 4,944,950.00 478,345,900.00 488,840,850.00 6 Pengadaan Komputer dan perlengkapannya Bag. Perlengkapan 5,910,000.00 10,677,100.00 331,396,900.00 347,984,000.00 7 Pengadaan Meubeleur Bag. Perlengkapan 9,210,000.00 14,314,100.00 483,552,600.00 507,076,700.00 8 Pengadaan Buku Administrasi Kecamatan dan

KelurahanBag. Tapem 8,000,000.00 37,500,000.00 45,500,000.00

Peningkatan jangkauan pelayanan 1 Sosialisasi Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Bag. Tapem 23,740,000.00 21,906,200.00 45,646,200.00

Peningkatan kualitas SDM pemerintahan daerah melalui diklat struktural dan fungsional

1 Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa

Bag. Adpem 102,250,000.00 87,041,500.00 189,291,500.00

Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan

1 Penyusunan Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Bag. Ortala 8,537,500.00 55,603,950.00 64,141,450.00

2 Sosialisasi Penataan dan pengembangan Jabatan fungsional

Bag. Ortala 17,877,500.00 48,870,250.00 66,747,750.00

3 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bag. Ortala 57,780,000.00 42,174,900.00 99,954,900.00

43


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga1 Fasilitasi Kerjasama Antar daerah Bag. Tapem 28,420,000.00 82,735,000.00 111,155,000.00 2 Fasilitasi DESK Pilgub. Jabar Bag. Tapem 26,430,000.00 28,729,500.00 55,159,500.00 3 Fasilitasi Apeksi Bag. Tapem

Pengelolaan dan pengembangan aset daerah

1 Monitoring pengelolaan barang daerah/aset Bag. Perlengkapan 102,830,000.00 40,958,500.00 143,788,500.00 2 Inventarisasi Asset Daerah dan Verifikasi

Fasos/FasumBag. Perlengkapan 101,250,000.00 91,558,200.00 192,808,200.00

3 Verifikasi Batas Wilayah Kota Depok Bag. Tapem 78,540,000.00 35,655,100.00 114,195,100.00 4 Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi Bag. Tapem 37,540,000.00 10,069,000.00 47,609,000.00 5 Optimalisasi Sistem Manajemen Barang daerah Bag. Perlengkapan 75,510,000.00 22,459,950.00 50,000,000.00 147,969,950.00 6 Sertfikasi aset daerah Bag. Perlengkapan 41,510,000.00 80,133,100.00 75,000,000.00 196,643,100.00 7 Inventarisasi Asset Kota Depok Pada PDAM Kab.

BogorBag. Perlengkapan 90,870,000.00 60,248,700.00 151,118,700.00

8 Penyediaan lahan Untuk Lembaga pemasyarakatan Kota Depok

Bag. Perlengkapan 367,050,000.00 97,150,300.00 4,035,000,000.00 4,499,200,300.00

Peningkatan kualitas produk hukum daerah1 Penyusunan Produk Hukum Daerah Bag. Hukum 35,300,000.00 158,265,000.00 193,565,000.00 2 Penyediaan Layanan Advokasi bagi Aparatur Bag. Hukum 40,100,000.00 98,410,000.00 138,510,000.00


1 Kegiatan Kajian TAPD dalam Penyusunan RAPBD Bag. Adpem 183,550,000.00 286,060,000.00 469,610,000.00

2 Kegiatan Penelitian DPA Kota Depok Bag. Adpem 33,950,000.00 36,829,700.00 70,779,700.00 3 Kegiatan Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan APBD

Kota DepokBag. Adpem 76,300,000.00 45,555,700.00 121,855,700.00

4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK Bag. Adpem 40,500,000.00 26,658,600.00 67,158,600.00 5 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Kota DepokBag. Adpem 82,285,000.00 30,016,500.00 112,301,500.00

6 Kegiatan Evaluasi Administrasi Penyaluran Bantuan Stimulan Pembangunan Kota Depok

Bag. Adpem 36,800,000.00 7,458,600.00 44,258,600.00

7 Kegiatan Pembinaan Kepada Penyedia Jasa Konstruksi

Bag. Adpem 45,190,000.00 24,260,000.00 69,450,000.00

44


1 2 3 4 5 6 7

8 Kegiatan Evaluasi Administrasi Pemberian I.U.J.K Bag. Adpem 21,150,000.00 26,239,500.00 47,389,500.00

9 Forum SKPD dan Penyusunan Renja Setda Tahun 2009

Bag. Ortala 19,890,000.00 23,751,600.00 43,641,600.00

10 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah

Bag. Tapem 17,130,000.00 27,316,000.00 44,446,000.00

11 Evaluasi Kinerja Kecamatan Bag. Tapem 24,640,000.00 30,564,900.00 55,204,900.00

Peningkatan Produktifitas usaha koperasi dan UKM

1 Study Kelayakan Pendirian BPR (lanjutan) Bag. Ekonomi 159,770,000.00 37,167,700.00 196,937,700.00

Peningkatan daya tarik investasi 1 Kajian akademis Rancangan Peraturan Daerah

penanaman Modal dan ekonomi (lanjutan)Bag. Ekonomi 114,290,000.00 74,862,100.00 189,152,100.00

2 Fasilitasi Persuapan Operasional BUMD Bag. Ekonomi 28,870,000.00 16,759,800.00 45,629,800.00

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera

1 Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin Bag. Ekonomi 226,232,560.00 33,711,850.00 259,944,410.00

Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah

1 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisa Belanja Kegiatan Kota Depok

Bag. Adpem 419,950,000.00 198,550,900.00 618,500,900.00

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

Bag. Keuangan 108,220,000.00 291,780,000.00 400,000,000.00

3 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perwa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Bag. Keuangan 179,595,000.00 170,405,000.00 350,000,000.00

4 Sinkronisasi PPh 21 PNS Se-Kota Depok Bag. Keuangan 45,400,000.00 4,600,000.00 50,000,000.00 5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota

DepokBag. Keuangan 185,650,000.00 185,101,700.00 370,751,700.00

45


1 2 3 4 5 6 7

6 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah

Bag. Keuangan 52,270,000.00 47,730,000.00 100,000,000.00

7 Bimbingan Teknis Implementasi Regulasi Tentang Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Bag. Keuangan 107,170,000.00 42,830,000.00 150,000,000.00

8 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok

Bag. Keuangan 66,810,000.00 183,190,000.00 250,000,000.00

9 Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Pegawai Bag. Keuangan 209,487,500.00 215,554,000.00 425,041,500.00 10 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan

Keuangan DaerahBag. Keuangan 41,280,000.00 58,720,000.00 100,000,000.00

11 Pengembangan Sistem Pengelolaan keuangan Daerah

Bag. Keuangan 469,000,000.00 201,000,000.00 670,000,000.00

Peningkatan tertib sosial1 Penyuluhan Hukum Bag. Hukum 78,200,000.00 137,925,500.00 216,125,500.00 2 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Bag. Hukum 5,150,000.00 88,500,000.00 93,650,000.00

Peningkatan kualitas kehidupan beragama1 Penunjang Stimulan Bantuan Keagamaan Bag. Kesra 11,600,000.00 10,367,000.00 21,967,000.00 2 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Depok Tahun

2008Bag. Kesra 34,455,000.00 165,545,000.00 200,000,000.00

3 Pengiriman MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2008

Bag. Kesra 78,330,000.00 121,670,000.00 200,000,000.00

4 Pembinaan Kepada Penyuluh Agama Bag. Kesra 26,625,000.00 23,375,000.00 50,000,000.00 5 Penyelenggaraan Haji Kota Depok Tahun 2008 Bag. Kesra 8,580,000.00 41,420,000.00 50,000,000.00 6 Kajian Akademis Zakat Infaq, Sodaqoh dan Wakaf Bag. Kesra 48,790,000.00 51,203,400.00 99,993,400.00

7 Kegiatan PHBI Tahun 2008 Bag. Kesra 61,170,000.00 38,830,000.00 100,000,000.00

Peningkatan Prestasi Olah Raga1 Penyelenggaraan PORPEMDA Propinsi Jawa Barat

Tahun 2008Bag. Kesra 49,455,000.00 200,545,000.00 250,000,000.00

2 Penunjang Stimulan Bantuan Kegiatan Olah Raga Bag. Kesra 21,500,000.00 26,477,700.00 47,977,700.00

3 Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Pemerintah Kota

Bag. Kesra 37,150,000.00 12,850,000.00 50,000,000.00

4 Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tingkat Kota Depok

Bag. Kesra 12,040,000.00 37,960,000.00 50,000,000.00

46


1 2 3 4 5 6 7

5 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tahun 2008

Bag. Kesra 38,770,000.00 111,230,000.00 150,000,000.00

6 Pelaksanaan Kegiatan Korp Musik Gita Praja Setda Kota Depok Tahun 2008

Bag. Kesra 35,200,000.00 111,232,000.00 146,432,000.00

7 Stimulan Operasional Penunjang Kegiatan PHBN Tahun 2008

Bag. Kesra 269,100,000.00 16,531,900.00 285,631,900.00

8 Stimulan Operasional Penunjang Kegiatan KONI Tahun 2008

Bag. Kesra 1,634,600,000.00 365,400,000.00 2,000,000,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Bag. Kepegawaian 5,164,250,000.00 61,162,600.00 5,225,412,600.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pengelolaan Kegiatan Tugas Belajar Bag. Kepegawaian 50,790,000.00 3,550,000.00 54,340,000.00 2 Sosialisasi peraturan kepegawaian bagi CPNS Bag. Kepegawaian 10,980,000.00 13,954,000.00 24,934,000.00 2 Diklat Teknis, Bimbingan Teknis, Seminar, Lokakarya

dan Semiloka Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Bag. Kepegawaian 589,300,000.00 10,700,000.00 600,000,000.00

Program Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah Melalui Diklat Struktural dan Fungsional

1 Diklat prajabatan CPNS Bag. Kepegawaian 2,058,840,000.00 16,731,000.00 2,075,571,000.00 2 Diklat Kepemimpinan tingkat II, III dan IV Bag. Kepegawaian 1,029,900,000.00 16,595,000.00 1,046,495,000.00 3 Penegakan Disiplin Pegawai dan Seleksi Calon

Penerima Satya Lencana Karya Satya Bag. Kepegawaian 43,500,000.00 106,500,000.00 150,000,000.00

4 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai dan Penyesuaian Ijazah

Bag. Kepegawaian 19,380,000.00 40,620,000.00 60,000,000.00

5 Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Satu Atap

Bag. Kepegawaian 33,180,000.00 66,820,000.00 100,000,000.00

6 Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2008 Bag. Kepegawaian 317,575,000.00 1,023,787,500.00 1,341,362,500.00

47


1 2 3 4 5 6 7

7 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Bag. Kepegawaian 282,400,000.00 67,750,000.00 350,150,000.00

8 Pembuatan Kartu Pengenal Pegawai (ID Card) Bag. Kepegawaian 10,680,000.00 89,320,000.00 100,000,000.00 9 Diklat Fungsional Aparatur Daerah Bag. Kepegawaian 490,900,000.00 9,100,000.00 500,000,000.00

10 Pengembangan Kecerdasan Emosional dan Spiritual bagi Pejabat Struktural

Bag. Kepegawaian 96,350,000.00 1,700,000.00 98,050,000.00

11 Peningkatan Status Kepegawaian Bag. Kepegawaian 130,535,000.00 19,465,000.00 150,000,000.00 12 Uji Kompetensi Pegawai Bag. Kepegawaian 83,020,000.00 26,980,000.00 110,000,000.00 13 Mutasi Pegawai Dalam Jabatan Struktural Bag. Kepegawaian 203,425,000.00 196,575,000.00 400,000,000.00 14 Mutasi Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Bag. Kepegawaian 35,550,000.00 64,450,000.00 100,000,000.00


1 Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah Bag. Infokom 6,600,000.00 300,295,900.00 306,895,900.00

2 Pembuatan Kliping Berita Bag. Infokom 11,220,000.00 19,786,000.00 31,006,000.00

Peningkatan manajemen pelayanan 1 Pendukung Operasional Peliputan Bag. Infokom 28,720,000.00 166,342,200.00 64,540,300.00 259,602,500.00 2 Operasional Pengelolaan Media Center Bag. Infokom 18,990,000.00 13,741,900.00 62,514,300.00 95,246,200.00 3 Penyediaan Informasi Media Luar Ruang Bag. Infokom 10,550,000.00 378,708,050.00 389,258,050.00 4 Talkshow Walikota dan Wakil Walikota Depok Bag. Infokom 13,500,000.00 15,792,500.00 29,292,500.00 5 Penerbitan Tabloid Warta Depok Bag. Infokom 20,340,000.00 271,994,350.00 292,334,350.00 6 Penigkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Bag. Infokom 28,590,000.00 31,665,200.00 60,255,200.00

48


1 2 3 4 5 6 7

Sekretariat DPRD 2,358,683,000.00 18,003,539,300.00 306,851,300.00 20,669,073,600.00 Pelayanan Administrasi Perkantoran


Setwan 540,000,000.00 540,000,000.00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Setwan 285,600,000.00 69,968,900.00 355,568,900.00 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Setwan 4,050,000.00 123,522,800.00 127,572,800.00 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Setwan 6,600,000.00 295,303,900.00 301,903,900.00 5 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor Setwan 1,350,000.00 18,074,000.00 19,424,000.00

6 Penyediaan Makan dan Minum Setwan 150,250,000.00 1,397,964,000.00 1,548,214,000.00 7 Penyediaan Sarana Informasi Setwan 10,200,000.00 915,191,600.00 925,391,600.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Setwan 42,213,000.00 75,478,700.00 117,691,700.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Setwan 616,883,200.00 616,883,200.00 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Setwan 122,596,000.00 122,596,000.00

Peningkatan disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Setwan 4,950,000.00 145,550,000.00 150,500,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Setwan 86,000,000.00 4,558,800.00 90,558,800.00

Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor Setwan 4,050,000.00 289,351,300.00 293,401,300.00 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Keluarganya Setwan 5,450,000.00 891,661,600.00 897,111,600.00

3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Setwan 1,350,000.00 30,000,000.00 17,500,000.00 48,850,000.00

49


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Daerah Melalui Diklat Struktural dan Fungsional

1 Pengembangan SDM Pegawai Melalui Workshop, Seminar, Semiloka dan lain - lain

Setwan 342,000,000.00 109,080,000.00 451,080,000.00

Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga1 Rapat Kerja dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan

DPRD Ke Pemerintah Daerah Lainnya Setwan 27,640,000.00 3,501,575,000.00 3,529,215,000.00

2 Peningkatan Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kota Depok Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Serta Menghadiri Undangan

Setwan 24,900,000.00 207,000,000.00 231,900,000.00

Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif1 Rapat Pembahasan Program Kerja DPRD Tahun

2009 dan Evaluasi Kinerja DPRD Tahun 2008 Setwan 16,200,000.00 492,501,000.00 508,701,000.00

2 Rapat Kerja Panitia Anggaran Setwan 48,300,000.00 2,107,369,200.00 2,155,669,200.00 3 Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Kota

Depok Dalam Daerah Setwan 22,050,000.00 170,130,200.00 192,180,200.00

4 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Setwan 1,114,600,000.00 520,550,000.00 1,635,150,000.00

5 Penyusunan Risalah Rapat Setwan 12,100,000.00 35,317,500.00 47,417,500.00 6 Raker Pansus Asset, Pansus LKPJ dan Pansus

Legislasi DPRD Kota Depok Setwan 25,200,000.00 1,396,117,000.00 1,421,317,000.00

7 Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok

Setwan 77,340,000.00 745,004,000.00 822,344,000.00

8 Kegiatan Reses DPRD Kota Depok Setwan 12,990,000.00 1,152,612,400.00 1,165,602,400.00 9 Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok Setwan 5,700,000.00 408,970,000.00 414,670,000.00

Peningkatan Kualitas Hukum Daerah1 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Setwan 27,600,000.00 1,910,559,500.00 1,938,159,500.00

50


1 2 3 4 5 6 7

Badan Pengawasan Daerah 349,895,000.00 730,931,700.00 65,808,400.00 1,146,635,100.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Bawasda 30,858,000.00 30,858,000.00

2 Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Bawasda 28,800,000.00 28,800,000.00

3 Penyedia Alat Tulis Kantor Bawasda 2,150,000.00 132,538,800.00 134,688,800.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Bawasda 2,150,000.00 44,979,000.00 47,129,000.00 5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorBawasda 11,036,500.00 11,036,500.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Bawasda 13,945,600.00 2,131,000.00 16,076,600.00 7 Penyedia Makanan dan Minuman Bawasda 26,870,000.00 26,870,000.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Dalam dan

Luar DaerahBawasda 23,000,000.00 111,966,000.00 134,966,000.00

9 Penyedia Sarana Informasi Bawasda 6,000,000.00 6,000,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal

Bawasda 42,267,700.00 42,267,700.00


Bawasda 34,200,000.00 34,200,000.00

3 Penyediaan Gedung Kantor Bawasda 80,000,000.00 80,000,000.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Bawasda 77,400,000.00 77,400,000.00


1 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bawasda 1,350,000.00 63,677,400.00 65,027,400.00

51


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Kualitas Pengawasan1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Berkala/RegulerBawasda 88,260,000.00 82,706,200.00 170,966,200.00

2 Pemeriksaan Khusus Bawasda 42,500,000.00 31,485,900.00 73,985,900.00 3 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bawasda 28,390,000.00 44,659,600.00 73,049,600.00 4 Bimbingan Teknis Auditor Bawasda 41,295,000.00 36,198,800.00 77,493,800.00

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

1 Pelaksanaan Forum SKPD dan Renja SKPD Bawasda 14,600,000.00 1,219,600.00 15,819,600.00

52


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pendapatan 1,604,749,000.00 1,788,533,289.00 419,250,000.00 3,812,532,289.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Dispenda 116,400,000.00 116,400,000.00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dispenda 36,090,000.00 750,000.00 36,840,000.00 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dispenda 2,550,000.00 122,510,000.00 125,060,000.00 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dispenda 5,050,000.00 542,380,030.00 547,430,030.00 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorDispenda 5,165,000.00 5,165,000.00

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dispenda 6,271,000.00 6,271,000.00 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Dispenda 68,400,000.00 68,400,000.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dispenda 30,000,000.00 107,583,000.00 137,583,000.00 9 Penyediaan Sarana Informasi Dispenda 15,420,000.00 15,420,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Dispenda 82,024,200.00 82,024,200.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

KantorDispenda 201,133,845.00 201,133,845.00

3 Penyediaan Gedung Kantor Dispenda 2,250,000.00 80,093,000.00 82,343,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dispenda 71,600,000.00 4,400,000.00 76,000,000.00


1 Pengadaan Barang Inventaris Kantor Dispenda 8,790,000.00 1,654,917.00 103,600,000.00 114,044,917.00 2 Pengembangan Titik Pelayanan Pembayaran PBB

OnlineDispenda 49,930,000.00 7,350,729.00 49,850,000.00 107,130,729.00

3 Pemeliharaan PBB Online Dispenda 53,650,000.00 6,847,500.00 60,497,500.00 4 Operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen PAD

(SIMPAD)Dispenda 68,550,000.00 3,552,900.00 72,102,900.00

5 Kajian Akademik Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Dispenda 16,500,000.00 28,673,350.00 45,173,350.00

53


1 2 3 4 5 6 7


1 Pelaksanaan Forum SKPD Dispenda 13,015,000.00 9,621,813.00 22,636,813.00

Program Peningkatan Pendapatan Daerah1 Monitoring Pajak Reklame Dispenda 30,220,000.00 7,001,760.00 37,221,760.00 2 Penjaringan Wajib Pajak Dispenda 57,150,000.00 39,000,000.00 3,300,000.00 99,450,000.00 3 Pemeriksaan Pembukuan Wajib Pajak Dispenda 6,100,000.00 92,543,600.00 98,643,600.00 4 Uji Petik Pajak Daerah Dispenda 33,160,000.00 4,400,150.00 37,560,150.00 5 Sosialisasi Pajak Daerah Dispenda 50,900,000.00 44,175,245.00 45,000,000.00 140,075,245.00 6 Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dispenda 32,040,000.00 38,887,000.00 70,927,000.00 7 Operasionalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dispenda 59,800,000.00 9,528,300.00 69,328,300.00 8 Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB Dispenda 843,450,000.00 119,100,800.00 962,550,800.00 9 Verifikasi dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP

PBBDispenda 130,484,000.00 19,516,000.00 150,000,000.00

10 Pengadaan Hadiah Keberhasilan PBB Dispenda 3,470,000.00 4,149,150.00 217,500,000.00 225,119,150.00

54


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Sejahtera 1,106,888,500.00 1,549,388,050.00 171,787,200.00 2,828,063,750.00



PMKS 25,524,000.00 25,524,000.00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Kantor PMKS 36,000,000.00 36,000,000.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor PMKS 2,250,000.00 47,430,500.00 49,680,500.00 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PMKS 1,350,000.00 59,697,500.00 61,047,500.00 5 Penyediaan Makanan dan Minuman PMKS 26,816,000.00 26,816,000.00 6 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah PMKS 25,000,000.00 80,530,000.00 105,530,000.00


1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Penyuluh KB

PMKS 3,150,000.00 125,000,000.00 128,150,000.00

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Pejabat Dan Kendaraan Bermotor

PMKS 36,524,900.00 36,524,900.00

3 Penyediaan Gedung Kantor PMKS 2,250,000.00 84,000,000.00 86,250,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran PMKS 66,600,000.00 1,100,000.00 67,700,000.00

Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Belanja Modal Komputer dan Alat Studio PMKS 1,350,000.00 1,263,700.00 21,787,200.00 24,400,900.00

Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Daerah Melalui Diklat Struktural Dan Fungsional

1 Penunjang Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional

PMKS 8,575,000.00 12,716,500.00 21,291,500.00

55


1 2 3 4 5 6 7


1 Forum SKPD PMKS 11,980,000.00 11,894,700.00 23,874,700.00 2 Profil Kelurahan PMKS 16,842,500.00 48,477,800.00 65,320,300.00

Penataan Lingkungan Pemukiman1 Penunjang Bantuan Stimulan Pembangunan

Perumahan Swadaya (BSP2S) PMKS 58,080,000.00 36,920,000.00 95,000,000.00

Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera

1 Pemberdayaan Pokjanal Pos Yandu PMKS 53,450,000.00 45,808,500.00 99,258,500.00 2 Penunjang Kegiatan P2WKSS PMKS 50,470,000.00 161,545,400.00 212,015,400.00 2 Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) PMKS 14,150,000.00 21,838,000.00 35,988,000.00

3 Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS )

PMKS 83,930,000.00 56,973,500.00 140,903,500.00

Penyelenggaraan Dan Peningkatan Kesehatan Keluarga

1 Penyuluhan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kota Depok

PMKS 12,895,000.00 20,841,500.00 33,736,500.00

2 Intensifikasi Kegiatan Pelayanan Program KB dan Kesehatan Reproduksi di Kota Depok

PMKS 47,880,000.00 10,690,000.00 58,570,000.00

3 Pemyusunan dan Pelaporan Program KB dan Kesehatan Reproduksi

PMKS 20,125,000.00 40,498,050.00 60,623,050.00

4 Penunjang Operasional KB-Kesehatan PMKS 37,240,000.00 31,820,500.00 69,060,500.00 5 Pemutakhiran Data Keluarga PMKS 123,750,000.00 60,836,600.00 184,586,600.00 6 Peningkatan Kualitas Kader Bina Keluarga ( BKB,

BKR,BKL ) PMKS 17,130,000.00 17,928,000.00 35,058,000.00

PMKS Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Sejahtera

PMKS

1 Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna PMKS 22,407,000.00 107,057,200.00 129,464,200.00 2 Pelatihan Dan Pembinaan TTG PMKS 26,600,000.00 48,221,000.00 74,821,000.00 3 Biaya Operasional Pembangunan Potensi Masyarakat

Kelurahan (PPMK) PMKS 39,240,000.00 29,482,000.00 68,722,000.00

56


1 2 3 4 5 6 7

4 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong PMKS 78,845,000.00 20,164,000.00 99,009,000.00 5 Kegiatan TMMD PMKS 26,200,000.00 73,800,000.00 100,000,000.00 6 Penunjang Kegiatan TMMD PMKS 47,910,000.00 160,708,200.00 208,618,200.00 7 Pelaksanaan Lomba Kelurahan PMKS 24,844,000.00 26,156,000.00 25,000,000.00 76,000,000.00 9 Biaya Penunjang Stimulan RT, RW, LPM PMKS 26,655,000.00 13,097,000.00 39,752,000.00

10 Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM P2KP) - PAKET P2KP

PMKS 67,500,000.00 82,499,800.00 149,999,800.00

11 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat PMKS 52,240,000.00 46,527,200.00 98,767,200.00

57


1 2 3 4 5 6 7

Kantor Arsip,Perpustakaan dan Telematika 1,044,207,000.00 549,363,250.00 687,274,100.00 2,280,844,350.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Arsip 2,250,000.00 97,200,000.00 99,450,000.00

2 Penyedia Alat Tulis Kantor Arsip 1,350,000.00 22,946,900.00 24,296,900.00 3 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Arsip 34,622,000.00 36,872,000.00 71,494,000.00 4 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorArsip 1,694,600.00 1,694,600.00

5 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Arsip 4,509,200.00 4,509,200.00 6 Penyedia Makanan dan Minuman Arsip 22,386,000.00 22,386,000.00 7 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

DaerahArsip 23,000,000.00 118,095,000.00 141,095,000.00

8 Penyediaan Sarana Informasi Arsip 4,740,000.00 4,740,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan Arsip 32,811,400.00 32,811,400.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung

kantorArsip 4,413,500.00 4,413,500.00


1 Penyusunan pelaporan keungan semesteran Arsip 74,850,000.00 16,156,800.00 91,006,800.00


1 Penyelesaian Akhir Penyusunan Raperda Bidang Arsip, Perpustakaan dan Telematika

Arsip 13,410,000.00 35,374,900.00 48,784,900.00

2 Pengadaan Jaringan Sistem Informasi (e-Government) Kota Depok

Arsip 266,025,000.00 42,250,800.00 500,000,000.00 808,275,800.00

3 Belanja Modal Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika

Arsip 2,200,000.00 1,654,700.00 91,535,100.00 95,389,800.00

4 Pelatihan e-government Arsip 168,580,000.00 1,838,500.00 170,418,500.00

58


1 2 3 4 5 6 7

Pengembangan Kearsipan, Perpustakaan dan Telematika

1 Penyusunan Rancana Teknis Teknologi Informasi Kota Depok (lanjutan)

Arsip 303,150,000.00 55,943,900.00 359,093,900.00


1 Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Arsip 8,520,000.00 5,028,500.00 13,548,500.00

Peningkatan Akuntabilitas Barang dan Jasa1 Kegiatan Persiapan Pelaksanaan e-Procurement Arsip 85,120,000.00 13,723,650.00 98,843,650.00

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah

1 Kegiatan Pelayanan Operasional Perpustakaan Keliling

Arsip 33,190,000.00 9,722,200.00 42,912,200.00

2 Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Arsip 3,820,000.00 210,000.00 95,739,000.00 99,769,000.00 3 Pengembangan Sistem Perpustakaan Yang Berbasis

Elektronik (Otomasi Perpustakaan)Arsip 24,120,000.00 21,790,700.00 45,910,700.00

59


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pertanian 1,326,650,000.00 1,731,384,580.00 2,946,902,300.00 6,004,936,880.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Distan 114,484,900.00 114,484,900.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Distan 18,000,000.00 18,000,000.00 3 Penyedia Alat Tulis Kantor Distan 1,300,000.00 36,712,800.00 38,012,800.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Distan 1,300,000.00 58,843,500.00 60,143,500.00 5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorDistan 7,700,000.00 7,700,000.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Distan 2,000,000.00 20,097,250.00 77,050,300.00 99,147,550.00 7 Penyedia Makanan dan Minuman Distan 44,000,400.00 44,000,400.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

DaerahDistan 30,020,000.00 138,775,000.00 168,795,000.00

9 Penyediaan sarana informasi Distan 10,999,000.00 10,999,000.00


1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Distan 3,100,000.00 6,472,500.00 188,000,000.00 197,572,500.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Distan 4,500,000.00 28,500,000.00 33,000,000.00 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan

dinas/operasioanalDistan 64,254,500.00 64,254,500.00


Distan 10,494,800.00 10,494,800.00


1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Distan 75,170,000.00 5,735,600.00 80,905,600.00


1 Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Check Point

Distan 13,620,000.00 13,445,700.00 320,800,000.00 347,865,700.00

60


1 2 3 4 5 6 7

Program Peningkatan Kualitas Perecanaan dan Pengendalian Pembangunan

1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Layanan Publik Pertanian (Forum SKPD)

Distan 21,900,000.00 20,002,200.00 41,902,200.00

Program Pengembangan Agribisnis Perkotaan

1 Pengembangan Fasilitasi Agribisnis Terpadu Hortikultura

Distan 58,700,000.00 34,942,000.00 100,000,000.00 193,642,000.00

2 Pembanguan Pusat Informasi & Promosi Hortikultura Distan 18,330,000.00 38,754,500.00 200,000,000.00 257,084,500.00

3 Pengembangan Kelembagaan Tani dan Mimbar Sarasehan

Distan 41,370,000.00 84,497,950.00 125,867,950.00

4 Pendampingan Peningkatan Populasi Ternak Distan 52,690,000.00 33,927,300.00 86,617,300.00 5 Pembinaan Penanganan, Pengolahan dan

Pendampingan Pemasaran Hasil PeternakanDistan 49,410,000.00 46,037,900.00 6,500,000.00 101,947,900.00

6 Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian (HKP) dan Hari Pangan Sedunia (HPS)

Distan 12,100,000.00 64,985,850.00 77,085,850.00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan

1 Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Rangkapan Jaya dan Tapos

Distan 104,875,000.00 75,439,650.00 212,907,000.00 393,221,650.00

2 Pendamping DAK Distan 84,630,000.00 18,214,000.00 14,500,000.00 117,344,000.00 3 Pengendalian , Pemberantasan Penyakit Hewan

Menular serta Pengawasan Mutu Bahan Pangan Asal Hewan

Distan 178,185,000.00 146,798,450.00 324,983,450.00

4 Pembangunan Pos Check Point Distan 35,900,000.00 9,757,700.00 141,225,000.00 186,882,700.00 5 Operasional Poskeswan Distan 37,810,000.00 52,657,780.00 90,467,780.00

Peningkatan kewaspadaan pangan dan giz1 Pengembangan padi organik dan peningkatan mutu

pertanianDistan 89,720,000.00 231,934,000.00 321,654,000.00

61


1 2 3 4 5 6 7

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga sejahtera

1 Pemberdayaan Usahatani dan Wanita Tani untuk Penanggulangan Kemiskinan

Distan 109,325,000.00 140,469,950.00 200,000.00 249,994,950.00

Perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang & bangunan

1 Operasional SIG Tematik Bidang Pertanian Distan 26,700,000.00 5,279,200.00 4,800,000.00 36,779,200.00


1 Pengadaan / Pembebasan Tanah (Untuk Balai Benih Ikan)

Distan 12,260,000.00 24,090,000.00 1,612,000,000.00 1,648,350,000.00

Program Pengembangan Agribisnis Perkotaan

1 Fasilitasi Agribisnis Ikan Hias dan Ikan Konsumsi Distan 34,710,000.00 50,940,500.00 18,000,000.00 103,650,500.00

2 DED Balai Benih Ikan Distan 94,150,000.00 33,632,500.00 127,782,500.00 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana serta

Kelembagaan UPRDistan 46,475,000.00 18,026,000.00 64,501,000.00

4 Operasional pengembangan Sarana dan prasarana Perikanan (DAK)

Distan 68,400,000.00 40,481,200.00 50,920,000.00 159,801,200.00

62


1 2 3 4 5 6 7

Kantor Pariwisata,Seni dan Budaya 285,437,500.00 595,994,910.00 131,029,930.29 1,012,462,340.29 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Parsenibud 12,552,000.00 12,552,000.00

2 Penyedia Alat Tulis Kantor Parsenibud 53,486,300.00 53,486,300.00 3 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Parsenibud 37,796,000.00 37,796,000.00 4 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Parsenibud 2,498,000.00 2,498,000.00 5 Penyedia Makanan dan Minuman Parsenibud 4,515,000.00 4,515,000.00 6 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah Parsenibud 23,000,000.00 62,462,500.00 85,462,500.00

7 Penyediaan Sarana Informasi Parsenibud 2,640,000.00 2,640,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal

Parsenibud 11,630,800.00 11,630,800.00

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Parsenibud 5,504,600.00 5,504,600.00

Peningkatan manajemen pelayanan 1 Pengadaan Mebeleur Parsenibud 2,000,000.00 4,500,000.00 6,500,000.00 2 Pengadaan Komputer, Note Book dan Printer Parsenibud 1,950,000.00 22,991,000.00 24,941,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Parsenibud 73,892,500.00 748,600.00 74,641,100.00


1 Penyelenggaraan Forum SKPD Parsenibud 10,970,000.00 9,030,000.00 20,000,000.00

Program Pengembangan Objek Wisata1 Peningkatan Sarana Wisata Air Situ Pengasinan dan

citayam Parsenibud 3,755,000.00 3,253,250.00 103,538,930.29 110,547,180.29

2 Penyelenggaraan Lomba Makanan Khas Depok Parsenibud 8,410,000.00 22,888,200.00 31,298,200.00

63


1 2 3 4 5 6 7

3 Pengembangan Wisata Pendidikan dan Religi Parsenibud 10,830,000.00 39,437,000.00 50,267,000.00 4 Promosi Potensi Wisata Belanja Parsenibud 17,675,000.00 54,386,660.00 72,061,660.00 5 Pengembangan core bisnis Pariwisata Kecamatan

Limo Parsenibud 38,550,000.00 111,450,000.00 150,000,000.00

Peningkatan pelestarian seni dan budaya1 Penyelenggaraan Forum Praktisi Seni dan Budaya Parsenibud 11,550,000.00 18,450,000.00 30,000,000.00

2 Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok Depok Parsenibud 32,325,000.00 107,675,000.00 140,000,000.00

3 Pentas dan Festival Seni Budaya Daerah Parsenibud 50,530,000.00 35,591,000.00 86,121,000.00

64


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 890,475,000.00 1,669,797,600.00 113,888,800.00 2,674,161,400.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Indag 78,000,000.00 78,000,000.00

2 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Indag 10,468,900.00 2,130,000.00 12,598,900.00 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Indag 35,676,000.00 35,676,000.00 4 Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Indag 20,400,000.00 131,358,000.00 151,758,000.00 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Indag 6,750,000.00 101,965,200.00 108,715,200.00 6 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Indag 18,000,000.00 18,000,000.00

7 Penyediaan Sarana Informasi Indag 9,516,000.00 9,516,000.00 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorIndag 6,812,900.00 6,812,900.00

9 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Indag 9,750,000.00 160,203,000.00 169,953,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Indag 2,080,000.00 11,385,400.00 13,465,400.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalIndag 39,582,400.00 39,582,400.00


Indag 26,671,300.00 26,671,300.00

4 Penyediaan Gedung Kantor Indag 180,000,000.00 180,000,000.00


1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Indag 65,125,000.00 20,164,100.00 85,289,100.00


1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indag 5,100,000.00 1,852,300.00 62,758,800.00 69,711,100.00 3 Pengawasan Tera Ulang dan Barang Dalam Keadaan

TerbungkusIndag 18,350,000.00 10,735,200.00 29,085,200.00

2 Sosialisasi Perda Perindustrian dan Perdagangan Indag 56,560,000.00 42,009,800.00 98,569,800.00

65


1 2 3 4 5 6 7

5 Penyelenggaraan Pasar Murah Indag 17,140,000.00 66,764,000.00 83,904,000.00 6 Monitoring Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

LainnyaIndag 29,400,000.00 10,308,400.00 39,708,400.00

8 Penyajian Informasi Perusahaan Indag 35,450,000.00 48,569,100.00 84,019,100.00 4 Pengembangan Database Potensi Usaha Indag 45,810,000.00 8,838,300.00 39,000,000.00 93,648,300.00 7 Verifikasi Potensi Obyek Retribusi Perindag Indag 73,740,000.00 8,755,100.00 82,495,100.00


1 Penyelenggaraan Forum SKPD Indag 14,770,000.00 15,230,000.00 30,000,000.00

Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa

1 Informasi Perkembangan Ekspor Indag 25,540,000.00 5,460,000.00 31,000,000.00 2 Pembinaan terhadap Distributor dan Pedagang Indag 11,430,000.00 21,294,500.00 32,724,500.00

Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah1 Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah Indag 31,445,000.00 258,555,000.00 10,000,000.00 300,000,000.00 2 Pengelolaan Data SIMPEDAL Indag 21,980,000.00 23,020,000.00 45,000,000.00


1 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak Tanah, Gas LPG dan SPBU

Indag 40,790,000.00 7,161,000.00 47,951,000.00


1 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Indag 29,420,000.00 18,668,300.00 48,088,300.00

Program Pengembangan Usaha Industri RumahTangga, Kecil dan Menengah

1 Pelatihan Teknik Produksi Kerajinan Meubele dan Furniture dari Kayu

Indag 35,410,000.00 38,724,800.00 74,134,800.00

2 Gugus Kendali Mutu Industri Kecil Tingkat Dasar Indag 19,205,000.00 14,838,700.00 34,043,700.00 4 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Dodol Depok Indag 40,290,000.00 40,931,000.00 81,221,000.00

66


1 2 3 4 5 6 7

5 Pengembangan Core Bisnis Konveksi Kecamatan Pancoranmas

Indag 42,270,000.00 44,185,000.00 86,455,000.00

3 Pengembangan Core Bisnis Handycraft Kec. Sukmajaya

Indag 42,740,000.00 43,406,900.00 86,146,900.00

6 Pengembangan Industri Olahan Belimbing Indag 39,180,000.00 21,438,400.00 60,618,400.00

Penyelenggaraan jaminan sosial1 Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Miskin

Kec Beji dan SukmajayaIndag 92,350,000.00 107,248,600.00 199,598,600.00

67


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pengelola Pasar 2,944,035,000.00 2,343,926,200.00 4,058,326,000.00 9,346,287,200.00 Pelayanan Administrasi Perkantoran


Dis.Peng.Pasar 21,600,000.00 21,600,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor Dis.Peng.Pasar 9,600,000.00 9,600,000.00 3 Penyedia Alat Tulis Kantor Dis.Peng.Pasar 5,400,000.00 99,810,000.00 105,210,000.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Dis.Peng.Pasar 2,550,000.00 118,236,000.00 120,786,000.00 5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Dis.Peng.Pasar 6,360,000.00 6,360,000.00

6 Penyedia Makanan dan Minuman Dis.Peng.Pasar 29,980,000.00 29,980,000.00 7 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah Dis.Peng.Pasar 21,500,000.00 61,960,000.00 83,460,000.00

8 Penyediaan Sarana Informasi Dis.Peng.Pasar 4,800,000.00 4,800,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dis.Peng.Pasar 1,350,000.00 35,611,400.00 36,961,400.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung

kantor Dis.Peng.Pasar 11,158,000.00 3,551,000.00 14,709,000.00

3 Penyediaan Gedung Kantor Dis.Peng.Pasar 450,000.00 105,000,000.00 105,450,000.00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dis.Peng.Pasar 69,600,000.00 1,692,000.00 71,292,000.00

Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi

Perkantoran Dis.Peng.Pasar 394,130,000.00 23,800,000.00 417,930,000.00

2 Operasional Kendaraan Angkut Sampah Pasar Dis.Peng.Pasar 7,465,000.00 1,355,147,000.00 1,362,612,000.00 3 Penyedia Jasa, Peralatan & Perlengkapan Petugas

Kebersihan Pasar Dis.Peng.Pasar 1,185,700,000.00 64,740,000.00 1,250,440,000.00

4 Penyediaan Jasa, Peralatan & Perlengkapan Petugas Ketertiban Pasar (Tibsar)

Dis.Peng.Pasar 826,050,000.00 76,440,000.00 902,490,000.00

5 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Dis.Peng.Pasar 1,350,000.00 48,600,000.00 49,950,000.00 6 Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Dis.Peng.Pasar 1,350,000.00 26,400,000.00 27,750,000.00 7 Pelaksanaan NPWRP Dis.Peng.Pasar 19,000,000.00 80,745,000.00 250,000.00 99,995,000.00

68


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan jangkauan pelayanan1 Pelayanan Retribusi Pasar Dis.Peng.Pasar 48,900,000.00 48,900,000.00

Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian Pembangunan

1 Pelaksanaan Forum SKPD Dis.Peng.Pasar 7,480,000.00 6,419,000.00 13,899,000.00

Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan di TPS

1 Komposting Sampah Pasar Dis.Peng.Pasar 14,900,000.00 10,000,000.00 25,000,000.00 49,900,000.00 2 Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Pasar Dis.Peng.Pasar 2,890,000.00 780,000.00 63,000,000.00 66,670,000.00

Pengembangan dan penataan pasar rakyat1 Penertiban dan Pengelolaan Pedagang di Lingkungan

Pasar Dis.Peng.Pasar 47,890,000.00 12,110,000.00 60,000,000.00

2 Verifikasi Status Hukum Pasar Kemiri Muka Dis.Peng.Pasar 5,850,000.00 142,408,400.00 148,258,400.00 3 DED Peningkatan Jalan dan Drainase Dis.Peng.Pasar 128,350,000.00 29,266,400.00 157,616,400.00 4 Peningkatan dan Pemeliharaan Lahan Parkir dan

Bongkar Muat Dis.Peng.Pasar 429,375,000.00 429,375,000.00

5 Peningkatan Jalan dan Drainase Dis.Peng.Pasar 116,780,000.00 21,070,000.00 2,462,150,000.00 2,600,000,000.00 6 Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur pasar Dis.Peng.Pasar 25,500,000.00 24,793,000.00 1,000,000,000.00 1,050,293,000.00

69


1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Beji 171,300,000.00 617,293,900.00 - 788,593,900.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kec Beji 41,400,000.00 41,400,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kec Beji 61,200,000.00 19,968,000.00 81,168,000.00

3 Penyedia Alat Tulis Kantor Kec Beji 116,192,400.00 116,192,400.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Kec Beji 64,200,000.00 64,200,000.00 5 Penyedia Makanan dan Minuman Kec Beji 171,720,000.00 171,720,000.00 6 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

DaerahKec Beji 20,500,000.00 42,900,000.00 63,400,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Kec Beji 4,200,000.00 18,671,000.00 22,871,000.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan bermotor Kec Beji 54,468,600.00 54,468,600.00 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung

kantorKec Beji 56,580,000.00 56,580,000.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kec Beji 70,200,000.00 5,893,900.00 76,093,900.00

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

1 Pelaksanaan Program K3 Kec Beji 6,000,000.00 9,000,000.00 15,000,000.00


1 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Kec Beji 9,200,000.00 16,300,000.00 25,500,000.00

70


1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Cimanggis 706,435,000.00 958,430,000.00 9,714,000.00 1,674,579,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Cimanggis


Kec Cimanggis 115,200,000.00 115,200,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kec Cimanggis 424,500,000.00 424,500,000.00

3 Penyedia Alat Tulis Kantor Kec Cimanggis 132,000,000.00 132,000,000.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Kec Cimanggis 122,910,000.00 122,910,000.00 5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorKec Cimanggis 37,400,000.00 37,400,000.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Kec Cimanggis 42,660,000.00 9,714,000.00 52,374,000.00 7 Penyedia Makanan dan Minuman Kec Cimanggis 108,636,000.00 108,636,000.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

DaerahKec Cimanggis 48,000,000.00 103,200,000.00 151,200,000.00

9 Penyediaan Sarana Informasi Kec Cimanggis 24,000,000.00 24,000,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Kec Cimanggis 51,480,000.00 51,258,000.00 102,738,000.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Kec Cimanggis 88,460,000.00 88,460,000.00 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung

kantorKec Cimanggis 68,387,000.00 68,387,000.00


1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kec Cimanggis 150,280,000.00 9,720,000.00 160,000,000.00


1 Pelaksanaan Musrenbang Kec Cimanggis 17,550,000.00 36,724,000.00 54,274,000.00


1 Pelaksanaan Program K3 Kec Cimanggis 14,625,000.00 17,875,000.00 32,500,000.00

71


1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Limo 571,200,000.00 684,058,400.00 51,700,000.00 1,306,958,400.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kec Limo 142,800,000.00 142,800,000.00

2 Penyedia Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Kec Limo 350,400,000.00 350,400,000.00

3 Penyedia Alat Tulis Kantor Kec Limo 89,940,000.00 89,940,000.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Kec Limo 46,836,000.00 46,836,000.00 5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan KantorKec Limo 11,198,400.00 11,198,400.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Kec Limo 28,884,000.00 20,800,000.00 49,684,000.00 7 Penyedia Makanan dan Minuman Kec Limo 121,200,000.00 121,200,000.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Kec Limo 49,200,000.00 117,840,000.00 167,040,000.00 9 Penyediaan Sarana Informasi Kec Limo 16,416,000.00 16,416,000.00


1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor Kec Limo 39,960,000.00 39,960,000.00

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Kec Limo 31,752,000.00 30,900,000.00 62,652,000.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kec Limo 150,000,000.00 150,000,000.00


1 Kebersihan, Ketertiban, Keindahan (k-3) Kec Limo 8,000,000.00 12,000,000.00 20,000,000.00


1 Musrenbang Kec Limo 13,600,000.00 25,232,000.00 38,832,000.00

72


1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Pancoran Mas 631,820,000.00 909,580,900.00 64,898,750.00 1,606,299,650.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kec. Pan Mas 100,200,000.00 100,200,000.00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor Kec. Pan Mas 401,700,000.00 18,337,800.00 420,037,800.00 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Pan Mas 158,866,900.00 158,866,900.00 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Pan Mas 66,027,600.00 66,027,600.00 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorKec. Pan Mas 9,702,000.00 9,702,000.00

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Pan Mas 11,760,000.00 12,392,000.00 24,152,000.00 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. Pan Mas 201,450,000.00 201,450,000.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar DaerahKec. Pan Mas 36,000,000.00 108,025,000.00 144,025,000.00

9 Penyediaan Sarana Informasi Kec. Pan Mas 12,000,000.00 27,670,200.00 39,670,200.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kec. Pan Mas 7,020,000.00 22,445,500.00 29,465,500.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Kec. Pan Mas 55,528,800.00 55,528,800.00 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

KantorKec. Pan Mas 69,337,300.00 69,337,300.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kec. Pan Mas 140,400,000.00 19,600,000.00 160,000,000.00

Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Penyediaan Perlengkapan Kantor Kec. Pan Mas 24,836,550.00 24,836,550.00


1 Musyawarah Rencana Pembangunan Kec. Pan Mas 24,700,000.00 23,300,000.00 48,000,000.00


1 Pelaksanaan Program K3 Kec. Pan Mas 22,000,000.00 33,000,000.00 55,000,000.00

73


1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Sawangan 630,950,000.00 1,086,467,400.00 - 1,717,417,400.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kec. Sawangan 80,400,000.00 80,400,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kec. Sawangan 374,400,000.00 374,400,000.00 3 Penyedia Alat Tulis Kantor Kec. Sawangan 2,700,000.00 142,790,800.00 145,490,800.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Sawangan 2,700,000.00 148,200,200.00 150,900,200.00 5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Kec. Sawangan 42,436,400.00 42,436,400.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Kec. Sawangan 61,177,400.00 61,177,400.00 7 Penyedia Makanan dan Minuman Kec. Sawangan 197,160,000.00 197,160,000.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah Kec. Sawangan 46,000,000.00 103,800,000.00 149,800,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Kec. Sawangan 19,200,000.00 69,600,000.00 88,800,000.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan

dinas/operasioanal Kec. Sawangan 94,209,800.00 94,209,800.00


Kec. Sawangan 99,418,800.00 99,418,800.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kec. Sawangan 139,800,000.00 2,600,000.00 142,400,000.00


1 Pelaksanaan Program K3 Kec. Sawangan 15,750,000.00 19,250,000.00 35,000,000.00


1 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Kec. Sawangan 30,400,000.00 25,424,000.00 55,824,000.00

74


1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Sukmajaya 299,610,000.00 1,138,547,100.00 27,450,000.00 1,465,607,100.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kec. Sukmajaya 110,400,000.00 110,400,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kec. Sukmajaya 64,800,000.00 15,588,000.00 80,388,000.00 3 Penyedia Alat Tulis Kantor Kec. Sukmajaya 181,108,500.00 181,108,500.00 4 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Sukmajaya 149,610,000.00 149,610,000.00 5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Kec. Sukmajaya 18,488,000.00 18,488,000.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Kec. Sukmajaya 11,760,000.00 27,450,000.00 39,210,000.00 7 Penyedia Makanan dan Minuman Kec. Sukmajaya 290,880,000.00 290,880,000.00 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah Kec. Sukmajaya 57,600,000.00 75,000,000.00 132,600,000.00

9 Penyedia Sarana Informasi Kec. Sukmajaya 44,550,000.00 44,550,000.00


1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Kec. Sukmajaya 11,960,000.00 46,468,000.00 58,428,000.00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan

dinas/operasioanal Kec. Sukmajaya 67,936,000.00 67,936,000.00


Kec. Sukmajaya 64,008,600.00 64,008,600.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kec. Sukmajaya 144,800,000.00 15,200,000.00 160,000,000.00


1 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Kec. Sukmajaya 8,075,000.00 32,425,000.00 40,500,000.00


1 Pelaksanaan Program K3 Kec. Sukmajaya 12,375,000.00 15,125,000.00 27,500,000.00

75


1 2 3 4 5 6 7

73,415,696,270.00 138,218,110,032.10 200,060,623,930.39 411,694,430,232.49 J U M L A H

76

KEBIJAKAN UMUM APBD 2008

BAB I. PENDAHULUAN 1

BAB I PENDAHULUAN

Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), setelah memperhatikan kemampuan sumberdaya. KU-APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Sebagai sebuah produk kebijakan yang akan dijadikan dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), KU-APBD ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Hal ini mengandung maksud, bahwa KU-APBD merupakan komitmen pemerintahan daerah (pemerintah daerah dan DPRD) dalam memberikan arahan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang disertai dengan pengalokasian sumber daya.

Dilihat dari prosesnya, KU-APBD merupakan produk dari perencanaan partisipatif (participatory planning), yang sebelumnya telah diformulasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat prioritas pembangunan serta indikasi program dan kegiatan, sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Forum-Forum SKPD serta Gabungan Forum SKPD.

Berdasarkan hasil dari proses perencanaan tahunan, KU-APBD Kota Depok Tahun 2008 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian Visi RPJMD Kota Depok 2006-2011, yaitu “Menuju Kota Depok Yang Melayani dan Mensejahterakan“, yang secara rinci tergambar dalam uraian program dan kegiatan tahun 2008. Selain itu KU-APBD Kota Depok Tahun 2008 diarahkan untuk mengeliminir sejumlah isu strategis yang berlaku di Kota Depok, yaitu masalah Kemiskinan dan Daya Beli, Kemacetan dan Transportasi,



Pendidikan, Kesehatan, Persampahan, Pelayanan Publik dan Pengendalian Tata Ruang. Disamping itu terdapat pula beberapa progran dan kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.1. Kondisi/Prestasi Daerah

Kondisi/prestasi daerah tahun 2006 dapat dilihat dari capaian kinerja indikator makro dalam tahun yang bersangkutan, yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2006-2011. Mengingat tahun 2006 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan RPJMD, maka untuk kondisi/prestasi daerah tahun 2006 masih didasarkan pada capaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Kota Depok 2002-2006, sedangkan untuk tahun 2007 dan 2008 didasarkan pada RPJMD Kota Depok 2006-2011.

A. Kondisi/Prestasi Yang Telah Berhasil Dicapai Pada Tahun Sebelumnya (2006)

Selama tahun anggaran 2006 telah tercapai target kinerja 23 program strategis pemerintah Kota Depok, dengan capaian “memenuhi target” ataupun “melampaui target”. Kondisi ini dapat dilihat pada uraian berikut :

(1) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.

Telah tersalurkan bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana peribadatan. Dari target 50 tempat ibadah, telah tercapai 90 tempat ibadah (180%). Selain itu telah terbina kader penyuluh keagamaan dari target 60 orang tercapai 75 orang (125%).

(2) Program Pembangunan, Perbaikan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Telah tercapai target berkurangnya titik rawan kemacetan. Dari target 2 titik rawan kemacetan, telah terselesaikan 3 titik rawan kemacetan (150%), dengan lokasi Jl. Simpang Pengasinan Kecamatan Sawangan, Jl. Simpang Gandul Kecamatan Limo dan Jl. Simpang Kodim Kecamatan Pancoranmas.

Selain itu telah terlayaninya Penerangan Jalan Umum (PJU), dari target 200 titik tercapai 200 titik (100%). Penerangan jalan umum tersebar di seluruh kecamatan, masing-masing terlayani sebanyak 30 jaringan, kecuali



Kecamatan Cimanggis sebanyak 50 jaringan dan 20 jaringan dipasang di Jl. Raya Bogor.

(3) Program Pembangunan, Perbaikan Perningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

Telah berkurangnya lokasi rawan banjir. Dari target 1 lokasi tercapai 1 lokasi (100%), yaitu di kawasan SMU 5 Kecamatan Sawangan. Selain itu terpenuhinya kebutuhan pemakaian air irigasi dari target 1 lokasi tercapai 2 lokasi (200%), yaitu di Petak Tersier CB1 Ka. dan Petak Tersier Cte1 Ki Kelurahan Bojong Pondok Terong - Kec. Kecamatan Pancoran Mas dan Banjaran Pucung Cilangkap Sekunder Katulampa.

(4) Program Pendidikan Dasar dan Menengah.

Terlaksananya rehabilitasi atau pembangunan gedung sekolah dari target 120 unit, tercapai 223 unit sekolah (185,83%), terdiri dari :

Bantuan keuangan untuk SD sebanyak 25 sekolah, MI sebanyak 28 sekolah, SMP sebanyak 10 sekolah, MTs sebanyak 1 sekolah, SMA sebanyak 10 sekolah, SMK sebanyak 10 sekolah dan MA sebanyak 1 sekolah, jadi jumlah keseluruhan bantuan keuangan untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA sebanyak 85 sekolah.

Role sharing untuk rehabilitasi SD/MI sebanyak 20 sekolah, MI sebanyak 9 sekolah, SMP sebanyak 9 sekolah, MTs sebanyak 6 sekolah.

Role sharing untuk Ruang Kelas Baru (RKB) SMP sebanyak 12 sekolah sedanglan untuk MTs sebanyak 4 sekolah.

Rehabilitasi SDN sebanyak 51 sekolah, RKB SDN sebanyak 11 sekolah dan SMAN 1 sebanyak 1 sekolah.

Pembangunan SMAN 4 sebanyak 1 sekolah dan SMKN 1 sebanyak 1 sekolah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi SD sebanyak 11 sekolah dan MI sebanyak 2 sekolah.

Selain itu jumlah guru dan tenaga pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK yang dilatih dari target 100 orang, tercapai 730 orang (730%).



(5) Program Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah.

Program ini diorientasikan untuk menurunkan angka buta huruf di Kota Depok. Pada tahun 2006, telah bertambah masyarakat yang melek huruf sebanyak 1010 dari target 500 orang (202%). Sasarannya adalah warga masyarakat usia 15 – 44 tahun, tersebar di 6 kecamatan (di Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat – PKBM).

Dalam hal penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 tahun, telah tercapai 95,80% dari target yang direncanakan, sebesar 94%. Data ini bersumber dari perhitungan jumlah anak usia sekolah WAJAR DIKDAS yang mengikuti pendidikan dasar, baik formal maupun non formal.

(6) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman

Dari target tertatanya 3 kawasan kumuh, telah tertata 3 kawasan, yaitu Kampung Lio, Jl. H. Nurdin – Kel. Cipayung Jaya, dan Jl. Kencana - Kelurahan Kalimulya. Selain itu telah berkurangnya lokasi banjir di lingkungan pemukiman dari target 5 lokasi, tercapai 5 lokasi, yaitu di Jl. Lingkungan Nurul Huda – Kelurahan Tirtajaya, Jl. Lingkungan RW 5 Kelurahan Curug, Jl. Lingkungan RW 4 & 5 Kel. Kukusan, Jl. Lingkungan RT. 1 RW 02 Kel. Pangkalan Jati Baru, Jl. Muhidin/Qotrun Nada – Kelurahan Cipayung Jaya. Sedangkan dalam pengangkutan sampah telah tercapai realisasi 48,5% dari 47 % target yang ditetapkan.

Selanjutnya untuk pelayanan air bersih, dari target 16,7 % telah tercapai 18,27%, yang dilakukan melalui kerjasama dengan KPS Air Bersih Kota Depok. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di beberapa wilayah rawan air bersih, telah dibangun Sumur Artesis di Kecamatan Sukmajaya sebanyak 2 unit, dan di Kelurahan Pengasinan - Kecamatan Sawangan sebanyak 2 unit.

(7) Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa.

Telah meningkatnya penataan pasar tradisional dari target 1 unit, tercapai sebanyak 2 unit (200%) pasar yang ditata, yaitu Pasar Kemiri Muka dan Pasar Musi. Peningkatan pada Pasar Kemiri Muka berupa peningkatan jalan ruas barat, peningkatan jalan lingkungan dan lahan



parkir. Peningkatan pada Pasar Musi berupa peningkatan jalan lingkungan dan lahan parkir, serta pengalihan kepemilikan kios los dari Pemilik kepada Pemerintah Kota Depok sebanyak 59 sertifikat.

(8) Program Pemberdayaan Usaha.

Dalam program ini telah terlatih dan terbina Pengusaha Industri Kecil dan Menengah dari target 100 orang, tercapai sebanyak 120 orang (120%).

(9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Telah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari target 67 tahun tercapai 72,97 tahun (108,91%), berada di atas AHH Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 66,57.

(10) Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Telah bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terlatih dari target 60 orang, tercapai 60 orang (100%). Sedangkan pembinaan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja dari target 30 perusahaan, tercapai 30 perusahaan (100%).

(11) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Dalam program ini telah terbina kelembagaan swadaya masyarakat dari target 120 orang, tercapai 132 orang (110,83%), terdiri dari 63 pengurus LPM tingkat kelurahan 63 orang perangkat kelurahan dan 6 orang pengurus LPM tingkat Kecamatan.

(12) Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Telah menurunnya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial dari target 5 %, tercapai 13,5 %. Dengan sasaran Anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan wanita rawan sosial.

(13) Program Peningkatan Prestasi Olahraga.

Telah terbina atlet berprestasi dari target 30 atlet, tercapai 75 atlet (250%). Selain itu telah diselenggarakan kompetisi olahraga dari target 4 kegiatan, tercapai 5 kegiatan (125%) meliputi kompetisi Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA), PORSENI, POR Usia Dini, POR SMA dan POR SLTP.



(14) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota.

Dalam program ini telah meningkatkan jumlah Aparatur Pemerintah Kota Depok yang mengikuti Diklat dari target 170 orang, tercapai 226 orang (132,94%) baik diklat struktural maupun fungsional. Tindak lanjut pengawasan, dari target 40% tercapai realisasi 84%. Pendapatan asli daerah (PAD), hanya mengalami kenaikan 4,93% dari target Perubahan APBD Tahun 2005 sebesar Rp. 64.060.869.668,97 menjadi RP. 67.218.328.356,49 pada realisasi APBD Tahun 2006. Jumlah dokumen perencanaan, tercapai target sejumlah 19 dokumen dari 5 dokumen yang direncanakan.

(15) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Yang menjadi ukuran peningkatan kualitas pelayanan publik adalah jumlah pengaduan yang disampaikan melalui surat resmi kepada pemerintah kota. Selama tahun 2006 telah berkurang tingkat ketidakpuasan masyarakat dari target 140 pengaduan menjadi 132 pengaduan.

(16) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Telah meningkatnya tindakan penegakan Perda dari target 10%, tercapai 19.21%. Meliputi kegiatan penertiban bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, penertiban PSK dan tempat hiburan serta penertiban ijin.

(17) Program Peningkatan Administrasi Kependudukan.

Dalam Rencana Strategis Kota Depok ditetapkan target 68% kepemilikan dokumen kependudukan. Selama tahun 2006 telah meningkat kepemilikan dokumen kependudukan, dari semula 700.991 jiwa di tahun 2005 menjadi 927.782 jiwa di tahun 2006 (90% dari target 1.030.869 jiwa) atau terlayani 226.791 jiwa, meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, Kartu keluarga serta KTP melalui upaya pelayanan dan penyuluhan. Selain itu untuk keluarga miskin pada tahun 2006 diberikan sebanyak 1260 akta kelahiran secara cuma-cuma.

(18) Program Pengembangan Pertanian Perkotaan.

Dalam program ini telah dikembangkan komoditas unggulan dari target 1 jenis, tercapai 1 jenis (100%) berupa pengembangan tanaman hias jenis anggrek di Kecamatan Sawangan.



(19) Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah.

Telah terlatihnya Pengusaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah dari target 60 orang, tercapai sebanyak 100 orang (160%) yang terdiri dari unsur pengusaha IKM yang tersebar di 6 kecamatan. Bentuk pelatihan yang diberikan (1) pelatihan CEFE (Center Efficiency For Enterpreneur), (2) Pelatihan Perbengkelan, (3) Pelatihan Pakaian Jadi, (4) Pelatihan Logam, (5) Pelatihan Kaca Petromax. Selain itu telah diberikan bantuan mesin kepada IKM sebanyak 15 buah mesin jahit serta 4 buah mesin rajut dan gulung benang.

(20) Program Penataan dan Pengembangan Tata Ruang Kota.

Dalam tahun 2006 telah tersusun 2 dokumen RRTR BWK dari target 2 kawasan yang ditetapkan (100%) yaitu dokumen teknis RRTR BWK Tugu dan dokumen RRTR BWK Sukatani.

(21) Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Telah menurunnya situ yang tercemar dari target 1 situ, tercapai 2 situ (200%), yaitu Situ Cilangkap dan Situ Bahar.

(22) Program Penataan dan Pengembangan Pariwisata.

Telah terpetakannya lokasi potensi wisata dari target 1 lokasi, tercapai 1 lokasi (100%), yaitu Situ Pengasinan.

(23) Program Peningkatan Investasi Daerah.

Telah meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok dari target 6,54%, tercapai 6,93%. Berdasarkan perhitungan PDRB harga konstan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok tahun 2005 mengalami peningkatan dari tahun 2004, yaitu dari 6,41 persen pada tahun 2004 menjadi 6,93 persen pada tahun 2005, dan LPE tahun 2005 telah melampaui target yang direncanakan dalam RKPD tahun 2006 sebesar 6,54 Persen.



B. Kondisi/Prestasi Yang Telah Berhasil Dicapai Pada Tahun Berjalan (2007) Sesuai RPJMD Kota Depok, pada tahun 2007 telah

ditetapkan 9 (sembilan) indikator makro kota, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat minimal 2,5% dari tahun sebelumnya, berkurangnya titik kemacetan (minimal 2 titik), berkurangnya titik banjir (minimal 1 lokasi), Bertambahnya cakupan layanan air baku (minimal 1000 SR), bertambahnya unit pengelolaan sampah (minimal 10 Lokasi), Tertatanya kawasan kumuh (minimal 3 lokasi), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE minimal 6,46%), meningkatnya PAD (minimal 5%), meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (minimal 77,60).

Sampai dengan KU-APBD ini disusun, belum dapat dievaluasi tentang kondisi atau prestasi yang telah dicapai, mengingat seluruh aktivitas pembangunan masih dalam tahap proses pelaksanaan. Namun demikian, dalam upaya mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok, yang dikaitkan dengan target capaian IPM Jawa barat sebesar 80 ditahun 2010 (Renstra Propinsi Jawa Barat), Kota Depok berhasil memenangkan lomba Program Pendanaan Kompetisi IPM (PPK-IPM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga Bulan Agustus 2007 kegiatan PPK-IPM Kota Depok masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan.

C. Kondisi/Prestasi Yang Akan Dicapai (2008)

Kondisi/prestasi yang akan dicapai tahun 2008 telah ditetapkan sembilan indikator makro kota untuk tahun 2008, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat minimal 2,5%, berkurangnya titik kemacetan (minimal 2 titik), berkurangnya titik banjir (minimal 1 lokasi), Bertambahnya cakupan layanan air baku (minimal 1400 SR), bertambahnya unit pengelolaan sampah (minimal 10 Lokasi), Tertatanya kawasan kumuh (minimal 3 lokasi), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE minimal 6,47%), meningkatnya PAD (minimal 5%), meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (minimal 78,88).



1.2. Permasalahan dan Tantangan

Sebagai sebuah kota yang dikategorikan sebagai kota metro, Depok masih dihadapkan pada sejumlah masalah perkotaan, baik terkait dengan layanan publik maupun terkait dengan layanan sipil yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah fakta dan data, dan dihubungkan dengan sejumlah kerangka pikir ilmiah, serta dilakukan musyawarah dengan stakeholder dalam workshop isyu strategis, masalah perkotaan di Kota Depok dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1.2.1. Masih Tingginya Angka Kemiskinan

Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 (rata-rata 4,23 % pertahun) yang tidak diimbangi dengan tingkat kompetensi (pendidikan dan ketrampilan) yang memadai dan terbatasnya lapangan kerja, menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Selain itu migrasi dan kondisi ekonomi makro seperti inflasi yang tinggi, kenaikan harga dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) turut mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Depok. Berdasarkan data BPS Kota Depok, pada tahun 2004 terdapat 65.000 jiwa orang miskin dan pada tahun 2005 terdapat 64.000 jiwa. Akan tetapi sebagai referensi, berdasarkan hasil pemetaan penduduk miskin, dengan menggunakan kriteria miskin pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kepemilikan dokumen kependudukan, pada tahun 2006 terdapat 124.706 jiwa penduduk dengan kategori miskin.

Untuk angka pengangguran, pada tahun 2004 angka pengangguran terbuka mencapai 15,79 % dari jumlah angkatan kerja sebanyak 555.751 jiwa dan pada tahun 2005 sebesar 12,31 % dari jumlah angkatan kerja sebanyak 617.288 jiwa. Beberapa penyebab diantaranya adalah : tidak seimbangnya antara kapasitas lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja, dan rendahnya keterampilan dan keahlian para pencari kerja sehingga kurang sesuai dengan pasar kerja. Pada tahun 2008, diprediksi bahwa persaingan untuk memasuki pasar kerja akan semakin tinggi, hal ini disebabkan oleh faktor eksternal (migrasi yang cukup tinggi) dan faktor internal (bertambahnya angkatan kerja baru, pertumbuhan lapangan kerja relatif rendah).



1.2.2. Masih Banyaknya Titik Kemacetan Berdasarkan hasil identifikasi, Depok memiliki 36 titik kemacetan, yang

terdiri dari 22 ruas jalan dan14 persimpangan. Pada umumnya kemacetan di Kota Depok disebabkan oleh terbatasnya kapasitas jalan, ruas jalan yang ada pada saat ini terdiri dari jalan nasional 28,5 km, jalan provinsi 26,15 km dan jalan kota 328,72 km (19,35% kondisi baik, 74,45% kondisi sedang, 6,2% kondisi rusak). Disamping itu terdapat masalah tingginya pergerakan penduduk ke luar Depok (DKI Jakarta), penggunaan moda sepeda motor (60%-70%), mobil pribadi (10%-30%), kinerja lalu lintas tinggi dengan V/C ratio melebihi 0,8 dan load factor tinggi.

Dari faktor-faktor diatas, kemacetan terjadi hampir pada semua ruas jalan yang ada, terutama pada jam-jam sibuk (peak hours) di pagi dan sore hari. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya tenaga pengatur lalu lintas di tiap titik kemacetan, kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas, kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada daerah/kawasan tertentu dan kurangnya kesadaran para pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Untuk tahun 2008 diprediksi kemacetan akan terus bertambah jika tidak diintervensi oleh program dan kegiatan yang tepat, mengingat pertumbuhan penduduk dan kendaraan akan tetap lebih tinggi dibanding dengan perbaikan infrastrukur. Untuk tahun 2008 direncanakan akan diselesaikan 4 (empat) lokasi kemacetan, yaitu : simpang Jl.Tole Iskandar – Jl. Kemakmuran, simpang Jl.Tole Iskandar- Raden Saleh, simpang RTM-Akses UI.

1.2.3. Masih Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Meskipun IPM Kota Depok (data BPS tahun 2005) pada bidang pendidikan menunjukkan angka yang relatif baik, yaitu : 97,98 %, pada Angka Melek Huruf (AMH) dan 10,61 tahun pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS), namun bidang pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya masih terdapat penduduk Kota Depok yang masih dalam kategori buta aksara latin sebanyak 20.273 orang pada tahun 2006 dan al-qur’an sebanyak 36.491 orang pada tahun 2006 (data hasil survei Dinas Pendidikan Kota Depok).

Selain itu terdapat pula beberapa permasalahan yang masih perlu mendapatkan pemecahan, diantaranya : masih tingginya biaya pendidikan yang



dirasakan oleh masyarakat, terbatasnya kompetensi guru, terbatasnya kualitas output pendidikan dan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan untuk semua tingkatan. Pada tahun 2008, seiring dengan perkembangan kota, terutama biaya pendidikan diprediksi akan tetap tinggi, sementara sarana dan prasaran pendidikan juga masih terbatas.

1.2.4. Masih Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan

Meskipun Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok cukup tinggi (72,97 tahun), namun Kota Depok masih menghadapi berbagai permasalahan di Bidang Kesehatan, diantaranya : angka kesakitan seperti penyakit DBD sebesar 2,8 CFR, diare sebanyak 26 kasus per 1000 orang, ISPA sebanyak 0,071 kasus/100.000 orang, TB Paru sebesar 64 kasus dan filariasis sebanyak 5 kasus klinis. Pada tahun 2006 walaupun terjadi penurunan pada penyakit DBD sebesar 0,65 CFR dan Diare sebanyak 19,63 kasus per 1.000 orang, namun masih terdapat peningkatan angka kesakitan pada penyakit ISPA sebanyak 5,92 kasus/100.000 orang, TB Paru sebanyak 83 kasus dan filariasis sebanyak 6 kasus klinis. Selain itu terdapat 9.235 balita kurang gizi dan 935 balita penderita gizi buruk; masih terdapatnya Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2004 sebesar 8 jumlah kematian dan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2005 sebesar 27,17 per 1000 lahir hidup.

Berbagai intervensi program dan kegiatan di Bidang Kesehatan lebih diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: (a) Mempertahankan IMR yang sudah rendah dan berusaha untuk menurunkannya; (b) Mempertahankan AHH yang sudah tinggi dan berusaha untuk meningkatkannya; (c) Menurunkan beban biaya kesehatan bagi penduduk miskin; (d) Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas dan RSD.

1.2.5. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik

Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan secara baik, adil, transparan dan akuntabel. Kondisi ini mendorong perubahan paradigma dalam pelayanan pemerintahan, dari semula sangat birokratis menjadi lebih sederhana dan dari fungsional menjadi lebih terpadu. Fakta menunjukan masih terdapatnya pengaduan masyarakat sebagai pengguna layanan atas



ketidakpuasan dari produk layanan yang diterima, seperti kurang tranparannya prosedur, tingginya biaya pelayanan dan lamanya waktu pelayanan.

Untuk tahun 2007 kinerja pelayanan publik diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Upaya untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM Pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu yang secara operasional akan dilakukan pada tahun 2008. Pendekatan yang digunakan adalah “ one roof service ” dan “ one permit for all “.

1.2.6. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah

Hingga akhir tahun 2006 pengelolaan sampah di Kota Depok masih dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya jumlah volume sampah dengan kapasitas pengangkutan sampah, sehingga terjadi penumpukan sampah. Berdasarkan data, pada tahun 2005 jumlah volume sampah perhari sebesar 3.000 m3 sedangkan yang terangkut 1.320 m3 (44 %), dan pada tahun 2006 jumlah volume sampah sebesar 3.200 m3 per hari sedangkan yang terangkut sebesar 1.752 m3 (54,74 %). Diharapkan pada tahun 2007 pengelolaan sampah dapat ditingkatkan, melalui optimalisasi kinerja TPA dan pengelolaan sampah di TPS melalui penyediaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) sebanyak minimal di 10 lokasi. Demikian pula untuk tahun 2008 penyelesaian masalah persampahan akan ditempuh melalui upaya efisiensi kinerja TPA Cipayung dan melaksanakan pengelolaan sampah pada sumbernya melalui Unit Pengolahan Sampah (UPS) dengan target minimal di 10 lokasi.

1.2.7. Belum Optimalnya Pengendalian Tata Ruang

Berkaitan dengan aspek pengendalian dan pemanfaatan ruang, saat ini terjadi peningkatan penggunaan lahan dan alih fungsi lahan di Kota Depok. Perkembangan yang terjadi menunjukkan terdapatnya kecenderungan adanya alih fungsi lahan dari kegiatan pertanian menjadi kegiatan budidaya perkotaan (perdagangan & jasa, permukiman, dan sebagainya) yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Hal ini diindikasikan oleh berkurangnya kawasan lindung, peningkatan konversi lahan sawah, dan munculnya kerusakan lingkungan.



Masalah ini dipengaruhi oleh : kurangnya penegakan regulasi, masih lemahnya data tentang bangunan/gedung, belum adanya mekanisme yang mengatur proses pengendalian pemanfaatan ruang (pelaporan, pengawasan maupun penertiban), lemahnya koordinasi lintas instansi & penegakan hukum/aturan yang sementara ini telah ada.

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari kurang terkendalinya pemanfaatan ruang adalah terjadinya banjir. Ditambah dengan kurangnya penataan drainase dan Daerah Aliran Sungai (DAS), belum termanfaatkannya situ sebagai kawasan resapan air, banyaknya lahan-lahan kritis, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah banjir.


BAB II. GAMBARAN UMUM RKPD

14

BAB II GAMBARAN UMUM RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok tahun 2008

merupakan penjabaran dari Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011, dengan memperhatikan kondisi dinamis tahunan, arahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan, dengan 13 agenda pembangunan dan 51 program pembangunan, sebagaimana tersebut dibawah ini :

I. Penanggulangan Penduduk Miskin dan Peningkatan Daya Beli. Agenda :

1. Memberdayakan Penduduk Miskin Program :

Penyelenggaraan jaminan sosial Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera Penataan lingkungan pemukiman

2. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Program :

Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan UKM Pengembangan dan penataan pasar tradisional Peningkatan daya tarik investasi Peningkatan kualitas ketenagakerjaan Pengembangan usaha industri rumah tangga, kecil dan

menengah Pengembangan usaha perdagangan dan jasa Pengembangan agribisnis perkotaan Peningkatan pendapatan daerah Pengembangan obyek wisata Perlindungan ketenagakerjaan

II. Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas



15

Agenda : 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi

Program : Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan

sarana dan prasarana transportasi Pengembangan moda transportasi

2. Menegakan Ketertiban dan Keamanan Sarana Transportasi Program :

Peningkatan tertib sosial Pengembangan manajemen transportasi.

III. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

Agenda : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Program :

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah.

Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam

penyelenggaraan pendidikan. Peningkatan prestasi olahraga

IV. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Agenda : 1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan

Masyarakat Program :

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi Penanganan penyakit menular dan tidak menular Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar Penyelenggaraan promosi kesehatan Peningkatan jangkauan layanan air bersih Peningkatan pelayanan masyarakat veteriner dan

kesehatan hewan.



16

2. Mengembangkan Kota Siaga Program :

Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga

V. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Agenda :

1. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program :

Peningkatan integrasi pelayanan 2. Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik

Program : Peningkatan manajemen pelayanan Peningkatan jangkauan pelayanan Peningkatan kualitas SDM pemerintahan daerah melalui

diklat struktural dan fungsional Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Peningkatan kualitas pengawasan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan peran dan fungsi legislatif Pengelolaan dan pengembangan aset daerah Peningkatan kualitas produk hukum daerah Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian

pembangunan Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen

kependudukan Pengembangan kearsipan perpustakaan dan telematika Peningkatan kerjasama antar lembaga.

VI. Peningkatan Kualitas Layanan Persampahan

Agenda : 1. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan

Program : Peningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di

TPA



17

2. Meningkatkan Manajemen Persampahan Program :

Peningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPS

VII. Peningkatan Kualitas Pengendalian Tata Ruang

Agenda : 1. Meningkatkan dan Menegakkan Regulasi Tata Ruang

Program : Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan

bangunan 2. Memelihara Kawasan Lindung dan Situ serta pemulihan pasca

bencana. Program :

Pengendalian banjir Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup Penanggulangan bencana

Selain prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat

beberapa agenda pembangunan yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial, politik dan kemasyarakatan. Program-progran terkait hal tersebut adalah : peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kehidupan politik, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga, peningkatan pelestarian seni dan budaya. Selain itu terdapat pula beberapa program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEBIJAKAN UMUM APBD 2008 KEBIJAKAN UMUM APBD 2008

BAB III. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SUMBER PENDANAAN

56

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA

TERHADAP SUMBER PENDANAAN

III.1. Kerangka Ekonomi Makro Kegiatan perekonomian Kota Depok mengalami peningkatan dalam

setiap tahunnya, kondisi ini dapat dilihat secara nyata dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok. Pada tahun 2005 PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 19,12 persen dibanding tahun 2004, yaitu dari Rp. 6.314.197,60,- (dalam juta) pada tahun 2004 menjadi Rp. 7.521.594,61,- (dalam juta) pada tahun 2005. Sedangkan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 6,92 persen dari Rp. 4.433.822,90,- (dalam juta) tahun 2004 menjadi Rp. 4.740.868,66,- (dalam juta) tahun 2005.

Sumber: BPS Kota Depok, 2006

Gambar 3.1. PDRB Kota Depok Tahun 2001-2005

Berdasarkan perhitungan PDRB harga konstan, Laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE) Kota Depok tahun 2005 mengalami peningkatan, yaitu dari 6,41 persen pada tahun 2004 menjadi 6,93 persen pada tahun 2005, angka ini melampaui target yang direncanakan sebesar 6,54 persen. Adapun trend



57


Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2001- 2005

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok dapat dilihat pada gambar 3.2.

Dilihat dari kelompok sektor, semua kelompok mengalami peningkatan. Kelompok sektor yang mengalami peningkatan yang terbesar adalah kelompok sekunder (8,03 %) diikuti kelompok tersier (5,90 %) dan kelompok primer (4,70%).


Tabel 3.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2001 – 2005



58

Ditengah meningkatnya LPE dan PDRB Kota Depok, laju inflasi Kota Depok tahun 2005 mengalami peningkatan, yaitu dari 6,80 pada tahun 2004 menjadi 11,40 persen pada tahun 2005.

III.2. Kebijakan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan

dokumen kebijakan publik, yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan dan implementasinya, APBD harus berorientasi kepada kepentingan publik dengan prinsip dasar sebagai berikut : 1. Transparansi dan akuntabilitas, yang mengandung arti bahwa APBD

merupakan dokumen publik yang harus dipertanggunjawabkan akuntabilitasnya kepada publik.

2. Disiplin Anggaran, yang mengandung arti bahwa APBD disusun berdasarkan pengkajian kebutuhan masyarakat, dan harus dilaksanakan secara tepat berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Keadilan anggaran, yang mengandung arti bahwa masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat lainnya dalam pembangunan.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran, yaitu dana yang tersedia harus dimanfaatkan untuk memperoleh hasil yang maksimal, dan tepat sasaran.

III.2.1. Kebijakan Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah;



59

b. Dana Perimbangan, meliputi : dana bagi hasil (yang bersumber dari pajak dan dari sumberdaya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2008 adalah meningkatkan

kemampuan penerimaan keuangan daerah dari semua jenis penerimaan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2008, maka strategi dan prioritas pencapaiannnya dilakukan dengan hal–hal sebagai berikut : a. Meningkatkan penerimaan PAD pada tingkat pencapaian 5 %

dibandingkan tahun sebelumnya; b. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan lainnya melalui :

• Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; • Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; • Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi. • Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah

Pusat. III.2.2. Kebijakan Belanja

Anggaran Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam penanganan isu strategis dan penyelesaian program RPJMD, yang disusun berdasarkan standar harga dan tolok ukur kinerja. Untuk itu salah satu upaya pengendalian efisiensi dan efektifitas belanja dilakukan melalui upaya penetapan secara jelas indikator kinerja yang ingin dicapai. Selanjutnya peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka mewujudkan visi dan misi kota. III.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan mengindikasikan akan terjadinya defisit pendapatan, dengan indikasi belanja lebih besar dari pendapatan. Defisit



60

anggaran ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyusunan anggaran sepanjang selisih kurang tersebut dapat ditutupi melalui pembiayaan. Oleh sebab itu dalam kebijakan pembiayaan, diupayakan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah defisit anggaran, dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, atau mengupayakan kemungkinan sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya.

III.3. PROYEKSI APBD TAHUN 2008 Setelah memperhatikan asumsi yang mempengaruhi perhitungan

pendapatan, belanja dan pembiayaan, proyeksi APBD Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :


BAB IV. PENUTUP

62

BAB IV PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar

penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2008 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2008. Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KU-APBD, akibat adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota, serta adanya penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif, yang belum ditampung dalam nota kesepakatan KU-APBD ini dapat dilakukan penyesuaian ketika proses pembahasan PPAS atau proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan nota kesepakatan KUA. Sebagai catatan penyusunan KU-APBD Tahun 2008 ini masih menggunakan Standar Harga Tahun 2006, penyesuaian nilai dengan Standar Harga Tahun 2007 akan dilakukan pada penyusunan dokumen RAPBD Tahun 2008.


BAB IV. PENUTUP

63

Depok, 2007

WALIKOTA DEPOK

selaku, PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA DEPOK selaku,

PIHAK KEDUA

(H. NUR MAHMUDI ISMA’IL) (H. NAMING D BOTHIN, S.Sos) KETUA

(Drs. AMRI YUSRA, M.Si) WAKIL KETUA

(AGUNG WITJAKSONO, SH,MM) WAKIL KETUA

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN ORGANISASI PAGU INDIKATIF

2 3 5 61 Urusan Wajib 393,294,482,612.20

101 Pendidikan 25,046,769,800.00101 10101 Dinas Pendidikan 24,858,177,900.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TerpenuhinyaPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 % Disdik 172,926,000.00

2 Penyediaan Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Terjaganya Kebersihan dan Keamanan Kantor 100 % Disdik 72,960,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 % Disdik 180,970,600.004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % Disdik 178,101,000.005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Teresedianya sarana alat listrik dan elektronik kebutuhan kantor 100 % Disdik 14,535,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya sarana Peralatan Rumah Tangga 100 % Disdik 7,555,500.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman 100 % Disdik 110,556,800.008 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya kehadiran dan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah100 % Disdik 692,180,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terciptanya kenyaman dalam bekerja di lingkungan kantor dinas 100 % Disdik 56,617,500.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor Kelancaran operasional kenaraan dinas dapat optimal 100 % Disdik 42,900,000.003 Penyediaan Gedung Kantor Terciptanya kenyaman dalam bekerja di lingkungan kantor dinas 100 % Disdik 305,358,900.004 Biaya Sewa Kendaraan/Alat Angkut Kantor Terciptanya kenyaman dalam bekerja di lingkungan kantor dinas 100 % Disdik 12,000,000.00

TARGET PENCAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR DARI SETIAP URUSAN PEMERINTAH DAERAH

KODE Target

1 4

y g p y y j g g , ,

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Semesteran Meninkatnya kinerja SKPD 100 % Disdik 72,787,900.00

4 Program Manajemen Pelayanan1 Pengadaan Alat Kantor dan Alat Pendidikan Meningkatnya kinerja aparatur dinas pendidkan 60 % Disdik 79,307,550.002 Pengolah Data Simpeg Pendidikan Tersusunnya data tenaga pendidik dan kependidikan 70 % Disdik 44,998,900.00

5 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

1 Pelaksanaan Forum SKPD Tersedianya dokumen perencanaan hasil forum SKPD 2007 dan renja 2008

5 Dok Disdik 24,955,300.00

2 Pengadaan Sarana Informasi Kependidikan Tersedianya informasi kependidikan yang akkurat 80 % Disdik 47,793,700.00

6 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah

1 Pelatihan Life Skill dan Keaksaraan Fungsional (KF) Paket B dan C Meningkatnya keterampilan hidup warga belajar KF 30 % Disdik 33,241,700.002 Pengadaan Meubelair Sekolah Meningkatnya kenyamanan kegiatan belajar mengajar 75 % Disdik 601,495,200.003 Operasional Penerimaan Siswa Baru (PSB) TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri

Tahun Pelajaran 2008/2009Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PSB di Sekolah negeri 85 % Disdik 746,981,550.00

4 Operasional Program Role Sharing SD/MI,SMP/MTs Kota Depok dan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan

Meningkatnya pelaksanaan program role sharing dan DAK bidang pendidikan

65 % Disdik 75,684,400.00

5 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) & Relokasi ( SDN Cisalak Pasar 2,3 dan Curug 1)

Terpenuhiny ruang kelas dan meningkatnya kenyaman proses belajar mengajar

70 % Disdik 1,111,894,900.00

6 Operasional Pendataan Wajar Dikdas dan Buta Huruf Meningkatnya kualitas data wajar dikdas dan buta huruf di Kota Depok 60 % Disdik 249,900,450.00

7 Pembangunan RKB SMA Negeri Kota Depok Meningkatnya kualitas sarana prasana pendidikan 20 % Disdik 536,650,400.008 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 2 Lantai Trpenuhinya ruang kelas baru dan meningkatnya kenyamanan proses

belajar mengajar70 % Disdik 2,173,642,800.00

9 Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Terpenuhinya kondisi ruang kelas yangbaik dan meningkatnya kenyamanan proses belajar mengajar

70 % Disdik 6,763,527,600.00



2 3 5 6

KODE Target

1 410 Pengadaan Sarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM) meningkatnya pengetahuan dan minat baca masyarakat 60 % Disdik 29,769,000.0011 Lomba Keteladanan PLS dan Peringatan Hari Aksara Internasional Terseleksinya teladan-teladan PLS serta meningkatnya kesadaran akan

keaksaran80 % Disdik 40,989,400.00

12 Pembangunan SMK Negeri Meningkatnya kualitas sarana prasana pendidikan 25 % Disdik 2,053,075,200.0013 Penuntasan Buta Aksara dan Buta Al-quran dengan Al-Quran dengan

Metode Miqro dan Penyelenggaraan Kejar Paket A,B dan C. (Pendamping PPK-IPM)

Terlatihnya masyarakat membaca bahasa indonesia dan Al quran 3250 Orang Disdik 144,270,700.00

14 Penunjang Ujian Nasional Paket A, B, C Meningkatnya jumlah warga belajar yang lulus paket A,B,C dan siswa pendidikan formal

75 % Disdik 241,844,500.00

15 Pengadaan Perangkat Komputer untuk SMP Negeri dan MTs Negeri Meningkatnya kualitas SDM di Madrasah 60 unit Disdik 603,157,800.0016 Penyelenggaraan SMA Terbuka Kota Depok, Operasiona Dana Pusat dan

Propinsi.Meningkatnya partisifasi peserta didik SMA terbuka dalam kegiatan belajar mengajar

50 % Disdik 249,663,700.00

17 Bantuan siswa tidak mampu melalui Komite Sekolah Berkurangnya jumlah siswa rawan DO 1025 Siswa Disdik 299,958,400.0018 Pemberian Penghargaan Siswa Berprestasi Meningkatnya kualitas hasil pendidikan 30 % Disdik 199,990,500.0019 Operasional dan Monitoring Program PKPS-BBM Meningkatnya sistem pengadministrasian program PKPS BBM 75 % Disdik 28,909,900.0020 Operasional dan Monitoring Penyaluran Dana Biaya Operasional Sekolah

(Pendamping BOS Kota Depok)Terpenuhinya dana BOS pendamping 708 sekolah/madra

sah Disdik 29,992,600.00

21 Lomba Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terciptnya dan meningkatnya anak usia dini yang keratif 10 % Disdik 29,716,000.0022 Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK dan Olimpiade Sains

Nasional SMA Tk Kota DepokTerpilihnya juara LKS Tk. Kota Depok dan peserta olimpiade sains nasional

2 Tim Disdik 164,038,900.00

23 Operasional Penyelenggaraan SMP Terbuka dan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari)

Meningkatnya muti penyelenggaraan SMP terbuka dan terpilihnya juara Lomojari

75 % Disdik 43,165,500.00

24 Jambore PLS Terciptanya kekompakan antar no Formal 10 % Disdik 29,947,000.0025 Olympiade MIPA SD/SMP, Lomba Gugus TK/SD dan Festival Kompetensi

dan Kreativitas TK/SDTerpilihnya juara lomba 36 Orang Disdik 120,254,800.00

26 Lomba Mata Pelajaran SMP Terpilihnya juara lomba 70 % Disdik 44,976,600.0027 Penyusunan Kisi-kisi Ujian Sekolah SD dan SMP Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PSB di Sekolah Disdik 28,437,600.0028 Pembinaan dan Pelatihan Tutor PAUD Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tutor PAUD 10 % Disdik 29,735,600.0029 Penyusunan Kisi-Kisi Ujian Sekolah SMA/SMK Terwujudnya standar instrumen penilaian US 60 % Disdik 25,862,600.0030 Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Terlaksananya ujian nasional 85 % Disdik 133,264,500.0031 Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup/Life Skill Siswa dan Instruktur di

Bidang Otomotif SMKTersedianya media pembelajaran otomotif bagi siswa dan instruktur 45 % Disdik 154,334,600.00

32 Pelaksanaan Exspo Teknologi Pendidikan dan Wawasan Wiyata Mandala Tersebarnya informasi mengenai teknologi pendidikan 50 % Disdik 61,946,700.00

33 Pengadaan Alat Edukatif Permainan (APE) Meningkatnya keterampilan dan reativitas 30 % Disdik 33,204,700.0034 Operasional Pelaksanaan Pra Akreditasi Menigkatnya kinerja pengelolaan sekolah yang sudah terakreditasi 25 % Disdik 38,329,600.0035 Operasional Pengawas Ujian Nasional Bidang Produktif Kelaas XII SMK Meningkatnya kualitas lulusan SMK di Kota Depok 25 % Disdik 26,799,300.0036 Workshop Peningkatan Kompetensi Pengawas/Penilik Sekolah Meningkatnya Kompetensi Pengawas/Penilik Sekolah 70 % Disdik 148,795,700.0037 Pengadaan Peralatan Praktek SMA/SMK dan SD Inti Tersedianya media pembelajaran Praktek SMA/SMK dan SD Inti 45 % Disdik 249,296,700.0038 Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA Tahun

Pelajaran 2007/2008 Disdik 2,415,035,200.00

7 Peningkatan KualitasTenaga Pendidik dan Kependidikan1 Pemberian Penghargaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi Meningkatnya motivasi tenaga pendidk dan kependidikan 70 % Disdik 29,566,000.00

2 Pelatihan Guru Kesenian SMP, SMA/SMK Negeri / Swasta Terciptanya pembinaan seni dan budya asli Depok bagi tenaga pendidik 30 % Disdik 20,000,000.00

3 Sertfikasi Guru Meningkatnya kuantitas guru yang mempunyai sertifikat pendidik secara profesional

70 % Disdik 59,993,700.00

4 Pelatihan Terintegrasi untuk Guru Matematika, Bahsa Indonesia, dan Bahasa Inggris

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan guru matemetika, bahasa indonesia dan bahasa inggris

80 % Disdik 21,207,150.00

5 Operasional Pendidikan D3 Teknik Komputer dan Jaringan kerjasama dengan PNJ

Meningkatnya kualitas SDM komputer di dinas pendidkan 35 % Disdik 24,841,700.00

6 Pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kepada Guru SD dan SMP Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan guru SD dan SMP dan tersedianya kurikulum 2009

60 % Disdik 42,621,850.00

7 Pelatihan KTSP Guru SMA/SMK Kels XI Meningkatnya kompetensi guru SMK/SMA tentang KTSP 35 % Disdik 38,761,600.008 Pelatihan Guru TK dan SLB Meningkatnya pemahaman dan pengatahuan guru TK dan SLB 60 % Disdik 22,435,700.00



2 3 5 6

KODE Target

1 49 Lomba Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi dan Penilaian Kinerja

KS I dan IIMeningkatnya inovasi dan kreativitas tenaga pendidik dan kependidikan 70 % Disdik 124,933,300.00

10 Pelatihan Uji Kompetensi Guru Matematika, Bhs Indonesia, dan Bhs Inggris Mneingkatnay komptensi akademik guru matematika, bhs Indonesia dan bahsa Inggris SMA/SMK

30 % Disdik 35,155,800.00

11 Penyaluran Insentif Guru dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Meningkatnya kesejateraan guru 70 % Disdik 29,103,850.0012 Pelatihan Kepala Sekolah, Ketua Jurusan SMK Berorientasi Pasar Kerja dan

Pelatihan Tenaga LaboranMeningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta diklat dalam bidang DU/DI

75 % Disdik 39,442,300.00

13 Penyaluran Dana Transportasi Guru Wiyata Bakti dan Guru Bantu Menigkatnya kesejahteraan guru wiyata bakti dan guru bantu 70 % Disdik 1,233,858,500.0014 Pengolahan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan 75 % Disdik 81,824,500.00

8 Peningkatan Peranserta Masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan

1 Operasional Mitra Pendidikan Meningkatnya kinerja organisasi mitra pendidikan 75 % Disdik 99,980,600.00

9 Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan Seni Budaya di Sekolah

1 Penyusunan Pedoman Pembinaan OSIS dan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk Anggota OSIS

Terciptanya keseragaman tentang pembinaan OSIS dan meningkatnya keterampilan pelajar

30 % Disdik 50,000,000.00

2 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kota dan utusan ke Propinsi dan Nasional

20 % Disdik 165,000,000.00

3 Lomba Olahraga Siswa Sekolah Dasar (Usia Dini), Lomba Siswa Berprestasi TK/SD/SMP/SMA/SMK, dan Lomba Tata Upacara Bendera

Meningkatnya kompetensi peerta didik sejak dini dalammbidang olahraga, akademis maupun disiplin upacara

25 % Disdik 80,000,000.00

4 Pelatihan dan Lomba Sekolah Berbasis Lingkungan Hidup dan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD/SMP/SMA/SMK/MA

Meningkatnya pemahaman pendidikan lingkungan sekolah sehat dan terpilihnya juara lomba sekolah sehat

25 % Disdik 35,000,000.00

5 Festival Seni Pelajar SMP/SMA/SMK se Kota Depok (Lomba Bahana Suara Meningkatnya minat dan apresiasi seni generasi muda pelajar 20 % Disdik 47,500,000.00Pelajar, Teater dan Vocal Group)

6 Pengadaan Alat Penunjang Olahraga SD / SMP Meningkatnya prestasi olahraga 25 % Disdik 40,000,000.007 Jambore Pelajar Anti Narkoba dan Pelatihan Pembina Masa Orientasi Siswa

(MOS), Pramuka, PMR.Meningkatnya pengetahuan pembina MOS Pramuka, PMR dan terbentguknya satgas anti narkoba di sekolah

25 % Disdik 65,000,000.00

8 Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Tingkat SMP, MTs dan Invitasi Olahraga Pelajar SD/SMP/SMA

Meningkatnya prestasi olahraga dan seni pelajar 25 % Disdik 70,070,000.00

9 Peringatan Hardiknas dan Haornas serta Lomba-Lomba Olahraga Seni dan Budaya Tingkat Kota Depok

Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya peringatn hardiknas dan haornas

20 % Disdik 45,000,000.00

10 Seleksi dan Pengiriman Peserta Pemuda Pelopor, Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Life Skill

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan 20 % Disdik 42,500,000.00

11 Pekan Olahraga Pelajar ( POP SMA) Meningkatnya prestasi olahraga pelajar SMA 25 % Disdik 30,000,150.0012 Refungsionalisasi SD IPK dan SD IPPOR Meningkatnya pembinaan seni budaya di sekolah % Disdik 59,790,500.0013 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Meningkatnya prestasi olahraga peajar daerah 75 % Disdik 80,000,050.0014 Peringatan Hari Anak Nasional dan Internasional Meningkatnya rasa nasionalisme PAUD 30 % Disdik 36,303,700.00

101 12401 Kantor Arsip,Perpustakaan dan Telematika 188,591,900.001 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini,

pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah

Meningkatnya angka partisipasi sekolah, berkurangnya anka putus sekolah, meningkatkan kualitas hasil belajar pserta didik, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan

1 Kegiatan Pelayanan Operasional Perpustakaan Keliling Terselenggaranya layanan oprasional perpustakaan di kelurahan dan sekolah

85 % Arsip 42,912,200.00

2 Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Terpenuhinya sarana buku perpustakaan 35 % Arsip 99,769,000.003 Pengembangan Sistem Perpustakaan Yang Berbasis Elektronik (Otomasi

Perpustakaan)Terkelolanya sistem perpustakaan 100 % Arsip 45,910,700.00

102 Kesehatan 33,631,717,008.00102 10201 Dinas Kesehatan 21,542,452,254.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan

Limbah (RSUD)100 % Dinkes 388,480,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 42 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor (RSD) 100 % Dinkes 506,250,000.00

3 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (RSUD) 100 % Dinkes 51,514,300.004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan (RSD) 100 % Dinkes 44,447,300.005 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga (RSUD) 100 % Dinkes 13,982,500.006 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman (RSUD) 100 % Dinkes 64,236,000.007 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke

Luar Daerah (RSD)100 % Dinkes 255,992,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor (RSUD) 100 % Dinkes 50,098,500.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal

(RSUD)70 % Dinkes 101,149,400.00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor (RSUD)

50 % Dinkes 45,379,000.00

4 Penyediaan Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Taman RSUD kota Depok 100 % Dinkes 175,295,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terpenuhinya pelaporan keuangn semesteran 100 % Dinkes 70,000,000.00

4 Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Akreditasi Jabatan Fungsional Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yangterakreditasi (306) tenaga 80 % Dinkes 32,230,700.00

2 Persiapan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas dan Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan di Kota depok 70 % Dinkes 127,476,300.00Sertifikasi ISO 9001-2000

3 Peningkatan dan Pemenuhan Alat Kesehatan di Puskesmas, Pustu dan DTP

Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan di Kota depok 75 % Dinkes 1,065,345,000.00

4 Rehabilitasi Puskesmas Depok Jaya Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmas depok Jaya 100 % Dinkes 404,692,000.005 Pembangunan Pustu Bojong Pondok Terong Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmas Pondok Terong 100 % Dinkes 192,896,700.006 Pembangunan Puskesmas Ciampeun Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmascimpaeun 100 % Dinkes 707,790,000.007 Rehabilitasi Puskesmas Sukatani Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmas sukatani 100 % Dinkes 847,028,000.008 Pembangunan Puskesmas Pasir Putih Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmas Pasir Putih 100 % Dinkes 662,944,000.009 Pembangunan Puskesmas Kemirimuka Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmas Kemirimuka 100 % Dinkes 707,690,000.00

10 Peningkatan Kemampuan Petugas pengelola Data dan SIMPEG Terpenuhinya kebutuhan software SIMPEG 100 % Dinkes 132,500,000.0011 Pembangunan Puskesmas Jatijajar lanjutan Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmas Jatijajar 100 % Dinkes 164,605,600.0012 Pembangunan Puskesmas Pondok Petir Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmas pondok petir 100 % Dinkes 485,260,000.0013 Pemagaran Pustu Cilangkap Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmas Cilangkap 100 % Dinkes 49,500,000.0014 Pengadaan Sarana Prasarana Dinas Kesehatan dan Puskesmas Terpenuhinya sarana dan prasarana Din Kes 70 % Dinkes 851,385,200.00

5 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan

1 Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya rencana program dan kegiatan DinKes tahun 2008 100 % Dinkes 30,000,000.00

2 Peningkatan Kualitas Perencanaan Program Puskesmas Tersedianya dokumen pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan tahun 2009

100 % Dinkes 73,737,300.00

3 Penyusunan Formularium Puskesmas Tersedianya Formularium Puskesmas 100 % Dinkes 14,839,100.00

6 Peningkatan Pendapatan Daerah1 Pemberian Izin Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Swasta di Kota

Depokterpenuhinya perizinan 70Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Swasta di Kota Depok

70 % Dinkes 84,219,300.00

7 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan1 Operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan Dasar Terpenuhinya biaya Operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Dasar70 % Dinkes 1,365,000,000.00

2 Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai dan Reagensia Puskesmas Tersedianya Obat, Alkes Habis Pakai dan Reagensia Puskesmas 100 % Dinkes 4,984,278,500.003 Penyusunan Profil Kesehatan Meningkatnya kualitas data kesehatan Kota depok 100 % Dinkes 25,968,900.004 Sosialisasi Jaminan Kesehatan Daerah Tersosialisasikannya program Jmkesda 70 % Dinkes 153,851,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 45 Penyusunan Rancangan Perda Perizinan Sarkes Swasta Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 70 % Dinkes 38,411,800.006 Pengadaan obat askes (Kapitasi Askes PNS) Meningkatnya ketersediaan obat askes 100 % Dinkes 695,449,254.007 Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas (Askes) Terlayaniny pegawai Negeri Sipil akan pelayanan kesehatan di puskesmas 100 % Dinkes 695,447,800.00

8 Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan Keluarga1 Optimalisasi dan Peningkatan Kesehatan Reproduksi dan Strata Posbindu

LansiaMeningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi 20 % Dinkes 319,170,200.00

9 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1 Peningkatan Gizi Masyarakat dan Penanganan Gizi Buruk Meningkatnya status gizi balita dan keluarga 20 % Dinkes 271,965,900.002 Peningkatan Kapasitas Kadarzi Meningkatnya status gizi balita dan keluarga 20 % Dinkes 1,149,274,100.003 Pembinaan Dalam Optimalisasi Tata Laksana Gizi Buruk (Therapic Feding

Centre/TFC)Menurunnya angka gizi buruk 40 % Dinkes 503,029,600.00

10 Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular1 Penyelenggaraan Imunisasi (Imunisasi Bayi, Anak Sekolah, PUS, Ibu Hamil,

dan Calon Jamaah Haji)Meningkatnya jumlah bayi dan balita, anak sekolah, PUS, ibu hamil, serta calon jemaah haji

98 % Dinkes 164,125,000.00

2 Pengamatan Penyakit Menular (TBC, Kusta, ISPA, Anthraks, HIV/AIDS) Terdeteksinya Penyakit Menular (TBC, Kusta, ISPA, Anthraks, HIV/AIDS) 98 % Dinkes 35,000,000.00

3 Penanggulangan Penyakit Menular Filariasis Tercapainya Eliminasi Filariasis 95 % Dinkes 1,324,935,800.004 Penanggulangan Penyakit Menular Lainnya (TBC, Kusta, ISPA, Anthraks,

HIV/AIDS, AFP)Menurunnya jumlah kasus penyakit menular lainnya 90 % Dinkes 107,838,000.00

5 Penanggulangan Penyakit-Penyakit Cenderung KLB (DBD, Chikungunya, Flu Burung, Diare, Campak, Diphteri, Keracunan Makanan)

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 90 % Dinkes 357,165,000.00

6 Penanggulangan Kebutaan Karena Katarak di Kota Depok Meningkatnya jumlah masyarakat Kota Depok yang menderita kebutaan karena katarak dapat melihat kembali

100 % Dinkes 69,858,500.00

7 Pelaksanaan P3K Untuk Mendukung Kegiatan Pemda, Masyarakat Terlayaninya kegitan masyarakt dan Pemda kota Depok yang membutuhkan P3K

100 % Dinkes 40,000,500.00

11 Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan Sanitasi Dasar1 Penyehatan Air dan Lingkungan Pemukiman Meningkatnya kualitas air bersih dan pencegahan pencemaran terhadap

air bersih serta adanya pengendalian vektor di TPA, tercapainya pendataan sarana sanitasi dasar maupun promosi klinik sanitasi

70 % Dinkes 180,197,150.00

2 Hygiene & Sanitasi Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan

Diperolehnya peningkatan kualitas kesehatn lingkungan di TTU 75 % Dinkes 57,845,350.00

3 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Farmasi, Makmin (IRTP,Catering, Restoran dan DAM)

Meningkatnya kualitas IRTP, DAM caterring, apotik dan toko obat 100 % Dinkes 145,000,000.00

4 Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS)

Meningkatnya keamanann makanan jajanan anak sekolah di Kota depok 100 % Dinkes 145,000,000.00

12 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan1 Penyelenggaraan Promosi PHBS Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 15 % Dinkes 218,702,400.002 Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-44 Meningkatnya pengetahuan & keterampilan paserta tentang kesehatan 15 % Dinkes 93,974,300.00

102 10202 Rumah Sakit Umum Daerah 12,089,264,754.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Limbah (RSUD) Terpenuhinya Kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Limbah (RSUD)

90 % Dinkes (RSD) 779,400,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor (RSD) Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor (RSD) 100 % Dinkes (RSD) 879,124,000.00

3 Penyedia Alat Tulis Kantor (RSUD) Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (RSUD) 90 % Dinkes (RSD) 50,685,750.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan (RSD) Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan (RSD) 90 % Dinkes (RSD) 217,005,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 45 Penyedia Peralatan Rumah Tangga (RSUD) Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga (RSUD) 100 % Dinkes (RSD) 399,075,900.006 Penyedia Makanan dan Minuman (RSUD) Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman (RSUD) 100 % Dinkes (RSD) 1,408,060,484.007 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah (RSD) Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke

Luar Daerah (RSD)100 % Dinkes (RSD) 249,169,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor (RSUD) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor (RSUD) 100 % Dinkes (RSD) 31,528,000.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal (RSUD) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal

(RSUD)100 % Dinkes (RSD) 62,715,800.00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor (RSUD) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor (RSUD)

100 % Dinkes (RSD) 21,100,000.00

4 Pemeliharaan Taman RSUD kota Depok Terpenuhinya Pemeliharaan Taman RSUD kota Depok 100 % Dinkes (RSD) 24,823,500.00

3 Program Peningkatan disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai RSUD Kota Depok Terpenuhinya pakain kerja lapangan RSUD 100 % Dinkes (RSD) 112,550,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran RSUD Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran RSUD 100 % Dinkes (RSD) 86,213,600.00

5 Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Pengadaan Mobil Operasional RSUD Kota Depok Terpenuhinya 'Pengadaan Mobil Operasional RSUD Kota Depok 70 % Dinkes (RSD) 388,390,100.002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi dan Sarana Kebersihan RSUD Kota

Depokporsentase Sarana dan Prasarana Gizi dan Sarana Kebersihan RSUD Kota Depok

60 % Dinkes (RSD) 133,477,100.00

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD 80 % Dinkes (RSD) 139,656,100.004 Pengadaan Alat Kesehatan Terpenuhinya Alat Kesehatan 100 % Dinkes (RSD) 1,538,903,200.005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry RSUD Kota Depok porsentase Sarana Laundry RSUD Kota Depok 60 % Dinkes (RSD) 150,575,400.00

6 Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional

1 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga Fungsional RSUD Kota Depok

Tersedianya tenaga RSUD yang berkualitas 40 % Dinkes (RSD) 172,203,300.00


1 Businees Plan Terpenuhinya rencana kegiatan pendapatn RSUD kota depok 60 % Dinkes (RSD) 114,440,200.002 Penyusunan Formularium Rumah Sakit tersedianya Formularium Rumah Sakit 100 % Dinkes (RSD) 21,022,900.00

8 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan1 Dana Pendamping Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di

RSUD Kota DepokMeningkatnya pelayanan masyarakat miskin akan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD

100 % Dinkes (RSD) 36,985,500.00

2 Penyediaan Obat Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Kota Depok Tersedianya Obat Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Kota Depok 100 % Dinkes (RSD) 1,567,825,400.003 Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pelayanan di RSUD Kota Depok Terpenuhinya Jasa Pelaksanaan Pelayanan di RSUD Kota Depok 100 % Dinkes (RSD) 1,161,486,120.004 Penyediaan Alat Kesehatan Habis Pakai RSUD Kota Depok tersedianya Alat Kesehatan Habis Pakai RSUD Kota Depok 100 % Dinkes (RSD) 1,752,776,900.005 Penyediaan Bahan Penunjang Medik RSUD tersedianya Bahan Penunjang Medik untuk pelayanan kesehatan rujukan

di RSUD100 % Dinkes (RSD) 590,071,500.00

103 Pekerjaan Umum 103,706,364,850.00103 10301 Dinas Pekerjaan Umum 103,706,364,850.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan biaya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 90 % PU 171,600,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya kebersihan dan keamanan 95 % PU 26,400,000.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Tertibnya administrasi kantor 75 % PU 105,324,000.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kelancaran tugas kantor 80 % PU 102,751,500.005 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kelancaran tugas dinas 75 % PU 14,868,000.006 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya pelayanan dinas 80 % PU 4,642,500.007 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya pelayanan dinas 70 % PU 42,823,200.00



2 3 5 6

KODE Target

1 48 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Terpenuhinya tugas dan kelancaran kantor 80 % PU 126,884,000.009 Penyedian Sarana Informasi Terpenuhinya kebutuhan informasi kedinasan 80 % PU 34,800,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor/dinas 90 % PU 24,182,100.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan bermotor Terpeliharanya kendaraan dinas 95 % PU 105,626,300.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor/dinas 95 % PU 48,207,800.004 Sewa Gedung Kantor Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat 95 % PU 120,000,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Meningkatnya laporan semester I & II DPU Kota Depok 85 % PU 73,680,000.00

4 Peningkatan manajemen pelayanan1 BM Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Meningkatnya kinerja dinas 85 % PU 46,791,100.002 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Terpeliharanya kebersihan kantor 90 % PU 14,116,800.003 BM Peralatan Komputer Meningkatkan kinerja dinas 90 % PU 32,142,900.004 BM Pengadaan Alat-alat Studio Meningkatkan kinerja dinas 80 % PU 34,797,940.005 BM Pengadaan Alat-alat Komunikasi Menghasilkan kinerja dinas 80 % PU 39,703,700.006 BM Pengadaan Perlengkapan Kantor Meningkatkan kinerja dinas 80 % PU 129,570,660.007 BM Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Meningkatkan kinerja dinas 90 % PU 597,849,400.00


1 Operasional PHT (Pekerja Harian Tetap) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 90 % PU 199,524,300.002 Leger Jalan 2008 (Lanjutan) Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan ke-PU-an tentang data jalan 30 % PU 98,500,000.00

3 Lelang kegiatan bina program dan teknis Terpilihnya rekanan yang berkualitas 23 Rekanan PU 100,000,000.004 Lelang Ke-TU-an Tersaringnya rekanan yang berkualitas 2 Rekanan PU 32,147,400.005 Survei Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum (Swakelola)

Tahun 2008Tersedianya dokumen survei perencanaan bidang pekerjaan umum 1 Set dokumen PU 50,000,000.00

6 Perencanaan Teknis Jalan Tembus Terminal Jatijajar - Jagorawi / Tapos Tersedianya detail rencana pembangunan jl. Tembus terminal jatijajar-jagorawi/tapos

1 Set dokumen PU 582,000,000.00

7 Penyusunan DED Penataan Kali Laya Tersedianya perencanaan teknis penataan dan peningkatan kali laya 1 Set dokumen PU 98,500,000.008 Supervisi DAK Air Bersih dan Penyehatan lingkungan Tercapainya kualitas hasil pembangunan yang direncanakan 90 % PU 23,343,200.009 Supervisi DAK Peningkatan Infrastruktur Jalan Tercapainya kualitas pembangunan yang diinnginkan 90 % PU 47,228,100.00

10 Pengawasan Supervisi Kegiatan Peningkatan Jalan Terselenggaranya pengawasan supervisi 40 % PU 287,333,300.0011 Pengawasan Supervisi Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Tercapainya kualitas hasil pembangunan yang direncanakan 95 % PU 205,158,300.0012 Pengawasan Supervisi Kegiatan Penataan Sistem Drainase Kota Bidang

SDATerselenggaranya pengawasan supervisi 30 % PU 239,208,000.00

13 Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok P3A Mitra Cai Terbinanya kelompok P3A Mitra Cai 82.5 % PU 43,675,300.0014 Perencanaan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan PU 337,517,000.0015 Perencanaan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan PU 225,600,000.0016 Perencanaan Teknis Kegiatan Penataan Sistem Drainase Kota Bidang SDA PU 258,561,500.00

17 Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan PU 351,700,000.0018 Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Jalan PU 239,460,000.0019 Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan PU 182,400,000.0020 Perencanaan Teknis Kegiatan Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Bina

MargaPU 146,923,000.00

21 Perencanaan Teknis Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan PU 191,300,000.0022 Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabiltasi Jalan Lingkungan PU 126,100,000.0023 Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan PU 123,000,000.0024 Perencanaan Teknis Kegiatan Perbaikan dan Pembuatan Drainase dan

Gorong-gorongPU 91,000,000.00

25 Perencanaan Teknis Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh PU 122,750,000.0026 Perencanaan Teknis Kegiatan Normalisasi, Pengerukan, Penurapan dan

Penanggulan Saluran IrigasiPU 263,019,900.00



2 3 5 6

KODE Target

1 427 Perencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai) PU 170,555,600.00

28 Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi

PU 93,572,300.00

29 Perencanaan Teknis Kegiatan Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai Resapan Air

PU 112,653,200.00

30 Perencanaan Teknis Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Sempadan Air PU 69,275,800.00

31 Perencanaan Teknis Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi beserta Bangunan

PU 59,120,000.00

32 Perencanaan Teknis Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan & Air Bawah Tanah

PU 52,241,700.00

33 Pengawasan Supervisi Kegiatan Normalisasi, Pengerukan, Penurapan dan Penanggulan Saluran Irigasi

PU 246,868,200.00

34 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai) PU 120,611,300.00

35 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi

PU 93,541,200.00

36 Pengawasan Supervisi Kegiatan Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai Resapan Air

PU 80,988,300.00

37 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Sempadan Air PU 55,973,300.00

38 Pengawasan Supervisi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi beserta Bangunan

PU 21,351,400.00

39 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan PU 41,458,300.00& Air Bawah Tanah

40 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pembangunan Jalan PU 306,688,600.0041 Pengawasan Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Jalan PU 145,892,500.0042 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pembangunan Jembatan PU 137,845,000.0043 Pengawasan Supervisi Kegiatan Penataan Sistem Drainase Kota Bidang

Bina MargaPU 101,240,600.00

44 Pengawasan Supervisi Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan PU 162,667,500.0045 Pengawasan Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Jalan Lingkungan PU 98,665,300.0046 Pengawasan Supervisi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan PU 114,352,000.0047 Pengawasan Supervisi Kegiatan Perbaikan dan Pembuatan Drainase dan

Gorong-gorongPU 44,946,200.00

48 Pengawasan Supervisi Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh PU 74,210,700.0049 Pengawsan Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Permanen Saluran

Drainase/Irigasi (Penanggulangan Pasca Bencana)Terciptnya Kualitas hasil pembangunan yang direncanakan 95 % PU 137,000,000.00

50 Pengawasan Supervisi Rehabilitasi Tanggul Kali Laya Terciptnya Kualitas hasil pembangunan yang direncanakan 95 % PU 41,000,000.0051 Penunjang dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastrukturjalan - Bina marga Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan pemeliharaan dan

peningkatan jalan (DAK)1 Dok PU 56,644,500.00

52 Penunjang dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastrukturjalan & Sarpras Air Bersih-Cipta Karya

Tersedianya Dokumen perencanaan kegiatan DAK Sarpras Air Bersih PU 38,586,300.00

6 Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

1 Peningkatan Jalan Tersedianya kondisi struktur jalan yang lebih baik PU 15,363,865,400.002 Pembangunan Jalan Terbangunnya ruas jalan baru PU 12,362,748,900.003 Rehabilitasi Jalan Tersedianya kondisi struktur jalan yang lebih baik PU 3,955,248,400.004 Pembangunan Jembatan Terbangunnya jembatan dng struktur yang baik 47 Km PU 2,627,368,800.005 Pemeliharaan jalan PU 3,021,337,600.006 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Bina Marga Tertatanya sistem drainase jalan 0.98 Km PU 1,957,663,000.007 Lelang Bina Marga Terpilihnya rekanan pelaksanaan kegiatan kebinamargaan 75 Rekanan PU 100,000,000.008 Pemeliharaan Jembatan (Swakelola) Tersedianya kontruksi struktur jembatan yang lebih baik 85 % PU 195,000,000.009 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Meningkatkan kinerja dinas 90 % PU 1,008,884,700.00

10 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Meningkatkan kinerja dinas 100 % PU 255,295,650.00



2 3 5 6

KODE Target

1 411 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat berat darat dan operasional

UPTD Workshop80 % PU 98,060,000.00

12 Operasional UPTD Workshop Meningkatkan kinerja dinas 70 % PU 185,986,400.0013 Peningkatan Jalan (Luncuran Tahun 2007) Tersedianya kondisi struktur jalan yang lebih baik PU 2,000,000,000.0014 Pembangunan Jalan (Bantuan Propinsi) Terbangunnya ruas jalan baru PU 715,000,000.0015 Peningkatan Infrastruktur Jalan (DAK) Tersedianya kondisi struktur jalan yang lebih baik PU 1,739,100,000.00

8 Pengelolaan dan Pengembangan Asset Daerah1 Penyediaan Lahan Untuk Infrastruktur dan Sarana/Prasarana Pemerintahan Terpenuhinya Tanah Untuk Pembangunan Jalan 90 % PU 16,102,771,300.00

7 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup1 Sosialisasi dan Pembuatan Sumur Resapan Terbinanya masyarakat akan pentingnya sumur resapan 12 Lokasi PU 205,612,000.002 Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah Tersedianya air baku untuk keperluan masyarakat 100 % PU 658,352,000.00

8 Program Pengendalian Banjir1 Operasional Satgas meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 60 % PU 288,623,400.002 Normalisasi, Pengerukan, Penurapan dan Penanggulan Saluran Irigasi Memperlancar aliran air 40.55 % PU 5,537,232,200.003 Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Memperlancar aliran air 25 % PU 1,925,112,500.004 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi Memperlancar distribusi aliran air 11.16 % PU 889,238,300.005 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya Air Memperlancar aliran air dan mengurangi daerah genangan/banjir 50.45 % PU 6,249,585,900.006 Pengendalian Pemafaatan Sempadan Air Terpelihara dan tertatanya sempadan saluran irigasi 9.86 % PU 2,405,055,000.007 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Lancarnya operasional bidang sumber daya air dan terpeliharanya jaringan

irigasi di 6 kecamatan40.25 % PU 543,374,800.00

8 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan Air Tersedianya cadangan air bawah dan area pariwisata 19.5 % PU 1,809,845,000.009 Rehabilitasi Tanggul Kali Laya Memperkuat tebing/tanggul kali laya 75.3 % PU 1,532,425,600.00

10 Lelang Bidang Sumber Daya Air Terpilihnya rekanan pelaksana kegiatan lelang bidang sumber daya air TA. 2008

87 Rekanan PU 111,031,000.00

11 Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase Tertatanya saluran drainase kota dan memperlancar aliran air 55 % PU 203,833,000.0012 Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Terpeliharanya Saluran Drainase Kota dan Memperlancar Aliran Air 15 % PU 500,000,000.0013 Rehabilitsi permanen Saluran irigasi/Drainase penanggulangan pasca banjir PU 9,918,053,000.00

104 Perumahan 31,473,282,740.10 104 10301 Dinas Pekerjaan Umum 26,540,599,340.10

1 Penataan Lingkungan Pemukiman (Perumahan)1 Peningkatan Jalan Lingkungan Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman 9.6 Km PU 4,966,972,300.002 Pembangunan Jalan Lingkungan Meningkatnya kondisi jalan lingkungan 4.26 Km PU 2,415,202,050.003 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Meningkatnya kondisi jalan lingkungan 3.58 Km PU 2,392,881,200.004 Betonisasi Jalan Lingkungan Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 8.25 Km PU 3,646,812,300.005 Perbaikan dan Pembuatan Saluran Drainase dan Gorong - Gorong Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman 2.735 Km PU 1,467,862,850.006 Lelang Bidang Cipta Karya Terpilihnya rekanan pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan 65 Rekanan PU 100,000,000.007 Penataan Kawasan Kumuh Meningkatnya kuaitas jalan lingkungan 2.3 Km PU 2,384,292,000.008 Operasional RUSUNAWA PU 124,763,600.009 Penigkatan Kualitas Lingkungan Permukiman PU 6,300,000,000.00

10 Pendampingan Kawasan Kumuh Kel. Cipayung dan Kel. Beji Timur Tersedianya dokumen hasil pendampingan perencanaan pembangunan kawasan kumuh

1 Set Dokumen PU 215,650,000.00

2 Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih (Perumahan)1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota

DepokTerpeliharanya jaringan pelayanan air bersih kepada masyarakat 10 % PU 530,916,200.00

2 Penunjang Sarana Dan Prasarana KPS Air Bersih Meningkatnya layanan air bersih kepada masyarakat 10 % PU 1,300,001,340.103 Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (DAK) Meningkatnya layanan air bersih di lingkungan Masyarakat 1 Kawasan PU 618,200,000.004 Kajian (Inventarisasi) Data Pengelolaan Air Bersih Pedesaan Terpantaunya kawasan rawan air bersih 20 % PU 77,045,500.00

104 10402 Kantor Pemadam Kebakaran 4,932,683,400.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air llistrik dan telpon Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan telepon 100 % Damkar 7,200,000.002 Penyedia Jasa Kebersihan dan keamanan Kantor Meningkatnya kebresihan dan keamanan kantor 100 % Damkar 22,200,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 43 Penyedian Alat Tulis Kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % Damkar 43,889,400.004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 % Damkar 41,950,000.005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor100 % Damkar 3,000,000.00

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman 100 % Damkar 108,240,000.007 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya keikutsertaan dalam Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

ke Luar Daerah100 % Damkar 72,960,000.00

8 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya Sarana Informasi 100 % Damkar 8,520,000.00

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya pemanfaatan gedung kantor 100 % Damkar 17,245,500.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100 % Damkar 279,564,200.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor 100 % Damkar 29,000,000.00

3 Program Peningkatan disiplin Aparatur1 Pengadaan pakaian kerja harian staf dan petugas operasional pemadam

dan penyelamatMeningkatnya disiplin aparatur 100 % Damkar 100,930,000.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan yang akuntable 1 dokumen Damkar 69,980,000.00

5 Peningkatan manajemen pelayanan Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan1 Pelatihan Penanggulangan kebakaran bagi anggota pemadam Tersedianya petugas opersional pemadam kebakaran yang handal 100 % Damkar 59,000,000.002 Pengadaan perlengkapan kendaraan operasional pemadaman Meningkatnya rasio perlengkapan kendaraan operisional pemadam 1:2 100 % Damkar 137,950,000.00

3 Pengadaan perlengkapan keselamatan kerja petugas operasional pemadam dan penyelamat

Meningkatnya rasio perlengkapan kendaraan operisional pemadam 1:2 100 % Damkar 126,750,000.00

4 Pengadaan dan pemeliharaan alat komunikasi Meningkatnya pelayanan pemadam 100 % Damkar 33,967,800.005 Pengadaan Mobil / kendaraan operasinal lapangan Meningkatnya pelayanan pemadam 100 % Damkar 850,000,000.006 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantorn 100 % Damkar 33,544,200.007 Pembangunan gedung kantor pemadam kebakaran ( Lanjutan ) Tersedianya kantor pemadam kebakaran yang memadai 60 % Damkar 1,500,000,000.008 Pembangunan Unit pelaksana teknis ( UPT ) / Sektor pemadam kebakaran Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat 100 % Damkar 600,000,000.00

9 Pengadaan peralatan teknik operasional pemadam dan penyelamat Meningkatnya manajemen pelayanan 100 % Damkar 40,350,000.00


1 Penyelenggaraan forum SKPD Meningkatnya kinerj kantor pemadam kebakaran dan terklaksanany renja dan forum SKPD

100 % Damkar 16,440,300.00

7 Penanggulangan Bencana kebakaran Tertanggulanginya bencana1 Operasional penanggulangan bencana kebakaran Meningkatnya pelayanan pemadam 100 % Damkar 555,300,000.002 Pengawasan dan pemeliharaan hydrant dan sumber air lainnya untuk

penanggulangan kebakaranTersedianya air hydrant untuk penanggulangan kebakaran 100 % Damkar 21,036,200.00

3 Pembentukan dan Pelatihan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) Meningkatnya pelayanan pemadam 100 % Damkar 124,877,400.004 Pernyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Penanggulangan

kebakaran dan bencana lainnyaTersedianya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya

100 % Damkar 28,788,400.00

105 Penataan Ruang 21,106,232,350.00105 10501 Dinas Tata Kota dan Bangunan 21,069,453,150.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuahnJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 % Takotbang 86,760,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan Dan Keamanan Kantor terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan Keamanan Kantor 100 % Takotbang 24,000,000.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100 % Takotbang 136,304,500.004 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman kantor 100 % Takotbang 39,798,000.005 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 % Takotbang 124,275,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 46 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya Penyediaan Sarana Informasi 100 % Takotbang 28,800,000.007 Penyedia Peralatan Rumah Tangga terpnuhinya Peralatan Rumah Tangga 100 % Takotbang 23,312,200.008 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % Takotbang 245,450,000.009 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 % Takotbang 12,856,500.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 % Takotbang 32,518,500.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 100 % Takotbang 79,348,000.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhinya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 % Takotbang 43,927,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terpenuhinya Pelaporan Keuangan Semesteran 100 % Takotbang 81,256,000.00

4 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan (Penataan Ruang)1 Belanja Alat Kantor meningkatny efisiensi kerja 75 % Takotbang 26,295,100.00

5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah1 Pembangunan Gedung DIBALE Tahap V Tersedianya tempat kerja yangrepresentatif bagi pegawai kota depok 100 % Takotbang 9,249,000,000.002 Pembangunan Gedung B DPRD tahap II Tersedianya sub struktur, struktur dan arsitektur gedung B kota Depok 100 % Takotbang 4,146,000,000.00

3 Pembangunan kantor Kelurahan (lanjutan) Meningkatnya kinerja dan kenyamanan pegawi kelurahan 75 % Takotbang 308,081,000.004 Rehabilitasi Gedung Eks. DPRD untuk Gedung Pelayanan Terpadu satu

PintuMemberikan tempat pelayanan terpadu satu pintu yang nyaman bagi masyarakat

75 % Takotbang 171,789,000.00


1 Pelaksanaan Forum SKPD Terjarinnya aspirasi masyarakat Takotbang 44,768,400.00

7 Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan

1 Pendataan Bangunan Tersedianya dokumen pendataan bangunan di kec. Cimanggis 75 % Takotbang 115,691,000.002 Penertiban Bangunan Berkurangnya bangunan yang melanggar IMB 105 bangunan Takotbang 73,565,900.003 Pengawasan dan Verifikasi Perijinan Bangunan Tersedianya data verifikasi perijinan banguan 1130 bangunan Takotbang 105,267,800.004 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan

Limo dan MeruyungTersedianya dokumen pedoman teknis penyusunan RTBL Limo dan meruyung

1 dok Takotbang 450,403,700.00

5 Pembuatan Panggung Spanduk Tercatatnya penempatan reklame sapnduk sesuai estetika lingkungn 25 % Takotbang 135,317,600.006 Penataan Taman Jl. Margonda (Segmen I) Tertata taman kota Depok 75 % Takotbang 324,094,800.007 Pemeliharaan Taman Kota Depok Terpeliharannya taman Kota depok 75 % Takotbang 1,037,406,600.008 Revisi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan

Margonda dan BejiTersedianya dokumen pedoman teknis Revisi RTBL kawsan margonda dan Beji

2 Dok Takotbang 359,476,800.00

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Pertanian)

1 Pembangunan Gedung Rumah Potong Hewan Kota Depok (lanjutan) Pembangunan struktur gedung RPH kota Depok (lanjutan) 75 % Takotbang 738,987,950.00

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik alur Sekolah dan Luar Sekolah

1 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Kota Depok (lanjutan) Bertambahnya Ruang Tempat Belajar yang Berkualitas 75 % Takotbang 555,830,000.002 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Kota Depok (lanjutan) Bertambahnya Ruang Tempat Belajar yang Berkualitas 75 % Takotbang 134,254,400.00

Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya di Sekolah

1 Pembangunan Sarana Pendukung Stadion Merpati Kota Depok Tersedianya Konstruksi Penerangan Stadion Merpati Kota Depok 100 % Takotbang 2,134,617,400.00

105 20101 Dinas Pertanian 36,779,200.00



2 3 5 6

KODE Target

1 48 Perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang & bangunan Terkendalinya ruang terbuka hijau, terkendalinya kawsan terbangun,

tersusunnya sistem infrastruktur data spasila daerah (IDSD) Kota Depok

1 Operasional SIG Tematik Bidang Pertanian Tersedianya SIG temetik bidang pertanian 1 paket Distan 36,779,200.00

106 Perencanaan Pembangunan 4,984,777,800.00106 10601 Badan Perencanaan Daerah 4,984,777,800.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 % Bapeda 126,000,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 100 % Bapeda 43,200,000.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Penyedia Alat Tulis Kantor 100 % Bapeda 75,656,400.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % Bapeda 51,198,400.005 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 100 % Bapeda 9,553,200.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Penyedia Peralatan Rumah Tangga 100 % Bapeda 9,539,600.007 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya Penyedia Makanan dan Minuman 100 % Bapeda 94,095,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 % Bapeda 289,080,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya Penyediaan Sarana Informasi 100 % Bapeda 11,712,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 100 % Bapeda 26,037,600.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhnya Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor 100 % Bapeda 54,954,000.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal 100 % Bapeda 25,157,600.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Bapeda Tersedianya laporan keuangan smt I & II Bapeda 80 % Bapeda 88,063,850.00

4 Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Teridentifikasinya indeks kepuasan masyarakat terhadap kondisi bebrapa

pelayanan publik di kota Depok yang dijadikan sebagai bahan perencanaan peningkatan pelyanan di Kota Depok

80 % Bapeda 230,000,000.00

2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya bahan bacanaan dan perundang-undangan 100 % Bapeda 4,000,000.00


1 Penyusunan Perubahan KUA 2008, Penyusunan KUA 2009 , Penyusunan Perubahan PPAS 2008 danPenyusunan PPAS 2009

Tersedianya buku perubahan KUA 2008 & PPAS 2008, buku KUA 2009 & PPAS 2009

4 x 60 buku Bapeda 200,346,050.00

2 Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan dan RPJPD Trdistribusninya dokumen rencana pembangunan dan RPJPD 4000 buku Bapeda 100,489,200.003 Pelaksanaan Forum SKPD Tersedianya jatingan usulan kegiatan bapeda TA. 2009 80 % Bapeda 30,000,000.004 Fasilitasi Pelaksanaan Wadah Forum Warga Tersusunnya masukan kebijakan pembangunan 1 dok Bapeda 50,230,800.005 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 Tersedianya dokumen RKPD tahun 2008 60 buku Bapeda 99,993,900.006 Penyelenggaraan Musrenbang 2008 Tersusunnya kegiatan pembangunan tahun 2008 1 dok Bapeda 299,925,800.007 Penyusunan Perda Perencanaan Partisipatif Tersedianya Perda perencanaan partisifatif 150 buku Bapeda 119,502,000.008 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Depok

Tahun 2007Meningkatnya ketersediaan data capaian kinerja program pembangunan Kota depok TA. 2007

80 % Bapeda 199,916,800.00

9 Info Perencanaan dan Pembangunan Kota Depok (Info Bapeda) Terinformasikannya perencanaan pembangunan Kota Depok kepada masyarakat

75 % Bapeda 75,000,000.00

10 Survey dan Pengendalian Program SKPD Terkendalinya kegiatan-kegiatan SKPD 80 % Bapeda 100,000,000.0011 Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2008 Tersedianya data statistik umum kota Depok 80 % Bapeda 115,000,000.0012 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) Kota Depok Tersedianya dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah

Kota depok1 dok Bapeda 158,546,100.00

13 Penyusunan Buku Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok Tahun 2008

Tersedianya buku inkesra Kota Depok Tahun 2008 100 % Bapeda 145,000,000.00

14 Pendampingan Tim Pangan dan Gizi Meningkatnya kualitas pangan dan gizi masyarakat Kota Depok 80 % Bapeda 60,000,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 415 Strategi Pengembangan Kawasan Sentra Niaga dan Budaya (SENADA) Tersedianya dokumen penyusunan rencana tindak pengembangan

kawasan SENADA Citayam Depok1 Dok Bapeda 99,894,700.00

16 Fasilitasi Forum Kota Depok Sehat Meningkatnya partisipasi masyarakat menuju Kota Depok Sehat 80 % Bapeda 65,000,000.0017 Operasionalisasi Tim Teknis Pembangunan Jalan Tol Desari & Cijago Terjalinnya koordinasi yangbaik dalam pengendalian dan monitoring

pembangunan tol Desari dan Cijago100 % Bapeda 50,277,400.00

18 Penyusunan Indikator Ekonomi Kota Depok Tersedianya dokumen PDRB dan IHK Kota depok tahun 2007 2 dok Bapeda 169,116,300.0019 Operasional Tim Investasi Infrastruktur Kota Depok Terjalinnya koordinasi dalam percepatan investasi infrastruktur daerah 80 % Bapeda 52,948,800.0020 Penyusunan Studi Kelayakan Taman Kota Tersistematikanya prioritas penataan Taman Kota di Depok 80 % Bapeda 167,989,900.0021 Operasional Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) Kota

DepokTerjalinnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan daerah 16 SKPD Bapeda 62,908,200.00

22 Penyusunan Profil Investasi Daerah Kota Depok Tersedianya dokumen profil investasi daerah Kota Depok 1 dok Bapeda 152,010,900.0023 Kajian jaminan Kesehatan Daerah Terbentuknya model (mekanisme) Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi

Masyarakat di Kota Depok80 % Bapeda 177,990,400.00

24 Kajian Potensi Pajak Restoran Tersedianya Dokumen Kajian Potensi Pajak dan Restoran 1 dok Bapeda 100,005,200.0025 Survey dan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Pendidikan Meningkatnya Perencanaan Pendidikan di Kota Depok 80 % Bapeda 350,000,000.00

6 Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang & Bangunan

1 Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Terkoordinasinya kegiatan penataan ruang 3 jenis dok Bapeda 74,486,600.002 Implementasi Infrastruktur Data Spatial Daerah (IDSD) Kota Depok Tahun

2008Tersedianya peta tematik dan perlengkapan komputer IDSD 1 set 1 system Bapeda 120,814,000.00

7 Peningkatan Lingkungan Permukiman1 Penyusunan Rencana Induk Persampahan Tersedianya dokumen materplan persampahan 1 Dok Bapeda 198,781,000.00

8 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah1 Penelitian RKA SKPD Tersedianya bahan penyusunan RAPBD 2 laporan Bapeda 150,360,300.002 Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2009 Tersedianya bahan penyusunan plafon belanja langsung 2 laporan Bapeda 99,995,800.00

107 Perhubungan 6,210,294,100.00107 10701 Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan 6,210,294,100.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor 100 % DLLAJ 101,400,000.00

2 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor 100 % DLLAJ 29,273,000.003 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 100 % DLLAJ 167,755,000.004 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan 100 % DLLAJ 311,270,000.005 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100 % DLLAJ 14,297,300.006 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya Kebutuhan rumah Tangga 100 % DLLAJ 11,434,200.007 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman tamu 100 % DLLAJ 31,680,000.008 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas 100 % DLLAJ 223,025,000.009 Penyediaan sarana informasi Terpenuhinya saran informasi 100 % DLLAJ 19,480,000.00

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Meningkatnya kualitas kebersihan dan keamanan kantor 5 % DLLAJ 61,913,400.002 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan bermotor Meningkatnya kinerja aparatur 100 % DLLAJ 86,811,400.003 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur 5 % DLLAJ 32,943,300.004 Sewa Gedung Kantor Meningkatnya kinerja aparatur 5 % DLLAJ 95,762,400.00

3 Program peningkatan disiplin aparatur1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aparatur Dinas LLAJ 156 Set DLLAJ 104,036,800.00

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



2 3 5 6

KODE Target

1 41 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terdapatnya laporan realisasi keuangan semesteran 12 buku DLLAJ 88,291,100.00

5 Peningkatan manajemen pelayanan Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Aparatur Dinas LLAJ 17 Jenis DLLAJ 243,212,200.002 Penyediaan Sarana dan Prasarana PKB Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 12 bulan DLLAJ 529,003,300.003 Pemeliharaan Sarana & Prasarana PKB Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 12 bulan DLLAJ 44,685,800.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal Terciptanya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal 10 % DLLAJ 248,151,300.005 Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum Meningkatnya Kinerja Aparatur 5 % DLLAJ 30,450,000.006 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan dan Asuransi Meningkatnya Kinerja Aparatur 5 % DLLAJ 105,549,000.007 Pengadaan Motor Patwal LLAJ Meningkatnya kinerja aparatur 5 % DLLAJ 70,897,900.00

6 Peningkatan Jangkauan Pelayanan Perhubungan1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perijinan dan PKB Terwujudnya Peningkatan pelayanan administrasi perjinan trayek dan PKB 15 % DLLAJ 26,000,000.00

7 Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional bidang Perhubungan

1 Pengiriman peserta Diklat Teknis dibidang LLAJ Meningkatnya kinerja aparatur 5 % DLLAJ 25,000,000.002 Penunjang Pelaksanaan Penilai Angka kredit Tenaga Fungsional Terwujudnya peningkatan karier Jabatan Fungsional 5 % DLLAJ 14,276,100.00

8 Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan

1 Penyelenggaraan Forum SKPD Tersusunnya usulan program / kegiatan DLLAJ 2009 1 dok 10 buku DLLAJ 28,234,600.002 Penyusunan DED Landscape Terminal Jatijajar Tersedianya informasi rencana pembangunan terminal jatijajar 1 dok DLLAJ 386,550,450.003 Penyusunan Master Plan PJU Tersedianya informasi PJU Kota Depok 50 % DLLAJ 84,609,500.00

9 Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi bidang Perhubungan

1 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Meningkatnya sarana dan prasarana PJU 10 % DLLAJ 668,702,200.002 Pemeliharaan PJU Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum 32 % DLLAJ 597,848,100.003 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Meningkatnya ketertiban lalu lintas 5 % DLLAJ 31,059,300.004 Pengecatan Marka Jalan Meningkatnya ketertiban lalu lintas 5 % DLLAJ 95,315,300.005 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas 5 % DLLAJ 44,912,800.006 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Meningkatnya ketersediaan informasi bagi pengguna jalan 5 % DLLAJ 50,954,900.00

10 Pengembangan Manajemen Transportasi 1 Pembuatan sticker jurusan trayek Tersedianya Informasi Bagi Penumpang Umum 1,750 Kendaraan DLLAJ 54,854,600.002 Pengendalian dan pengaturan lalu lintas di jalan Meningkatnya ketertiban lalu lintas pada daerah rawan kemacetan 80 % DLLAJ 867,741,250.003 Pengendalian dan penertiban di Terminal Terciptanya Ketertiban lalu lintas di Terminal 10 % DLLAJ 46,419,200.004 Pengadaan separator portabel Meningkatnya ketertiban lalu lintas pada daerah rawan kemacetan 5 % DLLAJ 41,700,300.005 Pengadaan kerucut lalu lintas Meningkatnya ketertiban lalu lintas pada daerah rawan kemacetan 5 % DLLAJ 32,455,300.006 Pemeliharaan traffic light Masyarakat Kota Depok 11 Traffic Light DLLAJ 60,663,900.007 Pemeliharaan rambu dan RPPJ Meningkatnya Usia Ekonomis Rambu dan RPPJ 10 RPPJ DLLAJ 38,936,600.008 Pemeliharaan Separator / Median Terpeliharanya Median Jalan dengan perbaikan cansteen 5 % DLLAJ 48,614,800.009 Relokasi Traffic Light Meningkatnya Fungsi Traffic Light di Persimpangan 5 % DLLAJ 60,820,800.00

10 Pengadaan dan Pemasangan lampu Led dan CountDown Meningkatnya keselamatan dan ketertiban lalu lintas di persimpangan 5 % DLLAJ 99,041,950.0011 Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Lalu Lintas DLLAJ 82,520,850.00

11 Pengembangan moda transportasi Terpetakannya pengembangan moda transportasi masal1 Sosialisasi Implementasi Transportasi Massal Tersosia;isasinya Rencana Implementasi Perubahan Moda Transportasi

Massal 30 % DLLAJ 50,166,100.00

12 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Penghijauan Lingkungan Terminal Kota Depok Meningkatnya Penghijauan di Lingkingan Terminal Kota Depok 15 % DLLAJ 21,572,800.00

108 Lingkungan Hidup 44,042,302,975.10108 10801 Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup 44,042,302,975.10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



2 3 5 6

KODE Target

1 41 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya komunikasi dan penerangan dinas 100 % DKLH 60,000,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terwujudnya kelancaran kerja 100 % DKLH 32,400,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kelancaran administrasi kantor 100 % DKLH 174,299,700.004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kelancaran administrasi kantor 100 % DKLH 248,623,800.005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor 100 % DKLH 31,945,475.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 20 % DKLH 23,786,050.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya kelancaran rapat-rapat dinas 70 % DKLH 34,113,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya kelancaran tugas dinas 70 % DKLH 199,330,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya informasi pelayanan kebersihan dan lingkungan hidup 60 % DKLH 32,800,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan Terwujudnya kelancaran tugas/operasional kadis dan kabag TU 40 % DKLH 47,609,100.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terwujudnya kelancaran kerja 40 % DKLH 29,107,800.003 Penyediaan Gedung Kantor Terpenuhinya prasarana kerja 20 % DKLH 203,685,000.00

3 Program Peningkatan disiplin Aparatur1 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terwujudnya identitas, keserasian dan keseragaman pegawai DKLH 80 % DKLH 203,500,750.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran 70 % DKLH 92,457,300.00

5 Peningkatan Manajemen Pelayanan Kebersihan1 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Terpenuhinya kebutuhan suku cadang kendaraan operasional kebersihan 80 % DKLH 999,328,250.00

2 Pengadaan Peralatan Kebersihan Lancarnya kegiatan operasional pengangkutan sampah dan terpenuhinya kebutuhan peralatan

70 % DKLH 519,595,000.00

3 Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional kebersihan 40 % DKLH 804,000,000.004 Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian (Tahap II) Terpenuhinya kebutuhan peralatan laboratorium pengujian/air limbah 100 % DKLH 20,000,000.005 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 40 % DKLH 105,798,100.006 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan Lancarnya kegiatan operasional pengangkutan sampah dan terpenuhinya

kegiatan pemeliharaan kendaraan operasionalDKLH 500,000,000.00


1 Pelaksanaan Forum SKPD Tersampaikannya aspirasi masyarakat dalam usulan kegiatan DKLH 60 % DKLH 20,000,000.002 Kajian Perda Retribusi Pemakaman Tersedianya draft revisi peraturan daerah pemakaman 100 % DKLH 47,930,000.00

7 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA1 Pengelolaan TPA Terkelolanya TPA sesuai SOP 45 % DKLH 2,850,164,400.002 Operasional Pengangkutan Sampah Terangkutnya sampah di Kota Depok 47 % DKLH 6,906,193,650.003 Pembinaan Masyarakat Sekitar TPA Terbinanya forum masyarakat di sekitar TPA 4 Forum DKLH 37,022,000.004 Pembangunan Sarana Pencucian Kendaraan di TPA (Tahap 1) Terwujudnya kelancaran pemeliharaan kendaraan operasional

pengangkutan sampah40 % DKLH 247,100,000.00

5 Penyusunan DED Kolam Pembuangan Sampah (Perencanaan) Tersedianya informasi rencana pembangunan kolam pembuangan sampah 1 Dokumen DKLH 77,399,200.00

6 Pembangunan Drainase dan Jalan Operasi Lingkar TPA (Tahap 1) Tertatanya sistem drainase dan jalan lingkar di TPA DKLH 1,489,500,000.007 Pengadaan Lahan Perluasan TPA Terpenuhinya tanah untuk pembangunan sarana umum tempat

pembuangan akhir sampah45 % DKLH 2,006,072,500.00

8 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS1 Pelatihan Pengolahan Sampah Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sistem pengolahan dan

pengelolaan sampah terpadu, memudahkan proses pengolahan sampah di lokasi unit pengolahan sampah

900 orang DKLH 197,054,600.00

2 Operasional Unit Pengolah Sampah di UPS Terolahnya sampah di unit pengolahan sampah 30 M3/UPS/hari DKLH 3,397,003,000.003 Pilot Proyek Komposter Rumah Tangga Terwujudnya rumah tangga percontohan pemilahan sampah 1 RW

(Kec.Panmas)DKLH 0.00



2 3 5 6

KODE Target

1 44 Pengadaan Unit Pengelolaan Sampah Terolahnya sampah di unit pengelolaan sampah 30 M3/UPS/hari DKLH 12,144,315,900.005 Pengadaan Peralatan Pengelolaan Sampah Terpenuhinya kebutuhan mesin pengolahan sampah 17 % DKLH 7,470,596,700.006 Rehabilitasi TPS Terwujudnya sarana pengolahan sampah yang memadai 80 % DKLH 956,491,500.00

9 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok

1 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL, UKL_UPL& SLHD Tersedianya prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan 30 % DKLH 208,927,600.00

2 Pembinaan dan pemantauan Pengelolaan Lingkungan Tersedianya data kualitas lingkungan dan meningkatnya kapasitas pengelolaan lingkungan

20 % DKLH 75,000,000.00

3 Penunjang Program Adipura Meningkatnya kinerja pengelolaan LH 60 % DKLH 99,025,000.004 Pemeliharaan IPLT Terpeliharanya IPLT Kalimulya 40 % DKLH 72,600,000.105 Operasional IPLT Terkelolanya IPLT Kalimulya 40 % DKLH 480,906,000.006 Pengadaan Sarana dan Prasarana IPLT Teraspalnya jalan lingkar IPLT Kalimulya 0.6 Km DKLH 146,846,600.007 Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan Udara Terdatanya kualitas air dan udara di Kota Depok 6, 6, 20 ambien, emisi

& sungai/situDKLH 105,000,000.00

8 Pengelolaan Limbah Cair Industri, Limbah B3, Limbah Domestik dan Pemantauan IPLC

Terkendalinya kualitas limbah cair industri dan domestik di Kota Depok DKLH 124,000,000.00

10 Pengendalian Banjir1 Pengelolaan situ berbasis masyarakat Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH 60 % DKLH 108,224,600.001 Pendamping Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis/GERHAN Mengurangi jumlah luasan lahan kritis yang berada di Kota Depok DKLH 44,216,500.002 Rehabilitasi dan Konservasi Daerah Aliran Sungai Terkelolanya kawasan konservasi daerah aliran sungai ciliwung DKLH 38,937,400.003 Pemeliharaan Pohon Terkelolanya kawasan konservasi daerah aliran sungai ciliwung DKLH 38,381,400.004 Penghijauan Lingkungan Mengurangi Pemanasan Global 1740 pohon DKLH 84,772,700.00g j g g g g p

11 Penyelenggaraan Jaminan Sosial1 Operasional Pelayanan Tempat Pemakaman Umum Terkelolanya tempat pemakaman umum (TPU) 25 % DKLH 136,735,000.00

12 Peningkatan Pendapatan Daerah1 Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi Kebersihan Terlaksananya monitoring dan peningkatan retribusi 70 % DKLH 69,507,400.00

110 Kependudukan dan Catatan Sipil 2,654,887,350.00110 11001 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2,654,887,350.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya kinerja aparatur 100 % Dispenduk 18,000,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya jasa kebersihan kantor 100 % Dispenduk 30,000,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kinerja aparatur 100 % Dispenduk 103,106,500.004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya kinerja aparatur 100 % Dispenduk 60,649,200.005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Meningkatnya kinerja aparatur 100 % Dispenduk 4,039,500.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya kinerja aparatur 100 % Dispenduk 10,267,400.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja aparatur 100 % Dispenduk 25,558,500.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Meningkatnya kinerja aparatur 100 % Dispenduk 84,337,500.009 Penyediaan Sarana Informasi Bertambahnya informasi 100 % Dispenduk 15,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur 100 % Dispenduk 25,068,600.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotor Meningkatnya kinerja aparatur 100 % Dispenduk 18,545,000.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur 100 % Dispenduk 34,998,100.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan realiasi keuangan semesteran 100 % Dispenduk 83,221,000.00

4 Peningkatan Managemen Pelayanan1 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya kinerja aparatur 100 % Dispenduk 86,240,750.002 Bimbingan Teknis Operator SIAK meningkatnya keterampilan operator SIAK 100 % Dispenduk 40,635,400.00



2 3 5 6

KODE Target

1 4


1 Pelaksanaan Forum SKPD Tersusunnya usulan program/kegiatan disdukcapil tahun 2009 80 % Dispenduk 24,912,000.00

6 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Managemen Kependudukan

1 Implementasi Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Tersedianya data base kependudukan 70 % Dispenduk 1,305,025,000.00

2 Peningkatan pelayanan Aministrasi Kependudukan Terpadu (PAKET) kerjasama dengan Jabotabek

Meningkatnya Tertib administrasi Kependudukan 60 % Dispenduk 21,660,600.00

3 Pelayanan Pencatatan Perkawinan diluar jam kerja dan luar Kantor Tercapainya pembuatan akta perkawinan 80 % Dispenduk 27,060,300.004 Pelayanan Dokumen Administrasi Catatan Sipil Kepada Masyarakat dan

Keluarga Pra SejateraTerlaksananya penertiban akta catatan sipil 15.000 akta, 1260 akta

prasejahteraDispenduk 261,436,600.00

5 Pemutakhiran Database Kependudukan Jumlah penduduk & DCP Pemilu dan Pilpres 95 % Dispenduk 216,953,100.006 Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Kependudukan Tertatanya dokumen kependudukan dan catatan sipil Dispenduk 47,016,900.007 Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Tertib administrasi kependudukan 60 % Dispenduk 58,056,800.008 Pembinaan Administrasi dan Kebijakan Kependudukan Kepada Masyarakat Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi

kependudkan75 % Dispenduk 53,098,600.00

111 Pemberdayaan Perempuan 488,165,400.00111 12201 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Sejahtera 488,165,400.00

1 Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera Meningkatnya kualitas masyarakat1 Pemberdayaan Pokjanal Pos Yandu Meningkatkan kinerja Pokjanal Pos Yandu 40 % PMKS 99,258,500.002 Penunjang Kegiatan P2WKSS Tersedianya bangunan rumah dan sarana masyarakat 13 bangunan PMKS 212,015,400.002 Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A)Meningkatnya penyelesaian kasus/masalah yang dihadapi perempuan dan anak

50 % PMKS 35,988,000.00

3 Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS )

Meningkatnya kualitas hidup keluarga Pra KS dan KS I 70 % PMKS 140,903,500.00

112 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1,486,788,050.00112 12201 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Sejahtera 1,486,788,050.00

1 Penyelenggaraan Dan Peningkatan Kesehatan Keluarga1 Penyuluhan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kota Depok Meningkatnya pemahaman keluarga, remaja dan pengelola program KB 40 % PMKS 33,736,500.00

2 Intensifikasi Kegiatan Pelayanan Program KB dan Kesehatan Reproduksi di Kota Depok

Meningkatnya cakupan pesera KB khusunya dari keluarga pra KS dan KS 40 % PMKS 58,570,000.00

3 Pemyusunan dan Pelaporan Program KB dan Kesehatan Reproduksi bahan evaluasi untuk perencanaan program KB dan kesehatan reproduksi 1 Dok PMKS 60,623,050.00

4 Penunjang Operasional KB-Kesehatan Meningkatnya pelayanan KB dan kesehatan keluarga 40 % PMKS 69,060,500.005 Pemutakhiran Data Keluarga Meningkatnya keakurtan/validnya data keluarga di Kota Depok 80 % PMKS 184,586,600.006 Peningkatan Kualitas Kader Bina Keluarga ( BKB, BKR,BKL ) Meningkatkan keterampilan kader BKB,BKR,BKL dalam peningkatan

kesehatan keluarga40 % PMKS 35,058,000.00

PMKS 3 Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Sejahtera PMKS

1 Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Dikenalnya teknologi unggulan kota Depok 1 unit alat TTG PMKS 129,464,200.002 Pelatihan Dan Pembinaan TTG Terciptanya produk unggulan TTG di Kota depok dan masyarakat dapat

mandiri6 Kec PMKS 74,821,000.00

3 Biaya Operasional Pembangunan Potensi Masyarakat Kelurahan (PPMK) Meningkatnya partisipasi masyarakt dalam pembangunan 80 % PMKS 68,722,000.00

4 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Meningkatnya peran serta dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan

80 % PMKS 99,009,000.00

5 Kegiatan TMMD Meningkatnya peran serta TNI, Pemda dan masyarakat dalam pembangunan daerah

80 % PMKS 100,000,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 46 Penunjang Kegiatan TMMD Tersedianya bangunan rumah dan sarana masyarakat 13 bangunan PMKS 208,618,200.007 Pelaksanaan Lomba Kelurahan Meningkatkan kinerja kelurahan 85 % PMKS 76,000,000.009 Biaya Penunjang Stimulan RT, RW, LPM Meningkatkan pemahaman dan kegiatan administrasi yang baik di tingkat

RT, RW LPM63 kel PMKS 39,752,000.00

10 Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM P2KP) - PAKET P2KP

Melancarkan dan mensuksekan penanggulangan kemiskinan 70 % PMKS 149,999,800.00

11 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat meningkatkan kinerja kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat 65 % PMKS 98,767,200.00

113 Sosial 10,541,723,400.00113 11401 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 10,541,723,400.00

1 Penyelenggaraan Jaminan Sosial Menurunnya masalah kesejahteraan sosial1 Pengelolaan dan Pemberian Santunan Kematian Tersalurkannya santunan kematian 100 % Nakersos 9,671,944,000.002 Pelaksanaan Nikah Massal Terlaksananya nikah massal 75 % Nakersos 272,912,800.003 Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Miskin PMKS Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan PMKS 65 % Nakersos 200,000,000.004 Bimbingan Mental dan Pelatihan bagi PMKS Meningkatnya Kemampuan, Kemandirian dan Pengetahuan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial50 % Nakersos 150,000,000.00

5 Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar Diperjalanan Terlaksananya pemulangan orang terlantar diperjalanan 55 % Nakersos 49,503,000.006 Pelayanan Taman Makam Pahlawan Kota Depok Tercapainya penyelenggaraan dan penataan Taman Makam Pahlawan 80 % Nakersos 50,000,000.007 Penyusunan Peraturan Daerah Pelayanan Sosial Tersusunnya Peraturan Daerah Pelayanan Sosial 65 % Nakersos 50,000,000.008 Pembentukan Kelembagaan Rumah Singgah Terbentuknya Lembaga Pelayanan terhadap penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)50 % Nakersos 50,000,000.00

2 Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Meningkatnya peran serta pemuda dan ormas dalam pembnagunan

1 Pelatihan Keterampilan Bagi Karang Taruna Terlaksananya pelatihan pembekalan keterampilan bagi karang taruna 75 % Nakersos 47,363,600.00

114 Tenaga Kerja 2,987,848,150.00114 11401 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 2,987,848,150.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi 80 % Nakersos 24,000,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor 100 % Nakersos 18,000,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 % Nakersos 44,404,200.004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100 % Nakersos 53,260,400.003 Penyediaan Alat Rumah Tangga Tersedianya alat rumah tangga 100 % Nakersos 6,136,700.005 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 80 % Nakersos 3,281,100.006 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum 100 % Nakersos 60,676,000.007 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Meningkatnya kapasitas aparatur 50 % Nakersos 187,050,000.008 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya sarana informasi 100 % Nakersos 4,560,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur 100 % Nakersos 18,749,500.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur 100 % Nakersos 9,398,800.003 Sewa Gedung Kantor Terlayaninya Masyarakat Kota Depok 60 % Nakersos 92,220,100.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya sistem pelaporan kinerja keuangan 100 % Nakersos 73,800,000.00

4 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Terwujudnya pembangunan yang aspiratif

1 Penyelenggaraan Forum SKPD Terevaluasinya dan terencananya kegiatan bidang tenaga kerja dan sosial 100 % Nakersos 23,083,850.00

5 Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan Tersedinya tenaga kerja terlatih1 Pembinaan dan Sertifikasi Calon TKI Tersedianya pencaker/C TKI yang bersertifikasi 80 % Nakersos 70,950,500.002 Pelatihan Wirausaha Sistem Padat Karya Produktif Terwujudnya wirausaha baru dan pencari kerja 80 % Nakersos 51,775,900.00



2 3 5 6

KODE Target

1 43 On Job Training/Magang Pada Perusahaan di Kota Depok Tersedianya tenaga kerja yang terlatih untuk bekerja pada perusahaan

swasta70 % Nakersos 60,045,600.00

4 Penerbitan Jurnal/Warta Ketenagakerjaan dan Sosial Tersalurkanya informasi ketenagakerjaan dan sosial 80 % Nakersos 79,741,250.005 Pelatihan Advokasi Perburuhan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tentang advokasi buruh 80 % Nakersos 37,681,000.006 Pendataan Informasi Pasar Kerja Tersebarnya informasi pasar kerja 75 % Nakersos 25,000,000.007 Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kota Depok Tersedianya sub struktur, struktur dan arsitektur gedung balai latihan kerja

Kota Depok75 % Nakersos 1,836,576,400.00

6 Perlindungan Ketenagakerjaan Meningkatnya hubungan indutrial tenaga kerja dengan pengusaha

1 Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan Sarana Pemberdayaan Hubungan Industrial LKS Bepartit

Meningkatnya jumlah lembaga hubungan industrial di perusahaan 80 % Nakersos 23,504,700.00

2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terselesaikanya kasus perselisihan industrial 80 % Nakersos 26,964,550.003 Pemberdayaan LKS Tripartit ( Buruh, Pengusaha dan Pemerintah ) Terselesaikanya dokumen hasil rekomendasi LKS Tripartit 2 Dokumen

RekomendasiNakersos 13,906,350.00

4 Sosialisasi Perundang-undangan Ketenagakerjaan Norma Perempuan dan Pekerja Anak

Terlaksananya norma ketenagakerjaan sebagai pengaman tenaga kerja perempuan dan anak

70 % Nakersos 24,100,000.00

5 Pelayanan Pengawasan Norma Jamsostek Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap jamsostek

70 % Nakersos 26,400,000.00

6 Pelayanan Pengawasan Norma Kerja & Kesehatan Kerja Peningkatan pengawasan norma kerja dan kesehatan kerja 70 % Nakersos 26,500,000.007 Penetapan UMK Kota Depok Tercapainya UMK Kota Depok 80 % Nakersos 66,081,250.00

115 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 870,364,000.00115 11501 Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 870,364,000.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi 100 % KUKM 35,400,000.002 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor Terciptanya kebersihan dan keamanan kantor 100 % KUKM 19,800,000.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 % KUKM 28,409,850.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100 % KUKM 23,855,500.005 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor100 % KUKM 896,700.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan pembersih kantor 100 % KUKM 1,435,400.007 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya jamuan makan minum harian, rapat dan tamu SKPD 100 % KUKM 19,080,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Terpenuhinya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi

dankonsultasi90 % KUKM 82,308,000.00

9 Penyediaan Sarana Informasi Surat kabar Terpenuhinya sarana informasi surat kabar 100 % KUKM 3,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 30 % KUKM 908,200.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharanya kendaraan dinas SKPD 100 % KUKM 17,180,200.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor 50 % KUKM 4,774,700.004 Belanja Sewa gedung Kantor KUKM 85,849,900.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya dokumen pelaporan keuangan semesteran 100 % KUKM 60,774,000.00

4 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Pengadaan lemari arsip Terpenuhinya sarana pendukung manajemen pelayanan 30 % KUKM 2,436,700.002 Pengadaan Komputer Notebook Terpenuhinya sarana pendukung manajemen pelayanan 40 % KUKM 19,123,100.003 Pengadaan mesin penghancur kertas Terpenuhinya sarana pendukung manajemen pelayanan 30 % KUKM 3,453,600.004 Pengdaan perlengkapan gedung kantor Balakop KUKM 89,419,900.00


1 Pelaksanaan Forum SKPD Tersusunnya program kerja SKPD 50 % KUKM 19,457,750.00

6 Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan UKM



2 3 5 6

KODE Target

1 41 Bintek kewirausahaan dan manajemen keuangan bagi kelompok usaha

mikro dalam rangka peningkatan kualitas ekonomiMeningkatnya usaha dan manajemen keuangan kelompok usaha mikro dalam rangka peningkatan kualitas ekonomi masyarakat Kota Depok

50 % KUKM 64,794,200.00

2 Seleksi Koperasi Dalam Rangka Perkuatan Permodalan Meningkatnya pelayanan pada anggota dan kemampuan usaha koperasi 50 % KUKM 20,748,000.00

3 Mediasi Koperasi dan UKM dengan Lembaga Keuangan dalam Akses Permodalan

Tersusunnya data klasifikasi koperasi 1 dokumen KUKM 35,087,900.00

4 Fasilitasi Sertifikasi HAKI tersedianya Sertifikasi HAKI 5 Koperasi KUKM 23,677,900.005 Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Grosir Meningkatnya kualitas koperasi grosir 60 % KUKM 21,638,800.006 Fasilitasi KUKM Dalam Pameran Meningkatnya volume penjualan 25 % KUKM 74,450,400.007 Operasional Tempat Promosi ITC Meningkatnya volume penjualan 20 % KUKM 58,656,500.008 Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan UKM Tersedianya pemasaran produk UKM 60 % KUKM 53,746,800.00

116 Penanaman Modal 345,000,000.00116 20601 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 345,000,000.00

1 Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah1 Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah Meningkatnya peluang pasar dan meningkatnya pendapatan masyarakat

pengusaha/UKM dan IKM10 % Indag 300,000,000.00

2 Pengelolaan Data SIMPEDAL Meningkatnya informasi penanaman modal 15 % Indag 45,000,000.00

117 Kebudayaan 256,121,000.00117 20401 Kantor Pariwisata,Seni dan Budaya 256,121,000.00

1 Peningkatan pelestarian seni dan budaya Meningkatnya seni dan budaya1 Penyelenggaraan Forum Praktisi Seni dan Budaya Meningkatnya peran artis dan seniman dalam pembangunan 40 Artis dan

Seniman Parsenibud 30,000,000.00

2 Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok Depok Adanya duta wisata di Kota Depok 3, 1, 1 Pasang Abpok, Favorit, Fotogenik

Parsenibud 140,000,000.00

3 Pentas dan Festival Seni Budaya Daerah Dikenalnya seni dan budaya Kota Depok 20 Sanggar seni tradisional / modern

Parsenibud 86,121,000.00

118 Pemuda dan Olahraga 2,980,041,600.00118 12003 Sekretariat Daerah 2,980,041,600.00

1 Peningkatan Prestasi Olah Raga Meningkatnya prestasi olahraga1 Penyelenggaraan PORPEMDA Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Meningkatnya prestasi olahraga Kota Depok 70 % Bag. Kesra 250,000,000.002 Penunjang Stimulan Bantuan Kegiatan Olah Raga Meningkatnya prestasi olahraga di masyarakat Kota Depok 70 % Bag. Kesra 47,977,700.003 Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Pemerintah Kota Meningkatnya kebugrn aparatur Pemda Kota Depok 70 % Bag. Kesra 50,000,000.004 Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tingkat Kota Depok Terpilihnya pemuda pelopor Kota depok Bag. Kesra 50,000,000.005 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tahun

2008Peningkatan sumber daya manusia Kota depok 70 % Bag. Kesra 150,000,000.00

6 Pelaksanaan Kegiatan Korp Musik Gita Praja Setda Kota Depok Tahun 2008

Meningkatnya kinerja Korp Musik Gita Praja 70 % Bag. Kesra 146,432,000.00

7 Stimulan Operasional Penunjang Kegiatan PHBN Tahun 2008 Terselenggaranya kegiatan PHBN tahun 2008 100 % Bag. Kesra 285,631,900.008 Stimulan Operasional Penunjang Kegiatan KONI Tahun 2008 Terlaksananya program pembinaan KONI Kota Depok Tahun 2008 70 % Bag. Kesra 2,000,000,000.00

119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3,512,904,590.00119 11901 Kantor Kesbang Linmas 1,047,946,140.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya informasi dan penerangan 90 % Kesbanglinmas 24,000,000.002 Penyediaan jasa kebersihan Meningkatnya kebersihan 90 % Kesbanglinmas 18,000,000.003 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya sarana kerja kantor Kesbanglinmas 50,783,590.004 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya sarana perkantoran 80 % Kesbanglinmas 33,085,500.00



2 3 5 6

KODE Target

1 45 Penyediaan peralatan rumah tangga Meningkatnya peralatan rumah tangga 90 % Kesbanglinmas 4,093,850.006 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Meningkatnya sarana penerangan kantor 90 % Kesbanglinmas 4,025,000.007 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya sarana keperluan rapat 90 % Kesbanglinmas 11,550,000.008 Rapat-rapat, koordinasi dan komunikasi ke luar daerah Meningkatnya penunjang sarana koordinasi 90 % Kesbanglinmas 123,397,500.009 Penyediaan sarana Informasi Meningkatnya sarana informasi 90 % Kesbanglinmas 5,976,000.00

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur1 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan bermotor Terpeliharanya kendaraan dinas 90 % Kesbanglinmas 10,664,200.002 Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan gedung Kantor Meningkatnya sistem kerja 90 % Kesbanglinmas 11,282,100.003 Sewa Gedung Perkantoran Tersedianya gedung kantor 90 % Kesbanglinmas 72,650,000.00


1 Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan 90 % Kesbanglinmas 85,846,700.00

4 Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Pengadaan Rutin/berkala perlenngkapan gedung kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor 90 % Kesbanglinmas 99,966,000.00

5 Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Terwujudnya pembangunan yang aspiratif

1 Penyelenggaraan forum SKPD Terwujudnya penyelenggaraaan forum SKPD 90 % Kesbanglinmas 9,930,400.00

6 Peningkatan kualitas kehidupan politik Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berpolitik1 Verifikasi Bantuan Parpol Terciptanya kehidupan politik yang sehat 90 % Kesbanglinmas 29,558,500.00

7 Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan Meningkatnya peran serta pemuda dan ormas dalam pembangunan

1 Fasilitasi Kominda (komunitas Intelejen Daerah) 90 % Kesbanglinmas 155,075,400.002 Fasilitasi PAKEM Kesbanglinmas 167,023,800.00

8 Peningkatan Tertib Sosial1 Pelaksanaan Desiminasi Ranham Meningktnya pemahan HAM Kesbanglinmas 40,680,000.002 Pelatihan anggota satuan Linmas Meningkatnya SDM Linmas 90 % Kesbanglinmas 42,227,600.00

3 Fasilitasi Pengiriman Peserta pelatihan Wawasan kebangsaan Meningkatnya SDM ormas, LSM dan tokoh masyarakat 90 % Kesbanglinmas 48,130,000.00

119 11903 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2,464,958,450.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya penerangan kantor 100 %

1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya sarana komunikasi dan penerangan kantor 100 % Sat.Pol.PP 13,200,000.002 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 100 % Sat.Pol.PP 5,421,150.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kalncaran administrasi perkantoran 100 % Sat.Pol.PP 50,117,300.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya dokumentasi administrasi perkantoran 100 % Sat.Pol.PP 54,921,600.005 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya penerangan kantor 100 % Sat.Pol.PP 8,420,000.006 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100 % Sat.Pol.PP 17,324,000.007 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya jamuan Makanan dan Minuman 100 % Sat.Pol.PP 39,850,500.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya kelancaran tugas dinas 100 % Sat.Pol.PP 184,410,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya informasi pelayanan Satpol PP 100 % Sat.Pol.PP 23,765,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terwujudnya kenyamanan kerja aparatur 100 % Sat.Pol.PP 15,000,000.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal Terpenuhinya kelancaran tugas kantor 100 % Sat.Pol.PP 79,820,000.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terwujudnya kenyamanan kerja aparatur 100 % Sat.Pol.PP 23,600,100.00

3 Program Peningkatan disiplin Aparatur1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terwujudnya keseragaman dan keselarasan pakaian dinas satpol PP 100 % Sat.Pol.PP 249,965,500.00



2 3 5 6

KODE Target

1 4


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terwujudnya laporan keuangan 100 % Sat.Pol.PP 73,860,000.00

5 Peningkatan Manajemen Pelayanan Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya pelayanan kantor 100 % Sat.Pol.PP 98,400,000.002 Penyediaan Jasa Piket Terwujudnya keamanan kantor 100 % Sat.Pol.PP 302,389,200.003 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi Terpenuhinya asuransi pegawai satpol PP 100 % Sat.Pol.PP 135,979,000.004 Pengadaan HT dan RIG Meningkatnya komunikasi bagi anggota satpol PP 100 % Sat.Pol.PP 49,000,000.005 Pengadaan Kendaraan Roda Dua Meningkatnya mobilitas pegawai 100 % Sat.Pol.PP 50,400,000.00

100 %6 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Terwujudnya pembangunan yang aspiratif

1 Penyelenggaraan Forum SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Forum SKPD 100 % Sat.Pol.PP 18,312,000.00

7 Peningkatan Tertib Sosial Meingkatnya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda1 Pelatihan Penanggulangan Huru - Hara Terciptanya kemampuan anggota satpol PP Sat.Pol.PP 49,940,000.002 Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Depok Terciptnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam setiao kegiatan

yang dilaksanakan100 % Sat.Pol.PP 250,308,700.00

3 Penertiban PSK, Anak Jalanan dan Perijinan Terciptnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam setiao kegiatan yang dilaksanakan

100 % Sat.Pol.PP 216,193,800.00

4 Fasilitasi HUT POLPP Kota Depok Terlaksannya HUT Pol PP 100 % Sat.Pol.PP 50,750,000.005 Penertiban PKL dan Penataan Bangunan Liar. Terciptnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam setiao kegiatan

yang dilaksanakan100 % Sat.Pol.PP 403,610,600.00

120 Pemerintahan Umum 80,073,328,899.00120 12001 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0.00120 12002 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 0.00120 12003 Sekretariat Daerah 45,885,632,460.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air,

Listrik100 % Bag. Umum 14,476,013,100.00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 100 % Bag. Umum 1,222,951,200.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kinerja apartur 60 % Bag. Perlengkapan 1,415,820,900.004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya kinerja apartur 70 % Bag. Perlengkapan 2,162,438,300.005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor100 % Bag. Umum 216,540,000.00

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100 % Bag. Umum 445,847,600.007 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Makanan dan Minuman 100 % Bag. Umum 2,581,005,000.008 Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Terpenuhinya kebutuhan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi 100 % Bag. Umum 1,176,239,500.00

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 % Bag. Umum 1,451,821,800.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 100 % Bag. Umum 1,305,674,000.00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhanPemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

100 % Bag. Umum 1,281,359,100.00

4 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat Terpenuhinya kebutuhan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100 % Bag. Umum 879,505,700.00

3 Peningkatn Disiplin Aparatur1 Pengadaaan pakain dinas dan perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % Bag. Perlengkapan 693,377,700.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Meningkatkan Pelayanan Administrasi keuangan 80 % Bag. umum 98,023,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 42 Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat daerah Meningkatnya Tertib Pengelolaan Administrasi Keungan Masing-masing

Bagian lingkup Setda80 % Bag. Umum 282,000,000.00

3 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya informasi akuntabilitas kinerja Setda dan Pemerintah Kota Depok Tahun 2007

2 Dok Bag. Ortala 54,486,600.00

5 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

1 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Terpenuhinya penyelenggaraan Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

100 % Bag. Umum 73,839,450.00

2 Kegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok Terepenuhinya penyelenggaraaan kegiatan keprotokolan Pemda Kota depok

100 % Bag. Umum 263,406,650.00

3 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Terpenuhinya penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya

100 % Bag. Umum 650,131,550.00

6 Peningkatan manajemen pelayanan Terwujudnya perluasan jangkuan pelayanan1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Jumlah aparatur yang memahami penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan dan kelurahan80 % Bag. Tapem 81,710,500.00

2 Penyediaan jassa jaminan Pemeliharaan Kesehatan Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaaan kesehatan 100 % Bag. Umum 42,358,000.003 Pengelolaan Bantuan Keuangan Se-Kota Depok Terpenuhinya Pengelolaan Bantuan Keuangan Se-Kota Depok 100 % Bag. Umum 58,543,000.004 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuahn Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor 100 % Bag. Umum 771,844,000.005 Pengadaan Alat Perlengkapan kantor Tersedianay perelengkapan kantor 60 % Bag. Perlengkapan 488,840,850.006 Pengadaan Komputer dan perlengkapannya Meningkatnya kinerja aparatur Pemda 60 % Bag. Perlengkapan 347,984,000.007 Pengadaan Meubeleur Tersedianya mebeulair 60 % Bag. Perlengkapan 507,076,700.008 Pengadaan Buku Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Tersedianya buku administrasi kecamatan dan kelurahan 70 set buku Bag. Tapem 45,500,000.00

7 Peningkatan jangkauan pelayanan Terwujudnya perluasan jangkuan pelayanan1 Sosialisasi Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Terbentuknya tiga kecamatan baru 3 Kecamatan Bag. Tapem 45,646,200.00

8 Peningkatan kualitas SDM pemerintahan daerah melalui diklat struktural dan fungsional

Meningkatnya profesionalitas SDM pemerintahan daerah

1 Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pengadaan Barang/Jasa

20% Bag. Adpem 189,291,500.00

9 Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan 1 Penyusunan Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja perangkat daerah 100 % Bag. Ortala 64,141,450.002 Sosialisasi Penataan dan pengembangan Jabatan fungsional Identifikasi jabatan fungsional pada SKPD 1 Keg Bag. Ortala 66,747,750.003 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersedianya pedoman pelaksanaan pekerjaan 30 % Bag. Ortala 99,954,900.00

10 Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Terciptanya kerjasama antar lembaga1 Fasilitasi Kerjasama Antar daerah Terwujudnya kerjasama antar program 6 bln Bag. Tapem 111,155,000.002 Fasilitasi DESK Pilgub. Jabar Terfasilitasi DESK Pilgub. Jabar 70 % Bag. Tapem 55,159,500.003 Fasilitasi Apeksi Bag. Tapem

11 Pengelolaan dan pengembangan aset daerah Meningkatnya optimalisasi pemanfaatn aset daerah1 Monitoring pengelolaan barang daerah/aset terpeliharanya barang daerah 70 % Bag. Perlengkapan 143,788,500.002 Inventarisasi Asset Daerah dan Verifikasi Fasos/Fasum Terdatanya asset taah milik pemerintah Kota depok 70 % Bag. Perlengkapan 192,808,200.003 Verifikasi Batas Wilayah Kota Depok Terlaksananya penegasan batas wilayah di Kota Depok 80 % Bag. Tapem 114,195,100.004 Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi 14 ijin lokasi yang telah dikeluarkan 80 % Bag. Tapem 47,609,000.005 Optimalisasi Sistem Manajemen Barang daerah Meningkatnya Pelayanan administrasi manajemen aset 70 % Bag. Perlengkapan 147,969,950.006 Sertfikasi aset daerah Asset tanah milik Pemda berlandaskan hukum 69 % Bag. Perlengkapan 196,643,100.007 Inventarisasi Asset Kota Depok Pada PDAM Kab. Bogor Asset tanah Millik Pemerintah Kota Depok Bag. Perlengkapan 151,118,700.008 Penyediaan lahan Untuk Lembaga pemasyarakatan Kota Depok Terpenuhinya Tanah untuk Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kota

Depok100 % Bag. Perlengkapan 4,499,200,300.00

12 Peningkatan kualitas produk hukum daerah Terwujudnya Kualitas produk hukum daerah1 Penyusunan Produk Hukum Daerah adanya landsan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 70 % Bag. Hukum 193,565,000.002 Penyediaan Layanan Advokasi bagi Aparatur Tertanganinya permaslahan hukum 70 % Bag. Hukum 138,510,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 413 Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Terwujudnya pembangunan yang aspiratif

1 Kegiatan Kajian TAPD dalam Penyusunan RAPBD Tersusunnya RAPBD Kota Depok 90 % Bag. Adpem 469,610,000.002 Kegiatan Penelitian DPA Kota Depok Tersusunnya DPA 100 % Bag. Adpem 70,779,700.003 Kegiatan Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan APBD Kota Depok Tersusunnya Bahan pertimbangan/evaluasi pelaksanaan kegiatan TA.

200770 % Bag. Adpem 121,855,700.00

4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK Tersedianya Data Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK dan Dana Penyesuaian Tahun 2007

1 buku lap Bag. Adpem 67,158,600.00

5 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Depok Tersedianya Data Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Depok 70 % Bag. Adpem 112,301,500.00

6 Kegiatan Evaluasi Administrasi Penyaluran Bantuan Stimulan Pembangunan Kota Depok

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Depok 40 % Bag. Adpem 44,258,600.00

7 Kegiatan Pembinaan Kepada Penyedia Jasa Konstruksi Meningkatnya KualitasPenyedia Jasa Kontruksi 50 % Bag. Adpem 69,450,000.008 Kegiatan Evaluasi Administrasi Pemberian I.U.J.K Diterbitkannya Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi 109 IUJK Bag. Adpem 47,389,500.009 Forum SKPD dan Penyusunan Renja Setda Tahun 2009 Terkoordinasinya Perencanaan dan Kegiatan Lingkung Sekretariat Daerah 1 Dokumen Bag. Ortala 43,641,600.00

10 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyusunan LPPD 50 buku Bag. Tapem 44,446,000.0011 Evaluasi Kinerja Kecamatan Terciptanya kompetisi antar kecamatan 80 % Bag. Tapem 55,204,900.00

14 Peningkatan Produktifitas usaha koperasi dan UKM Meningkatnya pendapatan anggota koperasi dan UKM1 Study Kelayakan Pendirian BPR (lanjutan) Terlaksananya persiapan pembentukan BPR 50 % Bag. Ekonomi 196,937,700.00

15 Peningkatan daya tarik investasi Terwujudnya kepastian hukum bagi investor1 Kajian akademis Rancangan Peraturan Daerah penanaman Modal dan

ekonomi (lanjutan)Tersedianya dokumen hasil kajian akademis raperda penanaman modal dan investasi

50 Buku Bag. Ekonomi 189,152,100.00

2 Fasilitasi Persuapan Operasional BUMD Terlaksananya persiapan operasional BUMD 1 laporan Bag. Ekonomi 45,629,800.00

16 Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Meningkatnya kualitas keluarga1 Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin Terlaksananya pengurangan beban pengeluaran sebagian RTM melalui

beras bersubsidi63 kelurahan Bag. Ekonomi 259,944,410.00

17 Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah Tersedianya data dan informasi keuangan yang akurat1 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisa Belanja Kegiatan Kota

DepokTersedianya pedoman harga satuan dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD Kota Depok

60 % Bag. Adpem 618,500,900.00

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

Tersedianya pedomn pelaksanaan pebgelolaan keuangan daerah 10 dok Bag. Keuangan 400,000,000.00

3 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perwa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersedianya rumusan raperda pertanggungjwaban APBD 1 Dok Bag. Keuangan 350,000,000.00

4 Sinkronisasi PPh 21 PNS Se-Kota Depok Tersedianya bahan pengajuan kompensasi pembayaran PPh 21 80 % Bag. Keuangan 50,000,000.005 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok Tersedianya laporan evaluasi pengelolaan administrasi keuangandaerah Bag. Keuangan 370,751,700.00

6 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah Meningkatnya kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 80 % Bag. Keuangan 100,000,000.007 Bimbingan Teknis Implementasi Regulasi Tentang Administrasi Pengelolaan

Keuangan DaerahMeningkatnya kualitas SDM 80 % Bag. Keuangan 150,000,000.00

8 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok

Meningkatnya kualitas SDM 80 % Bag. Keuangan 250,000,000.00

9 Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Pegawai Bag. Keuangan 425,041,500.0010 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya kualitas SDM 80 % Bag. Keuangan 100,000,000.0011 Pengembangan Sistem Pengelolaan keuangan Daerah Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah Bag. Keuangan 670,000,000.00

18 Peningkatan tertib sosial Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda1 Penyuluhan Hukum Masyarakat memahami produk hukum daerah 70 % Bag. Hukum 216,125,500.002 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianya lembaran daerah dan berita daerah, terhimpunnya lembaran

daerah dan berita daerah, tersedianya liflet Perda3500 buku 40 buku, 3500

lbr Bag. Hukum 93,650,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 419 Peningkatan kualitas kehidupan beragama Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-

nilai agama1 Penunjang Stimulan Bantuan Keagamaan Tersalurkannya bantuan Stimulan Bantuan Keagamaan 70 % Bag. Kesra 21,967,000.002 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Depok Tahun 2008 Meningkatnya apresiasi dan minat baca Al Quran pada masyarakat Kota

depok70 % Bag. Kesra 200,000,000.00

3 Pengiriman MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Meningkatnya apresiasi dan minat baca Al Quran pada masyarakat Kota depok

70 % Bag. Kesra 200,000,000.00

4 Pembinaan Kepada Penyuluh Agama Meningkatnya Pngetahuan petugas penyuluh agama 70 % Bag. Kesra 50,000,000.005 Penyelenggaraan Haji Kota Depok Tahun 2008 Terselenggaranya haji di Kota Depok tahun 2008 70 % Bag. Kesra 50,000,000.006 Kajian Akademis Zakat Infaq, Sodaqoh dan Wakaf Meningkatnya Pendapatn Ziswaf Di Kota Depok 70 % Bag. Kesra 99,993,400.007 Kegiatan PHBI Tahun 2008 Terselenggaranya Siar islam di Kota Depok 70 % Bag. Kesra 100,000,000.00

120 12004 Sekretariat DPRD 20,669,073,600.001 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memperlancar komunikasi dan penerangan bangunan kantor 100 % Setwan 540,000,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebutuhan kebersihan dan keamanan kantor 100 % Setwan 355,568,900.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Menunjang aktivitas kantor Sekeretariat Dewan 100 % Setwan 127,572,800.004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya aktivitas kantor 100 % Setwan 301,903,900.005 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Menunjang aktivitas kantor Sekeretariat Dewan 100 % Setwan 19,424,000.006 Penyediaan Makan dan Minum Terwujudnya penyediaan makan dan miinum 100 % Setwan 1,548,214,000.007 Penyediaan Sarana Informasi Meningkatnya sarana informasi 100 % Setwan 925,391,600.00

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Meningkatnya pemeliharan kondisi gedung kantor 100 % Setwan 117,691,700.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Memperlancar kegiatan Sekretriat DPRD dan DPRD 100 % Setwan 616,883,200.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kondisi peralatan kantor 100 % Setwan 122,596,000.00

3 Peningkatan disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya tercapainya kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100 % Setwan 150,500,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tertib administrasi keuangan secara akuntabel 100 % Setwan 90,558,800.00

5 Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor 100 % Setwan 293,401,300.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD Beserta KeluarganyaMemberikan jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Keluarganya

100 % Setwan 897,111,600.00

3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Menunjang pengetahuan aparatur dan anggota DPRD 100 % Setwan 48,850,000.00

6 Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Daerah Melalui Diklat Struktural dan Fungsional

1 Pengembangan SDM Pegawai Melalui Workshop, Seminar, Semiloka dan lain - lain

Menambah wawasan dan pengatahuan aparatur 100 % Setwan 451,080,000.00

7 Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga1 Rapat Kerja dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Ke Pemerintah

Daerah LainnyaTerdapatnya bahan rekomendasi untuk kebijakan Pemda 100 % Setwan 3,529,215,000.00

2 Peningkatan Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kota Depok Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Serta Menghadiri Undangan

Sebagai bahan penyusunan kebijakan 100 % Setwan 231,900,000.00

8 Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif1 Rapat Pembahasan Program Kerja DPRD Tahun 2009 dan Evaluasi Kinerja

DPRD Tahun 2008Terlaksananya pembahasan program kerja alat kelengkapan DPTD T.A 2009 dan Evaluasi TA. 2008

100 % Setwan 508,701,000.00

2 Rapat Kerja Panitia Anggaran Meningkatnya peran dan fungsi budgeting 100 % Setwan 2,155,669,200.003 Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Kota Depok Dalam Daerah Memperoleh kejelasan antara informasi dan kenyataan 100 % Setwan 192,180,200.004 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Meningkatkan kinerja pimpinan dan anggota DPRD 100 % Setwan 1,635,150,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 45 Penyusunan Risalah Rapat Tersedianya buku himpunan risalah rapat 100 % Setwan 47,417,500.006 Raker Pansus Asset, Pansus LKPJ dan Pansus Legislasi DPRD Kota

DepokSebagai bahan penyusunan kebijakan 100 % Setwan 1,421,317,000.00

7 Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok Tersedianya informasi kegiatan DPRD 100 % Setwan 822,344,000.008 Kegiatan Reses DPRD Kota Depok Terserap aspirasi masyarakat sebagai bahan pokok-pokok pikiran DPRD

terhadap rencana kerja pembangunan 100 % Setwan 1,165,602,400.00

9 Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok Pimpinan dan anggota DPRD 100 % Setwan 414,670,000.00

9 Peningkatan Kualitas Hukum Daerah1 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Memberikan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat 100 % Setwan 1,938,159,500.00

120 12007 Badan Pengawasan Daerah 1,146,635,100.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya komunikasi kerja, penerangan kerja dan sumber daya air pendukung kerja

70 % Bawasda 30,858,000.00

2 Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan jas pendudkung administrasi perkantoran non PNS

100 % Bawasda 28,800,000.00

3 Penyedia Alat Tulis Kantor Meningkatnya ketatalakasanaan kantor 70 % Bawasda 134,688,800.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya arsip-arsip kantor 100 % Bawasda 47,129,000.005 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Menambah kepastian dan kelncaran penerangan kantor 70 % Bawasda 11,036,500.006 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya ketatalakasanaan kantor 70 % Bawasda 16,076,600.007 Penyedia Makanan dan Minuman Meningkatnya pelayanan bagi pegawai dan tamu 100 % Bawasda 26,870,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Meningkatnya koordinasi tentang pangawasan 70 % Bawasda 134,966,000.009 Penyedia Sarana Informasi Mneingkatnya sarana informasi 70 % Bawasda 6,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal Dapat digunakannya kendaraan dinas penunjang pengawsan 100 % Bawasda 42,267,700.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Meningkatnya pelaksanaan pengawsan 70 % Bawasda 34,200,000.003 Penyediaan Gedung Kantor Meningkatnya pelaksanaan pengawsan 70 % Bawasda 80,000,000.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Meningkatnya tertib pelaporan keuangan 70 % Bawasda 77,400,000.00

4 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bawasda 65,027,400.00

5 Peningkatan Kualitas Pengawasan1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler Tersusunnya laporan hasil pemerikasaan 26 lhp Bawasda 170,966,200.002 Pemeriksaan Khusus Berkurangny pelanggaran peraturan oleh aparatur 30 % Bawasda 73,985,900.003 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Meningkatnya keasadaran auditan menindaklanjuti hasil pengawasan 70 % Bawasda 73,049,600.004 Bimbingan Teknis Auditor Bertambahnya pengatahuan aparat pengawasan 70 % Bawasda 77,493,800.00

6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

1 Pelaksanaan Forum SKPD dan Renja SKPD Meningkatnya pelaksanaan pengawasn 70 % Bawasda 15,819,600.00

120 12011 Dinas Pendapatan 3,812,532,289.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik 100 % Dispenda 116,400,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebersihan dan keamanan kantor 100 % Dispenda 36,840,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % Dispenda 125,060,000.004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan nya kebutuhan dan Penggandan 100 % Dispenda 547,430,030.005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhi kebutuhan komponen instalansi Listrik/penerangan Bangunan

kantor100 % Dispenda 5,165,000.00

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kenbutuhan Peralatn Rumah Tangga 100 % Dispenda 6,271,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 47 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makan dan Minum 100 % Dispenda 68,400,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Terpenuhinya kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Kosultasi 100 % Dispenda 137,583,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan sarana Informasi 100 % Dispenda 15,420,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaran

bermotor/Dinas100 % Dispenda 82,024,200.00

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung kantor

100 % Dispenda 201,133,845.00

3 Penyediaan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan Gedung kantor 100 % Dispenda 82,343,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dispenda 76,000,000.004 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan

1 Pengadaan Barang Inventaris Kantor Terpenuhinya kebutuhan Barang Inventari Kantor 100 % Dispenda 114,044,917.002 Pengembangan Titik Pelayanan Pembayaran PBB Online Meningkatnya Pelayanan Pembayaran PBB Online 75 % Dispenda 107,130,729.003 Pemeliharaan PBB Online Meningkatnya Pelayanan Pembayaran PBB Online 75 % Dispenda 60,497,500.004 Operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD) Meningkatnya Kualitas Administarsi Sistem dan Prosedur PAD 75 % Dispenda 72,102,900.005 Kajian Akademik Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah Rekomendasi Penyusunan Perda Baru dan Revisi Tentang Pajak Retribusi 100 % Dispenda 45,173,350.00


1 Pelaksanaan Forum SKPD Terprogramnya Rencana Kerja Dinas Pendapatan 100 % Dispenda 22,636,813.00

6 Program Peningkatan Pendapatan Daerah1 Monitoring Pajak Reklame Tercapainya Data Yang Akurat Wajib Pajak Reklame 100 % Dispenda 37,221,760.002 Penjaringan Wajib Pajak Tercapainya Target Wajib Pajak Baru 100 % Dispenda 99,450,000.003 Pemeriksaan Pembukuan Wajib Pajak Meningkatnya ketaatan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak 100 % Dispenda 98,643,600.004 Uji Petik Pajak Daerah Meningkatnya akurasi data pajak daerah 85 % Dispenda 37,560,150.005 Sosialisasi Pajak Daerah Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah 70 % Dispenda 140,075,245.006 Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Terpenuhinya laporan evaluasi penerimaan pendapatan daerah 100 % Dispenda 70,927,000.007 Operasionalisasi Pemungutan Pajak Daerah Meningkatnya penerimaan pajakdaerah 5 % Dispenda 69,328,300.008 Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB Tercapainya target APBD penerimaan PBB dan BPHTP tahun 2008 100 % Dispenda 962,550,800.009 Verifikasi dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP PBB Meningkatnya pokok ketetapan obyek pajak PBB 15 % Dispenda 150,000,000.00

10 Pengadaan Hadiah Keberhasilan PBB Meningkatnya pengelolaan administrasi PBB 85 % Dispenda 225,119,150.00

120 12012 Kecamatan Beji 788,593,900.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 % Kec Beji 41,400,000.002 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan dan keamanan kantor 100 % Kec Beji 81,168,000.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % Kec Beji 116,192,400.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan jasa Cetakan dan Penggandaan 100 % Kec Beji 64,200,000.005 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman kantor 100 % Kec Beji 171,720,000.006 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi 100 % Kec Beji 63,400,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor 100 % Kec Beji 22,871,000.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan bermotor Terpenuhinya pemeliharan kendaran bermotor 100 % Kec Beji 54,468,600.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemelihraan perlengkapan gedung kantor 100 % Kec Beji 56,580,000.00


Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan 100 %

1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kec Beji 76,093,900.00

4 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurunnya pencemaran lingkungan



2 3 5 6

KODE Target

1 41 Pelaksanaan Program K3 Terpenuhinya pelaksaan K3 100 % Kec Beji 15,000,000.00


Terwujudnya pembangunan yang aspiratif

1 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan musrenbang 100 % Kec Beji 25,500,000.00

120 12013 Kecamatan Cimanggis 1,674,579,000.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Cimanggis

1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 % Kec Cimanggis 115,200,000.002 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan dan keamanan kantor 100 % Kec Cimanggis 424,500,000.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % Kec Cimanggis 132,000,000.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan jasa Cetakan dan Penggandaan 100 % Kec Cimanggis 122,910,000.005 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat Listrik dan elektronik 100 % Kec Cimanggis 37,400,000.006 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100 % Kec Cimanggis 52,374,000.007 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman kantor 100 % Kec Cimanggis 108,636,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi 100 % Kec Cimanggis 151,200,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya saran informasi 100 % Kec Cimanggis 24,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor Kec Cimanggis 102,738,000.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpenuhinya pemeliharan kendaran bermotor Kec Cimanggis 88,460,000.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemelihraan perlengkapan gedung kantor Kec Cimanggis 68,387,000.00


1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan 100 % Kec Cimanggis 160,000,000.00


1 Pelaksanaan Musrenbang Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan musrenbang 100 % Kec Cimanggis 54,274,000.00

5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup1 Pelaksanaan Program K3 Terpenuhinya pelaksaan K3 100 % Kec Cimanggis 32,500,000.00

120 12014 Kecamatan Limo 1,306,958,400.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 % Kec Limo 142,800,000.002 Penyedia Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan dan keamanan kantor 100 % Kec Limo 350,400,000.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % Kec Limo 89,940,000.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan jasa Cetakan dan Penggandaan 100 % Kec Limo 46,836,000.005 Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat Listrik dan elektronik 100 % Kec Limo 11,198,400.006 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100 % Kec Limo 49,684,000.007 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman kantor 100 % Kec Limo 121,200,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi 100 % Kec Limo 167,040,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya saran informasi 100 % Kec Limo 16,416,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor Terpenuhinya pemeliharan kendaran bermotor 100 % Kec Limo 39,960,000.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 100 % Kec Limo 62,652,000.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Kec Limo 150,000,000.00

4 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurunnya pencemaran lingkungan1 Kebersihan, Ketertiban, Keindahan (k-3) Terpenuhinya pelaksaan K3 100 % Kec Limo 20,000,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 4



1 Musrenbang Terpenuhinya kebutuhan Musrenbang 100 % Kec Limo 38,832,000.00

120 12015 Kecamatan Pancoran Mas 1,606,299,650.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 % Kec. Pan Mas 100,200,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan dan keamanan kantor 100 % Kec. Pan Mas 420,037,800.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % Kec. Pan Mas 158,866,900.004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan jasa Cetakan dan Penggandaan 100 % Kec. Pan Mas 66,027,600.005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat Listrik dan elektronik 100 % Kec. Pan Mas 9,702,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100 % Kec. Pan Mas 24,152,000.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman kantor 100 % Kec. Pan Mas 201,450,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah Terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi 100 % Kec. Pan Mas 144,025,000.00

9 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya saran informasi 100 % Kec. Pan Mas 39,670,200.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor 100 % Kec. Pan Mas 29,465,500.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Terpenuhinya pemeliharan kendaran bermotor 100 % Kec. Pan Mas 55,528,800.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan pemelihraan perlengkapan gedung kantor 100 % Kec. Pan Mas 69,337,300.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan 100 % Kec. Pan Mas 160,000,000.00

4 Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Penyediaan Perlengkapan Kantor Kec. Pan Mas 24,836,550.00


1 Musyawarah Rencana Pembangunan Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan musrenbang 100 % Kec. Pan Mas 48,000,000.00

6 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup1 Pelaksanaan Program K3 Terpenuhinya pelaksaan K3 100 % Kec. Pan Mas 55,000,000.00

100 %

120 12016 Kecamatan Sawangan 1,717,417,400.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 % Kec. Sawangan 80,400,000.002 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan dan keamanan kantor 100 % Kec. Sawangan 374,400,000.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % Kec. Sawangan 145,490,800.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan jasa Cetakan dan Penggandaan 100 % Kec. Sawangan 150,900,200.005 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat Listrik dan elektronik 100 % Kec. Sawangan 42,436,400.006 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100 % Kec. Sawangan 61,177,400.007 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman kantor 100 % Kec. Sawangan 197,160,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi 100 % Kec. Sawangan 149,800,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor 100 % Kec. Sawangan 88,800,000.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal Terpenuhinya pemeliharan kendaran bermotor 100 % Kec. Sawangan 94,209,800.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemelihraan perlengkapan gedung kantor 100 % Kec. Sawangan 99,418,800.00



2 3 5 6

KODE Target

1 43 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan 100 % Kec. Sawangan 142,400,000.00

4 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurunnya pencemaran lingkungan1 Pelaksanaan Program K3 Terpenuhinya pelaksaan K3 100 % Kec. Sawangan 35,000,000.00



1 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan musrenbang 100 % Kec. Sawangan 55,824,000.00

120 12017 Kecamatan Sukmajaya 1,465,607,100.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 % Kec. Sukmajaya 110,400,000.002 Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan dan keamanan kantor 100 % Kec. Sukmajaya 80,388,000.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % Kec. Sukmajaya 181,108,500.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan jasa Cetakan dan Penggandaan 100 % Kec. Sukmajaya 149,610,000.005 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat Listrik dan elektronik 100 % Kec. Sukmajaya 18,488,000.006 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100 % Kec. Sukmajaya 39,210,000.007 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman kantor 100 % Kec. Sukmajaya 290,880,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi 100 % Kec. Sukmajaya 132,600,000.009 Penyedia Sarana Informasi 100 % Kec. Sukmajaya 44,550,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor 100 % Kec. Sukmajaya 58,428,000.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal Terpenuhinya pemeliharan kendaran bermotor 100 % Kec. Sukmajaya 67,936,000.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemelihraan perlengkapan gedung kantor 100 % Kec. Sukmajaya 64,008,600.00


1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan 100 % Kec. Sukmajaya 160,000,000.00



1 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan musrenbang 100 % Kec. Sukmajaya 40,500,000.00

5 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurunnya pencemaran lingkungan1 Pelaksanaan Program K3 Terpenuhinya pelaksaan K3 100 % Kec. Sukmajaya 27,500,000.00

121 Kepegawaian 12,486,315,100.00121 12003 Sekretariat Daerah 12,486,315,100.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Honorarium TKK 100% Bag. Kepegawaian 5,225,412,600.00

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1 Pengelolaan Kegiatan Tugas Belajar Terwujudnya pemebelajaran yang Baik di IPDN 100% Bag. Kepegawaian 54,340,000.002 Sosialisasi peraturan kepegawaian bagi CPNS Tersedianya CPNS yang memahami peraturan kepegawaian 80% Bag. Kepegawaian 24,934,000.002 Diklat Teknis, Bimbingan Teknis, Seminar, Lokakarya dan Semiloka

Implementasi Peraturan Perundang-UndanganTersediannya Pegawai yang memiliki pengetahuan dalam Implementasi Peraturan perundang undangan

100% Bag. Kepegawaian 600,000,000.00

3 Program Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah Melalui Diklat Struktural dan Fungsional

Meningkatnya profesionalitas SDM pemerintahan daerah

1 Diklat prajabatan CPNS Terpenuhinya Persyuaratan Pengangkatan CPNS Tahun 2005 menjadi PNS

100% Bag. Kepegawaian 2,075,571,000.00

2 Diklat Kepemimpinan tingkat II, III dan IV Terpenuhinya persyaratan pejabat dan calon pejabat eselon II.III. Dan IV 100% Bag. Kepegawaian 1,046,495,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 43 Penegakan Disiplin Pegawai dan Seleksi Calon Penerima Satya Lencana

Karya SatyaTegaknya disiplin pegawai dan pengahargan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Depok

80% Bag. Kepegawaian 150,000,000.00

4 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai dan Penyesuaian Ijazah Terpenuhinya salah saty Syarat kenaikan pangkat pegawai 100% Bag. Kepegawaian 60,000,000.005 Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelayanan Satu Atap Tersedianya pelayanan satu atap di kota Depok yang Representatip 80% Bag. Kepegawaian 100,000,000.006 Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2008 Tersediannya CPNSD 500 Orang Bag. Kepegawaian 1,341,362,500.007 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Meningkatnya akurasi data pegawai 80% Bag. Kepegawaian 350,150,000.008 Pembuatan Kartu Pengenal Pegawai (ID Card) Terpenuhinya Identitas 100% Bag. Kepegawaian 100,000,000.009 Diklat Fungsional Aparatur Daerah Tersedianya pegawai yang akan diangkat menduduki jabatan Fungsional 100% Bag. Kepegawaian 500,000,000.00

10 Pengembangan Kecerdasan Emosional dan Spiritual bagi Pejabat Struktural Meningkatnya kecerdasan Emosional dan Spiritual pejabat Struktural 70% Bag. Kepegawaian 98,050,000.00

11 Peningkatan Status Kepegawaian Terpenuhinya Formasi pengangkatan pegawai Kota Depok 100% Bag. Kepegawaian 150,000,000.0012 Uji Kompetensi Pegawai Terseduanya hasil uji Kompetensi pegawai 100% Bag. Kepegawaian 110,000,000.0013 Mutasi Pegawai Dalam Jabatan Struktural Terbitnya SK Mutasi 70% Bag. Kepegawaian 400,000,000.0014 Mutasi Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Meningkatnya kinerja SKPD 70% Bag. Kepegawaian 100,000,000.00

122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 853,110,300.00122 12201 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Sejahtera 853,110,300.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuahanPenyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik100 % PMKS 25,524,000.00

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Kantor

100 % PMKS 36,000,000.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 % PMKS 49,680,500.004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % PMKS 61,047,500.005 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman 100 % PMKS 26,816,000.006 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya kehadiran Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah100 % PMKS 105,530,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Penyuluh KB Meningkatkan dan melancarkan kinerja penyuluh KB 100 % PMKS 128,150,000.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Pejabat Dan Kendaraan Bermotor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Pejabat Dan Kendaraan

Bermotor100 % PMKS 36,524,900.00

3 Penyediaan Gedung Kantor Terlaksananya sewa Gedung Kantor 100 % PMKS 86,250,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya akuntabilitas keuangan 100 % PMKS 67,700,000.00

4 Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Belanja Modal Komputer dan Alat Studio Meningkatkan dan melancarkan kinerjapegawai dalam pelayanan 40 % PMKS 24,400,900.00

5 Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Daerah Melalui Diklat Struktural Dan Fungsional

1 Penunjang Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Meningkatnya kinerj tenga fungsional 80 % PMKS 21,291,500.00


1 Forum SKPD Tersusunnya rencana kegiatan SKPD 80 % PMKS 23,874,700.002 Profil Kelurahan meningkatnya keakuratan data-data kelurahan se Kota Depok PMKS 65,320,300.00

7 Penataan Lingkungan Pemukiman1 Penunjang Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Meningkatnya kualitas rumah tinggal 65 % PMKS 95,000,000.00

124 Kearsipan 2,092,252,450.00



2 3 5 6

KODE Target

1 4124 12401 Kantor Arsip,Perpustakaan dan Telematika 2,092,252,450.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa koneksi internet dan website 100 % Arsip 99,450,000.002 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 % Arsip 24,296,900.003 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan erpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan 100 % Arsip 71,494,000.004 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 % Arsip 1,694,600.00

5 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100 % Arsip 4,509,200.006 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman 100 % Arsip 22,386,000.007 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 % Arsip 141,095,000.008 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya Sarana Informasi 100 % Arsip 4,740,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan 100 % Arsip 32,811,400.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor 100 % Arsip 4,413,500.00


1 Penyusunan pelaporan keungan semesteran Terpenuhinya sistem pelaporan keungan semesteran 100 % Arsip 91,006,800.00

4 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan1 Penyelesaian Akhir Penyusunan Raperda Bidang Arsip, Perpustakaan dan

TelematikaTerpenuhinya Raperda Budang telematika 85 % Arsip 48,784,900.00

2 Pengadaan Jaringan Sistem Informasi (e-Government) Kota Depok Terkelolanya sistem pelayanan pemrintahan 65 % Arsip 808,275,800.003 Belanja Modal Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika Terpenuhinya sarana Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika 100 % Arsip 95,389,800.004 Pelatihan e-government Menigkatnya Pengetahuan Tentang e-Government 60 % Arsip 170,418,500.00

5 Pengembangan Kearsipan, Perpustakaan dan Telematika1 Penyusunan Rancana Teknis Teknologi Informasi Kota Depok (lanjutan) Tersedianya informasi rencana pengembangan TI yang terintegrasi di

Pemerintah Kota depok80 % Arsip 359,093,900.00


1 Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tersusunnya program/kegiatan dinas 70 % Arsip 13,548,500.00

7 Peningkatan Akuntabilitas Barang dan Jasa1 Kegiatan Persiapan Pelaksanaan e-Procurement Terpenuhinya layanan secara transparan melalui e-procurement 100 % Arsip 98,843,650.00

125 Komunikasi dan Informatika 1,463,890,700.00125 12003 Sekretariat Daerah 1,463,890,700.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah Meningkatnya penyampain informasi 70 % Bag. Infokom 306,895,900.002 Pembuatan Kliping Berita Meningkatnya penyampain informasi 50 % Bag. Infokom 31,006,000.00

2 Peningkatan manajemen pelayanan Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan1 Pendukung Operasional Peliputan Meningkatnya peliputan kegiatan pemerintah 70 % Bag. Infokom 259,602,500.002 Operasional Pengelolaan Media Center Meningkatnta pelayanan sistem informasi melalui media centar 70 % Bag. Infokom 95,246,200.003 Penyediaan Informasi Media Luar Ruang Meningkatnta pelayanan sistem informasi melalui media cetak 60 % Bag. Infokom 389,258,050.004 Talkshow Walikota dan Wakil Walikota Depok Terciptanya interaksi langsung antara pimpinan Kota depok dengan

masyarakat60 % Bag. Infokom 29,292,500.00

5 Penerbitan Tabloid Warta Depok Meningkatnya pelayanan informasi secara cepat tepat dan akurat 60 % Bag. Infokom 292,334,350.006 Penigkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi meningkatnya mutu SDM Kominfo 60 % Bag. Infokom 60,255,200.00

2 Urusan Pilihan 18,399,947,620.29



2 3 5 6

KODE Target

1 4201 Pertanian 3,864,072,480.00201 20101 Dinas Pertanian 3,864,072,480.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 % Distan 114,484,900.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor 100 % Distan 18,000,000.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % Distan 38,012,800.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % Distan 60,143,500.005 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 % Distan 7,700,000.00

6 Penyedia Peralatan Rumah Tangga terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100 % Distan 99,147,550.007 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman 100 % Distan 44,000,400.008 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah100 % Distan 168,795,000.00

9 Penyediaan sarana informasi Terpenuhinya kebutuhan sarana informasi 100 % Distan 10,999,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional 50 % Distan 197,572,500.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100 % Distan 33,000,000.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal 100 % Distan 64,254,500.00

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100 % Distan 10,494,800.00


1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Meningkatnya akurasi pelporan keuangan 90 % Distan 80,905,600.00

4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah Meningkatnya optimalisasi pemnfataan aset daerah1 Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Check Point Tersedianya tanah untuk pembangunan check point 200 m2 Distan 347,865,700.00

5 Program Peningkatan Kualitas Perecanaan dan Pengendalian Pembangunan


1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Layanan Publik Pertanian (Forum SKPD)

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan Kebijakan Pertanian

90 % Distan 41,902,200.00

6 Program Pengembangan Agribisnis Perkotaan1 Pengembangan Fasilitasi Agribisnis Terpadu Hortikultura Terfasilitasinya pelatihan dan pendampingan petani PMUK hortikultura,

bintek tan hias, temu koordinasi, terbangunnya patung belimbing1 ppk,5paket 2 unit Distan 193,642,000.00

2 Pembanguan Pusat Informasi & Promosi Hortikultura Terbangunnya puast informasi dan promosi hortikultura Kota depok, Web site

1 unit Distan 257,084,500.00

3 Pengembangan Kelembagaan Tani dan Mimbar Sarasehan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani 30 % Distan 125,867,950.004 Pendampingan Peningkatan Populasi Ternak menigkatnya akurasi data dan pengetahuan keterampilan 10 % Distan 86,617,300.005 Pembinaan Penanganan, Pengolahan dan Pendampingan Pemasaran Hasil

PeternakanTerlatihnya peternak sapi perah melalui pateruriasi, meningkatnya kegiatan pengeolahan hasil pertanian

30 org 10% Distan 101,947,900.00

6 Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian (HKP) dan Hari Pangan Sedunia (HPS)

Meningkatnya jaringan pamasaran bagi pelaku agribisnis 6 % Distan 77,085,850.00

7 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan

1 Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Rangkapan Jaya dan Tapos

Meningkatnya pelayanan RPH 30% 10% Distan 393,221,650.00

2 Pendamping DAK Distan 117,344,000.003 Pengendalian , Pemberantasan Penyakit Hewan Menular serta Pengawasan

Mutu Bahan Pangan Asal HewanTerkendalinya penyakit hewan menular, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta, meningkatnya pengawasan keamanan pangan

80 % Distan 324,983,450.00

4 Pembangunan Pos Check Point Terbangunnya pos check point 1 unit Distan 186,882,700.00



2 3 5 6

KODE Target

1 45 Operasional Poskeswan Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan 10 % Distan 90,467,780.00

8 Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi Meningkatnya status gizi masyarakat1 Pengembangan padi organik dan peningkatan mutu pertanian Terlaksananya pengembangan paertanian organik 100 hapadi

organik232 ha P2BN Distan 321,654,000.00

9 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga sejahtera1 Pemberdayaan Usahatani dan Wanita Tani untuk Penanggulangan

Kemiskinanmeningkatnya kemampuan wirausaha kelompok warga miskin 50 % Distan 249,994,950.00

203 Energi dan Sumber Daya Mineral 96,039,300.00203 20601 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 96,039,300.00

1 Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Terwujudnya pembangunan yang aspiratif

1 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak Tanah, Gas LPG dan SPBU

Tersedianya informasi Pendistribusian Minyak Tanah, Gas LPG dan SPBU 25 % Indag 47,951,000.00

1 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup1 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tersedianya informasi data tentang Pemanfaatan Air Bawah Tanah Indag 48,088,300.00

204 Pariwisata 756,341,340.29204 20401 Kantor Pariwisata,Seni dan Budaya 756,341,340.29

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 % Parsenibud 12,552,000.002 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 % Parsenibud 53,486,300.003 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 % Parsenibud 37,796,000.004 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya alat kebersihan dan bahan pembersih 100 % Parsenibud 2,498,000.005 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 100 % Parsenibud 4,515,000.006 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 % Parsenibud 85,462,500.007 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan majalah 100 % Parsenibud 2,640,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasioanal Terpeliharanya sarana angkutan/kendaraan dinas/operasional 80 % Parsenibud 11,630,800.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga 80 % Parsenibud 5,504,600.00

3 Peningkatan manajemen pelayanan Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan1 Pengadaan Mebeleur Meningkatnya kelengkapan sarana dan kinerja aparatur 75 % Parsenibud 6,500,000.002 Pengadaan Komputer, Note Book dan Printer Tersedianya peralatan kantor 80 % Parsenibud 24,941,000.00


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terdapatnya laporan realisasi keuangan semesteran Parsenibud 74,641,100.00



1 Penyelenggaraan Forum SKPD Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 70 % Parsenibud 20,000,000.00

6 Program Pengembangan Objek Wisata Tertatanya obyek wisata1 Peningkatan Sarana Wisata Air Situ Pengasinan dan citayam Meningkatnya kunjungan wisata air 70 % Parsenibud 110,547,180.292 Penyelenggaraan Lomba Makanan Khas Depok Meningkatnya potensi makanan khas depok yang menjadiunggulan Parsenibud 31,298,200.003 Pengembangan Wisata Pendidikan dan Religi Meningkatnya wawasan teknik pemanduan bagi para pengelola potensi

pariwista Parsenibud 50,267,000.00

4 Promosi Potensi Wisata Belanja Tersebarluaskannya informasi tentang potensi wisata belanja 65 % Parsenibud 72,061,660.005 Pengembangan core bisnis Pariwisata Kecamatan Limo Meningkatnya industri di bidang kepariwisataan Kota Depok 60 % Parsenibud 150,000,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 4205 Kelautan dan Perikanan 2,104,085,200.00205 20101 Dinas Pertanian 2,104,085,200.00

1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah Meningkatnya optimalisasi pemnfataan aset daerah1 Pengadaan / Pembebasan Tanah (Untuk Balai Benih Ikan) Tersedianya tanah untuk pembangunan BBI 10,680 m2 Distan 1,648,350,000.00

2 Program Pengembangan Agribisnis Perkotaan1 Fasilitasi Agribisnis Ikan Hias dan Ikan Konsumsi Meningkatnya kualitas ikan hias, omzet penjulan, peluang pasar,

pengetahuan dan keterampilan, sentra informasi10%, 20%, 15 %

30 %, 30 % Distan 103,650,500.00

2 DED Balai Benih Ikan Tersedianya DED 1 Buku Distan 127,782,500.003 Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Kelembagaan UPR meningkatnya produksi benih, jumlah UPR yang bersertifikat 20% 3 UPR Distan 64,501,000.004 Operasional pengembangan Sarana dan prasarana Perikanan (DAK) Distan 159,801,200.00

206 Perdagangan 10,957,190,900.00206 20601 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1,610,903,700.00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik100 % Indag 78,000,000.00

2 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga 100 % Indag 12,598,900.003 Penyediaan Makanan dan Minuman terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman 100 % Indag 35,676,000.004 Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Terpenuhinya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi 100 % Indag 151,758,000.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % Indag 108,715,200.006 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor terpenhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 100 % Indag 18,000,000.007 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya kebutuhan Sarana Informasi 100 % Indag 9,516,000.008 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor100 % Indag 6,812,900.00

9 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % Indag 169,953,000.00

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 100 % Indag 13,465,400.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100 % Indag 39,582,400.003 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor 100 % Indag 26,671,300.00

4 Penyediaan Gedung Kantor Terpenuhinya Penyediaan Gedung Kantor 100 % Indag 180,000,000.00


1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terukurnya sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan 100 % Indag 85,289,100.00

4 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 % Indag 69,711,100.003 Pengawasan Tera Ulang dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara

pelaku usaha dan konsumen 30 % Indag 29,085,200.00

2 Sosialisasi Perda Perindustrian dan Perdagangan Tersosialisasikannya perda perindag di 6 kecamatan 80 % Indag 98,569,800.005 Penyelenggaraan Pasar Murah Terpenuhinya kiebutuhan pokok masyarakat dengan haraga murah 5 % Indag 83,904,000.006 Monitoring Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya Terpenuhinya data kebutuhan pokok, barang penting lainnya serta barng

dalam keadaan terbungkus 75 % Indag 39,708,400.00

8 Penyajian Informasi Perusahaan Profil perusahaan se-Kota Depok 80 buku Indag 84,019,100.004 Pengembangan Database Potensi Usaha Tersedianya sistem pelayanan 3 unit PC, 3

Program3 printer Indag 93,648,300.00

7 Verifikasi Potensi Obyek Retribusi Perindag Informasi data potensi retribusi 40 Perusahaan Indag 82,495,100.00


1 Penyelenggaraan Forum SKPD Meningkatnya kualitas usulan program Dinas 70 % Indag 30,000,000.00

6 Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa1 Informasi Perkembangan Ekspor Tersedianya informasi peluang pasar dan bertambahnya jumlah negara

tujuan ekspor5 negara Indag 31,000,000.00



2 3 5 6

KODE Target

1 42 Pembinaan terhadap Distributor dan Pedagang Kelancaran distribusi barang 20 % Indag 32,724,500.00

206 20602 Dinas Pengelola Pasar 9,346,287,200.001 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 % Dis.Peng.Pasar 21,600,000.00

2 Penyedia Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor 100 % Dis.Peng.Pasar 9,600,000.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % Dis.Peng.Pasar 105,210,000.004 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % Dis.Peng.Pasar 120,786,000.005 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 % Dis.Peng.Pasar 6,360,000.006 Penyedia Makanan dan Minuman Tercukupinya jamuan tamu dan jamuan rapat 100 % Dis.Peng.Pasar 29,980,000.007 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar

Daerah100 % Dis.Peng.Pasar 83,460,000.00

8 Penyediaan Sarana Informasi Meningkatnya wawasan pegawai 50 % Dis.Peng.Pasar 4,800,000.00

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan 100 % Dis.Peng.Pasar 36,961,400.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan

gedung kantor100 % Dis.Peng.Pasar 14,709,000.00

3 Penyediaan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Gedung Kantor 100 % Dis.Peng.Pasar 105,450,000.00

3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja SKPD 100 % Dis.Peng.Pasar 71,292,000.00

4 Peningkatan Manajemen Pelayanan Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan1 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Dis.Peng.Pasar 417,930,000.002 Operasional Kendaraan Angkut Sampah Pasar Terpenuhinya kebutuhan kendaraan opersional pasar 75 % Dis.Peng.Pasar 1,362,612,000.003 Penyedia Jasa, Peralatan & Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar meningkatnya kinerj petugas kebersihan pasar 75 % Dis.Peng.Pasar 1,250,440,000.004 Penyediaan Jasa, Peralatan & Perlengkapan Petugas Ketertiban Pasar

(Tibsar)meningkatnya kinerj petugas ketertiban pasar 75 % Dis.Peng.Pasar 902,490,000.00

5 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor terpenuhinya kebutuhan Peralatan & Perlengkapan Kantor 50 % Dis.Peng.Pasar 49,950,000.006 Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Meningkatnya Penanggulangan Tabung pemadam kebakaran 65 % Dis.Peng.Pasar 27,750,000.007 Pelaksanaan NPWRP Terciptanya tertib administrasiretribusi perkantoran 75 % Dis.Peng.Pasar 99,995,000.00

5 Peningkatan jangkauan pelayanan Terwujudnya perluasan jangkauan pelayanan1 Pelayanan Retribusi Pasar Terpenuhinya pelayanan Pelayanan Retribusi Pasar 100 % Dis.Peng.Pasar 48,900,000.00

6 Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian Pembangunan Terwujudnya pembangunan yang aspiratif

1 Pelaksanaan Forum SKPD Meningkatnya kualitas perencanaan 50 % Dis.Peng.Pasar 13,899,000.00

7 Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan di TPS Meningkatnya pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah1 Komposting Sampah Pasar Dis.Peng.Pasar 49,900,000.002 Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Pasar Terciptanya linngkungan pasar yang bersih 50 % Dis.Peng.Pasar 66,670,000.00

8 Pengembangan dan penataan pasar rakyat Tertatanya pasar tradisional 1 Penertiban dan Pengelolaan Pedagang di Lingkungan Pasar Terciptnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam setiao kegiatan

yang dilaksanakan Dis.Peng.Pasar 60,000,000.00

2 Verifikasi Status Hukum Pasar Kemiri Muka Meningkatnya penataan pasar tradisional 25 % Dis.Peng.Pasar 148,258,400.003 DED Peningkatan Jalan dan Drainase Dis.Peng.Pasar 157,616,400.004 Peningkatan dan Pemeliharaan Lahan Parkir dan Bongkar Muat Terpenuhinya kebutuhan Lahan Parkir dan Bongkar Muat serta bangunan

pasar yang memadai50 % Dis.Peng.Pasar 429,375,000.00

5 Peningkatan Jalan dan Drainase Dis.Peng.Pasar 2,600,000,000.006 Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur pasar Dis.Peng.Pasar 1,050,293,000.00

207 Perindustrian 622,218,400.00



2 3 5 6

KODE Target

1 4207 20601 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 622,218,400.00

1 Program Pengembangan Usaha Industri RumahTangga, Kecil dan Menengah

Terwujudnya sentra industri kecil dan menengah

1 Pelatihan Teknik Produksi Kerajinan Meubele dan Furniture dari Kayu Meningkatnya keterampilan Kerajinan Meubele dan Furniture dari Kayu 80 % Indag 74,134,800.00

2 Gugus Kendali Mutu Industri Kecil Tingkat Dasar Meningkatnya pemahaman peserta tentang Kendali Mutu Industri Kecil Tingkat Dasar

10 org Indag 34,043,700.00

4 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Dodol Depok Meningkatnya pemahaman peserta akan peningkatan mutu dan sertfikasi produk

90 % Indag 81,221,000.00

5 Pengembangan Core Bisnis Konveksi Kecamatan Pancoranmas Meningkatnya kualitas produk konveksi kec. Pancoran Mas 15 Orang Indag 86,455,000.003 Pengembangan Core Bisnis Handycraft Kec. Sukmajaya Meningkatnya pemahaman peserta akan peningkatan kualitas handycraft 20 % Indag 86,146,900.00

6 Pengembangan Industri Olahan Belimbing Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Miskin Kec Beji dan Sukmajaya

30 org (3 kelompok) Indag 60,618,400.00

2 Penyelenggaraan jaminan sosial1 Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Miskin Kec Beji dan Sukmajaya Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Miskin Kec Beji dan

Sukmajaya30 org (3 kelompok) Indag 199,598,600.00

411,694,430,232.49JUMLAH



i

NOTA KESEPAKATAN Antara

PEMERINTAH KOTA DEPOK Dengan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Tentang

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor : 172/1001-Setwan/07 910.54/28/NK/TAPD/Huk/2007 Tanggal : 30 Nopember 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

Jabatan : Walikota Depok

Alamat Kantor : Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Depok

2. a. Nama : H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos

Jabatan : Ketua DPRD Kota Depok

Alamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrek

b. Nama : Drs. AMRI YUSRA, M.Si

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok



ii

c. Nama : AGUNG WITJAKSONO, SH,MM

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok


Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan

APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara

DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai

dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

Tahun Anggaran 2008

Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian

kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai

dalam tahun anggaran 2008 berikut :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH … 2008.pdf · Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk Anggota OSIS...

Documents

Transcript of ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH … 2008.pdf · Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk Anggota OSIS...