ALUR KERJA KANTOR CABANG - jamsosindonesia.com INTERNAL BPJSK… · 5.54 Sosialisasi dan Advokasi...

312
Copyright © 2014 . All rights reserved. ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014

Transcript of ALUR KERJA KANTOR CABANG - jamsosindonesia.com INTERNAL BPJSK… · 5.54 Sosialisasi dan Advokasi...

Copyright © 2014 . All rights reserved.

ALUR KERJA KANTOR CABANG

21032014

ii

Document Control

Author DEPARTEMEN MANAJEMEN SISTEM

Contributors GRUP MANAJEMEN PERUBAHAN

File Name ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014

Location

Created Date 21032014

Last Edited 21032014

Number of Pages 312

Revision

Date

Version

No.

Revision Description Author

Distribution

iii

Table of Contents

1 Introduction ................................................................................................................................ 11 1.1 Purpose .................................................................................................................................. 11 1.2 Scope...................................................................................................................................... 11 1.3 Related Documents ................................................................................................................ 11

2 Document Sign Off ...................................................................................................................... 12 3 Unit Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan .............................................................................. 13

3.1 Kegiatan Pengumpulan Data Untuk Purifikasi Kantor Cabang............................................... 14 3.2 Komunikasi, Edukasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service)

Kantor Cabang ....................................................................................................................... 15 3.3 Komunikasi, Edukasi & Pemberian Informasi Secara Tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV,

Media cetak, dll.) Kantor Cabang ........................................................................................... 16 3.4 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta Kantor Cabang .............................. 17 3.5 Pemberian Sanksi Administratif Ketidakpatuhan Pembayaran Iuran Kantor Cabang ........... 18 3.6 Pemberian Sanksi Administratif Ketidakpatuhan Pendaftaran dan Perubahan Data Kantor

Cabang ................................................................................................................................... 19 3.7 Pemeriksaan Data Kepatuhan ................................................................................................ 20 3.8 Pemeriksaan Lapangan Kepatuhan ........................................................................................ 21 3.9 Penanganan Keluhan Langsung Kantor Cabang ..................................................................... 22 3.10 Penanganan Keluhan Tidak Langsung Kantor Cabang ........................................................... 23 3.11 Pendaftaran Peserta Individu Melalui Pihak Ketiga Kantor Cabang ...................................... 24 3.12 Pendaftaran Peserta Kolektif (Migrasi Data) Kantor Cabang ................................................. 25 3.13 Pendaftaran Peserta Melalui Website Kantor Cabang .......................................................... 26 3.14 Pendaftaran Peserta Perorangan Kantor Cabang .................................................................. 27 3.15 Penerimaan Umpan Balik Tidak Langsung Kantor Cabang .................................................... 28 3.16 Penetapan Jumlah Kapitasi Kantor Cabang ........................................................................... 29 3.17 Pengelolaan Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Elektronik)

Kantor Cabang ....................................................................................................................... 30 3.18 Pengelolaan Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Manual)

Kantor Cabang ....................................................................................................................... 31 3.19 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kantor Cabang ................. 32 3.20 Perencanaan Pemeriksaan Kepatuhan .................................................................................. 33 3.21 Update data oleh peserta Kantor Cabang ............................................................................. 34 3.22 Usulan Penghentian Pelayanan Publik Tertentu Kantor Cabang ........................................... 35

4 Unit Keuangan dan Penagihan ................................................................................................... 36 4.1 Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bulanan dan Tahunan) Kantor Cabang .......... 37 4.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Kantor Cabang ..................................... 38 4.3 Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) Kantor Cabang ....................................................... 39 4.4 Pelaporan PPh pasal 23 Kantor cabang ................................................................................. 40 4.5 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 Kantor Cabang ........................................................................ 41 4.6 Pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) Kantor Cabang ............................................................ 42 4.7 Pembayaran dengan Cek Kantor Cabang ............................................................................... 43 4.8 Pembayaran Kapitasi Kantor Cabang ..................................................................................... 44 4.9 Pembayaran Klaim Kolektif Kantor Cabang ........................................................................... 45 4.10 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) Kantor Cabang ................................. 46 4.11 Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (pegawai) Kantor Cabang ......................................... 47 4.12 Pembayaran PPh pasal 23 Kantor Cabang ............................................................................. 48 4.13 Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Kantor Cabang .................................................................... 49 4.14 Pembayaran Tunai Kantor Cabang......................................................................................... 50 4.15 Pembayaran Uang Muka Klaim dan Uang Muka Pelayanan Kantor Cabang ......................... 51 4.16 Pembukuan Transaksi Harian Intern Kantor Cabang ............................................................. 52 4.17 Pemungutan Pajak Eksternal Kantor Cabang ......................................................................... 53 4.18 Pemungutan Pajak Internal Kantor Cabang ........................................................................... 54 4.19 Penagihan dan Pengumpulan Iuran Oleh Pihak Ketiga Kantor Cabang ................................. 55 4.20 Penagihan Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) Kantor Cabang .................................. 56

iv

4.21 Penagihan Iuran PNS atau Pemda Kekurangan atau Kelebihan Setoran Kantor Cabang ...... 57 4.22 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Pekerja Penerima Upah non APBN Kantor Cabang............. 58 4.23 Penerimaan Melalui Rekening Bank Kantor Cabang .............................................................. 59 4.24 Penerimaan Tunai Kantor Cabang ......................................................................................... 60 4.25 Penetapan Objek Pajak Eksternal Kantor Cabang .................................................................. 61 4.26 Penetapan Objek Pajak Internal Kantor Cabang .................................................................... 62 4.27 Pengembalian Tunai Kantor Cabang ...................................................................................... 63 4.28 Pengisian Kas Kantor Cabang ................................................................................................. 64 4.29 Penutupan Kas Kantor Cabang .............................................................................................. 65 4.30 Penyediaan Dana Operasional Divisi regional dan Kantor Cabang ........................................ 66 4.31 Penyimpanan Cash On Hand Kantor Cabang ......................................................................... 67 4.32 Penyimpanan di Bank (Setoran Kelebihan Kas) Kantor Cabang ............................................. 68 4.33 Penyusunan Cash Budget Kantor Cabang .............................................................................. 69 4.34 Penyusunan Laporan Aset Tetap Kantor Cabang ................................................................... 70 4.35 Penyusunan Laporan Inventarisasi Kekayaan dan Kewajiban Tahunan Kantor Cabang ........ 71 4.36 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Kantor Cabang ...................................................... 72 4.37 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Cabang Tahunan ..................................................... 73 4.38 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Cabang Triwulanan ................................................. 74 4.39 Penyusunan Laporan Manajemen Kantor Cabang (Bulanan, Triwulanan, Tahunan) ............ 75 4.40 Penyusunan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) Kantor Cabang ................... 76 4.41 Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran PNS atau Pemda Kantor Cabang ............................ 77 4.42 Penyusunan Laporan Pos-Pos Neraca dan Penjelasan Kantor Cabang .................................. 78 4.43 Penyusunan Laporan PPh masa pasal 21 (Pegawai) Kantor Cabang ..................................... 79 4.44 Penyusunan Laporan PPh pasal 23 Kantor Cabang ................................................................ 80 4.45 Penyusunan Laporan PPh Pasal 4 ayat 2 Kantor Cabang ....................................................... 81 4.46 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Cabang (RKAKC) ...................................... 82 4.47 Penyusunan Saldo Awal Audited Kantor Cabang ................................................................... 83 4.48 Penyusunan Umpan Balik Penyerapan Anggaran Kantor Cabang ......................................... 84 4.49 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Unit Kerja Kantor Cabang . 85 4.50 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Untuk Iuran Pemerintah Daerah Kantor Cabang ........... 86 4.51 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Kantor Cabang ................................. 87 4.52 Perhitungan PPh pasal 21 Kantor Cabang .............................................................................. 88 4.53 Perhitungan PPh Pasal 23 Kantor Cabang .............................................................................. 89 4.54 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Kantor Cabang .................................................................... 90 4.55 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang Berasal dari Iuran PNS Daerah dan Iuran Pemda Kantor

Cabang ................................................................................................................................... 91 4.56 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang berasal Dari Iuran PNS Pusat, TNI POLRI Kantor Cabang .... 92 4.57 Rekonsiliasi Data Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) dan Bukan Penerima Upah

Kantor Cabang ....................................................................................................................... 93 4.58 Verifikasi Bukti Setoran Kantor Cabang ................................................................................. 94 4.59 Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran Kantor Cabang .............................................. 95 4.60 Verifikasi Rencana Kegiatan Program Kantor Cabang ........................................................... 96 4.61 Verifikasi Tagihan Eksternal (Non Klaim) Kantor Cabang....................................................... 97 4.62 Verifikasi Tagihan Internal Kantor Cabang ............................................................................. 98

5 Unit Manajemen Pelayanan Primer ........................................................................................... 99 5.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................ 100 5.2 Deteksi Kejadian Terindikasi Fraud dan Abuse pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Kantor Cabang ..................................................................................................................... 101 5.3 Kredensialing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang .................................... 102 5.4 Monitoring Ketersediaan Obat Program Rujuk Balik Kantor Cabang .................................. 103 5.5 Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang............... 104 5.6 Pelaksanaan Forum Kemitraan Tingkat Pertama Tingkat Kabupaten Kantor Cabang ......... 105 5.7 Pelaksanaan Forum Komunikasi Antara Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan Kantor

Cabang ................................................................................................................................. 106 5.8 Pelaksanaan Kontrak Kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ............... 107 5.9 Pelaksanaan Skrining Kanker Serviks dan Payudara Kantor Cabang.................................... 108

v

5.10 Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Kantor Cabang ................................................... 109 5.11 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTP Kantor Cabang .............................................................. 110 5.12 Pelaporan Fraud dan Abuse Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................................. 111 5.13 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ................... 112 5.14 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................. 113 5.15 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

............................................................................................................................................. 114 5.16 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ....... 115 5.17 Pelaporan Seleksi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang.............................. 116 5.18 Pelaporan sosialisasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ......................... 117 5.19 Pelayanan Imunisasi Kantor Cabang .................................................................................... 118 5.20 Pelayanan KB Kantor Cabang ............................................................................................... 119 5.21 Pemantauan Aktivitas Program Prolanis Kantor Cabang ..................................................... 120 5.22 Pembentukan Forum Komunikasi Antara Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan

Kantor Cabang ..................................................................................................................... 121 5.23 Pembentukan Tim Anti Fraud And Abuse Tingkat Pertama Kantor Cabang ........................ 122 5.24 Pembentukan Tim Forum Kemitraan Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................... 123 5.25 Pembentukan Tim Seleksi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang................. 124 5.26 Pemberian Informasi Faskes Tingkat Pertama Secara Langsung Kantor Cabang ................ 125 5.27 Pemberian Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Penyediaan

Fasilitas Kesehatan) Kantor Cabang ..................................................................................... 126 5.28 Pemberian Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Penyediaan

Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan) Kantor Cabang .............. 127 5.29 Pemberian Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Penyediaan

Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Pihak III) Kantor Cabang ............................ 128 5.30 Pemberian Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Kantor Cabang .......................................................................................... 129 5.31 Pemetaan Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang .................. 130 5.32 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ......................................... 131 5.33 Pemutusan atau Tidak Memperpanjang Kontrak Kerja Faskes Tingkat Pertama Kantor

Cabang ................................................................................................................................. 132 5.34 Pendaftaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ...................................... 133 5.35 Pendaftaran Peserta Pelayanan Rujuk Balik (PRB) Kantor Cabang ...................................... 134 5.36 Pendaftaran Peserta Prolanis Kantor Cabang ...................................................................... 135 5.37 Penetapan Bentuk Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor

Cabang ................................................................................................................................. 136 5.38 Penetapan Indikator UR Tingkat Pertama Kantor Cabang ................................................... 137 5.39 Penilaian Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................... 138 5.40 Penyelenggaraan Edukasi Tentang Sistem Pembayaran Kapitasi Kantor Cabang ............... 139 5.41 Penyelenggaraan Olahraga Sehat Kantor Cabang ............................................................... 140 5.42 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Keliling kantor Cabang ............................................. 141 5.43 Penyelenggaraan Workshop Edukasi Kelompok Risti Kantor Cabang ................................. 142 5.44 Penyusunan Laporan Absensi Pembayaran Kapitasi Kantor Cabang ................................... 143 5.45 Penyusunan Laporan Hasil Skrining Kanker Serviks, Riwayat Kesehatan dan Skrining

Payudara Kantor Cabang ..................................................................................................... 144 5.46 Penyusunan Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Kantor Cabang ..................................................................................................................... 145 5.47 Penyusunan Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang .......................... 146 5.48 Penyusunan Laporan Program Promotif dan Preventif Kantor Cabang .............................. 147 5.49 Persiapan Pembayaran Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ....... 148 5.50 Profiling Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................................ 149 5.51 Rekredensialing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ................................ 150 5.52 Sosialisasi dan Advokasi Family Folder Kantor Cabang ........................................................ 151 5.53 Sosialisasi dan Advokasi Fungsi First Contact Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang ....... 152 5.54 Sosialisasi dan Advokasi Panduan klinis Kantor Cabang ...................................................... 153 5.55 Sosialisasi dan Advokasi Prolanis Kantor Cabang ................................................................ 154

vi

5.56 Sosialisasi Sistem Pembayaran PFP Kantor Cabang ............................................................. 155 5.57 Supervisi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ........................................... 156 5.58 Survei Pelayanan First Contact Pada Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang .................... 157 5.59 Survei Pemahaman Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ........................... 158 5.60 Tindak Lanjut Hasil audit Mutu Pelayanan Kesehatan ......................................................... 159 5.61 Tindak Lanjut Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Pegawai BPJS Kesehatan Tingkat Pertama

Kantor Cabang ..................................................................................................................... 160 5.62 Tindak Lanjut Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Peserta dan PPK Tingkat Pertama Kantor

Cabang ................................................................................................................................. 161 5.63 Umpan Balik Hasil Supervisi Kepada Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang .................... 162 5.64 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang ......................... 163 5.65 Umpan Balik UR Tingkat Pertama Kantor Cabang ............................................................... 164 5.66 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Tidak

Bekerjasama Kantor Cabang ................................................................................................ 165 5.67 Verifikasi Klaim Luar Paket INA-CBG Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang .................... 166 5.68 Verifikasi Klaim Obat Rujuk Balik Kantor Cabang................................................................. 167 5.69 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang ........... 168 5.70 Verifikasi Klaim Pelayanan Darah Kantor Cabang ................................................................ 169 5.71 Verifikasi Klaim Penunjang Diagnostik Peserta Rujuk Balik Kantor Cabang ........................ 170 5.72 Verifikasi Klaim Persalinan Kantor Cabang .......................................................................... 171 5.73 Verifikasi Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) Kantor Cabang ................................... 172 5.74 Walk Through Audit (WTA) Tingkat Pertama Kantor Cabang .............................................. 173

6 Unit Manajemen Pelayanan Rujukan ....................................................................................... 174 6.1 Advokasi Penyusunan Clinical Pathway Kantor Cabang ...................................................... 175 6.2 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............. 176 6.3 Deteksi Kejadian Terindikasi Fraud dan Abuse pada Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat

Lanjutan Kantor Cabang ....................................................................................................... 177 6.4 Kesepakatan Tarif Dengan Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ..................... 178 6.5 Kontrak Kerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ...................... 179 6.6 Kredensialing Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ...................... 180 6.7 Laporan Mapping Wilayah Rujukan dan Jejaring Komunikasi Antar Faskes Kantor Cabang 181 6.8 Laporan Pengelolaan Mutu Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .................... 182 6.9 Pelaksanaan Audit Medis Kantor Cabang ............................................................................ 183 6.10 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTL dan RITL Kantor Cabang ................................................ 184 6.11 Pelaporan Fraud dan Abuse Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............................... 185 6.12 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ..... 186 6.13 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............... 187 6.14 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor

Cabang ................................................................................................................................. 188 6.15 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor

Cabang ................................................................................................................................. 189 6.16 Pelaporan Seleksi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............... 190 6.17 Pelaporan sosialisasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

............................................................................................................................................. 191 6.18 Pelayanan Rujukan Antar Fasilitas Kesehatan Kantor Cabang ............................................. 192 6.19 Pembentukan Tim Anti Fraud And Abuse Kantor Cabang ................................................... 193 6.20 Pembentukan Tim Forum Kemitraan Tingkat Kabupaten atau Kota Kantor Cabang........... 194 6.21 Pembentukan Tim Kendali Mutu Medis Kantor Cabang ...................................................... 195 6.22 Pembentukan Tim Seleksi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .. 196 6.23 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Langsung (Pertemuan Kelompok)

Kantor Cabang ..................................................................................................................... 197 6.24 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Secara Langsung Kantor Cabang .. 198 6.25 Pemberian Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan

Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............................................................................ 199 6.26 Pemetaan Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .................. 200 6.27 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ........................... 201

vii

6.28 Pemutusan atau Tidak Memperpanjang Kontrak Kerja Faskes Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ................................................................................................................................. 202

6.29 Penanganan Lanjutan Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Pegawai BPJS Kesehatan Rujukan Kantor Cabang ..................................................................................................................... 203

6.30 Penanganan Lanjutan Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Peserta dan PPK Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ....................................................................................................... 204

6.31 Pendaftaran Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ........................ 205 6.32 Penetapan Bentuk Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Kantor Cabang ..................................................................................................................... 206 6.33 Penetapan Indikator UR Per Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ................... 207 6.34 Penilaian Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ................. 208 6.35 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antar Faskes Kantor Cabang .................................... 209 6.36 Penyusunan Daftar PIC Fasilitas Kesehatan Kantor Cabang ................................................ 210 6.37 Penyusunan Laporan Kecukupan Tarif Kantor Cabang ........................................................ 211 6.38 Penyusunan Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .......................... 212 6.39 Pertemuan Forum Kemitraan Rujukan Tingkat Kabupaten Kantor Cabang ........................ 213 6.40 Pertemuan Kemitraan Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............................ 214 6.41 Profiling Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .............................. 215 6.42 Rekredensialing Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .................. 216 6.43 Sosialisasi Dan Advokasi Implementasi Clinical Pathway Kantor Cabang ............................ 217 6.44 Sosialisasi Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .............................. 218 6.45 Supervisi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............................. 219 6.46 Survei Kepuasan Pelanggan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............................... 220 6.47 Survei Pemahaman Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ............ 221 6.48 Tindak Lanjut Hasil Audit Medis Rujukan Kantor Cabang .................................................... 222 6.49 Umpan Balik Hasil Supervisi Kepada Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ...... 223 6.50 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang ........... 224 6.51 Umpan Balik UR Kantor Cabang ........................................................................................... 225 6.52 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Faskes tingkat lanjutan Yang Tidak Bekerjasama Kantor

cabang .................................................................................................................................. 226 6.53 Verifikasi Klaim Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa FasKes Rujukan

Kantor Cabang ..................................................................................................................... 227 6.54 Verifikasi Klaim Luar Paket INA-CBG Kantor Cabang ........................................................... 228 6.55 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Lanjutan Kantor Cabang ........................ 229 6.56 Verifikasi Klaim Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Kantor Cabang ................................... 230 6.57 Verifikasi Klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Kantor Cabang .................................. 231 6.58 Walk Through Audit (WTA) Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang .................... 232

7 Unit Pemasaran ........................................................................................................................ 233 7.1 Evaluasi Pemasaran Kantor Cabang ..................................................................................... 234 7.2 Laporan Kegiatan Hubungan Kemitraan dengan Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja,

Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Kantor Cabang ................................................................................................... 235

7.3 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung Kantor Cabang ................................... 236 7.4 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung Kantor Cabang .......................... 237 7.5 Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi

Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Kantor Cabang ............................................................................................................................................. 238

7.6 Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik Kantor Cabang ................................................................................................................................. 239

7.7 Pembentukan Tim Komunikasi Publik Kantor Cabang ......................................................... 240 7.8 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator Kantor Cabang ......... 241 7.9 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan Kantor Cabang ............ 242 7.10 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik Kantor Cabang ................................. 243 7.11 Penyusunan Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Bulanan Kantor Cabang .............. 244 7.12 Rekrutmen Kelompok Peserta Bukan Pekerja (Mampu Bayar Iuran) Berbadan Hukum Kantor

Cabang ................................................................................................................................. 245

viii

7.13 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (Kolektif) Kantor Cabang ... 246 7.14 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Penerima Upah (Kolektif) Kantor Cabang .............. 247 7.15 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Bukan

Penerima Upah Kantor Cabang ............................................................................................ 248 7.16 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Penerima

Upah Kantor Cabang ............................................................................................................ 249 7.17 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN Kantor Cabang ......................................................... 250

8 Unit Umum dan Teknologi Informasi ....................................................................................... 251 8.1 Back Up Database Kantor Cabang........................................................................................ 252 8.2 Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Kantor Cabang .............................................................. 253 8.3 Inventarisasi Aset Kantor Cabang ........................................................................................ 254 8.4 Komunikasi Langsung Tata Nilai Organisasi Kantor Cabang ................................................ 255 8.5 Mengolah dan Menyajikan Data (Data Lokal) Kantor Cabang ............................................. 256 8.6 Monitoring Fasilitas Telekomunikasi Kantor Cabang ........................................................... 257 8.7 Monitoring Jaringan Komunikasi Data Kantor Cabang ........................................................ 258 8.8 Pelayanan dan Pengelolaan Cuti Kantor Cabang ................................................................. 259 8.9 Pemantauan Environment Data Center Kantor Cabang ...................................................... 260 8.10 Pemantauan Perangkat Aktif Kantor Cabang ...................................................................... 261 8.11 Pemantauan Rencana Perlakuan Risiko (RPR) Kantor Cabang ............................................ 262 8.12 Pembatalan Tiket Kantor Cabang ........................................................................................ 263 8.13 Pembuatan Iklan Kantor Cabang ......................................................................................... 264 8.14 Pemeliharaan Alat Angkutan (Non Rutin) Kantor Cabang ................................................... 265 8.15 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) Kantor Cabang ........................................................... 266 8.16 Pemeliharaan Aset (Bangunan atau Gedung) Kantor Cabang ............................................. 267 8.17 Pemeliharaan Ruang Server Kantor Cabang ........................................................................ 268 8.18 Pemilihan Media Iklan Kantor Cabang ................................................................................. 269 8.19 Pemindahan Arsip Inaktif Yang Dimusnakhan Atau Dipindahkan Kantor Cabang ............... 270 8.20 Peminjaman Arsip Kantor Cabang ....................................................................................... 271 8.21 Pemusnahan Arsip Inaktif Kantor Cabang ........................................................................... 272 8.22 Penanganan Duka Cita Kantor Cabang ................................................................................ 273 8.23 Penanganan Keluhan Hardware Kantor Cabang .................................................................. 274 8.24 Penanganan Keluhan Software Kantor Cabang ................................................................... 275 8.25 Penanganan Surat Masuk Dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah Kantor Cabang .......... 276 8.26 Penataan Arsip Aktif Unit Pengolah Kantor Cabang ............................................................ 277 8.27 Penataan Arsip Inaktif Kantor Cabang ................................................................................. 278 8.28 Penataan Arsip Vital Kantor Cabang .................................................................................... 279 8.29 Pencatatan Aset Kantor Cabang .......................................................................................... 280 8.30 Penentuan Strategi Perlakuan Risiko Kantor Cabang .......................................................... 281 8.31 Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) Kantor Cabang ............................................... 282 8.32 Pengadaan Langsung Dengan Seleksi Kantor Cabang .......................................................... 283 8.33 Pengadaan Langsung Kantor Cabang ................................................................................... 284 8.34 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar Kantor Cabang ................................................................. 285 8.35 Pengajuan Tunjangan Cuti Tahunan Kantor Cabang ............................................................ 286 8.36 Pengelolaan Absensi Kantor Cabang ................................................................................... 287 8.37 Pengelolaan Arsip Aktif Kantor Cabang ............................................................................... 288 8.38 Pengelolaan Data Tunjangan Hari Raya (THR) Kantor Cabang............................................. 289 8.39 Pengelolaan Inventory Kantor Cabang ................................................................................ 290 8.40 Pengelolaan Issue atau Berita Kantor Cabang ..................................................................... 291 8.41 Pengelolaan Lembur Kantor Cabang .................................................................................... 292 8.42 Pengelolaan Ruang Rapat Kantor Cabang ............................................................................ 293 8.43 Pengelolaan Surat Masuk Kantor Cabang ............................................................................ 294 8.44 Penilaian Kualitas Barang dan Jasa Hasil Pengadaan Kantor Cabang .................................. 295 8.45 Penyediaan Tiket Pesawat Kantor Cabang........................................................................... 296 8.46 Penyerahan atau Akuisisi Arsip Statis Kantor Cabang ......................................................... 297 8.47 Penyusunan Laporan Aktifitas Change Agent Kantor Cabang ............................................. 298 8.48 Penyusunan Perjanjian Kerjasama Kantor Cabang .............................................................. 299

ix

8.49 Penyusunan Surat Keluar Dan Akseptasi Kantor Cabang ..................................................... 300 8.50 Perawatan Arsip Aktif Kantor Cabang .................................................................................. 301 8.51 Perawatan Arsip Inaktif Kantor Cabang ............................................................................... 302 8.52 Perencanaan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Kantor Cabang .......................... 303 8.53 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Cabang ....................................................... 304 8.54 Press Release Kantor Cabang ............................................................................................... 305 8.55 Rekonsiliasi Data Aset Kantor Cabang ................................................................................. 306 8.56 Risk Asessment Kantor Cabang ............................................................................................ 307 8.57 Swakelola Kantor Cabang .................................................................................................... 308 8.58 Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Force Majeur & Hilang Kantor

Cabang ................................................................................................................................. 309 8.59 Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Tidak Ekonomis Kantor Cabang

............................................................................................................................................. 310 8.60 Usulan Perubahan Alur Kerja Kantor Cabang ...................................................................... 311

x

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 11

1 Introduction

1.1 Purpose

This document describes the purpose of the project.

1.2 Scope

1.3 Related Documents

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 12

2 Document Sign Off The following people have reviewed and signed off this document.

Area Title Name Signature Date

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 13

3 Unit Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 14

3.1 Kegiatan Pengumpulan Data Untuk Purifikasi Kantor Cabang

PIC Peserta

Kelompok (BU,

Pemda BKD,

Pemda

Jamkesda)

Staf Manajemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Kepala Cabang

Mengirimkan data

peserta

Menerima data

peserta kolektif

Memeriksa

kelengkapan data

sesuai format yang

telah ditentukan

Melakukan

rekapitulasi data

dalam satu format

perwilayah

kabupaten kota

Memeriksa dan

menyetujui

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMengirimkan

usulan data untuk

purifikasi ke Divisi

Regional untuk

diteruskan ke

Kantor Pusat

Pengumpulan Data Untuk

Purifikasi Divisi Regional

Melakukan inisiasi

kegiatan

Tidak Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 15

3.2 Komunikasi, Edukasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service) Kantor Cabang

Peserta Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Staf Administrasi

Pelayanan

Peserta

Unit Kerja Lain

Meminta informasi Menerima

permintaan

Mencatat identitas

peserta dan

informasi yang

diminta

Melakukan

koordinasi dengan

unit lain jika

diperlukan

Memberikan

informasi yang

dibutuhkan

Membuat laporan Menyetujui laporan

Melakukan

koordinasi

komunikasi &

pemberian

informasi

Memberikan

informasi yang

dibutuhkan

Menerima informasi

dari unit kerja lain

Dapat

diselesaikan

langsung

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 16

3.3 Komunikasi, Edukasi & Pemberian Informasi Secara Tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV, Media cetak, dll.) Kantor Cabang

Peserta Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Staf Administrasi

Pelayanan

Peserta

Meminta informasi Mencatat identitas

peserta dan

informasi yang

diminta

Melakukan

identifikasi

kebutuhan sarana

informasi dan

durasi waktu

Melakukan

distribusi sarana

informasi dan

frekuensi

pemberian

informasi

Mencatat sarana

informasi yang

didistribusikan dan

merekap frekuensi

pemberian

informasi

Membuat laporan Menyetujui laporan

Melakukan

koordinasi

komunikasi &

pemberian

informasi

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 17

3.4 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta Kantor Cabang

Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Kepala CabangStaf Administrasi

Pelayanan

Peserta

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Menyiapkan data

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui laporan

Menerima laporan

Mengirimkan ke

bidang pemasaran

dan kepesertaan

Divre

Setuju

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 18

3.5 Pemberian Sanksi Administratif Ketidakpatuhan Pembayaran Iuran Kantor Cabang

Kepala CabangBank Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Staf Pengawasan

Kepatuhan

Peserta dan

Pemberi Kerja

Entitas

Pemeriksaan

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Membuat konsep

surat

pemberitahuan

pengenaan denda

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMenerima surat

pemberitahuan

pengenaan denda

Mengirimkan surat

pemberitahuan

pengenaan denda

Ditindaklanjuti Menerima informasi

pembayaran denda

Membuat surat

pemberitahuan

denda bulan ke-2

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMengirimkan surat

pemberitahuan

pengenaan denda

Menerima surat

pemberitahuan

pengenaan denda

Ditindaklanjuti Menerima informasi

pembayaran denda

Membuat surat

pemberitahuan

pengenaan denda

bulan ke-3

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMengirimkan surat

pemberitahuan

pengenaan denda

Menerima surat

pemberitahuan

pengenaan denda

Ditindaklanjuti Menerima informasi

pembayaran denda

Menerima

pembayaran denda

Menerima

pembayaran denda

Menerima

pembayaran denda

PENGHENTIAN

PELAYANAN

KESEHATAN

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 19

3.6 Pemberian Sanksi Administratif Ketidakpatuhan Pendaftaran dan Perubahan Data Kantor Cabang

Kepala CabangKepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Staf Pengawasan

Kepatuhan

Peserta dan

Pemberi Kerja

Entitas

Pemeriksaan

Bank Staf Administrasi

Pemasaran

Database

Administrator

Membuat konsep

surat teguran

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

SetujuMengirim surat

teguran

Menindaklanjuti

dan memberikan

arahan

Menerima surat

teguran

05. Pemeriksaan Kepatuhan Pembayaran Iuran

Peserta dan Pemberi Kerja

Memberikan

disposisi tindak

lanjut rekomendasi

Ditindaklanjuti

Melakukan

pendaftaran atau

perubahan data

peserta

Menerima

pendaftaran atau

perubahan data

pesertaMenerima

pembayaran iuran

Membuat surat

teguran tertulis II

jika s.d 10 hari

belum ditindak

lanjuti

Melakukan

pengolahan

keabsahan peserta

Menerima surat

teguran

Ditindaklanjuti

Melakukan

pendaftaran atau

perubahan data

peserta

Menerima

pendaftaran atau

perubahan data

pesertaMenerima

pembayaran iuran

Melakukan

pengolahan

keabsahan peserta

Melakukan

perhitungan denda

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMembuat konsep

surat

pemberitahuan

pengenaan dendaMemeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMengirimkan surat

pemberitahuan

pengenaan denda

Menerima surat

pemberitahuan

pengenaan denda

Ditindaklanjuti

Memberikan usulan

penghentian

pelayanan publik

tertentu

Melakukan

pengolahan

keabsahan peserta

Menerima

pendaftaran atau

perubahan data

pesertaMenerima

pembayaran denda

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 20

3.7 Pemeriksaan Data Kepatuhan

Petugas

Pemeriksa

Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Entitas

Pemeriksaan

Kepala Cabang

Melakukan analisa

data

Membuat draft

surat konfirmasi

data hasil analisa

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMengirimkan surat

konfirmasi

pemeriksaan ke

entitas

Menerima surat

Mengirimkan surat

konfirmasi balasan

disertai dengan

bukti

Menerima surat

Tidak mengirimkan

surat konfirmasi

balasan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Membuat laporan

hasil pemeriksaan

dan memberikan

rekomendasi

Patuh

Menyetujui

rekomendasi

Pemeriksaan

selesai dan

membuat laporan

Dikenakan sanksiMembuat laporan

hasil pemeriksaan

dan memberikan

rekomendasi

Memberikan sanksi

administratif

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 21

3.8 Pemeriksaan Lapangan Kepatuhan

Entitas

Pemeriksaan

Petugas

Pemeriksa

Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Kepala Cabang

Menerima surat

pemberitahuan

pemeriksaan

Setuju Melaksanakan

perintah

pemeriksaan

Membuat Berita

Acara Penundaan

pelaksanaan

pemeriksaan

Membuat laporan

hasil pemeriksaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMengirimkan surat

hasil pemeriksaan

ke entitas

Menerima surat

Menyampaikan

sanggahan disertai

bukti

Tidak memberikan

sanggahan

Menerima surat

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Membuat laporan

hasil pemeriksaan

dan memberikan

rekomendasi

Patuh

Menyetujui

rekomendasi

Pemeriksaan

selesai dan

membuat laporan

Dikenakan sanksiMembuat laporan

hasil pemeriksaan

dan memberikan

rekomendasi

Memberikan sanksi

administratif

Membuat surat

hasil pemeriksaan

ke entitas

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 22

3.9 Penanganan Keluhan Langsung Kantor Cabang

Peserta Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Staf Pengendali

Mutu Pelayanan

dan Penanganan

Pengaduan

Peserta

Unit Kerja Lain

Menyampaikan

keluhan

Mencatat identitas

peserta

Mencatat keluhan

yang disampaikan

Melakukan

koordinasi dengan

unit lain jika

diperlukan

Memberikan

penjelasan

Mendapatkan

penjelasan

Melakukan

konfirmasi

kepuasan peserta

Membuat laporan

Menyetujui laporan

Melakukan

koordinasi untuk

memberikan

penjelasan lebih

lanjut

Bisa

diselesaikan

Memberikan solusi

atas keluhan

Melakukan

koordinasi untuk

memberikan

penjelasan lebih

lanjut

Dapat

diselesaikan

langsung

Ya

Tidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 23

3.10 Penanganan Keluhan Tidak Langsung Kantor Cabang

Peserta Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Staf Pengendali

Mutu Pelayanan

dan Penanganan

Pengaduan

Peserta

Unit Kerja Lain

Menyampaikan

keluhan

Melakukan validasi

keluhan

Menyiapkan

konsep jawaban

Melakukan

koordinasi dengan

unit lain jika

diperlukan

Menyampaikan

jawaban

Menerima jawaban

Mencatat keluhan

dalam aplikasi

keluhan

Membuat laporan Menerima laporan

Melakukan inisiasi

penanganan

keluhan

Memberikan solusi

atas keluhan

Mendapatkan

jawaban dari unit

kerja lain

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 24

3.11 Pendaftaran Peserta Individu Melalui Pihak Ketiga Kantor Cabang

Peserta Pihak Ketiga Staf Administrasi

Pelayanan

Peserta

Petugas Satpam

Melakukan

pendaftaran di

kantor pihak ketiga

Melakukan

konfirmasi data NIK

atau KTP sebagai

syarat pendaftaran

peserta

Melakukan

konfirmasi data

hasil entry dan

menanyakan

informasi tambahan

(Nomor Telpon, dll)

Melakukan entry

data berdasarkan

NIK untuk koneksi

ke web service

Dukcapil

Mendapatkan

nomor identitas

tunggal dan virtual

account

Menerima informasi

jumlah tagihan

iuran

Memberikan

informasi jumlah

tagihan iuran yang

harus dibayarkan

Melakukan

pembayaran iuran

Menerima iuran

Mencetak bukti

bayar iuran

Menerima bukti

pembayaran iuran

Mendatangi Kantor

BPJS Kesehatan

untuk melakukan

pencetakan kartu

peserta

Menandatangani

Daftar Isian

Menerima kartu

peserta

Pelayanan Faskes Tingkat

Pertama

Memberikan nomor

antrian ke loket

pencetakan kartu

Melakukan entry

kelengkapan data

Mencetak Daftar

Isian Peserta dan

Kartu peserta

BPJS Kesehatan

Menyerahkan kartu

dan mencatat

tanda terima

Menerima DIP yang

sudah

ditandatangani

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 25

3.12 Pendaftaran Peserta Kolektif (Migrasi Data) Kantor Cabang

PIC Peserta

Kelompok (BU,

Pemda BKD,

Pemda

Jamkesda)

Staf Manajemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Bank Staf Pemasaran

dan Kepesertaan

Menyerahkan daftar

peserta kolektif

sesuai dengan

format excel

migrasi

Menerima data

excel migrasi

Memastikan format

sesuai dengan

standar migrasi

Melakukan

verifikasi data

setiap cell pada file

excel migrasi

Melakukan proses

migrasi data excel

migrasi ke sistem

kepesertaan

Melakukan

pengecekan pada

aplikasi kepesertaan

untuk mendapatkan

informasi tagihan

Melihat status tagihan

Menerima informasi

jumlah tagihan

iuran

Memberikan

informasi jumlah

tagihan iuran yang

harus dibayarkan

Melakukan

pembayaran iuran

Menerima

pembayaran iuran

Melakukan koneksi

webservice BPJS

untuk pencatatan

pembayaran iuran ke

server BPJS

Mengirimkan jumlah

pembayaran yang

dilakukan

Menerima bukti

pembayaran iuran

Mengurus

penerbitan kartu

peserta ke BPJS

Kesehatan

Melakukan

pencetakan kartu

peserta

Mencatat tanda

terima kartu

peserta

Menerima kartu

peserta

Memberikan kartu

peserta kepada

anggota

Melakukan validasi

data sesuai data

pendukung

(cleansing data)

Memberikan approval

migrasi melalui

aplikasi migrasi

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 26

3.13 Pendaftaran Peserta Melalui Website Kantor Cabang

Peserta Bank Staf Administrasi

Pelayanan Peserta

Petugas Satpam

Mengisi data peserta

melalui website BPJS

Kesehatan

Memeriksa aplikasi

web untuk mengecek

pendaftar

Mendatangi kantor

cabang BPJS

Kesehatan

Membawa berkas

yang dibutuhkan

Menerima berkas

dan melakukan

verifikasi berkas

Melakukan

pembayaran iuran

Menerima iuran

Melakukan

pencetakan kartu

peserta

Mencatat tanda

terima kartu

peserta

Menerima kartu

peserta

Pelayanan Faskes Tingkat

Pertama

Memberikan bukti

bayar

Menerima bukti

pembayaran iuran

Mencetak Virtual

Account

Mencetak Data

Peserta yang sudah

diisi

Memberikan nomor

antrian ke loket

pencetakan kartu

Melakukan entry

kelengkapan data

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 27

3.14 Pendaftaran Peserta Perorangan Kantor Cabang

Peserta Bank Staf Administrasi

Pelayanan

Peserta

Petugas SatpamPetugas Front

Liner

Mengisi dan

menyampaikan

formulir Daftar Isian

Peserta (DIP)

Menerima dokumen

Melakukan

verifikasi dan

validasi data

Melakukan entry data

Melakukan

pembayaran iuran

Menerima iuran

Melakukan

pencetakan kartu

peserta

Mencatat tanda

terima kartu

peserta

Menerima kartu

peserta

Menerima informasi

jumlah tagihan

iuran

Memberikan

informasi jumlah

tagihan iuran yang

harus dibayarkan

Pelayanan Faskes Tingkat

Pertama

Memberikan bukti

bayar

Menerima bukti

pembayaran iuran

Memberikan nomor

antrian loket

pendaftaran reguler

Mendatangi Kantor

BPJS Kesehatan

Memeriksa

kelengkapan

berkas

Lengkap

Memberikan tanda

berkas lengkap

pada berkas

Melengkapi berkas

Mencetak Virtual

Account

Mendatangi Kantor

BPJS Kesehatan

Memberikan nomor

antrian ke loket

pencetakan kartu

Menandatangani

tanda terima kartu

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 28

3.15 Penerimaan Umpan Balik Tidak Langsung Kantor Cabang

Peserta Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Staf Administrasi

Pelayanan

Peserta

Memberikan umpan

balik

Melakukan

identifikasi sumber

umpan balik

Mencatat umpan

balik yang

disampaikan

Membuat laporan Menerima laporan

Melakukan inisiasi

penerimaan umpan

balik

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 29

3.16 Penetapan Jumlah Kapitasi Kantor Cabang

Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Kepala CabangStaf Manajemen

Administrasi

Kepesertaan

Melakukan download

data kapitasi dari

aplikasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Membuat SK

Penetapan Kapitasi

Melakukan

verifikasi hasil

download dengan

data PPK diwilayah

KC

Melakukan inisiasi

penetapan jumlah

kapitasi

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 30

3.17 Pengelolaan Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Elektronik) Kantor Cabang

Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Staf Administrasi

Pelayanan

Peserta

Staf Manajemen

Administrasi

Kepesertaan

Melakukan inisiasi

kegiatan

Mengumpulkan

formulir yang sudah

diisi

Melakukan

verifikasi dan

validasi data

Melakukan

scanning formulir

Melakukan upload

formulir

Mengarsipkan

formulir

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 31

3.18 Pengelolaan Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Manual) Kantor Cabang

Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Staf Administrasi

Pelayanan

Peserta

Melakukan inisiasi

kegiatan

Mengumpulkan

formulir yang sudah

diisi

Melakukan

verifikasi dan

validasi data

Merekapitulasi

jumlah formulir

Membuat laporan Menyetujui laporan

Menyampaikan ke

gudang arsip

Setuju

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 32

3.19 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kantor Cabang

Staf Pengawasan

Kepatuhan

Peserta dan

Pemberi Kerja

Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Kepala Cabang

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan

pengawasan dan

pemeriksaan

kepatuhan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

data tentang

kejadian

pengawasan dan

pemeriksaan

kepatuhan

Menyusun laporan

kegiatan

pengawasan dan

pemeriksaan

kepatuhan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menyampaikan

laporan ke fungsi

pengawasan dan

kepatuhan

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 33

3.20 Perencanaan Pemeriksaan Kepatuhan

Unit Keuangan,

Umum dan TI

Unit Pemasaran Staf Manajemen

Administrasi

Kepesertaan

Staf Pengawasan

Kepatuhan

Peserta dan

Pemberi Kerja

Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Kepala Cabang

Menyampaikan

data

ketidakpatuhan

pembayaran iuran Menyampaikan

data

ketidakpatuhan

pendaftaran entitas Menyampaikan

data

ketidakpatuhan

perubahan data

peserta

Menerima data

ketidakpatuhan

entitas

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan evaluasi

data

Menyusun rencana

pemeriksaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menetapkan jenis

pemeriksaan

Membuat surat

pemberitahuan

pemeriksaan ke

entitas

Melakukan

pemeriksaan data

Jenis

Pemeriksaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMengirimkan surat

pemberitahuan

pemeriksaan ke

entitas

Menyusun surat

perintah

pemeriksaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Memberikan surat

tugas pemeriksaan

Menerima surat

tugas

Melaksanakan

perintah

pemeriksaan

Tidak Ya

Tidak

Ya

Pemeriksaan

Lapangan

Tidak Ya

Tidak

Ya

Pemeriksaan Data

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 34

3.21 Update data oleh peserta Kantor Cabang

Peserta Staf Manajemen

Administrasi

Kepesertaan

Mengisi dan

menyampaikan

formulir perubahan

data peserta

Menerima dokumen

Memeriksa

kelengkapan

dokumen

Melakukan

verifikasi dan

validasi data

Melakukan update

data

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

update data

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 35

3.22 Usulan Penghentian Pelayanan Publik Tertentu Kantor Cabang

Pemerintah atau

Pemerintah

Daerah

Staf Pengawasan

Kepatuhan

Peserta dan

Pemberi Kerja

Kepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Kepala Cabang

Pemberian Sanksi

Administratif (Denda)

Ketidakpatuhan

Pendaftaran atau

Perubahan Data Peserta

Kantor Cabang

Membuat usulan

penghentian

pelayanan publik

kepada pemerintah

atau pemerintah

daerah

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Mengirimkan

usulan penghentian

pelayanan publik

tertentu ke

pemerintah atau

pemerintah daerah

Menerima usulan

penghentian

pelayanan publik

tertentu

Menindaklanjuti

usulan

Melakukan inisiasi

usulan penghentian

pelayanan

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 36

4 Unit Keuangan dan Penagihan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 37

4.1 Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bulanan dan Tahunan) Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Mengumpulkan

berkas dan data

SPT

Melakukan

rekapitulasi atas

pembayaran pajak

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Divre dan Kantor

Pusat

Ya

Tidak

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 38

4.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Kantor Cabang

Kantor Pelayanan

Pajak

Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Menerima asli SSP

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyerahkan SPT

ke Kantor Pajak

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan SPT

Memberikan bukti

surat yang

menyatakan SPT

telah diterima

Menerima surat

bukti penerimaan

SPT

Mendokumentasika

n sebagai arsip

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 39

4.3 Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) Kantor Cabang

Kantor Pelayanan

Pajak

Kasir Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Menerima asli SSP

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyerahkan SPT

ke Kantor Pajak

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan SPT

Memberikan bukti

surat yang

menyatakan SPT

telah diterima

Menerima surat

bukti penerimaan

SPT

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Membuat laporan

via e-spt

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 40

4.4 Pelaporan PPh pasal 23 Kantor cabang

Kantor Pelayanan

Pajak

Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Menerima asli SSP

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyerahkan SPT

ke Kantor Pajak

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan SPT

Memberikan bukti

surat yang

menyatakan SPT

telah diterima

Menerima surat

bukti penerimaan

SPT

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Membuat laporan

via e-spt

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 41

4.5 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 Kantor Cabang

Kantor Pelayanan

Pajak

Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Menerima asli SSP

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyerahkan SPT

ke Kantor Pajak

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan SPT

Memberikan bukti

surat yang

menyatakan SPT

telah diterima

Menerima surat

bukti penerimaan

SPT

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Membuat laporan

via e-spt

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 42

4.6 Pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) Kantor Cabang

Kasir Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangBank Staf Akuntansi

dan Keuangan

Menerima berkas

yang telah

diverifikasi

Mencatat pada

buku register BG

Mencatat pada

buku catatan bank

Menerbitkan BG Menandatangani

BG

Menandatangani

BG

Menyampaikan BG

ke bank

Menerima bukti

transfer dari bank

Menyampaikan

berkas pembayaran

Menerima BG dan

memproses

transaksi

Pembayaran Uang Muka

Klaim dan Uang Muka

Pelayanan Kantor Cabang

Menerima berkas

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 43

4.7 Pembayaran dengan Cek Kantor Cabang

Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangPihak yang

berkepentingan

Menerima berkas

yang telah

diverifikasi

Mencatat pada

buku register cek

Mencatat pada

buku catatan bank

Menerbitkan cek Menandatangani

cek

Menandatangani

cek

Menyampaikan cek

kepada pihak yang

berhak

Menerima cek

Menyampaikan

berkas pembayaran

Menerima tanda

terima cek

Menerima berkas

Mencatat pada

buku catatan bank

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 44

4.8 Pembayaran Kapitasi Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kasir Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangStaf Manajemen

Administrasi

Kepesertaan

Menerima SK

kapitasi

Menerima lampiran

persetujuan biaya

kapitasi

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan

penarikan dalam

register

Melakukan

pemeriksaan

kesesuaian jumlah

biaya dengan

lampiran approval

luaran kapitasi

Melakukan

perhitungan biaya

pembinaan

Memberikan

approval biaya

kapitasi

Memberikan

approval biaya

kapitasi

Setuju

Melakukan

pembayaran via

bank

Setuju

Melakukan

pemberitahuan

pembayaran ke

PPK

Menyampaikan ke

bagian keuangan

dan kolekting

Tidak

Ya

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 45

4.9 Pembayaran Klaim Kolektif Kantor Cabang

Staf Keuangan dan Kolekting Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangKasir

Menerima berkas

pengajuan klaim

Memeriksa

kelengkapan

berkas

Lengkap

Melakukan

verifikasi berkas

tagihan (SJP, Bukti

pelayanan yang

sudah diberikan,

Keabsahan SJP)

Menandatangani

lembar verifikasi

Menandatangani

lembar verifikasi

Menandatangani

lembar verifikasi

Melakukan

pembayaran klaim

kolektif

Mengembalikan

berkasYa

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 46

4.10 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) Kantor Cabang

Bank Persepsi Kasir Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Mengirimkan ke

Bank persepsi

Menerima dokumen

dan surat perintah

bayar

Menerima laporan

Menerbitkan Bilyet

Giro atau Cek

Menerima bilyet

giro dan surat

perintah bayar

Mengirimkan SSP

yang telah memiliki

nomor transaksi

penerimaan negara

(NTPN)

Menerima bukti

penerimaan negara

SSP yang telah

dilegalisasi oleh

bank yang ber

NTPN

Melakukan

penyetoran ke kas

negara

Membuat salinan

surat setoran pajak

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 47

4.11 Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (pegawai) Kantor Cabang

Kasir Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Bank Persepsi

Mengirimkan ke

Bank persepsi

Menerima dokumen

dan surat perintah

bayar

Menerima laporan

Menerbitkan Bilyet

Giro atau Cek

Menerima bilyet

giro dan surat

perintah bayar

Mengirimkan SSP

yang telah memiliki

nomor transaksi

penerimaan negara

(NTPN)

Menerima bukti

penerimaan negara

SSP yang telah

dilegalisasi oleh

bank yang ber

NTPN

Melakukan

penyetoran ke kas

negara

Membuat salinan

surat setoran pajak

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 48

4.12 Pembayaran PPh pasal 23 Kantor Cabang

Bank Persepsi Kasir Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Mengirimkan ke

Bank persepsi

Menerima dokumen

dan surat perintah

bayar

Menerima laporan

Menerbitkan Bilyet

Giro atau Cek

Menerima bilyet

giro dan surat

perintah bayar

Mengirimkan SSP

yang telah memiliki

nomor transaksi

penerimaan negara

(NTPN)

Menerima bukti

penerimaan negara

SSP yang telah

dilegalisasi oleh

bank yang ber

NTPN

Melakukan

penyetoran ke kas

negara

Membuat salinan

surat setoran pajak

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 49

4.13 Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Kantor Cabang

Bank Persepsi Kasir Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Mengirimkan ke

Bank persepsi

Menerima dokumen

dan surat perintah

bayar

Menerima laporan

Menerbitkan Bilyet

Giro atau Cek

Menerima bilyet

giro dan surat

perintah bayar

Mengirimkan SSP

yang telah memiliki

nomor transaksi

penerimaan negara

(NTPN)

Menerima bukti

penerimaan negara

SSP yang telah

dilegalisasi oleh

bank yang ber

NTPN

Melakukan

penyetoran ke kas

negara

Membuat salinan

surat setoran pajak

yang telah memiliki

NTPN

Menyerahkan asli

SSP yang telah

memiliki NTPN

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 50

4.14 Pembayaran Tunai Kantor Cabang

Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Unit Kerja

Menerima berkas

yang telah

diverifikasi

Menghitung jumlah

yang akan dibayar

Melakukan

pembayaran tunai

Memberikan bukti

pembayaran

Menyampaikan

berkas

Menerima berkas

dan bukti

pembayaran

Menerima

pembayaran

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 51

4.15 Pembayaran Uang Muka Klaim dan Uang Muka Pelayanan Kantor Cabang

PPK Kasir Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangStaf Akuntansi

dan Keuangan

Menyampaikan

berkas pengajuan

uang muka klaim

dan uang muka

pelayanan

Menerima surat

pengajuan uang

muka klaim dan

uang muka

pelayanan

Memeriksa

kelengkapan

berkas

Lengkap

Melakukan

verifikasi

kelengkapan

berkas

Menandatangani

lembar verifikasi

Memeriksa dan

menandatangani

Menandatangani

lembar verifikasi

Setuju

Setuju

Melakukan

pembayaran uang

muka klaim atau

uang muka

pelayanan

Pembayaran dengan Bilyet

Giro (BG) Kantor Cabang

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 52

4.16 Pembukuan Transaksi Harian Intern Kantor Cabang

Staf Akuntansi dan

Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan, Umum,

TI

Kasir

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan

berkas

Melakukan

pencatatan transaksi

(entri data) melalui

aplikasi

Melakukan approval

(melalui aplikasi)

Mencetak voucher

Menandatangani

voucher

Menandatangani

voucher

mencetak buku

harian kas, bank,

memorial

Menandatangani

buku harian kas,

bank, memorial

Menandatangani

buku harian kas,

bank, memorial

Melakukan

verifikasi

administrasi dan

pembayaran

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pembayaran

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 53

4.17 Pemungutan Pajak Eksternal Kantor Cabang

Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Memotong dan

Memungut pajak

pada saat

pembayaran

penghasilan

pegawai

Menyusun daftar

pemotongan dan

pemungutan jasa

pegawai

Membuat bukti

potong pajak

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menerima

penetapan objek

pajak

Menyerahkan ke

pihak eksternal

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 54

4.18 Pemungutan Pajak Internal Kantor Cabang

Kasir Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangStaf Akuntansi

dan Keuangan

Memotong dan

Memungut pajak

pada saat

pembayaran

penghasilan

pegawai

Menyusun daftar

pemotongan dan

pemungutan jasa

pegawai

Membuat bukti

potong pajak

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan ke

masing-masing

pegawai

Menerima

penetapan objek

pajak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 55

4.19 Penagihan dan Pengumpulan Iuran Oleh Pihak Ketiga Kantor Cabang

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangPihak Ketiga Staf Administrasi

Keuangan &

Penagihan

Membuat daftar

pemberi kerja yang

belum membayar

dan diparaf

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

menandatangani

Menyerahkan daftar

pemberi kerja yang

belum bayar iuran

ke pihak ketiga

Menerima daftar

pemberi kerja yang

belum bayar iuran

Melakukan

penagihan iuran

Menerima iuran

Melakukan transfer

iuran

Menerima laporan

dari pihak ketiga

Melakukan

rekonsiliasi data

iuran dengan pihak

ketiga

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 56

4.20 Penagihan Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) Kantor Cabang

Staf Penagihan Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Melakukan

pencetakan tagihan

Melakukan

pencetakan kwitansi

penagihan

Menyusun rencana

penagihan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan ke

badan usaha

Melakukan

monitoring terhadap

tanggapan surat

penagihan

Menyusun laporan

tunggakan iuran

Badan Usaha

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Menindaklanjuti

hasil laporan

Tidak

Tidak Ya

Tidak Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 57

4.21 Penagihan Iuran PNS atau Pemda Kekurangan atau Kelebihan Setoran Kantor Cabang

Staf Penagihan Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Melakukan analisa

data penerimaan

iuran dari

rekapitulasi bukti

setoran SSBP

Menyusun surat

untuk

menyampaikan

kekurangan atau

kelebihan

penerimaan iuran

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMengirimkan surat

ke pemda

Melakukan

monitoring terhadap

tanggapan surat

tersebut

Menyampaikan

hasil monitoring ke

kepala cabang

Menerima hasil

monitoring

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 58

4.22 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Pekerja Penerima Upah non APBN Kantor Cabang

Staf Administrasi

Keuangan &

Penagihan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Melakukan inisiasi

penerbitan surat

tagihan iuran

pekerja penerima

upah non APBN

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mencetak tagihan

yang meliputi

kewajiban,

penerimaan

pembayaran dan

denda

Melaksanakan

rekonsiliasi dengan

fungsi kepesertaan

Mengirimkan surat

tagihan ke entitas

Melakukan

monitoring surat

tagihan

Mendokumentasika

n surat tagihan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 59

4.23 Penerimaan Melalui Rekening Bank Kantor Cabang

Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Menerima informasi

penerimaan bank

Memeriksa dan

mencocokkan

transaksi bank

dengan yang

seharusnya

diterima melalui

CMS

Memberikan bukti

penerimaan

Mencatat pada

buku catatan bank

Menyampaikan

bukti penerimaan

Menerima bukti

penerimaan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 60

4.24 Penerimaan Tunai Kantor Cabang

KasirUnit Kerja Staf Akuntansi

dan Keuangan

Menerima

pengembalian uang

tunai dan kwitansi

pengembalian

Memeriksa nilai

yang seharusnya

diterima

Menghitung uang

tunai

Menerima bukti

penerimaan

Mencatat pada

buku catatan kas

Menyampaikan

berkas pembayaran

Melakukan

verifikasi berkas

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 61

4.25 Penetapan Objek Pajak Eksternal Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Unit Kerja

Menerima dokumen

untuk diverifikasi

(pajak)

Melakukan analisa

PPh 21, PPh pasal

4 ayat 2, PPh 23,

PPN

Menetapkan objek

pajak

Menyerahkan

dokumen

pembayaran

Menyetujui dan

menetapkan objek

pajak pada lembar

verifikasi

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 62

4.26 Penetapan Objek Pajak Internal Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Unit Kerja

Menerima dokumen

untuk diverifikasi

(pajak)

Melakukan analisa

PPh 21

Menetapkan objek

pajak

Menyerahkan

dokumen

pembayaran

Menyetujui dan

menetapkan objek

pajak pada lembar

verifikasi

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 63

4.27 Pengembalian Tunai Kantor Cabang

Kasir Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Menerima

pengembalian uang

tunai

Memeriksa nilai

yang seharusnya

diterima

Menghitung uang

tunai

Memberikan bukti

penerimaan

Mencatat pada

buku catatan kasir

Menyampaikan

bukti penerimaan

ke fungsi akuntansi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 64

4.28 Pengisian Kas Kantor Cabang

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangBank Kasir

Menghitung saldo

harian

Menghitung

kebutuhan harian

Mengajukan surat

permintaan

pengisian kas

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyiapkan cek Menandatangani

cek

Menandatangani

cek

Melakukan

pencairan cek

Melakukan

pencairan cek

Menerima uang

tunai pengisian kas

Mencatat pada

buku catatan kas

Setuju

Ya

Tidak Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 65

4.29 Penutupan Kas Kantor Cabang

Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Mencocokkan

saldo fisik

Membuat register

penutupan kas

Menandatangani

register penutupan

kas

Menandatangani

register penutupan

kas

Menandatangani

register penutupan

kas

Mengirim berkas Menerima berkas

Mencocokkan

saldo buku kas

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 66

4.30 Penyediaan Dana Operasional Divisi regional dan Kantor Cabang

Staf Manajemen

Kas

Analis

Manajemen Kas

Kepala

Departemen

Manajemen Kas

Kepala Grup

Keuangan

Kantor Cabang Divisi RegionalBank

Mengirimkan

kebutuhan dana

operasional

Mengirimkan

kebutuhan dana

operasional

Menerima cash

forecasting dari

Divre dan KC

Melakukan analisa

kebutuhan dana

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Membuat surat

limit penggunaan

dana Divre dan KC

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMenyampaikan

surat limit

penggunaan dana

ke Bank

Melakukan

monitoring dan

evaluasi

pemanfaatan dana

Melakukan

rekapitulasi Cash

Forcasting

Membuat absensi

cash forecasting

Menerima surat

limit penggunaan

dana

Melakukan setting

limit dana per Divre

atau KC

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 67

4.31 Penyimpanan Cash On Hand Kantor Cabang

Kasir Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Menerima uang

tunai

Menghitung uang

yang ada

Melakukan cash

opname

Menyimpan uang

cash dalam

brankas

Melakukan

monitoring

pelaksanaan cash

opname

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 68

4.32 Penyimpanan di Bank (Setoran Kelebihan Kas) Kantor Cabang

Kasir Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Bank Staf Akuntansi

dan Keuangan

Melakukan analisa

terhadap saldo kas

Mengisi slip

setoran bank

sesuai rekening

program

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mencatat pada

buku catatan bank

Melakukan setoran

ke Bank

Menerima bukti

setoran dari bank

Menyampaikan

bukti setoran

Menerima bukti

setoran

Menerima setoran

Memberikan bukti

setoran

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 69

4.33 Penyusunan Cash Budget Kantor Cabang

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang Kantor PusatKasir

Menghitung saldo

kas, bank, deposito

Menghitung

proyeksi

penerimaan dalam

sebulan

Menghitung

proyeksi

pengeluaran

kebutuhan dana

dalam sebulan

Memeriksa

proyeksi kebutuhan

dana dalam

sebulan

Setuju

Menyusun konsep

usulan cash budget

Memeriksa konsep

usulan cash budget

Setuju Memeriksa cash

budget dan

memberikan

persetujuan

Mengirim cash

budget

Menerima cash

budget

Melakukan

koordinasi dengan

bagian lain untuk

rencana kegiatan

dan biaya

Tidak

Ya

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 70

4.34 Penyusunan Laporan Aset Tetap Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Menyusun data

aset tetap

Melakukan

perhitungan

penyusutan

Melakukan entry data

beban dan akumulasi

penyusutan

Melakukan

persetujuan

Melakukan

persetujuan

Mencetak bukti

memorial

Memeriksa dan

menandatangani

Membuat daftar

aset tetap

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Menyampaikan ke

Divisi Regional

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 71

4.35 Penyusunan Laporan Inventarisasi Kekayaan dan Kewajiban Tahunan Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Tim Penyusunan

Laporan Inv.

Kekayaan dan

Kewajiban Tahunan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Menerima pos-pos

neraca

Mencocokkan

pos-pos neraca

dengan fisik dan

atau dokumen yang

ada

Mencetak pos-pos

neraca final

Menandatangani

pos-pos neraca

final oleh anggota

tim

Membuat berita

acara inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Menandatangani

berita acara

Menyusun laporan

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

sesuai sistematika

Menandatangani

laporan

Menandatangani

laporan

Menandatangani

laporan

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 72

4.36 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangKasir

Mencetak

rekapitulasi slip

jurnal

Mencetak neraca

saldo gabungan

Melakukan

verifikasi neraca

saldo

Memeriksa dan

menandatangani

neraca saldo

Mencetak ikhtisar

keuangan

Memeriksa dan

menandatangani

ikhtisar keuangan

Memeriksa dan

memberikan paraf

ikhtisar keuangan

Memeriksa dan

menandatangani

ikhtisar keuangan

Mencetak buku besar

Mencetak arus kas

Memeriksa dan

memberi paraf buku

besar

Memeriksa dan

menandatangani

buku besar

Memeriksa dan

menandatangani

arus kas

Memeriksa dan

menandatangani

arus kas

Rekonsiliasi bank

Memeriksa dan

memberika paraf

rekonsiliasi bank

Memeriksa dan

menandatangani

rekonsiliasi bank

Memeriksa dan

menandatangani

rekonsiliasi bank

Register penutupan

kas

Menandatangani

register penutupan

kas

Menandatangani

register penutupan

kas

Memeriksa dan

menandatangani

rekapitulasi slip

jurnal

Menandatangani

slip jurnal

Menandatangani

neraca saldo

Menandatangani

register penutupan

kas

Melakukan

dokumentasi

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 73

4.37 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Cabang Tahunan

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Mencetak ikhtisar

keuangan

Mencetak

rekapitulasi slip

jurnal

Menandatangani

rekapitulasi slip

jurnal

Memeriksa dan

menandatangani

rekapitulasi slip

jurnal

Memeriksa dan

menandatangani

rekapitulasi slip

jurnal

Melakukan

verifikasi neraca

saldo

Menandatangani

neraca saldo

Memeriksa dan

menandatangani

neraca saldo

Memeriksa dan

menandatangani

neraca saldo

Mencetak ikhtisar

keuangan

Menandatangani

ikhtisar keuangan

Memeriksa dan

menandatangani

ikhtisar keuangan

Memeriksa dan

menandatangani

ikhtisar keuangan

Mencetak arus kas

Menandatangani

arus kas

Memeriksa dan

menandatangani

arus kas

Memeriksa dan

menandatangani

arus kas

Melampirkan

laporan

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Menandatangani

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Memeriksa dan

menandatangani

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Menandatangani

inventarisasi

kekayaan dan

kewajiban tahunan

Membuat laporan

daftar aset tetap

Memeriksa dan

menandatangani

Memeriksa dan

menandatangani

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Mencetak neraca

saldo

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 74

4.38 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Cabang Triwulanan

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Melampirkan

laporan aktiva tetap

Melampirkan

laporan penjelasan

akun-akun neraca

saldo PJKMU,

Sosial, Jamkesmas

Memeriksa dan

memberi paraf

Menandatangani

laporan

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 75

4.39 Penyusunan Laporan Manajemen Kantor Cabang (Bulanan, Triwulanan, Tahunan)

Unit Kerja Staf Keuangan

dan Kolekting

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangStaf Administrasi

dan Umum

Menerima

permintaan laporan

manajemen

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjutiMenerima disposisi

Mengirimkan

permintaan laporan

bulanan kepada

unit kerja

Menerima

permintaan laporan

manajemen

Melakukan analisa

data

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

SetujuMerencanakan

pembahasan

Menyetujui rencana

pembahasan

SetujuMempersiapkan

pembahasan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

SetujuMenerima laporan

Melakukan inisiasi

menyusun laporan

manajemen

Menerima laporan

serta rekapitulasi

data

Menyusun laporan

Mengirimkan

laporan

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 76

4.40 Penyusunan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala CabangKepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

pajak terutang pada

SPT yang telah

diterbitkan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat usulan

pembayaran pajak

dan surat setoran

pajak

Memeriksa dan

memberikan paraf

pada SPT, SSP

dan surat usulan

pembayaran pajak

Memeriksa dan

menandatangani

Setuju

Melakukan entry

laporan pajak , sesuai

dengan MAP pajak

terutang pada aplikasi

dari Ditjen pajak

Tidak

Ya

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 77

4.41 Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran PNS atau Pemda Kantor Cabang

Staf Penagihan Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangPihak Eksternal

Mengumpulkan

bukti setoran

SSBP

Memastikan bukti

setoran sudah

lengkap (sudah ada

bukti NTPN)

Melakukan

kunjungan kerja ke

pemda

Meminta bukti

SSBP yang sudah

disetor

Melakukan

pengecekan

terhadap

kelengkapan bukti

setor

Melakukan

rekapitulasi bukti

setoran SSBP

Melakukan

rekapitulasi setoran

SSBP untuk

seluruh wilayah

Cabang

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMelakukan entry

data pada aplikasi

iuran wajib per

SSBP

Menyampaikan

rekapitulasi setoran

SSBP ke Divisi

Regional

Mendokumentasika

n bukti setoran

SSBP

Tidak

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 78

4.42 Penyusunan Laporan Pos-Pos Neraca dan Penjelasan Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan pos-pos

neraca dan

penjelasan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mencocokkan

pos-pos neraca

dengan fisik dan

atau dokumen yang

ada

Mencetak pos-pos

posisi keuangan

final

Menandatangani

pos-pos keuangan

final

Menyampaikan ke

Divisi Regional

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 79

4.43 Penyusunan Laporan PPh masa pasal 21 (Pegawai) Kantor Cabang

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangStaf Akuntansi

dan Keuangan

Melakukan entry

laporan pajak (SPT

Masa) baik PPh 21,

sesuai dengan MAP

pajak terutang pada

aplikasi dari Ditjen

pajak

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

pajak terutang pada

SPT yang telah

diterbitkan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat usulan

pembayaran pajak

dan surat setoran

pajak

Memeriksa dan

memberikan paraf

pada SPT, SSP

dan surat usulan

pembayaran pajak

Memeriksa dan

menandatangani

Setuju

Tidak

Ya

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 80

4.44 Penyusunan Laporan PPh pasal 23 Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

pajak terutang pada

SPT yang telah

diterbitkan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat usulan

pembayaran pajak

dan surat setoran

pajak

Memeriksa dan

memberikan paraf

pada SPT, SSP

dan surat usulan

pembayaran pajak

Memeriksa dan

menandatangani

Melakukan entry

laporan pajak , sesuai

dengan MAP pajak

terutang pada aplikasi

dari Ditjen pajak

Setuju

Tidak

Ya

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 81

4.45 Penyusunan Laporan PPh Pasal 4 ayat 2 Kantor Cabang

Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Melakukan

identifikasi objek

pajak ( Barang

kena pajak, Jasa

Kena Pajak)

Melakukan

verifikasi Dasar

Pengenaan Pajak

Melakukan

verifikasi tarif pajak

pertambahan nilai

Melakukan penarikan

data pemungutan

PPN dari aplikasi

Keuangan dan

Akuntansi

Menyerahkan

dokumen

Menerima dokumen

faktur pajak dan

SSP sesuai

dengan ketentuan

yang berlaku

Melakukan

rekapitulasi Wajib

Pungut

Menerima

rekapitulasi dan

lampiran berupa

faktur pajak dan

SSP

Memeriksa dan

menandatangani

faktur pajak, SSP

dan lembar

verifikasi untuk

pajak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 82

4.46 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Cabang (RKAKC)

Staf SDM dan

Umum

Staf Keuangan

dan Kolekting

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangStaf Kepala Unit

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui konsep

Setuju

Melakukan inisiasi

penyusunan RKA

KC

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Melakukan analisa

usulan RKAPB

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan analisa

usulan RKAPB

Menyusun konsep

usulan RKAPB

Bagian

Mengumpulkan

data dan informasi

Menyusun konsep

usulan RKAPB KC

Melakukan

pembahasan

usulan RKAPB KC

dengan kepala

bagian lainnya

Mengirimkan

usulan RKAB KC

ke bidang

keuangan dan

perencanaan

Menerima

permintaan

membuat usulan

rencana biaya dan

program

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 83

4.47 Penyusunan Saldo Awal Audited Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Menerima surat

edaran tentang

saldo awal audited

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

pembandingan

saldo awal

unaudited yang

sudah disesuaikan

dengan saldo awal

audited sesuai

dengan surat

edaran

Melakukan jurnal

penyesuaian saldo

awal audited

Mencetak bukti

jurnal penyesuaian

audited

Menandatangani

bukti jurnal

penyesuaian

audited

Mendokumentasika

n kertas kerja dan

bukti jurnal

penyesuaian

audited

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 84

4.48 Penyusunan Umpan Balik Penyerapan Anggaran Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangStaf Unit

Mencetak realisasi

anggaran

Menyusun umpan

balik

Membuat surat

umpan balik

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

umpan balik

Menerima surat

umpan balik

penyerapan

anggaran

Setuju

Ya

Ya

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 85

4.49 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Unit Kerja Kantor Cabang

Staf Kepala Unit Kepala Cabang

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menerima

permintaan

membuat usulan

rencana biaya dan

program

Melakukan inisiasi

penyusunan RKA

Unit Kerja

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Mengumpulkan

data

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menganalisa

rencana kerja dan

program

Menyusun konsep

usulan rencana

kerja dan program

Menyetujui konsep

usulan rencana

kerja dan program

Setuju

Mengirimkan

usulan rencana

biaya dan program

ke fungsi

perencanaan

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 86

4.50 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Untuk Iuran Pemerintah Daerah Kantor Cabang

Staf Administrasi

Keuangan &

Penagihan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Melakukan inisiasi

perhitungan

kebutuhan

anggaran untuk

iuran pemda

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data kepesertaan

Menyusun asumsi

penganggaran

Menghitung

kebutuhan iuran

pemerintah

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan

kebutuhan iuran ke

pemda

Melaksanakan

pembahasan

dengan Pemda

Menerima DPA

SKPD

Mendokumentasika

n DPA SKPD

Menyampaikan

DPA SKPD ke

Grup Keuangan

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 87

4.51 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Kantor Cabang

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Melakukan

identifikasi objek

pajak ( Barang

kena pajak, Jasa

Kena Pajak)

Melakukan

verifikasi Dasar

Pengenaan Pajak

Melakukan

verifikasi tarif pajak

pertambahan nilai

Melakukan penarikan

data pemungutan

PPN dari aplikasi

Keuangan dan

Akuntansi

Menyerahkan

dokumen

Menerima dokumen

faktur pajak dan

SSP sesuai

dengan ketentuan

yang berlaku

Melakukan

rekapitulasi Wajib

Pungut

Memeriksa dan

menandatangani

faktur pajak, SSP

dan lembar

verifikasi untuk

pajak

Menerima

rekapitulasi dan

lampiran berupa

faktur pajak dan

SSP

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 88

4.52 Perhitungan PPh pasal 21 Kantor Cabang

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Staf Administrasi

dan Umum

Merekap hasil

verifikasi berkas

data gaji dan

penghasilan

pegawai dan atau

bukan pegawai

Mengirimkan

salinan data

penghasilan

pegawai

Menerima salinan

data penghasilan

pegawai

Melakukan entri

data pengolahan

dan data

penghasilan melalui

excel

Melakukan

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

data penghasilan

Melakukan

verifikasi berkas

data penghasilan

pegawai

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 89

4.53 Perhitungan PPh Pasal 23 Kantor Cabang

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Merekap hasil

verifikasi berkas

terkait transaksi

PPh Pasal 4 ayat 2

Melakukan penarikan

data pemungutan PPh

dari aplikasi

Keuangan dan

Akuntansi hasil

verifikasi Manajemen

kas

Melakukan

verifikasi data pajak

Melakukan entri

data pengolahan

dan data

penghasilan melalui

excel

Melakukan

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

data penghasilan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 90

4.54 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Kantor Cabang

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Merekap hasil

verifikasi berkas

terkait transaksi

PPh Pasal 4 ayat 2

Melakukan penarikan

data pemungutan PPh

dari aplikasi

Keuangan dan

Akuntansi hasil

verifikasi Manajemen

kas

Melakukan

verifikasi data pajak

Melakukan entri

data pengolahan

dan data

penghasilan melalui

excel

Melakukan

penyusunan

laporan pajak

Melakukan analisa

data penghasilan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 91

4.55 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang Berasal dari Iuran PNS Daerah dan Iuran Pemda Kantor Cabang

Staf Administrasi

Keuangan &

Penagihan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangPihak Ketiga Kepala Layanan

Operasional

KabupatenKota

Melakukan inisiasi

melakukan

rekonsiliasi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju

Membuat rencana

dan melakukan

koordinasi untuk

kegiatan

rekonsiliasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat berita

acara rekonsiliasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan

berita acara ke

Divre dan Kantor

Pusat

Melakukan entri

penyesuaian hasl

rekonsiliasi pada

aplikasi Iuran Wajib

Menyiapkan data

penerimaan iuran

PNS atau Pemda

Memberikan

persetujuan

kegiatan

rekonsiliasiMelaksanakan

kegiatan

Membandingkan

data penerimaan

iuran PNS-Pemda

dengan data dari

Pemda dan KPPN

di wilayah KLOK

Membandingkan

data penerimaan

iuran PNS-Pemda

dengan data dari

Pemda dan KPPN

Membandingkan

data penerimaan

iuran PNS-Pemda

dengan data dari

Pemda dan KPPN

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

berita acara

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 92

4.56 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang berasal Dari Iuran PNS Pusat, TNI POLRI Kantor Cabang

Staf Administrasi

Keuangan &

Penagihan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Menerima laporan

iuran wajib dari

Kantor Pusat

Melakukan

rekonsiliasi IW

dengan KPPN

Membuat berita

acara rekonsiliasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan laporan

iuran wajib melalui

sistem aplikasi

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 93

4.57 Rekonsiliasi Data Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) dan Bukan Penerima Upah Kantor Cabang

Staf Administrasi

Keuangan &

Penagihan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala CabangKepala Unit

Kepesertaan dan

Pelayanan

Peserta

Staf Administrasi

Kepesertaan

Pihak Ketiga

Menerima dan

melakukan

penarikan data

iuran bulanan

berdasarkan jenis

kepesertaan dari

fungsi kepesertaan

Melakukan

pencetakan data

berdasarkan jenis

kepesertaan

Melakukan

perbandingan data

iuran meliputi

tunggakan dan

denda

Memeriksa dan

memberi paraf

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju

Setuju

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Membuat laporan

hasil rekonsiliasi ke

Divre

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Melakukan

perbandingan data

iuran meliputi

tunggakan dan

denda

Melakukan

perbandingan data

peserta dengan

data badan usaha

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

SetujuMenyusun

kesepakatan

tertulis

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 94

4.58 Verifikasi Bukti Setoran Kantor Cabang

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Staf Administrasi

Keuangan &

Penagihan

Melakukan inisiasi

verifikasi bukti

setoran

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

bukti setoran yang

berasal dari iuran

PNS, TNI POLRI

dan iuran Pemda

Melakukan validasi

bukti setoran

Menyimpan bukti

setoran

Melakukan

pencatatan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 95

4.59 Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran Kantor Cabang

Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Menerima berkas

yang telah

diverifikasi

Menerima hasil

verifikasi rencana

kegiatan

Memeriksa form

pengajuan

anggaran dengan

melihat kesesuaian

kegiatan dengan

pembebanan

anggaran

Memberikan

tandatangan pada

lembar verifikasi

Mengirim berkas

Memberikan

tandatangan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 96

4.60 Verifikasi Rencana Kegiatan Program Kantor Cabang

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

KasirUnit Kerja

Menyampaikan

tagihan

Menerima tagihan

dari unit kerja

Melakukan

registrasi tagihan

internal

Melakukan

verifikasi tagihan

Lengkap

Menandatangani

lembar verifikasi

Menyampaikan

lembar verifikasi

dan lembar tagihan

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Membuat surat

perintah membayar

atau aplikasi

transfer

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Menerima surat

perintah bayar

Menyampaikan

surat perintah

bayar ke kasir

Melakukan

pembayaran

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 97

4.61 Verifikasi Tagihan Eksternal (Non Klaim) Kantor Cabang

Pihak Ketiga Unit Kerja Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Menyampaikan

tagihan

Menyampaikan

tagihan

Menerima tagihan

Melakukan

registrasi tagihan

eksternal

Melakukan

verifikasi tagihan

Lengkap

Menandatangani

lembar verifikasi

Menyampaikan

lembar verifikasi

dan lembar tagihan

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Membuat surat

perintah membayar

atau aplikasi

transfer

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Menerima surat

perintah bayar

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Memberikan

persetujuan

Menyiapkan

pembayaran tunai

atau cek atau BG

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 98

4.62 Verifikasi Tagihan Internal Kantor Cabang

Unit Kerja Kasir Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang

Menyampaikan

tagihan

Menerima tagihan

dari unit kerja

Melakukan

registrasi tagihan

internal

Melakukan

verifikasi tagihan

Lengkap

Menandatangani

lembar verifikasi

Menyampaikan

lembar verifikasi

dan lembar tagihan

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Membuat surat

perintah membayar

atau aplikasi

transfer

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Menerima surat

perintah bayar

Menyampaikan

surat perintah

bayar ke kasir

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 99

5 Unit Manajemen Pelayanan Primer

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 100

5.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat analisa

ketersediaan

faskes berdasarkan

hasil mapping dan

profiling

Memetakan jumlah

peserta pada

masing-masing

kecamatan,

kabupaten atau

kota

Membandingkan

ketersediaan

fasilitas kesehatan

dengan kebutuhan

pelayanan oleh

peserta

berdasarkan rasio

utilisasi yang

diterapkan

Merumuskan

kebutuhan jumlah

faskes

perkecamatan,

kabupaten atau

kota

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

kebutuhan jumlah

faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan

kebutuhan jumlah

faskes

Mengirimkan

kebutuhan jumlah

faskes

perkecamatan,

kabupaten atau

kota

Melakukan inisiasi

analisa kebutuhan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 101

5.2 Deteksi Kejadian Terindikasi Fraud dan Abuse pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan

identifikasi kejadian

terindikasi fraud

dan abuse (melalui

analisa data UR,

Customer visit, dll)

Memeriksa

kebenaran data

Menetapkan kasus

terindikasi fraud

dan abuse

Menghitung potensi

kerugian

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Melakukan inisiasi

deteksi fraud

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 102

5.3 Kredensialing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangTim Credentialing Kepala

Departemen

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Primer

Menyampaikan

surat

pemberitahuan

kredensialing,

dilampiri form self

assessment

kredensialing

Melakukan

kunjungan faskes

untuk verifikasi dan

validasi form

kredensialing

Membuat laporan

hasil kunjungan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Memberikan

persetujuan

Melakukan input

data hasil

kunjungan melalui

aplikasi ECM

(Electronics

Contract

Management)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Melakukan approval

melalui aplikasi

ECM

Memberikan

persetujuan

Melakukan approval

melalui aplikasi

ECM

Memberikan

persetujuan

Melakukan approval

melalui aplikasi

ECM

Melakukan print out

rekapitulasi hasil

penilaian faskesMemberikan

persetujuan

Menyampaikan

print out

rekapitulasi

Memberikan

persetujuan

Menyampaikan

surat

pemberitahuan

hasil kredensialing

ke faskes

Menyampaikan

laporan hasil

Credentialing

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

kredensialing

Tidak Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 103

5.4 Monitoring Ketersediaan Obat Program Rujuk Balik Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala CabangStaf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Melakukan inisiasi

monitoring

ketersediaan obat

PRB

Menerima informasi

kekosongan obat

PRB

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

konfirmasi

kebenaran

informasi

Melakukan analisa

penyebab

kekosongan obat

PRB

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

tindaklanjut hasil

analisa

Membuat konsep

laporan

kekosongan obat

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

laporan

kekosongan obat

ke Kemenkes cc.

LKPP & BPOM

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 104

5.5 Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Tim Audit Medis Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Cabang

Mengumpulkan

permasalahan

pelayanan medik

Melakukan

pembahasan

dengan tim audit

medis

Melaksanakan

pembahasan

bersama

Melaksanakan

audit

Memberikan

rekomendasi hasil

audit medis

Menerima

rekomendasi hasil

audit medis

Menelaah hasil

audit medis

Menyusun laporan

hasil audit medis

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mendokumentasika

n rekomendasi

hasil audit medis

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 105

5.6 Pelaksanaan Forum Kemitraan Tingkat Pertama Tingkat Kabupaten Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan

identifikasi

permasalahan yang

ada

Mempersiapkan

materi pertemuan

Merencanakan

waktu dan tempat

pelaksanaan

Memberikan

persetujuan

Membuat usulan

kegiatan forum

kemitraan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Membuat undangan

Menyampaikan

undangan kegiatan

Melaksanakan

kegiatan forum

kemitraan

Membuat konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

konsep laporan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mendokumentasika

n laporan

Menyampaikan

notulen hasil

kegiatan kepada

tim forum

kemitraan

Melakukan inisiasi

pelaksanaan forum

kemitraan

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 106

5.7 Pelaksanaan Forum Komunikasi Antara Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Staf Administrasi

Pelayanan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

penyelenggaraan

forum komunikasi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun dan

merencanakan

frekuensi, waktu

dan anggaran

pertemuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Mempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Mengadakan

pertemuan dengan

PIC

Membuat

kesepakatan

bersama antara

PIC untuk

menjalankan

sistem komunikasi

jaringan

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 107

5.8 Pelaksanaan Kontrak Kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Kepala CabangStaf Administrasi

dan Umum

Staf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Primer

Melakukan entry

data kontrak pada

aplikasi ECM

berdasarkan hasil

kredensialing dan

rekredensialing

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

approval kontrak

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Mencetak dokumen

kontrak

Memberikan parafMenyampaikan

kontrak untuk

disepakati faskes

Melakukan

penandatanganan

kontrak

Melakukan scan

dokumen kontrak

Mengunggah

dokumen kontrak

ke aplikasi ECM

Menyampaikan

dokumen kontrak

ke fasilitas

kesehatan

Mendokumentasika

n kontrak

Melakukan entry

data faskes yang

dikontrak pada

tabel referensi

faskes

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

kontrak kerja

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 108

5.9 Pelaksanaan Skrining Kanker Serviks dan Payudara Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Kepala CabangKepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

skrining kanker

Serviks dan

Payudara

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

Setuju

Menerima

pengumuman

pelaksanaan

kegiatan

Melakukan

pendaftaran

Melaksanakan

skrining

Memberikan

approval peserta

Melakukan analisa

hasil entri data

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui laporan

Setuju

Menyampaikan

data peserta ke

Faskes

Mengumumkan

pelaksanaan

kegiatan

Melakukan entry data

Mengirimkan

laporan ke bidang

manajemen

pelayanan

kesehatan Divisi

Regional

Melakukan

identifikasi calon

peserta

Menyampaikan

hasil analisa ke

peserta tembusan

ke dokter keluarga

untuk tindak lanjut

Melakukan validasi

calon peserta

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 109

5.10 Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Kepala CabangKepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

skrining riwayat

kesehatan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

koordinasi dengan

pihak terkait

Melaksanakan

kegiatan

Mengisi formulir

skrining

Mendistribusikan

formulir skrining

Menerima formulir

skrining

Melakukan entry data

Mengirimkan

laporan ke bidang

manajemen

pelayanan

kesehatan Divisi

Regional

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 110

5.11 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTP Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengumpulkan

luaran data UR

melalui aplikasi

Mengolah data UR Melakukan analisa

data dan informasi

Membuat

rekomendasi hasil

analisa

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 111

5.12 Pelaporan Fraud dan Abuse Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangVerifikator, Staf

Manajemen

FasKes Primer

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menyampaikan

laporan kejadian

fraud dan abuse

Menerima laporan

kejadian fraud dan

abuse

Membuat

rekapitulasi

kejadian fraud dan

abuse

Melakukan analisa

dan rekap laporan

Membuat konsep

laporan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Menerima laporan

fraud and abuse

Memberikan

disposisi dan

arahan

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 112

5.13 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengolah data

ketersediaan

fasilitas kesehatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Setuju

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 113

5.14 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengolah data

kinerja faskes

Membuat konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 114

5.15 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengolah data

laporan

kompensasi daerah

tanpa fasilitas

kesehatan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 115

5.16 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengolah data

pengelolaan

keluhan faskes

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 116

5.17 Pelaporan Seleksi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengolah data

seleksi fasilitas

kesehatan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Tidak

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 117

5.18 Pelaporan sosialisasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengolah data

laporan sosialisasi

fasilitas kesehatan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 118

5.19 Pelayanan Imunisasi Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala CabangStaf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Melakukan

mapping data

kebutuhan

pelayanan

imunisasi

Melakukan analisa

data

Melakukan

koordinasi dengan

pihak terkait untuk

penyediaan dan

distribusi vaksin

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengkoordinir

penyelenggaraan

pelayanan kepada

peserta BPJS

Kesehatan

Membuat laporan

kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 119

5.20 Pelayanan KB Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala CabangStaf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Melakukan

mapping data

kebutuhan

pelayanan KB

Melakukan analisa

data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Melakukan

koordinasi dengan

pihak terkait untuk

penyediaan dan

distribusi alat

kontrasepsi

Menunjuk faskes

primer yang dapat

memberikan

pelayanan KB

Menyusun media

edukasi pelayanan

KB

Melakukan

sosialisasi

Membuat laporan

kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengkoordinir

penyelenggaraan

pelayanan kepada

peserta BPJS

Kesehatan

Tidak Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 120

5.21 Pemantauan Aktivitas Program Prolanis Kantor Cabang

PPK Kepala Cabang Divisi RegionalStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menyampaikan

laporan kegiatan

dan status

kesehatan individu

Menerima laporan

dan data

Melakukan analisa

laporan dan data

Menyusun konsep

umpan balik

Menyetujui konsep

umpan balik

Setuju

Menerima umpan

balik

Mengirimkan

umpan balik

Menerima umpan

balik

Melakukan rekap

data dan status

kesehatan peserta

prolanis

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Menerima laporan

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 121

5.22 Pembentukan Forum Komunikasi Antara Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala CabangStaf Administrasi

Pelayanan Primer

Meminta usulan

perwakilan faskes

Menerima usulan

perwakilan faskes

Menentukan calon

anggota forum

komunikasi

Menyusun konsep

keputusan

pembentukan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat SK Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Menetapkan SK

Mendistribusikan

SK

YaTidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 122

5.23 Pembentukan Tim Anti Fraud And Abuse Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Membuat draft

usulan tim forum

kemitraan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

SK Tim

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan SKMenggandakan SK

Tim

Mendistribusikan

SK

Melakukan inisiasi

pembentukan tim

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 123

5.24 Pembentukan Tim Forum Kemitraan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Membuat draft

usulan tim forum

kemitraan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

SK Tim

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan SKMenggandakan SK

Tim

Mendistribusikan

SK

Melakukan inisiasi

pembentukan tim

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 124

5.25 Pembentukan Tim Seleksi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Membuat draft

usulan tim seleksi

fasilitas kesehatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

SK Tim

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan SKMenggandakan SK

Tim

Mendistribusikan

SK

Melakukan inisiasi

pembentukan tim

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 125

5.26 Pemberian Informasi Faskes Tingkat Pertama Secara Langsung Kantor Cabang

Staf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Faskes Tingkat

Pertama

Meminta informasi Menerima

permintaan

Memberikan

informasi yang

dibutuhkan

Melakukan

koordinasi dengan

unit lain jika

diperlukan

Melakukan

koordinasi

komunikasi &

pemberian

informasi

Mencatat identitas

faskes tingkat

pertama dan

informasi yang

diminta

Menerima informasi

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 126

5.27 Pemberian Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Penyediaan Fasilitas Kesehatan) Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan

identifikasi

kebutuhan fasilitas

kesehatan yang

harus disediakan

Menetapkan jumlah

faskes yang harus

disediakan

Menghitung

kebutuhan

anggaran yang

dibutuhkan

Memberikan

persetujuan

Menyusun usulan

penyediaan fasilitas

kesehatan melalui

kontrak dengan

pihak III

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

usulan penyediaan

faskes melalui

kontrak dengan

pihak III

Melakukan seleksi

dan kontrak kerja

mengacu kepada

ketentuan

pengadaan barang

atau jasa yang

berlaku

Melakukan inisiasi

pemberian

kompensasi

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 127

5.28 Pemberian Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Penyediaan Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan) Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan

identifikasi

kebutuhan tenaga

faskes yang harus

disediakan

Menghitung jumlah

tenaga kesehatan

yang akan

disediakan

Menghitung

besaran biaya

operasional yang

dibutuhkan untuk

pelaksanaan

penugasan

Memberikan

persetujuan

Membuat usulan

kerjasama dengan

Dinkes untuk

penyediaan tenaga

kesehatan pada

daerah tanpa

faskes

Memberikan

persetujuan

Menyetujui usulan

kerjasama

Menyampaikan

usulan kerjasama

pengiriman tenaga

kesehatan kepada

Dinkes

Melakukan

pembahasan

proposal dengan

Dinkes

Melaporkan

kesepakatan ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pemberian

kompensasi

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 128

5.29 Pemberian Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Penyediaan Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Pihak III) Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan

identifikasi

kebutuhan tenaga

faskes yang harus

disediakan

Menghitung jumlah

tenaga kesehatan

yang akan

disediakan

Menghitung

kebutuhan

anggaran yang

dibutuhkan

Memberikan

persetujuan

Menyusun usulan

penyediaan tenaga

kesehatan melalui

kontrak dengan

pihak III

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

usulan penyediaan

tenaga kesehatan

melalui kontrak

dengan pihak III

Melakukan seleksi

dan kontrak kerja

mengacu kepada

ketentuan

pengadaan barang

atau jasa yang

berlaku

Melakukan inisiasi

pemberian

kompensasi

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 129

5.30 Pemberian Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Peserta Verifikator Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengirimkan

berkas klaim

Menentukan

besaran nilai ganti

klaim

Menyetujui besaran

nilai ganti klaim

Menyetujui besaran

nilai ganti klaim

Setuju

Setuju

Menerima

persetujuan

Mengirimkan ke

fungsi keuangan

dan penagihan

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan

berkas klaim

LengkapMenerima berkas

Mencatat dalam

register klaim

Melakukan entri data

klaim

Mengisi formulir

pengajuan klaim

(FPK)

Melakukan

verifikasi

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 130

5.31 Pemetaan Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan

pengumpulan data

daerah tanpa

fasilitas kesehatan

bersumber dari

data referensi

Melakukan

verifikasi data

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

peta daerah tanpa

fasilitas kesehatan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan peta

daerah tanpa

fasilitas kesehatan

berdasarkan lokasi

per kecamatan,

kabupaten atau

kota

Melakukan inisiasi

pemetaan fasilitas

kesehatan

Ya

Tidak

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 131

5.32 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

pemetaan fasilitas

kesehatan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pengumpulan data

faskes bersumber

dari berbagai data

referensi

Melakukan validasi

dan analisa data

fasilitas kesehatan

Mengelompokkan

data faskes

berdasarkan

jenisnya

Melakukan

sinkronisasi

dengan data faskes

yang telah

bekerjasama

dengan BPJS

Kesehatan

Membuat konsep

pemetaan data

faskes berdasarkan

lokasi

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan data

pemetaan faskes

Mengirimkan

laporan ke kantor

pusat

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 132

5.33 Pemutusan atau Tidak Memperpanjang Kontrak Kerja Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Membuat telaah

pertimbangan

pemberhentian atau

tidak melakukan

perpanjangan

kontrak faskes,

mengacu pada

ketentuan kontrak

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

surat

pemberitahuan

pemberhentian

kontrak kepada

faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan

surat

pemberitahuan

pemberhentian

kontrak kepada

faskes

Menerima

konfirmasi

persetujuan dari

faskes

Membuat

pengumuman

pemberhentian

kontrak pada

peserta yang

terdaftar

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memasang

pengumuman

pemberhentian

kontrak di papan

informasi BPJS,

Faskes yang

bersangkutan,

Instansi

Pemerintah dan RS

Mengalihkan

peserta sesuai

ketentuan

Menonaktifkan

faskes yang

diputus kontraknya

pada tabel referensi

faskes

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 133

5.34 Pendaftaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangFaskes Staf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

membuka

pendaftaran

fasilitas kesehatan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun surat

penawaran

kerjasama Faskes

BPJS (Berdasarkan

hasil analisa

kebutuhan faskes)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

surat penawaran

kerjasama

Menerima surat

penawaran

Mengajukan surat

penawaran

kerjasama

Menerima berkas

permohonan

kerjasama

Melakukan

verifikasi dokumen

permohonan

kerjasama

Melakukan

pemeriksaan

kelengkapan

dokumen

Menyusun hasil

pemeriksaan

kelengkapan

dokumen

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Membuat konsep

hasil pemeriksaan

Memberikan

persetujuan

Menyampaikan

pemberitahuan

hasil seleksi

administratif

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 134

5.35 Pendaftaran Peserta Pelayanan Rujuk Balik (PRB) Kantor Cabang

Peserta Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Membawa surat

rujuk balik, resep

obat, SEP, dan

kartu BPJS

Kesehatan

Melakukan edukasi

dan pendaftaran

PRB

Melakukan

pendaftaran

program PRB

SetujuPeserta pulang dan

kembali ke rumah

sakit saat obat

habis

Mengisi formulir

pendaftaran

program PRB

Melakukan

verifikasi

keabsahan peserta

(identitas BPJS

Kesehatan, SRB,

SEP & lembar

resep

Melakukan

verifikasi

kelengkapan

berkas

Melegalisasi

formulir pendaftaran

peserta PRB

Melegalisasi resep

obat kronis

Mencatat pada

buku kontrol

peserta PRB

Melakukan register

manual program

PRB

Data Valid

Melakukan entry

data peserta PRB

Melakukan

konfirmasi data

kepesertaan

Menerima SRB dan

buku kontrol

peserta PRB

Tidak

Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 135

5.36 Pendaftaran Peserta Prolanis Kantor Cabang

Peserta Kepala CabangKepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

pendaftaran peserta

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

Setuju

Memberikan

pengumuman

pelaksanaan

program

Melakukan

pendaftaranMelakukan validasi

calon peserta

Melakukan entry data Memberikan

approval peserta

Menyampaikan

data peserta ke

Faskes

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menerima formulir

pendaftaran calon

peserta

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 136

5.37 Penetapan Bentuk Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan

identifikasi

ketersediaan

faskes disekitar

daerah tanpa

faskes

Memetakan jumlah

peserta pada

masing-masing

daerah tanpa

faskes

perkecamatan,

kabupaten atau

kota

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan analisa

kebutuhan bentuk

kompensasi pada

daerah tanpa

faskes berdasarkan

jumlah peserta dan

profil daerah

Memberikan

persetujuan

Menetapkan bentuk

kompensasi pada

daerah tanpa

faskes

Setuju

Melakukan inisiasi

penetapan bentuk

kompensasi

Ya

Tidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 137

5.38 Penetapan Indikator UR Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima standar

indikator UR dari

Kantor Pusat

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan analisa

data UR

Menyusun konsep

standar indikator

UR

Melakukan

pembahasan

internal

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 138

5.39 Penilaian Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

penilaian kinerja

faskes

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data sesuai

komponen

penilaian

Melakukan

pengolahan data

kinerja

Melakukan

penilaian

berdasarkan data

kinerja

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

hasil penilaian

terhadap kinerja

faskes

Setuju

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mendokumentasika

n hasil penilaian

kinerja

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 139

5.40 Penyelenggaraan Edukasi Tentang Sistem Pembayaran Kapitasi Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Staf Administrasi

Pelayanan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Cabang

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Melakukan

mapping segment

peserta

Menetapkan usulan

target peserta

Menyusun konsep

materi

Menyusun konsep

usulan kegiatan

Menyetujui

usulan

Menyetujui

usulan

Melaksanakan

kegiatan

Mempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Setuju

Melakukan inisiasi

edukasi tentang

sistem pembayaran

kapitasi

Menerima laporan

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 140

5.41 Penyelenggaraan Olahraga Sehat Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Kepala CabangKepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

kegiatan olahraga

sehat

Menyusun proposal

rencana kegiatan

Menyetujui

proposal kegiatan

Setuju

Melakukan

koordinasi dengan

pihak terkait

Mempersiapkan

pelaksanaan

Melaksanakan

kegiatan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui laporan

Setuju

Mengirimkan

laporan ke bidang

manajemen

pelayanan

kesehatan Divisi

Regional

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Mengirimkan

undangan ke

instansi atau

kelompok peserta

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak Ya

Ya

Tidak

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 141

5.42 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Keliling kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Kepala CabangKepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Melakukan inisiasi

promosi kesehatan

keliling

Menyusun rencana

pelaksanaan

(waktu, tempat,

dan peserta)

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

koordinasi dengan

penanggungjawab

wilayah

Mempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Melaksanakan

kegiatan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui laporan

Menerima laporan

Mengirimkan

laporan ke bidang

manajemen

pelayanan

kesehatan Divisi

Regional

Setuju

Memberikan

persetujuan dengan

memberikan paraf

Tidak

Ya

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 142

5.43 Penyelenggaraan Workshop Edukasi Kelompok Risti Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Kepala CabangKepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

workshop edukasi

kelompok risti

Melakukan

identifikasi peserta

sasaran dan

kebutuhan konten

Menyusun proposal

termasuk jadwal,

tanggal,

narasumber, dll

Menyetujui

proposal kegiatan

Setuju

Mempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Melaksanakan

kegiatan

Menyusun konsep

laporan

Setuju

Menerima laporan

Mengirimkan

laporan ke bidang

manajemen

pelayanan

kesehatan Divisi

Regional

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 143

5.44 Penyusunan Laporan Absensi Pembayaran Kapitasi Kantor Cabang

Staf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Cabang

Melakukan

pengumpulan data

dan informasi

Melakukan

rekapitulasi data

Melakukan analisa

data dan informasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Memberikan umpan

balik ke Faskes

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 144

5.45 Penyusunan Laporan Hasil Skrining Kanker Serviks, Riwayat Kesehatan dan Skrining Payudara Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala CabangStaf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan hasil

skrining

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

formulir skrining

Melakukan entri data

skrining ke aplikasi

promotif dan preventif

Melakukan analisa

hasil skrining melalui

aplikasi promotif dan

preventif

Mencetak hasil

analisa skrining

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan

hasil analisa

skrining ke Dokter

keluarga untuk

tindak lanjut

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 145

5.46 Penyusunan Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Staf Administrasi

Pelayanan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Cabang

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan

rekapitulasi data

Melakukan analisa

data dan informasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

faskes

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan

pengelolaan mutu

manfaat pelayanan

kesehatan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 146

5.47 Penyusunan Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang

Staf Administrasi

Pelayanan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Cabang

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan

rekapitulasi data

Melakukan analisa

data dan informasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

faskes

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan penguatan

faskes primer

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 147

5.48 Penyusunan Laporan Program Promotif dan Preventif Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala CabangStaf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Menerima laporan

pelaksanaan

program promotif

dan preventif

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan

rekapitulasi data

Melakukan analisa

data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 148

5.49 Persiapan Pembayaran Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Staf Administrasi

Kepesertaan

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Memberikan

informasi terkait

selesainya proses

hitung kapitasi

Memperoleh

informasi terkait

telah selesainya

proses hitung

kapitasi

Menarik data hasil

proses hitung kapitasi

melalui aplikasi dan

menerima hardcopy

lampiran

Melakukan

pemeriksaan data

Melakukan

verifikasi data

Mencatat dalam

register klaim

Menyetujui nilai

perhitungan

kapitasi

Setuju

Menyampaikan

persetujuan

perhitungan

kapitasi dan

menyerahkan

berkas lampiran

kepada fungsi

keuangan KC

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 149

5.50 Profiling Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

penyusunan

profiling faskes

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pengumpulan data

profil fasilitas

kesehatan

berdasarkan hasil

mapping faskes

Melakukan

pengolahan data

profil faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan analisa

data profil fasilitas

kesehatan

Menyusun konsep

profil fasilitas

kesehatan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan profil

fasilitas kesehatan

per kecamatan,

kota atau

kabupaten

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 150

5.51 Rekredensialing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Tim Credentialing Kepala Cabang Kepala Departemen

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan

inventarisasi dan

menyusun daftar

faskes yang akan

di rekredensialing

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menyusun konsep

surat

pemberitahuan

rekredensialingMemberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun KV

surat

pemberitahuan

rekredensialing

Setuju

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Menyampaikan

surat

pemberitahuan

rekredensialing

dilengkapi form self

assessment dan

penilaian kinerja

Melakukan

kunjungan faskes

untuk verifikasi dan

validasi form

rekredensialing

Membuat laporan

hasil kunjungan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Memberikan

persetujuan

Melakukan input

data

rekredensialing

melalui aplikasi

ECM (Electronics

Contract

Management)

Melakukan approval

melalui aplikasi

ECM

Melakukan approval

melalui aplikasi

ECM

Melakukan approval

melalui aplikasi

ECM

Melakukan print out

rekapitulasi hasil

penilaian faskes

Memberikan

persetujuan

Menyampaikan

print out

rekapitulasi

Memberikan

persetujuan

Menetapkan hasil

rekredensialing

Menyampaikan

surat

pemberitahuan

hasil

rekredensialing ke

faskes

Menyampaikan

laporan hasil

rekredensialing ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

rekredensialing

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 151

5.52 Sosialisasi dan Advokasi Family Folder Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Staf Administrasi

Pelayanan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Cabang

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Membuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

sosialisasi dan

advokasi family

folder

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 152

5.53 Sosialisasi dan Advokasi Fungsi First Contact Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Staf Administrasi

Pelayanan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Cabang

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Membuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

sosialisasi dan

advokasi fungsi first

contact faskes

primer

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 153

5.54 Sosialisasi dan Advokasi Panduan klinis Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Staf Administrasi

Pelayanan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Cabang

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Membuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

sosialisasi panduan

klinis

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 154

5.55 Sosialisasi dan Advokasi Prolanis Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Staf Administrasi

Pelayanan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Cabang

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Membuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

sosialisasi dan

advokasi prolanis

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 155

5.56 Sosialisasi Sistem Pembayaran PFP Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Staf Administrasi

Pelayanan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Cabang

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Membuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

sosialisasi sistem

pembayaran PFP

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 156

5.57 Supervisi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan

identifikasi fasilitas

kesehatan yang

akan dilakukan

supervisi

Mempersiapkan

tools supervisi

Menyusun waktu

pelaksanaan dan

personil

Memberikan

persetujuan

Menyusun usulan

kegiatan supervisi

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Menyampaikan

pemberitahuan

kepada fasilitas

kesehatan yang

akan disupervisi

Melaksanakan

supervisi

Membuat konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

konsep laporan

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

laporan

Mendokumentasika

n laporan

Melakukan inisiasi

supervisi faskes

Tidak

YaTidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 157

5.58 Survei Pelayanan First Contact Pada Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangTim Survei Staf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

melakukan survei

kepuasan

pelanggan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

identifikasi sasaran

pelaksanaan survei

Penyusunan tim

survei

Penyusunan waktu

pelaksanaan survei

Menyiapkan daftar

kuisioner kepuasan

peserta

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Membuat usulan

kegiatan survei

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Membuat

pemberitahuan

kepada faskes

Melakukan

penyebaran

kuisioner kepuasan

pelanggan

Mengumpulkan

kuisioner

merekapitulasi atau

melakukan tabulasi

kuisioner

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

hasil ssurvei

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menandatangani

hasil survei

Mendokumentasika

n hasil survei

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 158

5.59 Survei Pemahaman Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menyiapkan daftar

pertanyaan untuk

survei pemahaman

faskes

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

konsep kuisoner

survei pemahaman

faskes

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

konsep kuisoner

survei pemahaman

faskes

Melakukan

penyebaran

kuisioner survei

pemahaman faskes

ke masing-masing

faskes

Mengumpulkan

kuisioner yang

telah diisi oleh

faskes

Merekap atau

melakukan tabulasi

kuisioner

Melakukan analisa

terhadap hasil

kuisioner

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

konsep laporan

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

laporan hasil survei

Mendokumentasika

n laporan

Mengirimkan

laporan hasil survei

ke Divisi Regional

Melakukan inisiasi

survey pemahaman

faskes

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 159

5.60 Tindak Lanjut Hasil audit Mutu Pelayanan Kesehatan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala CabangStaf Manajemen

Manfaat PelKes

Primer

Menerima hasil

audit

Melakukan analisa

hasil audit

Melakukan

tindaklanjut hasil

audit sesuai

dengan

rekomendasi yang

diberikan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 160

5.61 Tindak Lanjut Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Pegawai BPJS Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima hasil

rekomendasi dari

tim anti fraud

Melakukan

konfirmasi kepada

pegawai dan bagian

pelayanan

Membuat BA

penyalahgunaan

Membuat telaahan Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Membuat konsep

surat

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan surat

ke Divre

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 161

5.62 Tindak Lanjut Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Peserta dan PPK Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima hasil

rekomendasi dari

tim anti fraud

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memilah kejadian

terindikasi fraud

dan abuse yang

menimbulkan

kerugian materi

Membuat BA

pengembalian

kerugian

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Membuat konsep

surat pengembalian

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirimkan surat

tagihan

Tidak

Ya

YaTidak

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 162

5.63 Umpan Balik Hasil Supervisi Kepada Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima data

laporan hasil

supervisi fasilitas

kesehatan

Mengolah dan

menganalisa data

laporan supervisi

Menyusun konsep

umpan balik

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

konsep umpan

balik

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

umpan balik

Mengirimkan

umpan balik ke

faskes

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 163

5.64 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data hasil penilaian

kinerja faskes

Mengolah dan

menganalisa data

hasil kinerja faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mengirimkan

umpan balik ke

PPK

Setuju

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Ya

Tidak Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 164

5.65 Umpan Balik UR Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Mengumpulkan

luaran data UR

melalui aplikasi

Mengolah data UR Melakukan analisa

data

Membuat

rekomendasi hasil

analisa

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

umpan balik

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

PPK

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 165

5.66 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Tidak Bekerjasama Kantor Cabang

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Verifikator Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala CabangFaskes

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

Setuju

Setuju

Menyampaikan

berkas ke bagian

keuangan dan paraf

di buku register

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

Menerima softcopy

dan berkas tagihan

klaim

Memeriksa

kelengkapan syarat

berkas klaim

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Membuat laporan

pertanggungjawaba

n pengajuan klaim

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPK

Menyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mencatat dalam

register klaim

Mengkonversi data file

txt pada software

verifikasi

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 166

5.67 Verifikasi Klaim Luar Paket INA-CBG Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang

VerifikatorFaskes Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima softcopy

dan berkas tagihan

klaim

Memeriksa

kelengkapan syarat

berkas klaim

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPK

Menyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mengirimkan

softcopy dan

berkas tagihan

klaim hasil

verifikasi

Mencatat dalam

register klaim

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Memberikan

persetujuan

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

SetujuMengirimkan

berkas persetujuan

klaim ke bagian

keuangan

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 167

5.68 Verifikasi Klaim Obat Rujuk Balik Kantor Cabang

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Apotek atau

Instalasi Farmasi

Kepala CabangVerifikator

Menerbitkan

Formulir Pengajuan

Klaim (FPK)

Mencatat kedalam

buku register klaim

Melakukan

konfirmasi ke

apotik

Memberikan

konfirmasi

Menerima formulir

pengajuan klaim

yang telah diisi

Menerima dan

memeriksa berkas

klaim

Lengkap

Melakukan

verifikasi klaim obat

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

Setuju

Mengirimkan

berkas persetujuan

klaim ke bagian

keuangan

YaYa

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 168

5.69 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Tingkat Pertama Kantor Cabang

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Verifikator Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala CabangFaskes

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan

berkas klaim

Lengkap

Mengembalikan

berkas klaim

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

Setuju

Menyampaikan

berkas ke bagian

keuangan dan paraf

di buku register

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPKMenyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mencatat dalam

register klaim

Tidak

Tidak

Ya

YaTidak

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 169

5.70 Verifikasi Klaim Pelayanan Darah Kantor Cabang

VerifikatorFaskes Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Menerima softcopy

dan berkas tagihan

klaim

Memeriksa

kelengkapan syarat

berkas klaim

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPK

Menyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mengirimkan

softcopy dan

berkas tagihan

klaim hasil

verifikasi

Mencatat dalam

register klaim

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Memberikan

persetujuan

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

SetujuMengirimkan

berkas persetujuan

klaim ke bagian

keuangan

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 170

5.71 Verifikasi Klaim Penunjang Diagnostik Peserta Rujuk Balik Kantor Cabang

VerifikatorStaf Manajemen

Utilisasi Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala CabangFaskes

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

Setuju

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

Menerima softcopy

dan berkas tagihan

klaim

Memeriksa

kelengkapan syarat

berkas klaim

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Membuat laporan

pertanggungjawaba

n pengajuan klaim

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPK

Menyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mencatat dalam

register klaim

Mengkonversi data file

txt pada software

verifikasi

SetujuMenyampaikan

berkas ke bagian

keuangan dan paraf

di buku register

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 171

5.72 Verifikasi Klaim Persalinan Kantor Cabang

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Verifikator Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala CabangFaskes

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

Setuju

Menyampaikan

berkas ke bagian

keuangan dan paraf

di buku register

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

Menerima softcopy

dan berkas tagihan

klaim

Memeriksa

kelengkapan syarat

berkas klaim

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Membuat laporan

pertanggungjawaba

n pengajuan klaim

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPK

Menyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mencatat dalam

register klaim

Mengkonversi data file

txt pada software

verifikasi

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 172

5.73 Verifikasi Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) Kantor Cabang

Kepala CabangVerifikatorStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Faskes

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

SetujuMenyampaikan

berkas ke bagian

keuangan dan paraf

di buku register

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

Menerima softcopy

dan berkas tagihan

klaim

Memeriksa

kelengkapan syarat

berkas klaim

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPK

Menyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mencatat dalam

register klaim

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 173

5.74 Walk Through Audit (WTA) Tingkat Pertama Kantor Cabang

Kepala CabangTeam Staf Manajemen

Faskes Primer

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Primer

Melakukan inisiasi

melakukan survei

kepuasan

pelanggan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun sasaran

faskes yang akan

diaudit

Penyusunan Tim

WTA

Penyusunan waktu

pelaksanaan WTA

Menyiapkan tools

WTA

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat usulan

kegiatan WTA

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

kegiatan

Mengolah hasil

WTA

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

hasil WTA

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMendokumentasika

n hasil WTA

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 174

6 Unit Manajemen Pelayanan Rujukan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 175

6.1 Advokasi Penyusunan Clinical Pathway Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala CabangStaf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Melakukan inisiasi

advokasi

penyusunan clinical

pathways

Melakukan

identifikasi target

advokasi

Menyusun daftar

target atau sasaran

advokasi

Merencanakan

pertemuan (tempat,

waktu, peserta)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n laporan

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 176

6.2 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat analisa

ketersediaan

faskes berdasarkan

hasil mapping dan

profiling

Memetakan jumlah

peserta pada

masing-masing

kecamatan,

kabupaten atau

kota

Membandingkan

ketersediaan

fasilitas kesehatan

dengan kebutuhan

pelayanan oleh

peserta

berdasarkan rasio

utilisasi yang

diterapkan

Merumuskan

kebutuhan jumlah

faskes

perkecamatan,

kabupaten atau

kota

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

kebutuhan jumlah

faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan

kebutuhan jumlah

faskes

Mengirimkan

kebutuhan jumlah

faskes

perkecamatan,

kabupaten atau

kota

Melakukan inisiasi

analisa kebutuhan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 177

6.3 Deteksi Kejadian Terindikasi Fraud dan Abuse pada Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan

identifikasi kejadian

terindikasi fraud

dan abuse (melalui

analisa data UR,

Customer visit, dll)

Memeriksa

kebenaran data

Menetapkan kasus

terindikasi fraud

dan abuse

Menghitung potensi

kerugian Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Melakukan inisiasi

deteksi fraud

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 178

6.4 Kesepakatan Tarif Dengan Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangFaskes Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengumpulkan tarif

provider yang

berlaku

Melakukan analisa

tarif provider

dibandingkan

dengan tarif

nasional

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

negosiasi

Membuat berita

acara negosiasi

beserta lampiran

harga yang

disepakati

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Menerima surat

jawaban hasil

recredensialing

Menyusun konsep

PKS dengan

melampirkan berita

acara negosiasi

yang sudah

ditandatangani

Menerima

pemberitahuan

hasil negosiasi tarif

dengan asosiasi

faskes Divre

Menentukan tarif

berdasarkan

kesepakatan tarif

dengan asosiasi

faskes

Menyampaikan info

tarif ke faskes

Menerima info tarif

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 179

6.5 Kontrak Kerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Kepala CabangStaf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Melakukan entry

data kontrak pada

aplikasi ECM

berdasarkan hasil

kredensialing dan

rekredensialing

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

approval kontrak

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Mencetak dokumen

kontrak

Memberikan parafMenyampaikan

kontrak untuk

disepakati faskes

Melakukan

penandatanganan

kontrak

Melakukan scan

dokumen kontrak

Mengunggah

dokumen kontrak

ke aplikasi ECM

Menyampaikan

dokumen kontrak

ke fasilitas

kesehatan

Mendokumentasika

n kontrak

Melakukan entry

data faskes yang

dikontrak pada

tabel referensi

faskes

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

kontrak kerja

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 180

6.6 Kredensialing Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangTim Credentialing Kepala

Departemen

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menyampaikan

surat

pemberitahuan

kredensialing,

dilampiri form self

assessment

kredensialing

Melakukan

kunjungan faskes

untuk verifikasi dan

validasi form

kredensialing

Membuat laporan

hasil kunjungan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Memberikan

persetujuan

Melakukan input

data hasil

kunjungan melalui

aplikasi ECM

(Electronics

Contract

Management)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Melakukan approval

melalui aplikasi

ECM

Memberikan

persetujuan

Melakukan approval

melalui aplikasi

ECM

Memberikan

persetujuan

Melakukan approval

melalui aplikasi

ECM

Melakukan print out

rekapitulasi hasil

penilaian faskesMemberikan

persetujuan

Menyampaikan

print out

rekapitulasi

Memberikan

persetujuan

Menyampaikan

surat

pemberitahuan

hasil kredensialing

ke faskes

Menyampaikan

laporan hasil

Credentialing

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

kredensialing

Tidak Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 181

6.7 Laporan Mapping Wilayah Rujukan dan Jejaring Komunikasi Antar Faskes Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan mapping

wilayah rujukan dan

jejaring komunikasi

antar faskes

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan

rekapitulasi data

Melakukan analisa

data dan informasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan umpan

balik ke Faskes

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 182

6.8 Laporan Pengelolaan Mutu Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Administrasi

Pelayanan

Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan

rekapitulasi data

Melakukan analisa

data dan informasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

faskes

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pengelolaan mutu

pelkes rujukan

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 183

6.9 Pelaksanaan Audit Medis Kantor Cabang

Staf Administrasi

Pelayanan

Rujukan

Tim Audit Medis Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala CabangStaf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Mengumpulkan

permasalahan

pelayanan medik

Melakukan

pembahasan

dengan tim audit

medis

Melaksanakan

pembahasan

bersama

Menerima

rekomendasi hasil

audit medis

Memberikan

rekomendasi hasil

audit medis

Menelaah hasil

audit medis

Menyusun laporan

hasil audit medis

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan

laporan hasil audit

medis ke kantor

pusat

Mendokumentasika

n rekomendasi

hasil audit medis

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 184

6.10 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTL dan RITL Kantor Cabang

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Cabang

Mengumpulkan

luaran data UR

melalui aplikasi

Mengolah data UR Melakukan analisa

data dan informasi

Membuat

rekomendasi hasil

analisa

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 185

6.11 Pelaporan Fraud dan Abuse Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Verifikator, Staf

Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menyampaikan

laporan kejadian

fraud dan abuse

Menerima laporan

kejadian fraud dan

abuse

Membuat

rekapitulasi

kejadian fraud dan

abuse

Melakukan analisa

dan rekap laporan

Membuat konsep

laporan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Menerima laporan

fraud and abuse

Memberikan

disposisi dan

arahan

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 186

6.12 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengolah data

ketersediaan

fasilitas kesehatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Setuju

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 187

6.13 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengolah data

kinerja faskes

Membuat konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 188

6.14 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengolah data

laporan

kompensasi daerah

tanpa fasilitas

kesehatan

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 189

6.15 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengolah data

pengelolaan

keluhan faskes

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 190

6.16 Pelaporan Seleksi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengolah data

seleksi fasilitas

kesehatan

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Tidak

TidakYa

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 191

6.17 Pelaporan sosialisasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengolah data

laporan sosialisasi

fasilitas kesehatan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 192

6.18 Pelayanan Rujukan Antar Fasilitas Kesehatan Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Menerima surat

rujukan dari peserta

Melakukan

verifikasi terhadap

rujukan

Melakukan

legalisasi rujukan

Menyampaikan

surat legalisasi

rujukan kepeserta

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 193

6.19 Pembentukan Tim Anti Fraud And Abuse Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Membuat draft

usulan tim forum

kemitraan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

SK Tim

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan SKMenggandakan SK

Tim

Mendistribusikan

SK

Melakukan inisiasi

pembentukan tim

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 194

6.20 Pembentukan Tim Forum Kemitraan Tingkat Kabupaten atau Kota Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Membuat draft

usulan tim forum

kemitraan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

SK Tim

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan SKMenggandakan SK

Tim

Mendistribusikan

SK

Melakukan inisiasi

pembentukan tim

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 195

6.21 Pembentukan Tim Kendali Mutu Medis Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala CabangStaf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Meminta usulan

perwakilan

stakeholder

Menerima usulan

perwakilan

stakeholder

Menentukan calon

anggota Tim

Menyusun konsep

keputusan

pembentukan tim

Menyetujui konsep

keputusan

pembentukan tim

Setuju Menetapkan tim

Mendistribusikan

SK

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 196

6.22 Pembentukan Tim Seleksi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Membuat draft

usulan tim seleksi

fasilitas kesehatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

SK Tim

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan SKMenggandakan SK

Tim

Mendistribusikan

SK

Melakukan inisiasi

pembentukan tim

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 197

6.23 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Langsung (Pertemuan Kelompok) Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menerima

permintaan

pemberian

informasi

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyusun jadwal,

tempat dan peserta

sosialisasi

Menyiapkan materi Mengajukan usulan

kegiatan sosialisasi

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Membuat konsep

surat undangan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

undangan

Melaksanakan

kegiatan

Menyusun konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 198

6.24 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Secara Langsung Kantor Cabang

Peserta Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Meminta informasi Menerima

permintaan

Mencatat identitas

peserta dan

informasi yang

diminta

Memberikan

informasi yang

dibutuhkan

Membuat laporan Menyetujui laporan

Melakukan

koordinasi dengan

unit lain jika

diperlukan

Melakukan

koordinasi

komunikasi &

pemberian

informasi

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 199

6.25 Pemberian Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Peserta Verifikator Kepala CabangKepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Mengirimkan

berkas klaim

Menentukan

besaran nilai ganti

klaim

Menyetujui besaran

nilai ganti klaim

Menyetujui besaran

nilai ganti klaim

Setuju

Setuju

Menerima

persetujuan

Mengirimkan ke

fungsi keuangan

dan penagihan

Menerima dan

memeriksa

kelengkapan

berkas klaim

LengkapMenerima berkas

Mencatat dalam

register klaim

Melakukan entri data

klaim

Mengisi formulir

pengajuan klaim

(FPK)

Melakukan

verifikasi

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 200

6.26 Pemetaan Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan

pengumpulan data

daerah tanpa

fasilitas kesehatan

bersumber dari

data referensi

Melakukan

verifikasi data

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

peta daerah tanpa

fasilitas kesehatan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan peta

daerah tanpa

fasilitas kesehatan

berdasarkan lokasi

per kecamatan,

kabupaten atau

kota

Melakukan inisiasi

pemetaan fasilitas

kesehatan

Ya

Tidak

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 201

6.27 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan inisiasi

pemetaan fasilitas

kesehatan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pengumpulan data

faskes bersumber

dari berbagai data

referensi

Melakukan validasi

dan analisa data

fasilitas kesehatan

Mengelompokkan

data faskes

berdasarkan

jenisnya

Melakukan

sinkronisasi

dengan data faskes

yang telah

bekerjasama

dengan BPJS

Kesehatan

Membuat konsep

pemetaan data

faskes berdasarkan

lokasi

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan data

pemetaan faskes

Mengirimkan

laporan ke kantor

pusat

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 202

6.28 Pemutusan atau Tidak Memperpanjang Kontrak Kerja Faskes Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Membuat telaah

pertimbangan

pemberhentian atau

tidak melakukan

perpanjangan

kontrak faskes,

mengacu pada

ketentuan kontrak

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

surat

pemberitahuan

pemberhentian

kontrak kepada

faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Menyampaikan

surat

pemberitahuan

pemberhentian

kontrak kepada

faskes

Menerima

konfirmasi

persetujuan dari

faskes

Membuat

pengumuman

pemberhentian

kontrak pada

peserta yang

terdaftar

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memasang

pengumuman

pemberhentian

kontrak di papan

informasi BPJS,

Faskes yang

bersangkutan,

Instansi

Pemerintah dan RS

Menonaktifkan

faskes yang

diputus kontraknya

pada tabel referensi

faskes

Melakukan inisiasi

pemutusan kontrak

TidakYa

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 203

6.29 Penanganan Lanjutan Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Pegawai BPJS Kesehatan Rujukan Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Cabang

Menerima hasil

rekomendasi dari

tim anti fraud

Melakukan

konfirmasi kepada

pegawai dan bagian

pelayanan

Membuat BA

penyalahgunaan

Membuat telaahan Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Membuat konsep

surat

Setuju

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan surat

ke Divre

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 204

6.30 Penanganan Lanjutan Kejadian Fraud dan Abuse Kepada Peserta dan PPK Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Cabang

Menerima hasil

rekomendasi dari

tim anti fraud

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memilah kejadian

terindikasi fraud

dan abuse yang

menimbulkan

kerugian materi

Membuat BA

pengembalian

kerugian

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Membuat konsep

surat pengembalian

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirimkan surat

tagihan

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 205

6.31 Pendaftaran Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangFaskes Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan inisiasi

membuka

pendaftaran

fasilitas kesehatan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun surat

penawaran

kerjasama Faskes

BPJS (Berdasarkan

hasil analisa

kebutuhan faskes)

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMenyampaikan

surat penawaran

kerjasama

Menerima surat

penawaran

Mengajukan surat

penawaran

kerjasama

Menerima berkas

permohonan

kerjasama

Melakukan

verifikasi dokumen

permohonan

kerjasama

Melakukan

pemeriksaan

kelengkapan

dokumen

Menyusun hasil

pemeriksaan

kelengkapan

dokumen

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Membuat konsep

hasil pemeriksaan

Memberikan

persetujuan

Menyampaikan

pemberitahuan

hasil seleksi

administratif

Setuju

Setuju

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 206

6.32 Penetapan Bentuk Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan

identifikasi

ketersediaan

faskes disekitar

daerah tanpa

faskes

Memetakan jumlah

peserta pada

masing-masing

daerah tanpa

faskes

perkecamatan,

kabupaten atau

kota

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan analisa

kebutuhan bentuk

kompensasi pada

daerah tanpa

faskes berdasarkan

jumlah peserta dan

profil daerah

Memberikan

persetujuan

Menetapkan bentuk

kompensasi pada

daerah tanpa

faskes

Setuju

Melakukan inisiasi

penetapan bentuk

kompensasi

Ya

Tidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 207

6.33 Penetapan Indikator UR Per Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala CabangKepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menerima standar

indikator UR dari

Kantor Pusat

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan analisa

data UR

Menyusun konsep

standar indikator

UR

Melakukan

pembahasan

internal

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 208

6.34 Penilaian Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan inisiasi

penilaian kinerja

faskes

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data sesuai

komponen

penilaian

Melakukan

pengolahan data

kinerja

Melakukan

penilaian

berdasarkan data

kinerja

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

hasil penilaian

terhadap kinerja

faskes

Setuju

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mendokumentasika

n hasil penilaian

kinerja

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 209

6.35 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antar Faskes Kantor Cabang

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan inisiasi

penyelenggaraan

forum komunikasi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun dan

merencanakan

frekuensi, waktu

dan anggaran

pertemuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Mempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Mengadakan

pertemuan dengan

PIC

Membuat

kesepakatan

bersama antara

PIC untuk

menjalankan

sistem komunikasi

jaringan

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 210

6.36 Penyusunan Daftar PIC Fasilitas Kesehatan Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala CabangFaskes Staf Administrasi

Pelayanan

Rujukan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Meminta usulan

PIC dari

masing-masing

fasilitas kesehatan

Memberikan data

PIC

Mengirimkan data

yang diminta

Menerima data PIC

dari Faskes

Menyusun daftar

PIC fasilitas

kesehatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Menetapkan daftar

PIC fasilitas

kesehatan

Melakukan inisiasi

penyusunan daftar

PIC faskes

Memberikan

disposisi dan

arahan

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 211

6.37 Penyusunan Laporan Kecukupan Tarif Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Staf Administrasi

Pelayanan

Rujukan

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mengumpulkan

data dan informasi

Melakukan

rekapitulasi data

Melakukan analisa

data dan informasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

faskes

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

penyusunan

laporan penguatan

faskes primer

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 212

6.38 Penyusunan Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Cabang

Mengumpulkan

data yang terkait

dengan sistem

rujukan

Melakukan

rekapitulasi data

Melakukan analisa

data

Menyusun konsep

mapping wilayah

rujukan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pertemuan dengan

stakeholder terkait

Membuat

kesepakatan

tertulis dengan

stakeholder terkait

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Divre dan Kantor

Pusat

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 213

6.39 Pertemuan Forum Kemitraan Rujukan Tingkat Kabupaten Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan

identifikasi

permasalahan yang

ada

Mempersiapkan

materi pertemuan

Merencanakan

waktu dan tempat

pelaksanaan

Memberikan

persetujuan

Membuat usulan

kegiatan forum

kemitraan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Membuat undangan

Menyampaikan

undangan kegiatan

Melaksanakan

kegiatan forum

kemitraan

Membuat konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

konsep laporan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mendokumentasika

n laporan

Menyampaikan

notulen hasil

kegiatan kepada

tim forum

kemitraan

Melakukan inisiasi

pelaksanaan forum

kemitraan

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 214

6.40 Pertemuan Kemitraan Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Staf Administrasi

Pelayanan

Rujukan

Melakukan inisiasi

penyelenggaraan

forum komunikasi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun dan

merencanakan

frekuensi, waktu

dan anggaran

pertemuan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Mengadakan

pertemuan dengan

PIC

Mempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Membuat

kesepakatan

bersama antara

PIC untuk

menjalankan

sistem komunikasi

jaringan

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 215

6.41 Profiling Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan inisiasi

penyusunan

profiling faskes

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pengumpulan data

profil fasilitas

kesehatan

berdasarkan hasil

mapping faskes

Melakukan

pengolahan data

profil faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan analisa

data profil fasilitas

kesehatan

Menyusun konsep

profil fasilitas

kesehatan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menetapkan profil

fasilitas kesehatan

per kecamatan,

kota atau

kabupaten

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 216

6.42 Rekredensialing Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Tim Credentialing Kepala Cabang Kepala Departemen

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Melakukan

inventarisasi dan

menyusun daftar

faskes yang akan

di rekredensialing

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menyusun konsep

surat

pemberitahuan

rekredensialingMemberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun KV

surat

pemberitahuan

rekredensialing

Setuju

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Menyampaikan

surat

pemberitahuan

rekredensialing

dilengkapi form self

assessment dan

penilaian kinerja

Melakukan

kunjungan faskes

untuk verifikasi dan

validasi form

rekredensialing

Membuat laporan

hasil kunjungan

Melaksanakan

pembahasan

dengan tim

Memberikan

persetujuan

Melakukan input

data

rekredensialing

melalui aplikasi

ECM (Electronics

Contract

Management)

Melakukan approval

melalui aplikasi

ECM

Melakukan approval

melalui aplikasi

ECM

Melakukan approval

melalui aplikasi

ECM

Melakukan print out

rekapitulasi hasil

penilaian faskes

Memberikan

persetujuan

Menyampaikan

print out

rekapitulasi

Memberikan

persetujuan

Menetapkan hasil

rekredensialing

Menyampaikan

surat

pemberitahuan

hasil

rekredensialing ke

faskes

Menyampaikan

laporan hasil

rekredensialing ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

rekredensialing

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 217

6.43 Sosialisasi Dan Advokasi Implementasi Clinical Pathway Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Staf Administrasi

Pelayanan Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Kepala CabangStaf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Membuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

sosialisasi dan

advokasi

implementasi

clinical pathway

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 218

6.44 Sosialisasi Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Staf Administrasi

Pelayanan Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Membuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Melakukan inisiasi

sosialisasi mapping

wilayah rujukan

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 219

6.45 Supervisi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan

identifikasi fasilitas

kesehatan yang

akan dilakukan

supervisi

Mempersiapkan

tools supervisi

Menyusun waktu

pelaksanaan dan

personil

Memberikan

persetujuan

Menyusun usulan

kegiatan supervisi

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Menyampaikan

pemberitahuan

kepada fasilitas

kesehatan yang

akan disupervisi

Melaksanakan

supervisi

Membuat konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

konsep laporan

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

laporan

Mendokumentasika

n laporan

Melakukan inisiasi

supervisi faskes

Tidak

YaTidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 220

6.46 Survei Kepuasan Pelanggan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangTim Survei Staf Manajemen

Manfaat PelKes

Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan inisiasi

melakukan survei

kepuasan

pelanggan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

identifikasi sasaran

pelaksanaan survei

Penyusunan tim

survei

Penyusunan waktu

pelaksanaan survei

Menyiapkan daftar

kuisioner kepuasan

peserta

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Membuat usulan

kegiatan survei

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Membuat

pemberitahuan

kepada faskes

Melakukan

penyebaran

kuisioner kepuasan

pelanggan

Mengumpulkan

kuisioner

merekapitulasi atau

melakukan tabulasi

kuisioner

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

hasil ssurvei

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menandatangani

hasil survei

Mendokumentasika

n hasil survei

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 221

6.47 Survei Pemahaman Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menyiapkan daftar

pertanyaan untuk

survei pemahaman

faskes

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

konsep kuisoner

survei pemahaman

faskes

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

konsep kuisoner

survei pemahaman

faskes

Melakukan

penyebaran

kuisioner survei

pemahaman faskes

ke masing-masing

faskes

Mengumpulkan

kuisioner yang

telah diisi oleh

faskes

Merekap atau

melakukan tabulasi

kuisioner

Melakukan analisa

terhadap hasil

kuisioner

Menyusun konsep

laporan

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

konsep laporan

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

laporan hasil survei

Mendokumentasika

n laporan

Mengirimkan

laporan hasil survei

ke Divisi Regional

Melakukan inisiasi

survey pemahaman

faskes

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 222

6.48 Tindak Lanjut Hasil Audit Medis Rujukan Kantor Cabang

Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Cabang

Menerima hasil

audit

Membuat konsep

tindak lanjut

berdasarkan

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan umpan

balik ke Faskes

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 223

6.49 Umpan Balik Hasil Supervisi Kepada Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Menerima data

laporan hasil

supervisi fasilitas

kesehatan

Mengolah dan

menganalisa data

laporan supervisi

Menyusun konsep

umpan balik

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

konsep umpan

balik

Memberikan

persetujuan

Menandatangani

umpan balik

Mengirimkan

umpan balik ke

faskes

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 224

6.50 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data hasil penilaian

kinerja faskes

Mengolah dan

menganalisa data

hasil kinerja faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

verbal umpan balik

Memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mengirimkan

umpan balik ke

PPK

Setuju

Melakukan inisiasi

pembuatan umpan

balik

Tidak

Ya

Tidak Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 225

6.51 Umpan Balik UR Kantor Cabang

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Cabang

Mengumpulkan

luaran data UR

melalui aplikasi

Mengolah data UR Melakukan analisa

data

Membuat

rekomendasi hasil

analisa

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

umpan balik

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

umpan balik ke

PPK

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 226

6.52 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Faskes tingkat lanjutan Yang Tidak Bekerjasama Kantor cabang

Faskes Verifikator Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Cabang

Menerima softcopy

dan berkas tagihan

klaim

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPK

Menyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mengirimkan

softcopy dan

berkas tagihan

klaim hasil

verifikasi

Mencatat dalam

register klaim

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Memberikan

persetujuan

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

SetujuMengirimkan

berkas persetujuan

klaim ke bagian

keuangan

Memeriksa

kelengkapan syarat

berkas klaim

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 227

6.53 Verifikasi Klaim Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa FasKes Rujukan Kantor Cabang

Verifikator Kepala CabangKepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Faskes

Menerima softcopy

dan berkas tagihan

klaim

Memeriksa

kelengkapan syarat

berkas klaim

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPK

Menyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mengirimkan

softcopy dan

berkas tagihan

klaim hasil

verifikasi

Mencatat dalam

register klaim

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Memberikan

persetujuan

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

SetujuMengirimkan

berkas persetujuan

klaim ke bagian

keuangan

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

Tidak

Ya

TidakYa

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 228

6.54 Verifikasi Klaim Luar Paket INA-CBG Kantor Cabang

VerifikatorFaskes Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Cabang

Menerima softcopy

dan berkas tagihan

klaim

Memeriksa

kelengkapan syarat

berkas klaim

Mengkonversi data file

txt pada software

verifikasi

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPK

Menyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mengirimkan

softcopy dan

berkas tagihan

klaim hasil

verifikasi

Mencatat dalam

register klaim

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Memberikan

persetujuan

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

SetujuMengirimkan

berkas persetujuan

klaim ke bagian

keuangan

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 229

6.55 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Lanjutan Kantor Cabang

Faskes Verifikator Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Cabang

Menerima softcopy

dan berkas tagihan

klaim

Memeriksa

kelengkapan syarat

berkas klaim

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPK

Menyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mengirimkan

softcopy dan

berkas tagihan

klaim hasil

verifikasi

Mencatat dalam

register klaim

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Memberikan

persetujuan

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

SetujuMengirimkan

berkas persetujuan

klaim ke bagian

keuangan

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

TidakYa

Ya

Ya

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 230

6.56 Verifikasi Klaim Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Kantor Cabang

Faskes Verifikator Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Cabang

Menerima softcopy

dan berkas tagihan

klaim

Memeriksa

kelengkapan syarat

berkas klaim

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPK

Menyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mengirimkan

softcopy dan

berkas tagihan

klaim hasil

verifikasi

Mencatat dalam

register klaim

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Memberikan

persetujuan

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

SetujuMengirimkan

berkas persetujuan

klaim ke bagian

keuangan

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 231

6.57 Verifikasi Klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Kantor Cabang

VerifikatorFaskes Staf Manajemen

Utilisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Kepala Cabang

Menerima softcopy

dan berkas tagihan

klaim

Memeriksa

kelengkapan syarat

berkas klaim

Melakukan

verifikasi klaim

terkait dengan

administrasi

kepesertaan,

administrasi

pelayanan dan

biaya pelayanan

Mencetak luaran

kertas kerja hasil

verifikasi dan form

rekapitulasi tagihan

Menerbitkan FPK

Menyampaikan

hasil verifikasi ke

Faskes

Memberikan

persetujuan

Setuju Menerima

persetujuan klaim

Mengirimkan

softcopy dan

berkas tagihan

klaim hasil

verifikasi

Mencatat dalam

register klaim

Memeriksa hasil

verifikasi dan nilai

ganti

Memberikan

persetujuan

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

hasil verifikasi dan

formulir pengajuan

klaim

SetujuMengirimkan

berkas persetujuan

klaim ke bagian

keuangan

Mengirimkan

softcopy dan

berkas pendukung

tagihan klaim

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 232

6.58 Walk Through Audit (WTA) Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Kantor Cabang

Kepala CabangTeam Staf Manajemen

Faskes Rujukan

Kepala Unit

Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Melakukan inisiasi

melakukan survei

kepuasan

pelanggan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun sasaran

faskes yang akan

diaudit

Penyusunan Tim

WTA

Penyusunan waktu

pelaksanaan WTA

Menyiapkan tools

WTA

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat usulan

kegiatan WTA

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

kegiatan

Mengolah hasil

WTA

Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyusun konsep

hasil WTA

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMendokumentasika

n hasil WTA

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 233

7 Unit Pemasaran

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 234

7.1 Evaluasi Pemasaran Kantor Cabang

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangStaf Administrasi

Pemasaran

Staf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah atau Staf

Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima Upah

Melakukan inisiasi

evaluasi pemasaran

Melakukan

pengumpulan data

dan informasi

Melakukan analisa

data

Menyetujui konsep

SetujuMenerima KonsepMengirimkan ke

bidang pemasaran

dan kepesertaan

Divre

Menyusun konsep

hasil pencapaian

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 235

7.2 Laporan Kegiatan Hubungan Kemitraan dengan Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Kantor Cabang

Staf Administrasi

Pemasaran

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala Cabang Divisi RegionalStaf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah atau Staf

Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima Upah

Melakukan

Kolekting data dan

merekapitulasi

kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Melakukan

pengolahan data

Setuju

Membuat laporan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Menerima laporan

dari kantor cabang

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 236

7.3 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung Kantor Cabang

Staf Administrasi

Pemasaran

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangStaf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah atau Staf

Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima Upah

Melakukan

pengumpulan data

dan merekapitulasi

kegiatan

Melakukan

pengolahan data

Membuat laporan

kegiatan

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Laporan Kegiatan

Sosialisasi dan Edukasi

Langsung Divisi Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak

Ya

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 237

7.4 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung Kantor Cabang

Staf Administrasi

Pemasaran

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangStaf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah atau Staf

Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima Upah

Melakukan

pengumpulan data

dan merekapitulasi

kegiatan

Melakukan

pengolahan data

Menyusun laporan Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Laporan Kegiatan

Sosialisasi dan Edukasi

Tidak Langsung Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 238

7.5 Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Kantor Cabang

Staf Administrasi

Pemasaran

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala Cabang Divisi RegionalStaf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah atau Staf

Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima Upah

Melakukan

Kolekting data dan

merekapitulasi

kegiatan

Melakukan

pengolahan data

Membuat laporan Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Menerima laporan

dari kantor cabang

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 239

7.6 Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik Kantor Cabang

Staf Administrasi

Pemasaran

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangStaf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah atau Staf

Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima Upah

Melakukan

Kolekting data dan

merekapitulasi

kegiatan

Melakukan

pengolahan data

Membuat laporan Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Umpan Balik Laporan

Rekrutmen Peserta Divisi

Regional

Laporan Perkembangan

Rekrutmen Peserta dan

Advokasi atau Komunikasi

Publik Divisi Regional

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 240

7.7 Pembentukan Tim Komunikasi Publik Kantor Cabang

Staf Administrasi

Pemasaran

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangStaf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah atau Staf

Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima UpahMelakukan inisiasi

pembentukan tim

koordinasi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

Melakukan

pengumpulan data

dan informasi

Setuju

Menentukan calon

anggota tim

(Pemberi Kerja,

Asosiasi,

Regulator, Provinsi,

Kota atau

Kabupaten)

Membuat konsep

SK Tim

Menetapkan tim

Menerima

ketetapan tim

koordinasi

Mengirimkan

ketetapan tim

koordinasi kepada

pihak terkait

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 241

7.8 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator Kantor Cabang

Staf Administrasi

Pemasaran

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangStaf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah atau Staf

Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima UpahMelakukan inisiasi

penyusunan daftar

penentu kebijakan

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMelakukan

pengumpulan data

dan informasi

Melakukan

mapping penentu

kebijakan

Membuat

rekomendasi daftar

penentu kebijakan

Menyetujui

rekomendasi

SetujuMelakukan update

daftar penentu

kebijakan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

SetujuMenerima laporan

Mengirimkan ke

bidang pemasaran

dan kepesertaan

Divre

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 242

7.9 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan Kantor Cabang

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangStaf Administrasi

Pemasaran

Staf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah atau Staf

Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima Upah

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

kegiatan

Menyusun rencana

kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

SetujuMenentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Menyiapkan materi

pembahasan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 243

7.10 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Staf Administrasi

Pemasaran

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangStaf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah atau Staf

Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima UpahMelakukan inisiasi

pelaksanaan

pertemuan tim

berdasarkan SK

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

Melakukan

pengumpulan data

dan informasi

Setuju

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Membuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Setuju Memberikan

persetujuan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 244

7.11 Penyusunan Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Bulanan Kantor Cabang

Staf Administrasi

Pemasaran

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangStaf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah atau Staf

Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima Upah

Melakukan

Kolekting data dan

merekapitulasi

kegiatan

Melakukan

pengolahan data

Menyusun laporan Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Setuju

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Penyusunan Laporan

Advokasi atau Forum

Komunikasi Bulanan Divisi

Regional

Melakukan inisiasi

pembuatan laporan

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 245

7.12 Rekrutmen Kelompok Peserta Bukan Pekerja (Mampu Bayar Iuran) Berbadan Hukum Kantor Cabang

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangPIC Peserta

Kelompok (BU,

Pemda BKD,

Pemda

Jamkesda)

Staf Manajemen

Administrasi

Kepesertaan

Staf Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima Upah

Melakukan

verifikasi dan

validasi data

Memberikan

approval

Memberikan

approval

Mengirimkan ke

bagian kepesertaan

Menerima data

peserta kolektif

Mengirim Softcopy

atau Hardcopy

Formulir Daftar

Isian Peserta

Menerima rincian

daftar calon peserta

(Softcopy) yang

disahkan pimpinan

kelompok atau

pimpinan

perusahaan

Menerima formulir

registrasi PBP

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 246

7.13 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (Kolektif) Kantor Cabang

Staf Manajemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangPIC Peserta

Kelompok (BU,

Pemda BKD,

Pemda

Jamkesda)

Staf Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima Upah

Melakukan

verifikasi dan

validasi data

Memberikan

approval

Memberikan

approval

Mengirimkan ke

bagian kepesertaan

Menerima data

peserta kolektif

Mengirim Softcopy

atau Hardcopy

Formulir Daftar

Isian Peserta

Menerima rincian

daftar calon peserta

(Softcopy) yang

disahkan pimpinan

kelompok atau

pimpinan

perusahaan

Sosialisasi & Edukasi

Langsung Program BPJS

Kesehatan Kepada Peserta

Pekerja Bukan Penerima

Upah Kantor Cabang

Menerima formulir

registrasi PBPU

Kolektif

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 247

7.14 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Penerima Upah (Kolektif) Kantor Cabang

Staf Manajemen

Administrasi

Kepesertaan

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangStaf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah

Menerima Formulir

Registrasi

Perusahaan atau

Organisasi

Mengirimkan ke

bagian kepesertaan

Sosialisasi & Edukasi

Langsung Program BPJS

Kesehatan Kepada Peserta

Pekerja Penerima Upah

Kantor Cabang

Menerima data

peserta kolektif

Melakukan

verifikasi

kesesuaian dan

kelengkapan data

Memberikan paraf Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Pendaftaran Peserta

Kolektif melalui migrasi

data Kantor Cabang

Tidak

Tidak Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 248

7.15 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Staf Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima Upah

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala Cabang

Mengirim surat

permintaan

sosialisasi edukasi

(KC, Pemda,

Instansi)

Membuat rekap

permintaan

sosialisasi dan

edukasi langsung

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

sosialisasi dan

edukasi langsung

Membuat draft

pelaksanaan

sosialisasi dan

edukasi langsung

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

SetujuMenyusun konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

SetujuMempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Melaksanakan

kegiatan

Menyetujui

keikutsertaan JKN

Setuju Menerima Formulir

Registrasi

Perusahaan atau

Organisasi

Mengikuti

sosialisasi ulang

Rekrutmen Kelompok

Peserta Pekerja Bukan

Penerima Upah (Kolektif)

Kantor Cabang

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 249

7.16 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Penerima Upah Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangStaf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah

Setuju

SetujuMempersiapkan

pelaksanaan

kegiatan

Melaksanakan

kegiatan

Membuat rekap

permintaan

sosialisasi dan

edukasi langsung

Menyetujui

keikutsertaan JKN

Setuju

Rekrutmen Kelompok

Peserta Pekerja Penerima

Upah (Kolektif) Kantor

Cabang

Melakukan inisiasi

pelaksanaan

sosialisasi dan

edukasi langsung

Rekrutmen Kelompok

Peserta Bukan Pekerja

(Mampu Bayar Iuran)

Berbadan Hukum Kantor

Cabang

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Menyetujui rekap

permintaan

sosialisasi

langsung

Membuat draft

pelaksanaan

sosialisasi dan

edukasi langsung

Menyetujui rencana

kegiatan

Menyusun rencana

kegiatan

Menerima Formulir

Registrasi

Perusahaan atau

Organisasi

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 250

7.17 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN Kantor Cabang

Pihak yang

berkepentingan

Staf Administrasi

Pemasaran

Kepala Unit

Pemasaran

Kepala CabangStaf Pemasaran

Pekerja Penerima

Upah atau Staf

Pemasaran

Pekerja Bukan

Penerima UpahMelakukan inisiasi

sosialisasi &

advokasi

Menyusun rencana

kegiatan

Menyetujui rencana

kegiatan

Setuju

Melakukan

pengumpulan data

dan informasi

Menentukan

jadwal, tempat, dan

peserta pertemuan

Membuat usulan

kegiatan

Membuat konsep

materi

Menyetujui konsep

materi

Menyetujui usulan

kegiatan

Setuju

SetujuMempersiapkan

pertemuan

Melaksanakan

pertemuan

Menyusun konsep

laporan

Menyetujui konsep

laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Mengirimkan ke

bidang pemasaran

dan kepesertaan

Divre

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 251

8 Unit Umum dan Teknologi Informasi

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 252

8.1 Back Up Database Kantor Cabang

Staf Teknologi

Informasi

Kepala CabangKepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Melakukan backup

data

Memberikan

informasi ke unit

kerja untuk

pelaksanaan

backup data

Menyimpan hardisk

eksternal di tempat

penyimpanan

Membuat laporan

rekapitulasi hasil

backup data

Menyerahkan

laporan rekapitulasi

backup data

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 253

8.2 Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Kepala Cabang

Membuat surat

usulan kebutuhan

aktiva ke unit kerja

Menerima usulan

kebutuhan aktiva

serta anggaran

Merekap usulan

kebutuhan aktiva

(BBM), biaya

administrasi, biaya

umum

Melakukan analisa

usulan

Memberikan

rekomendasi

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMembuat konsep

surat usulan RKA

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak Ya

Ya

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 254

8.3 Inventarisasi Aset Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Cabang Divisi RegionalUnit Kerja Tim DIR Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Melakukan inisiasi

untuk inventarisasi

aset

Membuat konsep

surat

pemberitahuan

pelaksanaan

inventarisasi aset

dan menyiapkan

data

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

SetujuMenyampaikan

kepada unit kerja

Menerima

pemberitahuan

kepada unit kerja

Memeriksa kondisi

fisik aset berdasarkan

DIR dengan

menggunakan scan

barcode

Mencetak BA hasil

inventarisasi

Melakukan update

DIR berdasarkan hasil

inventarisasi

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

SetujuMelakukan

dokumentasi

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Menerima laporan

Ya

Ya

Ya

YaTidak

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 255

8.4 Komunikasi Langsung Tata Nilai Organisasi Kantor Cabang

Staf SDM Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Kepala Cabang

Melakukan inisiasi

komunikasi tata

nilai organisasi

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyusun rencana

kegiatan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Melaksanakan

kegiatan

Menyusun laporan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 256

8.5 Mengolah dan Menyajikan Data (Data Lokal) Kantor Cabang

Staf Teknologi

Informasi

Kepala Unit

Umum

Kepala Cabang

Menerima surat

permintaan data

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima dan

telaah disposisi

Membuat syntax

Memeriksa data

keluaran

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Membuat konsep

surat penyampaian

data

Menyampaikan

data ke unit kerja

terkait

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 257

8.6 Monitoring Fasilitas Telekomunikasi Kantor Cabang

Staf Teknologi

Informasi

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Menerima masukan

atas kinerja

perangkat

Memberikan

disposisi dan

arahan

Melakukan analisa

penyebab keluhan

kinerja perangkat

Memberikan

rekomendasi

Memeriksa dan

menyetujui

Setuju

Membuat surat ke

fungsi umum

apabila terdapat

kerusakan fasilitas

telekomunikasi

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 258

8.7 Monitoring Jaringan Komunikasi Data Kantor Cabang

Vendor Unit Kerja Staf Teknologi

Informasi

Menyampaikan

informasi gangguan

jaringan

komunikasi data

Menerima informasi

gangguan jaringan

komunikasi data

Mencatat waktu

dan tempat

kejadian gangguan

Menghubungi

vendor untuk

mengetahui

penyebab

gangguan

Memberikan

informasi penyebab

gangguan dan

tindak lanjut

penyelesaian

Menerima informasi

penyebab

gangguan dan

tindak lanjut

penyelesaiain

Memonitoring

kejadian gangguan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 259

8.8 Pelayanan dan Pengelolaan Cuti Kantor Cabang

Pegawai Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Cabang Staf SDM dan

Umum

Kepala Divisi

Regional

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Membuat surat

permohonan cuti

tahunan

Memberikan

persetujuan dengan

menandatangani

surat permohonan

Memberikan

tandatangan untuk

persetujuan pada

surat permohonan

cuti

Membuat surat

permohonan cuti

tahunan

Memberikan

persetujuan dengan

menandatangani

surat permohonan

Menerima surat

permohonan cuti

tahunan

Memberikan

persetujuan dengan

menandatangani

surat permohonan

Mengirim surat izin

cuti tahunan

Menyampaikan

surat izin cuti

tahunan

Menerima surat

Membuat surat

permohonan

tunjangan cuti

tahunan

Menerima surat

permohonan cuti

tahunan

Membuat surat

permohonan cuti

tahunan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 260

8.9 Pemantauan Environment Data Center Kantor Cabang

Staf Teknologi

Informasi

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Menentukan

indikator kebutuhan

environment

Meminta

persetujuan atasan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Memantau suhu

dan kelembapan

udara

Memeriksa fungsi

fire suppresion

Memeriksa fungsi

UPS

Membuat dan

menyampaikan

laporan keatasan

langsung

Menerima laporan

Mengatur alat

akses kontrol

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 261

8.10 Pemantauan Perangkat Aktif Kantor Cabang

Staf Teknologi

Informasi

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Membuat jadwal

pemeriksaan dan

formulir pendukung

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pemeriksaan

sesuai jadwal

Membuat dan

menyampaikan

laporan keatasan

langsung

Menerima dan

melakukan analisa

laporan hasil

pemeriksaan

Mengisi formulir

pendukung

Menandatangani

formulir

Melakukan

tindaklanjut hasil

analisa

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 262

8.11 Pemantauan Rencana Perlakuan Risiko (RPR) Kantor Cabang

Staf Unit Staf Teknologi

Informasi dan

Manajemen

Risiko

Risk Coordinator Kepala

Departemen

Teknologi

Informasi dan

Manajemen

Risiko

Kepala CabangKepala Unit

Melakukan inisiasi

monitoring dan

evaluasi anggaran

Mengumpulkan

informasi dan

dokumen yang

dibutuhkan

Melakukan evaluasi

terhadap

implementasi

rencana perlakuan

risiko

Menyusun

rekomendasi

perbaikan terhadap

risk profile

Memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasi

dan

mendistribusikan

hasil rekomendasi

Melakukan analisa

informasi dan

dokumen

Melakukan analisa

terhadap hasil

laporan monitoring

risk profile

Menyampaikan

permintaan

monitoring risk

profile

Menerima hasil

rekomendasi

Melakukan evaluasi

terhadap

implementasi

rencana perlakuan

risiko

Melakukan analisa

informasi dan

dokumen

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 263

8.12 Pembatalan Tiket Kantor Cabang

Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Kepala Cabang

Mengirim surat

pembatalan tiket

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan kontak

untuk pembatalan

tiket

Menerima

konfirmasi

pembatalan tiket

Melakukan proses

pembatalan tiket

Menyampaikan

bukti pembatalan

tiket

Menerima

konfirmasi

pembatalan tiket

Melakukan

konfirmasi dengan

unit kerja terkait

dengan pembatalan

tiket

Menerima

konfirmasi

pembatalan tiket

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pelaksanaan

Melakukan

pencatatan

pembatalan tiket

Melaporkan secara

berkala pembatalan

tiket

Melaporkan secara

berkala atas

catatan pembatalan

tiket

Menerima laporan

pembatalan tiket

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 264

8.13 Pembuatan Iklan Kantor Cabang

Pihak Ketiga Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit Umum

dan IT atau Kepala

Unit Keu, Umum dan

IT

Kepala Cabang

Melakukan inisiasi

pembuatan iklan

Membuat konsep

materi dan desain

iklan

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

SetujuMenyampaikan

materi iklan ke

media iklan

Menyusun desain

media iklan oleh

media iklan

Menerima Konsep Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Melakukan

konfirmasi

penayangan iklan

Membuat laporan

penayangan atau

penerbitan iklan

Menerima laporan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Ya

Tidak

Tidak Ya

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 265

8.14 Pemeliharaan Alat Angkutan (Non Rutin) Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Menerima informasi

dari user

Memeriksa kondisi

kendaraan sesuai

laporan user

Membuat usulan

pemeliharaan

Memastikan

ketersediaan biaya

Melaksanakan

kegiatan

pemeliharaan,

perbaikan, atau

service

Membuat laporan

hasil pemeliharaan,

perbaikan atau

service

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 266

8.15 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) Kantor Cabang

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Staf Administrasi

dan Umum

Melakukan

pengecekan

kondisi kendaraan

sesuai jadwal

Melakukan

monitoring KM

kendaraan

Membuat usulan

pemeliharaan

Memastikan

ketersediaan biaya

Melaksanakan

kegiatan

pemeliharaan,

perbaikan, atau

service

Membuat laporan

hasil pemeliharaan,

perbaikan atau

service

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 267

8.16 Pemeliharaan Aset (Bangunan atau Gedung) Kantor Cabang

Kepala CabangStaf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Staf Administrasi dan Umum

Melakukan check

fisik secara rutin

Setuju

Membuat laporan

hasil pemeriksaan

fisik

Membuat laporan

tentang kerusakan

yang terjadi

Melakukan

pemeriksaan

laporan

SetujuMendokumentasika

n laporan

Membuat usulan

kegiatan perbaikan

dan biaya

Melakukan

pemeriksaan

laporan

Setuju Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

SetujuMembuat surat

permohonan uang

muka

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Menerima surat

Melakukan

verifikasi

Pencairan uang

muka

Menerima uang

muka

Membuat laporan

pertanggungjawaba

n uang muka

Melakukan

pembelian barang

untuk perbaikan

Melakukan

perbaikan

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

SetujuMengirim laporanMenerima laporan

pertanggungjawaba

n uang muka

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 268

8.17 Pemeliharaan Ruang Server Kantor Cabang

Staf Teknologi

Informasi

Kepala CabangKepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Membuat jadwal

pemeriksaan dan

formulir pendukung

Memberikan

persetujuan

Meminta

persetujuan atasan

SetujuMelakukan

pemeriksaan

sesuai jadwal

Mengisi formulir

pendukung

Menandatangani

formulir

Membuat dan

menyampaikan

laporan keatasan

langsung

Menerima dan

melakukan analisa

laporan hasil

pemeriksaan

Memberikan

persetujuan

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Setuju

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 269

8.18 Pemilihan Media Iklan Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit Umum

dan IT atau Kepala

Unit Keu, Umum dan

IT

Kepala CabangPihak Eksternal

Mengirimkan

penawaran

Menerima surat

penawaran

membuat telaahan

surat penawaran

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

SetujuMenyusun usulan

materi media plan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

SetujuMengirimkan media

order

Menerima media

order

Mengirimkan

konsep

pemberitaan

Menerima konsep

pemberitaan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

koordinasi (Melalui

email, HP, fax, dll)

Menerima

persetujuan dan

melakukan

pencetakan iklan

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 270

8.19 Pemindahan Arsip Inaktif Yang Dimusnakhan Atau Dipindahkan Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit Umum

dan IT atau Kepala

Unit Keu, Umum dan

IT

Unit Pengolah

Membuat surat

terkait pemindahan

dan penyerahan

arsip inaktif di

setiap Unit Kerja

Menerima berita

acara penyerahan

arsip inaktif dan

daftar pertelaan

arsip (DPA) yang

disimpan

Melakukan

pemeriksaan

kesesuaian antara

Daftar Pertelaan

Arsip (DPA)

dengan fisik arsip

inaktif

Menerima surat

edaran pemindahan

arsip

Menyeleksi dan

mendata arsip

serta memilah arsip

dan membuat

berita acara

sesuaiMelengkapi dan

melakukan

penataan kembali

Menandatangani

berita acara

Memproses

pemindahan dan

penyerahan arsip

Menerima BA yang

telah

ditandatangani

Melakukan proses

pemindahan dan

penyerahan arsip

inaktif

Menerima arsip

inaktif yang

disimpan sesuai

DPA dan telah

tertata rapi

Melakukan

penataan

sementara dalam

record center arsip

dinamis

Menyimpan BA dan

DPA arsip

Membuat BA dan

DPA yang akan

dimusnahkan atau

disimpan

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 271

8.20 Peminjaman Arsip Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit Umum

dan IT atau Kepala

Unit Keu, Umum dan

IT

Unit Pengolah

Menerima bon atau

lembar peminjaman

arsip

Memeriksa

ketersediaan dan

penelusuran arsip

Menerima bon atau

lembar peminjaman

arsip sebagai bukti

tanda terima

peminjaman arsip

Melakukan inisiasi

pengelolaan

peminjaman arsip

Memberikan arahan

dan ditindak lanjuti

Mengisi bon atau

lembar peminjaman

arsip

Tersedia Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Menerima informasi

ketidaktersediaan

arsip

SetujuMemberi informasi

penolakan

peminjaman arsip

Menerima informasi

penolakan

peminjaman arsip

Melakukan

pencatatan

peminjaman arsip

Menyerahkan arsipMenerima arsip dan

menandatangani

bon atau lembar

peminjaman arsip

Melakukan

monitoring masa

peminjaman arsip

sesuai Menerbitkan surat

teguran

keterlambatan

pengembalian arsip

Mengembalikan

arsip yang dipinjam

Menyimpan

kembali arsip

Mengirimkan surat

teguran

Menerima surat

teguran

TidakYa

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 272

8.21 Pemusnahan Arsip Inaktif Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala CabangPanitia Penilaian

dan Pemusnahan

Divisi Regional Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Melakukan

pemisahan arsip

inaktif berdasarkan

daftar arsip inaktif

dan jadwal retensi

arsip

Menyusun daftar

pertelaan arsip

berdasarkan hasil

pemilahan san

sesuai jadwal

retensi arsip

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

SetujuMelakukan

koordinasi

pelaksanaan

pembahasan

penilaian terhadap

daftar pertelaan

arsip yang

diusulkan musnah

Membuat surat

usulan

pemusnahan arsip

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju

Melaksanakan

penilaian arsip

yang diusulkan

musnah dengan

cara meniliti daftar

arsip dan menilai

berdasarkan JRA &

nilai guna arsip

Mengirimkan

usulan

pemusnahan arsip

Menerima surat

usulan

penghapusan dari

cabang

Menerima surat

persetujuan

pemusnahan

Mengirimkan surat

persetujuan

pemusnahan

Melaksanakan

pemusnahan

Membuat berita

acara pemusnahan

arsip dan daftar

pertelaan arsip

yang dimusnahkan

Memberikan

disposisi

Memeriksa,

menganalisa dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

SetujuMengirim laporan

dan berita acara

pemusnahan arsip

ke Kantor Pusat cq

Sesper

Membuat laporan

daftar pertelaan

arsip yang

direkomendasikan

musnah

Melakukan cek

fisik

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menerima disposisi

dan

menindaklanjuti

Menyiapkan BA

dan DPA

pemusnahan

Penataan Arsip Inaktif

Kantor Cabang

YaTidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 273

8.22 Penanganan Duka Cita Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Menerima berita

duka cita

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyusun materi

duka cita

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan

pengumuman berita

duka cita

Melakukan kontak

dengan pihak

ketiga untuk

pengiriman

karangan bunga

Mengatur pejabat

yang akan melayat

Menyusun dan

mengatur

pemakaman

Menyiapkan

naskah sambutan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

SetujuMembantu

persiapan dirumah

duka

Melakukan

konfirmasi dengan

fungsi keuangan

untuk persiapan

uang duka

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 274

8.23 Penanganan Keluhan Hardware Kantor Cabang

Unit Kerja Staf Teknologi Informasi Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Menyampaikan

keluhan

Menerima dan

mencatat sumber

dan informasi

keluhan

Melakukan analisa

keluhan

Melakukan

kunjungan dan

memeriksa

kerusakan

hardware

Dapat

diperbaiki

langsung

Memperbaiki

perangkat

Membawa

perangkat dan

menyampaikan

batas waktu

perbaikan

perangkat

Memeriksa

kerusakan

perangkat lanjutan

Dapat

diperbaikiMengganti

hardware melalui

proses persiapan

pengadaan

Menyerahkan

perangkat ke fungsi

SDS atau Umum

untuk diperbaiki

vendor serta

meminta batas

waktu penyelesaian

Menyampaikan ke

user batas waktu

pengerjaan

Menerima informasi

Melakukan

monitoring status

keluhan

Menyampaikan

perkembangan

status penanganan

Menerima

perangkat yang

telah selesai

diperbaiki

Menyerahkan

perangkat dan

memberikan tanda

terima

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Ya

Tidak

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 275

8.24 Penanganan Keluhan Software Kantor Cabang

Unit Kerja Staf Teknologi Informasi Kepala Unit Umum

dan IT atau Kepala

Unit Keu, Umum dan

IT

Staf Teknologi

Informasi dan

Manajemen Risiko

Kepala Cabang

Menyampaikan

keluhan

Menerima dan

mencatat sumber

dan informasi

keluhan

Melakukan analisa

keluhan

Dapat

diselesaikan

langsung

Memberikan

jawaban secara

langsung sesuai

kebutuhan

Mengirimkan

laporan ke Divisi

Regional

Melakukan

monitoring status

keluhan

Menyampaikan

perkembangan

status penanganan

Membuat laporan

permasalahan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Menerima dan

mencatat sumber

dan informasi

keluhan

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju

Penanganan Keluhan

Software Divisi Regional

YaTidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 276

8.25 Penanganan Surat Masuk Dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah Kantor Cabang

Arsiparis Staf Unit Kepala BagianUnit Pengolah

Mengirimkan surat

ke unit kerja dan

Divisi Regional

Mengecek daftar

surat masuk dan

menandatangani

tanda terima atau

kartu kendali

Menyimpan tanda

terima atau kartu

kendali

Mencatat dalam

agenda dan

memberi nomor

agenda surat

masuk

Memberikan lembar

disposisi

Menyampaikan

surat

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Mencatat disposisi

dan melakukan

scan surat masuk

Menindaklanjuti

disposisi

Pengelolaan Surat Masuk

Kantor Cabang

Menerima surat

masuk dan

memberikan tanda

tangan pada tanda

terima

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 277

8.26 Penataan Arsip Aktif Unit Pengolah Kantor Cabang

Staf Unit Kepala Bagian

Melakukan inisiasi

penataan arsip

Mempersiapkan

sarana arsip (folder,

sekat, filling

kabinet, dll)

Memilah dan

meneliti arsip

mengelompokkan

arsip

Memberkaskan

arsip kedalam

folder

Melakukan

klasifikasi arsip

Memberikan indeks

arsip

Menyusun dan

menyimpan arsip

kedalam filling

cabinet

Mendata dan

membuat daftar

arsip aktif yang

disimpan dalam

filling cabinet

Menyusun laporan

daftar arsip aktif

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Mengirimkan

laporan

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 278

8.27 Penataan Arsip Inaktif Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Melakukan inisiasi

penataan arsip

inaktif

Memberikan

disposisi dan

arahan

Mempersiapkan

sarana arsip (folder,

sekat, filling

kabinet, dll)

Memilah dan

meneliti arsip

inaktif sesuai

dengan jadwal

retensi arsip (RTA)

Mengelompokkan

arsip (disimpan

atau dimusnahkan)

Disimpan

Melakukan

pemberkasan arsip

kedalam folder

Melakukan

klasifikasi arsip

Memberikan indeks

arsip

Memasukan folder

yang berisi arsip

kedalam boks

Menempelkan label

pada boks

Menyusun boks

kedalam rak arsip

sesuai urutan dan

klasifikasi

Menempelkan label

pada rak

Membuat daftar

arsip inaktif yang

disimpan di Record

Center

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju

Mendokumentasika

n daftar arsip inaktif

Pemusnahan Arsip Inaktif

Kantor Cabang

Tidak

Ya

Dimusnahkan

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 279

8.28 Penataan Arsip Vital Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit Umum

dan IT atau Kepala

Unit Keu, Umum dan

IT

Kepala Cabang

Memeriksa

kesesuaian daftar

dengan fisik dan

memeriksa arsip

vital dan biasa

Mengelompokkan

atau

memberkaskan

arsip vital

Mengurutkan arsip

dalam folder sesuai

kode klasifikasi

Menuliskan judul

dan kode klasifikasi

atau dalam folder

Menyimpan arsip

vital dalam brankas

Membuat daftar

arsip vital dan

melaporkan

pengelolaan dan

penyimpanan arsip

vital

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memastikan

keamanan fisik dan

informasi arsip vital

sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 280

8.29 Pencatatan Aset Kantor Cabang

Panitia P2BJ Unit Kerja Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Menyerahkan

barang yang

diterima dari vendor

berikut BA nya

Menerima barang

dari P2BJ

Membuat kodefikasi

aset sesuai

klasifikasinya dan unit

kerja yang

membutuhkan

Mencetak

kodefikasi dan

menempelkan

barcode aset

dengan kodefikasi

yang dibuat (kec.

tanah dan

bangunan)

Menyerahkan

barang kepada user

(unit kerja)

Menerima barang

Menerima daftar

mutasi

(penambahan) aset

Mengupdate daftar

inventaris ruangan

Menerima barang

Membuat tanda

terima

Menandatangani

tanda terima

barang

Mencetak DIR baru

Melihat daftar mutasi

aset

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 281

8.30 Penentuan Strategi Perlakuan Risiko Kantor Cabang

Staf Unit Kepala Bagian Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Kepala Cabang

Melakukan inisiasi

penentuan strategi

perlakuan risiko

berdasarkan hasil

risk asessment

Mengumpulkan

informasi dan

dokumen yang

dibutuhkan

Melakukan analisa

informasi dan

dokumen serta

akar penyebab

terhadap top risk

Melakukan opsi

perlakuan risiko,

menentukan pihak

yang akuntabel

untuk

melaksanakan

perlakuan risiko,

menyusun point of

action, menyusun

kebutuhan sumber

daya

Melakukan opsi

perlakuan risiko,

menentukan pihak

yang akuntabel

untuk

melaksanakan

perlakuan risiko,

menyusun point of

action, menyusun

kebutuhan sumber

daya

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

SetujuMendokumentasika

n dan

mendistribusikan

hasil risk

asessment beserta

strategi perlakuan

risiko

Menerima hasil risk

asessment dan

strategi perlakuan

risiko bagian

Menyusun risk

profile Kantor

Cabang

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

SetujuMendokumentasika

n dan

mendistribusikan

risk profile ke

setiap bagian

Menyampaikan ke

Divisi Regional

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 282

8.31 Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) Kantor Cabang

Pihak Ketiga Panitia Seleksi Calon Rekanan Staf Administrasi

dan Umum

Kepala CabangKepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Mendaftar menjadi

calon rekanan

Menyerahkan tugas

ke Tim

Menerima

Penugasan sebagai

panitia seleksi

Menerima dan

mendaftar perkenalan

perusahaan penyedia

barang atau jasa

Lulus

Menyeleksi calon

rekanan

memberitahukan

kepada calon

rekanan

Peninjauan

Lapangan

Lulusmemberitahukan

kepada calon

rekanan

Menerima

pemberitahuan

melalui email

Menetapkan DRT

Mencetak daftar

DRT

Setuju

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Mengirimkan

pemberitahuan

kelulusan kepada

calon vendor yang

lulus dalam DRT

Menerima

pemberitahuan

kelulusan kepada

calon vendor yang

lulus dalam DRT

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Membuat

pengumuman di

papan

pengumuman atau

media elektronik

Tidak

Ya

Tidak

YaTidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 283

8.32 Pengadaan Langsung Dengan Seleksi Kantor Cabang

Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Kepala Cabang

Mengirim surat

permintaan barang

Menerima surat

permintaan barang

Memberikan arahan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat surat

penawaran harga

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Membuat dan

mengirim SPPH

Menerima SPPH

Mengirim surat

penawaran harga

Menerima surat

penawaran

Melakukan

checklist terhadap

kelengkapan SPH

LengkapMenerima umpan

balik

Melakukan

negosiasi teknis

dan harga

Membuat BA

negosiasi teknis

dan harga

Menandatangani

SPK

Menandatangani

dan menerima SPK

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju

Tidak

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 284

8.33 Pengadaan Langsung Kantor Cabang

Unit Kerja Staf Administrasi

dan Umum

Staf Akuntansi

dan Keuangan

Kepala CabangKepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Mengirim surat

permintaan barang

Menerima surat

permintaan barang

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pengecekan

terhadap

kelengkapan

usulan pengadaan

Membuat surat

permohonan uang

muka

Melakukan

pemeriksaan

konsep surat

SetujuMengirim suratMenerima surat

Melakukan

verifikasi

Pencairan uang

muka

Melakukan

pembelian barang

Menerima uang

muka

Menyerahkan

barang

Membuat laporan

pertanggungjawaba

n uang muka

Melakukan

pemeriksaan

laporan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Menerima barang

Menandatangani

tanda terima

barang

Membuat tanda

terima

Mengirim laporanMenerima laporan

pertanggungjawaba

n uang muka

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 285

8.34 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar Kantor Cabang

Pegawai Kepala Unit

Umum

Kepala CabangStaf SDM

Membuat surat

permohonan

tunjangan cuti

besar

Menerima surat Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat surat

penyampaian

permohonan

tunjangan cuti

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Mengirimkan surat

ke Divre

Tidak

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 286

8.35 Pengajuan Tunjangan Cuti Tahunan Kantor Cabang

Pegawai Kepala CabangStaf SDM Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Membuat surat

permohonan

tunjangan cuti

tahunan

Menerima surat

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Membuat

perhitungan

tunjangan cuti

tahunan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Melakukan

telaahan data cuti

pegawai

Mengirimkan ke

fungsi keuangan

TidakTidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 287

8.36 Pengelolaan Absensi Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum

Unit Kerja Staf SDM

Membuat

rekapitulasi

absensi

(Kehadiran, SKPD,

Pelatihan, dll)

Menghitung jumlah

ketidakhadiran

pegawai

Membuat konsep

surat tentang

absensi pegawai

setiap bulannya

Melakukan

pemeriksaan

Menyetujui dan

menandatangani

surat

Mengirim suratMenerima surat

Memberitahukan ke

masing-masing

pegawai

Menerima surat Melakukan

crosscheck ulang

dan mencatat

kembali

Membuat surat

tanggapan apabila

terdapat

ketidaksesuaian

data

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 288

8.37 Pengelolaan Arsip Aktif Kantor Cabang

Unit Pengolah Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Kepala Cabang

Mengirimkan

laporan

Melakukan inisiasi

pengelolaan arsip

Menerima laporan

daftar arsip aktif

secara berkala

Melakukan

rekapitulasi daftar

arsip aktif

Membuat surat

reminder atau

feedback penataan

arsip aktif

Memeriksa,

menganalisa dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

SetujuMengirimkan surat

reminder

pengelolaan arsip

aktif dan

melakukan

pembinaan

Menerima surat

reminder penataan

aktif dan

pembinaan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 289

8.38 Pengelolaan Data Tunjangan Hari Raya (THR) Kantor Cabang

Kepala CabangStaf SDM Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Menerima SK

Direksi dan SE

tentang THR

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Mengumpulkan

data dan membuat

konsep THR

Melakukan

perhitungan THR

Mencetak daftar

THR

Melakukan

verifikasi data THR

Mengirimkan ke

fungsi keuangan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 290

8.39 Pengelolaan Inventory Kantor Cabang

Unit Kerja Staf Administrasi

dan Umum

Kepala CabangKepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Menerima barang

dari P2BJ

Melakukan

pemeriksaan

kesesuaian jumlah

yang diterima

sesuai dengan

berita acara

Mencatat barang

yang diterima di

buku stok barang

Melakukan

penyimpanan

barang

Melakukan

pengecekan stok

barang

Melakukan

pengecekan

permohonan

permintaan ATK

Mendistribusikan

ATK sesuai dengan

permintaan

Menerima ATK

Membuat laporan

tentang

ketersediaan ATK

di gudang

Membuat usulan

pengadaan apabila

stok habis

Melakukan

pemeriksaan

usulan

Setuju Memberikan

disposisi

Menerima disposisi

untuk melakukan

proses pengadaan

ATK

Tidak Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 291

8.40 Pengelolaan Issue atau Berita Kantor Cabang

Kepala Unit Umum

dan IT atau Kepala

Unit Keu, Umum dan

IT

Kepala CabangStaf Hubungan

Eksternal

Mengumpulkan

berita berkaitan

dengan dengan

BPJS Kesehatan

Melakukan

identifikasi berita

yang memerlukan

penanganan publik

Melakukan analisa

Memberikan

rekomendasi dalam

bentuk surat

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

SetujuMenentukan sarana

media komunikasi

Melakukan

koordinasi dengan

media massa

Menyiapkan

penampilan

keynote speaker

untuk memberikan

penjelasan

Menyusun laporan

dan evaluasi

Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

Setuju Melakukan

pemeriksaan

pekerjaan dan

persetujuan

SetujuMelakukan

dokumentasi

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 292

8.41 Pengelolaan Lembur Kantor Cabang

Staf Unit Kepala CabangStaf SDM Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Menerbitkan surat

perintah lembur

Mengirimkan surat

perintah lembur

Menerima salinan

surat perintah

lembur

Melaksanakan

lembur

Membuat surat

permohonan

permintaan data

absensi lembur dan

salinan surat

perintah lembur

Menerima surat

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Menyiapkan daftar

absensi lembur dari

aplikasi

Mengirim daftar

absensi

Menerima daftar

absensi lembur

Membuat daftar

perhitungan uang

lembur,

transportasi dan

uang makan

Mengirimkan ke

fungsi keuangan

dan penagihan

Mengajukan

permohonan ijin

lembur

Memberikan

persetujuan dengan

memberikan paraf

Memberikan

persetujuan

Setuju

SetujuMembuat surat

perintah lembur

Memberikan

persetujuan dengan

memberikan paraf

Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 293

8.42 Pengelolaan Ruang Rapat Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Menerima surat

pemakaian ruang

rapat dan konsumsi

Mencatat jadwal

pemakaian ruang

rapat

Menyiapkan ruang

rapat (mengecek

AC, listrik, LCD,dll)

Melakukan

konfirmasi

pemakaian ruang

rapat

Menyiapkan

konsumsi rapat

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 294

8.43 Pengelolaan Surat Masuk Kantor Cabang

Unit Pengolah Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Pihak Eksternal Kantor Pusat,

Divisi Regional

Sekretaris

Menerima surat

masuk

Melakukan

pemilahan surat

masuk

Mengarahkan surat

sesuai tujuannya

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Melakukan

pencatatan atau input

kedalam agenda

Menyampaikan

surat ke unit kerja

disertai tanda

terima

Menerima surat

masuk dan

memberikan tanda

tangan pada tanda

terima

Mencetak KK dan ID

untuk dilampirkan

pada surat

Menyimpan tanda

terima atau

melakukan

dokumentasi

Melakukan inisiasi

penanganan surat

masuk

Memberikan arahan

dan ditindak lanjuti

Mengirim surat

Mengirim surat

Penanganan Surat Masuk

Dan Perpindahan Surat di

Unit Pengolah Kantor

Cabang

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 295

8.44 Penilaian Kualitas Barang dan Jasa Hasil Pengadaan Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Kepala Cabang

Menerima laporan

P2BJ tentang

kualitas produk dan

ketepatan waktu

penyampaian

produk dari vendor

Melakukan inisiasi

penilaian kualitas

barang dan jasa

Melakukan analisa

laporan

Memberikan usulan

pengembangan

proses pengadaan

atau pemilihan

rekanan

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Mengusulkan

perubahan

kebijakan atau

bisnis proses

Setuju

Tidak Ya

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 296

8.45 Penyediaan Tiket Pesawat Kantor Cabang

PegawaiPihak Ketiga Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Mengirimkan surat

perjalanan dinas

dan permintaan

penyediaan tiket

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan

pencatatan

pemesanan tiket

Melakukan

konfirmasi ke travel

untuk pemesanan

tiket

Melakukan

pemesanan tiket

dari maskapai

penerbangan

Menerima

konfirmasi dari

travel

Melakukan

konfirmasi dengan

unit kerja terkait

jadwal tiket

Menerima

konfirmasi dan

menyampaikan

persetujuan

Melakukan kontak

dengan travel untuk

issued tiket

melakukan issued

tiket

Mengirimkan tiket Menerima tiket

Melakukan

pencatatan

penerimaan tiket

Mengirimkan tiketMenerima tiket

dengan

menandatangani

tanda terima tiket

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 297

8.46 Penyerahan atau Akuisisi Arsip Statis Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Tim Akuisisi Arsip

Statis

Kepala Unit Umum

dan IT atau Kepala

Unit Keu, Umum dan

IT

Kepala Cabang Direktur SDM dan

Umum

Kantor Arsip

Daerah

Membentuk dan

mengusulkan tim

akuisisi arsip statis

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

Setuju

Melakukan

inventarisasi dan

membuat daftar

arsip statis

Menyelenggarakan

rapat pembahasan

akuisisi arsip statis

Mengusulkan

akuisisi arsip statis

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Setuju Memeriksa dan

menyetujui usulan

akuisisi arsip statis

Menyelenggarakan

akuisisi arsip statis

Menerima akuisisi

arsip statis

Membuat berita

acara akuisisi arsip

statis

Membuat laporan

akuisisi arsip statis

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju Memeriksa dan

menandatangani

Setuju Memberikan

persetujuan dan

menandatangani

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 298

8.47 Penyusunan Laporan Aktifitas Change Agent Kantor Cabang

Change Agent

atau Change

Leader

Mengumpulkan

hasil kegiatan

Menyusun laporan

kegiatan yang

dilakukan

Menyampaikan ke

departemen

manajemen budaya

organisasi

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 299

8.48 Penyusunan Perjanjian Kerjasama Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Kepala CabangUnit KerjaPihak Ketiga

Mengajukan

permintaan PKS

Mengajukan

permintaan PKS

Menerima

permintaan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Melakukan telaah,

menindaklanjuti

dan memeriksa

kelengkapan

analisa materi

hukum

Memberikan

disposisi dan

arahan

Memberikan data

PKS

Membuat konsep

PKS

Melakukan analisa

konsep PKS

Menyusun draft

PKS

Membuat nett PKS

Setuju

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju

Menandatangani

PKS

Menerima PKS Mendistribusikan

PKS

Menerima PKS

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Memeriksa draft

konsep verbal PKS

Memeriksa draft

konsep verbal PKS

Memeriksa draft

konsep verbal PKS

Ya

Tidak

YaTidak

Diluar PKS dengan Faskes

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 300

8.49 Penyusunan Surat Keluar Dan Akseptasi Kantor Cabang

Unit Kerja Staf Administrasi

dan Umum

Kepala CabangKepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Menerima disposisi

dan menjawab

surat

Membuat konsep

verbal surat keluar

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi agar KV

diakseptasi

Melaksanakan

akseptasi

Menerima

akseptasi

Membuat net surat

keluar

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Memberi nomor

surat keluar dan

stempel

Membuat label

alamat surat pada

amplop

Mengirim surat

Menerima masukan

Setuju

Setuju

Melakukan inisiasi

penyusunan surat

keluar

YaTidak

Tidak Ya

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 301

8.50 Perawatan Arsip Aktif Kantor Cabang

Unit Pengolah Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Melakukan

pemeriksaan

kondisi arsip

Melakukan

penataan ulang

(bila diperlukan)

Melakukan

pembersihan arsip

(bila diperlukan)

Membuat surat

atau laporan

kondisi arsip

apabila terdapat

kebutuhan tindakan

arsip

Menyampaikan

surat atau laporan

kondisi arsip

Menindaklanjuti

usulan unit

pengolah

Menerima surat

atau laporan

kondisi arsip

Memberikan

disposisi dan

arahan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 302

8.51 Perawatan Arsip Inaktif Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Kepala Cabang

Melakukan

pemeriksaan arsip

inaktif

Melakukan analisa

terhadap informasi

yang diperoleh dari

hasil pemeriksaan

Memberikan

rekomendasi dan

mengusulkan

tindakan

pemeliharaan arsip

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Melakukan

tindakan

pemeliharaan arsip

sesuai dengan

persetujuan dan

rekomendasi

Melakukan

pembersihan arsip

(bila diperlukan)

Melakukan

penataan ulang

(bila diperlukan)

Melakukan

preservasi (bila

diperlukan)

Melakukan

fumigasi (bila

diperlukan)

Melakukan

pengamanan arsip

dengan

memperhatikan

aspek keamanan

baik fisik maupun

informasi

Melaporkan

tindakan

pemeliharaan arsip

Memeriksa dan

memberi paraf

Setuju

Mendokumentasika

n laporan

Memeriksa dan

menandatangani

YaTidak

Ya

Tidak

YaTidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 303

8.52 Perencanaan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Kantor Cabang

Pegawai Staf SDM dan

Umum

Kepala Unit Kepala Cabang Kepala Divisi

Regional

Grup MSDM

Mengisi

perencanaan

kinerja pegawai

melalui aplikasi

Asterix HCIS

Melakukan review

perencanaan

kinerja pegawai

(untuk staf)

Melakukan review

perencanaan

kinerja pegawai

(Untuk Kabag)

Melakukan review

perencanaan

kinerja pegawai

(untuk Kepala

Bidang atau Kepala

Cabang)

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan Memberikan

persetujuan

Mengisi

pencapaian kinerja

pegawai secara

periodik melalui

aplikasi Asterix

HCIS

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Melakukan

pembinaan dan

coaching dan

counseling

Melakukan

pembinaan dan

coaching dan

counseling

Melakukan

pembinaan dan

coaching dan

counseling

Mengisi hasil

kinerja sesuai

dengan

perencanaan

kinerja

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Melakukan

penilaian multirater

Melakukan review

pencapaian kinerja

terakhir pegawai

(untuk staf)

Melakukan review

pencapaian kinerja

terakhir pegawai

(untuk Kepala

Bidang atau Kepala

Cabang)

Melakukan

kalkulasi penilaian

kinerja

Evaluasi Penilaian Kinerja

Pegawai

Melakukan review

pencapaian kinerja

terakhir pegawai

(Untuk Kabag)

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 304

8.53 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Cabang

Unit Kerja Staf Administrasi

dan Umum

Kepala CabangKepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Membuat surat

usulan pengadaan

Menerima surat Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Meneliti

kesesuaian berkas

dari aspek

administrasi,

ketersediaan

anggaran,

kesesuaian

pembebanan dan

spesifikasi barang

dan jasa

Memeriksa dan

memberi paraf

Membuat umpan

Balik

Menerima umpan

balik

Menetapkan

metode pengadaan

dan membuat

permohonan

persetujuan

Memproses

persiapan

pengadaan sesuai

metode yang

ditetapkan

Meneliti proses

persiapan

pengadaan

Memeriksa dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 305

8.54 Press Release Kantor Cabang

Kepala Unit Umum

dan IT atau Kepala

Unit Keu, Umum dan

IT

Kepala CabangStaf Hubungan

Eksternal

Melakukan

pengumpulan data

dan informasi

Membuat draft

press release

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memeriksa,

menyetujui dan

menandatangani

Setuju

SetujuMelaksanakan

press release

Tidak

Tidak Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 306

8.55 Rekonsiliasi Data Aset Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala CabangKepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Melakukan inisiasi

promosi kesehatan

keliling

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Menyiapkan data

aset terakhir

Melakukan

perbandingan dan

penyesuaian data

aset

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 307

8.56 Risk Asessment Kantor Cabang

Staf Unit Kepala Bagian Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Melakukan inisiasi

pelaksanaan risk

asessment

Mengumpulkan

informasi dan

dokumen yang

dibutuhkan

Melakukan analisa

informasi dan

dokumen

Melakukan

identifikasi risiko,

analisa risiko dan

evaluasi risiko

Melakukan

identifikasi risiko,

analisa risiko dan

evaluasi risiko

Memeriksa dan

memberikan

persetujuan

Setuju Memberikan

persetujuan

Setuju

Memberikan

disposisi untuk

menyiapkan

pelaksanaan risk

asessment

Tidak

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 308

8.57 Swakelola Kantor Cabang

Unit Kerja Staf Administrasi

dan Umum

Kepala CabangKepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Mengirim surat

permintaan barang

Menerima surat

permintaan barang

Memberikan arahan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Membuat usulan

kegiatan dan biaya

swakelola

Melakukan

pemeriksaan

usulan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Ya

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 309

8.58 Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Force Majeur & Hilang Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala CabangKepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Melakukan inisiasi

usulan

penghapusan aktiva

Membuat surat

permintaan

penghapusan aktiva

Memeriksa,

menyetujui dan

memberi paraf

Memberikan

persetujuan

Setuju

Setuju

Mengirimkan surat

ke Divre

Tidak

Tidak

Ya

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 310

8.59 Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Tidak Ekonomis Kantor Cabang

Staf Administrasi

dan Umum

Kepala Unit

Keuangan &

Penagihan atau

Kepala Unit

Keuangan,

Umum, TI

Kepala Cabang Divisi RegionalKepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Melakukan inisiasi

untuk membuat

surat usulan

penghapusan

Memberikan

disposisi dan

memberikan

petunjuk

pengerjaan

Memberikan

rekomendasi aktiva

tetap bergerak

yang akan

dihapuskan dan

membuat konsep

surat usulan

penghapusan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Memberikan

persetujuan

Memeriksa

pekerjaan dan

memberi

persetujuan

Menerima usulan

penghapusan aktiva

tetap barang

bergerak

Proses usulan

selanjutnya ke KP

hingga terbit SK

penghapusan

Mengirim surat

usulan

penghapusan

Tidak

Ya Ya

Ya

Tidak

Tidak

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 311

8.60 Usulan Perubahan Alur Kerja Kantor Cabang

Bisnis Process

Owner

Staf Teknologi

Informasi

Kepala Unit

Umum dan IT

atau Kepala Unit

Keu, Umum dan

IT

Kepala Cabang

Mengumpulkan

referensi dan

informasi yang

dibutuhkan

Memberikan

persetujuan

Setuju

Membuat konsep

usulan perubahan

alur kerja

Memberikan

persetujuan

Setuju

Melakukan inisiasi

usulan perubahan

alur kerja

Menerima usulan

perubahan alur

kerja

Melakukan

telaahan usulan

perubahan alur

kerja

Melakukan

telaahan perubahan

alur kerja

Mendokumentasika

n sebagai arsip

Mengirimkan

usulan perubahan

alur kerja

Menyampaikan ke

kantor pusat

Ya

Tidak

Tidak

Ya

ALUR KERJA KANTOR CABANG 21032014 312