agungibrahim13_ SOP Manajemen Risiko.pdf

6/15/13 agungibrahim13: SOP Manajemen Risiko

agungibrahim13.blogspot.com/2012/02/sop-manajemen-risiko.html 1/7

All and New

agungibrahim13

Minggu, 19 Februari 2012

SOP Manajemen Risiko

STANDAR OPERASIONALPROSEDUR (SOP)

Penerapan Manajemen RisikoUnit Pabrik Kelapa Sawit

Cot Girek

PT PERKEBUNAN NUSANTARA-I (PERSERO)2011

ATRIBUTE PROSES BISNIS (APB)

PT. Perkebunan

Nusantara I (Persero)Penerapan Manajemen Risiko

Pemilik ProsesSOP Manajemen RisikoBagian/Unit:

Tata Usaha Dan UmumPenanggung Jawab

Manajer PKS Cot GirekPengembangan Atribut Proses Bisnis (APB)

Disusun oleh:

Agung Ibrahim Hasibuan

Cakarpim Bagian Umum

Tanggal : 5 Oktober 2011

Diketahui oleh:

Asisten Tata Usaha Dan Umum


Disetujui oleh:

Plt Manajer PKS Cot Girek


Tujuan Proses

Menganalisa pengelolaan risiko yang terdapat di dalam proses bisnis guna meminimalkan potensi kerugian dan

meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan perusahaan sesuai dengan bidang kerjanya secara efektif dan

optimal.

Ruang Lingkup

Khusus lingkungan kerja Pabrik Kelapa Sawit Cot Girek

Indikator Kinerja Utama

1. Analisa dilakukan per item risiko dari setiap bagian proses bisnis secara menyeluruh di PKS Cot Girek

2. Dilaksanakan oleh seluruh pemilik risiko di PKS Cot Girek

3. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan risiko unit dan pelaksanaan hariannya

4. Melaporkan hasil kerja bulanan ataupun per priode

Agung Ibrahim

hanya seorang pekerja

pada perusahaan BUMN

yang berharap dapat memberi

perubahan/restorasi

Lihat profil lengkapku

Mengenai Saya

my soul

Dedication from soul

Februari (1)

Januari (1)

Oktober (7)

September (1)

Agustus (5)

April (3)

Maret (5)

Februari (15)

Arsip Blog

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Join this sitew ith Google Friend Connect

Members (1)

Already a member? Sign in

Pengikut

0Bagikan Lainnya Blog Berikut Buat Blog Masuk



1 : Asisten terkait

sebagai pemilik risiko

2 : Asisten kepala unit

kerja

3 : Manajer sebagai

Pimpinan Unit Kerja

4 : Kepala bagian

masing-masing unit

yang berkaitan

5 : Dewan Direksi

1 : Kepala Bagian Unit

Kerja Terkait.

2 : Pimpinan Unit Kerja

3 : Pemilik Risiko

Risiko:

1. Masih adanya ketentuan yang belum tersosialisasi secara menyeluruh

2. Kurangnya waktu pengawasan per bulan mengingat persentase kerja yang cukup tinggi

3. Sulitnya melakukan verifikasi secara mendalam akibat kurang di mengertinya standarisasi manajemen risiko

4. Kurang didukung seluruh personil unit kerja karena rendahnya pengetahuan tentang tata kelola risiko

Pengendalian yang Dibutuhkan:

1. Melakukan sosialisasi ketentuan secara menyeluruh dan berkasinambungan

2. Mengatur jadwal pembahasan dengan bijak dan sesuai kondisi kerja

3. Mengadakan pertemuan terjadwal dengan pemilik risiko untuk dapat disampaikan kepada bagian dibawahnya

4. Memberikan pengertian dan pengetahuan dasar kepada seluruh personil

5. Pelaporan harus sesuai standart karena merupakan reverensi untuk dewan direksi

Definisi dan Terminologi:

1. Lembar verifikasi adalah sebuah solusi penyampaian risiko dan penanggulangan risiko beserta dampak dan

penyebabnya secara mendalam dan menyeluruh

2. Pembahasan perbulan dan triwulan adalah media pengawasan kegiatan, guna didapatinya hasil kerja terbaik

dan terhindar dari risiko terburuk

3. Hasil laporan akan digunakan sebagai dasar tindakan kedepannya

4. Mekanisme pelaksanaan dapat di jadikan indikator penilaian kinerja bagian ataupun masing individu

Ketentuan dan Kebijakan Umum:

1. Dasar Pelaksanaan:

a. Surat Edaran Direktur Utama Nomor 01.CS/SEDA/13/2010 tentang penerapan manajemen resiko tanggal

30 September 2010.

b. Memo Direktur SDM & Umum Nomor 01.CS/KPS-Kbn-Unit/M/1374/2010 tanggal 3 Desember 2010

mengenai dasar implementasi manajemen resiko

2. Manajer dan atau atasan langsung harus mengetahui dan mengawasi secara langsung pelaksanaannya

3. Pemilik risiko harus selalu memberikan informasi actual kepada manajer dan atau atasan langsungnya.

4. Biaya pelasanaan dan pengawasan menjadi sepenuhnya beban unit kerja maupun prosedur yang mengaturnya

5. Dalam kaitan pelaksanaannya dengan pihak lain akan dilaksanakan oleh pihak manajemen unit.

6. Seluruh pemilik risiko dan atasannya harus melaksanakan verifikasi dengan sebenarnya dan penuh rasa

tanggung jawab

Referensi:

Keputusan Direktur Utama/SEDA Nomor 01.CS/SEDA/13/2010 tentang penerapan manajemen resiko tanggal 30

September 2010.

2. Penilaian kompetensi dan kinerja personil

Dokumen Terkait:

1. SOP PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO PT PERKEBUNAN NUSANTARA I (PERSERO)

Lampiran:

1. Lembar identifikasi risiko

2. Lembar verifikasi risiko unit

Kegiatan Utama

Kegiatan Utama Hari Keterlibatan Para Pihak

1. Melakukan analisa dan identifikasi risiko sesuai

dengan proses bisnis .

a. Dapat mendata risiko di masing tugas kerja pemilik

risiko

b. Mendapatkan risiko unit kerja terbaru dari masing

kegiatan proses bisnis

c. Membuat sebuah solusi ataupun usulan atas risiko

yang ada

d. Berdasarkan data yang ada dapat menganalisa

Kebutuhan untuk risiko tersebut.

e. Menyampaikan analisa dan dasar pertimbangan kepada

manajer untuk dasar penyampaian kepada Direksi

2. Merencanakan program pengedalian tiap bulan dan

per triwulan

a. Membuat Analisa risiko tiap bulan /triwulan dan

tindakan atas risiko tersebut

b. Membuat program tindakan berkesinambungan dalam

pengawasan

c. Sosialisasi program kerja atas risiko keseluruh

personil unit kerja

d. Pimpinan melaporkan dan berkoordinasi dengan kepala

bagian dan direksi untuk tindakan atas potensi risiko



1 : Kepala Bagian Unit

Kerja Terkait.

2 : Staff Bagian Terkait


terkait

4 : Atasan langsung

pemilik risiko

1 : Pemilik Risiko

2 : Kepala Unit Kerja


1 : Pemilik Risiko


3 : Kepala Bagian Terkait

1 : Pemilik Risiko



1 : Pemilik Risiko



1 : Pemilik Risiko


1 : Pemilik Risiko


3 : Bagian terkait

Dan kepala urusan

terkait pelaporan

kedepannya.

3. Menetapkan tindakan yang akan dilakukan apakah

membutuhkan batuan atau secara mandiri .

a. Jika tindakan penanggulangan risiko dapat dilakukan

sendiri ,maka langsung susun Kerangka kerja tindakan

individual.

b. Jika tindakan penanggulangan risiko dilakukan secara

eksternal maka kirimkan data pendukung dan analisa

kebagian terkait sebagai dasar pertimbangan

penanggulangan risiko.

4. Menyusun Kerangka Acuan Kerja

a. Membuat Analisa Kebutuhan dan Tindakan

b. Mempelajari Program /Aturan yang sudah ada

c. Berdasarkan data-data tersebut maka buatkan

Kerangka Acuan Kerja

d. Sampaikan Kerangka Acuan Kerja kepada atasan

langsung untuk mendapat persetujuan, jika disetujui

maka sampaikan ke bagian terkait untuk keperluan

koordinasi ataupun pelaporan kegiatan

5. Persiapan Tindakan (memastikan waktu dan tempat

pelaksanaan, konfirmasi Pimpinan Unit Kerja, menyusun

tahapan tindakan.

6. Melaksanakan Tindakan

a. Memastikan tindakan sesuai dengan program

b. Melaksanakan secara bertahap dan menyeluruh

c. Melaporkan secara harian/lisan kepada atasan

langsung

d. Melaporkan kinerja tindakan secara priodik sesuai

ketentuan

7. Mencatat dan mendokumentasikan

a. Semua proses tindakan ataupun analisa

b. Melakukan Evaluasi efektivitas pelaksanaan tindakan

dan analisa

a. Dapatkan hasil tindakan dan analisa

b. mengisi form verifikasi dan membuat catatan tindakan

secara pribadi serta dokumen pendukung lainnya

c. Berdasarkan data-data diatas lakukan evaluasi

efektivitas pelaksanaan

d. Jika hasil evaluasi efektif maka langsung susun laporan

kegiatannya. Jika tidak efektif maka lakukan kembali

pembahasan secara lebih mendalam dan kondisi

sebenarnya.

c. Menyusun laporan tindakan

a. Dapatkan hasil tindakan secara menyeluruh

b. Tuangkan/ isi ke form pelaporan yang ada dokumen

pendukung lainnya

c. Lampirkan Lembar Identifikasi risiko yang ada

d. Sampaikan laporan kepada Kepala Unit Kerja, untuk

dikirimkan ke bagian/ urusan menangani manajemen

risiko Kantor Pusat

d. Pendokumentasian/ Arsip

Dokumentasikan seluruh berkas yang terkait dengan proses



1 : Personil Tata Usaha

Dan Umum Unit Kerja

analisa dan tindakan secara rapih dan mudah dicari kembali

(retrieve).

SUPPLIER, INPUT, PROSES, OUTPUT, CONSUMER (SIPOC)PT. Perkebunan

Nusantara I (Persero)Penerapan Manajemen Risiko

Pemilik ProsesSOP Manajemen RisikoBagian/Unit:

Tata Usaha Dan UmumPenanggung Jawab

Manajer PKS Cot Girek Pengembangan SIPOC

Disusun oleh:

Agung Ibrahim Hasibuan

Cakarpim Bagian Umum


Diketahui oleh:

Bustamam. AB

Asisten Tata Usaha Dan Umum


Disetujui oleh:

Ir. T. Irfansyah

Plt Manajer PKS Cot Girek


PEMASOK MASUKAN TAHAPAN KEGIATAN KELUARAN PENGGUNA

Asisten

Pelaksana

sebagai

Pemilik Risiko

Pimpinan Unit

Kerja Terkait

Data inventaris

risiko

Data formasi

risiko

Usulan tindakan

dari unit kerja

Usulan

pertimbangan

dari Unit

Manajemen

Risiko

1. Melakukan analisa dan

identifikasi tindakan atas

risiko yang ada

Laporan Hasil

Analisa dan

tindakan

Bagian terkait

Kepala Urusan

terkait

Dewan Direksi

Asisten

Pelaksana

sebagai

Pemilik Risiko

Pimpinan Unit

Kerja Terkait

Laporan Hasil

Analisa dan

tindakan

2. Merencanakan program

kerja kedepannya

Rencana

Pelaksanaan

Bagian terkait

Kepala Urusan

terkait

Dewan Direksi

Asisten

Pelaksana

sebagai

Pemilik Risiko

Pimpinan Unit

Kerja Terkait

Laporan Hasil

Analisa dan

tindakan

Rencana

Pelaksanaan

3. Menetapkan jenis

tindakan yang akan

dilakukan dan siapa

pelaksananya

Hasil ketetapan

mengenai jenis

tindakan yang

akan dilakukan

dan Pelaksananya

Bagian terkait

Kepala Urusan

terkait

Asisten

Pelaksana

sebagai

Pemilik Risiko

Pimpinan Unit

Kerja Terkait

Hasil ketetapan

mengenai jenis

tindakan yang

akan dilakukan

dan

Pelaksananya

Laporan Hasil

Analisa dan

tindakan

Rencana

Pelaksanaan

4. Menyusun Kerangka

Acuan Kerja

Kerangka Acuan

Kerja

Bagian terkait

Kepala Urusan

terkait

Asisten

Pelaksana

sebagai

Kerangka Acuan

Kerja

5. Persiapan pra Tindakan

(memastikan waktu dan

tempat,menyusun

Bahan

Tindakan

Personil

Bagian terkait

Kepala Urusan

terkait



Diposkan oleh Agung Ibrahim di 20.25

Reaksi: lucu (0) menarik (0) keren (0)

Pemilik Risiko

Pimpinan UnitKerja Terkait

bahan-bahan,) Pelaksana

Pengawas

Pelaksanaan

Asisten

Pelaksana

sebagai

Pemilik Risiko

Pimpinan Unit

Kerja Terkait

Bahan

Tindakan

Personil

Pelaksana

Pengawas

Pelaksanaan

6. Mengadakan /

Melaksanakan Tindakan

Laporan

Pelaksanaan

Hambatan

Bagian terkait

Kepala Urusan

terkait

Tata Usaha Laporan

Pelaksanaan

Hambatan

7. Mencatat dan

mendokumentasikan

semua proses yg

dilaksanakan

Notulen

Pelaksanaan

Rekapitulasi

hasil

pelaksanaan

Bagian terkait

Kepala Urusan

terkait

Asisten

Pelaksana

sebagai

Pemilik Risiko

Pimpinan UnitKerja Terkait

Notulen

Pelaksanaan

Rekapitulasi

hasil

pelaksanaan

Laporan

Pelaksanaan

8. Melakukan Evaluasi

efektivitas pelaksanaan

Laporan Hasil

Evalauasi

efektifitas

pelaksanaan

Bagian terkait

Kepala Urusan

terkait

Asisten

Pelaksana

sebagai

Pemilik Risiko

Unit Kerja

Terkait

Laporan Hasil

Evalauasi

efektifitas

pelaksanaan

Notulen

Pelaksanaan

Rekapitulasi

hasil

pelaksanaan

Laporan

Pelaksanaan

9. Menyusun laporan

pelaksanaan

Laporan Akhir

Pelaksanaan

Kepala Bagian

Terkait

Kepala Urusan

Dewan Direksi

Asisten

Pelaksana

sebagai

Pemilik Risiko

Pimpinan Unit

Kerja Terkait

Laporan Hasil

Evalauasi

efektifitas

pelaksanaan

Notulen

Pelaksanaan

Rekapitulasi

hasil

pelaksanaan

Laporan

Pelaksanaan

Laporan Akhir

Pelaksanaan

10. Pendokumentasian Kepala Bagian

Terkait

Kepala Urusan

Dewan Direksi

Rekomendasikan ini di Google

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar



Posting Lebih Baru Beranda

Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Masukkan komentar Anda...

Beri komentar sebagai: Google Account

Publikasikan Pratinjau

Buat sebuah Link

Link ke posting ini

SOSIALISASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA(INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO)

I. PENDAHULUAN Dalam persiapan dan perencanaan seluruh program kerja Perusahaan gunamemenuhi kepatuhan terhadap Peraturan Menteri ...

RISK AGRIBISNIS PERKEBUNAN

Setiap kegiatan dalam perusahaan atau biasa dikenal sebagai Internal Business Processmengandung risiko, baik yang sifatnya operasional...

SOP Manajemen Risiko

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Penerapan Manajemen Risiko Unit Pabrik Kela...

Budaya Manajemen Risiko Dan Pengawasan Pengelolaan Risiko

Tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap transparansi, mendorongsetiap orang dalam perusahaan untuk selalu peduli dan waspada ...

KAJIAN HUKUM ATAS RENCANA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANANAKTIVA TETAP NON PRODUKTIF PT PERKEBUNAN NUSANTARA I (PERSERO)

Merujuk Surat Nomor 01.2/01.Kom/416/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentangpermohonan rekomendasi lelang asset tetap non produktif dengan...

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP

Pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka (32) UUPPLH, adalah orang perorangan ataubadan usaha baik yang berbadan hukum maupun y...

Etika Kepribadian Vs. Karakter

Ada dua teori dominan suatu pencapaian kesuksesan dalam literatur 200 tahunyang lalu, yakni etika kepribadian dan etika karakter . ...



Sekilas tentang Buku Seven Habits of Highly Effective People Part 1

Stephen R Covey adalah penulis buku Seven Habits of Highly Effective People. Ia lahir 24Oktober 1923 di Salt Lake City, Utah, AS. Setela...



Entri Populer



agung ibrahim hasibuan. SH. Template Picture Window. Diberdayakan oleh Blogger.

agungibrahim13_ SOP Manajemen Risiko.pdf

Documents

Transcript of agungibrahim13_ SOP Manajemen Risiko.pdf