6. Lampiran 4b

133
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 TAHUN 2012 28 December 2012 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 212.084.498.987,00 Urusan Wajib 119.905.804.269,00 7.114.917.500,00 85.063.777.218,00 1 37.191.743.183,00 Pendidikan 22.770.021.102,00 898.008.000,00 13.523.714.081,00 1.01 37.191.743.183,00 DINAS PENDIDIKAN 22.770.021.102,00 898.008.000,00 13.523.714.081,00 1.01 . 1.01.01 7.309.811.765,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 44.533.000,00 7.245.278.765,00 1.01 . 1.01.01 . 01 41.505.000,00 0,00 41.505.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya materai di Dinas Pendidikan Hasil : Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat 141.480.000,00 0,00 141.480.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya sarana listrik, air dan sarana komunikasi Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari 354.914.000,00 0,00 354.914.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Lokasi : Dinas Pendidikan, sekolah dan SKB Kab. Pakpak Bhar Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan operasional kendaraan dinas dan bus sekolah Hasil : Meningkatnya operasional kendaraan Dinas Pendidikan 174.119.000,00 0,00 174.119.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari 1.523.044.599,00 0,00 1.523.044.599,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Transcript of 6. Lampiran 4b

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

5 TAHUN 2012

28 December 2012

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

212.084.498.987,00 Urusan Wajib 119.905.804.269,00 7.114.917.500,00 85.063.777.218,00 1

37.191.743.183,00 Pendidikan 22.770.021.102,00 898.008.000,00 13.523.714.081,00 1.01

37.191.743.183,00 DINAS PENDIDIKAN 22.770.021.102,00 898.008.000,00 13.523.714.081,00 1.01 . 1.01.01

7.309.811.765,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 44.533.000,00 7.245.278.765,00 1.01 . 1.01.01 . 01

41.505.000,00 0,00 41.505.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya materai di Dinas Pendidikan

Hasil : Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat

141.480.000,00 0,00 141.480.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana listrik, air dan sarana komunikasi

Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari

354.914.000,00 0,00 354.914.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

Lokasi : Dinas Pendidikan, sekolah dan SKB Kab. Pakpak Bhar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan operasional kendaraan dinas dan bus

sekolah

Hasil : Meningkatnya operasional kendaraan Dinas Pendidikan

174.119.000,00 0,00 174.119.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari

1.523.044.599,00 0,00 1.523.044.599,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

313.754.840,00 0,00 313.754.840,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor Dinas

Pendidikan

122.560.551,00 0,00 122.560.551,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat/komponen instalasi listrik/penerangan gedung

kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat/komponen instalasi listrik

227.572.475,00 0,00 227.572.475,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

Lokasi : Dinas Pendidikan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih

Hasil : Meningkatnya kebersihan ruangan kantor

139.880.000,00 20.000.000,00 119.880.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan di Dinas Pendidikan

1.026.099.000,00 0,00 1.026.099.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di Dinas Pendidikan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman di Dinas Pendidikan

2.396.232.300,00 0,00 2.351.699.300,00 44.533.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi perkantoran

848.650.000,00 0,00 848.650.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 26

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar

daerah

Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas sehari-hari

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.265.473.163,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.150.968.338,00 6.500.000,00 108.004.825,00 1.01 . 1.01.01 . 02

418.579.800,00 412.000.000,00 3.104.800,00 3.475.000,00 Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembangunan aula kantor

Hasil : Tersedianya gedung aula Dinas Pendidikan

694.124.238,00 678.968.338,00 15.155.900,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

147.877.125,00 60.000.000,00 84.852.125,00 3.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

Lokasi : Dinas Pendidikan dan SKB Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehabilitasi gedung kantor dengan baik

Hasil : Tersedianya ruang gedung kantor Dinas Pendidikan yang memadai

4.892.000,00 0,00 4.892.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor di lingkungan Dinas Pendidikan

Hasil : Perlengkapan gedung kantor dapat digunakan dalam kondisi baik

186.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 186.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

186.550.000,00 0,00 186.550.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.01 . 1.01.01 . 05 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya pelatihan SDM dengan baik

Hasil : Meningkatnya kapasitas aparatur pegawai Dinas Pendidikan yang

menambah wawasan dan pengetahuan dengan mengikuti berbagai

pelatihan

180.003.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 180.003.600,00 1.01 . 1.01.01 . 06

180.003.600,00 0,00 180.003.600,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.01 . 1.01.01 . 06 . 10

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Standar Manajeman Mutu Pelayanan

Hasil : Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu

3.106.638.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.189.860.000,00 418.275.000,00 498.503.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.048.037.700,00 2.029.860.000,00 8.652.700,00 9.525.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya gedung sekolah untuk anak usia dini dan TK

Hasil : Terpenuhinya sarana prasarana sekolah untuk anak usia dini

234.928.100,00 160.000.000,00 73.628.100,00 1.300.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : tersedianya APE PAUD

Hasil : peserta didik PAUD dapat terlayani

823.672.700,00 0,00 416.222.700,00 407.450.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya makan tambahan

Hasil : Terjangkaunya Pendidikan Bagi Anak PAUD

17.402.132.455,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14.632.698.733,00 152.375.000,00 2.617.058.722,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.508.292.200,00 1.484.150.000,00 14.017.200,00 10.125.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Sekolah tertata dengan baik

Hasil : Gedung sekolah memenuhi standard SPM

32.552.673,00 0,00 32.552.673,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya alat peraga siswa di sekolah

Hasil : Siswa semakin termotivasi untuk belajar

19.339.644,00 0,00 19.339.644,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya obat-obatan P3K disekolah

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan obat P3K disekolah

57.948.645,00 0,00 57.948.645,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 23

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Hasil : Bangunan sekolah yang bersih dan layak pakai

131.275.600,00 0,00 128.300.600,00 2.975.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

Hasil : Meningkatnya motivasi siswa belajar

33.906.700,00 0,00 26.481.700,00 7.425.000,00 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

Lokasi : Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya pelaksanaan UN SD/MI dan SDLB

Hasil : Siswa dapat mengikuti UN

159.118.700,00 0,00 135.593.700,00 23.525.000,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

Lokasi : Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya pelaksanaan UN SD/MI dan SDLB

Hasil : Siswa dapat mengikuti Ujian Nasional

64.982.060,00 0,00 62.307.060,00 2.675.000,00 Lomba cerdas cermat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

Lokasi : Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Untuk menjaring siswa yang berprestasi tk. SD/MI

Hasil : Terpenuhinya siswa yang berprestasi tk. SD/MI

52.005.500,00 0,00 52.005.500,00 0,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Ujian akhir sekolah terlaksana dengan baik

Hasil : Ujian akhir sekolah berjalan dengan lancar

43.340.400,00 0,00 33.990.400,00 9.350.000,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya pelatihan UNPK

Hasil : Terjaringnya siswa putus sekolah

13.282.538.133,00 13.148.548.733,00 85.339.400,00 48.650.000,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu

pendidikan di sekolah

Hasil : Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar

51.316.900,00 0,00 34.016.900,00 17.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

Lokasi : Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Semua Sekolah menggunakan Dana BOS sesuai dengan Juknis

Hasil : Dana BOS digunakan untuk memenuhi proses belajar/mengajar di

sekolah

1.435.440.000,00 0,00 1.435.440.000,00 0,00 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

Lokasi : Pakpak Bharat

Sumber Dana : Bantuan Daerah Bawahan

Keluaran : Tersalurkannya dana daerah bawahan untuk siswa dan guru

Hasil : Terbantunya siswa dan guru dari dana daerah bawahan

85.604.600,00 0,00 63.279.600,00 22.325.000,00 Workshop kurikulum tingkat satuan pendidikan SD (KTSP-SD)1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

Lokasi : Dinas Pendidikan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Hasil : Seluruh SD memiliki KTSP

65.536.000,00 0,00 62.861.000,00 2.675.000,00 Pelaksanaan Try Out UN SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

Lokasi : Dinas Pendidikan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Siswa dapat mengetahui kemampuan sebelum ujian nasional

Hasil : Tryout dapat berjalan dengan baik

199.685.600,00 0,00 197.010.600,00 2.675.000,00 Test kemampuan IQ Anak tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 109

Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : siswa SD/MI mengikuti test IQ

Hasil : Siswa SD lebih memahami kondisi psikologis dan kepribadian,

kemampuan dan minat bakatnya

179.249.100,00 0,00 176.574.100,00 2.675.000,00 Test kemampuan IQ Anak tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Siswa siswi SMP

Hasil : Siswa SMP lebih memahami kondisi psikologis dan kepribadian

6.399.303.750,00 Program Pendidikan Menengah 4.739.324.031,00 73.050.000,00 1.586.929.719,00 1.01 . 1.01.01 . 17

1.732.183.500,00 1.712.340.000,00 8.068.500,00 11.775.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

Lokasi : Dinas Pendidikan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya lab. bahasa dan lapangan olahraga

Hasil : Tertatanya lingkungan sekolah

897.735.100,00 885.937.500,00 6.922.600,00 4.875.000,00 Penambahan ruang guru sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 04

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya ruang guru

Hasil : Terpenuhinya ruang guru di sekolah

920.760.500,00 912.372.000,00 6.438.500,00 1.950.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 15

Lokasi : Dinas Pendidikan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Semua siswa SMP, SMA dan SMK memiliki buku pelajaran

Hasil : Meningkatnya mutu pendidikan dan kualitas serta prestasi siswa di

sekolah

677.198.406,00 438.114.531,00 239.083.875,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

Lokasi : Sekolah Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya alat peraga siswa di sekolah

Hasil : Siswa termotivasi untuk belajar

6.340.481,00 0,00 6.340.481,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya obat-obatan P3K di sekolah

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan obat P3K di sekolah

77.779.738,00 0,00 77.779.738,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 23

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Hasil : Bangunan sekolah yang bersih dan layak pakai

801.080.000,00 790.560.000,00 5.395.000,00 5.125.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana gedung belajar siswa

Hasil : Siswa nyaman untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah

339.360.800,00 0,00 334.260.800,00 5.100.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri1.01 . 1.01.01 . 17 . 66

Lokasi : SMK N 1 PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah siswa yang lulus magang/prakerin

Hasil : Tercapainya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

419.991.500,00 0,00 417.766.500,00 2.225.000,00 Pelaksanaan bimbingan belajar SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 78

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Siswa telah siap untuk menghadapi ujian nasional

Hasil : Siswa lulus ujian nasional

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

167.594.950,00 0,00 161.999.950,00 5.595.000,00 Penelusuran dan pembinaan siswa berbakat sains Tk. SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 81

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terjaringnya siswa yang siap mengikuti seleksi olimpiade sains

Hasil : Terpilihnya siswa/i juara tk. Kabupaten

194.378.900,00 0,00 175.053.900,00 19.325.000,00 Fasilitasi ujian nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tefasilitasinya penyelenggaraan ujian nasional

Hasil : Ujian nasional terlaksana dengan baik

39.309.700,00 0,00 37.109.700,00 2.200.000,00 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN1.01 . 1.01.01 . 17 . 91

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Mahasiswa semakin baik dalam mencapai prestasi

Hasil : Termotivasinya mahasiswa/i untuk meningkatkan prestasi di

Perguruan Tinggi

45.814.400,00 0,00 45.814.400,00 0,00 Ujian SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 97

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya ujian akhir sekolah

Hasil : Penyelenggaraan ujian akhir sekolah dapat berjalan dengan baik

29.499.775,00 0,00 26.984.775,00 2.515.000,00 Story telling1.01 . 1.01.01 . 17 . 100

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpilihnya siswa/ i juara story telling tingkat kabupaten

Hasil : siswa semakin termotivasi untuk meninkatkan cara belajar dan cerita

bahasa inggris

19.948.000,00 0,00 18.323.000,00 1.625.000,00 Sosialisasi ujian nasional (UN) SMP/MTS, SMA/MA dan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 105

Lokasi : Dinas Pendidikan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan ujian nasional

Hasil : Ujian nasional terlaksana dengan baik

30.328.000,00 0,00 19.588.000,00 10.740.000,00 Uji kompetensi siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 106

Lokasi : SMK N 1 PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatkan kemampuan uji kompetensi

Hasil : Tercapainya persentase peningkatan kompetensi siswa

203.111.800,00 Program Pendidikan Non Formal 37.170.000,00 24.060.000,00 141.881.800,00 1.01 . 1.01.01 . 18

38.046.200,00 0,00 29.736.200,00 8.310.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kursus kerajinan bambu

Hasil : Terciptanya pemuda/i produktif yang terampil

46.245.000,00 0,00 33.795.000,00 12.450.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

Lokasi : kabupaten pakpak bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan pelatihan

Hasil : Terciptanya tenaga pendidik PKH yang terampil

37.170.000,00 37.170.000,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat permainan Edukatif siswa TK

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat permainan edukatif bagi siswa TK

48.764.000,00 0,00 47.114.000,00 1.650.000,00 Kegiatan HAI1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

Lokasi : Dinas Pendidikan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya stand pameran

Hasil : Penekanan Jumlah Buta Huruf

32.886.600,00 0,00 31.236.600,00 1.650.000,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya kualitas dan motivasi guru dan peserta didik

Hasil : Meningkatkan kualitas guru dan peserta didik

952.914.450,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 174.015.000,00 778.899.450,00 1.01 . 1.01.01 . 20

67.946.780,00 0,00 48.521.780,00 19.425.000,00 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan dengan baik

Hasil : Guru mampu menulis Karya Tulis Ilmiah

37.424.600,00 0,00 28.249.600,00 9.175.000,00 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi

Hasil : Guru bersertifikat Pendidik dan Profesional

56.659.250,00 0,00 36.334.250,00 20.325.000,00 Pelatihan penggunaan alat peraga IPA1.01 . 1.01.01 . 20 . 28

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan dengan baik

Hasil : Menciptakan Guru yang Kompetitif

111.045.300,00 0,00 82.570.300,00 28.475.000,00 Pelatihan managerial kepala sekolah dan calon kepala sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 41

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya dengan baik

Hasil : Meningkatnya kemampuan peserta pelatihan memahami tupoksi

kepala sekolah

458.975.100,00 0,00 420.010.100,00 38.965.000,00 Pelatihan dan olimpiade guru mata pelajaran matematika dan sains tingkat SMP dan SMA1.01 . 1.01.01 . 20 . 45

Lokasi : Dinas Pendidikan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan dengan baik

Hasil : Menciptakan Guru yang kompetitif

44.970.900,00 0,00 16.495.900,00 28.475.000,00 Pelatihan guru muatan lokal tingkat SMP, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan dengan baik

Hasil : Meningkatnya kemampuan Guru dalam penerapan mata pelajaran

Muatan Lokal

23.337.800,00 0,00 7.787.800,00 15.550.000,00 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 47

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan dengan baik

Hasil : Terdokumentasinya DUPAK

152.554.720,00 0,00 138.929.720,00 13.625.000,00 Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD/MI, SMP/MTS

dan SMA

1.01 . 1.01.01 . 20 . 48

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan dengan baik

Hasil : Menciptakan guru, kepala sekolah dan pengawas yang kompetitif

185.803.700,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 5.200.000,00 180.603.700,00 1.01 . 1.01.01 . 22

22.991.000,00 0,00 20.316.000,00 2.675.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya musyawarah dengan kepala sekolah

Hasil : Tercapainya kesepekatan tentang pengelolaan pendidikan

154.812.700,00 0,00 152.287.700,00 2.525.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 04

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Dinas Pendidikan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Peraturan daerah yang mengatur proses pelayanan Di

Dinas Pendidikan

Hasil : Terlaksananya proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 HUT dan Rakornas PGRI1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan pameran HUT Kab. Pakpak

Bharat

Hasil : Terlaksananya pameran pendidikan pada HUT Kab. Pakpak Bharat

ke-10

18.601.106.877,00 Kesehatan 6.785.071.200,00 269.645.000,00 11.546.390.677,00 1.02

12.199.954.627,00 DINAS KESEHATAN 4.795.424.000,00 184.915.000,00 7.219.615.627,00 1.02 . 1.02.01

1.490.040.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.355.000,00 1.750.000,00 1.374.935.450,00 1.02 . 1.02.01 . 01

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya

Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor

61.900.000,00 40.000.000,00 21.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor

384.094.000,00 0,00 384.094.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbayarnya STNK kenderaan dinas

Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor

50.248.000,00 0,00 50.248.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya perbaikan peralatan kerja

Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor

60.574.000,00 0,00 60.574.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor

94.922.750,00 0,00 93.172.750,00 1.750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Terlaksananya pencatatan dan pelaporan yang baik

76.695.700,00 73.355.000,00 3.340.700,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor

6.840.000,00 0,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan

Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor

106.482.000,00 0,00 106.482.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya makan dan minum kantor

Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor

268.484.000,00 0,00 268.484.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 22

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor

376.500.000,00 0,00 376.500.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 26

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam/luar daerah

Hasil : Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam/luar daerah

45.540.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 0,00 540.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor

540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor

148.326.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 148.326.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

148.326.000,00 0,00 148.326.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya biaya untuk pendidikan dan pelatihan formal

Hasil : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

90.903.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 88.000.000,00 2.903.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

90.903.000,00 0,00 2.903.000,00 88.000.000,00 Penyusunan Informasi Sistem Manajemen Mutu dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan

Publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.02 . 1.02.01 . 06 . 10

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

2.673.630.600,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 343.035.000,00 6.125.000,00 2.324.470.600,00 1.02 . 1.02.01 . 15

26.758.500,00 0,00 26.758.500,00 0,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya perbekalan kesehatan

2.646.872.100,00 343.035.000,00 2.297.712.100,00 6.125.000,00 Pengadaan Obat-obatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya perbekalan kefarmasian/obat-obatan

3.153.380.365,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.434.034.000,00 28.400.000,00 690.946.365,00 1.02 . 1.02.01 . 16

2.485.337.700,00 2.434.034.000,00 33.678.700,00 17.625.000,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pembangunan Poskesdes dan Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL)

593.150.765,00 0,00 593.150.765,00 0,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Tersebar di Puskesmas se Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan puskemas

26.167.400,00 0,00 17.892.400,00 8.275.000,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)

48.724.500,00 0,00 46.224.500,00 2.500.000,00 Pembentukan dokter kecil1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbentuknya dokter kecil

242.006.100,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.800.000,00 240.206.100,00 1.02 . 1.02.01 . 19

215.157.600,00 0,00 215.157.600,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya insentif kader

11.848.500,00 0,00 10.048.500,00 1.800.000,00 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya gerakan cuci tangan sedunia

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersampaikannya informasi kesehatan bagi penduduk Kabupaten

Pakpak Bharat

431.667.200,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 431.667.200,00 1.02 . 1.02.01 . 20

404.580.600,00 0,00 404.580.600,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Adanya makanan tambahan (PMT Penyuluhan ) di posyandu balita

dan bumil KEK

27.086.600,00 0,00 27.086.600,00 0,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi buruk1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya asupan gizi bagi penderita gizi buruk

46.509.200,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 6.400.000,00 40.109.200,00 1.02 . 1.02.01 . 21

35.054.100,00 0,00 35.054.100,00 0,00 Pembuatan jamban keluarga1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pemberian bantuan stimulan jamban keluarga

11.455.100,00 0,00 5.055.100,00 6.400.000,00 Pertemuan klinik sanitasi1.02 . 1.02.01 . 21 . 10

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peserta pertemuan klinik sanitasi

154.549.422,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 154.549.422,00 1.02 . 1.02.01 . 22

28.391.232,00 0,00 28.391.232,00 0,00 Pengadaan vaksin penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 03

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya vaksin rabies dan vaksin influenza

15.005.050,00 0,00 15.005.050,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah anak sekolah yang diimunisasi

60.525.940,00 0,00 60.525.940,00 0,00 Peningkatan imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah bayi yang mendapat imunisasi lengkap

50.627.200,00 0,00 50.627.200,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pemberian PMT untuk pasien TB Paru

57.735.490,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 14.840.000,00 42.895.490,00 1.02 . 1.02.01 . 23

51.169.700,00 0,00 37.094.700,00 14.075.000,00 Rapat kerja kesehatan daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peserta rapat 85 orang

6.565.790,00 0,00 5.800.790,00 765.000,00 Penyusunan profil kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya profil kesehatan kabupaten

1.675.046.900,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 10.800.000,00 1.664.246.900,00 1.02 . 1.02.01 . 24

39.319.200,00 0,00 28.519.200,00 10.800.000,00 Pelayanan kesehatan THT1.02 . 1.02.01 . 24 . 02

Lokasi : Dinas Keshatan

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pasien yang dilayani kesehatan THT

1.026.675.300,00 0,00 1.026.675.300,00 0,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersediaya kartu jamkesda

13.132.300,00 0,00 13.132.300,00 0,00 Pembuatan Taman Toga1.02 . 1.02.01 . 24 . 14

Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tanaman Obat Keluarga (Toga) di desa binaan PKK

595.920.100,00 0,00 595.920.100,00 0,00 Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan persalinan

(jampersal)

1.02 . 1.02.01 . 24 . 16

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Keluaran : Terlayaninya penduduk miskin dengan Jamkesmas dan Jampersal

Hasil : Adanya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

1.867.246.250,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1.860.000.000,00 0,00 7.246.250,00 1.02 . 1.02.01 . 25

1.867.246.250,00 1.860.000.000,00 7.246.250,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

Lokasi : Tersebar di 2 Kecamatan (Kec. Salak, Kec. Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Sukaramai, Rehab

Poskesdes Boangmanalu, dan Pemagaran Puskesmas Salak

60.578.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 60.578.500,00 1.02 . 1.02.01 . 30

60.578.500,00 0,00 60.578.500,00 0,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Adanya makanan tambahan di posyandu lansi

13.320.750,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 3.600.000,00 9.720.750,00 1.02 . 1.02.01 . 31

13.320.750,00 0,00 9.720.750,00 3.600.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah

tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

Lokasi : Dinas Keshatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peserta sosialisasi produksi industri rumah tangga

49.474.400,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 23.200.000,00 26.274.400,00 1.02 . 1.02.01 . 32

13.261.800,00 0,00 6.861.800,00 6.400.000,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah peserta pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)

36.212.600,00 0,00 19.412.600,00 16.800.000,00 Pelatihan penanganan asfiksia1.02 . 1.02.01 . 32 . 12

Lokasi : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peserta pelatihan asfiksia

6.401.152.250,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 1.989.647.200,00 84.730.000,00 4.326.775.050,00 1.02 . 1.02.02

2.200.921.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.926.200,00 0,00 2.149.995.150,00 1.02 . 1.02.02 . 01

1.584.000,00 0,00 1.584.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Materai

Hasil : Lancarnya sarana pendukung administrasi kantor

111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan

171.044.250,00 0,00 171.044.250,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

operasional

Hasil : Tersedianya sarana pendukung Rumah Sakit

28.612.700,00 0,00 28.612.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya ALat Tulis Kantor

Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor

55.135.650,00 0,00 55.135.650,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Terlaksananya Pencatatan status pasien, pelaporan dan pekerjaan

kantor

19.408.450,00 0,00 19.408.450,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya penerangan bangunan RSUD

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terpenuhinya pendukung sarana RS

100.879.200,00 50.926.200,00 49.953.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Alat-alat Rumah Tangga di Bagian Dapur RSUD Salak

Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Alat-alat Rumah Tangga di Dapur RS

6.840.000,00 0,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersediannya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

Hasil : Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

53.772.000,00 0,00 53.772.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Bahan Logistik di RSUD Salak

Hasil : Terpenuhinya Bahan Logistik di RSUD

263.664.000,00 0,00 263.664.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum pasien dan Pegawai

Hasil : Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan makan dan minum Pegawai

dan Pasien

16.191.100,00 0,00 16.191.100,00 0,00 Peneydiaan jasa dokumentasi kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 20

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Profil RSUD

Hasil : Tersedianya Data dan Dokumen lainnya untuk peningkatan pelayanan

RSUD

1.192.790.000,00 0,00 1.192.790.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 22

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Pendukung Administrasi teknis Perkantoran

Hasil : Terjaganya kebersihan dan Keamanan RSUD

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 26

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Untuk Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terlaksananya Perjalanan Dinas Untuk Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi

122.212.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.126.000,00 0,00 52.086.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02

70.126.000,00 70.126.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor RSUD

Hasil : Terpenuhinya sarana pendukung aktifitas pekerjaan

22.086.000,00 0,00 22.086.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 30

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya biaya untuk pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit

Hasil : Terpelihara/terawatnya Ruangan dan perlengkapan rumah sakit

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.02 . 1.02.02 . 02 . 45

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Rumah Dokter Spesialis

Hasil : Kinerja dokter spesialis mencapai 80% masuk kerja

168.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 168.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05

168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Biaya Pendidikan dan pelatihan Formal

Hasil : Meningkatanya Kapasitas Sumber Daya aparatur RSUD

69.576.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

10.000.000,00 43.000.000,00 16.576.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06

69.576.000,00 10.000.000,00 16.576.000,00 43.000.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mecapai ISO 9001 : 2008

1.02 . 1.02.02 . 06 . 10

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Sistem Menejemen Mutu ISO 9001 : 2008

Hasil : Terselenggaranya Sistem Menejemen Mutu ISO 9001 : 2008

50.500.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 50.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16

50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 15

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya biaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai RSUD

Hasil : Terpenuhinya Kesejahteraan Pegawai

493.975.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 486.175.000,00 1.350.000,00 6.450.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

493.975.000,00 486.175.000,00 6.450.000,00 1.350.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 03

Lokasi : Rumah Sakit Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya Menejemen Informasi Rumah Sakit

752.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 0,00 752.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 24

752.000.000,00 0,00 752.000.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD1.02 . 1.02.02 . 24 . 15

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2.422.295.900,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.372.420.000,00 7.180.000,00 1.042.695.900,00 1.02 . 1.02.02 . 26

210.638.000,00 202.658.000,00 5.250.000,00 2.730.000,00 Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

Lokasi : Rumah Sakit Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya Sarana Prasarana

Hasil : Tersedianya Sarana Prasarana Rumah Sakit

1.035.045.900,00 0,00 1.032.845.900,00 2.200.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Stock obat di RSUD

Hasil : Terpenuhinya obat-obatan RS dalam peningkatan pelayanan

kesehatan

1.176.612.000,00 1.169.762.000,00 4.600.000,00 2.250.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Alat-alat Kesehatan

Hasil : Terpenuhinya sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan dokter

terhadap kesehatan pasien

121.672.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 33.200.000,00 88.472.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27

65.372.000,00 0,00 63.172.000,00 2.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit

Hasil : Terpeliharanya/Terawatnya Ruangan dan Perlengkapan Rumah Sakit

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya biaya untuk pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

kedokteran/Kesehatan RSUD

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terpeliharanya alat-alat kesehatan RSUD

36.300.000,00 0,00 5.300.000,00 31.000.000,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.02 . 27 . 22

Lokasi : RSUD Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Hasil : Terpeliharanya dan terkendalinya funumah Sakit

86.240.903.992,00 Pekerjaan Umum 80.723.993.992,00 302.650.000,00 5.214.260.000,00 1.03

86.240.903.992,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 80.723.993.992,00 302.650.000,00 5.214.260.000,00 1.03 . 1.03.01

2.103.233.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 288.050.400,00 5.200.000,00 1.809.982.700,00 1.03 . 1.03.01 . 01

52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.570.900,00 0,00 16.570.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

29.150.000,00 0,00 29.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

89.240.400,00 0,00 88.290.400,00 950.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

122.145.000,00 0,00 122.145.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.349.000,00 0,00 8.349.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

304.637.800,00 282.050.400,00 18.337.400,00 4.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.840.000,00 6.000.000,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

99.750.000,00 0,00 99.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

758.600.000,00 0,00 758.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

609.750.000,00 0,00 609.750.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 26

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.224.404.694,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.697.248.194,00 24.250.000,00 1.502.906.500,00 1.03 . 1.03.01 . 02

8.115.710.824,00 7.063.036.324,00 1.040.024.500,00 12.650.000,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

431.860.000,00 0,00 431.860.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.676.833.870,00 5.634.211.870,00 31.022.000,00 11.600.000,00 Pembangunan gedung kantor (DAK)1.03 . 1.03.01 . 02 . 45

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

381.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 381.950.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

381.950.000,00 0,00 381.950.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

25.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.200.000,00 11.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

25.000.000,00 0,00 11.800.000,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik

untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.03 . 1.03.01 . 06 . 10

Lokasi : Dinas PU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

35.813.199.650,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 35.594.737.150,00 73.500.000,00 144.962.500,00 1.03 . 1.03.01 . 15

3.289.622.000,00 3.260.000.000,00 11.322.000,00 18.300.000,00 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

385.275.400,00 361.655.500,00 13.819.900,00 9.800.000,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.568.137.320,00 12.541.366.720,00 15.020.600,00 11.750.000,00 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.972.325.050,00 7.947.721.650,00 13.753.400,00 10.850.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.360.351.700,00 4.304.310.400,00 44.641.300,00 11.400.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.237.488.180,00 7.179.682.880,00 46.405.300,00 11.400.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.743.207.500,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.686.000.000,00 30.400.000,00 26.807.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18

1.743.207.500,00 1.686.000.000,00 26.807.500,00 30.400.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.388.048.200,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3.828.879.500,00 6.450.000,00 552.718.700,00 1.03 . 1.03.01 . 23

535.430.700,00 0,00 535.430.700,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.852.617.500,00 3.828.879.500,00 17.288.000,00 6.450.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan dan bahaya kebakaran1.03 . 1.03.01 . 23 . 15

Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.307.127.200,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

5.078.428.200,00 89.250.000,00 139.449.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.112.312.000,00 1.061.375.000,00 25.512.000,00 25.425.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

967.790.000,00 932.217.000,00 24.073.000,00 11.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

767.099.000,00 701.882.000,00 26.092.000,00 39.125.000,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.459.926.200,00 2.382.954.200,00 63.772.000,00 13.200.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.564.560.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8.526.800.700,00 13.550.000,00 24.209.300,00 1.03 . 1.03.01 . 29

8.564.560.000,00 8.526.800.700,00 24.209.300,00 13.550.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 02

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Bantuan Daerah Bawahan

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.690.173.648,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 13.023.849.848,00 46.850.000,00 619.473.800,00 1.03 . 1.03.01 . 30

4.110.654.760,00 4.091.463.860,00 10.890.900,00 8.300.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.145.584.000,00 620.000.000,00 516.734.000,00 8.850.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

Lokasi : Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

886.238.000,00 838.640.000,00 37.998.000,00 9.600.000,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.140.750.888,00 6.110.053.988,00 17.946.900,00 12.750.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 13

Lokasi : Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.406.946.000,00 1.363.692.000,00 35.904.000,00 7.350.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 14

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

548.292.500,00 Penataan Ruang 0,00 183.637.000,00 364.655.500,00 1.05

548.292.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 183.637.000,00 364.655.500,00 1.05 . 1.06.01

548.292.500,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 183.637.000,00 364.655.500,00 1.05 . 1.06.01 . 24

62.330.500,00 0,00 38.705.500,00 23.625.000,00 Kesesuaian Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab. Pakpak

Bharat

1.05 . 1.06.01 . 24 . 14

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tercapainya Pembangunan Investasi Jangka Menengah

Hasil : Tersedianya Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan di

Kab. Pakpak Bharat

165.872.000,00 0,00 102.560.000,00 63.312.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat oleh

BKPRD Kab. Pakpak Bharat

1.05 . 1.06.01 . 24 . 15

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tercapainya kualitas dan pengendalian pemanfaatan

Hasil : Tercapainya kualitas dan pengendalian pemanfaatan penataan ruang

daerah

320.090.000,00 0,00 223.390.000,00 96.700.000,00 Fasilitasi dan percepatan Perda RTRW Kab. Pakpak Bharat1.05 . 1.06.01 . 24 . 19

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tercapainya koordinasi kebutuhan tata ruang

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan

ruang

3.028.752.300,00 Perencanaan Pembangunan 140.920.000,00 938.395.000,00 1.949.437.300,00 1.06

3.028.752.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 140.920.000,00 938.395.000,00 1.949.437.300,00 1.06 . 1.06.01

805.571.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.920.000,00 2.850.000,00 741.801.750,00 1.06 . 1.06.01 . 01

750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Materai Surat

Hasil : Terselanggaranya kegiatan operasional pelayanan administrasi

61.700.000,00 0,00 61.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jasa komunikasi, Air dan Listrik

Hasil : Lancarnya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dalam pelayanan

administrasi perkantoran

68.167.250,00 0,00 68.167.250,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Bappeda

Hasil : Meningkatnya mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan

53.422.700,00 0,00 52.272.700,00 1.150.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Meningkatkan pelaksanaan pekerjaan

33.875.000,00 0,00 33.875.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan

4.924.800,00 0,00 4.924.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Komponen Listrik

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

59.379.000,00 57.679.000,00 0,00 1.700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

Lokasi : BAPPEDA

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Lemari, Meja, Kursi, Mesin fotocopy, Printer dan GPS

Hasil : Tersedianya Alat Penunjang Pelaksanaan Tugas Kedinasan

3.992.000,00 741.000,00 3.251.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peralatan rumah tangga kantor

Hasil : Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor

11.540.000,00 2.500.000,00 9.040.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Buku perencanaan, buku peraturan perundang-undangan, majalah

dan koran

Hasil : Terpenuhinya sumber informasi bagi aparatur

47.846.000,00 0,00 47.846.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Makanan dan minuman

Hasil : Tersedianya makanan dan minuman aparatur dan tamu kantor

64.200.000,00 0,00 64.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 22

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya petugas kebersihan, jaga malam dan supir

Hasil : terciptanya kebersihan, keamanan dan kenyamanan kantor

395.775.000,00 0,00 395.775.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 26

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya rapat dan koordinasi

Hasil : Sinkronisasi program perencanaan pembangunan dengan Provinsi dan

Pusat

107.919.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.000.000,00 1.700.000,00 26.219.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

81.700.000,00 80.000.000,00 0,00 1.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tangga penghubung kantor Bappeda-Dippekade

Hasil : Mempercepat akses koordinasi aparatur

26.219.000,00 0,00 26.219.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

Lokasi : BAPPEDA

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jasa pemeliharaan fasilitas kantor

Hasil : Terpeliharanya kualitas perlengkapan gedung kantor

25.127.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.200.000,00 11.927.500,00 1.06 . 1.06.01 . 06

25.127.500,00 0,00 11.927.500,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001 :

2008

1.06 . 1.06.01 . 06 . 10

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terciptanya Pelayanan Prima Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :

2008

Hasil : Peningkatan Kualitas Kelembagaan

598.459.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 450.530.000,00 147.929.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

215.682.000,00 0,00 88.497.000,00 127.185.000,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 15 . 15

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Buku PDRB Kab. Pakpak Bharat

Hasil : Terdokumentasinya Data Statistik Kabupaten Pakpak Bharat

382.777.000,00 0,00 59.432.000,00 323.345.000,00 Penyusunan feasibility study pembangunan sarana dan prasarana daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 25

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Buku Feasibility Study Pasar dan Terminal

Hasil : Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Pasar dan Terminal

323.855.100,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 103.812.000,00 220.043.100,00 1.06 . 1.06.01 . 16

52.222.300,00 0,00 34.517.300,00 17.705.000,00 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Laporan Triwulan

Hasil : Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan

dan DAK

77.460.300,00 0,00 53.718.300,00 23.742.000,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten /

kota

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi pembangunan kawasan

agropolitan

Hasil : Meningkatnya pemahaman dan komitmen bersama tentang

pentingnya pengembangan kawasan agropolitan/forum

kabupaten/kota

94.347.000,00 0,00 57.002.000,00 37.345.000,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT)1.06 . 1.06.01 . 16 . 08

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi percepatan pembangunan

daerah tertinggal

Hasil : meningkatnya komitmen dalam pelaksanaan percepatan

pembangunan daerah tertinggal

99.825.500,00 0,00 74.805.500,00 25.020.000,00 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Laporan tim tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Pakpak Bharat

Hasil : Meningkatnya komitmen dalam penanggulangan kemiskinan daerah

269.558.250,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 269.558.250,00 1.06 . 1.06.01 . 20

269.558.250,00 0,00 269.558.250,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya diklat, bimtek dan pelatihan bagi aparatur

Hasil : Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur Bappeda

722.953.700,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 247.408.000,00 475.545.700,00 1.06 . 1.06.01 . 21

69.120.000,00 0,00 35.322.000,00 33.798.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun Anggaran 2014

Hasil : Meningkatnya persentase Program dan Kegiatan di dalam Rkpd yang

terakomodir di dalam KUA dan PPAS

67.734.200,00 0,00 37.684.200,00 30.050.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Dokumen LKPJ Tahun 2012

Hasil : Terakomodirnya hasil rekomendasi dari DPRD de dalam RKPD

70.114.100,00 0,00 42.959.100,00 27.155.000,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Buku KUA TA. 2014 dan buku PPAS TA. 2014

Hasil : Tedokumentasinya rencana pembangunan tahun 2014 dalam buku

KUA dan PPAS

64.675.600,00 0,00 37.520.600,00 27.155.000,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

Lokasi : BAPPEDA

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Dokumen Perubahan KUA T.A 2013

Hasil : Dokementasi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS T.A 2013

277.460.000,00 0,00 232.595.000,00 44.865.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terdokumentasinya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan

Hasil : Tersedianya data perencanaan bagi kebutuhan masyarakat

97.295.000,00 0,00 60.545.000,00 36.750.000,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 29

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Dokumen sinkronisasi hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD

Hasil : Terdokumentasinya Aspirasi Masyarakat

76.554.800,00 0,00 28.919.800,00 47.635.000,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 35

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun RKA untuk APBD T.A 2014

Hasil : SKPD dapat menyusun RKA 2014 sesuai dengan Kebijakan yang telah

ditetapkan

175.308.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 118.895.000,00 56.413.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

39.275.000,00 0,00 23.125.000,00 16.150.000,00 Fasilitasi perencanaan anggaran responsif gender1.06 . 1.06.01 . 23 . 15

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Rencana kegiatan yang Responsif Gender pada setiap SKPD

Hasil : Terlaksananya kegiatan yang Responsif Gender pada setiap SKPD

136.033.000,00 0,00 33.288.000,00 102.745.000,00 Penyusunan perencanaan dan identifikasi tenaga kerja daerah1.06 . 1.06.01 . 23 . 16

Lokasi : BAPPEDA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Dokumen Tenaga Kerja dan Upah Minimum Kabupaten

Hasil : Estimasi Upah Minimum Kabupaten Angkatan Kerja Produktif

437.085.400,00 Perhubungan 362.377.500,00 4.150.000,00 70.557.900,00 1.07

437.085.400,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

362.377.500,00 4.150.000,00 70.557.900,00 1.07 . 1.17.01

392.131.400,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 362.377.500,00 2.800.000,00 26.953.900,00 1.07 . 1.17.01 . 19

392.131.400,00 362.377.500,00 26.953.900,00 2.800.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.17.01 . 19 . 03

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Mengurangi tingkat kecelakaan dan untuk keamanan pengguna jalan

Hasil : Tersedianya guardril/ pagar pengaman di sekitar jalan yang rawan

kecelakaan

44.954.000,00 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 0,00 1.350.000,00 43.604.000,00 1.07 . 1.17.01 . 21

44.954.000,00 0,00 43.604.000,00 1.350.000,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru1.07 . 1.17.01 . 21 . 05

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Operasi Ketupat dan Operasi Lilin

Hasil : Lancarnya arus lalulintas pada operasi ketupat dan operasi lilin

1.515.154.050,00 Lingkungan Hidup 1.110.052.000,00 32.725.000,00 372.377.050,00 1.08

312.767.850,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

76.000.000,00 9.025.000,00 227.742.850,00 1.08 . 1.17.01

128.955.700,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 16.000.000,00 7.875.000,00 105.080.700,00 1.08 . 1.17.01 . 15

79.520.900,00 16.000.000,00 62.220.900,00 1.300.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.17.01 . 15 . 02

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Hasil : Semakin meningkatnya kebersihan di Kabupaten Pakpak Bharat

49.434.800,00 0,00 42.859.800,00 6.575.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan1.08 . 1.17.01 . 15 . 10

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pengelolaan sampah oleh masyarakat menjadi lebih

baik

Hasil : Tersosialisasikannya Permendagri Nomor 33 Tahun 2010

183.812.150,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 60.000.000,00 1.150.000,00 122.662.150,00 1.08 . 1.17.01 . 24

183.812.150,00 60.000.000,00 122.662.150,00 1.150.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.17.01 . 24 . 05

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tertatanya taman kota dan taman kantor

Hasil : Semakin indahnya taman kota dan taman kantor

1.202.386.200,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 1.034.052.000,00 23.700.000,00 144.634.200,00 1.08 . 2.02.01

1.067.216.300,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.032.552.000,00 8.175.000,00 26.489.300,00 1.08 . 2.02.01 . 17

1.067.216.300,00 1.032.552.000,00 26.489.300,00 8.175.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 2.02.01 . 17 . 01

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Adanya Turap

Hasil : Berkurangnya Luas Lahan Kritis disekitar Sumber-Sumber Mata Air

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

120.169.900,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 15.525.000,00 104.644.900,00 1.08 . 2.02.01 . 19

56.447.800,00 0,00 43.472.800,00 12.975.000,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah1.08 . 2.02.01 . 19 . 08

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Aadanya buku data dan buku laporan status lingkungan hidup Daerah

Hasil : Bertambahnya informasi lingkungan SDA dan Lingkungan Hidup

63.722.100,00 0,00 61.172.100,00 2.550.000,00 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP1.08 . 2.02.01 . 19 . 09

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 1. Adanya Juara lomba pengetahuan TK, SD, dan tingkat SLTA

2. Adanya peran serta Kab. Pakpak Bharat mengikuti lomba

pengetahuan LH Tk. Provinsi

Hasil : Bertambahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya lingkungan

hidup

15.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.500.000,00 0,00 13.500.000,00 1.08 . 2.02.01 . 24

15.000.000,00 1.500.000,00 13.500.000,00 0,00 Pembuatan taman obat keluarga1.08 . 2.02.01 . 24 . 12

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Adanya Taman Obatan Keluarga

Hasil : Tersedianya Tanaman Obat Tradisional Keluarga

121.298.800,00 Pertanahan 0,00 6.400.000,00 114.898.800,00 1.09

121.298.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 6.400.000,00 114.898.800,00 1.09 . 1.20.03

121.298.800,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 6.400.000,00 114.898.800,00 1.09 . 1.20.03 . 16

121.298.800,00 0,00 114.898.800,00 6.400.000,00 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 06

Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tertatanya batas tanah Pemkab Pakpak Bharat

Hasil : Tanah sebagai Aset Pemkab Pakpak Bharat terkelola dengan baik

1.992.902.350,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 508.349.200,00 93.640.000,00 1.390.913.150,00 1.10

1.992.902.350,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 508.349.200,00 93.640.000,00 1.390.913.150,00 1.10 . 1.10.01

825.783.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.749.200,00 900.000,00 722.134.600,00 1.10 . 1.10.01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

Lokasi : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya saranan komunikasi sumber daya air dan listrik

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan

listrik

43.413.200,00 0,00 43.413.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Kegiatan operasional kantor berjalan lancar

19.158.000,00 0,00 19.158.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya formulir dan penggandaan surat menyurat

Hasil : Terpenuhinya formulir dan penggandaan surat menyurat

6.535.000,00 0,00 6.535.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya instalasi listrik dan penerangan gedung kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan instalasi dan penerangan ruangan gedung

106.784.600,00 97.749.200,00 8.135.400,00 900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

12.200.000,00 5.000.000,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya majalah, surat kabar dan peraturan perundang-Undangan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan informasi

31.018.000,00 0,00 31.018.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan pegawai

Hasil : Terpenuhinya minuman harian pegawai, makanan rapat pegawai dan

minuman tamu

216.200.000,00 0,00 216.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 22

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya tenaga sopir, petugas jaga malam dan petugas

kebersihan kantor

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga sopir kendaraan dinas roda 4,

pengamanan asset kantor dan kebersihan gedung kantor

360.475.000,00 0,00 360.475.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 26

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana koordinasi dan konsultasi dalam

dan luar daerah

Hasil : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

98.329.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 98.329.250,00 1.10 . 1.10.01 . 02

80.929.250,00 0,00 80.929.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kenderaan bermotor

Hasil : Terpenuhinya pemeliharaan rutin kenderaan bermotor

17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 30

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana pemeliharaan rutin/berkala peralatan

Hasil : Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan

351.146.900,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 35.875.000,00 315.271.900,00 1.10 . 1.10.01 . 05

238.900.000,00 0,00 238.900.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.10 . 1.10.01 . 05 . 01

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Hasil : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur

112.246.900,00 0,00 76.371.900,00 35.875.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 05 . 02

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya sosialisasi akta catatan sipil

Hasil : Terlaksananya sosialisasi akta catatan sipil

54.963.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 54.963.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06

54.963.000,00 0,00 54.963.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan publik untuk

mencapai ISO 9001 : 2008

1.10 . 1.10.01 . 06 . 10

Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai ISO 9001:2008

Hasil : Pelayanan Publik di SKPD sesuai ISO 9001:2008

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

662.679.400,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 405.600.000,00 56.865.000,00 200.214.400,00 1.10 . 1.10.01 . 15

418.856.700,00 405.600.000,00 7.731.700,00 5.525.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung pelayanan publik (e-KTP)

Hasil : Tersedianya gedung pengoperasian SIAK di Kecamatan

50.405.400,00 0,00 45.315.400,00 5.090.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

Lokasi : Aparatur Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pengembangan

dan pemuktahiran sistem informasi

Hasil : Tersedianya informasi kependudukan bagi masyarakat seperti radio

dan poster

100.686.700,00 0,00 92.136.700,00 8.550.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan akta

kelahiran/kutipan akta kelahiran bagi anak usia diatas 1 tahun yang

belum memiliki akta kelahiran

Hasil : Terlaksananya pelayanan akta kelahiran/kutipan akta kelahiran bagi

anak usia diatas 1 tahun yang belum memiliki akta kelahiran

44.245.600,00 0,00 26.545.600,00 17.700.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

Lokasi : Disdukcapil

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatkan koordinasi antar pelaksana perekaman e-KTP

Hasil : Terwujudnya penerapan e-KTP yang baik dan berkualitas

48.485.000,00 0,00 28.485.000,00 20.000.000,00 Penertiban administrasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 29

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan razia KTP

Hasil : Terlaksananya razia KTP

799.164.600,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 44.450.000,00 754.714.600,00 1.11

799.164.600,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 0,00 44.450.000,00 754.714.600,00 1.11 . 1.22.01

799.164.600,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 44.450.000,00 754.714.600,00 1.11 . 1.22.01 . 16

65.886.500,00 0,00 44.886.500,00 21.000.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)1.11 . 1.22.01 . 16 . 02

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya fasilitasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan dan anak

Hasil : tercapainya pelayanan terpadu perempuan dan anak di kecamatan

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.417.800,00 0,00 18.167.800,00 4.250.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya peringatan hari ibu

Hasil : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memperingati hari ibu

49.940.500,00 0,00 40.940.500,00 9.000.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya pembentukan lembaga pemberdayaan perempuan dan

anak

Hasil : berperannya lembaga pemberdayaan perempuan dan anak

29.565.400,00 0,00 26.565.400,00 3.000.000,00 Peringatan Hari Anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 10

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya peringatan hari anak

Hasil : meningkatnya pemahaman ibu tentang perkembangan anak

631.354.400,00 0,00 624.154.400,00 7.200.000,00 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

Kabupaten

1.11 . 1.22.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pembinaan TP. PKK Kabupaten

Hasil : Meningkatnya peran serta TP. PKK Kabupaten dalam pembangunan

957.550.405,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 772.970.000,00 38.525.000,00 146.055.405,00 1.12

957.550.405,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 772.970.000,00 38.525.000,00 146.055.405,00 1.12 . 1.22.01

818.561.498,00 Program Keluarga Berencana 766.370.000,00 19.550.000,00 32.641.498,00 1.12 . 1.22.01 . 15

32.626.498,00 0,00 23.726.498,00 8.900.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya penyuluhan kb bagi kelompok masyarakat

Hasil : meningkatnya kualitas kelompok masyarakat

785.935.000,00 766.370.000,00 8.915.000,00 10.650.000,00 Pengadaan alat keluarga berencana1.12 . 1.22.01 . 15 . 09

Lokasi : BAPEMAS, PEMDES, PP DAN KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pengadaan sarana/ prasarana pendukung Program

Keluarga Berencana

Hasil : Tersedianya Sarana/ Prasarana Pendukung dalam Peningkatan

Keberhasilan Program KB

138.988.907,00 Program pelayanan kontrasepsi 6.600.000,00 18.975.000,00 113.413.907,00 1.12 . 1.22.01 . 17

73.718.009,00 0,00 59.793.009,00 13.925.000,00 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 05

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya pelayanan kb bagi masyarakat

Hasil : meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program

kb

65.270.898,00 6.600.000,00 53.620.898,00 5.050.000,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 07

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya pelayanan kb bagi masyarakat

Hasil : meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program

kb

4.041.630.500,00 Sosial 203.055.700,00 90.355.000,00 3.748.219.800,00 1.13

4.041.630.500,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 203.055.700,00 90.355.000,00 3.748.219.800,00 1.13 . 1.13.01

1.032.985.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.055.700,00 2.900.000,00 947.029.500,00 1.13 . 1.13.01 . 01

34.800.000,00 0,00 34.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil : Terpenuhinya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

203.994.000,00 0,00 203.994.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 01 . 06

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan

Dinas/Operasional

Hasil : Terawatnya Kenderaan Dinas/Operasional

55.383.000,00 0,00 55.383.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Hasil : Terlaksananya Proses Surat Menyurat dan Pekerjaan Kantor

36.075.600,00 0,00 36.075.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil : Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan

88.325.100,00 55.183.000,00 30.642.100,00 2.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Kegiatan Berjalan dengan lancar

7.840.000,00 1.000.000,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Hasil : Meningkatnya Wawasan Aparatur dan Pemahaman Peraturan

27.768.500,00 26.872.700,00 495.800,00 400.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 16

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Peralatan Dapur Umum Lapangan

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Dapur Umum Lapangan

41.724.000,00 0,00 41.724.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman

Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan para Pegawai

124.600.000,00 0,00 124.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01 . 22

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

Hasil : Terciptanya Keamanan dan Kebersihan Kantor

412.475.000,00 0,00 412.475.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 26

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar

Daerah

Hasil : Terpenuhinya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam/Luar Daerah

84.402.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 1.250.000,00 33.152.700,00 1.13 . 1.13.01 . 02

51.325.000,00 50.000.000,00 75.000,00 1.250.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 05

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Biaya Pengadaan Kenderaan Dinas

Hasil : Bertambahnya Kenderaan Dinas sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan

Kedinasan

14.715.700,00 0,00 14.715.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Hasil : Meningkatnya Pemeliharan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

18.362.000,00 0,00 18.362.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 28

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Hasil : Terawatnya Peralatan Kantor

203.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 203.750.000,00 1.13 . 1.13.01 . 05

203.750.000,00 0,00 203.750.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.13 . 1.13.01 . 05 . 01

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hasil : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

24.013.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.200.000,00 10.813.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06

24.013.000,00 0,00 10.813.000,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.13 . 1.13.01 . 06 . 10

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

Hasil : Presentase Terselenggaranya Sistem Managemen Mutu ISO 9001 :

2008

1.516.859.800,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 8.750.000,00 1.508.109.800,00 1.13 . 1.13.01 . 16

1.516.859.800,00 0,00 1.508.109.800,00 8.750.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni1.13 . 1.13.01 . 16 . 17

Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Hasil : Bertambahnya Rumah Layak Huni

64.035.600,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 4.750.000,00 59.285.600,00 1.13 . 1.13.01 . 18

64.035.600,00 0,00 59.285.600,00 4.750.000,00 Pemberian alat bantu dengar dan kursi roda untuk penyandang cacat1.13 . 1.13.01 . 18 . 08

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pemberian Alat Bantu Dengar untuk 25 orang dan

Kursi Roda untuk 10 orang

Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Cacat sebanyak 35 orang

1.115.584.200,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 70.000.000,00 59.505.000,00 986.079.200,00 1.13 . 1.13.01 . 21

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

42.649.700,00 0,00 39.999.700,00 2.650.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Pahlawan

Hasil : Terwujudnya Kesadaran untuk menghormati para Pahlawan

233.369.400,00 0,00 232.969.400,00 400.000,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK1.13 . 1.13.01 . 21 . 13

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pemberian Operasional Tagana, TKSK dan Pendamping

KUBE

Hasil : Tersedianya TAGANA, TKSK dan Pendamping KUBE

49.618.600,00 0,00 49.218.600,00 400.000,00 Sosialisasi Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE)1.13 . 1.13.01 . 21 . 14

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dunia Usaha (KUBE)

Hasil : Tersedianya Rekomendasi Pengelolaan KUBE di Pakpak Bharat

49.825.800,00 0,00 48.060.800,00 1.765.000,00 Peringatan Hari Lansia1.13 . 1.13.01 . 21 . 16

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Lansia

Hasil : Lansia Memiliki Harapan dan Semangat Hidup

48.735.000,00 0,00 41.910.000,00 6.825.000,00 Validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)1.13 . 1.13.01 . 21 . 18

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pendataan PMKS di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Terdatanya PMKS di Kabupaten Pakpak Bharat

35.042.200,00 0,00 30.927.200,00 4.115.000,00 Pelatihan kesiagaan penanggulangan bencana1.13 . 1.13.01 . 21 . 19

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Anggota TAGANA dan TKSK dalam

Penanggulangan Bencana

Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan TAGANA dan TKSK

dalam Penanggulangan Bencana

37.687.200,00 0,00 37.287.200,00 400.000,00 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejateraan Keluarga (LK3)1.13 . 1.13.01 . 21 . 20

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pemberian Operasional LK3 di Kabupaten Pakpak

Bharat

Hasil : Tersedianya Pekerja Sosial pada LK3

Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

378.107.400,00 70.000.000,00 302.057.400,00 6.050.000,00 Penataan TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh Pemekaran1.13 . 1.13.01 . 21 . 21

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Penanaman Pohon di TPU, Taman Bahagia dan Makam

Tokoh Pemekaran

Hasil : Tertanamnya Pohon di TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh

Pemekaran

55.800.000,00 0,00 55.800.000,00 0,00 Pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat1.13 . 1.13.01 . 21 . 22

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Pemekaran

Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Diberikannya Penghargaan Terhadap Tokoh Pemekaran Kabupaten

Pakpak Bharat

184.748.900,00 0,00 147.848.900,00 36.900.000,00 Pembuatan buku sejarah berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat1.13 . 1.13.01 . 21 . 23

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Masyarakat Mengetahui tentang Sejarah Berdirinya Kabupaten Pakpak

Bharat

Hasil : Tersusunnya Sejarah Berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat dalam

Bentuk Buku

50.176.000,00 Ketenagakerjaan 0,00 4.750.000,00 45.426.000,00 1.14

50.176.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 4.750.000,00 45.426.000,00 1.14 . 1.13.01

50.176.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 4.750.000,00 45.426.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15

50.176.000,00 0,00 45.426.000,00 4.750.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah1.14 . 1.13.01 . 15 . 01

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terdatanya Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Tersedianya Data Base tentang Tenaga Kerja di Kabupaten Pakpak

Bharat

372.374.100,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 85.200.000,00 287.174.100,00 1.15

372.374.100,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH

0,00 85.200.000,00 287.174.100,00 1.15 . 2.07.01

198.155.700,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 46.900.000,00 151.255.700,00 1.15 . 2.07.01 . 17

198.155.700,00 0,00 151.255.700,00 46.900.000,00 Fasilitasi Tim Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB)1.15 . 2.07.01 . 17 . 23

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pengelolaan dana Kredit Nduma Pakpak Bharat

Hasil : Terfasilitasinya Tim Pokjanis dalam rangka pengelolaan Kredit Nduma

Pakpak Bharat

Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

174.218.400,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 38.300.000,00 135.918.400,00 1.15 . 2.07.01 . 18

77.495.900,00 0,00 74.770.900,00 2.725.000,00 Peringatan hari koperasi1.15 . 2.07.01 . 18 . 14

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Termotivasinya Masyarakat Tentang Perkoperasian

Hasil : Menumbuh kembangkan Jati diri Koperasi Masyarakat Pakpak Bharat

56.212.500,00 0,00 43.887.500,00 12.325.000,00 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)1.15 . 2.07.01 . 18 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Termotivasi masyarakat dan anggota koperasi untuk berkoperasi

Hasil : Bertambahnya koperasi yang baru dan aktif di Kab. Pakpak Bharat

40.510.000,00 0,00 17.260.000,00 23.250.000,00 Fasilitasi pembentukan koperasi baru1.15 . 2.07.01 . 18 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya SDM Pengurus Koperasi

Hasil : Terciptanya Pengurus Koperasi yang handal dalam perkoperasian

814.161.000,00 Penanaman Modal 47.220.000,00 28.610.000,00 738.331.000,00 1.16

814.161.000,00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 47.220.000,00 28.610.000,00 738.331.000,00 1.16 . 1.16.01

513.575.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 950.000,00 3.270.000,00 509.355.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01

750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Materai

Hasil : Surat menyurat berjalan dengan baik

28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya listrik, telepon, air dan informasi.

Hasil : Penerangan Gedungkantor, komunikasi lancar, informasi up to date.

53.595.000,00 0,00 53.595.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.01 . 01 . 06

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

Hasil : Meningkatnya kegiatan operasional ke lapangan

31.618.000,00 0,00 31.618.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)

Hasil : Operasional kantor terlaksana dengan baik.

Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

59.220.000,00 0,00 55.950.000,00 3.270.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.16 . 1.16.01 . 01 . 11

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya blanko cetak dan fasilitas fotocopy.

Hasil : Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran.

4.796.000,00 0,00 4.796.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 12

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat-alat listrik

Hasil : Terpenuhinya penerangan bangunan kantor

7.101.000,00 0,00 7.101.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 13

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Hasil : Meningkatnya tingkat kebersihan kantor

6.350.000,00 950.000,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.16 . 1.16.01 . 01 . 15

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya koran, majalah dan buku peraturan

Hasil : Bertambahnya bahan acuan untuk mobilitas kegiatan kantor

17.820.000,00 0,00 17.820.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.16 . 1.16.01 . 01 . 17

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya snack/minum rapat,pegawai dan tamu

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan minum aparatur

63.200.000,00 0,00 63.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.16 . 1.16.01 . 01 . 22

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya petugas/tenaga pendukan administrasi perkantoran

Hasil : Terlaksanaya kebersihan, keamanan kantor

240.525.000,00 0,00 240.525.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.16 . 1.16.01 . 01 . 26

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam dan luar

daerah

Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan kerjasama aparatur

62.420.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.270.000,00 5.300.000,00 10.850.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02

19.350.000,00 17.500.000,00 0,00 1.850.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.01 . 02 . 05

Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kendaraan roda 2 (dua)

Hasil : Meningkatnya aktifitas ke lapangan

34.320.000,00 28.770.000,00 2.100.000,00 3.450.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 07

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Bertambahnya peralatan/perlengkapan sebagai penunjang kegiatan

8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 30

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Meningkatnya kegiatan operasional kantor

100.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 100.200.000,00 1.16 . 1.16.01 . 05

100.200.000,00 0,00 100.200.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.16 . 1.16.01 . 05 . 01

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianyan aparatur yang handal dibidangnya

Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparatur

52.881.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 52.881.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06

52.881.000,00 0,00 52.881.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.16 . 1.16.01 . 06 . 10

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya data yang akurat tentang prosedur pelayanan sesuai ISO

9001-2008

Hasil : Terciptanya pengawasan terhadap penerapan standart penerapan

manejemen mutu.

85.085.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 20.040.000,00 65.045.000,00 1.16 . 1.16.01 . 16

85.085.000,00 0,00 65.045.000,00 20.040.000,00 Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi PMDN/PMA1.16 . 1.16.01 . 16 . 15

Lokasi : KP2SP-PM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya profil tentang peluang investasi

Hasil : Meningkatnya jumlah investasin Kabupaten Pakpak Bharat.

2.583.894.050,00 Kebudayaan 555.081.000,00 129.180.000,00 1.899.633.050,00 1.17

Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.583.894.050,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

555.081.000,00 129.180.000,00 1.899.633.050,00 1.17 . 1.17.01

1.434.795.180,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.081.000,00 0,00 1.387.714.180,00 1.17 . 1.17.01 . 01

2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya materai

Hasil : Kelancaran pertanggungjawaban administrasi keuangan rutin dinas

29.700.000,00 0,00 29.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya listrik dan air pada kantor dan berbagai sarana

pendukung

Hasil : Lancarnya kegiatan rutin kantor setiap hari kerja dan lancarnya

kegiatan pengutipan retribusi pada pos perhubungan sibande dan

lancarnya lalulintas pada titik/simpang warning light

355.742.680,00 0,00 355.742.680,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 01 . 06

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terawatnya kenderaan dinas operasional dinas

Hasil : Meningkatnya pelayanan kedinasan dan terutama meningkatnya

pelayanan kepada masyarakat umum (bus perhubungan dan truk

persampahan)

17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.17 . 1.17.01 . 01 . 09

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terawatnya peralatan pendukung perkantoran

Hasil : Semakin lancarnya kegiatan yang diadakan pada dinas karena

didukung oleh sarana yang baik

46.034.200,00 0,00 46.034.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran

36.950.000,00 0,00 36.950.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya blanko keperluan administrasi dan penggandaan

surat/fotocopy

Hasil : Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran

Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 12

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya komponen peralatan listrik

Hasil : Perawatan instalasi listrik pada gedung kantor

75.129.300,00 33.581.000,00 41.548.300,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 13

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan kantor berupa laptop, printer dan peralatan

lainnya

Hasil : Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas

19.620.000,00 13.500.000,00 6.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 15

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil : Meningkatnya wawasan dan informasi aktual bagi aparatur

44.784.000,00 0,00 44.784.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya minuman harian, makan/minum rapat dan tamu dinas

Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur dinas guna melaksanakan kegiatan

556.200.000,00 0,00 556.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.17 . 1.17.01 . 01 . 22

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung perkantoran dan petugas kebersihan

Hasil : Kelancaran tugas-tugas kedinasan, meningkatnya kebersihan di

Kabupaten Pakpak Bharat

243.625.000,00 0,00 243.625.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 26

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

Hasil : Kelancaran urusan kedinasan ke pihak-pihak terkait

28.385.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 7.625.000,00 20.760.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02

28.385.000,00 0,00 20.760.000,00 7.625.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 42

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pelaksanaan rehab gedung kantor dan pembangunan tembok

penahan

Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terawatnya gedung kantor secara keseluruhan dan semakin

nyamannya kondisi gedung kantor bahagian belakang

117.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 117.950.000,00 1.17 . 1.17.01 . 05

117.950.000,00 0,00 117.950.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.17 . 1.17.01 . 05 . 01

Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya biaya pelatihan formal bagi aparatur

Hasil : Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam

pelayanan perkantoran dan pelayanan masyarakat

25.125.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 25.125.000,00 1.17 . 1.17.01 . 06

25.125.000,00 0,00 25.125.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.17 . 1.17.01 . 06 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya data yang akurat tentang Prosedur Pelayanan sesuai ISO

9001:2008

Hasil : Terciptanya pengawasan terhadap penerapan Standar Manajemen

Mutu

90.908.700,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 36.465.000,00 54.443.700,00 1.17 . 1.17.01 . 15

90.908.700,00 0,00 54.443.700,00 36.465.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 15 . 01

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pelaksanaan Seminar Tari dan Aksara Pakpak

Hasil : Terlaksananya Seminar Tari dan Aksara Pakpak

629.583.800,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 508.000.000,00 2.100.000,00 119.483.800,00 1.17 . 1.17.01 . 16

629.583.800,00 508.000.000,00 119.483.800,00 2.100.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tergalinya dan terinventarisasinya benda-benda bersejarah;

Pengadaan Tanah Balai Budaya Pakpak

Hasil : Terpeliharanya benda-benda bersejarah; Tersedianya tanah untuk

Pembangunan Balai Budaya Pakpak

257.146.370,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 82.990.000,00 174.156.370,00 1.17 . 1.17.01 . 17

51.428.400,00 0,00 21.713.400,00 29.715.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 01

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pelatihan pemakaian alat-alat musik tradisional

Hasil : Semakin bertambahnya pengetahuan mengenai kesenian alat musik

Pakpak

Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

86.316.200,00 0,00 55.066.200,00 31.250.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 04

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan "Menanda Tahun" di Kabupaten Pakpak

Bharat

Hasil : Terlestarikannya budaya daerah (Menanda tahun)

119.401.770,00 0,00 97.376.770,00 22.025.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pameran Pembangunan

Hasil : Tergalinya seni, adat dan budaya Pakpak

459.274.800,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 83.260.000,00 376.014.800,00 1.18

459.274.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 83.260.000,00 376.014.800,00 1.18 . 1.20.03

48.658.600,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 9.335.000,00 39.323.600,00 1.18 . 1.20.03 . 15

48.658.600,00 0,00 39.323.600,00 9.335.000,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan1.18 . 1.20.03 . 15 . 08

Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan peringatan Sumpah Pemuda dengan baik

Hasil : Berkembangnya kesadaran Pemuda akan pentingnya rasa nasionalis

dalam bingkai NKRI

327.845.800,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 67.375.000,00 260.470.800,00 1.18 . 1.20.03 . 16

327.845.800,00 0,00 260.470.800,00 67.375.000,00 Seleksi calon paskibraka1.18 . 1.20.03 . 16 . 13

Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya penaikan dan penurunan bendera merah putih oleh 40

orang peserta Paskibra dengan penuh hikmat

Hasil : Adanya tim paskibra yang solid dan profesional dalam penaikan dan

penurunan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2013

82.770.400,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 6.550.000,00 76.220.400,00 1.18 . 1.20.03 . 20

27.612.800,00 0,00 24.337.800,00 3.275.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.20.03 . 20 . 05

Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan SKJ

Hasil : Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang sehat dan bugar dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pegawai Negeri Sipil

55.157.600,00 0,00 51.882.600,00 3.275.000,00 Penyelenggaraan HAORNAS1.18 . 1.20.03 . 20 . 18

Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlaksananya kegiatan peringatan HAORNAS dengan baik

Hasil : Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga

3.661.719.580,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 106.989.700,00 384.754.000,00 3.169.975.880,00 1.19

1.422.404.975,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 51.343.000,00 93.439.000,00 1.277.622.975,00 1.19 . 1.19.01

643.170.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.343.000,00 2.750.000,00 589.077.150,00 1.19 . 1.19.01 . 01

30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penyediaan Energi

Hasil : Terpenuhinya Sumber energi

132.430.450,00 0,00 132.430.450,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 01 . 06

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah BBM dan Service

Hasil : BBM dan Service Kendaraan Dinas

27.641.400,00 0,00 27.241.400,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : jumlah surat

Hasil : surat yang terkirim

7.657.400,00 0,00 7.657.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah cetakan dan penggandaan

Hasil : Cetak penggandaan yang terlaksana

2.180.900,00 0,00 2.180.900,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kabel dan Bola lampu

Hasil : Penerangan Kantor

55.804.000,00 51.343.000,00 2.111.000,00 2.350.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Peralatan

Hasil : Peralatan yang tersedia

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Bahan Bacaan

Hasil : Surat kabar dan Buku Peraturan perundang undangan, majalah

24.376.000,00 0,00 24.376.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Makan dan Minum

Hasil : Makan dan minum yang tersedia

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01 . 22

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jasa pendukung adinistrasi teknis perkantoran

Hasil : Jaga malam, Supir, petugas kebersihan

292.800.000,00 0,00 292.800.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 26

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Rapat - rapat koordinasi

Hasil : Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

10.680.925,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 400.000,00 10.280.925,00 1.19 . 1.19.01 . 02

7.982.925,00 0,00 7.582.925,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pemeliharaan Gedung Kantor

Hasil : Gedung kantor yang layak pakai

2.698.000,00 0,00 2.698.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 30

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pemeliharaan Peralatan Kantor

Hasil : Peralatan Layak Pakai

36.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 36.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05

36.100.000,00 0,00 36.100.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.01 . 05 . 01

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur

22.905.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.200.000,00 9.705.400,00 1.19 . 1.19.01 . 06

Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.905.400,00 0,00 9.705.400,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.19 . 1.19.01 . 06 . 10

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

Hasil : Persentase terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :

2008

709.548.500,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 77.089.000,00 632.459.500,00 1.19 . 1.19.01 . 22

97.771.100,00 0,00 80.357.100,00 17.414.000,00 Pelatihan penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 06

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pelatihan Relawan

Hasil : Jumlah yang mengikuti Pelatihan

37.873.100,00 0,00 25.398.100,00 12.475.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 10

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah yang mengikuti Sosialisasi

Hasil : Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Bencana

62.716.000,00 0,00 42.716.000,00 20.000.000,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah1.19 . 1.19.01 . 22 . 11

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Rapat Koordinasi Instansi/ SKPB terkait

Hasil : Meningkatkan fungsi SKPD Terkait

32.315.400,00 0,00 23.565.400,00 8.750.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 13

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pascabencana

Hasil : Tersedianya Data Kerusakan dan Kerugian Pascabencana

78.872.900,00 0,00 60.422.900,00 18.450.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam1.19 . 1.19.01 . 22 . 14

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah mengikuti Pelatihan

Hasil : Meningkatkan Ketrampilan Bagi Korban Bencana

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Tanggap darurat bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 15

Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Operasional Tanggap Darurat Bencana

Hasil : Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.309.534.180,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 55.646.700,00 38.400.000,00 1.215.487.480,00 1.19 . 1.19.02

562.866.880,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.646.700,00 4.700.000,00 502.520.180,00 1.19 . 1.19.02 . 01

1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen

Hasil : Dukumen selesai

37.640.000,00 0,00 37.640.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan Telepon, internet, listrik dan air kantor

Hasil : Telepon, internet, listrik dan air dipakai untuk menunjang tugas-tugas

71.712.180,00 0,00 71.712.180,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 01 . 06

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Perawatan kendaraan dan bahan bakar minyak 1 tahun

Hasil : Kendaraan dinas dapat difungsikan secara optimal dalam pelaksanaan

tugas

6.333.000,00 0,00 6.333.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.19 . 1.19.02 . 01 . 09

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peralatan kerja dapat berfungsi dengan baik

Hasil : Maksimalisasi fungsi peralatan kerja

23.433.600,00 0,00 23.433.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor menjalankan operasional kantor

Hasil : Lancarnya surat- menyurat operasional kantor

9.668.000,00 0,00 9.668.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Barang cetakan dan penggandaan dapat terpenuhi dalam

pelaksanaan tugas

63.014.300,00 55.646.700,00 5.117.600,00 2.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 13

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Maksimalnya fungsi peralatan dan perlengkapan kantor

6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil : Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan

34.400.400,00 0,00 34.400.400,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman kantor

Hasil : Meningkatnya pelayanan dan kinerja melaksanakan tugas setiap

harinya

249.500.000,00 0,00 249.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah

Hasil : Dapat hadir mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar

daerah

47.134.800,00 0,00 46.734.800,00 400.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.19 . 1.19.02 . 01 . 22

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa teknis kantor

Hasil : Meningkatnya keamanan, kebersihan dan kelancaran tugas-tugas

kantor

7.495.000,00 0,00 7.495.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 26

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Hasil : Dapat hadir mengikuti rapat-rapat koordinasi dalam daerah

5.245.600,00 0,00 3.195.600,00 2.050.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD1.19 . 1.19.02 . 01 . 27

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya pencapaian laporan kinerja SKPD

Hasil : Evaluasi pencapaian kinerja dapat dipresentasikan

5.544.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 5.544.800,00 1.19 . 1.19.02 . 02

5.544.800,00 0,00 5.544.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 33

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terpeliharanya taman dan halaman kantor

Hasil : Taman dan halaman kantor yang bersih dan rapi

13.728.300,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 13.728.300,00 1.19 . 1.19.02 . 03

13.728.300,00 0,00 13.728.300,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kelengkapan dan pakaian dinas Satpol PP

Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur Satpol PP dalam berseragam

80.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 80.200.000,00 1.19 . 1.19.02 . 05

80.200.000,00 0,00 80.200.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.02 . 05 . 01

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Hasil : Meningkatnya SDM aparatur Satpol PP

24.881.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.200.000,00 11.681.400,00 1.19 . 1.19.02 . 06

24.881.400,00 0,00 11.681.400,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem mana jemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.19 . 1.19.02 . 06 . 10

Lokasi : KANTOR SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Dokumen SMM ISO 9001:2008 di Satuan Polisi Pamong Praja

Hasil : Meningkatnya penerapanan SMM ISO 9001:2008 di Satuan Polisi

Pamong Praja

504.855.400,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 11.650.000,00 493.205.400,00 1.19 . 1.19.02 . 15

504.855.400,00 0,00 493.205.400,00 11.650.000,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya personil jaga di lingkungan perkantoran dan rumah dinas

jabatan

Hasil : Meningkatnya keamanan di lingkungan perkantoran dan rumah dinas

jabatan

117.457.400,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 8.850.000,00 108.607.400,00 1.19 . 1.19.02 . 16

48.288.000,00 0,00 40.238.000,00 8.050.000,00 PAM Hari Besar1.19 . 1.19.02 . 16 . 07

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya PAM hari besar

Hasil : Kondusifnya pelaksanaan perayaan hari besar

34.025.000,00 0,00 33.625.000,00 400.000,00 PAM kedatangan pejabat1.19 . 1.19.02 . 16 . 12

Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pengamanan pejabat

Hasil : Meningkatnya keamanan pejabat saat melaksanakan tugas

35.144.400,00 0,00 34.744.400,00 400.000,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA1.19 . 1.19.02 . 16 . 13

Lokasi : SATPOL PP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya patroli pengawasan dan pengendalian Perda

Hasil : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Perda

659.238.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 241.550.000,00 417.688.950,00 1.19 . 1.20.03

88.701.700,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 51.000.000,00 37.701.700,00 1.19 . 1.20.03 . 16

88.701.700,00 0,00 37.701.700,00 51.000.000,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 16 . 10

Lokasi : Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat Kominda

Hasil : Terciptanya kantrantibmas di Kabupaten Pakpak Bharat

302.073.050,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 115.465.000,00 186.608.050,00 1.19 . 1.20.03 . 17

26.900.500,00 0,00 20.925.500,00 5.975.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa1.19 . 1.20.03 . 17 . 04

Lokasi : Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya anggota linmas yang berdisiplin

Hasil : Terciptanya ketentraman dan keamanan masyarakat Kabupaten

Pakpak Bharat

19.901.400,00 0,00 13.926.400,00 5.975.000,00 Peringatan hari kesaktian pancasila1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

Lokasi : Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya rasa nasionalisme pada masyarakat Pakpak Bharat

Hasil : Terlaksananya Hari Kesaktian Pancasila dengan baik

15.717.800,00 0,00 9.742.800,00 5.975.000,00 Peringatan hari kebangkitan nasional1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

Lokasi : Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya rasa nasionalisme pada masyarakat kabupaten Pakpak

Bharat

Hasil : Terlaksananya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan baik

239.553.350,00 0,00 142.013.350,00 97.540.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.03 . 17 . 10

Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan peringatan HUT RI ke-68 Tahun 2013

Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terlaksananya upacara peringatan HUT RI ke-68 tahun 2013 dengan

baik

268.464.200,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 75.085.000,00 193.379.200,00 1.19 . 1.20.03 . 21

141.960.600,00 0,00 87.575.600,00 54.385.000,00 Operasional Tim Monitoring Pemilihan Umum1.19 . 1.20.03 . 21 . 09

Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya pengetahuan tentang nilai-nilai demokrasi

Hasil : Tersedianya laporan informasi mengenai situasi keamanan dan hasil

perolehan suara Pilgubsu

60.056.800,00 0,00 45.331.800,00 14.725.000,00 Sosialisasi Undang-Undang Politik1.19 . 1.20.03 . 21 . 12

Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya pengetahuan tentang Undang-undang Politik, Pancasila,

UUD 1945

Hasil : Peserta memahami nilai demokrasi politik dan wawasan kebangsaan

66.446.800,00 0,00 60.471.800,00 5.975.000,00 Rapat koordinasi pra-pemilihan umum calon legislatif1.19 . 1.20.03 . 21 . 14

Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi

Hasil : Adanya laporan situasi menjelang Pilcaleg

41.160.200,00 KECAMATAN SALAK 0,00 400.000,00 40.760.200,00 1.19 . 1.20.09

41.160.200,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 40.760.200,00 1.19 . 1.20.09 . 17

41.160.200,00 0,00 40.760.200,00 400.000,00 Peringatan Hari Uang Tahun RI1.19 . 1.20.09 . 17 . 10

Lokasi : Kecamatan Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peningkatan Rasa Kebangsaan (Nasionalisme)

Hasil : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

41.000.975,00 KECAMATAN KERAJAAN 0,00 400.000,00 40.600.975,00 1.19 . 1.20.10

41.000.975,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 40.600.975,00 1.19 . 1.20.10 . 17

41.000.975,00 0,00 40.600.975,00 400.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.10 . 17 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

27.140.000,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 0,00 8.065.000,00 19.075.000,00 1.19 . 1.20.11

27.140.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 8.065.000,00 19.075.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17

27.140.000,00 0,00 19.075.000,00 8.065.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.11 . 17 . 10

Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Meningkat kan rasa Kebangsaan

32.552.100,00 KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT 0,00 400.000,00 32.152.100,00 1.19 . 1.20.12

32.552.100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 32.152.100,00 1.19 . 1.20.12 . 17

32.552.100,00 0,00 32.152.100,00 400.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.12 . 17 . 10

Lokasi : Kec. PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya perayaan HUT RI di Kec. PGGS

Hasil : Meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat

32.808.000,00 KECAMATAN PAGINDAR 0,00 400.000,00 32.408.000,00 1.19 . 1.20.13

32.808.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 32.408.000,00 1.19 . 1.20.13 . 17

32.808.000,00 0,00 32.408.000,00 400.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.13 . 17 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama

Hasil : Terselenggaranya Perayaan HUTRI

39.844.400,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 0,00 400.000,00 39.444.400,00 1.19 . 1.20.14

39.844.400,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 39.444.400,00 1.19 . 1.20.14 . 17

39.844.400,00 0,00 39.444.400,00 400.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.14 . 17 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksnanya HUT RI ke-68

Hasil : Bertumbuhnya semangat jiwa kepahlawanan dan patriotisme

26.925.700,00 KECAMATAN TINADA 0,00 400.000,00 26.525.700,00 1.19 . 1.20.15

26.925.700,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 26.525.700,00 1.19 . 1.20.15 . 17

26.925.700,00 0,00 26.525.700,00 400.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.15 . 17 . 10

Lokasi : Kec. Tinada

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peningkatan Rasa Kebangsaan ( Nasionalisme )

Hasil : Terwujudnya Persatuan da Kesatuan Bangsa

29.110.100,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 0,00 900.000,00 28.210.100,00 1.19 . 1.20.16

29.110.100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 900.000,00 28.210.100,00 1.19 . 1.20.16 . 17

29.110.100,00 0,00 28.210.100,00 900.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.16 . 17 . 10

Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peningkatan Rasa Kebangsaan ( Nasionalisme)

Hasil : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

41.242.791.225,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4.623.496.875,00 3.199.753.500,00 33.419.540.850,00 1.20

24.350.008.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.768.038.800,00 2.209.589.500,00 19.372.380.650,00 1.20 . 1.20.03

11.283.696.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 533.625.300,00 663.325.000,00 10.086.746.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01

102.700.000,00 0,00 102.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan perangko dan materai

Hasil : Terlaksananya surat menyurat di lingkungan sekretariat Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat

1.895.700.000,00 0,00 1.895.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi

Hasil : Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

91.760.000,00 0,00 91.760.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan untuk kebutuhan kebersihan kantor

Hasil : Kenyamanan dalam melaksanakan rutinitas kantor

196.260.000,00 0,00 193.860.000,00 2.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun

Hasil : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan baik

108.786.000,00 0,00 106.786.000,00 2.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kebutuhan penggandaan dan cetakan kegiatan operasional kantor

Hasil : Pelayanan administrasi perkantoran

772.649.300,00 533.625.300,00 235.024.000,00 4.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kebutuhan sarana kantor terpenuhi

Hasil : Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran

2.355.376.000,00 0,00 2.355.376.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan

tamu-tamu Pemkab Pakpak Bharat

1.504.800.000,00 0,00 857.400.000,00 647.400.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tenaga pendukung administrasi perkantoran

Hasil : Pelaksanaan tugas-tugas operasional perkantoran terpenuhi

4.169.425.000,00 0,00 4.169.425.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah

Hasil : Hubungan koordinasi antar Instansi Pemerintah terpenuhi

86.240.000,00 0,00 78.715.000,00 7.525.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Ramah tamah dengan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Menciptakan suasana keakraban dan kebersamaan

4.537.579.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.769.425.000,00 11.400.000,00 2.756.754.400,00 1.20 . 1.20.03 . 02

380.800.000,00 378.000.000,00 0,00 2.800.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Gedung gudang penyimpanan barang

Hasil : Tersedianya sarana pendukung penyimpanan barang

849.750.000,00 846.000.000,00 0,00 3.750.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kendaraan bus roda enam

Hasil : Tersedianya kendaraan operasional pengangkutan

185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peralatan kebutuhan rumah dinas/jabatan

Hasil : Terpenuhinya suasana nyaman dalam rumah dinas/jabatan

341.325.000,00 338.925.000,00 0,00 2.400.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kebutuhan saran pendukung perkantoran terpenuhi

Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terselenggaranya dengan baik kegiatan operasional perkantoran

395.696.400,00 0,00 395.696.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Alat-alat listrik dan bahan material bangunan

Hasil : Terpeliharanya gedung dan rumah dinas/jabatan

530.031.000,00 21.500.000,00 508.531.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Alat-alat listrik dan bahan material bangunan

Hasil : Terpeliharanya gedung dan rumah dinas/jabatan

1.400.054.000,00 0,00 1.400.054.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kebutuhan BBM, service kendaraan dan suku cadang terpenuhi

Hasil : Meningkatnya pelayanan operasional pelayanan publik

190.973.000,00 0,00 190.973.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : BBM genset, oli genset dan pemeliharaan peralatan

Hasil : Operasional administrasi perkantoran berjalan dengan baik

263.950.000,00 0,00 261.500.000,00 2.450.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 42

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Rehab gedung dan kantor

Hasil : Pelaksanaan tugas-tugas operasional perkantoran berjalan baik

820.650.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.400.000,00 818.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

820.650.000,00 0,00 818.250.000,00 2.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pakaian dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten

dan para Ajudan

Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur dalam penggunaan pakaian dinas

2.109.315.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 29.475.000,00 2.079.840.700,00 1.20 . 1.20.03 . 05

2.027.050.000,00 0,00 2.027.050.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Pendidikan dan pelatihan SDM aparatur

Hasil : Meningkatnya keterampilan Sumber Daya Aparatur

82.265.700,00 0,00 52.790.700,00 29.475.000,00 Launching dan sosialisasi penerapan LPSE1.20 . 1.20.03 . 05 . 23

Lokasi : Bagian Ekbang

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : - Launching LPSE Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah dan penyedia

barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik

733.054.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

2.000.000,00 256.600.000,00 474.454.100,00 1.20 . 1.20.03 . 06

96.330.600,00 0,00 59.635.600,00 36.695.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya IKU dan LAKIP Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012

Hasil : Tersedianya IKU dan LAKIP Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012

34.850.000,00 0,00 30.160.000,00 4.690.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya SPJ Sekretariat Daerah secara semesteran

Hasil : Tersusunnya laporan realisasi keuangan semesteran

31.594.000,00 0,00 13.644.000,00 17.950.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terakumulasinya laporan realisasi PAGU anggaran Sekretariat Daerah

Hasil : Buku laporan realisasi keuangan tahun 2013 Sekretariat Daerah

209.644.900,00 2.000.000,00 143.634.900,00 64.010.000,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya buku laporan realisasi kegiatan pembangunan di Pemkab

Pakpak Bharat

Hasil : Terkendalinya seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Pakpak

Bharat secara tepat kualitas, kuantitas, dana dan waktu

57.398.100,00 0,00 29.573.100,00 27.825.000,00 Monitoring dan evaluasi harga sembako1.20 . 1.20.03 . 06 . 06

Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya laporan data harga sembako yang berlaku di pasar

Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Mengantisipasi fluktuasi harga-harga sembako

79.141.500,00 0,00 67.396.500,00 11.745.000,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)1.20 . 1.20.03 . 06 . 09

Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya Tapkin tahun 2013, thema pembangunan 2013 dan

dokumen fakta integritas

Hasil : Tersedianya Tapkin Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013, Thema

Pembangunan Tahun 2013 dan Dokumen Fakta Integritas

224.095.000,00 0,00 130.410.000,00 93.685.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO

9001 : 2008

1.20 . 1.20.03 . 06 . 10

Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Sistem manajemen mutu iso 9001:2008

Hasil : Persentase terselenggaranya sistem manajemen mutu iso 9001:2008

359.624.600,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 59.660.000,00 299.964.600,00 1.20 . 1.20.03 . 15

359.624.600,00 0,00 299.964.600,00 59.660.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.03 . 15 . 01

Lokasi : Bagian Hukum dan HAM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Dokumen peraturan daerah

Hasil : Terciptanya keteraturan hukum pada masyarakat

594.203.600,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 72.350.000,00 521.853.600,00 1.20 . 1.20.03 . 16

71.321.900,00 0,00 52.496.900,00 18.825.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya dialog/audiensi Kepala Daerah di setiap Kecamatan

Hasil : Tertampungnya aspirasi dan perubahan pola pikir masyarakat dalam

pembangunan

104.750.000,00 0,00 104.750.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Fasilitas persiapan sarana dan prasarana tempat kunjungan kerja

tamu Pemkab

Hasil : Terfasilitasinya kunjungan kerja tamu pemkab dari luar daerah

135.522.400,00 0,00 116.697.400,00 18.825.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi Muspida secara reguler setiap bulan

Hasil : Terjalinnya koordinasi yang baik dengan pimpinan daerah untuk

menciptakan kondisi aman di masyarakat

92.686.200,00 0,00 64.261.200,00 28.425.000,00 Rapat kerja pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya rapat kerja pemerintah daerah tahun 2013

Hasil : Maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pada pilar

pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat

123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : General Check-up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hasil : Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

66.923.100,00 0,00 60.648.100,00 6.275.000,00 Rapat Koordinasi Camat1.20 . 1.20.03 . 16 . 11

Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi camat setiap bulan

Hasil : Maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di

Kecamatan

1.466.202.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 348.372.500,00 410.016.000,00 707.813.500,00 1.20 . 1.20.03 . 17

106.248.600,00 0,00 52.452.600,00 53.796.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya buku standar satuan harga yang berlaku di Kabupaten

Pakpak Bharat tahun 2014

Hasil : Terciptanya standarisasi satuan harga yang berlaku di Kabupaten

Pakpak Bharat untuk tahun 2014

27.668.300,00 19.300.000,00 4.148.300,00 4.220.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Inventarisasi Asset di Sekretariat Daerah

Hasil : Terdatanya Asset di Lingkungan Sekretariat Daerah

500.317.700,00 28.585.000,00 229.182.700,00 242.550.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.20 . 1.20.03 . 17 . 59

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa

Hasil : Meningkatkan tertib administrasi dalam proses pengadaan

barang/jasa

54.788.800,00 0,00 27.288.800,00 27.500.000,00 Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 61

Lokasi : Bagian Ekbang

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Buku laporan monitoring dan evaluasi PAD Kab. Pakpak Bharat

Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Teranalisanya permasalahan dan peluang peningkatan PAD Kab.

Pakpak Bharat

777.178.600,00 300.487.500,00 394.741.100,00 81.950.000,00 Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)1.20 . 1.20.03 . 17 . 62

Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa

Hasil : Meningkatnya tertib administrasi dalam proses pengadaan

barang/jasa

74.132.700,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 50.090.000,00 24.042.700,00 1.20 . 1.20.03 . 18

74.132.700,00 0,00 24.042.700,00 50.090.000,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan1.20 . 1.20.03 . 18 . 06

Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Laporan nota pengantar dan nota jawaban Bupati pada sidang DPRD

Hasil : Adanya nota pengantar dan nota jawaban yang akuntabel yang dapat

diterima semua pihak

214.612.700,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

0,00 37.100.000,00 177.512.700,00 1.20 . 1.20.03 . 20

214.612.700,00 0,00 177.512.700,00 37.100.000,00 Monitoring distribusi raskin1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terdistribusinya beras miskin dengan tepat sasaran penerima

manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat

kualitas

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat penerima raskin

686.359.950,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 334.745.000,00 351.614.950,00 1.20 . 1.20.03 . 26

344.635.000,00 0,00 87.735.000,00 256.900.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

Lokasi : Bagian Hukum dan HAM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbitnya perjanjian kerjasama antara Pemkab Pakpak Bharat dengan

Kejari dan Tenaga Ahli (Penasehat Hukum)

Hasil : Permasalahan hukum dapat terselesaikan dengan baik

34.962.800,00 0,00 31.087.800,00 3.875.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

Lokasi : Bagian Hukum dan HAM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Dokumen berita daerah dan lembaran daerah tahun 2008-2012

Hasil : Terbitnya buku lembaran daerah dan berita daerah tahun 2008-2012

105.418.100,00 0,00 90.193.100,00 15.225.000,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

Lokasi : Bagian Hukum dan HAM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Dokumen Peraturan Bupati

Hasil : Adanya payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan

58.333.900,00 0,00 31.838.900,00 26.495.000,00 Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD1.20 . 1.20.03 . 26 . 24

Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbitnya peraturan bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi

Hasil : Penigkatan pemaahama aparatur tentang tugas pokok dan fungsi

masing-masing

55.277.500,00 0,00 45.802.500,00 9.475.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Penyuluhan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 26

Lokasi : Bagian Hukum dan HAM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Sosialisasi Penyuluhan Hukum tentang Retribusi Jasa Usaha dan Jasa

Umum

Hasil : Masyarakat taat hukum

87.732.650,00 0,00 64.957.650,00 22.775.000,00 Penyusunan peraturan daerah tentang kelembagaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 30

Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya peraturan daerah tentang Perubahan Nomenklatur SKPD

dan terbentuknya SKPD yang baru

Hasil : Terbentuknya SKPD sesuai dengan PP 38 dan PP 41

1.018.147.800,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 114.616.000,00 179.550.500,00 723.981.300,00 1.20 . 1.20.03 . 27

452.914.800,00 114.616.000,00 310.473.800,00 27.825.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pilar batas wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat dengan

Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir

Hasil : Adanya kepastian hukum batas wilayah administrasi Kabupaten

Pakpak Bharat dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir

24.508.800,00 0,00 18.733.800,00 5.775.000,00 Upacara Hari otonomi Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 06

Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya upacara hari otonomi daerah

Hasil : Terlaksananya upacara hari otonomi daerah

540.724.200,00 0,00 394.773.700,00 145.950.500,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 27 . 08

Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pelaksanaan perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak

Bharat dengan baik

Hasil : Meningkatnya kesadaran aparatur dan masyarakat Kabupaten Pakpak

Bharat untuk mengisi pembangunan

Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

298.590.200,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 61.688.000,00 236.902.200,00 1.20 . 1.20.03 . 28

118.004.100,00 0,00 84.779.100,00 33.225.000,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 28 . 04

Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpilihnya kecamatan terbaik tingkat Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Meningkatnya pelayanan pemerintahan di kecamatan

121.011.400,00 0,00 103.723.400,00 17.288.000,00 Penyusunan LPPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 05

Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : LPPD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012 secara akurat dan

akuntabel

Hasil : Tertatanya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah

59.574.700,00 0,00 48.399.700,00 11.175.000,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 28 . 06

Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Data evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)

Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan

153.839.900,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 41.190.000,00 112.649.900,00 1.20 . 1.20.03 . 34

46.441.900,00 0,00 35.596.900,00 10.845.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi1.20 . 1.20.03 . 34 . 25

Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Hasil : Tersedianya Perbup tentang road map reformasi birokrasi Kabupaten

Pakpak Bharat

43.073.500,00 0,00 31.903.500,00 11.170.000,00 Penyusuna Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum1.20 . 1.20.03 . 34 . 26

Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Perbup tentang nomenklatur jabatan fungsional umum

Hasil : Adanya nomenklatur jabatan fungsional umum

64.324.500,00 0,00 45.149.500,00 19.175.000,00 Sosialisasi Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun

2012

1.20 . 1.20.03 . 34 . 27

Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi reformasi birokrasi sesuai dengan

Permenpan dan RB No. 30 tahun 2012

Hasil : Peningkatan pemahaman reformasi birokrasi sesuai dengan

Permenpan dan RB No. 30 tahun 2012

5.718.175.100,00 SEKRETARIAT DPRD 1.046.819.000,00 112.596.000,00 4.558.760.100,00 1.20 . 1.20.04

Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.511.224.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.999.000,00 10.150.000,00 2.233.075.700,00 1.20 . 1.20.04 . 01

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik

408.508.000,00 0,00 408.508.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

Hasil : Terpnuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan

dinas/operasional

57.538.500,00 0,00 57.538.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelayanan surat menyurat

Hasil : Terpenuhinya alat tulis kantor

35.800.000,00 0,00 35.800.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pelayanan barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

13.926.000,00 0,00 13.926.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

273.531.200,00 259.999.000,00 11.732.200,00 1.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan terhadap bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

160.022.000,00 0,00 160.022.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pelayanan makanan dan minuman

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

368.200.000,00 0,00 368.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 22

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis

Perkantoran

Hasil : Terpenuhiyna kebutuhan terhadap jasa pendukung adm. teknis

perkantoran

1.121.625.000,00 0,00 1.121.625.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 26

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar

daerah

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam/luar daerah

40.074.000,00 0,00 31.724.000,00 8.350.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat1.20 . 1.20.04 . 01 . 29

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Menciptakan suasana keakraban dan kebersamaan

Hasil : Terjalinnya keakraban dan kerjasama antara DPRD dengan

masyarakat

832.784.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 778.820.000,00 19.250.000,00 34.714.600,00 1.20 . 1.20.04 . 02

456.460.200,00 446.182.500,00 2.027.700,00 8.250.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Gedung Kantor

Hasil : Terpenuhinya Gedung Kantor Sekretariat DPRD

41.750.000,00 40.000.000,00 0,00 1.750.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan

dinas/operasional

15.462.900,00 0,00 13.712.900,00 1.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 21

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas

Hasil : Terpenuhinya pemerliharaan rumah jabatan/dinas

300.137.500,00 292.637.500,00 0,00 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor

18.974.000,00 0,00 18.974.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 30

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pemerliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

74.523.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.800.000,00 72.723.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

74.523.000,00 0,00 72.723.000,00 1.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas DPRD dan Sekretaris DPRD

1.119.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.119.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05

1.119.000.000,00 0,00 1.119.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.04 . 05 . 01

Lokasi : Sekretraiat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelayanan dalam pelatihan berdasrkan kualifikasi

Hasil : Meningkatnya sumber daya apartur

1.147.772.800,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 68.396.000,00 1.079.376.800,00 1.20 . 1.20.04 . 15

154.896.000,00 0,00 108.525.000,00 46.371.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan pembahasan Ranperda

Hasil : Bertambahnya jumlah ranperda yang disahkan mendaji perda dalam 1

tahun

27.662.800,00 0,00 27.262.800,00 400.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelayanan kebutuhan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD

197.775.000,00 0,00 196.575.000,00 1.200.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan reses

Hasil : Tertampungnya aspirasi masyarakat Kab. Pakpak Bharat

81.061.000,00 0,00 60.636.000,00 20.425.000,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat kerja

tahunan DPRD

Hasil : Terselesaikannya pelaporan hasil rapat kerja tahunan DPRD

686.378.000,00 0,00 686.378.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 18

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelayanan kunjungan kerja DPRD

Hasil : Terpenuhinya Kunjungan kerja DPRD

15.550.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 0,00 15.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 16

15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

1.20 . 1.20.04 . 16 . 01

Lokasi : SEKRETARIAT DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan dialog/audensi dengan

tokoh-tokoh masyarakat/pimpinan/anggota organisasi sosial

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

17.320.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 13.000.000,00 4.320.000,00 1.20 . 1.20.04 . 23

17.320.000,00 0,00 4.320.000,00 13.000.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.04 . 23 . 05

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan ISO 9001 : 2008

Hasil : Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD

2.780.492.270,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 189.940.200,00 640.408.000,00 1.950.144.070,00 1.20 . 1.20.05

1.188.395.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.940.200,00 4.600.000,00 993.855.350,00 1.20 . 1.20.05 . 01

37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Lokasi : DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : Peningkatan kinerja aparatur

Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

68.845.450,00 0,00 68.845.450,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kendaraan dinas dalam kondisi baik

Hasil : Lancarnya mobilitas dalam melaksanakan tugas

55.852.400,00 0,00 55.852.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Pekerjaan dapat terlaksana dengan baik khususnya dalam

administrasi

53.360.500,00 0,00 53.360.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedinya hasil cetakan dan penggandaan

Hasil : Kegiatan administrasi kantor dapat terlaksana dengan baik

188.390.200,00 188.390.200,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Hasil : Tugas-tugas dapat terlaksana dengan lancar

12.350.000,00 1.550.000,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan

Hasil : Sumber informasi yang menambah wawasan aparatur

63.300.000,00 0,00 63.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 16

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

49.172.000,00 0,00 49.172.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya makan dan minum harian DIPPEKADE dan tamu

DIPPEKADE

Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Dippekade

78.000.000,00 0,00 73.400.000,00 4.600.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 22

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Lingkungan kantor yang bersih dan aman

Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terciptanya suasana yang mendukung kinerja aparatur

581.325.000,00 0,00 581.325.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 26

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Hasil : Sesuainya pelaksanaan tugas dengan kebijakan

87.008.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 87.008.350,00 1.20 . 1.20.05 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang memadai

Hasil : terawatnya gedung kantor DIPPEKADE

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 30

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor yang memadai

Hasil : terawatnya peralatan kantor Dippekade

42.508.350,00 0,00 42.508.350,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 33

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman

kantor

Hasil : Terawatnya taman, tempat parkir dan halaman kantor

115.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 115.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05

115.800.000,00 0,00 115.800.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.05 . 05 . 01

Lokasi : Kantor DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Aparatur Dippekade dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan

Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur Dippekade

130.224.270,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 78.102.000,00 52.122.270,00 1.20 . 1.20.05 . 06

11.969.100,00 0,00 8.244.100,00 3.725.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

Lokasi : Bidang Akuntansi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Kabupaten

Pakpah Bharat TA. 2013

Hasil : Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

tersusun dengan baik

63.171.800,00 0,00 34.994.800,00 28.177.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Bidang Akuntansi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2012

Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak

Bharat dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan

peraturan

55.083.370,00 0,00 8.883.370,00 46.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.05 . 06 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008

Hasil : Persentase terselenggaranya sistem manajemen mutu ISO 9001:2008

1.259.064.100,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 557.706.000,00 701.358.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17

96.493.900,00 0,00 63.118.900,00 33.375.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

Lokasi : Bidang Anggaran

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD 2014

Hasil : APBD yang tersusun dengan baik dapat dipergunakan

55.670.700,00 0,00 31.168.700,00 24.502.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

Lokasi : Bidang Anggaran

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2014

Hasil : APBD 2014 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu

94.618.900,00 0,00 72.368.900,00 22.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

Lokasi : Bidang Anggaran

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD 2013

Hasil : Perubahan APBD 2013 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat

waktu

68.207.700,00 0,00 43.705.700,00 24.502.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

Lokasi : Bidang Anggaran

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD

Hasil : Perubahan APBD 2013 dapat berjalan dengan baik

56.792.200,00 0,00 43.692.200,00 13.100.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

Lokasi : Bidang Akuntansi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA. 2012

Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 dapat

tersusun dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan

48.889.600,00 0,00 23.612.600,00 25.277.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

Lokasi : Bidang Akuntansi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya Perbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA. 2012

Hasil : Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

TA. 2012 dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan

peraturan yang berlaku

20.313.100,00 0,00 13.888.100,00 6.425.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 14

Lokasi : Bidang Akuntansi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersosialisasikannya Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang

Kebijakan Akuntansi

Hasil : Kebijakan akuntansi dalam pengelolaan dan penatausahaan

keuangan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan bupati tentang

kebijakan akuntansi

42.298.500,00 0,00 21.573.500,00 20.725.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 15

Lokasi : DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

111.625.100,00 0,00 23.675.100,00 87.950.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16

Lokasi : Bidang Aset

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Data Aset yang akurat dan terperinci

Hasil : Terdatanya aset daerah

21.928.700,00 0,00 17.428.700,00 4.500.000,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

Lokasi : Bidang Anggaran

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Hasil : Adanya pengendalian terhadap penggunaan Dana

79.454.300,00 0,00 12.354.300,00 67.100.000,00 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : meningkatnya pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak Daerah

Hasil : tercapainya target penerimaan Pajak Daerah

23.440.900,00 0,00 18.940.900,00 4.500.000,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

Lokasi : DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : adanya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Adanya pengendalian terhadap penggunaan dana

28.717.700,00 0,00 21.392.700,00 7.325.000,00 Penghapusan barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

Lokasi : Bidang Aset

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Data aset yang akurat dan terperinci

Hasil : Terdatanya aset daerah

37.805.900,00 0,00 17.880.900,00 19.925.000,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

Lokasi : Bidang Anggaran

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Aplikasi SIMDA dapat ter-update

Hasil : Aplikasi tetap dapat digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

26.246.700,00 0,00 20.146.700,00 6.100.000,00 Pendataan subjek dan objek pajak daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 49

Lokasi : DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Surat Ketetapan Pajak daerah (SKP-D) sesuai dengan hasil pendataan

Hasil : Terdatanya Subjek dan Objek Pajak Daerah secara akurat

72.880.100,00 0,00 61.255.100,00 11.625.000,00 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

Lokasi : Kab.Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

41.045.000,00 0,00 24.320.000,00 16.725.000,00 Pemeliharaan dan Update SIM BMD1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

Lokasi : Bidang Aset

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : SIM BMD dapat terpelihara

Hasil : Sim BMD erlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku

14.429.400,00 0,00 14.429.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 55

Lokasi : Bidang Akuntansi

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersosialisasikannya peraturan tentang pengelolaan keuangan dan

tertatanya pengelolaan keuangan pada SKPD dengan baik

Hasil : Pengelolaan keuangan pada SKPD dpat tertata dengan baik

35.363.600,00 0,00 29.413.600,00 5.950.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

Lokasi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Da

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Revisi Peraturan Daerah tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keaungan

sesuai dengan peraturan yang berlaku

Hasil : Pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

282.842.100,00 0,00 126.992.100,00 155.850.000,00 Pembuatan Database Subjek dan Objek PBB P2 dalam rangka pengalihan PBB menjadi

pajak daerah Tahun 2014

1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Kab Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Database PBB Sektor Perkotaan Perdesaan Dalam

Rangka Pengalihan PBB Sektor Perkotaan Perdesaan menjadi Pajak

Daerah

Hasil : Terlaksananya pengalihan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan

sebagai pajak Daerah Pada Tahun 2014

1.447.134.100,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 53.640.000,00 35.300.000,00 1.358.194.100,00 1.20 . 1.20.07

565.653.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53.640.000,00 1.150.000,00 510.863.300,00 1.20 . 1.20.07 . 01

600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya dana untuk mengirim paket LP2P dan pengadaan materai

untuk pembayaran

Hasil : Paket LP2P terkirim ke Menteri Dalam Negeri dan tanda penerimaan

sah sesuai dengan ketentuan

33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peralatan kerja, informasi dan komunikasi dapat digunakan

Hasil : Dapat digunakannya peralatan kerja, meningkatnya akses informasi

dan komunikasi

82.926.000,00 0,00 82.926.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 01 . 06

Lokasi : Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kendaraan dinas dalam kondisi baik

Hasil : Lancarnya mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.07 . 01 . 09

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peralatan yang rusak dapat diperbaiki

Hasil : Dengan peralatan kerja yang berfungsi dengan baik maka pekerjaan

dapat dilaksanakan

30.496.000,00 0,00 30.496.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis kantor

Hasil : Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal

administrasi

17.074.800,00 0,00 17.074.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Blanko yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas

Inspektorat

Hasil : Kegiatan Administrasi Inspektorat bisa berjalan Lancar

63.013.500,00 53.640.000,00 8.223.500,00 1.150.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 13

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapn kantor yang memadai

Hasil : Tugas-tugas Inspektorat berjalan dengan lancar

3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya koran/surat kabar

Hasil : Digunakannya Harian surat kabar untuk menambah wawasan dan

informasi Aparatur

42.128.000,00 0,00 42.128.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya makan dan minum harian Inspektorat dan tamu

Inspektorat

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Inspektorat

42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 22

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Lingkungan kantor yang bersih dan aman

Hasil : Terciptanya suasana yang mendukung kinerja Aparatur

244.875.000,00 0,00 244.875.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 26

Lokasi : Luar daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Diikutinya rapat-rapat Koordinasi

Hasil : Singkronnya kebijakan pengawasan kabupaten dengan pengawasan

provinsi dan pusat

32.991.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 400.000,00 32.591.200,00 1.20 . 1.20.07 . 02

32.991.200,00 0,00 32.591.200,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang memadai

Hasil : Terawatnya gedung kantor Inspektorat

Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

105.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 105.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.07 . 05 . 01

Lokasi : Luar daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Aparatur Inspektorat dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan

Hasil : Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat

25.024.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.200.000,00 11.824.400,00 1.20 . 1.20.07 . 06

25.024.400,00 0,00 11.824.400,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.07 . 06 . 10

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

Hasil : Persentase terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :

2008

508.582.600,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

0,00 1.950.000,00 506.632.600,00 1.20 . 1.20.07 . 20

234.118.200,00 0,00 234.118.200,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

Lokasi : Pemerintah Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan

Hasil : Ditindaklanjutinya rekomendasi LHP

246.865.400,00 0,00 246.865.400,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

Lokasi : Pemerintah Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Tindak Lanjut

Hasil : Berkurangnya tunggakan temuan pemeriksaan

6.430.500,00 0,00 4.480.500,00 1.950.000,00 Review Laporan Keuangan1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

Lokasi : DIPPEKADE

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Reviu

Hasil : Digunakannya Laporan Hasil Reviu sebagai bahan pemeriksaan BPK

RI

21.168.500,00 0,00 21.168.500,00 0,00 Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbitnya Laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah

Hasil : Berkurangnya tunggakan kerugian Negara/Daerah

Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

189.323.800,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 15.150.000,00 174.173.800,00 1.20 . 1.20.07 . 21

169.800.000,00 0,00 169.800.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

Lokasi : Luar Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Dikirimya aparatur Inspektorat untuk mengikuti sertifikasi JFA dan

P2UPD

Hasil : Meningkatnya kemampuan Auditor melaksanakan pemeriksaan dan

pengawasan sesuai dengan standar audit

19.523.800,00 0,00 4.373.800,00 15.150.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

Lokasi : Inspektorat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan

Hasil : Meningkatnya kompetensi Aparatur Inspektorat dalam melakukan

pengawasan

10.587.300,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 3.450.000,00 7.137.300,00 1.20 . 1.20.07 . 22

10.587.300,00 0,00 7.137.300,00 3.450.000,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat1.20 . 1.20.07 . 22 . 05

Lokasi : Pemerintah Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Evaluasi atas LAKIP SKPD

Hasil : Terukurnya Kinerja Instansi yang mendukung tata pemerintah yang

baik

9.971.500,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 0,00 9.971.500,00 1.20 . 1.20.07 . 27

9.971.500,00 0,00 9.971.500,00 0,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.07 . 27 . 08

Lokasi : Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Ikut Sertanya Inspektorat dalam perayaan HUT Kabupaten

Hasil : Tersampaikannya Informasi mengenai Inspektorat kepada

masyarakat

2.834.575.430,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 442.865.000,00 166.640.000,00 2.225.070.430,00 1.20 . 1.20.08

850.706.940,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.000.000,00 0,00 842.706.940,00 1.20 . 1.20.08 . 01

74.773.440,00 0,00 74.773.440,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.08 . 01 . 02

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Tagihan

Hasil : Aktivitas berjalan lancar

63.139.250,00 0,00 63.139.250,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 01 . 06

Lokasi : Salak

Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penggunaan Kendaraan Dinas

Hasil : Kendaraan Dinas dapat digunakan dengan baik

17.613.000,00 0,00 17.613.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.08 . 01 . 09

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kerusakan Peralatan kerja

Hasil : Kegiatan Berjalan dengan baik

41.075.450,00 0,00 41.075.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Terlaksananya Kegiatan surat-menyurat

62.787.500,00 0,00 62.787.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah belanja cetak yang dipakai

Hasil : Surat-Menyurat dapat berjalan dengan lancar

2.554.000,00 0,00 2.554.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 12

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Hasil : Tersedianya penerangan Kantor

10.846.500,00 3.000.000,00 7.846.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 13

Lokasi : BKD dan DIKLAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kebersihan dan keindahan kantor

Hasil : Gedung kantor bersih dan indah

8.240.000,00 5.000.000,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.08 . 01 . 15

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Bahan bacaan

Hasil : Tersedianya informasi yang dapat dijadikan referensi pekerjaan

29.208.000,00 0,00 29.208.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman

Hasil : Meningkatkan kinerja aparatur

Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

85.969.800,00 0,00 85.969.800,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.08 . 01 . 22

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya jasa pendukung perkantoran

Hasil : Keamanan dan Kebersihan kantor dapat terjaga

454.500.000,00 0,00 454.500.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 26

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : adanya rapat-rapat koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah

Hasil : Meningkatkan wawasan Aparatur

484.765.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 434.865.000,00 5.850.000,00 44.050.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02

267.200.000,00 262.500.000,00 2.550.000,00 2.150.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 03

Lokasi : BKD dan DIKLAT

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil

Keluaran : Pembangunan aula BKD dan Diklat

Hasil : Memadai ruang kerja

23.365.000,00 23.365.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 09

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil

Keluaran : Terlaksannya pengadaan peralatan gedung kantor

Hasil : Memperlancar pekerjaan Aparatur

44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 10

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Adanya barang pengadaan mebeleur kantor

Hasil : Tersedianya mebeleur kantor

43.350.000,00 0,00 41.500.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 22

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor

Hasil : Gedung kantor terpelihara dengan baik

106.850.000,00 105.000.000,00 0,00 1.850.000,00 Pembangunan dan penataan tempat parkir1.20 . 1.20.08 . 02 . 46

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penyediaan Tempat Parkiran

Hasil : Tersedianya parkiran

159.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 159.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05

Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.08 . 05 . 01

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Aparatur Mengikuti Bimtek

Hasil : Menanmbah wawasan aparatur

36.026.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 16.825.000,00 19.201.500,00 1.20 . 1.20.08 . 06

10.225.000,00 0,00 6.600.000,00 3.625.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.08 . 06 . 01

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Diketahuinya realisasi kinerja

Hasil : Adanya laporan setiap kegiatan

25.801.500,00 0,00 12.601.500,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.08 . 06 . 10

Lokasi : BKD dan DIKLAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Hasil : Persentase terselenggaranya sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008

156.179.890,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 29.350.000,00 126.829.890,00 1.20 . 1.20.08 . 28

31.204.900,00 0,00 20.604.900,00 10.600.000,00 Sosialisasi Peraturan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)1.20 . 1.20.08 . 28 . 09

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : PenghitunganHarta Kekayaan aparatur

Hasil : Harta aparatur dapat terhitung

124.974.990,00 0,00 106.224.990,00 18.750.000,00 Penyelenggaraan Diklat Teknis tentang Analisis Beban Kerja1.20 . 1.20.08 . 28 . 10

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penghitungan beban kerja aparatur

Hasil : dapat menghitung beban kerja

256.967.600,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 47.340.000,00 209.627.600,00 1.20 . 1.20.08 . 32

256.967.600,00 0,00 209.627.600,00 47.340.000,00 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.08 . 32 . 06

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil

Keluaran : meningkatkan SDM aparatur

Hasil : Membangun karakter Aparatur

890.929.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 67.275.000,00 823.654.500,00 1.20 . 1.20.08 . 34

10.986.700,00 0,00 10.986.700,00 0,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 01

Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : PNS yang Mengikuti UJian Dinas

Hasil : PNS yang telah mengikuti Ujian dinas

46.591.400,00 0,00 43.566.400,00 3.025.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 04

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah PNS yang naik Pangkat

Hasil : adanya peningkatan pangkat PNS

19.042.700,00 0,00 15.592.700,00 3.450.000,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 34 . 05

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tercetak data PNS

Hasil : Tersedianya data PNS yang Akurat dan Up to date

168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1.20 . 1.20.08 . 34 . 07

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Seleksi Tugas Belajar

Hasil : PNS yang Mengikuti Tugas Belajar baru dan Lanjutan

47.973.800,00 0,00 23.773.800,00 24.200.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 09

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Proses penanganan kasus disiplin PNS

Hasil : Tingkat disiplin berkurang

12.678.700,00 0,00 9.878.700,00 2.800.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN1.20 . 1.20.08 . 34 . 12

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelamar Calon IPDN

Hasil : Adanya calon Praja IPDN

360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan1.20 . 1.20.08 . 34 . 13

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : dilaksanakannya diklat teknis

Hasil : Meningkatkan SDM Aparatur

5.216.700,00 0,00 2.416.700,00 2.800.000,00 Pengambilan sumpah/janji PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 17

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pegawai yang diambil sumpah janji PNS

Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : PNS yang sudah Mengambil sumpah PNS

52.342.200,00 0,00 52.342.200,00 0,00 Pelantikan dalam jabatan1.20 . 1.20.08 . 34 . 19

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Adanya Jabatan yang Lowong

Hasil : Terisinya Jabatan yang Lowong

22.493.700,00 0,00 1.793.700,00 20.700.000,00 Rapat Baperjakat1.20 . 1.20.08 . 34 . 20

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Rapat Tim seleksi jabatan dan kepangkatan

Hasil : Terpenuhi jabatan dan kepangkatan

10.188.800,00 0,00 10.188.800,00 0,00 Rapat Koordinasi Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten1.20 . 1.20.08 . 34 . 22

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Dapat menghitung kebutahan diklat setiap SKPD

Hasil : terdatanya jumlah diklat kabupaten

81.676.500,00 0,00 78.876.500,00 2.800.000,00 Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 23

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : PNS Pensiun, Purna Bakti dan PNS yang mendapatkan satya lancana

Hasil : Penghargaan diberikan kepada PNS yang Pensiun,mendapatkan

satyalancana dan Purnabakti

53.738.300,00 0,00 46.238.300,00 7.500.000,00 Seleksi Tenaga Honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah1.20 . 1.20.08 . 34 . 24

Lokasi : BKD dan Diklat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tenaga Honorer yang diseleksi

Hasil : Perekrutan tenaga Honorer

593.056.900,00 KECAMATAN SALAK 12.878.700,00 2.800.000,00 577.378.200,00 1.20 . 1.20.09

373.301.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.878.700,00 0,00 360.423.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01

11.360.000,00 0,00 11.360.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima

63.504.000,00 0,00 63.504.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 01 . 06

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan dinas

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan

25.555.500,00 0,00 25.555.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis kantor

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang prima

8.078.000,00 0,00 8.078.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Prima

882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan

Kantor

Hasil : Tercapainya Pelayanan masyarakat yang Prima

17.678.200,00 11.878.700,00 5.799.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 13

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima

4.348.000,00 1.000.000,00 3.348.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Penunjang Kinerja

Hasil : Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan

26.496.000,00 0,00 26.496.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima

50.600.000,00 0,00 50.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.09 . 01 . 22

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Prima

Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

164.800.000,00 0,00 164.800.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 26

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi

Hasil : Peningkatan Kinerja kecamatan Salak

16.523.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 16.523.100,00 1.20 . 1.20.09 . 02

3.949.100,00 0,00 3.949.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor

Hasil : Terciptanya Suasana Kantor Yang Mendukung

6.574.000,00 0,00 6.574.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 30

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan kantor

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.09 . 02 . 45

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan

49.386.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 400.000,00 48.986.300,00 1.20 . 1.20.09 . 05

26.450.000,00 0,00 26.450.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.09 . 05 . 01

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur

22.936.300,00 0,00 22.536.300,00 400.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.09 . 05 . 20

Lokasi : Kecamatan Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa

Hasil : Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa

52.881.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 52.881.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06

52.881.000,00 0,00 52.881.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.09 . 06 . 10

Lokasi : Kantor Camat Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat

15.525.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 15.125.000,00 1.20 . 1.20.09 . 28

15.525.000,00 0,00 15.125.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.09 . 28 . 01

Lokasi : Kecamatan Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pembinaan Intensif Terhadap Perangkat Desa dan Pengurus PKK Desa

Hasil : Terciptanya Desa Percontohan PKK yang Indah, Rapi dan Bersih

73.865.100,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

0,00 1.600.000,00 72.265.100,00 1.20 . 1.20.09 . 29

27.325.300,00 0,00 26.925.300,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.09 . 29 . 01

Lokasi : Kecamatan Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpilihnya Peserta MTQ Terbaik Tingkat Kecamatan Salak

Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kecamatan Salak

20.874.900,00 0,00 20.474.900,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.09 . 29 . 02

Lokasi : Kecamatan Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpilihnya Kelompok Paduan Suara Gerejawi Tingkat Kecamatan

Salak

Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Salak

13.864.900,00 0,00 13.464.900,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.09 . 29 . 03

Lokasi : Kecamatan Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Tingkat Kecamatan

Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Tingkkat Kecamatan

11.800.000,00 0,00 11.400.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.09 . 29 . 04

Lokasi : Kecamatan Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Salak

Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan

11.574.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 11.174.700,00 1.20 . 1.20.09 . 30

11.574.700,00 0,00 11.174.700,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.09 . 30 . 01

Lokasi : Kecamatan Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih, Indah dan Rapi di Kecamatan

Salak

Hasil : Meningkatnya Budaya Gotong Royong di Masyarakat

Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

548.078.775,00 KECAMATAN KERAJAAN 7.204.900,00 7.250.000,00 533.623.875,00 1.20 . 1.20.10

393.439.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.361.200,00 0,00 387.078.500,00 1.20 . 1.20.10 . 01

13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : Terpenuhinya belanja jasa listrik, air dan telepon

55.552.650,00 0,00 55.552.650,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 01 . 06

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kenderaan dinas

Hasil : Pemeliharaan kenderaan dinas dapat terlaksana dengan baik

28.445.250,00 0,00 28.445.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan alat tulis kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

13.796.400,00 0,00 13.796.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan cetak dan penggandaan surat

2.711.800,00 0,00 2.711.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan instalasi listrik

8.933.600,00 4.861.200,00 4.072.400,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 13

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor

4.740.000,00 1.500.000,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 15

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan bacaan

Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.310.000,00 0,00 35.310.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.10 . 01 . 22

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis

perkantoran

181.550.000,00 0,00 181.550.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 26

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi

Hasil : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi

23.287.875,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 23.287.875,00 1.20 . 1.20.10 . 02

5.068.425,00 0,00 5.068.425,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.10 . 02 . 21

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas

Hasil : Pemeliharaan rumah dinas dapat terlaksana dengan baik

2.332.225,00 0,00 2.332.225,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor

Hasil : Pemeliharaan gedung kantor dapat terlaksana dengan baik

11.980.000,00 0,00 11.980.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 26

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Hasil : Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dapat terlaksana dengan

baik

3.907.225,00 0,00 3.907.225,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 33

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan taman, tempat parkir dan

halaman kantor

Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantordapat

terlaksana dengan baik

26.779.900,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.850.000,00 21.929.900,00 1.20 . 1.20.10 . 05

26.779.900,00 0,00 21.929.900,00 4.850.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.10 . 05 . 20

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

Hasil : Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa

16.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.10 . 06 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penerapan ISO 9001:2008 dalam pelayanan di kecamatan

Hasil : PNS semakin mengerti peranan dalam masyarakat

15.618.900,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 15.218.900,00 1.20 . 1.20.10 . 28

15.618.900,00 0,00 15.218.900,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.10 . 28 . 01

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan desa percontohan PKK

Hasil : Terbinanya TP.PKK Desa untuk ikut perlombaan desa percontohan

PKK

59.739.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

0,00 1.600.000,00 58.139.500,00 1.20 . 1.20.10 . 29

21.010.400,00 0,00 20.610.400,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.10 . 29 . 01

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan MTQ

Hasil : Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ ini

16.199.800,00 0,00 15.799.800,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.10 . 29 . 02

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Pesparawi

Hasil : Terpilihnya tim paduan suara terbaik pada penyelenggaraan

Pesparawi ini

14.624.300,00 0,00 14.224.300,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.10 . 29 . 03

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Perayaan Natal Oikumene

Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Masyarakat semakin memahami makna Natal

7.905.000,00 0,00 7.505.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.10 . 29 . 04

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan Perayaan Halal Bi Halal

Hasil : Masyarakat semakin memahami makna Idul Fitri

13.212.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 843.700,00 400.000,00 11.969.200,00 1.20 . 1.20.10 . 30

13.212.900,00 843.700,00 11.969.200,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.10 . 30 . 01

Lokasi : Kecamatan Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

522.429.900,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 20.455.600,00 6.400.000,00 495.574.300,00 1.20 . 1.20.11

297.612.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.455.600,00 400.000,00 276.756.700,00 1.20 . 1.20.11 . 01

4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

25.794.200,00 0,00 25.794.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

26.579.100,00 0,00 26.579.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan cetak dan penggandaan

2.456.000,00 0,00 2.456.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik

24.447.000,00 20.455.600,00 3.991.400,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 13

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

5.320.000,00 0,00 5.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.

Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.836.000,00 0,00 20.836.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

Lokasi : Kantor Camat Siteelu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya makan minum staf kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.11 . 01 . 22

Lokasi : Kantor Camat Siteelu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

136.100.000,00 0,00 136.100.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 26

Lokasi : Kantor Camat Siteelu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tercapai nya rapat - rapat koorddinasi dan konsultasi dalam dan luar

daerah

2.740.000,00 0,00 2.340.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.11 . 01 . 27

Lokasi : Kantor Camat Siteelu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi

79.225.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 79.225.100,00 1.20 . 1.20.11 . 02

3.621.200,00 0,00 3.621.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.11 . 02 . 21

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya Rumah Dinas

6.113.900,00 0,00 6.113.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor

63.590.000,00 0,00 63.590.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas operasional

5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 26

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan kantor

35.330.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.400.000,00 32.930.000,00 1.20 . 1.20.11 . 05

23.300.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.11 . 05 . 01

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkat sumber daya aparatur

12.030.000,00 0,00 9.630.000,00 2.400.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.11 . 05 . 20

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkat kan kapasitas Pemerintah Desa

16.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.11 . 06 . 10

Lokasi : Aparatur Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peningkatan Pelayanan Publik

13.475.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 13.075.000,00 1.20 . 1.20.11 . 28

13.475.000,00 0,00 13.075.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.11 . 28 . 01

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan Desa Percontohan

67.257.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

0,00 2.800.000,00 64.457.500,00 1.20 . 1.20.11 . 29

31.300.000,00 0,00 30.900.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.11 . 29 . 01

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan

10.562.500,00 0,00 8.962.500,00 1.600.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.11 . 29 . 02

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatkan Kerukunan beragama

10.595.000,00 0,00 10.195.000,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.11 . 29 . 03

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkat kerukunan beragama

14.800.000,00 0,00 14.400.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.11 . 29 . 04

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatkan kerukunan beragama

13.530.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 13.130.000,00 1.20 . 1.20.11 . 30

Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.530.000,00 0,00 13.130.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.11 . 30 . 01

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatkan Rasa gotong royong

491.076.750,00 KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT 33.575.000,00 4.220.000,00 453.281.750,00 1.20 . 1.20.12

277.129.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 500.000,00 0,00 276.629.400,00 1.20 . 1.20.12 . 01

5.520.000,00 0,00 5.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sumber daya air dan listri

Hasil : Tugas-tugas terlaksana dengan baik

18.683.000,00 0,00 18.683.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

Lokasi : KTR. CAMAT PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat-alat tulis kantor

Hasil : Administrasi kantor berjalan lancar

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya blanko-blanko

Hasil : Administrasi kantor berjalan kantor

3.209.400,00 0,00 3.209.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.740.000,00 500.000,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 15

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan di kantor

Hasil : Peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur

20.052.000,00 0,00 20.052.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman kecamatan

Hasil : Tercapainya pelayanan administrasi yang prima

50.600.000,00 0,00 50.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.12 . 01 . 22

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Tersedianya tenaga honorer di kecamatan

Hasil : Tercapainya pelayanan administrasi yang prima

169.625.000,00 0,00 169.625.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 26

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi dalam/luar daerah

Hasil : Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

99.665.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.075.000,00 0,00 66.590.650,00 1.20 . 1.20.12 . 02

3.242.200,00 0,00 3.242.200,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 07

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan di kantor

Hasil : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih

16.088.000,00 16.088.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Bertambahnya jumlah fasilitas rapat

Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan rapat-rapat

7.131.000,00 7.131.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi1.20 . 1.20.12 . 02 . 12

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : ersedianya sarana dan prasarana yang membantu pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan

Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan

publik

9.856.000,00 9.856.000,00 0,00 0,00 Pengadaan note book / laptop1.20 . 1.20.12 . 02 . 13

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana yang membantu pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan

Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan

publik

50.371.450,00 0,00 50.371.450,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik

Hasil : Meningkatnya pelayanan aparatur

12.977.000,00 0,00 12.977.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 30

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik

Hasil : Tercapainya pelayanan masyarakat yang prima

42.574.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.100.000,00 41.474.800,00 1.20 . 1.20.12 . 05

35.250.000,00 0,00 35.250.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.12 . 05 . 01

Lokasi : Kec. PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Hasil : Peningkatan kinerja aparatur

7.324.800,00 0,00 6.224.800,00 1.100.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.12 . 05 . 20

Lokasi : Kec. PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peningkatan pengetahuan aparatur desa dalam bidang admnistrasi

Hasil : Peningkatan pelayanan aparatur desa kepada masyarakat

16.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.12 . 06 . 10

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Hasil : : Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat

Meningkatanya Pelayanan Terhadap Masyarakat

10.100.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 9.700.000,00 1.20 . 1.20.12 . 28

10.100.000,00 0,00 9.700.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.12 . 28 . 01

Lokasi : Kec. PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Anggota PKK Desa yang terbina

Hasil : Meningkatnya pemberdayaan perempuan

33.275.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

0,00 2.320.000,00 30.955.900,00 1.20 . 1.20.12 . 29

17.185.200,00 0,00 16.575.200,00 610.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.12 . 29 . 01

Lokasi : Kec. PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan

Hasil : Terpilihnya para pemenang yang akan diutus dalam kegiatan MTQ Tk.

Kabupaten

9.220.700,00 0,00 8.330.700,00 890.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.12 . 29 . 03

Lokasi : Kec. PGGS

Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya perayaan Natal Oikumene Tingkat Kec.PGGS

Hasil : Meningkatnya keimanan masyarakat Nasrani

6.870.000,00 0,00 6.050.000,00 820.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.12 . 29 . 04

Lokasi : Kec. PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Halal bi Halal tingkat kecamatan

Hasil : Meningkatnya keimanan masyarakat Muslim

12.331.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 11.931.000,00 1.20 . 1.20.12 . 30

12.331.000,00 0,00 11.931.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.12 . 30 . 01

Lokasi : Kantor Camat PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya bulan bhakti gotong royong desa

Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong

563.442.000,00 KECAMATAN PAGINDAR 7.640.475,00 5.600.000,00 550.201.525,00 1.20 . 1.20.13

410.281.310,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.643.700,00 1.200.000,00 406.437.610,00 1.20 . 1.20.13 . 01

4.943.052,00 0,00 4.943.052,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi dan Listrik di Kantor Camat

Pagindar

Hasil : Tercukupinya Penerangan, Pemakaian Alat Elektronik di Kantor Camat

Pagindar

59.630.158,00 0,00 59.630.158,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kenderaan Dinas Terpelihara Dengan Baik

Hasil : Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan

21.742.800,00 0,00 20.542.800,00 1.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya ATK Kantor

Hasil : Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan

13.240.000,00 0,00 13.240.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Arsip Kantor

Hasil : Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan

Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.710.300,00 843.700,00 6.866.600,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terjaminnya Kebersihan Kantor

Hasil : Tertatanya Lokasi Kantor Camat Pagindar

8.640.000,00 1.800.000,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Hasil : Para Aparatur di Kantor Camat Pagindar Tidak Ketinggalan Informasi

30.320.000,00 0,00 30.320.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat-rapat

Hasil : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat-rapat

48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.13 . 01 . 22

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Teknis

Hasil : Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis

213.075.000,00 0,00 213.075.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 26

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya Rapat-rapat dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah

Hasil : Terciptanya Pemerintahan yang Sinergis

2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.13 . 01 . 27

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terkontrolnya Hasil Kinerja SKPD

Hasil : Hasil Kerja SKPD Terlaksana Dengan Baik

26.261.090,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.996.775,00 1.200.000,00 20.064.315,00 1.20 . 1.20.13 . 02

9.389.775,00 4.996.775,00 3.193.000,00 1.200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 07

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Arsip-arsip Tersimpan dengan Rapi

Hasil : Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kantor

4.183.120,00 0,00 4.183.120,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Dengan Baik

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 26

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Gedung Kantor Tertata Dengan Baik

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur

7.188.195,00 0,00 7.188.195,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 33

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur

19.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 19.100.000,00 1.20 . 1.20.13 . 05

19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.13 . 05 . 01

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Bimbingan Teknis Bagi Aparatur

Hasil : Terciptanya Aparatur Yang Handal

15.999.900,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 15.999.900,00 1.20 . 1.20.13 . 06

15.999.900,00 0,00 15.999.900,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.13 . 06 . 10

Lokasi : Kantor Camat Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tercapainya Sistem Manual Mutu ISO 9001 : 2008

Hasil : Terselenggaranya Sistem Manual Mutu ISO 9001 : 2008

4.232.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 400.000,00 3.832.000,00 1.20 . 1.20.13 . 19

4.232.000,00 0,00 3.832.000,00 400.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.13 . 19 . 04

Lokasi : Kecamatan Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbinanya Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa

Hasil : Terlaksananya Kegiatan

8.354.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 7.954.000,00 1.20 . 1.20.13 . 28

8.354.000,00 0,00 7.954.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.13 . 28 . 01

Lokasi : Kecamatan Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 98REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Menciptakan Kesadaran Masyarakat Desa Akan Arti Pembangunan

Hasil : PKK Desa Akan Lebih Mengerti Tujuan Pembangunan

59.811.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

0,00 1.600.000,00 58.211.700,00 1.20 . 1.20.13 . 29

21.755.200,00 0,00 21.355.200,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.13 . 29 . 01

Lokasi : Kecamatan Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama

Hasil : Terselenggaranya MTQ

16.929.500,00 0,00 16.529.500,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.13 . 29 . 02

Lokasi : Kecamatan Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama

Hasil : Terselenggaranya Pesparawi

10.175.000,00 0,00 9.775.000,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.13 . 29 . 03

Lokasi : Kecamatan Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama

Hasil : Terselenggaranya Perayaan Natal Oikumene

10.952.000,00 0,00 10.552.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.13 . 29 . 04

Lokasi : Kecamatan Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama

Hasil : Terselenggaranya Perayaan Halal Bihalal

10.602.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 10.202.000,00 1.20 . 1.20.13 . 30

10.602.000,00 0,00 10.202.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.13 . 30 . 01

Lokasi : Kecamatan Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbinanya Kesadaran Akan Kebersihan Lingkungan

8.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 400.000,00 8.400.000,00 1.20 . 1.20.13 . 31

8.800.000,00 0,00 8.400.000,00 400.000,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.13 . 31 . 04

Lokasi : Kecamatan Pagindar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pilkades Yang Aman dan Tertib di Kecamatan Pagindar

Hasil : Terlaksananya Pilkades Yang Aman dan Tertib di Kecamatan Pagindar

542.312.300,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 20.452.350,00 2.800.000,00 519.059.950,00 1.20 . 1.20.14

Halaman 99REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

337.426.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.452.350,00 0,00 316.974.250,00 1.20 . 1.20.14 . 01

10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhnya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik di Kantor Camat

Siempat Rube

Hasil : Tercukupi Penerangan dan Pemakaian Alat elektronik dan Air Bersih

pada Kantor Camat Siempat Rube

45.720.650,00 0,00 45.720.650,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 01 . 06

Lokasi : Kecamatan Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas

26.259.900,00 0,00 26.259.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

Lokasi : Kecamatan Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya perlengkapan surat menyurat di Kantor Camat Siempat

Rube

Hasil : Terlaksananya tugas-tugas rutin pelayanan administrasi perkantoran

9.185.000,00 0,00 9.185.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhnya kebutuhan pencetakan dan penggandaan Kantor Camat

Siempat Rube

Hasil : Kegiatan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik

2.951.600,00 0,00 2.951.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya komponen alat listrik di Kantor Camat Siempat rube

24.008.450,00 19.152.350,00 4.856.100,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan di Kantor Camat Siempat

Rube

Hasil : Terpenuhnya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor Camat

Siempat Rube

2.380.000,00 1.300.000,00 1.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.14 . 01 . 15

Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

25.846.000,00 0,00 25.846.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 100REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terpenuhnya makanan dan minuman Pegawai

51.800.000,00 0,00 51.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.14 . 01 . 22

Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhnya kebutuhan tenaga pendukung administrasi perkantoran

138.875.000,00 0,00 138.875.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 26

Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar

daerah dengan baik

Hasil : Tercapainya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam pelaksanaan

fungsi Kecamatan

34.840.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 34.840.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

Lokasi : Kecamatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor

Hasil : Perawatan Kantor terawat dengan baik sehingga selalu dapat

digunakan

4.840.000,00 0,00 4.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 30

Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhnya kebutuhan perawatan peralatan Kantor

Hasil : Peralatan gedung Kantor bertambah sehingga Meningkatkan kinerja

aparatur

53.655.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 400.000,00 53.255.000,00 1.20 . 1.20.14 . 05

22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.20 . 1.20.14 . 05 . 06

Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan SDM bagi Aparatur

31.055.000,00 0,00 30.655.000,00 400.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.14 . 05 . 20

Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Hasil : Peningkatan kinerja Pemerintah Desa

16.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 06

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.14 . 06 . 10

Halaman 101REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Hasil : : Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat

Meningkatanya Pelayanan Terhadap Masyarakat

10.763.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 10.363.000,00 1.20 . 1.20.14 . 28

10.763.000,00 0,00 10.363.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.14 . 28 . 01

Lokasi : Kecamatan Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbinanya PKK Desa di Kec. Siempat Rube

Hasil : Menghasilkan satu PKK Desa sehingga PKK Desa semakin berusaha

meningkatkan kualitasnya

61.224.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

0,00 1.200.000,00 60.024.000,00 1.20 . 1.20.14 . 29

20.490.500,00 0,00 20.090.500,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.14 . 29 . 01

Lokasi : Kecamatan Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpilihnya juara MTQ Kecamatan Siempat Rube

27.133.500,00 0,00 26.733.500,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.14 . 29 . 02

Lokasi : Kecamatan Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya PESPARAWI Tingkat Kec. Siempat Rube

Hasil : Memunculkan Kontigen Koor yang berkualitas

13.600.000,00 0,00 13.200.000,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.14 . 29 . 03

Lokasi : Kecamatan Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksnanya Perayaan Natal Oikumene Tingak Kec. Siempat Rube

Hasil : Meningkatkan kualitas pemahaman Agama Kristen di masyarakat

5.758.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 5.358.000,00 1.20 . 1.20.14 . 30

5.758.000,00 0,00 5.358.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.14 . 30 . 01

Lokasi : Kecamatan Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman

Hasil : Menambah rasa kebersamaan, tolong menolong dan kerjasama di

dalam kehidupan masyarakat

22.645.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 400.000,00 22.245.700,00 1.20 . 1.20.14 . 31

22.645.700,00 0,00 22.245.700,00 400.000,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.14 . 31 . 04

Lokasi : Kecamatan Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 102REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terselengaranya Pemilihan Kepala Desa yang Baik dan lancar

Hasil : Terpilihnya Kepala Desa se-Kecamatan Siempat Rube

410.503.650,00 KECAMATAN TINADA 15.660.850,00 1.200.000,00 393.642.800,00 1.20 . 1.20.15

345.772.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.660.850,00 0,00 330.112.100,00 1.20 . 1.20.15 . 01

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersediaanya jasa Komunikasi sumber Daya Air dan listrik

Hasil : Terpenuhinya Belanja Jasa Listrik

38.340.000,00 0,00 38.340.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 01 . 06

Lokasi : Kantor Camat Tinada

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kenderaan dinas

Hasil : Pemeliharaan kenderaan dinas dapat terlaksana dengan baik

29.605.000,00 0,00 29.605.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan alat tulis kantor

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Alat tulis Kantor

13.317.000,00 0,00 13.317.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersediaanya barang cetak penggandaan

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan akan bahan cetak dan Penggandaan surat

20.940.950,00 15.660.850,00 5.280.100,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 13

Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersediaanya Kelengkapan Peralatan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor

3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.15 . 01 . 15

Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan Koran tiga terbitan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan - bahan bacaan

28.780.000,00 0,00 28.780.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman

Halaman 103REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.15 . 01 . 22

Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersediannya Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis

Perkantoran

156.750.000,00 0,00 156.750.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 26

Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi

Hasil : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi

8.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 8.500.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 28

Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terssediaanya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedungkantor

Hasil : Pemeliharaan peralatdan gedung kantor dapat terlaksana dengan baik

16.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.15 . 06 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Hasil : : Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat

Meningkatanya Pelayanan Terhadap Masyarakat

40.230.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

0,00 1.200.000,00 39.030.700,00 1.20 . 1.20.15 . 29

17.750.000,00 0,00 17.350.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.15 . 29 . 01

Lokasi : KECAMATAN TINADA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peserta 30 org

Hasil : Terpilihnya peserta - peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ

13.520.000,00 0,00 13.120.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.15 . 29 . 02

Lokasi : KECAMATAN TINADA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Umat Kristiani

Hasil : Terlaksananya Kegiatan PESPARAWI di Kecamatan Tinada

8.960.700,00 0,00 8.560.700,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.15 . 29 . 03

Halaman 104REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : KECAMATAN TINADA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peserta Serluruh Masyarakat Kristiani Kecamatan Tinada

Hasil : Pemahaman masyarakat akan artinya natal

441.505.100,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 4.326.000,00 4.950.000,00 432.229.100,00 1.20 . 1.20.16

279.489.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.326.000,00 0,00 275.163.100,00 1.20 . 1.20.16 . 01

19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima

36.760.000,00 0,00 36.760.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kenderaan Dinas

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan

17.015.100,00 0,00 17.015.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan surat menyurat

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Prima

7.804.700,00 0,00 7.804.700,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

Lokasi : Tersedianya kebutuhan surat menyurat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Prima

7.969.400,00 4.326.000,00 3.643.400,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor

Hasil : Terciptanya Kebersihan Kantor

3.402.000,00 0,00 3.402.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Penunjang Kinerja

Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan

20.090.000,00 0,00 20.090.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu

Halaman 105REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima

48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.16 . 01 . 22

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

Hasil : Tercapainya pelayanan masyarakat yang prima

112.375.000,00 0,00 112.375.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 26

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi

Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur

6.272.900,00 0,00 6.272.900,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.16 . 01 . 27

Lokasi : Kantoitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Laporan Kinerja Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Hasil : Terukurnya Kinerja Aparatur Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

24.330.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 24.330.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02

17.830.000,00 0,00 17.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 28

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor

Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.16 . 02 . 45

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

21.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 500.000,00 21.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 05

11.300.000,00 0,00 11.300.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.16 . 05 . 01

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Peningktan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur

10.200.000,00 0,00 9.700.000,00 500.000,00 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa1.20 . 1.20.16 . 05 . 15

Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pembekelan TP.PKK Kecamatan dan Desa

Hasil : Anggota TP.PKK Kecamatan dan Desa yang terampil

Halaman 106REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 06

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.16 . 06 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Hasil : : Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat

Meningkatanya Pelayanan Terhadap Masyarakat

85.046.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

0,00 3.550.000,00 81.496.700,00 1.20 . 1.20.16 . 29

29.712.600,00 0,00 28.862.600,00 850.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.16 . 29 . 01

Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpilihnya Peserta MTQ terbaik tingkat Kecamatan Sitellu Tali Urang

Julu

Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang

Julu

26.557.100,00 0,00 25.657.100,00 900.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.16 . 29 . 02

Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpilihnya Kelompok Paduan Suara Gerejawi terbaik tingkat

Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang

Julu

15.541.000,00 0,00 14.641.000,00 900.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.16 . 29 . 03

Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Tingkat Kecamatan

Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang

Julu

13.236.000,00 0,00 12.336.000,00 900.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.16 . 29 . 04

Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Tingkat Kecamatan

Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Tingkat Kecamatan

15.139.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 900.000,00 14.239.300,00 1.20 . 1.20.16 . 31

15.139.300,00 0,00 14.239.300,00 900.000,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.16 . 31 . 04

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersosialisasinya Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala

Desa

Halaman 107REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Sesuai dengan Peraturan Yang

berlaku

1.085.667.200,00 Ketahanan Pangan 1.057.970.000,00 7.650.000,00 20.047.200,00 1.21

1.085.667.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.057.970.000,00 7.650.000,00 20.047.200,00 1.21 . 2.01.01

1.085.667.200,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.057.970.000,00 7.650.000,00 20.047.200,00 1.21 . 2.01.01 . 16

16.998.800,00 0,00 15.648.800,00 1.350.000,00 Kegiatan Posko III1.21 . 2.01.01 . 16 . 44

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERLAKSANANYA RAPAT POSKO III SETIAP BULAN

Hasil : DIKETAHUINYA PERMASALAHAN PERTANIAN DI LAPANGAN

1.068.668.400,00 1.057.970.000,00 4.398.400,00 6.300.000,00 Rehabilitasi jaringan tersier1.21 . 2.01.01 . 16 . 49

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TERSIER

Hasil : MENINGKATNYA PRODUKSI PADI SAWAH

4.510.000.275,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 129.796.000,00 195.180.000,00 4.185.024.275,00 1.22

16.483.200,00 KECAMATAN SALAK 0,00 2.500.000,00 13.983.200,00 1.22 . 1.20.09

16.483.200,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.500.000,00 13.983.200,00 1.22 . 1.20.09 . 17

16.483.200,00 0,00 13.983.200,00 2.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.09 . 17 . 02

Lokasi : Kecamatan Salak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terangkumnya Kebutuhan Pembangunan di Desa dan Kecamatan

Hasil : Perencanaan Pembangunan yang didasarkan kepada Kebutuhan

Masyarakat

17.422.900,00 KECAMATAN KERAJAAN 0,00 400.000,00 17.022.900,00 1.22 . 1.20.10

17.422.900,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 400.000,00 17.022.900,00 1.22 . 1.20.10 . 17

17.422.900,00 0,00 17.022.900,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.10 . 17 . 02

Lokasi : Desa-desa dan Kantor Camat Kerajaan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dan

kecamatan

Hasil : Tersusunnya rencana pembangunan desa dan kecamatan

13.300.000,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 0,00 1.800.000,00 11.500.000,00 1.22 . 1.20.11

13.300.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 1.800.000,00 11.500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 17

13.300.000,00 0,00 11.500.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.11 . 17 . 02

Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe

Halaman 108REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya MUSRENBANG Desa

9.892.200,00 KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT 0,00 2.500.000,00 7.392.200,00 1.22 . 1.20.12

9.892.200,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.500.000,00 7.392.200,00 1.22 . 1.20.12 . 17

9.892.200,00 0,00 7.392.200,00 2.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.12 . 17 . 02

Lokasi : Kec. PGGS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya musyawarah rencaa pembangunan desa dan

kecamatan

Hasil : Tertampungmnya aspirasi masyarakat desa dalam pelaksanaan

pembangunan

7.685.000,00 KECAMATAN PAGINDAR 0,00 400.000,00 7.285.000,00 1.22 . 1.20.13

7.685.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 400.000,00 7.285.000,00 1.22 . 1.20.13 . 17

7.685.000,00 0,00 7.285.000,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.13 . 17 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Hasil : Terlaksananya Kegiatan

19.535.000,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 0,00 400.000,00 19.135.000,00 1.22 . 1.20.14

19.535.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 400.000,00 19.135.000,00 1.22 . 1.20.14 . 17

19.535.000,00 0,00 19.135.000,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.14 . 17 . 02

Lokasi : Kecamatan Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksnanya Musrenbang di Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan

Hasil : Adanya dokumen Musrenbang tingkat desa dan Kecmatan

13.133.000,00 KECAMATAN TINADA 0,00 880.000,00 12.253.000,00 1.22 . 1.20.15

13.133.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 880.000,00 12.253.000,00 1.22 . 1.20.15 . 17

13.133.000,00 0,00 12.253.000,00 880.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.15 . 17 . 02

Lokasi : KECAMATAN TINADA

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Masyarakat Desa

Hasil : Tersusunya Usulan Pembangunan dari desa ke kecamatan dan dari

Kecamatan Ke kabupaten untuk tahun anggaran 2014

32.684.150,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 0,00 1.700.000,00 30.984.150,00 1.22 . 1.20.16

32.684.150,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 1.700.000,00 30.984.150,00 1.22 . 1.20.16 . 17

17.918.100,00 0,00 17.068.100,00 850.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.16 . 17 . 02

Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Halaman 109REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terangkumnya Rencana Pembangunan di Desa dan Kecamatan Tahun

2014

Hasil : Pernecanaan Pembangunan yang didasarkan Pada Kebutuhan

Masyarakat

14.766.050,00 0,00 13.916.050,00 850.000,00 Pembinaan gotong royong desa1.22 . 1.20.16 . 17 . 05

Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih, Indah dan Rapi di Kecamatan

Sitellu Tali Urang Julu

Hasil : Meningkatnya Budaya Gotong royong di Masyarakat

4.379.864.825,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 129.796.000,00 184.600.000,00 4.065.468.825,00 1.22 . 1.22.01

722.299.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.796.000,00 700.000,00 710.803.900,00 1.22 . 1.22.01 . 01

18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya keperluan komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil : Peningkatan kinerja aparatur

13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 01 . 06

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional

Hasil : peningkatan kinerja aparatur

37.895.000,00 0,00 37.895.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor

Hasil : Terlaksananya kegiatan administrasi kantor dengan baik

40.134.000,00 0,00 40.134.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Teralaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1.628.500,00 0,00 1.628.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik

Hasil : pemenuhan penerangan kantor

Halaman 110REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.983.400,00 10.796.000,00 8.487.400,00 700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 13

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : peningkatan kinerja aparatur

21.840.000,00 0,00 21.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya penyediaan buku-buku bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Hasil : tersedianya buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan

28.144.000,00 0,00 28.144.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman kantor

Hasil : tersedianya makanan dan minuman bagi aparatur dan tamu kantor

139.800.000,00 0,00 139.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01 . 22

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Hasil : tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

400.575.000,00 0,00 400.575.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 26

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar

daerah

Hasil : terwujudnya koordinasi yang baik di dalam maupun dengan

pemerintah atasan

243.587.025,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 350.000,00 203.237.025,00 1.22 . 1.22.01 . 02

53.177.425,00 40.000.000,00 12.827.425,00 350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Hasil : peningkatan kinerja aparatur

179.209.600,00 0,00 179.209.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Hasil : peningkatan kinerja aparatur

Halaman 111REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 28

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Hasil : tersedianya pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor

43.650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 43.650.000,00 1.22 . 1.22.01 . 05

43.650.000,00 0,00 43.650.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.22 . 1.22.01 . 05 . 01

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal

Hasil : tersedianya sumber daya aparatur

19.591.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.200.000,00 6.391.500,00 1.22 . 1.22.01 . 06

19.591.500,00 0,00 6.391.500,00 13.200.000,00 Penyusunan infomasi sistem manajeman mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

1.22 . 1.22.01 . 06 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya kegiatan ISO 9001:2008

Hasil : Tersedianya pelayanan publik

333.264.100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 88.550.000,00 244.714.100,00 1.22 . 1.22.01 . 15

46.985.800,00 0,00 25.935.800,00 21.050.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya up dating informasi bagi masyarakat desa

Hasil : tersedianya data base desa

219.369.300,00 0,00 160.869.300,00 58.500.000,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terpenuhinya kelancaran administrasi PNPM-MP

Hasil : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui

PNPM-MP

36.527.000,00 0,00 34.627.000,00 1.900.000,00 Rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat

Hasil : terwujudnya kesamaan persepsi tentang pembangunan masyarakat

desa

30.382.000,00 0,00 23.282.000,00 7.100.000,00 Fasilitasi penyusunan Perdes tentang BUMDESA1.22 . 1.22.01 . 15 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Hasil : terciptanya peningkatan PAD Desa

Halaman 112REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

117.781.500,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 1.250.000,00 116.531.500,00 1.22 . 1.22.01 . 16

117.781.500,00 0,00 116.531.500,00 1.250.000,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : ikut serta dalam pelaksanaan pameran teknologi tepat guna

Hasil : meningkatnya penyerapan informasi tentang teknologi tepat guna

370.197.200,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 41.800.000,00 36.450.000,00 291.947.200,00 1.22 . 1.22.01 . 17

56.948.700,00 0,00 33.548.700,00 23.400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 02

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : tersedianya hasil musyawarah membangun desa

Hasil : terbangunnya ethos kerja masyarakat

37.233.300,00 0,00 36.033.300,00 1.200.000,00 Pembinaan gotong royong desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat

Hasil : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong

50.222.200,00 0,00 47.472.200,00 2.750.000,00 Pembuatan dan penayangan film pemberdayaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya pembuatan dan penayangan film pemberdayaan

Hasil : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

178.770.800,00 5.800.000,00 166.620.800,00 6.350.000,00 Survey tapal batas desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya penerapan titik tapal batas desa

Hasil : terpasangnya patok sementara tapal batas administrasi desa

47.022.200,00 36.000.000,00 8.272.200,00 2.750.000,00 Pembuatan plank pemberdayaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya pembuatan plank pemberdayaan

Hasil : meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membangun desa

2.350.304.700,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 26.400.000,00 2.323.904.700,00 1.22 . 1.22.01 . 18

51.314.400,00 0,00 41.314.400,00 10.000.000,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 06

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya rapat kerja pemerintahan desa

Hasil : meningkatnya koordinasi antar pemerintah desa

2.236.200.000,00 0,00 2.236.200.000,00 0,00 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 07

Halaman 113REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terpenuhinya tunjangan pengahsilan tetap kepala desa dan perangkat

desa

Hasil : meningkatnya kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik

62.790.300,00 0,00 46.390.300,00 16.400.000,00 Fasilitasi dan monitoring pemilihan kepala desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terlaksananya monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa

Hasil : terpilihnya kepala desa yang defenitif

112.915.100,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 37.200.000,00 8.250.000,00 67.465.100,00 1.22 . 1.22.01 . 19

112.915.100,00 37.200.000,00 67.465.100,00 8.250.000,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (PT-P2W-KSS)

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : terpenuhinya pembinaan atas PT.P2W-KSS dan Tertib Administrasi

Desa

Hasil : meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan

PT.P2W-KSS dan Tertib Administrasi Desa

66.273.800,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 9.450.000,00 56.823.800,00 1.22 . 1.22.01 . 20

66.273.800,00 0,00 56.823.800,00 9.450.000,00 Fasilitasi dan pembinaan pemberian bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada

pemerintah desa

1.22 . 1.22.01 . 20 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya administrasi kelancaran realisasi bantuan BAPSU Provsu

Hasil : Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam pembangunan desa

18.473.200,00 Kearsipan 3.940.000,00 2.880.000,00 11.653.200,00 1.24

18.473.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.940.000,00 2.880.000,00 11.653.200,00 1.24 . 1.20.03

18.473.200,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 3.940.000,00 2.880.000,00 11.653.200,00 1.24 . 1.20.03 . 15

18.473.200,00 3.940.000,00 11.653.200,00 2.880.000,00 Pengklasifikasian data1.24 . 1.20.03 . 15 . 03

Lokasi : Bagian Umum

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kotak tempat pengklasifikasian arsip surat

Hasil : Terklasifikasikannya surat-surat menurut jenis surat dan SKPD yang

mengeluarkan surat

1.810.382.600,00 Komunikasi dan Informatika 4.500.000,00 91.120.000,00 1.714.762.600,00 1.25

332.768.600,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

4.500.000,00 9.450.000,00 318.818.600,00 1.25 . 1.17.01

332.768.600,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 4.500.000,00 9.450.000,00 318.818.600,00 1.25 . 1.17.01 . 18

332.768.600,00 4.500.000,00 318.818.600,00 9.450.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.17.01 . 18 . 01

Halaman 114REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Radio Pemkab Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pengoperasian radio sebagai penyebar informasi bagi masyarakat

Hasil : Masyarakat mendapat informasi yang akurat dan terarah

1.425.780.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 81.670.000,00 1.344.110.400,00 1.25 . 1.20.03

51.831.300,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 30.830.000,00 21.001.300,00 1.25 . 1.20.03 . 17

51.831.300,00 0,00 21.001.300,00 30.830.000,00 Workshop teknik penulisan berita1.25 . 1.20.03 . 17 . 04

Lokasi : Bagian Humas

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.373.949.100,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 50.840.000,00 1.323.109.100,00 1.25 . 1.20.03 . 18

449.015.200,00 0,00 449.015.200,00 0,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01

Lokasi : Bagian Humas

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

562.029.500,00 0,00 529.689.500,00 32.340.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

Lokasi : Bagian Humas

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

103.080.000,00 0,00 103.080.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

Lokasi : Bagian Humas

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

259.824.400,00 0,00 241.324.400,00 18.500.000,00 Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 04

Lokasi : Bagian Humas

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terciptanya penyebaran informasi yang efektif dan efisien

Hasil : Masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terarah

51.833.600,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 51.833.600,00 1.25 . 1.20.04

51.833.600,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 51.833.600,00 1.25 . 1.20.04 . 15

19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.25 . 1.20.04 . 15 . 03

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terciptanya penyebaran informasi yang efektif dan efisien

Hasil : Masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terarah

32.033.600,00 0,00 32.033.600,00 0,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.20.04 . 15 . 05

Lokasi : Sekretariat DPRD

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya informasi pembangunan daerah melalui media massa

Hasil : Masyarakat mengetahui pembangunan Daerah

Halaman 115REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.953.507.450,00 Urusan Pilihan 10.031.096.455,00 654.326.000,00 9.268.084.995,00 2

9.901.773.996,00 Pertanian 3.759.885.700,00 505.228.000,00 5.636.660.296,00 2.01

6.863.366.771,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 3.548.831.000,00 336.638.000,00 2.977.897.771,00 2.01 . 2.01.01

836.488.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.450.000,00 12.350.000,00 818.688.300,00 2.01 . 2.01.01 . 01

3.392.500,00 0,00 3.392.500,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

Lokasi : DINAS PEERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERSEDIANYA JASA SURAT MENYURAT

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI

20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN KOMUNIKASI DAN TERJAGANYA

KEBERSIHAN KANTOR

8.765.900,00 0,00 8.765.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERSEDIANYA JASA KEBERSIHAN KANTOR

Hasil : TERPELIHARANYA KEBERSIHAN KANTOR

45.847.700,00 0,00 45.847.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

30.275.000,00 0,00 30.275.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

26.570.000,00 5.450.000,00 21.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERSEDIANYA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG

UNDANGAN

Hasil : MENINGKATNYA KINERJA DAN PELAYANAN APARATUR

55.920.000,00 0,00 55.920.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

Halaman 116REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERSEDIANYA MAKAN DAN MINUM

Hasil : TERLAKSANANYA KINERJA APARATUR

277.567.200,00 0,00 265.217.200,00 12.350.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 22

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERSEDIANYA JASA TENAGA KERJA PENDUKUNG ADMINISTRASI

TEKNIS PERKANTORAN

Hasil : TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINASTRASI DAN TEKNIS DINAS

PERTANIAN

367.750.000,00 0,00 367.750.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 26

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERLAKSANANYA KOORDINASI DALAM DAN LUAR DAERAH

Hasil : MENINGKATNYA PENCAPAIAN KINERJA

425.907.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.857.000,00 400.000,00 378.650.600,00 2.01 . 2.01.01 . 02

47.525.600,00 46.857.000,00 268.600,00 400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Hasil : TERSEDIANYA PRASARANA PERKANTORAN UNTUK MENUNJANG

KELANCARAN KINERJA

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : PEMELIHARAN FASILITAS KANTOR

Hasil : TERCAPAINYA TARGET KINERJA

370.882.000,00 0,00 370.882.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN TRAKTOR

Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN TRANSPORTASI UNTUK MENDUKUNG

PENINGKATAN KINERJA

55.850.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 55.850.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05

55.850.000,00 0,00 55.850.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 05 . 03

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 117REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : DILAKSANAKANNYA BIMBINGAN TEKNIS KEPADA APARATUR

PEMERINTAH

Hasil : MENINGKATNYA WAWASAN APARATUR

26.101.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.200.000,00 12.901.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06

26.101.000,00 0,00 12.901.000,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik

untuk mencapai ISO 9001 : 2008

2.01 . 2.01.01 . 06 . 10

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERLAKSANANYA PENYUSUNAN INFORMASI SISTEM MANAJEMEN

MUTU DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK

MENCAPAI ISO 9001-2008

Hasil : MENINGKATNYA WAWASAN APARATUR UNTUK MENDUKUNG

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

87.304.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 21.725.000,00 65.579.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

51.491.900,00 0,00 44.816.900,00 6.675.000,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : MENINGKATNYA KEMAMPUAN PARA IBU PKK UNTUK MENCIPTAKAN

MENU MAKANAN BARU

Hasil : TERCIPTANYA MENU MAKAN BARU YANG BERAGAM, BERGIZI,

BERIMBANG DAN AMAN DIKONSUMSI

35.812.100,00 0,00 20.762.100,00 15.050.000,00 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi2.01 . 2.01.01 . 15 . 18

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : MENINGKATNYA PENGETAHUAN DAN KESADARAN IBU RUMAH

TANGGA AKAN PENTINGNYA PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI

PANGAN DAN GIZI

Hasil : BERKURANGNYA KONSUMSI BERAS DI TINGKAT RUMAH TANGGA

1.903.717.500,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.624.412.000,00 45.300.000,00 234.005.500,00 2.01 . 2.01.01 . 18

1.623.739.600,00 1.608.912.000,00 8.527.600,00 6.300.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERBANGUNNYA JALAN USAHA TANI (JUT)

Hasil : MENINGKATNYA PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

66.036.400,00 2.500.000,00 58.586.400,00 4.950.000,00 Operasional UPTD perkebunan2.01 . 2.01.01 . 18 . 10

Lokasi : UPTD PERKEBUNAN KEC. STTU JEHE DESA PEROLIHEN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERSEDIANYA BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

Hasil : TERLAKSANANYA PERTANAMAN TANAMAN PERKEBUNAN OLEH

MASYARAKAT PETANI

Halaman 118REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.948.500,00 13.000.000,00 61.598.500,00 1.350.000,00 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes2.01 . 2.01.01 . 18 . 11

Lokasi : UPTD RESDES

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA UPTD RESDES

Hasil : TERSEDIANYA BIBIT UNGGUL YANG AKAN DIBAGIKAN KEPADA

MASYARAKAT

137.993.000,00 0,00 105.293.000,00 32.700.000,00 Kerjasama dengan Balitbang2.01 . 2.01.01 . 18 . 14

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terjalinnya kerjasama dengan Balitbang dalam hal Peningkatan

Produksi Pertanian di Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Meningkatnya Produksi Pertanian di Kabupaten Pakpak Bharat

3.275.259.321,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.872.112.000,00 235.143.000,00 1.168.004.321,00 2.01 . 2.01.01 . 19

610.380.000,00 606.330.000,00 0,00 4.050.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

Lokasi : Desa Penanggalan binanga boang

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pembangunan Rumah karyawan

Hasil : Bertambahnya Rumah karyawan di kebun inti gambir

41.993.500,00 0,00 40.643.500,00 1.350.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERSEDIANYA HERBISIDA YANG AKAN DISALURKAN KEPADA PETANI

NENAS

Hasil : BERTAMBAHNYA LUAS AREAL PERTANAMAN NENAS

1.153.611.800,00 1.140.200.000,00 7.036.800,00 6.375.000,00 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian)2.01 . 2.01.01 . 19 . 20

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : SUDAH TERBANGUN GEDUNG BPP DI SETIAP KECAMATAN DI

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Hasil : MENINGKATNYA KINERJA DAN DISIPLIN PENYULUH PERTANIAN

1.403.393.021,00 125.582.000,00 1.055.793.021,00 222.018.000,00 Intensifikasi tanaman gambir2.01 . 2.01.01 . 19 . 23

Lokasi : DESA PENANGGALAN BINANGA BOANG

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : PEMELIHARAAN KEBUN INTI GAMBIR

Hasil : PRODUKSI TANAMAN GAMBIR

65.881.000,00 0,00 64.531.000,00 1.350.000,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT2.01 . 2.01.01 . 19 . 24

Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERSEDIANYA STOK OBAT - OBATAN

Halaman 119REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : DIKENDALIKANNYA HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN

28.424.200,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 750.000,00 27.674.200,00 2.01 . 2.01.01 . 20

28.424.200,00 0,00 27.674.200,00 750.000,00 Pameran pertanian2.01 . 2.01.01 . 20 . 07

Lokasi : Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya barang dan jasa untuk Hari jadi Kab. Pakpak Bharat

Hasil : Terlaksananya Pameran Pertanian

76.466.200,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 4.050.000,00 72.416.200,00 2.01 . 2.01.01 . 21

76.466.200,00 0,00 72.416.200,00 4.050.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : DIKENDALIKANNYA PENYAKIT DAN ANGKA KEMATIAN TERNAK

Hasil : MENINGKATNYA PRODUKSI TERNAK

129.552.150,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 3.000.000,00 126.552.150,00 2.01 . 2.01.01 . 22

129.552.150,00 0,00 126.552.150,00 3.000.000,00 Operasional rutin penangkar ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 13

Lokasi : DESA KUTA UJUNG KEC. STTU JULU KAB. PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERLAKSANANYA PEMELELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

PEMBIBITAN TERNAK

Hasil : TERSEDIANYA BIBIT TERNAK AYAM

18.296.500,00 Program peningkatan produksi peternakan 0,00 720.000,00 17.576.500,00 2.01 . 2.01.01 . 24

18.296.500,00 0,00 17.576.500,00 720.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 24 . 05

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : TERLAKSANANYA PELATIHAN DAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI

Hasil : MENINGKATNYA PENGETAHUAN PETANI PETERNAK TENTANG

INSEMINASI BUATAN DAN MENINGKATNYA POPULASI TERNAK

3.038.407.225,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 211.054.700,00 168.590.000,00 2.658.762.525,00 2.01 . 2.01.02

1.037.776.525,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.950.000,00 0,00 1.032.826.525,00 2.01 . 2.01.02 . 01

1.512.000,00 0,00 1.512.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.02 . 01 . 01

Lokasi : Kantor BP4K

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan materai di BP4K

Hasil : Meningkatnya Kecepatan penyelesaian Surat menyurat

33.400.000,00 0,00 33.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.02 . 01 . 02

Lokasi : Kantor BP4K

Halaman 120REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Komunikasi,Sumber daya Air dan listrik yang

di BP4K dan BPP

Hasil : Terciptanya Suasana Kerja yang Kondusif dalam rangka penyelesain

tugas

27.250.000,00 0,00 27.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.02 . 01 . 09

Lokasi : Kantor BP4K

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Seluruh peralatan kerja di BP4K dan BPP dalam Kedaaan Bisa Di

fungsikan

Hasil : Meningkatnya keeppatan Penyelasian Tugas

84.759.400,00 0,00 84.759.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 10

Lokasi : Kantor BP4K dan BPP Kecamatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Teredianya ATK di BP4K dan BPP

Hasil : Meningkatnya penyelasian Tugas

80.036.675,00 0,00 80.036.675,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.02 . 01 . 11

Lokasi : Kantor BP4K

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan Penggandan

Hasil : Tersedianya Keseragaman Surta Surta Kedinasan

6.305.150,00 0,00 6.305.150,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 12

Lokasi : Kantor BP4K dan BPP Kecamatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Bagusnya Fungsi lisrik di BP4K dan di BPP

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan listrik dalam mendukung Tugas

13.133.300,00 0,00 13.133.300,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 13

Lokasi : Kantor BP4K

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan di Kantor BP4K dan BPP

Hasil : Terciptanya Suanana Kerja yang bersih dan nyaman

11.790.000,00 4.950.000,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.02 . 01 . 15

Lokasi : BP4K

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Surat Kabar, Majalah dan peraturan

perundang-Undangan

Hasil : Terpenuhinya Informasi sehubungan dengan tugas

85.440.000,00 0,00 85.440.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.02 . 01 . 17

Lokasi : BP4K dan BPP Kecamatan

Halaman 121REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Harian,Rapat dan Tamu Kantor

BP4K

Hasil : Tersedianya Makan dan Minum Di BP4K

303.075.000,00 0,00 303.075.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.02 . 01 . 22

Lokasi : BP4K

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya kebutuhan cleaning service, jaga malam, supir dinas,

petugas kebun dan pendukung perkantoran

Hasil : Terpenuhinya seluruh kebutuhan pendukung pelaksanaan kegiatan di

BP4K

391.075.000,00 0,00 391.075.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.01 . 2.01.02 . 01 . 26

Lokasi : Kantor BP4K

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas PNS BP4K

Hasil : Terlaksananya seluruh kepentingan koordinasi dan konsultasi dalam

dan luar daerah

537.286.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 143.113.500,00 2.225.000,00 391.948.400,00 2.01 . 2.01.02 . 02

145.738.500,00 143.113.500,00 400.000,00 2.225.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 09

Lokasi : BP4K

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya peralatan/perlengkapan gedung kantor di BPP dan BP4K

Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas aparatur

391.548.400,00 0,00 391.548.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 24

Lokasi : BP4K dan BPP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya kendaraan roda dua dan roda empat

Hasil : Berfungsinya seluruh kendaraan

115.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 115.050.000,00 2.01 . 2.01.02 . 05

115.050.000,00 0,00 115.050.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.01 . 2.01.02 . 05 . 01

Lokasi : Luar Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Aparatur BP4K mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Hasil : Meningkatnya keahlian PNS yang mengikuti pelatihan/pendidikan

24.997.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.200.000,00 11.797.400,00 2.01 . 2.01.02 . 06

24.997.400,00 0,00 11.797.400,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

2.01 . 2.01.02 . 06 . 10

Lokasi : BP4K

Halaman 122REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : SMM ISO 9001:2008

Hasil : Persentase Terselenggaranya SMM ISO 9001:2008

388.636.400,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 10.884.000,00 28.275.000,00 349.477.400,00 2.01 . 2.01.02 . 15

71.396.400,00 1.434.000,00 55.687.400,00 14.275.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 01

Lokasi : Kec.STTU Julu dan Kec. Siempat Rube

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Studi Lapang Tanaman Jeruk dan Kopi

Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang

pengendalian hama/penyakit pada tanaman jeruk dan kopi

212.658.700,00 9.450.000,00 196.208.700,00 7.000.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 02

Lokasi : Delapan (8) Kecamatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terealisasinya Demplot di 8 Kecamatan

Hasil : Tercapainya peningkatan hasil produksi melalui ketepatan teknologi

104.581.300,00 0,00 97.581.300,00 7.000.000,00 Magang/studi banding bagi petani2.01 . 2.01.02 . 15 . 10

Lokasi : Kab.Simalungun dan Kab.Langkat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Studi Banding petani hortikultura dan perkebunan

Hasil : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan petani peserta studi

banding

52.997.100,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 45.000.000,00 3.000.000,00 4.997.100,00 2.01 . 2.01.02 . 19

52.997.100,00 45.000.000,00 4.997.100,00 3.000.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 01

Lokasi : BP4K

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pembuatan Video Clip Tentang Bududaya Pertanian

Hasil : Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan petani tentang budidaya

pertanian melalui video clip

881.662.900,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 7.107.200,00 121.890.000,00 752.665.700,00 2.01 . 2.01.02 . 20

203.251.600,00 1.960.000,00 142.426.600,00 58.865.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 01

Lokasi : Luar Daerah

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya magang PPL ( hortikultura,Peternakan, perikanan, padi

sawah dan Perkebunan)

Hasil : Meningkatnya keahlian PPL di bidang hortikultura, perikanan dan

perkebunan serta peternakan

50.447.400,00 5.147.200,00 33.000.200,00 12.300.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 03

Lokasi : Desa dan kecamatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 123REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terlakananya Talk Show Penyuluhan di Kab. Bharat

Hasil : Perubahan Sikap, Perilaku dan Pengetahuan Masyarakat yang

dikunjungi

53.898.800,00 0,00 48.673.800,00 5.225.000,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi2.01 . 2.01.02 . 20 . 05

Lokasi : BP4K

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpilihnya Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB, Petani, Kelompok Tani

dan BPP yang berprestasi

Hasil : Meningkatnya motivasi dan Kinerja Penyuluh pertanian PNS, THL-TB,

Kelompok Tani dan BPP

19.389.400,00 0,00 17.639.400,00 1.750.000,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan2.01 . 2.01.02 . 20 . 06

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.996.800,00 0,00 7.996.800,00 0,00 Pameran pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 07

Lokasi : Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbentuknya Stand Pameran dan Mobil Carnaval

Hasil : Masyarakat Melihat hasil-hasil pameran Pertanian

135.721.900,00 0,00 133.946.900,00 1.775.000,00 Mengikuti even penting di provinsi dan nasional oleh aparatur dan kontak tani2.01 . 2.01.02 . 20 . 09

Lokasi : Jogyakarta

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penyuluh mengikuti jambore kehutanan

Hasil : Meningkatnya kreativitas penyuluh dalam penyerapan dan

pengembangan penyuluhan kehutanan

24.204.100,00 0,00 20.054.100,00 4.150.000,00 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 10

Lokasi : BP4K dan BPP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Acuan kerja Penyuluh Tahun 2014

Hasil : Tersistematikanya Penyuluhan Pertanian se-kabupaten

87.477.800,00 0,00 85.402.800,00 2.075.000,00 Mengikuti jambore penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 11

Lokasi : Medan Propinsi Sumatera Utara

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penyuluh Mengikuti Jambore Penyuluh Pertanian

Hasil : Meningkatnya kreativitas penyuluh dalam penerapan dan

pengembangan penyuluhan pertanian

46.603.450,00 0,00 38.928.450,00 7.675.000,00 Rapat-rapat koordinasi penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 12

Lokasi : BPP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pertemuan teknis dan kegiatan sharing silang

Hasil : Meningkatnya komunikasi dan kerjasama antar penyuluh

Halaman 124REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

179.992.600,00 0,00 171.392.600,00 8.600.000,00 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 20 . 13

Lokasi : BPP Kecamatan /Desa

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksanya Pemeliharaan Demplot Tanaman Sariwangi

Hasil : Tercapainya Peningkatan Hasil Produksi Melalui Ketepatan Teknologi

72.679.050,00 0,00 53.204.050,00 19.475.000,00 Peningkatan kapasitas kepelatihan tenaga penyuluh2.01 . 2.01.02 . 20 . 15

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pelatihan bagi penyuluh

Hasil : Meningkatnya kemampuan penyuluh dalam menyampaikan informasi

teknologi pertanian

1.420.975.350,00 Kehutanan 273.623.600,00 35.913.000,00 1.111.438.750,00 2.02

1.420.975.350,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 273.623.600,00 35.913.000,00 1.111.438.750,00 2.02 . 2.02.01

626.845.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.400.000,00 0,00 625.445.900,00 2.02 . 2.02.01 . 01

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.02 . 2.02.01 . 01 . 01

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik

24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon

Hasil : Terlaksananya kegiatan operasional kantor Dishut

69.816.950,00 0,00 69.816.950,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya ATK kantor Dishut Tahun 2013

Hasil : Terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan baik

27.750.000,00 0,00 27.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya barang cetak dan Penggandaan pendukung administrasi

teknis perkantoran

Hasil : Terlaksananya kegiatan operasional kantor DISHUT

6.961.200,00 0,00 6.961.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 12

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 125REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Penyediaan komponen instalasi/ penerang kantor

Hasil : Tersedianya sarana pendukung penerang perkantoran

10.234.600,00 0,00 10.234.600,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 13

Lokasi : Kantor Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Perta

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penyediaan Perlengkapan kebersihan kantor

Hasil : Meningkatkan kebersihan kantor

12.080.000,00 1.400.000,00 10.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 15

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penyediaan Bahan bacaan Dishut

Hasil : Peraturan Perundang -Undangan dan Surat kabar tersedia

44.280.000,00 0,00 44.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.02 . 2.02.01 . 01 . 17

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya minum pegawai Dishut

Hasil : Dinas Kehutanan didukung dengan penyediaan minum untuk

kelancaran tugas kedinasan

62.873.150,00 0,00 62.873.150,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.02 . 2.02.01 . 01 . 22

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi teknis perkantoran

Hasil : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

366.900.000,00 0,00 366.900.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 26

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dishut

Hasil : Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi

427.124.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 271.473.600,00 3.150.000,00 152.501.100,00 2.02 . 2.02.01 . 02

274.623.600,00 271.473.600,00 0,00 3.150.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dishut

Hasil : Kegiatan Dishut dapat berjalan dengan baik dengan di dukung

peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang baik

135.459.100,00 0,00 135.459.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 24

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 126REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Terpeliharanya kendaraan bermotor Dinas Kehutanan

Hasil : Belanja BBM, Service untuk kendaraan roda empat dan roda dua

terpenuhi

17.042.000,00 0,00 17.042.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 26

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik

214.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 214.550.000,00 2.02 . 2.02.01 . 05

214.550.000,00 0,00 214.550.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.02 . 2.02.01 . 05 . 01

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Mengikuti Diklat

Hasil : Terdapatnya Peningkatan Kinerja Setelah Mengikuti Bimtek

23.257.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.200.000,00 10.057.500,00 2.02 . 2.02.01 . 06

23.257.500,00 0,00 10.057.500,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO

9001 : 2008

2.02 . 2.02.01 . 06 . 10

Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

Hasil : Persentase Terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :

2008

129.197.250,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 750.000,00 19.563.000,00 108.884.250,00 2.02 . 2.02.01 . 16

38.958.500,00 0,00 24.145.500,00 14.813.000,00 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 14

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Adanya buku pedoman perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan

tahun 2014

Hasil : Buku rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2015

90.238.750,00 750.000,00 84.738.750,00 4.750.000,00 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis2.02 . 2.02.01 . 16 . 15

Lokasi : Kabuapten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Hasil : Lahan kritis yang ada semakin berkurang

1.216.123.400,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.148.800.000,00 12.450.000,00 54.873.400,00 2.03

1.216.123.400,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 1.148.800.000,00 12.450.000,00 54.873.400,00 2.03 . 2.02.01

1.216.123.400,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.148.800.000,00 12.450.000,00 54.873.400,00 2.03 . 2.02.01 . 17

Halaman 127REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.216.123.400,00 1.148.800.000,00 54.873.400,00 12.450.000,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan2.03 . 2.02.01 . 17 . 05

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terbangunnya jaringan Listrik

Hasil : Masyarakat Menikmati Penerangan Listrik

248.287.300,00 Pariwisata 232.350.000,00 5.450.000,00 10.487.300,00 2.04

248.287.300,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN

KEBERSIHAN

232.350.000,00 5.450.000,00 10.487.300,00 2.04 . 1.17.01

248.287.300,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 232.350.000,00 5.450.000,00 10.487.300,00 2.04 . 1.17.01 . 16

248.287.300,00 232.350.000,00 10.487.300,00 5.450.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02

Lokasi : Objek wisata Lae Une dan Lae Mbilulu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Bertambahnya sarana dan prasarana destinasi di objek wisata di

Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Tertatanya objek wisata

1.415.088.825,00 Kelautan dan Perikanan 1.375.559.000,00 4.650.000,00 34.879.825,00 2.05

1.415.088.825,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.375.559.000,00 4.650.000,00 34.879.825,00 2.05 . 2.01.01

1.415.088.825,00 Program peningkatan produksi perikanan 1.375.559.000,00 4.650.000,00 34.879.825,00 2.05 . 2.01.01 . 25

1.389.542.700,00 1.375.559.000,00 9.333.700,00 4.650.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan2.05 . 2.01.01 . 25 . 01

Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : PEMBANGUNAN DAN RENOVASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN

Hasil : MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN DI KABUPATEN PAKPAK

BHARAT

25.546.125,00 0,00 25.546.125,00 0,00 Operasional pemeliharaan rutin BBI2.05 . 2.01.01 . 25 . 03

Lokasi : Desa Cikaok Kec. STTU Julu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Operasional BBI

Hasil : Tersedianya Bibit Ikan Ubtuk Disalurkan Ke Masyarakat

3.337.650.900,00 Perdagangan 2.835.635.000,00 33.675.000,00 468.340.900,00 2.06

3.337.650.900,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH

2.835.635.000,00 33.675.000,00 468.340.900,00 2.06 . 2.07.01

175.262.300,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 13.200.000,00 12.750.000,00 149.312.300,00 2.06 . 2.07.01 . 15

121.378.000,00 0,00 117.878.000,00 3.500.000,00 Operasi pasar murah2.06 . 2.07.01 . 15 . 08

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat dan Propinsi Sumatera Utar

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pendistribusian sebagian sembako (gula pasir, minyak goreng curah,

tepung terigu

Halaman 128REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terdistribusinya sebagian sembako

26.095.700,00 0,00 18.695.700,00 7.400.000,00 Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi2.06 . 2.07.01 . 15 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pengawasan Pupuk bersubsidi

Hasil : Termonitornya harga dan Ketersediaan pupuk bersubsidi dan serta

termonitornya distribusi dan penerima pupuk bersubsidi di Kabupaten

Pakpak Bahrat

27.788.600,00 13.200.000,00 12.738.600,00 1.850.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang (sembako, BBM & gas bersubsidi)2.06 . 2.07.01 . 15 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pengawasan peredaran sembako, BBM, Gas bersubsidi, dan Alat ukur/

Timbangan

Hasil : Termonitornya harga dan ketersediaan sembako, dan BBM,

termonitornya harga dan jumlah alokasi gas bersubsidi, termonitornya

distribusi dan penerima gas bersubsidi, termonitornya penggunaan

alat ukur, takar dan timbang di pekan dan sekitarnya

106.461.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 3.700.000,00 102.761.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18

56.628.800,00 0,00 53.328.800,00 3.300.000,00 Pelaksanaan PRSU2.06 . 2.07.01 . 18 . 10

Lokasi : Medan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Ikut Aktif dalam pelaksanaan PRSU ke-42, Perluasan

informasi/promosi Kabupaten Pakpak Bharat

Hasil : Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Pakpak Bharat

49.832.200,00 0,00 49.432.200,00 400.000,00 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar2.06 . 2.07.01 . 18 . 12

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pemungutan Retribusi dengan baik

Hasil : Tercapainya Target PAD Pasar Tahun 2013

164.470.200,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 3.000.000,00 161.470.200,00 2.06 . 2.07.01 . 19

164.470.200,00 0,00 161.470.200,00 3.000.000,00 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 04

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Becak Grobak Bermotor, Alat Ukur / Timbangan

Hasil : Semakin lancarnya distribusi bahan kebutuhan pokok ke

masyarakat/Konsumen

2.853.117.000,00 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 2.822.435.000,00 12.975.000,00 17.707.000,00 2.06 . 2.07.01 . 20

2.853.117.000,00 2.822.435.000,00 17.707.000,00 12.975.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 03

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpenuhnya sarana dan prasarana di pasar

Halaman 129REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Tersedianya tempat berjualan di pasar yang baik

38.340.400,00 Program peningkatan kebersihan pasar 0,00 1.250.000,00 37.090.400,00 2.06 . 2.07.01 . 21

38.340.400,00 0,00 37.090.400,00 1.250.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar2.06 . 2.07.01 . 21 . 01

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya alat - alat Kebersihan Pasar se- Kab. Pakpak Bharat

Hasil : Bersihnya Lingkungan Pasar se- Kabupaten Pakpak Bharat

2.356.102.279,00 Industri 405.243.155,00 52.035.000,00 1.898.824.124,00 2.07

2.356.102.279,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH

405.243.155,00 52.035.000,00 1.898.824.124,00 2.07 . 2.07.01

998.404.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 998.404.500,00 2.07 . 2.07.01 . 01

22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil : Terlaksananya Administrasi rutin dikantor dengan baik dan lancar

dengan tersedianya

71.650.000,00 0,00 71.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Menyediakan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Hasil : Terlaksannya tugas - tugas rutin di kantor dengan baik dan lancar

dengan tersedianya fasilitas

45.819.700,00 0,00 45.819.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Hasil : Terlaksananya administrasi rutin di kantor dengan baik dan lancar

77.300.000,00 0,00 77.300.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil : Terlaksananya administrasi rutin dengan baik dan lancar

3.016.200,00 0,00 3.016.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Menyediakan peralatan listrik dan elektronik kantor

Halaman 130REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terlaksananya administrasi rutin di kantor dengan baik dan lancar

7.449.600,00 0,00 7.449.600,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Peralatan Kebersihan kantor

Hasil : Terlaksananya kebersihan kantor dengan baik dan lancar dengan

tersedianya

21.840.000,00 0,00 21.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Menyediakan bahan bacaan berupa koran, majalah dan publikasi radio

Hasil : Tersedianya informasi atau berita mengenai perkembangan

pembangunan di luar

42.604.000,00 0,00 42.604.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Menyediakan Minuman Pegawai dan Tamu - Tamu

Hasil : Terlaksananya administrasi rutin dan kantor dengan baik dan lancar

206.600.000,00 0,00 206.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 22

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya pertugas kebersihan kantor dan pasar, penjaga malam

kantor dan gedung workshop

Hasil : Terlaksananya Kebersihan Kantor, Kebersihan Pasar, Jaga Malam dan

adanya hasil Kerajinan tenun dan Ayam - ayaman

499.925.000,00 0,00 499.925.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 26

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Perjalan Dinas ke dalam dan luar

daerah

Hasil : Terwujudnya koordinasi yang baik dalam daerah maupun Perintah

atasan

181.371.679,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.243.155,00 0,00 51.128.524,00 2.07 . 2.07.01 . 02

130.243.155,00 130.243.155,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Peralatan Kantor yang mendukung Kegiatan Aparatur

Hasil : Terlaksananya administrasi rutin dikantor dengan baik dan lancar

dengan tersedianya fasilitasi yang menunjang aktifitas kegiatan

kantor

36.228.524,00 0,00 36.228.524,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Halaman 131REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung untuk Promosi dan

Pameran yang lebih baik

Hasil : Terselenggaranya Kegiatan Promosi dan Pameran (Ikut aktif dalam

pelaksanaan PRSU ke-42)

14.900.000,00 0,00 14.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Menyediakan Jasa service peralatan Gedung kantor

Hasil : Tersedianya peralatan kantor yang baik dan lancar dengan

tersedianya fasilitas yang menunjang aktifitas kegiatan kantor

74.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 74.700.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05

74.700.000,00 0,00 74.700.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparatur Dinas

Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur

24.999.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.200.000,00 11.799.300,00 2.07 . 2.07.01 . 06

24.999.300,00 0,00 11.799.300,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan

publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008

2.07 . 2.07.01 . 06 . 10

Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

Hasil : Persentase terselenggaranya sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :

2008

447.434.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 215.000.000,00 20.950.000,00 211.484.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15

447.434.000,00 215.000.000,00 211.484.000,00 20.950.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri2.07 . 2.07.01 . 15 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pelatihan dan Fasilitasi Mesin/Peralatan Bagi Industri Gambir

Hasil : Terfasilitasinya Industri Pengolahan Gmabir

490.085.100,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 13.865.000,00 476.220.100,00 2.07 . 2.07.01 . 16

34.699.400,00 0,00 28.209.400,00 6.490.000,00 Fasilitasi dan pelatihan kerajinan bambu di desa binaan PKK2.07 . 2.07.01 . 16 . 07

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kerajinan Bambu yang bervariasi

Hasil : Bertambahnya jenis kerajinan bambu di Kabupaten Pakpak Bharat

322.979.800,00 0,00 317.104.800,00 5.875.000,00 Fasilitasi peningkatan mutu komuditi kopi bubuk2.07 . 2.07.01 . 16 . 33

Halaman 132REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Telaksananya Fasilitasi Peningkatan Mutu Komoditi Kopi Bubuk

Hasil : Tersedianya Kopi Bubuk Pakpak Bharat dengan kualitas ekspor

132.405.900,00 0,00 130.905.900,00 1.500.000,00 Fasilitasi pengadaan peralatan tenun2.07 . 2.07.01 . 16 . 34

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksnanya Pengadaan Peralatan Tenun ATBM

Hasil : Tersedianya Hasil Tenun Khas Pakpak yang berdaya saing

139.107.700,00 Program penataan struktur industri 60.000.000,00 4.020.000,00 75.087.700,00 2.07 . 2.07.01 . 18

139.107.700,00 60.000.000,00 75.087.700,00 4.020.000,00 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir2.07 . 2.07.01 . 18 . 03

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya operasionalisasi dan Optimalisasi Mesin/Peralatan

Industri

Hasil : Beropasi Mesin /Peralatan Industri

57.505.400,00 Ketransmigrasian 0,00 4.925.000,00 52.580.400,00 2.08

57.505.400,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 4.925.000,00 52.580.400,00 2.08 . 1.13.01

57.505.400,00 Program transmigrasi lokal 0,00 4.925.000,00 52.580.400,00 2.08 . 1.13.01 . 16

57.505.400,00 0,00 52.580.400,00 4.925.000,00 Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT

Sibagindar

2.08 . 1.13.01 . 16 . 05

Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Adanya Penyuluhan Pengembakbiakan Ayam

Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Warga akan Beternak Ayam

232.038.006.437,00 129.936.900.724,00 94.331.862.213,00 7.769.243.500,00 JUMLAH

Salak, 28 December 2012

BUPATI PAKPAK BHARAT

REMIGO YOLANDO BERUTU

Halaman 133REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN