5.2 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH...

185

RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2012

5.2 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 PER BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN : Pendidikan

SKPD : [1.01.0100] Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU

INDIKATIF TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran untuk mendukung meningkatnya mutu pelayanan pendidikan

21.378.909.500

1.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keindahan Kantor

Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor

10.00 bidang Jawa Timur

3.991.977.040

1.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tercukupi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Tercukupi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


1.706.875.960

1.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan

Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan


1.116.900.000

1.01.01.099 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan yang lebih baik

Meningkatnya pelayanan yang lebih baik


14.563.156.500

1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung meningkatnya mutu pelayanan pendidikan

6.115.065.000

1.01.02.024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional (minyak/pelumas, pengurusan STNK, uji KIR)

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional (minyak/pelumas, pengurusan STNK, uji Kir)


1.530.500.000

1.01.02.099 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bertambahnya Sarana Prasarana gedung/ruang kantor

Bertambahnya sarana dan prasarana gedung/ruang kantor

25.00 bangunan ruang

Jawa Timur

4.584.565.000

1.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih baik

770.675.000

1.01.03.099 Peningkatan Disiplin Aparatur

Terciptanya disiplin aparatur Terciptanya disiplin aparatur

928.00 pegawai Jawa Timur

770.675.000

1.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

1.491.395.500

186


1 2 3 4 5 6 7

1.01.05.099 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Aparatur yang profesional Aparatur yang profesional

800.00 pegawai Jawa Timur

1.491.395.500

1.01.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung meningkatnya kinerja pelayanan pendidikan

230.000.000

1.01.07.098 Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

Tersedianya data dan informasi pendidikan

Tersedia data dan informasi pendidikan

38.00 Kab/Kota Jawa Timur

230.000.000

1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kesempatan memperoleh layanan pendidikan bagi penduduk usia dibawah 6 tahun

17.333.562.450

1.01.15.067 Perluasan dan Peningkatan Mutu TK/RA

Meningkatnya kreatifitas anak dan profesionalisme guru, kepala dan pembina TK

Meningkatnya kreatifitas anak dan profesionalisme guru, kepala dan pembina TK

12.00 Kegiatan Jawa Timur

4.070.737.000

1.01.15.068 Manajemen Pendidikan TK/RA

Terpadunya langka pengelola dan penyelenggaraannya pendidikan TK

Terpadunya langka pengelola dan penyelenggaraannya pendidikan TK

38.00 Kegiatan 38 Kab/Kota

Jawa Timur

935.000.000

1.01.15.069 Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD

Guru PAUD dan Kader Taman Posyandu Jawa Timur

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD

2223.00 Guru PAUD

Jawa Timur

10.061.399.500

1.01.15.076 Pengembangan Manajemen PAUD

Guru/Pendidik PAUD 2.266.425.950

1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kesempatan memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu bagi penduduk usia 7-15 tahun

54.849.864.900

1.01.16.083 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI

Meningkatnya kreatifitas siswa dan profesional guru mutu pendidikan SD/MI

Meningkatnya kreatifitas siswa dan profesional guru mutu pendidikan SD/MI


27.993.263.000

1.01.16.084 Perluasan kesempatan belajar SMP/MTs di Jawa Timur

Peningkatan wawasan siswa/i dan Guru SMP se Jatim Tahun 2013

Peningkatan wawasan siswa/i

1140.00 orang Jawa Timur

2.056.506.400

1.01.16.086 Peningkatan Manajemen Pendidikan SMP/MTs di Jawa Timur

Peningkatan kinerja manajemen guru dan kepala sekolah SMP se Jatim Tahun 2013

Meningkatnya kinerja manajemen guru dan kepala sekolah


4.366.944.700

1.01.16.087 Peningkatan Mutu Pendidikan SD/SMP melalui Pendidikan Jarak Jauh

Meningkatnya wawasan pengetahuan dan ketrampilan guru SD, SMP

Meningkatnya wawasan pengetahuan dan ketrampilan guru SD, SMP

1200.00 Guru Jawa Timur

2.000.000.000

1.01.16.096 Peningkatan Manajemen SMP menuju Sekolah Berstandar Internasional

Peningkatan kualitas Guru SMP se Jatim Tahun 2013

Meningkatnya kualitas siswa, guru dan kepala sekolah


567.275.000

1.01.16.097 Peningkatan Mutu SMP/MTs dan Sekolah Berwawasan Lingkungan di Jatim

Peningkatan mutu Siswa/i berwawasan lingkungan di Jatim Tahun 2013

- 0.00 Jawa Timur

10.995.825.500

187


1 2 3 4 5 6 7

1.01.16.098 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesenian Pendidikan Dasar

Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan kesenian jenjang pendidikan dasar

Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan kesenian jenjang pendidikan dasar

1600.00 Guru dan siswa

Jawa Timur

6.870.050.300

1.01.17 Program Pendidikan Menengah

Kesempatan memperoleh layanan pendidikan bagi penduduk usia 16 - 18 tahun

191.725.347.100

1.01.17.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

meningkatnya jumlah siswa SMK dan meningkatnya jumlah rasio siswa SMK di bidang SMA

Menurunya jumlah prosentase ruang pembelajaran yang rusak dan meningkatnya daya tampung siswa

150.00 lembaga Jawa Timur

165.900.000

1.01.17.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Motivasi siswa wajar dikdas 9 tahun dalam meraih prestasi meningkat

Ruang kelas yang direbalitas dan siap untuk kegiatan belajar

30.00 ruang kelas

Jawa Timur

5.100.000.000

1.01.17.075 Peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya kualitas kompentensi pendidikan

Terlaksananya peningkatan kualitas penujungan pendidikan serta peningkatan serta peningkatan Mutu SDM karyawan dan Intasi melalui ISO 9001:2008

23020.00 Siswa/Guru SMK

Jawa Timur

1.678.025.000

1.01.17.078 Bantuan Operasional SMA Olah Raga Sidoarjo

Tercapanya prestasi Olah raga di tingkat regional,nasional dan internasional

JUmlah Atlet yang berprestasi meningkat (100%)

220.00 siswa/Atlet

Jawa Timur

17.850.000.000

1.01.17.081 Perluasan kesempatan Belajar di SMK

Meningkatnya jumlah siswa SMK dan pertambahnya ruang kelas

Bertambahnya lembaga SMK dan bertambahnya ruang kelas daya tampung siswa SMK serata meningkatnya APK SMK

2.00 lembaga/165 paket

Jawa Timur

218.500.000

1.01.17.082 Peningkatan Manajemen Pendidikan SMK

peningkatan manejemen pendidikan SMK

Meningkatnya kompentasi manejemen kepala SMK


11.183.510.000

1.01.17.083 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK

Meningkatnya Mutu pembelajaran ,hasil UNAS siswa dan Kompentasi produktif

Bertambahnya guru adaptif .normatif dan produktif SMK


17.196.739.000

1.01.17.084 Penunjang Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Balai Teknologi Komunikasi

Meningkatnya akses Pendidikan terhadap masyarakat

Pembinaan dan Peningkatan Mutu pendidikan

5000.00 orang/1200 program

Jawa Timur

6.700.000.000

1.01.17.086 Bantuan Sarana Penunjang Sekolah Kejuruan

Meningkatnya kualitas dan revensi KBM di SMK

Bertambahnya SMK yang memiliki sarana penujuang KBM sesuai standart sarana prasarana dan kurikulum

250.00 paket Jawa Timur

84.667.300.000

1.01.17.100 Peningkatan Mutu SMA menuju Sekolah Berstandar Internasional

Peningkatan Mutu guru SMA menuju SBI se Jatim Tahun 2013

Kualitas Guru dab kepalah sekolah meningkat


5.563.849.976

1.01.17.101 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA serta Sekolah Berwawasan Lingkungan di Jatim

Peningkatan Mutu Siswa/i SMA berwawasan lingkungan di Jatim Tahun 2013

siswa mendapat penghargaan sesuai kemapuannya


6.057.033.000

188


1 2 3 4 5 6 7

1.01.17.104 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesenian Pendidikan Menengah

Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan kesenian jenjang pendidikan menengah

Meningkatnya kualitas dan kompetensi pendidikan kejuruan

3000.00 siswa Jawa Timur

11.629.949.700

1.01.17.105 Peningkatan Mutu Pendidikan SMA

Peningkatan Mutu Guru dan Lembaga SMA se Jatim

Meningkatnya kualitas siswa, guru dan kepala sekolah


10.392.565.424

1.01.17.125 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Melalui UPT PPPK

Meningkatnya kualitas dan kompetensi dan pendidikan kejuruan

Meningkatnya kualitas dan kompetensi pendidikan kejuruan


2.542.475.000

1.01.17.126 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru/Siswa SMK

Meningkatnya kualitas dan kompetensi dan pendidikan kejuruan

Terselengaranya pelatihan kompetensi siswa SMK se Jatim sehingga Jumlah siswa SMK yang memiliki kompetensi di bidang kejuruan meningkat

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

10.779.500.000

1.01.18 Program Pendidikan Non Formal

Ketersediaan layanan Pendidikan Non Formal di seluruh desa/kelurahan di Jawa Timur

97.672.174.550

1.01.18.017 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal

Warga buta aksara dan putus sekolah

Jumlah warga buta aksara menurun


93.637.372.290

1.01.18.019 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesenian Pendidikan Luar Sekolah

Guru PAUD, penyelenggara PNFI dan anak putus sekolah

Meningkatnya mutu dan pemahaman kesenian PNFI


4.034.802.260

1.01.19 Program Pendidikan Luar Biasa

Tersedianyan layanan pendidikan luar biasa di seluruh Kabupaten /Kota di Jawa Timur

7.451.000.000

1.01.19.064 Perluasan dan Peningkatan Mutu PLB di Jawa Timur

Meningkatnya layanan dan Kwalitas pendidikan khusus

Terselenggaranya kegiatan perluasan dan peningkatan mutu PLB jawa timur


7.451.000.000

1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Tercapainya 100 % kualifikasi guru dan 75 % sertifikasi guru ( Dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan )

84.521.969.900

1.01.20.012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan konsultasi sesuai dengan sasaran kegiatan

kelancaran tugas kegiatan di bidang tenaga di bidang tenaga pendidikan dan kependidikan


1.258.150.000

1.01.20.016 Peningkatan SDM Tenaga Pendidik

Tersediannya jumlah guru yang profesional

meningkatnya profesionalisme guru


2.521.969.900

1.01.20.028 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal

Guru , Kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki ketrampilan terhadap bidang tugasnya dan peningkatan keterampilan guru bidang studi


14.665.450.000

189


1 2 3 4 5 6 7

1.01.20.029 Pemberian Penghargaan Profesional Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal Berprestasi dan Berdedikasi

Terpilihnya Guru , Kepala sekolah dan pengawas sekolah serta PTK - PAUDNI berprestasi untuk untuk duta provinsi


11.555.000.000

1.01.20.030 Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal

Guru memiliki syarat kualifikasi minimal dan meningkatkan kesejahteraanya


19.668.000.000

1.01.20.031 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Kepala dan guru Non PNS Terekrut guru tidak tetap ( non PNS ) sebagai penerimaan honorarium kinerja, terlaksananya pemberian honorarium kinerja kepala / guru , TK / PAUD non PNS

192663.00 orang

Jawa Timur

34.853.400.000

1.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Penguatan tata kelola dan manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan

369.195.450.100

1.01.22.002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

Tersosialisasinya kebijakan pembagunan dalam bidang pendidikan

Bertambahnya wawasan tentang kebijakan pembangunan bidang pendidikan

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

16.652.234.000

1.01.22.007 penerapaan sistim dan informasimanejemen pendidikan

meningkatnya efektifitas program pembangunan pendidikan di Jawa timur

Terlaksananya kajian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

597.400.000

1.01.22.011 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan yang berkaitan dengan masalah pembangunan

Meningkatnya proses belajar di Diniyah Paket A dan B , Paket A dan B Pondok Pesantren serta di lembaga / Sekolah Swasta

Tersedia dan tersalurnya bantuan Penyelanggaraan Pendidikan untuk Diniyah, Paket A dan B, Paket A dan B, Paket A dan B Pondok Pesantren ustadz serta Guru Swasta di lembaga / sekolah swasta (100 %)

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

316.905.000.000

1.01.22.012 Fasilitasi Dewan Pendidikan Jawa Timur

Meningkatnya wawasan kesalapahaman dan kinerja Dewan Pendidikan di Jawa Timur melalui rapat koordinasi dan studi banding

Tersedianya dan tersalurnya Bantuan Penyelengaraan Pendidikan untuk Diniyah , Paket A dan B, Paket A dan B Pondok Pesantren, ustadz serta guru swasta serta guru swasta serta guru swasta di lembaga / sekolah swasta

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

2.205.200.000

1.01.22.014 Penerapan sistem informasi pendidikan melalui pendataan

Meningkatnya pelayanan informasi pendidikan di Jawa Timur

Tersedianya dokumen pendidikan berupa Buku Statistik pendidikan, uku pendidikan non formal Buku data pokok pendidikan,

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

2.384.200.000

190


1 2 3 4 5 6 7

buku profil pendidikandan leaflet pendidikan

1.01.22.015 Monev dan Pengembangan Pengawasan Pendidikan

Terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

516.500.000

1.01.22.016 Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pendidikan

Meningkatnya kinerja pelayanan pendidikan dengan pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi program pendidikan

Terlaksananya penyusunan program, Sinkronisasi koordinasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pendidikan di Jawa Timur

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

1.559.000.000

1.01.22.017 Sosialisasi dan advokasi peraturan di bidang pendidikan

Meningkatnya pelayanan di bidang Pendidikan

Terlaksanya penyusunan, sosialisasi dan advokasi peraturan dibidang pendidikan untuk kegiatan penerimaan siswa baru dan kalender pendidikan

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

616.000.000

1.01.22.020 Peningkatan SDM dan Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran

Meningkatnya mutu SDM dana sarana prasaran perkantoran ( mutu SDM dan sarana prasarana perkantoran )

Tersedianya SDM pelayanan pendidikan yang profesional dan saran prasaran perkantoran


17.000.000.000

1.01.22.021 Pengembangan Pendidikan di daerah terpencil di Jawa Timur

Meningkatnya kegiatan belajar mengajar bagi siswa di daerah terpencil / tertinggal / daerah perbatasan dan kepulauan

Tersalurnya batuan sarana prasarana untuk sekolah di daerah terpencil / tertinggal / daerah perbatasan dan kepulauan

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

429.000.000

1.01.22.022 Program Akreditasi Sekolah Data Akreditasi sekolah di Jawa Timur

Manajemen pelaksanaan akreditasi sekolah data akreditasi sekolah di Jawa Timur

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

508.700.000

1.01.22.025 Pengembangan dan Fasilitasi Program Pendidikan

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan pendidikan di Jawa Timur

Terlaksananya penyampaian informasi pendidikan melalui media elektronik ( TV )

38.00 Kab / Kota

Jawa Timur

552.600.000

1.01.22.026 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pengendalian bantuan hibah dan bantuan keuangan program pendidikan

Bertambahnya wawasan tentang kebijakan pembangunan bidang pendidikan

45.00 Bangunan/Ruang

Jawa Timur

1.243.216.100

1.01.22.033 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLTA

Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah di jawa timur

Tersalurnya Bantuan Operasional SEkolah untuk siswa jenjang SLTA(khususnya untuk siswa miskin )

115000.00 siswa

Jawa Timur

1.540.700.000

1.01.22.034 Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun Jawa Timur

Meningkatnya Partisipasi kasar (APK) jenjang Pendidikan tinggi

Tersalurnya Bantuan Operasiaonal Sekolah untuk siswa Poltek/Community College (100%)


428.700.000

191


1 2 3 4 5 6 7

1.01.22.036 Peningkatan Operasional ICT

Tersedianya data dan informasi berbasis WEB

3.300.000.000

1.01.22.037 Pengawasan BOS Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengawasan pengunanan dana BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah

Meningkatnya kompetensi pengawasan sekolah melelui pendidikan dan pelatihan (100%)

0.00 Jawa Timur

2.757.000.000

1.01.23 Program Pendidikan Tinggi

Tercapainya APK pendidikan tinggi sebesar 40% bagi penduduk usia 19-23 tahun

2.250.631.000

1.01.23.003 Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Mutu PT di Jawa Timur

Meningkatnya Mutu dan Revensi lulusan perguruan tinggi

Meningkatnya Kapasitas dan Mutu perguruan Tinggi di jawa timur


2.105.486.000

1.01.23.004 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Poltek di Jawa Timur

Meningkatnya Mutu dan Revensi lulusan POLTEK/community colleg di jawa timur

Terlaksanaya progaram peningkatan POLTEK/comunity colleg di jawa timur


145.145.000

TOTAL 854.986.045.000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0101] Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN LOKASI

PAGU INDIKATIF TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Menjamin tersedianya kelengkapan pendukung kegiatan administrasi perkantoran guna menunjang pelayanan publik

11.057.253.000

1.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

Menjamin tersedianya kelengkapan pendukung kegiatan surat-menyurat guna menunjang pelayanan publik

Terkirimnya surat atau paket dinas ke dalam dan luar kota

12.00 Bulan Jawa Timur

28.000.000

1.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Menjamin ketersediaan jaringan listrik, telepon, air dan internet untuk mendukung pelayanan publik

tersedianya jaringan listrik, telepon, air dan internet


1.634.680.000

1.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional


Tersedianya BBM, operasional pemeliharaan dan biaya perijinan kendaraan dinas

136.00 kendaraan

Jawa Timur

880.495.300


Menjamin kebersihan dan keindahan kantor guna menunjang pelayanan publik

Tersedianya cleaning service dan operasional kebersihan dan keindahan kantor


986.142.100

1.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor


225.497.500

1.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Menjamin tersedianya kelengkapan pendukung kegiatan administrasi perkantoran guna menunjang pelayanan publik

Tersedianya atk 12.00 Bulan Jawa Timur

137.885.900

192


1 2 3 4 5 6 7



Tersedianya bahan cetakan dan biaya penggandaan


193.290.000

1.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor


Tersedianya spare part komponen jaringan listrik


119.660.000

1.02.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Tersedianya peralatan, perlengkapan kantor dan rumah tangga

1.00 Paket Jawa Timur

855.170.000

1.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan


Tersedianya buku, koran, majalah, tabloid di perpustakaan


58.124.000



Tersedianya makmin rapat/kegiatan


339.694.000

1.02.01.022 Penyediaan jasa lembur Menjamin tersedianya kelengkapan pendukung kegiatan administrasi perkantoran guna menunjang pelayanan publik

Tersedianya biaya lembur


206.520.000

1.02.01.028 Penyediaan Jasa Kantor pendukung penyelenggaraan kesehatan

0.00 Jawa Timur

41.294.000



Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran


5.350.800.200


Meningkatkan dan memelihara kualitas sarana dan prasarana fisik untuk menunjang pelayanan publik

2.513.800.000

1.02.02.003 Pembangunan gedung kantor


Tersedianya saluran irigasi lingkungan kantor, pagar gudang dan instalasi listrik yang bermutu

4.00 unit Jawa Timur

1.050.000.000

1.02.02.021 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas


Tersedianya operasional pemeliharaan rumah dinas


100.000.000

1.02.02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor


Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor


1.363.800.000


Menjamin tersedianya teknologi informasi

200.000.000


Tersedianya jaringan internet yang memadahi

Tersedianya bandwidth internet


200.000.000

1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

pengelola obat kab/kota,pengelola program dan mitra kesehatan

4.500.000.000

193


1 2 3 4 5 6 7

1.02.15.001 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Meningkatkan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan

terealisasinya pengadaan obat dan alat habis pakai untuk buffer,KLB

0.00 Jawa Timur

1.459.188.000

1.02.15.002 Pengkataan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Meningkatkan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan

kab/kota mampu merencanakan dan mengelola obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

38.00 kab/kota Jawa Timur

199.814.000

1.02.15.004 Peningkatan mutu pelayanaan farmasi komunikasi dan rumah sakit

Petugas kab/kota pengelola program Alkes dan PKRT

RS di jatim menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar

50.00 persen Jawa Timur

244.005.000

1.02.15.005 Peningkatan mutu Penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan

petugas kab/kota, pengelola program alkes dan PKRT

penggunaan dan pelayanan obat di unit pelayanan kesehatan sesuai standar

0.00 Jawa Timur

238.805.000

1.02.15.008 Pengembangan tanaman obat dan peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia

sarana produksi komestika, petugas kab/kota, retail obat tradisional dikab/kota

produk obat tradisional dan kosmetika yang beredar memenuhi syarat


215.532.000

1.02.15.011 Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium

penanggungjawab program pemberantasan penyakit, petugas makmin kab/kota

terlaksananya pengadaan buffer bahan kimia dan lab


100.000.000

1.02.15.014 Peningkatan mutu makanan dan minuman

petugas makmin kab/kota, guru dan penjual makanan jajanan anak sekolah, toko makanan, swalayan

petugas dan stakeholder sudah tersosialisasi ttg keamanan produk makanan dan minuman


242.788.000

1.02.15.023 Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika Batu

petugas kesehatan, masyarakat

Tersediannya jenis tanaman obat asli indonesia

800.00 jenis Jawa Timur

1.500.000.000

1.02.15.024 Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)

petugas pengelola narkotika dan psikotropika kab/kota, petugas RS dan Puskemas PTRM

jumlah unit layanan kesehatan yang melaporkan dengan lembar kerja SIPNAP


299.868.000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut usia serta kese,hatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan

31.553.501.000

1.02.16.020 Pengobatan Gratis Tim P3K dinkes provinsi, masyarakat

Tersedianya tim berkompeten dalam P3K dan baksos

1.00 Tim Jawa Timur

131.290.000

1.02.16.021 Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila

Pengelola program, lintas sektor, LSM, Tim UKS, kelompok dukungan sebaya, anak usia sekolah, remaja dan lanjut usia

Jumlah UKS yg dibina

38.00 Kab/kota Jawa Timur

420.000.000

1.02.16.023 Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan penunjang

Jumlah alat kesehatan untuk pusk PLUS

30.00 paket Jawa Timur

12.613.930.000

194


1 2 3 4 5 6 7

1.02.16.037 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi,

Terlaksananya peningkatan ketrampilan petugas dalam mendukung peningkatan cakupan persalinan


2.220.000.000

1.02.16.038 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan reproduksi

Jumlah TOT layanan KB

3.00 TOT Jawa Timur

360.000.000

1.02.16.044 Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya

Jumlah perawat yang diangkat

1639.00 Perawat

Jawa Timur

15.160.893.000

1.02.16.050 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja)


jml petugas yang dibekali penanggulangan kegawatdaruratan psikiatri


399.511.000

1.02.16.051 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang (Laboratorium, Darah, Radiomedik, Bengkel Alkes)

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penunjang di Puskesmas dan jaringannya

jumlah petugas UTD Kab/Kota yang dilatih


231.177.000

1.02.16.052 Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin, Daerah Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya


jumlah keluarga rawan yang dibina


16.700.000

1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian

4.000.000.000

1.02.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Tersedianya media promosi kesehatan

4.00 jenis media Jawa Timur

1.006.030.000

1.02.19.013 Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Terbentuknya UKBM (poskestren, SBH, dll)

7.00 Persen Jawa Timur

701.917.000

1.02.19.015 Pengembangan posyandu dan Desa Siaga

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian

Adanya dukungan lintas program dan lintas sektor untuk pengembangan desa siaga aktif

38.00 K Jawa Timur

2.292.053.000

1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat

5.000.000.000

1.02.20.001 Menyusun peta informasi masyarakat kurang gizi

618.400.000

1.02.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya


tersedianya intervensi gizi PMT pemulhan gizi buruk dan gizi kurang


3.465.350.000

1.02.20.004 Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Meningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat,

tersusunnya PERDA gizi

1.00 perda Jawa Timur

288.150.000

195


1 2 3 4 5 6 7

1.02.20.011 Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi


jumlah daerah beresiko rawan gizi yang dipantau


314.000.000

1.02.20.013 Peningkatan pendidikan dan pengetahuan tentang penanganan masalah gizi

314.100.000

1.02.33 Program Upaya Kesehatan Perorangan

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan

1.969.199.000

1.02.33.001 Pelayanan bagi penduduk miskin di Rumah Sakit dan atau rumah sakit Khusus, serta pengembangan kesehatan rujukan


tersusunnya sistem rujukan berjenjang

1.00 dokumen Jawa Timur

328.025.000

1.02.33.008 Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS


Tersusunnya dokumen untuk penilaian akreditasi din RS


1.512.161.000

1.02.33.019 Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat

jumlah pelatihan kegawatdaruratan

5.00 pelatihan Jawa Timur

129.013.000

1.02.34 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan

124.600.800.000

1.02.34.001 Pengembangan sistem informasi kesehatan

Mengembangkan sistem informasi kesehatan

tersusunnya profil kesehatan kab/kota


1.000.000.000

1.02.34.005 Pengembangan dan Fasilitasi Program Kesehatan

Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan

tersusunnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan program prioritas kesehatan

4.00 standar Jawa Timur

897.492.500

1.02.34.006 Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan

Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan

tersusunnya renja 2014, DPA 2013 dan DIPA 2013


1.099.305.000

1.02.34.007 Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan


kesepakatan kerjasama antar daerah perbatasan


100.695.000

196


1 2 3 4 5 6 7

1.02.34.008 Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT

Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan,

terbentuknya kelompok budaya kerja

13.00 UPT Jawa Timur

403.307.500

1.02.34.009 Pengembangan pembiayaan kesehatan secara pra upaya


tersediannya sharing dana prov untuk jamkesda maskin

11966862.00 maskin

Jawa Timur

121.100.000.000

1.02.36 Program Sumber Daya Kesehatan

Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar

11.116.500.000

1.02.36.001 Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit


kebutuhan nakes kab/kota dipetakan


126.520.000

1.02.36.002 Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan

Meningkatkan mutu tenaga kesehatan

tenaga kesehatan yang dilatih pelatihan jabfung yang sesuai


933.388.500

1.02.36.003 Peningkatan Pengembangan Akper Madiun

Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga kesehatan sesuai standar

terpenuhinya sarana prasarana kegiatan belajar mengajar


2.700.000.000

1.02.36.004 Peningkatan Pengembangan Akzi Surabaya


Terlaksananya sistem pembelajaran yang berbasis pada kompetensi


2.600.000.000

1.02.36.005 Peningkatan Pengembangan Bapelkes


pelatihan bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh UPT Latkesmas Murnajati terakreditasi


3.500.000.000

1.02.36.013 Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Jaringnya)


Rekruitmen peserta PPDS-BK

20.00 Persen Jawa Timur

1.256.591.500

1.02.37 Program Lingkungan Sehat Meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dasar, higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat

2.500.000.000

1.02.37.006 Pengembangaan Sarana Sapl Melalui Participatory

Meningkatkan kualitas sanitasi dasar di masyarakat

Jumlah desa yang dipicu untuk tidak BAB sembarangan

160.00 desa Jawa Timur

600.000.000

1.02.37.007 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

Meningkatkan kualitas air bersih, dan sanitasi dasardi masyarakat

Jumlah titik sampel PDAM dan DAM yang diketahui kualitas airnya


607.600.000

1.02.37.008 Penyehatan Lingkungan Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat

Jumlah kelompok masyarakat pengolah makanan yang laik sehat

0.00 Jawa Timur

850.000.000

197


1 2 3 4 5 6 7

1.02.37.009 Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat

Meningkatkan pengendalian faktor risiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat

Jumlah unit pengelolaan limbah cair dan padat di institusi pelayanan kesehatan yang dibina


442.400.000

1.02.42 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana

8.700.000.000

1.02.42.001 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam pengendalian PTM

38.00 kabupaten/kota

Jawa Timur

511.295.200

1.02.42.002 Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB

Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan PD3I serta penanggulangan KLB

Tertanggulanginya KLB, terlaksananya surveilans dan pelaksanaan program kesehatan haji


Jawa Timur

1.670.073.000

1.02.42.003 Pengendalian Penyakit Kusta

Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular

Jumlah penderita kusta ditemukan dan diobati

5000.00 penderita

Jawa Timur

594.150.000

1.02.42.005 Pengendalian Hiv/Aids Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular

Jumlah penderita AIDS ditemukan

5500.00 penderita

Jawa Timur

861.135.300

1.02.42.006 Pengendalian Penyakit Malaria


Jumlah penderita malaria ditemukan dan diobati

1500.00 penderita

Jawa Timur

775.150.000

1.02.42.007 Pengendalian Penyakit PES Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular

Penyakit pes terkendali


280.000.000

1.02.42.008 Pencegahan DBD (Demam Berdarah)


Penderita DBD ditemukan

4.62 penderita Jawa Timur

840.455.200

1.02.42.009 Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah


Jumlah suspect dan kontak diperiksa

300.00 suspek Jawa Timur

151.800.000

1.02.42.010 Peningkatan Imunisasi Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

bayi usia kurang dari 1 tahun mendapat imunisasi dasar lengkap


1.536.379.800

1.02.42.011 Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML)


Jumlah penderita diare dan pneumoni ditemukan dan diobati

1000000000.00 penderita

Jawa Timur

235.028.500

1.02.42.012 Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2)


Jumlah lokasi yang dilakukan spot cek vektor


289.150.000

1.02.42.013 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana

menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penanggulangan KLB dan penanggulangan masalah kesehatan

Terlaksananya koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan bencana


Jawa Timur

482.252.000

1.02.42.014 Pendampingan Pengendalian penyakit TBC (Tuber Culoses)


Tercapainya kesembuhan pada kasus TB BTA positif baru

193.00 penderita

Jawa Timur

473.131.000

TOTAL 207.711.053.000

198


URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0102] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

15.034.195.000

1.02.09.002 Pengembangan kualitas aparat pelayanan publik

Peningkatan Kualitas SDM, Pengadaan Obat-obata, Bahan Kimia, Makan Minum Pasien, pemeliharaan sarana & prasarana kesehatan

paket kegiatan 12.00 bulan KotaBatu 3.034.195.000

1.02.09.004 Penyediaan Biaya operasiaonal Rumah Sakit

Peningkatan Kualitas SDM, Honoraroium Kegiatan, ATK, Bahan Cetakan, pemeliharaan sarana & prasarana kesehatan dll...

paket kegiatan 12.00 bulan KotaBatu 12.000.000.000


Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Paru-Paru

8.000.000.000

1.02.33.002 Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan dan perbekalan rumah sakit dan atau rumah sakit khusus

Tercapainya Pengadaan Peralatan Kedokteran IRCU, Tambah Daya dan Instalasi Jaringan Listrik, pengadaan Sterilisasi CSSD dan Finalisasi Gedyng CSSD Lt 3

1 UNIT 4156.00 M3 KotaBatu 7.000.000.000

1.02.33.047 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RS Khusus Paru

Tercapainya Pengadaan lanjutan gedung apotik lantai 2, Pemasangan instalasi saluran air /jaringan air dan limbah di lahan baru, Troly linen CSSD

18 Kegiatan 18.00 unit KotaBatu 1.000.000.000

TOTAL 23.034.195.000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0103] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Peingkatan administrasi perkantoran RS

1.899.000.000


Kebutuhan listrik,air dan komunikasi

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,air dan listrik RS

12.00 bulan KabupatenJember

355.420.000


Kendaraan dinas/kendaraan operasional RS

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional


175.000.000


Pelayanan administrasi perkantoran RS yang lebih baik

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran


1.368.580.000


Peningkatan pelayanan publik di Rumah Sakit

166.000.000

199


1 2 3 4 5 6 7

1.02.09.001 Meningkatkan kemudahan, keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik dan dunia usaha

Status Rumah Sakit,ISO dan maintenance ISO,akreditasi

ISO 1.00 paket KabupatenJember

166.000.000


Masyarakat umum,pasien dan karyawan Rumah Sakit Paru Jember

134.590.000

1.02.19.006 Promosi Kesehatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Masyarakat umum, pasien dan karyawan RS Paru

Terlaksananya program promosi kesehaatn

150.00 orang KabupatenJember

134.590.000

1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Sarana prasarana di Rumah Sakit Paru

7.798.775.000

1.02.26.064 Pembangunan gedung Rumah Sakit

Pembangunan gedung RS (CSSD dan OK)

pembangunan gedung untuk pelayanan terpadu sakit akibat dampak asap rokok

1.00 gedung KabupatenJember

4.798.775.000

1.02.26.071 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,Kelas I, II, III) (Lanjutan)

Pembangunan gedung rawat inap kelas I dan II (lanjutan)

Pembangunan lanjutan gedung Ranap kelas I dan II

2.00 gedung KabupatenJember

3.000.000.000


Pelayanan operasional BLUD

8.508.510.000


Pemenuhan sarana dan prasarana RS khusus yang terstandar

Tersedianya alat kedokteran/kesehatan ,alat laboratorium sesuai standar

1.00 paket Jawa Timur 500.000.000

1.02.33.003 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Biaya operasional RS BLUD (Fungsional)

Terlaksananya operasional BLUD RS Paru

1.00 LS KabupatenJember

8.008.510.000


Karyawan RS Paru Jember dan masyarakat

356.900.000

1.02.36.007 Pelatihan dan Kursus Tenaga Profesi baik Medis, Paramedis maupun Non Medis di Dalam/di Luar RS

Karyawan RS Paru Meningkatnya kualitas karyawan RS Paru

200.00 karyawan

KabupatenJember

206.900.000

1.02.36.008 Penelitian Kesehatan RS penelitian di bidang kesehatan di RS

Terselenggaranya penelitian kesehatan

1.00 penelitian KabupatenJember

150.000.000

TOTAL 18.863.775.000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0104] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terlaksanannya operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

1.400.000.000


Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dalam 12 bulan

Terlaksananya operasional administrasi perkantoran

12.00 bulan KabupatenMadiun

1.400.000.000

200


1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima sesuai tuntutan dan harapan masyarakat

3.600.000.000


Pengembangan sikap mental, pengetahuan dan ketrampilan SDM RS

Terlaksananya pelatihan pengembangan aparat SDM RS

3.00 sub kegiatan

KabupatenMadiun

300.000.000


Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan RS

12.00 Bulan KabupatenMadiun

3.000.000.000

1.02.09.099 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan sarana dan prasarana RS untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan di RS

Terlaksanannya Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik

8.00 Sub Kegiatan

KabupatenMadiun

300.000.000


Meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan

3.460.000.000


Terpenuhinya sarana dan prasarana di rumah sakit untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa layanan RS

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasanana untuk keamanan dan kenyamanan pengguna layanan RS

15.00 Paket KabupatenMadiun

212.630.000


Terpenuhinya sarana penunjang pelayanan di Unit-unit pelayanan RS

Terlaksananya pemenuhan sarana di unit -unit pelayanan RS

8.00 Sub Kegiatan

KabupatenMadiun

3.000.000.000


Peningkatan Kualitas Pelayanan Langsung Pada Masyarakat Pengguna Layanan RS khususnya pada penderita TBC

Terlaksananya peningkatan pelayanan pada pasien TBC

7.00 Sub Kegiatan

KabupatenMadiun

247.370.000


Mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan

40.000.000


Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran RS

Terlaksananya penyusunan perencanaan program/ kegiatan RS tahun 2014

12.00 bulan KabupatenMadiun

14.000.000


Terlaksanannya kerjasama lintas sektor dalam perencanaan peningkatan kinerja RS

Terlaksanannya kegiatan kerjasama lintas sektor

2.00 Sub Kegiatan

KabupatenMadiun

26.000.000

TOTAL 8.500.000.000

201


URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0105] Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terlaksananya pelayanan publik yang memadai

2.831.500.000


Terpenuhinya pengadaan alat-alat kesehatan dan rumah tangga

Terpenuhinya pengadaan alat kesehatan dan alat rumah tangga


2.831.500.000


Sosialisasi dan pelayanan tindakan terhadap 18 kab/kota di Jawa Timur

168.500.000


Penyuluhan dan tindakan langsung ke penderita kusta di daerah

Pelaksanaan Program Kusta Keliling


168.500.000

1.02.27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pemeliharaan komputer, printer, mesin fotocopy, AC, meja kursi, mesin potong rumput, dll

110.000.000

1.02.27.042 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga Rumah Sakit

Pemeliharaan komputer, printer, mesin fotocopy, AC, meja kursi, mesin pemotong rumput dll

Pemeliharaan peralatan Kantor dan Rumah Tangga


110.000.000


Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

5.058.033.000


Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Tersedianya biaya operasiona dan pemeliharaan


2.743.033.000


Terlaksananya kualitas pelayanan publik yang memadai

Terlaksananya kualitas pelayanan publik yang memadai


2.315.000.000

TOTAL 8.168.033.000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0106] Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto Propinsi Jawa

Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terselenggaranya proses administrasi kegiatan operasional rumah sakit secara menyeluruh

7.412.613.800

1.02.01.023 Penyediaan biaya operasional pelayanan / jaspel

PeningkatanÂ kinerjaÂ karyawan dalam rangka menunjang kualitas pelayanan rumah sakit

Adannya peningkaan kinerja karyawan melalui jasa pelayanan dari dr.Spesialis, dr.Ahli bedah, Anastesi, Pendidikan dan pelatihan

12.00 bulan Provinsi 5.776.620.000


Kelancaran Operasinal Rumah Sakit dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi

Terealisasinya kebutuhan administrasi dalam upaya menunjang kelancaran pelayanan

12.00 bulan Provinsi 1.635.993.800

202


1 2 3 4 5 6 7


Tersedianya sarana dan prasarana aparatur rumah sakit dalam rangka peningkatan sarana penunjang dibidang kapasitas listrik dan peralatan rumah tangga

845.780.300

1.02.02.005 Pengadaan kendaran dinas/oprasional

Peningkatan kualitas pelayanan

250.000.000

1.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pembagian Zona jaringan Listrik

Adanya pemasangan zona jaringan listrik

1.00 paket Provinsi 296.900.500

1.02.02.045 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Rumah Sakit

Terealisasinya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan RS

12.00 bulan Provinsi 298.879.800


Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur untuk pencapaian kualitas pelayanan rumah sakit

233.260.000

1.02.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Peningkatan performance Rumah Sakit dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan

Adanya pakaian kerja lapangan, Pakaian khusus & Perleng. rumah tangga pakai habis

3.00 kegiatan Provinsi 233.260.000


Terselenggaranya untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

2.299.797.000


Kompetensi SDM sehingga menurunkan angka kematian

Adanya peningkatan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan sehingga menurunkan angka kematian

12.00 bulan Provinsi 2.299.797.000


Terselenggaranya proses administrasi kegiatan operasional rumah sakit secara menyeluruh

893.416.900


Kelancaran operasional Genset, linkungan dan operasional RS

Terealisasinya kebutuhan operasional rumah sakit



Meningkatkan ketersediaan obat alat kesehatan pakai habis dan gas medis di rumah sakit dalam rangka mendukung tingkat kesembuhan pasien

3.872.960.500

1.02.15.001 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Meningkatkan ketersediaan obat alat kesehatan pakai habis dan gas medis di rumah sakit dalam rangka mendukung tingkat kesembuhan pasien

Jumlah Resep dengan ketersediaan obat , alat kesehatan pakai habis dan gas medis untuk pelayanan di Rumah Sakit

289808.00 resep

Provinsi 3.473.835.150

1.02.15.011 Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium

Sarana Pendukung dalam rangka proses penegakan diagnosa

Adanya kebutuhan yang tersedia buffer bahan kimia dan laboratorium

14774.00 pemeriksaan

Provinsi 399.125.350


Menurunkan lepropobia, stigma kusta dalam masyarakat dan peningkatan pelayanan di laboratorium, rawat inap dan bedah

101.159.500

203


1 2 3 4 5 6 7


Penunggu pasien dan Masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dan menurunnya angka lepropobia dan stigma masyarakat sesuai target

1.24 paket / kegiatan

Provinsi 69.459.500


Peningkatan pelayanan Laboratorium, Rawat Inap dan Bedah

Terealisasinya biaya rujukan , laboratorium, Rawat Inap dan Bedah

542.00 kali Provinsi 31.700.000


Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit untuk mendukung kualitas pelayanan

519.412.000

1.02.26.001 Pembangunan rumah sakit Terealisasinya Pembangunan pondasi Talut pembuangan air dan Kekurangan Pagar BRC

Adanya Pembangunan pondasi Talut pembuangan air, Pagar BRC, Penataan Jalan Masuk Area Rs, Ruang Konsultasi Gizidan Gudang Logistik ( House Keeping)


1.02.26.018 pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit

Pasien RS Sumberglagah adanya peralatan di IGD dan Kamar Operasi

308.00 unit Provinsi 139.412.000


Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit dalam mendukung kualitas pelayanan

105.425.000

1.02.27.018 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

PemeliharaanÂ ambulance dan perpanjangan STNK ambulance

Adanya pemeliharaanÂ ambulance dan perpanjangan STNK ambulance

2.00 unit Provinsi 105.425.000


Untuk kelancaran operasional rumah sakit dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

6.073.243.000


kamar operasi 4 ruang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Adanya Gedung kamar operasi 4 ruang.

1.00 paket Provinsi 4.190.838.500


Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit dalam hal ini gas elpiji.

Adanya kebutuhan operasional dalam hal ini gas elpiji.


1.02.33.022 Peningkatan Pelayanan Gizi RS

Menunjang tingkat kesembuhan pasien

Adanya makan dan minum harian pasien

26986.00 hari rawat inap

Provinsi 1.221.570.000

1.02.33.043 Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan keterapian fisik

Peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Kota

Tersedianya kebutuhan alat bantu Prothesa



Mewujudkan sistim Informatif dan Terpercaya

147.451.000


Terwujudnya sistem informatif dan terpercaya

Adanya aplikasi SIM RS



Pegelola Program, Perawat, Management RS dan pasien RS

8.051.000

204


1 2 3 4 5 6 7


Peningkatan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

333.630.000


Peningkatan Kompetensi SDM

Adanya Jumlah tenaga menyelenggarakan pelatihan Strategi Mengelola Kinerja yang unggul dan Excellent.

52.00 orang Provinsi 158.580.000


Peningkatan Kompetensi SDM

Terlaksananya kursus-kursus singkat dan Pelatihan yang dibutuhkan

13.00 pelatihan Provinsi 175.050.000

1.02.42 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Menurunkan prevalensi rate (jumlah pasien baru)

220.302.000

1.02.42.003 Pengendalian Penyakit Kusta

Menurunkan prevalensi rate (jumlah pasien baru)

Adanya Jumlah penderita Klinis Kusta pada anak usia sekolah di kepulauan Raas dan Nguling Terintervensi serta menyeleseikan pengobatan sesuai standar & Monitoring evaluasi Prothesa di Kab/ Kota.


TOTAL 23.058.451.000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0107] Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pendukungnya

1.284.397.500

1.02.01.027 Ketatausahaan Terpenuhinya kebutuhan operasional Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan ATK, Air, Listrik, Telpon, BBM

12.00 bulan Jawa Timur

1.284.397.500


2.165.602.500

1.02.09.003 Memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik

558.337.500

1.02.09.009 Pelayanan Kepada Masyarakat

1.457.265.000

1.02.09.102 Peningkatan Kinerja RS 150.000.000


Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan mata di Balai Kesehatan Mata masyarakat

15.500.000.000

1.02.16.050 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Prov. Jatim

Terlayaninya seluruh pasien BKMM


15.500.000.000


Meningkatnya mutu Pelayanan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur

3.500.000.000

205


1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya mutu pelayanan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Terbangunnya gedung bedah, jembatan dan pengadaan alkes

3.00 kegiatan Jawa Timur

3.500.000.000

TOTAL 22.450.000.000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0108] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Surabaya


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Unit pelayanan dan manajemen di RS Paru Surabaya

400.000.000


unit pelayanan dan manajemen di RS Paru Sby

Jumlah ketersediaan saluran telpon,volume air dan satuan energi sarana listrik

3.00 sub kegiatan

KotaSurabaya

400.000.000


Unit pelayanan, unit penunjang dan manajemen

10.815.391.000


Petugas RS, pasien rawat inap, unit pelayanan, unit penunjang dan manajemen

Terealisasinya 13 subkegiatan

13.00 sub kegiatan

KotaSurabaya

10.000.000.000


Unit-unit pelayanan dan manajemen

Terealisasinya kegiatan belanja operasional administrasi; pemeliharaan; dan belanja modal

23.00 sub kegiatan

KotaSurabaya

502.211.000

1.02.09.102 Peningkatan Kinerja RS Tim pengadaan barang dan jasa/ Pemeriksaan hasil pekerjaan/ Pengelola barang dan aset/ Sistem Informasi; petugas pelayanan/manajemen

Terealisasinya pembayaran HR semua tenaga pengadaan barang/jasa; pengelola barang dan keuangan; pelaksanaan koordinasi dalam/luar wilayah

4.00 sub kegiatan

KotaSurabaya

313.180.000


Pengadaan alkes, pembangunan gedung RS Paru Sby

2.700.000.000


Unit OK Terlaksananya kegiatan pengadaan alkes radiologi

1.00 paket KotaSurabaya

846.000.000


Gedung RS baru Terlaksananya kegiatan pengadaan Lift gedung pelayanan

2.00 unit KotaSurabaya

1.854.000.000


Pasien TB/Masyarakat/manajemen; Petugas medis/ paramedis/manajemen

800.000.000

206


1 2 3 4 5 6 7


Gedung pelayanan dan unit pelayanan

Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana prasarana dan perangkat sistem

3.00 paket KotaSurabaya

100.000.000

1.02.33.005 Pelatihan dan Kursus Tenaga Profesi Baik Medis, Paramedis maupun Non medis didalam/ diluar rumah Sakit

Petugas medis/ paramedis/ manajemen

Jumlah petugas yang dikirim pelatihan/kursus/seminar



UGD Terlaksananya kegiatan pengadaan unit ambulans


300.000.000


Pasien TB/masyarakat/3 kab-kota/manajemen

Jumlah penderita paru BTA negatif dan positif

726.00 orang Provinsi 333.808.000

TOTAL 14.715.391.000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0109] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Pamekasan


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur di BP4. Pamekasan

753.263.500


Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran di BP4. Pamekasan


753.263.500


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di BP4. Pamekasan

46.736.500


Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di BP4. Pamekasan


46.736.500


Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di BP4. Pamekasan

1.894.285.000


Tercapainya kualitas pelayanan publik di BP4. Pamekasan

Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di BP4. Pamekasan


1.894.285.000


Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BP4. Pamekasan

1.605.715.000

1.02.16.033 Peningkatan pelayanan kesehatan di BP4 Pamekasan

Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien di BP4. Pamekasan

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien di BP4. Pamekasan


1.605.715.000

207


1 2 3 4 5 6 7

1.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pelacakan Pasien Mangkir/Putus Obat Khsusus Pasien TB Se-Wilayah Madura

48.000.000

1.02.22.005 Pelayanan penyegahan dan penanggulangan penyakit menular

Terpenuhinya Penurunan Angka DO untuk Pasien Mangkir/Putus Obat Khusus TB Se-Wilayah Madura

Terpenuhinya Penurunan Angka DO untuk Pasien TB

40.00 Pelacakan Kasus

Jawa Timur

48.000.000


Terpenuhinya Pengadaan Alat Kesehatan, Pembangunan Pavingnisasi dan Pembangunan IPAL

4.812.763.500

1.02.26.017 Rehabilitasi bangunan rumah sakit

Pavingnisasi Akses Jalan Pada UPT BP4. Pamekasan

162.763.500

1.02.26.034 Peningkatan kualitas pelayanan RSU (Pemb/rehab. Gd. Penunjang pelayanan)

Pembangunan IPAL untuk meningkatkan lingkungan sehat dalam menunjang pelayanan kesehatan

Terpenuhinya Pembangunan IPAL

1.00 IPAL Jawa Timur

650.000.000


Pembangunan Gedung Penunjang Medik (Gedung Laboratorium, Gedung Radiologi, Gedung Klinik Spesialis, Gedung Loundry dan Gedung Dapur)

Terlaksanannya Pembangunan 4 Gedung Penunjang Medik

4.00 Gedung Jawa Timur

4.000.000.000


Kerjasama Program, Lintas Sektor dan Antar Daerah dalam Bidang Kesehatan

139.236.500


Kerjasama Program Lintas Sektor antar Puskesmas dan Dinas Kesehatan Se-Wilayah Madura dalam Penanggulangan Penyakit TB

Terciptanya 4 Dokumen MOU Kerjasama Lintas Sektor Antar Puskesmas Se-Wilayah Madura

4.00 Dokumen MOU

Jawa Timur

139.236.500

TOTAL 9.300.000.000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0110] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU INDIKATIF TOLOK UKUR

TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terlaksananya 4 kegiatan utama administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan publik

2.800.000.000


Terlaksananya 4 kegiatan utama administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Terlaksananaya 4 kegiatan utama administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan publik

3500000000.00 Rupiah

Kota Madiun

2.800.000.000


Terlaksananya kegiatan Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD serta Penunjang yang mermutu sesuai SPO pelayanan di BP4 Madiun

1.850.000.000

208


1 2 3 4 5 6 7


Terlaksananya kegiatan Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD serta penunjang yang mermutu sesuai SPO pelayanan di BP4 Madiun

Terlaksananya kegiatan Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD serta penunjang yang bermutu sesuai SPO pelayanan di BP4 Madiun

1307350000.00 Rupiah

Kota Madiun

1.850.000.000


1. Terlaksananya kegiatan promotif, preventiv dalam rangka pemberdayaan keluarga dan masyarakat 2. Tercapainya indikator Program P2TB di Wilayah Binaan BP4 Madiun 3. Tersedianya SDM terkait di BP4 Madiun 4. Terlaksananya peningkatan SDM Program P2TB di Wilayah Binaan BP4 Madiun

1.000.000.000

1.02.16.032 Peningkatan pelayanan kesehatan di BP4 Madiun

Masyarakat diwilayah Bakorwil I Madiun

Tercapaianya kegiatan P2TB di BP4 Madiun

1250000000.00 Rupiah

Provinsi 1.000.000.000


1. Tersedianya Ruang Rawat Inap dan Ruang Rawat Jalan yang memenuhi standar Kemenkes 2. Tersedainya Fasilitas penungjang Laboratorium dan Radiodiognostik 3. Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di BP4 Madiun

7.985.398.566


1. Tersedianya Ruang Rawat Inap dan Ruang Rawat Jalan yang memenuhi standar Kementerian Kesehatan 2. Tersedianay fasilitas penunjang laboratorium dan radiodiagnostik

Tersedianya ruang rawat inap, rawat jalan, fasilitas penunjang laboratorium dan radiodiagnostik

13000000000.00 Rupiah

Kota Madiun

3.500.000.000

1.02.33.035 Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit

Terlaksananyan peningkatan kompetensi SDM di BP4 Madiun

Telaksananya peningkatan kompetensi SDM di BP4 Madiun

748468000.00 Rupiah

Kota Madiun

4.485.398.566

TOTAL 13.635.398.566

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0200] Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN


TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


m 173.046.979.195


Meningkatnya pelayanan kepada pasien, pelayanan perkatoran dan pendidikan RS

- 0.00 ls KotaSurabaya

21.637.000.000


Peningkatan kebersihan lingkungan internal-eksternal dan bebas dari binatang pengganggu


5.868.226.600

209


1 2 3 4 5 6 7


Peminjam lokasi buku-buku perpustakaan RS


197.808.750


PAsien rawat inap RS dan karyawan yang bertugas shief dan RS


11.953.842.500

1.02.01.029 Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan BLU

Kelengkapan dokumen laporan keuanagn RS


235.930.000


Pelaksanaan administrasi perkantoran dan jasa pelayanan RS


133.154.171.345


m 1.287.550.000


Kendaraan dinas, ambulance dan operasional rutin kendaraan RS


1.287.550.000


m 2.724.320.000


Pegawai RS - 0.00 ls KotaSurabaya

2.724.320.000


m 1.949.103.750

1.02.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal

Pegawai medis, paramedis, administrasi di RS


950.850.000


Tenaga medis, paramedis dan umum di RS


998.253.750

1.02.06 Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

m 278.972.500

1.02.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Pendapatan instalasi, diklat, parkir dan sewa gedung


269.980.000

1.02.06.003 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran

Realisasi anggaran dan pendapatan RS


8.992.500


m 210.000.000


Instalasi/unit kerja penunjang RS


210.000.000


m 1.748.882.500


Instalasi/unit kerja dan penunjang pelayanan RS


1.748.882.500


Pelayanan kepada pasien umum, Jamkesmas & Pegawai Instalasi Farmasi

249.676.590.000

1.02.15.017 Peningkatan Pelayanan Farmasi RS

Pelayanan kepada pasien umum, Jamkesmas & Pegawai Instalasi Farmasi


249.676.590.000


m 621.000.000


Pelanggan internal dan eksternal RS

- 0.00 Ls KotaSurabaya

621.000.000

1.02.23 Program Standarisasi Pelayanaan Kesehatan

m 8.988.000.000

210


1 2 3 4 5 6 7

1.02.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Instalasi ? unit kerja di RS - 12.00 ls KotaSurabaya

8.988.000.000


Pemenuhan sarana dan prasarana medik dan non medik

69.144.749.185

1.02.26.001 Pembangunan rumah sakit - - 0.00 ls KotaSurabaya

21.000.000.000


- - 0.00 ls KotaSurabaya

4.800.000.000

1.02.26.022 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dan lain - lain)

Pemenuhan sarana dan prasarana medik dan non medik


6.121.270.000

1.02.26.023 Pengadaan bahan - bahan logistik rumah sakit

Pemenuhan alat tulis kantor penunjang pelayanan kesehatan


11.587.955.700

1.02.26.024 Pengadaan percetakan admintrasi dan surat - menyurat rumah sakit

Pemenuhan barang cetakan penunjang pelayanan kesehatan


2.286.364.200

1.02.26.028 Pengadaan Alat Kedokteran IRD, IRJ, IRNA dan instalasi penunjang


3.112.524.000

1.02.26.047 Pengadaan Peralatan Medis - - 0.00 ls KotaSurabaya

500.000.000

1.02.26.065 Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit

1.200.000.000

1.02.26.070 Pengadaan Peralatan Medis (Dana Cukai)

Tersedianya alat kedokteran bagi penderita jantung dan paru-paru


18.536.635.285


m 25.553.997.600

1.02.27.001 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Pemeliharaan sarana dan prasarana RS


12.361.629.300

1.02.27.016 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolahan limbah rumah sakit

Pemeliharaan pengolahan limbah rumah sakit


908.807.400

1.02.27.017 Pemeliharaan rutin/berkala alat - alat kesehatan rumah sakit

IRD, IRJ, IRNA, IBP dan instalasi penunjang


8.424.699.500

1.02.27.020 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

Kalibrasi alat medik di IRNA, IRD, IRJ dan GBPT


594.741.400

1.02.27.022 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga rumah sakit

Pemeliharaan AC dan penggantian suku cadang di IRD, GBPT, IRNA, Perkantoran, RIK, Skill lab dan IDIK


1.950.250.000

1.02.27.024 Pemeliharaan jaringan listrik, air, gas, telepon dan komputer

Pemeliharaan jaringan listrik, air, gas, telepon dan komputer


1.313.870.000


m 71.000.579.555


Pemenuhan biaya opersional masing-masing kegiatan


10.631.310.000


Pengelola keuangan, barang daerah, dan sistem informasi, pengurusan pajak mobil dinas, SPPD


1.217.089.000

211


1 2 3 4 5 6 7

1.02.33.011 Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Utama di RS

- - 0.00 ls KotaSurabaya

58.936.889.555

1.02.33.070 Pembinaan Dewan Pengawas pada BLUD

Kinerja dewan pengawas - 0.00 ls Kota Surabaya

215.291.000

TOTAL 606.230.724.285

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0300] Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN


TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terpenuhinya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

109.924.660.000


Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Langganan telepon,air dan listrik

12.00 bulan Kota Malang

4.387.400.000

1.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

meningkatnya kualitas pengelolaan kehumasan dan permasalahan hukum

7.00 jenis Kota Malang

254.060.000

1.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

terpenuhinya kebutuhan akan buku cek, jasa pelayanan RS, Lembur PNS dan Non PNS, dan honorarorium tenaga BLUD


89.939.600.000

1.02.01.027 Ketatausahaan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

terpenuhinya honorarorium pengelolaan keuangan


912.600.000

1.02.01.107 Administrasi perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan


14.431.000.000

1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Sehat

4.935.181.200

1.02.21.012 Peningkatan Kualitas Lingkungan RS

Pengembangan Lingkungan Sehat

Pemeriksaan Kualitas Lingkungan dan emisi gas buangan


4.935.181.200


Terwujudnya Pembangunan Gedung sesuai Master Plan

20.650.000.000

1.02.26.001 Pembangunan rumah sakit tersedianya peralatan kedokteran instalasi laundry

Terwujudnya Pembangunan Gedung RS

1.00 paket Kota Malang

500.000.000

1.02.26.006 Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU

Terwujudnya Pembangunan Gedung Intensif Jantung

Terlaksananya Pembangunan Gedung Intensif Jantung (Dana DBHCHT)

1.00 paket KabupatenMalang

15.000.000.000


Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan RS

Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Sakit


2.850.000.000

212


1 2 3 4 5 6 7

1.02.26.028 Pengadaan Alat Kedokteran Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan RS

Pemenuhan kebutuhan alat kedokteran


2.200.000.000

1.02.26.060 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas RS

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan RS

Pemeliharaan Rumah Dinas

3.00 rumah dinas

Kota Malang

100.000.000



2.017.047.900



2.017.047.900



138.889.400.000


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan

Pengadaan Alkes Pakai Habis, Alat Kedokteran & Alat Kesehatan Perawatan


4.576.815.502

1.02.33.009 Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan di RS


Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Pakai Habis & Pemeliharaan Alkedok Rawat Jalan & GIMU


800.000.000

1.02.33.010 Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Umum di RS


Pemenuhan kebutuhan alkes pakai habis dan pemeliharaan alat kedokteran rawat inap


2.925.000.000



Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan Rawat Inap Utama di RS


6.895.810.000

1.02.33.012 Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat di RS


Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan pakai habis dan pemeliharaan alat kedokteran


600.000.000

1.02.33.014 Peningkatan Pelayanan Laboratorium di RS


Pengadaan bahan kimia dan laboratorium


11.192.904.000

1.02.33.015 Peningkatan Pelayanan Radiodiagnostik dan Radioterapi di RS

Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

4.00 unit Kota Malang

1.100.000.000

1.02.33.016 Peningkatan Pelayanan Sterilisasi dan Laundry di RS


Pengadaan alat sterilisasi dan laundry, pengadaan bahan pembersih & ART habis pakai, pemeliharaan ringan, bahan kimia.


3.212.000.000

1.02.33.017 Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Keterapian Fisik di RS


Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan pakai habis dan pemeliharaan alkedok rehabilitasi medik


310.000.000

1.02.33.019 Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan


Pengadaan alat kesehatan pakai


26.621.000.000

213


1 2 3 4 5 6 7

kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus

habis dan obat



Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan bagi pasien

0.00 Kota Malang

71.789.179.498



Pengadaan alat rumah tangga pakai habis


6.942.846.000

1.02.33.024 Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)


Pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, Pengadaan makan minum rapat


254.745.000


Peningkatan Profesionalisme SDM

Honorarium Pelaksana Kegiatan


245.500.000

1.02.33.071 Peningkatan Pengelolaan Data Rekam Medik

Peningkatan Pengelolaan Rekam Medik dan Data Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Pengelolaan Rekam Medik & Data Rekam Medik, serta terlaksananya penyusunan evaluasi dan pelaporan


1.423.600.000


Meningkatnya pengembangan sistem informasi Rumah Sakit

2.453.861.400


Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit

Pengadaan software SIM Rumah Sakit


2.453.861.400


Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM

6.689.849.500

1.02.36.006 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM

Karyawan/ SDM RS Menyelesaikan Pendidikan

75.00 orang Kota Malang

1.000.000.000



Pelaksana kegiatan kursus singkat dan pelatihan


3.791.500.000

1.02.36.008 Penelitian Kesehatan RS Peningkatan Profesionalisme SDM

pengadaan kebutuhan penelitian


410.450.000

1.02.36.010 Pendidikan dan kursus tenaga profesi baik medis paramedis maupun non medis didalam/luar


Pengadaan kebutuhan BLS/BCLS/ATLS


1.487.899.500

TOTAL 285.560.000.000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0400] Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Tercapainya pemanfataan tempat tidur (BOR) RS sebesar 75%, GDR 59/1000 dan NDR 29/1000

43.940.711.850


Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan multimedia

12.00 bulan KotaMadiun 2.690.000.000

214


1 2 3 4 5 6 7

1.02.01.005 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Seluruh bangunan gedung rs dan kendaraan operasional rs

Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah

5.00 paket KotaMadiun 520.000.000


Kendaraan operasional rumah sakit

Terpenuhinya jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas, dan pelumas serta biaya perijinan kendaraan dinas

18.00 unit KotaMadiun 251.490.000


Pegawai RS ( medis, paramedis, non medis)

Terpenuhinya jasa pelayanan rs



Pegawai rumah sakit Terpenuhinya biaya uang lembur, atk, penggandaan, cetak, jasa surat, makan minum rapat, honor tenaga blud, pengisian tabung, transaksi keuangan, perijinan, pengumuman lelang dan pakaian dinas



Peningkatan pemanfaatan tempat tidur rs ( BOR ) RS sebesar 75 %, GDR 59/1000 dan NDR 29/1000 serta indeks kepuasan masyarakat sebesar 85%

30.000.000


Data base penyelenggaraan rs sebagai penunjang pusdatin jatim

Terwujudnya kelancaran operasional database rumah sakit

12.00 bulan KotaMadiun 30.000.000


Tercapainya pemanfaatan tempat tidur rs (BOR) sebesar 75%, dan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat sebesar 85%, GDR 59/1000 dan NDR 29/1000

9.110.000.000


Peningkatan cakupan pelayanan di instalasi rawat darurat terpadu

Terpenuhinya peralatan kedokteran untuk menunjang kelancaran operasional pelayanan di instalasi rawat darurat terpadu


1.02.26.034 Peningkatan kualitas pelayanan RSU (Pemb/rehab. Gd. Penunjang pelayanan)

Sarana prasarana bangunan gedung untuk kelancaran pelayanan penunjang

Terpenuhinya ruang pelayanan haemodialisa bagi pasien gagal ginjal yang memerlukan cuci darah sesuai standart dari 17 tt menjadi 30 tt serta beroperasilnya pelayanan medical check up

3.00 paket KotaMadiun 2.000.000.000


Terwujudnya bangunan gedung untuk pengembangan layanan rujukan unggulan pelayanan jantung terpadu

Terpenuhinya sarana prasarana alked utk pusat jantung terpadu


215


1 2 3 4 5 6 7


Operasional pengembangan pelayanan jantung terpadu

3.500.000.000


Tercapainya pemanfaatan tempat tidur rs ( BOR ) menjadi 77%, GDR 59/1000 dan NDR 29/1000 serta tercapainya indeks kepuasan masyarakat sebesar 85%

3.427.614.700


Gedung dan bangunan rumah sakit

Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung rs

11.00 jenis KotaMadiun 554.800.200


Instalasi Pengolahan limbah rumah sakit

Terpenuhinya pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar


1.02.27.017 Pemeliharaan rutin/berkala alat - alat kesehatan rumah sakit

Pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit untuk menunjang kelancaran operasional pelayanan

Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan rs

23.00 jenis KotaMadiun 1.200.000.000


Perlengkapan rumah tangga rumah sakit

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan rumah sakit



Pegawai Rumah Sakit Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan serta analisa jabatan

6.00 dokumen KotaMadiun 70.950.000

1.02.27.022 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga rumah sakit

Peralatan rumah tangga rumah sakit

Terpenuhinya pemeliharaan alat rumah tangga rs untuk kelancaran operasional pelayanan rumah sakit sesuai standart


1.02.27.023 Pemeliharaan rutin/berkala genset dan hydrant

Peralatan genset dan hydrant rumah sakit

Terpenuhinya pemeliharaan genset dan hydrant

6.00 kegiatan pemeliharaa

KotaMadiun 130.000.000

1.02.27.024 Pemeliharaan jaringan listrik, air, gas, telepon dan komputer

Jaringan air, gas, telepon, listrik, komputer

Terlaksananya pemeliharaan jaringan air, listrik, gas, komputer dan telephon

5.00 jenis pemeliharaan

KotaMadiun 165.000.000


Tercapainya prosentase pemanfaatan tempat tidur rs ( BOR ) 75%, GDR 59/1000 dan NDR 29/1000 dan indeks kepuasan masyarakat sebesar 85%

49.192.765.250


Pasien rumah sakit Tersedianya peralatan kebsrsihan, linen rs, pakaian kerja lapangan dan inventaris ruangan



Pasien rumah sakit Tersedianya peralatan kedokteran di rawat jalan untuk kelancaran pelayanan

20.00 unit KotaMadiun 578.500.000


Pasien Tersedianya peralatan kedokteran di ruang

20.00 unit KotaMadiun 6.976.966.648

216


1 2 3 4 5 6 7

rawat inap


Pasien Tercukupinya biaya lembur, pengadaan bahan habis pakai, pemeliharaan gedung, loundry dan alat kedokteran untuk pelayanan di rawat inap utama



Pelayanan pasien di instalasi rawat darurat terpadu (umum/bedah, kebidanan kandungan dan perinatologi), serta kasus - kasus traumatik

Terpenuhinya sarana prasarana alat kedokteran di instalasi rawat darurat umum/bedah dan rawat darurat kebidanan kandunganan serta tempat tidur klas III



Pasien Tersedianya bahan laboratorium / reagent



Pasien Tersedianya obat - obatan dan bahan habis pakai rumah sakit dan darah untuk pasien jamkesmas/da



Pasien dan karyawan rumah sakit

Tersedianya makan pasien rawat inap umum, rawat inap utama dan makan karyawan yg beresiko tinggi


1.02.33.023 Penyusunan Standar Pelayanan RS

Pegawai rumah sakit Terlaksananya penyusunan standart pelayanan kesehatan

4.00 jenis KotaMadiun 316.715.000


Pasien Terpenuhinya biaya peningkatan pelayanan publik, belanja publikasi, belanja bahan obat, penggandaan, sewa stand, serta makan minum rapat dan pameran pelayanan publik

4.00 kegiatan KotaMadiun 90.037.000


Dewan Pengawas BLUD Terpenuhinya honorarium Dewan Pengawas BLUD

12.00 bulan KotaMadiun 164.350.000


Tercapainyap prosentase pemanfaatan tempat tidur rs (BOR) 77%, GDR 59/1000 dan NDR 29/1000 serta pencapaian indeks kepuasan masyarakat sebesar 85%

2.928.645.000


Pasien Terlaksananya kerjasama operasional SIM RS, pelayanan medis dan penunjang medis


1.02.34.011 Pengembangan kajian/ penelitian program kesehatan

Pegawai rumah sakit Terlaksananya pengembangan penelitian program kesehatan dan survey IKM


217


1 2 3 4 5 6 7


Tercapainya pemanfaatan tempat tidur rs (BOR) 77%, GDR 59/1000 dan NDR 29/1000 serta pencapaian indeks kepuasan masyarakat 85%

1.265.226.200


Sumber daya manusia (profesionalisme tenaga kesehatan)

Terselenggaranya pelatihan

175.00 orang KotaMadiun 899.912.500


Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia

Terselenggaranya pelatihan dan khursus tenaga profesi

225.00 orang KotaMadiun 365.313.700

TOTAL 109.894.963.000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0500] Rumah Sakit Haji Surabaya Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN



TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya kelacaran pelayanan kepada pasien

50.424.907.509


Pasien dan Karyawan RS Terpenuhinya dana untuk rekening telpon, air dan listrik serta pengisian tabung elpiji

12.00 bulan Jawa Timur 4.027.500.000


kendaraan dinas Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan bermotor

31.00 unit Jawa Timur 195.106.250


Karyawan RS Terpenuhinya dana untuk pengelola keuangan dan barang daerah

12.00 bulan Jawa Timur 809.300.000


Pasien dan Karyawan RSU Haji Surabaya

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

5.00 kegiatan Jawa Timur 510.163.310

1.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga

Karyawan dan Pelanggan Terpenuhinya belanja operasional peralatan rumah tangga

2.00 kegiatan Jawa Timur 1.940.369.500

1.02.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor

Pasien dan Karyawan RS Tersedianya BBM untuk operasional RS, Jasa angkut minyak tanah, pengisian tabung APAR



Karyawan, Pengunjung dan Tamu RS

Terpenuhinya Belanja Makanan dan Minuman



Karyawan RS Terpenuhinya jasa pelayanan, honor tenaga BLUD dan lembur pegawai

311.00 tenaga BLUD

Jawa Timur 36.848.997.449


Peningkatan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelayan publik

Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran

12.00 Bulan Provinsi 4.504.861.000

218


1 2 3 4 5 6 7


Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana untuk pelayanan kepada pasien RS

4.065.073.790

1.02.02.010 Pengadaan meubelaer Pasien dan Karyawan RS Tercukupinya kebutuhan mebelair rumah sakit

152.00 buah Jawa Timur 802.852.000


Pasien dan Karyawan RS Tersedianya komputer, note book, printer dan software RS

62.00 unit Jawa Timur 2.714.439.500

1.02.02.048 Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu

Pasien dan Karyawan RS Tersedianya biaya pemeliharaan lift RS


1.02.02.106 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan

Terselesaikannya seluruh laporan

Terlaksananya kegiatan evaluasi, perencanaan dan rapat pleno

1.00 Paket Provinsi 342.140.000


Terpenuhinya kebutuhan tenaga yang profesional

2.477.309.400


Karyawan RS Terlaksananya program pendidikan sesuai rencana


1.02.05.006 Pelatihan dan kursus tenaga profesi baik medis, paramedis maupun non medis di dalam / luar rumah sakit

Karyawan RS Terlaksananya kegiatan kursus dan pelatihan

12.00 bulan Jawa Timur 2.163.199.400


Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan RSU Haji Surabaya

30.141.025.641


Pasien RS Terpenuhinya kebutuhan obat dan alkes pakai habis

4.00 paket Jawa Timur 30.141.025.641


Pasien Rumah Sakit 14.167.102.860

1.02.26.028 Pengadaan Alat Kedokteran Pasien RS Tersedianya alat kedokteran bedah sentral, hemodialisa, obgyne, IRJ/THT dan alat kedokteran perawatan

6.00 unit Jawa Timur 2.000.000.000

1.02.26.063 Peningkatan Sarana Fasilitas Perawatan Kesehatan

Pasien RS Tersedianya peralatan kedokteran


1.02.26.065 Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit

Pasien RS Tersedianya gorden, linen, pakaian kerja lapangan

5.00 Kegiatan Provinsi 1.559.402.860


Pasien dampak asap rokok Tersedianya alat kedokteran akibat dampak asap rokok

9.00 unit Jawa Timur 10.500.000.000


Gedung, Alat Kedokteran, Alat Non Medis

7.082.555.300


Pasien RS Terpeliharanya peralatan kedokteran RS

12.00 bulan Jawa Timur 1.689.011.600


kebersihan rumah sakit dan pengolahan limbah rumah sakit

Terpenuhinya biaya pemeliharaan pengelolaan limbah RS

12.00 Bulan Kota Surabaya

866.410.000

219


1 2 3 4 5 6 7

1.02.27.019 Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer rumah sakit

Terpeliharannya fasilitas rumah sakit

Terpenuhinya biaya pemeliharaan meubelair RS

1.00 Kegiatan Kota Surabaya

81.385.000


Perlengkapan rumah sakit erpenuhinya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor


561.908.700

1.02.27.039 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Sarana prasarana penunjang pelayanan

Terpeliharanya gedung rawat inap dan gedung penunjang


270.000.000

1.02.27.040 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Rumah Sakit

Gedung rumah sakit Terpeliharanya gedung RS

20.00 Kegiatan Kota Surabaya

3.613.840.000


Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan kesehatan rujukan

8.169.036.500


Karyawan dan Pasien RS Terlaksananya kegiatan maintenance ISO dan KBK



Pasien Pavilyun Terpeliharanya pavilyun RS



Pasien RS Tersedianya fasilitas uji laboratorium yang lengkap



Pasien dan Karyawan RS Tersedianya makan minum pasien

12.00 bulan Jawa Timur 4.009.397.000


Pelanggan dan karyawan RS Terpenuhinya biaya promosi/publikasi rumah sakit



Dewan Pengawas RSU Haji Terlaksananya kegiatan pembinaan oleh Dewan Pengawas



Pasien Rumah Sakit 136.000.000

1.02.36.008 Penelitian Kesehatan RS Pasien Rumah Sakit Terlaksananya kegiatan penelitian

1.00 Paket Kota Surabaya

136.000.000

TOTAL 116.663.011.000

URUSAN : Kesehatan SKPD : [1.02.0600] Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Tersedianya Administrasi Perkantoran

14.322.161.350

1.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Masyarakat Jawa Timur Tersedianya alat tulis kantor

1.00 paket Kota Surabaya

250.000.000


Masyarakat Jawa Timur Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


411.293.800


Masyarakat Jawa Timur Tersedianya jasa pelayanan RS


5.600.000.000

1.02.01.027 Ketatausahaan Masyarakat Jawa Timur Tersedianya kebutuhan ketatausahaan

9.00 macam Kota Surabaya

2.595.417.000

220


1 2 3 4 5 6 7


Masyarakat Jawa Timur Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran


5.465.450.550


Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur

1.159.576.000


Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan bagi pemeliharaan gedung kantor/RS


378.831.000

1.02.02.049 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Masyarakat Jawa Timur Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga RS


780.745.000


Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

460.000.000

1.02.05.006 Pelatihan dan kursus tenaga profesi baik medis, paramedis maupun non medis di dalam / luar rumah sakit

Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai baik internal maupun eksternal

15.00 kali Kota Surabaya

460.000.000


Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

272.000.000


Masyarakat Jawa Timur Tersusunya database SKPD


272.000.000


Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3.017.679.650


Msayarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di RS


980.019.700


Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan publik/pendidikan


356.459.950

1.02.09.102 Peningkatan Kinerja RS Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan untuk pelaksanaan akreditasi RS dan sertifikasi ISO


1.681.200.000


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

4.500.000.000


Masyarakat Jawa Timur Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS


1.030.000.000

1.02.26.028 Pengadaan Alat Kedokteran Masyarakat Jawa Timur Tersedianya peralatan kedokteran


1.370.000.000

1.02.26.068 Pembangunan RSUD Provinsi

Masyarakat Jawa Timur Terrenovasinya gedung pelayanan RS Jiwa Menur


2.100.000.000


Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

50.000.000


Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan bagi


50.000.000

221


1 2 3 4 5 6 7

pemeliharaan RS


Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan

7.754.583.000


Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan pelayanan rawat jalan


49.283.500


Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan pelayanan rawat inap


622.379.900


Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan pelayanan gawat darurat


82.332.300

1.02.33.015 Peningkatan Pelayanan Radiodiagnostik dan Radioterapi di RS

Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan pelayanan radiologi dan elektromedik


78.438.000

1.02.33.016 Peningkatan Pelayanan Sterilisasi dan Laundry di RS

Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan pelayanan laundry, sterilisasi, dan kesehatan lingkungan


329.325.000

1.02.33.017 Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Keterapian Fisik di RS

Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan rehabilitasi


68.194.400


Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan pelayanan farmasi


2.804.235.900


Masyarakat Jawa Timur Terpenuhinya kebutuhan pelayanan gizi


3.595.394.000


Masyarakat Jawa Timur Tercukupinya kebutuhan pembinaan Dewan Pengawas kepada BLUD


125.000.000

TOTAL 31.536.000.000

URUSAN : Pekerjaan Umum SKPD : [1.03.0200] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

25.243.418.000

1.03.01.109 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat

Administrasi Perkantoran Sekretariat

Terpenuhinya Adminstrasi Perkantoran

0.00 Jawa Timur 10.325.012.000

1.03.01.110 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Jalan Provinsi

Administrasi Perkantoran Peningkatan Jalan Provinsi


0.00 Jawa Timur 2.750.000.000

1.03.01.111 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur

Administrasi Perkantoran Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur


0.00 Jawa Timur 2.500.000.000

1.03.01.112 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan Program

Administrasi Perkantoran Penyusunan Program

Terpenuhinya Administrasi Perkantoran

0.00 Jawa Timur 417.300.000


Administrasi Perkantoran Bidang Pengaturan dan

Terpenuhinya Administrasi

0.00 Jawa Timur 1.250.000.000

222


1 2 3 4 5 6 7

Bidang Pengaturan dan Pengendalian

Pengendalian Perkantoran

1.03.01.114 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pembangunan dan Peningkatan

Administrasi Perkantoran Bidang Pembangunan dan Peningkatan


0.00 Jawa Timur 700.000.000

1.03.01.115 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pemeliharaan

Administrasi Perkantoran Bidang Pemeliharaan


0.00 Jawa Timur 1.370.000.000

1.03.01.116 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Bina Teknik

Administrasi Perkantoran Bidang Bina Teknik


0.00 Jawa Timur 1.400.000.000

1.03.01.117 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Surabaya

Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Surabaya


0.00 KotaSurabaya

250.000.000

1.03.01.118 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Mojokerto

Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Mojokerto


0.00 KabupatenMojokerto

375.000.000

1.03.01.119 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Bojonegoro

Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Bojonegoro


0.00 KabupatenBojonegoro

505.000.000

1.03.01.120 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Madiun

Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Madiun


0.00 KabupatenMadiun

500.000.000

1.03.01.121 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Pacitan

Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Pacitan


0.00 KabupatenPacitan

350.000.000

1.03.01.122 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Tulungagung

Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Tulungagung

Terpenuhinya administrasi perkantoran

0.00 KotaBlitar,KabupatenBlitar,KabupatenTrenggalek,KabupatenTulungagung

325.000.000

1.03.01.123 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Kediri

Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Kediri


0.00 KabupatenKediri,KotaKediri,KabupatenNganjuk

375.000.000

1.03.01.124 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Malang

Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Malang


0.00 KotaBatu,KabupatenMalang,KotaMalang,KotaPasuruan,KabupatenPasuruan

375.000.000

1.03.01.125 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Probolinggo

Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Probolinggo


0.00 KabupatenProbolinggo ,KabupatenLumajang

300.000.000

1.03.01.126 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Jember

Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Jember


0.00 KabupatenJember,KabupatenSitubondo,KabupatenBondowoso

325.000.000

1.03.01.127 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Banyuwangi

Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Banyuwangi


0.00 KabupatenBanyuwangi

285.000.000

1.03.01.128 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Pamekasan

Administrasi Perkantoran UPT Bina Marga Pamekasan


0.00 KabupatenSampang,KabupatenPamekasan,KabupatenBangkalan,KabupatenSumenep

566.106.000

223


1 2 3 4 5 6 7


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7.578.601.000


Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja

31.00 Kegiatan Jawa Timur 7.578.601.000


Terpenuhinya Tertib Displin Pegawai

491.484.000


Disiplin Aparatur Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja

2175.00 Orang Jawa Timur 491.484.000


Peningkatan Sumber Daya Aparatur

424.903.000


Pegawai Negeri Sipin (PNS) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum BIna Marga Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan Sumber Daua Aparatur

8.00 Kegiatan Jawa Timur 424.903.000


Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

180.000.000


Database DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah


1.03.15 Program Pembangunan Jalanan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur

263.668.700.000

1.03.15.004 Perencanaan Pembangunan Jembatan

Jembatan Provinsi DED perencanaan pembangunan jembatan

4.00 dokumen Jawa Timur 470.000.000

1.03.15.005 Pembangunan Jembatan Jembatan Provinsi Jembatan baru 10.00 jembatan KabupatenPonorogo,KabupatenBojonegoro,KabupatenTuban,KabupatenLamongan,KabupatenMojokerto,KabupatenPacitan,KabupatenJombang

11.500.000.000

1.03.15.011 Peningkatan Jalan Provinsi Jalan Provinsi Jawa Timur Peningkatan Jalan 139.47 Km KabupatenSumenep,KabupatenSidoarjo,KabupatenBondowoso,KabupatenPonorogo,KabupatenNganjuk,KabupatenSampang,KotaBatu,KabupatenTrenggalek,KabupatenTuban,KabupatenMojokerto,KabupatenPacitan,KabupatenJombang,KabupatenMalang,KotaSurabaya,KabupatenGresik,Kabupaten

194.643.000.000

224


1 2 3 4 5 6 7

Lamongan,KabupatenPamekasan,KabupatenJember,KabupatenBangkalan,KabupatenBojonegoro

1.03.15.013 Perencanaan Peningkatan Jalan

Jalan Provinsi yang akan ditingkatkan dan dilebarkan

Tersedianya DED Jalan

5.00 buah KabupatenTuban,KabupatenGresik,KabupatenPacitan

107.000.000

1.03.15.027 Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur

Jembatan di Jalan Lintas Selatan Jawa Timur

Terlaksananya pembangunan jembatan

13.00 jembatan KabupatenJember,KabupatenMalang,KabupatenLumajang,KabupatenBlitar,KabupatenTulungagung,KabupatenTrenggalek

43.000.000.000

1.03.15.029 Perencanaan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur

Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur

DED perencanaan pembangunan jembatan


1.03.15.064 Pengadaan Tanah DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Pengadaan Tanah Tersedianya Tanah 1.00 Kegiatan Jawa Timur 5.200.000.000

1.03.15.065 Supervisi Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Provinsi

Terlaksananya Supervisi Pembangunan Jembatan

5.00 lokasi Jawa Timur 775.000.000

1.03.15.066 Supervisi Peningkatan Jalan Jalan yang dibangun/ditingkatkan kemantapannya

Terlaksanya supervisi peningkatan jalan

20.00 lokasi Jawa Timur 5.005.000.000

1.03.15.068 Supervisi Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur

Pembangunan Jembatan di Lintas Selatan Jawa Timur

Terlaksananya Supervisi Pembangunan Jembatan di Lintas Selatan Jawa Timur

5.00 lokasi KabupatenLumajang,KabupatenBlitar,KabupatenTulungagung,KabupatenJember,KabupatenMalang

1.840.000.000

1.03.15.069 Penyusunan Program Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi Jawa Timur

Tersedianya program jalan dan jembatan provinsi


1.03.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi jawa timur

155.518.094.000

1.03.18.019 Pemeliharaan Jembatan Rangka

Pemeliharaan Jembatan Rangka di seluruh ruas jalan provinsi

Pemeliharaan jembatan rangka

4.00 jembatan Jawa Timur 430.000.000

1.03.18.036 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Surabaya

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di UPT Bina Marga Surabaya

Pemeliharaan berkala jalan

3.00 Km KabupatenGresik,KotaSurabaya,KabupatenSidoarjo

6.430.200.000

1.03.18.037 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Surabaya

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di UPT Bina Marga Surabaya

Pemeliharaan jembatan

71.00 buah KotaSurabaya,KabupatenSidoarjo,KabupatenGresik

200.000.000

1.03.18.038 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Mojokerto

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di UPT Bina Marga Mojokerto


6.00 Km KabupatenMojokerto,KabupatenJo

10.903.400.000

225


1 2 3 4 5 6 7

mbang

1.03.18.039 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Mojokerto

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di UPT Bina Marga Mojokerto


73.00 buah KabupatenMojokerto,KabupatenJombang

200.000.000

1.03.18.040 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Bojonegoro

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan di UPT Bina Marga Bojonegoro


4.00 Km KabupatenLamongan,KabupatenBojonegoro,KabupatenTuban

15.836.380.000

1.03.18.041 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Bojonegoro

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di UPT Bina Marga Bojonegoro


181.00 buah KabupatenLamongan,KabupatenBojonegoro,KabupatenTuban

1.312.500.000

1.03.18.042 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Madiun

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di UPT Bina Marga Madiun


4.00 Km KotaMadiun,KabupatenMadiun,KabupatenMagetan,KabupatenPonorogo

7.076.440.000

1.03.18.043 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Madiun

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di UPT Bina Marga Madiun


92.00 buah KabupatenMadiun,KabupatenMagetan,KabupatenPonorogo,KotaMadiun

2.500.000.000

1.03.18.044 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pacitan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di UPT Bina Marga Pacitan


4.00 Km KabupatenPacitan

6.995.000.000

1.03.18.045 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Pacitan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di UPT Bina Marga Pacitan


76.00 buah KabupatenPacitan

269.200.000

1.03.18.046 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Tulungagung

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di UPT Bina Marga Tulungagung


5.00 Km KabupatenTulungagung,KabupatenTrenggalek,KotaBlitar,KabupatenBlitar

6.440.340.000

1.03.18.047 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Tulungagung

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di UPT Bina Marga Tulungagung


71.00 buah KabupatenTrenggalek,KotaBlitar,KabupatenBlitar,KabupatenTulungagung

150.000.000

1.03.18.048 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Kediri

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di UPT Bina Marga Kediri

Kemantapan jalan 0.00 KabupatenNganjuk,KotaKediri,KabupatenKediri

10.523.760.000

1.03.18.049 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Kediri

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Kediri


115.00 buah KotaKediri,KabupatenKediri,KabupatenNganjuk

600.000.000

1.03.18.050 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Malang

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di UPT Bina Marga Malang


5.00 Km KotaBatu,KotaMalang,KabupatenMalang,KotaPasuruan,Kabupaten

17.524.000.000

226


1 2 3 4 5 6 7

Pasuruan

1.03.18.051 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Malang

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di UPT Bina Marga Malang


123.00 buah KotaMalang,KabupatenMalang,KotaPasuruan,KabupatenPasuruan,KotaBatu

400.000.000

1.03.18.052 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Probolinggo

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di UPT Bina Marga Probolinggo


3.00 Km KabupatenLumajang,KabupatenProbolinggo

6.122.200.000

1.03.18.053 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Probolinggo

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di UPT Bina Marga Probolinggo


25.00 buah KabupatenLumajang,KabupatenProbolinggo

200.000.000

1.03.18.054 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Jember

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Jember


6.00 Km KabupatenJember,KabupatenSitubondo,KabupatenBondowoso

18.702.900.000

1.03.18.055 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Jember

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di UPT Bina Marga Jember


195.00 buah KabupatenJember,KabupatenSitubondo,KabupatenBondowoso

127.474.000

1.03.18.056 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Banyuwangi

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di UPT Bina Marga Banyuwangi


4.00 Km KabupatenBanyuwangi

10.117.600.000

1.03.18.057 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Banyuwangi

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di UPT Bina Marga Banyuwangi


134.00 buah KabupatenBanyuwangi

1.097.000.000

1.03.18.058 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pamekasan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di UPT Bina Marga Pamekasan


4.00 Km KabupatenSampang,KabupatenSumenep,KabupatenPamekasan,KabupatenBangkalan

27.779.700.000

1.03.18.059 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Pamekasan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di UPT Bina Marga Pamekasan


158.00 buah KabupatenSumenep,KabupatenPamekasan,KabupatenBangkalan,KabupatenSampang

1.300.000.000

1.03.18.060 Supervisi Rehab/Pemeliharaan Jalan

Supervisi Rehab/Pemeliharaan Jalan

Supervisi rehab/pemel jalan


1.03.18.062 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Rekomendasi teknik pemanfaatan rumija


1.03.20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur

3.850.000.000

1.03.20.001 Inspeksi kondisi jalan Jalan Provinsi Jawa Timur Inspeksi kondisi jalan provinsi

12.00 lokasi Jawa Timur 2.350.000.000

1.03.20.002 Inspeksi kondisi jembatan Jembatan Provinsi Inspeksi kondisi jembatan provinsi


1.03.20.010 Kajian dan Penelitian Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur

Dokumen kajian dan penelitian

2.00 dokumen Jawa Timur 1.300.000.000

1.03.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

2.094.800.000

227


1 2 3 4 5 6 7

1.03.23.004 Pengadaan alat-alat berat Pengadaan alat-alat berat terlaksananya pengadaan alat berat

0.00 Jawa Timur 1.334.800.000

1.03.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - alat Berat

0.00 Jawa Timur 660.000.000

1.03.23.012 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Kalibrasi dan standarisasi alat - alat di laboratorium kebinamargaan

0.00 Jawa Timur 100.000.000

TOTAL 459.050.000.000

URUSAN : Pekerjaan Umum SKPD : [1.03.0300] Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran

3.953.539.820


100% 0.00 Jawa Timur 3.953.539.820


Pengetahuan, Keahlian, Ketrampilan, Sikap Dalam Melaksankan Tugas Secara Profesional

4.011.697.860


100% 0.00 Jawa Timur 4.011.697.860


Produktifitas dan Kwalitas Kerja

1.325.336.720


100% 0.00 Jawa Timur 1.325.336.720


Pemahaman Peraturan Perundang - undangan Sumberdaya Air

124.660.000


100% 0.00 Jawa Timur 124.660.000


Acuan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Rutin

1.481.765.600

1.03.06.099 Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 0.00 Jawa Timur 1.481.765.600


Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

216.000.000


100% 0.00 Jawa Timur 216.000.000

1.03.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, serta jaringan pengairan lainnya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan air pertanian, dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk irigasi

81.468.549.680

1.03.24.028 Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

9 UPT 6.00 lokasi Jawa Timur 2.297.791.350

228


1 2 3 4 5 6 7

1.03.24.029 Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Bango Gedangan

100% 31.00 JI Jawa Timur 4.492.178.000

1.03.24.030 Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Puncu Selodono

100% 0.00 meter Jawa Timur 3.743.125.000

1.03.24.031 Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Buntung Peketingan

100% 0.00 meter Jawa Timur 3.305.976.970

1.03.24.032 Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Madiun

100% 0.00 meter Jawa Timur 8.406.165.000

1.03.24.033 Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Baru

100% 0.00 meter Jawa Timur 9.301.119.785

1.03.24.034 Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang

100% 0.00 meter Jawa Timur 5.381.947.000

1.03.24.035 Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Gembong Pekalen

100% 0.00 meter Jawa Timur 9.252.523.250

1.03.24.036 Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Madura

100% 0.00 meter Jawa Timur 4.122.900.000

1.03.24.037 Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Bengawan Solo

100% 0.00 meter Jawa Timur 6.715.575.000

1.03.24.059 Rehabilitasi Daerah Irigasi 100% 0.00 meter Jawa Timur 20.010.000.000

1.03.24.061 Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sarana SDA

100% 0.00 meter Jawa Timur 2.557.998.325

1.03.24.062 Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi

100% 0.00 meter Jawa Timur 1.600.000.000

1.03.24.063 Rehabilitasi Prasarana Sistem Irigasi Prioritas

281.250.000

1.03.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Untuk meningkatan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri dlm rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan perekonomian

18.018.718.597

1.03.25.019 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perencanaan teknis, pelaksanaan, pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi, serta pengelolaan administrasi teknik pelaksanaan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sarana SDA

100% 40.00 buku Jawa Timur 2.328.718.597

1.03.25.021 Pengelolaan alat berat, kendaraan, mesin dan pompa air di Jawa Timur

100% 0.00 Jawa Timur 15.690.000.000

229


1 2 3 4 5 6 7

1.03.26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Meningkatnya keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air, mewujudkan keterpaduan pengelolaan, serta menjamin kemampuan keterbaharuan dan berkelanjutannya sehingga dapat dicapai pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan serta mengendalikan eksploitasi air tanah

31.319.036.700

1.03.26.009 Penyuluhan Pengelolaan Sumberdaya Air

100% 0.00 Jawa Timur 233.809.200

1.03.26.018 Pembinaan, pemberian rekomendasi perijinan, pengawasan dan pengendalian perijinan pemanfaatan SDA

100% 6.00 lokasi Jawa Timur 659.157.050

1.03.26.019 Pembinaan, pendataan dan penetapan volume pemanfaatan SDA

100% 0.00 Jawa Timur 2.309.451.800

1.03.26.020 Pendataan dan penyusunan naskah kerjasama serta pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kerjasama pengelolaan SDA

100% 2.00 buku Jawa Timur 582.628.600

1.03.26.021 Pengelolaan SDA di Wilayah UPT PSDA WS Bango Gedangan

100% 0.00 laporan Jawa Timur 2.834.979.800

1.03.26.022 Pengelolaan SDA di Wilayah UPT PSDA WS Puncu Selodono


1.03.26.023 Pengelolaan SDA di Wilayah UPT PSDA WS Buntung Peketingan


1.03.26.024 Pengelolaan SDA di Wilayah UPT PSDA WS Madiun


1.03.26.025 Pengelolaan SDA di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Baru


1.03.26.026 Pengelolaan SDA di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang

100% 0.00 laporan Jawa Timur 487.478.600

1.03.26.027 Pengelolaan SDA di Wilayah UPT PSDA WS Gembong Pekalen


1.03.26.028 Pengelolaan SDA di Wilayah UPT PSDA WS Madura


1.03.26.029 Pengelolaan SDA di Wilayah UPT PSDA WS Bengawan Solo


1.03.26.044 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Penyuluhan Kepada Masyarakat

100% 0.00 buku Jawa Timur 448.762.550

1.03.26.046 Pelaksanaan Koordinasi dan Informasi Pendayagunaan SDA

100% 0.00 buku Jawa Timur 490.693.890

1.03.26.047 Pelaksanaan, pendataan dan penelitian pendayagunaan SDA

100% 0.00 buku Jawa Timur 199.876.230

1.03.26.048 Pengembangan dan Studi Pendayagunaan SDA

100% 0.00 buku Jawa Timur 2.708.760.440

1.03.26.049 Pelaksanaan Survey, penelitian dan pemantauan pendayagunaan SDA


230


1 2 3 4 5 6 7

1.03.26.050 Operasional Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Timur

100% 0.00 Jawa Timur 1.024.751.640

1.03.26.051 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

135.300.000

1.03.28 Program Pengendalian Banjir

Untuk mengurangi tingkat resiko dan periode genangan banjir serta menanggulangi akibat bencana banjir dan abrasi pantai yang menimpa daerah produksi, permukiman dan sarana publik lainnya

27.261.769.646

1.03.28.017 Pengamanan fungsi sumber air dan penanganan bencana alam

100% 0.00 Jawa Timur 2.102.208.650

1.03.28.018 Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Bango Gedangan

100% 0.00 Jawa Timur 1.575.000.000

1.03.28.019 Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Puncu Selodono

100% 0.00 Jawa Timur 1.579.500.000

1.03.28.020 Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Buntung Peketingan

100% 0.00 Jawa Timur 564.691.600

1.03.28.021 Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Madiun

100% 0.00 Jawa Timur 571.885.000

1.03.28.022 Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Baru

100% 0.00 Jawa Timur 1.669.000.000

1.03.28.023 Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang

100% 0.00 Jawa Timur 1.962.952.500

1.03.28.024 Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Gembong Pekalen

100% 0.00 Jawa Timur 3.375.000.000

1.03.28.025 Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Madura

100% 0.00 Jawa Timur 3.000.000.000

1.03.28.026 Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS Bengawan Solo

100% 0.00 Jawa Timur 400.000.000

1.03.28.043 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengairan Serta Penanggulangan Banjir di Provinsi Jawa Timur

100% 0.00 Jawa Timur 10.461.531.896

1.03.31 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Untuk mewujudkan kelembagaan yang efektif

10.931.925.377

1.03.31.012 Pelaksanaan Ketatausahaan UPT PSDA WS Bango Gedangan

100% 0.00 Jawa Timur 857.217.000

1.03.31.013 Pelaksanaan Ketatausahaan UPT PSDA WS Puncu Selodono

100% 0.00 Jawa Timur 690.000.000

231


1 2 3 4 5 6 7

1.03.31.014 Pelaksanaan Ketatausahaan UPT PSDA WS Buntung Peketingan

100% 0.00 Jawa Timur 540.000.000

1.03.31.015 Pelaksanaan Ketatausahaan UPT PSDA WS Madiun

100% 0.00 Jawa Timur 590.000.000

1.03.31.016 Pelaksanaan Ketatausahaan UPT PSDA WS Sampean Baru

100% 0.00 Jawa Timur 560.000.000

1.03.31.017 Pelaksanaan Ketatausahaan UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang

100% 0.00 Jawa Timur 660.000.000

1.03.31.018 Pelaksanaan Ketatausahaan UPT PSDA WS Gembong Pekalen

100% 0.00 Jawa Timur 560.000.000

1.03.31.019 Pelaksanaan Ketatausahaan UPT PSDA WS Madura

100% 0.00 Jawa Timur 847.105.000

1.03.31.020 Pelaksanaan Ketatausahaan UPT PSDA WS Bengawan Solo

100% 0.00 Jawa Timur 860.000.000

1.03.31.021 Pelaksanaan Ketatausahaan UPT Depo Peralatan

100% 0.00 Jawa Timur 2.310.000.000

1.03.31.029 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Bango Gedangan

100% 0.00 Jawa Timur 150.000.000

1.03.31.030 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Puncu Selodono

100% 0.00 Jawa Timur 90.000.000

1.03.31.031 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Buntung Paketingan

100% 0.00 Jawa Timur 120.000.000

1.03.31.032 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Madiun

100% 0.00 Jawa Timur 150.000.000

1.03.31.033 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Sampean Baru

100% 0.00 Jawa Timur 90.000.000

232


1 2 3 4 5 6 7

1.03.31.034 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang

100% 0.00 Jawa Timur 50.460.500

1.03.31.035 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Gembong Pekalen

100% 0.00 Jawa Timur 80.000.000

1.03.31.036 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Madura

100% 0.00 Jawa Timur 120.000.000

1.03.31.037 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Bengawan Solo

100% 0.00 Jawa Timur 120.000.000

1.03.31.039 Pelaksanaan Ketatausahaan Bidang Pembangunan dan Pengembangan

100% 0.00 Jawa Timur 1.487.142.877

TOTAL 180.113.000.000

URUSAN : Pekerjaan Umum SKPD : [1.03.0500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


406.200.000

1.03.01.107 Administrasi perkantoran 406.200.000


Pemeliharaan Gedung Kantor

600.000.000


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


5.00 Kegiatan KotaSurabaya

600.000.000



233.200.000


Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

Database SKPD 1.00 Software KotaSurabaya

233.200.000


Peningkatan Pelayanan Administrasi Pembangunan

5.644.927.000

233


1 2 3 4 5 6 7

1.03.09.010 Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan

Peningkatan Pelayanan Administrasi Pembangunan


3.00 Kegiatan KotaSurabaya

5.644.927.000

1.03.35 Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah

Pembangunan sarana air minum diperkotaan dan perdesaan, serta pembangunan sarana sanitasi diperkotaan dan perdesaan

7.700.000.000

1.03.35.007 Penyediaan sarana air bersih dan air limbah

Penyediaan sarana air bersih dan air sanitasi

Penyediaan sarana air bersih dan Sanitasi

38.00 Kabupaten/Kota

KabupatenTulungagung,KabupatenNganjuk,KabupatenPasuruan,KotaBlitar,KabupatenPonorogo,KabupatenBondowoso,KotaProbolinggo,KotaSurabaya,KabupatenSitubondo,KabupatenMalang,KabupatenTuban,KotaMojokerto,KotaPasuruan,Jawa Timur,KabupatenNgawi

2.700.000.000

1.03.35.015 Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan

Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan dan Rawan Air

Pembangunan Air Bersih di daerah Perdesaan dan Rawan Air

28.00 Kabupaten

KabupatenGresik,Jawa Timur,KabupatenSampang,KabupatenLamongan,KabupatenSumenep,KabupatenTuban,KabupatenPasuruan,KabupatenMadiun,KabupatenKediri,KotaBatu,KabupatenPonorogo,KabupatenBondowoso,KabupatenBanyuwangi,KabupatenTulungagung,KabupatenBlitar

5.000.000.000

1.03.36 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Penyusunan Identifikasi Program di Wilayah Perbatasan

530.000.000

1.03.36.008 Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan

Tersusunnya Identifikasi Sarana Prasarana pada Kawasan Perbatasan

Identifikasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Perbatasan

9.00 Kabupaten/Kota

Jawa Timur 530.000.000

234


1 2 3 4 5 6 7

1.03.37 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Penyusunan Identifikasi Program di Kawasan Cepat Tumbuh

1.100.000.000

1.03.37.004 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersusunnya Dokumen Identifikasi sarana prasarana pada kawasan cepat tumbuh di kabupaten/kota

Dokumen Identifikasi Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

9.00 Kabupaten/Kota


1.03.37.005 Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir

Tersusunnya Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman Kawasan Pesisir

Dokumen Identifikasi Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah Pesisir

9.00 Kabupaten Jawa Timur 500.000.000

1.03.38 Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase

2.500.000.000

1.03.38.004 Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase

Pembangunan dan Perbaikan Saluran Drainase

Pembangunan sarana Drainase


KabupatenBojonegoro,KabupatenBondowoso,KabupatenBanyuwangi,KabupatenNgawi,KabupatenMalang,KotaMojokerto,KabupatenGresik,Jawa Timur,KabupatenSumenep,KabupatenMojokerto,KabupatenPasuruan,KotaBlitar,KabupatenKediri,KotaMalang,KabupatenPonorogo

2.500.000.000

1.04.15 Program Pengembangan Perumahan

Penyediaan Rumah Sederhana Sehat, RUSUNAWA, Revitalisasi Kawasan Kumuh melalui perbaikan lingkungan permukiman

51.570.000.000

1.04.15.021 Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur

Pembangunan Jalan/saluran lingkungan pada kawasan Usaha Tani

Pembangunan Usaha Tani

15.00 Kabupaten

Jawa Timur 3.000.000.000

1.04.15.022 Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman

Pembangunan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman untuk mengurangi Kawasan Kumuh

Pembangunan jalan/saluran lingkungan permukiman

29.00 Kabupaten

Jawa Timur 3.500.000.000

1.04.15.046 Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus

Pembangunan jalan/saluran lingkungan permukiman di Kawasan Perbatasan, Tertinggal, Pengrajin, Industri

Pembangunan jalan/saluran lingkungan permukiman di Kawasan Perbatasan, Tertinggal, Pengrajin

29.00 Kabupaten

Jawa Timur 3.500.000.000

1.04.15.050 Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa )

Pengadaan Tanah untuk RUSUNAWA

Pembangunan Rusunawa

3.00 Twin Blok KotaSurabaya

18.200.000.000

235


1 2 3 4 5 6 7

1.04.15.051 Dana Pendamping PNPM Dana Pendampingan PNPM Perkotaan sesuai dengan program Pusat

Evaluasi Pelaksanaan PNPM Perkotaan dan PPIP Perdesaan

8.00 Dokumen Jawa Timur 1.075.000.000

1.04.15.056 Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim

Pembangunan gedung KOMINFO, KPID, BPPKB

Pembangunan/Renovasi Gedung Negara

5.00 Gedung KotaSurabaya

18.000.000.000

1.04.15.062 Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur

Pendampingan Laporan Rumah Tidak Layah Huni

Dokumen Pendampingan Laporan RTLH

15.00 Kabupaten


1.04.15.075 Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman

Terbantunya masyarakat terhadap pemanfaatan hasil teknologi yang dilaksanakan

Informasi hasil studi dan implementasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat


Jawa Timur 1.000.000.000

1.04.15.076 Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman

Tersedianya data dan informasi teknologi tentang perumahan dan permukiman

Informasi teknologi perumahan dan permukiman


Jawa Timur 1.000.000.000

1.04.15.078 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi

Terbinanya pelaku jasa konstruksi

Terbinanya pelaku jasa konstruksi

475.00 orang Jawa Timur 1.000.000.000

1.04.15.081 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan

Identifikasi Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan di 2 Kabupaten

RTBL di Jawa Timur Guna menunjang penataan kawasan di Kab/Kota

3.00 Dokumen KabupatenPacitan,KabupatenNgawi,KabupatenBanyuwangi

795.000.000

1.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Penyusunan RTRK Strategis dan sinkronisasi program sektoral dalam perwujudan struktur dan pola ruang wilayah provinsi dikawasan strategis, perbatasan

3.000.000.000

1.05.15.037 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Tersedia RTRK dan RDTRK di Jawa Timur

Tersusunnya RTR Kawasan di Jawa Timur


Jawa Timur,Jawa Timur

1.000.000.000

1.05.15.051 Studi Penelitian dan Penyiapan RDTRK Kawasan Ekonomi Khusus

Penyusunan RDTRK pada kawasan khusus

Tersusunnya RTR Kawasan di Jawa Timur

18.00 Lokasi Jawa Timur 1.000.000.000

1.05.15.054 Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur

Tersusunnya RTR Kawasan Andalan, Pengendalian Ketat dan Strategis sebagai pedoman Pembangunan di Jawa Timur

Tersedianya RTR Kawasan Strategis di Jawa Timur

10.00 Kabupaten

Jawa Timur 1.000.000.000

TOTAL 73.284.327.000

URUSAN : Perencanaan Pembangunan SKPD : [1.06.0100] Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang

- 660.000.000

1.05.15.030 Pemaduserasian RTRWP Jatim dengan Isu Strategis

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur

Berkurangnya Ketimpangan antar RTRTW dengan isu-isu terkait

0.00 Jawa Timur 200.000.000

236


1 2 3 4 5 6 7

1.05.15.031 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi

Pengembangan Kawasan Strategis di Jawa Timur

Meningkatnya Perekonomian daerah Kawasan Strategis di Jawa Timur

0.00 Jawa Timur 460.000.000

1.05.16 Program Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur

300.000.000

1.05.16.020 Optimalisasi Kelembagaan Penataan Ruang

Kelembagaan Penataan Ruang di Jawa Timur

Optimalnya Kelembagaan Penataan Ruang di Jawa Timur

190000000.00 rupiah


1.05.16.021 Sinkronisasi Program Pembangunan Sektoral dan Perencanaan Spasial

Perencanaan pembangunan di Jawa Timur

100.000.000

1.05.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang di Jawa Timur

376.946.600

1.05.17.016 Peningkatan Kinerja Perizinan pemanfaatan ruang

Kelembagaan Perizinan Pemanfaatan Ruang di Jawa Timur

Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Perizinan Pemanfaatan Ruang di Jawa Timur

200000000.00 rupiah


1.05.17.021 Sistem Informasi Tata Ruang

Memudahkan Masyarakat dalam mengakses Infromasi Tata Ruang Jawa Timur

300000000.00 rupiah



Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10.221.176.900


Pelayanan publik Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

12.00 Bulan KotaSurabaya

9.821.176.900

1.06.01.129 Pengolahan Data dan Informasi Administrasi Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Timur

Tersediannya data keuangan yang akuntabel

Tersusunnya Pengolahan Data dan Informasi Administrasi Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Timur

1.00 Paket KotaSurabaya

400.000.000


Peningkatan pelayanan publik

8.846.700.100


Kelancaran pelaksanaan pelayanan publik

Terciptanya kenyamanan dan keamanan proses pelaksanaan pekerjaan

12.00 Bulan KotaSurabaya

8.846.700.100


Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

7.083.938.000


SDM perencana Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, Inhouse Training,Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi,Diklat Pengembangan Capasity Building dan SDM Perencana, Inhouse Pemantapan Penyelenggaraan

1.00 Paket Provinsi 2.083.938.000

237


1 2 3 4 5 6 7

Akutansi dan Pelaporan Keuangan

1.06.05.116 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

- Tersusunnya Dokumen Model Penilaian Innovation Award dan Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur Terlaksananya Semiloka, Seminar, Rapat Konsinyiring, dan Rapat Sosialisasi



Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penyediaan data2 kedinasan

182.400.000


- Terlaksananya pembayaran langganan bulanan fiber optic

12.00 Bulan Provinsi 182.400.000

1.06.27 Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan

- 28.041.653.400

1.06.27.001 Koordinasi dalam Rangka Implementasi Program Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kesra, Aparatur dan Kemasyarakatan

Tercapainya sasaran program-program Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kesra, Aparatur dan Kemasyarakatan

Rakor dalam rangka Implementasi Program Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kesra, Aparatur dan Kemasyarakatan


1.06.27.003 Koordinasi Pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan Jawa Timur

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas, Badan, 21 Kabupaten/kota Kawasan Agropolitan

Terlaksanaya koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dengan Pokja Pusat tahun 2013 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun 2013 Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun 2013

1000000000.00 Rupiah


238


1 2 3 4 5 6 7

1.06.27.004 Koordinasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)

Kelompok Sasaran Kegiatan : 5 SKPD/17 Kab/Kota Lokasi APP

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan th 2013 Terlaksanaya koordinasi dan Konsultasi Koordinasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Tahun 2013

600000000.00 Rupiah


1.06.27.008 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam rangka Perencanaan dan Penanganan Isu-isu baru tentang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kesra, Aparatur dan Kemasyarakatan

Sinkronisasi program-program antara pemerintah pusat, propinsi dan Kab/Kota bisa berjalan dengan baik

Rapat Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program


1.06.27.010 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Data Spatial di Jatim

Pemanfaatan Data Spasial dalam perencanaan Pembangunan di Jawa Timur

Terlaksanaan Pemanfaatan Data Spasial dalam Perencanaan Pembangunan di Jawa Timur dalam format yg sama

38.00 Kab./Kota Jawa Timur 435.000.000

1.06.27.011 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Keciptakarya-an

38 Kab/Kota Tersedianya dokumen arahan kebijakan, terlaksananya pemantauan, konsultasi dan rapat koordinasi dalam rangka Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Keciptakarya-an

4.00 rapat Jawa Timur 1.400.000.000

1.06.27.012 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Prasarana Perhubungan

38 Kab/Kota Terlaksananya pemantauan, konsultasi dan rapat koordinasi dalam rangka Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Prasarana Perhubungan


1.06.27.013 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Prasarana Sumberdaya air

38 Kab/Kota terlaksananya pertemuan koordinasi dan sinkronisasi program sumberdaya air


1.06.27.014 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup

Program perencanaan pembangunan di Jawa Timur

Berkurangnya tumpang tindih program-program Pembangunan bidang lingkungan hidup dan SDA di Jawa Timur

0.00 Jawa Timur 1.335.000.000

239


1 2 3 4 5 6 7

1.06.27.019 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota

38 Kab./Kota Terlaksananya rapat koordinasi dalam mensinergikan Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota

9.00 Rapat Jawa Timur 1.481.000.000

1.06.27.020 Sinkronisasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan

8 Kab Wilayah Selatan terlaksananya pertemuan dalam rangka sinkronisasi pembangunan JLS, tersusunnya dokumen penunjang perencanaan pembangunan JLS

0.00 Jawa Timur 305.000.000

1.06.27.021 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang

Program-program Pembangunan bidang Penataa Ruang

Berkurangnya tumpang tindih program-program Pembangunan bidang Bidang Penataan ruang di Jawa Timur

0.00 Jawa Timur 1.418.053.400

1.06.27.022 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Bidang Pembiayaan Pembangunan

Sinkronisasi program-program antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota

Terlaksankannya rapat evaluasi Pelaksanaan pembangunan bidang pembiayaan pembangunan dan tersusunya kerjasama pemerintah dan swasta (KSP) di jawa timur

2.00 kali Jawa Timur 3.262.000.000

1.06.27.024 Koordinasi dan Sinkronisasi Program DAK Bidang Infrastruktur

38 Kab/Kota Koordinasi penggunaan DAK bidang infrastruktur dengan pemerintah pusat dan kab/kota

0.00 Jawa Timur 300.000.000

1.06.27.025 Pendampingan dan Fasilitasi Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

38 kab/kota Fasilitasi dan pertemuan dalam rangka pendampingan program PPSP

0.00 Jawa Timur 500.000.000

1.06.27.026 Pendampingan dan Penunjang Loan Water Irrigation Sector Project (WISP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP)

38 Kab/Kota terwujudnya peningkatan pembinaan kelembagaan irigasi di Jatim

0.00 Jawa Timur 700.000.000

1.06.27.027 Sosialisasi dan Review RAD-PK

Review RAD - PK Tersosialisasinya Pelaksanaan RAD-PK 2009 - 2014


1.06.27.039 Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)

Terlaksananya koordinasi dan sikronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)

0.00 Jawa Timur 325.000.000

1.06.27.041 Pemantauan Program dan Kegiatan Infrastruktur Lingkup Perhubungan dan Kebinamargaan

38 kab/kota pemantauan pelaksanaan program perhubungan dan kebinamargaan

0.00 Jawa Timur 300.000.000

240


1 2 3 4 5 6 7

1.06.27.048 Fasilitasi Program Perumahan dan Permukiman

38 kab/kota Rapat fasilitasi program perumahan dan permukiman

0.00 Jawa Timur 400.000.000

1.06.27.049 Pemantauan Program dan Kegiatan infrastruktur Sumberdaya Air

38 kab/kota Pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur sumberdaya air yang efektif dan efisien

0.00 Jawa Timur 175.000.000

1.06.27.052 Koordinasi,Integrasi,Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas, Badan, 38 Kabupaten/Kota

Terlaksananya Rapat "Sosialisasi R-APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2013 Lingkup Bidang Ekonomi Terlaksananya Rapat koordinasi Progres Ekonomi Jawa Timur Tahun 2012 Terlaksananya Koordinasi,intergrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan ekonomi Jawa Timur

0.00 Jawa Timur 2.925.000.000

1.06.27.054 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)

Koordinasi dan Sinergi program TanggungJawab Sosial Perusahaan (TSP)

terlaksankannya fasilitasi TSP

4.00 rakor dan FGD

Jawa Timur 1.160.600.000

1.06.27.055 Pelaksanaan Target MDG's di Jawa Timur

38 Kab/Kota Terlaksananya Target MDG's di Jawa Timur


1.06.27.056 Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur

38 Kab/Kota Terlaksanannya Program-program Kemiskinani Jawa Timur


1.06.27.057 Koordinasi,Integrasi,Sinkronisasi dan Sinergi Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

- 200.000.000

1.06.27.058 Koordinasi,Integrasi,Sinkronisasi dan Sinergi Rencana Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

- 250.000.000

1.06.29 Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- 2.650.000.000

1.06.29.001 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

400.000.000

1.06.29.003 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

SKPD Provinsi dan Kab/Kota di Jatim

Terlaksananya rapat koordinasi, koordinasi, konsultasi dan dokumen pendukung dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan


2.000.000.000

241


1 2 3 4 5 6 7

1.06.29.005 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Jatim

250.000.000

1.06.30 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

- 2.200.000.000

1.06.30.001 Kerjasama antara Pemerintah Propinsi dengan UNICEF

Kelangsungan Hidup Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA)

Meningkatnya fungsi koordinasi dengan SKPD dan Kab/Kota dalam kerjasama dengan UNICEF


1.06.30.003 Fasilitasi Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)

Pemerintah Prov dan Kab/Kota di Jatim

Terlaksananya Rapat Koordinasi, Koordinasi, Konsultasi dan tersusunnya Dokumen Pendukung Penyusunan


200.000.000

1.06.30.004 Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Dan Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional Perencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Perencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tersusunnya dokumen untuk mendukung Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Perencana Pemerintah Daerah Prov. Jatim

4.00 Dokumen Provinsi 1.500.000.000

1.06.31 Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah

- 4.971.000.000

1.06.31.001 Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan

SKPD Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota di Jatim

Terlaksananya Rapat Koordinasi, Koordinasi, Tersusunnya Dokumen Pendukung Penyusunan Perencanaan Pembangunan


300.000.000

1.06.31.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan

Pemerintah Prov dan Kab/Kota di Jatim

Terlaksananya Rapat Koordinasi, Koordinasi, Konsultasi dan tersusunnya Dokumen Pendukung Penyusunan Perencanaan Pembangunan


800.000.000

1.06.31.003 Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

SKPD Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Terlaksananya Sosialisasi, Koordinasi dan Pembuatan Visualisasi Hasil Pembangunan


400.000.000

1.06.31.005 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

69 SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tersusunnya Laporan Kinerja 69 SKPD diLingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur

1.00 Dokumen KotaSurabaya

800.000.000

242


1 2 3 4 5 6 7

1.06.31.008 Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi

Kinerja bidang perencana Bappeda Provinsi Jatim Tahun 2013

Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD Tahun 2013

1.00 Dokumen Jawa Timur 171.000.000

1.06.31.009 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur

69 SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tersusunnya LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2012


800.000.000

1.06.31.010 Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan Website Bappeda Provinsi Jatim

SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota se Jawa Timur

Terlaksananya Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen Pendukung Penyusunan Perencanaan Pembangunan


700.000.000

1.06.31.014 Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur

- 1.000.000.000

1.06.32 Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan

- 4.516.600.000

1.06.32.014 Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan PW dan SDA-LH

Perencanaan dan pengelolaan Pengembangan wilayah dan SUmberdaya Alam Lingkungan Hidup

Sebagai Bahan Masukan dalam Perencanaan Pembanguan PW dan SDA- LH

0.00 Jawa Timur 975.000.000

1.06.32.119 Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Bidang Pembiayaan

Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan

tersusunnya strategi kebijakan rencana pembangunan daerah


1.06.32.242 Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

325.000.000

1.06.32.244 Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur

325.000.000

1.06.32.245 Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur

325.000.000

1.06.32.247 Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur

350.000.000

1.06.32.249 Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur

350.000.000

1.06.32.251 Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

350.000.000

1.06.32.252 FGD Penyusunan Strategi Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pertanian dan Kelautan Pasca RPJMD 2009 - 2014 Jawa Timur

200.000.000

1.06.32.253 FGD Penyusunan Strategi Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Bidang Industri dan Perdagangan Pasca RPJMD 2009 - 2014 Jawa Timur

- 150.000.000

243


1 2 3 4 5 6 7

1.06.32.254 FGD Penyusunan Strategi Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Bidang Koperasi dan UMKM Pasca RPJMD 2009 - 2014 Jawa Timur

- 150.000.000

1.06.32.255 FGD Penyusunan Strategi Makro Ekonomi Jangka Menengah Pasca RPJMD 2009 - 2014 Jawa Timur

- 250.000.000

1.06.33 Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah

- 8.029.585.000

1.06.33.003 Musrenbang Nasional Proses penyusunan kegiatan pembangunan tingkat nasional

Terlaksananya Musrenbang Pusat, Pra Musrenbangnas, Musrenbangnas dan Pasca Musrenbangnas Tahun 2013

5.00 Rapat Provinsi 983.000.000

1.06.33.004 Musrenbang Propinsi Terlaksananya Musrenbang tingkat propinsi

Terlaksananya rapat Musrenbang Provinsi Tahun 2013

2.00 Rapat KotaSurabaya

1.034.200.000

1.06.33.005 Musrenbang Regional Terlaksananya musrenbang tingkat regional

Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Regional Tahun 2013 (Se Jawa -Bali)


1.06.33.006 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

68 SKPD Provinsi Jatim Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2013


1.06.33.007 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

68 SKPD Provinsi Jatim Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Tahun 2013


1.06.33.008 Penyusunan Rancangan RKPD

68 SKPD Provinsi Jatim Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jatim Tahun 2013


244


1 2 3 4 5 6 7

1.06.33.011 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Bappeprop Tahun 2014

Terlaksananya Focus Discusion Group dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Prop. Jawa Timur Tahun 2013


1.06.33.015 Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur

68 SKPD Provinsi Jatim Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun 2013


1.06.33.016 Sinkronisasi Penyusunan P-APBD Jawa Timur

68 SKPD Provinsi Jatim Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jawa Timur Tahun 2013


1.06.33.023 Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi Perda RPJPD atau RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kabupaten/Kota yang belum menyusun Perda RPJPD dan RPJMD

Tersusunnya hasil Konsultasi Rancangan akhir dan Klarifikasi Perda RPJMD atau RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur


350.000.000

1.06.33.024 Penyusunan Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah

terlaksankannya koordinasi,identifikasi dan evaluasi kemitraan pembiayaan pembangunan antara pemerintah,pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota

5.00 rakor dan FGD


1.06.33.025 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota

38 kab./Kota Terfasilitasinya rapat dalam rangka menunjang Musrenbang Kab./Kota Tahun 2011

38.00 kab/kota Jawa Timur 538.000.000

1.06.33.026 Pendampingan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Penyusunan P-APBD Jawa Timur

68 SKPD Provinsi Jatim Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka pengolahan data dalam rangka penyusunan P-APBD Tahun 2013


1.06.33.027 Pendampingan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Penyusunan RAPBD Jawa Timur

68 SKPD Provinsi Jatim Terlaksananya sistem penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2013


245


1 2 3 4 5 6 7

1.06.33.028 Pendampingan dan Pengolahan Data Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota

38 Kab./Kota Terlaksananya Pengolahan Data Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun 2013

1.00 Paket Jawa Timur 110.000.000

1.06.33.029 Penyusunan Data Base Hasil Musrenbang

68 SKPD Provinsi Jatim Terlaksananya rapat koordinasi dan sosialisasi dalam rangka pengolahan data hasil musrenbang provinsi Tahun 2013

4.00 Rapat Jawa Timur 300.000.000

1.06.33.030 Penyusunan RPJMD 765.850.000

TOTAL 78.080.000.000

URUSAN : Perhubungan SKPD : [1.07.0100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN


TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM Dinas Perhubungan & LLAJ Prov. Jatim dan terpenuhinya ketersediaan data sektor transportasi

21.684.536.000


Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna data statistik Dinas Perhubungan dan LLAJ

data sektor perhubungan

12.00 bulan Jawa Timur

210.000.000

1.07.07.099 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

peningkatan operasional dan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

21.474.536.000

1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya prasarana dan fasilitas Perhubungan yang memadai sehingga meningkatkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi

41.232.822.600

1.07.15.005 Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang

Tersedianya Peningkatan Fasilitas Penunjang Jembatan Timbang sehingga terwujud sarana prasarana jembatan timbang yang memadai, baik dan transparan

Terlaksananya pembangunan fasilitas PJU dan Papan Nama Jembatan Timbang

38090000000.00 Rupiah

Jawa Timur

8.182.762.000

1.07.15.020 Survey Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama di Jawa Timur

Terpenuhinya gambaran karakteristik lalu lintas

Tersusunnya Hasil Survey

550000000.00 Rupiah

Jawa Timur

375.000.000

1.07.15.042 Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kinerja pelayanan sektor transportasi berdasarkan hasil evaluasi sesuai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

Tersusunnya hasil kajian

500000000.00 Rupiah

Jawa Timur

500.000.000

246


1 2 3 4 5 6 7

1.07.15.045 Evaluasi manfaat prasarana fasilitas LLAJ

Tersedianya 13 dokumen evaluasi tentang manfaat parasarana fasilitasi LLAJ yang telah terpasang Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan prasarana Kelengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Tersusunnya dokumen evaluasi

2700000000.00 Rupiah

Jawa Timur

0

1.07.15.052 Survei load factor dan evaluasi kebutuhan armada angkutan AKDP di Jawa Timur

Peningkatan pelayanan angkutan umum Tersedianya data jumlah armada yang dibutuhkan

Terlaksananya survei dan evaluasi angkutan AKDP

530000000.00 Rupiah

Jawa Timur

425.000.000

1.07.15.053 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Keluar Masuk Jembatan Timbang

Terwujudnya sarana jalan keluar masuk di jembatan timbang

Terlaksananya pembangunan jalan keluar masuk bagi pengguna jasa jembatan timbang

18575000000.00 Rupiah

Jawa Timur

2.358.192.500

1.07.15.059 Inhouse training peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor

Peningkatan pelayanan masyarakat

Terlaksananya Pelatihan Penguji Kendaraan Bermotor

551000000.00 Rupiah

KotaSurabaya

0

1.07.15.072 Pengelolaan Penyusunan Program

Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan dan buletin media transportasi

Terlaksananya penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan, sertifikasi dan buletin transportasi

1500000000.00 Rupiah

KotaSurabaya

1.365.500.000

1.07.15.073 Pembangunan dan Peningkatan Gudang Jembatan Timbang

Terlaksananya pembangunan Gudang dan area parkir jembatan timbang

Terwujudnya Pembangunan Area Penumpukan Jembatan Timbang

16165000000.00 Rupiah

Jawa Timur

5.028.870.600

1.07.15.074 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan/Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota

Meningkatkan Ketertiban lalu lintas dan angkutan kota

Terbinanya lalu lintas angkutan kota di Kabupaten / Kota

1751000000.00 Rupiah

Jawa Timur

1.550.000.000

1.07.15.075 Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang

Tersedianya dokumen kajian Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang

Meningkatnya akuntabilitas pelayanan penimbangan di Jembatan Timbang

22000000000.00 Rupiah

Jawa Timur

18.697.497.500

1.07.15.079 Pembangunan dan Pengembangan Prsarana dan Fasilitas LLAJ

Tersedianya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat

Terlaksananya pengembangan terminal tipe A

28568000000.00 Rupiah

Jawa Timur

2.750.000.000

1.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Memadainya prasarana dan Fasilitas LLAJ di Jawa Timur untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan

8.260.000.000

1.07.16.010 Pemeliharaan dan perawatan rambu lalu lintas

Kelancaran dan ketertiban lalu lintas

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan rambu lalu lintas

1301000000.00 Rupiah

Jawa Timur

110.000.000

1.07.16.011 Pemeliharaan dan perawatan pagar pengaman jalan (Guard Rail )

Kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas di Jawa Timur

Terpeliharanya pagar pengaman jalan (guardrail)

1251000000.00 Rupiah

Jawa Timur

110.000.000

1.07.16.012 Pemeliharaan dan perawatan RPPJ

Ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Jawa Timur

Terlaksananya pemeliharaan da perawatan RPPJ

1201000000.00 Rupiah

Jawa Timur

110.000.000

1.07.16.014 Pemeliharaan dan perawatan Traffic Light

Kelancaran dan ketertiban lalu lintas

Terselenggaranya lalu lintas yang tertib, aman dan lancar

1601000000.00 Rupiah

Jawa Timur

110.000.000

247


1 2 3 4 5 6 7

1.07.16.031 Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Sarana Gedung Operasional Dishub dan LAJ

Terpeliharana Sarana Prasarana Gedung Operasional Dishub dan LLAJ

Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sarana gedung operasional kantor

15000000000.00 Rupiah

Jawa Timur

7.600.000.000

1.07.16.039 Pemeliharaan dan Perawatan Patok Tikungan (Deliniator)

Kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas di Jawa Timur

Pemeliharaan patok tikungan

1101000000.00 Rupiah

Jawa Timur

110.000.000

1.07.16.042 Pemeliharaan dan Perawatan Warning Light

Kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas

Terpeliharaanya Warning Light

1201000000.00 Rupiah

Jawa Timur

110.000.000

1.07.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Terwujudnya kesepahaman atas pelayanan angkutan baik pemilik, pelaksana/operator dan pengguna jasa

3.377.620.000

1.07.17.027 Monitoring Evaluasi guna menunjang operasional kegiatan

Terpenuhinya transportasi jalan yang terarah

Terlaksananya evaluasi dan monitoring penyelenggaraan transportasi jalan

2200000000.00 Rupiah

Jawa Timur

571.120.000

1.07.17.029 Koordinasi dengan pengusaha angkutan

Peningkatan Profesionalisme Usaha Angkutan

Terselenggaranya rapat koordinasi

950000000.00 Rupiah

KotaSurabaya

350.000.000

1.07.17.036 Evaluasi Tarip Angkutan AKDP di Jawa Timur

Terkendalinya pemberlakuan sistem tarip di Jawa Timur

Diketahuinya biaya operasi kendaraan Angkutan AKDP

565000000.00 Rupiah

Jawa Timur

600.000.000

1.07.17.053 Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan dan LLAJ antar Kabupaten/Kota dan Provinsi

harmonisasi dan kesamaan persepsi pelaksanaan program kerja

Terlaksananya Rapat kordinasi

600000000.00 Rupiah

KotaSurabaya

300.000.000

1.07.17.057 "Standarisasi ISO 9001; 2000 Pelayanan Angkutan Penumpang dan Barang"

Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jalan

Terwujudnya sertifikasi ISO 9001;2008

1215000000.00 Rupiah

Jawa Timur

431.500.000

1.07.17.070 Monitoring dan Evaluasi Penguji Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang baik dan benar

Terlaksananya evaluasi terhadap pengujian di UPT Pengujian kendaraan di Jawa Timur

300000000.00 Rupiah

Jawa Timur

150.000.000

1.07.17.073 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

Meningkatkan profesionalisme pengemudi angkutan umum di Jawa Timur

Terselenggaranya pemilihan AKUT di jawa timur

470000000.00 Rupiah

KotaSurabaya

325.000.000

1.07.17.074 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang

Peningkatan ketertiban dan disiplin pengemudi angkutan umum Meningkatkan pemahaman pengemudi angkutan penumpang tentang keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang

Terlaksananya pembinaan pengemudi angkutan penumpang umum

1700000000.00 Rupiah

Jawa Timur

650.000.000

1.07.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Peningkatan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan serta penurunan angkja kecelakaan jalan

15.128.380.000

1.07.19.017 Pengadaan dan pemasangan RPPJ model F

Kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Jawa Timur

Tersedianya RPPJ Model F

1351000000.00 Rupiah

Jawa Timur

110.000.000

1.07.19.018 Pengadaan dan pemasangan RPPJ model Bando

Terselenggaranya ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas di Jawa Timur

Tersedianya RPPJ Model Bando

1851000000.00 Rupiah

Jawa Timur

110.000.000

1.07.19.020 Pengadaan dan pemasangan paku marka

Terciptanya ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas di Jawa Timur

Terwujudnya pemasangan paku marka

2156000000.00 Rupiah

Jawa Timur

110.000.000

248


1 2 3 4 5 6 7

1.07.19.024 Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis

Angkutan lebaran mudik dan balik gratis meningkatkan pelayanan angkutan lebaran kepada masyarakat kurang mampu

Terlaksananya angkutan Mudik dan Balik Gratis bagi masyarakat kurang mampu

1750000000.00 Rupiah

Jawa Timur

2.000.000.000

1.07.19.027 Pengadaan dan pemasangan traffic light

Kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Jawa Timur

Terlaksananya pemasangan traffic light

2200000000.00 Rupiah

Jawa Timur

2.880.000.000

1.07.19.028 Pengadaan penyelenggaraan rest area

Terwujudnya sarana istirahat bagi pemudik/balik angkutan lebaran

Tersedianya sarana istirahat bagi pemudik/balik

1850000000.00 Rupiah

Jawa Timur

1.182.060.000

1.07.19.029 Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light

Terciptanya Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas di Jawa Timur

Tersedianya perlengkapan keselamatan jalan berupa flashing light

1548000000.00 Rupiah

Jawa Timur

110.000.000

1.07.19.044 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

Terciptanya kelancaran dan ketertiban lalu lintas

Terlaksananya pekerjaan pengecatan marka jalan

2200000000.00 Rupiah

Jawa Timur

500.000.000

1.07.19.045 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan

Terselenggaranya lalu lintas yang aman, tertib dan lancar

Adanya pagar pengaman jalan pada tikungan/titik rawan kecelakaan

5600000000.00 Rupiah

Jawa Timur

2.500.000.000

1.07.19.046 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Terselenggaranya lalu lintas yang aman, tertib dan lancar

Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas pada lokasi black spot

2300000000.00 Rupiah

Jawa Timur

500.000.000

1.07.19.049 Pengadaan dan Pemasangan Papan Himbauan

Terciptanya Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Terpasangnya papan himbauan pada lokasi black spot

991000000.00 Rupiah

Jawa Timur

100.000.000

1.07.19.050 Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan (delineator)

Terciptanya Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Terpasangnya patok tikungan pada lokasi black spot

1901000000.00 Rupiah

Jawa Timur

100.000.000

1.07.19.052 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

peningkatan keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan

keselamatan & keamanan

12952000000.00 rupiah

Jawa Timur

2.500.000.000

1.07.19.055 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur

Terwujudnya kesadaran keselamatan & ketertiban lalu lintas jalan di kalangan pelajar di Jawa Timur

peningkatan kesadaran pelajar

925000000.00 rupiah

Jawa Timur

705.160.000

1.07.19.056 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Jalan

menurunnya angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur

penurunan angka kecelakaan lalu lintas

8600000000.00 rupiah

Jawa Timur

480.600.000

1.07.19.057 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Operasi Sadar Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas di Jatim

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan & ketertiban lalu lintas di Jawa Timur

peningkatan kesadaran masyarakat

7575000000.00 rupiah

Jawa Timur

1.240.560.000

1.07.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

terwujudnya peningkatan, pemahaman dan pelaksanaan atas kelaikan kendaraan baik penguji, penyidik, masyarakat produktif maupun pengusaha di tingkat kabupaten/Kota dan Provinsi

1.645.745.000

1.07.20.007 Pembinaan teknis petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ dengan kabupaten / kota se Jawa Timur

Peningkatan SDM PPNS Bidang LLAJ

Meningkatnya pemahaman PPNS Bidang LLAJ

350000000.00 Rupiah

Jawa Timur

305.745.000

249


1 2 3 4 5 6 7

1.07.20.028 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pertemuan/Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor

Harmonisasi hasil uji membaik Kesamaan persepsi pada hasil uji kendaraan

Terwujudnya kesamaan persepsi antar penguji kendaraan bermotor di seluruh Jawa timur

560000000.00 Rupiah

Jawa Timur

800.000.000

1.07.20.030 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pengusaha Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor

Pembinaan terhadap pengusaha karoseri

Terbinanya pengusaha karoseri dalam pemahaman pembangunan konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku

465000000.00 Rupiah

KotaSurabaya

240.000.000

1.07.20.031 Rapat Koordinasi Teknis dengan Petugas Angkutan dan Terminal

Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan di terminal se Jawa Timur

Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis dengan Petugas Angkutan dan Terminal di Jawa Timur

625000000.00 Rupiah

KotaSurabaya

300.000.000

1.07.21 Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian

Memadainya prasarana dan fasilitas perkeretaapian sehingga meningkatkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jasa kereta api

43.768.282.400

1.07.21.008 Peningkatan Pelayanan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

terlaksananya pemantauan dan pelayanan sektor transportasi pada masa angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru di Jawa Timur

keselamatan, keamanan & kenyamanan

2000000000.00 rupiah

Jawa Timur

1.500.000.000

1.07.21.022 Pemantauan Distribusi Angkutan Darat

terwujudnya kelancaran, ketertiban dan keamanan distribusi angkutan darat di Jawa Timur

kelancaran, ketertiban & keamanan

2500000000.00 rupiah

Jawa Timur

3.950.000.000

1.07.21.025 Pengadaan dan Pemasangan Alarm Early Warning System di perlintasan sebidang KA se-Jatim

terwujudnya keamanan dan keselamatan pengguna jalan khususnya di perlintasan sebidang KA se-Jawa Timur

keselamatan & kemanan pengguna jalan

45000000000.00 rupiah

Jawa Timur

19.184.000.000

1.07.21.033 Pengadaan dan Pemasangan Rambu pada Perlintasan Sebidang KA se Jawa Timur

terwujudnya keamanan dan keselamatan pengguna jalan pada perlintasan sebidang KA se-jawa Timur

keselamatan & keamanan

3000000000.00 rupiah

Jawa Timur

722.850.000

1.07.21.035 Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Perhubungan

terwujudnya perencanaan teknis sektor perhubungan di Jawa Timur

terencananya pengembangan transportasi di Jawa Timur

20000000000.00 rupiah

Jawa Timur

15.780.432.400

1.07.21.038 Pemeliharaan dan Perawatan Alarm Early Warning System

terwujudnya keselamatan & keamanan pengguna jalan khususnya di perlintasan KA sebidang se-Jawa Timur

keselamatan & keamanan pengguna jalan

1500000000.00 rupiah

Jawa Timur

2.631.000.000

1.07.22 Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Memadainya prasarana dan fasilitas angkutan sungai danau dan penyeberangan sehingga meningkatkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jasa ASDP

25.412.150.000

1.07.22.001 Pemeliharaan, rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau dan penyeberangan

Terlaksananya pemeliharaan rehabilitasi prasarana dermaga sungai danau dan penyeberangan

keselamatan & keamanan transportasi ASDP

10000000000.00 rupiah

Jawa Timur

2.000.000.000

250


1 2 3 4 5 6 7

1.07.22.028 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kabupaten Banyuwangi

Terlaksananya pembangunan pelabuhan penyeberangan Ketapang kabupaten Banyuwangi


25000000000.00 rupiah

KabupatenBanyuwangi

14.482.150.000

1.07.22.033 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran

Terlaksananya pembangunan pelabuhan penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan


30000000000.00 rupiah

KabupatenLamongan

8.630.000.000

1.07.22.041 Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Penyeberangan

terlaksananya pemantauan dan evaluasi angkutan penyeberangan di Jawa Timur


500000000.00 rupiah

Jawa Timur

300.000.000

1.07.23 Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut

Memadainya prasarana dan fasilitas transportasi laut sehingga meningkatnya keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi laut

46.875.000.000

1.07.23.007 Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandangin

Terwujudnya pembangunan sarana penunjang pelabuhan Laut di Pulau Gilimandangin

Meningkatnya kegiatan bongkar muat dan distribusi barang

1000000000.00 Rupiah

KabupatenSampang

1.000.000.000

1.07.23.014 Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kab. Lamongan

terbangunnya sarana prasarana pelabuhan laut di Brondong Kabupaten Lamongan

12.000.000.000

1.07.23.038 Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kab Banyuwangi

Terwujudnya pembangunan sarana penunjang pelabuhan Laut Boom Kab. Banyuwangi

Optimalisasi Operasional Pelabuhan

21313600000.00 Rupiah

KabupatenBanyuwangi

10.000.000.000

1.07.23.041 Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Probolinggo

Terwujudnya pembangunan sarana prasarana pelabuhan laut Tanjung Tembaga Probolinggo

Optimalnya operasional Pelabuhan

45000000000.00 Rupiah

KabupatenProbolinggo

19.000.000.000

1.07.23.060 Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten Sumenep

Terwujudnya pembangunan sarana prasarana pelabuhan laut Pulau Giliraja Kabupaten Sumenep

Tersedianya sarana prasarana pada pelabuhan laut Giliraja

1000000000.00 Rupiah

KabupatenSumenep

1.000.000.000

1.07.23.071 Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Terpasang dan terpeliharanya Sarana Bantu Pelayaran di perairan Jawa Timur

875.000.000

1.07.23.078 Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis Kepulauan

Memberikan kemudahan kepada masyarakat wilayah kepulauan untuk mudik balik

Terlaksananya angkutan mudik balik pada masyarakat kepulauan

1000000000.00 Rupiah

Jawa Timur

1.200.000.000

1.07.23.080 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Keselamatan Pelayaran

Terwujudnya keselamatan pelayaran di wilayah perairan Jawa Timur

Terwujudnya pemahaman masyarakat akan keselamatan pelayaran

800000000.00 Rupiah

Jawa Timur

1.800.000.000

1.07.24 Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara

Memadainya prasarana dan fasilitas transportasi udara sehingga meningkatkan keselamatan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa ransportasi udara

18.300.000.000

1.07.24.010 Pembangunan Bandara Udara Banyuwangi

Terwujudnya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana dan fasilitas transportasi udara di Bandar Udara Banyuwangi

keselamatan & keamanan transportasi udara

10000000000.00 rupiah

KabupatenBanyuwangi

8.000.000.000

251


1 2 3 4 5 6 7

1.07.24.035 Peningkatan Fasilitas Operasional Bandara Abd. Saleh Malang

Terlaksananya peningkatan fasilitas operasional Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang

keselamatan & keamanan transportasi udara

23450000000.00 rupiah

KabupatenMalang

10.000.000.000

1.07.24.040 Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bandar Udara dan Heliport

Terlaksananya pembinaan dan Evaluasi Penyelengaraan Bandar Udara dan Heliport

tercapai kesepahaman

3000000000.00 rupiah

Jawa Timur

300.000.000

TOTAL 225.684.536.000

URUSAN : Lingkungan Hidup SKPD : [1.08.0200] Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


.a 2.862.118.000


Peningkatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Perkantoran

12.00 bulan Provinsi 2.862.118.000



1.377.882.000



Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

12.00 bulan Provinsi 1.377.882.000


Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

182.000.000


Penyediaan sarana jaringan VPN dan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

Penyediaan sarana jaringan VPN dan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur



Meningkatkan pelayanan publik BLH Prov. Jatim

75.000.000




1.08.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

. 9.476.776.900

1.08.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

250.000.000


kegiatan dana hasil cukai dan tembakau di SKPD BLH Provinsi Jawa Timur

200.000.000

1.08.16.029 Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau

Meningkatkan kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup

Teridentifikasinya kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup

25.00 Usaha/Industri


1.08.16.037 Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, termasuk

Penerapan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL)

Penerapan dokumen lingkungan (AMDAL,


252


1 2 3 4 5 6 7

tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan

UKL/UPL)

1.08.16.040 Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir

Pemantauan pengelolaan kualitas lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan khususnya pada media lingkungan

Pemantauan pengelolaan kualitas lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan khususnya media lingkungan

193.00 titik pantau

Jawa Timur 1.149.665.500

1.08.16.041 Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Pengawasan/Inspeksi pengelolaan kualitas lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan

Pengawasan/Inspeksi pengelolaan kualitas lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan

200.00 usaha/industri


1.08.16.042 Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar

Meningkatkan kinerja dan terpantaunya kualitas uji laboratorium lingkungan di Jatim dan Perundangan Baku Mutu Lingkungan

Meningkatnya kinerja dan terpantaunya uji laboratorium lingkungan di Jatim


1.08.16.044 Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta Pendirian Fasilitas Pengelola Limbah B3

Meningkatkan ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 di Kab/Kota dan tersedianya Pedoman Teknis

Meningkatnya ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 di Kab/Kota dan tersedianya Pedoman Teknis

100.00 industri Jawa Timur 250.000.000

1.08.16.045 Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan, termasuk Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan

Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan dan Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan Industri

Terlaksananya pembangunan IPAL domestik komunal dan Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan Industri

2.00 IPAL Jawa Timur 400.000.000

1.08.16.046 Upaya Konservasi Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau

Kelompok petani tembakau dan aparat Pemda

Meningkatnya kesadaran Petani tembakau terhadap budidaya tanaman tembakau yang ramah lingkungan

4.00 Demplot KabupatenTuban,KabupatenMagetan,KabupatenBlitar,KabupatenBangkalan

850.000.000

1.08.16.052 Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan

Peningkatan PAD BLH Provinsi Jawa Timur

Data data hasil pengujian kualitas lingkungan

2000.00 contoh uji


1.08.16.053 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan

Peningkatan Sumberdaya Manusia UPT Laboratorium uji kualitas lingkungan

SDM UPT Lab. yang mempunyai kompetensi di Laboratorium

24.00 Provinsi 419.020.000

1.08.16.055 Penerapan menejemen limbah industri hasil tembakau dan standarisasi kualitas bahan baku dan baku mutu

2.600.000.000

1.08.16.056 Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium uji kualitas lingkungan

800.000.000

1.08.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

. 1.950.000.000

1.08.17.028 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam

Relawan lingkungan, Aparat Pemda dan Penerima Kalpataru

penilaian pelestari fungsi LH & Pembinaan Kalpataru


253


1 2 3 4 5 6 7

1.08.17.031 Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Evaluasi data dukung dan daya tampung lingkungan

Tersedianya indeks Kualitas Lingkungan (Lahan dan Air)

2.00 kajian Jawa Timur 200.000.000

1.08.17.032 Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan, baik yang Ada di Daratan, maupun di Pesisir dan Laut

Lembaga konservasi KEHATI, Aparat Pemda dan Pemerhati Lingkungan Hidup

Meningkatnya jaringan lomunikasi stake holder kehati


1.08.17.033 Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Masyarakat Setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Meningkatkan peranserta dan kesadaran masyarakat dalam PLH dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Berseri

Meningkatnya peranserta dan kesadaran masyarakat dalam PLH dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Berseri

45.00 desa KabupatenNganjuk,KotaProbolinggo,KabupatenPonorogo,KotaSurabaya,KabupatenMadiun,KotaMadiun,KabupatenPacitan,KabupatenSidoarjo,KabupatenLamongan,KotaKediri,KabupatenGresik,KabupatenLumajang,KabupatenMagetan,KabupatenPamekasan,KabupatenBlitar,KabupatenSumenep,KabupatenTrenggalek,KabupatenProbolinggo ,KabupatenBangkalan,KabupatenKediri,KabupatenBanyuwangi,KabupatenSitubondo,KotaMalang

1.000.000.000

1.08.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

. 600.000.000

1.08.18.016 Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil

Aparat Pemda, Dinas Kehutanan dan Masyarakat

Terlaksananya Program Menuju Indonesia Hijau dan Penilaian Program Menuju Provinsi Hijau


1.08.18.020 Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir

Kelompok tani, Aparat Desa dan Pemda

fasilitasi pertanian ramah lingkungan dan perlindungan mata air

4.00 demplot KabupatenMagetan,KabupatenBlitar,KabupatenSumenep,KabupatenMalang,KabupatenNgawi,KabupatenBangkalan,Kabu

300.000.000

254


1 2 3 4 5 6 7

patenMojokerto,KabupatenBondowoso,KabupatenJember,Kabupaten Pacitan

1.08.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

. 1.500.000.000

1.08.19.019 Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup

Pengembangan informasi lingkungan


1500.00 orang Jawa Timur 1.000.000.000

1.08.19.020 Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan



50.00 % Provinsi 500.000.000

1.08.26 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

. 4.473.223.100

1.08.26.004 Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup

Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pemrosesan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup


1.08.26.008 Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Meningkatkan ketaatan industri dan kegiatan usaha lain yang berpotensi pencemar

Pengawasan industri dan kegiatan usaha lain yang kurang memperhatikan pengolahan limbahnya dengan baik

38.00 kab./kota Jawa Timur 493.535.600

1.08.26.009 Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal

Meningkatkan Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan

Meningkatnya Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan

50.00 sekolah Jawa Timur 1.250.000.000

1.08.26.010 Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu dengan program good governance lainnya

Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan menuju kota bersih dan teduh

Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan menuju kota bersih dan teduh

25.00 Kab./kota Jawa Timur 956.627.500

1.08.26.011 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan SPM dan Laporan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan SPM dan Laporan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

2.00 laporan Provinsi 1.060.000.000

1.08.26.014 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan

Meningkatkan peran masyarakat dan sumberdaya manusia dalam pengawasan lingkungan

Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan secara mandiri oleh masyarakat

80.00 Relawan Jawa Timur 238.060.000

TOTAL 22.497.000.000

255


URUSAN : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SKPD : [1.11.0100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Jatim


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terwujudnya Sistem Administrasi yang Handal

3.250.650.000


Terwujudnya sistem administrasi yang handal

Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran

100.00 Orang Provinsi 3.250.650.000


Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur

500.000.000

1.11.05.002 Sosialisasi peraturan perundang - undangan

Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

75.00 Orang Provinsi 178.390.000


Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Workshop Budaya Kerja



Terwujudnya para Pengelola Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Handal

300.000.000


Terwujudnya Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan yang Handal

Meningkatnya Kemampuan Pengelola Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan bagi Para Pengelola Keuangan dan Aset BPPKB Prov. Jatim



Terjaminnya ketersediaan Data dan Informasi di BPPKB Prov. Jatim sebagai Penunjang Pusat Data Prov. Jatim

43.000.000


Tersedianya Komunikasi Data dan Informasi serta Terjaminnya Ketersediaan Data

Tersusunnya Data Base BPPKB sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur


1.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak

2.000.000.000

1.11.16.020 Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Terlaksananya Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Jawa Timur

400.00 Buku Provinsi 750.000.000

1.11.16.023 Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Anak (PUA)

Menurunnya Kesenjangan Pencapaian pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki, yang diukur dengan angka Gender-related Development Index (GDI), dan Gender Empowerment Measurement (GEM)

Terlaksananya Penguatan Jejaring PUG dan PUA Antar SKPD Provinsi Jawa Timur

38.00 Kab/Kota Provinsi 1.250.000.000

256


1 2 3 4 5 6 7

1.11.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL), Perempuan Kepala Keluarga, dan Perempuan Pekerja Rumahan

5.450.000.000

1.11.17.027 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Pentingnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Berbagai Bidang Pembangunan

Terlaksananya Persiapan Fasilitasi dan Evaluasi Peningkatan Peren Perempuan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Evaluasi


1.11.17.034 Sosialisasi dan Pelaksanaan Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pentingnya Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Terlaksananya Pelaksanaan Program Kegiatan dalam rangka Gerakan Sayang Ibu (GSI)

38.00 Kab/Kota Provinsi 415.000.000

1.11.17.037 Peningkatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang

- Meningkatnya Pemahaman dari Stakeholder yang terkait yang berkaitan dengan Peran Lembaga Layanan dan Fungsi Jejaring tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Trafiking - Menciptakan Kelompok Usaha Perempuan yang mampu menggerakan untuk Perdagangan dan Industri Rumahan yang marketabel di Jatim

Terlaksananya Layanan Pencegahan, Advokasi, Rehabilitasi, Penanganan Korban dan Reintegrasi Sosial bagi Korban Trafiking dan ESA, Terpahaminya UU Perlindungan Anak, KDRT, dan TPPO serta Tertanganinya secara Baik dan Maksimal Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Trafficking

150.00 Orang Jawa Timur 1.400.000.000

1.11.17.041 Pelaksanaan Forum Anak dan Loka Karya Pengukuran Capaian Indikator Kota Layak Anak

Meningkatnya Daya Kreatifitas, Penalaran Anak dalam Mewarnai Perkembangan Pembangunan di Wilayah Jawa Timur serta Tercapainya Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi Layak Anak

Terlaksananya Forum Anak dan Capaian Indikator Kota Layak Anak

38.00 Kab/Kota Jawa Timur 600.000.000

1.11.17.046 Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak 500.000.000

1.11.17.049 Koordinasi Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Tersinkronisasinya Program dan Kegiatan BPPKB Prov. Jatim dengan BPPKB Kab/Kota se Jawa Timur

Terlaksananya Rakor BPPKB Provinsi Jawa Timur


1.11.17.053 Penyusunan Program Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur

Tersusunnya Program Kerja, Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi

Tersusunnya Program Kerja Tahunan, Monitoring, dan Evaluasi


1.11.17.054 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Upaya Menciptakan Lingkungan Desa/Kel Sehat dan Sejahtera melalui berbagai Bidang Pembangunan

Terlaksananya Penyusunan Pedum P2WKSS, Penilaian Administrasi, Presentasi, Kunjungan Lapangan dan


257


1 2 3 4 5 6 7

Penentuan Nominasi Pelaksana Terbaik P2WKSS

1.12.15 Program Keluarga Berencana

Mewujudkan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas dan Tersedianya Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana

2.050.000.000

1.12.15.013 Peningkatan dan Pengembangan Program KB dan Kesehatan Reproduksi yang Berkualitas

Meningkatnya dan Pengembangan Program KB dan Kesehatan Reproduksi yang Berkualitas

Terlaksananya orientasi ABPK KB + lingkar penapisan bagi PLKB

38.00 Kab/Kota Jawa Timur 1.352.192.300

1.12.15.019 Sosialisasi dan Fasilitasi tentang Program Keluarga Berencana

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Ikut Ber KB

Meningkatnya Jumlah Kader yang Terampil dalam Mensosialisasikan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas


TOTAL 13.593.650.000

URUSAN : Sosial SKPD : [1.13.0100] Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Pelaksanaan organisasi semakin lancar

11.094.927.805


Dinas Sosial Provinsi dan UPT se Jawa Timur

Tersedianya kebutuhan sarana administrasi perkantoran bagi kegiatan Dinas Sosial dan UPT se Jawa Timur selama 12 bulan

12.00 bulan Jawa Timur 11.094.927.805


Terpeliharanya gedung perkantoran Dinas Sosial dan UPT selama satu tahun

2.884.624.295


Bangunan gedung kantor Dinas Sosial dan UPT

Gedung kantor Dinas dan UPT layak digunakan

20.00 Unit Jawa Timur 1.583.136.845


Kendaraan dinas bermotor roda 4 dan 2 pada Dinas Sosial dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Kendaraan dinas layak untuk digunakan sesuai fungsinya

262.00 kendaraan



Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja aparatur pada Dinas Sosial dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Sarana dan prasarana berfungsi dengan baik

36.00 unit kerja Jawa Timur 521.066.550


Pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

295.629.900


Pegawai Dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Pegawai memahami peraturan kepegawaian yang berlaku

0.00 Jawa Timur 295.629.900

258


1 2 3 4 5 6 7


Aparatur pelaksana administrasi keuangan, barang dan tata persuratan

795.507.000


aparatur pelaksana administrasi, pengelolaan keuangan

Tersosialisasikannya peraturan keuangan dan perpajakan pada pengelola keuangan Dinas Sosial dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

0.00 Jawa Timur 252.976.750

1.13.05.003 Bimbingan teknisi implementasi peraturan perundang - undangan

Tertata dan tersedianya data aset milik Dinas Sosial Provinsi secara tertib dan dapat dipertanggung jawabkan

Laporan bulanan, triwulan dan tahunan dapat disajikan tepat waktu dan sesuai ketentuan

0.00 Jawa Timur 356.475.250


Aparatur di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Semakin berdayanya aparatur ke Tata Usahaan di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

0.00 Jawa Timur 186.055.000


Mempermudah akses pelayanan administrasi PMKS dan PSKS

270.000.000


Sarana dan prasarana IT sebagai pendukung pusat data Provinsi Jawa Timur

Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi dan IT

0.00 Jawa Timur 270.000.000

1.13.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

meningkatnya keberdayaan sistem sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan penyandang masalah sosial

1.315.000.000

1.13.21.009 Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat ( WKSBM )

Masyarakat tersampainya konsepdasar dan peran WSBM kepada masyarakat

100.00 orang Jawa Timur 50.000.000

1.13.21.011 Pembinaan Organisasi Sosial

Organisasi Masyarakat Tersampaikannya informasi tentang konsep pengembangan organisasi sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

450.00 orsos Jawa Timur 75.000.000

1.13.21.025 Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Pekerja Sosial Masyarakat Tersampaikannya pengetaahuan untuk PSM tentang penangannan PMKS di masyarakat


1.13.21.026 Pemberdayaan Karang Taruna

Pengurus Karang Taruna dan Karang Taruna Berprestasi

Terselenggaranya kegiatan ekonomi produktif bagi Karang Taruna

210.00 Karang Taruna


1.13.21.029 Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

Generasi muda dan masyarakat umum

Tersampaikannya informasi nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kejuangan serta terwujudnya rasa kesetiakawanan

2650.00 orang Jawa Timur 250.000.000

259


1 2 3 4 5 6 7

sosial khuususnya generasi muda

1.13.21.034 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan Nasional Sepuluh Nopember Surabaya

TMP terawat sesuai dengan kebutuhan

1.00 TMP Jawa Timur 340.000.000

1.13.21.035 Pengembangan Kerjasama Dunia Usaha Peduli Sosial

Dunia Usaha, Instansi/Lembaga/Organisasi Sosial

Terdatanya program CSR yang telah dilaksanakan 15 Corporate

210.00 Perusahaan


1.13.21.037 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pejabat Dinas/ Instansi Sosial yang menangani TKSK

Terselenggaranya rapat koordinasi Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten / Kota


1.13.21.043 Penghargaan Bagi Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Pejuang

Perintis Kemerdekaan, Janda perintis dan Pejuang

Tersalurkannya bantuan kepada Keluarga Pahlawan, Perintis kemerdekaan dan pejuang


1.13.35 Program Pemberdayaan Sosial

Peningkatan Kesejahteraan Sosial keluarga fakir miskin dan masyarakat daerah terpencil dan tertinggal

4.755.000.000

1.13.35.001 Pemberdayaan fakir miskin Keluarga Fakir Miskin Jumlah fakir miskin yang memperoleh bimbingan sosial, keterampilan dan bantuan stimulan

5720.00 KK Jawa Timur 3.000.000.000

1.13.35.002 Pemberdayaan Keluarga Rentan

Keluarga muda usia perkawinan dibawah 5 tahun yang kondisinya rawan sosial ekonomi

Keluarga rentan mendapatkan bimbingan , keterampilan dan bantuan sosial

150.00 KK Jawa Timur 150.000.000

1.13.35.004 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Tersampaikannya pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan penghasilan Wanita rawan Sosial Ekonomi

200.00 KK Jawa Timur 270.000.000

1.13.35.006 Pemberdayaan Pembangunan Daerah Terpencil dan Tertinggal (P2DT2)

Masyarakat daerah terpencil Komunitas tertnggal dan terpencil dapat mengakses berbagai pelayanan dasar dengan mudah

600.00 KK Jawa Timur 885.000.000

1.13.35.009 Pendampingan Pemberdayaan Fakir Miskin

pendamping pemberdayaan fakir miskin

Jumah fakir miskin yang memperoleh bimbingan sosial, keterampilan dan bantuan stimuland\ di daaerah penghasil tembakau dan hasil tembakau

0.00 KK Jawa Timur 450.000.000

1.13.36 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat peduli penangan penyandang masalah kesejahteraan sosial

4.525.452.000

260


1 2 3 4 5 6 7

1.13.36.001 Deteksi Dini Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat

Tersampaikannya pelayanan penyandang cacat

154.00 org Jawa Timur 330.000.000

1.13.36.002 Palayanan Lanjut Usia Terlantar

Lanjut Usia Terlantar Tersalurkannya bantuan stimulan bahan makanan bagi lanjut usia tidak p[otensial dan adanya pengakuan masyarakat bahwa pemerintah masih memperhatikan lanjut usia


1.13.36.003 Pelayanan anak terlantar Anak terlantar Terpenuhinya kebutuhan dasar anak

40.00 anak Jawa Timur 222.900.000

1.13.36.004 Pembinaan anak jalanan Anak jalanan Terpenuhi kebutuhan dasar anak, terdidiknya anak sehingga anak bisa terampil dan produktif

280.00 anak Jawa Timur 1.100.000.000

1.13.36.005 Penanganan HIV/AIDS Masyarakat umum dan penderita HIV / AIDS

Tercegahnya penyebaran penyakit HIV / AIDS


1.13.36.007 Rehabilitasi Sosial Anak Nakal/Korban NAPZA

Eks korban NAPZA Tersampaikannya keterampilan untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan penghasilan tambahan, tersampaikannya informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba

60.00 anak Jawa Timur 174.000.000

1.13.36.008 Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan

Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan

Tersampaikannya pengetahuan dan pemhaman tentang perilaku normatf sesuai dengan kehidupan bermasyarakat, tersampaikannya keterampilan untuk mendapatkan penghasilan bagi bekas narapidana


1.13.36.013 Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, eks gelandangan psikotik

Gelandangan, Pengemis, Eks Gepeng Psikotik (mendukung kebijakan Gubernur terhadap penanganan PMKS)

Terlaksananya bimbingan sosial dan keterampilan

455.00 orang Jawa Timur 1.200.000.000

1.13.36.014 Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Kusta

Penyandang Cacat kurang mampu

Tersampaikannya pengetahuan dan keterampilan tentang usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat


1.13.36.015 Rehabilitasi Sosial eks tuna susila dan Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

Eks Wanita Tuna Susila (mendukung kebijakan Gubernur dalam rangka pemberdayaan eks WTS di lokasi : Tulungagung, Surabaya (Tambak Asri), Banyuwangi dan Tuban)

Eks Wanita Tuna Susila memahami perilaku nurmatif sesuai dengan kehidupan masyarakat


261


1 2 3 4 5 6 7

1.13.37 Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

penyelenggara undian, pengumpul sumbangan, korban tindk kekerasan, anak bermasalah dengan hukum, ibu hamil dan anak usia sd smp dari keluarga miskin

795.000.000

1.13.37.002 Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB)

Penyelenggara undian Diperolehnya pemahaman terhadap undang-undang terhadap UGB, PUB dan Perda Sumbangan


1.13.37.003 Penanganan Korban Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah

Korban tindak kekerasan dan perlakuan salah

Terbantu dan terlindungi secara fisik dan psikologis korban tindak kekerasan dan perlakuan salah

200.00 Orang Jawa Timur 100.000.000

1.13.37.012 Penguatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Keluarga Miskin RTSM pemberian bantuan PKH dapat melaksanakan kewajiban kepesertaan PKH


1.13.37.013 Penanganan orang terlantar Orang Terlantar Terpulang orang terlantar ke daerah asalnya

1600.00 orang Jawa Timur 100.000.000

1.13.37.014 Penanganan pekerja migran Pekerja Migran Bermasalah Sosial

Terbantu dan Terlindunginya secara fisik dan psikologis Pekerja Migran Bermasalah Sosial


1.13.37.015 Pengembangan Sistem Jaminan Sosial melalui Ansuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)

orsos diperolehnya pengetahuan dan pemahan tentang pelaksanaan program ASKESOS


1.13.37.016 Perlindungan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum

20.00 Anak Jawa Timur 100.000.000

1.13.38 Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Bencana

930.000.000

1.13.38.001 Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana

Masyarakat Pemuda dan TAGANA

Diperolehnya keterampilan pengetahuan penanggulangan bencana bagi TAGANA


1.13.38.004 Mitigasi Penanggulagan Bencana Berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dan Sosial

Tagana Diperolehnya keterampilan pengethuan penanggulangan bencana bagi tagana


1.13.38.005 Pemulihan Sosial Eks Korban Bencana Alam dan Sosial

Korban bencana Alam dan sosial

Eks Korban bencana dapat menjalankan aktifitas sosial setelah mengalami trauma pasca bencana

0.00 Jawa Timur 240.000.000

262


1 2 3 4 5 6 7

1.13.38.006 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Bencana dan Logistik

Masyarakat peduli bencana Tumbuhnya nilai empati dan semakin meningkatnya kemampuan petugas pengelola bencana

0.00 Jawa Timur 100.000.000

1.13.39 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial

tersampaikannya program pembangunan kesejahteraan sosial dan tersedianya data pmks serta pmks sebagai dasar perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial

3.150.000.000

1.13.39.001 Evaluasi program kesejahteraan sosial

Terlaksananya evaluasi program pembangunan kesejahteraan sosial di 38 Kabupaten / Kota yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tersusunnya indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

tersusunnya laporan tentang gambaran pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial

0.00 Jawa Timur 450.000.000

1.13.39.003 Pendataan PMKS dan PSKS

Tersedianya data PMKS dan PSKS yang valid

terdatanya pmks dan psks di 5 kab/ko

5.00 Kab/ko Jawa Timur 200.000.000

1.13.39.004 Pengembangan Eks Klien Meningkatnya kesejahteraan eks klien

Termanfaatkannya keterampilan dan pengetahuan serta bantuan stimulan yang pernah diterima oleheks klien


1.13.39.006 Penyuluhan sosial dan publikasi kesejahteraan sosial

masyarakat peduli pembangunan kesejahteraan sosial

Tersampaikannya informasi, meningkatnya motivasi masyarakat dalam penanganan PMKS

0.00 Jawa Timur 900.000.000

1.13.39.007 Perencanaan Program Kesejahteraan Sosial

Terciptanya perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan, tersusunnya road map PMKS di Provinsi Jawa Timur

Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi program

38.00 Kab/Ko Jawa Timur 400.000.000

1.13.39.011 Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial dan Fungsional UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang

Para tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat

tersedianya tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat yang memiliki kompetensi teknis dalam penanganan pmks di jawa timur

0.00 Jawa Timur 800.000.000

1.13.41 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

36.529.548.000

1.13.41.101 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Balita Sidoarjo

Balita Terelantar Terpenuhinya kebutuhan dasar balita

50.00 Anak Jawa Timur 1.181.500.000

263


1 2 3 4 5 6 7

1.13.41.102 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Netra

Penyandang Cacat Netra Penyandang cacat netra memiliki ketrampilan sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sendiri

105.00 anak Jawa Timur,KabupatenMalang

1.308.250.000

1.13.41.103 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Trenggalek

Anak yatim/yatim piatu Terpenuhinya kebutuhan dasar balita

120.00 Anak KabupatenKediri,Jawa Timur

1.412.750.000

1.13.41.104 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Situbondo

Anak terlantar Terpenuhinya kebutuhan dasar balita

130.00 Anak Jawa Timur,KabupatenSitubondo

1.413.250.000

1.13.41.105 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Sumenep

Anak Yatim/Yatim Piatu Terpenuhinya kebutuhan dasar balita

95.00 Anak Jawa Timur,KabupatenSumenep

1.459.050.000

1.13.41.106 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Nganjuk

Anak yatim/yatim piatu Terpenuhinya kebutuhan dasar balita

105.00 Anak KabupatenNganjuk,Jawa Timur

1.296.700.000

1.13.41.107 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Petirahan Anak Batu

Anak yang mengalami gangguan belajar

Anak yang memenuhi kebutuhan sosial terpenuhi baik sosial, psikologis dan rasa percaya diri

0.00 Jawa Timur,KotaBatu

1.228.332.000

1.13.41.108 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Remaja Terlantar Jombang

Remaja terlantar Meningkatnya ketrampilan anak/remaja terlantar dan mampu mandiri

214.00 anak/remaja terlanta

KabupatenJombang,Jawa Timur

1.400.600.000

1.13.41.109 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Remaja Terlantar Blitar

Remaja terlantar Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan remaja putus sekolah

170.00 anak/remaja terlanta

KabupatenBlitar,Jawa Timur

1.026.171.000

1.13.41.110 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Pasuruan

Lanjut Usia LU Terlantar dapat bterpenuhi kebutuhan dasarnya

162.00 orang LU Jawa Timur 1.536.750.000

1.13.41.111 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Blitar

LU terlantar LU Terlantar dapat bterpenuhi kebutuhan dasarnya

0.00 Jawa Timur 1.284.200.000

1.13.41.112 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Jombang


0.00 Jawa Timur 1.352.400.000

1.13.41.113 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Magetan


0.00 Jawa Timur 1.169.500.000

1.13.41.114 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Tubuh Pasuruan

PACA Penyandang cacat tubuh mempunyai ketrampilan untuk mandiri

0.00 Jawa Timur 1.057.600.000

264


1 2 3 4 5 6 7

1.13.41.115 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Grahita Tuban

Penyandang cacat grahita PACA grahita mampu mandiri dan tidak tergantung orang lain

0.00 Jawa Timur 815.745.000

1.13.41.116 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Rungu Wicara Pasuruan

Pemenuhan saranan keterampilan Tuna rungu wicara 100 jt, untuk alat deteksi dini Rp. 100jt

PACA rungu wicara dapat mandiri dan tidak tergantung orang lain

0.00 Jawa Timur 1.380.300.000

1.13.41.117 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Eks Psikotik Pasuruan

Eks-Psikotik Eks psikotik memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk mandiri.

0.00 Jawa Timur 1.968.600.000

1.13.41.118 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Eks Psikotik Kediri

Eks Psikotik Eks psikotik memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk mandiri.

0.00 Jawa Timur 1.597.750.000

1.13.41.119 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis Pasuruan

Gelandangan dan pengemis Gelandangan dan pengemis mendapatkan pelayanan dan fasilitas di UPT

0.00 Jawa Timur 1.065.000.000

1.13.41.120 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis Sidoarjo

Gelandangan dan Pengemis Gelandangan dan pengemis mendapatkan pelayanan dan fasilitas di UPT

0.00 Jawa Timur 1.239.250.000

1.13.41.121 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis Madiun

Gelandangan dan pengemis Gelandangan dan pengemis mendapatkan pelayanan dan fasilitas di UPT

0.00 Jawa Timur 1.094.100.000

1.13.41.122 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial Eks Kusta Tuban

Eks Kusta Terpenuhinya kebutuhan dasar eks-kusta

0.00 Jawa Timur 970.200.000

1.13.41.123 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Tuna Susila Kediri

WTS Tumbuh kesadaran WTS untuk bekerja sesuai norma yang berlaku

0.00 Jawa Timur 1.138.000.000

1.13.41.124 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Anak Nakal dan Korban Napza Surabaya

Anak nakal dan korban NAPZA

Terlaksananya pelayanan dan bimbingan sosial terhadap ANKN

0.00 Jawa Timur 1.525.000.000

1.13.41.125 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Anak Remaja Bojonegoro

Tumbuh kemandirian remaja terlantar dalam berwirausaha secara mandiri

0.00 Jawa Timur 1.205.000.000

1.13.41.126 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Anak Remaja Pamekasan

Remaja terlantar Tumbuh kemandirian remaja terlantar dalam berwirausaha secara mandiri

0.00 Jawa Timur 1.097.000.000

1.13.41.127 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Jember

Lanjut Usia terlantar LU terlantar memiliki kegiatan yang positif dan kasih sayang didalam panti.

0.00 Jawa Timur 1.326.250.000

1.13.41.128 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia

LU terlantar LU terlantar memiliki kegiatan yang positif dan kasih sayang

0.00 Jawa Timur 890.000.000

265


1 2 3 4 5 6 7

Banyuwangi didalam panti.

1.13.41.129 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Bondowoso

LU terlantar LU terlantar memiliki kegiatan yang positif dan kasih sayang didalam panti.

0.00 Jawa Timur 1.090.300.000

TOTAL 67.340.689.000

URUSAN : Ketenagakerjaan SKPD : [1.14.0100] Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jatim


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN


TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.10.16 Program Kependudukan Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Timur

4.479.000.000

1.10.16.002 Penataan Administrasi Sistim Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Masyarakat di Jawa Timur Terlaksananya Sistem NIK dan kepemilikan Dokumen Penduduk menuju Administrasi Kependudukan di Jawa Timur

38.00 Kab./Kota Jawa Timur

1.700.000.000

1.10.16.005 Pembangunan dan pengembangan SIAK terpadu

Masyarakat Jawa Timur Terlaksannya SIAK dalam pelayanan pendaftaran panduduk dan catatan sipil


1.000.000.000

1.10.16.007 Fasilitasi Sosialisasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Umum dan Identitas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan pelaksanaan sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan kependudukan di Provinsi Jawa Timur

Terlaksannya sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan kependudukan di Jawa Timur


1.779.000.000


Program Sarana dan Prasarana Aparatur

2.507.800.000


Gedung Dinas dan UPT se Jatim

Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai

21.00 Unit kerja KotaSurabaya

1.275.000.000


Kedaraan operasional Terawatnya kendaraan operasional


1.232.800.000


PNS dilingkungan Disnakertransduk Prov. Jatim

211.000.000


Pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan


211.000.000


Masyarakat Jawa Timur 12.806.200.000


Pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan


12.806.200.000

1.14.18 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syrat Kerja

5.062.000.000

266


1 2 3 4 5 6 7

1.14.18.001 Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang harmonis antar pelaku produksi

Mayarakat, UMK se Jawa Timur

Terlaksananya kegiatan penangguhan UMK, proses pelaksanaan dan sosialisasi UMK 2013, kegiatan syarat kerja, kegiatan koperasi karyawan dan Bimtek syarat struktur dan skala upah

545.00 Orang Jawa Timur

1.221.775.000

1.14.18.002 Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten, dan transparan

38 Kab./Kota Terselesaikannya pertemuan dan konsultasi HI, terciptanya dialogis HI di Jawa Timur, Insdutrial peace award tingkat perusahaan dan fasilitas kegiatan SP/SB


1.634.865.000

1.14.18.003 Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan

Lembaga Hub Industrial 38 Kab./Kota

Terlaksananya penguatan Lembaga Bipartit, LKS Tripartit, Aktualisasi data kelembagaan HI di Jawa Timur, fasilitasi pembentukan LKS Bipartit dan penguatan LKS Tripartit Kab./Kota se Jawa Timur

350.00 Perusahaan

Jawa Timur

1.147.000.000

1.14.18.004 Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter

Mediator dan Arbiter di Jawa Timur

Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam menanggani PHI di Jatim, forum komunikasi dan konsultasi madiator HI di Jatim, penyelesaian perselisihan HI oleh mediator HI dan URC HI di Jatim


1.058.360.000

1.14.19 Program Mobilitas Penduduk Program Mobilitas Penduduk 5.144.000.000

1.14.19.001 Kerja sama antar daerah provinsi, kab/kota luar Jawa

Calon Transmigran Terlaksananya kerjasama antar daerah, fasilitasi sehingga transmigran dapat diberangkatkan dan ditempatkan di daerah penempatan yang tidak bermasalah

300.00 KK Jawa Timur

3.751.400.000

1.14.19.006 Optimalisasi Penempatan Transmigrasi

Penduduk resetlement dan masyarakat sekitarnya yang memperoleh bantuan dan peningkatan kualitas SDM calon transmigran

Terwujudnya optimalisasi pemberdayaan penduduk resetlement dan sekitarnya melalui pemberian bantuan peralatan dan terselenggaranya

9.00 Paket Bantuan

Jawa Timur

1.392.600.000

267


1 2 3 4 5 6 7

kegiatan peningkatan kualitas calon transmigrasi

1.14.20 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

87.826.716.566

1.14.20.011 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Singosari Malang

Masyarakat pencaker pedesaan wilayah Malang Raya

Terlaksananya kegiatan pelatihan dan penigkatan sarana dan prasarana

9.00 Paket KabupatenMalang

546.000.000

1.14.20.012 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Jember

Masyarakat Kab. Jember dan sekitarnya

Terlaksanannya pelatihan keterampilan di UPT PK Jember

400.00 Orang KabupatenJember

1.500.000.000

1.14.20.013 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Pasuruan

Masyarakat di Kab. Pasuruan dan sekitarnya

Terlaksanannya pelatihan keterampilan di UPT PK Pasuruan

208.00 Orang KabupatenPasuruan

820.000.000

1.14.20.014 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Mojokerto

Pencaker di Wilayah Kab./Kota Mojokerto dan sekitarnya

Terlaksananya kegiatan pelatihan (Pengangguran dapat berkurang)

192.00 Orang KabupatenMojokerto

820.000.000

1.14.20.015 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Jombang

Masyarakat pencaker di wilayah Kab. Jombang

Tersedianya peralatan yang memadai bagi pencaker (peralatan yang ada di UPT PK Jombang akan lebih baik )

208.00 Orang KabupatenJombang

663.000.000

1.14.20.016 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Tuban

Masyarakat pencaker di wilayah Tuban

Tersedianya peralatan yang memadai bagi pencaker (peralatan yang ada di UPT PK Tuban akan lebih baik )

192.00 Orang KabupatenTuban

730.000.000

1.14.20.017 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Nganjuk

Masyarakat pencaker Bangunan gedung 2.00 Unit KabupatenNganjuk

1.500.000.000

1.14.20.018 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Surabaya

Masyarakat pencaker Gerbang Kertasusila

Terlaksananya 10 kegiatan pelatihan swadana sebanyak 160 orang, 5 kegiatan pelatihan institusional 80 orang, 8 kegiatan UJK + sertifikasi 128 orang dan 1 pekerjaan rehab bengkel automotive

1104.00 Orang KotaSurabaya

346.470.000

1.14.20.019 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Sumenep

Masyarakat di wilayah kab. Sumenep dan sekitarnya

Terciptanya pekerja yang terampil ( tersedianya calon tenaga kerja yang

320.00 Orang KabupatenSumenep

2.000.000.000

268


1 2 3 4 5 6 7

produktif )

1.14.20.020 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Situbondo

Masyarakat wilayah Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi dan Kab. Probolinggo

Terlaksanannya pelatihan keterampilan di UPT PK Situbondo

288.00 Orang KabupatenSitubondo

4.000.000.000

1.14.20.021 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Kediri

Siswa di UPT PK Kediri Peserta pelatihan di UPT PK Kediri

148.00 Orang KabupatenKediri

1.500.000.000

1.14.20.022 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Tulungagung

Masyarakat pencaker di wilayah Tulungagung dan sekitarnya

Terlaksananya kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi dan kualitas kelembagaan pelatihan kerja di UPT PK Tulungagung

224.00 Orang KabupatenTulungagung

1.850.000.000

1.14.20.023 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Madiun

Masyarakat pencari kerja di wilayah Madiun dan sekitarnya

Terlaksananya pelatihan keterampilan di UPT PK Madiun

96.00 Orang KabupatenMadiun

1.500.000.000

1.14.20.024 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Ponorogo

Masyarakat pencaker di wilayah Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan

Terlaksananya paket keterampilan

144.00 Orang KabupatenPonorogo

1.500.000.000

1.14.20.025 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT-PK Bojonegoro

Masarakat pencaker di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya

Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja Bojonegoro (menjadikan UPT PK berstandard internasional, tenaga kerja yang ada dapat bersaing )

288.00 Orang KabupatenBojonegoro

1.500.000.000

1.14.20.026 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT Wonojati-Malang

Pencaker di wilayah Wonojati dan sekitarnya

Keterampilan bagi pencari kerja dibidang pertanian dan pengembangan tenaga kerja luar negeri (tenaga terampil dan gedung tempat uji kompetensi di UPT PK akan lebih maju)

400.00 Orang KotaMalang

4.000.000.000

1.14.20.027 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya

Karyawan dan karyawati perusahaan di Jawa Timur

Terlaksananya pelatihan pengukuran produktifitas tenaga kerja, dialog mutu dalam rangka bulan mutu dan produktivitas, pelatihan 5S dan pemberian penghargaan produktivitas (5R award competition)

60.00 Perusahaan

KotaSurabaya

770.200.000

269


1 2 3 4 5 6 7

1.14.20.028 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT Keselamatan Kerja di Surabaya

Meningkatnya kinerja dan produktivitas pelayanan publik UPT K3 Surabaya

125.00 Perusahaan

KotaSurabaya

3.178.411.000

1.14.20.029 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia

Masyarakat di Kab./Kota se Jawa Timur

Terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi penempatan TKI ke luar negeri, terselenggaranya Bimtek petugas AKAN, terlaksananya operasional pelayanan dan perlindungan TKI, pelayanan TKI berjalan lancar

143000.00 Orang

KotaSurabaya

2.322.092.500

1.14.20.030 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kependudukan di Balong Bendo

Jember, Malang Probolinggo, Lumajang, Sampang, Trenggalek, Madiun dan Tulungangung

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penduduk pontensial (pengetahuan dan keterampilan penduduk akan meningkat)


2.060.000.000

1.14.20.031 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Pada Bidang Peningkatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Instruktur UPT PK / LLS dan Pencaker

Terlaksananya kegiatan bagi instruktur, pencari kerja yang terlatih di dalam menghadapi globalisasi

400.00 Instruktur Jawa Timur

4.020.000.000

1.14.20.032 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Singosari Malang

Masyarakat pencaker di Jawa Timur

Terlaksananya kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan swadana

416.00 Orang KabupatenMalang

1.500.000.000

1.14.20.033 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Jember

Masyarakat pencari kerja di Kab. Jember dan sekitarnya

Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan swadana di UPT PK Jember

240.00 Orang KabupatenJember

627.000.000

1.14.20.034 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Pasuruan

Masyarakat di wilayah Kab. Pasuruan dan sekitarnya

Peserta terampil 90.00 Orang KabupatenPasuruan

1.500.000.000

1.14.20.035 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Mojokerto

Terlaksananya kegiatan pelatihan ( diperolehnya calon tenaga kerja yang terampil dan produktif )

128.00 Orang KabupatenMojokerto

1.500.000.000

1.14.20.036 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Jombang

Menjadikan peserta pelatihan terampil ( berkurangnya pengangguran )

160.00 Orang KabupatenJombang

1.500.000.000

270


1 2 3 4 5 6 7

1.14.20.037 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Tuban

Tersedianya peralatan yang memadai bagi pencaker (peralatan yang ada di UPT PK Tuban akan lebih baik )

160.00 Orang KabupatenTuban

1.500.000.000

1.14.20.038 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Nganjuk

Masyarakat pencari kerja Peserta terampil,Peserta terampil

192.00 Orang,192.00 Orang

KabupatenNganjuk

1.706.000.000

1.14.20.039 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Surabaya

Masyarakat pencari kerja di wilayah Gerbang Kertasusila dan calon peserta DIII naker ITS

Terlaksananya 6 kegiatan pelatihan tenaga kerja yang kompeten sebanyak 96 orang dan lulusan D3 Disnaker - ITS sebanyak 80 orang


874.674.000

1.14.20.040 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Sumenep

Masyarakat di wilayah Kab. Sumenep dan sekitarnya

Tersedianya tenaga kerja terampil dan produktif

300.00 Orang KabupatenSumenep

1.792.220.000

1.14.20.041 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Situbondo

Masyarakat wilayah Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi dan Kab. Probolinggo

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi di UPT PK Situbondo

75.00 Orang KabupatenSitubondo

1.500.000.000

1.14.20.042 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Kediri

UPT Pelatihan kerja didalam memberikan sertifikat tambah berbobot


643.000.000

1.14.20.043 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Tulungagung

Masyarakat pencaker di wilayah Tulungagung dan sekitarnya

Terlaksananya kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program - program pelatihan kerja berbasis kompetensi

144.00 Orang KabupatenTulungagung

1.569.638.283

1.14.20.044 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Madiun

Masyarakat di wilayah Kab./Kota Madiun dan sekitarnya

Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan swadana di UPT PK Madiun

96.00 Orang KabupatenMadiun

1.458.000.000

1.14.20.045 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Ponorogo

Masyarakat Pencaker di wilayah Ponorogo dan Pacitan

Terselenggaranya program pelatihan kerja berbasis kompetensi

92.00 Orang KabupatenPonorogo

4.000.000.000

1.14.20.046 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Bojonegoro

Siap memasuki sektor industri dan pertanian (tenaga kerja yang ada dapat bersaing))

480.00 Orang KabupatenBojonegoro

1.697.800.000

271


1 2 3 4 5 6 7

1.14.20.047 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT Wonojati Malang

Tersedianya peralatan yang memadai guna meningkatkan mutu UPT PK ( peralatan UPT PK yang akan menjadi lebih madern )

196.00 Orang KabupatenMalang

2.500.000.000

1.14.20.048 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya

Karyawan dan Karyawati di Jatim

Terlaksananya pelatihan pengukuran produktifitas tenaga kerja, dialog mutu dalam rangka bulan mutu dan produktivitas, pelatihan 5S dan pemberian penghargaan produktivitas (5R award competition)

50.00 Perusahaan

KotaSurabaya

2.100.000.000

1.14.20.049 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT Keselamatan Kerja di Surabaya

Tenaga Kerja, Teknisi atau superviser di Perusahaan

Meningkatnya pemahaman tentang Hiperkes dan KK pada tenaga kerja di perusahaan


318.160.000

1.14.20.050 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia

TKI Purna dari luar negeri Terselenggaranya Bimtek pemberdayaan keluarga TKI Purna


334.907.500

1.14.20.051 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT Pelatihan Kependudukan di Balong Bendo

Situbondo, Jember, Lumajang, Pamekasan, Nganjuk dan Tuban

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penduduk potensial ( penduduk menjadi terampil )


800.000.000

1.14.20.055 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Singosari Malang

Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang memadai

Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan di UPT PK Singosari

1.00 Paket KabupatenMalang

900.000.000

1.14.20.056 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Surabaya

Perusahaan Surabaya, Sidoarjo Gresik dan Calon Tenaga Kerja

Terlaksananya sosialisasi program pelatihan 100 perusahaan, tenaga kerja terampil dan kompetensi


900.000.000

1.14.20.057 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Jember


Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan di UPT PK Jember

1.00 Gedung KabupatenJember

800.000.000

1.14.20.058 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Kediri

Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan di UPT PK Kediri


750.000.000

272


1 2 3 4 5 6 7

1.14.20.059 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Perencanaan Pengembangan dan Informasi Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, dan Kependudukan

Provinsi, 38 Kab./Kota, 7 Bidang dan 20 UPT dan Disnaker se Jawa, Bali Sumatera, NTB dan NTT

Terlaksananya koordinasi antar Bidang Teknis, UPT dan Mitra kerja. tersedianya website, majalah SDM plus, Buku IKK Disnaker Prov. Jatim

950.00 Buku Jawa Timur

2.299.038.283

1.14.20.060 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Standar Kompetensi Kerja dan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja

Pencari kerja dan asesor atau instruktur

Terlaksananya pelatihan dan kegiatan yang sesuai dengan perundang undangan


4.364.878.283

1.14.20.062 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Mojokerto

Masyarakat diwilayah Kab./Kota Mojokerto dan sekitarnya

Tesedianya sarana dan prasarana pelatihan di UPT PK berstandard internasional

4.00 Paket KabupatenMojokerto

900.000.000

1.14.20.063 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Jombang

Peserta pelatihan UPT PK Jombang ( Pengurangan pengangguran)

2.00 Paket KabupatenJombang

900.000.000

1.14.20.064 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Tuban

Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan di UPT PK Tuban

4.00 Unit KabupatenTuban

900.000.000

1.14.20.065 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Pasuruan


Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan di UPT PK Pasuruan

11.00 Unit KabupatenPasuruan

900.000.000

1.14.20.066 Peningkatan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dan Keselamatan Kesehatan Kerja

Perusahaan dan tenaga kerja di Jawa Timur

Meningkatnya pemahaman dan penerapan konsepsi higiene perusahaan


269.865.000

1.14.20.067 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT Pelatihan Kerja Nganjuk

1.750.000.000

1.14.20.068 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT Pelatihan Kerja Madiun

2.000.000.000

1.14.20.069 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT Pelatihan Kerja Tulungagung

1.895.361.717

1.14.20.070 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT Pelatihan Kerja Bojonegoro

1.750.000.000

1.14.21 Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Program Pengawsan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

4.408.000.000

273


1 2 3 4 5 6 7

1.14.21.001 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan, dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

Para tenaga kerja fungsional pengawas ketenagakerjaan dan pengawas selaku PPNS

Terlaksananya 2 kegiatan


883.800.000

1.14.21.005 Pembinaan dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Sektor dengan Resiko Kecelakaan Kerja Tinggi

Para tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja (AK3) serta panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan

Terlaksananya kegiatan Bimtek K3 dan AK3 serta pembinaan P2K3 di perusahaan/Zero Accident serta optimalisasi URC tentang kecelakaan kerja


970.000.000

1.14.21.006 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Terlaksananya 8 kegiatan


1.562.200.000

1.14.21.007 Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, baik Sektor Pekerja Formal maupun Informal

Perusahaan di Jawa Timur Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan program jamsostek diperusahaan baik formal maupun informal

100.00 Perusahaan

Jawa Timur

270.000.000

1.14.21.008 Peningkatan Pencegahan terhadap Eksploitasi dan Berbagai Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak dan Pekerjaan Perempuan.,

Para tenaga pengawas ketenagakerjaan di Kab./Kota di Jawa Timur

Terlaksananya kegiatan


722.000.000

1.14.22 Program Perluasan dan Penempatan Kerja

Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja

4.170.121.717

1.14.22.016 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

Pencaker Terlaksananya bimbingan tenaga kerja mandiri terdidik


291.000.000

1.14.22.018 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penciptaan Lapangan Kerja

Pencaker dan alumi peserta Terlaksannya bimbingan penciptaan lapangan kerja bagi wirausahabaru


274.000.000

1.14.22.026 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Para TKI - B dari Malaysia dan Pencaker ke luar negeri

Terlaksananya bimbingan bagi CTKI serta terlaksananya perlindungan bagi TKI


2.587.500.000

1.14.22.027 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Pencaker Umum, Tenaga Kerja Penca dan eks. TKIB

Terlaksananya penempatan AKAD, pemberdayaan tenaga kerja penca, pelatihan bagi eks TKIB dan monitoring kantor cabang PPTKIS dan penguna TKA


450.000.000

1.14.22.028 Pengembangan dan Peningkatan Bimbingan Jabatan, Bursa Kerja Khusus, dan Bursa Kerja Pemerintah dan Swasta (BKP/BKS) Melalui PLKT, Radio Job FM

Siswa, Pencaker dan Perusahaan

Terlaksananya kegiatan BKO dan panduan BKK, IPK dan JMF


465.121.717

1.14.22.031 Penyempurnaan Peraturan dan Kebijakan Ketenagakerjaan Agar Tercipta Pasar Kerja yang Fleksibel

Lembaga penempatan tenaga kerja

Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi petugas antar kerja di Kab./Kota di Jatim


102.500.000

TOTAL 126.614.838.283

274


URUSAN : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

SKPD : [1.15.0100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah Propinsi Jatim


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran

4.349.507.000


Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

634.00 buah Jawa Timur 178.200.000


Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi kantor

Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

79.00 buah Jawa Timur 156.950.000


Terwujudnya peningkatan administrasi perkantoran

Terwujudnya tempat kerja yang nyaman

39900.00 m2 Jawa Timur 275.000.000

1.15.01.020 Biaya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait

Terwujudnya kelancaran pelaksanan tugas koordinasi

Tercapainya pelaksanaan kegiatan koordinasi dinas

124.00 orang Jawa Timur 1.058.960.000


Terwujudnya kelancaran jasa pelayanan kantor

Tercapainya kelancaran jasa pelayanan kantor


1.15.01.027 Ketatausahaan Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

124.00 orang Jawa Timur 2.103.711.000


Tewujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Pelayanan administrasi kantor yang lebih baik



Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

789.518.000


Meningkatnya sarana dan prasarana dinas

Bertambahnya asset bangunan gedung



Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

220.000.000


Tersedianya program dan data base dinas

Adanya program danm data base dinas


1.15.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Terselengaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administrasi, hambatan usaha dan biaya usaha maupun meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM.

16.150.000.000

275


1 2 3 4 5 6 7

1.15.15.008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

UMKM di lingkungan industri hasil tembakau

5.000.000.000


Meningkatnya jaminan mutu (quality assurance) capaian kinerja program/ pemberdayaan KUMKM

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program /kegiatan pemberdayaan KUMKM

6.00 Paket Kegiatan

Jawa Timur 2.750.000.000

1.15.15.019 Publikasi Pembangunan Koperasi dan UMKM

Tersedianya informasi kinerja pembangunan KUMKM melalui penerbitan media info KUMKM, Media Campaign

Terlaksananya penerbitan Media Info KUMKM, Media Campaign

20000.00 Eksemplar

Jawa Timur 1.300.000.000

1.15.15.021 Pemantapan Perencanaan Program Pembangunan KUMKM

Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan KUMKM berbasis teknokratik dan partisipasipatif kebutuhan masyarakat.

Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Timur


1.15.15.022 Akuntabilitas Kinerja Program Pembangunan KUMKM

Terciptanya akuntabilitas kinerja pembangunan KUMKM

Tersusunnya laporan akuntabiltas kinerja pembangunan Koperasi dan UMKM


1.15.15.054 Fasilitasi dalam Formalisasi Badan Usaha bagi UMKM

Meningkatnya UMKM yang memiliki legalitas usaha

Pendampingan dalam pengurusan legalitas bagi UMKM

200.00 UMKM Jawa Timur 1.400.000.000

1.15.15.055 Pengembangan Unit Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan KUMKM

Tersedianya informasi publik dan penanganan pengaduan permberdayaan KUMKM Dinas KUMKM Prov. Jatim

Terlaksananya Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Informasi Pemberdayaan KUMKM

50.00 Pengaduan KUMKM


1.15.15.056 Pengembangan Pusat Data Koperasi dan UMKM

Tersedianya data dan informasi kinerja Koperasi sebagai bahan pengambilan keputusan

Tersedianya data base kinerja Koperasi melalui SIM Koperasi


1.15.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya daya saing UKM, sehngga pengetahuan serta sikap wirausaha baru semakin berkembang, produktivitas meningkat, wira usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan semakin berkembang.

45.962.440.000

1.15.16.001 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

Meningkatnya Jumlah UMKM yang berbasis inovasi/kreatifitas melalui pendampingan inkubator bisnis

Terlaksananya Fasilitasi UMKM

320.00 UMKM Jawa Timur 1.400.000.000

1.15.16.042 Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Pertanian dan UMKM Anggotanya

Meningkatnya Kapasitas Pelaku dan Usaha Koperasi dalam bidang Pertanian

Peningkatan Kapasitas Usaha 50 Koperasi Pertanian di 29 Kabupaten

65.00 Koperasi Jawa Timur 3.773.000.000

1.15.16.043 Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Peternakan dan UMKM Anggotanya

Meningkatnya Kapasitas Pelaku dan Usaha Koperasi dalam bidang Peternakan

Peningkatan Kapasitas Usaha 12 Koperasi Peternakan di 8 Kabupaten


276


1 2 3 4 5 6 7

1.15.16.044 Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Perikanan dan UMKM Anggotanya

Meningkatnya Kapasitas Pelaku dan Usaha Koperasi dalam bidang Perikanan

Peningkatan Kapasitas Usaha 2 Koperasi Perikanan di 2 Kabupaten


1.15.16.045 Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Bidang Perdagangan dan UMKM Anggotanya

Meningkatnya Kapasitas Pelaku dan Usaha Koperasi dalam bidang Perdagangan

Peningkatan Kapasitas Usaha 120 Koperasi Perdagangan di 38 Kabupaten/Kota


1.15.16.046 Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Pertambangan dan Industri serta UMKM Anggotanya

Meningkatnya Kapasitas Pelaku dan Usaha Koperasi dalam bidang Pertambangan dan Industri

Peningkatan Kapasitas Usaha 20 Koperasi Pertambangan dan industri di 7 Kabupaten


1.15.16.047 Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Perkebunan dan UMKM Anggotanya

Meningkatnya Kapasitas Pelaku dan Usaha Koperasi dalam bidang Perkebunan

Peningkatan Kapasitas Usaha 120 Koperasi Pertanian di 15 Kabupaten

260.00 Kelompok/Koperasi

Jawa Timur 2.440.000.000

1.15.16.048 Peningkatan kualitas produk UKM dan fasilitasi tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Meningkatnya UMKM yang melaksanakan HAKI

Terlaksananya pendampingan HAKI bagi UMKM

350.00 UMKM Jawa Timur 1.400.000.000

1.15.16.049 Pemberdayaan UMKM melalui Klinik UMKM Jawa Timur

Meningkatnya perasn klinik KUMKM

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan KUMKM melalui Klinik KUMKM di 38 Kab./Kota

2600.00 UMKM Jawa Timur 2.000.000.000

1.15.16.052 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pemasyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru

Meningkatnya Keterampilan UMKM

Terlaksananya pelatihan keterampilan UMKM

11400.00 UMKM

Jawa Timur 10.000.000.000

1.15.16.053 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Peran Wanita Pengusaha dalam Pembangunan Koperasi dan UMKM

Terselenggarakannya bimtek vokasional bagi anggota Koperasi Wanita di Jawa Timur sebanyak 1800 peserta anggota Kopwan

Terfasilitasinya perkuatan kapasitas pelaku wanita pengelola koperasi dan UMKM sebanyak 2.850 Orang

2850.00 UMKM Jawa Timur 5.000.000.000

1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Terlaksananya akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka, dan potensi sumber daya lokal, serta menyesuaikan skala usahanya sesuai tuntutan efisiensi.

34.816.320.000

1.15.17.076 Fasilitasi Sarana Promosi dan Sistem Informasi Pemasaran Produk UMKM

Meningkatnya Fasilitas Sarana Promosi

Terlaksananya Fasilitas Sarana Promosi dan Sistem Informasi Pemasaran

38.00 BDS Jawa Timur 1.450.000.000

1.15.17.077 Peningkatan Kapasitas Pengelola KSP/USP-Koperasi

Meningkatnya kompetensi pengelola KSP/USP-Koperasi dlm bidang jasa keuangan simpan pinjam dan kepatuhan KSP/USP-Koperasi dlm pelaporan keuangan sesuai SAK ETAP

Jumlah peserta bimbingan teknis SKKNI bagi pengelola KSP/USP-Koperasi dan Jumlah KSP/USP-Koperasi yang didampingi dlm penerapan SAK ETAP

500.00 Pengelola

Jawa Timur 3.000.000.000

277


1 2 3 4 5 6 7

1.15.17.078 Penguatan Kualitas Layanan Usaha KSP/USP-Koperasi

Terimplementasikannya Standar Operasional Manajemen (SOM) KSP/USP-Kopwan

Jumlah KSP/USP-Koperasi peserta bimbingan teknis Standar Operasional Manajemen (SOM) KSP/USP-Kopwan

2000.00 Koperasi Wanita

Jawa Timur 9.000.000.000

1.15.17.079 Peningkatan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam

Meningkatnya kepatuhan KSP/USP-Koperasi dalam operasional usahanya

Jumlah KSP/USP-Koperasi peserta bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern, Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi Skala Provinsi dan terfasilitasinya kegiatan Komisi Pengendalian KSP/USP-Koperasi

380.00 KSP/USP

Jawa Timur 5.250.000.000

1.15.17.080 Peningkatan Jejaring Usaha Simpan Pinjam

Meningkatnya pemahaman KSP/USP-Koperasi dalam perkuatan permodalannya melalui linkage program dan manajemen resiko

Jumlah Koperasi peserta sosialisasi linkage program dan manajemen resiko KSP/USP-Koperasi


1.15.17.081 Penguatan Permodalan UMKM Wira Usaha Baru

100.000.000

1.15.17.082 Fasilitasi Permodalan KSP/USP-Koperasi

Meningkatnya kepatuhan pengelola dana bergulir KSP/USP-Koperasi dlm pelaksanaannya dan pemahaman mekanisme dana bergulir

Jumlah KSP/USP-Koperasi yang dilakukan monev kinerja dana bergulir dan peserta sosialisasi mekanisme dana bergulir

100.00 Koperasi Karyawan

Jawa Timur 3.816.320.000

1.15.17.083 Peningkatan Sinergi antar UMKM dan Lembaga-lembaga Terkait

Meningkatnya sinergitas pemberdayaan KUMKM dengan stakeholder

Terbentuknya Tim Koordinasi Pemberdayaan KUMKM dan Focal Point Gender KUMKM

200.00 Stakeholders

Jawa Timur 1.250.000.000

1.15.17.084 Promosi Produk UMKM melalui Pameran dalam dan luar Negeri

Partisipasi mengikuti pameran

Terlaksananya promosi produk UMKM

300.00 UMKM Jawa Timur 7.700.000.000

1.15.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.

29.105.440.000

1.15.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Meningkatnya jaringan bisnis usaha koperasi

Jumlah Koperasi yang difasilitasi kontrak bisnis


1.15.18.016 Fasilitasi Pemeringkatan Koperasi

Meningkatnya kredibilitas lembaga koperasi

Terlaksananya pemeringkatan koperasi

150.00 Koperasi Jawa Timur 500.000.000

1.15.18.021 Apresiasi koperasi berprestasi

Meningkatnya semangat koperasi untuk semakin maju

Terlaksananya apresiasi koperasi berprestasi

65.00 Pemenang Lomba

Jawa Timur 3.000.000.000

1.15.18.035 Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

Meningkatnya tata kelola yang baik dalam berkoperasi

Terlaksananya penataan Organisasi dan Tata laksana


278


1 2 3 4 5 6 7

Koperasi

1.15.18.036 Penertiban dan Pengawasan Lembaga Koperasi melalui Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas kinerja koperasi

Terlaksananya penertiban dan pengawasan koperasi melalui akuntabilitas

2115.00 Koperasi

Jawa Timur 3.500.000.000

1.15.18.038 Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UMKM

Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai di UPT Diklat Koperasi and UMKM Provinsi Jawa Timur

Terselenggaranya fasilitas sarana dan prasarana UPT Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

1.00 Paket Jawa Timur 1.250.000.000

1.15.18.039 Peningkatkan SDM Pengelola Koperasi dan Anggotanya

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dan UMKM se-Jawa Timur sebanyak 800 Peserta

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan pengelolaan koperasi dan UMKM dan sikap pengelola koperasi dan UMKM sebanyak 2.000 peserta

2000.00 peserta Jawa Timur 3.500.000.000

1.15.18.040 Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Koperasi dan UMKM Anggotanya

Tersedianya modul diklat yang disempurnakan/modul baru sebagai bahan ajaran sebanyak 18 modul

Terselenggaranya standardisasi, kurikulum dan modul diklat serta peningkatan penyelenggaraan diklat koperasi dan UMKM sebanyak 18 modul

18.00 Modul Diklat


1.15.18.042 Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi

Meningkatnya pemahaman dan eksistensi kinerja koperasi

Terlaksananya sosialisasi dan advokasi koperasi


1.15.18.043 Peningkatan peran DEKOPIN

Meningkatnya Kapasitas dan Peran Dekopin dalam mengembangkan kaderisasi Koperasi

Terlaksananya perkuatan peran Dekopin dalam penguatan ideologi Koperasi

38.00 Dekopinda


1.15.19 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal berskala mikro, terutama ditujukan bagi keluarga miskin dan korban PHK, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

25.493.000.000

1.15.19.002 Fasilitasi Pembiayaan bagi Usaha Mikro melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS)

Terimplementasikannya manajemen keuangan mikro pelaporan keuangan syariah pada KJKS/UJKS

Jumlah KSP/USP-Koperasi peserta bimbingan teknis manajemen keuangan mikro syariah dan KJKS/UJKS yang didampingi dlm pelaporan keuangan sesuai SAK syariah

200.00 KJKS/UJKS

Jawa Timur 1.750.000.000

1.15.19.006 Perlindungan dan peningkatan kepastian hukum bagi usaha mikro

Tersedianya akses permodalan usaha petani tembakau bagi 9 Kabupaten

Jumlah kelompok usaha 25 Koperasi


279


1 2 3 4 5 6 7

1.15.19.008 Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro, serta kemitraan usaha

Tersedianya akses permodalan usaha mikro di kelompok TPI

Jumlah kelompok usaha mikro yang terbentuk di TPI

5.00 kelompok Jawa Timur 750.000.000

1.15.19.010 Pengembangan Usaha Mikro pada sentra-sentra produksi/kluster

Meningkatnya fasilitas pengembangan usaha mikro

Terlaksananya pengembangan usaha mikro melalui sentra bisnis / BDS

38.00 BDS Jawa Timur 3.550.000.000

1.15.19.011 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam rangka mendukung Gema Sejahtera

Meningkatnya kapasitas LKM Bukan Bank dan Bukan Koperasi dalam pengelolaan usahanya

Jumlah LKM Bukan Bank dan Bukan Koperasi yang ditingkatkan kapasitas usahanya

700.00 LKMB3K Jawa Timur 1.250.000.000

1.15.19.013 Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan bagi Usaha Mikro

Meningkatnya akses sumberdaya produktif usaha mikro pedagang kaki lima (PKL)

Terbentuknya kelompok usaha mikro Pedagang Kaki Lima (PKL)

38.00 PKL Jawa Timur 693.000.000

1.15.19.014 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Bimbingan Teknis Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro

Meningkatnya kompetensi kewirausahaan bagi usaha mikto anggota koperasi dan bantuan stimulan peralatan usaha

Jumlah usaha mikro anggota koperasi yang dilatih kewirausahaan dan manajemen usaha

2500.00 Usaha Mikro

Jawa Timur 5.000.000.000

1.15.19.015 Fasilitasi dan pembinaan Usaha Mikro

kelompok masyarakat di sekitar industri hasil tembakau

1.000.000.000

1.15.19.016 Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin

Meningkatnya kondisi ekonomi RTSM

Terlaksananya bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin

3142.00 RTSM Jawa Timur 7.500.000.000

TOTAL 156.886.225.000

URUSAN : Penanaman Modal Daerah SKPD : [1.16.0100] Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


PNS dan Non PNS di lingkungan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

3.322.255.000



Pendistribusian surat menyurat berdasarkan kode masalah

0.00 bulan KotaSurabaya

14.900.000



Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik


188.825.000



Tersusunnya administrasi perkantoran terkait dengan administrasi keuangan


386.200.000

1.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya jumlah kebutuhan alat tulis kantor


137.000.000



Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

0.00 KotaSurabaya

196.000.000

280


1 2 3 4 5 6 7



Tersedianya peralatan rumah tangga kantor


100.000.000



Tersedianya makanan dan minuman karyawan/karyawati dan tamu Instansi


176.800.000

1.16.01.018 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


196.600.000

1.16.01.019 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah


824.680.000



Tersusunnya administrasi perkantoran


1.101.250.000


Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.215.450.000



Tersedianya baraang-barang perlengkapan gedung kantor


233.700.000



Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0.00 unit gedung KotaSurabaya

694.250.000



Terpeliharanya perawatan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2

0.00 kendaraan dinas

KotaSurabaya

187.500.000



Terpeliharanya peralatan kantor berupa barang-barang elektronika


100.000.000


Peningkatan disiplin aparatur 123.675.000

1.16.03.002 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

Peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0.00 orang KotaSurabaya

102.675.000


Peningkatan disiplin aparatur Terselenggaranya disiplin aparatur


21.000.000


Peningkatan kualitas SDM aparatur

80.620.000


Peningkatan kualitas SDM aparatur

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal


80.620.000


Tersedianya sarana penunjang database dan fiber optik SKPD

180.000.000


Tersedianya sarana penunjang database dan fiber optik SKPD

Informasi data secara online dapat di akses oleh beberapa Biro Provinsi Jawa Timur


180.000.000


Tersedianya sarana penunjang kegiatan pelayanan publik / P2T

7.300.000.000


Tersedianya sarana penunjang kegiatan pelayanan publik / P2T

Tersedianya data perijinan

0.00 paket Jawa Timur 7.300.000.000

281


1 2 3 4 5 6 7

1.16.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan minat investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Investasi Daerah

10.400.000.000

1.16.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

Meningkatkan kerjasama investasi dengan stakeholder luar negeri, antar daerah, serta antar usaha kecil, menengah dan besar

Terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur (di Jawa Timur)

10.00 proyek Jawa Timur 350.000.000

1.16.15.005 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Optimalisasi perencanaan pengembangan penanaman modal yang terintegrasi dan komprehensif terhadap RPJM Provinsi Jawa Timur

Tersedianya rencana pengembangan investasi serta prospektus proyek2 investasi yang layak untuk ditawarkan

0.00 Jawa Timur 1.000.000.000

1.16.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi

Menyebarluaskan informasi potensi dan peluang investasi di Jawa Timur kepada calon investor maupun investor yang sudah ada

Terselenggaranya Pameran dan seminar promosi investasi yang berkualitas. (Pameran dan Seminar) - (12 Event); Terselenggaranya Business Meeting dan seminar promosi investasi yang berkualitas (Business Meeting/Seminar)Terselenggaranya pameran dan seminar promosi investasi yang berkualitas

0.00 Jawa Timur 2.500.000.000

1.16.15.017 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Investasi dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha, baik di Dalam maupun Luar Negeri

Meningkatkan kerjasama investasi dengan stakeholder luar negeri, antar daerah, serta antar usaha kecil, menengah dan besar (dalam dan luar negeri)

Kerjasama di bidang investasi antar daerah di Jawa Timur dan antar Provinsi (di dalam dan luar negeri)

0.00 Jawa Timur 350.000.000

1.16.15.019 Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait penanaman modal

Jumlah Permasalahan perusahaan yang diselesaikan - terbentuknya dewan konseling dan rutinitas koordinasi antar lembaga terkait (rapat koordinasi)

0.00 KotaSurabaya

400.000.000

1.16.15.021 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dDan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Mengintensifkan kegiatan identifikasi dini permasalahan pelaksanaan investasi dan mencari upaya solusinya

Terselenggaranya Help Desk dan rapat koordinasi penyelesaian masalah investasi (Rapat Koordinasi)

0.00 KotaSurabaya

400.000.000

282


1 2 3 4 5 6 7

1.16.15.023 Promosi Investasi yang Terkoordinasi, baik di Dalam dan di Luar Negeri

Menyebarluaskan informasi potensi dan peluang investasi di Jawa Timur kepada pengusaha nasional & UMKM (di dalam negeri), dan Menyebarluaskan informasi potensi dan peluang investasi di Jawa Timur kepada investor asing yang potensial (di luar negeri) (di dalam dan luar negeri)

Meningkatnya investasi di Jawa Timur (di dalam dan luar negeri)

0.00 Jawa Timur 3.500.000.000

1.16.15.027 Gelar Potensi/Seminar Investasi dalam Negeri

Menyebarluaskan informasi potensi dan peluang investasi di Jawa Timur kepada pengusaha nasional & UMKM (di Jawa Timur)

Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Jawa Timur (di Jawa Timur)

0.00 Jawa Timur 1.000.000.000

1.16.15.028 Sarana Prasarana dan Bahan Promosi Investasi

Meningkatkan kualitas & kuantitas bahan2 promosi dan performance pameran yang informatif dan menarik (Bahan-bahan promosi dan pameran)

Tersedianya bahan-bahan promosi dan pameran yang konseptual dan terintegrasi. (Bahan-bahan promosi dan pameran.)

0.00 KotaSurabaya

900.000.000

1.16.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Investasi Daerah berdasarkan Izin Usaha Tetap (IUT) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

14.600.000.000


Meningkatkan kepatuhan dan kebenaran laporan kemajuan penanaman modal bagi PMA & PMDN sesuai ketentuannya (LKPM Triwulan, Semester dan Tahunan)

Tersedianya laporan kemajuan penanaman modal yang tepat waktu dan terkini. (LKPM Triwulan, Semester dan Tahunan)

0.00 KotaSurabaya

1.000.000.000

1.16.16.016 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Validasi Data Investasi PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN

Meningkatkan kualitas pengelolaan data & informasi penanaman modal (PMA & PMDN) yang terintegrasi dan berbasis internet (Data dan Informasi PMA dan PMDN)

Tersedianya Data dan Informasi PMA dan PMDN yang akurat tepat waktu dan terkini. (Data dan Informasi PMA dan PMDN)

0.00 KotaSurabaya

750.000.000

1.16.16.018 Optimalisasi Tata Cara dan Prosedur Penanaman Modal

Meningkatkan pelayanan serta pemberian bantuan informasi dan fasilitasi pengurusan prosedur penanaman modal (Calon Investor)

Terwujudnya kemudahan bagi calon investor untuk melakukan penjajakan hingga proses awal penanaman modal. (Calon Investor)

0.00 Jawa Timur 450.000.000

1.16.16.020 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Meningkatkan kinerja sistem informasi penanaman modal (hardware & software) secara online terintegrasi dengan BKPM, Kab/Kota serta SKPD terkait (Sistem jaringan informasi online)

Tersedianya Hardware dan Software sistem informasi penanaman modal yang handal, aksesibel dan aplikatif. (Sistem jaringan informasi

0.00 KotaSurabaya

1.000.000.000

283


1 2 3 4 5 6 7

online.)

1.16.16.021 Peningkatan Sumber Daya Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal

Meningkatkan kinerja pelayanan penanaman modal bagi pemerintah kab/kota dan kinerja pelaksanaan penanaman modal bagi investor (Investment Award)

Tersusunnya tingkatan kinerja pemerintah kab/kota di bidang pelayanan penanaman modal dan kinerja investor. (Investment Award)

0.00 Jawa Timur 1.500.000.000

1.16.16.022 Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Penanaman Modal Dengan Mengembangkan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Atau Satu Atap

Tersedianya sarana penunjang kegiatan pelayanan publik/P2T

Tersedianya data perizinan (selama 1 tahun)

0.00 KotaSurabaya

9.900.000.000

TOTAL 37.222.000.000

URUSAN : Kebudayaan SKPD : [1.17.0100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Sasaran surat menyurat, pemenuhan kebutuhan kantor selama 1 tahun (penyediaan BBM,biaya telepon, PDAM, Listrik dan surat kabar);

1.766.200.000


terkelolanya administrasi perkantoran secara tertib

0.00 KotaSurabaya

1.766.200.000


data yang dapat diinformasikan dan laporan kinerja Kebudayaan dan Pariwisata melalui jaringan fiber optic

180.000.000


Terlaksananya penyusunan database SKPD - (2 kegiatan)

2.00 kegiatan KotaSurabaya

180.000.000


masyarakat yang membutuhkan informasi Kebudayaan dan Pariwisata Jatim

11.656.195.000


terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik - (2 gedung)

2.00 gedung KotaSurabaya

11.656.195.000

1.17.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Memperkokoh ketahanan budaya daerah sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif

1.060.000.000

1.17.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Terlaksananya pelestarian dan pengaktualisasian adat budaya daerah 3 kali

3.00 kali Jawa Timur 160.000.000

284


1 2 3 4 5 6 7

1.17.15.010 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

Terlaksananya Pementasan, dan lomba seni dan budaya Jawa Timur, serta Pemberian Penghargaan - (9 kegiatan)

0.00 Jawa Timur 900.000.000

1.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Memperkokoh ketahanan budaya daerah sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif

6.250.000.000

1.17.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

terlaksananya sosialisasi sadar lestari , sosialisasi manfaat museum, sarasehan/dialog kesejarahan , pemberian penghargaan pelaku sejarah, pemberian imbalan

0.00 Jawa Timur 400.000.000

1.17.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

terlaksananya pengelolaan, pengembangan dan pelestarian koleksi museum

0.00 Jawa Timur 3.750.000.000

1.17.16.019 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan

terlaksananya kegiatan jelajah, lawatan, lomba kesejarahan, museum dan purbakala - (7 kegiatan)


1.17.16.020 Sarasehan dan Dialog Kesejarahan

terlaksananya sarasehan kesejarahan ; dialog kesejarahan ; dialog interaktif kesejarahan - (160 orang)

0.00 KotaSurabaya

200.000.000

1.17.16.022 Pembinaan Juru Pelihara Situs dan Benda-benda Purbakala

Terlaksananya pembinaan juru pelihara BCB - (250 orang)

250.00 orang Jawa Timur 1.016.400.000

1.17.16.025 Pameran Kepurbakalaan terlaksananya pameran kepurbakalaan di dalam dan luar prov - (3 kali)

0.00 Jawa Timur 150.000.000

1.17.16.026 Pendataan/Inventarisasi, Dokumentasi Kesejarahan, Museum dan Kepurbakalan

terlaksananya inventarisasi/dokumentasi kesejarahan, museum dan kepurbakalaan - (38 kab/kota)


1.17.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan keragaman budaya

12.440.000.000

1.17.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

terlaksananya pengembangan kesenian dan budaya daerah (16 kali)

0.00 Jawa Timur 2.790.000.000

285


1 2 3 4 5 6 7

1.17.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Terlaksananya fasilitasi penyajian atraksi kesnian dan budaya daerah

0.00 Jawa Timur 6.000.000.000

1.17.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

terlaksananya penyelenggaraan festival budaya daerah - (9 jenis/kegiatan)

0.00 Jawa Timur 950.000.000

1.17.17.011 Pengembangan Perfilman Terlaksananya pengembangan perfilman


1.17.17.014 Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya

Terlaksananyan peningkatan dan pengembangan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya

0.00 KotaSurabaya

2.500.000.000

2.04.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Mendorong peningkatan kunjungan wisatawan

5.250.000.000

2.04.15.012 Pengembangan hubungan dan kerjasama Luar Negeri Bidang Pariwisata

Terselenggaranya pertukaran kegiatan bersama promosi Kebudayaan dan Pariwisata

3.00 Negara Provinsi 180.000.000

2.04.15.013 Promosi Pariwisata Internasional

terlaksananya keikutsertaan pada bursa pariwisata diluar negeri

10.00 Negara Provinsi 600.000.000

2.04.15.017 Majapahit Travel Fair terselenggaranya kegiatan Majapahit Travel Fair yaitu Pameran, Travex, Seminar/Workshop, FEstival Tari Tradisional - (1 Kegiatan)

1.00 kegiatan KotaSurabaya

1.000.000.000

2.04.15.036 Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata

terlaksananya proses pemilihan (pembekalan, penilaian, grand final) duta wisata - (76 orang)

76.00 orang Jawa Timur 1.450.000.000

2.04.15.041 Peningkatan Sadar Wisata di Kalangan Masyarakat, baik sebagai Tuan Rumah maupun sebagai Calon Wisatawan

Terlaksananya kegiatan bimbingan dan penyuluhan sadar wisata


2.04.15.044 Promosi dan Partisipasi pada Event Kebudayaan dan Pariwisata dalam Negeri

terlaksananya keikutsertaan gelar potensi pariwisata dalam event promosi pemasaran dalam negeri - (20 kegiatan)


2.04.15.045 Penyelenggaraan Fam Tour Wisata Pengenalan

terlaksananya peliputan dan penayangan potensi pariwisata jatim pada pangsa pasar pariwisata dalam dan negeri


2.04.15.046 Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata

Tercetaknya sejumlah bahan promosi pariwisata - (20 jenis)

20.00 jenis KotaSurabaya

370.000.000

286


1 2 3 4 5 6 7

2.04.15.047 Analisa Pasar Wisatawan Mancanegara dan Nusantara

Terselenggaranya pendataan profil wisnus di daerah tujuan wisata di Jatim - (1 paket)


2.04.15.048 Pembinaan dan Pengembangan TIC

terlaksananya pelayanan distribusi informasi pariwisata jatim - (3 lokasi)

3.00 lokasi Provinsi 250.000.000

2.04.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Meningkatkan dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan wisata bahari, desa wisata, agrowisata, desa industri kreatif, event olahraga, event seni dan budaya sebagai daya tarik wisata unggulan daerah, yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan, peningkatan investasi, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah dan penerimaan devisa

4.275.000.000

2.04.16.015 Pemberdayaan PKL pada usaha pariwisata

terselenggaranya pemberdayaan PKL pada usaha pariwisata - (2 kegiatan)


2.04.16.030 Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata daerah

terwujudnya jaringan kerjasama antar stakeholders dalam pengemasan paket wisata


2.04.16.037 Pelatihan SDM Kebudayaan dan Kepariwisataan

terlaksananya pelatihan SDM pariwisata

20.00 kali Jawa Timur 900.000.000

2.04.16.039 Fasilitasi Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata

terlaksananya uji kompetensi SDM Pariwisata - (50 orang)


200.000.000

2.04.16.041 Pemberdayaan Masyarakat/Pengelola Agrowisata

terlaksananya pemberdayaan SDM Agro Wisata -

90.00 orang KotaBatu 200.000.000

2.04.16.042 Pemberdayaan Usaha Pariwisata

terlaksananya pemberdayaan usaha pariwisata

3.00 kali KotaSurabaya

400.000.000

2.04.16.048 Pengembangan Pengelolaan Usaha Pariwisata

terselenggaranya pertemuan teknis pengelola usaha pariwisata (pengelola DTW, RHU, Wisata Tirta dan Spa)


2.04.16.049 Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata

terselenggaranya pertemuan teknis bagi pemerintah dan pengelola usaha angkutan wisata, DMO dan atraksi wisata

4.00 kali Jawa Timur 1.175.000.000

2.04.16.050 Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Industri Kreatif Bidang Pariwisata

terselenggaranya pertemuan teknis dengan jajaran industri pariwisata


287


1 2 3 4 5 6 7

2.04.19 Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata

Terwujudnya manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata dan keterpaduan gerak antar stakeholders dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendorong pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

16.725.000.000

2.04.19.001 Pengembangan, Pengkajian dan Penyusunan Data Statistik Kebudayaan dan Pariwisata

terlaksananya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data kinerja kebudayaan dan pariwisata; terlaksananya penyusunan neraca satelit pariwisata Jatim (pengumpulan data pengunjung/wisatawan di 38 Kab. /Kota selama 12 bulan) - (2 keg/paket)


2.04.19.002 Pengembangan Perencanaan dan Regulasi

Terlaksananya rapat sinkronisasi program/kegiatan kebudayaan dan pariwisata antar kab./kota dan provnsi, Tersusunnya Renja - (2 kali)

2.00 kali KotaBatu 380.000.000

2.04.19.004 Koordinasi Pengembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan dan penyusunan pelaporan/evaluasi - (35 kali)

35.00 kali Jawa Timur 1.000.000.000

2.04.19.005 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa Wisata

Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan sosialisasi lebaga desa wisata

2.00 kabupaten Jawa Timur 300.000.000

2.04.19.006 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penginapan Remaja Surabaya

Pemeliharaan penginapan remaja surabaya - (2 unit)


590.000.000

2.04.19.007 Sinergitas Publikasi Pariwisata Jawa Timur

Terinformasinya kegiatan kebudayaan dan pariwisata melalui media cetak, elektronik dan booklet wisata - (16 kali)


3.000.000.000

2.04.19.008 Peningkatan Pelayanan Kebudayaan dan Pariwisata

Kapasitas pelayanan kebudayaan dan pariwisata Rehab gedung kantor - (2 unit)


10.135.000.000

TOTAL 59.602.395.000

288


URUSAN : Pemuda dan Olah Raga SKPD : [1.18.0100] Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN



TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Mendukung pelayanan administrasi kegiatan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur

7.923.300.000


Terfasilitasinya pelayanan administrasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di Jawa Timur

Terlaksananya pelayanan administrasi kegiatan rutin dan pembangunan pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov

12.00 bulan Jawa Timur 7.923.300.000


Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur

300.000.000


Meningkatnya kompetensi pegawai Dinas Kepemudaan dan Keolahrgaan Provinsi Jawa Timur

Terlaksananya In House training



Evaluasi dan monitoring terhadap kinerja program pembangunan pada masing-masing SKPD melalui kegiatan Penyusunan database SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur

250.000.000


Terintegrasinya informasi bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Jawa Timur dengan Pusat data Provinsi Jawa Timur

Penyusunan database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur


1.18.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi program pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Jawa Timur

1.318.400.000

1.18.15.014 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan

Berkembangnya sistem jaringan informasi bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Pengembangan media Informasi melalui website dan tabloid Dispora Prov Jatim


818.400.000

1.18.15.016 Pendataan potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Tercapainya sinkronisasi dan sinergi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan tahun 2013

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur, Rapat Kordinasi integerasi sinkronisasi dan Sinergi bidang Kepemudaan dan Keolahrgaan Provinsi Jawa Timur, Perluasa Rencana aksi


289


1 2 3 4 5 6 7

daerah bidang Kepemudaan dan Keolahrgaan, workshop Kepemudaan dan Keolahragaan

1.18.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Mewujudkan kemandirian dan profesionalisme Pemuda

7.117.600.000

1.18.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Terwujudnya Pemuda yang mandiri dan produktif

Pembentukan Paskibraka Jawa Timur, Pemilihan pemuda pelopor, Pelatihan kepemimpinan pemuda Ponpes, Temu Pemuda Pelopor se jatim, Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dilembaga Peribadatan non Ponpes, Pelatihan pembina Paskibraka se Jatim, Pelatihan pengembangan karakter pemuda se Jatim, Pelatihan pemberdayaan Kepemimpinan Pemuda di pedesaan, napak tilas jejak Pahlawan, malam puncak penganugrahan pemuda berprestasi Jawa Timur

1000.00 Pemuda

KabupatenMojokerto,Jawa Timur

1.954.500.000

1.18.16.010 Pengembangan Lembaga Kepemudaan

Meningkatkan kesadaran pemuda dalam rangka memperoleh kesatuan bahasa dan meningkatkan pengelolaan lembaga Kepemudaan yang mandiri dan profesional

Pelatihan Mitra Kamtibmas bagi Organisasi Kepemudaan Peningkatan Potensi dan Ketrampilan organisasi pemuda ( Salon Kecantikan) Pendidikan Bela Negara dan Toleransi antar org pemuda lintas agama "Fasilitasi Organisasi kepemudaan " Pendidikan TANNASDA tingkat Prov. Jawa Timur Pelatihan Ketrampilan bagi organisasi pemuda ( Perbengkelan ) Wawasan nusantara dan cinta tanah air bagi org kepemudaan

1000.00 pemuda Jawa Timur 900.000.000

290


1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan dan Pengemb SDM dan Manajemen Org bagi Pengurus Organisasi Ke

1.18.16.011 Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Bagi Anak dan Remaja

Meningkatnya pengetahuan pemuda sesuai fungsi, tanggungjawab dan perannya dalam masyarakat sebgai bagian dari upaya perbaikan kondisi masyarakat

Pelatihan Inisiator Kelompok Pemuda Sebaya (Kps) Bintek Pengelolaan Limbah Sekolahan Dan Pemahaman Wawasan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam Pelatihan Pengembang An Wawasan Dan Krea Tifitas Kesadaran Hukum Di Kalangan Pemuda Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (Ppap) Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (Ppan) Pelatihan Dasar Jurnal Is Tingkat Provinsi Jawa Timur Peningkatan Wawasan Regional Pemuda Wilayah Perbatasan Pendidikan Dan Pelatih An Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda Fasilitasi

1000.00 Pemuda


1.18.16.013 Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

Terwujudkan tenaga muda yang handal dan cakap untuk memimpin lembaga Kepemudaan yang dapat mengembangkan Kepemimpinan dan menggerakkan SDM yang ada dalam organisasi.

Pembekalan dan Seleksi Calon Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (PKPN) Peningkatan Potensi Minat dan Bakat Pemuda di Bidang Jurnalistik Peningkatan Potensi Minat dan Bakat Pemuda di Bidang Multimedia (Website Design) Pengembangan dan Peningkatan Potensi Minat dan Bakat Pemuda di Bidang Broadcasting (Industri Pertelevisian) Peningkatan SDM dan Manajemen Organisasi Pencinta Alam Peningkatan Kualitas SDM Anggota Pramuka

1000.00 Pemuda


291


1 2 3 4 5 6 7

(Brigade Penolong) Pelati

1.18.16.023 Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan organisasi Kepemudaan

Bertambahnya kader-kader/aktivis organisasi Kepemudaan yang mampu menganalisa, merncanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengambil keputusan secara obyektif, efektif dan efisien agar mampu berperan aktif dalam pembangunan dengan sifat kekhususan organis

"Pelatihan Palang Merah Remaja (PMR) Bagi Organisasi Kepelajaran " "Latihan Dasar Kepemimpinan Bagi Organisasi Kepelajaran " "Latihan Dasar Kepemimpinan Bagi Organisasi Kemahasiswaan " "Peningkatan Manajemen organisasi kepelajaran " "Peningkatan Manajemen organisasi kemahasiswaan " "Membangun kemandirian pemuda melalui penguatan organisasi kepelajaran " Peningkatan kemandirian bagi organisasi kemahasiswaan Peningkatan wawasan kebangsaan bagi kepela

1000.00 Pemuda


292


1 2 3 4 5 6 7

1.18.16.027 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bidang Kepemudaan

Meningkatnya taraf hidup wirausaha muda serta menambah pengetahuan, kemampuan dan keterampilan administrasi usaha wirausaha muda dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)

Terlaksananya Pelat. Manajemen Pengembangan Usaha Pemuda Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Pemuda Ponpes Terlaksananya pelatihan ketrampilan Pemuda SP-3 Jawa Timur Terlaksananya Pelatihan Manajemen Wirausaha Pemuda SP-3 Terlaksananya Fasilitasi SP-3 Terfasilitasinya Kelompok Wirausaha Produktif

1000.00 Pemuda

Jawa Timur 1.500.000.000

1.18.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Terciptanya kegiatan olahrga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat

8.714.000.000

1.18.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Meningkatnya prestasi olahraga pelajar usia SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi melalui perencanaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan didalam wadah pembinaan yang memenuhi standart dan persyaratan standart nasional

Pemanduan minat dan bakat di Kab/Kota se Jatim Seminar/pelatihan pelatih dan atlet berbakat se Jatim Traning camp/pemusatan latihan cabang olahraga pelajar - Uji coba pertandingan - Peralatan untuk 18 PPLPD. Pemusatan latihan klub - klub olahraga - Uji coba pertandingan - Peralatan untuk 13 Club Terukurnya perkembangan latihan, skill dan teknik.

1800.00 orang Jawa Timur 1.800.000.000

1.18.20.005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Tumbuhnya pemberdayaan pada jalur-jalur pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi serta meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kegiatan olahraga tradisional. - (38 Kab/Kota)

Pengiriman Kontingen Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Festival Olaharga Tradisional Daerah Penggalian dan Pelestarian Olahraga Tradisional Lomba senam SKJ dan Senam Aerobic Lomba Senam Jantung Sehat Fasilitasi Lomba/kejuaraan olahraga Masyarakat Pengiriman


293


1 2 3 4 5 6 7

Kontingen Senam SKJ dan Senam Aerobic Tingkat Nasional Pelatihan Instruktur Senam Rekreasi Jawa Timur Lomba Gallon Rafting

1.18.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Terlaksananya kompetisi olahraga di Jawa Timur pada berbagai jenjang kompetisi baik tingkat daerah maupun nasional

Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) Pekan Olahraga SD (POR SD) Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja Kejuaraan Sepak Bola Wanita Kejuaraan Sepak bola Piala Kadispora KU 15 Kejuaraan Triathlon Kejuaraan Senam Prestasi Piala Kadispora Jatim Kejuaraan Panahan se- Jatim Kejuaraan Atletik Kejuaraan Nasional Menembak Kejuaraan Bola Voli antar klub pelajar se Jatim Kejuaraan Sepak bola Piala Kadispora KU 13 Kejurnas Bola Voli Pasir.

5920.00 orang Jawa Timur 2.160.000.000

1.18.20.007 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan olahraga serta tumbuhnya pemberdayaan pada jalur-jalur pembinaan olahraga massal dan tersedianya standart penilaian dan prosedur pengukuran kualitas kesegaran jasmani

Pengiriman Kontingen Jawa Timur pada Peringatan HAORNAS XXIX-2013 Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto Surabaya (GJPMS) Jalan Sehat Dakwah (JSD) Festival Sepeda Kuno Fun Bike 2012 Seleksi Calon Penerima Penghargaan Bidang Olahraga kepada Insan Olah Pekan Olahraga (POR) Pejabat Struktural Pemprov Jatim Pelatihan Peningkatan SDM Pelatih Olahraga Pondok Pesantren Pekan Olahraga

44130.00 orang Jawa Timur 2.654.000.000

294


1 2 3 4 5 6 7

Madrazah Ibtidaiyah (POR MI)

1.18.20.009 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga

Meningkatkan kualitas pembina/pelatih olahraga prestasi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan sehinggamemiliki kemampuan mencetak atlit potensial yang mampu bersaing baik ditingkat nasional maupun internasional - (38 Kab/Kota)

Pelatihan penanganan Psikologi, gizi, anatomi dan cidera atlet Pemberian Penghargaan kepada Insan Olahraga Berprestasi 2013 Training camp cabang olahraga beladiri Pengenalan IPTEK Olahraga bagi Pelatih

2183.00 orang Jawa Timur 600.000.000

1.18.20.010 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

Terpeliharanya kesehatan, rehabilitasi dan hambatan degenerasi bagi seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia atau berhenti bekerja serta peningkatan kesegaran jasmani bagi penyandang cacat

Pengiriman Kontingen Jatim pada POPCANA VI - 2013 Pelatihan Instruktur Senam Sehat Rehabilitasi Pelatihan Peningkatan SDM Pelatih Olahraga bagi Penyandang Cacat Jalan Sehat Lansia Fasilitasi lomba/kejuaraan Olahraga Penyandang Cacat

10650.00 orang Jawa Timur 750.000.000

TOTAL 25.623.300.000

URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SKPD : [1.19.0100] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Aparatur 5.009.601.200


Aparatur Terciptanya kelancaran kerja



Aparatur Terciptanya kinerja aparatur

12.00 bulan Jawa Timur 4.580.147.200


Aparatur 396.000.000









1.19.03.100 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Aparatur Terciptanya Aparatur yang disiplin



Aparatur 15.600.000

295


1 2 3 4 5 6 7


Aparatur Tersedianya Data SKPD

100.00 % Jawa Timur 15.600.000

1.19.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Aparatur dan Masyarakat 850.000.000

1.19.17.006 Pemantapan wawasan kebangsaan (wasbang) bagi masyarakat Jawa Timur

Aparatur dan Elemen Masyarakat

Terciptanya kerukunan, kebersamaan dan kedamaian

100.00 % Jawa Timur 500.000.000

1.19.17.018 Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi


Terbentuknya jatidiri bangsa

100.00 % Jawa Timur 350.000.000

1.19.19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan


2.000.000.000

1.19.19.030 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Jawa Timur yang Kondusif


Terlaksananya Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat untuk mewujudkan Jawa Timur yang Kondusif

100.00 % Jawa Timur 2.000.000.000

1.19.24 Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat


1.19.24.011 Penyusunan Perencanaan dan Sinkronisasi Program Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Aparatur Selarasnya program/kegiatan Bakesbangpol Provinsi dengan Kabupaten/Kota

100.00 % Jawa Timur 160.700.000

1.19.25 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

Aparatur dan Masyarakat 360.000.000

1.19.25.002 Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia


Peningkatan kesadaran hukum dan HAM

100.00 % Jawa Timur 180.000.000

1.19.25.008 Peningkatan Pelaksanaan RAD HAM di Jawa Timur

Apaatur dan masyarakat Aparat dan masyarakat paham dan sadar tentang pelaksanaan RAD HAM

100.00 % Jawa Timur 180.000.000

1.19.26 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Anggota DPRD, Aparatur, Fungsionaris Ormas/LSM dan Pemuka Agama/Masyarakat

2.094.000.000

1.19.26.008 Fasilitasi dan verifikasi pelaksanaan PAW anggota DPRD Propinsi dan Kab/Kota dan verifikasi bantuan dana pada parpol se jatim

Anggota DPRD Terverifikasinya bantuan Partai Politik

7.00 bulan/kali Jawa Timur 150.000.000

1.19.26.021 Forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris Parpol/Ormas/Lsm Propinsi Jatim

Fungsionaris Parpol/Ormas/LSM

Terjalinnya komunikasi dan konsultasi antar fungsionaris Parpol/Ormas/LSM

100.00 % Jawa Timur 300.000.000

296


1 2 3 4 5 6 7

1.19.26.041 Harmonisasi Sosial Politik Masyarakat bagi Supra dan Infra Struktur Politik

Supra dan Infra Struktur Politik

Meningkatnya Harmonisasi kehidupan sosial politik di Jawa Timur

100.00 % Jawa Timur 300.000.000

1.19.26.043 Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Timur

Aparatur dan masyarakat Pemahaman masyarakat tentang partisipasi politik dalam pemilu kepala daerah meningkat

100.00 % Jawa Timur 300.000.000

1.19.26.044 Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM dan Elemen Masyarakat dalam Pembangunan Politik di Jawa Timur

Aparatur dan masyarakat Terfasilitasinya pemberdayaan Ormas/LSM dan Elemen Masyarakat

100.00 % Jawa Timur 300.000.000

1.19.26.045 Forum Lintas Partai Aparatur dan Masyarakat Terselenggaranya Forum Lintas Partai

100.00 % Jawa Timur 744.000.000

1.19.32 Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Aparatur 1.600.000.000

1.19.32.001 Peningkatan Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing Kab./Kota se-Jatim

Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing di Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Terlaksananya koordinasi antar tim orang asing, NGO dan lembaga asing di Jawa Timur


1.19.32.005 Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur

Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Terlaksananya koordinasi dalam penyediaan informasi konflik dengan instansi terkait


1.19.32.006 Peningkatan Peran dan Efektifitas KOMINDA dalam Penanganan Konflik di Jawa Timur


Terlaksananya koordinasi KOMINDA Kabupaten/Kota


1.19.32.007 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat


Terlaksananya deteksi dini dan cegah dini di Jawa Timur


1.19.33 Program Perbaikan Proses Politik


650.100.000

1.19.33.006 Desiminasi Hak Sipil Politik Masyarakat yang Relevan bagi Perlindungan HAM dalam rangka PILKADA di Jawa Timur


Aparat dan masyarakat memahami akan penggunaan hak dan kewajiban politiknya dengan baik dan benar dalam Pemilukada di Jawa Timur

100.00 % Jawa Timur 180.000.000

1.19.33.009 Perbaikan Proses Politik yang Beretika Politik bagi Aparatur dan Masyarakat dalam Rangka Perekat Keanekaragaman Kultur/Budaya di Jawa Timur


Aparatur dan Masyarakat beretika politik dengan baik dalam mempererat keanekaragaman kultur/budaya

100.00 % Jawa Timur 290.100.000

1.19.33.010 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan Kultur politik dalam Rangka Penerapan Budaya Politik yang Demokratis

Aparatur dan Masyarakat Pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap budaya politik semakin demokratis

100.00 % Jawa Timur 180.000.000

1.19.35 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama


785.200.000

297


1 2 3 4 5 6 7

1.19.35.014 Peningkatan Efektivitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama


Terciptanya kebersamaan dan saling menghormati dalam kehidupan beragama

100.00 % Jawa Timur 600.000.000

1.19.35.015 Peningkatan Potensi Kerukunan Hidup Umat Beragama

Elemen Masyarakat Meningkatkan peotensi kerukunan umat beragama

100.00 % Jawa Timur 185.200.000

TOTAL 14.133.523.000

URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SKPD : [1.19.0300] Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

3.148.179.250


Satpol PP Prov Jatim Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

177.920.000


Satpol PP Prov. Jatim Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

43.00 KotaSurabaya

632.440.000


Satpol PP Prov. Jatim Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

307.616.000

1.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Tersedianya ATK 1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

151.000.000


Satpol PP Prov Jatim Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

147.198.250


Satpol PP Prov. Jatim Tersedianya peralatan rumah tangga perkantoran

1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

66.795.000


Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Penyediaan makanan dan minuman kesamaptaan dan pembinaan staf

1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

628.126.000

1.19.01.022 Penyediaan jasa lembur Satpol PP Prov Jatim Tersedianya Jasa Lembur

1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

954.800.000


Satpol PP Prov Jatim Tersedianya Jasa Surat Menyurat

1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

82.284.000


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

639.000.000



Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

639.000.000


Meningkatan performance satpol PP

372.085.750


Anggota Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Penyediaan pakaian dinas anggota Satpol PP beserta kelengkapannya

1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

372.085.750

298


1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya kinerja sistem informasi, pelaporan dan keuangan

791.125.000



Terealisasinya kegiatan dan anggaran

1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

791.125.000


Meningkatnya kapasitas kelembagaan Satpol PP

250.000.000



Tersedianya database Satpol PP Prov Jatim

1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

250.000.000


Meningkatnya kualitas pelayananan publik

3.657.810.000



Kesiapsiagaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

1.00 tahun anggaran

KotaSurabaya

3.657.810.000

1.19.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan

1.192.750.000

1.19.15.010 Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting

Pejabat daerah dan VVIP serta pejabat negara dan tamu negara

Pengamanan dan pengawalan pejabat daerah dan VVIP serta pejabat negara dan tamu negara

400.00 kali Jawa Timur 207.750.000

1.19.15.012 Pelatihan kesamaptaan anggota satpol PP se Jatim

Anggota Satpol PP Se Jawa Timur

Pelatihan kesamaptaan anggota Satpol PP


1.19.15.013 Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa

Asset Pemprov. Jatim Pengamanan unras dan kerusuhan massa


108.000.000

1.19.15.035 Pengamanan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu

Kab/Kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan pemilu

Terlaksananya koordinasi, patroli wilayah dan pengamanan dalam rangka meminimalisasi gangguan tibumtranmas Pemilu


1.19.15.036 Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Penyelenggaraan Tibum dan Tramas

Satpol PP Prov. Jatim dengan Instansi terkait

Terlaksananya kegiatan tindak lanjut perjanjian kerjasama

1.00 tahun anggaran


1.19.15.037 Peningkatan Kemampuan Aparat Satpol PP

Satpol PP Se Jatim Terlaksananya pelatihan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparat Satpol PP

1.00 tahun anggaran


1.19.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Terciptanya situasi tertib dan tentram

1.282.250.000

1.19.16.006 Operasional Patroli Wilayah Trantibum

38 Kab/Kota Patroli wilayah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan tramtibum di daerah


1.19.16.008 Pengembangan SDM dan performance PPNS se Jatim

PPNS Se Jawa Timur Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman PPNS terhadap proses


299


1 2 3 4 5 6 7

penyidikan

1.19.16.016 Penegakkan Peraturan Daerah

Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum yang melanggar Perda

Operasi penertiban pelanggaran Perda


1.19.16.031 Penyuluhan,Sosialisasi dan Advokasi Perda serta Keputusan Kepala Daerah

Aparatur, Masyarakat dan Badan Hukum

Diseminasi dan fasilitasi penegakan Perda

1.00 tahun anggaran


1.19.19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat untuk menjaga tibumtranmas

1.075.000.000

1.19.19.002 Pelaksanaan Apel Siaga Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Menciptakan Kondisi Jatim yang Amam,Tentram dan Kondusif

Anggota Satpol PP dan Satlinmas Se Jawa Timur

Terselenggaranya Apel siaga Anggota Satpol PP dan Satlinmas se Jawa Timur

1500.00 orang Jawa Timur 250.000.000

1.19.19.007 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing)

Masyarakat dan Satuan Linmas

Pemberdayaan masyarakat dan ormas dalam PAM Swakarsa


1.19.19.021 Pelatihan dan koordinasi potensi anggota linmas dalam rangka penanganan bencana

Meningkatnya kesiapsiagaan anggota Linmas dalam penanganan bencana

Simulasi penanganan bencana


1.19.19.027 Pembekalan ketrampilan anggota Satpol PP dalam penanggulangan bencana

Meningkatnya kesiapsiagaan anggota Satpol PP dalam penanganan bencana

Pelatihan dan simulasi penanganan bencana anggota Satpol PP


1.19.32 Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

950.000.000

1.19.32.002 Peningkatan Kinerja Lembaga Satpol PP

Kinerja Lembaga Satpol PP Prov. Jatim

Terlaksananya monitoring dan evaluasi program kegiatan Satpol PP Satker, Kab/Kota dengan Provinsi

1.00 tahun anggaran


1.19.32.013 Pengelolaan Administrasi dan Manajemen PPNS

PPNS di Jawa Timur Terlaksananya manajemen administrasi penyidikan oleh PPNS

1.00 tahun anggaran


TOTAL 13.358.200.000

URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SKPD : [1.19.0400] Badan Penanggulangan Bencana Daerah


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


923.257.000


223.200.000


700.057.000


604.510.000

1.19.02.003 Pembangunan gedung kantor

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan SKPD

150.750.000


Meningkatkan kinerja dinas 453.760.000

300


1 2 3 4 5 6 7


- Meningkatnya Pelayanan Aparatur terhadap peran serta masyarakat yang transparan, akuntabel - Terpenuhinya Data Base SKPD dalam Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kab/Kota dal Sinkronisasi Program Penanggulangan Bencana di Jawa Timur

336.223.000


Terpenuhinya Data Base SKPD dalam Penanggulangan Bencana

KInerja Aparatur Terhadap Pelayanan Publik Semakin Meningkat

0.00 Jawa Timur 200.000.000


Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Fasilitasi Kab/Kota dalam sinkronisasi Program Penanggulangan Bencana di Jawa Timur

Tersusunya Dokumen Program dan Kegiatan PB lebih terarah

0.00 Jawa Timur 136.223.000


Meningkatkan Pelayanan Aparatur terhadap peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabel

2.228.710.000


Meningkatkan Pelayanan Aparatur terhadapperan serta masyarakat yang transparan dan akuntabel

Kinerja Aparatur Terhadap Pelayanan Publik Semakin Meningkat

0.00 Jawa Timur 2.228.710.000

1.19.36 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

- Sosialisasi, Promosi, Pos Penanggulangan Bantuan Sosial Masyarakat, Kemitraan dengan Media Massa dan Elektronik - Fasilitasi, Monev, Penguatan dan Pengoperasian Posko Bencana, Tim Reaksi Cepat, Satgas, Operasi SAR - Bantuan dan Perlindungan Sosial terhadap korban bencana

3.650.000.000

1.19.36.001 Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah

Fasilitasi dan Monev pengembangan Logistik, Kelembagaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pendanaan dan Iptek Tanggap Darurat.

Sosialisi, Pelatihan dan Penataan Logistik BPBD Kabupaten / Kota

0.00 Jawa Timur 200.000.000

1.19.36.002 Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana

Fasilitasi, Monev, Penguatan dan pengoprasian posko bencana, tim reaksi cepat, satgas, operasi SAR.

Fasilitasi, monev, penguatan dan pengoprasian posko bencana, tim reaksi cepat, satgas, operasi SAR

0.00 Jawa Timur 500.000.000

1.19.36.003 Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana

Fasilitasi, Monev dan Bintek penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana

Sosialisasi / Bintek penanganan Kedaruratan dan Logistik pada saat Tanggap Darurat Bencana

0.00 Jawa Timur 300.000.000

1.19.36.004 Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Tanggap Darurat

Sosialisasi, Promosi, Pos Penanggulangan bantuan sosial masyarakat, kemitraan dengan media massa dan elektronik

Terbentuknya Korps Tanggap Darurat Bencana, Pena Sekolah, Desa Tangguh

0.00 Jawa Timur 650.000.000

301


1 2 3 4 5 6 7

Tangkal Bencana di Jawa Timur

1.19.36.005 Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Tanggap Darurat (APBN/APBD/ Dana On Call)

Bantuan dan Perlindungan Sosial Terhadap Korban Bencana

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat dan instansi pemerintah semakin meningkat dalam penanggulangan bencana.

0.00 Jawa Timur 2.000.000.000

1.19.37 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana

- Fasilitasi dan Monev Pembangunan Sarana dan Prasarana - Fasilitasi dan Monev Operasional Crisis Center Pemulihan Sosial Ekonomi dan Psikologis - Fasilitasi Penyusunan Standar Saran dan Prasarana Adaptif dengan Bencana

1.250.000.000

1.19.37.001 Rehabilitasi dan Rekontruksi Sarana dan Prasarana Yang Rusak (Pasca Bencana)

Fasilitasi dan Monev Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kemudahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana

0.00 Jawa Timur 550.000.000

1.19.37.002 Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana

Fasilitasi dan Monev Operasional Crisis Center pemulihan Sosial Ekonomi dan Psikologis korban bencana

Peningkatan pemahaman terhadap strategi pemulihan sosial, ekonomi, kesehatan, budaya dan psikologis pasca bencana

0.00 Jawa Timur 400.000.000

1.19.37.003 Standar Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana

Fasilitasi penyusunan standar sarana dan prasarana adaptif dengan bencana

Pembangunan infrastruktur pasca bencana lebih terarah dan tepat sasaran

0.00 Jawa Timur 300.000.000

1.19.38 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

- Analis Resiko Bencana dan Tindakan Mitigasi - Peningkatan Kapasitas Aparat, Pengembangan Brigade TANDU dan PENA SEKOLAH Kab/Kota di Jawa Timur - Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah, Rencana Kontijensi PB serta Review berkala

1.450.000.000

1.19.38.001 Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana

Fasilitasi Penyusun Rencana Aksi Daerah, Rencana Kontijensi PB serta review berkala

Terbangunnya sistem dalam penanggulangan bencana serta tepat, cepat dan akurat

0.00 Jawa Timur 250.000.000

1.19.38.002 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Bencana Daerah

Rakor Penanggulangan Bencana dan Penyiapan PUSDALOPS

Terbangunnya sistem pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana yang terkoordinasi

0.00 Jawa Timur 550.000.000

302


1 2 3 4 5 6 7

1.19.38.003 Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Daerah

Rakor dan Penguatan Kelembagaan dalam pengurangan Resiko Bencana

Dokumen RAD sebagai pedoman Kab/Kota dalam penanganan bencana

0.00 Jawa Timur 300.000.000

1.19.38.008 Peningkatan Kapasitas Aparatur daerah dalam penanggulangan Bencana

Peningkatan Kapasitas Aparat, Pengembangan Brigade TANDU dan PENA SEKOLAH Kab/Kota di Jawa Timur

Meningkatnya aparat dalam penanggulangan bencana di kabupaten / kota di Jawa Timur

0.00 Jawa Timur 350.000.000

1.19.39 Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana

Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Bencana serta Fasilitasi dan Monev Bidang Kebencanaan. Pemantauan, Evaluasi serta Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah.

650.000.000

1.19.39.001 Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana

Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Bencana serta Fasilitasi dan Monev Bidang Kebencanaan.

Tersusunya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana

0.00 Jawa Timur 323.000.000

1.19.39.002 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Pemantauan, Evaluasi Unsur Pengarah Penanggulangan bencana.

Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Penanggulagan Bencana di Jawa Timur

0.00 Jawa Timur 327.000.000

TOTAL 11.092.700.000

URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SKPD : [1.19.0500] Pelaksana Harian Badan Narkotika


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Peningkatan Pelayanan Admistrasi Perkantoran SKPD Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur

2.377.861.000


- Peningkatan DM di kantor Lakhar BNP Jawa Timur

- tersedianya aparatus yang mumpuni dalam penyelesaian pekerjaan - Terwujudnya siknronisasi program/kegiatan P4GN di Jawa Timur

300.00 Orang Jawa Timur 2.377.861.000

1.19.34 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi Jawa Timur

4.000.000.000

303


1 2 3 4 5 6 7

1.19.34.029 Peningkatan Kualitas pengetahuan tentang Bahaya Penanggulangan Narkoba

Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

- Terlaksananya Sosisalisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba - Terlaksananya Penyusunan Buku Standarisasi Anti Narkoba - Terlaksannya Lomba Kampung Bersih Narkoba - Terwujudnya Sarana Penyebaran Informasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

500.00 Orang Jawa Timur 1.250.000.000

1.19.34.030 Peningkatan Kualitas Penegakan Bidang Hukum

Masyarakat, Pelajar, BNkab/Kota, Satgas Narkotika di Jawa Timur

- Rapat Koordinasi P4GN di Jawa Timur - Optimaliasi Penyelidikan dan Penyidikan - Operasi/Razia Penyalahgunaan Narkoba - Pelaksanaan Tes Urine

500.00 Orang Jawa Timur 1.000.000.000

1.19.34.031 Peningkatan Pelayanan Bidang Terapi dan Rehabilitasi

- LSM - Ormas - BNKab/Kota - Satgas - Dinas/Instansi Terkait

- Meningkatnya Pengetahuan tentang P4GN - Meningkatnya Layanan Terapi dan Rehabilitasi Narkoba

500.00 Orang Jawa Timur 1.000.000.000

1.19.34.032 Pengembangan Sistem Informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

- Satgas Pengolahan data dan sistem informasi tentang P4GN yang berada di instansi terkait se Jawa Timur - Optimalisasi terkumpulnya Data korban penyalahgunaan narkoba se Jawa Timur - Masyarakat / Instansi terkait se Jawa Timur - BNKab/Kota,BNNKab/BNNkota,Instansi Terkait di Jawa Timur - Data P4GN dari Instansi terkait se Jawa Timur - Pengembangan informasi P4GN

- Tersedianya data ungkap kasus ,tersangka korban lahgun narkoba dan data korban yang mendapat layanan terapi dan rehabilitasi - Tersedianya buku Laporan Data P4GN setiap Triwulan Tahun 2013 - Tersedianya Leaflet/Brosur/Stiker tentang Data korban dan upaya penanggulangan P4GN di Jawa Timur - Peningkatan wawasan dan partisipasi Masyarakat / Instansi terkait se Jawa Timur tentang pemahaman perkembangan data serta penanggulangan P4GN - Terwujudnya pengaduan P4GN masyarakat layanan Call


304


1 2 3 4 5 6 7

Center

TOTAL 6.377.861.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0301] Biro Administrasi Pemerintahan Umum Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (client)

1.800.000.000


Tersedianya Sarana dan Prasarana

1700000000.00 orang

Jawa Timur 1.800.000.000

1.20.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Penyelesaian Perselisian Batas antar daerah

1.765.000.000

1.20.25.026 Penataan Batas antar daerah, perselisihan, kode dan data Administrasi Wilayah Pemerintahan

Terselesaikannya penyelesaian batas

500000000.00 Kab/Kota


1.20.25.105 Penyelenggaraan Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU)

Kesepakatan kerja sama yang dibangun antar SKPD antar Provinsi

600000000.00 Kerja sama (MOU)

Provinsi 1.140.000.000

1.20.25.106 Penyelenggaraan Rapat Kerja Gubernur Forum Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI)

jumlah rekomendasi yang dilaksanakan oleh Pusat

650000000.00 Rakor



Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Daerah

6.100.000.000

1.20.28.046 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah perangkat desa yang dilatih

1000000000.00 orang, bimtek


1.20.28.055 Hari Jadi Propinsi Jawa Timur

Terlaksananya Perayaan Hari Jadi Provinsi jawa Timur

2000000000.00 Jawa Timur 1.500.000.000

1.20.28.062 Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi dan Sosialisasi (LPPD) sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008

penyelesaian LPPD tepat waktu

600000000.00 dokumen


1.20.28.064 Pembekalan/Bimbingan Teknis Kepala Desa/BPD se Jatim

350.000.000

1.20.28.067 Penggantian Antar Waktu Pimpinan/Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Kunjungan Kerja DPR-RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

terbitnya surat PAW

1250000000.00 orang


1.20.28.076 Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terselenggaranya rakor

10000000.00 orang

Jawa Timur 1.500.000.000

1.20.28.105 Fasilitasi Penyelenggaraaan Pilkada Kab/Kota

Jawa Timur 1.000.000.000

1.20.54 Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Terwujudnya penerapan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance

850.000.000

305


1 2 3 4 5 6 7

1.20.54.012 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

400.000.000

1.20.54.013 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

450.000.000

TOTAL 10.515.000.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0302] Biro Administrasi Kerjasama Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Penyusunan data base kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur

30.000.000


Penyusunan data base yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat tersusun dengan baik.

Data base 1.00 Data Base Jawa Timur 30.000.000


Terwujudnya tata kelola administrasi kerjasama yang baik

885.000.000


Terwujudnya tata kelola administrasi kerjasama yang baik

Kinerja organisasi 100.00 persen Jawa Timur 885.000.000

1.20.64 Program Peningkatan Kerjasama

Terselenggaranya kerjasama dalam dan luar negeri yang efektif serta terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

10.225.000.000

1.20.64.001 Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dengan Luar Negeri

Terlaksananya kegiatan kerjasama luar negeri dan pembinaan kerjasama luar negeri dibidang pemerintahan, sosial dan budaya, ekonomi, pemabngunan dan teknologi.

Penandatangan naskah dan pelaksanaan kunjungan

10.00 Naskah/ negara

Provinsi 5.325.000.000

1.20.64.002 Fasilitasi Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar-Provinsi, Provinsi

Terselenggaranya peningkatan kerjasama dengan Kab/Kota se-Jawa Timur dan antar Provinsi.

Penandatangan naskah

38.00 Kab/Kota dan Provins

Provinsi 1.250.000.000

1.20.64.003 Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Nasional dan Internasional

Terselenggaranya peningkatan kerjasama dengan lembaga/pihak ketiga dari dalam dan laur negeri

Penandatangan naskah

50.00 Provinsi 1.500.000.000

1.20.64.004 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian di Bidang Administrasi Kerjasama

Terselenggaranya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelasanaan kerjasama.

Kegiatan Monev 46.00 Kab/Kota,Prov,Negara

Provinsi 1.400.000.000

1.20.64.005 Fasilitasi Koordinasi di Bidang Administrasi Kerjasama

Peningkatan kualitas aparatur pemerintah yang menangani kerjasama di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Peningkatan kualitas aparatur


TOTAL 11.140.000.000

306


URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0303] Biro Hukum Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN



TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

744.800.000


meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran


744.800.000


- 35.000.000


meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

tersedianya database biro hukum sebagai penunjang pusat data prov jatim

1.00 data KotaSurabaya

35.000.000

1.20.36 Program Pembentukan Produk Hukum

Terwujudnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum provinsi dan kab/kota, terupload dan terupdatenya data produk hukum provinsi dan kab/kota melalui website jdih.jatimprov.go.id

4.797.100.000

1.20.36.008 Pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum

terwujudnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum antara provinsi (sebagai pusat jaringan) dengan kab/kota (sebagai anggota jaringan) website http://jdih.jatimprov.go.id dan terlaksananya pload dan update data produk hukum provinsi dan kab/kota melalui website http://jdih.jatimprov.go.id

terlaksananya jaringan dokumentasi dan informasi hukum antara provinsi dan kab/kota, terupload dan terupdatenya data produk hukum provinsi dan kab/kota melalui website http://jdih.jatimprov.go.id

672.00 produk hukum


1.20.36.010 Peningkatan pengelolaan perpustakaan

meningkatkan minat baca dan pengetahuan aparat pemerintah dan masyarakat

Pemindaian data buku, resensi buku, tersedianya buku perpustakaan, perawatam/fumigasi

425.00 pengadaan

KotaSurabaya

148.000.000

1.20.36.012 Peningkatan kelancaran penyelesaian perkara di bidang hukum

memenangkan setiap gugatan perkara baik perdata maupun tata usaha negara

memenangkan setiap gugatan perkara, menghadiri persidangan perkara

25.00 perkara KotaSurabaya

679.000.000

1.20.36.013 Pelayanan informasi hukum melalui media massa ( RRI & Radio SS ) dan Kesenian Tradisionil

meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat

pelaksanaan informasi hukum melalui media massa (RRI), kesenian tradisional, leaflet

7211.00 sosialisasi

KotaSurabaya

174.000.000

1.20.36.014 Koordinasi Pembaruan Produk Hukum

tersusunnya peraturan perundang-undangan yang berkualitas

pelaksanaan penyusunan/pembahasan petunjuk pelaksanaan perda dan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas

480.00 pergub,kepgub,insgub

KotaSurabaya

861.000.000

307


1 2 3 4 5 6 7

1.20.36.018 Koordinasi dalam rangka menyusun rancangan produk hukum

tersusunnya peraturan perundang-undangan yang berkualitas

terlaksananya penyusunan rancangan produk hukum

32.00 perda prov jatim

KotaSurabaya

797.050.000

1.20.36.019 Peningkatkan informasi hukum dan kodifikasi aturan-aturan hukum

terciptanya informasi hukum dan kodifikasi aturan-aturan hukum

terciptanya peraturan perundang-undangan yang mantap dan tercetaknya lembaran daerah (LD) dan himpunan peraturan perundang-undangan (HPU)

3400.00 LD dan HPU

KotaSurabaya

325.000.000

1.20.36.035 Pengkajian Terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

produk hukum kab/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat

mengkaji, membina, dan mengevaluasi produk hukum kab/kota

492.00 raperda,perda,perKDH

KotaSurabaya

1.340.050.000

1.20.38 Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum

Terlaksananya penyuluhan hukum bagi masyarakat, film indie

963.100.000

1.20.38.004 Peningkatan pelaksanaan RADHAM di Jawa Timur

terkoordinasinya pelaksanaan pemenuhan HAM

pelaksanaan rapat koordinasi panitia pelaksana RADHAM Prov Jatim

1.00 Rakor RADHAM


1.20.38.005 Peningkatan wawasan bagi aparatur hukum

meningkatnya pengetahuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

pelaksanaan rapat koordinasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum provinsi sebagai pusat jaringan dengan JDIH Kab/Kota sebagai anggota jaringan

1.00 Rakor JDIH Kab/Kota


1.20.38.007 Kordinasi dan kerjasama dengan aparat hukum dan lembaga swadaya masyarakat

meningkatnya pengetahuan, kesadaran tentang hukum bagi masyarakat desa

penyuluhan hukum bagi masyarakat desa, film indie

18.00 penyuluhan hukum


1.20.38.008 Peningkatan tugas bantuan/pertimbangan hukum

rapat kerja petugas pelaksana hukum, peningkatan pemberian bantuan dan pertimbangan hukum

pelaksanaan rapat kerja petugas pelaksana hukum, pemberian bantuan hukum dan konsultasi penanganan perkara

146.00 raker dan BH


TOTAL 6.540.000.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0304] Biro Administrasi Perekonomian Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik

660.800.000


Biro Administrasi Perekonomian

Sebagai Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur

660800000.00 Rupiah


308


1 2 3 4 5 6 7

Pemerintah

1.20.39 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

Terciptanya Keselarasan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur

300.000.000

1.20.39.098 Penerbitan Majalah SAREKDA

Kab/Kota Sebagai sarana / alat untuk mensosialisasikan dan menginformasikan tentang kebijakan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan hasilnya yang telah dicapai oleh Pemprov. Jawa Timur

367060000.00 Rupiah


1.20.55 Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan

Terlaksananya Program Koordinasi, Sinkronisaasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah dan Pembangunan yang Sinergis di Jawa Timur

27.200.000.000

1.20.55.018 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi/Misi Dagang dan Investasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri

Prov/Kab erciptanya peningkatan jaringan usaha pasar local, regional dan internasional dalam rangka promosi produk unggulan Jawa Timur

8204352000.00 Rupiah

Jawa Timur 6.900.000.000

1.20.55.021 Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Mikro dan Informal di Jawa Timur

Kab/Kota Peningkatan kualitas kelembagaan UMKM di Jawa Timur

1933907500.00 Rupiah

Jawa Timur 1.000.000.000

1.20.55.026 Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) dalam Bidang Perekonomian

Provinsi Sinergi dalam pembangunan ekonomi , antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kab/Kota

484716000.00 Rupiah


1.20.55.033 Koordinasi, Evaluasi dan Optimalisasi Penyertaan Modal di Jawa Timur

BUMD Untuk memperkuat permodalan BUMD di Jawa Timur, yang berdampak pada peningkatan skala usaha dan daya saing BUMD sehingga dapat menghasilkan dividen yang berguna bagi peningkatan PAD

804762300.00 Rupiah


1.20.55.034 Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur

Kab/Kota Keselarasan regulasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kab/Kota

1104000000.00 Rupiah

Jawa Timur 1.000.000.000

1.20.55.038 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan serta Monitoring Produk Hasil

Prov/Kab Terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan

1207813000.00 Rupiah


309


1 2 3 4 5 6 7

Industri, Tata Niaga Perdagangan, Industri dan Investasi

industri

1.20.55.040 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur

Prov/Kab Terlaksananya rapat koordinasi, sinkronisasi pengembangan UMKM menjadi lebih berdaya saing

1494990000.00 Rupiah


1.20.55.043 Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Produk dan Jasa

Prov/Kab 1. Pembinaan secara berkesinambungan melibatkan para stakeholder, pelaku usaha, instansi terkait baik pusat maupun provinsi dan daerah kab. / kota di Jawa Timur 2. Bersama lembaga pengkajian dan pengembangan teknologi yaitu perguruan tinggi, Baristan serta balai penelitian

1430690000.00 Rupiah


1.20.55.044 Koordinasi, Sinkronisasi dan Optimalisasi Penanaman Modal di Jawa Timur

BUMD Terjadinya peningkatan investasi PMA dan PMDN yang signifikan untuk menggerakkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

1239520000.00 Rupiah


1.20.55.054 Koordinasi dan Evaluasi Potensi Industri dan Perdagangan dalam rangka Membuka Peluang Pasar Dalam dan Luar Negeri

Terlaksananya Identifikasi terhadap peluang pasar baru baik di dalam dan luar negeri sesuai dengan kriteria serta permintaan pasar

1191640000.00 Rupiah


1.20.55.055 Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Optimalisasi Pengembangan Bumd di Jawa Timur

BUMD Terciptanya BUMD professional dan mandiri yang mampu sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan salah satu penyumbang pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur melalui sumbangan PAD

1047125000.00 Rupiah


1.20.55.056 Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar Tradisional di Jawa Timur

Prov/Kab Terlaksananya fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas pasar tradisional

405100000.00 Rupiah


310


1 2 3 4 5 6 7

1.20.55.057 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Bergulir pada UMKMK

Prov/Kab Pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara tepat

1275000000.00 Rupiah


1.20.55.058 Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Informasi

Kab/Kota erwujudnya koordinasi dalam rangka mendukung pengembangan teknologi untuk peningkatan apresiasi dan nilai tambah industri kreatif

584029000.00 Rupiah


1.20.55.059 Monitoring dan Evaluasi Raskin

Kab/ Kota Terwujudnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran raskin di Jawa Timur

450000000.00 Rupiah


1.20.55.060 Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah

nflasi Jawa Timur menurut BPS Jatim di hitung di 10 Kab/Kota yang meliputi Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri, Jember, Madiun, Probolinggo, Sumenep, Banyuwangi, Tuban, Tulungagung

1075000000.00 Rupiah


1.20.55.061 Sinkronisasi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Provinsi/Kab Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di wilayah KEK pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya

290000000.00 Rupiah


1.20.55.088 Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur

Provinsi / Kabupaten Mewujudkan koordinasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur melalui sosialisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi

7220300000.00 Rupiah

Jawa Timur 7.720.300.000

1.20.55.089 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Koperasi Wanita di Jawa Timur

Provinsi / Kabupaten Terciptanya pelaku- pelaku ekonomi melalui wadah koperasi wanita

281350000.00 Rupiah


1.20.55.091 Rapat Koordinasi dan Evaluasi KKMB

Provinsi / Kabupaten Stabilisasi perekonomian di Jawa Timur

352500000.00 Rupiah


1.20.55.092 Rapat Koordinasi Perkembangan Penyaluran CSR Oleh BUMN/BUMD di Jawa Timur

BUMN/BUMD Penyaluran dana CSR sesuai sasaran, sehingga dapat menciptakan / menggerakkan ekonomi di sekitar perusahaan dan perusahaan mendapatkan nilai

538600000.00 Rupiah


311


1 2 3 4 5 6 7

tambah dari masyarakat sekitarnya

1.20.55.095 Koordinasi Pelaksanaan Pendataan Cukai Ilegal di Jawa Timur

Provinsi / Kabupaten Terwujudnya upaya koordinasi dalam rangka pendataan cukai ilegal di Jawa Timur

1779700000.00 Rupiah

Jawa Timur 2.279.700.000

1.20.55.101 Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Transportasi Daerah

Kab/Kota Tercapainya Keselarasan Pembangunan Transportasi Daerah

2187845200.00 Rupiah


1.20.55.102 Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur

Kab/Kota Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur yang mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi

300000000.00 Rupiah


TOTAL 28.160.800.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0305] Biro Administrasi Pembangunan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terciptanya Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Pimpinan dan SKPD

3.815.000.000

1.20.09.010 Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan

Terlaksananya operasional rutinitas Biro

0.00 Provinsi 3.815.000.000

1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Menyusun dan meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan Pemerintah yang berprinsip Good Governance

4.050.000.000

1.20.16.060 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN)

Terlaksananya sistem On Line Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan SKPD Prov. Jatim sumber dana APBN (Pemeliharaan Sistem Informasi MonEv Pembangunan (SMEP) APBN)

Tertib administrasi pelaksanaan dan pelaporan pembangunan dari sumber dana APBN (Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekon APBN

0.00 Jawa Timur 650.000.000

1.20.16.061 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)

Terlaksananya transparansi Administrasi Pelaksanaan dan Pelaporan Pembangunan di Lingkungan SKPD Prop. Jatim sumber dana APBD

Tertib administrasi pelaksanaan dan pelaporan pembangunan dari sumber dana APBD

0.00 Jawa Timur 3.400.000.000

1.20.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya proses pengelolaan keuangan daerah yang transparan, terbuka dan akuntabel

2.475.000.000

312


1 2 3 4 5 6 7

1.20.17.075 Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Propinsi Jawa Timur

Tercapainya SDM Pengelola Pembangunan dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah pengelola dan pelaksana pengadaan barang/jasa yang telah mengikuti Bintek dan Ujian sertifikasi


1.20.17.243 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Jatim

Jumlah paket yang dilelang melalui ULP maupun LPSE

1700000000.00 Paket

Provinsi 1.500.000.000

1.20.32 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Terpenuhinya kelengkapan kerja bagi aparatur dan publik (Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah dinas Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Sekda, Asisten dan Staf Ahli)

1.750.000.000

1.20.32.005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

0.00 Provinsi 600.000.000

1.20.32.008 Penyusunan Standar Barang dan Harga Satuan Barang

Tersedianya buku standar barang dan harga satuan barang

0.00 Provinsi 650.000.000

1.20.32.035 Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Hasil Pengadaan Barang Daerah

Tersedianya data kebutuhan barang dan hasil pengadaan barang

0.00 Provinsi 275.000.000

1.20.32.036 Penyusunan Data Pendukung Pelaksanaan Tugas Aparatur

Tersusunnya buku daftar nama dan alamat pejabat pusat, provinsi, kab/kota maupun instansi vertikal

0.00 Provinsi 225.000.000


Terciptanya tertib administrasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan

2.725.000.000

1.20.39.081 Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan APBD

Tersusunnya buku Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur

0.00 Provinsi 750.000.000

1.20.39.170 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya laporan pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur ke-PU-an (Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya) dan Perhubungan

0.00 Provinsi 1.975.000.000

TOTAL 14.815.000.000

313


URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0306] Biro Administrasi Sumber Daya Alam Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi keuangan Biro Adm. SDA selama 1 Tahun Angaran

800.000.000


Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi Perkantoran Biro Adm. SDA selama 1 tahun

Terlaksananya efektifitas perkantoran Biro Adm. SDA selama 1 tahun



Meningkatnya kulaitas aparatur pengelola Sumber Daya Alam

1.350.000.000


SDM Biro Adm SDA Terlaksananya kegiatan Aparat kualitas aparat pengelolaa sumber daya alam



Meningkatnya pelaksanaan Koordinasi dan pembinaan pengelolaan sumberdaya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan di Jawa Timur

2.150.000.000

1.20.39.143 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

38 Kab/Kota dan Perumusan Kebijakan

Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan


1.20.39.171 Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

Meningkatnya Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral di Jawa Timur


1.20.39.172 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Peningkatan efektifitas Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Peternakan, Perikanan dan Kelautan



Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan bidang Sumber Daya Alam di Jawa Timur

2.750.000.000

314


1 2 3 4 5 6 7

1.20.55.096 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral di Jawa Timur

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral dengan Kab/Kota se Jawa Timur


1.20.55.097 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Sumberdaya Pertanian,Perkebunan,Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Sumberdaya Pertanian,Perkebunan,Kehutanan dan Ketahanan Pangan dengan Kabupaten Kota di Jawa Timur

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Sumberdaya Pertanian,Perkebunan,Kehutanan dan Ketahanan Pangan dengan Kabupate/Kota di Jawa Timur


1.20.55.098 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Sumberdaya Peternakan,Perikanan dan Kelautan

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Sumberdaya Peternakan,Perikanan dan Kelautan dengan Instansi terkait baik provinsi maupun kabupaten / kota di Jawa Timur

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Sumberdaya Peternakan,Perikanan dan Kelautan dengan Instansi terkait baik provinsi maupun kabupaten / kota di Jawa Timur


TOTAL 7.050.000.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0307] Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Pelayananan Administrasi Perkantoran

1.546.119.000


Rakor Pelayanan Publik

1496119000.00 Rupiah

Jawa Timur 1.546.119.000

1.20.40 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

meningkatnya koordinasi sinkronisasi, fasilitasi dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial mental spiritual

15.900.000.000

1.20.40.010 Koordinasi dan penanganan PMKS di Jawa Timur

Koordinasi penanganan PMKS di Kab/Kota

1500000000.00 Rupiah


1.20.40.013 Fasilitasi usaha kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Taraf Hidup Keluarga Miskin Melaksanakan Rakor, Monitoring dan Evaluasi

1750000000.00 Rupiah

Jawa Timur 1.700.000.000

315


1 2 3 4 5 6 7

1.20.40.082 Koordinasi dalam rangka penertipan pelaksanaan pengumpulan uang dan barang di Kab/Kota Se Jatim

Pelaksanaan pengumpulan sumbangan sesuai dengan ketentuan

Memberikan pemahaman terhadap pelaksana pengumpulan sumbangan

150000000.00 Rupiah


1.20.40.091 Koordinasi Penanganan dan Bantuan UMSI bagi Penganggur/Pencari Kerja Terampil

perluasan kerjadan pemasaran produk pelaku UMSI

Rakor penanganan UMSI, Pameran Produk UMSI

1000000000.00 Rupiah


1.20.40.143 Fasilitasi Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat

Pembudayaan nilai-nilai kejuangan

Pembudayaan nilai-nilai kejuangan

2250000000.00 Provinsi,Jawa Timur

1.531.299.000

1.20.40.180 Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan bagi TKI dan PPTKIS

TKI Ilegal dan PPTKIS Rakor Sosialisasi kebijkan penempatan, pembinaan TKI di luar negeri dan Rakor PPTKIS di Jatim

1600000000.00 Rupiah

Jawa Timur 1.000.000.000

1.20.40.181 Koordinasi, Pembinaan dalam UMK dan Peningkatan LKST serta SP/SB/LSM

Penetapan UMK di Jatim Tahun 2012

2750000000.00 Rupiah

Jawa Timur 1.700.000.000

1.20.40.185 Koordinasi dan Bantuan Sarana/Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS Se Jatim

PSKS di Kab/Kota Meningkatnya peran serta PSKS di Kab/Kota dalam usaha kesos

400000000.00 Rupiah


1.20.40.186 Dukungan dalam Rangka Hari Raya

Masyarakat Dukungan Hari Raya untuk mudik lebaran

1500000000.00 Rupiah


1.20.40.187 Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana

Korban Bencana Koordinasi Penanggulangan Bencana,Koordinasi Penanggulangan Bencana

3500000000.00 Rupiah,3500000000.00 Rupiah

Jawa Timur 1.800.000.000

1.20.40.189 Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Berkurangnya Gizi Buruk pada Balita

Rapat koordinasi Lintas Sektor

4500000000.00 Rupiah

Jawa Timur 2.925.000.000

1.20.40.190 Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Terfasilitasinya kegiatan Napza, Jamkesda, TKP2MI dan Peningkatan Kualitas Pelayanan RS

Terfasilitasinya kegiatan Napza, Jemkesda,, TKP2MMI dan Peningkatan Kualitas pelayanan RS

3500000000.00 Rupiah

Jawa Timur 2.885.000.000

1.20.40.191 Sinkronisasi Hubungan Industrial dan Produktivitas Kerja serta Transmigrasi

Peningkatan kenyamanan usaha dan data yang akurat/valid serta rumusan kebijakan

Terlaksananya pengumpulan data seminar hasil pendataan

1600000000.00 Rupiah

Jawa Timur 1.400.000.000

TOTAL 17.446.119.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0308] Biro Administrasi Kemasyarakatan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

1.168.773.000


Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Peningkatan kualitas tertib administrasi

100.00 persen Jawa Timur 1.168.773.000

316


1 2 3 4 5 6 7


Peningkatan kesejahteraan sosial dan mental spritual

13.000.000.000

1.20.40.019 Fasilitasi dan kegiatan bidang keagamaan di Jawa Timur

Peningkatan Kualitas SDM Guru Madrasah Diniyah (Madin), Guru TPA/TPQ, Da''i/Muballigh, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kegiatan Pembinaan Guru Madrasah Diniyah, Guru TPA/TPQ, Da''i/Muballigh dan Lokakarya Kerukunan Umat Beragama)

Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Da'i/Muballigh dan kegiatan keagamaan


1.20.40.020 Fasilitasi dan Kegiatan Bidang Pendidikan di Jawa Timur

Terciptanya pengembangan potensi lokal untuk mendukung tercapainya program kegiatan pendidikan di Jawa Timur serta peringatan hari besar Nasional dan Internasional

Terfasilitasnya pembinaan dan pengembangan potensi lokal untuk pembangunan pendidikan di Jawa Timur


1.20.40.021 Fasilitasi dan kegiatan bidang Pemuda, Olahraga dan Peranan Perempuan dan Anak di Jawa Timur

Tercapainya iklim yang kondusif bagi Pemuda, Perempuan dan Anak dalam mengaktualisasikan segenap potensi bakat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta melindungi hak-hak anak.

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan peringatan hari besar Nasional


1.20.40.149 Fasilitasi dan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata di Jawa Timur

Terfasilitasinya program bidang kebudayaan dan pariwisata di Jawa Timur

Terfasilitasinya program kegiatan masyarakat di bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Timur


TOTAL 14.168.773.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0309] Biro Humas dan Protokol Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

42.000.000



Tersampaikannya data/kegiatan pimpinan daerah




931.480.000



Tersedianya jasa surat menyurat, ATK & barang cetakan




700.000.000

317


1 2 3 4 5 6 7

1.20.31.009 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehumasan dan Keprotokolan


Terpenuhinya sarana dan prasaranan komunikasi dan informasi


1.20.31.010 Peningkatan Kualitas SDM Kehumasan dan Keprotolan


Tersedianya staf humas dan protokol yang berkwalitas


1.20.31.011 Penyusunan Rencana Kerja dan LAKIP Biro Humas dan Protokol


LAkip dan renja Sebagai Bahan Pertanggungjawaban dan Bahan Penyusunan REnja


1.20.75 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


9.283.000.000

1.20.75.001 Monitoring Isu Publik dan Evaluasi di Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan


Terlaksananyamonitoring isu publik dan evaluasi dibidang Pemerintahan, Umum, Ekbang dan Kesra

600.00 eksemplar


1.20.75.003 Pengembangan Sistem Informasi (Website) Biro Humas dan Protokol


Sebagai bahan informasi kepada masyarakat

540.00 Rilis dan foto


1.20.75.005 Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan Unsur Pers dan Lembaga lain


Publikasi pembangunan Jatim


1.20.75.010 Penguatan Data Base untuk Tersedianya Data dan Informasi Kehumasan dan Keprotolan

Publikasi pembangunan Jatim

Terwujudnya data dan Informasi untuk mendukung kebijakan pimpinan


1.20.75.012 Peningkatan Pendokumentasian dan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan, Kemasyarakatan, dan Pembangunan


Tersedianya informasi pembangunan & pemerintahan Prov Jatim

12.00 bulan Jawa Timur 6.458.000.000

1.20.75.013 Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID)


Adanya data informasi publik, sistem dan mekanisme pelayanan informasi publik


1.20.78 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Seekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah

Peningkatan Kualitas Pelayanan Protokoler

9.017.000.000

1.20.78.001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Asisten


Terwujudnya kelancaran acara kehumasan dan keprotokolan

12.00 bulan Jawa Timur 5.032.000.000

1.20.78.002 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dalam Rangka Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat


Pelayanan protokoler tamu-tamu VIP dan VVIP

12.00 bulan Jawa Timur 2.049.000.000

1.20.78.004 Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat


Terwujudnya Fasilitas Tamu

12.00 bulan Jawa Timur 1.936.000.000

318


1 2 3 4 5 6 7

Pejabat

TOTAL 19.973.480.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0310] Biro Organisasi Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7



997.900.000


57 orang staf Biro Organisasi

Meningkatnya SDM pada Biro Organisasi, terciptanya sinergitas antar bagian, serta mengubah pola pikir

0.00 Jawa Timur 997.900.000


Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

1.226.100.000


Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Setda Prov. Jatim

Terselenggaranya kegiatan olah raga dan kesenian dilingkungan Setda Provinsi Jatim

0.00 Jawa Timur 1.226.100.000


Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

191.000.000


60 SKPD Terlaksananya jaringan database SKPD Provinsi

0.00 Jawa Timur 191.000.000


Peningkatn Kapasitas Kelembagaan Instansi Pemerintah Daerah

4.180.000.000

1.20.28.085 Penyusunan Standart Kompetensi dan Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Setda

Tersusunnya Uraian Jabatan, Syarat Jabatan, Formasi Jabatan, Standart Kompetensi Jabatan Struktural UPTD dan Naskah Kepegawaian di lingkungan Setda

Terselesainya Anjab, ABK dan SKJ Struktural dan peningkatan pelayanan Kepegawaian Setda

0.00 Jawa Timur 2.000.000.000

1.20.28.087 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan (AKIP) Provinsi dan Kabupaten/kota

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jatim

Terlaksananya Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah

0.00 Jawa Timur 1.000.000.000

1.20.28.090 Penerapan dan Pengembangan Sistem Mutu ISO di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Terlaksananya penerapan dan pengembangan Sistem Mutu ISO

0.00 Jawa Timur 200.000.000

1.20.28.091 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengembangan Kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tugas Pengembangan kinerja memonitoring dan mengevaluasi sesuai program pengembangan kinerja

Terlaksananya koordinasi pengembangan kinerja pemerintah

0.00 Jawa Timur 100.000.000

1.20.28.093 Pembinaan, Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya analisis, fasilitasi, sinkronisasi kelembagaan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

0.00 Jawa Timur 880.000.000

319


1 2 3 4 5 6 7


Terwujudnya Peningkatan Kualittas Pelayanan Publik

2.300.000.000

1.20.29.171 Optimalisasi Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Timur

Terlaksananya Rapat evaluasi peningkatan pelayanan publik, Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik di Jawa Timur, Pameran pelayanan Publik dan penilaian pelayanan publik di Jawa Timur

0.00 Jawa Timur 2.300.000.000


Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1.520.000.000

1.20.31.007 Penyempurnaan Sistem Kelembagaan yang Efektif dan Fleksibel berdasarkan Good Governance

SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Rapat Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

0.00 Jawa Timur 1.120.000.000

1.20.31.008 Penyempurnaan Tatalaksana dan Hubungan Kerja antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya sosialisasi Pergub tentang Tata Naskah Dinas dan Standar Prosedur tetap Pelayanan Internal dan Eksternal Tupoksi SKPD/BUMD

0.00 Jawa Timur 400.000.000


Terwujudnya Penerapan Tata Kelola Pemerintah

1.000.000.000

1.20.54.011 Gelar Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Terlaksananya Rakor Penyegaran Fasilitator Budaya Kerja, Sosialisasi Pergub. Budaya Kerja dan Gelar Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

0.00 Jawa Timur 1.000.000.000

TOTAL 11.415.000.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0311] Biro Umum Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN



TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terlayaninya Administrasi Perkantoran Sesuai Kebutuhan

42.230.863.300


Terlayaninya Administrasi Perkantoran Sesuai Kebutuhan

Tersedianya Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran

0.00 Provinsi 42.230.863.300

320


1 2 3 4 5 6 7


Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan meubeler, pengadaan alat-alat komunikasi, pemeliharaan instalasi ari, telepon dan listrik, pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi

17.569.775.600


Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

Pemeliharaan Rumah Dinas

6.00 Rumah Dinas



Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


16.00 Gedung Kantor

Provinsi 4.410.835.000


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional (minyak/pelumas, pengurusan STNK, uji KIR)

12.00 bulan Provinsi 7.519.100.000

1.20.02.026 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12.00 Bulan Provinsi 2.211.500.000

1.20.02.029 Pemeliharaan rutin/ berkala meubelaer

Terlaksananya Pemeliharaan meubelaer

Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer


1.20.02.046 Pengadaan Alat-alat Komunikasi

Terlaksananya pengadaan alat-alat komunikasi

Pengadaan alat-alat komunikasi


1.20.02.047 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik

Terlaksananya pemeliharaan instalasi air, telepon dan listrik

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, telepon dan listrik

3.00 instalasi Provinsi 1.000.000.000

1.20.02.050 Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

Terlaksananya pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi

Terlaksananya pemeliharaan alat studio dan komunikasi

10.00 jenis peralatan



Meningkatkan kualitas layanan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

12.00 Bulan Provinsi 1.150.000.000


Terlaksananya penyusunan database SKPD

184.800.000



Terselenggaranya peningkatan pelayanan data yang lengkap dan rinci



Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dalam Pengelolaan Surat melalui online sistem, peningkatan kualitas pelayanan di bidang sanditel dan meningkatnya tertib adminsitrasi pengelolaan barang daerah di lingkungan setda prov. jatim

806.175.000

321


1 2 3 4 5 6 7

1.20.32.013 Peningkatan Pengelolaan Surat Dinas dan Online Sistem Administrasi Surat

Terlaksananya pengelolaan surat melalui online sistem

Terlaksananya pengelolaan surat melalui komputerisasi on line

60.00 SKPD Provinsi 421.000.000

1.20.32.037 Peningkatan Operasional dan Sarana Sanditel

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sanditel

Terselenggaranya operasional sarana Sanditel


1.20.32.038 Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang daerah di lingkungan setda prov. jatim

Meningkatnya akurasi data barang daerah setda prov.jatim dalam SIMBADA

0.00 Provinsi 206.195.000

1.20.58 Program Kearsipan Terlaksananya penataan arsip Setda Prov. Jatim

240.968.100

1.20.58.001 Peningkatan Pengelolaan, Akuisisi dan Wawasan Kearsipan

Terlaksananya penataan arsip Setda prov. Jatim

Koordinasi Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Setda Prov. Jatim

12.00 SKPD Provinsi 240.968.100

1.20.62 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Terselenggaranya bimbingan teknis bagi tenaga sanditel

250.000.000

1.20.62.011 Peningkatan Pendidikan dan Latihan Teknis Penunjang Kinerja

Terselenggaranya bimbingan teknis bagi tenaga sanditel

Terlaksananya Bintek PerSandi


TOTAL 61.282.582.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0400] Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Peningkatan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD

17.262.127.590



Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat

3.00 Jenis Provinsi 1.309.888.120



Periode kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.00 Bulan Jawa Timur 2.219.206.350

1.20.01.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS


Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia

19.00 Jenis Jawa Timur 858.075.000



Jumlah kebutuhan jasa administrasi keuangan

8.00 Jenis Jawa Timur 4.537.130.000



Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja


1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD

Alat tulis kantor 97.00 Jenis Jawa Timur 420.595.100

322


1 2 3 4 5 6 7



Barang cetakan dan penggandaan /penjilidan

41.00 Jenis Jawa Timur 1.040.301.920



Bahan Bacaan dan Perundang â�“ Undangan




Makanan dan minuman

10.00 Jenis Jawa Timur 1.123.540.000



Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah




19.409.625.600

1.20.02.005 Pengadaan kendaran dinas/oprasional

Jumlah sarana mobilitas darat dan kendaraan dinas yang diadakan

52.00 unit Provinsi 519.032.080

1.20.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan

42.00 Jenis Jawa Timur 2.603.056.000

1.20.02.010 Pengadaan meubelaer umlah Mebeleur yang diadakan


1.20.02.020 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

Jumlah sarana dan prasarana rumah jabatan yang dipelihara



Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara

38.00 Jenis Jawa Timur 9.434.471.120


Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

87.00 unit Jawa Timur 3.874.330.000


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala

31.00 Jenis Jawa Timur 1.341.334.400

1.20.02.028 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin dan dipelihara



Alat-alat Kantor dan rumah Tangga



Pimpinan dan anggota DPRD & Aparatur Sekretariat DPRD

1.831.625.000


Jumlah pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan

6.00 Jenis Provinsi 1.831.625.000

323


1 2 3 4 5 6 7


Meningkatan jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai tupoksi

2.621.520.000


Frekuensi penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundangan kepada pejabat dan staf Sekretariat DPRD


1.20.05.003 Bimbingan teknisi implementasi peraturan perundang - undangan

Frekuensi penyelenggaraan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-udangan bagi pejabat dan staf Sekretariat DPRD



Frekuensi penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur



Meningkatan kesesuaian tugas-tugas adminitrasi dengan aturan yang berlaku

5.998.203.810

1.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah aktifitas penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja



Jumlah aktifitas penyusunan laporan keuangan semesteran



Jumlah aktifitas penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran


1.20.06.004 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah aktifitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun



Jumlah aktifitas Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1.20.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Tersedianya dukungan bagi peningkatan kinerja DPRD

87.500.000.000

1.20.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah


Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas

20.00 Raperda / Perda

Provinsi 22.696.791.000

1.20.15.002 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama


Frekuensi kegiatan hearing/dialog dan koordinasi DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama


324


1 2 3 4 5 6 7

1.20.15.003 Rapat-rapat atat kelengkapan dewan


Frekuensi kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan

184.00 Kali Jawa Timur 2.737.592.000

1.20.15.004 Rapat-rapat paripurna Tersedianya dukungan bagi peningkatan kinerja DPRD

Frekuensi kegiatan rapat-rapat paripurna dan paripurna istimewa


1.20.15.005 Kegiatan Reses Tersedianya dukungan bagi peningkatan kinerja DPRD

Jumlah data/informasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Jatim

3.00 Kali Jawa Timur 13.353.730.000

1.20.15.006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah


Frekwensi kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah


1.20.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD


Meningkatnya kompetensi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan


1.20.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Terselenggaranya penyebarluasan informasi peraturan perundangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stake holders


TOTAL 134.623.102.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0500] Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


- 3.954.939.000

1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - - 111500000.00 rupiah

KotaSurabaya

83.650.000


- - 190000000.00 rupiah

KotaSurabaya

154.420.000


- - 1534000000.00 rupiah

KotaSurabaya

1.088.000.000


- - 3593000000.00 rupiah

KotaSurabaya

2.628.869.000


- 972.711.000

1.20.02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala - - 545000000.00 KotaSuraba 414.600.000

325


1 2 3 4 5 6 7

gedung kantor rupiah ya


- - 0.00 - KotaSurabaya

240.711.000


- - 115000000.00 rupiah

KotaSurabaya

84.800.000


- - 508000000.00 rupiah

KotaSurabaya

232.600.000


- 88.900.000


- - 111000000.00 rupiah

KotaSurabaya

88.900.000


- 323.450.000


- - 176000000.00 rupiah



- - 288000000.00 rupiah



- 100.000.000


- - 48000000.00 rupiah

KotaSurabaya

35.000.000


- - 90000000.00 rupiah

KotaSurabaya

65.000.000


- 260.000.000


- - 41000000.00 rupiah

KotaSurabaya

30.000.000


- - 506000000.00 rupiah


1.20.33 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 12.500.000.000

1.20.33.125 Penerbitan Buletin Litbang - a 0.00 - Jawa Timur 351.000.000

1.20.33.129 Penerbitan Jurnal Litbang - b 330000000.00 rupiah


1.20.33.154 Pusat Informasi Hasil Litbang dan Teknologi (PIHLT)

- a 280500000.00 rupiah

Jawa Timur,Provinsi

340.000.000

1.20.33.182 Rakor Litbang - - 0.00 - Jawa Timur 378.000.000

1.20.33.184 Inventarisasi Data dan Dokumentasi Hasil Litbang

- - 0.00 - Jawa Timur 85.000.000

1.20.33.311 Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur

- - 0.00 - Jawa Timur 415.000.000

1.20.33.328 Bedah Buku Hasil Penelitian - - 0.00 - Jawa Timur 100.000.000

1.20.33.424 Forum Jaringan Penelitian - Pengembangan - Difusi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya Jawa Timur (Forum Jaringan PPD-IPTEK Jatim)

- - 0.00 - Jawa Timur 450.000.000

1.20.33.440 Penelitian dan Pengembangan Institusi Pemerintah Daerah

- - 0.00 - Jawa Timur 650.000.000

1.20.33.441 Penelitian dan Pengembangan Reformasi Birokrasi

- - 0.00 - Jawa Timur 700.000.000

1.20.33.442 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan

- - 0.00 - Jawa Timur 850.000.000

326


1 2 3 4 5 6 7

Kegiatan Pelayanan Publik

1.20.33.444 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi kerakyatan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan

- - 0.00 - Jawa Timur 1.700.000.000

1.20.33.445 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan investasi dalam rangka pengembangan dunia usaha di Jawa Timur

- - 0.00 - Jawa Timur 450.000.000

1.20.33.446 Penelitian dan Pengembangan Optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendorong perekonomian di Jawa Timur

- - 0.00 - Jawa Timur 250.000.000

1.20.33.447 Penelitian dan Pengembangan Konservasi Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan

- - 0.00 - Jawa Timur 450.000.000

1.20.33.448 Penelitian dan Pengembangan Rekayasa dan Diseminasi Inovasi Teknologi di Jawa Timur

- - 0.00 - Jawa Timur 1.350.000.000

1.20.33.449 Penelitian dan Pengembangan Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri dan Agrobisnis

- - 0.00 - Jawa Timur 1.100.000.000

1.20.33.450 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Taraf Hidup dan kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya

- - 0.00 - Jawa Timur 1.200.000.000

1.20.33.451 Penelitian dan Pengembangan Keamanan dan Perlindungan Terhadap Supremasi Hukum dan HAM

- - 0.00 - Jawa Timur 400.000.000

1.20.33.452 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Sumberdaya IPM

- - 1650000000.00 -

Jawa Timur 1.000.000.000

TOTAL 18.200.000.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0600] Inspektorat Propinsi


KEGIATAN



TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Inspektorat Provinsi Jawa Timur

5.600.183.900

1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terselenggarakannya pelayanan administrasi perkantoran terkait penyediaan alat tulis kantor

Terlaksanya pembelian alat tulis kantor

34.00 Jenis Barang



Terselenggarakannya pelayanan administrasi perkantoran terkait penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan

1.00 Tahun Jawa Timur 117.647.450

327


1 2 3 4 5 6 7


Terselenggarakannya pelayanan administrasi perkantoran terkait penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksanannya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

10.00 Jenis Barang

KabupatenSidoarjo

3.296.300


Terselenggarakannya pelayanan administrasi perkantoran terkait penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman tamu-tamu dinas dan rapat dinas

12.00 Kali KabupatenSidoarjo

76.860.000

1.20.01.022 Penyediaan jasa lembur Terselenggarakannya pelayanan administrasi perkantoran terkait penyediaan jasa lembur

Terbayarnya uang lembur pegawai

1.00 Tahun KabupatenSidoarjo

748.440.000

1.20.01.028 Penyediaan Jasa Kantor Terselenggarakannya pelayanan administrasi perkantoran terkait penyediaan jasa kantor

Tersedianya jasa langganan telepon, air, listrik, surat kabar, internet, biaya pengiriman surat-surat dinas dan biaya pengurusan STNK, Pajak dan KIR kendaraan dinas

9.00 Jasa Kantor

KabupatenSidoarjo

605.117.250


Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran terkait peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya kegiatan-kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

9.00 Kegiatan KabupatenSidoarjo

3.933.822.900



1.232.680.500


Terlaksananya kebersihan dan keindahan kantor

Terciptanya kebersihan dan keindahan kantor


641.000.000


Kendaraan dinas operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

46.00 Unit KabupatenSidoarjo

506.634.000


Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terlaksananya pemeliharaan mesin ketik, komputer, AC

92.00 Unit KabupatenSidoarjo

85.046.500


Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Timur

49.135.600


Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Terlaksananya kebutuhan pegawai berupa pakaian dinas

138.00 orang KabupatenSidoarjo

49.135.600



18.000.000


Database SKPD sbg penunjang Pusat Data Jawa Timur

Database terbaru/terkini


18.000.000

1.20.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan SKPD Pemprov Jatim

2.294.262.500

1.20.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensip

Terlaksananya koordinasi pengawasan dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah

Terselenggaranya koordinasi pengawasan antara Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah

12.00 Bulan Jawa Timur 702.100.000

328


1 2 3 4 5 6 7

1.20.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Rakorwas Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Rapat PTLHP dan Rapat Tindak Lanjut Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat

19.00 kali Jawa Timur 1.592.162.500

1.20.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Peningkatan profesioanlisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.553.780.000

1.20.21.001 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi dan Aparat Pengawasan Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Terlaksananya workshop/bimbingan teknis dan pengembangan teknis operasional pengawasan

5.00 kali Jawa Timur 1.553.780.000

1.20.22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Aparat Pengawasan Inspektorat Kab/Kota Se Jawa Timur

2.741.565.000

1.20.22.002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Provinsi, Kab/Kota Se Jawa Timur

Terlaksananya Rapat Persiapan Sinkronisasi PKPT dan Rapat Pengesahan dan Pemantapan PKPT


1.20.22.003 Peningkatan Kinerja Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Provinsi, Kab/Kota Se Jawa Timur SKPD Pemprov. Jatim

Terlaksananya peningkatan kinerja aparat pengawasan melalui pembinaan teknis dan paparan hasil temuan pemeriksaan serta terlaksananya kegiatan LAKIP, EKPPD, SPIP dan pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Pengawasan SKPD, Kab/Kota dan pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemda


1.20.30 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah

Bupati/Walikota, SKPD Pemprov Jatim, Kab/Kota Se Jawa Timur

3.410.392.500

1.20.30.001 Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat

Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan SKPD Pemprov Jatim

Terlaksananya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota, Evaluasi Penyelenggaraan Pemda dan Pemeriksaan Khusus

12.00 Bulan Jawa Timur 2.545.405.000

329


1 2 3 4 5 6 7

1.20.30.004 Mengevaluasi kinerja Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur


TOTAL 16.900.000.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0700] Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara baik di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

122.998.350.040


Tersedianya perangko dan materai untuk kegiatan surat menyurat

Terselenggaranya kegiatan surat menyurat



tersedianya sumber daya komunikasi, air dan listrik

Terselenggaranya kegiatan pembayaran air, listrik dan komunikasi

50.00 kegiatan Provinsi 11.239.200.000


terbayarnya pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas/operasional

kegiatan pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

300.00 unit Provinsi 221.600.000


terselenggaranya kegiatan jasa administrasi keuangan

terselenggaranya kegiatan jasa administrasi keuangan



terciptanya lingkungan instansi terkait yang nyaman,asri,dan bersih

pegawai instasi terkait merasa nyaman bekerja

100.00 Rp Provinsi 8.174.567.640

1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan operasional instansi

tersedianya alat tulis kantor

100.00 Rp Provinsi 5.289.110.500


Tersedianya materi yang menunjang kegiatan operasional

prasarana & sarana penunjang kegiatan

100.00 Rp Provinsi 13.718.575.000


tersedianya sarana penerangan kantor

instalasi penerangan yang baik,aman.

100.00 Rp Provinsi 1.651.913.500


tersedianya peralatan pendukung kerja

mendukung kegiatan kerumahtanggaan

100.00 Rp Provinsi 326.000.000


tersedianya buku-buku penambah wawasan aparatur

peningkatan kualitas & wawasan pegawai



tersedianya konsumsi rapat dan kegiatan

terselenggaran pembelian konsumsi



tersedianya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan rapat

hasil dari studi banding ke luar daerah

100.00 Rp Provinsi 5.825.900.000


tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi

hasil rapat yang dicapai

100.00 Rp Provinsi 16.122.725.000

1.20.01.022 Penyediaan jasa lembur tersedianya jasa lembur bagi aparatur Dinas Pendapatan

peningkatan kesejahteraan pegawai &

100.00 Rp Provinsi 24.918.000.000

330


1 2 3 4 5 6 7

peningkatan kinerja

1.20.01.028 Penyediaan Jasa Kantor tersedianya jasa penunjang operasional

sarana penunjang kegiatan kantor

100.00 Rp Provinsi 5.561.700.000


Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur dalam rangka mendukung kinerja pemungutan PAD

39.220.291.960


Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah dinas di lingkungan Dinas Pendapatan

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rumah dinas

40.00 Kegiatan Provinsi 425.000.000


Terpeliharanya secara berkala gedung kantor di lingkungan Dinas Pendapatan

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung kantor



Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional



Tersedianya alat-alat kantor dan rumah tangga

Terselenggaranya kegiatan pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga


1.20.02.047 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik

tersedianya sarana air, telepon dan listrik di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Terselenggaranya pemeliharaan instalasi air, telepon dan listrik


1.20.02.048 Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu

Terpeliharanya Alat-alat besar pembantu dilingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan alat-alat besar pembantu



Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Terselenggarana kegiatan pemeliharaan rutin peralatan kantor dan rumah tangga



Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Pendapatan dalam rangka mendukung tugas-tugas pemungutan PAD

684.400.000

1.20.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Terwujudnya aparatur Dinas Pendapatan yang profesional, disiplin dan berkinerja tinggi

Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan



Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan dalam rangka mendukung tugas-tugas pemungutan

18.135.587.000


Peningkatan kompetensi dan kemampuan aparatur di bidang perpajakan dan pelayanan publik

Terlaksananaya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal


1.20.05.114 Penyediaan Jasa Tenaga Outsourcing

Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Outsourcing


331


1 2 3 4 5 6 7

1.20.05.119 Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya kegiatan Dinas Luar dalam rangka koordinasi teknis pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya kegiatan Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.05.120 Peningkatan Kompetensi Bidang Aparatur

Terwujudnya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten di bidang pemungutan PAD

Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi Bidang Aparatur



meningkatnya kapasitas serta kemampuan pemanfaatan Teknologi Informasi di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

210.000.000


Terwujudnya Pusat Database seluruh SKPD Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung pusat informasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Terwujudnya Pusat Database SKPD Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur



Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

71.521.123.000

1.20.17.210 Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

terselenggaranya Kegiatan peningkatan pendapatan daerah dan Lain-lain PAD yang sah


1.20.17.211 Peningkatan Kinerja Operasional

Terbarukannya data perpajakan (tarif dasar) dalam rangka peningkatan PAD

terselenggaranya kegiatan peningkatan kinerja operasional


1.20.17.212 Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait

Terciptanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat terkait penerimaan Sumber Daya Hasil Hutan dan Migas, Penerimaan SP 3 serta bagi hasil pajak dengan kabupaten kota

terlaksananya kegiatan kerjasama pengembangan pendapatan daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat terkait


1.20.17.213 Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)

Terciptanya kerjasama yang baik dengan pihak Perbankan, penyedia jasa telekomunikasi dalam rangka informasi perpajakan

Terselenggaranya kegiatan Kerjasama dengan sektor publik/BUMN dan pengembangan profit sharing pendapatan dan manajemen pelayanan publik


1.20.17.216 Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan

Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset untuk mendukung upaya penerimaan PAD

Terselenggaranya kegiatan Retribusi Tempat Pelelangan Kayu Hasil Hutan


1.20.17.217 Peningkatan Pengembangan Kelembagaan

Terciptanya Dinas Pendapatan sebagai lembaga yang profesional dan berkinerja tinggi

Terselenggaranya kegiatan peningkatan pengembangan kelembagaan


332


1 2 3 4 5 6 7

1.20.17.219 Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan pelayanan publik khususnya di sektor pembayaran pajak kendaraan bermotor

terselenggaranya kegiatan peningkatan pelayanan publik


1.20.17.221 Peningkatan Kinerja Pelayanan

Terlaksananya monitoring terhadap kinerja pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan


1.20.17.222 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Pajak Penghasilan kepada masyarakat

Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi sistem dan prosedur pemungutan daerah


1.20.17.223 Pengembangan Pusat Pengolahan Data

Terwujudnya Dinas Pendapatan yang memiliki pusat data pendapatan yang dapat diandalkan, dapat dipertanggungjawabkan valid dan konsisten

Terselenggaranya kegiatan Pengembangan Pusat Pengolahan Data Elektronik


1.20.17.224 Analisis dan Evaluasi Kinerja Terciptanya Dinas Pendapatan yang memahami aturan perpajakan dalam rangka kinerja pemungutan

Terselenggaranya kegiatan analisis dan evaluasi kinerja


1.20.17.229 Pengembangan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Kelembagaan

Terwujudnya Dinas Pendapatan yang memiliki sarana dan prasarana kelembagaan yang memadai

Terselenggaranya kegiatan Pengembangan dan Perbaikan sarana/prasarana kelembagaan


1.20.17.249 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

Terlaksananya sosialisasi dalam rangka pemungutan Retribusi Daerah

Terselenggaranya kegiatan fasilitasi intensifikasi pendapatan daerah


1.20.17.257 Pengelolaan Data Pendapatan Daerah

Terwujudnya Dinas Pendapatan yang mampu mengolah informasi / data dalam rangka pengembangan pelayanan perpajakan kedepan

Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan Data Pendapatan Daerah


1.20.17.258 Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD

Menciptakan personil yang kompeten di bidang komputer / sistem operasi dan aplikasi pelayanan di lingkungan Dinas Pendapatan

Terselenggaran kegiatan peningkatan kompetensi pranata komputer KB. Samsat dan UPTD


1.20.17.259 Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD

Menciptakan sistem aplikasi, jaringan data dan sistem komputerisasi yang dapat diandalkan dan mengikuti perkembangan teknologi

Terselenggaranya kegiatan Pengembangan Teknologi sistem informasi dan komunikasi di KB. Samsat dan UPTD


TOTAL 252.769.752.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.0800] Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.20.01 Program Pelayanan - 16.603.076.808

333


1 2 3 4 5 6 7

Administrasi Perkantoran


Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan daerah yang optimal

Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuda yang sinergis

72.00 SKPD Provinsi 6.845.257.408


Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan

12.00 Bulan Provinsi 2.865.500.000


Terlaksananya kegiatan-kegiatan rutinitas pelayanan kantor

Tersedianya Sarana dan Sumber Daya yang diharapkan dapat menunjang operasional kantor

6.00 Bidang Provinsi 6.892.319.400


- 2.884.200.000


Berfungsinya sarana dan prasarana kantor serta alat-alat rumah tangga secara baik

Terpeliharanya alat-alat kantor dan rumah tangga



- 4.935.612.000


Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah

Terlatih dan terdidiknya sumber daya aparatur dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah



Tersusunya Dokumen Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset/Barang daerah

38.300.852.192

1.20.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Mempercepat proses implementasi penyusunan laporan keuangan sesuai SAP dan Permendagri No. 59 Tahun 2007

Terlaksananya proses transfer informasi dibidang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah melalui sosialisasi dan bimbingan teknis

1.00 Rumusan Provinsi 2.195.565.000

1.20.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tersusunnya buku Raperda dan Perda tentang APBD tahun anggaran 2014

Terwujudnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dilingkungan Pemprov. Jatim tahun anggaran 2014

400.00 buku/dokumen Raperda

Provinsi 3.238.370.000

1.20.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Terwujudnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di Lingkungan Pemprov Jatim tahun anggaran 2013

Tersusunnya Buku Raperda dan Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2013

400.00 buku/dokumen Raperda

Provinsi 2.476.645.000

1.20.17.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Terwujudnya Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan Pemda yang akuntabel

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1.00 Perda Provinsi 2.094.435.000

334


1 2 3 4 5 6 7

1.20.17.015 Bimbingan teknis implementasi paket tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah

Mempercepat proses perhitungan kebutuhan anggaran dan penyusunan program kegiatan SKPD

Terlaksananya bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan daerah

550.00 orang Provinsi 315.185.000

1.20.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Tercapainya akurasi data barang milik daerah yang tepat serta terselesaikannya penanganan Perumda

Tersedianya data BMD yang akurat untuk penyusunan neraca

69.00 SKPD Provinsi 1.193.506.000

1.20.17.018 Rekonsiliasi Pengelolaan Asset/Barang Daerah

Tersajikannya data aset/barang daerah dengan nilai wajar dan sertifikat tanah milik pemerintah Provinsi Jatim

Tersusunnya data barang milik daerah dan data kelengkapan tanah yang akuntabel

69.00 SKPD Provinsi 1.511.535.000

1.20.17.043 Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Rekapitulasi kebutuhan gaji pegawai secara optimal dan peningkatan pelayanan dibidang pencairan dana bagi SKPD

Meningkatnya kualitas sistem penggajian dan Penyusunan SPJ Keuangan SKPD di lingkungan Pem. Prov. Jatim

69.00 SKPD Provinsi 2.042.564.000

1.20.17.250 Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya koordinasi dan pemahaman terhadap pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terpenuhinya kesepakatan koordinasi dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah

69.00 SKPD Provinsi 1.792.436.000

1.20.17.251 Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Terciptanya kelancaran dan kemudahan pengelolaan keuangan daerah khususnya penyusunan dan pelaksanaan APBD dan P.APBD

Tersusunnya aplikasi sistem informasi keuangan daerah sebagai upaya memfasilitasi SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah

1.00 Paket Provinsi 18.615.652.192

1.20.17.253 Optimalisasi Pengelolaan Aset

Terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang daerah pada SKPD dalam rangka peningkatan PAD

Terlaksananya perikatan sewa menyewa dan proses pengapusan barang milik negara

20.00 SKPD Provinsi 1.748.289.000

1.20.17.254 Percepatan Sertifikasi Aset Daerah

Termilikinya Sertipikat tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tersajikannya bukti kepemilikan tanah

69.00 SKPD Provinsi 1.076.670.000

1.20.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Tersusunnya Pengelolaan keuangan Pemerintah Kab/Kota Sesuai Peraturan Perundang-undangan

3.625.000.000

1.20.18.005 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten / Kota

Terciptanya penyusunan regulasi dan data/informasi keuangan daerah

Tersusunnya Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan data/informasi keuda


1.20.18.105 Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban

Meningkatnya Kualitas Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan DAerah Kab/Kota se Jatim secara Benar dan Bertanggungjawab

Terlaksanannya Evaluasi Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim


335


1 2 3 4 5 6 7

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

1.20.18.106 Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kualitas Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah secara Benar dan Bertanggung Jawab

Terlaksananya Evaluasi Raperda dan Rapergub Kab/Kota se Jatim


TOTAL 66.348.741.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1200] Kantor Perwakilan Jawa Timur


KEGIATAN



TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7



5.923.200.000


Meningkatnya kinerja pegawai Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

0.00 Provinsi 5.923.200.000


Peningkatan layanan promosi dan informasi berbasis pada tehnologi Informatika

76.800.000


Meningkatnya akurasi informasi secara cepat

Terlaksananya sarana promosi dan informasi berbasis pada teknologi Informatika

0.00 Provinsi 76.800.000


Peningkatan kinerja pelayanan

1.546.750.000

1.20.32.029 Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Perwakilan Propinsi Jawa Timur dan Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta

Terwujudnya peningkatan motivasi dalam peningkatan kinerja

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

0.00 Provinsi 1.546.750.000


Peningkatan kualitas Koordinasi dengan pemerintah Pusat dengan ditandai cepat dan akuratnya informasi dari dan ke Jawa Timur serta Peningkatan promosi potensi Jawa Timur yang meliputi Industri Kecil Menengah, Pariwisata dan Seni Budaya Jawa Timur

5.953.250.000

1.20.64.016 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keprotokolan dalam rangka kerjasama antara Badan/Dinas/Lembaga/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam urusan dengan Pemerintah Pusat

Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Keprotokolan dalam rangka kerjasama antar Badan/Dinas/Lembaga di Jakarta

Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dalam rangka Kerjasama Antar Badan/Dinas/Lembaga di Jakarta

0.00 Provinsi 866.000.000

336


1 2 3 4 5 6 7

1.20.64.017 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Promosi Daerah di Bidang UKM, Pariwisata dan Seni Budaya di Jakarta

Semakin dikenalnya dan meningkatnya daya saing produk UKM, Pariwisata, dan Seni Budaya

Terlaksananya promosi industri kecil, pariwisata dan seni budaya

0.00 Provinsi 5.087.250.000

TOTAL 13.500.000.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1300] Bakorwil I Madiun Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7



1.526.116.000


Peningkatan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

350000000.00 Rupiah



Karyawan/Karyawati Bakorwil Madiun

Terlaksananya jasa administrasi perkantoran

1800000000.00 Rupiah

Provinsi 1.256.120.500


Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Bakorwil Madiun

399.627.500

1.20.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung negara

Kebutuhan peralatan gedung negara

150000000.00 Rupiah

Provinsi 66.740.000


Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor

Sarana dan prasarana repensentatif

400000000.00 Rupiah



Terselenggaranya peningkatan kelembagaan pemerintah daerah

122.092.500


Pusat Data Jawa Timur Database SKPD Jawa Timur

150000000.00 Rupiah



Peningkatan kualitas SDM yang profesionalisme

95.938.000

1.20.17.220 In house/On Job Training Karyawan/Karyawati / PNS Bakorwil Madiun

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas

250000000.00 Rupiah

Provinsi 95.938.000


Terciptanya kerjasama antar Kabupaten/Kota di wilayah

403.550.000

1.20.25.015 Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Kantor

Terlaksananya sarana dan prasarana untuk peningkatan produktivitas kerja

Terlasksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

700000000.00 Rupiah

Provinsi 70.000.000

1.20.25.029 Peningkatan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah (AKIP dan LAKIP)

Peningkatan sistem pelaporan kinerja pemerintah

Terlaksananya penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja

250000000.00 Rupiah


1.20.25.034 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah

Terlaksananya ketentraman dan ketertiban di wilayah Bakorwil MAdiun

Terlaksananya ketertiban dan ketentraman

350000000.00 Rupiah



Peningkatan kualitas pelayanan publik

40.350.000

1.20.29.090 Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan Banpol PP di wilayah kerja Bakorwil I Madiun

Tersedianya Satpol PP yang profesional

Terselenggaranya pelatihan ketrampilan Banpol PP

250000000.00 Rupiah

Provinsi 40.350.000

337


1 2 3 4 5 6 7


Peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Jawa Timur

550.000.000


Masyarakat miskin ( RTSM) Terlaksananya usaha kesejahteraan masyarakat

300000000.00 Rupiah


1.20.40.028 Pasar Murah Terlaksananya pendistribusian Pasar Sembako Murah/Gratis

Terlaksananya pasar semabko murah di 3 (tiga) lokasi

400000000.00 Rupiah


1.20.40.187 Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana

Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam

Terlaksananya penanganan bencana di Kab/Kota

350000000.00 Rupiah



Terselenggaranya budaya kerja yang baik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

80.000.000

1.20.54.001 Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Propinsi Jatim

Terselenggaranya Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur

Terselenggaranya Perinagatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur

300000000.00 Rupiah

Provinsi 80.000.000


Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan

1.015.226.000

1.20.55.001 Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pemerintahan daerah

Meningkatnya pelayanan adminitasi pemerintahan di Kab/Kota

Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

400000000.00 Rupiah


1.20.55.004 Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah

Terwujudnya Data Administrasi Wilayah untuk 11 Kab/Kota

Terselenggaranya sinkronisasi data adminitrasi wilayah Kab/Kota

250000000.00 Rupiah


1.20.55.034 Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur

Masyarakat kelompok PHBM di Kab/Kota

Terselnggaranya koordinasi kebijakan pembangunan ekonomi di Kab/Kota

400000000.00 Rupiah


1.20.55.040 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur

Pengembangan UMKM yang kompetitif di Kab/Kota

Terlaksananya koordinasi pengembangan UMKM di Kab/Kota

200000000.00 Rupiah

Provinsi 75.000.000

1.20.55.041 Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kemasyarakatan

Terselenggaranya koordinasi di Kab/kota program kemasyarakatan

Terlaksananya koordinasi program kemasyarakatan

350000000.00 Rupiah


1.20.55.045 Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana

Terselenggaranya kelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Asset milik Pemerintah Provinsi

Terlaksananya koordinasi pengembangan sarana dan prasarana di Kab/Kota

500000000.00 Rupiah



Terselenggaranya peningkatan kerjasama antar Kabupaten/Kota di Bakorwil Madiun

814.936.000

1.20.64.022 Pemeliharaan Gedung Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana yang repensentatif

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor

750000000.00 Rupiah


338


1 2 3 4 5 6 7

1.20.64.023 Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Propinsi, Propinsi dengan Badan/Dinas/ Instansi Sektoral serta kerja sama luar negeri

Peningkatan kawasan agropolitan di Kab/Kota

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar Kab/Kota

200000000.00 Rupiah


1.20.64.024 Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan

Koordinasi dan sinkronisasi Pra Musrenbang dan Pengembangan Kerjasama Selingkar Gunung Wilis

Terlaksananya fasilitasi dan perencanaan kegiatan yang strategis yang perlu dikerjasamakan

200000000.00 Rupiah


TOTAL 5.047.836.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1400] Bakorwil II Bojonegoro Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten / Kota se Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro serta terealisasinya keterpaduan pelaporan kegiatan sebagai masukan kepada Gubernur.

2.067.000.000


Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Pelayanan administrasi Perkantoran

2159500000.00 Rp

Jawa Timur 2.067.000.000


Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur, dengan informasi akurat mengenai kegiatan BAKORWIL Bojonegoro serta data pemerintahan dan pembangunan Kabupaten / Kota di Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro.

50.000.000


Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur, dengan informasi akurat mengenai kegiatan BAKORWIL Bojonegoro serta data pemerintahan dan pembangunan Kabupaten / Kota di Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro.

Terlaksananya Update database SKPD dari Kab/Kota di Wilker BAKORWIL Bojonegoro

75000000.00 Rp



100.000.000

1.20.17.220 In house/On Job Training Pegawai BAKORWIL Bojonegoro

100.000.000

339


1 2 3 4 5 6 7


1) Mewujudkan pelaksanaan perjanjian kerja sama 13 (tiga belas) bidang pembangunan antar Kabupaten di Wilayah RATUBANGNEGORO sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Bupati Blora, Bupati Tuban, Bupati Rembang dan Bupati Bojonegoro, yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2006. 2) Dengan diadakannya pelaksanaan Pra MUSRENBANG Provinsi Jawa Timur mampu menghasilkan struktur program partisipatif dan diharapkan akan mampu menterjemahkan instrumen-instrumen prioritas untuk menghasilkan struktur program yang solutif terhadap persoalan yang dihadapi saat ini. 3) Jalan dan jembatan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi sosial budaya serta lingkungan dan di kembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah. 4) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengkomunikasikan secara arif dan bijaksana dalam suasana kebersamaan serta melkukan musyawarah mufakat dalam menyelesaiakn sengketa wilayah perbatasan Kabupaten/Kota di wilker BAKORWIL Bojonegoro, sesuai PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

1.900.000.000

1.20.25.015 Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Kantor

Gedung Pertemuan Maharani

100.000.000

1.20.25.033 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Bersama LMDH

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa hutan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran

Terselenggaranya Rakor Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan

600000000.00 Rp


1.20.25.034 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah

Terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah

Terselenggaranya Rakor dan Fasilitasi terhadap peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta Monev pelaksanaan

100000000.00 Rp


340


1 2 3 4 5 6 7

Pemilukada dan Trantibum di wilayah

1.20.25.036 Koordinasi, monitoring/pemantauan program/ kegiatan pembangunan infrastruktur di Jatim

Terwujudnya pelaksanaan monitoring/ pemantauan pembangunan infrastruktur dari dana APBD dan APBN

Terselenggaranya Rakor dan Monitoring terhadap pembangunan Infrastruktur

100000000.00 Rp


1.20.25.072 Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan / evaluasi program usaha pertambangan

Terlaksananya fasilitasi, koordinasi, pemantauan usaha pertambangan galian C

Terselenggaranya Rakor, Evaluasi dan Monitoring terhadap rehabilitasi bekas lahan galian C dan Sektor ESDM

100000000.00 Rp


1.20.25.073 Fasilitasi Koordinasi Monitoring Penyelesaian masalah asset Propinsi

Terlaksananya inventarisasi dan tertib administrasi asset Pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah

Terselenggaranya monitoring Rakor ,hasil Inventarisasi dan Tertib administrasi asset Pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah

150000000.00 Rp


1.20.25.083 Fasilitasi, Rakor dan Monitoring terhadap yang berpotensi Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup serta Kebersihan (ADIPURA)

Terwujudnya lingkungan kota yang bersih, sejuk, indah dan rapi

Terselenggaranya pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap program ADIPURA di Kab/Kota.

100000000.00 Rp


1.20.25.084 Fasilitasi dalam rangka antisipasi terjadinya Bencana Alam (Banjir, Angin Puyuh, Tanah Longsor dan Kekeringan)

Terlaksananya Fasilitasi dan Antisipasi terhadap korban Bencana Alam(Banjir, Tanah longsor, dan kekeringan)

Terselenggaranya Rakor, fasilitasi,pemantauan dan antisipasi terjadinya korban bencana alam (banjir, tanah longsor dan kekeringan) di wilayah BAKORWIL Bojonegoro

100000000.00 Rp


1.20.25.085 Fasilitasi, Sinkronisasi dan Sinergi Program Pembangunan Daerah (MUSRENBANG)

Terwujudnya sinergi dan keterpaduan Program Pembangunan Provinsi, Kab/ Kota dan Pusat

Terselenggaranya Rapat Koordinasi, sinkronisasi dan sinergi terhadap program pembangunan Pra musrenbang di BAKORWIL Bojonegoro

150000000.00 Rp


1.20.25.094 Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Propinsi, Propinsi dengan Badan/Dinas/ Instansi Sektoral serta kerja sama luar negeri

Terwujudnya Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Kabupaten di Wilayah RATUBANGNEGORO (Jatim-Jateng)

Terselenggaranya Rakor dan Fasilitasi Kerjasama antar Daerah Kabupaten Wilayah RATUBANGNEGORO

150000000.00 Rp


1.20.25.102 Fasilitasi, Sosialisasi Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan (SIEVAP) dan Monitoring Dana Dekonsentrasi

Terlaksananya sosialisasi sistem evaluasi perencanaan pembangunan (SIEVAP) dan monitoring dan evaluasi dana Dekon

Terselenggaranya Rakor, Fasilitasi dan Sosialisasi Sistem SIEVAP dan Monitoring serta Evaluasi dana APBN

75000000.00 Rp


341


1 2 3 4 5 6 7

1.20.25.119 Koordinasi dan pemantauan irigasi pada HIPPA dan GHIPPA

Terbinanya Tim Kelompok Kerja HIPPA dan GHIPPA di Kab/ Kota

Terselenggaranya Rakor, Pembinaan dan Evaluasi, serta pemantauan kelompok HIPPA dan GHIPPA di Kab./ Kota

150000000.00 Rp


1.20.25.124 Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi administrasi kependudukan

Terwujudnya Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan terhadap pelaksanaan database kependudukan

Terselenggaranya Rakor, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan database kependudukan berbasis SIAK

150000000.00 Rp


1.20.25.126 Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Gender di masing-masing Kab/Kota

Meningkatnya pengarustamaan gender

Terselenggaranya Rakor dan Pemantauan Peningkatan terhadap pengarustamaan gender

100000000.00 Rp


1.20.25.136 Koordinasi dan fasilitasi permasalahan daerah perbatasan antara Kab/Kota

Percepatan penyelesaian permasalahan daerah serta konflik diwilayah perbatasan Kab/ Kota

Terselenggaranya Rakor, fasilitasi, dan Monitoring terhadap penyelesaian permasalahan daerah konflik perbatasan antar Kab/Kota

100000000.00 Rp


1.20.25.142 Koordinasi dan fasilitasi pekan komunikasi dan informasi masyarakat

Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pekan komunikasi dan informasi masyarakat

Terselenggaranya Rakor, fasilitasi dan Pembinaan terhadap kelompok informasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan

100000000.00 Rp


1.20.25.149 Koordinasi, fasilitasi pengembangan potensi Kepariwisataan

Terwujudnya Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan peningkatan dan pengembangan sadar wisata bagi para duta wisata

Terselenggaranya Rakor, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sadar wisata bagi para duta wisataKoordinasi di Wilayah

100000000.00 Rp


1.20.25.170 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitip KUKM

Terwujudnya fasilitasi pemberdayaan dan pemantapan manajerial koperasi dan KUKM serta Pasar Lelang Komoditi

Terselenggaranya Rapat Koordinasi, sinkronisasi dan Fasilitasi Pemantauan dan Pemberdayaan UMKM

250000000.00 Rp


1.20.25.181 Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring/Evaluasi Raskin

Tersalurnya dengan baik dan tertib administrasi keuangan terhadap kegiatan penyaluran raskin

Terselenggaranya Rakor, fasilitasi dan Monev terhadap program penyaluran Raskin

100000000.00 Rp


342


1 2 3 4 5 6 7

1.20.25.199 Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring/Evaluasi Program Penciptaan Iklim Usaha

Terselenggaranya Koordinasi, Singkronisasi, Fasilitasi serta Monev Pembinaan, Pengembangan Kewirausahaan. Iklim Usaha dan Monev Sembako

Terlasananya Rakor , fasilitasi dan Monev terhadap program penciptaan iklim usaha di Kab/Kota dan Monitoring sembako.

500000000.00 Rp


1.20.25.222 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan melalui Program PPKM

100.000.000


Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Publik di daerah, melakukan evaluasi terhadap Pemerintah Kab/Kota yang telah melaksanakan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik dalam masyarakat.

75.000.000

1.20.29.078 Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Pembinaan Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik yang lebih baik dalam memperoleh ISO dan peningkatan IPM, mendukung mobilisasi kegiatan BAKORWIL Bojonegoro, serta peringatan hari jadi Prov Jatim Ke 68

Terselenggaranya Pembinaan dan evaluasi serta monitoring terhadap peningkatan kulitas pelayanan publik di wilayah,

100000000.00 Rp



200.000.000


Peningkatan Fasilitas Gedung Pertemuan

100.000.000

1.20.32.019 Rehabilitasi pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Kantor

Rumah Dinas 100.000.000


Mewujudkan keterpaduan kegiatan dalam rangka pencegahan serangan hama/Penyakit Tanaman serta pencapaian target produksi pada masa tanam tahun 2013.

100.000.000

1.20.39.143 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Terselenggaranya Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pemberdayaan kegiatan pertanian serta terwujudnya hasil pertanian sebagai bahan produk makanan khas daerah

Terselenggaranya Rakor dan Fasilitasi pemberdayaan pertanian dan terselenggaranya festival makan khas Daerah serta meningkatnya promosi daerah melalui wisata kuliner

500000000.00 Rp



Masyarakat Miskin di Kab/ Kota wilker BAKORWIL Bojonegoro, serta Forum Komunikasi antar Umat Beragama di wilayah

275.000.000

343


1 2 3 4 5 6 7

1.20.40.028 Pasar Murah Meningkatnya pemenuhan persiapan kebutuhan pokok masyarakat

Pelaksanaan Pasar Murah di Kab/Kota

200000000.00 Rp


1.20.40.059 Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Umat Beragama

Pemberdayaan Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama

75.000.000


Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana Prasarana, dan Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan, serta meningkatkan Pemberdayaan masyarakat desa melalui progra-program pembangunan yang diberikan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

250.000.000

1.20.54.001 Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Propinsi Jatim

Peringatan Hari Jadi Provinsi JawaTimur ke 69 di BAKORWIL Bojonegoro

Terlaksananya peringatan hari jadi provinsi jawa timur ke 68.

150000000.00 Rp


1.20.54.005 Penguatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan

Peningkatan Kinerja Pada Pemerintahan Desa dan kelurahan

Rakor, Fasilitasi dan Monitoring dan Pembinaan Pemerintah Desa dan Kelurahan

100000000.00 Rp



Keterbukaan Informasi Publik.

50.000.000


Terciptanya Forum PPID pada wilayah Kerja ABKORWIL Bojonegoro

Terselenggaranya Forum PPID pada kantor BAKORWIL Bojonegoro

75000000.00 Rp


TOTAL 5.067.000.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1500] Bakorwil III Malang Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


- 1.359.166.100


Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0.00 KotaMalang 524.894.600


Pelaksanaa administrasi perkantoran

0.00 KotaMalang 834.271.500


- 747.833.900


Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparatur

0.00 KotaMalang 747.833.900

1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

75.000.000

1.20.23.051 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten/Kota se Wilayah Kerja Bakorwil Malang

75.000.000


- 600.000.000

344


1 2 3 4 5 6 7

1.20.25.014 Koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan se Wilayah kerja Bakorwil III Malang

Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan se Wilker BAKORWIL Malang

0.00 KotaMalang 525.000.000

1.20.25.029 Peningkatan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah (AKIP dan LAKIP)

Jumlah laporan yang telah diselesaikan

0.00 KotaMalang 75.000.000


- 1.025.000.000

1.20.29.078 Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Pembinaan Pelayanan Publik

Terselenggaranya fasilitasi monitoring dan evaluasi pelayanan publik

0.00 KotaMalang 1.025.000.000


- 500.000.000

1.20.39.006 Pemantapan Pengembangan Jaringan Usaha Antar Koperasi dan Antar Koperasi Dengan BUMN

Terselenggaranya kegiatan fasilitasi bidang perekonomian

0.00 KotaMalang 500.000.000


- 925.000.000


Terselenggaranya kegiata fasilitasi bidang kemasyarakatan

0.00 KotaMalang 525.000.000

1.20.40.028 Pasar Murah 400.000.000


- 375.000.000

1.20.64.019 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

0.00 KotaMalang 100.000.000

1.20.64.022 Pemeliharaan Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung dan lingkungan

0.00 KotaMalang 275.000.000

TOTAL 5.607.000.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1600] Bakorwil IV Pamekasan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.738.790.000


Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

12.00 bulan KabupatenPamekasan

1.738.790.000

345


1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur

426.010.000

1.20.02.020 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

Melakukan pemeliharaan berkala rumah jabatan

Pemeliharaan Rumah Jabatan


60.000.000


Terpeliharanya gedung kantor Bakorwil Pamekasan

Pemeliharaan Rutin gedung kantor


164.600.000


Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas


75.110.000


Terwujudnya penigkatan penyediaan sarana dan prasarana kantor dan rumah tangga

Peralatan kantor 624.00 buah KabupatenPamekasan

81.600.000


Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga

Pemeliharaan Peralatan kantor dan rumah tangga


44.700.000



132.500.000



Terlaksananya peningkatan kualitas sumber daya aparatur

4.00 kali KabupatenPamekasan

132.500.000


Terciptanya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah

52.700.000


Terlaksananya update data SKPD sebagai Penunjang Data Provinsi Jawa Timur

update data base Bakorwil


52.700.000


Terwujudnya sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan antar daerah

1.817.250.000

1.20.25.061 Peningkatan Kebudayaan Antar Daerah Bakorwil IV Pamekasan

Terwujudnya peningkatan kelestarian budaya tradisional

Terselenggaranya Kerapan Sapi dan Sapi Sono'


363.000.000

1.20.25.085 Fasilitasi, Sinkronisasi dan Sinergi Program Pembangunan Daerah (MUSRENBANG)

Terwujudnya sinkronisasi dan sinerga program pembangunan daerah provinsi dengan Kabupaten/Kota

Usulan Program Pembangunan Daerah 2012 Kab/Kota di Bakorwil Pamekasan


67.150.000

1.20.25.221 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Ketertiban

Terwujudnya peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban antar Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi

Daa hasil koordinasi dan monitoring

12.00 kali Jawa Timur 452.000.000

1.20.25.222 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi peningkatan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

Data hasil koordinasi dan monitoring

15.00 kali Jawa Timur 501.000.000

1.20.25.223 Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat

Terwujudnya koordinasi, fasilitasi dan monitoring pemberdayaan masyarakat

Data hasil koordinasi dan monitoring


1.20.25.224 Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pelestarian Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Alam

Terwujudnya peningkatan sinkronisasi dan sinergi pelestarian lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam

Data hasil koordinasi dan monitoring pelestarian lingkungan hidup, energi dan sumber


346


1 2 3 4 5 6 7

daya alam


Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan kerja yang memadai

675.000.000


Tersedianya sarana mobilitas kerja yang memadai

Tersedianya sarana mobilitas dan penunjang lainnya

1.00 unit KabupatenPamekasan

300.000.000

1.20.32.019 Rehabilitasi pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Kantor

Terpeliharanya prasarana lingkungan kantor

Rehabilitasi lingkungan kantor

1.00 paket KabupatenPamekasan

375.000.000


Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial dan mental spritual

310.000.000

1.20.40.028 Pasar Murah Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial

Fasilitasi Pasar Murah


310.000.000


Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah Bakorwil Pamekasan

197.750.000

1.20.55.045 Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana

Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pengembangan sarana dan prasarana

Rapat Koordinasi dan monitoring pengembangan sarana dan prasarana


197.750.000

TOTAL 5.350.000.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1700] Badan Kepegawaian Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Tersedianya pelayanan kepegawaian

3.736.018.000


Tersedianya pelayanan kepegawaian

Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

0.00 Jawa Timur 3.736.018.000


Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran kerja

1.146.022.400


Meningkatkan kualitas pemeliharaan gedung kantor

Peningkatan kenyamanan bekerja selama 12 Bulan

0.00 Jawa Timur 399.208.400


Meningkatkan kelancaran mobilitas bekerja

tersedianya bahan logistik kantor

0.00 KotaSurabaya

273.010.000


Peningkatan peralatan gedung kantor yang memadai

tersedianya peralatan dan fasilitas gedung kantor

0.00 KotaSurabaya

125.304.000


Peningkatan sarana dan prasarana kantor

Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai selama 12 Bulan

0.00 KotaSurabaya

348.500.000

347


1 2 3 4 5 6 7


Meningkatkan Disiplin PNS Provinsi Jawa Timur

163.623.600


Meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan BKD Provinsi Jawa Timur

pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

0.00 Jawa Timur 163.623.600


Peningkatan Kapasitas Database di Provinsi Jawa Timur

180.000.000


Meningkatkan kualitas data base di masing-masing SKPD

Terwujudnya Data yang akuntabel

0.00 Jawa Timur 180.000.000


Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian melalui Pemantapan koordinasi, penerapan standart mutu manajemen ISO dan penyusunan laporan

975.000.000

1.20.29.003 Memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik

Terpenuhinya pelayanan kepegawaian yang efektif, transparan, cepat, dan akuntabel

Kinerja pelayanan kepegawaian meningkat


1.20.29.163 Pengembangan Mutu Pelayanan Publik melalui Penerapan Standar Mutu Manajemen ISO

Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pelayan Prima 12.00 Bulan Jawa Timur 175.000.000

1.20.29.180 Penyusunan Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan

Meningkatnya tertib perencanaan, pelaksanaan dan laporan hasil kegiatan

Dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta hasil-hasil monitoring pelaksanaan program kegiatan


1.20.41 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terwujutnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

4.358.000.000

1.20.41.002 Seleksi penerimaan calon PNS

Pengangkatan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan formasi yang ditetapkan MenPAN dan RB.

Pengangkatan CPNS sesuai formasi

0.00 Provinsi 1.000.000.000

1.20.41.029 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian

File Perorangan Pegawai PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tersedianya File Tata Naskah Pegawai Perorangan Pegawai

0.00 Jawa Timur 720.000.000

1.20.41.031 Penanganan pemrosesan pelanggaran kepegawaian

Penetapan Keputusan, pertimbangan dan pembinaan disiplin PNS bagi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Jumlah Keputusan dan Pertimbangan Keputusan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan yang berlaku

0.00 Jawa Timur 744.295.000

1.20.41.084 Perencanaan Kepegawaian dan Formasi

Terpenuhinya jumlah pegawai sesuai kebutuhan yang ideal di lingkungan Prov. Jatim

1.00 tahun Jawa Timur 1.077.705.000

1.20.41.085 Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Kode Etik Pegawai serta Penghargaan

Menurunnya tingkat pelanggaran,

1.00 tahun Jawa Timur 816.000.000

348


1 2 3 4 5 6 7


Penataan SDM Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

3.387.000.000

1.20.62.001 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai Kebutuhan dan Kompetensi

Penataan SDM Aparatur Terwujudnya penataan SDM Aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensinya

0.00 Jawa Timur 1.000.000.000

1.20.62.017 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Meningkatnya Motivasi Kerja dan Pengabdian PNS

0.00 Jawa Timur 1.037.000.000

1.20.62.023 Penyelenggaraan Pertimbangan, Penilaian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural

Terpenuhinya Jabatan Struktural yang kosong

1.00 Tahun Jawa Timur 700.000.000

1.20.62.024 Penyelenggaraan Pertimbangan, Penilaian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional tertentu dan Penetapan Angka Kreditnya

Terpenuhinya jumlah jabatan fungsional tertentu


1.20.62.025 Penyelenggaraan Pengangkatan, Pemindahaan dalam dan dari Jabatan Fungsional Umum

Terpenuhinya jabatan fungsional umum



SDM Aparatur di SKPD Provinsi dan Kab./Kota se Jawa Timur

1.280.000.000


Masyarakat dan Pegawai (PNS) se Jawa Timur

Kesediaan Data dan Informasi Kepegawaian serta sistem Informasi kepegawaian untuk mendukung pelayanan.

0.00 Jawa Timur 1.280.000.000

TOTAL 15.225.664.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1800] Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

10.161.318.574


Tersedianya jasa surat menyurat

kegiatan surat menyurat

5000.00 lembar Jawa Timur 750.950.000


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Efektif dab efesiensi jasa komunikasi

0.00 Jawa Timur 1.507.000.000


Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Efektif dab efesiensi jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0.00 Jawa Timur 184.112.500


Tersedianya jasa administrasi keuangan

Efektif dab efesiensi jasa administrasi keuangan

0.00 Jawa Timur 3.712.600.000


Tersedianya jasa kebersihan kantor

Efektif dab efesiensi jasa kebersihan kantor

0.00 Jawa Timur 2.085.621.640

349


1 2 3 4 5 6 7

1.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Efesiensi penggunaan alat tulis kantor

0.00 Jawa Timur 77.556.000


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Efesiensi penggunaan barang cetakan dan penggandaan

0.00 Jawa Timur 170.528.434


Efesiensi penggunaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

0.00 Jawa Timur 213.950.000


Tersdianya bahan bacaan dan perundang undangan

Efesiensi penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan

0.00 Jawa Timur 146.400.000


Tersedianya makanan dan minuman

Efesiensi penyediaan makanan dan minuman

0.00 Jawa Timur 206.600.000


Terwujudnya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Efektif dab efesiensi Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0.00 Jawa Timur 1.106.000.000


Terwujudanya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.051.058.426


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Efesiensi penggunaan perlengkapan gedung kantor

0.00 Jawa Timur 2.306.700.000

1.20.02.010 Pengadaan meubelaer Tersedianya meubelaer Efesiensi penggunaan meubelaer

0.00 Jawa Timur 1.527.771.700


Terwujudnya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Efektif dab efesiensi Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

0.00 Jawa Timur 2.991.231.926


Terwujudnya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Efektif dab efesiensi Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

0.00 Jawa Timur 234.400.000


Terwujudanya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Efektif dan efesiensi Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

0.00 Jawa Timur 664.792.800


terwujudnya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Efektif dan efesiensi Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

0.00 Jawa Timur 326.162.000


Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

2.956.975.000


Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Kompetesi Aparatur Kab/kota, Provinsi

0.00 Jawa Timur 2.956.975.000

350


1 2 3 4 5 6 7


Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dan standart kompetensi dalam menunjang jabatan

68.000.000.000

1.20.50.005 Diklat Kepemimpinan Tersedianya pejabat eselon II, III, dan IV yang memiliki kompetensi dan standart kompetensi kepemimpinan

Kompetensi Kepemimpinan

2660.00 orang Jawa Timur 52.720.000.000

1.20.50.010 Pelaksanaan Diklat Teknis Terwujudnya PNS yang memiliki persyaratan kompetensi teknis

SDM Aparatur 1580.00 orang Jawa Timur 2.720.000.000

1.20.50.011 Pelaksanaan Diklat Fungsional

Terwujudnya SDM Aparatur memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.

SDM Aparatur 900.00 orang Jawa Timur 2.160.000.000

1.20.50.027 Diklat Prajabatan Gol I, II dan III

terwujudnya CPNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS

Kompetensi dasar dan wawasan kebangsaan

2660.00 orang Jawa Timur 10.400.000.000

1.20.52 Program Pengembangan Kualitas dan Efektifitas Perencanaan Diklat

Terwujudnya Pengembangan Kualitas dan Efektifitas Perencanaan Diklat

2.160.000.000

1.20.52.004 Pengkajian dan Pengembangan Program Diklat

Terwujudnya Program - program Diklat

Program Diklat 9.00 kegiatan Jawa Timur 410.000.000

1.20.52.005 Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

Terwujudnya Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

Data kompetensi alaumni diklat

1000.00 orang Jawa Timur 100.000.000

1.20.52.006 Evaluasi Hasil Belajar Terwujudnya Evaluasi Hasil Belajar

Data kompetensi peserta diklat

1000.00 orang Jawa Timur 100.000.000

1.20.52.008 Evaluasi Pasca Diklat Terwujudnya Evaluasi Pasca Diklat

Data kompentensi alumni diklat

1000.00 orang Jawa Timur 150.000.000

1.20.52.010 Orientasi Program Kediklatan terwujudnya pelaksaaan Orientasi Program Kediklatan

Program-program diklat


1.20.52.011 Pemeliharaan ISO 9001 : 2000

Terwujudnya Pemeliharaan ISO 9001 : 2000

Kualitas Manajemen Badan Diklat


1.20.52.012 Pengolahan Data Tersedianya data pelaksaan diklat

Data pelaksaan diklat


1.20.52.015 Pengembangan SDM Widyaiswara

Terwujudanya Pengembangan SDM Widyaiswara

Meningkanya kualitas WI


TOTAL 91.329.352.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : [1.20.1900] Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Sarana dan prasarana Perkantoran

3.450.000.000


Sarana dan prasarana administrasi perkantoran

Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi


351


1 2 3 4 5 6 7

perkantoran


Data program dan kegiatan Korpri

50.000.000


Terwujudnya data anggota KORPRI

Up date data 20000000.00 paket

Provinsi 50.000.000


Anggota Korpri 400.000.000

1.20.28.100 Pelaksanaan Kerjasama dengan Badan Pendidikan Daerah (Diklat)

Tersusunnya materi KORPRI Paradigma Baru

Pemahaman tentang Korpri meningkat


1.20.28.101 Pelaksanaan Kerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Anggota KORPRI dan keluarga

terlaksananya program KB bagi anggota Korpri



Perencanaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi

200.000.000

1.20.29.145 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan

Tersusunnya laporan pelaksanaan program dan kegiatan



-x 7.300.000.000

1.20.62.012 Penguatan Kelembagaan Korpri

Dewan Pengurus KORPRI Kab/Kota dan Unit SKPD Provinsi

terselenggaranya Rakor Penguatan Kelembagaan


1.20.62.013 Penilian Profesional Award KORPRI Unit SKPD Prov. dan Kab/Kota se Jatim

Terpilihnya DP Unit Korpri dan DP Kab/Kota penerima penghargaan Profesionalisme award

20.00 SKPD Jawa Timur 400.000.000

1.20.62.015 Pembinaan Anggota Korpri DP KORPRI Unit Provinsi dan DP Korpri Kab/kota

Terlaksananya pembinaan Anggota Korpri dalam rangka HUT Korpri


1.20.62.016 Fasilitasi Pendampingan Anggota Kopri yang Bermasalah

Advokasi anggota KORPRI yang bermasalah dengan hukum

Terselenggaranya rakor fasilitasi dan advokasi

80.00 0rang Jawa Timur 400.000.000

1.20.62.018 Peningkatan Daya Apresiasi Dan Kreasi Seni Aparatur

Anggota KORPRI Unit Provinsi dan Kab/ Kota

Terselenggaranya lomba kesenian antar anggota Korpri

1.00 Jawa Timur 750.000.000

1.20.62.019 Peningkatan Kesejahteraan Jasmani

Anggota KORPRI Unit Provinsi dan Kab/ Kota

terselenggaranya pertandinganolah raga antar anggota Korpri


1.20.62.021 Peningkatan Kualitas Kinerja KORPRI

Anggota KORPRIi Unit Provinsi dan Kab/Kota

Terselenggaranya rakor peningkatan kinerja Korpri


TOTAL 11.400.000.000

352


URUSAN : Ketahanan Pangan SKPD : [1.21.0100] Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN



TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.435.000.000


38 kab/kota Terselenggaranya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

38.00 Kab./Kota Provinsi 972.000.000


karyawan BKP Tersedianya barang dan jasa keperluan kantor

1.00 tahun Provinsi 1.463.000.000



1.148.400.000

1.21.02.103 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

karyawan BKP Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

1.00 tahun Provinsi 1.148.400.000


Peningkatan Disiplin Aparatur

141.900.000


karyawan BKP Tersedianya pakaian seragam aparatur



Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

647.700.000


aparatur di 38 kab/kota Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan-undangan



karyawan BKP Terselenggaranya budaya kerja, penyusunan laporan realisasi



Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.302.000.000


karyawan BKP Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan

1.00 tahun Provinsi 1.302.000.000



225.000.000


karyawan BKP Terlaksananya Penyusunan Database BKP Prov Jatim melalui Pusat Data Jawa Timur

1.00 Tahun Provinsi 225.000.000

1.21.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pemberdayaan kelompok usaha pangan lokal dan tradisional

3.080.000.000

1.21.15.047 Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional

anak SD, pengusaha dan masyarakat

Terlaksananya sosialisasi pangan lokal berupa beras analog bagi SD/MI dan Kelompok Wanita

6.00 Kabupaten KabupatenMadiun,KabupatenJember,KabupatenMalang,KabupatenPonorogo,KabupatenBlitar,Kabupaten

3.080.000.000

353


1 2 3 4 5 6 7

Bondowoso

1.21.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

40.250.000.000

1.21.16.001 Penanganan daerah rawan pangan

masyarakat miskin, kelompok afinitas di daerah rawan pangan

Sosialisasi hasil pemetaan kerawanan pangan di Jawa Timur, bantuan bahan pangan bulan bakti gotong royong, bantuan bahan pangan untuk darah rawan pangan, koordinasi penanganan daerah rawan pangan, bantuan bahan pangan untuk masyarakat miskin

10.00 Kabupaten

KabupatenSampang,KabupatenBangkalan,KabupatenBondowoso,KabupatenSumenep,KabupatenSitubondo,KabupatenTuban,KabupatenProbolinggo ,KabupatenLamongan,KabupatenPamekasan,KabupatenBojonegoro

2.750.000.000

1.21.16.014 Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi

kelompok afinitas Berkembangnya Unit-unit usaha di bidang ketersediaan pangan

5.00 Kabupaten KabupatenTrenggalek,KabupatenProbolinggo ,KabupatenPamekasan,KabupatenSumenep,KabupatenKediri

1.150.000.000

1.21.16.018 Pengembangan lumbung pangan desa

kelompok lumbung pangan erlaksananya pembinaan terhadap kelompok lumbung pangan

60.00 Kelompok KabupatenNgawi,KabupatenPasuruan,KabupatenBondowoso,KabupatenPonorogo,KabupatenBlitar,KabupatenSitubondo,KabupatenLamongan,KabupatenBojonegoro,KabupatenLumajang,KabupatenMadiun,KabupatenJombang,KabupatenTulungagung

6.500.000.000

1.21.16.049 Pengembangan Sistem Tunda Jual

kelompok tunda jual Terlaksananya subsidi harga pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN)

10.00 Kabupaten

KabupatenSitubondo,KabupatenLumajang,KabupatenGresik,KabupatenMadiun,KabupatenTulungagung,KabupatenNgawi,KabupatenBondowoso,KabupatenBanyuwangi,Kabup

5.047.500.000

354


1 2 3 4 5 6 7

atenPonorogo,KabupatenBlitar

1.21.16.052 Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya

lembaga pembeli gabah/ KUD / Koptan

Menjaga Stabilitas harga gabah

24.00 Kabupaten

KabupatenSidoarjo,KabupatenTrenggalek,KabupatenProbolinggo ,KabupatenGresik,KabupatenLamongan,KabupatenMadiun,KabupatenTulungagung,KabupatenNganjuk,KabupatenBojonegoro,KabupatenMalang,KabupatenNgawi,KabupatenBondowoso,KabupatenKediri,KabupatenBanyuwangi,KabupatenPonorogo,KabupatenBlitar,KabupatenSitubondo,KabupatenMojokerto,KabupatenJombang,KabupatenBangkalan,KabupatenMagetan,KabupatenPasuruan,KabupatenJember,KabupatenLumajang

2.627.500.000

1.21.16.053 Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ketahanan pangan

38 Kab/ Kota RKA & DPA TA 2014, LAKIP TA 2012&Laporan Tahunan TA 2012, Evaluasi RAD-PG TA 2013 dan Evaluasi Program TA 2013

38.00 Kab./Kota Jawa Timur 1.620.000.000

1.21.16.122 Pemberdayaan Pemuda di Bidang Ketahanan Pangan

pemuda tani Terlaksananya Demplot Kawasan Rumah Pangan Lestari


1.21.16.136 Pemantapan Ketersediaan Pangan di Tingkat Rumah Tangga

rumah tangga miskin Terselenggaranya Rakor Pemantapan Ketersediaan Pangan di Tk Rumah Tangga, Workshop Analisa Ketersedian Pangan

5.00 Kabupaten KabupatenBondowoso,KabupatenSampang,KabupatenSitubondo,KabupatenBangkalan,KabupatenLamongan

1.250.000.000

355


1 2 3 4 5 6 7

1.21.16.141 Pemberdayaan Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering

kelompok afinitas di lahan kering

Bantuan alat pengolahan pangan, Terlaksananya Pembinaan kelompok usaha pangan di lahan kering

6.00 Kabupaten KabupatenPonorogo,KabupatenLumajang,KabupatenPacitan,KabupatenTrenggalek,KabupatenTulungagung,KabupatenBlitar

700.000.000

1.21.16.151 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan Pasca-Panen dan Pengolahan Hasil

masyarakat Terselenggaranya Lomba Cipta Menu, Cipta Kreasi Resep dan bazar


1.21.16.159 Peningkatan Akses Pangan Masyarakat

rumah tangga miskin Tersalurnya bantuan benih tanaman pekarangan dan ternak, peningkatan kemampuan aparat dlm analisis pangan, tersusunnya buku analis pangan

7.00 Kabupaten KabupatenPamekasan,KabupatenSumenep,KabupatenProbolinggo ,KabupatenBondowoso,KabupatenSampang,KabupatenSitubondo,KabupatenBangkalan

1.350.000.000

1.21.16.160 Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

kelompok tani, pengusaha , pedagang, pangan segar

Terlaksananya rapat koordinasi dalam peningkatan pengawasan keamanan pangan, sosialisasi dalam peningkatan pengawasan keamanan pangan

19.00 Kab./Kota KabupatenBlitar,KabupatenMadiun,KabupatenTrenggalek,KabupatenMojokerto,KabupatenProbolinggo ,KabupatenBondowoso,KabupatenLamongan,KabupatenTulungagung,KabupatenPasuruan,KabupatenJember,KabupatenSitubondo,KabupatenKediri,KabupatenSampang,KabupatenNganjuk,KabupatenPamekasan,KabupatenBojonegoro,KotaBatu,KabupatenMalang,KabupatenNgawi

3.055.000.000

356


1 2 3 4 5 6 7

1.21.16.161 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

masyarakat Terlaksananya bantuan kantin sekolah, terlaksananya bantuan pangan, terlaksananya survey konsumsi pangan

28.00 Kab./Kota KabupatenLamongan,KotaMojokerto,KabupatenPasuruan,KabupatenJember,KabupatenKediri,KabupatenBanyuwangi,KabupatenSitubondo,KotaMalang,KabupatenJombang,KabupatenTuban,KabupatenNganjuk,KotaProbolinggo,KabupatenBojonegoro,KotaBatu,KotaMadiun,KotaPasuruan,KabupatenSidoarjo,KotaKediri,KabupatenPacitan,KabupatenGresik,KabupatenPonorogo,KotaSurabaya,KabupatenSumenep,KabupatenMadiun,KabupatenTrenggalek,KotaBlitar,KabupatenMojokerto,KabupatenProbolinggo

2.750.000.000

1.21.16.162 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari

PKK di 38 Kab/Kota Terlaksananya sosialisasi pengembangan kawasan rumah pangan lestari, pelatihan manajemen desa pengembangan kawasan rumah pangan lestari, evaluasi pengembangan kawasan rumah pangan lestari


1.21.18 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

2.100.000.000

1.21.18.011 Revitalisasi Penyuluhan Ketahanan Pangan

penyuluh bidang ketahanan pangan

Terlaksananya pertemuan teknis penyuluhan petani , tersusunnya folder, poster , brosur


357


1 2 3 4 5 6 7

1.21.21 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

2.070.000.000

1.21.21.003 Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan

masyarakat Terselenggaranya promosi produk pangan olahan


1.21.21.021 Peningkatan Distribusi Pangan

lembaga distribusi pangan Terlaksananya apresiasi pengembangan manajemen usaha lembaga distribusi pangan, tersalurnya bantuan komoditas pangan dan sarana penjualan

7.00 Kabupaten KabupatenLumajang,KabupatenPonorogo,KabupatenMadiun,KabupatenNgawi,KabupatenLamongan,KabupatenPasuruan,KabupatenGresik

1.450.000.000

1.21.22 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pengembangan Kawasan Agropolitan

850.000.000

1.21.22.001 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

masyarakat tani di 5 kabupaten

Tersalurnya bantuan alat pengolahan pangan di kawasan agropolitan

5.00 Kabupaten KabupatenJombang,KabupatenMalang,KabupatenLumajang,KabupatenBlitar,KabupatenBondowoso

850.000.000

1.21.23 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan

750.000.000

1.21.23.002 Pengembangan Teknologi Pangan Olahan

bumil, busui Terselenggaranya sosialisasi tentang teknologi MP-ASI, menu makanan tradisional berbasis 3BA

4.00 Kabupaten KabupatenPamekasan,KabupatenSitubondo,KabupatenSampang,KabupatenPasuruan

750.000.000

TOTAL 55.000.000.000

URUSAN : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SKPD : [1.22.0100] Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Pegawai Bapemas 1.405.341.525


Pegawai Bapemas Tersedianya kelengkapan administrasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai

0.00 Jawa Timur 1.405.341.525




Pegawai Bapemas Terlaksananya sarana dan prasarana kerja pegawai yang memadai

0.00 Jawa Timur 1.715.087.275

358


1 2 3 4 5 6 7


Pegawai Bapemas 773.323.000


Pegawai Bapemas Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur

0.00 Jawa Timur 773.323.000


Pegawai Bapemas 47.097.500


Pegawai Bapemas Menambah wawasan dan keterampilan sumber daya aparatur

0.00 Jawa Timur 47.097.500




115 In house training, capaian kinerja dan Rakor

0.00 Jawa Timur 1.749.792.700


Data dan informasi Bapemas menunjang pusat data Prov. Jatim

182.400.000


Data dan informasi Bapemas penunjang Pusat Data Prov. Jatim

Data penunjang Pusat Data Prov. Jatim

0.00 Jawa Timur 182.400.000


Pegawai dan lingkungan Bapemas

66.350.000


Pegawai dan lingkungan Bapemas

Peningkatan kinerja

0.00 Jawa Timur 66.350.000

1.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Peningkatan penggunaan Teknologi Tepat Guna dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, dilaksanakan melalui peningkatan keberdayaan masyarakat dengan peran aktif masyarakat dalam pengelolaannya.

11.625.000.000

1.22.15.021 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai

% Desa pesisir dan pantai yg telah dikembangkan potensinya

Jumlah desa pesisir yang dikembangkan dengan pemanfaatan sumber daya alamnya

21.00 Desa/Kel. Provinsi 1.204.000.000

1.22.15.040 Program Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan

Jumlah pengembangan model potensi unggulan

Jumlah UPKu yang mampu mengelola dan memanfaatkan potensi desa/kel.

38.00 Desa/Kel. Jawa Timur 610.000.000

1.22.15.043 Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK)

Jumlah pengembangan model kawasan

Terbentuknya jumlah kawasan antar kecamatan yg menjadi pusat perekonomian antar desa

9.00 Kecamatan

Jawa Timur 2.576.000.000

1.22.15.045 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan SDA dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan

% Rumah direhab dinding/lantai/jamban

Jumlah sarpras pedesaan yg dibangun dan dimanfaatkan oleh rumah tangga sasaran (RTS)ang terbangun dan dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga

12.00 Desa Jawa Timur 500.000.000

359


1 2 3 4 5 6 7

sasaran (RTS)

1.22.15.046 Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber mata air (SMA)

Rasio Sarana Prasarana Air bersih yang terbangun

Jumlah SMA/ sarpras air bersih yang terbangun dan dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga sasaran (RTS)

19.00 Desa Jawa Timur 735.000.000

1.22.15.048 Gelar TTG Nasional XII % Kab./Kota yang mengikuti Pameran Gelar TTG

Partisipasi Kab./Kota dalam pelaksanaan gelar TTG Nasional

38.00 Kab. / Kota


1.22.15.052 Pendampingan Pemanfaatan dan Penerapan TTG dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

% Wartek yang terbentuk di desa/kel. % Posyantek yang terbentuk di Kecamatan.

Jumlah alat TTG yang diterapkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan

17.00 Desa/Kel. Jawa Timur 1.750.000.000

1.22.15.053 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

% Fasilitator PNPM MP yang aktif di Provinsi Jawa Timur

% pemanfaatan dana BLM untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-MP pada Kec lokasi PNPM-MP

6.00 Desa Jawa Timur 3.500.000.000

1.22.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dilaksanakan melalui peningkatan keberdayaan keluarga miskin

13.625.000.000

1.22.16.014 Pengembangan BUMDes % Badan Usaha Milik Desa yang terbentuk di desa

Jumlah BUMDes yang difasilitasi untuk dikembangkan dan di tetapkan dengan Perda

0.00 Jawa Timur 371.690.000

1.22.16.030 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Lembaga Keuangan Mikro

% UPK yang memperoleh penguatan

jumlah LKM yang terpetakan status perkembangannya

0.00 Jawa Timur 165.000.000

1.22.16.031 Optimalisasi Peran dan Fungsi TKPK Provinsi Jawa Timur

Terbentuknya TKPK Prov/Kab/ Kota yang saling bersinergi dalam program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur

Program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur

0.00 Jawa Timur 290.000.000

1.22.16.042 Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Program Beras Bersubsidi dan BBM

Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Program Beras Bersubsidi dan BBM yang terbentuk

Jumlah Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Program Beras Bersubsidi dan BBM yang terbentuk

0.00 Jawa Timur 50.000.000

1.22.16.045 Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Terwujudnya lembaga keuangan mikro masyarakat sebagai lembaga permodalan usaha ekonomi di masyarakat

Terbentuknya forum UPKu, Pendampingan UPKu, jumlah UPKu yang berhasil di Jawa Timur

0.00 Jawa Timur 2.305.000.000

1.22.16.046 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Jumlah UPKu /kelompok usaha berbasis rumah tangga miskin yang mandiri dan produktif

Jumlah UPKu /kelompok usaha berbasis rumah tangga miskin

0.00 Jawa Timur 5.058.310.000

1.22.16.047 Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Award)

Terpilihnya pelopor program penanggulangan kemiskinan

Penunjang program penanggulangan kemiskinan

0.00 Jawa Timur 1.335.000.000

1.22.16.048 Pengembangan Ekonomi Kawasan dan Pengembangan Pasar Desa

% kelompok pemberdayaan usaha ekonomi produktif yang terbentuk di desa/kel

Pasar desa yang ideal

0.00 Jawa Timur 750.000.000

360


1 2 3 4 5 6 7

1.22.16.049 Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

% kelompok pemberdayaan usaha ekonomi produktif yang terbentuk di desa/kel

lembaga permodalan (UED-SP) yang dapat menyediakan dana modal bagi RTSM

0.00 Jawa Timur 300.000.000

1.22.16.050 Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi serta Pendataan Jalan Lain menuju Kesejahteraan Rakyat (jalinkesra)

% RTSM yang terbantu melalui program penanggulangan kemiskinan

RTSM PPLS 08 di Jawa Timur yang dibantu / ditingkatkan kualitas hidupnya

0.00 Jawa Timur 3.000.000.000

1.22.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, dilaksanakan melalui penguatan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat

11.725.000.000

1.22.17.043 Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa ( PWTAD )

Jumlah kawasan terpadu antar desa yang dikembangkan

Pengembangan kawasan terpadu antar desa


1.22.17.050 Pengembangan Keswadayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Community Capasity Building)

% keswadayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan di desa/kelurahan berhasil

keswadayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan di desa/kelurahan berhasil


1.22.17.051 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah program dan kegiatan yang direncanakan

Program dan kegiatan yang sesuai sasaran

0.00 Jawa Timur 985.984.500

1.22.17.053 Lomba Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Berhasil

Terpilihnya desa dan kelurahan berhasil di Jawa Timur

Terpilihnya desa dan kelurahan berhasil di Jawa Timur

0.00 Jawa Timur 1.319.783.850

1.22.17.054 Pengembangan Labsite dan Implementasi serta Pendampingan Sistim Menejemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)

Adanya model implementasi SMPP di Jawa Timur yang sesuai dengan pedoman SMPP

Implementasi SMPP di Jawa Timur yang sesuai dengan pedoman SMPP

0.00 Jawa Timur 1.051.600.200

1.22.17.055 Model Pemberdayaan Penyandang Cacat di Jawa Timur

Pokmas penyandang cacat yang diberdayakan dalam kelompok usaha

Pokmas penyandang cacat yang diberdayakan dalam kelompok usaha

0.00 Jawa Timur 423.126.000

1.22.17.056 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Terlaksananya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat masyarakat dan tersosialisasikan hasil-hasil pembangunan masyarakat di tingkat Provinsi Jawa Timur

BBGRM dan pameran karya pembangunan

0.00 Jawa Timur 1.107.000.000

1.22.17.057 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan Posyandu, PMT-AS dan PSN- Demam Berdarah

Jumlah PKK aktif dalam kegiatan Posyandu / PMT-AS

Peningkatan kapasitas peran PKK dalam kegiatan Posyandi / PMT AS

0.00 Jawa Timur 3.526.580.000

1.22.17.058 Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Jumah kelompok adat / seni budaya yang dikembangkan untuk pelestarian adat/budaya

Pemberdayaan kelompok seni ,budaya dan pelestari adat

0.00 Jawa Timur 609.181.900

1.22.17.059 Penyebarluasan Informasi tentang Pembangunan yang berwawasan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah sarana / media penyebarluasan informasi

Penyebarluasan Informasi tentang Pembangunan yang berwawasan Pemberdayaan Masyarakat

0.00 Jawa Timur 701.828.000

361


1 2 3 4 5 6 7

1.22.17.060 Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren

Jumlah Ponpes yang memiliki kelompok usaha ekonomi mandiri

Peningkatan kapasitas pondok pesantren

0.00 Jawa Timur 249.000.000

1.22.17.061 Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Terbentuknya komunitas usaha pengembangan potensi sekitar hutan

Pengembangan hasil sekitar hutan

0.00 Jawa Timur 306.932.400

1.22.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Peningkatan kemandirian masyarakat dilaksanakan melalui penguatan tata kelola kelembagaan masyarakat; pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan; pengembangan KPM sebagai fasilitator pembangunan mandiri di desa

7.525.000.000

1.22.18.026 Sistem Informasi Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan

Peningkatan kemandirian masyarakat dilaksanakan melalui penguatan tata kelola kelembagaan masyarakat; pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan; pengembangan KPM sebagai fasilitator pembangunan mandiri di desa

Hasil analisis potensi Desa/Kel

1628.00 orang di 38 kab/kota

Jawa Timur 1.513.499.000

1.22.18.028 Pemberdayaan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Terbentuknya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang profesional

100.00 orang Jawa Timur 1.507.060.000

1.22.18.047 Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan

Desa mandiri berbasis kawasan pedesaan

Desa mandiri berbasis kawasan pedesaan

10.00 Desa Jawa Timur 1.640.490.800

1.22.18.048 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Data Based yang valid dan akurat untuk dasar perencanaan pembangunan

Data Based yang valid dan akurat untuk dasar perencanaan pembangunan

0.00 Jawa Timur 944.095.700

1.22.18.049 Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa/Kelurahan

Masyarakat desa / kel. Yang mendapatkan pelatihan keterampilan

Masyarakat desa / kel. yang terampil di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan kerajinan

0.00 Jawa Timur 1.919.854.500

TOTAL 50.439.392.000

URUSAN : Komunikasi dan Informatika SKPD : [1.25.0100] Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya tertib administrasi perkantoran

4.739.100.000

362


1 2 3 4 5 6 7


Biaya operasional kantor, alat tulis kantor, rumah tangga, listrik, telpon, air, internet (langganan bandwith utama dan bandwith back up), langganan/publikasi media cetak

12.00 bulan Provinsi 4.739.100.000


Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas

1.103.000.000


Aparatur Alat-alat kantor, rumah tangga, pemeliharaan dan pengadaan pakaian dinas

12.00 bulan Provinsi 1.103.000.000


Terwujudnya peningkatan kinerja pegawai

1.964.000.000


Aparatur Lembur pegawai, gaji honorer, honor panitia

175.00 pegawai Provinsi 1.964.000.000


Terwujudnya kualitas kinerja aparatur

683.000.000


Aparatur Biaya pendidikan dan pelatihan pegawai

175.00 pegawai Provinsi 683.000.000


Terwujudnya data base SKPD

211.650.000


Tersedianya Data Base SKPD

1.00 data base Provinsi 211.650.000


Masyarakat Jawa Timur 8.653.144.000

1.25.20.028 Pengembangan Infrastruktur TIK pada Unit Kerja Pemprov dan Kab./Kota

SKPD Pemerintah Prov. Jatim dan Masyarakat

Tersambungnya jaringan infrastruktur TIK pada kecamatan di Provinsi Jawa Timur

100.00 kecamatan


1.25.20.029 Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Jaringan TIK

Aparatur dan masyarakat Tersedianya Fasilitasi Jaringan Fiber Optik (FO) Pemerintah Provinsi Jawa Timur

55.00 SKPD dan Unit Kerja


1.25.20.030 Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan pada Unit Kerja Pemprov

SKPD dan Unit Kerja Terselenggaranya distribusi bandwith secara merata di lingkungan Unit kerja dan SKPD Pemerintah Prov. Jatim



363


1 2 3 4 5 6 7

1.25.20.031 Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras

SKPD dan Unit Kerja Terlaksananya pemeliharaan jaringan intranet/internet SKPD di lingkungan Pemprov Jatim



1.25.20.032 Fasilitasi Teknis Tik Aparatur Pemprov. Jatim dan Ka./Kota

Aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa

Tersedianya layanan TIK di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur

90.00 kab/kota dan SKPD


1.25.20.034 Kajian Issue Aktual Aparatur dan masyarakat Terlaksananya kemampuan analisis dan opini publik pada Kajian Issue Aktual di Media Massa


1.25.20.035 Penyebarluasan Informasi melalui Media

Aparatur dan mayarakat Terselenggarannya penyebarluasan informasi melalui televisi, radio, tabloid, majalah dan poster serta leaflet

38.00 kab/kota Jawa Timur 2.841.900.000

1.25.20.037 Workshop dan Sosialisasi di Bidang Telematika

Aparatur Terselenggaranya workshop dan pemahaman aparatur bidang TIK ( sosialisasi peserta 150 org, workshop peserta 100 org)


1.25.20.038 Pemberdayaan lembaga kehumasan pemerintah/bakohumas

Aparatur Pemprov. Jatim / SKPD Pemprov. Jatim, BUMD dan BUMN

Terselenggaranya pemberdayaan komunikasi pemerintah/bakohumas

98.00 SKPD/Instansi


1.25.20.040 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat

Masyarakat dan anggota KIM

Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pekan KIM

573.00 kelompok


1.25.20.041 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Forum Koordinasi Media Tradisional (FK Metra) dan Pemberdayaan Media Tradisional

Masyarakat Jawa Timur Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan media tradisional


364


1 2 3 4 5 6 7

1.25.20.042 Fasilitasi Komisi Informasi Publik (KIP)

Badan Publik Pemerintah/Non Pemerintah, Masyarakat dan Pihak yang bersengketa

Terlaksananya kegiatan Komisi Informasi melalui sosialisasi, forum koordinasi dan mediasi, ajudikasi non ligitasi terhadap keterbukaan informasi publik


1.25.21 Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi

Pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur

550.600.000

1.25.21.005 Pengembangan Pengelolaan Website Pemprov

Aparatur dan masyarakat Terlaksananya up dating data dan informasi website

12.00 bln Jawa Timur 275.000.000

1.25.21.006 Pemberdayaan Masyarakat Bidang TIK

Masyarakat Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TIK (100 org peserta/thn).


1.25.22 Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan

4.386.000.000

1.25.22.001 Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi

Aparatur dan masyarakat Terlaksananya pengawasan dan penertiban usaha jasa titipan, telekomunikasi khusus, dan menara (16 kab/ko dengan cakupran @ 75 org).


1.25.22.002 Pembinaan Bidang Pos dan Filateli

Aparatur dan masyarakat Terselenggaranya pembinaan dalam penyelenggaraan pengusahaan jasa pos dan filateli

2.00 keg Jawa Timur 210.000.000

1.25.22.004 Pengembangan dan Pemeliharaan Hardware dan Software, Layanan Hosting dan Colocation

SKPD Prov. Jatim, Kab/Kota dan Masyarakat Jatim

Terselenggaranya kegiatan pengembangan hardware dan software serta pelayanan hosting colocation


1.25.22.005 Pembinaan Bidang Telekomunikasi

Masyarakat Terselenggaranya Layanan Penyelenggaraan Telekomunikasi


1.25.22.007 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter

Masyarakat Pembinaan 34 telecenter lama dan pembangunan 2 telecenter baru di kab/kota

2.00 KabupatenJember,KabupatenJombang

2.175.000.000

365


1 2 3 4 5 6 7


Memberikan pelayanan kepada masyarakat di Jawa Timur

2.264.506.000

1.25.23.002 Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Aparatur dan masyarakat Terselenggaranya kegiatan pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat


1.25.23.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Program dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Aparatur dan masyarakat Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan bidang kominfo


1.25.23.004 Monitoring dan Evaluasi Program

Kabupaten/kota Terlaksananya pembuatan Dokumen/buku LKPJ,LAKIP dan Laporan lainnya


TOTAL 24.555.000.000

URUSAN : Komunikasi dan Informatika SKPD : [1.25.0200] Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Peningkatan pelayanan publik dengan terciptanya tata pemerintahan yang lebih baik

2.440.000.000


Aparatur dan independen Terwujudnya koordinasi, kelancaran administrasi dan peningkatan kinerja SKPD

12.00 Bulan Jawa Timur 2.440.000.000


Tercapaianya peningkatan kelembagaan pemerintah yang lebih baik

50.000.000


Data Sekretariat dan Data Penyiaran se Jawa Timur

Terpenuhinya kebutuhan data provinsi


1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Terwujudnya peningkatan, pemahaman, ketrampilan, pengembangan kompetensi baik bagi aparatur maupun independen, lembaga penyiaran & masyarakat

3.750.000.000

366


1 2 3 4 5 6 7

1.25.15.029 Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur

Aparatur, Independen, masyarakat penyiaran dan umum

Terwujudnya Kegiatan Fasilitasi KPID Jatim, EDP, Pengawasan Isi Siaran, Media On Line, KPID Award, Diskusi Penyiaran dll.

9.00 sub kegiatan

Jawa Timur 3.457.297.500

1.25.15.036 Media Literacy masyarakat penyiaran, organisasi masyarakat dan masyarakat umum

Meningkatkan sifat kritis dan selektif masyarakat

8.00 kabupaten/kota


1.25.15.037 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penyiaran

Pemerintah, Lembaga Penyiaran, instansi terkait dan masyarakat

Faham akan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang penyiaran



TOTAL 6.240.000.000

URUSAN : Perpustakaan SKPD : [1.26.0100] Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN



TARGET PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.24.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Peraturan dan Dokumen Badan Perpustakaan dan Kearsipan

1.350.000.000

1.24.15.008 Penyusunan Program Kerja Dokumen perencanaan dan Monev

jumlah dokumen perencanaan dan monev


1.24.15.009 Menyusun/Menyempurnakan peraturan pedoman standar pelaksanaan kearsipan

Peraturan Kearsipan / pedoman kearsipan

tersusunnya peraturan kearsipan

2.00 peraturan Jawa Timur 120.000.000

1.24.15.013 Pembinaan /Orientasi Tata Kearsipan

SDM SKPD Prov. Jatim pembinaan aparatur

69.00 skpd Jawa Timur 65.000.000

1.24.15.017 Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis

SDM Arsiparis di Jawa Timur

Penilaian angka kredit arsiparis

26.00 orang (arsiparis)


1.24.15.030 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Kearsipan

Sekretaris desa/Kelurahan/Kecamatan/Pejabat lembaga kearsipan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

terlaksananya pendidikan tata kearsipan desa dan pembina kearsipan desa


1.24.15.031 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Bintek Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Pemilu

Anggota KPU Kabupaten/Kota

Jumlah peserta Bintek


1.24.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip statis

1.650.000.000

1.24.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Arsip Tekstual dan arsip media baru

terekamnya dokumen/arsip daerah

25000.00 foto Jawa Timur 150.000.000

367


1 2 3 4 5 6 7

1.24.16.006 Akuisisi Arsip statis /Permanen dari Badan Pemerintah Swasta dan Perorangan

instansi pemerintah, BUMN, swasta, orsospol dan perorangan serta pelaku sejarah dan tokoh masyarakat

jumlah arsip statis yang diakuisisi

3000.00 berkas Jawa Timur 625.000.000

1.24.16.007 Pemeliharaan dan Pengamanan arsip statis

Arsip tekstual dan media baru

Fumigasi Arsip 3200.00 m3 Jawa Timur 100.000.000

1.24.16.012 Penyusutan Arsip Inaktif 11 SKPD Prov. Jatim Arsip yang dinilai 3000.00 berkas Jawa Timur 250.000.000

1.24.16.015 Pengolahan Arsip Inaktif Arsip daerah (Prov. Jatim) sebanyak 12 instansi

jumlah daftar pertelaan arsip

5000.00 berkas Jawa Timur 225.000.000

1.24.16.017 Pengamanan Arsip Pemilu 3 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Jumlah arsip yang ditata


1.24.18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan)

Meningkatnya masyarakat sadar arsip

650.000.000

1.24.18.001 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

penerbitan buku naskah sumber arsip, buletin kearsipan dan visualisasi kearsipan

terlaksananya penerbitan sumber arsip, buletin kearsipan

200.00 eksemplar


1.24.18.017 Sosialisasi Kearsipan Aparatur pemerintah, swasta, orsospol, sekolah, ponpes dan masyarakat

terselenggaranya sosialisasi kearsipan dilingkungan instansi pemerintah, BUMN/D, Perguruan tinggi, orsospol, sekolah, ponpes dan masyarakat dan lomba kearsipan


1.24.18.018 Pelayanan informasi kearsipan

instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta, Perbankan, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di 38 Kab/Kota

Pelayanan Informasi Kearsipan melalui sosialisasi pemanfaatan arsip, workshop kearsipan, dan penyusunan buku panduan pelayanan kearsipan



Karyawan Badan Perpustakan dan Kearsipan

11.030.400.000


dokumen surat dokumen yang dikirim

10000.00 dokumen



Badan Perpustakaan dan Kearsipan

tersedianya sarana prasarana administrasi perkantoran



Karyawan di lingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim



368


1 2 3 4 5 6 7


Badan Perpustakaan dan Kearsipan


12.00 bulan Jawa Timur 1.335.185.000


Karyawan dilingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan






12.00 bulan Jawa Timur 1.978.105.200

1.26.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Karyawan dilingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan














12.00 bulan Jawa Timur 1.129.640.000





1.26.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor












1.26.01.022 Penyediaan jasa lembur Karyawan dilingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan


12.00 bulan Jawa Timur 1.385.900.000

1.26.01.025 Penyediaan biaya jasa administrasi, perijinan dan sertifikasi




1.26.01.026 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa




369


1 2 3 4 5 6 7

1.26.01.027 Ketatausahaan Karyawan dilingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan


12.00 bulan Jawa Timur 1.410.922.500


Data / Informasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan

269.600.000


Data/informasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Jejaring database SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur


1.26.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya Jumlah Pemustaka dan koleksi

5.850.000.000

1.26.15.002 Pengembangan minat dan budaya baca

Badan Perpustakaan dan Kearsipan, Perpustakaan Sekolah, Desa/Lapas dan Pondok Pesantren di Jawa Timur

LTPS, LTPD/Lapas meningkatnya budaya baca dan pemustaka

1200000.00 orang


1.26.15.005 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Didaerah

Koleksi Perpustakaan desa (percontohan) Kab/Kota di Jawa Timur

Jumlah buku yang diadakan

10000.00 eksemplar


1.26.15.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Masyarakat umum, perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Pameran perpustakaan dan terbitan berkala


1.26.15.009 Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Koleksi bahan pustaka Badan Perpustakaan Prov. jatim

Jumlah buku perpustakaan yang diadakan

15000.00 eksemplar

Jawa Timur 1.100.000.000

1.26.15.012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Perpustakaan Provinsi Jawa Timur

Pemeliharaan gedung, peralatan kantor


1.26.15.017 Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur

Perpustakaan sekolah, Dinas/Instansi, Desa/Kelurahan

Pemetaan Perpustakaan di Jawa Timur

1500.00 Lembaga Perpustakaan


1.26.15.021 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca

petugas pengelola perpustakaan SD, SMP, SMA

Penyuluhan pengembangan budaya baca


1.26.15.022 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengelolaan Perpustakaan

Pengelola perpustakaan sekolah, dinas/instansi, desa/Kelurahan

Meningkatkan kemampuan pengelola perpustakaan


1.26.15.023 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca Masyarakat

Siswa SMA di Jawa Timur sosialisasi pemanfaatan dan pendayagunaan perpustakaan dan minat baca


1.26.15.024 Konservasi Koleksi dan Deposit

Penerbit dan distributor buku serta perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum

Jumlah peserta sosialisasi


TOTAL 20.800.000.000

370


URUSAN : Pertanian SKPD : [2.01.0100] Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Terlaksananya administrasi pelayanan perkantoran Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

9.131.222.700


Terlaksananya pelalayanan administrasi perkantoran Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Adanya fasilitasi penyediaan sarana prasarana pelayanan administrasi perkantoran di Dinas dan UPT lingkup Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

13.00 Unit Jawa Timur 9.131.222.700


Terpeliharanya sarana prasarana aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

1.646.193.300


Beroperasionalnya sarana prasaran aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Adanya fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur



Beroperasionalnya sarana prasarana aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Adanya fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

12.00 Bulan Jawa Timur 1.428.693.300


Peningkatan disiplin aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

1.145.815.000


Peningkatan kinerja aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Adanya fasilitasi pakaian Dinas bagi aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

3000.00 Orang Jawa Timur 815.260.000


Peningkatan kinerja aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Adanya fasilitasi peningkatan disiplin aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

300.00 Orang Jawa Timur 330.555.000


Peningkatan kapabilitas sumberdaya aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

2.564.950.000

371


1 2 3 4 5 6 7


Peningkatan kapabilitas sumberdaya apararatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Adanya fasilitasi peningkatan kapabilitas sumberdaya aparatur Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur



Adanya laporan capaian kinerja dan keuangan Satker Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

346.200.000


Adanya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

3.00 Laporan Jawa Timur 346.200.000


Tersedianya data pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura

295.000.000


Diketahuinya informasi hasil-hasil pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Tersedianya data pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura provinsi Jawa Timur



Peningkatan ketrampilan dan kemampuan petani dan pelaku agribisnis

29.300.000.000

2.01.15.001 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Petani dan pelaku agribisnis 540 orang

Pelaksanaan pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis

18.00 Angkatan Provinsi 1.300.000.000

372


1 2 3 4 5 6 7

2.01.15.011 Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian

Kelompok masyarakat/petani di daerah miskin

Bantuan sarana produksi untuk kelompok masyarakat/petani di daerah miskin

30.00 Pokmas KabupatenPonorogo,KabupatenTuban,KabupatenProbolinggo ,KabupatenTulungagung,KabupatenPacitan,KabupatenBojonegoro,KabupatenBondowoso,KabupatenSumenep,KabupatenMalang,KabupatenSampang,KabupatenBlitar,KabupatenSitubondo,KabupatenBanyuwangi,Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk

3.000.000.000


Kelompok rumah tangga sangat miskin

Terlaksananya bantuan saprodi dan sarana pertanian untuk rumah tangga sangat miskin

26000.00 RTSM

Jawa Timur 25.000.000.000

2.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Tersedianya kebutuhan pangan di Provinsi Jawa Timur

32.467.000.000

2.01.16.044 Pembinaan dan Pengembangan sarana dan prasarana petani

Tersedianya sarana prasarana pertanian bagi petani

Terlaksananya bantuan sarana prasarana pertanian (Hand Traktor 165 Unit, Pompa Air 50 Unit, Stok Pestisida 7 SOP)

235.00 Unit Jawa Timur 5.445.000.000

2.01.16.045 Pengembangan jaringan irigasi usaha tani, desa (JITUT, JIDES)

Terlakasananya pendayagunaan lahan dan air secara tepat

Terlaksananya SLTGA dan pemberdayaan HIPPA

29.00 Kabupaten

Jawa Timur 1.580.000.000

2.01.16.046 Pengembangan pupuk organik

Peningkatan penggunaan pupuk organik oleh petani

Terlaksananya pelatihan dan pengawalan pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik di tingkat petani

700.00 Orang Jawa Timur 1.710.000.000

2.01.16.054 Pengembangan usaha tani pertanian

Berkembangnya kelompok usahatani di tingkat petani

Terlaksananya analisis usahatani dan pengawalan pengembangan usaha di tingkat

16.00 Lokasi Jawa Timur 650.000.000

373


1 2 3 4 5 6 7

petani

2.01.16.064 Identifikasi, Monitoring, dan penyebaran informasi program pertanian

Pelaksanaan program pembangunan pertanian sesuai tujuan dan sasaran

Terlaksananya identifisikasi dan perumusan program, monitoring dan evaluasi program, penyebaran informasi program dan operasional pengadaan barang/jasa pemerintah


2.01.16.068 Proteksi tanaman pangan dan hortikultura

Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur

Peningkatan kinerja petugas POPT, peringatan dini serangan OPT


2.01.16.069 Pengelolaan data statistik tanaman pangan dan hortikultura

Tercapainya sasaran produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Tersedianya data statistik tanaman pangan dan hortikultura


2.01.16.070 Pengembangan teknologi pertanian

Tercapainya sasaran produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Terlaksananya penerapan teknologi produksi tanaman pangan

5.00 Unit Provinsi 700.000.000

2.01.16.095 Pengembangan tanaman pangan

Tercapainya produksi dan produktivitas tanaman pangan

Terlaksananya sinkronisasi produksi, koordinasi dan monev pengembangan tanaman pangan, pengawalan SL-PTT


2.01.16.126 Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura

Terlaksananya Sekolah Lapangan Pengendalian OPT

25.00 Unit Jawa Timur 1.250.000.000

2.01.16.128 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Tanaman Pangan

Tercapainya sasaran produksi dan produktivitas tanaman pangan

Terfasilitasinya pelaksanaan SL-PTT Padi, Jagung, Kedelai, Jagung dan pemberdayaan kelompok dalam peningkatan produksi tanaman pangan

400.00 Unit Jawa Timur 3.500.000.000

2.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Adanya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

15.050.000.000

2.01.19.037 Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura

Tercapainya sasaran produksi hortikultura di Jawa Timur

Terlaksananya pengawalan pengembangan kawasan terpadu hortikultura


374


1 2 3 4 5 6 7

2.01.19.039 Pengembangan Produksi Benih Hortikultura

Tersedianya benih unggul bermutu dan bersertifikat

Terlaksananya perbanyakan benih hortikultura

14.00 Ha Jawa Timur 1.500.000.000

2.01.19.040 Pengembangan Produksi Benih Padi

Tercapainya sasaran produksi dan produktivitas tanaman pangan (padi)

Terlaksananya perbanyakan benih padi

650.00 Ha Jawa Timur 7.400.000.000

2.01.19.041 Pengembangan Produksi Benih Palawija

Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan

Terlaksananya perbanyakan benih palawija

80.00 Ha Jawa Timur 2.000.000.000

2.01.19.046 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian

Tercapainya sasaran produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur

Terlaksananya sertifikasi dan pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura

3000.00 Unit Jawa Timur 3.300.000.000

2.01.25 Program Pengembangan Agribisnis

Penurunan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan nilai tambah produk

64.978.000.000

2.01.25.001 Pengembangan sistem agribisnis melalui Cooperatif Farming

Peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan

Terlksananya fasilitasi pengembangan model agribisnis melalui Cooperative Farming

63.00 Kelompok Jawa Timur 7.000.000.000

2.01.25.002 Pengembangan kualitas dan mutu produk melalui Sistem Good Agricultural Practices (GAP)

Meningkatnya mutu dan produktivitas hortikultura

Terlaksananya penerapan GAP pada komoditas hortikultura

100.00 Kelompok

Jawa Timur 6.500.000.000

2.01.25.009 Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

Menurunnya kehilangan hasil pasca panen dan peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura

Terlaksananya fasilitasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil (RMU 10 Unit, Lantai Jemur 110 Unit, Alat Pengol. Hasil 30 Unit, Packing House 10 Unit, Mesin Panen 300 Unit, Alat Pasca Panen 400 Unit)

850.00 Unit Jawa Timur 47.678.000.000

2.01.25.010 Peningkatan standar mutu produk

Peningkatan mutu dan terpenuhinya standar produk pertanian

Terlaksananya fasilitasi pengawasan mutu dan sertifikasi produk segar tanaman pangan dan hortikultura

70.00 Unit Jawa Timur 1.700.000.000

2.01.25.012 Peningkatan pemasaran produk-produk komoditas

Meningkatnya pendapatan usahatani tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan transaksi pemasaran produk

Terlaksananya fasilitasi pemasaran produk melalui pameran, penetrasi pasar, informasi pemasaran

6.00 Unit Provinsi 750.000.000

375


1 2 3 4 5 6 7

2.01.25.016 Pengembangan Kerjasama antar daerah

Terciptanya kerjasama pembangunan pertanian di antara anggota Mitra Praja Utama

Terlaksananya koordinasi dalam pembangunan pertanian

2.00 Kali Jawa Timur 350.000.000

2.01.25.023 Pengembangan PUSPA Lebo-Sidoarjo

Terlaksananya percontohan pengembangan agribisnis hortikultura

Terlaksananya percontohan pengembangan agribisnis hortikultura



Berkembangnya kawasan agropolitan di Provinsi Jawa Timur

200.000.000


Berkembangnya kawasan agropolitan di provinsi Jawa Timur

Adanya fasilitasi mendukung pengembangan kawasan agropolitan provinsi Jawa Timur

27.00 Lokasi Jawa Timur 200.000.000

2.01.34 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian di Jawa Timur

2.205.000.000

2.01.34.006 Fasilitasi sarana prasarana penyuluhan

Penigkatan kinerja penyuluhan pertanian

Adanya fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Jawa Timur


TOTAL 159.329.381.000

URUSAN : Pertanian SKPD : [2.01.0200] Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7



2.873.751.200


Terpenuhinya sarana prasarana administrasi perkantoran

Terlaksananya belanja honor pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal untuk administrasi perkantoran

1.00 tahun KotaSurabaya

2.873.751.200


Meningkatnya kinerja aparatur

378.448.800


Terpeliharanya gedung sebagai sarana prasarana pegawai

Terlaksananya pemeliharaan gedung


275.400.000


Terpeliharanya kendaraan dinas sebagai sarana prasarana pegawai

Terlaksananaya pemeliharaan kendaraan dinas


103.048.800


Meningkatnya disiplin aparatur

200.000.000


Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya


200.000.000

376


1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

70.000.000


Terpenuhinya bantuan sarana pelaksanaan diklat untuk peningkatan SDM pegawai

Terlaksananya belanja uang saku dan bantuan transpot pegawai mengikuti pelatihan


70.000.000


Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

184.800.000


Tersajinya data satistik bidang perkebunan secara online

Terlaksananya belanja sarana prasarana penunjang kelangsungan database SKPD sebagai pusat data


184.800.000


Meningkatnya pendapatan petani yang usaha pokoknya perkebunan sehingga mengalami pertumbuhan sepanjang tahun 2009-2014, yang diikuti dengan peningkatan kualitas hidup petani&masyarakat perkebunan

3.250.000.000

2.01.15.031 Pemberdayaan Kelembagaan Petani Perkebunan

Terbinanya kelembagaan petani perkebunan

Terlaksananya pertemuan koordinasi dan pemberdayaan petani


2.01.15.055 Fasilitasi Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perkebunan

Terpenuhinya sarana prasarana pengolahan komoditi perkebunan untuk masyarakat miskin lokasi APP

Terselenggaranya pertemuan pemberdayaan Pokmas APP baik petugas, pendampingan petani, pengembangan nilam serta tersedianya bantuan peralatan pengolahan

1.00 paket KabupatenTulungagung,KabupatenPacitan,KabupatenTrenggalek,KabupatenBondowoso,KabupatenSitubondo,KabupatenMadiun,KabupatenBlitar

1.150.000.000

377


1 2 3 4 5 6 7

2.01.15.058 Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

Terbinanya penguatan kelembagaan petani tembakau

Terselenggaranya pertemuan asosiasi petani dan Sl-Agribisnis tembakau

600.00 orang KabupatenSitubondo,KabupatenLumajang,KabupatenProbolinggo ,KabupatenMagetan,KabupatenNganjuk,KabupatenSampang,KabupatenJember,KabupatenSumenep,KabupatenNgawi,KabupatenTulungagung,KabupatenPamekasan,KabupatenPonorogo,KabupatenBojonegoro,KabupatenBondowoso,KabupatenBanyuwangi

1.000.000.000

2.01.15.064 Pendidikan kemasyarakatan produktif untuk Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan

Terbinanya pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan

Terselenggaranya pertemuan pemberdayaan kelembagaan dan Sl-Agribisnis perkebunan

300.00 orang KabupatenPonorogo,KabupatenBlitar,KabupatenLumajang,KabupatenTrenggalek,KabupatenMagetan

500.000.000


Terbantunya rumah tangga sangat miskin bidang perkebuna

Terlaksananya bantuan rumah tangga sangat miskin RTSM

75.00 RTSM Jawa Timur 200.000.000

2.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1)Â Â Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan sehingga mengalami pertumbuhan sepanjang tahun 2009-2014; 2) Meningkatnya total produksi dalam berbagai bentuk

61.977.000.000

2.01.19.028 Pengembangan Tanaman Kakao Rakyat

Meningkatnya luas areal areal kakao hasil kegiatan pengembangan

Terselenggaranya sosialisasi dan pembinaan teknis untuk mendukung pengembangan kakao

2700.00 ha KabupatenNgawi,KabupatenBlitar,KabupatenMadiun,KabupatenMagetan,KabupatenJombang,KabupatenKediri,KabupatenPacitan,KabupatenNganjuk

7.100.000.000

2.01.19.029 Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar

Meningkatnya luas areal tanaman rempah penyegar hasil kegiatan pengembangan

Terlaksananya pembinaan budidaya, serta pengembangan tanaman cengkeh dan cabe jamu

300.00 ha KabupatenSumenep,KabupatenJombang,KabupatenTulungagung,KabupatenPa

800.000.000

378


1 2 3 4 5 6 7

mekasan,KabupatenTrenggalek

2.01.19.033 Peningkatan Produksi, Produktivitas Komoditi Perkebunan

Terbangunnya kebun produksi tebu sebagai sumber PAD sekaligus penggantian varietas baru di lahan petani

Terlaksananya pembangunan kebun produksi tebu lahan sawah

57.00 ha Jawa Timur 2.547.000.000

2.01.19.034 Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Kelapa

Terlaksananya rehabilitasi dan pengembangan kelapa

Terselenggaranya pembinaan budidaya kelapa dan sosialisasi, serta rehabilitasi dan pengembangan kelapa

500.00 ha KabupatenTuban,KabupatenBojonegoro,KabupatenLamongan,KabupatenGresik

800.000.000

2.01.19.036 Rehabilitasi Tanaman Kopi Rakyat

Terehabilitasinya lahan kopi Terlaksananya rehabilitasi tanaman kopi robusta

250.00 ha KabupatenPacitan,KabupatenTulungagung,KabupatenPonorogo,KabupatenMadiun

400.000.000

2.01.19.049 Pendidikan kemasyarakatan produktif untuk Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit

Terlaksananya pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan

Terlaksananya SL-PHT tanaman perkebunan, pengendalian OPT/RPHP, pengendalian hama kwangwung melalui pemotongan tunggul kelapa 5,000 pohon, penyediaan bantuan chainsaw 20 bh serta pengembangan kelapa 100 ha

1.00 paket KabupatenTrenggalek,KabupatenLumajang,KabupatenPacitan,KabupatenBanyuwangi,KabupatenSumenep,KabupatenBlitar,KabupatenTulungagung,KabupatenJember

2.500.000.000

2.01.19.050 Pendidikan kemasyarakatan produktif untuk Pengendalian OPT Tembakau Rakyat

Terlaksananya pengendalian OPT tanaman tembakau

Terlaksananya pertemuan SL-PHT tembakau, pelaksanaan pengamatan hama penyakit tembakau serta bantuan alat

1.00 tahun KabupatenMadiun,KabupatenMagetan,KabupatenSumenep,KabupatenBojonegoro,KabupatenBondowoso,KabupatenBlitar,KabupatenTulungagung,KabupatenNganjuk,KabupatenJember,KabupatenNgawi,KabupatenProbolinggo ,KabupatenJombang,KabupatenLumajang,KabupatenPamekasan,KabupatenPonorogo

1.000.000.000

379


1 2 3 4 5 6 7

2.01.19.051 Peningkatan Produksi Gula Melalui Penyediaan Bibit Tebu Unggul dan Penanganan Pasca Panen

Terbangunnya kebun bibit tebu sebagai sumber PAD

Terlaksananya pembangunan KBN dan KBI tebu serta KBD tebu

49.00 ha Jawa Timur 1.355.000.000

2.01.19.052 Pengembangan Tanaman Kopi Arabika

Meningkatnya luas areal kopi arabika hasil pengembangan

Terlaksananya pengembangan tanaman kopi arabika, pembinaan petani untuk pengembangan usahatani dan kualitas hasil kopi arabika

2250.00 ha KabupatenBanyuwangi,KabupatenPasuruan,KabupatenProbolinggo ,KabupatenSitubondo,KabupatenBondowoso,KabupatenLumajang,KabupatenMalang,KabupatenJember

6.800.000.000

2.01.19.053 Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Terbinanya petani penangkar benih

Terselenggaranya pembinaan perbenihan petugas dan petani


2.01.19.054 Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Pengembangan usaha tani konservasi dengan komoditi perkebunan

Meningkatnya luas pengembangan kakao di lahan konservasi

Terselenggaranya SL Konservasi, pertemuan persiapan pengembangan usaha tani konservasi dan pengembangan kakao

1.00 paket KabupatenLumajang,KabupatenMalang,KabupatenTulungagung,KabupatenPonorogo,KabupatenTrenggalek,KabupatenJember,KabupatenPacitan,KabupatenBlitar,KabupatenKediri,KabupatenBanyuwangi

2.177.000.000

2.01.19.055 Pembinaan Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Benih Perkebunan

Terbinanya dan terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, pengujian dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

Terlaksananya pembinaan mutu benih tanaman perkebunan, koordinasi pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan


380


1 2 3 4 5 6 7

2.01.19.056 Pembinaan Produksi dan Pasca Panen Tembakau

Meningkatnya produksi tembakau

Terlaksananya intensifikasi tembakau serta pembinaan produksi dan pasca panen tembakau

7000.00 ha KabupatenMagetan,KabupatenNganjuk,KabupatenLamongan,KabupatenSitubondo,KabupatenPamekasan,KabupatenLumajang,KabupatenJember,KabupatenTulungagung,KabupatenPonorogo,KabupatenSumenep,KabupatenTuban,KabupatenSampang,KabupatenBondowoso,KabupatenBlitar,KabupatenProbolinggo ,KabupatenBanyuwangi,KabupatenMojokerto,KabupatenBojonegoro,KabupatenMadiun,KabupatenNgawi,KabupatenJombang

22.000.000.000

2.01.19.057 Pengembangan Diversifikasi Usaha Tani Perkebunan

Terlaksananya diversifikasi komoditi perkebunan dengan ternak dan tanaman pangan

Terselenggaranya sosialisasi pengembangan diversifikasi jambu mete dengan ternak dan tanaman pangan serta pelatihan teknis budidaya

2500.00 ha KabupatenSumenep,KabupatenSampang,KabupatenBangkalan,KabupatenPamekasan

2.500.000.000

2.01.19.058 Pengembangan Rintisan Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani)

Terlaksananya demplot rintisan teknologi dan meningkatnya luasan hasil penanaman komoditi perkebunan

Terselenggaranya koordinasi primatani, sosialisasi pembangunan demplot rintisan teknologi antisipasi perubahan iklim, pemeliharaan demplot serta pengembangan komoditi perkebunan

1075.00 ha KabupatenTulungagung,KabupatenPonorogo,KabupatenKediri,KabupatenTrenggalek,KabupatenPacitan,KabupatenBlitar,KabupatenLumajang,KabupatenMalang,KabupatenJember,KabupatenBanyuwangi

2.600.000.000

381


1 2 3 4 5 6 7

2.01.19.059 Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan

Mengurangi gangguan usaha perkebunan dan bertambahnya luas areal komoditi kakao

Terselenggaranya pertemuan koordinasi, monitoring dalam penangggulangan GUP serta rehabilitasi kakao

1.00 paket KabupatenTrenggalek,KabupatenJember,KabupatenTulungagung,KabupatenBlitar,KabupatenLumajang,KabupatenMalang,KabupatenBanyuwangi,KabupatenKediri

1.500.000.000

2.01.19.060 Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati

Tersediannya agensia hayati dan pestisida nabati bagi petani untuk pengendalian OPT secara terpadu

Terlaksananya pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati

1.00 tahun KabupatenBlitar,KabupatenLumajang,KabupatenMalang,KabupatenPacitan,KabupatenBanyuwangi,KabupatenKediri,KabupatenMadiun,KabupatenNgawi,KabupatenJombang,KabupatenMagetan,KabupatenNganjuk,KabupatenPonorogo,KabupatenTrenggalek,KabupatenJember,KabupatenTulungagung

100.000.000

2.01.19.061 Pemberdayaan UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan

Terpenuhinya sarana dan prasarana UPT Pengembangan Produksi Benih

Terlaksananya sarana dan parasarana operasional kebun dinas, serta pengembangan stevia


2.01.19.062 Pemberdayaan UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan

Terpenuhinya sarana dan prasarana UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan

Terlaksananya penyediaan bahan dan alat laboratorium untuk pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan, pelatihan kapabilitas pelaksana, sosialisasi sertifikasi benih



Perluasan arel melalui kegiatan diversifikasi dan pengembangan serta konservasi lahan untuk mencapai target luas arel tanaman perkebunan selama 2009-2014

24.850.000.000

382


1 2 3 4 5 6 7

2.01.25.078 Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) usaha Perkebunan

Terbinanya sistem kelembagaan petani dan pengembangan cengkeh dalam sistem kebersamaan ekonomi

Terlaksananya pertemuan SKE usaha perkebunan, sosialisasi teknik budidaya cengkeh, pengembangan serta pengawalan cengkeh

1.00 paket KabupatenBlitar,KabupatenSitubondo,KabupatenLumajang,KabupatenMalang,KabupatenPonorogo,KabupatenTrenggalek,KabupatenJombang,KabupatenMagetan,KabupatenNganjuk,KabupatenPacitan

1.750.000.000

2.01.25.097 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Komoditi Tembakau

Meningkatnya mutu hasil tembakau dengan penyediaan sarana dan prasarana

Terlaksananya bantuan alat pengolahan tembakau dan sosialisasi penerapan teknologi

1.00 paket KabupatenProbolinggo ,KabupatenJember,KabupatenMojokerto,KabupatenBojonegoro,KabupatenNgawi,KabupatenBondowoso,KabupatenJombang,KabupatenBlitar,KabupatenMagetan,KabupatenNganjuk,KabupatenBanyuwangi,KabupatenLamongan,KabupatenPamekasan,KabupatenLumajang,KabupatenTulungagung,KabupatenPonorogo,KabupatenSitubondo,KabupatenSumenep,KabupatenTuban,KabupatenSampang

6.000.000.000

2.01.25.098 Fasilitasi Pengembangan Agrobisnis melalui Kemitraan Masyarakat Petani dan Pemilik Modal

Terfasilitasinya kemitraan antara petani dan pemilik modal

Terlaksananya pertemuan kemitraan antara petani dan pemilik modal, serta pendampingan kegiatan CSR

1.00 tahun KabupatenBanyuwangi,KabupatenMadiun,KabupatenSitubondo,KabupatenMalang,KabupatenJember,KabupatenTrenggalek,KabupatenBondowoso,KabupatenBlitar

450.000.000

383


1 2 3 4 5 6 7

2.01.25.099 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terselesaikannya laporan Lakip, laporan tahunan hasil monitoring dan evaluasi bidang perkebunan

Terselenggaranya pertemuan monitoring, evaluasi kegiatan 2013


2.01.25.103 Pembinaan Usaha Perkebunan Besar

Terklasifikasinya 125 kebun serta terbinanya pengembangan lebah madu

Terselenggaranya pertemuan pengusaha perkebunan dan pembinaan kebun, serta pelatihan petani penerima bantuan setup koloni lebah madu

1.00 paket KabupatenBondowoso,KabupatenBlitar,KabupatenMalang,KabupatenBanyuwangi,KabupatenJember

2.000.000.000

2.01.25.104 Pengamanan (Safeguarding) Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan

Terselesaikan buku statistik perkebunan 2012, statistik komoditi utama perkebunan, terselesaikannya RKA dan DPA 2014

Terselenggaranya koordinasi perencanaan keluarga besar perkebunan, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pertemuan statistik, musrembang dan identifikasi potensi dengan studi potensi pengembangan perkebunan


2.01.25.111 Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Perkebunan di Tingkat Petani

Terbinanya petani dan terpenuhinya sarana pengolahan produk perkebunan

Terselenggaranya pelatihan teknis pengolahan komoditi perkebunan bagi petani dan petugas, sosialisasi pemanfaatan alat pengolahan yang didukung dengan pembentukan UPH kopi 5 unit, sarana pengolahan gula merah 2 unit, sarana saprodi pengembangan gula merah tebu 100 Ha

1.00 paket KabupatenKediri,KabupatenJember,KabupatenTulungagung,KabupatenSitubondo

2.750.000.000

2.01.25.137 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan

Terpenuhinya sarana dan prasarana pengolahan perkebunan serta pengembangan lebah madu

Terlaksananya sosialisasi, tersedianya sarana dan prasarana pengolahan perkebunan serta pengembangan lebah madu beserta pemanennya



Pertumbuhan sentra-sentra wilayah pengembangan perkebunan di Jawa Timur dengan berdasarkan konsep kawasan perkebunan

1.098.000.000

384


1 2 3 4 5 6 7

2.01.28.021 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Bidang Perkebunan

Terfasilitasinya pengembangan kawasan perkebunan

Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan evaluasi kegiatan untuk mendukung pengembangan kawasan perkebunan

833.00 ha KabupatenBangkalan,KabupatenMadiun,KabupatenNgawi,KabupatenJombang,KabupatenProbolinggo ,KabupatenTrenggalek,KabupatenPamekasan,KabupatenTulungagung,KabupatenMojokerto,KabupatenLumajang,KabupatenMalang,KabupatenPacitan,KabupatenSampang,KabupatenPasuruan

1.098.000.000

2.01.32 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Peningkatan kelompok tani dan jejaring perdagangan serta penyerapan tenaga kerja perkebunan selama tahun 2009-2014

1.800.000.000

2.01.32.002 Pengembangan Jejaring Perdagangan dan Agrobisnis Komoditi Perkebunan

Terfasilitasi temu bisnis dan kontak dagang komoditi perkebunan

Terlaksananya bisnis dan kontak dagang komoditi perkebunan, pengelolaan harga pasar selama 12 bulan serta penjagaan stan agro dan operasionalnya


2.01.32.004 Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Perkebunan

Terlaksananya promosi bagi komoditi perkebunan

Terlaksananya persiapan pameran dan penjagaan stan pameran yang membutuhkan stan dan bahan pameran produk perkebunan


2.01.36 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan ketersediaan bahan pangan melalui kegiatan usaha tani di areal perkebunan

525.000.000

2.01.36.002 Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Energi

Meningkatnya luas areal kelapa hasil pengembangan

Terselenggaranya sosialisasi pengembangan tanaman kelapa untuk mendukung tersedianya bahan energi alternatif

250.00 ha KabupatenTrenggalek,KabupatenSumenep,KabupatenPamekasan,KabupatenProbolinggo ,KabupatenKediri

325.000.000

2.01.36.003 Pengembangan Tanaman Perkebunan di Lahan Pekarangan

Meningkatnya luas areal kelapa di lahan pekarangan

Terselenggaranya sosialisasi dan pengembangan tanaman kelapa di lahan pekarangan

150.00 ha KabupatenMojokerto,KotaKediri,KotaMalang,KotaPasuruan,KotaProb

200.000.000

385


1 2 3 4 5 6 7

olinggo,KotaSurabaya,KotaMadiun

TOTAL 97.207.000.000

URUSAN : Pertanian SKPD : [2.01.0300] Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


. 4.134.000.000


Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat tercapai dengan optimal




. 2.850.000.000


Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur secara optimal



. 360.000.000






. 250.000.000


Kapasitas sumberdaya aparatur semakin meningkat

Meningkatnya sumberdaya aparatu



. 306.000.000


Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara akurat dan tepat waktu



. 300.000.000


Penyusunan database SKPD




. 99.400.000.000

2.01.15.017 Peningkatan prestasi kelompok tani ternak, Sumber daya Manusia dan Gemarampai

Peningkatan modal dan ketrampilan bagi usaha peternakan

Terlaksananya penyebaran ternak ayam buras

3300.00 ekor KabupatenPamekasan,KotaPasuruan,KabupatenKediri,KabupatenSumenep,Jawa Timur,KotaKediri

2.150.000.000

386


1 2 3 4 5 6 7

2.01.15.018 Pengembangan kawasan peternakan dan perbibitan

Peningkatan produksi dan produktivitas ternak

Terlaksananya penyebaran ternak sapi ke kawasan peternakan

200.00 ekor KabupatenTuban,KabupatenBlitar,KabupatenNganjuk,Jawa Timur,KabupatenKediri

3.350.000.000

2.01.15.019 Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas hasil peternakan

Terlaksananya pengembangan usaha peternakan rakyat, peningkatan gizi dan peningkatan kualitas hasil peternakan

20000.00 paket Jawa Timur 1.000.000.000

2.01.15.020 Peningkatan populasi ternak (Integrasi ternak dan komoditas pertanian lainnya)

terlaksananya penyebaran sapi PO

125.00 ekor KabupatenJember,KabupatenJombang,KabupatenLumajang,Jawa Timur,KabupatenMagetan,KabupatenBojonegoro

3.400.000.000

2.01.15.028 Pengembangan budidaya ternak

Berkembangnya budidaya ternak di masyarakat kawasan hutan

Terlaksanananya pengembangan budidaya ternak sapi di masyarakat

125.00 ekor KabupatenBondowoso,KabupatenJombang,KabupatenLumajang,KabupatenNganjuk,KabupatenKediri,Jawa Timur,KabupatenBojonegoro,KabupatenMadiun

3.500.000.000

2.01.15.058 Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di bidang peternakan

Terlaksananya penyebaran sapi di lokasi DBHCT

420.00 ekor KabupatenBojonegoro,KabupatenSitubondo,KabupatenLamongan,KabupatenLumajang,KabupatenBondowoso,KabupatenProbolinggo ,KabupatenTulungagung,KabupatenNgawi,KabupatenJombang

8.000.000.000

2.01.15.079 Peningkatan Populasi Sapi di Madura

Peningkatan populasi sapi di kepulauan Madura

Terlaksananya penyebaran ternak sapi madura

200.00 ekor KabupatenSampang,KabupatenBangkalan,KabupatenSumenep,KabupatenPamekasan

3.000.000.000

387


1 2 3 4 5 6 7


Pengentasan kemiskinan Rumah Tangga Sangat Miskin melalui peternakan

Terlaksananya penanganan Rumah tangga sangat miskin melalui bidang peternakan

49873.00 Kepala Keluarga

Jawa Timur 75.000.000.000

2.01.21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

. 16.475.000.000

2.01.21.006 Pengumpulan, pengolahan data peternakan

Data yang akurat dan up tu date dalam semester dan tahunan

Terlaksananya perbaikan sistem data

38.00 Kabupaten

Jawa Timur 1.000.000.000

2.01.21.009 Pengawasan obat hewan dan residu

Masyarakat terhindar dari residu obat hewan dan tertib peredaran obat hewan

Terlaksananya perbaikan sistem data

38.00 Kabupaten


2.01.21.010 Pemberdaya an Lab Keswan Type B Malang

Terdektesinya penyakit hewan diwilayah kerja lab type B Malang

Terlaksananya pemberdayaan laboratorium kesehatan hewan,Terlaksananya peralatan CPR untuk pencegahan penyakit anthrax

1.00 tahun,1.00 paket

Jawa Timur 2.100.000.000

2.01.21.011 Pemberdaya an Lab Keswan Type B Tuban

Terdeteksinya penyakit hewan di wilayah kerja laboratorium type B Tuban

Terlaksananya peralatan CPR untuk pencegahan penyakit anthrax,Tercapainya pemberdayaan laboratorium kesehatan hewan dan pelaksanaan penyidikan dan cara-cara penanggulangan penyakit hewan

1.00 paket,1.00 tahun

Jawa Timur 2.200.000.000

2.01.21.012 Pengamatan Penyakit Hewan Menular

Terdektesinya penyakit hewan

Terlaksananya pemeriksaan gangguan reproduksi

3000.00 ekor Jawa Timur 1.300.000.000

2.01.21.013 Pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan Menular

Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan PHM Flu Burung/AI dan penyakit hewan menular lainnya

Terlaksananya pengadaan vaksin AI

1250000.00 dosis

Jawa Timur 4.200.000.000

2.01.21.018 Pemberdayaan Rumah Sakit Hewan

Pemberdayaan rumah sakit hewan

Terlaksananya pengembangan rumah sakit hewan


2.01.21.019 Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan

sertivikasi NKV dan penerapan hygienis sanitasi pada produk pangan asal hewan

Tercapainya sertifikasi NKV dan penerapan higienis sanitasi


Jawa Timur 2.025.000.000

2.01.21.020 Pengawasan peredaran produk hewan non pangan

tandarisasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada produk hewan non pangan

diperolehnya data produk hewan non pangan


Jawa Timur 1.000.000.000

388


1 2 3 4 5 6 7

2.01.21.021 Pengawasan dan pengendalian kesejahteraan hewan

penerapan standarisasi RPH dan RPU

terlaksananya pemeriksaan antemortem dan post mortem dan diperolehnya daging yang ASUH,Terlaksananya peralatah RPH

38.00 Kabupaten/Kota,1.00 paket

Jawa Timur 1.300.000.000

2.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

. 20.950.000.000

2.01.22.010 Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)

Diperolehnya sasaran kinerja program Sapi Berlian (Sapi Beranak dalam Lima Tahun)

terlaksananya Nitrogen cair untuk Inseminasi Buatan

20000.00 liter Jawa Timur 2.750.000.000

2.01.22.011 Pemberdayaan laboratorium dan pengembangan alsin peternakan

Tersedianya pakan murah yang berkualitas

Terlaksananya pengadaan peralatan pengolah pakan ternak

50.00 unit Jawa Timur 3.500.000.000

2.01.22.012 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Batu

Peningkatan produktivitas ternak dan hijauan makanan ternak

Terlaksananya pembangunan kandang,Tersedianya pakan sapi perah


Jawa Timur 2.000.000.000

2.01.22.013 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Kediri


Terlaksananya konsentrat itik


2.01.22.014 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Jember


Terlaksananya pakan ternak,Terlaksananya pembangunan kandang

1.00 tahun,1.00 paket

Jawa Timur 1.700.000.000

2.01.22.015 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Tuban


Tersedianya pembangunan kandang,Tersedianya pakan ternak


Jawa Timur 3.000.000.000

2.01.22.016 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Magetan


Terlaksananya pembangunan kandang,Tersedianya pakan ternak


Jawa Timur 3.000.000.000

2.01.22.017 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Malang


Tersedianya pakan ternak


2.01.22.027 Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan Madura

Pelayanan di bidang teknis pembibitan, pembiakan, budidaya, HMT, pengamatan penyakit hewan dan pengawasan produk pangan dan non pangan

Terlaksananya sarana dan prasarana UPT


2.01.23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

. 6.700.000.000

389


1 2 3 4 5 6 7

2.01.23.014 Sinkronisasi program perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

Tersusunnya perencanaan dan evaluasi program peternakan se Jawa Timur

Tercapainya penyusunan anggaran, sinkronisasi program dan evaluasi pembangunan peternakan


Jawa Timur 2.200.000.000

2.01.23.015 Promosi pemasaran hasil gerdu taskin dan koordinasi asosiasi peternakan

Peningkatan pendapatan petani ternak

Terlaksananya Expo Peternakan Th 2013,Terlaksananya promosi pemasaran produk olahan dan peningkatan kesejahteraan petani peternak,Terlaksananya PENAS Th 2013

1.00 paket,38.00 Kabupaten/Kota,1.00 paket

Jawa Timur 4.500.000.000


4.975.000.000

2.01.25.018 Pengembangan Kawasan Sentra Perbibitan Ternak di perdesaan

Pembinaan dan fasilitasi di kawasan pembibitan ternak diperdesaan

Terlaksananya penyebaran ternak kambing PE

200.00 ekor Jawa Timur 2.500.000.000

2.01.25.019 Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan

Pembinaan dan fasilitasi di kawasan agropolitan

penyebaran ternak sapi perah

200.00 ekor Jawa Timur 2.475.000.000

TOTAL 156.700.000.000

URUSAN : Kehutanan SKPD : [2.02.0100] Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


DInas Kehutanan (SKPD) 2.106.124.700


Mneingkatnya kenerja dna palayanan administrasi perkantoran

12.00 Bulan Provinsi 2.106.124.700


Dinas Kehutanan (SKPD) 1.683.082.600


Lancarnya kegiatan pelayanan adminitrasi kantor



Terpeliharanya asser Lingkup DInas Kehutanan



Terpeliharanya kendaraan operasional lingkup Dinas Kehutanan



Meningkatnya sarana dan prasarana Lngkup Dinas Kehutanan


390


1 2 3 4 5 6 7


Aaparatur Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

124.200.000


Menigkatnya disiplin aparatur di lingkup Dinas Kehutanan

258.00 Orang Provinsi 124.200.000


Aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

227.187.700


Peningkatan pelayanan publik yang prima

160.00 Orang KotaBatu 227.187.700


Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

29.405.000


Tercapainya target dan realisasi kegiatan pembangunan kehutanan

4.00 Buku Provinsi 29.405.000


Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

180.000.000


Terwujudnya dan meningkatnya data di pusat data Provinsi Jawa Timur untuk sektor kehutanan


2.02.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

masyarakata sekitar hutan, stakeholder dan pemerintah

20.931.326.000


Pembangunan kehutanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Tercapainya target dan kinerja pembangunan kehutanan SKPD sesuai dengan yang di rencanakan


2.02.15.012 Kerjasama Antar Daerah dan Peningkatan Investasi Kehutanan

Provinsi anggota MPU Dokumen pelaksanaan hasil rapat koordinasi MPU

11.00 buku Provinsi 357.120.000

2.02.15.014 Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat)

Lahan Milik Masyarakat di luar kawasan hutan seluas 25 ha

Peningkatan luas areal hutan rakyat dan pengembangan aneka usaha di sekitar hutan

150.00 Ha KotaBatu,KabupatenLamongan,KabupatenPonorogo,KabupatenNgawi,KabupatenBlitar,KabupatenMalang,KabupatenNganjuk

1.633.074.500

391


1 2 3 4 5 6 7

2.02.15.016 Perencanaan, pemantauan dan pemantapan status kawasan, perlindungan hutan dan penggunaan kawasan hutan

Masyarakat sekitar kawasan Tahura R. Soerjo dan stakeholder yang berkaitan dengan pinjam pakai dan alih fungdi hutan di Provinsi Jawa Timur

Pembinaan, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan kawasan hutan

23.00 KPH Jawa Timur 1.169.420.000

2.02.15.017 Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan

Stakeholder pengelolaan hasil hutan primer (Kayu)

Meningkatnya keinerja prima dalam pelayanan publik dan meninkatnya ketrampilan petugas P3HH dalam penata usahaan hasil hutan

146.00 Orang Jawa Timur 3.300.000.000

2.02.15.019 APP Bidang Kehutanan dan Gerdu Taskin

Masyarakat sekitar hutan dan Pokmas/LMDH

Meningkatnya produktifitas usaha masyrakat / kelompok masyarakat sekitar hutan

11.00 Kelompok KabupatenBondowoso,KabupatenPacitan,KabupatenSampang

1.411.020.000

2.02.15.021 Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), peningkatan penyuluhan kehutanan dan aneka usaha kehutanan

masyarakat dan LMDH sekitar hutan

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kapasitas penyuluh kehutanan melalui bantuan sosial dan pembinaan

10.00 ha KabupatenTrenggalek,KabupatenMalang,KotaBatu

917.984.500

2.02.15.022 Perlindungan hutan dan pengembangan jasa lingkungan serta pengendalian peredaran hasil hutan, pengembangan infrastruktur dan pengendalian

Kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur

Meningkatnya pengamanan hutan dan tertib pengendalian hasil hutan

5.00 Lokasi Jawa Timur 1.001.175.000

2.02.15.037 Pembinaan desa model konservasi

masyarakat desa penyangga kawasan hutan konservasi dan Lindung

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa penyangga hutan yang mendukung pelestarian kawasan hutan konservasi dan hutan lindung

6.00 Kab KabupatenJombang,KabupatenPasuruan,KabupatenMalang,KabupatenBanyuwangi,KabupatenLumajang,KabupatenJember

2.029.405.000

2.02.15.039 Sosialisasi ecolabelling hutan rakyat

masyarakat pengelola Hutan rakyat

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang sertifikasi ecolabelling dan jumlah hutan rakyat yang tersertifikasi bertambah

4.00 FMU Jawa Timur 1.244.965.000

392


1 2 3 4 5 6 7

2.02.15.050 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Mendukung Pelatihan LMDH

msayarakat/LMDH di 6 KPH Unit II Perumperhutani Prov. Jatim (Bondowoso, Jember, Madura, Probolinggo, Banyuwangi Barat, Banyuwangi Utara

Meningkatnya ketrampilan masyarakat LMDH dalam pengelolaan kawasan hutan yang lestari

180.00 orang Provinsi 1.209.500.000

2.02.15.053 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Mendukung Pembinaan Kelembagaan

Anggota LMDH/Kelompok Tani dari Kab Malang, Blitar, Tulungagung, KPH Pasuruan, KPH Malang

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari

200.00 Orang 1.602.627.000

2.02.15.061 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam mendukung manajemen dan pemasaranan pasca produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan

Masyarakat, Kelompok masyarakat dan LMDH sekitar kawasan hutan

Meningkatnya produktifitas hasil hutan non kayu bagi masyarakat sekitar hutan

200.00 Orang KotaBatu,KabupatenMadiun

1.200.000.000

2.02.15.064 Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan

Stakeholder, masyarakat pengelola bibit tanaman hutan

Tersedianya bibit tanaman hutan yang tersertifikasi (menu benih akan mempunyai protenstase tumbuh tinggi di lapangan)

10.00 Kab Jawa Timur 1.200.000.000

2.02.15.065 Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan

KPH Unit II Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur dan Pengelola hutan rakyat

Terjaminnya kelestarian hutan Produksi dan Meningkatnya Luas Kasan Hutan Rakyat di Provinsi Jawa Timur

23.00 KPH Jawa Timur 831.450.000

2.02.15.066 Penata usahaan hasil hutan dan pengawasan pungutan iuran kehutanan

Pengelola RPBBI dan pelaku usaha bidang kehutanan

Peningkatan pemahaman dan tertibnya penata usahaan hasil hutan

150.00 Orang Provinsi 763.610.000

2.02.15.067 Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan

Petugas penatausahaan hasil hutan, pelaku usaha bidang kehutanan

Meingkatnya ketrampilan petugas penatahusaan haisl hutan dan terwujudnya akurasi data PSDH

300.00 Orang Provinsi 559.975.000

2.02.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Kawasan Tahura R. Soerjo dan lahan kritis/potensial kritis di luar kawasan hutan

4.286.814.000

2.02.17.009 Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo

Kawasan Tahura R. Soerjo Terwujudnya kelestarian kawasan Tahura R. Soerjo

27868.30 Ha KotaBatu,KabupatenJombang,KabupatenPasuruan,KabupatenMalang,KabupatenMojokerto

3.750.000.000

393


1 2 3 4 5 6 7

2.02.17.067 Penanaman Pohon Sepanjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi

Terwujudnya penghijauan di Provinsi Jawa Timur

1.00 Paket buku Jawa Timur 169.002.680

2.02.17.068 Rehabilitasi Lahan Kritis/Potensial Kritis

Lahan kritis/Potensial kritias di luar kawasan hutan (hak milik)

Terwujudnya kelestarian hutan dan ruang hijau (penghijauan) di Provinsi Jatim

30.00 ha KabupatenSumenep,KabupatenPacitan

367.811.320

2.02.20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

SKPD Dinas Kehutanan dan Instansi yang menangani Kehutanan di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur

2.781.860.000

2.02.20.003 Pengamanan (Safeguarding) pembangunan kehutanan (Monitoring dan evaluasi, peningkatan data statistik dan legislasi hukum bidang kehutanan)

Data dan informasi yang terbaru dan benar tentang pembangunan sektor kehutanan Prov. Jatim

1.00 Paket buku Jawa Timur 1.481.860.000

2.02.20.004 Pengamanan (Safeguarding) pembangunan kehutanan (Perencanaan dan Penyusunan Program Satuan Kerja dalam rangka implementasi pembangunan kehutanan)

Instansi/Dinas Kab/Kota yang membidangi kehutanan

Penyelenggaran pembangunan kehutanan yang sinergis

1.00 Paket buku Provinsi 1.300.000.000

TOTAL 32.350.000.000

URUSAN : Energi dan Sumberdaya Mineral SKPD : [2.03.0200] Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7


Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

3.736.336.000


Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kinerja dinas

0.00 Jawa Timur 3.736.336.000


Memotivasi dan penegakan disiplin aparatur

138.625.000


Penegakan disiplin dan peningkatan sumber daya manusia

0.00 Jawa Timur 138.625.000


Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur

95.509.000


Peraturan perundang-undangan

0.00 Jawa Timur 95.509.000

394


1 2 3 4 5 6 7


Pelaporan keuangan cepat dan akurat

749.530.000


Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0.00 Jawa Timur 749.530.000


Pelayanan informasi sektor ESDM ke masyarakat

230.000.000


Tersedianya informasi sektor ESDM

0.00 Jawa Timur 230.000.000

2.03.19 Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi

Meningkatnya pemanfaatan energi alternatif

7.015.575.000

2.03.19.003 Pengembangan Desa Mandiri Energi

Meningkatnya desa mandiri energi

Dokumen pengembangan desa mandiri energi

0.00 Jawa Timur 734.300.000

2.03.19.004 Inventarisasi Potensi Sumber Energi Baru Terbarukan

Dokumen potensi sumber energi baru terbarukan

0.00 Jawa Timur 4.568.600.000

2.03.19.005 Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam menjadi energi baru terbarukan

0.00 Jawa Timur 1.712.675.000

2.03.20 Program Pengembangan dan Pemerataan Pasokan Listrik

Tersedianya data, implementasi rancangan ketenagalistrikan daerah dan pembangkit listrik energi alternatif

1.984.425.000

2.03.20.003 Pengembangan Infrastruktur Jaringan, dan Penyediaan Pembangkit Listrik Menggunakan Sumber Energi Alternatif

Tersedianya pemabangkit listrik energi alternatif

0.00 Jawa Timur 1.386.975.000

2.03.20.006 Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Listrik

Kegiatan pengawasan peran serta pengguna energi

0.00 Jawa Timur 597.450.000

2.03.21 Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi, Mineral dan Migas

Tersusunnya program pengembangan pengelolaan kelistrikan, energi, mineral dan migas

5.000.000.000

2.03.21.001 Fasilitasi kerjasama dan koordinasi pengembangan kelistrikan, energi dan migas

Pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi program sektor ESDM serta kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi jawa Timur dengan provinsi lain

0.00 Jawa Timur 2.300.000.000

395


1 2 3 4 5 6 7

2.03.21.002 Sosialisasi dan publikasi pengelolaan kelistrikan, energi, mineral dan migas

Tersedianya data pengelolaan kelistrikan, energi, mineral dan migas yang siap dipublikasikan

0.00 Jawa Timur 1.035.000.000

2.03.21.003 Pendataan dan sistimatisasi data kelistrikan, energi, mineral dan migas

Dokumen pendataan dan sistematisasi data kelistrikan, energi, mineral dan migas

0.00 Jawa Timur 685.000.000

2.03.21.004 Peningkatan Kinerja Pembangunan Kelistrikan, Energi, Mineral dan Migas

Buku laporan dan evaluasi kegiatan dilingkungan Dinas ESDM Prov. Jatim

0.00 Jawa Timur 980.000.000

2.03.22 Program Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi

Pemahaman kepada masyarakat terhadap ancaman bencana geologi

8.000.000.000

2.03.22.001 Inventarisasi Geologi, Kawasan Karst dan Kawasan Lindung Geologi

Dokumen hasil inventarisasi geologi, kawasan karst, kawasan lindung geologi serta pengolahan data dan informasi geologi

0.00 Jawa Timur 1.751.420.000

2.03.22.002 Sosialisasi, Simulasi dan Mitigasi Bencana Kegeologian

Dokumen hasil penelitian bencana geologi, terlaksananya kegiatan sosialisasi dan simulasi bencana geologi serta terpasangnya papan peringatan bencana geologi

0.00 Jawa Timur 3.145.500.000

2.03.22.005 Pengembangan Geologi Teknik dan Geologi Tata Lingkungan

Dokumen hasil penelitian geologi tata lingkungan

0.00 Jawa Timur 3.103.080.000

2.03.23 Program Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah

Terwujudnya kegiatan pertambangan umum dan pengambilan air tanah yang berwawasan lingkungan

12.500.000.000

2.03.23.001 Inventarisasi Potensi Air Tanah

Buku laporan, peta dan informasi potensi air tanah

0.00 Jawa Timur 1.090.000.000

2.03.23.002 Pemberdayaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

Terlaksananya pengawasan rekomtek pengambilan air tanah, rapat koordinasi, kajian dampak pengambilan air tanah dan tersedianya data potensi air tanah

0.00 Jawa Timur 3.770.000.000

396


1 2 3 4 5 6 7

2.03.23.004 Pengembangan Potensi dan Konservasi Sumber Daya Mineral serta Rehabilitasi Lahan Bekas Pertambangan

Dokumen inventarisasi, penyusunan neraca dan pengembangan sumber daya mineral dan migas

0.00 Jawa Timur 1.111.200.000

2.03.23.005 Pengembangan Pemanfaatan dan Konservasi Air Bawah Tanah

Sumur bor, rekomendasi teknis, data uji pemompaan

0.00 Jawa Timur 2.640.000.000

2.03.23.006 Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Dokumen hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban usaha pertambangan dan migas

0.00 Jawa Timur 1.157.900.000

2.03.23.008 Pemulihan Lingkungan Pasca-Tambang, dan Penerapan Kebijakan Pengelolaan Pasca-Tambang, dan Produksi Migas yang Berwawasan Lingkungan

Dokumen inventarisasi, penyusunan neraca dan pengembangan sumber daya mineral dan migas

0.00 Jawa Timur 2.730.900.000

TOTAL 39.450.000.000

URUSAN : Kelautan dan Perikanan SKPD : [2.05.0100] Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

2.01.27 Program Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis

Fasilitasi pengembangan usaha agrobisnis yang mencakup usaha di bidang perikanan dan kelautan hulu, on farm (budidaya), hilir (agroindustri), dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu

2.338.000.000

2.01.27.008 Pengamanan (Safeguarding) Perikanan

Persentase perencanaan, pengendalian dan pelaporan program kerja yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu

Dokumen perencanaan, data statistik dan pelaporan evaluasi program kerja pembangunan perikanan dan kelautan



Tersediannya data yg akurat

195.000.000


Penyediaan data secara akurat, akuntabel dan tepat waktu

SKPD dapat menyampaikan data tepat waktu



pelayanan pada masyarakat 12.885.758.000

397


1 2 3 4 5 6 7


Meningkatnya kemampuan kelembagaan dalam rangka pelayanan publik

Pelayanan publik berjalan lancar

12.00 Bulan Jawa Timur 12.885.758.000

2.05.15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Peningakatan perekonomian Masyarakat pesisir

17.570.000.000

2.05.15.025 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

pembekalan dan pelatihan guna meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir

Pelatihan, Bimtek 1.00 Paket Jawa Timur 1.500.000.000

2.05.15.028 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

pembekalan dan pelatihan masyarakat terkait pengawasan dan pengedalian sumberdaya kelautan

Pelatihan, Sosialisasi dan Pembinaan


2.05.15.033 Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin di wilayah Pesisir

pemberian bantuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

Paket bantuan untuk RTSM


2.05.15.034 Pengelolaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan

peningkatan sarana prasarana pengawasan

1. Operasional POSKAMLADU 2. Pengadaan Sarpras POSKAMLADU 3. Identifikasi dan Monev Pengawasan


2.05.15.035 Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil

penataan dan pemetaan pulau2 kecil untuk mensejahterkan masyarakat

1. Pertemuan 2. Beach Clean Up 3. Sosialisasi 4. Rehailitasi Terumbu Karang 5. Rehabilitasi Mangrove


2.05.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Peningkatan Produktivitas dan keberhasilan budidaya perikanan

38.732.000.000

2.05.20.010 Optimalisasi UPTD Bidang Perikanan Budidaya

fasilitasi dan rehab UPTD untuk pelayanan ke pada masyarakat

Rehabilitasi prasarana UPTD dan pengadaan sarana budidaya perikanan


2.05.20.043 Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin Melalui Program Perikanan Budidaya




2.05.20.044 Pengelolaan produksi perikanan budidaya

peningkatan produksi perikanan

1. Pengadaan sarpras produksi budidaya di kawasan budidaya; 2. Pengadaan benih; 3. Identifikasi dan Monev 4. Desiminasi


398


1 2 3 4 5 6 7

2.05.20.045 Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya

peningkatan produksi perikanan

pengadaan sarana budidaya perikanan di kawasan budidaya

1.00 Paket Jawa Timur 14.625.248.000

2.05.20.046 Pengelolaan kesehatan ikan budidaya dan lingkungan

meningkatnya produksi perikanan

Pengadaan Vitamin, Obat-obatan perikanan, Restocking, Monev


2.05.20.047 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau

fasilitasi UPT budidaya air payau

1. Operasional UPT PBAP


2.05.20.048 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar

fasilitasi UPT budidaya air tawar

Operasional UPT PBAT Umbulan


2.05.20.049 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Budidaya Perikanan

pembekalan dan pelatihan kepada masyarakat pembudidaya perikanan

Pelatihan, Sosialisasi


2.05.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Peningkatan Produksi dan kesejahteraan nelayan

112.426.000.000

2.05.21.013 Pengembangan tehnologi perikanan tangkap dan ops UPTD tangkap

operasional dan fasilitasi UPTD tangkap

Operasional UPT 12.00 Bulan Jawa Timur 595.000.000

2.05.21.020 Fasilitasi, eksploitasi dan aplikasi teknologi perikanan tangkap

peningkatan hasil perikanan 1. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penagkapan Ikan 2. Restocking PUD 3. Pengadaan Rumah Ikan 4. Identifikasi dan Monev

1.00 Paket Jawa Timur 14.131.000.000

2.05.21.021 Pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan PPI

fasilitasi pelabuhan PPI Operasional UPTD Tangkap


2.05.21.022 Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap

peningkatan sarpras perikanan tangkap

Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

1.00 Paket Jawa Timur 87.900.000.000

2.05.21.023 Pendidikan kemasyarakatan produktif bagi nelayan dan taruna nelayan

pembekalan dan pelatihan bagi masyarakat nelayan dan taruna nelayan


2.05.23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Peningkatan pemasaran produk perikanan

21.534.000.000

2.05.23.047 Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin Melalui Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan




399


1 2 3 4 5 6 7

2.05.23.048 Pengembangan pengolahan dan jaminan mutu hasil perikanan

Peningkatan mutu produk perikanan

1. Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perikanan 2. Operasional LPPMHP Banyuwangi 3. Identifikasi dan Monev 4. Sosialisasi Standarisasi


2.05.23.049 Pengembangan usaha perikanan dan kelautan

pelatihan dan pembinaan guna peningkatan usaha perikanan

1.Koordinasi dan Sosialisasi 2. Identifikasi dan Monev


2.05.23.050 Penguatan dan pengembangan pemasaran produk perikanan dalam dan luar negeri

peningkatan pemasaran produk perikanan guna meningkatkan komsumsi produk perikanan di masyarakat

1. Promosi produk hasil perikanan 2. Kampanye GEMARIKAN 3. Lomba Masak 4. Identifikasi dan Monev


2.05.23.051 Penguatan kompetensi pengendalian, pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan serta pengembangan teknologi

peningkatan mutu produk perikanan

Operasional LPPMHP Surabaya


2.05.23.052 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

pembekalan dan pelatihan kepada masyarakat perikanan terkait pengolahan dan pemasaran produk perikanan



Pengembangan dan Peningkatan produk di kawasan agropolitan

500.000.000

2.05.29.001 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Dibidang Budidaya Perikanan

Meningkatnya mutu produk perikanan budidaya di kawasan Agropolitan

1.Pengadaan Sarpras budidaya 2. Identifikasi dan Monev


2.05.29.002 Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Perikanan Unggulan Berpotensi Ekspor

pembentukan klaster2 baru 1. Pembentukan kluster komoditas 2. Identifikasi dan Monev



Masyarakat sektor petanian kelautan

2.000.000.000

2.05.30.001 Fasilitasi Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan

Menurunkan jumlah masyarakat miskin

Kelompok miskin mendapat bantuan saprodi


TOTAL 208.180.758.000

URUSAN : Industri SKPD : [2.07.0100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur


KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU


PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

400


1 2 3 4 5 6 7

2.06.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Meningkatkan dan mengembangkan ekspor

23.313.370.000

2.06.17.013 Pengembangan pelayanan ekspor

150 eksportir dan verifikasi 65 eksportir

workshop kebijakan dan verifikasi SKA

250.00 eksportir Jawa Timur 3.275.000.000

2.06.17.014 Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor

50 importir dan telaksananya verfikasi 60 importir dengan akurat

sosialisasi kebijakan impor

250.00 importir Jawa Timur 2.018.850.000

2.06.17.024 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional

pameran berskala internasional 210 eksportir

peserta pameran 210.00 ukm Provinsi 6.741.150.000

2.06.17.038 Peningkatan Kualitas Pelayanan UPT P3E Surabaya dalam Informasi dan Promosi

Industri Kecil Menengah Jumlah IKM yang difasilitasi

378.00 IKM KotaSurabaya

3.322.647.500

2.06.17.039 Peningkatan Kualitas Pelayanan UPT P3E Surabaya dalam Pelatihan Ekspor-Impor, Workshop/ Seminar dan Monitoring Evaluasi

Industri Kecil Menengah Jumlah paket kegiatan


1.207.265.000

2.06.17.041 Optimalisasi Kualitas Pelayanan Ketatausahaan di UPT P3E Surabaya


2382.00 IKM KotaSurabaya

4.450.657.500

2.06.17.042 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Perdagangan Luar Negeri

implementasi penguatan perdagangan luar negeri

implementasi pengauatan perdagangan luar negeri


2.06.17.043 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah

Industri Kecil Menengah Jumlah kegiatan 27.00 kali KotaSurabaya

1.332.800.000

2.06.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pemberdayakan konsumen, penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan peningkatan kapasitas kelembagaan metrologi legal, serta optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan

38.109.625.000

2.06.18.008 Stabilisasi persediaan, harga distribusi kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi

Stabilitas harga Stabilisasi harga, pengendalian inflasi


2.06.18.014 Peningkatan Pasar dan distribusi Produk Agro

Petani dan pedagang komoditi agro

Jumlah pasar lelang agro

20.00 kali Provinsi,KabupatenBojonegoro,KabupatenMadiun,KabupatenMalang,KabupatenPamekasan

2.050.000.000

2.06.18.021 Peningkatan Bina Pasar dan Distribusi

Peningkatan bina pasar dan distribusi

Jumlah pedagang 300.00 orang Provinsi 1.375.000.000

401


1 2 3 4 5 6 7

2.06.18.022 Peningkatan Promosi, Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Pengembangan Usaha

Meningkatkan Promosi, Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Pengembangan Usaha

Jumlah kegiatan promosi

25.00 kali Provinsi 2.824.625.000

2.06.18.033 Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Waralaba

Wirausaha baru di bidang waralaba

Jumlah calon wirausaha yang dibina

150.00 unit usaha


2.06.18.039 Pengembangan Resi Gudang

Pengembangan resi gudang Jumlah fasilitasi resi gudang

9.00 resi gudang


2.06.18.040 Pengembangan Perdagangan Antar Pulau

Pengembangan perdagangan antar pulau

Jumlah provinsi mitra dagang

14.00 provinsi Provinsi 9.680.000.000


Rumah tangga sangat miskin

Jumlah RTSM yang mendapat bantuan

7724.00 RTSM Jawa Timur 19.000.000.000

2.06.21 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

Pemberdayaan konsumen, penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan peningkatan kapasitas kelembagaan metrologi legal, serta optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan

51.258.310.000

2.06.21.001 Pelaksanaan Standarisasi Mutu Barang

Sertifikat Pengujian dan Kalibrasi ; Lab. Pengujian ; LSPro Produk Wajib ; Kalibrasi

pelayanan manajemen

0.00 Jawa Timur 1.000.000.000

2.06.21.002 Pelaksanaan Standarisasi Mutu Barang Komoditi Ekspor Impor di Wilayah UPT Psmb-Lt Jember

Standarisasi Mutu Barang Komoditi Ekspor Impor di Wilayah UPT Psmb-Lt Jember

standarisasi mutu 0.00 KabupatenJember

750.000.000

2.06.21.009 Pengelolaan Standar dan Laboratorium

Dunia usaha Industri olahan dan IKM

0.00 KotaSurabaya

569.000.000

2.06.21.010 Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Bojonegoro

Pemilik UTTP Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang

62800.00 UTTP KabupatenBojonegoro

1.259.400.000

2.06.21.011 Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Jember

Pemilik UTTP tera/tera ulang 0.00 KabupatenJember

1.775.000.000

2.06.21.012 Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Kediri

Pemilik UTTP tera/tera ulang 0.00 KabupatenKediri

1.281.750.000

2.06.21.013 Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Madiun

Pemilik UTTP tera/tera ulang 239.00 kegiatan KabupatenMadiun

686.700.000

2.06.21.014 Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Malang

Pemilik UTTP tera ulang 210.00 UTTP KotaMalang 963.900.000

2.06.21.015 Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Pamekasan

Pemilik UTTP Jumlah UTTP yang ditera

2100.00 UTTP KabupatenPamekasan

1.263.003.500

402


1 2 3 4 5 6 7

2.06.21.016 Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Surabaya

Tertib Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Surabaya

Tera/Tera Ulang 0.00 KotaSurabaya

1.420.000.000

2.06.21.017 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Massa dan Timbangan di Wilayah UPTK Bojonegoro


26750.00 UTTP KabupatenBojonegoro

265.700.000

2.06.21.018 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Massa dan Timbangan di Wilayah UPTK Jember


200.000.000

2.06.21.019 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Massa dan Timbangan di Wilayah UPTK Kediri


439.650.000

2.06.21.020 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Massa dan Timbangan di Wilayah UPTK Madiun

Pemilik UTTP tera/tera ulang 0.00 KabupatenMadiun

798.150.000

2.06.21.021 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Massa dan Timbangan di Wilayah UPTK Malang

Pemilik UTTP tera/tera ulang Massa dan Timbangan

200000.00 UTTP

KotaMalang 1.276.350.000

2.06.21.022 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Massa dan Timbangan di Wilayah UPTK Pamekasan


50000.00 UTTP KabupatenPamekasan

792.500.000

2.06.21.023 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Massa dan Timbangan di Wilayah UPTK Surabaya

Tertib Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Surabaya

tera/tera ulang 0.00 KotaSurabaya

620.000.000

2.06.21.024 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume di Wilayah UPTK Bojonegoro

Pemilik UTTP Jumlah UTTP 11300.00 UTTP KabupatenBojonegoro

224.900.000

2.06.21.025 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume di Wilayah UPTK Jember


100.000.000

2.06.21.026 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume di Wilayah UPTK Kediri


428.600.000

2.06.21.027 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume di Wilayah UPTK Madiun

Pemilik UTTP Jumlah kegiatan 65.00 kegiatan KotaMadiun 315.150.000

2.06.21.028 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume di Wilayah UPTK Malang

Pemilik UTTP tera/tera ulang Ukuran, Arus, Panjang dan Volume

10.00 UTTP KotaMalang 459.750.000

403


1 2 3 4 5 6 7

2.06.21.029 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume di Wilayah UPTK Pamekasan

Pemilik UTTP TUM 0.00 KabupatenPamekasan

251.806.500

2.06.21.030 Pengembangan Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume di Wilayah UPTK Surabaya

Standar Kerja, Tera/Tera Ulang Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume di Wilayah UPTK Surabaya

tera/tera ulang alat ukur Ukuran Arus, Panjang & Volume

0.00 KotaSurabaya

610.000.000

2.06.21.031 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Pengawasan peredaran barang dan jasa

Jumlah pengawasan barang beredar

120.00 Kali Provinsi 2.820.000.000

2.06.21.037 Peningkatan kualitas di bidang Fumigasi, Pengujian dan Inspeksi Tembakau/Rokok

kualitas di bidang Fumigasi, Pengujian dan Inspeksi Tembakau/Rokok

TERLAKSANANYA INSPEKSI MUTU DAN FUMIGASI

0.00 KabupatenJember

13.500.000.000

2.06.21.038 Pengembangan pengawasan dan penyidikan

Industri besar dan kecil, importir makanan dan minuman,pertanian, pertambangan, energi, rumah sakit,puskesmas, pusat perdagangan dan pasar tradisional, hotel.

Industri besar dan kecil, importir makanan dan minuman,pertanian, pertambangan, energi, rumah sakit,puskesmas, pusat perdagangan dan pasar tradisional, hotel.

600.00 pengguna alat ukur


2.06.21.039 Peningkatan Sarana Kemetrologian

Pasar Tradisional, IKM, Disperindag Kab/Kota, Direktorat Metrologi, produsen dan Konsumen

Pasar Tradisional, IKM, Disperindag Kab/Kota, Direktorat Metrologi, produsen dan Konsumen

0.00 Jawa Timur 2.155.760.000

2.06.21.041 Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi

SDM kemetrologian/Fungsional kemetrologian/PPNS kemetrologian, UPT Kemetrologian, Anggota Mitrapraja Utama

SDM kemetrologian/Fungsional kemetrologian/PPNS kemetrologian, UPT Kemetrologian, Anggota Mitrapraja Utama

0.00 Jawa Timur 658.000.000

2.06.21.042 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Kemetrologian

Pedagang Tradisional, Produsen Makanan dan minuman dalam negeri, Repatir pompa ukur, Alat Ukur, Pedagang emas,petani tebu, petani garam, petani gabah/beras, petani tembakau, Puskemas, produsen Meter Air dan Meter listrik

Pedagang Tradisional, Produsen Makanan dan minuman dalam negeri, Repatir pompa ukur, Alat Ukur, Pedagang emas,petani tebu, petani garam, petani gabah/beras, petani tembakau, Puskemas, produsen Meter Air dan Meter listrik

0.00 Jawa Timur 4.683.240.000

404


1 2 3 4 5 6 7

2.06.21.051 Penyusunan dan Penerapan Sistem Mutu Tembakau

Penyusunan dan Penerapan Sistem Mutu Tembakau

0.00 Jawa Timur 9.000.000.000


Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur guna mendukung pelaksanaan program

9.553.094.000



Tersedianya dukungan operasional program/kegiatan

12.00 bulan Provinsi 9.553.094.000



220.000.000


Jumlah kegiatan 1.00 paket Provinsi 220.000.000

2.07.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

30.821.170.000

2.07.16.025 Pendataan industri pengolahan tembakau dan industri rokok di Jawa Timur

industri pengolahan tembakau dan industri rokok di Jawa Timur

pendataan industri hasil tembakau dan Pemetaan industri hasil tembakau di Jawa Timur

40.00 uu KotaSurabaya

560.000.000

2.07.16.026 Registrasi mesin produksi rokok di kabupaten / kota se Jawa Timur

Verifikasi dan kodefikasi mesin pelinting Sigaret di Jawa Timur

Verifikasi dan kodefikasi mesin pelinting Sigaret di Jawa Timur


2.07.16.035 Pengembangan Industri Logam dan Mesin

Industri Kecil Menengah jumlah IKM yang terfasilitasi

100.00 IKM Jawa Timur 1.150.000.000

2.07.16.036 Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Industri Kecil Menengah Jumlah IKM yang terfasilitasi

610.00 IKM KabupatenTulungagung,KabupatenMalang,KabupatenNganjuk,KabupatenGresik,KotaKediri,KabupatenKediri,KabupatenBangkalan,KabupatenPasuruan,KabupatenLamongan,KabupatenTuban,KotaMalang,KabupatenSidoarjo

1.150.000.000

405


1 2 3 4 5 6 7

2.07.16.037 Pengembangan Industri Aneka

Industri Kecil Menengah Jumlah IKM yang terfasilitasi

360.00 IKM KabupatenMojokerto,KabupatenPasuruan,KabupatenLamongan,KotaSurabaya,KabupatenLumajang,KotaMojokerto,KotaMalang,KabupatenJombang,KabupatenMalang,Jawa Timur

3.558.525.000

2.07.16.041 Pengembangan Industri Maritim

IKM Perkapalan Jumlah IKM perkapalan yang dibina

400.00 IKM Provinsi 4.200.000.000

2.07.16.056 Sinkronisasi Program/Kegiatan Bidang Industri dan Perdagangan

Aparat Jumlah kab/kota 38.00 kab/kota Provinsi 1.495.745.000

2.07.16.059 Kerjasama Lintas Sektor Meningkatnya kerjasama lintas sektor bidang Industri dan Perdagangan (Kab/Kota se Jawa Timur, Provinsi Mitra anggota MPU, KPD)

Jumlah kegiatan 7.00 kegiatan Provinsi 1.385.790.000

2.07.16.061 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bidang Industri dan Perdagangan

Aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan kabupaten / kota

Jumlah kegiatan 7.00 kegiatan Provinsi 1.466.000.000

2.07.16.062 Anty Poverty Program (APP) Bidang Industri dan Perdagangan

Kelompok masyarakat di desa miskin

Jumlah pokmas 20.00 pokmas Provinsi 100.000.000

2.07.16.063 Pendataan Bidang Industri dan Perdagangan

Aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten / Kota

Jumlah kab/kota 38.00 kab/kota Jawa Timur 2.815.110.000

2.07.16.066 Pengembangan Industri Alat Angkut Darat dan Jasa Keteknikan

IKM penopang industri otomotif

Jumlah IKM otomotif yang dibina

260.00 IKM KabupatenSidoarjo,KabupatenMalang,Provinsi,KabupatenMadiun,KabupatenPasuruan

2.450.000.000

2.07.16.071 Peningkatan Daya Saing Industri Hasil Tembakau

1.140.000.000

2.07.16.073 Penumbuhan Wirausaha Baru IKM di Bidang Industri Agro dan Kimia

Wirausaha Baru IKM di Bidang Industri Agro dan Kimia

penumbuhan wirausaha baru Industri makanan berbasis susu segar di lingkungan industri hasil tembakau

0.00 Jawa Timur 5.600.000.000

2.07.16.074 Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika

IKM elektronika dan elektronika

Jumlah IKM elektronika dan telematika yang dibina

500.00 IKM KabupatenProbolinggo ,KabupatenMojokerto,KabupatenSidoarjo,KabupatenMalang,Provinsi

3.550.000.000

406


1 2 3 4 5 6 7

2.07.31 Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri

Meningkatkan kemampuan industri dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam uji komersialisasi hasil penelitian, dan pengembangan rancangan produk baru, maupun proses produksi serta pemanfaatan sumber daya lokal

20.099.525.000

2.07.31.001 Peningkatan Daya Saing Upt Aneka Industri dan Kerajinan



2.07.31.002 Peningkatan Daya Saing Upti Kayu dan Produk Kayu Pasuruan


780.00 IKM KotaPasuruan

767.560.000

2.07.31.003 Peningkatan Daya Saing UPTI Kulit dan Produk Kulit Magetan

Peningkatan Daya Saing UPTI Kulit dan Produk Kulit Magetan

pelayanan industri 1770.00 ikm KabupatenMagetan

2.116.675.000

2.07.31.004 Peningkatan Daya Saing UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo

Daya Saing UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo

kualitas produk yang dihasilkan oleh UPTI Logam

0.00 KabupatenSidoarjo

3.306.000.000

2.07.31.005 Peningkatan Daya Saing UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya

Industri Kecil Menengah Jumlah pelayanan pada IKM

750.00 IKM KabupatenSidoarjo

1.716.075.000

2.07.31.007 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Logam dan Mesin

Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM yang terfasilitasi

50.00 IKM KabupatenSidoarjo,KotaSurabaya,KabupatenPasuruan

1.190.475.000

2.07.31.009 Peningkatan pelayanan teknis industri kayu dan produk kayu

Industri Kecil Menengah kualitas alat dan mesin UPT

70.00 unit KotaPasuruan

907.440.000

2.07.31.010 Pembinaan dan pengembangan industri kayu dan produk kayu


23.00 kali KabupatenLumajang,KabupatenMadiun,KabupatenPacitan,KabupatenJombang,KabupatenBlitar,KabupatenNganjuk,KabupatenPasuruan,KabupatenNgawi,Provinsi,KabupatenBojonegoro,KabupatenBondowoso,KotaPasuruan

1.375.000.000

2.07.31.011 Peningkatan pelayanan teknis industri kulit dan produk kulit

ikm kulit terlaksananya pelayanan teknis upt kulit

0.00 KabupatenMagetan

600.000.000

2.07.31.012 Pembinaan dan pengembangan industri kulit dan produk kulit

industri kulit dan produk kulit

pelayanan industri 2470.00 ikm KabupatenMagetan

750.000.000

407


1 2 3 4 5 6 7

2.07.31.013 Peningkatan pelayanan teknis aneka industri dan kerajinan

ikm produk aneka pelayanan teknis 0.00 Jawa Timur 472.500.000

2.07.31.014 Pembinaan dan pengembangan aneka industri dan kerajinan

ikm produk aneka kemampuan ikm aneka

0.00 Jawa Timur 1.660.000.000

2.07.31.015 Peningkatan pelayanan teknis industri makanan, minuman, dan kemasan


90.00 IKM KotaKediri,KotaMalang,KabupatenPasuruan,KabupatenSidoarjo,KabupatenKediri,KotaPasuruan,KabupatenTuban,KabupatenMalang,KabupatenBojonegoro

585.625.000

2.07.31.016 Pembinaan dan pengembangan industri makanan, minuman, dan kemasan


230.00 IKM KabupatenProbolinggo ,KabupatenBlitar,KabupatenTulungagung,KabupatenNganjuk,KabupatenPasuruan,KabupatenSidoarjo

448.300.000

2.07.31.017 Peningkatan pelayanan teknis industri logam dan perekayasaan

pelayanan teknis industri logam dan perekayasaan

pelayanan teknis industri logam dan perekayasaan


1.125.000.000

2.07.31.018 Pembinaan dan pengembangan industri logam dan perekayasaan

100 IKM kompetensi sdm upt non perda


1.249.000.000

2.07.31.019 Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis

UPT Binaan Jumlah kegiatan 22.00 kegiatan Provinsi 1.212.375.000

2.07.32 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja industri, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi

12.827.000.000

2.07.32.009 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM yang difasilitasi

300.00 IKM Jawa Timur 8.954.000.000

2.07.32.011 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Industri Alat Transportasi Elekronika dan Telematika

IKM otomotif, elektronika, dan telematika

Jumlah IKM yang dibina

250.00 IKM KabupatenMalang,KabupatenSidoarjo,Provinsi,KabupatenSitubondo,KabupatenProbolinggo

1.700.000.000

408


1 2 3 4 5 6 7

2.07.32.012 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penguatan Standarisasi dan Desain Produk Industri


450.00 IKM Jawa Timur 2.173.000.000

2.07.33 Program Peningkatan Standarisasi Industri

Peningkatan dan perluasan penerapan standardisasi industri untuk menghasil produk-produk berkualitas sesuai permintaan pasar di dalam maupun luar negeri, sekaligus untuk perlindungan konsumen

6.327.000.000

2.07.33.010 Pengembangan Standarisasi dan HKI Industri

Industri Kecil dan Menengah Jumlah yang difasilitasi

1850.00 IKM Jawa Timur 4.043.750.000

2.07.33.018 Pengembangan desain produk industri


304.00 IKM Jawa Timur 2.283.250.000

2.07.34 Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Peningkatan kualitas industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat sektor berbasis pertanian dan bahan baku alam

13.344.000.000

2.07.34.001 Peningkatan Daya Saing Industri Agro dan Kimia

16 uu terlaksananya fasilitasi pameran

2.00 fasilitasi KotaSurabaya

4.100.000.000

2.07.34.002 Pengembangan industri makanan, minuman, dan tembakau

industri makanan, minuman, dan tembakau di jawa timur

Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikat, Legalitas Diversifikasi produk pengolahan mangrove


2.07.34.003 Pengembangan industri hasil pertanian dan kehutanan

mutu produk ikm kopi dan kakao

Peningkatan mutu produk IKM kopi, kakao, rotan dan janggelan


2.07.34.004 Pengembangan industri kimia

industri kimia industri kimia 11.00 kegiatan Jawa Timur 2.869.000.000

2.07.34.005 Pameran mebel dan produk kayu

Pameran mebel dan produk kayu (1 kali)

Pameran mebel dan produk kayu (1 kali)

1.00 pameran KotaSurabaya

1.250.000.000


ketrampilan pengrajin industri agro di kawasan agropolitan

ketrampilan pengrajin industri agro


TOTAL 205.873.094.000

5.2 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH...

Documents

Transcript of 5.2 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH...