4. Workshop

23
JUDUL DOKUMEN PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LING AUTOPARTS MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.001.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN 01 Dari 01 No Activitie(s) / Object Aktifitas (R; NR) No. Aspect / Bahaya Aspect / Bahaya Dampak / Resiko Existing Control Score Legal Evaluasi Aspek Signifikan Saverity Probability Control Awareness Total Financial Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 TOLLS & DIES DEVELOPMENT BUBUT R A1 Limbah mata bor (scrap) N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 No A2 Limbah endmill N A Tempat sampah scrap 2 3 3 2 0 No A3 Limbah tapping N A Tempat sampah scrap 2 3 3 2 0 No R A4 Limbah scrap N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 No A5 Limbah gromus / coolant N B Jerigen bekas 3 2 2 2 2 Yes PP No.18 Jo 85 Th. 1999 1 5 5 3 1 15 A6 Limbah plastik N A Tempat Sampah 2 2 2 2 0 No A7 N A Tempat Sampah 3 2 2 2 2 Yes UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 15 2 MILLING R B1 Limbah mata bor bekas N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 No B2 Limbah endmill N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 No B3 Limbah tapping N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 No R B4 Limbah scrap N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 No B5 Limbah gromus / coolant N B Jerigen bekas 3 2 2 2 2 Yes PP No.18 Jo 85 Th. 1999 1 5 5 3 1 15 B6 Limbah plastik N A Tempat Sampah 2 2 2 2 0 No B7 N A Tempat Sampah 3 2 2 2 2 Yes UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 15 3 SURFACE GRINDING R C1 Limbah batu grinda N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 No C2 Limbah gromus / coolant N B Tempat Sampah 3 3 2 2 5 Yes PP No.18 Jo 85 Th. 1999 1 5 5 3 1 15 R C3 Limbah scrap N A Tempat sampah scrap 2 3 3 2 0 No C4 Limbah plastik N A Tempat Sampah 2 3 3 2 0 No C5 N A Tempat Sampah 3 3 3 2 3 Yes UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 15 C6 Ceceran oli mesin AB A Lap majun (Tempat Sampah) 3 3 2 2 5 Yes Kep Bapedal No.3 Th.1995 1 5 5 3 1 15 4 WIRE CUT R D1 Limbah scrap kawat N A Tempat sampah scrap 2 3 3 2 0 No D2 Limbah air DI water N B WWT 3 2 3 2 0 No D3 Limbah material potongan N A Tempat Sampah 2 3 3 2 0 No D4 N A Tempat Sampah 3 3 2 2 5 Yes UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 15 Dibuat Oleh, Disetuj Manager Departemen Management R Operasional (N, Ab, Ac, E) Aspek/Bahaya Signifikan Legal and Other Requirement Technological Option Operational and Bussines Requirement View of Intrested parties Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus

description

Sistem

Transcript of 4. Workshop

Page 1: 4. Workshop

JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMAIDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

AUTOPARTS MANUFACTURING

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.001.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGANTANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN 01 Dari 01

No Activitie(s) / Object

Akt

ifita

s (R

; NR

)

No.

Asp

ect /

Bah

aya

Aspect / Bahaya

Ope

rasi

onal

(N, A

b, A

c, E

)

Dam

pak

/ Res

iko

Existing Control

Score

Asp

ek/B

ahay

a Si

gnifi

kan

Legal

Evaluasi Aspek Signifikan

Save

rity

Prob

abili

ty

Con

trol

Aw

aren

ess

Tota

l

Fina

ncia

l

Tota

l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

TOLLS & DIES DEVELOPMENT

BUBUT

RA1 Limbah mata bor (scrap) N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 NoA2 Limbah endmill N A Tempat sampah scrap 2 3 3 2 0 NoA3 Limbah tapping N A Tempat sampah scrap 2 3 3 2 0 No

R

A4 Limbah scrap N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 NoA5 Limbah gromus / coolant N B Jerigen bekas 3 2 2 2 2 Yes PP No.18 Jo 85 Th. 1999 1 5 5 3 1 15 YesA6 Limbah plastik N A Tempat Sampah 2 2 2 2 0 No

A7 N A Tempat Sampah 3 2 2 2 2 Yes UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 15 Yes

2 MILLING

RB1 Limbah mata bor bekas N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 NoB2 Limbah endmill N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 NoB3 Limbah tapping N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 No

R

B4 Limbah scrap N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 NoB5 Limbah gromus / coolant N B Jerigen bekas 3 2 2 2 2 Yes PP No.18 Jo 85 Th. 1999 1 5 5 3 1 15 YesB6 Limbah plastik N A Tempat Sampah 2 2 2 2 0 No

B7 N A Tempat Sampah 3 2 2 2 2 Yes UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 15 Yes

3 SURFACE GRINDING

R C1 Limbah batu grinda N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 NoC2 Limbah gromus / coolant N B Tempat Sampah 3 3 2 2 5 Yes PP No.18 Jo 85 Th. 1999 1 5 5 3 1 15 Yes

R

C3 Limbah scrap N A Tempat sampah scrap 2 3 3 2 0 NoC4 Limbah plastik N A Tempat Sampah 2 3 3 2 0 No

C5 N A Tempat Sampah 3 3 3 2 3 Yes UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 15 Yes

C6 Ceceran oli mesin AB A Lap majun (Tempat Sampah) 3 3 2 2 5 Yes Kep Bapedal No.3 Th.1995 1 5 5 3 1 15 Yes

4 WIRE CUT R

D1 Limbah scrap kawat N A Tempat sampah scrap 2 3 3 2 0 NoD2 Limbah air DI water N B WWT 3 2 3 2 0 NoD3 Limbah material potongan N A Tempat Sampah 2 3 3 2 0 No

D4 N A Tempat Sampah 3 3 2 2 5 Yes UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 15 Yes

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,

Manager Departemen Management Representative

Obj

ectiv

e, T

arge

t dan

Pr

ogra

m (O

TP)

Lega

l and

Oth

er

Req

uire

men

tTe

chno

logi

cal

Opt

ion

Ope

ratio

nal a

nd

Bus

sine

s R

equi

rem

ent

View

of I

ntre

sted

pa

rtie

s

Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus

Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus

Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus

Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus

( ) (

Page 2: 4. Workshop

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

No. OTP

23

TOLLS & DIES DEVELOPMENT

Disetujui Oleh,

Management Representative )

Page 3: 4. Workshop

Judul Dokumen PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.002.00 PEMILIK PROSES

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMANDepartement/Area: WORKSHOP No. Dokumen: Revisi: Tgl Berlaku:

No Activitie(s) / ObjectA

ktifi

tas

(R; N

R)

No.

Asp

ect /

Bah

aya

Aspect / Bahaya

Ope

rasi

onal

(N, A

b, A

c, E

)

Dam

pak

/ Res

iko

Existing Control

Score

Asp

ek/B

ahay

a Si

gnifi

kan

Pengendalian Yang Dilakukan

Save

rity

Prob

abili

ty

Con

trol

Aw

aren

ess

Tota

l

Eliminasi Subtitusi Enjinering Kontrol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

TOLLS & DIES DEVELOPMENT

BUBUT

A5 Limbah gromus / coolant N B Jerigen Bekas 3 2 2 2 2 Yes Pembuatan Bak kontrol & instalasi ke wwt

A7 N A Tempat Sampah 3 2 2 2 2 Yes Tempat Sampah B3 & Non B3

2 MILLING

B5 Limbah gromus / coolant N B Jerigen Bekas 3 2 2 2 2 Yes Pembuatan Bak kontrol & instalasi ke wwt

B7 N A Tempat Sampah 3 2 2 2 2 Yes Tempat Sampah B3 & Non B3

3 SURFACE GRINDING

C2 Limbah gromus / coolant N B Tempat Sampah 3 3 2 2 5 Yes Tempat Sampah B3 & Non B3

C5 N A Tempat Sampah 3 3 3 2 3 Yes Tempat Sampah B3 & Non B3

C6 Ceceran oli mesin AB A Lap majun (Tempat Sampah) 3 3 2 2 5 Yes Spill Kit & Tempat Penyimpanan Spill Kit

4 WIRECUT D4 N A Tempat Sampah 3 3 2 2 5 Yes Tempat Sampah B3 & Non B3

AUTOPARTS MANUFACTURING

Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus

Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus

Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus

Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus

Page 4: 4. Workshop

RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN

KOMITE LINGKUNGAN

1 Dari 1

Halaman: dari:

Pengendalian Yang Dilakukan Pemantauan

Kontrol Administrasi APD OTP Metode Due Date PIC

18 19 20 21 22 23

OTP.TCH.002

OTP.TCH.001

OTP.TCH.002

OTP.TCH.001

OTP.TCH.001

OTP.TCH.001

WI; Identitas Tempat Spill Kit OTP.TCH.003

OTP.TCH.001

WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.

WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.

WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.

WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.

WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.

Page 5: 4. Workshop

JUDUL DOKUMEN

OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM AUTOPART MANUFACTURE

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTERTANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN

No OTP : OTP.TCH.001

Thema / Item Kebijakan Lingkungan√ Pecegahan Pencemaran Lingkungan

Pemenuhan Peraturan PerundanganPeningkatan BerkelanjutanPenghematan Energi

Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan PerundanganWorkshop 1. Bubut 1. A7

2. Milling 2. B73. Surface Grinding 3. C54. Wire cut 4. D4

- UU No.18 Th.2008

Tujuan TargetAgar memudahkan dalam melakukan pemilahan limbah B3

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

Agar tersedianya tempat sempah B3, Non B3 dan Domestik pada area workshop

Page 6: 4. Workshop

No Program PIC Sept'13 Okt'13 Nov'13I II III IV I II III IV V I II III

1 Identifikasi Limbah B3 & tempat sampah / area penempatan WRH PLANTACTUAL

2 Permintaan & Persetujuan pengadaan tempat sampah WRH PLANTACTUAL

3 WRH PLANTACTUAL

4 Sosialisasi penggunaan tempat sampah B3 Komite Leg & Kom PLANTACTUAL

5 Pengadaan & Penempatan Tempat Sampah WRH PLANTACTUAL

6 Implementasi Penggunaan Tempat sampah B3 WRH PLANTACTUAL

7 Inspeksi implementasi penggunaan tempat sampah B3 Komite Lingkungan PLANTACTUAL

8 Evaluasi tempat sampah B3 Komite Lingkungan PLANTACTUAL

Tempat Sampah

Page 7: 4. Workshop

OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

HALAMAN 1 Dari 1

No Dampak1. A7 - Pencemaran Tanah (A)2. B73. C54. D4- UU No.18 Th.2008

Target PeriodeSeptember 2013 - Januari 2014Agar tersedianya tempat sempah B3, Non

B3 dan Domestik pada area workshop

Page 8: 4. Workshop

Nov'13 Des'13 Jan'14 Feb'14IV I II III IV V I II III IV V I II III IV

Page 9: 4. Workshop

JUDUL DOKUMEN

OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM AUTOPART MANUFACTURE

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTERTANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES HALAMAN

No OTP : OTP.TCH.002

Thema / Item Kebijakan Lingkungan√ Pecegahan Pencemaran Lingkungan

Pemenuhan Peraturan PerundanganPeningkatan BerkelanjutanPenghematan Energi

Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perund No DampakWorkshop 1. Bubut 1. A5 - Pencemaran Tanah (B)

2. Milling 2. B53. Surface Grinding 3. C24. Wire cut - PP No.18 Jo 85 Th.1999

Tujuan Target PeriodeMencegah terjadinya pencemaran terhadap tanah akibat limbah B3 September 2013 s/d Januari 2014

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

Tersedianya bak penampung dan instalasi khusus limbah B3 di area Workshop

Page 10: 4. Workshop

No Program PIC Rencana Sept '13 Okt'13 Nov'13 Des'13I II III IV I II III IV V I II III IV I II III

1 Penentuan titik bak kontrol untuk gromus Technical PLANTACTUAL

2 Pembuatan desain bak kontrol gromus Technical PLANTACTUAL

3 Persetujuan atasan Technical PLANTACTUAL

4 Pengadaan bak kontrol PGA PLANTACTUAL

5 Pembuatan instalasi bak kontrol Technical PLANTACTUAL

6 Evaluasi Technical PLANTACTUAL

Page 11: 4. Workshop

OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

HALAMAN 1 Dari 1

No Dampak- Pencemaran Tanah (B)

September 2013 s/d Januari 2014

Page 12: 4. Workshop

Des'13 Jan'14 Feb'14IV V I II III IV V I II III IV

Page 13: 4. Workshop

JUDUL DOKUMEN

OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM AUTOPART MANUFACTURE

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTERTANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES

No OTP : OTP.TCH.003

Thema / Item Kebijakan Lingkungan√ Pecegahan Pencemaran Lingkungan

Pemenuhan Peraturan PerundanganPeningkatan BerkelanjutanPenghematan Energi

Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan PerundanganWorkshop Surface Grinding 3. C6

- Kep Bapedal No.3 Th.1995

Tujuan TargetAgar dapat melakukan penanganan ceceran oli dari mesin

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

Adanya metode penanganan ceceran oli, sehingga pada saat dilakukan inspeksi tidak ditemukan ceceran oli / penanganan ceceran yang tidak sesuai

Page 14: 4. Workshop

No Program PIC Rencana Sept'13 Okt'13 Nov'13I II III IV I II III IV V I II III IV

1 Identifikasi area penempatan spill kit dan APD yang wajib WRH PLANTdigunakan ACTUAL

2 Pembuatan WI dan membuat permintaan spill kit dan tempat WRH PLANTpenyimpanannya serta APD yang akan digunakan ACTUAL

3 Persetujuan atasan WRH PLANTACTUAL

4 Pengadaan spill kit dan tempat penyimpanannya serta APD PUR PLANTACTUAL

5 Penempatan spill kit, tempat penyimpanannya dan APDWRH

PLANTACTUAL

6 Sosialisasi program pengendalian ceceran oli PLANTACTUAL

7 Implementasi PLANTACTUAL

8 Inspeksi penanganan ceceran oli PLANTACTUAL

9 Evaluasi PLANTACTUAL

Adanya metode penanganan ceceran oli, sehingga pada saat dilakukan inspeksi tidak ditemukan ceceran oli / penanganan ceceran yang tidak sesuai

KOMITE LINGKUNGAN

KOMITE LINGKUNGAN

KOMITE LINGKUNGAN

KOMITE LINGKUNGAN

Page 15: 4. Workshop

OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

HALAMAN 1 Dari 1

No Dampak- Pencemaran Tanah (B)

PeriodeSeptember 2013 - Jan 2014

Page 16: 4. Workshop

Des'13 Jan'14 Feb'14I II III IV V I II III IV V I II III IV

Page 17: 4. Workshop

Keterangan Lingkungan1 No Nomer Urut

2 Activitie(s) / ObjectProses Proses / Aktifitas Utama di masing - masing Dept

3Aktifitas:R Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutinNR

4 No. Aspek / Bahaya Nomor Urut dari Aspek / Bahaya

5 Aspek / Bahaya

6

Operasional:N

Ab

AcE

7

Resiko / Dampak: A Pencemaran TanahB Pencemaran AirC Pencemaran UdaraD Penggunaan / Pengurangan Sumber Daya Alam (air, listrik, kertas dll) E Pelepasan energi (misalnya : panas, radiasi, vibrasi)

8 Existing KontrolScore:

9

Severity / Keparahan

1

2

- Menghasilkan limbah Non B3 - Konsumsi energy yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak, - Dampak pada beberapa dept, tetapi perlu penanganan khusus / dibutuhkan waktu untuk pemulihannya < 6 bulan - Dibutuhkan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 1 - 10 jt

3

- Menghasilkan limbah B3 - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar & tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan kualifikasi khusus untuk penanganan dampak - Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat dampak perlu waktu yang cukup lama > 6 bulan - Diperlukan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 11 - 50 jt

4

- Dampak kerusakan lingkungan permanan, tidak bisa tergradasi alami. - Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu - Dampak langsung pada kerusakan lingkungan dengan cakupan area yang luas s.d. keluar area pabrik - Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3

No Kolom

Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem

Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction

Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi

Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang NormalTerjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup suatu aktivitas awal (pengawalan / star up) Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan kerjaTerjadinya suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja

Dampak pada area lokal dept, dapat ditangani oleh karyawan di area terkait &/ dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan dan tidak memerlukan prosedur khusus - Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet)

Page 18: 4. Workshop

Keterangan Lingkungan

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3

No Kolom

9

4

- Pemulihan diperlukan dana > 50 juta rupiah

Page 19: 4. Workshop

Keterangan Lingkungan

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3

No Kolom

10

1 Umumnya terjadi pada kasus emergency. Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden.

2

Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin.Untuk Insiden, minimal dalam waktu 2 th terakhir tidak pernah terjadi insiden Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal

3

Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin

Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin

4

Sering terjadi. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah terjadi insidenUntuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatanUntuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutindan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan

11

Control / Kontrol1 Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan Dampak

2Pengendalian yang sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial - Penyediaan alat penampung - Visual management

3 - Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) /& - Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan &/ - Pembuatan prosedur

4

Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan Dampak, mencakup; - Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll) - Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan - Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan

atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering

Probability / Kemungkinan

Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormalUntuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi

Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan Dampak tapi blm konsisten, mencakup ;

- Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol

Page 20: 4. Workshop

Keterangan Lingkungan

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3

No Kolom

12

Awareness / Kepedulian

1Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait. - Karyawan belum mengerti aspek & dampak Lingkungan yg dapat terjadi

2

Karyawan di area terkait agak peduli - Karyawan mengerti aspek & dampak Lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi standard Lingkungan yang ditetapkan

3

Sudah didapat kepedulian dari Area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evalusi Aspek - Dampak Ligkungan

4

Didapat kondisi sangat peduli di area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian yang ditetapkan - Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area / menejemen dalam penyediakan tools / sarana / fasilitas yang memenuhi persyaratan / regulasi lingkungan & melakukan kontrol secara priodik

13 Nilai Total Total = (Keparahan x Kemungkinan) - (Control x Awarness)

14 Aspek/Bahaya Signifikan

Pengendalian:

15 Eliminasi

16 Substitusi

17 Engineering Control Install ventilation systems, machine guarding, interlocks, sound enclosures, etc.

18 Kontrol Administrasi

19 APD

20 OTP Objective, Target and Program

21 Metode

22 Due Date

23 PIC

Klasifikasi hasil nilai total apakah aktivitas / objek yang dimaksud termasuk kedalam aspek / bahaya yang signifikan atau tidak.Bila nilai Total > 0 maka Aspek-Dampak atau Bahaya-Resiko adalah signifikan harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP.

Modify a design to eliminate the hazard, e.g. Introduce mechanical lifting devices to eliminate the manual handling hazard.Substitute a less hazardous material or reduce the system energy (e.g. Lower the force, amperage, pressure, temperature, etc).

Safety sgins, hazardous area marking, photo-luminescent signs, marking for pedestrian walkways, warning sirens/lights, alarms, safety procudures, equipment inspections, access controls, safe systems of working, tagging and work permit, etc.Personal protective equipment (PPE), e.g. Safety glasses, hearing protection, face shields, safety harnesses and lanyards, respirators and gloves.

Metode pemantauan yang digunakan utk memantau pelaksanaan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.Tanggal jatuh tempo pelaksanaan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.Person in Charge / Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.

Page 21: 4. Workshop

Keterangan Lingkungan1 No Nomor Urut

2Activitie(s) / Object

Proses Proses / Aktifitas Utama di masing - masing Dept

3Aktifitas:R Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutinNR Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction

4 No. Aspek / Bahaya Nomor Urut dari Aspek / Bahaya

5 Aspek / Bahaya

6

Operasional:N

Ab

Ac Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan kerjaE Terjadinya suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja

7

Resiko / Dampak:A Pencemaran TanahB Pencemaran AirC Pencemaran UdaraD Penggunaan / Pengurangan Sumber Daya Alam (air, listrik, kertas dll) E Pelepasan energi (misalnya : panas, radiasi, vibrasi)

8 Existing KontrolScore:

9

Severity / Keparahan

1

2

- Menghasilkan limbah Non B3 - Konsumsi energy yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak, - Dampak pada beberapa dept, tetapi perlu penanganan khusus / dibutuhkan waktu untuk pemulihannya < 6 bulan - Dibutuhkan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 1 - 10 jt

3

- Menghasilkan limbah B3 - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar & tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan kualifikasi khusus untuk penanganan dampak - Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat dampak perlu waktu yang cukup lama > 6 bulan - Diperlukan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 11 - 50 jt

4

- Dampak kerusakan lingkungan permanan, tidak bisa tergradasi alami. - Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu - Dampak langsung pada kerusakan lingkungan dengan cakupan area yang luas s.d. keluar area pabrik - Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu - Pemulihan diperlukan dana > 50 juta rupiah

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3

No Kolom

Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem

Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi

Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang NormalTerjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup suatu aktivitas awal (pengawalan / star up)

Kontrol yang telah dilakukan atau diterapkan oleh organisasi untuk mengurangi kemungkinan &/ keparahan dampak lingkungan serta resiko K3

Dampak pada area lokal dept, dapat ditangani oleh karyawan di area terkait &/ dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan dan tidak memerlukan prosedur khusus - Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet)

Page 22: 4. Workshop

Keterangan Lingkungan

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3

No Kolom

10

1 Umumnya terjadi pada kasus emergency. Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden.

2

Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin.Untuk Insiden, minimal dalam waktu 2 th terakhir tidak pernah terjadi insiden Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas non rutin / abnormalUntuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal

3

Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutinUntuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin

4

Sering terjadi. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah terjadi insidenUntuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatanUntuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutindan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan

11

Control / Kontrol1 Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan Dampak

2Pengendalian yang sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial - Penyediaan alat penampung - Visual management

3

Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan Dampak tapi blm konsisten, mencakup ; - Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) /& - Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan &/ - Pembuatan prosedur

4

Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan Dampak, mencakup; - Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll) - Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan - Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan - Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering

Probability / Kemungkinan

Page 23: 4. Workshop

Keterangan Lingkungan

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3

No Kolom

12

Awareness / Kepedulian

1Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait. - Karyawan belum mengerti aspek & dampak Lingkungan yg dapat terjadi

2

Karyawan di area terkait agak peduli - Karyawan mengerti aspek & dampak Lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi standard Lingkungan yang ditetapkan

3

Sudah didapat kepedulian dari Area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evalusi Aspek - Dampak Ligkungan

4

Didapat kondisi sangat peduli di area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian yang ditetapkan - Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area / menejemen dalam penyediakan tools / sarana / fasilitas yang memenuhi persyaratan / regulasi lingkungan & melakukan kontrol secara priodik

13 Nilai Total Total = (Keparahan x Kemungkinan) - (Control x Awarness)

14 Aspek/Bahaya Signifikan

15 LegalEvaluasi Aspek Signifikan:

16 5 Belum dipenuhi3 Dalam proses Pemenuhan1 Sudah dipenuhi0 Tidak ada peraturan yg relevan

17

Technological Option5 Jika ada dan bisa diterapkan3 Ada dan Sulit diterapkan1 Tidak Ada

18

Financial5 Jika tersedia dalam anggaran kini / low cost 3 Bisa disediakan ( 1 - 2 thn ) / middle cost1 Tidak bisa disediakan , High cost ( tidak perlu )

19

Bussiness Requirement5 Ada Kebijakan Manajemen / Corporat , Tuntutan Business spesific3 Program Paralel di perusahaan ( Penghematan, mutu dll )1 Tidak ada kebutuhan khusus

20

Interested Parties5 Merupakan Isu di masyarakat ( tetangga, LSM, dll )3 Merupakan Isu di kalangan karyawan ( K3, dll )1 Tidak Ada Isu

21 Total

22 Penentuan OTP Jika Total nilai lebih atau sama dengan 10 maka ditetapkan Tujuan, Sasaran & Program (OTP), atauJika Point Legal & Other Requirement dan atau View of interested parties 5 maka ditetapkan OTP

23 No. OTP Nomor urut dari OTP yang dibuat

Klasifikasi hasil nilai total apakah aktivitas / objek yang dimaksud termasuk kedalam aspek / bahaya yang signifikan atau tidak. Bila nilai Total > 0 maka Aspek-Dampak atau Bahaya-Resiko adalah signifikan harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP

Peraturan perundang-undangan atau persyaratan lain yang berlaku yang terkait dengan aspek / bahaya yang teridentifikasi di kolom 5

Legal & Other Requirement