Workshop Pilot Project Day 2 - Presentasi Kebijakan Hemat Energi EINCOPS Jakarta 4 Des 2012
4. Workshop
-
Upload
nazlinnazwa -
Category
Documents
-
view
40 -
download
5
description
Transcript of 4. Workshop
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMAIDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN
AUTOPARTS MANUFACTURING
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.001.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGANTANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN 01 Dari 01
No Activitie(s) / Object
Akt
ifita
s (R
; NR
)
No.
Asp
ect /
Bah
aya
Aspect / Bahaya
Ope
rasi
onal
(N, A
b, A
c, E
)
Dam
pak
/ Res
iko
Existing Control
Score
Asp
ek/B
ahay
a Si
gnifi
kan
Legal
Evaluasi Aspek Signifikan
Save
rity
Prob
abili
ty
Con
trol
Aw
aren
ess
Tota
l
Fina
ncia
l
Tota
l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1
TOLLS & DIES DEVELOPMENT
BUBUT
RA1 Limbah mata bor (scrap) N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 NoA2 Limbah endmill N A Tempat sampah scrap 2 3 3 2 0 NoA3 Limbah tapping N A Tempat sampah scrap 2 3 3 2 0 No
R
A4 Limbah scrap N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 NoA5 Limbah gromus / coolant N B Jerigen bekas 3 2 2 2 2 Yes PP No.18 Jo 85 Th. 1999 1 5 5 3 1 15 YesA6 Limbah plastik N A Tempat Sampah 2 2 2 2 0 No
A7 N A Tempat Sampah 3 2 2 2 2 Yes UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 15 Yes
2 MILLING
RB1 Limbah mata bor bekas N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 NoB2 Limbah endmill N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 NoB3 Limbah tapping N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 No
R
B4 Limbah scrap N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 NoB5 Limbah gromus / coolant N B Jerigen bekas 3 2 2 2 2 Yes PP No.18 Jo 85 Th. 1999 1 5 5 3 1 15 YesB6 Limbah plastik N A Tempat Sampah 2 2 2 2 0 No
B7 N A Tempat Sampah 3 2 2 2 2 Yes UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 15 Yes
3 SURFACE GRINDING
R C1 Limbah batu grinda N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 NoC2 Limbah gromus / coolant N B Tempat Sampah 3 3 2 2 5 Yes PP No.18 Jo 85 Th. 1999 1 5 5 3 1 15 Yes
R
C3 Limbah scrap N A Tempat sampah scrap 2 3 3 2 0 NoC4 Limbah plastik N A Tempat Sampah 2 3 3 2 0 No
C5 N A Tempat Sampah 3 3 3 2 3 Yes UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 15 Yes
C6 Ceceran oli mesin AB A Lap majun (Tempat Sampah) 3 3 2 2 5 Yes Kep Bapedal No.3 Th.1995 1 5 5 3 1 15 Yes
4 WIRE CUT R
D1 Limbah scrap kawat N A Tempat sampah scrap 2 3 3 2 0 NoD2 Limbah air DI water N B WWT 3 2 3 2 0 NoD3 Limbah material potongan N A Tempat Sampah 2 3 3 2 0 No
D4 N A Tempat Sampah 3 3 2 2 5 Yes UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 15 Yes
Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,
Manager Departemen Management Representative
Obj
ectiv
e, T
arge
t dan
Pr
ogra
m (O
TP)
Lega
l and
Oth
er
Req
uire
men
tTe
chno
logi
cal
Opt
ion
Ope
ratio
nal a
nd
Bus
sine
s R
equi
rem
ent
View
of I
ntre
sted
pa
rtie
s
Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus
Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus
Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus
Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus
( ) (
IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN
No. OTP
23
TOLLS & DIES DEVELOPMENT
Disetujui Oleh,
Management Representative )
Judul Dokumen PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.002.00 PEMILIK PROSES
TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMANDepartement/Area: WORKSHOP No. Dokumen: Revisi: Tgl Berlaku:
No Activitie(s) / ObjectA
ktifi
tas
(R; N
R)
No.
Asp
ect /
Bah
aya
Aspect / Bahaya
Ope
rasi
onal
(N, A
b, A
c, E
)
Dam
pak
/ Res
iko
Existing Control
Score
Asp
ek/B
ahay
a Si
gnifi
kan
Pengendalian Yang Dilakukan
Save
rity
Prob
abili
ty
Con
trol
Aw
aren
ess
Tota
l
Eliminasi Subtitusi Enjinering Kontrol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
TOLLS & DIES DEVELOPMENT
BUBUT
A5 Limbah gromus / coolant N B Jerigen Bekas 3 2 2 2 2 Yes Pembuatan Bak kontrol & instalasi ke wwt
A7 N A Tempat Sampah 3 2 2 2 2 Yes Tempat Sampah B3 & Non B3
2 MILLING
B5 Limbah gromus / coolant N B Jerigen Bekas 3 2 2 2 2 Yes Pembuatan Bak kontrol & instalasi ke wwt
B7 N A Tempat Sampah 3 2 2 2 2 Yes Tempat Sampah B3 & Non B3
3 SURFACE GRINDING
C2 Limbah gromus / coolant N B Tempat Sampah 3 3 2 2 5 Yes Tempat Sampah B3 & Non B3
C5 N A Tempat Sampah 3 3 3 2 3 Yes Tempat Sampah B3 & Non B3
C6 Ceceran oli mesin AB A Lap majun (Tempat Sampah) 3 3 2 2 5 Yes Spill Kit & Tempat Penyimpanan Spill Kit
4 WIRECUT D4 N A Tempat Sampah 3 3 2 2 5 Yes Tempat Sampah B3 & Non B3
AUTOPARTS MANUFACTURING
Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus
Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus
Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus
Limbah APD (masker & sarung tangan) terkontaminasi gromus
RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN
KOMITE LINGKUNGAN
1 Dari 1
Halaman: dari:
Pengendalian Yang Dilakukan Pemantauan
Kontrol Administrasi APD OTP Metode Due Date PIC
18 19 20 21 22 23
OTP.TCH.002
OTP.TCH.001
OTP.TCH.002
OTP.TCH.001
OTP.TCH.001
OTP.TCH.001
WI; Identitas Tempat Spill Kit OTP.TCH.003
OTP.TCH.001
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.
JUDUL DOKUMEN
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTERTANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN
No OTP : OTP.TCH.001
Thema / Item Kebijakan Lingkungan√ Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan PerundanganPeningkatan BerkelanjutanPenghematan Energi
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan PerundanganWorkshop 1. Bubut 1. A7
2. Milling 2. B73. Surface Grinding 3. C54. Wire cut 4. D4
- UU No.18 Th.2008
Tujuan TargetAgar memudahkan dalam melakukan pemilahan limbah B3
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
Agar tersedianya tempat sempah B3, Non B3 dan Domestik pada area workshop
No Program PIC Sept'13 Okt'13 Nov'13I II III IV I II III IV V I II III
1 Identifikasi Limbah B3 & tempat sampah / area penempatan WRH PLANTACTUAL
2 Permintaan & Persetujuan pengadaan tempat sampah WRH PLANTACTUAL
3 WRH PLANTACTUAL
4 Sosialisasi penggunaan tempat sampah B3 Komite Leg & Kom PLANTACTUAL
5 Pengadaan & Penempatan Tempat Sampah WRH PLANTACTUAL
6 Implementasi Penggunaan Tempat sampah B3 WRH PLANTACTUAL
7 Inspeksi implementasi penggunaan tempat sampah B3 Komite Lingkungan PLANTACTUAL
8 Evaluasi tempat sampah B3 Komite Lingkungan PLANTACTUAL
Tempat Sampah
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
HALAMAN 1 Dari 1
No Dampak1. A7 - Pencemaran Tanah (A)2. B73. C54. D4- UU No.18 Th.2008
Target PeriodeSeptember 2013 - Januari 2014Agar tersedianya tempat sempah B3, Non
B3 dan Domestik pada area workshop
Nov'13 Des'13 Jan'14 Feb'14IV I II III IV V I II III IV V I II III IV
JUDUL DOKUMEN
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTERTANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES HALAMAN
No OTP : OTP.TCH.002
Thema / Item Kebijakan Lingkungan√ Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan PerundanganPeningkatan BerkelanjutanPenghematan Energi
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perund No DampakWorkshop 1. Bubut 1. A5 - Pencemaran Tanah (B)
2. Milling 2. B53. Surface Grinding 3. C24. Wire cut - PP No.18 Jo 85 Th.1999
Tujuan Target PeriodeMencegah terjadinya pencemaran terhadap tanah akibat limbah B3 September 2013 s/d Januari 2014
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
Tersedianya bak penampung dan instalasi khusus limbah B3 di area Workshop
No Program PIC Rencana Sept '13 Okt'13 Nov'13 Des'13I II III IV I II III IV V I II III IV I II III
1 Penentuan titik bak kontrol untuk gromus Technical PLANTACTUAL
2 Pembuatan desain bak kontrol gromus Technical PLANTACTUAL
3 Persetujuan atasan Technical PLANTACTUAL
4 Pengadaan bak kontrol PGA PLANTACTUAL
5 Pembuatan instalasi bak kontrol Technical PLANTACTUAL
6 Evaluasi Technical PLANTACTUAL
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
HALAMAN 1 Dari 1
No Dampak- Pencemaran Tanah (B)
September 2013 s/d Januari 2014
Des'13 Jan'14 Feb'14IV V I II III IV V I II III IV
JUDUL DOKUMEN
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTERTANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES
No OTP : OTP.TCH.003
Thema / Item Kebijakan Lingkungan√ Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan PerundanganPeningkatan BerkelanjutanPenghematan Energi
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan PerundanganWorkshop Surface Grinding 3. C6
- Kep Bapedal No.3 Th.1995
Tujuan TargetAgar dapat melakukan penanganan ceceran oli dari mesin
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
Adanya metode penanganan ceceran oli, sehingga pada saat dilakukan inspeksi tidak ditemukan ceceran oli / penanganan ceceran yang tidak sesuai
No Program PIC Rencana Sept'13 Okt'13 Nov'13I II III IV I II III IV V I II III IV
1 Identifikasi area penempatan spill kit dan APD yang wajib WRH PLANTdigunakan ACTUAL
2 Pembuatan WI dan membuat permintaan spill kit dan tempat WRH PLANTpenyimpanannya serta APD yang akan digunakan ACTUAL
3 Persetujuan atasan WRH PLANTACTUAL
4 Pengadaan spill kit dan tempat penyimpanannya serta APD PUR PLANTACTUAL
5 Penempatan spill kit, tempat penyimpanannya dan APDWRH
PLANTACTUAL
6 Sosialisasi program pengendalian ceceran oli PLANTACTUAL
7 Implementasi PLANTACTUAL
8 Inspeksi penanganan ceceran oli PLANTACTUAL
9 Evaluasi PLANTACTUAL
Adanya metode penanganan ceceran oli, sehingga pada saat dilakukan inspeksi tidak ditemukan ceceran oli / penanganan ceceran yang tidak sesuai
KOMITE LINGKUNGAN
KOMITE LINGKUNGAN
KOMITE LINGKUNGAN
KOMITE LINGKUNGAN
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
HALAMAN 1 Dari 1
No Dampak- Pencemaran Tanah (B)
PeriodeSeptember 2013 - Jan 2014
Des'13 Jan'14 Feb'14I II III IV V I II III IV V I II III IV
Keterangan Lingkungan1 No Nomer Urut
2 Activitie(s) / ObjectProses Proses / Aktifitas Utama di masing - masing Dept
3Aktifitas:R Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutinNR
4 No. Aspek / Bahaya Nomor Urut dari Aspek / Bahaya
5 Aspek / Bahaya
6
Operasional:N
Ab
AcE
7
Resiko / Dampak: A Pencemaran TanahB Pencemaran AirC Pencemaran UdaraD Penggunaan / Pengurangan Sumber Daya Alam (air, listrik, kertas dll) E Pelepasan energi (misalnya : panas, radiasi, vibrasi)
8 Existing KontrolScore:
9
Severity / Keparahan
1
2
- Menghasilkan limbah Non B3 - Konsumsi energy yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak, - Dampak pada beberapa dept, tetapi perlu penanganan khusus / dibutuhkan waktu untuk pemulihannya < 6 bulan - Dibutuhkan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 1 - 10 jt
3
- Menghasilkan limbah B3 - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar & tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan kualifikasi khusus untuk penanganan dampak - Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat dampak perlu waktu yang cukup lama > 6 bulan - Diperlukan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 11 - 50 jt
4
- Dampak kerusakan lingkungan permanan, tidak bisa tergradasi alami. - Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu - Dampak langsung pada kerusakan lingkungan dengan cakupan area yang luas s.d. keluar area pabrik - Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem
Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction
Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi
Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang NormalTerjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup suatu aktivitas awal (pengawalan / star up) Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan kerjaTerjadinya suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja
Dampak pada area lokal dept, dapat ditangani oleh karyawan di area terkait &/ dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan dan tidak memerlukan prosedur khusus - Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet)
Keterangan Lingkungan
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
9
4
- Pemulihan diperlukan dana > 50 juta rupiah
Keterangan Lingkungan
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
10
1 Umumnya terjadi pada kasus emergency. Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden.
2
Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin.Untuk Insiden, minimal dalam waktu 2 th terakhir tidak pernah terjadi insiden Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal
3
Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin
Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin
4
Sering terjadi. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah terjadi insidenUntuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatanUntuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutindan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan
11
Control / Kontrol1 Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan Dampak
2Pengendalian yang sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial - Penyediaan alat penampung - Visual management
3 - Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) /& - Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan &/ - Pembuatan prosedur
4
Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan Dampak, mencakup; - Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll) - Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan - Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan
atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering
Probability / Kemungkinan
Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormalUntuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi
Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan Dampak tapi blm konsisten, mencakup ;
- Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol
Keterangan Lingkungan
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
12
Awareness / Kepedulian
1Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait. - Karyawan belum mengerti aspek & dampak Lingkungan yg dapat terjadi
2
Karyawan di area terkait agak peduli - Karyawan mengerti aspek & dampak Lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi standard Lingkungan yang ditetapkan
3
Sudah didapat kepedulian dari Area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evalusi Aspek - Dampak Ligkungan
4
Didapat kondisi sangat peduli di area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian yang ditetapkan - Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area / menejemen dalam penyediakan tools / sarana / fasilitas yang memenuhi persyaratan / regulasi lingkungan & melakukan kontrol secara priodik
13 Nilai Total Total = (Keparahan x Kemungkinan) - (Control x Awarness)
14 Aspek/Bahaya Signifikan
Pengendalian:
15 Eliminasi
16 Substitusi
17 Engineering Control Install ventilation systems, machine guarding, interlocks, sound enclosures, etc.
18 Kontrol Administrasi
19 APD
20 OTP Objective, Target and Program
21 Metode
22 Due Date
23 PIC
Klasifikasi hasil nilai total apakah aktivitas / objek yang dimaksud termasuk kedalam aspek / bahaya yang signifikan atau tidak.Bila nilai Total > 0 maka Aspek-Dampak atau Bahaya-Resiko adalah signifikan harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP.
Modify a design to eliminate the hazard, e.g. Introduce mechanical lifting devices to eliminate the manual handling hazard.Substitute a less hazardous material or reduce the system energy (e.g. Lower the force, amperage, pressure, temperature, etc).
Safety sgins, hazardous area marking, photo-luminescent signs, marking for pedestrian walkways, warning sirens/lights, alarms, safety procudures, equipment inspections, access controls, safe systems of working, tagging and work permit, etc.Personal protective equipment (PPE), e.g. Safety glasses, hearing protection, face shields, safety harnesses and lanyards, respirators and gloves.
Metode pemantauan yang digunakan utk memantau pelaksanaan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.Tanggal jatuh tempo pelaksanaan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.Person in Charge / Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.
Keterangan Lingkungan1 No Nomor Urut
2Activitie(s) / Object
Proses Proses / Aktifitas Utama di masing - masing Dept
3Aktifitas:R Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutinNR Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction
4 No. Aspek / Bahaya Nomor Urut dari Aspek / Bahaya
5 Aspek / Bahaya
6
Operasional:N
Ab
Ac Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan kerjaE Terjadinya suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja
7
Resiko / Dampak:A Pencemaran TanahB Pencemaran AirC Pencemaran UdaraD Penggunaan / Pengurangan Sumber Daya Alam (air, listrik, kertas dll) E Pelepasan energi (misalnya : panas, radiasi, vibrasi)
8 Existing KontrolScore:
9
Severity / Keparahan
1
2
- Menghasilkan limbah Non B3 - Konsumsi energy yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak, - Dampak pada beberapa dept, tetapi perlu penanganan khusus / dibutuhkan waktu untuk pemulihannya < 6 bulan - Dibutuhkan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 1 - 10 jt
3
- Menghasilkan limbah B3 - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar & tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan kualifikasi khusus untuk penanganan dampak - Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat dampak perlu waktu yang cukup lama > 6 bulan - Diperlukan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 11 - 50 jt
4
- Dampak kerusakan lingkungan permanan, tidak bisa tergradasi alami. - Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu - Dampak langsung pada kerusakan lingkungan dengan cakupan area yang luas s.d. keluar area pabrik - Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu - Pemulihan diperlukan dana > 50 juta rupiah
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem
Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi
Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang NormalTerjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup suatu aktivitas awal (pengawalan / star up)
Kontrol yang telah dilakukan atau diterapkan oleh organisasi untuk mengurangi kemungkinan &/ keparahan dampak lingkungan serta resiko K3
Dampak pada area lokal dept, dapat ditangani oleh karyawan di area terkait &/ dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan dan tidak memerlukan prosedur khusus - Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet)
Keterangan Lingkungan
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
10
1 Umumnya terjadi pada kasus emergency. Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden.
2
Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin.Untuk Insiden, minimal dalam waktu 2 th terakhir tidak pernah terjadi insiden Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas non rutin / abnormalUntuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal
3
Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutinUntuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin
4
Sering terjadi. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah terjadi insidenUntuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatanUntuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutindan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan
11
Control / Kontrol1 Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan Dampak
2Pengendalian yang sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial - Penyediaan alat penampung - Visual management
3
Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan Dampak tapi blm konsisten, mencakup ; - Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) /& - Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan &/ - Pembuatan prosedur
4
Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan Dampak, mencakup; - Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll) - Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan - Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan - Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering
Probability / Kemungkinan
Keterangan Lingkungan
TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3
No Kolom
12
Awareness / Kepedulian
1Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait. - Karyawan belum mengerti aspek & dampak Lingkungan yg dapat terjadi
2
Karyawan di area terkait agak peduli - Karyawan mengerti aspek & dampak Lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi standard Lingkungan yang ditetapkan
3
Sudah didapat kepedulian dari Area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evalusi Aspek - Dampak Ligkungan
4
Didapat kondisi sangat peduli di area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian yang ditetapkan - Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area / menejemen dalam penyediakan tools / sarana / fasilitas yang memenuhi persyaratan / regulasi lingkungan & melakukan kontrol secara priodik
13 Nilai Total Total = (Keparahan x Kemungkinan) - (Control x Awarness)
14 Aspek/Bahaya Signifikan
15 LegalEvaluasi Aspek Signifikan:
16 5 Belum dipenuhi3 Dalam proses Pemenuhan1 Sudah dipenuhi0 Tidak ada peraturan yg relevan
17
Technological Option5 Jika ada dan bisa diterapkan3 Ada dan Sulit diterapkan1 Tidak Ada
18
Financial5 Jika tersedia dalam anggaran kini / low cost 3 Bisa disediakan ( 1 - 2 thn ) / middle cost1 Tidak bisa disediakan , High cost ( tidak perlu )
19
Bussiness Requirement5 Ada Kebijakan Manajemen / Corporat , Tuntutan Business spesific3 Program Paralel di perusahaan ( Penghematan, mutu dll )1 Tidak ada kebutuhan khusus
20
Interested Parties5 Merupakan Isu di masyarakat ( tetangga, LSM, dll )3 Merupakan Isu di kalangan karyawan ( K3, dll )1 Tidak Ada Isu
21 Total
22 Penentuan OTP Jika Total nilai lebih atau sama dengan 10 maka ditetapkan Tujuan, Sasaran & Program (OTP), atauJika Point Legal & Other Requirement dan atau View of interested parties 5 maka ditetapkan OTP
23 No. OTP Nomor urut dari OTP yang dibuat
Klasifikasi hasil nilai total apakah aktivitas / objek yang dimaksud termasuk kedalam aspek / bahaya yang signifikan atau tidak. Bila nilai Total > 0 maka Aspek-Dampak atau Bahaya-Resiko adalah signifikan harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP
Peraturan perundang-undangan atau persyaratan lain yang berlaku yang terkait dengan aspek / bahaya yang teridentifikasi di kolom 5
Legal & Other Requirement