3-raks-4-lembang-2012-2013.xlsx

NERACA APBS SMPN 1 LEMBANG HAL 3

NERACA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAHSMP NEGERI 4 LEMBANG

TAHUN PELAJARAN 2011 - 2012Jl. Sukarasa Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat 40391

e-mail : [email protected]

PENDAPATAN BELANJA NO URAIAN JUMLAH NO URAIAN JUMLAH

NERACA APBS SMPN 1 LEMBANG HAL 3

PENDAPATAN BELANJA NO URAIAN JUMLAH NO URAIAN JUMLAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARATDINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMP NEGERI 4 LEMBANGJL. SUKARASA DESA CIBODAS TLP. 02275171414 LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT 40791

NERACA RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013

NO.ANGGARAN PENDAPATAN

NO.ANGGARAN BELANJA

URAIAN JUMLAH URAIAN JUMLAH 1 Dana Block Grant Menuju 1 Pengembangan Standar Isi 14,884,000

Sekolah Standar Nasional (SSN) 25,000,000 2 Pengembangan Standar Proses 130,380,000 2 Dana Bantuan Operasiona Sekolah (BOS) Pusat 3 Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan 16,090,000

( Rp. 710.000 x 686 Siswa ) 487,060,000 4 Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana 150,406,000 3 Dana Bantuan Operasiona Sekolah (BOS) 5 Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga

Propinsi ( Rp. 127.500 x 686 Siswa ) 87,465,000 Kependidikan 106,960,000 4 Dana Bantuan Operasiona Sekolah (BOS) 6 Pengembangan Standar Pengelolaan 27,332,000

Kabupaten ( Rp. 60.000 x 686 Siswa ) 41,160,000 7 Pengembangan Standar Pembiayaan 49,550,000 8 Pengembangan Standar Penilaian 159,083,000 9 Penilaian Operasional Block Grant 4,000,000

JUMLAH 640,685,000 JUMLAH 658,685,000

Lembang, Juli 2012Mengetahui : Kepala SMP Negeri 4 LembangKetua Komite Sekolah

H. Hanes Lise, B.Sc.F Dr. Hj. Nita Isaeni, S.IP.,M.Pd

NIP. 196807011997022002

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMP NEGERI 4 LEMBANG

JL. SUKARASA DESA CIBODAS TLP. 02275171414 LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT 40791

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013

NO URAIAN KEGIATAN FREKWENSI HARGA

JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB. Dana UN BSM

I STANDAR KOMPETENSI LULUSANA PENGENDALIAN PENCAPAIAN KKM

1 Rapat penentuan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

dan KKM

a. Konsumsi : 40 orang 15,000 600,000 600,000

b. ATK 1 set 250,000 250,000 250,000

c. Uang Lelah 40 orang 50,000 2,000,000 2,000,000

2 Peningkatan GSA rata-rata empat mata pelajaran yang -

diujinasionalkan (Bhs, Indonesia, Bhs. Inggris, dan IPA)

sebesar 0,5 dari rata-rata semula 7,00 -

a. Belajar Tambahan bagi kelas IX -

1) Transport pengajar : 14 kali x 4 kelas x 4 mapel 224 jam 15,000 3,360,000 3,360,000

2) Konsumsi pembimbing dan panitia : 8 guru x 14 kali 112 orang 10,000 1,120,000 1,120,000

3) Transport Panitia : 6 orang x 14 kali 84 hari 15,000 1,260,000 1,260,000

3

a. Pembinaan kepribadian yang berwawasan kebangsaanb. Pembinaan prestasi non akademik 1 kali 1,000,000 1,000,000 1,000,000 c. Pembinan sikap demokrasi

d. Pembinaan kedisiplinan siswa

e. Pembinaan jiwa kewirausahaan

f. Pembinaan kualitas kesehatan siswa

g. Pembinaan kebersihan lingkungan

h. Pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa

4 Pembinaan Bidang Studi untuk Menghadapi UN

5 Matrikulasi Menghadapi UN

Implementasi Permendiknas No. 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan

a. Program Pemantapan (Pengayaan) Materi empat Mata Pelajaran yang di-UN-kan




JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB. Dana UN BSMa. Kegiatan Try Out (Uji Coba dan Latihan) Ujian Nasional sebanyak 5 kali

5 kali 1,000,000 5,000,000 5,000,000

6 Persiapan Mengikuti Kejuaraan Bidang Akademika. Persiapan menghadapi Olimpiade Sains 2 kali 250,000 500,000 500,000 b. Persiapan menghadapi Olimpiade IPS 2 kali 250,000 500,000 500,000 c. Persiapan menghadapi Olimpiade Olah Raga 2 kali 250,000 500,000 500,000

II STANDAR ISIA WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM SMP NEGERI 4 LEMBANG

1 ATK 1 set 2,500,000 2,500,000 2,500,000

2 Uang Konsumsi Peserta dan Panitia 40 orang 64,000 2,560,000 2,560,000

3 Konsumsi (Gula, Kopi, dan sebagainya) 1 set 24,000 24,000 24,000

4 Biaya Pembuatan Proposal 1 eks 25,000 25,000 25,000

5 Biaya Pembuatan Laporan 1 eks 25,000 25,000 25,000

- B PENGEMBANGAN KURIKULUM SMP NEGERI 4 LEMBANG -

1 Penyusunan Dokumen I Kurikulum SMP Negeri 4 Lembang -

yang Memuat Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 5 orang 250,000 1,250,000 1,250,000

2 Penggandaan Dokumen I Kurikulum SMP Negeri 4 Lembang 5 eks 100,000 500,000 500,000

C PENGEMBANGAN SILABUS

1 1 set 500,000 500,000 500,000

D PENGEMBANGAN RPP

1 Penyempurnaan RPP yang berkarakter Bangsa

dan sesuai dengan PERMENDIKNAS No. 41 Thn. 2007

(Pembelian CD tentang Perangkat Pembelajaran) 1 set 1,500,000 1,500,000 1,500,000

2 40 orang 50,000 2,000,000 2,000,000

E PENGEMBANGAN BAHAN AJAR / BEBAN PEMBELAJARAN1 Penyusunan / Adaptasi Bahan Ajar atau LKS (Rp.50.000 x 40 guru) 40 orang 50,000 2,000,000 2,000,000

F KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)

1 In House Training Penentuan KKM 2012 1 kali 2,000,000 2,000,000 2,000,000

III STANDAR PROSES -

A PROGRAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

1 Bridging Course bagi Peserta Didik Baru 1 kali 1,000,000 1,000,000 1,000,000

B WORKSHOP PEMBELAJARAN AFEKTIF, KREATIF, INOVATIF, -

Penyusunan silabus yang berkarakter, ekonomi dan kewirausahaan, serta berbasis lingkungan hidup

Penyusunan RPP yang berkarakter, ekonomi dan kewirausahaan, serta berbasis lingkungan hidup (Rp. 50.000 x 40 guru)




JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB. Dana UN BSMEFEKTIF, DAN MENYENANGKAN -

1 ATK 40 set 10,000 400,000 400,000

2 Konsumsi : makan 1 kali, snack : 2 kali untuk 90 orang 40 orang 15,000 600,000 600,000

3 Nara sumber : -

a. Honor 8 jam 250,000 2,000,000 2,000,000

b. Transport 1 orang 100,000 100,000 100,000

4 Panitia : -

a. Rapat persiapan : Konsumsi 6 orang 15,000 90,000 90,000

b. Honor Panitia 6 orang 300,000 1,800,000 1,800,000

C PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

1 Supervisi dan Monitoring Pembelajaran berkarakter (Kepala

Sekolah dan Narasumber) 1 tahun 1,500,000 1,500,000 1,500,000

2 Pengembangan Media Pembelajaran 1 tahun 1,000,000 1,000,000 1,000,000

3 Penyelenggaraan Program Remedial 1 tahun 1,500,000 1,500,000 1,500,000

4 Pendampingan Pembelajaran oleh Pakar

D PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MGMP

SEKOLAH

1 Pelatihan Revitalisasi MGMP Sekolah 4 Mata Pelajaran UN 1 tahun 500,000 500,000 500,000

2 Pelatihan Revitalisasi MGMP Sekolah Untuk Setiap Mata

Pelajaran atau Rumpun Mata Pelajaran 1 tahun 1,500,000 1,500,000

3 Pelaksanaan Lesson Study / MGMP Tingkat Sekolah untuk

Mata Pelajaran Non Ujian Nasional

D PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM PEMBUATAN BAHAN

AJAR

1 Pembuatan bahan ajar masing-masing mata pelajaran 1 kali 1,500,000 1,500,000

E LESON STUDY UNTUK 4 MAPEL ( UN )x 3 Kls (7,8,9) x 2 KALI 10 Bln 240 kali 100,000 24,000,000 24,000,000

F PENYUSUNAN PTK UNTUK 37 GURU 37 Guru 200,000 7,400,000 7,400,000Pelaksanaan PTK (Rp.50.000 x 40 guru) 40 orang 50,000 2,000,000 2,000,000

G PROGRAM IDENTIFIKASI MASALAH SISWA (BP / BK )

1 Pengadaan Buku Angket 50 Eksp 10,000 500,000 500,000

2 Foto Copy Lembar Jawaban Angket 600 Lbr 150 90,000 90,000




JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB. Dana UN BSM3 Konsumsi Data Entry Jawaban Siswa (5 org x 4 hari ) 20 Hari 10,000 200,000 200,000

4 Uang Lelah Data Entry Jawaban Siswa (5 org x 4 hari ) 20 Hari 75,000 1,500,000 1,500,000

H PEMBINAAN TIM OLIMPIADE PRESTASI AKADEMIK -

BEBERAPA MATAPELAJARAN -

1 Transport pembina 72 orang 50,000 3,600,000 3,600,000

2 Pengadaan materi : 3 mapel x 20 60 set 20,000 1,200,000 1,200,000

3 Biaya Mengikuti Lomba 1 kali 2,000,000 2,000,000

I PEMBINAAN SISWA BERPRESTASI (EKSTRAKURIKULER) -

1 Transport pembina : 2 x 12 kali 24 orang 50,000 1,200,000 1,200,000

2 Pelaksanaan lomba : 4 kali 4 kali 250,000 1,000,000 1,000,000

3 Biaya Mengikuti Lomba 1 kali 2,000,000 2,000,000

J PEMBINAAN ATLETIK : -

1 Transport pembina : 12 kali x 2 orang 24 kali 50,000 1,200,000 1,200,000

K PEMBINAAN TIM INTI PADUAN SUARA : -

1 Transport Pembina : 12 kali x 2 orang 24 orang 50,000 1,200,000 1,200,000

L PEMBINAAN KESISWAAN

1 Kegiatan LDKS 50 orang

2 Kegiatan pemilihan pengurus OSIS 1 kali

3 Rapat-rapat OSIS 4 kali 3,000,000 3,000,000

4 Transport Pembina OSIS : 10 org x 12 120 oarng

M KEGIATAN EKSTRA KURIKULER1 Paskibra

a. Diklatsar Paskibra 1 kalic. Pengadaan Sarana 1 setd. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

2 Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS )a. Pelatihan UKS 1 kalib. Pengadaan Obat-obatan 2 paketc. Pengadaan Sarana 1 set

d. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000 3 IRMA

a. Diklatsar 1 kalib. Pengadaan Sarana 1 setc. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

4 KIRa. Diklatsar 1 kalib. Pengadaan Sarana 1 setc. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000




JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB. Dana UN BSM5 Volley Ball

a. Pengadaan Sarana 1 setb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

6 Basket Balla. Pengadaan Sarana 1 setb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

7 Futsala. Pengadaan Sarana 1 setb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

8 Kesenian Daerah / Upacara Adata. Pengadaan sarana : 1) alat degung 1 set 2) Organ 1 unitb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

9 Pembinaan Bahasa Inggrisa. Pengadaan sarana 1 setb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

10 Pembinaan Keputriana. Pengadaan sarana 1 set

b. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000 11 Pembinaan Kerohanian

a. Pengadaan sarana 1 setb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

12 Pembinaan Tausiyaha. Pengadaan sarana 1 setb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

N PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL / AGAMA1 HUT Kemerdekaan 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0002 HUT PGRI 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0003 HUT Kab. Bandung 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0004 HARDIKNAS 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0005 Maulid Nabi Muhammad SAW 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0006 Isra Miraj 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0007 Tahun Baru Hijriah 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0008 Idul Adha 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0009 Silahturahim Kel Besar ( Idul Fitri ) 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,000

- N REMIDIAL -

1 Transport Pelaksanaan Remedial :15 rombel x 15 mapel x 5 kali dalam 1 tahun 1125 kali 20,000 22,500,000 22,500,000

IV STANDAR SARANA DAN PRASARANAA PENGADAAN BUKU-BUKU PAKET MATA PELAJARAN

1 Pengadaan Buku Paket Pegangan siswa

a. IPS 200 eksp 50,000 10,000,000 10,000,000

b. TIK 200 eksp 25,000 5,000,000 5,000,000

C210

SMPN4LBG:




JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB. Dana UN BSM2 Pengadaan Buku Referensi Guru (14 Pelajaran x 3 Kelas x 2 buku) 84 eksp 45,000

B PENGADAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN

1 Pengadaan Asesories ruang Perpustakaan 1 set 233,000 233,000 233,000

C PENGADAAN MEBELAIR PERPUSTAKAAN1 Pengadaan 1 Set Mebelair Perpustakaan

D PENGADAAN SARANA PEMBELAJARAN PLH DAN TAMANISASI1 Pengadaan pompa sprayer 1 buah 750,000 750,000 750,000 2 Pengadaan Springker 10 buah 35,000 350,000 350,000 3 Pengadaan Benih Tanaman 1 paket 500,000 500,000 4 Pengadaan Pupuk Kandang 1 paket 1,000,000 1,000,000 5 Pengadaan Pupuk Buatan 1 paket 500,000 500,000 6 Pengadaan Mesin Pompa 1 buah 1,050,000 1,050,000 1,050,000 7 Pengadaan Fungisida 5 kg 80,000 400,000 400,000 8 Pengadaan Insektisida 2 liter 150,000 300,000 300,000 9 Pengadaan Polybag 30 kg 25,000 750,000 750,000

E BELANJA ATK DAN KEPERLUAN KANTOR 1 Keperluan alat tulis kantor 12 bulan 1,500,000 18,000,000 18,000,000 2 Foto copi keperluan kantor 12 bulan 750,000 9,000,000 9,000,000

F BELANJA KEPERLUAN GURU, KELAS, DAN KBM1 Agenda Guru 40 eksp 20,000 800,000 800,0002 Agenda kelas 60 eksp 20,000 1,200,000 1,200,0003 Alat kebersihan kelas 20 set 15,000 300,000 300,0004 DAN 15 set 25,000 375,000 375,0005 Buku absensi harian 40 eksp 10,000 400,000 400,0006 Buku Absensi siswa 40 eksp 10,000 400,000 400,0007 Buku daftar nilai 40 eksp 20,000 800,000 800,0008 Buku legger 15 eksp 20,000 300,000 300,0009 Buku tatap muka 40 eksp 20,000 800,000 800,000

10 Foto copy dokumen kurikulum 40 set 20,000 800,000 800,00011 Pengadaan alat peraga, media dan bahan praktik :

a. Alat-alat olah raga 5 set 500,000 2,500,000 2,500,000b. Alat-alat kesenianc. Bahan praktik Lab.IPA 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 d. Alat Peraga PS 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 e. Alat Peraga Pel. Bahasa 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 f. Alat Peraga Pel. Matematika 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 g. Bahan Praktik Pel. TIK 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 h. Bahan Praktik Pel. Keterampilan 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 i. Alat Peraga Pel. Agama 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 j. Alat Peraga Pel. PKn 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000

G BELANJA KEGIATAN BP / BK




JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB. Dana UN BSM1 Alat kebersihan ruang BK 1 set 150,000 150,000 150,000 2 Asesories ruang BK 1 set 150,000 150,000 150,000 3 Buku catatan pribadi 286 eksp 5,000 1,430,000 1,430,0004 Buku tulis ukuran folio - 05 Sampul buku catatan pribadi 200 buah 750 150,000 150,0006 Pengadaan Buku Tata Tertib siswa 686 buah 10,000 6,860,000 6,860,0007 Home visit 17 Kls x 1 kasus x 9 Bulan 153 bulan 25,000 3,825,000 3,825,000

H PEMBANGUNAN PRASARANA / REHABILITASI RUANGAN1 Rehabilitasi Plang Sekolah 1 unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 Rehabilitasi Plang OSIS 1 unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 Rehabilitasi Plang Gugusdepan (Pramuka) 1 unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4 Rehabilitasi Plang Tata Tertib Siswa 1 unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 Rehabilitasi Plang Visi-Misi Sekolah 1 unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6 Pengadaan Infokus 1 unit 8,000,000 8,000,000 8,000,0007 Pengadaan Handy Camera - 08 Pengadaan Loudspeaker (TOA) Mesjid) - - 9 Pengadaan Mimbar Mesjid 1 unit 500,000 500,000 500,000

10 Pengadaan Kabel Listrik 1 set 233,000 233,000 233,000 11 Pengadaan Bola (Basket, Voley, Sepak Bola) 10 buah 150,000 1,500,000 1,500,00012 Perawatan Laboratorium

a. Pengadaan bahan 1 paket 4,500,000 4,500,000 4,500,000 b. Upah Kerja : 2 orang x 6 hari 12 hari 75,000 900,000 900,000

13 Perawatan Kantor / Kelas - a. Perbaikan kusen dan pintu kelas 1 paket 300,000 300,000 300,000 b. Perbaikan lantai kelas dan teras - 0c. Pengecatan 1 kali 2,000,000 2,000,000 2,000,000

14 Perawatan Mesjid dan lapang Olah Ragaa. Biaya perawatan 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000

15 Perawatan WC - a. Pengadaan Bahan 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000b. Upah Kerja : 2 orang x 5 hari 10 orang 75,000 750,000 750,000

16 Perbaikan Taman - a. Pengadaan Bahan 12 Bln 50,000 600,000 600,000b. Upah Kerja : 2 orang x 6 hari 12 orang 75,000 900,000 900,000

17 Saluran Air - a. Pengadaan Bahan 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000b. Upah Kerja : 2 orang x 2 hari 4 orang 75,000 300,000 300,000

18 Perawatan Barang Inventaris - a. Perawatan Lab. Bahasa 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000 b. Perawatan Lab. Komputer 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000 c. Perawatan Lab. IPA 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000 d. Perawatan Ruang Perpustakaan 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000 e. Perawatan Mesjid 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000 f. Perawatan Sound system 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000

- I KEGIATAN KERUMAHTANGGAAN SEKOLAH -




JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB. Dana UN BSM1 Konsumsi tamu dinas 12 bulan 500,000 6,000,000 6,000,000 2 Pengadaan alat-alat rumah tangga -

(piring, gelas, sendok, garpu, tea set, dll.) 4 set 250,000 1,000,000 1,000,0003 Gula Kopi dan Teh untuk kegiatan sehari-hari 12 bulan 250,000 3,000,000 3,000,000 4 Pengadaan air mineral 130 galon 15,000 1,950,000 1,950,000 5 Pengadaan alat-alat kebersihan utk R. Kantor 5 kali 100,000 500,000 500,000 6 Pembayaran rek. Listrik 12 bulan 400,000 4,800,000 4,800,000 7 Pembayaran rek. Air 12 bulan 300,000 3,600,000 3,600,000 8 Pembayaran rek. Koran 12 bulan 300,000 3,600,000 3,600,000 9 Pembayaran rek. Telepon 12 bulan 300,000 3,600,000 3,600,000

10 Piket Penjaga Malam 12 bulan 300,000 3,600,000 3,600,000

V STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - A PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN TU -

1 Musyawarah Kerja Kepala Sekolah 12 kali 400,000 4,800,000 4,800,000 2 MGMP tingkat Gugus : 50 x 8 kali 400 kali 75,000 30,000,000 30,000,000 3 MGMP tingkat Kabupaten : 1 x 10 kali 10 kali 100,000 1,000,000 1,000,000 4 Seminar / Lokakarya : 10 orang 10 orang 100,000 1,000,000 1,000,0005 Pelatihan Guru tingkat. Kabupaten : 10 orang 10 orang 100,000 1,000,000 1,000,000 6 Pelatihan Guru tingkat. Propinsi : 10 orang 10 orang 100,000 1,000,000 1,000,0007 Pelatihan Guru tingkat Nasional : 10 orang 10 orang 100,000 1,000,000 1,000,000 8 Pelatihan Tenaga Tata Usaha 10 orang 100,000 1,000,000 1,000,0009 Pelatihan Kemampuan Guru Dalam Pemanfaatan ICT dalam PBM 1 Tahun 4,000,000 4,000,000

10 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) setiap Mata Pelajaran 1 Tahun 4,000,000 4,000,000 4,000,000 11 Workshop Pendikar, Ekonomi Kreatif, dan Kewirausahaan 1 Tahun 4,000,000 4,000,000 12 Pelatihan Tenaga Administrasi dan Pustakawan 1 Tahun 2,500,000 2,500,000 2,500,000

B KESEJAHTERAAN GURU DAN KARYAWAN1 Honorarium :

a.Honor Kepala Sekolah : 1 org x 12 bln - 0b.Honor Wakil Kepala Sekolah : 4 org x 12 bln - 0c. Honor KAUR TU : 1 orang x 12 bln 0d. Honor Staf Ahli Wakasek 3 org x 12 bln 0e. Honor Staf Wakasek 2 org x 12 bln 0f. Honor Pembina OSIS : 1 org x 12 bln 12 Bulan 102,500 1,230,000 1,230,000g. Honor Koordinator BP/BK : 1 org x 12 bln 12 Bulan 102,500 1,230,000 1,230,000h. Honor Wali Kelas : 17 org x 12 bln 204 Bulan 50,000 10,200,000 10,200,000i. Honor Koordinator Unit Kegiatan : 10 org x 12 bln 120 Bulan 75,000 9,000,000 9,000,000j. Honor Karyawan TU : 5 org x 12 bln 60 Bulan 400,000 24,000,000 24,000,000 k. Piket KBM : 5 orang x 12 bulan 60 orang 100,000 6,000,000 6,000,000

VI STANDAR PENGELOLAAN -

A PENYUSUNAN RKAS OLEH TIM

1 Rapat kerja penyusunan RKAS oleh Tim

a. Konsumsi 10 orang

C320

acer:




JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB. Dana UN BSM

b. Uang lelah 10 Orang

2 Penyusunan RKAS oleh Tim

b. ATK

b. Konsumsi 10 orang 2 hari

c. Uang lelah 10 org x 2 hari -

B PENYUSUNAN VISI - MISI EKOLAH OLEH TIM1 Konsumsi 2 Uang lelah

C PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENGOLAHAN PESERTADIDIK BARU (PPDB)

1 ATK 1 set 500,000 500,000 500,000 2 Sosialisasi dan Koordinasi PPDB 3 kali 250,000 750,000 750,000 3 Penggandaan Formulir 300 set 2,000 600,000 600,000 4 Konsumsi Panitia PPDB 10 orang x 14 hari 140 hari 20,000 2,800,000 2,800,000 5 Uang Lelah kepanitiaan PPDB 10 orang x 14 hari 140 hari 25,000 3,500,000 3,500,000 6 Pelaporan 1 kali 200,000 200,000 200,000

D PELAKSANAAN MOPD1 Pengadaan Atribut MOPD 278 orang 15,000 4,170,000 4,170,000 2 Pengadaan Konsumsi 50 x 3 hari 150 orang 15,000 2,250,000 2,250,000 3 Honor Panitia, dan Narasumber

a. Panitia : 5 orang x 3 hari 15 orang 50,000 750,000 750,000 b. Narasumber (guru) : 10 orang x 3 hari 30 orang 50,000 1,500,000 1,500,000

4 Konsumsi OSIS dan air minum peserta 3 hari 250,000 750,000 750,000 5 Penulisan Sertifikat 278 Eks. 2,000 556,000 556,000 6 Penandatanganan sertifikat 278 Eks. 2,000 556,000 556,000 7 Alat/Bahan kegiatan MOPD 1 set 500,000 500,000 500,000

E KEGIATAN KOORDINASI DAN KERJA SAMA1 Rapat-rapat Pengurus Komite 5 kali 300,000 1,500,000 1,500,000 2 Rapt-rapat dengan orang tua murid 5 kali 250,000 1,250,000 1,250,000 3 Transport Pengurus Komite Sekolah 12 bulan 150,000 1,800,000 1,800,000 4 Koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait 12 kali 100,000 1,200,000 1,200,000 5 Transport-transport perjalanan dinas 12 bulan 100,000 1,200,000 1,200,000

F RENCANA KERJA SAMA DENGAN PENGUSAHA SETEMPAT1 Kerja sama dengan PD. Greace (Greace Co.) tentang Pelatihan

Pertanian 1 Tahun 1,000,000 1,000,000

VII STANDAR PEMBIAYAANA RAPAT DINAS RUTIN GURU DAN KARYAWAN




JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB. Dana UN BSM1 Konsumsi 50 orang x 12 kali 600 orang 20,000 12,000,000 12,000,000

2 Uang lelah 50 orang x 12 kali 600 orang 50,000 30,000,000 30,000,000

B RAPAT DENGAN ORANG TUA SISWA KELAS IX AKHIR

SEMESTER ( 1 KALI )

1 ATK (Foto Copy Surat Undangan) 200 eks 250 50,000 50,000

2 Konsumsi peserta (186 orang tua) + Wali Kelas 200 orang 15,000 3,000,000 3,000,000

C PENYUSUNAN LAPORAN-LAPORAN

1 Pembuatan Buku Laporan BOS 3 set x 4 kali 12 set 250,000 3,000,000 3,000,000

2 Uang lelah penyusunan laporan 5 orang 300,000 1,500,000 1,500,000

D BEA SISWA DAN BANTUAN SISWA MISKIN

1 Bantuan untuk kebutuhan siswa pertahun

VIII STANDAR PENILAIANA KEGIATAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN ULANGAN HARIAN,

TENGAH SEMESTER, ULANGAN UMUM, DAN UJIAN

1 Bedah Standar Kompetensi Lulusan Ujian Tahun 2012a. ATK 1 set 250,000 250,000 250,000 b. Konsumsi 50 orang 15,000 750,000 750,000 c. Uang lelah peserta 40 orang 50,000 2,000,000 2,000,000 d. Uang lelah panitia 5 orang 100,000 500,000 500,000 e. Transport pemateri 2 orang 50,000 100,000 100,000 f. Honorarium pemateri 2 orang 250,000 500,000 500,000 g. Biaya pembuatan laporan kegiatan 2 eks 50,000 100,000 100,000

2 80 orang 25,000 2,000,000 2,000,000

3 Ulangan Tengah Semestera. Pengadaan Soal 686 siswa x 2 semester 1372 siswa 20,000 27,440,000 27,440,000 b. Pemeriksaan Ulum : 15 mapel x 686 siswa x 2 semester 20580 siswa 1,000 20,580,000 20,580,000

4 Ulangan Umum (Semester Ganjil)a. ATK 2,000,000 2,000,000 2,000,000 b. Biaya Persiapan Panitia 500,000 500,000 500,000 c. Pengadaan Soal ULUM 686 siswa 686 siswa 20,000 13,720,000 13,720,000 d. Pengawasan Ulum : 5 hari x 2 orang x 17 ruang 170 jam 12,000 2,040,000 2,040,000 e. Pemeriksaan Ulum : 10 mapel x 686 siswa 6860 siswa 1,000 6,860,000 6,860,000 f. Biaya Ujian Praktek : 2 mapel x 686 siswa 1372 siswa 1,000 1,372,000 1,372,000 g. Kepanitiaan Ulum : 20 orang 20 orang 250,000 5,000,000 5,000,000 h. Konsumsi : 1) Pengawas : 5 hari x 17 ruang x 2 orang 170 orang 10,000 1,700,000 1,700,000

Penyusunan Soal Standar untuk Ulangan Semester (40 guru x 2 semester x Rp. 25.000)




JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB. Dana UN BSM 2) Panitia : 10 hari x 20 orang 200 orang 15,000 3,000,000 3,000,000 i. Biaya pembuatan proposal : 2 set 2 set 100,000 200,000 200,000 j. Biaya pembuatan laporan : 2 set 2 set 100,000 200,000 200,000

4 Ulangan Umum (Semester Genap)a. ATK 1 set 2,000,000 2,000,000 2,000,000 b. Biaya Persiapan Panitia 1 kali 500,000 500,000 500,000 c. Pengadaan Soal ULUM 500 siswa 500 siswa 20,000 10,000,000 10,000,000 d. Pengawasan Ulum : 5 hari x 2 orang x 13 ruang 130 jam 12,000 1,560,000 1,560,000 e. Pemeriksaan Ulum : 10 mapel x 500 siswa 5000 siswa 1,000 5,000,000 5,000,000 f. Biaya Ujian Praktek : 2 mapel x 500 siswa 1000 siswa 1,000 1,000,000 1,000,000 g. Kepanitiaan Ulum : 20 orang 20 orang 250,000 5,000,000 5,000,000 h. Konsumsi : 1) Pengawas : 5 hari x 13 ruang x 2 orang 130 orang 10,000 1,300,000 1,300,000 2) Panitia : 10 hari x 20 orang 200 orang 15,000 3,000,000 3,000,000 i. Biaya pembuatan proposal : 2 set 2 set 100,000 200,000 200,000 j. Biaya pembuatan laporan : 2 set 2 set 100,000 200,000 200,000

5 Ujian Akhir Sekolah dan Nasional -

Ujian Nasional - a. Rapat koordinasi sosialisasi persiapan : - 1) ATK/Bahan 1 set 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2) Konsumsi 1 kali 1,000,000 1,000,000 1,000,000 b. Transport pengiriman data calon ke kab. 1 kali 500,000 500,000 500,000 c. Honor pengolah kartu peserta 186 lbr 3,000 558,000 558,000 d. Transport pengiriman perangkat UN 1 kali 250,000 250,000 250,000 e. Pengawasan UN : 10 ruang x 2 orang x 4 hari 80 org - f. Pengiriman LJUN ke kab. 4 kali 100,000 400,000 400,000 g. Pengamanan Naskah UN 3 hari 250,000 750,000 750,000 h. Pengadaan bahan/alat pendukung UN 1 set 750,000 750,000 750,000 i. Operasional Panitia UN 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,000 j. Transport pengambilan blanko ijazah 1 kali 250,000 250,000 250,000 k. Penulisan dan penandatanganan ijazah 186 lembar 10,000 1,860,000 1,860,000 l. Laporan 5 eks 150,000 750,000 750,000 m. Konsumsi pengawas dan panitia : 35 x 4 140 porsi 15,000 2,100,000 2,100,000 n. Konsumsi piket soal : 3 x 4 12 porsi 15,000 180,000 180,000

- Ujian Sekolah - a. Sosialisasi 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,000 b. Pengadaan soal US : 186 siswa 186 set 30,000 5,580,000 5,580,000 c. Sarana Ujian praktek : 9 mata pelajaran 9 set 250,000 2,250,000 2,250,000 d. Ujian Praktik : 186 x 9 mata pelajaran 1674 siswa 2,500 4,185,000 4,185,000 e. Pengamanan Soal : 3 hari 3 hari 250,000 750,000 750,000 f. Pengawasan US: 10 ruang x 2 x 3 hari 60 orang 25,000 1,500,000 1,500,000 g. Kepanitiaan 1 kali 2,000,000 2,000,000 2,000,000 h. Pengolahan : 186 siswa x 9 mapel 1674 kali 2,000 3,348,000 3,348,000




JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB. Dana UN BSMi. Pelaporan 2 set 150,000 300,000 300,000

7 Pembenahan Administrasi Penilaian 1 kali 750,000 750,000 750,000 8 Rapat Verifikasi Kenaikan Kelas Tahun 2012-2013 1 kali 2,500,000 2,500,000 2,500,000 9 Penyelenggaraan Tindak Lanjut Hasil-hasil Penilaian 1 kali 1,000,000 1,000,000 1,000,000

IX BIAYA OPERASIONAL PENILAIAN OPERASIONAL BLOCK GRANT -

1 Persiapan Penilaian Block Grant 1 kali 2,000,000 2,000,000 2,000,000

2 Pelaksanaan Penilaian Block Grant 1 kali 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -

JUMLAH 640,685,000 25,000,000 487,060,000 87,465,000 41,160,000

Mengetahui : Lembang, Juli 2012Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Ketua Komite Kepala SMP Negeri 4 Lembang Bendahara SMP Negeri 4 Lembang

Kabupaten Bandung Barat SMP Negeri 4 Lembang

Dr. Hj. Agustina Iryanti, M.M H. Hanes Lise, B.Sc.F Dr. Hj. Nita Isaeni, S.Ip., M.Pd Usep Wahyudin, S.PdNIP. 196408031985032003 NIP. 196807011997022002 NIP. 196408051989071002

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARATDINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMP NEGERI 4 LEMBANGJL. SUKARASA DESA CIBODAS TLP. 02275171414 LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT 40791

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013


JUMLAH SUMBER DANA

VOLUME SATUAN BLOCKGRANT BOS PUSAT BOS PROP. BOS KAB.

I STANDAR KOMPETENSI LULUSANA PENGENDALIAN PENCAPAIAN KKM

1 Rapat penentuan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan KKMa. Konsumsi : 40 orang 15,000 600,000 600,000 b. ATK 1 set 250,000 250,000 250,000

c. Uang Lelah 40 50,000 2,000,000 2,000,000

2 -

sebesar 0,5 dari rata-rata semula 7,00 - a. Belajar Tambahan bagi kelas IX -

224 jam 15,000 3,360,000 3,360,000

112 10,000 1,120,000 1,120,000

3) Transport Panitia : 6 orang x 14 kali 84 hari 15,000 1,260,000 1,260,000

3

oran

g

Peningkatan GSA rata-rata empat mata pelajaran yang

diujinasionalkan (Bhs, Indonesia, Bhs. Inggris, dan IPA)

1) Transport pengajar : 14 kali x 4 kelas x 4 mapel

2) Konsumsi pembimbing dan panitia : 8 guru x 14 kali

oran

g

Implementasi Permendiknas No. 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan

b. Pembinaan prestasi non akademik 1 kali 1,000,000 1,000,000 1,000,000 c. Pembinan sikap demokrasid. Pembinaan kedisiplinan siswae. Pembinaan jiwa kewirausahaanf. Pembinaan kualitas kesehatan siswag. Pembinaan kebersihan lingkungan

4 Pembinaan Bidang Studi untuk Menghadapi UN

5 Matrikulasi Menghadapi UN

5 kali 1,000,000 5,000,000 5,000,000

6 Persiapan Mengikuti Kejuaraan Bidang Akademik

a. Persiapan menghadapi Olimpiade Sains 2 kali 250,000 500,000 500,000 b. Persiapan menghadapi Olimpiade IPS 2 kali 250,000 500,000 500,000 c. Persiapan menghadapi Olimpiade Olah Raga 2 kali 250,000 500,000 500,000

II STANDAR ISIA WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM SMP NEGERI 4 LEMBANG

1 ATK 1 set 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2 Uang Konsumsi Peserta dan Panitia 40 orang 64,000 2,560,000 2,560,000 3 Konsumsi (Gula, Kopi, dan sebagainya) 1 set 24,000 24,000 24,000 4 Biaya Pembuatan Proposal 1 eks 25,000 25,000 25,000 5 Biaya Pembuatan Laporan 1 eks 25,000 25,000 25,000

- B PENGEMBANGAN KURIKULUM SMP NEGERI 4 LEMBANG -

1 Penyusunan Dokumen I Kurikulum SMP Negeri 4 Lembang - yang Memuat Pendidikan Budaya dan Karakter Ban 5 orang 250,000 1,250,000 1,250,000

2 Penggandaan Dokumen I Kurikulum SMP Negeri 4 5 eks 100,000 500,000 500,000

C PENGEMBANGAN SILABUS

1 1 set 500,000 500,000 500,000

D PENGEMBANGAN RPP1 Penyempurnaan RPP yang berkarakter Bangsa

a. Pembinaan kepribadian yang berwawasan kebangsaan

h. Pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa

a. Program Pemantapan (Pengayaan) Materi empat Mata Pelajaran yang di-UN-kan

a. Kegiatan Try Out (Uji Coba dan Latihan) Ujian Nasional sebanyak 5 kali

Penyusunan silabus yang berkarakter, ekonomi dan kewirausahaan, serta berbasis lingkungan hidup

dan sesuai dengan PERMENDIKNAS No. 41 Thn. 2007(Pembelian CD tentang Perangkat Pembelajaran) 1 set 1,500,000 1,500,000 1,500,000

2 40 orang 50,000 2,000,000 2,000,000

E PENGEMBANGAN BAHAN AJAR / BEBAN PEMBELAJARAN

140 orang 50,000 2,000,000 2,000,000

F KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)1 In House Training Penentuan KKM 2012 1 kali 2,000,000 2,000,000 2,000,000

III STANDAR PROSES - A PROGRAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

1 Bridging Course bagi Peserta Didik Baru 1 kali 1,000,000 1,000,000 1,000,000

B WORKSHOP PEMBELAJARAN AFEKTIF, KREATIF, INOVATIF, - EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN -

1 ATK 40 set 10,000 400,000 400,000 2 Konsumsi : makan 1 kali, snack : 2 kali untuk 90 or 40 orang 15,000 600,000 600,0003 Nara sumber : -

a. Honor 8 jam 250,000 2,000,000 2,000,000 b. Transport 1 orang 100,000 100,000 100,000

4 Panitia : - a. Rapat persiapan : Konsumsi 6 orang 15,000 90,000 90,000b. Honor Panitia 6 orang 300,000 1,800,000 1,800,000

C PELAKSANAAN PEMBELAJARAN1 Supervisi dan Monitoring Pembelajaran berkarakter (Kepala

Sekolah dan Narasumber) 1 tahun 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2 Pengembangan Media Pembelajaran 1 tahun 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 Penyelenggaraan Program Remedial 1 tahun 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4 Pendampingan Pembelajaran oleh Pakar

D PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN MELALUI MGMPSEKOLAH

1 1 tahun 500,000 500,000 500,000 2 Pelatihan Revitalisasi MGMP Sekolah Untuk Setiap Mata

Pelajaran atau Rumpun Mata Pelajaran 1 tahun 1,500,000 1,500,000 3 Pelaksanaan Lesson Study / MGMP Tingkat Sekolah untuk

Penyusunan RPP yang berkarakter, ekonomi dan kewirausahaan, serta berbasis lingkungan hidup (Rp. 50.000 x 40 guru)

Penyusunan / Adaptasi Bahan Ajar atau LKS (Rp.50.000 x 40 guru)

Pelatihan Revitalisasi MGMP Sekolah 4 Mata Pelajaran UN

Mata Pelajaran Non Ujian Nasional

D PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM PEMBUATAN BAHANAJAR

1 Pembuatan bahan ajar masing-masing mata pelajar 1 kali 1,500,000 1,500,000

E LESON STUDY UNTUK 4 MAPEL ( UN )x 3 Kls (7,8,9) x 2 240 kali 100,000 24,000,000 24,000,000

F PENYUSUNAN PTK UNTUK 37 GURU 37 Guru 200,000 7,400,000 7,400,000Pelaksanaan PTK (Rp.50.000 x 40 guru) 40 orang 50,000 2,000,000 2,000,000

G PROGRAM IDENTIFIKASI MASALAH SISWA (BP / BK )1 Pengadaan Buku Angket 50 Eksp 10,000 500,000 500,0002 Foto Copy Lembar Jawaban Angket 600 Lbr 150 90,000 90,0003 Konsumsi Data Entry Jawaban Siswa (5 org x 4 hari 20 Hari 10,000 200,000 200,0004 Uang Lelah Data Entry Jawaban Siswa (5 org x 4 har 20 Hari 75,000 1,500,000 1,500,000

H PEMBINAAN TIM OLIMPIADE PRESTASI AKADEMIK - BEBERAPA MATAPELAJARAN -

1 Transport pembina 72 orang 50,000 3,600,000 3,600,000 2 Pengadaan materi : 3 mapel x 20 60 set 20,000 1,200,000 1,200,000 3 Biaya Mengikuti Lomba 1 kali 2,000,000 2,000,000

I PEMBINAAN SISWA BERPRESTASI (EKSTRAKURIKULER) -

1Transport pembina : 2 x 12 kali 24 50,000 1,200,000

1,200,000

2 Pelaksanaan lomba : 4 kali 4 kali 250,000 1,000,000 1,000,0003 Biaya Mengikuti Lomba 1 kali 2,000,000 2,000,000

J PEMBINAAN ATLETIK : - 1 Transport pembina : 12 kali x 2 orang 24 kali 50,000 1,200,000 1,200,000

K PEMBINAAN TIM INTI PADUAN SUARA : - 1 Transport Pembina : 12 kali x 2 orang 24 orang 50,000 1,200,000 1,200,000

oran

g

L PEMBINAAN KESISWAAN1 Kegiatan LDKS 50 orang2 Kegiatan pemilihan pengurus OSIS 1 kali3 Rapat-rapat OSIS 4 kali 3,000,000 3,000,000 4 Transport Pembina OSIS : 10 org x 12 120 oarng

M KEGIATAN EKSTRA KURIKULER1 Paskibra

a. Diklatsar Paskibra 1 kalic. Pengadaan Sarana 1 setd. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

2 Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS )a. Pelatihan UKS 1 kalib. Pengadaan Obat-obatan 2 paketc. Pengadaan Sarana 1 setd. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

3 IRMAa. Diklatsar 1 kalib. Pengadaan Sarana 1 setc. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

4 KIRa. Diklatsar 1 kalib. Pengadaan Sarana 1 setc. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

5 Volley Balla. Pengadaan Sarana 1 setb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

6 Basket Balla. Pengadaan Sarana 1 setb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

7 Futsala. Pengadaan Sarana 1 setb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

8 Kesenian Daerah / Upacara Adata. Pengadaan sarana : 1) alat degung 1 set 2) Organ 1 unitb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

9 Pembinaan Bahasa Inggrisa. Pengadaan sarana 1 setb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

10 Pembinaan Keputrian

a. Pengadaan sarana 1 set b. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

11 Pembinaan Kerohaniana. Pengadaan sarana 1 setb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

12 Pembinaan Tausiyaha. Pengadaan sarana 1 setb. Pembinaan 12 bulan 200,000 2,400,000 2,400,000

N PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL / AGAMA1 HUT Kemerdekaan 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0002 HUT PGRI 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0003 HUT Kab. Bandung 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0004 HARDIKNAS 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0005 Maulid Nabi Muhammad SAW 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0006 Isra Miraj 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0007 Tahun Baru Hijriah 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0008 Idul Adha 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,0009 Silahturahim Kel Besar ( Idul Fitri ) 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,000

- N REMIDIAL -

1 Transport Pelaksanaan Remedial :15 rombel x 15 mapel x 5 kali dalam 1 tahun 1125 kali 20,000 22,500,000 22,500,000

IV STANDAR SARANA DAN PRASARANAA PENGADAAN BUKU-BUKU PAKET MATA PELAJARAN

1 Pengadaan Buku Paket Pegangan siswaa. IPS 200 eksp 50,000 10,000,000 10,000,000 b. TIK 200 eksp 25,000 5,000,000 5,000,000

2 Pengadaan Buku Referensi Guru (14 Pelajaran x 3 K 84 eksp 45,000

B PENGADAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN1 Pengadaan Asesories ruang Perpustakaan 1 set 233,000 233,000 233,000

C PENGADAAN MEBELAIR PERPUSTAKAAN1 Pengadaan 1 Set Mebelair Perpustakaan

D PENGADAAN SARANA PEMBELAJARAN PLH DAN TAMANISASI1 Pengadaan pompa sprayer 1 buah 750,000 750,000 750,000 2 Pengadaan Springker 10 buah 35,000 350,000 350,000 3 Pengadaan Benih Tanaman 1 paket 500,000 500,000 4 Pengadaan Pupuk Kandang 1 paket 1,000,000 1,000,000

C210

SMPN4LBG:

5 Pengadaan Pupuk Buatan 1 paket 500,000 500,000 6 Pengadaan Mesin Pompa 1 buah 1,050,000 1,050,000 1,050,000 7 Pengadaan Fungisida 5 kg 80,000 400,000 400,000 8 Pengadaan Insektisida 2 liter 150,000 300,000 300,000 9 Pengadaan Polybag 30 kg 25,000 750,000 750,000

E BELANJA ATK DAN KEPERLUAN KANTOR 1 Keperluan alat tulis kantor 12 bulan 1,500,000 18,000,000 18,000,000 2 Foto copi keperluan kantor 12 bulan 750,000 9,000,000 9,000,000

F BELANJA KEPERLUAN GURU, KELAS, DAN KBM1 Agenda Guru 40 eksp 20,000 800,000 800,0002 Agenda kelas 60 eksp 20,000 1,200,000 1,200,0003 Alat kebersihan kelas 20 set 15,000 300,000 300,0004 DAN 15 set 25,000 375,000 375,0005 Buku absensi harian 40 eksp 10,000 400,000 400,0006 Buku Absensi siswa 40 eksp 10,000 400,000 400,0007 Buku daftar nilai 40 eksp 20,000 800,000 800,0008 Buku legger 15 eksp 20,000 300,000 300,0009 Buku tatap muka 40 eksp 20,000 800,000 800,000

10 Foto copy dokumen kurikulum 40 set 20,000 800,000 800,00011 Pengadaan alat peraga, media dan bahan praktik :

a. Alat-alat olah raga 5 set 500,000 2,500,000 2,500,000b. Alat-alat kesenianc. Bahan praktik Lab.IPA 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 d. Alat Peraga PS 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 e. Alat Peraga Pel. Bahasa 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 f. Alat Peraga Pel. Matematika 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 g. Bahan Praktik Pel. TIK 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 h. Bahan Praktik Pel. Keterampilan 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 i. Alat Peraga Pel. Agama 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000 j. Alat Peraga Pel. PKn 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000

G BELANJA KEGIATAN BP / BK1 Alat kebersihan ruang BK 1 set 150,000 150,000 150,000 2 Asesories ruang BK 1 set 150,000 150,000 150,000 3 Buku catatan pribadi 286 eksp 5,000 1,430,000 1,430,0004 Buku tulis ukuran folio - 05 Sampul buku catatan pribadi 200 buah 750 150,000 150,0006 Pengadaan Buku Tata Tertib siswa 686 buah 10,000 6,860,000 6,860,0007 Home visit 17 Kls x 1 kasus x 9 Bulan 153 bulan 25,000 3,825,000 3,825,000

H PEMBANGUNAN PRASARANA / REHABILITASI RUANGAN1 Rehabilitasi Plang Sekolah 1 unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 Rehabilitasi Plang OSIS 1 unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 Rehabilitasi Plang Gugusdepan (Pramuka) 1 unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4 Rehabilitasi Plang Tata Tertib Siswa 1 unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 Rehabilitasi Plang Visi-Misi Sekolah 1 unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6 Pengadaan Infokus 1 unit 8,000,000 8,000,000 8,000,0007 Pengadaan Handy Camera - 08 Pengadaan Loudspeaker (TOA) Mesjid) - - 9 Pengadaan Mimbar Mesjid 1 unit 500,000 500,000 500,000

10 Pengadaan Kabel Listrik 1 set 233,000 233,000 233,000 11 Pengadaan Bola (Basket, Voley, Sepak Bola) 10 buah 150,000 1,500,000 1,500,00012 Perawatan Laboratorium

a. Pengadaan bahan 1 paket 4,500,000 4,500,000 4,500,000 b. Upah Kerja : 2 orang x 6 hari 12 hari 75,000 900,000 900,000

13 Perawatan Kantor / Kelas - a. Perbaikan kusen dan pintu kelas 1 paket 300,000 300,000 300,000 b. Perbaikan lantai kelas dan teras - 0c. Pengecatan 1 kali 2,000,000 2,000,000 2,000,000

14 Perawatan Mesjid dan lapang Olah Ragaa. Biaya perawatan 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000

15 Perawatan WC - a. Pengadaan Bahan 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000b. Upah Kerja : 2 orang x 5 hari 10 orang 75,000 750,000 750,000

16 Perbaikan Taman - a. Pengadaan Bahan 12 Bln 50,000 600,000 600,000b. Upah Kerja : 2 orang x 6 hari 12 orang 75,000 900,000 900,000

17 Saluran Air - a. Pengadaan Bahan 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000b. Upah Kerja : 2 orang x 2 hari 4 orang 75,000 300,000 300,000

18 Perawatan Barang Inventaris - a. Perawatan Lab. Bahasa 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000 b. Perawatan Lab. Komputer 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000 c. Perawatan Lab. IPA 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000 d. Perawatan Ruang Perpustakaan 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000 e. Perawatan Mesjid 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000 f. Perawatan Sound system 12 Bln 150,000 1,800,000 1,800,000

- I KEGIATAN KERUMAHTANGGAAN SEKOLAH -

1 Konsumsi tamu dinas 12 bulan 500,000 6,000,000 6,000,000 2 Pengadaan alat-alat rumah tangga -

(piring, gelas, sendok, garpu, tea set, dll.) 4 set 250,000 1,000,000 1,000,000

3 Gula Kopi dan Teh untuk kegiatan sehari-hari 12 bulan 250,000 3,000,000 3,000,000 4 Pengadaan air mineral 130 galon 15,000 1,950,000 1,950,000 5 Pengadaan alat-alat kebersihan utk R. Kantor 5 kali 100,000 500,000 500,000 6 Pembayaran rek. Listrik 12 bulan 400,000 4,800,000 4,800,000 7 Pembayaran rek. Air 12 bulan 300,000 3,600,000 3,600,000 8 Pembayaran rek. Koran 12 bulan 300,000 3,600,000 3,600,000 9 Pembayaran rek. Telepon 12 bulan 300,000 3,600,000 3,600,000

10 Piket Penjaga Malam 12 bulan 300,000 3,600,000 3,600,000 V STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN -

A PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN TU - 1 Musyawarah Kerja Kepala Sekolah 12 kali 400,000 4,800,000 4,800,000 2 MGMP tingkat Gugus : 50 x 8 kali 400 kali 75,000 30,000,000 30,000,000 3 MGMP tingkat Kabupaten : 1 x 10 kali 10 kali 100,000 1,000,000 1,000,000 4 Seminar / Lokakarya : 10 orang 10 orang 100,000 1,000,000 1,000,0005 Pelatihan Guru tingkat. Kabupaten : 10 orang 10 orang 100,000 1,000,000 1,000,000 6 Pelatihan Guru tingkat. Propinsi : 10 orang 10 orang 100,000 1,000,000 1,000,0007 Pelatihan Guru tingkat Nasional : 10 orang 10 orang 100,000 1,000,000 1,000,000 8 Pelatihan Tenaga Tata Usaha 10 orang 100,000 1,000,000 1,000,0009 Pelatihan Kemampuan Guru Dalam Pemanfaatan I 1 Tahun 4,000,000 4,000,000

10 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) setiap M 1 Tahun 4,000,000 4,000,000 4,000,000 11 Workshop Pendikar, Ekonomi Kreatif, dan Kewirau 1 Tahun 4,000,000 4,000,000 12 Pelatihan Tenaga Administrasi dan Pustakawan 1 Tahun 2,500,000 2,500,000 2,500,000

B KESEJAHTERAAN GURU DAN KARYAWAN1 Honorarium :

a.Honor Kepala Sekolah : 1 org x 12 bln - 0b.Honor Wakil Kepala Sekolah : 4 org x 12 bln - 0c. Honor KAUR TU : 1 orang x 12 bln 0d. Honor Staf Ahli Wakasek 3 org x 12 bln 0e. Honor Staf Wakasek 2 org x 12 bln 0f. Honor Pembina OSIS : 1 org x 12 bln 12 Bulan 102,500 1,230,000 1,230,000g. Honor Koordinator BP/BK : 1 org x 12 bln 12 Bulan 102,500 1,230,000 1,230,000h. Honor Wali Kelas : 17 org x 12 bln 204 Bulan 50,000 10,200,000 10,200,000i. Honor Koordinator Unit Kegiatan : 10 org x 12 bln 120 Bulan 75,000 9,000,000 9,000,000j. Honor Karyawan TU : 5 org x 12 bln 60 Bulan 400,000 24,000,000 24,000,000 k. Piket KBM : 5 orang x 12 bulan 60 orang 100,000 6,000,000 6,000,000

VI STANDAR PENGELOLAAN -

A PENYUSUNAN RKAS OLEH TIM1 Rapat kerja penyusunan RKAS oleh Tim

C320

acer:

a. Konsumsi 10 orang

b. Uang lelah 10 Orang

2 Penyusunan RKAS oleh Timb. ATKb. Konsumsi 10 orang 2 haric. Uang lelah 10 org x 2 hari

- B PENYUSUNAN VISI - MISI EKOLAH OLEH TIM

1 Konsumsi 2 Uang lelah

C PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENGOLAHAN PESERTADIDIK BARU (PPDB)

1 ATK 1 set 500,000 500,000 500,000 2 Sosialisasi dan Koordinasi PPDB 3 kali 250,000 750,000 750,000 3 Penggandaan Formulir 300 set 2,000 600,000 600,000 4 Konsumsi Panitia PPDB 10 orang x 14 hari 140 hari 20,000 2,800,000 2,800,000 5 Uang Lelah kepanitiaan PPDB 10 orang x 14 hari 140 hari 25,000 3,500,000 3,500,000 6 Pelaporan 1 kali 200,000 200,000 200,000

D PELAKSANAAN MOPD1 Pengadaan Atribut MOPD 278 orang 15,000 4,170,000 4,170,000 2 Pengadaan Konsumsi 50 x 3 hari 150 orang 15,000 2,250,000 2,250,000 3 Honor Panitia, dan Narasumber

a. Panitia : 5 orang x 3 hari 15 orang 50,000 750,000 750,000 b. Narasumber (guru) : 10 orang x 3 hari 30 orang 50,000 1,500,000 1,500,000

4 Konsumsi OSIS dan air minum peserta 3 hari 250,000 750,000 750,000 5 Penulisan Sertifikat 278 Eks. 2,000 556,000 556,000 6 Penandatanganan sertifikat 278 Eks. 2,000 556,000 556,000 7 Alat/Bahan kegiatan MOPD 1 set 500,000 500,000 500,000

E KEGIATAN KOORDINASI DAN KERJA SAMA1 Rapat-rapat Pengurus Komite 5 kali 300,000 1,500,000 1,500,000 2 Rapt-rapat dengan orang tua murid 5 kali 250,000 1,250,000 1,250,000 3 Transport Pengurus Komite Sekolah 12 bulan 150,000 1,800,000 1,800,000 4 Koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait 12 kali 100,000 1,200,000 1,200,000 5 Transport-transport perjalanan dinas 12 bulan 100,000 1,200,000 1,200,000

F RENCANA KERJA SAMA DENGAN PENGUSAHA SETEMPAT1 Kerja sama dengan PD. Greace (Greace Co.) tentang Pelatihan

Pertanian 1 Tahun 1,000,000 1,000,000

VII STANDAR PEMBIAYAANA RAPAT DINAS RUTIN GURU DAN KARYAWAN

1 Konsumsi 50 orang x 12 kali 600 orang 20,000 12,000,000 12,000,0002 Uang lelah 50 orang x 12 kali 600 orang 50,000 30,000,000 30,000,000

B RAPAT DENGAN ORANG TUA SISWA KELAS IX AKHIR SEMESTER ( 1 KALI )

1 ATK (Foto Copy Surat Undangan) 200 eks 250 50,000 50,000 2 Konsumsi peserta (186 orang tua) + Wali Kelas 200 orang 15,000 3,000,000 3,000,000

C PENYUSUNAN LAPORAN-LAPORAN1 Pembuatan Buku Laporan BOS 3 set x 4 kali 12 set 250,000 3,000,000 3,000,000

2Uang lelah penyusunan laporan 5 300,000

1,500,000 1,500,000

D BEA SISWA DAN BANTUAN SISWA MISKIN

1 Bantuan untuk kebutuhan siswa pertahun

VIII STANDAR PENILAIANA KEGIATAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN ULANGAN HARIAN,

TENGAH SEMESTER, ULANGAN UMUM, DAN UJIAN

1 Bedah Standar Kompetensi Lulusan Ujian Tahun 2012a. ATK 1 set 250,000 250,000 250,000 b. Konsumsi 50 orang 15,000 750,000 750,000 c. Uang lelah peserta 40 orang 50,000 2,000,000 2,000,000 d. Uang lelah panitia 5 orang 100,000 500,000 500,000 e. Transport pemateri 2 orang 50,000 100,000 100,000 f. Honorarium pemateri 2 orang 250,000 500,000 500,000 g. Biaya pembuatan laporan kegiatan 2 eks 50,000 100,000 100,000

2 80 orang 25,000 2,000,000 2,000,000

3 Ulangan Tengah Semestera. Pengadaan Soal 686 siswa x 2 semester 1372 siswa 20,000 27,440,000 27,440,000 b. Pemeriksaan Ulum : 15 mapel x 686 siswa x 2 se ### siswa 1,000 20,580,000 20,580,000

4 Ulangan Umum (Semester Ganjil)

oran

g

Penyusunan Soal Standar untuk Ulangan Semester (40 guru x 2 semester x Rp. 25.000)

a. ATK 2,000,000 2,000,000 2,000,000 b. Biaya Persiapan Panitia 500,000 500,000 500,000 c. Pengadaan Soal ULUM 686 siswa 686 siswa 20,000 13,720,000 13,720,000 d. Pengawasan Ulum : 5 hari x 2 orang x 17 ruang 170 jam 12,000 2,040,000 2,040,000 e. Pemeriksaan Ulum : 10 mapel x 686 siswa 6860 siswa 1,000 6,860,000 6,860,000 f. Biaya Ujian Praktek : 2 mapel x 686 siswa 1372 siswa 1,000 1,372,000 1,372,000 g. Kepanitiaan Ulum : 20 orang 20 orang 250,000 5,000,000 5,000,000 h. Konsumsi : 1) Pengawas : 5 hari x 17 ruang x 2 orang 170 orang 10,000 1,700,000 1,700,000 2) Panitia : 10 hari x 20 orang 200 orang 15,000 3,000,000 3,000,000 i. Biaya pembuatan proposal : 2 set 2 set 100,000 200,000 200,000 j. Biaya pembuatan laporan : 2 set 2 set 100,000 200,000 200,000

4 Ulangan Umum (Semester Genap)a. ATK 1 set 2,000,000 2,000,000 2,000,000 b. Biaya Persiapan Panitia 1 kali 500,000 500,000 500,000 c. Pengadaan Soal ULUM 500 siswa 500 siswa 20,000 10,000,000 10,000,000 d. Pengawasan Ulum : 5 hari x 2 orang x 13 ruang 130 jam 12,000 1,560,000 1,560,000 e. Pemeriksaan Ulum : 10 mapel x 500 siswa 5000 siswa 1,000 5,000,000 5,000,000 f. Biaya Ujian Praktek : 2 mapel x 500 siswa 1000 siswa 1,000 1,000,000 1,000,000 g. Kepanitiaan Ulum : 20 orang 20 orang 250,000 5,000,000 5,000,000 h. Konsumsi : 1) Pengawas : 5 hari x 13 ruang x 2 orang 130 orang 10,000 1,300,000 1,300,000 2) Panitia : 10 hari x 20 orang 200 orang 15,000 3,000,000 3,000,000 i. Biaya pembuatan proposal : 2 set 2 set 100,000 200,000 200,000 j. Biaya pembuatan laporan : 2 set 2 set 100,000 200,000 200,000

5 Ujian Akhir Sekolah dan Nasional -

Ujian Nasional - a. Rapat koordinasi sosialisasi persiapan : - 1) ATK/Bahan 1 set 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2) Konsumsi 1 kali 1,000,000 1,000,000 1,000,000 b. Transport pengiriman data calon ke kab. 1 kali 500,000 500,000 500,000 c. Honor pengolah kartu peserta 186 lbr 3,000 558,000 558,000 d. Transport pengiriman perangkat UN 1 kali 250,000 250,000 250,000 e. Pengawasan UN : 10 ruang x 2 orang x 4 hari 80 org - f. Pengiriman LJUN ke kab. 4 kali 100,000 400,000 400,000 g. Pengamanan Naskah UN 3 hari 250,000 750,000 750,000 h. Pengadaan bahan/alat pendukung UN 1 set 750,000 750,000 750,000 i. Operasional Panitia UN 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,000 j. Transport pengambilan blanko ijazah 1 kali 250,000 250,000 250,000

k. Penulisan dan penandatanganan ijazah 186 lembar 10,000 1,860,000 1,860,000 l. Laporan 5 eks 150,000 750,000 750,000 m. Konsumsi pengawas dan panitia : 35 x 4 140 porsi 15,000 2,100,000 2,100,000 n. Konsumsi piket soal : 3 x 4 12 porsi 15,000 180,000 180,000

- Ujian Sekolah - a. Sosialisasi 1 kali 1,500,000 1,500,000 1,500,000 b. Pengadaan soal US : 186 siswa 186 set 30,000 5,580,000 5,580,000 c. Sarana Ujian praktek : 9 mata pelajaran 9 set 250,000 2,250,000 2,250,000 d. Ujian Praktik : 186 x 9 mata pelajaran 1674 siswa 2,500 4,185,000 4,185,000 e. Pengamanan Soal : 3 hari 3 hari 250,000 750,000 750,000 f. Pengawasan US: 10 ruang x 2 x 3 hari 60 orang 25,000 1,500,000 1,500,000 g. Kepanitiaan 1 kali 2,000,000 2,000,000 2,000,000 h. Pengolahan : 186 siswa x 9 mapel 1674 kali 2,000 3,348,000 3,348,000 i. Pelaporan 2 set 150,000 300,000 300,000

7 Pembenahan Administrasi Penilaian 1 kali 750,000 750,000 750,000 8 Rapat Verifikasi Kenaikan Kelas Tahun 2012-2013 1 kali 2,500,000 2,500,000 2,500,000

9 1 kali 1,000,000 1,000,000 1,000,000

IX BIAYA OPERASIONAL PENILAIAN OPERASIONAL BLOCK GRANT - 1 Persiapan Penilaian Block Grant 1 kali 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 Pelaksanaan Penilaian Block Grant 1 kali 2,000,000 2,000,000 2,000,000

-

JUMLAH ### ### ### ### ###

Mengetahui :Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Ketua Komite Kepala SMP Negeri 4 LembangKabupaten Bandung Barat SMP Negeri 4 Lembang

Dr. Hj. Agustina Iryanti, M.M H. Hanes Lise, B.Sc.F Dr. Hj. Nita Isaeni, S.Ip., M.PdNIP. 196408031985032003 NIP. 196807011997022002

Penyelenggaraan Tindak Lanjut Hasil-hasil Penilaian

3-raks-4-lembang-2012-2013.xlsx

Documents

Transcript of 3-raks-4-lembang-2012-2013.xlsx