1

MONITORING IMPLEMTASI ISO 9001:2008

SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DEMAKTAHUN : 2011

No.Uraian PekerjaanPenanggung jawabRencana PelaksanaanRealisasi PelaksanaanKendala yg timbulCatatan

01Semua dokumen yang tertulis di Master list dokumen telah tersedia. (baik dokumen master maupun yang salinan terkendali) mulai Manual Mutu, Prosedur mutu system, Prosedur Mutu Operasional, Instruksi Kerja, Formulir-formulir dan lampiran-lampiran)WMM&SEK. ISO

02.Daftar prosedur tambahan yang harus dibuat tahun ini

Proses, sek iso,wmm

03Sudah memiliki Ruang Pengendali Mutu yang menjadi satu dengan Ruang Arsipmanajemen

04.Papan informasi ISO 9002:2008sarpras

05.Di papan ISO telah dipasang : agenda kegiatan ISO selama satu tahun, kebujakan mutu, sasaran mutu, hasil rekapitulasi survey pelanggan, grafik tingkat kepuasan siswa setiap tahunya, mater list dokumen)Sek. Iso&wmm

06.Tempai pusat informasi, sehingga tamu akan mudah menemukan informasi sekolah (tempat di entrance sekolah). Tempat informasi dilengkapi : kalender pendidikan sekolah, brosur PPDB, Company profile sekolah (Manual Mutu no 1), form Komplain pelangganhumas

07.Setiap proses (kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, humas, sarpras, TU, BK, perpustakaan, wali kelas, pendidik, tenaga kependidikan, UKS, UUS dan lain-lain telah memiliki list rekaman mutu)Proses2 di bantu sek iso

08.Arsip yang berhubungan dengan standar ISI telah dimasukan kedalam ruang arsip dan telah dikendalikan.Koord. S. ISI

09.Arsip yang berhubungan dengan standar PROSES telah dimasukan kedalam ruang arsip dan telah dikendalikan.koordinators. proses

10.Arsip yang berhubungan dengan standar KOMPETENSI LULUSAN telah dimasukan kedalam ruang arsip dan telah dikendalikan.koordinatorSKL

11.Arsip yang berhubungan dengan standar PENILAIAN telah dimasukan kedalam ruang arsip dan telah dikendalikan.Koordinators. penilaian

12.

Arsip yang berhubungan dengan standar PENGELOLAAN telah dimasukan kedalam ruang arsip dan telah dikendalikan.Koordinators.pengelolaan

13.Arsip yang berhubungan dengan standar SARPRAS telah dimasukan kedalam ruang arsip dan telah dikendalikan.oordinators. sarpras

14.Arsip yang berhubungan dengan standar PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN telah dimasukan kedalam ruang arsip dan telah dikendalikan.Koordinators. pendik

15.Arsip yang berhubungan dengan standar PEMBIAYAAN telah dimasukan kedalam ruang arsip dan telah dikendalikan.Koordinators.pembiayaan

16Sudah memilki loker di ruang guru untuk menyimpan arsip 1 tahun berjalanSarpras

17.Diatas meja kerja telah disediakan box file untuk penyim-panan arsip personilsarpras

18Di ruang-ruang telah disediakan almari arsip dan telah ada pengendalian system penyimpanan arsip (Ruang : Kepala Sekolah, wakil Kepala Sekolah, TU, kelas, perpustakaan, BK, koperasi, UKS, laboratorium dan ruang-ruang lainya)

sarpras

19.Semua almari, loker dan rak telah diidentifikasiSek ISO

20.Semua box file, oldner, doos telah diidentifikasiSek. ISO

21.Semua dokumen dan rekaman mutu telah diidentifikasiProses2

22Kebijakan Mutu untuk ukuran besar (minimal ukuran 50 cmx150 cm) telah dipasang di hall depan (entrance) depan perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang gur, ruang TU)Wmm & sek iso

23.Di setiap ruang telah ditempel kebijakan mutu dengan ukuran kertas A4Wmm & sek iso

24Tilisan-tulisan motivator dibuat dan diletakkan di tempat-tempat yang selalu dilewati siswa, guru dan karyawanKesiswaan & BK

25.Pos satpam dan satpamMenejemen&sarpras

26.Tanda petunjuk parkir untuk siswa, guru, karyawan dan tamu. Agar tamu dengan mudah mencari parkir.sarpras

27.Marka parkir untuk mobil dan sepeda motorsarpras

28.Tempat parkir yang beratapsarpras

29.Tempat tunggu penjemput peserta didiksarpras

30.Monitoring kebersihan KM/WCsarpras

31.Monitoring kebersihan lingkunganlingkungan

32.Jadwal pemeliharaan sarana dan prasaranasarpras

33.Tempat guru piket

34.Penghitungan pencapaian sasaran mutu untuk periode tahun iniProses2

35.Kumpulan arsip kompalian pelangganProses2 dan sek iso

36.Kumpulan arsip tindakan perbaikan dan pencegahanProses2 dan sek iso

37.Pelaksanaan dan laporan Audit Internal Tahun iniWmm&sek iso

38.Pelaksanaan dan laporan RTM tahun iniWmm&sek iso

39.Pelaksanaan dan hasil survey pelangganWmm&sek iso

40.Jadwal audit external tahun ini telah ditentukanWmm&sek iso

41.Jumlah KM/WC telah terpenuhiSarpras

42.Jumlah tempat sampah teleh terpenuhiSarpras

43.Jumlah tempat cuci tangan telah terpenuhiSarpras

44.Telah ada kotak saranHumas

45.Telah tersedia alat pengumuman audioSarpras

46.Telah tersedia diagram alir tata cara PPDBSek iso&TU

47.Telah tersedia diagram alir legalisir ijasahSek iso&TU

48.Telah tersedia diagram alir usulan kenaikan gaji berkalaSek iso&TU

49.Telah tersedia diagram alir kenaikan pangkat penyesuaian ijasahSek iso&TU

50.Telah tersedia diagram alir kenaikan pangkat regulerSek iso&TU

51.Telah tersedia diagram alir kenaikan pangkat pendidik melalui PAKSek iso&TU

52.Telah tersedia diagram alir cuti pegawaiSek iso&TU

53.Telah tersedia diagram alir ijin pegawaiSek iso&TU

54.Telah tersedia diagram alir pengusulan PAKSek iso&TU

55.Telah tersedia diagram alir pengajuan pensiunSek iso&TU

56.Telah tersedia diagram alir pencairan dana komiteSek iso&TU

57.Telah tersedia diagram alir pencairan dana APBDSek iso&TU

58.Telah tersedia diagram alir legalisir ijasahSek iso&TU

59.Dan diagram alir lainya untuk dapat diketahuai kepada semua stakeholder tentang pengurusan administrasiSek iso&TU

60.Telah memiliki media enterprenuershipSek iso&TU

Diperiksa oleh :Dimonitor oleh

Wakil Menejemen MutuSekretaris ISO