mutucertification.com · 2021. 1. 6. · Jakarta & Teluk Bintuni (Auditee) Teleconference...

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman1dari12

MUTU-4134F3.1

21/01/2015

(1) Identitas LVLK :a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARIb. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDNc. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953d. Nomor Telepon/

Fax /E-mail:

(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.f. Standard : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentangPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari danVerifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan,atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard danPedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) –Lampiran 2.5.

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentangPelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari No. SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tentangPelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan ProdukLestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Dalam Kondisi PandemiCovid-19

g. Tim Audit : 1. Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)2. Danu Prasetyawan (Auditor)

h. Tim PengambilKeputusan

: 1. Taufik Margani2. Bambang Gunardjito

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASIAUDIT SERTIFIKASI SVLK


Halaman2dari12

MUTU-4134F3.1

21/01/2015

(2) Identitas Auditee :a. Nama Pemegang Izin : PT Rimba Bintuni Lestarib. Nomor & Tanggal SK : 368.3/SKEP-MUTU/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020c. Izin Industri dan Kapasitas

No. dan Tanggal Izin Usaha Industri Produk Kapasitas(m3/tahun)

IUIPHHKKeputusan Menteri Kehutanan No. SK.150/MENHUT-II/2014 Tanggal 17 Februari 2014

Kayu gergajian 20.000

IUIKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu No. 536/129/XII/2017tanggal 18 Desember 2017

Moulding 10.000

NIB9120403202108 tanggal 20 Februari 2019

.d. Alamat Kantor : Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT

05 RW 01 Kel. Meyado, Kec. Meyado, Kab. Teluk Bintuni,Provinsi Papua Barat

e. Alamat Pabrik : Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT05 RW 01 Kel. Meyado, Kec. Meyado, Kab. Teluk Bintuni,Provinsi Papua Barat

f. Nomor Telepon/Faks/E-mail

: -

g. Pengurus : Direktur Utama : Burdju Ronni Allan FelixDirektur : Trimurti HerlinaKomisaris : Haryono Winarta

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik(bila dibutuhkan)

- -

Review dokumen dan ujicoba infrastrukturkomunikasi

23 November 2020Semarang (Auditor),

Jakarta & Teluk Bintuni(Auditee)

Teleconference menggunakan mediakomunikasi dalam jaringana. Uji coba infrastruktur komunikasib. Tinjauan hasil audit sebelumnyac. Konfirmasi kelengkapan dokumen auditd. Review kelengkapan dokumen audite. Penyampaian hasil review dari auditor


Halaman3dari12

MUTU-4134F3.1

21/01/2015

Pertemuan Pembukaan 24 November 2020Semarang (Auditor),


Teleconference menggunakan mediakomunikasi dalam jaringana. Memperkenalkan anggota tim audit

yang akan melakukan audit di PT RimbaBintuni Lestari.

b. Meminta perusahaan menunjukkanSurat Penunjukan/Kuasa ManagementRepresentative.

c. Memperkenalkan anggota tim audityang akan melakukan audit di PT RimbaBintuni Lestari.

d. Meminta perusahaan menunjukkanSurat Penunjukan/Kuasa ManagementRepresentative.

e. Konfirmasi tentang ruang lingkuppelaksanaan audit dan kriteria audityang akan digunakan sesuai denganaplikasi yang sudah disampaikanperusahaan kepada PT MutuagungLestari.

f. Menjelaskan standard verifikasi yangmenjadi acuan.

g. Konfirmasi isi dari rencana audit/auditplan yang sudah disampaikan kepadaperusahaan oleh tim auditor.

h. Metode pelaksanaan audit.i. Sumber daya dan fasilitas yang

diperlukan dalam pelaksanaan audit.j. Konfirmasi tentang seluruh

ketersediaan data yang dibutuhkanoleh tim auditor.

k. Konfirmasi tentang kebutuhan akanpersonel dari perusahaan yang akanmendampingi seluruh kegiatan audit.

l. Meminta agar perusahaan dan timauditor dapat melakukan koordinasidan kerja sama yang baik gunamemperlancar pelaksanaan audit.

m. Meminta agar unit manajemenmenunjuk petugas berwenang yangakan dikonfirmasi berkaitan yangdibutuhkan pada masing-masing.


Halaman4dari12

MUTU-4134F3.1

21/01/2015

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

24 s.d. 26 November2020

Semarang (Auditor),Jakarta & Teluk Bintuni

(Auditee)

Melakukan verifikasi terhadap legalitasusaha, bahan baku, produksi,pemindahtanganan dan penjualan,ketenagakerjaan dan K3.a. Verifikasi hasil pindai dan/atau softcopy

dokumen yang dikirimkan melalui suratelektronik ataupun media komunikasidalam jaringan

b. Observasi lapangan melaluiteleconference dengan pengambilansample diarahkan auditor

c. Wawancara dengan petugas dariauditee yang berkompeten melaluitelepon, teleconference, dan/ataumedia komunikasi dalam jaringan

Pertemuan Penutupan 26 November 2020Semarang (Auditor),


Teleconference menggunakan mediakomunikasi dalam jaringana. Penyampaian ucapan terima kasih atas

kerja sama perusahaan dalampelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktuproses sertifikasi legalitas kayu, baikjika hasil verifikasi menyatakanmemenuhi ataupun tidak memenuhistandard yang ditetapkan.

c. Pemaparan hasil verifikasi sementaradan temuan di lapangan.

d. Tanggapan dari pihak manajemen PTRimba Bintuni Lestari.

e. Penandatanganan Berita AcaraPenutupan yang dikirimkan melaluisurat elektronik.

Pengambilan Keputusan Depok,17 Desember 2020

Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PTRimba Bintuni Lestari "Memenuhi"persyaratan dan standard untukmendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.


Halaman5dari12

MUTU-4134F3.1

21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian :Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/TidakDiterapkan

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memilikiizin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.Verifiera. Akta Pendirian Perusahaan

dan/atau Perubahan terakhir.

Memenuhi Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT RimbaBintuni Lestari yang masih berlaku dan telah disahkanoleh instansi yang berwenang.

Verifierb. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdaganganyang tercantum dalam IzinUsaha Industri.

Memenuhi Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Rimba Bintuni Lestariyang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. VerifierIzin HO (Izin gangguanlingkungan sekitar).

Non Aplicable Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, bahwa Izin Gangguansebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 27tahun 2009 jo. Permendagri No. 22 tahun 2016, dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

Verifierd. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

Memenuhi Tersedia TDP PT Rimba Bintuni Lestari yang sah dan masihberlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Verifiere. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

Memenuhi NPWP (9 digit awal), SKT, dan SPPKP PT Rimba BintuniLestari tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.

Verifierf. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkungan hidup lain yangsetara).

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Rimba BintuniLestari yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatanusahanya. Tersedia Laporan UKL-UPL yang telahdisampaikan ke instansi terkait.

Verifierg. IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap(IUT).

Memenuhi Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI PT Rimba BintuniLestari yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dansesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yangdijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.

Verifierh. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Rimba Bintuni Lestaritelah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasipemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir


Halaman6dari12

MUTU-4134F3.1

21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/TidakMemenuhi/Tidak

Diterapkan


IUIPHHK. (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sahVerifierDokumen identitas importir.

Non Aplicable PT Rimba Bintuni Lestari tidak terdaftar sebagai importir.Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan imporbahan baku kayu.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)VerifierPanduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan buktipelaksanaan sistem uji tuntas(due diligence) importir.

Non Aplicable PT Rimba Bintuni Lestari tidak terdaftar sebagai importir.Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan imporbahan baku kayu.

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompokVerifiera. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumenpembentukan kelompok.

Non Aplicable PT Rimba Bintuni Lestari tidak tergabung dalam kelompok.

Verifierb. Internal Audit Anggota

Kelompok

Non Aplicable PT Rimba Bintuni Lestari tidak tergabung dalam kelompok.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasilolahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifiera. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Rimba BintuniLestari dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahanbaku dan/atau dokumen jual beli.

Verifierb. Berita Acara Pemeriksaan

yang ditandatangani olehpetugas kehutanan yangberwenang untuk penerimaanbahan baku kayu bulat darihutan negara, dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat PT Rimba Bintuni Lestaridari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dansesuai dengan SKSHHK yang sah, serta terdapat label IDbarcode pada kayu bulat.


Halaman7dari12

MUTU-4134F3.1

21/01/2015


Diterapkan


Verifierc. Berita acara serah terima kayu

dan/atau bukti serah terimakayu selain kayu bulat darihutan negara, dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.

Non Aplicable PT Rimba Bintuni Lestari tidak menerima bahan bakuselain kayu bulat dari hutan negara.

Verifierd. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Rimba BintuniLestari didukung dengan dokumen angkutan hasil hutanyang sah. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutanhasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayupada periode yang sama. Kartu GANIS PHPL masih berlakudan sesuai SK pengangkatan. Selama periode audit tidakmenerima kayu lelang.

Verifiere. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara daripetugas kehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa / Kelurahan) yangdapat menjelaskan asal usuluntuk kayu bekas/hasilbongkaran, serta DeklarasiKesesuaian Pemasok.

Non Aplicable PT Rimba Bintuni Lestari tidak menerima kayu bekas/hasilbongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Verifierf. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbahindustri.

Non Aplicable PT Rimba Bintuni Lestari tidak menerima kayu limbahindustri.

Verifierg. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atauDKP dari pemasok.

Memenuhi Seluruh pemasok PT Rimba Bintuni Lestari memiliki S-PHPL.

Verifierh. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memilikiSLK/S-PHPL/DKP

Non Aplicable VLBB tidak dilakukan karena seluruh pemasok PT RimbaBintuni Lestari memiliki S-PHPL.

Verifier Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Rimba Bintuni Lestari


Halaman8dari12

MUTU-4134F3.1

21/01/2015


Diterapkan


i. Dokumen pendukung RPBBI. yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahanbaku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifiera. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

Non Aplicable PT Rimba Bintuni Lestari tidak menerima kayu impor atauproduk turunan kayu impor.

Verifierb. Bill of Lading.


Verifierc. Packing list (P/L).


Verifierd. Invoice.


Verifiere. Deklarasi.


Verifierf. Bukti pembayaran bea masuk

bila terkena bea masuk.


Verifierg. Dokumen lain yang relevan

untuk jenis kayu yang dibatasiperdagangannya.


Verifierh. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.


Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifiera. Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

Memenuhi PT Rimba Bintuni Lestari memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikaninformasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifierb. Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi Laporan hasil produksi PT Rimba Bintuni Lestari sesuaidengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yanglogis antara input-output dan rendemen.

Verifierc. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan IUIPHHK dan IUI PT RimbaBintuni Lestari. Realisasi produksi sendiri tidak melebihikapasitas izin.


Halaman9dari12

MUTU-4134F3.1

21/01/2015


Diterapkan


yang diizinkan.

Verifierd. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan.

Non Aplicable PT Rimba Bintuni Lestari tidak menggunakan kayu lelang.

Verifiere. Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

Memenuhi Laporan mutasi kayu PT Rimba Bintuni Lestari sesuaidengan dokumen pendukung.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industrirumah tangga)

Verifiera. Dokumen S-LK atau DKP.

Non Aplicable PT Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan prosespengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Verifierb. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee denganpihak penyedia jasa (pihaklain).


Verifierc. Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.


Verifierd. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaanpenyedia jasa.


Verifiere. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,dan ekspor apabila ekspordilakukan melalui industripenyedia jasa.


Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan ataupemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

VerifierDokumen angkutan hasil hutanyang sah.

Non Aplicable Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari tidakmelakukan perdagangan atau pemindahtanganan produkdengan tujuan domestik.


Halaman10dari12

MUTU-4134F3.1

21/01/2015


Diterapkan


Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB).

Verifiera. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

Non Aplicable Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari tidakmelakukan ekspor.

Verifierb. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).


Verifierc. Packing list (P/L).


Verifierd. Invoice.


Verifiere. Bill of Lading (B/L).


Verifierf. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapidengan Dokumen V- Legal.


Verifierg. Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yangwajib verifikasi teknis.


Verifierh. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.


Verifieri. Dokumen lain yang relevan

untuk jenis kayu dibatasiperdagangannya.


Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

VerifierTanda V-Legal yang dibubuhkan

Non Aplicable Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari tidakmelakukan penjualan lokal maupun ekspor.


Halaman11dari12

MUTU-4134F3.1

21/01/2015


Diterapkan


sesuai ketentuan.Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifiera. Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untukbertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di PTRimba Bintuni Lestari beserta surat penunjukannya.

Verifierb. Implementasi K3.

Memenuhi Tersedia peralatan K3 PT Rimba Bintuni Lestari yangberfungsi baik (di antaranya belum kadaluarsa) dantersedia tanda/jalur evakuasi.

Verifierc. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Rimba BintuniLestari dengan jumlah kejadian selama satu tahun terakhirnihil.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

VerifierSerikat pekerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yangmembolehkan untuk membentukatau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan PTRimba Bintuni Lestari yang membolehkan karyawan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hakpekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

VerifierKetersediaan Dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja.

Memenuhi PT Rimba Bintuni Lestari memiliki dokumen PP yangmengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telahdidaftarkan ke instansi yang berwenang.

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

VerifierTidak ada pekerja yang masih dibawah umur.

Memenuhi Tidak terdapat pekerja PT Rimba Bintuni Lestari yangmasih di bawah umur.


Halaman12dari12

MUTU-4134F3.1

21/01/2015


Diterapkan


KesimpulanHasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi di PT Rimba Bintuni Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhanverifier (56 verifier) :1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Rimba Bintuni Lestari dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 danPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

mutucertification.com · 2021. 1. 6. · Jakarta & Teluk Bintuni (Auditee) Teleconference...

Documents

Transcript of mutucertification.com · 2021. 1. 6. · Jakarta & Teluk Bintuni (Auditee) Teleconference...