2020 KEMENTERIAN PERTANIAN KEUANGAN TAHUNAN …

KEMENTERIAN PERTANIANBADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

LAPORANKEUANGAN TAHUNAN

SMK-PP NEGERI BANJARBARUJl. Putri Junjung Buih No.15 Banjarbaru - 70711 Kalimantan Selatan

Telpon : (0511) 4772468 & 4772317 / fAX (0511) 4772317

Website : www.spmabanjarbaru.sch.id / Email : [email protected]

2020

TAHUN 2020

Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 SMK-PP Negeri Banjarbaru

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah,S.W.T atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga

Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 telah selesai.

Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 dibuat berdasarkan

SK. Menteri Keuangan No. 676/Kpts/Um/10/1979 dan petunjuk penyusunan laporan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

No. 185/RC.050/12/2004, tanggal 17 Desember 2004.

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Anggaran dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Nomor : SP DIPA- 018.10.2.237924/2020

tanggal 12 November 2019 dengan programnya yaitu Program Pendidikan Pertanian.

Dengan selesainya seluruh kegiatan pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, kami

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan

laporan pelaksanaan anggaran Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa laporan pelaksanaan anggaran ini masih belum

sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang

membangun dari para pengguna laporan pelaksanaan anggaran ini. Kami akan

terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan

anggaran yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan tersebut dapat

meningkatkan akuntabilitas.

Banjarbaru, 4 Januari 2020

Kepala Sekolah,

BUDI SANTOSO,SST., M.Si

NIP. 19841210 200604 1 001

ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ....................................................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................................ ii

I. Pendahuluan ..................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................ 1

B. Visi .............................................................................................................. 3

C. Misi .............................................................................................................. 3

D. Tujuan ......................................................................................................... 4

E. Sasaran ......................................................................................................... 5

F. Output .......................................................................................................... 5

II. Pelaksanaan Kegiatan ....................................................................................... 11

Tabel 1. Pelaksanaan Keuangan Tahun 2020 ................................................. 12

Tabel 2. Sisa Anggaran Tahun 2020 ............................................................... 14

Grafik 1. Grafik Target dan Realisasi 2020 ..................................................... 17

Grafik 2. Grafik Kemajuan Realisasi 2020 ..................................................... 18

Grafik 3. Grafik Bulanan per Output 2020 ...................................................... 19

III. Administrasi Keuangan .................................................................................... 25

A. Organisasi dan Tata Kerja ........................................................................... 25

B. Pengawasan/Evaluasi .................................................................................. 30

C. Fasilitas ........................................................................................................ 30

IV. Kesimpulan ....................................................................................................... 31

Lampiran 1. Laporan Monev Aplikasi SMART TA 2020 .....................................

Lampiran 2. Neraca per 31 Desember 2020 ...........................................................

Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran 2020 ....................................................

Lampiran 4. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel 2020 ....

Lampiran 5. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Ekstrakomptabel 2020 .

Lampiran 6. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan 2020 ............


1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pertanian dalam merealisasikan Pembangunan Ekonomi berbasis

Pertanian dengan pendekatan sistem usaha agribisnis yang berdaya saing,

berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi. Pembangunan Pertanian

merupakan tanggung jawab setiap umat manusia terlebih bagi orang yang bergerak di

bidang pertanian. Keberhasilan Pembangunan Pertanian yang berkesinambungan

sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian. Penyediaan

SDM yang profesional yang mampu membangun sistem dan usaha Agribisnis serta

mampu meningkatkan ketahanan pangan, merupakan tanggung jawab Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Kunci pokok pengembangan sistem dan usaha agribisnis terletak pada

peningkatan kualitas SDM dan peningkatan penguasaan IPTEK. Berdasarkan kepada

landasan tersebut maka tepatlah kalau Kementerian Pertanian meletakkan

kebijaksanaan Pengembangan sistem dan Usaha Agribisnis pada Tatanan strategis

pemberdayaan masyarakat termasuk dalam agenda pemulihan ekonomi saat ini.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam

pembangunan pertanian karena mempercepat upaya untuk mewujudkan masyarakat

yang dinamis dan berkemampuan untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya

dengan kekuatan sendiri.

Melalui Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan

(SMK-PP) Negeri Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan Program Pendidikan

Menengah Pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja

disektor pertanian dan sekaligus mendorong kegiatan pendidikan pertanian di luar


2

sekolah dengan melalui kegiatan Praktek Kerja Usaha/Magang Siswa. Selain itu

dengan adanya kegiatan Pengembangan Desa Mitra oleh Sekolah Menengah Kejuruan

Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru sebagai pusat pemberi

informasi dalam hal agribisnis bidang pertanian terhadap petani yang ada

disekitarnya dapat lebih meningkatkan peran Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian

Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru sebagai UPT dari Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian Kementerian pertanian.

Strategi Pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian negara, tidak

hanya meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat, akan tetapi juga

meningkatkan penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan yang

konsekuen kepada tugas dan fungsi dari masing-masing Aparatur Pemerintah.

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru

sebagai Satuan Kerja Kementerian Pertanian yang ada di Kalimantan Selatan

melaksanakan Program Pendidikan Menengah, agar nantinya terselenggara tugas

pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan Pendidikan Menengah.

Sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003,

maka pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan

Nasional. Untuk itu Departemen Pertanian telah bekerjasama dengan Departemen

Pendidikan Nasional dengan penandatanganan MoU pada tanggal 31 Juli 2008, guna

pengembangan pendidikan pertanian. Disamping itu untuk menghadapi perdagangan

bebas, maka salah satu faktor yang perlu disiapkan yaitu Sumber Daya Manusia

(SDM) Pertanian yang berkualitas dan berdaya saing global, maka Sekolah Menengah

Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru mempunyai

komitmen untuk penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian sesuai dengan

tuntutan pasar tenaga kerja oleh karenanya maka Sekolah Menengah Kejuruan


3

Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru harus mampu meningkatkan

Pengelolaan manajemen sesuai dengan ISO 9001-2008.

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri

Banjarbaru Kalimantan Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan

Pengembangan SDM Pertanian yang dalam pembinaannya dilakukan oleh Pusat

Pengembanan Pendidikan Pertanian.

B. Visi

Visi dari SMK-PP Negeri Banjarbaru adalah “Terwujudnya Lembaga

Pendidikan Pertanian yang handal untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia

Pertanian yang Professional, Mandiri dan Berdaya Saing dalam rangka Regenerasi

Petani Berkelanjutan”.

C. Misi

Misi dari SMK-PP Negeri Banjarbaru adalah :

1. Mengembangkan kelembagaan SMK-PP Negeri Banjarbaru dan menjadi

POLBANGTAN yang terakreditasi dan berstandar ISO.

2. Meningkatkan Profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.

3. Menyelenggarakan pelatihan ketarunaan dan mental spiritual bagi peserta didik.

4. Menyelenggarakan pendidikan profesi pertanian yang berjiwa wirausaha

berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berbasis teknologi.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan

teknologi.

6. Mengembangkan SMK-PPN Banjarbaru Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1

(LSP-P1).

7. Memperkuat dan mengembangkan kerjasama pendidikan dan kemitraan dengan

instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri.


4

Pada Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan

Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru memiliki 7 (Tujuh) program,

yaitu :

1. Program Pendidikan Menengah Pertanian

a. 5892 003 Peningkatan Kompetansi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pendidikan Vokasi Pertanian

b. 5892 005 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian

c. 5892 006 Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP

d. 5892 010 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian ( Teaching

Factory,dll)

e. 5892 012 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor

Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani

f. 5892 994 Layanan Perkantoran

D. Tujuan

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian Indonesia dan rencana strategis

dari Kementerian Pertanian Melalui Eselon I, Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian maka ditetapkan tujuan dari

SMKPP Negeri Banjarbaru yaitu menghasilkan sumber daya manusia professional,

mandiri dan berdaya saing di bidang pertanian untuk regenerasi petani.

Dalam melaksanakan tujuannya, SMKPP Negeri Banjarbaru menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, dan Kerja Sama Pendidikan.

b. Pelaksanaan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Berwawasan Lingkungan.


5

c. Pelaksanaan Penelitian Terapan Bidang Pertanian D. Pelaksanaan

Kemitraan dengan Kelompok Tani, Balai Penyuluhan Pertanian dan Dunia

Usaha/ Dunia Industri (DU/DI).

d. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dan Pendidikan.

e. Pengelolaan Administrasi Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan.

f. Pengelolaan Teaching Factory/ Teaching Farm, Teknologi Informasi dan

Komunikasi, Asrama.

g. Pembinaan Sivitas Akademika dan Hubungan Masyarakat.

h. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

i. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal.

j. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan.

E. Sasaran

SMK-PP Negeri Banjarbaru dalam rangka mencapai tujuan strategis yang

diharapkan adalah :

A. Terciptanya lulusan yang profesional dan berkarakter, baik untuk menjadi

pelaku utama dan pelaku usaha pertanian (Job Creator) serta untuk

memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang pertanian (Job Seeker).

B. Terciptanya mutu pendidikan di bidang pertanian yang berkualitas melalui

penyediaan sumber daya yang memadai dan bermutu, serta menciptakan

suasana akademik yang kondusif dalam penyelenggaraan pendidikan.

C. Terwujudnya peningkatan mutu Sekolah sebagai lembaga pendidikan

Menengah vokasi di bidang pertanian.

D. Terlaksananya Kemitraan dengan Kelompok Tani, Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP) dan Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI).

E. Terwujudnya mutu civitas akademika melalui pendidikan karakter dan

profesional.

F. Terciptanya tata kelola akademis dan manajemen yang transparan dan

akuntabel.


6

G. Output

a. Tabel Output Kegiatan Program Pendidikan Menengah Pertanian

No Kegiatan Sasaran

Program Pendidikan Pertanian

Pendidikan Pertanian

1 Peningkatan Kompetansi Tenaga Pendidik dan

Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian

17 Orang

* Penelitian

Fasilitasi Uji Widya Bagi Tenaga Pendidik

* Profesionalisme Staf

Fasilitasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik

Pengabdian Masyarakat Mendukung Food Estate

Kalimantan Tengah

2 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian 1 Kelompok

* Tahun I Penyadaran dan Penumbuhan

Pendaftaran dan Seleksi

Penyusunan Rencana Kerja

Bimtek Wirausahawan Muda

Monev Usaha

Pendampingan Wirausahwan Muda Pertanian

* Tahun II Pengembangan

Bimtek Wirausahawan Muda

Temu Usaha/Jambore

3 Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP 345 Siswa

Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

* Perencanaan Pembelajaran

Konsumsi Rapat Pembelajaran

* Pelaksanaan Pembelajaran

Program Studi Hortikultura

* Evaluasi dan Pelaporan

Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji


7

Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan

Ujian Nasional

* Dukungan Kegiatan Pendidikan

Pembinaan Karakter

Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru)

Agribisnis Tanaman Perkebunan




Program Studi Perkebunan




Ujian Nasional


Pembinaan Karakter

Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Penerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Banjarbaru (100

Siswa)

Wisuda Siswa


Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap I Januari - Februari

Pembinaan Organisasi Kesiswaan

Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian

Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19)

Sinkronisasi Program

Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Pengambangan Website dan Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap II Maret - April

Pengembangan Desa Mitra Berorientasi Regenerasi

Petani (BBPP)

Pengembangan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan


8

Dunia Industri

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Fasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kesenian SMK-PP N

Banjarbaru

Fasilitasi Kegiatan Pramuka SMK-PP N Banjarbaru

Fasilitasi Kegiatan UKS/PMR SMK-PP N Banjarbaru

Fasilitasi Kegiatan PKS SMK-PP N Banjarbaru

Fasilitasi Kegiatan kedisiplinan Kehidupan Asrama

Fasilitasi Kegiatan Field Trip Siswa

Ekspose Kelembagaan SMK-PP N Banjarbaru

Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian




Program Studi Pengolahan Hasil Pertanian




Ujian Nasional


Pembinaan Karakter


5 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian

(Teaching Factory, dll)

1 Satker

6 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di

Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan

Kapasitas Petani

1 Layanan

* Peningkatan Kapasitas Pemuda Perdesaan di Bidang

Pertanian

Improved Fasilities P4S/ BPP

Province TVET and Transition to Work Specialist (PPIU

Kalimantan Selatan)

Implementation of Improved PWMP


9

Improved TVET Lab Facilties

* Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan

District Multi Stake Holder Forum

Workshop Validasi Business Motivation Pathways

Membangun Jejaring Kerja BDSP Melalui Mobilizer

* Membangun Lingkungan Usaha Yang Kondusif

Developing Promotion of Rural Youth Programme

Non Consulting Service for PPIU Junior assistant

professional for Financial Management

Non Consulting Service for PPIU Junior assistant

professional for Monitoring n Evaluation

Asesmen Identifikasi CP-CL

Pembinaan dan Pengawalan

Biaya Operasional Kantor PPIU

Biaya Operasional Kendaraan PPIU

Pengadaan Perlengkapan Untuk PPIU

Biaya Perjalanan PPIU dalam rangka Pengawasan dan

Monitoring

Biaya Perjalanan PPIU ke Pusat

Biaya Perjalanan PPIU ke Kabupaten

7 Layanan Perkantoran

[Base Line]

1 Layanan

* Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

* Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Poliklinik/Obat-obatan (termasuk honorarium dokter dan

perawat)

Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor

Perawatan Sarana Gedung

Langgana Daya Jasa

Pemeliharaan Gedung

Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Pengelolaan Lahan Praktik


10

Perbaikan Peralatan Kantor

Perawatan Kendaraan Bermotor 2/4/6


10

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Kegiatan

Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyusun Rencana

Operasional Pelaksanaan Anggaran (ROPA) tahun 2020 yang meliputi :

1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Anggaran

2. Penyusunan Jadwal Operasional Kegiatan T.A. 2020

3. Penetapan prosedur kerja

4. Sistem Peringatan Dini dan Penanganannya

5. Rencana Evaluasi

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Dalam Tahun Anggaran 2020, SMK-PP Negeri Banjarbaru memiliki 1 (satu)

Program. Yaitu Program Pendidikan Pertanian dengan kegiatan Pendidikan

Pertanian. Rincian pelaksanaan keuangan tahun 2020 yang berupa realisasi

anggaran, sisa anggaran dan realisasi volume dari pelaksanaan anggaran, dapat

dilihat pada tabel 1 dan 2.

TABEL. I PELAKSANAAN KEUANGAN TAHUN 2020

PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN

018.10.16 Program Pendidikan Pertanian 19.666.103.000 349.877.369 1.016.996.379 2.283.267.631 1.336.750.089 1.701.369.000 3.611.321.451 3.057.569.000 1.076.392.025 1.063.963.000 1.539.802.467 771.930.000 926.650.283 827.412.000 516.239.026 1.086.378.000 754.009.382 901.959.000 1.587.549.361 1.283.637.000 1.306.334.828 5.352.631.000 4.501.146.775 986.110.000 928.884.357

5892 Pendidikan Pertanian 19.666.103.000 349.877.369 1.016.996.379 2.283.267.631 1.336.750.089 1.701.369.000 3.611.321.451 3.057.569.000 1.076.392.025 1.063.963.000 1.539.802.467 771.930.000 926.650.283 827.412.000 516.239.026 1.086.378.000 754.009.382 901.959.000 1.587.549.361 1.283.637.000 1.306.334.828 5.352.631.000 4.501.146.775 986.110.000 928.884.357

5892.003Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi

Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya [Base Line]921.710.000 - - - 28.383.976 72.859.000 41.690.000 18.676.000 12.480.000 - - - - - - - 8.000.000 - 152.074.000 221.488.000 562.650.800 502.993.000 109.210.000 105.694.000 4.695.000

5892.003.001Peningkatan Kompetansi Tenaga Pendidik dan

Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian921.710.000 - - - 28.383.976 72.859.000 41.690.000 18.676.000 12.480.000 - - - - - - - 8.000.000 - 152.074.000 221.488.000 562.650.800 502.993.000 109.210.000 105.694.000 4.695.000

051 Penelitian 10.500.000 - - - - - - 10.500.000 10.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - -

A Fasilitasi Uji Widya Bagi Tenaga Pendidik 10.500.000 - - - - - - 10.500.000 10.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - -

052 Profesionalisme Staf 911.210.000 - - - 28.383.976 72.859.000 41.690.000 8.176.000 1.980.000 - - - - - - - 8.000.000 - 152.074.000 221.488.000 562.650.800 502.993.000 109.210.000 105.694.000 4.695.000

A Fasilitasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik 92.210.000 - - - 28.383.976 72.859.000 41.690.000 8.176.000 1.980.000 - - - - - - - 8.000.000 - - - - 11.175.000 10.000.000 - 1.175.000

BPengabdian Masyarakat Mendukung Food Estate Kalimantan

Tengah819.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 152.074.000 221.488.000 562.650.800 491.818.000 99.210.000 105.694.000 3.520.000

5892.005Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian [Base

Line]77.803.000 - - 2.500.000 7.543.050 16.875.000 46.795.000 41.170.000 2.500.000 901.000 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 750.000 3.857.000 -

5892.005.001Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Bagi

Peserta Didik dan Alumni77.803.000 - - 2.500.000 7.543.050 16.875.000 46.795.000 41.170.000 2.500.000 901.000 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 750.000 3.857.000 -

051 Tahap I Penyadaran dan Penumbuhan 56.803.000 - - 2.500.000 7.543.050 10.875.000 25.795.000 26.170.000 2.500.000 901.000 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 750.000 3.857.000 -

A Pendaftaran dan Seleksi 2.433.000 - - 107.000 - 466.000 2.175.000 1.121.000 - 39.000 - - - 107.000 - 107.000 - 107.000 - 107.000 - 107.000 - 165.000 -

B Penyusunan Rencana Kerja 4.200.000 - - 184.000 - 804.000 4.200.000 1.935.000 - 67.000 - - - 185.000 - 185.000 - 185.000 - 185.000 - 185.000 - 285.000 -

C Bimtek Wirausahawan Muda 26.170.000 - - 1.151.000 5.043.050 5.010.000 16.170.000 12.057.000 - 415.000 - - - 1.152.000 - 1.152.000 - 1.152.000 - 1.152.000 - 1.152.000 - 1.777.000 -

F Monev Usaha 1.500.000 - - 66.000 - 287.000 750.000 691.000 - 24.000 - - - 66.000 - 66.000 - 66.000 - 66.000 - 66.000 750.000 102.000 -

G Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian 22.500.000 - - 992.000 2.500.000 4.308.000 2.500.000 10.366.000 2.500.000 356.000 2.500.000 - 2.500.000 990.000 2.500.000 990.000 2.500.000 990.000 2.500.000 990.000 2.500.000 990.000 - 1.528.000 -

052 Tahap II Pengembangan 21.000.000 - - - - 6.000.000 21.000.000 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Bimtek Wirausahawan Muda 15.000.000 - - - - 4.286.000 15.000.000 10.714.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

C Temu Usaha/Jambore 6.000.000 - - - - 1.714.000 6.000.000 4.286.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

5892.006Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP [Base

Line]2.311.693.000 17.500.000 217.850.300 184.670.000 219.609.100 324.092.000 654.826.250 443.235.000 103.286.700 308.512.000 243.301.500 282.158.000 27.879.000 120.490.000 67.273.600 126.548.000 64.813.500 137.516.000 175.875.800 155.203.000 128.632.600 121.600.000 264.093.000 90.169.000 114.234.300

5892.006.001 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 395.566.000 4.500.000 38.751.600 65.522.000 35.682.400 19.314.000 153.813.000 132.960.000 15.427.000 25.110.000 7.180.000 14.045.000 3.355.000 21.045.000 9.855.000 27.974.000 4.170.000 19.847.000 52.783.800 21.557.000 29.073.400 26.692.000 22.994.000 17.000.000 14.080.000

101 Perencanaan Pembelajaran 4.560.000 - - - - - - - - - - 2.280.000 - - - - - - 4.560.000 - - 2.280.000 - - -

A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.560.000 - - - - - - - - - - 2.280.000 - - - - - - 4.560.000 - - 2.280.000 - - -

102 Pelaksanaan Pembelajaran 368.325.000 4.500.000 38.751.600 62.305.000 35.682.400 15.580.000 141.933.000 124.344.000 15.427.000 22.410.000 4.480.000 11.765.000 3.355.000 21.045.000 7.155.000 27.499.000 1.470.000 19.847.000 45.523.800 21.557.000 29.073.400 20.473.000 22.994.000 17.000.000 14.080.000

A Program Studi Hortikultura 368.325.000 4.500.000 38.751.600 62.305.000 35.682.400 15.580.000 141.933.000 124.344.000 15.427.000 22.410.000 4.480.000 11.765.000 3.355.000 21.045.000 7.155.000 27.499.000 1.470.000 19.847.000 45.523.800 21.557.000 29.073.400 20.473.000 22.994.000 17.000.000 14.080.000

103 Evaluasi dan Pelaporan 9.181.000 - - - - - 9.180.000 5.242.000 - - - - - - - - - - - - - 3.939.000 - - -

BUjian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi

Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional9.181.000 - - - - - 9.180.000 5.242.000 - - - - - - - - - - - - - 3.939.000 - - -

104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 13.500.000 - - 3.217.000 - 3.734.000 2.700.000 3.374.000 - 2.700.000 2.700.000 - - - 2.700.000 475.000 2.700.000 - 2.700.000 - - - - - -

A Pembinaan Karakter 2.700.000 - - 517.000 - 1.034.000 - 674.000 - - - - - - - 475.000 - - - - - - - - -

C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 - - 2.700.000 - 2.700.000 2.700.000 2.700.000 - 2.700.000 2.700.000 - - - 2.700.000 - 2.700.000 - 2.700.000 - - - - - -

5892.006.002 Agribisnis Tanaman Perkebunan 1.768.392.000 10.000.000 171.082.200 107.328.000 176.411.700 291.565.000 466.146.050 291.638.000 79.948.700 271.382.000 228.060.500 253.915.000 20.604.000 88.932.000 54.938.600 87.449.000 59.673.500 104.046.000 108.271.100 119.457.000 91.086.400 80.577.000 216.244.500 62.103.000 76.222.800

101 Perencanaan Pembelajaran 4.029.000 - - - - - - - - - - 2.014.000 - - - - - - - - - 2.015.000 1.509.000 - 1.080.000

A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.029.000 - - - - - - - - - - 2.014.000 - - - - - - - - - 2.015.000 1.509.000 - 1.080.000

102 Pelaksanaan Pembelajaran 371.775.000 3.000.000 11.399.500 40.912.000 29.744.900 27.037.000 164.154.700 142.735.000 18.911.000 30.279.000 4.640.000 28.779.000 2.100.000 19.204.000 5.225.000 15.723.000 9.540.000 17.051.000 46.384.300 22.051.000 19.430.000 19.492.000 48.206.400 5.512.000 7.680.000

A Program Studi Perkebunan 371.775.000 3.000.000 11.399.500 40.912.000 29.744.900 27.037.000 164.154.700 142.735.000 18.911.000 30.279.000 4.640.000 28.779.000 2.100.000 19.204.000 5.225.000 15.723.000 9.540.000 17.051.000 46.384.300 22.051.000 19.430.000 19.492.000 48.206.400 5.512.000 7.680.000

103 Evaluasi dan Pelaporan 9.395.000 - - - 2.992.000 - 6.400.000 5.417.000 - - - - - - - - - - - - - - - 3.978.000 -


Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional9.395.000 - - - 2.992.000 - 6.400.000 5.417.000 - - - - - - - - - - - - - - - 3.978.000 -

104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 1.383.193.000 7.000.000 159.682.700 66.416.000 143.674.800 264.528.000 295.591.350 143.486.000 61.037.700 241.103.000 223.420.500 223.122.000 18.504.000 69.728.000 49.713.600 71.726.000 50.133.500 86.995.000 61.886.800 97.406.000 71.656.400 59.070.000 166.529.100 52.613.000 67.462.800

A Pembinaan Karakter 2.520.000 - - 325.000 - 352.000 2.520.000 734.000 - 37.000 - 62.000 - 88.000 - 104.000 - 214.000 - 267.000 - 224.000 - 113.000 -

B Wisuda Siswa 23.225.000 - 23.225.000 - - - - - - 23.225.000 - - - - - - - - - - - - - - -

C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 - - - 2.700.000 - 2.700.000 - 2.700.000 - 2.700.000 2.700.000 - 2.700.000 - 2.700.000 - 2.700.000 - - - - - - -

F Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap I [Januari - Februari] 180.000.000 - - - - 180.000.000 180.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G Pembinaan Organisasi Kesiswaan 12.920.000 - 4.720.000 - 8.200.000 - - 12.920.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

I Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian 25.320.000 - - - 25.068.500 25.320.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

K Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) 330.190.000 - - - - - - 25.000.000 27.727.200 25.000.000 25.865.000 30.190.000 12.104.000 50.000.000 30.113.600 50.000.000 35.883.500 50.000.000 5.459.500 50.000.000 17.520.000 25.000.000 120.435.500 25.000.000 49.746.000

L Sinkronisasi Program 263.000.000 - 64.585.400 34.000.000 55.192.700 36.743.000 77.424.200 76.609.000 - 3.813.000 2.666.600 6.426.000 200.000 9.187.000 - 10.851.000 5.550.000 22.321.000 13.477.300 27.912.000 24.671.400 23.382.000 11.363.600 11.756.000 5.991.800

M Evaluasi dan Penyusunan Laporan 27.800.000 - 6.382.300 3.594.000 10.819.600 3.884.000 5.368.100 8.098.000 800.000 403.000 1.000.000 679.000 - 971.000 400.000 1.147.000 200.000 2.359.000 200.000 2.950.000 - 2.472.000 400.000 1.243.000 -

N Pengambangan Website dan Pemeliharaan Jaringan 22.400.000 - - 2.897.000 - 3.129.000 1.206.500 6.525.000 16.110.500 325.000 3.481.600 547.000 200.000 782.000 200.000 924.000 - 1.901.000 200.000 2.377.000 200.000 1.992.000 200.000 1.001.000 600.000

O Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap II [Maret - April] 180.000.000 - - - - - 180.000.000 180.000.000 - - - - - - -

QPengembangan Desa Mitra Berorientasi Regenerasi Petani

(BBPP)154.409.000 - 58.270.000 19.764.000 - - - 154.409.000 - - - 26.150.000 21.765.000 28.130.000 -

RPengembangan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia

Industri6.600.000 - 1.000.000 - 4.480.000 - 950.000 - - - - 6.600.000 - - - - - - - - - - - - -

S Sistem Pengendalian Internal (SPI) 24.000.000 - - 12.000.000 - 1.500.000 11.222.550 - 1.500.000 - 1.037.300 1.500.000 - - 1.500.000 - - 1.500.000 - - 1.500.000 - - 7.500.000 3.875.000

TFasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kesenian SMK-PP N

Banjarbaru7.200.000 - - 1.800.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 1.800.000 - - - - - - - - - - - - - - -

U Fasilitasi Kegiatan Pramuka SMK-PP N Banjarbaru 1.200.000 - - 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - -

V Fasilitasi Kegiatan UKS/PMR SMK-PP N Banjarbaru 600.000 - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - -

W Fasilitasi Kegiatan PKS SMK-PP N Banjarbaru 600.000 - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - -

X Fasilitasi Kegiatan kedisiplinan Kehidupan Asrama 12.000.000 - - 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - -

Z Ekspose Kelembagaan SMK-PP N Banjarbaru 76.500.000 7.000.000 1.500.000 7.000.000 10.250.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 5.000.000 6.500.000 6.670.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.250.000

AAKegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)7.900.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.900.000 7.900.000 - - - - -

ABPenerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Banjarbaru (100

Siswa)14.009.000 - - - - - - - - - - 14.009.000 - - 11.500.000 - 2.500.000 - - - - - - - -

5892.006.003 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 147.735.000 3.000.000 8.016.500 11.820.000 7.515.000 13.213.000 34.867.200 18.637.000 7.911.000 12.020.000 8.061.000 14.198.000 3.920.000 10.513.000 2.480.000 11.125.000 970.000 13.623.000 14.820.900 14.189.000 8.472.800 14.331.000 24.854.500 11.066.000 23.931.500

101 Perencanaan Pembelajaran 4.560.000 - - - - - 2.160.000 - - - - 2.280.000 - - - - - - - - - 2.280.000 2.400.000 - -

A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.560.000 - - - - - 2.160.000 - - - - 2.280.000 - - - - - - - - - 2.280.000 2.400.000 - -

102 Pelaksanaan Pembelajaran 123.875.000 3.000.000 8.016.500 11.820.000 7.515.000 13.111.000 24.207.200 13.811.000 7.911.000 11.918.000 8.061.000 11.918.000 3.920.000 10.513.000 2.480.000 11.023.000 970.000 13.623.000 14.820.900 11.138.000 5.772.800 9.000.000 19.754.500 3.000.000 18.531.500

A Program Studi Pengolahan Hasil Pertanian 123.875.000 3.000.000 8.016.500 11.820.000 7.515.000 13.111.000 24.207.200 13.811.000 7.911.000 11.918.000 8.061.000 11.918.000 3.920.000 10.513.000 2.480.000 11.023.000 970.000 13.623.000 14.820.900 11.138.000 5.772.800 9.000.000 19.754.500 3.000.000 18.531.500

103 Evaluasi dan Pelaporan 7.400.000 - - - - - 7.400.000 4.826.000 - - - - - - - - - - - - - - - 2.574.000 -


Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional7.400.000 - - - - - 7.400.000 4.826.000 - - - - - - - - - - - - - - - 2.574.000 -

104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 11.900.000 - - - - 102.000 1.100.000 - - 102.000 - - - - - 102.000 - - - 3.051.000 2.700.000 3.051.000 2.700.000 5.492.000 5.400.000

A Pembinaan Karakter 1.100.000 - - - - 102.000 1.100.000 - - 102.000 - - - - - 102.000 - - - 351.000 - 351.000 - 92.000 -

C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 5.400.000 5.400.000

5892.010Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching

Factory, Dll) [Base Line]2.791.095.000 - 484.000.000 1.049.901.000 565.903.500 536.403.000 436.121.000 374.270.000 294.578.952 196.386.000 473.078.952 - 426.875.444 200.482.000 - 372.593.000 49.096.492 - 61.000.000 61.060.000 - - - - -

5892.010.001Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching

Factory, dll)2.791.095.000 - 484.000.000 1.049.901.000 565.903.500 536.403.000 436.121.000 374.270.000 294.578.952 196.386.000 473.078.952 - 426.875.444 200.482.000 - 372.593.000 49.096.492 - 61.000.000 61.060.000 - - - - -

995 Pengadaan Kendaraan Bermotor 545.060.000 - 484.000.000 484.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 61.000.000 61.060.000 - - - - -

A Pengadaan Kendaraan Bermotor 484.000.000 - 484.000.000 484.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B Kendaraan Bermotor (PNBP) 61.060.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 61.000.000 61.060.000 - - - - -

997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 754.675.000 - - 516.601.000 516.603.500 238.074.000 237.871.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Pengadaan Peralatan Pendukung Teaching Factory (TEFA) 754.675.000 - - 516.601.000 516.603.500 238.074.000 237.871.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 1.491.360.000 - - 49.300.000 49.300.000 298.329.000 198.250.000 374.270.000 294.578.952 196.386.000 473.078.952 - 426.875.444 200.482.000 - 372.593.000 49.096.492 - - - - - - - -

APengadaan,Renovasi dan Rehab Gedung dan Bangunan

Teaching Factory (TEFA)1.491.360.000 - - 49.300.000 49.300.000 298.329.000 198.250.000 374.270.000 294.578.952 196.386.000 473.078.952 - 426.875.444 200.482.000 - 372.593.000 49.096.492 - - - - - - - -

5892.012Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor

Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas

Petani [Base Line]

5.861.659.000 - - 435.350.000 - - 649.850.364 293.881.000 - 25.800.000 7.000.000 25.838.000 50.709.626 41.064.000 25.008.400 101.513.000 19.889.675 222.060.000 755.204.819 311.250.000 207.869.060 4.164.712.000 3.595.984.786 240.191.000 353.275.282

5892.012.001Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di sektor

pertanian (YESS) untuk peningkatan kapasitas petani5.861.659.000 - - 435.350.000 - - 649.850.364 293.881.000 - 25.800.000 7.000.000 25.838.000 50.709.626 41.064.000 25.008.400 101.513.000 19.889.675 222.060.000 755.204.819 311.250.000 207.869.060 4.164.712.000 3.595.984.786 240.191.000 353.275.282

051Peningkatan Kapasitas Pemuda Perdesaan di Bidang

Pertanian3.770.810.000 - - - - - - - - - - - - - - 17.000.000 - 17.000.000 350.583.000 17.000.000 97.330.000 3.626.000.000 3.043.952.000 93.810.000 236.224.000

A Improved Fasilites P4S/BPP 1.475.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.883.000 - 82.330.000 1.449.000.000 1.154.240.000 26.000.000 186.400.000

D Implementation Of Improved PWMP 1.195.250.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.160.000.000 1.175.412.000 35.250.000 19.824.000

E Improved TVET Lab Facilities 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 299.700.000 - - 1.000.000.000 699.300.000 - -

CDProvince TVET and Transition to Work Specialist (PPIU

KALIMANTAN SELATAN)100.560.000 - - - - - - - - - - - - - - 17.000.000 - 17.000.000 15.000.000 17.000.000 15.000.000 17.000.000 15.000.000 32.560.000 30.000.000

052 Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan 337.250.000 - - - - - - - - - - - - - - 35.090.000 - 35.090.000 41.070.000 70.340.000 43.500.000 115.640.000 85.450.000 81.090.000 68.200.000

C District Multi Stake Holder Forum 41.100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 41.070.000 20.550.000 - 20.550.000 - - -

F Workshop Validasi Business Motivation Pathways 45.700.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.700.000 43.500.000 25.000.000 - 6.000.000 2.200.000

G Membangun Jejaring Kerja BDSP Melalui Mobilizer 250.450.000 - - - - - - - - - - - - - - 35.090.000 - 35.090.000 - 35.090.000 - 70.090.000 85.450.000 75.090.000 66.000.000

054 Membangun Lingkungan Usaha Yang Kondusif 1.753.599.000 - - 435.350.000 - - 649.850.364 293.881.000 - 25.800.000 7.000.000 25.838.000 50.709.626 41.064.000 25.008.400 49.423.000 19.889.675 169.970.000 363.551.819 223.910.000 67.039.060 423.072.000 466.582.786 65.291.000 48.851.282

B Developing Promotion Of Rural Youth Programme 500.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 148.500.000 148.500.000 - 351.500.000 346.500.000 - -

CNon Consulting Service for PPIU Junior assistant professional

for Financial Management56.038.000 - - - - - - - - 7.000.000 - 7.038.000 7.000.000 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 14.000.000

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBERNO KODE URAIAN PAGU TA 2020

JULIJANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBERNO KODE URAIAN PAGU TA 2020

JULIJANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

DNon Consulting Service for PPIU Junior assistant professional

for Monitoring & Evaluation:63.000.000 - - - - - - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 14.000.000

H Asessmen Identifikasi CP-CL 26.400.000 - - - - - - - - - - - - - - 5.280.000 - 5.280.000 - 5.280.000 - 5.280.000 26.320.000 5.280.000 -

HE Pembinaan dan Pengawalan 88.192.000 - - - - - - 9.600.000 - - - - 1.000.000 15.264.000 1.800.000 9.600.000 1.000.000 16.500.000 38.535.000 11.000.000 11.957.000 16.000.000 - 10.228.000 20.570.000

IB Biaya Operasional Kantor PPIU 108.000.000 - - - - - - 36.000.000 - 9.000.000 - 9.000.000 34.269.626 9.000.000 2.918.400 9.000.000 612.425 9.000.000 12.649.069 9.000.000 14.414.710 9.000.000 29.692.586 9.000.000 281.282

ID Biaya Operasional Kendaraan PPIU 25.200.000 - - - - - - 2.800.000 - 2.800.000 - 2.800.000 - 2.800.000 3.150.000 2.800.000 1.097.250 2.800.000 3.339.750 2.800.000 3.934.850 2.800.000 11.017.000 2.800.000 -

IE Pengadaan Perlengkapan Untuk PPIU 757.000.000 - - 435.350.000 - - 649.850.364 214.500.000 - - - - - - - - - 107.150.000 105.600.000 - - - - - -

JABiaya Perjalanan PPIU dalam rangka Pengawasan dan

Monitoring34.970.000 - - - - - - 8.741.000 - - - - - - 1.500.000 8.743.000 - - - 8.743.000 - - 33.413.200 8.743.000 -

JE Biaya Perjalanan PPIU ke Pusat 18.599.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.347.000 16.802.500 9.252.000 - - -

JF Biaya Perjalanan PPIU ke Kabupaten 76.200.000 - - - - - - 15.240.000 - - - - 1.440.000 - 8.640.000 - 3.180.000 15.240.000 40.928.000 15.240.000 5.930.000 15.240.000 5.640.000 15.240.000 -

5892.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 7.702.143.000 332.377.369 315.146.079 610.846.631 515.310.463 751.140.000 1.782.038.837 1.886.337.000 663.546.373 532.364.000 813.922.015 463.934.000 418.686.213 462.876.000 421.457.026 483.224.000 609.709.715 539.883.000 440.894.742 532.136.000 404.682.368 560.826.000 531.108.989 546.199.000 456.679.775

5892.994.001 Layanan Perkantoran 7.702.143.000 332.377.369 315.146.079 610.846.631 515.310.463 751.140.000 1.782.038.837 1.886.337.000 663.546.373 532.364.000 813.922.015 463.934.000 418.686.213 462.876.000 421.457.026 483.224.000 609.709.715 539.883.000 440.894.742 532.136.000 404.682.368 560.826.000 531.108.989 546.199.000 456.679.775

001 Gaji dan Tunjangan 3.683.314.000 332.377.369 231.478.304 332.376.631 257.606.035 311.507.000 250.004.556 300.407.000 249.618.578 300.407.000 465.463.329 300.407.000 257.286.794 300.407.000 248.409.928 301.848.000 459.182.881 300.407.000 240.855.929 300.407.000 246.690.202 300.407.000 233.248.647 302.356.000 266.373.357

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.683.314.000 332.377.369 231.478.304 332.376.631 257.606.035 311.507.000 250.004.556 300.407.000 249.618.578 300.407.000 465.463.329 300.407.000 257.286.794 300.407.000 248.409.928 301.848.000 459.182.881 300.407.000 240.855.929 300.407.000 246.690.202 300.407.000 233.248.647 302.356.000 266.373.357

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.018.829.000 - 83.667.775 278.470.000 257.704.428 439.633.000 1.532.034.281 1.585.930.000 413.927.795 231.957.000 348.458.686 163.527.000 161.399.419 162.469.000 173.047.098 181.376.000 150.526.834 239.476.000 200.038.813 231.729.000 157.992.166 260.419.000 297.860.342 243.843.000 190.306.418

APoliklinik/Obat-obatan (termasuk honorarium driver dan

perawat)9.150.000 - - - 450.000 - 450.000 - 8.249.000 - - - - - - - - 7.800.000 - 450.000 - 450.000 - 450.000 -

B Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 239.750.000 - 10.807.500 14.803.000 66.077.000 21.436.000 7.550.025 92.077.000 51.399.000 12.305.000 5.447.500 8.629.000 10.380.000 8.503.000 12.860.342 9.418.000 12.290.679 9.849.000 15.682.200 20.526.000 7.093.500 25.921.000 33.001.865 16.283.000 4.188.500

C Perawatan Sarana Gedung 110.400.000 - - 4.215.000 9.163.000 6.103.000 24.442.500 26.214.000 - 3.503.000 - 2.457.000 - 2.421.000 19.533.600 2.681.000 3.138.000 24.374.000 8.100.000 5.357.000 14.045.400 32.535.000 31.977.500 540.000 -

D Langgana Daya Jasa 398.100.000 - 42.168.625 42.398.000 40.257.515 50.082.000 43.093.453 132.700.000 43.156.135 35.242.000 36.500.386 24.713.000 22.715.681 24.353.000 28.667.156 20.931.000 22.410.105 21.568.000 18.202.013 20.614.000 18.458.147 15.053.000 18.526.755 10.446.000 19.360.718

E Pemeliharaan Gedung 1.639.583.000 - - 110.812.000 31.330.000 209.463.000 1.187.970.000 689.244.000 223.210.000 92.107.000 134.443.000 64.590.000 19.390.500 63.648.000 15.580.000 70.498.000 13.420.000 73.725.000 - 70.449.000 9.500.000 83.398.000 484.000 111.649.000 3.001.000

F Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.011.520.000 - - 72.322.000 80.082.000 103.424.000 79.510.000 434.700.000 79.780.000 60.604.000 147.010.000 43.365.000 79.510.000 42.774.000 79.933.000 47.066.000 79.743.000 49.087.000 79.510.000 44.135.000 76.610.000 47.284.000 76.610.000 66.759.000 153.220.000

G Pengelolaan Lahan Praktik 136.500.000 - - 9.587.000 - 13.884.000 136.250.000 59.637.000 - 7.970.000 - 5.589.000 - 5.507.000 - 6.100.000 - 6.379.000 - 6.096.000 - 6.531.000 - 9.220.000 -

H Perbaikan Peralatan Kantor 205.234.000 - 18.487.500 13.994.000 12.415.000 20.267.000 16.155.000 87.046.000 4.915.660 11.632.000 18.857.800 8.157.000 16.394.690 8.038.000 6.826.000 8.903.000 14.543.000 9.311.000 58.116.000 11.825.000 14.047.500 12.207.000 22.811.500 13.854.000 -

I Perawatan Kendaraan Bermotor 2/4/6 268.592.000 - 12.204.150 10.339.000 17.929.913 14.974.000 36.613.303 64.312.000 3.218.000 8.594.000 6.200.000 6.027.000 13.008.548 7.225.000 9.647.000 15.779.000 4.982.050 37.383.000 20.428.600 52.277.000 18.237.619 37.040.000 114.448.722 14.642.000 10.536.200

TABEL. II SISA ANGGARAN TAHUN 2020

NO KODE URAIAN PAGU TA 2020REALISASI

ANGGARANSISA ANGGARAN

018.10.16 Program Pendidikan Pertanian 19.666.103.000 19.102.076.423 564.026.577

5892 Pendidikan Pertanian 19.666.103.000 19.102.076.423 564.026.577

5892.003Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi

Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya [Base Line]921.710.000 919.183.776 2.526.224

5892.003.001Peningkatan Kompetansi Tenaga Pendidik dan

Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian921.710.000 919.183.776 2.526.224

051 Penelitian 10.500.000 10.500.000 -

A Fasilitasi Uji Widya Bagi Tenaga Pendidik 10.500.000 10.500.000 -

052 Profesionalisme Staf 911.210.000 908.683.776 2.526.224

A Fasilitasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik 92.210.000 91.228.976 981.024

BPengabdian Masyarakat Mendukung Food Estate Kalimantan

Tengah819.000.000 817.454.800 1.545.200

5892.005 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian [Base Line] 77.803.000 72.588.050 5.214.950

5892.005.001Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Bagi Peserta

Didik dan Alumni77.803.000 72.588.050 5.214.950

051 Tahap I Penyadaran dan Penumbuhan 56.803.000 51.588.050 5.214.950

A Pendaftaran dan Seleksi 2.433.000 2.175.000 258.000

B Penyusunan Rencana Kerja 4.200.000 4.200.000 -

C Bimtek Wirausahawan Muda 26.170.000 21.213.050 4.956.950

F Monev Usaha 1.500.000 1.500.000 -

G Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian 22.500.000 22.500.000 -

052 Tahap II Pengembangan 21.000.000 21.000.000 -

A Bimtek Wirausahawan Muda 15.000.000 15.000.000 -

C Temu Usaha/Jambore 6.000.000 6.000.000 -

5892.006Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP [Base

Line]2.311.693.000 2.281.675.650 30.017.350

5892.006.001 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 395.566.000 387.165.200 8.400.800

101 Perencanaan Pembelajaran 4.560.000 4.560.000 -

A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.560.000 4.560.000 -

102 Pelaksanaan Pembelajaran 368.325.000 359.925.200 8.399.800

A Program Studi Hortikultura 368.325.000 359.925.200 8.399.800

103 Evaluasi dan Pelaporan 9.181.000 9.180.000 1.000


Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional9.181.000 9.180.000 1.000

104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 13.500.000 13.500.000 -

A Pembinaan Karakter 2.700.000 2.700.000 -

C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 10.800.000 -

5892.006.002 Agribisnis Tanaman Perkebunan 1.768.392.000 1.748.690.050 19.701.950

101 Perencanaan Pembelajaran 4.029.000 2.589.000 1.440.000

A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.029.000 2.589.000 1.440.000


A Program Studi Perkebunan 371.775.000 367.415.800 4.359.200

103 Evaluasi dan Pelaporan 9.395.000 9.392.000 3.000


Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional9.395.000 9.392.000 3.000

104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 1.383.193.000 1.369.293.250 13.899.750


B Wisuda Siswa 23.225.000 23.225.000 -


F Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap I [Januari - Februari] 180.000.000 180.000.000 -

G Pembinaan Organisasi Kesiswaan 12.920.000 12.920.000 -

I Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian 25.320.000 25.068.500 251.500

K Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) 330.190.000 324.854.300 5.335.700

L Sinkronisasi Program 263.000.000 261.123.000 1.877.000

M Evaluasi dan Penyusunan Laporan 27.800.000 25.570.000 2.230.000

N Pengambangan Website dan Pemeliharaan Jaringan 22.400.000 22.398.600 1.400

O Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap II [Maret - April] 180.000.000 180.000.000 -

QPengembangan Desa Mitra Berorientasi Regenerasi Petani

(BBPP)154.409.000 154.079.000 330.000

RPengembangan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia

Industri6.600.000 6.430.000 170.000

S Sistem Pengendalian Internal (SPI) 24.000.000 20.634.850 3.365.150

TFasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kesenian SMK-PP N

Banjarbaru7.200.000 7.200.000 -

U Fasilitasi Kegiatan Pramuka SMK-PP N Banjarbaru 1.200.000 1.200.000 -

V Fasilitasi Kegiatan UKS/PMR SMK-PP N Banjarbaru 600.000 600.000 -

W Fasilitasi Kegiatan PKS SMK-PP N Banjarbaru 600.000 600.000 -

X Fasilitasi Kegiatan kedisiplinan Kehidupan Asrama 12.000.000 12.000.000 -

Z Ekspose Kelembagaan SMK-PP N Banjarbaru 76.500.000 76.170.000 330.000

AAKegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)7.900.000 7.900.000 -

ABPenerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Banjarbaru (100

Siswa)14.009.000 14.000.000 9.000

NO KODE URAIAN PAGU TA 2020REALISASI

ANGGARANSISA ANGGARAN

5892.006.003 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 147.735.000 145.820.400 1.914.600

101 Perencanaan Pembelajaran 4.560.000 4.560.000 -

A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.560.000 4.560.000 -


A Program Studi Pengolahan Hasil Pertanian 123.875.000 121.960.400 1.914.600

103 Evaluasi dan Pelaporan 7.400.000 7.400.000 -


Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional7.400.000 7.400.000 -

104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 11.900.000 11.900.000 -



5892.010Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching

Factory, Dll) [Base Line]2.791.095.000 2.790.654.340 440.660

5892.010.001Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching

Factory, dll)2.791.095.000 2.790.654.340 440.660

995 Pengadaan Kendaraan Bermotor 545.060.000 545.000.000 60.000

A Pengadaan Kendaraan Bermotor 484.000.000 484.000.000 -

B Kendaraan Bermotor (PNBP) 61.060.000 61.000.000 60.000

997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 754.675.000 754.474.500 200.500

A Pengadaan Peralatan Pendukung Teaching Factory (TEFA) 754.675.000 754.474.500 200.500

998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 1.491.360.000 1.491.179.840 180.160

APengadaan,Renovasi dan Rehab Gedung dan Bangunan

Teaching Factory (TEFA)1.491.360.000 1.491.179.840 180.160

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.491.360.000 1.491.179.840 180.160

5892.012

Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor

Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas

Petani [Base Line]

5.861.659.000 5.664.792.012 196.866.988

5892.012.001Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di sektor

pertanian (YESS) untuk peningkatan kapasitas petani5.861.659.000 5.664.792.012 196.866.988

051Peningkatan Kapasitas Pemuda Perdesaan di Bidang

Pertanian3.770.810.000 3.728.089.000 42.721.000

A Improved Fasilites P4S/BPP 1.475.000.000 1.458.853.000 16.147.000

D Implementation Of Improved PWMP 1.195.250.000 1.195.236.000 14.000

E Improved TVET Lab Facilities 1.000.000.000 999.000.000 1.000.000

CDProvince TVET and Transition to Work Specialist (PPIU

KALIMANTAN SELATAN)100.560.000 75.000.000 25.560.000

052 Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan 337.250.000 238.220.000 99.030.000

C District Multi Stake Holder Forum 41.100.000 41.070.000 30.000

F Workshop Validasi Business Motivation Pathways 45.700.000 45.700.000 -

G Membangun Jejaring Kerja BDSP Melalui Mobilizer 250.450.000 151.450.000 99.000.000

054 Membangun Lingkungan Usaha Yang Kondusif 1.753.599.000 1.698.483.012 55.115.988

B Developing Promotion Of Rural Youth Programme 500.000.000 495.000.000 5.000.000

CNon Consulting Service for PPIU Junior assistant professional

for Financial Management56.038.000 49.000.000 7.038.000

DNon Consulting Service for PPIU Junior assistant professional

for Monitoring & Evaluation:63.000.000 63.000.000 -

H Asessmen Identifikasi CP-CL 26.400.000 26.320.000 80.000

HE Pembinaan dan Pengawalan 88.192.000 74.862.000 13.330.000

IB Biaya Operasional Kantor PPIU 108.000.000 94.838.098 13.161.902

ID Biaya Operasional Kendaraan PPIU 25.200.000 22.538.850 2.661.150

IE Pengadaan Perlengkapan Untuk PPIU 757.000.000 755.450.364 1.549.636

JABiaya Perjalanan PPIU dalam rangka Pengawasan dan

Monitoring34.970.000 34.913.200 56.800

JE Biaya Perjalanan PPIU ke Pusat 18.599.000 16.802.500 1.796.500

JF Biaya Perjalanan PPIU ke Kabupaten 76.200.000 65.758.000 10.442.000

5892.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 7.702.143.000 7.373.182.595 328.960.405

5892.994.001 Layanan Perkantoran 7.702.143.000 7.373.182.595 328.960.405

001 Gaji dan Tunjangan 3.683.314.000 3.406.218.540 277.095.460

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.683.314.000 3.406.218.540 277.095.460

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.018.829.000 3.966.964.055 51.864.945

APoliklinik/Obat-obatan (termasuk honorarium dNOVer dan

perawat)9.150.000 9.149.000 1.000

B Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 239.750.000 236.778.111 2.971.889

C Perawatan Sarana Gedung 110.400.000 110.400.000 -

D Langgana Daya Jasa 398.100.000 353.516.689 44.583.311

E Pemeliharaan Gedung 1.639.583.000 1.638.328.500 1.254.500

F Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.011.520.000 1.011.518.000 2.000

G Pengelolaan Lahan Praktik 136.500.000 136.250.000 250.000

H Perbaikan Peralatan Kantor 205.234.000 203.569.650 1.664.350

I Perawatan Kendaraan Bermotor 2/4/6 268.592.000 267.454.105 1.137.895

SMK-PP NEGERI BANJARBARU 2020

17

349.877.369

2.283.267.631

1.701.369.000

3.057.569.000

1.063.963.000 771.930.000

827.412.000

1.086.378.000

901.959.000

1.283.637.000

5.352.631.000

986.110.000 1.016.996.379

1.336.750.089

3.611.321.451

1.076.392.025

1.539.802.467

926.650.283 516.239.026 754.009.382

1.587.549.361

1.306.334.828

4.501.146.775

928.884.357

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

Rencana Penarikan

Jumlah Realisasi

Grafik Kemajuan Realisasi Kumulatif SMK-PP Negeri Banjarbaru 2020

18

349.877.369

2.633.145.000

4.334.514.000

7.392.083.000

8.456.046.000 9.227.976.000

10.055.388.000

11.141.766.000 12.043.725.000

13.327.362.000

18.679.993.000

19.666.103.000

1.016.996.379

2.353.746.468

5.965.067.919

7.041.459.944

8.581.262.411

9.507.912.694 10.024.151.720

10.778.161.102

12.365.710.463

13.672.045.291

18.173.192.066

19.102.076.423

-

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

Jumlah Rencana Penarikan

Jumlah Realisasi

5892.003 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian 2020

19

- -

72.859.000

18.676.000 - - - - -

221.488.000

502.993.000

105.694.000

-

28.383.976 41.690.000

12.480.000 - - - 8.000.000

152.074.000

562.650.800

109.210.000

4.695.000 -

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000


Jumlah Realisasi

5892.005 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian 2020

20

-

2.500.000

16.875.000

41.170.000

901.000 -

2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.857.000

-

7.543.050

46.795.000

2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

750.000 - -

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000


Jumlah Realisasi

5892.006 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada SMK-PP 2020

21

17.500.000

184.670.000

324.092.000

443.235.000

308.512.000

282.158.000

120.490.000

126.548.000

137.516.000

155.203.000

121.600.000

90.169.000

217.850.300 219.609.100

654.826.250

103.286.700

243.301.500

27.879.000 67.273.600 64.813.500

175.875.800

128.632.600

264.093.000

114.234.300

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

Jumlah RencanaPenarikan

5892.010 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian 2020

22

-

1.049.901.000

536.403.000

374.270.000

196.386.000

-

200.482.000

372.593.000

-

61.060.000

- -

484.000.000

565.903.500

436.121.000

294.578.952

473.078.952 426.875.444

-

49.096.492 61.000.000

- - - -

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000


5892.012 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani 2020

23

-

435.350.000

-

293.881.000

25.800.000 25.838.000 41.064.000 101.513.000 222.060.000

311.250.000

4.164.712.000

240.191.000

- -

649.850.364

- 7.000.000 50.709.626 25.008.400 19.889.675

755.204.819

207.869.060

3.595.984.786

353.275.282

-

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000


Jumlah Realisasi

5892.994 Layanan Perkantoran 2020

24

332.377.369

610.846.631

751.140.000

1.886.337.000

532.364.000

463.934.000 462.876.000

483.224.000 539.883.000 532.136.000 560.826.000 546.199.000

315.146.079

515.310.463

1.782.038.837

663.546.373

813.922.015

418.686.213 421.457.026

609.709.715

440.894.742 404.682.368

531.108.989

456.679.775

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000



25

III. ADMINISTRASI KEUANGAN

A. Organisasi dan Tata Kerja

Untuk melaksanakan tugas dari kegiatan pelaksanaan anggaran tahun 2020

maka disusunlah :

Organisasi tata kerja pelaksanaan anggaran (Struktur Organisasi)

Organisasi pelaksana utama (Pelma) kegiatan.

Organisasi dan tata kerja pelaksana anggaran (Sturktur Organisasi) sebagai

berikut :

Keterangan :

Kuasa Pengguna Anggaran dijabat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan

Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru.

- Menguji kebenaran materiil, surat-surat bukti mengenai hak-hak penagih

- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan

sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa

- Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan

- Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan

Kuasa Pengguna

Anggaran

Tim Pengadaan

Brg & Jasa

PUMK

P2SP

M

Staf

Keuangan

PPK Pelapora

n

Petugas MONE

V

Petugas

SAIBA

Bendahara

Penerimaan

Bendahara

Pengeluaran

Pelaksana Utama

Kesiswaan

Pelaksana

Utama

Pengajaran

Pelaksana

Utama Humas

Pelaksana

Utama Sarana

Prasarana

Pelaksana Utama

Ketatausahaan

Petugas

SAI

Petugas

SIMAK-BMN


26

penanggungjawab kegiatan.

Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

- Melakukan penyiapan berkas, bahan sebagai persyaratan kepanitiaan dan

syarat rekanan.

- Menganalisa kebutuhan barang dan jasa meliputi jenis alat, bahan

spesifik,

jumlah kebutuhan dan harga

- Melaksanakan pengadaan/pembelian barang/bahan sesuai degan skala

prioritas

- Menyerahkan pada bagian penerima barang untuk diperiksa

- Membuat undangan prakualifikasi untuk penunjukan langsung dan

membuat

pengumuman untuk penunjukan langsung, pemilihan umum, pelelangan

umum terbatas.

- Menyerahkan dan menerima kembali dokumen/berkas pra kualifikasi

penunjukan langsung, pemilihan umum dan pelelangan umum terbatas.

- Mengadakan evaluasi dan menetapkan hasil pra kualifikasi

- Memberikan penjelasan pekerjaan

- Melakukan pembukaan penawaran dan melakukan evaluasi.

- Mengirim undangan klarifikasi dan negosiasi

- Mengusulkan calon pemenang lelang dan menetapkan pemenang lelang

Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)

- Setiap Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) wajib melakukan

pembukuan terhadap Uang Negara yang dalam tanggung jawabnya.

- Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) wajib melakukan/menyelesaikan

perhitungan kepada bendaharawan paling lambat 6 (enam) hari kerja

setelah pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan. Jika Uang Muka Kerja

tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) hari kerja, maka

Pemegang Uang Muka Kerja mengemukakan secara tertulis mengapa

demikian dan menyatakan dapat menyelesaikannya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang & jasa meliputi

Spesifikasi teknis barang harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak.


27

- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.

- Penandatangan kontrak.

- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.

- Mengendalikan pelaksanaan kontrak.

- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada

PA/KPA.

- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA

dengan berita acara penyerahan.

- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran &

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.

- Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

pengadaan barang & jasa.

- Mengajukan usulan kepada PA/KPA tentang perubahan paket pekerjaan,

jadwal kegiatan, menetapkan Tim pendukung dan besaran uang muka.

Bendahara Pengeluaran

- Melaksanakan administrasi keuangan, mengeluarkan, membukukan,dan

melaporkan.

- Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Kuasa

Pengguna Anggaran/PPK apabila tagihan pembayaran dimaksud tidak

tersedia dana, wajib menolak jika tagihan pembayaran tidak memenuhi

persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti sah.

- Menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan memper-

tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka

pelaksanaan APBN.

- Membuat specimen tanda tangan dan pejabat.

Staf keuangan.

- Membantu tugas Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya.

Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (SPM).

- Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SMK-PP) dari KPA/PPK

apabila

pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan melebihi pagu dalam

DIPA, atau bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan

- Meneliti dan memeriksa pencapaian tuguan/sasaran kegiatan sesuai dgn

indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA


28

- Memeriksa usulan Surat Permintaan Pembayaran (SMK-PP)

- Menguji pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sesuai indikator kinerja yg

tercantum dalam DIPA berkenan dengan spesifikasi teknis yang telah

ditetapkan

- Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) seta

menyampaikan SPM ke KPPN setempat.

Petugas SAI (SAKPA dan SIMAK BMN)

-. Menyusun, mengumpulkan dan mendata bahan dan berkas kegiatan;

-. Mengolah data-data kegiatan;

-. Mempresentasikan data dengan data yang lainnya (SIMONEV);

-. Mengevaluasi data;

-. Membuat/Melaporkan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban

Satker.

Organisasi Pelaksana Utama (PELMA) kegiatan :

NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB 1 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan

Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian

A. Fasilitasi Uji Widya Bagi Tenaga Pendidik Kepsek, Pengajaran

B. Fasilitasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik Tim Manajemen

C. Pengabdian Masyarakat Mendukung Food Estate Kalimantan Tengah Kepsek, Tim Manajemen

2 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian

A. Tahap I (Penyadaran dan Penumbuhan) Panitia PWMP

B. Tahap II (Pengembangan) Panitia PWMP

3 Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP

A. Agribisnis Tan. Pangan & Hort Kepsek, Pengajaran, Pengadaan

B. Agribisnis Tan. Perkebunan Kepsek, Pengajaran, Pengadaan

C. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian Kepsek, Pengajaran, Pengadaan

D. Agribisnis Pembiakan & Kuljar Kepsek, Pengajaran, Pengadaan

Dukungan Kegiatan Pendidikan

A. Pembinaan Karakter Kepsek, Kesiswaan

B. Wisuda Siswa Kepsek, Kesiswaan

C. Pengembangan TEFA Tim Manajemen

D. Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap I Kepsek, Kesiswaan, PPK


29

E. Pembinaan Organisasi Kesiswaan Kepsek, Kesiswaan

F. Bahan Makan Siswa Kepsek, PPK, Panitia Lelang

G. Pembinaan Organisasi Kesiswaan Kepsek, Kesiswaan

H. Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian

Kepsek, Pengajaran, Guru, Kesiswaan, TUK

I. Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19)

Kepsek, Tim Satgas Covid SMK-PP N Banjarbaru

J. Sinkronisasi Program Tim Manajemen

K. Evaluasi & Penyusunan Laporan Tim Manajemen

L. Pengembangan Website dan Pemeliharaan Kepsek, KTU

M. Evaluasi & Penyusunan Laporan Tim Manajemen

N. Pengembangan Website dan Pemeliharaan Kepsek, KTU

O. Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap II Kepsek, Kesiswaan, PPK

P. Pengembangan Desa Mitra Berorientasi Regenerasi Petani (BBPP) Kepsek, Humas

Q. Fasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kesenian SMK-PP N Banjarbaru Kepsek, Kesiswaan

R. Fasilitasi Kegiatan UKS/PMR SMK-PP N Banjarbaru Kepsek, Kesiswaan

S. Fasilitasi Kegiatan PKS SMK-PP N Banjarbaru Kepsek, Kesiswaan

T. Fasilitasi Kegiatan kedisiplinan Kehidupan Asrama Kepsek, Kesiswaan

U. Ekspose Kelembagaan SMK-PP N Banjarbaru Kepsek, Kesiswaan

V. Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kepsek, KTU, Kepegawaian

W. Penerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Banjarbaru (100 Siswa) Kepsek, Kesiswaan

6 Sarana & Prasarana Pendidikan Pertanian

A. Pengadaan Kendaraan Bermotor Kepsek, PPK, Panitia Lelang

B. Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran Kepsek, PPK, Panitia Lelang

C. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Kepsek, PPK, Panitia Lelang

7

Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani [Base Line

A. Peningkatan Kapasitas Pemuda Perdesaan di Bidang Pertanian Kepsek, PPK, TIM YESS

B. Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan Kepsek, PPK, TIM YESS

C. Membangun Lingkungan Usaha Yang Kondusif Kepsek, PPK, TIM YESS

8 Layanan Perkantoran

A. Gaji dan Tunjangan Kepegawaian, Keuangan

B. Operasional & Pemeliharaan Kantor Tim Manajemen


30

B. Pengawasan / Evaluasi

Pengawasan Intern / Evaluasi dilaksanakan terus menerus baik

dilapangan maupun di Administrasi pada ROPA (SIMONEV, SPI, SAKPA dan

SIMAK-BMN) sejauh mana diusahakan untuk dapat sesuai dengan ROPA

tersebut dan memecahkan masalah-masalah yang timbul pada waktu

pelaksanaan kegiatan.

C. Fasilitas

Dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Tahun 2018 ini Sekolah Menengah

Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru didukung oleh Sumber

daya manusia, sarana dan prasarana terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, jembatan dan irigasi dan Aset tetap lainnya (terlampir).


31

IV. KESIMPULAN

1. Dengan adanya terealisasinya anggaran tersebut maka dapat meningkatkan

kinerja para pegawai, meningkatkan kualitas gedung dan bangunan kantor,

meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan dan mesin sebagai pendukung

kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

2. Pelaksanaan Anggaran terdapat Revisi POK tidak ada Dan Revisi DIPA

Sebanyak 11 (satu) Kali.

3. Revisi POK dan DIPA dilakukan sebanyak 11 (Sebelas) kali dengan rincian.

a. Revisi I adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Direktorat Jendral

Anggaran terkait dengan adanya Penambahan Anggaran PHLN Program

YESS. Revisi ini dilakukan Pada tanggal 23 Desember 2019 dengan

perubahan nomer Digital Stamp DIPA 8967-0847-7098-9720.

b. Revisi II adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Direktorat Jendral

Anggaran terkait dengan adanya perubahan penumbuhan wirausahawan

muda pertanian (PWMP) selain PWMP ada juga revisi penambahan bahan

makan siswa tingkat I untuk pendidikan menengah pertanian. Revisi ini

dilakukan Pada tanggal 06 Februari 2021 dengan perubahan nomer Digital

Stamp DIPA 3039-2200-3967-4040.

c. Revisi III adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Kanwil DJPB

Kalimantan Selatan di Banjarmasin terkait dengan adanya perubahan

detail kegiatan di level sub komponen. Revisi ini dilakukan pada tanggal

06 Maret 2020 tanpa ada perubahan Digital Stamp DIPA 3039-2200-

3967-4040.

d. Revisi IV adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Kanwil DJPB

Kalimantan Selatan di Banjarmasin terkait adanya Menghapus Kegiatan

Pengembangan Kelembagaan Polbangtan Banjarbaru dirubah menjadi

Kegiatan Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) sesuai

arahan dari Penyampaian Surat Edaran Dari Sekretaris Jenderal Nomor B-

1119/RC.210/A/3/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Refocusing

kegiatan dan anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA.2020 sebagai

antisipasi dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19). Revisi ini


32

dilakukan pada tanggal 01 April 2020 tanpa ada Perubahan Digital Stamp

DIPA 3039-2200-3967-4040.

e. Revisi V adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui DJA terkait adanya

Refocusing anggaran Berdasarkan INPRES Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan

Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19)., SE Mentan Nomor 02/SE/RC.210/M/03/2020 Tanggal 24

Maret 2020 tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup

Kementerian Pertanian TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi

Virus Corona (COVID-19)., Penyampaian Surat Edaran Dari Sekretaris

Jenderal Nomor B-1119/RC.210/A/3/2020 Tanggal 26 Maret 2020

tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup Kementerian Pertanian

TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19).

Revisi ini dilakukan pada tanggal 29 April 2020 dengan perubahan nomer

Digital Stamp DIPA 0548-4908-6443-6864.

f. Revisi VI adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui DJA terkait adanya

Refocusing anggaran Berdasarkan INPRES Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan

Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19)., SE Mentan Nomor 02/SE/RC.210/M/03/2020 Tanggal 24

Maret 2020 tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup

Kementerian Pertanian TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi

Virus Corona (COVID-19)., Penyampaian Surat Edaran Dari Sekretaris

Jenderal Nomor B-1119/RC.210/A/3/2020 Tanggal 26 Maret 2020

tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup Kementerian Pertanian

TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19).

Revisi ini dilakukan pada tanggal 19 Juni 2020 dengan perubahan nomer

Digital Stamp DIPA 8235-5015-0300-9412

g. Revisi VII adalah Revisi DIPA dilakukan melalui DJA terkait dengan

adanya pagu minus di bagian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Vokasi Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya. Revisi ini dilakukan

pada tanggal 16 Agustus 2020 dengan perubahan Digital Stamp DIPA

2700-0710-3356-4591.


33

h. Revisi VIII adalah Revisi DIPA dilakukan terkait dengan adanya

Penambahan dan perubahan akun Anggaran Kegiatan Antisipasi Dampak

Pandemi Virus Corona (Covid-19) serta penambahan Kegiatan

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (RAN P4GN ). Revisi ini dilakukan pada tanggal 14 September

2020 tanpa ada Perubahan Digital Stamp DIPA 2700-0710-3356-4591.

i. Revisi IX adalah Revisi DIPA dilakukan melalui DJA terkait dengan

adanya Penambahan anggaran untuk Kegiatan Food Estate di Kalimantan

Tengah. Revisi ini dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan

perubahan Digital Stamp DIPA DS:2078-0020-5898-0089.

j. Revisi X adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Kanwil DJPB

Kalimantan Selatan di Banjarmasin terkait adanya Pengurangan anggaran

bahan pembelajaran di prodi TPHP yang anggaran tersebut di tambahkan

ke kegiatan pembelajaran Prodi Hortikultura dan Perkebunan untuk

menunjang kegiatan pembelajaran prodi tersebut dan pengurangan

anggaran di layanan parkantoran dengan detail kegiatan Langganan daya

jasa listrik, Gas dan Air, Pemeliharaan Lantai jemur Praktik Siswa,Honor

Pejabat Pembuat Komitmen. Anggaran tersebut digunakan untuk

Perbaikan Kendaraan roda 4 yang digunakan untuk Fasilitasi kegiatan

perkantoran SMK-PP N Banjabaru, Kegiatan Food Estate di kalimantan

tengah, Kegiatan Kostratani di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk

menambah biaya keperluan perkantoran SMK-PP N Banjarbaru serta

untuk perbaikan instalasi listrik di SMK-PP N Banjarbaru. Revisi ini

dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2020 tanpa ada perubahan Digital

Stamp DIPA 2078-0020-5898-0089.

k. Revisi XI adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Kanwil DJPB

Kalimantan Selatan di Banjarmasin terkait adanya Pengurangan Belanja

Perjalanan di Ketenagaan yang dipindahkan untuk belanja bahan kegiatan

biaya magang/diklat/studi banding. Revisi ini dilakukan pada tanggal 12

November 2020 tanpa ada Perubahan Digital Stamp DIPA 2078-0020-

5898-0089

4. Realisasi Anggaran Tahun 2020 dapat terlaksana sebanyak 97.13 %, dan

Realisasi Fisik sebanyak 100 %.


34

5. Jumlah Anggaran Belanja Tahun 2020 sebesar Rp. 19.666.103.000,- yang

meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan Belanja Modal dengan realisasi

sebesar Rp. 19.102.076.423,-.

6. Pelaksanaan Anggaran 2020 terdapat sisa sebesar Rp. 564.026.577,- yang

terdiri dari :

- Sisa Anggaran yang tidak dimintakan lagi Rp. 564.026.577,- dengan

Pengembalian Belanja sebesar Rp. 0,-

- Sisa Anggaran tahun 2020 untuk tiap jenis belanja terdiri dari Belanja

Pegawai sebanyak Rp. 277.095.460,- ; Belanja Barang sebanyak

Rp. 278.940.821,- ; Belanja Modal Sebanyak Rp. 7.990.296,-

SMK-PP NEGERI BANJARBARUJl. Putri Junjung Buih No.15 Banjarbaru - 70711 Kalimantan Selatan

Telpon : (0511) 4772468 & 4772317 / fAX (0511) 4772317

Website : www.spmabanjarbaru.sch.id / Email : [email protected]

Sub Bagian Keuangan

2020 KEMENTERIAN PERTANIAN KEUANGAN TAHUNAN …

Documents

Transcript of 2020 KEMENTERIAN PERTANIAN KEUANGAN TAHUNAN …