· 2019-10-04 · Jam 15.00 WIB Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi...

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Pada IUIPHHK dengan kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI

dengan nilai investasi > 500 juta rupiah

PT. BELLA INTERNATIONAL

Alamat : Jln. Semambu No. 41 Blok Kleben RT. 041 RW. 008 Desa

Tegalwangi Kecamatan Weru - Kabupaten Cirebon

Jawa Barat

Berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK

Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC) 2018

PT. Belle International

FRM 3.07c

Rev.2 2of 9

IDENTITAS LV-LK

1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,

Sleman, Yogyakarta

4. Nomor Telepon : (0274) 487862

5. Nomor Fax : (0274) 487862

6. E-mail : [email protected]

7. Direktur : Hendy Saputra

8. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 ;

Lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas produksi > 6000

m3/Tahun dan IUI dengan nilai investasi > 500 Juta

rupiah.

9. Tim Auditor : Mujahidin (Lead Auditor)

Bambang Sukaryono (Auditor)

10. Tim Pengambil

Keputusan

: Ahmad Zakie Mubarrok

IDENTITAS AUDITEE

1. Unit Manajemen : PT. BELLE INTERNATIONAL

2. Alamat : Jln. Semambu No. 41 Blok Kleben RT. 041 RW. 008 Desa

Tegalwangi Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon,

Propinsi Jawa Barat.

3. Ruang Lingkup : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

4. Izin Usaha Industri : - Izin Prinsip Penanaman Modla Asing, nomor :

2026/1/IP/PMA/2017 tanggal 19 May 2017.

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. BELLE INTERNATIONAL


FRM 3.07c

Rev.2 3of 9

- Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 23 Juli 2018

yang dikeluarkan dari Sistem OSS dengan NIB :

8120006702339.

5. Jenis Produk : Industri yang menghasilkan kain keperluan industri dan

industri furniture dari kayu, furniture dari rotan dan atau

bambu, industri furnitur dari plastik dan industri dari kaca

lembaran.

6. Jenis Kayu : Jati (Tectona grandis).

7. Kapasitas Izin

Terpasang

: - Meja Kayu, Wooden Artefact dan Kursi Kayu Jati (KBLI

31001) = 3.000 Unit.

- Syntehtic rattan furniture (KBLI 31002) = 3.000 Unit.

- Kursi dan Meja rangka aluminium anyam plastik (KBLI

31003) = 3.000 Unit.

- Industri kaca lembaran (KBLI 23111) = 3.000 Unit.

8. Nomor Telepon / Fax : -

9. Email : -

10. Susunan Pengurus : Sean Andrew Croll (Direktur Utama)

Penelope Victoria Leona Camplisson (Direktur)

Lynn Bell (Komisaris)

11. Jumlah Karyawan : 30 Orang (21 L / 9 P)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 12 September 2018 Jam 09.15 WIB

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Dari tanggal 12 September 2018 s.d. tanggal 13 September 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Tanggal 13 September 2018 Jam 15.00 WIB

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal 17 September 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Sertifikat Legalitas Kayu di PT. Belle International.

RESUME HASIL PENILAIAN


FRM 3.07c

Rev.2 4of 9

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan

memiliki izin yang sah

1.1.1. Unit usaha adalah

produsen yang memiliki ijin yang sah

a. Akte pendirian

perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir

M Tersedia Akte Pendirian dan Akta Perubahan

Terakhir PT. Belle International yang telah

didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan hukumnya.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin Industri

TD Berdasar Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5

Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non

Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga,

Pasal 31 ayat 12.

c. Izin HO (izin

gangguan

lingkungan sekitar industri)

TD Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 19 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017

Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas

nama PT. Belle International yang masih

berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M 9 digit awal NPWP yang tercantum dalam SKT

atas nama PT. Belle International sesuai dengan

dokumen lainnya.

f. Dokumen Lingkungan Hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL

/DELH/Dokumen

Lingkungan Hidup Lain yang setara)

M PT. Belle International memiliki dokumen UKL

UPL bulan Juni 2018 dan Izin Lingkungan dan

telah mendapatkan Surat rekomendasi dari

instansi terkait .

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

M PT. Belle International memiliki Izin Prinsip PMA

dan IUI berdasarkan NIB yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang dan sesuai dengan

jenis usaha yang dijalankannya.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

TD PT. Belle International adalah perusahaan yang

hanya memiliki Izin usaha Industri (IUI).

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah

importir yang memiliki

ijin yang sah

Dokumen identitas

importir

M Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2018 Pasal 26 bahwa NIB berlaku juga

sebagai berfungsi juga sebagai API.

1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas

(duediligence)

Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas

(duediligence) importir

TD PT. Belle International tidak melakukan

kegiatan pembelian kayu impor.


FRM 3.07c

Rev.2 5of 9



Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok

memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris

pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan

kelompok

TD PT. Belle International merupakan perusahaan

yang berdiri sendiri dan bukan dalam bentuk

kelompok.

Internal audit anggota kelompok

TD PT. Belle International merupakan perusahaan

yang berdiri sendiri dan bukan dalam bentuk

kelompok.

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang diterima berasal dari

sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian.

M Seluruh Penerimaan Bahan Baku Kayu gergajian Jati dilengkapi dengan dokumen jual

beli berupa Nota Pemasok.

b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

TD Bahan baku yang diterima berupa kayu

gergajian jati.

c. Bukti serah terima

kayu selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Seluruh penerimaan Kayu Gergajian jati di PT.

Belle International dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa Surat jalan dan

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah berupa Nota Angkutan Lanjutan.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

M Seluruh penerimaan Kayu Gergajian jati di PT. Belle International dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan Lanjutan dan telah sesui antara fisik

dilapangan dengan dokumen angkutannya.

e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita

acara dari petugas kehutanan atau

dari Aparat Desa/

Kelurahan) yang menjelaskan asal

usul untuk kayu bekas/ hasil

bongkaran/sampah kayu bukan dari

kayu lelang, serta

DKP

TD Selama periode audit, PT. Belle International

tidak menggunakan dan menerima bahan baku

kayu bekas/hasil bongkaran

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah industri

TD Selama periode audit, PT. Belle International

tidak menggunakan dan menerima bahan baku

kayu limbah industri


FRM 3.07c

Rev.2 6of 9



g. Dokumen S-LK/ S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari Pemasok

M Tersedia SOP Pemeriksaan DKP dan Petugas

Yang ditunjuk untuk melakukannya serta

terdapat bukti pelaksanaannya.

h. Informasi terkait

VLBB untuk Pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

TD Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Belle

International telah dilengkapi dengan DKP yang

melekat pada Nota Angkutan Lanjutan.

i. Dokumen

pendukung RPBBI

TD PT. Belle International hanya memiliki izin

Usaha Industri.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa

kayu yang di impor berasal dari sumber yang

sah

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

TD PT. Belle International tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L) TD PT. Belle International tidak melakukan

kegiatan pembelian bahan baku kayu impor.

c. PackingList (P/L) TD PT. Belle International tidak melakukan


d. Invoice TD PT. Belle International tidak melakukan


e. Deklarasi TD PT. Belle International tidak melakukan


f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)



g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis

kayu dibatasi perdagangannya



h. Bukti Penggunaan

Kayu dan Produk turunannya.



2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem

penelusuran kayu

a. Tallysheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi

M PT. Belle International telah memiliki tally sheet

dan laporan awal produksi yang bisa menelusuri

asal usul bahan baku kayu yang diterima.

b. Laporan produksi

hasil olahan

M Laporan Produksi PT. Belle International telah

sesuai dengan catatan/laporan mutasi bulanan

dan terdapat hubungan logis antara bahan baku

masuk, hasil produksi dan rendemen yang

dihasilkan.

c. Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi

yang dijinkan

M Realisasi produksi PT. Belle International sesuai

dengan Izin Prinsip dan IUI yang dimiliki dan

masih dibawah kapasitas yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang dipisahkan


pembelian bahan baku yang berasal dari kayu

lelang.


FRM 3.07c

Rev.2 7of 9



e. Dokumen catatan/

laporan mutasi

kayu.

M PT. Belle International menyusun Laporan

Mutasi Kayu sesuai dengan dokumen

pendukungnya.

2.1.4. Proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/ industri

rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP


penjasaan dengan industri lainnya.

b. Kontrak jasa pengelolaan produk

antara audite

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)



c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan



d. Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa



e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi, dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri

penyedia jasa



Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha

menggunakan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil

produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

TD Seluruh produksi produk PT. Belle International

hanya di peruntukkan untuk ekspor.

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu

olahan untuk ekspor

harus memenuhi kesesuaian dokumen

PEB

a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor

TD PT. Belle International tidak melakukan ekspor.

Penjualan ekspor perdana akan dilakukan pada

Minggu ke III September 2018.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)




c. PackingList (P/L) TD PT. Belle International tidak melakukan ekspor.




FRM 3.07c

Rev.2 8of 9



d. Invoice TD PT. Belle International tidak melakukan ekspor.



e. Bill of Lading (B/L) TD PT. Belle International tidak melakukan ekspor.



f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal




g. Hasil verifikasi

teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis




h. Bukti pembayaran

bea keluar bila terkena bea keluar




i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya




Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

TD PT. Belle International tidak memiliki S-LK.

Prinsip 4. Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaanbagiindustripengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/

Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman/ prosedur

K3

M PT. Belle International telah memiliki SOP K3

serta petugas penanggung jawab K3.

b. Implementasi K3 M PT. Belle International memiliki peralatan K3

yang masih berfungsi dengan baik, serta telah

tersedia tanda jalur evakuasi pada areal kerja

yang mudah dan mengarah ke titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan

kerja

M PT. Belle International telah menerapkan

pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi

secara periodik.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan

berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

M PT. Belle International memiliki pernyataan

tertulis mengenai Persetujuan Berserikat yang

berisi kebijakan yang memperolehkan

karyawannya untuk melakukan kegiatan yang

terkait dengan kebebasan berserikat.


FRM 3.07c

Rev.2 9of 9



4.2.2. Adanya KKB atau

PP yang mengatur hak-

hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI

yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

TD PT. Belle International hanya memiliki 6 (enam)

orang karyawan tetap..

4.2.3. Tidak

mempekerjakan anak di bawah umur (diluar

ketentuan)

Pekerja yang masih di

bawah umur

M PT. Belle International tidak mempekerjakan

karyawan dibawah umur.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit Sertifikasi di PT. Belle International, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9

Kriteria, 15 Indikator, dan 56 Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 19 (sembilan belas) verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Belle International dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu

sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan Dapat Diterbitkan.

Mengetahui, Tropical Rainforest International

Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

· 2019-10-04 · Jam 15.00 WIB Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi...

Documents

Transcript of · 2019-10-04 · Jam 15.00 WIB Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi...