2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter...

20
Rencana Strategis Kecamatan Winong Kabupaten Pati 2017-202 55 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN RENSTRA KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI 2017 - 2022

Transcript of 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter...

Page 1: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-202

55

BAB

VI

RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN SERTA PENDANAAN

RENSTRA

KECAMATAN WINONG

KABUPATEN PATI

2017 - 2022

Page 2: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-202

56

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program

untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah

digariskan.

Oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Winong, Kabupaten

Pati ke depan tercantum dalamTabel 5.1 di bawah ini.

Page 3: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

57

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Non Urusan

4.30.01

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pelayanan Administrasi perkantoran

Tersedianya layanan jasa surat menyurat selama setahun.

600 Surat

600 Surat 2000

600 Surat 2500

600 Surat 3000

600 Surat 3500

600 Surat 3500

600 Surat

14500

Kecamatan Winong

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama setahun.

36 rekening

36 rekening 24000

36 rekening 29000

36 rekening 35000

36 rekening 37000

36 rekening 37000

180 rekening

162000

Kecamatan Winong

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya layanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama setahun.

7 surat izin kendaraan

7 surat izin kendaraan 1400

8 surat izin kendaraan 2000

9 surat izin kendaraan 2500

10 surat izin kendaraan 3000

12 surat izin kendaraan 3000

46 surat izin kendaraan

11900

Kecamatan Winong

Page 4: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

58

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 0rg

12 0rg 14000

24 0rg 16000 24 0rg 18000

24 0rg 18000 24 0rg 18000

108 0rg

84000

Kecamatan Winong

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya layanan jasa perbaikan peralatan kerja selama setahun.

13 unit

13 unit 5400

17 unit 6500 20 unit 7800

22 unit 9500

24 unit 9500

96 unit

38700

Kecamatan Winong

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor selama setahun.

172 rim, 742 buah

172 rim, 742 buah 12000

180 rim, 750 buah 15000

185 rim, 758 buah 18000

190 rim, 763 buah 21000

195 rim, 770 buah 21000

922 rim, 3783 buah

87000

Kecamatan Winong

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama setahun.

11430 lembar

11430 lembar 2000

150000 lembar 3000

17000 lembar 4000

19000 lembar 5000

21000 lembar 5000

83430 lembar

19000

Kecamatan Winong

Page 5: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

59

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama setahun.

13 buah, 100 meter

13 buah, 100 meter 2000

18 buah, 100 meter 2000

20 buah, 100 meter 3000

23 buah, 100 meter 4000

25 buah, 100 meter 4000

99 buah, 500 meter

15000

Kecamatan Winong

Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya bahan logistik kantor selama setahun.

3900 liter

3900 liter 32000

4100 liter 40000

4300 liter 45000

4500 liter 48000

5000 liter 48000

21800 liter

215000

Kecamatan Winong

Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama setahun.

60 laporan

60 laporan 59000

60 laporan 66500

60 laporan 70000

60 laporan 74000

60 laporan 74000

300 laporan

343500

Kecamatan Winong

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

Tersedianya tenaga administrasi/ teknis/ keamanaan

48 orang

48 orang 52000

60 orang 64500

60 orang 71000

60 orang 73000

60 orang 73000

288 orang

33500

Kecamatan Winong

Page 6: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

60

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

selama setahun.

Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan

Tersedianya pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang selama setahun.

60 orang

60 orang 39100

60 orang 45000

60 orang 50642

60 orang 53000

60 orang 53000

300 orang

240.742

Kecamatan Winong

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR 244900

- 292000

- 327942

-

349000

- 349000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan selama setahun

1 unit sepeda motor

1 unit sepeda motor 37832

1 unit sepeda motor 20000

1 unit sepeda motor 20000

2 unit sepeda motor 40000

5 unit sepeda motor

117.832

Kecamatan Winong

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun 1 unit

1 unit 7700

3 unit 20000 5 unit 30000 7 unit 35000 9 unit 35000

24 unit

127.700

Kecamatan Winong

Page 7: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

61

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah komulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun 4 unit

4 unit 37000

4 unit 40000 4 unit 45000 8 unit 48000 9 unit 48000

29 unit

218.000

Kecamatan Winong

Pengadaan mebeleur

Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun 3 unit

3 unit 15000

3 unit 15000 3 unit 20000

7 unit 35000 7 unit 35000

21 unit

120.000

Kecamatan Winong

pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

terpeliharanya rumah dinas selama setahun 1 unit

1 unit 4764

1 unit 7000 1 unit 8000 1 unit 9000 1 unit 9000

5 unit

37.764

Kecamatan Winong

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor 1 unit

1 unit

1 unit 7000 1 unit 9000 1 unit 11000 1 unit 1100

5 unit

38000

Kecamatan Winong

Page 8: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

62

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

terpeliharanya mobil jabatan selama setahun 7 unit

7 unit 24000

8 unit 35000 9 unit 43000

10 unit 44780

12 unit 44780

9 unit

48000

Kecamatan Winong

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatiham ASN

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur sebesar

0 100%

18000 100%

20000 100% 23000 100% 26000 100% 26000 100% 113.0

00

Kecamatan Winong

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapannya selama setahun

30 Stel

30 Stel 12000

35 Stel 14000 35 Stel 16000

35 Stel 17000

35 Stel 17000

170 Stel

76.000

Kecamatan Winong

Page 9: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

63

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Terusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

1 laporan

1 laporan 700

1 laporan 1000

1 laporan 1700

1 laporan 2200

1 laporan 2200

Kecamatan

Winong

penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 laporan

1 laporan 1400

1 laporan 1500

1 laporan 2600

1 laporan 2900

1 laporan 2900

Kecamatan

Winong

Page 10: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

64

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.30.06

penyusunan rencana kerja skpd

Tersusunya dokumen rencana kerja skpd

1 dokumen

1 dokumen 700

1 dokumen 1000

1 dokumen 1800

1 dokumen 2700

1 dokumen 2000

Kecamatan

Winong

penyusunan RKA dan DPA

Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

2 dokumen

2 dokumen 1300

2 dokumen 1500

2 dokumen 2042

2 dokumen 3400

2 dokumen 2400

Kecamatan

Winong

Penyusunan Renstra OPD

Jumlah Dokumen Renstra OPD

1 Dokumen

1

Dokumen

4300

Kecamatan

Winong

Page 11: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

65

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah Dokumen Renstra Perubahan

- 1

Dokumen

3300

Kecamatan

Winong

Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

Angka Kriminalitas

Kecamatan

Winong

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

4.30.16

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Jumlah poskamling yang ada dibagi jumlah desa 2 3,4 40.000 4,2 53.000 4,7 55.000 5,00 59.000 5,2 68.823 5,3

Kecamatan

Winong

Page 12: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

66

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

0,03 0,031

0,032

0,033 0,034 0,035 0,035

Kecamatan

Winong

Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

60 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

Kecamatan

Winong

Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan

Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi

40% 45% 41.875 50% 117.700 55% 129.100 60% 142.997

65% 157.300 65% Kecamatan

Winong

Page 13: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

67

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Winong

Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat

100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% Kecamatan

Winong

Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten

4% 6% 8% 9% 11% 12% 12% Kecamatan

Winong

Page 14: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

68

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

4.30.18

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

Persentase LPMD aktif

70 73 75.000 75 80.000 79 83.000 82 89.000 90,00 101.000 100

Kecamatan

Winong

Persentase PKK desa aktif

80 82 85 86 88 90,00 90 Kecamat

an Winong

Persentase Karang Taruna aktif

40 44 48 58 60 65,00 65 Kecamat

an Winong

Persentase RT/RW aktif 70 73 76 78 79 80,00 80

Kecamatan

Winong

Persentase Posyandu aktif

75 78 80 83 87 90,00 90 Kecamat

an Winong

Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Jumlah laporan/paper brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

30 laporan

30 laporan

75.000 30

laporan

80.000 30

laporan 83.000

30 lapor

an 89.000

30 lapora

n 101.000

30 lapor

an

Kecamatan

Winong

Page 15: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

69

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

4.30.

Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan

Persentase penyaluran rastra

100%

100 26.000 100 30.000 100 34.000 100 52.000 100 142.0

00

Persentase penyaluran PKH

100% 100 100 100 100 100

Kecamatan

Winong

Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)

100%

100 100 100 100 100

Kecamatan

Winong

Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan

Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan

30 Lapor

an

30 Lap

oran 26.000

30 Laporan

30.000 30

Laporan

34.000 30

Laporan

52.000 30

Laporan

142.000

Kecamatan

Winong

Page 16: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

70

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

di wilayah kecamatan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

4.30.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa

80 82 19.000 85 25.000 87 28.000 92 31.765 95 44.000 97 147.7

65

Kecamatan

Winong

Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan

80 82 85 87 90 92 92

Kecamatan

Winong

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan

2 Dokumen

2 Dokumen

19.000 2 Dokumen

25.000 2 Dokumen

28.000 2 Dokumen

31.765 2 Dokumen

44.000 12% 147.765

Kecamatan

Winong

Page 17: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

71

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan

52% 60% 26.484 65% 114.991 70% 131.616 75% 143.900

80% 162.100 80% Kecamatan

Winong

Persentase Realisasi Capaian RKPDes

60% 65% 70% 75% 80% 85% 85% Kecamatan

Winong

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan

4.08.20

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Persentase pelayanan perizinan yang terlayani

100 100 28.000 100 32.000 100 35.000 100 38.000 100 44.000 100 Kecamatan Winong

Page 18: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

72

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Jumlah izin yang dikeluarkan

40 dokumen izin

52 dokumen izin

28.000 65 dokumen izin

32.000 72 dokumen izin

35.000 83 dokumen izin

38.000 100 dokumen izin

44.000 110 dokumen izin

Kecamatan Winong

4.08.17

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani

100 100 20.000 100, 40.000 100 48.000 100, 52.000 100, 48.000 100 Kecamatan Winong

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan

5400 dokumen kependudukan

5500 dokumen kependudukan

4.112 5600 dokumen kependudukan

26.400 5700 dokumen kependudukan

32.100 5800 dokumen kependudukan

35.300 5900 dokumen kependudukan

38.600 5900 dokumen kependudukan

Kecamatan Winong

Page 19: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

73

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

4.08.15

Program Pengembangan data/Informasi

Persentase keterisian data monografi kecamatan

50 70 18.000 75 23.000 79 28.000 84 33.000 90 40.000 100 142.000

Kecamatan Winong

Persentase keterisian data profil kecamatan

50 55 0 60 0 65 0 70 0 75 0 75 Kecamatan Winong

Penyusunan Profil Kecamatan

Jumlah dokumen data kecamatan (profil dan monografi kecamatan) yang disusun selama setahun

2 dokumen

2 dokumen

18.000 2 dokumen

23.000 2 dokumen

28.000 2 dokumen

33.000 2 dokumen

40.000 2 dokumen

Kecamatan Winong

Page 20: 2017 - 2022 · 100 meter 13 bua h, 100 met er 2000 18 bua h, 100 met er 2000 20 buah, 100 meter 3000 23 buah, 100 mete r 4000 25 buah, 100 meter 4000 99 buah, 500 mete r 1500 0 Kecamat

Rencana Strategis Kecamatan Winong

Kabupaten Pati 2017-2022

74

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaia

n pada

Tahun Awal Perencanaa

n 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi

Kondisi Kinerja

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada Akhir

Periode Renstra

Target

Rp. Targ

et Rp. Target Rp.

Target

Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

4.08.19

Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa

Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu

100 100 40.233 100 51.312 100 56.000 100 60.000 100 67.000 100 274.545

Kecamatan Winong

Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan

75 77 79 81 83 85 85 Kecamatan Winong

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun

3 laporan / rekomendasi

3 laporan / rekomendasi

40.233 3 laporan / rekomendasi

51.312 3 laporan / rekomendasi

56.000 3 laporan / rekomendasi

60.000 3 laporan / rekomendasi

67.000 3 laporan / rekomendasi

274.545

Kecamatan Winong