2016 - bappeda.kulonprogokab.go.id 2016 full.pdf · 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu...

RENCANA KERJA (RENJA)

2016

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126

Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

KULON PROGO

NOMOR 050.13/19.a/VII/2015

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun

perencanaan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15

dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan

Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

2

Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2016;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang

Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan di Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011;


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014.

16. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran

2016;

17. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor

050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun Anggaran 2016;

3

KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam

Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi

pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 6 Juli 2015

KEPALA,

AGUS LANGGENG BASUKI

Rencana Kerja Tahun 2016

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses

penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan,

tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD

merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen

Renja SKPD yang definitif.

Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda

untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1

(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan

kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 didasarkan pada Renstra Bappeda

2011-2016 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD

Tahun 2016. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi

pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Bappeda di dalam

rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang

baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan

sejahtera”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah :

a. Landasan Idiil:Pancasila.

b. Landasan Konstitusional:UUD 1945.

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



2 Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

j. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2016.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025.

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah.

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun

2011-2016.

t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

u. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014 tentang

Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012

tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2011-2016.

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud



3 Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini

disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2016;

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2016;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2016 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup



4 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki visi

“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang

sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai

adalah:

1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

2. Mewujudkan data yang valid dan mutakhir

3. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014

melaksanakan 3 urusan, 11 program, dan 42 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan:

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan:

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

j. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;

k. Penyediaan Makanan dan Minuman;

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

m. Penyediaan Perjalanan Dinas dan Konsultasi Dalam Daerah;

n. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



5 Kegiatan-kegiatan:

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

b. Pengadaan Mebeleur;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan.

7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kegiatan:

a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

b. Penyusunan Renstra SKPD

8. Program Pengawasan dan Pengendalian Program

Kegiatan:

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

9. Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan-kegiatan:

a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan

Perguruan Tinggi;

b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;

b. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD;

c. Monitoring, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP;

e. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;

f. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Mengatasi Soal Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;

g. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

h. Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah;

i. Penyusunan Data Dasar Spasial;

j. Penyusunan Rancangan RPJMD.



6 11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan Updating dan Analisis Data Statistik;

b. Penyusunan Database Daerah;

c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian

sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja perencanaan

Capaian kinerja program 84,00 85,38

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

79,47 79,55

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4


Capaian kesesuaian perencanaan program

81,40 87,22

Capaian tindak lanjut kerjasama 75,00 100

Cakupan ketersediaan data perencanaan

81,82 81,82


Cakupan perencanaan tata ruang 100 100

Capaian pengendalian tata ruang 100 100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. 3.241.498.724,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. 2.920.487.546,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda

Kulon Progo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III.



7

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Target Renja

SKPD Tahun

2014

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2014

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2015

Tingkat capaian

realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

5 URUSAN PENATAAN RUANG

5 1 Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100 100 100 100 100% 100 100 100%

5 1 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang

kawasan

Rencana detai l tata ruang (RDTR) kawasan

(dokumen)27 12 4 3 75% 2 17 63%

5 2 Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%)100 100 100 100 100% 100 100 100%

5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi tata ruang

(rekomendasi)167 44 30 66 220% 35 145 87%

6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

(%)100 40 20 20 100% 20 80 80%

6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoranJasa perkantoran (honorarium non PNS) dan

tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan

dan surat kabar) dan peralatan kantor

(bulan)

60 24 12 12 100% 12 48 80%

6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang (bulan)60 24 12 12 100% 12 48 80%

6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan

tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

(bulan)

60 24 12 12 100% 12 48 80%

6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana

perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana

kondisi baik (%)97,47 97,05 97,34 95,33 98% 97,46 97,46 100%

6 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran (unit)119 68 46 46 100% 46 160 134%

6 2 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran kondisi

baik (unit)73 73 73 73 100% 73 73 100%

6 3 Program peningkatan kapasitas sumber

daya manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di

SKPD (%)100 97,56 100 66,67 67% 100 100 100%

6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop

(pegawai)17 5 3 2 67% 3 10 59%

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015)

Perkiraan realisasi capaian

target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan 2015

1

TABEL IIIREKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015KABUPATEN KULON PROGO

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcomes)

Program/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Akhir

Periode Renstra

SKPD) Tahun

2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2014



8

Target Renja

SKPD Tahun

2014

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2014

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2015

Tingkat capaian

realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

6 3 2 Peningkatan Kemampuan Sendiri Sumber daya manusia SKPD (pegawai) 60 38 0 0 0% 10 48 80%

6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan

evaluasi program SKPD (%)100 38,16 23,79 23,79 100% 19,03 80,98 81%

6 4 1 Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerja keuangan semester

(dokumen)10 4 2 2 100% 2 8 80%

6 4 2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD dan/ Rencana Strategis

Bappeda (dokumen)7 2 2 2 100% 1 5 71%

6 4 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,

LAKIP, Laporan Tahunan, Profi l Kinerja SKPD,

serta penerapan SPIP (dokumen)

89 32 19 19 100% 19 70 79%

6 6 Program perencanaan pembangunan

daerah

Capaian kesesuaian perencanaan program (%)100 79,72 81,40 86,65 106% 100,00 100,00 100%

6 6 1 Penyusunan Rancangan RPJMD Materi teknis rancangan perubahan RPJMD

2011-2016 (dokumen) 2 0 1 1 100% 0 1 50%

6 6 2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dan

rancangan KUA dan PPAS murni Kab. Kulon

Progo (dokumen)

20 8 4 4 100% 4 16 80%

6 6 3 Penyusunan RKPD RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n

(dokumen)9 3 2 2 100% 2 7 78%

6 6 4 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Laporan pengendalian dan evaluasi program

dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen,

Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi

tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1

dokumen (dokumen)

35 10 5 5 100% 10 25 71%

6 6 5 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan

dana lainnya

Laporan DAK 5 dokumen dan TP triwulan dan

tahunan 5 dokumen, dana Bantuan Keuangan

Kabupaten 2 dokumen, dan dana

keistimewaan DIY 4 dokumen

35 2 1 1 100% 16 19 54%

6 6 6 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Sumber Daya Air

Laporan Program WISMP (laporan)5 2 1 1 100% 1 4 80%

6 6 7 Penyusunan Data Dasar Spasial Peta digital tematik (tema peta) 6 2 1 1 100% 1 4 67%

6 6 8 Koordinasi dan sinkronisasi upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi

Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi

(laporan)

10 0 0 0 - 5 5 50%

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015)



berjalan 2015

1





Target Kinerja

Capaian

Program (Akhir

Periode Renstra

SKPD) Tahun

2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013


Kegiatan Tahun 2014



9

Target Renja

SKPD Tahun

2014

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2014

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2015

Tingkat capaian

realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

6 6 9 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan

penurunan Kesenjangan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD) 5 2 1 1 100% 1 4 80%

6 6 10 Perencanaan pembangunan sub bidang

perindustrian, perdagangan, koperasi,

pariwisata, dan penanaman modal

Perencanaan dan pengendalian sub bidang

perindustrian, perdagangan, koperasi,


(dokumen)

16 0 0 0 - 8 8 50%


pertanian, kehutanan, perikanan, dan

kelautan


pertanian, kehutanan, perikanan, dan

kelautan (dokumen)

16 0 0 0 - 8 8 50%

6 6 12 Perencanaan pembangunan sub bidang PU

dan perumahan


PU dan perumahan(dokumen)16 0 0 0 - 8 8 50%


tata ruang dan perhubungan


tata ruang dan perhubungan (dokumen)16 0 0 0 - 8 8 50%


ESDM dan l ingkungan hidup


ESDM dan l ingkungan hidup (dokumen)16 0 0 0 - 8 8 50%


pendidikan dan kebudayaan


pendidikan dan kebudayaan(dokumen)16 0 0 0 - 8 8 50%


sosial dan kesehatan


sosial dan kesehatan(dokumen)16 0 0 0 - 8 8 50%


pemerintahan umum


pemerintahan umum(dokumen)16 0 0 0 - 8 8 50%


kepegawaian, keuangan, dan poldagri


kepegawaian, keuangan, dan poldagri

(dokumen)

16 0 0 0 - 8 8 50%

6 6 10 Pemantauan dan evaluasi pencapaian

MDGs

Laporan pencapaian MDG's Kulon Progo 4 2 0 0 - 2 4 100%

6 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,5 66,67 75 100 133% 81,25 81,25 93%

6 7 1 Jaring Penelitian (Jarl it) Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan jaring penelitian

Kabupaten Kulon Progo5 2 1 1 100% 1 4 80%

6 7 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian

Masyarakat dan Kerjasama dengan

Perguruan Tinggi

Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian

Masyarakat dan Kerjasama dengan

Perguruan Tinggi

5 2 1 1 100% 1 4 80%

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015)



berjalan 2015

1





Target Kinerja

Capaian

Program (Akhir

Periode Renstra

SKPD) Tahun

2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013


Kegiatan Tahun 2014



10

Target Renja

SKPD Tahun

2014

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2014

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2015

Tingkat capaian

realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

URUSAN STATISTIK

23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/

Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)90,91 81,82 81,82 81,82 100% 81,82 81,82 90%

23 1 1 Penyusunan Data Statistik Daerah DDA, PDRB, inflasi , anal isis IPM, Inkesra, gini

ratio (unit data)7 6 6 6 100% 6 6 86%

23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Data keluarga miskin (unit data) 1 1 1 1 100% 1 1 100%

23 1 3 Penyusunan Database Daerah Database Daerah dan pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (unit data) 2 2 2 2 100% 2 2 100%

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015)



berjalan 2015

1





Target Kinerja

Capaian

Program (Akhir

Periode Renstra

SKPD) Tahun

2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013


Kegiatan Tahun 2014



11 Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:

I. Program/kegiatan di tahun 2014 yang tidak memenuhi target adalah:

1. Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan

Dokumen RDTR yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen dari target Renja 4

dokumen. Hal tersebut dikarenakan RDTR Kawasan Strategis Agropolitan Temon

tidak jadi dilaksanakan mengingat belum ada kepastian kebijakan

pengembangan kawasan sekitar bandara serta dengan adanya pembangunan

bandara, kawasan agropolitan tidak dapat direalisasikan.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan terdapat sarana

prasarana yg menjadi aset, tetapi belum dihapus.

3. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan non formal

Jumlah pengiriman peserta diklat hanya 2 orang dari target 3 orang, sehubungan

hanya ada 2 tawaran diklat yang sesuai dengan kebutuhan.

II. Program/kegiatan di tahun 2014 yang melebihi target adalah Kegiatan koordinasi

pemanfaatan ruang. Capaian kegiatan sebanyak 66 rekomendasi, melebihi target 30

rekomendasi, mengikuti jumlah permintaan rekomendasi tata ruang yang ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib

pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan

Urusan Statistik.

Pada tahun 2014 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 42 kegiatan, dengan

beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Penataan Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang

Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun

2014 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 3 dokumen Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Lendah, Brosot, dan Nanggulan.

Capaian pengendalian tata ruang

Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan

pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh

Bappeda di tahun 2014 dengan mengeluarkan 66 rekomendasi pemanfaatan

ruang dari 66 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

Capaian kesesuaian perencanaan program

Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 87,22%. Di tahun

anggaran 2014, total 174 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan



12 dari 2.172 kegiatan di RKPD, terdapat 1.617 kegiatan APBD yang sesuai dengan

RKPD.

Capaian tindak lanjut kerjasama

Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 100%. Pada tahun 2014

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan kerjasama dengan

Universitas PGRI Yogyakarta dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU

kerjasama, sedangkan jumlah penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewakili

Kabupaten Kulon Progo adalah sebanyak 1 penghargaan dari 1 kejuaraan yang

diikuti.

3. Urusan Statistik

Cakupan ketersediaan data perencanaan

Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/

statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah

perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2014

Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra,

Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi

Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.



13 Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo

No. Indikator

SPM/

standar

nasional

IKK

(PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi

Capaian (%) Proyeksi (%)

Catatan

Analisis Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Urusan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal

1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten)

100% 100 100 100 100 100 100 100 100

b. Informasi Tata Ruang (kecamatan)

100% 100 100 100 100 100 100 100 100

c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa)

100% 100 100 100 100 100 100 100 100

Indikator Kinerja SKPD

1 Cakupan perencanaan tata ruang 100 100 100 100 100 100 100

2 Capaian pengendalian tata ruang 100 100 100 100 100 100 100

B Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja Kunci

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA


3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA


4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100% 100 100 100 100 98,85 100 100 100


1 Capaian kesesuaian perencanaan 79,72 81,40 100 100 87,22 100 100



14 No. Indikator

SPM/

standar

nasional

IKK

(PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi

Capaian (%) Proyeksi (%)

Catatan

Analisis Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

program

2 Capaian tindak lanjut kerjasama 66,67 75 81,25 87,50 100 81,25 87,50

3 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

20 20 20 20 20 20 20 Program

setiap SKPD

4 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

97,05 97,34 97,46 97,47 95,33 97,46 97,47 Program

setiap SKPD

5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

97,56 100 100 100 66,67 100 100 Program

setiap SKPD

6 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

17,58 23,79 19,03 19,03 23,79 19,03 19,03 Program

setiap SKPD

C Urusan Statistik

Indikator Kinerja Kunci

1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada


2 Cakupan ketersediaan data perencanaan

81,82 81,82 81,82 90,91 81,82 81,82 90,91



15 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan,

Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana

penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses

perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan

kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah,

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka

Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun

dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

adalah:

Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan

pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan;

Kulon Progo menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi DIY:

o Kulon Progo sebagai wilayah pengembangan sarana transportasi udara dan laut di

DIY;

o Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri DIY;

Persentase kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:

Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan;

Meningkatnya pertisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;

Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan;

Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih

berorientasi pada hasil;

Ditetapkannya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai lembaga yang memberikan

masukan terhadap pembangunan di Kulon Progo;

Adanya peraturan perundangan (UU No.23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja

perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang

kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup

memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih

terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses

perencanaan;

- Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;

- Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan



16 pengembangan;

- Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan

percepatan pencapaian indikator kinerja.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan

prioritas tahun 2016 adalah:

Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam

proses perencanaan pembangunan.

Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya

Peningkatan kinerja penataan ruang.

Tahun 2016 merupakan tahun terakhir dari RPJMD 2011-2016. Berbagai dinamika

perubahan kebijakan di tingkat nasional (RPJMN 2015-2019) dan DIY (Review RPJMD

2012–2017) berdampak pada prioritas kebijakan perencaan daerah.

Adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah berdampak pada perubahan kebijakan di desa dan daerah

dalam perencanaan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan

rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap

kebutuhan SKPD Bappeda. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan

pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait

erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu misi mewujudkan peningkatan kapasitas

kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean

goverment dan good governance dan misi ke-5 yaitu mewujudkan pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD

dapat dilihat pada Tabel V.



17 ddd

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.000)Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. URUSAN PENATAAN RUANG URUSAN PENATAAN RUANG

I. Program Perencanaan Tata

Ruang

Kab. Kulon

Progo

Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100% 500.687 Program Perencanaan Tata

Ruang

Kab. Kulon

Progo

Cakupan perencanaan tata ruang

(%)

100% 500.687

1 Penyusunan rencana detai l tata

ruang kawasan

Kab. Kulon

Progo

RDTR kawasan perkotaan Samigaluh

dan Girimulyo

2 dokumen 450.687 Penyusunan rencana detail

tata ruang kawasan

Kab. Kulon

Progo

RDTR kawasan perkotaan

Samigaluh dan Girimulyo

2 dokumen 450.687

2 Sosial isasi rencana tata ruang Kab. Kulon

Progo

Sosial isasi dokumen Rencana Detail

Tata Ruang Perkotaan Dekso

1 kali 50.000 Sosialisasi rencana tata ruang Kab. Kulon

Progo

Sosialisasi dokumen Rencana

Detail Tata Ruang Perkotaan Dekso

1 kali 50.000

II. Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Kab. Kulon

Progo

Capaian pengendalian tata ruang (%) 100% 132.400 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Kab. Kulon

Progo

Capaian pengendalian tata ruang

(%)

100% 132.400

1 Koordinasi pemanfaatan ruang Kab. Kulon

Progo

Rekomendasi tata ruang dan

peninjauan kembali RTRW

40

rekomendasi

& 1 dokumen

132.400 Koordinasi pemanfaatan

ruang

Kab. Kulon

Progo

Rekomendasi tata ruang dan


40

rekomendasi

& 1 dokumen

132.400

B. URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran (%)

20% 235.383 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Bappeda

Kab. Kulon

Progo


perkantoran (%)

20% 235.383

1 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Jasa perkantoran (honorarium non

PNS) dan tersedianya bahan (ATK,

cetak penggandaan dan surat kabar)

dan peralatan kantor

12 bulan 61.260 Penyediaan jasa dan

peralatan perkantoran

Bappeda

Kab. Kulon

Progo



cetak penggandaan dan surat

kabar) dan peralatan kantor

12 bulan 61.260

2 Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab.

Kulon Progo

Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 19.800 Penyediaan jasa keuangan Bappeda

Kab. Kulon

Progo

Honorarium petugas

penatausahaan keuangan dan

barang

12 bulan 19.800

3 Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Bappeda Kab.

Kulon Progo


biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 154.323 Penyediaan Rapat-rapat,


Bappeda

Kab. Kulon

Progo



12 bulan 154.323

II. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Capaian ketersediaan sarana dan

prasarana kondisi baik (%)

97,47% 412.190 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

Bappeda

Kab. Kulon

Progo



97,47% 412.190

Hasil analisa kebutuhan

Catatan

penting

TABEL V

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2016

KABUPATEN KULON PROGO

No.

Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD



18


Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Sarana dan prasarana perkantoran 38 unit 149.800 Pengadaan sarana dan


Bappeda

Kab. Kulon

Progo

Sarana dan prasarana perkantoran 38 unit 149.800

2 Pemeliharaan sarana dan


Bappeda Kab.

Kulon Progo

Sarana dan prasarana perkantoran

kondisi baik

73 unit 262.390 Pemeliharaan sarana dan


Bappeda

Kab. Kulon

Progo


kondisi baik

73 unit 262.390

III. Program Peningkatan kapasitas

sumber daya manusia SKPD

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Capaian peningkatan kapasitas

pegawai di SKPD (%)

100% 15.000 Program Peningkatan kapasitas


Bappeda

Kab. Kulon

Progo


pegawai di SKPD (%)

100% 19.100

1 Pendidikan dan pelatihan non

formal

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Pengiriman peserta diklat, seminar,

workshop

4 orang 16.000 Pendidikan dan pelatihan non

formal

Bappeda

Kab. Kulon

Progo


workshop

4 orang 16.000

2 Peningkatan kemampuan

sendiri

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Sumber daya manusia SKPD 15 orang 3.100 Peningkatan kemampuan

sendiri

Bappeda

Kab. Kulon

Progo

Sumber daya manusia SKPD 15 orang 3.100

IV. Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Capaian perencanaan, pengendalian

dan evaluasi program SKPD (%)

19,03% 21.200 Program Perencanaan,


Kinerja

Bappeda

Kab. Kulon

Progo



19,03% 21.200

1 Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kab.

Kulon Progo

laporan capaian kinerja keuangan

semester

2 dokumen 12.500 Penyusunan Laporan

Keuangan

Bappeda

Kab. Kulon

Progo

laporan capaian kinerja keuangan

semester

2 dokumen 12.500

2 Penyusunan perencanaan

kinerja SKPD

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Rencana Kerja Tahun 2017 dan

Recana Kerja Perubahan Tahun 2016

2 dokumen 3.976 Penyusunan perencanaan

kinerja SKPD

Bappeda

Kab. Kulon

Progo

Rencana Kerja Tahun 2017 dan

Recana Kerja Perubahan Tahun

2016

2 dokumen 3.976

3 Pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan kinerja

Bappeda Kab.

Kulon Progo

laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,

Profi l Kinerja SKPD, serta penerapan

SPIP

19 dokumen 8.700 Pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan kinerja

Bappeda

Kab. Kulon

Progo



Profi l Kinerja SKPD, serta

penerapan SPIP

19 dokumen 8.700

V. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kab. Kulon

Progo

Capaian kesesuaian perencanaan

program (%)

100% 1.816.511 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kab. Kulon

Progo


program (%)

100% 1.816.511

1 Koordinasi, monitoring dan

evaluasi pembangunan

sumberdaya air

Kab. Kulon

Progo

Laporan pelaksanaan replikasi

program WISMP

1 laporan 75.000 Koordinasi, monitoring dan


sumberdaya air

Kab. Kulon

Progo


program WISMP

1 laporan 75.000

2 Koordinasi Perumusan

Kebijakan dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan

dan Penurunan Kesenjangan

Kab. Kulon

Progo

Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(LP2KD)

1 laporan 100.000 Koordinasi Perumusan





Kab. Kulon

Progo

Laporan Pelaksanaan


Daerah (LP2KD)

1 laporan 100.000


Catatan

pentingNo.




19


Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Penyusunan RKPD Kab. Kulon

Progo

RKPD tahun 2017 dan RKPD

Perubahan 2016

2 dokumen 366.917 Penyusunan RKPD Kab. Kulon

Progo

RKPD tahun 2017 dan RKPD

Perubahan 2016

2 dokumen 366.917

4 Penyusunan Rancangan KUA

dan PPAS

Kab. Kulon

Progo

KUA dan PPAS tahun anggaran 2017

serta KUA dan PPAS Perubahan

tahun anggaran 2016

4 dokumen 157.840 Penyusunan Rancangan KUA

dan PPAS

Kab. Kulon

Progo

KUA dan PPAS tahun anggaran

2017 serta KUA dan PPAS

Perubahan tahun anggaran 2016

4 dokumen 157.840

5 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. Kulon

Progo

Laporan pengendalian dan evaluasi

program dan kegiatan triwulan

APBD, Evaluasi Triwulan RKPD,

evaluasi tahunan

9 dokumen 198.092 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. Kulon

Progo

Laporan pengendalian dan

evaluasi program dan kegiatan

triwulan APBD, Evaluasi Triwulan

RKPD, evaluasi tahunan

9 dokumen 198.092

6 Penyusunan Data Dasar Spasial Kab. Kulon

Progo

Peta digital tematik jalan dan mata

air

2 tema peta

digital

46.000 Penyusunan Data Dasar

Spasial

Kab. Kulon

Progo

Peta digital tematik jalan dan mata

air

2 tema peta

digital

46.000

7 Koordinasi dan sinkronisasi

upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi

Kabupaten

Kulon Progo

Laporan koordinasi dan sinkronisasi



5 dokumen 30.000 Koordinasi dan sinkronisasi



Kabupaten

Kulon Progo

Laporan koordinasi dan

sinkronisasi upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi

5 dokumen 30.000

8 Perencanaan pembangunan sub

bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi,

pariwisata, dan penanaman

modal

Kab. Kulon

Progo

Perencanaan dan pengendalian sub

bidang perindustrian, perdagangan,

koperasi, pariwisata, dan

penanaman modal

8 dokumen 41.000 Perencanaan pembangunan

sub bidang perindustrian,



modal

Kab. Kulon

Progo

Perencanaan dan pengendalian

sub bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, pariwisata,

dan penanaman modal

8 dokumen 41.000


bidang pertanian, kehutanan,

perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon

Progo





sub bidang pertanian,

kehutanan, perikanan, dan

kelautan

Kab. Kulon

Progo


sub bidang pertanian, kehutanan,


8 dokumen 43.000


bidang PU dan perumahan

Kab. Kulon

Progo


bidang PU dan perumahan serta

kewenangan keistimewaan


sub bidang PU dan perumahan

Kab. Kulon

Progo


sub bidang PU dan perumahan

serta kewenangan keistimewaan

9 dokumen 85.000


bidang tata ruang dan

perhubungan

Kab. Kulon

Progo


bidang tata ruang dan perhubungan


sub bidang tata ruang dan

perhubungan

Kab. Kulon

Progo


sub bidang tata ruang dan

perhubungan

8 dokumen 36.000


bidang ESDM dan l ingkungan

hidup

Kab. Kulon

Progo


bidang ESDM dan lingkungan hidup


sub bidang ESDM dan

lingkungan hidup

Kab. Kulon

Progo


sub bidang ESDM dan l ingkungan

hidup

8 dokumen 28.625


Catatan

pentingNo.




20


Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bidang pendidikan dan

kebudayaan

Kab. Kulon

Progo


bidang pendidikan dan kebudayaan

serta urusan kebudayaan pada



sub bidang pendidikan dan

kebudayaan

Kab. Kulon

Progo


sub bidang pendidikan dan

kebudayaan serta urusan

kebudayaan pada kewenangan

keistimewaan

9 dokumen 50.000


bidang sosial dan kesehatan

Kabupaten

Kulon Progo




sub bidang sosial dan

kesehatan

Kabupaten

Kulon Progo


sub bidang sosial dan kesehatan

8 dokumen 34.000


bidang pemerintahan umum

Kabupaten

Kulon Progo




sub bidang pemerintahan

umum

Kabupaten

Kulon Progo


sub bidang pemerintahan umum

8 dokumen 67.000


bidang kepegawaian, keuangan,

dan poldagri

Kabupaten

Kulon Progo


bidang kepegawaian, keuangan, dan

poldagri


sub bidang kepegawaian,

keuangan, dan poldagri

Kabupaten

Kulon Progo


sub bidang kepegawaian,


8 dokumen 38.000

17 Pemantauan dan evaluasi SDGs Kabupaten

Kulon Progo

Laporan pencapaian SDGs 2016 3 dokumen 40.000 Pemantauan dan evaluasi

SDGs

Kabupaten

Kulon Progo

Laporan pencapaian SDGs 2016 3 dokumen 40.000

18 Koordinasi, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan DAK,

Tugas Pembantuan, dan dana

lainnya

Kabupaten

Kulon Progo

Laporan DAK dan TP triwulan dan

tahunan, dana Bantuan Keuangan

Kabupaten, dan dana keistimewaan

DIY

16 dokumen 97.776 Koordinasi, pengendalian, dan



lainnya

Kabupaten

Kulon Progo




DIY

16 dokumen 97.776

19 Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten

Kulon Progo

Draft Rancangan Awal Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Daerah 2017-2022

1 dokumen 186.887 Penyusunan Rancangan

RPJMD

Kabupaten

Kulon Progo

Draft Rancangan Awal Rencana


Daerah 2017-2022

1 dokumen 186.887

20 Penyusunan Masterplan RTH

Perkotaan

Kabupaten

Kulon Progo

Masterplan RTH Perkotaan Sentolo

dan Temon

2 dokumen 135.375 Penyusunan Masterplan RTH

Perkotaan

Kabupaten

Kulon Progo


dan Temon

2 dokumen 135.375

21 Pemantauan dan evaluasi SDGs Kabupaten

Kulon Progo

Laporan pencapaian SDGs 2016 3 dokumen 40.000 Pemantauan dan evaluasi

SDGs

Kabupaten

Kulon Progo

Laporan pencapaian SDGs 2016 3 dokumen 40.000

22 Penyusunan Perencanaan

Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman

Kabupaten

Kulon Progo

Review Buku SSK Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP)

1 dokumen 50.000 Penyusunan Perencanaan


Sanitasi Permukiman

Kabupaten

Kulon Progo


Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP)

1 dokumen 50.000


Catatan

pentingNo.




21


Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VI. Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

Kab. Kulon

Progo

Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,50% 237.720 Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

Kab. Kulon

Progo

Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,50% 237.720

1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat

Kabupaten

Kab. Kulon

Progo

Laporan pelaksanaan jaring

penelitian Kabupaten Kulon Progo

1 dokumen 237.720 Jaring Penelitian (Jarl it)

Tingkat Kabupaten

Kab. Kulon

Progo

Laporan pelaksanaan jaring

penelitian Kabupaten Kulon Progo

1 dokumen 237.720

2 Koordinasi Kegiatan KKN,

Pengabdian Masyarakat dan

Kerjasama dengan Perguruan

Tinggi

Kab. Kulon

Progo

Laporan pelaksanaan KKN,


Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

1 dokumen 59.549 Koordinasi Kegiatan KKN,



Tinggi

Kab. Kulon

Progo




Tinggi

1 dokumen 59.549

C. URUSAN STATISTIK URUSAN STATISTIK

I. Program Pengembangan Data/

Informasi/ Statistik Daerah

Kab. Kulon

Progo

Cakupan ketersediaan data

perencanaan (%)

90,91% 681.116 Program Pengembangan

Data/ Informasi/ Statistik

Daerah

Kab. Kulon

Progo


perencanaan (%)

90,91% 681.116

1 Penyusunan Data Statistik

Daerah

Kab. Kulon

Progo

Forum data 1 unit data 74.498 Penyusunan Data Statistik

Daerah

Kab. Kulon

Progo

Forum data 1 unit data 74.498

2 Penyusunan Data Keluarga

Miskin

Kab. Kulon

Progo

Data Keluarga Miskin 1 unit data 444.900 Penyusunan Data Keluarga

Miskin

Kab. Kulon

Progo

Data Keluarga Miskin 1 unit data 444.900

3 Penyusunan Database Daerah

dan pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

Kab. Kulon

Progo

Database Daerah dan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

2 unit data 161.717 Penyusunan Database Daerah



Daerah (SIPD)

Kab. Kulon

Progo

Database Daerah dan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

2 unit data 161.717


Catatan

pentingNo.




22 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD

Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja

dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada

Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD

kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau

harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.



23 BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang

dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk

tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN

BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan

dalam Gambar I.



24 Gambar I. Strategi Pembangunan Nasional

Searah dengan strategi pembangunan nasional, tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

2016 adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi

Pembangunan yang Berkualitas”.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi,

dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda

prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas

itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.



25 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,

dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema pembangunan

tahun 2016 adalah “Memperkuat daya saing daerah guna mendorong kemandirian

ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan”. Prioritas pembangunan

tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial

2. Peningkatan kualitas kesehatan

3. Peningkatan kualitas pendidikan

4. Penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi

5. Ketahanan pangan

6. Peningkatan infrastruktur

7. Pelestarian sumber daya alam

8. Pengembangan kapasitas kepemerintahan

Bappeda Kulon Progo melaksanakan 3 urusan, yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan

Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik, sehingga program kegiatan di Bappeda

mendukung prioritas ke-7 (Pelestarian sumberdaya alam) dan ke-8 (Pengembangan

kapasitas kepemerintahan).

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan rencana kerja Bappeda

tahun 2016 berdasarkan Renstra Bappeda 2011-2016 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan.

2. Terwujudnya peningkatan ketersediaan data yang valid dan akurat.



26 3. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam rencana kerja

Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA

SASARAN (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan


Capaian kinerja program

90,00

2 Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang


Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

81,07

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Bappeda tahun 2016 mencakup 9 program terdiri 39 kegiatan yaitu:

1. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

b. Sosialisasi Rencana Tata Ruang

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

b. Penyediaan jasa keuangan

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

b. Peningkatan Kemampuan Sendiri

6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan laporan keuangan

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:

a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air



27 b. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

c. Penyusunan RKPD

d. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

f. Penyusunan Data Dasar Spasial

g. Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

h. Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi,


i. Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan

kelautan

j. Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

k. Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

l. Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

m. Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

n. Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

o. Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

p. Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

q. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs

r. Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan,

dan dana lainnya

s. Penyusunan Rancangan RPJMD

t. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan

u. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

8. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK, meliputi kegiatan :

a. Jaring Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten

b. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan

Perguruan Tinggi

9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, meliputi kegiatan :

a. Penyusunan Data Statistik Daerah

b. Penyusunan Data Keluarga Miskin

c. Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017

Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara

detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.



28 dd

Sumber dana: APBD Kabupaten

SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 URUSAN PENATAAN RUANG

5 1 Program Perencanaan Tata

Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang (%) Kab. Kulon

Progo

100% 500.687.000 100% 1.100.000.000

5 1 1 Penyusunan rencana detail tata

ruang kawasan

RDTR kawasan perkotaan Samigaluh

dan Girimulyo

Kab. Kulon

Progo

2 dokumen 450.687.000 APBD

Kabupaten

- 5 dokumen 1.100.000.000

5 1 2 Sosialisasi rencana tata ruang Sosialisasi dokumen Rencana Detail

Tata Ruang Perkotaan Dekso

Kab. Kulon

Progo

1 kali 50.000.000 APBD

Kabupaten

- - -

5 2 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Capaian pengendalian tata ruang (%) Kab. Kulon

Progo

100% 132.400.000 APBD

Kabupaten

100% 100.000.000

5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Rekomendasi tata ruang dan


Kab. Kulon

Progo

40 rekomendasi

& 1 dokumen

132.400.000 APBD

Kabupaten

- 50 rekomendasi 100.000.000

6 URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

6 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


perkantoran (%)

Bappeda Kab.

Kulon Progo

20% 235.383.150 20% 254.518.000

6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran



cetak penggandaan dan surat kabar)

dan peralatan kantor

Bappeda Kab.

Kulon Progo

12 bulan 61.259.950 APBD

Kabupaten

- 12 bulan 52.338.000

6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

Bappeda Kab.

Kulon Progo

12 bulan 19.800.000 APBD

Kabupaten

- 12 bulan 21.780.000

6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat,




Bappeda Kab.

Kulon Progo

12 bulan 154.323.200 APBD

Kabupaten

- 12 bulan 180.400.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2017

1

TABEL VII

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017


Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting



29


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran



Bappeda Kab.

Kulon Progo

97,47% 412.190.050 97,50% 389.642.000

6 2 1 Pengadaan sarana dan


Sarana dan prasarana perkantoran Bappeda Kab.

Kulon Progo

38 unit 149.800.000 APBD

Kabupaten

- 7 unit 89.870.000

6 2 2 Pemeliharaan sarana dan



kondisi baik

Bappeda Kab.

Kulon Progo

73 unit 262.390.050 APBD

Kabupaten

- 73 unit 299.772.000

6 3 Program Peningkatan kapasitas



pegawai di SKPD (%)

Bappeda Kab.

Kulon Progo

100% 19.100.000 100% 25.000.000

6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non

formal


workshop

Bappeda Kab.

Kulon Progo

4 orang 16.000.000 APBD

Kabupaten

- 5 orang 20.000.000

6 3 2 Peningkatan kemampuan

sendiri

Sumber daya manusia SKPD Bappeda Kab.

Kulon Progo

15 orang 3.100.000 APBD

Kabupaten

- 15 orang 5.000.000

6 4 Program Perencanaan,


Kinerja



Bappeda Kab.

Kulon Progo

19,03% 21.200.000 20% 25.750.000

6 4 1 Penyusunan perencanaan

kinerja SKPD

Rencana Kerja Tahun 2017 dan Recana

Kerja Perubahan Tahun 2016

Bappeda Kab.

Kulon Progo


Kabupaten

- 2 dokumen 10.000.000

6 4 2 Penyusunan Laporan Keuangan laporan capaian kinerja keuangan

semester

Bappeda Kab.

Kulon Progo


Kabupaten

- 2 dokumen 13.750.000

6 4 3 Pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan kinerja



Profil Kinerja SKPD, serta penerapan

SPIP

Bappeda Kab.

Kulon Progo


Kabupaten

- 19 dokumen 12.000.000

6 5 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


program (%)

Kab. Kulon

Progo

100% 1.816.510.800 100% 2.665.106.200

6 5 1 Koordinasi dan sinkronisasi



Laporan koordinasi dan sinkronisasi



Kabupaten

Kulon Progo


Kabupaten

5 dokumen 33.000.000

6 5 2 Koordinasi, monitoring dan


sumberdaya air


program WISMP

Kab. Kulon

Progo

1 laporan 75.000.000 APBD

Kabupaten

1 laporan 75.000.000


2017

1

Kode



Program/Kegiatan



Catatan Penting



30


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 5 3 Koordinasi Perumusan





Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD)

Kab. Kulon

Progo

1 laporan 99.999.800 APBD

Kabupaten

1 laporan 110.000.000

6 5 4 Penyusunan RKPD RKPD tahun 2017 dan RKPD Perubahan

2016

Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

2 dokumen 410.000.000

6 5 5 Penyusunan Rancangan KUA

dan PPAS

KUA dan PPAS tahun anggaran 2017

serta KUA dan PPAS Perubahan tahun

anggaran 2016

Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

4 dokumen 210.586.200

6 5 6 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Laporan pengendalian dan evaluasi

program dan kegiatan triwulan APBD,

Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi

tahunan

Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

9 dokumen 209.000.000

6 5 7 Perencanaan pembangunan sub

bidang perindustrian,



modal


bidang perindustrian, perdagangan,

koperasi, pariwisata, dan penanaman

modal

Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

8 dokumen 49.200.000







Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

8 dokumen 51.600.000

6 5 9 Penyusunan Data Dasar Spasial Peta digital tematik jalan dan mata air Kab. Kulon

Progo

2 tema peta

digital

46.000.000 APBD

Kabupaten

2 tema peta

digital

35.000.000


bidang PU dan perumahan


bidang PU dan perumahan serta


Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

9 dokumen 121.920.000


bidang tata ruang dan

perhubungan


bidang tata ruang dan perhubungan

Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

8 dokumen 43.200.000


2017

1

Kode



Program/Kegiatan



Catatan Penting



31


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10


bidang ESDM dan lingkungan

hidup


bidang ESDM dan lingkungan hidup

Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

8 dokumen 52.800.000


bidang pendidikan dan

kebudayaan


bidang pendidikan dan kebudayaan

serta urusan kebudayaan pada


Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

9 dokumen 60.000.000





Kabupaten

Kulon Progo


Kabupaten

8 dokumen 40.800.000





Kabupaten

Kulon Progo


Kabupaten

8 dokumen 80.400.000


bidang kepegawaian,



bidang kepegawaian, keuangan, dan

poldagri

Kabupaten

Kulon Progo


Kabupaten

8 dokumen 45.600.000

6 5 17 Koordinasi, pengendalian, dan



lainnya




DIY

Kabupaten

Kulon Progo


Kabupaten

16 dokumen 110.000.000

6 5 18 Penyusunan Rancangan RPJMD Draft Rancangan Awal Rencana


Daerah 2017-2022

Kabupaten

Kulon Progo


Kabupaten

1 dokumen 330.000.000

6 5 19 Penyusunan Masterplan RTH

Perkotaan


dan Temon

Kabupaten

Kulon Progo


Kabupaten

10 dokumen 630.000.000

6 5 20 Pemantauan dan evaluasi SDGs Laporan pencapaian SDGs 2016 Kabupaten

Kulon Progo


Kabupaten

3 dokumen 44.000.000

6 5 21 Penyusunan Perencanaan


Sanitasi Permukiman


Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP)

Kabupaten

Kulon Progo


Kabupaten

1 dokumen 50.000.000


2017

1

Kode



Program/Kegiatan



Catatan Penting



32


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 6 Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama (%) Kab. Kulon

Progo

87,50% 237.719.800 87,50% 262.000.000

6 6 1 Koordinasi Kegiatan KKN,



Tinggi



Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

1 dokumen 65.505.000

6 6 2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat

Kabupaten

Laporan pelaksanaan jaring penelitian


Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

1 dokumen 262.000.000

23 URUSAN STATISTIK

23 1 Program Pengembangan Data/

Informasi/ Statistik Daerah


perencanaan (%)

Kab. Kulon

Progo

90,91% 681.115.750 90,91% 796.290.000

23 1 1 Penyusunan Data Statistik

Daerah

Forum data Kab. Kulon

Progo

1 unit data 74.498.350 APBD

Kabupaten

1 unit data 93.500.000

23 1 2 Penyusunan Data Keluarga

Miskin

Data Keluarga Miskin Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

1 unit data 548.790.000

23 1 3 Penyusunan Database Daerah



Daerah (SIPD)

Database Daerah dan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah

Kab. Kulon

Progo


Kabupaten

2 unit data 154.000.000


2017

1

Kode



Program/Kegiatan



Catatan Penting



33

Sumber dana: APBD DIY



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - - -


2016

1

TABEL VIII




Kode



Program/Kegiatan



Catatan

Penting



34

Sumber dana: APBN



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - - -


2016

1

TABEL IX




Kode



Program/Kegiatan



Catatan

Penting



35 BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 merupakan

pelaksanaan rencana strategis tahun ke-5, masa akhir periode renstra 2011-2016. Program

dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi

Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka

menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten

Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam

menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2016. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda

Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh

karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang

bersangkutan.

Wates, 6 Juli 2015

Kepala Bappeda


Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 196108011989031005



36 DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................ 1

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 2

1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014 ............................ 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian

Renstra ..............................................................................................................

4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................... 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ................................... 15

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD .......................... 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................... 23

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................................... 23

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD .................................................... 25

3.3 Program dan Kegiatan .................................................................................. 26

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 35

2016 - bappeda.kulonprogokab.go.id 2016 full.pdf · 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu...

Documents

Transcript of 2016 - bappeda.kulonprogokab.go.id 2016 full.pdf · 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu...