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INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2012
Responsable: Miguel A. del Rosal Garcia
Director Ejecutivo de Administracion
Titular: Armando Quintero Martinez
Secretario de Transportes y Vialidad
y Presidente Suplente del Fideicomiso
para el Fondo de Promoción para el
Financiamiento del Transporte Publico.
10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCION PARA EL
FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2012
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
B) EXPLICAR LA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
3 5
1000 A)
B)
2000 A)
B)
3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) NO EXISTE VARIACIÓN
B) NO EXISTE VARIACIÓN
4000 17,900,000.00 17,900,000.00 17,900,000.00 0.00 0.00 A) NO EXISTE VARIACIÓN
B) NO EXISTE VARIACIÓN.
5000 A)
B)
6000 A)
B)
7000 A)
B)
17,900,000.00 17,900,000.00 17,900,000.00 0.00 0.00
CAP F
TOTAL UR
FI
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Enero-Junio 2012
1
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
1000
2000
3000
5000
CAPÍTULO F
TOTAL RESULTADO
TOTAL UR
FI
No Aplicable
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Enero-Junio 2012
2
EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL:
25,419,300.00
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE CORREDORES ESTRATEGICOS
"CORREDOR REVOLUCION".3 5 0.00 6,000,000.00 0.00 RECURSOS FISCALES C
TOTAL UEG 0.00 6,000,000.00 0.00
1/ Se refiere a programas públicos.
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ FI
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO
6,000,000.00 23.6%31,419,300.00
F
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3
EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO
AFECTADA
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE
CORREDORES ESTRATEGICOS "CORREDOR
REVOLUCION".
El Gobierno del Distrito Federal,
implementara las medidas
necesarias para garantizar, la
puesta en operación de los
Corredores de Transporte
necesarios para mejorar la
movilidad en la ciudad, en este
sentido, se constituyo la empresa
Corredor Revolucion S.A. de C.V.
la cual ofrecera el servicio de
Ciudad Universitaria a el Metro
Chapultepec.
Al periodo que se informa no se han entregado el
total de los apoyos financieros a concesionarios de la
Ruta 2, los cuales integran el "Corredor Revolución",
en virtud de que no han cubierto los requisitos
tecnicos-juridicos para el otorgamiento del apoyo
economico.
El Corredor Revolución beneficia
81 mil usuarios diariamente.
1/ Se refiere a programas públicos.
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4
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES O
PROGRAMAS
MONTO
EJERCIDOCOMPONENTES POBLACIÓN BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
Eje 7. Nuevo orden
urbano: servicios
eficientes y calidad
7.6.10.
Se fortalecerá el
Sistema de
Metrobús con 10
líneas.
"Programa de Implementación de
Corredores Estratégicos"; Línea 3 de
Metrobus EJE 1 PONIENTE/TENAYUCA-
ETIOPIA
Que los ciudadanos
que se transporten
dentro del Distrito
Federal, cuenten
con un sistema de
transporte seguro,
eficiente, con
confort, y con bajas
emisiones
contaminantes.
10,000,000.00 Entrega de 100 apoyos
financieros de $100,000.00
c/u, a los concesionarios
que participan en la linea 3
del Metrobus.
La linea 3 del
Metrobus beneficia
2 millones de
personas.
Se atendera a las
Delegaciones
Gustavo A. Madero,
Azcapotzalco,
Cuauhtémoc,
Benito Juárez y el
Municipio de
Tlalnepantla, el
mismo tendrá
conectividad con
11 líneas de metro y
Metrobus.
Eje 7. Nuevo orden
urbano: servicios
eficientes y calidad
7.6.15.
Modernizaremos
el transporte
público colectivo
a partir de la
aceleración del
cambio de
microbuses por
autobuses.
"Programa de Implementación de
Corredores Estratégicos"; Corredor
Revolución
Que los ciudadanos
que se transporten
dentro del Distrito
Federal, cuenten
con un sistema de
transporte seguro,
eficiente, con
confort, y con bajas
emisiones
contaminantes.
7,900,000.00 Entrega de 79 apoyos
financieros de $100,000.00
c/u, a los concesionarios de
la Ruta 2 que integran el
Corredor Vial Revolución
El Corredor
Revolución
beneficia 81 mil
usuarios
diariamente.
Se atendera a las
Delegaciones
Coyoacan, Alvaro
Obregon, Benito
Juarez, Miguel
Hidalgo y
Cuauhtémoc.
1/ Se refiere a programas públicos.
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5
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
OBJETIVO
(4)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(5)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(6)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(7)
VALOR DEL
INDICADOR
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(9)
FRECUENCIA A
MEDIR
(10)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(11)
Fin: Sustitución del parque vehicular del Servicio Público
de pasajeros (microbuses)
Porcentaje de microbuses
anteriores al ejercicio 2000
que han sido sustituidos
Llevar acabo la sustitución
paulatina del parque
vehicular del Transporte
Público Concesionado, afin
de ofrecer un mejor servicio
a la población
100* (numero de microbuses
de modelos anteriores al
año 2000 que han sido
sustituidos/total de
microbuses modelos
anteriores al año 2000+
numero de microbuses
anteriores al año 2000 que
han sido sustituidos
(4690/(18030+4690))= 20.64% (4511/(18030+4511))= 20.01% Trimestralmente Registros Internos del
Programa
Propósito : Llevar a cabo la sustitución paulatina del
parque vehicular del Transporte Público de
concesionado, a fin de ofrecer un mejor servicio a la
poblacion.
Apoyos financieros
otorgados.
Eficiencia apoyos otorgados/apoyos
solicitados
179/179= 100.0% 116/116= 100% Trimestral. Registros Internos del
Programa
Componentes: Concesionarios Candidatos a obtener el
apoyo economico para la sustitución de su microbus
obsoleto.
Porcentaje de
concesionarios candidatos a
obtener apoyo.
Eficiencia Concesionarios candidatos
al credito/ concesionarios
solicitantes de credito
(18030/179)= 100.73 % (18030/366)= 42.52 % Trimestral. Registros Internos del
Programa
Actividades: dictaminación técnico-jurídica de los
expedientes, consulta a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal para constatar que ninguna
concesión cuente con reporte de robo o algún problema
de tipo jurídico, se llevo a acabo la chatarrizacion de las
unidades, entre otras actividades
Indice de atención de
solicitudes de Inscripción al
programa de sustitución de
microbuses por autobuses
nuevos.
Eficiencia Solicitudes
atendidas/solicudes
recibidas.
179/179= 100.0% 116/116= 100% Trimestral. Ventanilla Unica de
Inscripción. (la vantanilla
no esta abierta al publico en
general, ya que para el
Gobierno del Distrito Federal,
es una prioridad la
implantación de Corredores
Viales)
PROGRAMA PÚBLICO: PROGRAMA DE SUSTITUCION DE MICROBUSES POR AUTOBUSES NUEVOS.
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6
EVPP - I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE POR
DE EJERCER
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
22 TRANSPORTE 17,900,000.00 17,900,000.00 0.00 0.00 0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO
5 TRANSPORTE
6OTROS RELACIONADOS CON
TRANSPORTE
17,900,000.00 17,900,000.00 0.00 0.00 0.00
002 APOYOS PARA SUSTITUCIÓN DE
UNIDADES DE TRANSPORTE
PÚBLICO
APOYO 179 179 100.0% 17,900,000.00 17,900,000.00 0.00 0.00 0.00 100.0% 100.0%
Nota: La meta física originalmente programada, sufrió modificaciones, ya que esta depende directamente de la asignación de recursos para el otorgamiento de apoyos financieros, en este sentido, en lo que va del ejercicio,
se han presentado recalendarizaciones del presupuesto derivado de las necesidades que se van presentando durante el ejercicio fiscal.
IARCM
(%)
3/9
UNIDAD
DE
MEDIDA
VG SF AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
FFI
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7
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
VG FI F SF AI DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
No Aplicable
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8
ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
TIPO1/ TOTAL
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO
MONTO
EJERCIDOCARACTERÍSTICAS
No Aplicable
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9
ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
MONTO (Pesos con dos decimales)
INGRESO GASTORENDIMIENTOS
FINANCIEROSSALDO
NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO
No Aplicable
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10
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL
PROGRAMADO
MODIFICADO EJERCIDO
"Programa de
Implementación
de Corredores
Estratégicos"
Se cuenta con Reglas
de Operación, sin
embargo no estan
publicadas en la
Gaceta Oficla del DF.
Depende de la Linea de
Transporte, o el corredor
estrategico, beneficia a las
delegaciones por donde
opera.
Diversas colonias
de las
Delegaciones por
las que pasa la
Linea de
Transporte o el
Corredor
Estrategico.
Se otorga a
concesionarios
del Servicio
Público de
Pasajeros del
D.F.
Este Fideicomiso entrega
apoyos económicos de
$100,000.00 c/u a
concesionarios del servicio
publico de pasajeros con
itinerario fijo, al periodo que
se informa, se concreto la
entrega de 100 apoyos
económicos para
concesionarios que integran
la Línea 3 del Metrobus y 79
a Concesionarios que
integran el Corredor
Revolución.
Concesionarios del
Servicio Público de
Pasajeros del D.F., que
aun no hayan
realizado la
susticución de su
microbus, el cual se
estima en: 18,030
25,200,000.00 17,900,000.00 17,900,000.00
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
DENOMINACIÓN
DEL PROGRAMA 1/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DELEGACIÓN COLONIA
BENEFICIARIOTOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE
OPERACIÓN
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11
FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
ACTIVO PASIVO CAPITAL
FIDEICOMISO PARA EL FONDO
DE PROMOCION PARA EL
FINANCIAMIENTO DEL
TRANSPORTE PUBLICO
13 DE
SEPTIEMBRE DE
2001
GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, POR
CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE
FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL
CONCESIONARIOS
DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PUBLICO
DE PASAJEROS CON
RUTA FIJA DEL
DISTRITO FEDERAL.
NACIONAL
FINANCIERA S.N.C.
COADYUVAR COMO AGENTE DE
CAMBIO INSTITUCIONAL PARA EL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
PARA QUE EL MISMO, CON CRITERIOS
DE EQUIDAD SOCIAL, DE EFICACIA Y
TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE
LOS RECURSOS, ORIENTE SU
ACTIVIDAD AL APOYO Y PROMOCION
DE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE
VEHICULAR DEL TRANSPORTE URBANO
DE PASAJEROS.
NINGUNA EL MISMO DESDE SU
CONSTITUCION
0.00 0.00 0.00 5,102.14 0.00 5,102.14
ESTADO FINANCIERO
DENOMINACIÓN DEL
FIDEICOMISO
FECHA DE SU
CONSTITUCIÓNFIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO
VARIACIÓN DE
LA
DISPONIBILIDAD
2-1 = (3)
OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓN
MODIFICACIONES AL
OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓN
OBJETIVO ACTUAL DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE ANTERIOR
(1)
FIDUCIARIO
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE DE
REFERENCIA
(2)
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12
FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL
FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
C APOYOS FINANCIEROS DE $100,000.00 C/U, COMO PARTE DEL ENGANCHE PARA
LA COMPRA DE AUTOBUSES NUEVOS A CAMBIO DEL MICROBUS EL CUAL SE
DESTRUYE PARA GARANTIZAR QUE NO VOLVERA MAS A LA CIRCULACIÓN.
17,900,000.00
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO
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13
ARMPC ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
ORIGINAL
ANUAL
PROGRAMADO
MODIFICADOEJERCIDO
ACCIONES
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
No Aplicable
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14
IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO
MODIFICADO
(3)
TOTAL DEL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO POR
VERTIENTE DE GASTO
(4)
22 TRANSPORTE 17,900,000.0 100.0 0.0
002 APOYOS PARA SUSTITUCIÓN DE UNIDADES DE
TRANSPORTE PÚBLICO
APOYO 179.0 179.0 1.0 17,900,000.0 17,900,000.0 1.0 100.0 0.0
TOTAL UR 17,900,000.0
INDICE DE
AVANCE FÍSICO
POR VERTIENTE DE
GASTO
III=(I)*(II)*100
COMPORTAMIENTO DE LA
VARIACIÓN POR AI
IV=((I-1)*II)*100
VG AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
AVANCE
POR AI
I=(2/1)
PART.
POR AI
II=(3/4)
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15
AMVG AVANCE DE METAS POR VERTIENTE DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
22 Transporte 100 100 0 No existe variación
VERTIENTE DE GASTO
PROGRAMADO
AL PERIODO
%
(1)
ÍNDICE DE
AVANCE FISICO
POR VG
(2)
VAR.
(2-1)
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FÍSICAS
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16
PED PROYECTOS ETIQUETADOS A DEPENDENCIAS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
ORIGINAL
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
No Aplicable
Informe de Avance Trimestral
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17
PEEOD PROYECTOS ETIQUETADOS A ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
ORIGINAL
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
No Aplicable
Informe de Avance Trimestral
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18
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
No. DE ESCUELAS:
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES:
ORIGINAL
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
NOMBRE DE LA ESCUELA
AVANCE
DE LA OBRA
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
No Aplicable
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19
PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
ORIGINAL
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
No Aplicable
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20
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
ORIGINAL
1
PROGRAMADO
MODIFICADO
2
EJERCIDO
3
VAR.
%
3/2
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
No Aplicable
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21
EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD CONSOLIDADORA: NO APLICA
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
TOTAL UR
PARTIDA
No Aplicable
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22
REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
MONTO (Pesos con dos decimales)
REMANENTERENDIMIENTOS
FINANCIEROS
FI FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTOF
No Aplicable
Informe de Avance Trimestral
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23
REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
MONTO (Pesos con dos decimales)
REINTEGRORENDIMIENTOS
FINANCIEROS
FI FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAUSAS DEL REINTEGROF
No Aplicable
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Enero-Junio 2012
24
IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
INGRESOS A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
(Pesos con dos decimales)
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/
A)
- VENTA DE BIENES
- VENTA DE SERVICIOS
- INGRESOS DIVERSOS
- VENTA DE INVERSIONES
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- OTROS
1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que
generaron los ingresos).
CONCEPTO
No Aplicable
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APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL MODIFICADO
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTOCAPÍTULO DE GASTO
No Aplicable
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Enero-Junio 2012
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APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL MODIFICADO
1/ Se refiere a programas públicos.
PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/
MODIFICADO:
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
No Aplicable
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Enero-Junio 2012
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PEOGA PROYECTOS ETIQUETADOS A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2012.
ORIGINAL
PROGRAMADO
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
No Aplicable
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