1 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

Perbub Penjabaran Perubahan

APBD

Lampiran II

Nomor

2 September 2013 : Tanggal

28 Tahun 2013 :

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

KODE

REKENING URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN

JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 7 4 5 6

BELANJA 261.203.149.205,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5 247.441.125.428,00 13.762.023.777,00 5,56

BELANJA TIDAK LANGSUNG 175.576.412.205,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1 164.039.470.928,00 11.536.941.277,00 7,03

175.576.412.205,00 Non Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 00.00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

164.039.470.928,00 11.536.941.277,00 7,03

Belanja Pegawai 175.576.412.205,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1 164.039.470.928,00 11.536.941.277,00 7,03

116.330.069.525,00 Gaji dan Tunjangan 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01 111.110.422.928,00 5.219.646.597,00 4,70

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 88.375.870.947,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 4.652.161.227,00 83.723.709.720,00 5,56

Gaji pokok PNS

1 thn x 88.375.870.947,00 =

88.375.870.947,00

Tunjangan Keluarga 8.805.491.372,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 580.550.396,00 8.224.940.976,00 7,06

Tunjangan Keluarga

1 thn x 8.805.491.372,00 = 8.805.491.372,00

Tunjangan Jabatan 1) 300.504.750,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 11.334.750,00 289.170.000,00 3,92

Tunjangan jabatan struktural

1 thn x 300.504.750,00 = 300.504.750,00

Tunjangan Fungsional 10.684.215.360,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04 629.681.360,00 10.054.534.000,00 6,26

Tunjangan Fungsional

1 thn x 10.684.215.360,00 =

10.684.215.360,00

Tunjangan Fungsional Umum 825.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 0,00 825.720.000,00 0,00

Tunjangan fungsional umum

1 thn x 825.720.000,00 = 825.720.000,00

Tunjangan Beras 1) 5.658.376.500,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 249.045.300,00 5.409.331.200,00 4,60

Tunjangan beras

1 thn x 5.658.376.500,00 = 5.658.376.500,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.537.659.096,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 (910.167.936,00) 2.447.827.032,00 (37,18)

Tunjangan PPh/Tunjangan khusus

Tunjangan pph / khusus

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Halaman 1

KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 thn x 1.537.659.096,00 = 1.537.659.096,00

Pembulatan Gaji 2.340.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 380.000,00 1.960.000,00 19,39

Pembulatan gaji

1 thn x 2.340.000,00 = 2.340.000,00

Uang Duka Wafat/Tewas 1) 139.891.500,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.17 6.661.500,00 133.230.000,00 5,00

Uang Duka Wafat/Tewas

1 thn/0 x 139.891.500,00 = 139.891.500,00

59.246.342.680,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02 52.929.048.000,00 6.317.294.680,00 11,94

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 59.246.342.680,00 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01 6.317.294.680,00 52.929.048.000,00 11,94

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Jabatan Struktural

Eselon II

12 org/bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00

Eselon III a

12 org/bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

Eselon III b

48 org/bln x 4.000.000,00 = 192.000.000,00

Eselon IV a

276 org/bln x 3.500.000,00 = 966.000.000,00

Eselon IV b

60 org/bln x 3.000.000,00 = 180.000.000,00

Eselon V

144 org/bln x 2.500.000,00 = 360.000.000,00

Eselon IV b (tambahan)

7 org/bln x 3.000.000,00 = 21.000.000,00

Eselon V (Tambahan)

28 org/bln x 2.500.000,00 = 70.000.000,00


Non Jabatan Struktural

Gol III

384 org/bln x 1.200.000,00 = 460.800.000,00

Gol II

1,044 org/bln x 1.100.000,00 = 1.148.400.000,00

Gol I

144 org/bln x 1.000.000,00 = 144.000.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Jabatan Fungsional

Guru PNS


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

22,440 org/bln x 600.000,00 = 13.464.000.000,00

Kepala TK

348 org/bln x 900.000,00 = 313.200.000,00

Kepala SD

2,196 org/bln x 1.000.000,00 =

2.196.000.000,00

Kepala SMP

684 org/bln x 1.100.000,00 = 752.400.000,00

Kepala SMA/SMK

228 org/bln x 1.200.000,00 = 273.600.000,00

Pengawas/Penilik

672 org/bln x 1.500.000,00 =

1.008.000.000,00

Pengawas/Penilik (Tambahan)

56 Org/Bln x 1.500.000,00 = 84.000.000,00


Jabatan fungsional Guru Non Sertifikasi

Guru PNS

12,858 org/bln x 250.000,00 =

3.214.500.000,00


Jabatan Profesi Guru

Guru PNS

1 th x 34.254.442.680,00 =

34.254.442.680,00

BELANJA LANGSUNG 85.626.737.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2 83.401.654.500,00 2.225.082.500,00 2,67

31.603.029.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 31.262.897.500,00 340.132.000,00 1,09

105.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.01 . 01.02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

103.200.000,00 2.700.000,00 2,62

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Belanja Barang dan Jasa 105.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2 103.200.000,00 2.700.000,00 2,62

105.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03 103.200.000,00 2.700.000,00 2,62

Belanja telepon 42.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01 0,00 42.600.000,00 0,00

Belanja Telepon

Telepon Dinas

12 bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00

Telepon Kantor UPK Batulicin

12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

Telepon Kantor UPK Kusan Hilir

12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

Telepon Kantor UPK Satui

12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

Hosting Webside IT Kantor Dinas Pendidikan

Pemuda Dan Olahraga


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

Hosting Webside IT Kantor SKB Batulicin

12 bln x 350.000,00 = 4.200.000,00

Belanja air 5.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02 0,00 5.400.000,00 0,00

Belanja Air

UPK Batulicin

12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00

UPK Kusan hilir

12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00

UPK Satui

12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00

Belanja listrik 55.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03 0,00 55.200.000,00 0,00

Belanja Listrik

Listrik Dinas

12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

Listrik Kantor Rumah Pintar

12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

Listrik kantorSKB Kabupaten

12 bln x 350.000,00 = 4.200.000,00

Listrik kantor UPK 10 Kecamatan

120 UPK/bln x 250.000,00 = 30.000.000,00

Belanja surat kabar/majalah 2.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05 2.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Koran

Koran

36 exp/bln x 75.000,00 = 2.700.000,00

290.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


290.200.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Belanja Barang dan Jasa 290.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2 290.200.000,00 0,00 0,00

290.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05 290.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.03 0,00 40.000.000,00 0,00

Belanja BBM

Kendaraan Dinas Eselon II DA. 17 Z

1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Kendaraan dinas operasional DA. 918 Z

2 unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 22.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05 0,00 22.200.000,00 0,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Pajak STNK Kendaraan Bermotor Roda Empat

3 unit/thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

Pajak STNK Kendaraan Bermotor Roda Dua

66 unit/thn x 200.000,00 = 13.200.000,00

Perpanjangan STNK/Plat Kendaraan Bermotor

Roda Dua

10 unit/thn x 300.000,00 = 3.000.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan

bermotor*)

228.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.08 0,00 228.000.000,00 0,00

Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Roda 2 DA.352 Z,DA.353 ZA,DA.354 ZA,DA.355

ZA,DA.356 ZA,DA.357 ZA,DA.434 ZA,DA.435

ZA,DA.436 ZA,DA.437 ZA,DA.438 ZA,DA.439 ZA,DA.440 ZA,DA.441 ZA,DA.442 ZA,DA.443


ZA,DA.448 ZA,DA.449 ZA,DA.450 ZA,DA.451 ZA,DA.452 ZA

76 unit/thn x 3.000.000,00 = 228.000.000,00

DA.453 ZA,DA.454 ZA,DA.455 ZA,DA.456



ZA,DA.465 ZA,DA.466 ZA,DA.467 ZA,DA.468 ZA,DA.469 ZA,DA.470 ZA,DA.471 ZA,DA.472


ZA,DA.477 ZA

DA.478 ZA,DA.479 ZA,DA.480 ZA,DA.481 ZA,DA.482 ZA,DA.483 ZA,DA.484 ZA,DA.485


ZA,DA.490 ZA,DA.552 ZB,DA.553 ZB,DA.554

ZB,DA.556 ZB,DA.557 ZB,DA.558 ZB,DA.559 ZB,DA.560 ZB,DA.561 ZB,DA.562 ZB,DA.563

ZB,DA.570 ZB

565.360.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01.07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

515.360.000,00 50.000.000,00 9,70


Belanja Pegawai 295.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1 295.500.000,00 0,00 0,00

245.100.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01 245.100.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 245.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01 0,00 245.100.000,00 0,00

Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan

PPTK

9 ob x 500.000,00 = 4.500.000,00

Honorarium Pengelola keuangan

Pejabat Penguna Anggaran

12 org/bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan

12 bln x 2.350.000,00 = 28.200.000,00

Bendahara Pengeluaran

12 ob x 1.700.000,00 = 20.400.000,00

Bendahara Pengeluaran Pembantu


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

24 org/bln x 1.700.000,00 = 40.800.000,00

Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pembantu

36 org/bln x 1.300.000,00 = 46.800.000,00

Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan

36 org/bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00

Bendahara Gaji

12 ob x 1.700.000,00 = 20.400.000,00

50.400.000,00 Honorarium Non PNS 1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.02 50.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 50.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.02.03 0,00 50.400.000,00 0,00

Honorarium staf pembantu bendahara pengeluaran

Staf pembantu bendahara pengeluaran

36 orang/bln x 1.300.000,00 = 46.800.000,00

Honorarium staf pptk

Staf PPTK

9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00


269.860.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01 219.860.000,00 50.000.000,00 22,74

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01.04 0,00 2.700.000,00 0,00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Materai 6000

300 lmbr x 6.000,00 = 1.800.000,00

Materai 3000

300 lmbr x 3.000,00 = 900.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.160.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01.06 0,00 2.160.000,00 0,00

Bahan Bakar minyak/gas

Bahan Bakar minyak/gas Dinas

360 ltr/b x 6.000,00 = 2.160.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 265.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01.13 50.000.000,00 215.000.000,00 23,26

Biaya dokumentasi/publikasi/dekorasi/aksesoris

Biaya Pameran

1 kl x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Biaya Pawai Ta'ruf

1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Biaya pembuatan iklan

1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja publikasi

Publikasi

1 th x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

193.068.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01.10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

187.308.500,00 5.760.000,00 3,08


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6



193.068.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01 187.308.500,00 5.760.000,00 3,08

Belanja alat tulis kantor 193.068.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01 5.760.000,00 187.308.500,00 3,08

Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Kertas F4

200 rim x 37.000,00 = 7.400.000,00

Kertas A4

200 rim x 35.000,00 = 7.000.000,00

Tinta Printer Hitam

120 ktk x 25.000,00 = 3.000.000,00

Tim Printer Warna

50 ktk x 25.000,00 = 1.250.000,00

Amplop Buka Samping

80 ktk x 13.500,00 = 1.080.000,00

Amplop Buka Atas

200 pak x 12.500,00 = 2.500.000,00

Amplop Casing Coklat (A)

250 pak x 7.900,00 = 1.975.000,00

Amplop Casing Coklat (B)

100 pak x 8.500,00 = 850.000,00

Amplop Casing Coklat Besar (D)

100 pak x 19.000,00 = 1.900.000,00

Kertas Faximili

40 rol x 18.000,00 = 720.000,00

Buku SPP NCR

100 buku x 36.500,00 = 3.650.000,00

Buku Agenda Surat

10 buku x 16.000,00 = 160.000,00

Buku Ekspedisi isi 100 lmr

10 buku x 6.500,00 = 65.000,00

Buku Kas Folio 200 lmbr

20 buku x 14.500,00 = 290.000,00

Lem

60 tube x 1.500,00 = 90.000,00

Mistar Plastik

25 btang x 2.000,00 = 50.000,00

Penggaris 2mm

4 bh x 47.500,00 = 190.000,00

paper clips

100 ktk x 13.000,00 = 1.300.000,00

Binders No. 111

100 ktk x 8.000,00 = 800.000,00

Binders No. 200

150 pak x 12.500,00 = 1.875.000,00

Pita Mesin Tik Hitam

5 kaleng x 18.500,00 = 92.500,00

Pita Mesin Tik Hitam/merah

4 kaleng x 19.500,00 = 78.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Map A 350 Folio

400 bh x 4.800,00 = 1.920.000,00

Map AF 310 Folio

400 bh x 4.800,00 = 1.920.000,00

Map President

700 bh x 3.000,00 = 2.100.000,00

Map Odner

100 bh x 12.000,00 = 1.200.000,00

Cutter

25 bh x 11.500,00 = 287.500,00

Penghapus Cair

30 bh x 5.000,00 = 150.000,00

Tinta Stempel

20 ktk x 7.500,00 = 150.000,00

Batalan Stempel

10 bh x 6.000,00 = 60.000,00

Staples

20 bh x 17.500,00 = 350.000,00

Isi Staples no. 10

100 ktk x 3.500,00 = 350.000,00

Isi Staples no. 3

100 ktk x 6.000,00 = 600.000,00

Spidol

10 bh x 16.500,00 = 165.000,00

Lakban Kertas 2 inch

20 rol x 6.500,00 = 130.000,00

Lakban Kertas 1.5 inch

20 roll x 6.300,00 = 126.000,00

Lakban Bening

20 rol x 10.500,00 = 210.000,00

Stabilo

40 bh x 3.600,00 = 144.000,00

Buku kas umum

4 set x 23.000,00 = 92.000,00

Kertas Continous form

15 dos x 400.000,00 = 6.000.000,00

Karbon Folio

2 pak x 37.500,00 = 75.000,00

Pensil biasa HB

100 bh x 2.000,00 = 200.000,00

Balpoint

100 bh x 10.500,00 = 1.050.000,00

Catridge Black

10 bh x 268.000,00 = 2.680.000,00

Catridge Colour

10 bh x 308.000,00 = 3.080.000,00

ATK Unit Pendidikan Kecamatan (UPK) Kusan Hilir, Satui dan Simpang Empat

Kertas F 4

375 rim x 37.000,00 = 13.875.000,00

Kertas A 4

375 rim x 35.000,00 = 13.125.000,00

Tinta Printer Hitam


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

150 kotak x 25.000,00 = 3.750.000,00

Tinta Printer Warna

60 kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00

Amplop 901 Prima Buka Samping

150 kotak x 13.500,00 = 2.025.000,00

Amplop 901 Prima Buka Atas

150 kotak x 12.500,00 = 1.875.000,00


150 pak x 7.900,00 = 1.185.000,00

Amplop casing coklat (B)

150 pak x 8.500,00 = 1.275.000,00

Buku Agenda Surat

6 bh x 16.000,00 = 96.000,00

Paper clip

60 kotak x 13.000,00 = 780.000,00

Cutter

30 bh x 13.500,00 = 405.000,00

Penghapus cair

30 bh x 5.000,00 = 150.000,00

Tinta stempel

15 botol x 7.500,00 = 112.500,00

Isi staples No. 10

60 kotak x 3.500,00 = 210.000,00

Isi staples No. 3

60 kotak x 6.000,00 = 360.000,00

Spidol whiteboard

15 lusin x 16.500,00 = 247.500,00

Lakban kertas 2 inc

15 rol x 6.500,00 = 97.500,00

Lakban kertas 1,5 inc

15 rol x 6.500,00 = 97.500,00

Lakban bening

15 rol x 10.500,00 = 157.500,00

Stabilo A

15 bh x 3.500,00 = 52.500,00

Pensil Biasa HB

150 bh x 2.000,00 = 300.000,00

Ballpoint (tinta)

150 bh x 10.500,00 = 1.575.000,00

Amplop casing coklat besar (D)

150 pak x 19.000,00 = 2.850.000,00

Blinder No. 111

30 lsn/ktk x 8.000,00 = 240.000,00

Blinder No. 200

30 lsn/ktk x 12.500,00 = 375.000,00

ATK UPK Batulicin, Sei. Loban, Kusan Hulu,

K.Bintang, Mantewe, Angsana & Kuranji

Kertas F 4

525 rim x 37.000,00 = 19.425.000,00

Kertas A 4

525 rim x 35.000,00 = 18.375.000,00

Tinta printer hitam

210 kotak x 25.000,00 = 5.250.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Tinta printer warna

70 kotak x 25.000,00 = 1.750.000,00


140 kotak x 13.500,00 = 1.890.000,00


140 kotak x 12.500,00 = 1.750.000,00

Amplop casing coklat (A)

140 pak x 7.900,00 = 1.106.000,00

Amplop casing coklat B

140 pak x 8.500,00 = 1.190.000,00

Amplop casing coklat besar D

140 pak x 19.000,00 = 2.660.000,00

Buku agenda surat

14 bh x 16.000,00 = 224.000,00

Paper clip

70 kotak x 13.000,00 = 910.000,00

Blinder No. 111

70 lsn/ktk x 8.000,00 = 560.000,00

Blinder No. 200

70 lsn/ktk x 12.500,00 = 875.000,00

Cutter

14 bh x 11.500,00 = 161.000,00

Penghapus cair

14 bh x 5.000,00 = 70.000,00

Tinta stempel

14 botol x 7.500,00 = 105.000,00

Isi staples No. 10

70 kotak x 3.500,00 = 245.000,00

Isi Staples No. 3

70 kotak x 6.000,00 = 420.000,00

Spidol whiteboard

21 lusin x 16.500,00 = 346.500,00

Lakban kertas 2 inc

21 rol x 6.500,00 = 136.500,00

Lakban kertas 1,5 inc

21 rol x 6.500,00 = 136.500,00

Lakban bening

28 roll x 10.500,00 = 294.000,00

Stabilo A

21 bh x 3.500,00 = 73.500,00

Pensil Biasa HB

210 bh x 2.000,00 = 420.000,00

Ballpoint (tinta)

210 bh x 10.500,00 = 2.205.000,00

ATK SKB Kabupaten

Kertas F 4

75 rim x 37.000,00 = 2.775.000,00

Kertas A 4

75 rim x 35.000,00 = 2.625.000,00

Tinta printer hitam

35 kotak x 25.000,00 = 875.000,00

Tinta printer warna

20 kotak x 25.000,00 = 500.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


5 ktk x 13.500,00 = 67.500,00

Amplop 901 Prima Buku Atas

5 Ktk x 12.500,00 = 62.500,00


10 Pak x 7.900,00 = 79.000,00


5 Pak x 8.500,00 = 42.500,00


5 Pak x 19.000,00 = 95.000,00

Buku Agenda Surat

2 Buku x 16.000,00 = 32.000,00

Paper Clips

10 Ktk x 13.000,00 = 130.000,00

Blinder No 111

6 Isn/Ktk x 8.000,00 = 48.000,00

Blinder No. 200

6 Isn/Ktk x 12.500,00 = 75.000,00

Cutter

5 bh x 11.500,00 = 57.500,00

Penghapus Cair

5 bh x 5.000,00 = 25.000,00

Tinta Stempel

2 Ktk x 7.500,00 = 15.000,00

Isi Steples No. 10

6 ktk x 3.500,00 = 21.000,00

Isi Steples No. 3

6 Ktk x 6.000,00 = 36.000,00

Spidol White Board

5 Lusin x 16.500,00 = 82.500,00

Lakban Kertas 2 Inch

2 Rol x 6.500,00 = 13.000,00

Lakban Kertas 1.5 Inch

5 rol x 6.500,00 = 32.500,00

Lakban Bening

2 Rol x 10.500,00 = 21.000,00

Stabilo A

5 Bh x 3.500,00 = 17.500,00

Pensil biasa B

20 Bh x 2.000,00 = 40.000,00

Ballpoint (Tinta)

20 Bh x 10.500,00 = 210.000,00

ATK Rumah Pintar

Kertas F4

50 Rim x 37.000,00 = 1.850.000,00

Kertas A 4

50 Rim x 35.000,00 = 1.750.000,00

Tinta Printer Hitam

20 Ktk x 25.000,00 = 500.000,00

Tinta Printer Warna

10 Ktk x 25.000,00 = 250.000,00

Amplop 901 Prima Buku Atas

10 Ktk x 12.500,00 = 125.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Paper Clips

10 Ktk x 13.000,00 = 130.000,00

Isi Steples No. 10

6 ktk x 3.500,00 = 21.000,00

Isi Steples No. 3

6 Ktk x 6.000,00 = 36.000,00

Blinder No. 111

6 Isn/Ktk x 8.000,00 = 48.000,00

Pensil Biasa B

20 Bh x 2.000,00 = 40.000,00

Ballpoint (Tinta)

20 Bh x 10.500,00 = 210.000,00

ATK Pengawas Sekolah/Penilik Dkmas

Kertas F4

150 Rim x 37.000,00 = 5.550.000,00

Ketas A4

150 Rim x 35.000,00 = 5.250.000,00

Tinta Printer Hitam

25 Ktk x 25.000,00 = 625.000,00

Tinta Printer Warna

13 Ktk x 25.000,00 = 325.000,00


20 Ktk x 13.500,00 = 270.000,00


20 Ktk x 12.500,00 = 250.000,00


20 Pak x 7.900,00 = 158.000,00


20 Pak x 8.500,00 = 170.000,00


20 Pak x 19.000,00 = 380.000,00

Buku Agenda Surat

1 Buku x 16.000,00 = 16.000,00

Paper Clips

10 Ktk x 13.000,00 = 130.000,00

Blinder No. 111

4 Isn/Ktk x 8.000,00 = 32.000,00

Blinder No. 200

5 Isn/Ktk x 12.500,00 = 62.500,00

cutter

5 Bh x 11.500,00 = 57.500,00

Penghapus Cair

5 Bh x 5.000,00 = 25.000,00

Tinta Stempel

1 Ktk x 7.500,00 = 7.500,00

Isi Steples No. 10

4 Ktk x 3.500,00 = 14.000,00

Isi Steples No. 3

5 Ktk x 6.000,00 = 30.000,00

Spidol white Board

5 Lusin x 16.500,00 = 82.500,00

Lakban Kertas 2 Inch

2 Rol x 6.500,00 = 13.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Lakban Kertas 1,5 Inch

2 Rol x 6.500,00 = 13.000,00

Lakban Bening

2 Rol x 10.500,00 = 21.000,00

78.990.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01.11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

71.850.000,00 7.140.000,00 9,94



78.990.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06 71.850.000,00 7.140.000,00 9,94

Belanja cetak 9.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01 0,00 9.750.000,00 0,00

Belanja Cetak

Cetak Buku Data Pendidikan

40 eks x 100.000,00 = 4.000.000,00

Cetak Buku Saku pendidikan

250 eks x 5.000,00 = 1.250.000,00

Cetak Buku Profil

10 eks x 250.000,00 = 2.500.000,00

Cetak RPDk

20 eks x 100.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Penggandaan 69.240.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02 7.140.000,00 62.100.000,00 11,50

Belanja Penggadaan

Fotocopy Dinas

115,700 lmbr/thn x 200,00 = 23.140.000,00

Fotocopy UPK (Kusan Hilir, Satui, dan Simpang Empat)

60,000 lmbr/thn x 200,00 = 12.000.000,00

Fotocopy UPK 7 Kecamatan

100,500 lmbr/thn x 200,00 = 20.100.000,00

Fotocopy SKB kabupaten

30,000 lmbr x 200,00 = 6.000.000,00

Fotocopy Pengawas/Penilik

40,000 lbr/thn x 200,00 = 8.000.000,00

31.640.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


31.640.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1 1.050.000,00 0,00 0,00

1.050.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.01 1.050.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.01.02 0,00 300.000,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 org x 300.000,00 = 300.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan

Jasa

750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.01.03 0,00 750.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

1 org x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 org x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 org x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Barang dan Jasa 590.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2 590.000,00 0,00 0,00

590.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01 590.000,00 0,00 0,00

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

590.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03 0,00 590.000,00 0,00

Belanja Alat Listrik dan elektronik

Batery kering

40 biji x 4.000,00 = 160.000,00

Lampu TL 18 watt

4 bh x 38.000,00 = 152.000,00

Lampu TL 20 watt

4 bh x 32.000,00 = 128.000,00

Boal Lampu Pijar umum (GLS) clear 40 watt

6 bh x 10.000,00 = 60.000,00

Boal Lampu Pijar umum (GLS) clear 60 watt

6 bh x 15.000,00 = 90.000,00

Belanja Modal 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.3 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.3.25 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.3.25.01 0,00 30.000.000,00 0,00

Belanja modal pengadaan instalasi LIstrik

Instalasi LIstrik

1 unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

280.624.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01.13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

178.900.000,00 101.724.000,00 56,86


Belanja Pegawai 7.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.1 4.400.000,00 3.350.000,00 76,14

7.750.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.1.01 4.400.000,00 3.350.000,00 76,14

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.1.01.02 650.000,00 1.400.000,00 46,43

Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa

Pejabat pengadaan barang dan jasa

0 org/keg x 350.000,00 = 0,00


Pengadaan mesin cetak

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan AC

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan lemari berkas

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00


Pengadaan Komputer PC

1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00


Pengadaan Proyektor

1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Panitia Pejabat Pengadaan Barang

dan Jasa (Laptop)

Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00


Jasa

5.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.1.01.03 2.700.000,00 3.000.000,00 90,00

Honorarium Panitia Pemeriksa pengadaan mesin

cetak

ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

sekertaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa pengadaan AC

Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa pengadaan lemari

berkas

Ketua

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

sekretaris

1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

anggota

1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa pengadaan komputer PC

ketua

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

sekretaris

1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

anggota

1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Panitia Pemeriksa pengadaan lap top

ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa pengadaan kursi

kerja

ketua

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

sekretaris

1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

anggota

1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa pengadaan sofa

ketua

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

sekretaris

1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

anggota

1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa pengadaan

proyektor

Ketua

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

sekretaris

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

anggota

1 ok x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Modal 272.874.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3 174.500.000,00 98.374.000,00 56,37

70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.10 70.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal Pengadaan mesin cetak 70.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.10.05 0,00 70.000.000,00 0,00

Pengadaan mesin cetak

1 unit x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

77.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.11 64.500.000,00 13.000.000,00 20,16

Belanja Modal Pengadaan AC 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.11.08 0,00 60.000.000,00 0,00

Belanja modal pengadaan ac

Pengadaan AC floor 3 PK (SMAN 1 Simpang

Empat )

4 buah x 15.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja modal pengadaan televisi 7.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.11.11 7.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan televisi

Pengadaan televisi 40 inci LED

1 bh x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Lemari Berkas 10.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.11.13 6.000.000,00 4.500.000,00 133,33

Pengadaan Lemari Berkas

7 bh x 1.500.000,00 = 10.500.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

85.199.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.12 15.000.000,00 70.199.000,00 467,99

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.12.02 0,00 15.000.000,00 0,00

Pengadaan Komputer PC

2 bh x 7.500.000,00 = 15.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.12.03 60.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan komputer note book

Pengadaan note book/Lap top

6 bh x 10.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja modal Pengadaan printer 10.199.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.12.04 10.199.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal pengadaan printer

Printer

5 bh x 679.000,00 = 3.395.000,00

printer combo

2 bh x 3.402.000,00 = 6.804.000,00

7.175.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.13 0,00 7.175.000,00 0,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.13.04 2.800.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kursi kerja

Kursi Kerja

2 bh x 1.400.000,00 = 2.800.000,00

Belanja modal Pengadaan sofa 4.375.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.13.08 4.375.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan sofa

Pengadaan sofa

1 set x 4.375.000,00 = 4.375.000,00

33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.16 25.000.000,00 8.000.000,00 32,00

Belanja modal Pengadaan proyektor 33.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.13 . 5.2.3.16.03 8.000.000,00 25.000.000,00 32,00

Pengadaan Proyektor/LCD

Pengadaan LCD

1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Pengadaan Proyektor/LCD SMP 4 Kusan Hulu

LCD SMP 4 Kusan Hulu

1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

TV LCD

1 set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

30.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01.17 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

17.000.000,00 13.800.000,00 81,18



30.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11 17.000.000,00 13.800.000,00 81,18

Belanja makanan dan minuman rapat 19.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02 13.800.000,00 6.000.000,00 230,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Makanan dan Minuman Rapat rutin Dinas

990 org/kl x 20.000,00 = 19.800.000,00

Belanja makan dan minum acara 11.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.04 0,00 11.000.000,00 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Makanan dan Minuman Acara

Makanan dan Minuman SKJ Jumat

2,200 org/kl/bln x 5.000,00 = 11.000.000,00

896.732.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


784.584.000,00 112.148.000,00 14,29



896.732.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15 784.584.000,00 112.148.000,00 14,29

Belanja perjalanan dinas luar daerah 896.732.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 112.148.000,00 784.584.000,00 14,29

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

Eselon II

Transport

8 ok x 300.000,00 = 2.400.000,00

Uang Harian

24 org/hr/kl x 400.000,00 = 9.600.000,00

Biaya Hotel/Penginapan

16 org/hr/kl x 450.000,00 = 7.200.000,00


Eselon III

Transport

30 org/kl x 300.000,00 = 9.000.000,00

Uang Harian

90 org/kl/hr x 350.000,00 = 31.500.000,00


60 org/kl/hr x 400.000,00 = 24.000.000,00


Eselon IV

Transport

60 org/kl x 300.000,00 = 18.000.000,00

Uang Harian

180 org/kl/hr x 300.000,00 = 54.000.000,00


120 org/kl/hr x 350.000,00 = 42.000.000,00


Golongan III

Transport

30 org/kl x 300.000,00 = 9.000.000,00

Uang Harian

90 org/kl/hr x 275.000,00 = 24.750.000,00


60 org/kl/hr x 300.000,00 = 18.000.000,00


Golongan II


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Transport

14 org/kl x 300.000,00 = 4.200.000,00

Uang Harian

42 org/kl/hr x 250.000,00 = 10.500.000,00

Biaya Hotel /Penginapan

28 org/kl/hr x 275.000,00 = 7.700.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi PTT

Transport

29 ok x 300.000,00 = 8.700.000,00

Uang Harian

87 org/kl/hr x 200.000,00 = 17.400.000,00


58 org/kl/hr x 250.000,00 = 14.500.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Eselon II

Transport

5 ok x 2.450.000,00 = 12.250.000,00

Uang Harian

20 org/hr/kl x 1.225.000,00 = 24.500.000,00


15 org/kl/hr x 770.000,00 = 11.550.000,00

Uang Refresentatif

20 org/kl/hr x 100.000,00 = 2.000.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Eselon III

Transport

15 org/kl x 2.450.000,00 = 36.750.000,00

Uang Harian

60 org/kl/hr x 1.150.000,00 = 69.000.000,00


45 org/kl/hr x 550.000,00 = 24.750.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Eselon IV

Transport

30 org/kl x 2.450.000,00 = 73.500.000,00

Uang Harian

120 org/kl/hr x 1.012.000,00 =

121.440.000,00


90 org/kl/hr x 550.000,00 = 49.500.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Golongan III

Transport

15 ok x 2.450.000,00 = 36.750.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Uang Harian

60 org/kl/hr x 875.000,00 = 52.500.000,00


45 org/kl/hr x 500.000,00 = 22.500.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

Golongan II

Transport

7 ok x 2.450.000,00 = 17.150.000,00

Uang Harian

28 org/kl/hr x 739.000,00 = 20.692.000,00

Biaya Hotel/penginapan

21 org/kl/hr x 450.000,00 = 9.450.000,00

28.959.475.000,00 Penyediaan Jasa Non PNS 1.01 . 1.01.01 . 01.19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

28.962.075.000,00 (2.600.000,00) (0,01)


Belanja Pegawai 28.959.475.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1 28.962.075.000,00 (2.600.000,00) (0,01)

4.500.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01 4.500.000,00 0,00 0,00


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

PPTK

9 ob x 500.000,00 = 4.500.000,00

28.954.975.000,00 Honorarium Non PNS 1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02 28.957.575.000,00 (2.600.000,00) (0,01)

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 28.943.575.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02 (10.400.000,00) 28.953.975.000,00 (0,04)

Honorarium PTT Umum

PTT Umum S-2

39 org/bln x 1.250.000,00 = 48.750.000,00

PTT Umum S-1

2,795 org/bln x 1.250.000,00 =

3.493.750.000,00

PTT Umum D II/D III

1,105 org/bln x 1.200.000,00 = 1.326.000.000,00

PTT Umum SMA

2,496 org/bln x 1.150.000,00 = 2.870.400.000,00

PTT Umum SMP

78 org/bln x 1.100.000,00 = 85.800.000,00

PTT Umum SD

26 org/bln x 1.050.000,00 = 27.300.000,00

Honorarium Guru Kontrak

Guru Kontrak S-1


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

208 org/bln x 1.250.000,00 = 260.000.000,00

Guru Kontrak D II / D III

247 org/bln x 1.200.000,00 = 296.400.000,00

Guru Kontrak SMA

117 org/bln x 1.150.000,00 = 134.550.000,00

Honorarium PTT Khusus

PTT Khusus S-2

39 org/bln x 950.000,00 = 37.050.000,00

PTT Khusus S-1

5,473 org/bln x 950.000,00 = 5.199.350.000,00

PTT Khusus D II / D III

3,861 org/bln x 925.000,00 = 3.571.425.000,00

PTT Khusus SMA

11,908 org/bln x 900.000,00 =

10.717.200.000,00

PTT Khusus SMP

676 org/bln x 850.000,00 = 574.600.000,00

PTT Khusus SD

130 org/bln x 800.000,00 = 104.000.000,00

Gaji Ke -13 Guru Bantu Pusat

Gaji ke-13 Guru Bantu Pusat

2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

Gaji Guru Non PNS Khusus Desa Sangat Terpencil

Gaji Guru Non PNS ( Khusus Daerah Terpencil &

Sangat Terpencil )

195 org/bln x 1.000.000,00 = 195.000.000,00


Honorarium Tim/Panitia

Honorarium Staf PPTK

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

Honor/Upah*) 7.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02.06 7.800.000,00 0,00 0,00

Honor upah tukang kebun

Upah tukang kebun

13 org/bln x 600.000,00 = 7.800.000,00

170.240.000,00 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 1.01 . 1.01.01 . 01.22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

120.780.000,00 49.460.000,00 40,95




Belanja perjalanan dinas dalam daerah 170.240.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01.22 . 5.2.2.15.01 49.460.000,00 120.780.000,00 40,95


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Kec. Simpang Empat

Uang Harian Eselon II

5 ok x 190.000,00 = 950.000,00

Transport Eselon III

15 ok x 25.000,00 = 375.000,00

Uang Harian Eselon III

15 ok x 175.000,00 = 2.625.000,00

Transport Eselon IV

37 ok x 25.000,00 = 925.000,00

Uang Harian Eselon IV

37 ok x 165.000,00 = 6.105.000,00

Transport Gol.III

22 ok x 25.000,00 = 550.000,00

Uang Harian Gol.III

22 ok x 150.000,00 = 3.300.000,00

Transport Gol. II

12 ok x 25.000,00 = 300.000,00

Uang Harian PTT Gol. II

12 ok x 140.000,00 = 1.680.000,00

Transport PTT S1/DIII

12 ok x 25.000,00 = 300.000,00

Uang Harian PTT S1/DIII

12 ok x 110.000,00 = 1.320.000,00

Transport PTT SMA/SMP

45 ok x 25.000,00 = 1.125.000,00

Uang Harian PTT SMA/SMP

45 ok x 100.000,00 = 4.500.000,00

Kec. Kusan Hilir


5 ok x 190.000,00 = 950.000,00


15 ok x 35.000,00 = 525.000,00


15 ok x 175.000,00 = 2.625.000,00

Transport Eselon IV

37 ok x 35.000,00 = 1.295.000,00


37 ok x 165.000,00 = 6.105.000,00

Transport Gol. III

22 ok x 35.000,00 = 770.000,00

Uang Harian Gol. III

22 ok x 150.000,00 = 3.300.000,00

Transport Gol. II

12 ok x 35.000,00 = 420.000,00

Uang Harian Gol. II

12 ok x 140.000,00 = 1.680.000,00


12 ok x 35.000,00 = 420.000,00


12 ok x 110.000,00 = 1.320.000,00


45 ok x 35.000,00 = 1.575.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

45 ok x 100.000,00 = 4.500.000,00

Kec. Karang Bintang Dan Sungai Loban


5 ok x 190.000,00 = 950.000,00


15 ok x 50.000,00 = 750.000,00


15 ok x 175.000,00 = 2.625.000,00

Transport Eselon IV

37 ok x 50.000,00 = 1.850.000,00


37 ok x 165.000,00 = 6.105.000,00

Transport Gol. III

22 ok x 50.000,00 = 1.100.000,00

Uang Harian Gol. III

22 ok x 150.000,00 = 3.300.000,00

Transport Gol. II

12 ok x 50.000,00 = 600.000,00

Uang Harian Gol. II

12 ok x 140.000,00 = 1.680.000,00


12 ok x 50.000,00 = 600.000,00


12 ok x 110.000,00 = 1.320.000,00


45 ok x 50.000,00 = 2.250.000,00


45 ok x 100.000,00 = 4.500.000,00

Kec. Mantewe dan Angsana


5 ok x 190.000,00 = 950.000,00


22 org/kl x 75.000,00 = 1.650.000,00


22 org/kl x 175.000,00 = 3.850.000,00

Transport Eselon IV

60 org/kl x 75.000,00 = 4.500.000,00

Uang harian Eselon IV

60 org/kl x 165.000,00 = 9.900.000,00

Transport Gol III

27 org/kl x 75.000,00 = 2.025.000,00

Uang harian Gol III

27 org/kl x 150.000,00 = 4.050.000,00

Transport Gol II

12 org/lk x 75.000,00 = 900.000,00

Uang Harian Gol II

12 org/kl x 140.000,00 = 1.680.000,00

Transport PTT S1/D3

12 org/kl x 75.000,00 = 900.000,00

Uang Harian PTT S1/D3

12 org/kl x 110.000,00 = 1.320.000,00


60 org/kl x 75.000,00 = 4.500.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


40 org/kl x 100.000,00 = 4.000.000,00

Kec. Satui, Kusan Hulu dan Kuranji


5 ok x 190.000,00 = 950.000,00


15 org/kl x 100.000,00 = 1.500.000,00


15 org/kl x 175.000,00 = 2.625.000,00

Transport Eselon IV

45 org/kl x 100.000,00 = 4.500.000,00


45 org/kl x 165.000,00 = 7.425.000,00

Transport Gol III

27 org/kl x 100.000,00 = 2.700.000,00

Uang Harian Gol III

27 org/kl x 150.000,00 = 4.050.000,00

Transport Gol II

12 org/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00

Uang Harian Gol II

12 org/kl x 140.000,00 = 1.680.000,00

Transport PTT S1/D3

12 org/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00

Uang harian PTT S1/D3

12 org/kl x 110.000,00 = 1.320.000,00


60 org/kl x 100.000,00 = 6.000.000,00


60 org/kl x 100.000,00 = 6.000.000,00

Kec. Kusan Hulu ( Desa Temunih dan Batu Bulan)

dan Kec. Mantewe (Desa Emil Baru)

Uang harian Eselon II

5 ok x 190.000,00 = 950.000,00


10 org/kl x 250.000,00 = 2.500.000,00


10 org/kl x 180.000,00 = 1.800.000,00

Transport Eselon IV

3 org/kl x 250.000,00 = 750.000,00


3 org/kl x 165.000,00 = 495.000,00

Transport Gol III

2 org/kl x 250.000,00 = 500.000,00

Uang harian Gol III

2 org/kl x 150.000,00 = 300.000,00

Transport Gol II

4 org/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00

Uang Harian Gol II

4 org/kl x 140.000,00 = 560.000,00

Transport PTT S1/D3

4 org/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00


4 org/kl x 110.000,00 = 440.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


4 org/kl x 250.000,00 = 1.000.000,00


4 org/kl x 100.000,00 = 400.000,00

369.351.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 02 364.551.000,00 4.800.000,00 1,32

25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


25.000.000,00 0,00 0,00



25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.20 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

*)

25.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06 0,00 25.000.000,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan

kantor

BIaya Pemeliharaan Konputer PC

10 bh x 500.000,00 = 5.000.000,00

Biaya Pemeliharaan Mesin Genset

2 bh x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

Biaya Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik Kantor

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

344.351.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02.42 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

339.551.000,00 4.800.000,00 1,41


Belanja Pegawai 9.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1 4.800.000,00 4.300.000,00 89,58

7.300.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1.01 4.800.000,00 2.500.000,00 52,08

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1.01.01 2.700.000,00 0,00 0,00

Honorarium PPTK

PPTK

6 org/bln x 450.000,00 = 2.700.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1.01.02 (200.000,00) 1.200.000,00 (16,67)



Konsultan

4 ok x 250.000,00 = 1.000.000,00


Jasa

3.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1.01.03 0,00 3.600.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang

dan Jasa

Ketua

2 ok x 350.000,00 = 700.000,00

Sekretaris

2 ok x 300.000,00 = 600.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Anggota

2 ok x 250.000,00 = 500.000,00

Honorarium Panitia PHO

Ketua

2 ok x 350.000,00 = 700.000,00

Sekretaris

2 ok x 300.000,00 = 600.000,00

Anggota

2 ok x 250.000,00 = 500.000,00

1.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1.02 0,00 1.800.000,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 1.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1.02.03 1.800.000,00 0,00 0,00

Honor Staf PPTK

Staf PPTK

6 org/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00


2.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.15 2.080.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.080.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.15.01 0,00 2.080.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Pelaksana Monitoring

Rehabilitas Kantor UPTD Kec. Kusan Hilir

Transport Eselon IV

4 org/kl x 35.000,00 = 140.000,00


4 org/kl x 165.000,00 = 660.000,00

Transport Gol III

4 org/kl x 35.000,00 = 140.000,00

Uang Harian Gol III

4 org/kl x 150.000,00 = 600.000,00


4 org/kl x 35.000,00 = 140.000,00


4 org/kl x 100.000,00 = 400.000,00

Belanja Modal 333.171.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.3 332.671.000,00 500.000,00 0,15

333.171.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.3.26 332.671.000,00 500.000,00 0,15

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung sekolah

333.171.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.3.26.08 500.000,00 332.671.000,00 0,15

Belanja Rehabilitas Kantor UPTD

UPTD Kusan Hilir

1 unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Jasa Konsultasi Perencanaan

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Jasa Konsultasi Pengawasan

1 paket x 7.660.000,00 = 7.660.000,00

UPTD Batulicin

1 unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

Jasa Konsultasi Pengawas

1 paket x 6.511.000,00 = 6.511.000,00

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

2 ok x 250.000,00 = 500.000,00

24.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.01 . 1.01.01 . 03 24.900.000,00 0,00 0,00

24.900.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.01 . 1.01.01 . 03.05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.900.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1 900.000,00 0,00 0,00

900.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01 900.000,00 0,00 0,00



Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00


Jasa

600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01.03 0,00 600.000,00 0,00


dan Jasa

Ketua

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Sekretaris

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Anggota

1 ok x 150.000,00 = 150.000,00


24.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.14 24.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pakaian olahraga 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.14.04 0,00 24.000.000,00 0,00

Belanja Pakaian Olahraga

Belanja Pakaian Olahraga Kantor Dinas/UPK

120 set x 200.000,00 = 24.000.000,00

71.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 05 41.950.000,00 29.450.000,00 70,20

71.400.000,00 Daftar usul perhitungan angka kredit ( Dupak ) guru 1.01 . 1.01.01 . 05.04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

41.950.000,00 29.450.000,00 70,20


Belanja Pegawai 66.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.1 36.650.000,00 29.450.000,00 80,35

62.300.000,00 Honorarium Non PNS 1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.1.02 34.750.000,00 27.550.000,00 79,28

Honor/Upah*) 62.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.1.02.06 27.550.000,00 34.750.000,00 79,28

Honor Upah

Honor Rohaniawan


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

0 org/kl x 300.000,00 = 0,00

Honor Penilai PAK

756 org/kl x 75.000,00 = 56.700.000,00

Honor Koordinator Penilai PAK

12 org/kl x 300.000,00 = 3.600.000,00

Honor Pembantu Penilai PAK

8 org/kl x 250.000,00 = 2.000.000,00

3.800.000,00 Uang Lembur 1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.1.03 1.900.000,00 1.900.000,00 100,00

Uang Lembur Non PNS 3.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.1.03.02 1.900.000,00 1.900.000,00 100,00

Uang Lembur Non PNS

Uang Lembur Penilai PAK

380 jam/kl x 10.000,00 = 3.800.000,00



Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.2.01.13 0,00 300.000,00 0,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris

Belanja Spanduk

1 kl x 300.000,00 = 300.000,00

1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.2.07 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.2.07.03 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

Sewaruang rapat/pertemuan

2 kl x 500.000,00 = 1.000.000,00

4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.2.11 4.000.000,00 0,00 0,00


Belanja makan dan minum acara

Makan minum

200 org/kl x 20.000,00 = 4.000.000,00

4.102.656.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 4.063.902.000,00 38.754.500,00 0,95

2.800.274.500,00 Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15.01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.860.340.000,00 (60.065.500,00) (2,10)


Belanja Pegawai 15.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1 15.200.000,00 550.000,00 3,62

12.150.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01 11.600.000,00 550.000,00 4,74



PPTK

9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.02 (3.050.000,00) 3.050.000,00 (100,00)


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah (TK Negeri

Pembina Kec. Angsana)

Ketua

0 org/keg x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 org/keg x 300.000,00 = 0,00

Anggota

0 org/keg x 250.000,00 = 0,00


Pembina Kec. Sungai Loban)

Ketua

0 org/keg x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 org/keg x 300.000,00 = 0,00

Anggota

0 org/keg x 250.000,00 = 0,00

Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Pintar

Kabupaten Tanah Bumbu

Ketua

0 org/keg x 350.000,00 = 0,00

Sekretrais

0 org/keg x 300.000,00 = 0,00

Anggota

0 org/keg x 250.000,00 = 0,00

HonorariumPejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah

Pintar

Pejabat Pengadaan Barang

0 org/kl x 300.000,00 = 0,00

HonorariumPejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan TK Negeri

Pembina Kecamatan Angsana


0 org/kl x 300.000,00 = 0,00

HonorariumPejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan TK Negeri

Pembina Kec. Sungai Loban


0 org/kl x 300.000,00 = 0,00

HonorariumPejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah

Pintar Kabupaten Tanah Bumbu


0 org/kl x 300.000,00 = 0,00


Jasa

6.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.03 3.600.000,00 2.700.000,00 133,33

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/jasa Pembangunan TK. Negeri Pembina Kec. Angsana

Ketua


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

0 org/kl x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 org/kl x 300.000,00 = 0,00

Anggota

0 org/kl x 250.000,00 = 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/jasa

Pembangunan TK. Negeri Pembina Kec. Sungai

Loban

Ketua

0 org/kl x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 org/kl x 300.000,00 = 0,00

Anggota

0 org/kl x 250.000,00 = 0,00


Pembangunan Rumah Pintar Kab. Tanah Bumbu

Ketua

1 org/kl x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan TK. Negeri Satu Atap Sari Mulya

Kec. Sungai Loban

Ketua

1 org/kl x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan TK. Dua Serangkai Kec. Kusan Hilir

Ketua

1 org/kl x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan TK. Negeri Pembina Kec. Kusan

Hulu Wonorejo (tempat Bermain)

Ketua

1 org/kl x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan TK. PAUD Harapan Bunda Kec.

Simpang Empat


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Ketua

1 org/pkt x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/pkt x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/jasa Pembangunan TK. Kartini Kelurahan Tungkaran

Pangeran Kec. Simpang Empat

Ketua

1 org/pkt x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/pkt x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/jasa Pembangunan TPA Al Hidayah, RT. V Desa

Manurung

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00



Honorarium staf pelaksana kegiatan

Staf PPTK

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00




Perjalanan Dinas Ke Kec. Angsana

Eselon IV

24 org/hr/kl x 165.000,00 = 3.960.000,00

PTT

24 org/hr/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00

Transport

48 kl x 75.000,00 = 3.600.000,00

Perjalanan Dinas Ke Kec. Sungai Loban

Eselon IV

24 org/hr/kl x 165.000,00 = 3.960.000,00

PTT

24 org/hr/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00

Transport

48 kl x 45.000,00 = 2.160.000,00

Perjalanan Dinas Ke Kec. Simpang Empat

Eselon IV

24 org/hr/kl x 165.000,00 = 3.960.000,00

PTT


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

24 org/hr/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00

Transport

48 kl x 35.000,00 = 1.680.000,00

Perjalanan Dinas Ke Kec. Kusan Hulu

Eselon IV

3 org/Hr/Kl x 165.000,00 = 495.000,00

PTT

3 org/hr/kl x 100.000,00 = 300.000,00

Transport

6 Kl/hr/kl x 100.000,00 = 600.000,00

Perjalanan Dinas Ke Kec. Kusan Hilir

Eselon IV

3 org/hr/kl x 165.000,00 = 495.000,00

PTT

3 org/hr/kl x 100.000,00 = 300.000,00

Transport

16 org/hr/kl x 50.000,00 = 800.000,00

Belanja Modal 2.755.014.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.3 2.824.080.000,00 (69.065.500,00) (2,45)

2.755.014.500,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.3.26 2.824.080.000,00 (69.065.500,00) (2,45)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian

gedung sekolah

2.755.014.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.3.26.08 (69.065.500,00) 2.824.080.000,00 (2,45)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian

Gedung Sekolah (TK Negeri Pembina Kec.

Angsana)

TK Negeri Pembina Kec. Angsana

1 unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

Jasa Konsultan Pengawasan

1 paket x 26.750.000,00 = 26.750.000,00

Honor pejabat pengadaan barang/jasa konsultan

pengawasan pembangunan

1 org/keg. x 300.000,00 = 300.000,00


Gedung Sekolah (TK Negeri Pembina Kec. Sungai Loban)

TK Negeri Pembina Kec. Sungai Loban

1 Unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00


1 paket x 26.750.000,00 = 26.750.000,00

Honor pejabat pengadaan barang/jasa konsultan pengawasan pembangunan

1 org/keg. x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah (Rumah Pintar Kab. Tanah

Bumbu)

Rumah Pintar Kab. Tanah Bumbu

1 unit x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

Jasa Konsultan Perencanaan

1 paket x 40.980.000,00 = 40.980.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


1 paket x 27.600.000,00 = 27.600.000,00

Honor pejabat pengadaan barang/jasa konsultan perencanaan pembangunan

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


Gedung Sekolah (TPA Desa Pulau Satu Kec Kusan

Hilir)

Fisik Pembangunan TPA

0 pkt x 40.000.000,00 = 0,00


0 pkt x 4.000.000,00 = 0,00


0 pkt x 3.000.000,00 = 0,00

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian

Gedung Sekolah (TK Dua Serangkai Kec. Kusan

Hilir)

Fisik Pembangunan TK

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00


1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00


1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Honor pejabat pengadaan barang/jasa

pembangunan fisik

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


perencanaan pembangunan

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00



1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


Gedung Sekolah (TK Pembina Kec. Sei Loban)=(diganti nama TK Negeri Satu Atap Sari

Mulya Kec. Sungai Loban)



Fisik Pembanguan TK

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Sekolah (TK Negeri Satu Atap Sari Mulya

Kec. Sungai Loban)


1 PKT x 8.192.000,00 = 8.192.000,00


1 Paket x 12.430.000,00 = 12.430.000,00

Fisik Pembangunan TK


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 Paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00


pembangunan fisik

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00



1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Sekolah (TK, TPA Al Qur'an Desa Barokah

Kec. Simpang Empat)



Fisik Pembanguan TK, TPA

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Sekolah (TK, TPA Al Qur'an Kampung Baru

Rt. 10 Kec Simpang Empat)



Fisik Pembangunan


Gedung Sekolah TK Negeri Pembina Kec. Kusan Hulu (tempat bermain)

Tempat Bermain

1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


1 pkt x 7.660.000,00 = 7.660.000,00


1 pkt x 11.665.000,00 = 11.665.000,00

Honor pejabat pengadaan barang/jasa pembangunan fisik

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00



1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00



1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan Gedung Baru Rumah

Prestasi Indonesia Simpang Empat


1 pkt x 14.737.500,00 = 14.737.500,00



1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan Kantor TK Bina

Harapan Desa Kampung Baru Kusan Hilir



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan Kantor PAUD

Raudatul Ulum Desa Batarang Kec. Kusan Hilir ( 2

Ruang )


1 pkt x 13.500.000,00 = 13.500.000,00



1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan PAUD Desa Pacakan

Kec. Kusan Hulu ( 1 Ruang Kelas dan 1 Ruang Kantor)


1 pkt x 13.500.000,00 = 13.500.000,00



1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan PAUD Desa Anjir Baru Kec. Kusan Hulu ( 1 Ruang Kelas dan 1

Ruang Kantor)


1 pkt x 13.500.000,00 = 13.500.000,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan PAUD Desa Bakarangan Kec. Kusan Hulu ( 1 ruang kls dan 1

ruang kantor )


1 pkt x 13.500.000,00 = 13.500.000,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan PAUD Desa Teluk

Kepayang Kec. Kusan Hulu ( 1 ruang kls dan 1

ruang kantor)


1 pkt x 13.500.000,00 = 13.500.000,00



1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan PAUD Desa

Wonorejo Kec. Kusan Hulu


1 pkt x 13.500.000,00 = 13.500.000,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pemasangan Vaping Block Halaman

TK ABA 1 Kelurahan Kota Pagatan



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 pkt x 11.550.000,00 = 11.550.000,00



1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan TK Negeri Pembina

Kecamatan Karang Bintang


1 pkt x 28.150.000,00 = 28.150.000,00



1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan TK Neg. Pembina

Kec. Mantewe


1 pkt x 28.150.000,00 = 28.150.000,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan TK Negeri Pembina

Kec. Kuranji


1 pkt x 28.150.000,00 = 28.150.000,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan PAUD Harapan Bunda Desa Bersujud Kec. Simpang Empat

Pengawasan

1 pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

Perencanaan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Fisik

1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00



1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


0 org/keg x 300.000,00 = 0,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan TK Kartini Kec.

Simpang Empat

Fisik

1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Perencanaan

1 pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

Pengawasan

1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pembangunan PAUD Terpadu Desa

Barokah

Jasa Konsultan perencanaan

1 paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan TK Negeri Pembina Kec. Angsana

Ketua

1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 org/kali x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 org/kali x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan TK Negeri Pembina Kec. Sungai

Loban

Ketua

1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 org/kali x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 org/kali x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Rumah Pintar Kabupaten Tanah

Bumbu

Ketua

1 org/kali x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 org/kali x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 org/kali x 200.000,00 = 200.000,00


Pembina Kec. Angsana)

Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


Pembina Kec. Sungai Loban)

Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Anggota

1 0rg/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Pintar

Kabupaten Tanah Bumbu

Ketua

0 org/keg x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah TK Dua

Serangkai Kec. Kusan Hilir

Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah TK Kartini

Kec. Simpang

Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Bermain TK

Pembina Wonorejo Kec. Kusan Hulu

Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

Honor panitia pemeriksa Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Sekolah (TK Negeri

Satu Atap Sari Mulya Kec. Sungai Loban)

Ketua

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

40.200.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15.03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

386.320.000,00 (346.120.000,00) (89,59)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Pegawai 200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1 2.500.000,00 (2.300.000,00) (92,00)

200.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01 2.500.000,00 (2.300.000,00) (92,00)

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.02 (1.400.000,00) 1.600.000,00 (87,50)

Honorarium Tim pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

0 ok x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Anggota

0 ok x 250.000,00 = 0,00

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat pengadaan Jasa Konsultasi perencanaan

0 ok x 350.000,00 = 0,00

"Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencana

Pembangunan RKB TK Kelapa Muda Desa

Rantau Panjang Hilir"

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan RKB TK Tunas Harapan Desa Pagaruyung

0 ok x 250.000,00 = 0,00

"Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan

Pembangunan RKB TK An-Nisa Desa Rantau

Panjang Hulu"

0 ok x 250.000,00 = 0,00

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan RKB TK Taman Sari Desa Sumber Sari Kec.

Sungai Loban

0 ok x 250.000,00 = 0,00

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan

RKB TK Darul Falah

0 ok x 250.000,00 = 0,00

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan

RKB TK Kelapa Muda Desa Rantau Panjang Hilir

0 ok x 250.000,00 = 0,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan

0 ok x 350.000,00 = 0,00

"Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan

Pembangunan RKB TK Tunas Harapan Desa

Pagaruyung"

0 ok x 200.000,00 = 0,00

"Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB TK An-Nisa Desa Rantau

Panjang Hulu"

0 ok x 200.000,00 = 0,00


Pembangunan RKB TK Taman Sari Desa

Sumber Sari Kec. Sungai Loban"

0 ok x 200.000,00 = 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

"Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB TK Darul Falah"

0 ok x 200.000,00 = 0,00


Pembangunan RKB TK Kelapa Muda Desa

Rantau Panjang Hilir"

0 ok x 200.000,00 = 0,00


Jasa

0,00 1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03 (900.000,00) 900.000,00 (100,00)


ketua

0 ok x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Anggota

0 ok x 250.000,00 = 0,00

Honorarium Panitia Tim Pemeriksa Pengadaan

Barang dan Jasa Pembangunan RKB TK Tunas

Harapan Desa Pagaruyung

Ketua

0 ok x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Anggota

0 ok x 250.000,00 = 0,00


Barang dan Jasa Pembangunan RKB TK An-Nisa

Desa Rantau Panjang

Ketua

0 ok x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Anggota

0 ok x 250.000,00 = 0,00


Barang dan Jasa Pembangunan RKB TK Taman

Sari Desa Sumber Sari

Ketua

0 ok x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Anggota

0 ok x 250.000,00 = 0,00


Barang dan Jasa Pembangunan RKB TK Darul

Falah

Ketua

0 ok x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Anggota


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

0 ok x 250.000,00 = 0,00


Barang dan Jasa Pembangunan RKB TK Kelapa

Muda Desa Rantau Panjang

Ketua

0 ok x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Anggota

0 ok x 250.000,00 = 0,00

Belanja Modal 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.3 383.820.000,00 (343.820.000,00) (89,58)

40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.3.26 383.820.000,00 (343.820.000,00) (89,58)


gedung sekolah

40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.3.26.08 (343.820.000,00) 383.820.000,00 (89,58)


gedung Sekolah

Pembangunan Ruang Kelas Baru Rumah Prestasi Indonesia Simpang Empat

0 ruang x 171.400.000,00 = 0,00


0 paket x 23.500.000,00 = 0,00


0 paket x 17.520.000,00 = 0,00

Belanja Modal Pembangunan TK Tunas Harapan

Desa Pagaruyung Kec. Kusan Hilir


0 paket x 10.000.000,00 = 0,00

Belanja Modal Pembangunan TK An-Nisa Desa Rantau Panjang Kec. Kusan Hilir


1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan TK Taman Sari Desa

Sumber Sari Kec. Sungai Loban


1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan TK Darul Falah


1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan TK Kelapa Muda

Rantau Panjang Kec. Kusan Hilir


1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

159.850.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir


159.850.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1 1.350.000,00 0,00 0,00

1.350.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1.01 1.350.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa


Pembangunan Pagar dan Paping Sekolah TK

Tunas Pembangunan Segumbang

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium pejabat pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat pengadaan Jasa Konsultasn Perencanaan Pembangunan Pagar dan Paping

TK Tunas Pembangunan segumbang

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Pejabat pengadaan Jasa Konsultasn Pengawasan

Pembangunan Pagar dan Paping TK Tunas

Pembangunan segumbang

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00


Jasa

750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1.01.03 0,00 750.000,00 0,00

Honorarium Panitia pemeriksa pengadaan Barang dan jasa

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Modal 158.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.3 158.500.000,00 0,00 0,00


Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.3.26 158.500.000,00 0,00 0,00


Pembuatan Pagarisasi *)

158.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.3.26.13 0,00 158.500.000,00 0,00

Belanja Modal pengadaan Kontruksi/Pembelian

Pembuatan Pagarisasi

Pembangunan Pagar dan Papin TK Tunas

Pembangunan Segumbang

1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Jasa Konsultasi perencanaan

1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00


1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

184.450.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15.19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

184.750.000,00 (300.000,00) (0,16)


Belanja Pegawai 3.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.1 3.550.000,00 (300.000,00) (8,45)

2.750.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.1.01 3.050.000,00 (300.000,00) (9,84)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.1.01.01 0,00 800.000,00 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


PPTK

2 org/bln x 400.000,00 = 800.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.1.01.02 0,00 1.050.000,00 0,00


Pejabat Pengadaan

1 org/pkt x 300.000,00 = 300.000,00

Horarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

1 org/pkt x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 org/pkt x 200.000,00 = 200.000,00


Jasa

900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.1.01.03 (300.000,00) 1.200.000,00 (25,00)

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan jasa

Ketua

1 org/pkt x 350.000,00 = 350.000,00

sekretaris

1 org/pkt x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00

500.000,00 Honorarium Non PNS 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.1.02 500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.1.02.03 0,00 500.000,00 0,00


Staf PPTK

2 org/bln x 250.000,00 = 500.000,00


169.200.000,00 Belanja barang *) 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.2.28 169.200.000,00 0,00 0,00

Belanja mebeleur*) 153.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.2.28.03 0,00 153.450.000,00 0,00

Belanja Meubeleur

Meja Siswa TK Negeri Pembina Kecamatan

240 bh x 160.000,00 = 38.400.000,00

Meja Guru TK Negeri (dalam ruang kelas)

30 bh x 450.000,00 = 13.500.000,00

Meja Guru TK Negeri (dalam ruang kantor)

40 bh x 450.000,00 = 18.000.000,00

Meja Kerja Rumah Pintar Batulicin

5 bh x 450.000,00 = 2.250.000,00

Meja Komputer Rumah Pintar Batulcin

4 set x 450.000,00 = 1.800.000,00

Kursi Siswa TK Negeri Pembina Kecamatan

240 bh x 100.000,00 = 24.000.000,00

Kursi Guru TK Negeri (dalam ruang kelas)

30 bh x 200.000,00 = 6.000.000,00

Kursi Guru TK Negeri (dalam ruang kantor)

40 bh x 200.000,00 = 8.000.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Kursi Kerja Rumah Pintar Batulicin

5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00

Rak Buku /loker /TV/Kembang TK Negeri

80 bh x 450.000,00 = 36.000.000,00

Rak Buku /loker /TV/Kembang rumah Pintar Batulicin

10 bh x 450.000,00 = 4.500.000,00

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) 15.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.2.28.06 0,00 15.750.000,00 0,00

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor

White Board TK Negeri

30 bh x 450.000,00 = 13.500.000,00

White Board Rumah Pintar Batulicin

5 bh x 450.000,00 = 2.250.000,00

Belanja Modal 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.3 12.000.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.3.11 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal Pengadaan almari 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.3.11.02 0,00 12.000.000,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Almari Ruang Kantor TK Negeri Pembina Kecamatan

Almari

16 bh x 750.000,00 = 12.000.000,00

107.050.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15.42 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

107.050.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.1 1.700.000,00 0,00 0,00

1.700.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.1.01 1.700.000,00 0,00 0,00




1 org/kl x 350.000,00 = 350.000,00

Pejabat Pengadaan Konsultan Perencanaan dan

Pengawasan

1 org/kl x 200.000,00 = 200.000,00


1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00


Jasa

900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.1.01.03 0,00 900.000,00 0,00


dan Jasa

Ketua

1 org/pkt x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 org/pkt x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Modal 105.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.3 105.350.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.3.26 105.350.000,00 0,00 0,00


gedung sekolah

105.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.3.26.08 0,00 105.350.000,00 0,00

Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan

Sekolah

TK Negeri Pembina Kabupaten

1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00


1 paket x 5.350.000,00 = 5.350.000,00

100.580.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 15.57 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

0,00 100.580.000,00 0,00


Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1 0,00 7.200.000,00 0,00


Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 7.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.02.01 7.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

Honorarium Instruktur dan Narasumber TK

tingkat Nasional 2 org x 2 jam x 3 hr

12 ojh x 250.000,00 = 3.000.000,00

Honorarium Instruktur dan Narasumber TK tingkat Provinsi 2 org x 2 jam x 3 hr

12 ojh x 150.000,00 = 1.800.000,00

Honorarium Instruktur dan Narasumber PAUD 4 org x 2 jam x 2 hr*)

16 ojh x 150.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 93.380.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2 0,00 93.380.000,00 0,00

4.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.01 0,00 4.100.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 2.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.01.01 2.800.000,00 0,00 0,00

ATK Peserta Pelatihan Guru PAUD

ATK KIT untuk TK ( 50 org x 2 Klp )

100 paket x 10.000,00 = 1.000.000,00

ATK KIT PAUD Lanjutan( 40 org x 2 Klp )

80 paket x 10.000,00 = 800.000,00

ATK KIT PAUD Rintisan ( 30 org x 2 Klp )

60 paket x 10.000,00 = 600.000,00

ATK Peserta Pelatihan Pengelola PAUD*)

ATK KIT (40 org )

40 paket x 10.000,00 = 400.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.01.13 1.300.000,00 0,00 0,00

Belanja dokumentasi

Belanja Dokumentasi dan Cuci Foto

2 paket x 150.000,00 = 300.000,00

Spanduk Kegiatan

4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

45.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03 0,00 45.250.000,00 0,00

Belanja Jasa Transportasi 22.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03.17 22.500.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa transportasi penyelenggara

Transport instruktur dan narasumber Dalam

Provinsi

6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00

Transport PP instruktur dan narasumber Luar

Provinsi

2 ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

Belanja jasa transportasi peserta

Peserta Pelatihan TK 50 org (PP)

100 ok x 50.000,00 = 5.000.000,00

Peserta Pelatihan PAUD Lanjutan 40 org x 2 kl

80 ok x 50.000,00 = 4.000.000,00

Peserta Pelatihan PAUD Rintisan 40 org x 2 kl

60 ok x 50.000,00 = 3.000.000,00

Peserta Pelatihan Pengelola PAUD*) 1 orang x

40 Lembaga x 2 kl

80 ok x 50.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 22.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03.18 22.750.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa akomodasi panitia sosialisasi

Akomodasi instruktur dan narasumber 2 kmr x 3

hr

6 kmr/hr x 250.000,00 = 1.500.000,00


hr

4 kmr/hr x 250.000,00 = 1.000.000,00

Belanja jasa akomodasi peserta sosialisasi

Peserta Pelatihan TK 10 kmr x 3 hr

30 ok x 250.000,00 = 7.500.000,00

Peserta Pelatihan PAUD Lanjutan 8 kmr x 3 hr

24 ok x 250.000,00 = 6.000.000,00

Peserta Pelatihan PAUD Rintisan 5 kmr x 3 hr

15 ok x 250.000,00 = 3.750.000,00

Peserta Pelatihan Pengelola PAUD*) 6 kmr x 2 hr

12 ok x 250.000,00 = 3.000.000,00

1.630.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.06 0,00 1.630.000,00 0,00

Belanja cetak 630.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.06.01 630.000,00 0,00 0,00

Belanja cetak

Sertifikat pesrta

210 lbr x 3.000,00 = 630.000,00

Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.06.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja penggandaan

Fotokopi bahan Pelatihan

5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

42.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.11 0,00 42.400.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 42.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.11.02 42.400.000,00 0,00 0,00

Belanja makan dan minum Pelatihan Guru PAUD

Snack 150 org x 2 kl x 3 hr

900 ok x 10.000,00 = 9.000.000,00

Makan 110 org x 3 kl x 3 hr

1,350 ok x 20.000,00 = 27.000.000,00

Belanja makan dan minum Pelatihan Pengelola

PAUD*)


160 ok x 10.000,00 = 1.600.000,00


240 ok x 20.000,00 = 4.800.000,00

579.312.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15.58 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

365.592.000,00 213.720.000,00 58,46


Belanja Pegawai 33.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.1 29.850.000,00 3.600.000,00 12,06

7.800.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.1.01 5.550.000,00 2.250.000,00 40,54

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.1.01.01 2.250.000,00 4.050.000,00 55,56


PPTK

9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00



Ketua

1 org/pkt x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 org/pkt x 200.000,00 = 200.000,00


Jasa

750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.1.01.03 0,00 750.000,00 0,00


dan Jasa

Ketua

1 org/pkt x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 org/pkt x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 org/pkt x 200.000,00 = 200.000,00


Honorarium Tim/Panitia 4.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.1.02.03 1.350.000,00 2.700.000,00 50,00

Honorarium Tim/Panita

Staf PPTK

9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honor/Upah*) 21.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.1.02.06 0,00 21.600.000,00 0,00

Honor Upah Tenaga Ahli/Pendidik Rumah Pintar

Pendidik Sentra Bermain

36 org/bln x 200.000,00 = 7.200.000,00

Pendidik Sentra Buku dan Baca

12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

Pendidik Sentra Kriya

12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

Pendidik Sentra Pentas

12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

Pendidik Sentra Audio Visual & Komputer

24 org/bln x 200.000,00 = 4.800.000,00

Pendidik Sentra Baca Tulis Al Qur'an

12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00


7.770.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.01 690.000,00 7.080.000,00 1.026,09

Belanja alat tulis kantor 4.220.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.01.01 4.080.000,00 140.000,00 2.914,29

Belanja Alat Tulis Kantor

ATK KIT

422 Paket x 10.000,00 = 4.220.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 3.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.01.13 3.000.000,00 550.000,00 545,45


Cuci Cetak Film

11 paket x 50.000,00 = 550.000,00

Spanduk

12 bh x 250.000,00 = 3.000.000,00

15.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.02 0,00 15.000.000,00 0,00

Belanja Bahan Tekstil, Bendera dan Umbul-umbul*) 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.02.07 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Selendang Bunda PAUD

Selendang Bunda PAUD

150 bh x 100.000,00 = 15.000.000,00


Belanja Operasional Sekolah *) 248.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.03.16 75.400.000,00 173.400.000,00 43,48

Belanja Operasional Sekolah

TK Negeri ( 578 siswa x 12 bln )

5,952 siswa/bln x 25.000,00 = 148.800.000,00

Rintisan Lembaga per Desa 1 PAUD

20 bh x 5.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Jasa Transportasi 21.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.03.17 20.400.000,00 700.000,00 2.914,29

Belanja Jasa Transportasi Peserta Pembinaan Adm.

Sekolah ( BOPAUD)

Transportasi 7 lembaga x 2 Orang

14 ok x 50.000,00 = 700.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Transportasi wilayah I

138 ok x 50.000,00 = 6.900.000,00

Transportasi wilayah II

132 ok x 50.000,00 = 6.600.000,00

Transportasi Wilayah III

138 ok x 50.000,00 = 6.900.000,00

352.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.06 352.000,00 0,00 0,00

Belanja cetak 352.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.06.01 0,00 352.000,00 0,00

Belanja Cetak

Cetak Kertas Lipat

16 pak x 22.000,00 = 352.000,00

57.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.11 600.000,00 57.240.000,00 9.540,00

Belanja makanan dan minuman rapat 57.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.11.02 57.240.000,00 600.000,00 9.540,00

Belanja Makan dan Minum Rapat Pembinaan

Administrasi Sekolah (BOPAUD)

Makan ( 7 lembaga x 2 orang ) + panitia 6 Orang

20 ktk x 20.000,00 = 400.000,00

Snack ( 7 lembaga x 2 orang ) + Panitia 6 Orang

20 Kotak x 10.000,00 = 200.000,00

Belanja makan & minuman di Wilayah I

Snack

138 oh x 10.000,00 = 1.380.000,00

Makan

138 oh x 20.000,00 = 2.760.000,00

Belanja Makan & Minuman di Wilayah II

Snack

132 oh x 10.000,00 = 1.320.000,00

Makan

132 0h x 20.000,00 = 2.640.000,00

Belanja Makan & Minuman Wilayah III

Snack

138 oh x 10.000,00 = 1.380.000,00

Makan

138 oh x 20.000,00 = 2.760.000,00

Belanja Makan Minum Penobatan PAUD desa 10 Kecamatan

Snack

1,500 oh x 10.000,00 = 15.000.000,00

Makan

1,500 oh x 20.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Modal 195.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.3 160.000.000,00 35.000.000,00 21,88

195.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.3.20 160.000.000,00 35.000.000,00 21,88

Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah

195.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.3.20.09 35.000.000,00 160.000.000,00 21,88

Belanja Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah

Alat Peraga Sentra Bahan Alam dan Sains

5 set x 3.425.000,00 = 17.125.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Alat peraga sentra balok

5 set x 3.150.000,00 = 15.750.000,00

Alat Peraga Sentra Main Peran

5 set x 3.425.000,00 = 17.125.000,00

Alat Peraga Sentra Bahan Alam dan Sains

5 set x 3.425.000,00 = 17.125.000,00

Alat peraga sentra balok

5 set x 3.150.000,00 = 15.750.000,00

Alat Peraga Sentra Main Peran (TK Tunas Pembangunan Segumbang)

0 set x 3.425.000,00 = 0,00

Alat Peraga Sentra Bahan Alam dan Sains (TK PAUD Permata Hati Ds. Makmur Mulia)

0 set x 3.425.000,00 = 0,00

Alat Peraga Sentra Balok (TK PAUD Permata Hati

Ds. Makmur Mulia)

0 set x 3.150.000,00 = 0,00

Alat Peraga Sentra Main Peran

5 set x 3.425.000,00 = 17.125.000,00

Alat Permainan Edukasi Luar

2 set x 25.000.000,00 = 50.000.000,00

Alat Bermain Sentra *)

25 Set x 1.800.000,00 = 45.000.000,00

20.090.000,00 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini


0,00 20.090.000,00 0,00


Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1 0,00 6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1.01 0,00 6.000.000,00 0,00

Honorarium Tim *) 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1.01.04 6.000.000,00 0,00 0,00

Honor Upah Tenaga Tim Kecamatan

Kecamatan Batulicin ( 1 org x 6 bln )

6 org/bln x 100.000,00 = 600.000,00

Kecamatan Simpang Empat ( 1 org x 6 bln )

6 org/bln x 100.000,00 = 600.000,00

Kecamatan Kusan Hilir ( 1 org x 6 bln )

6 org/bln x 100.000,00 = 600.000,00

Kecamatan Sungai Loban ( 1 org x 6 bln )

6 org/bln x 100.000,00 = 600.000,00

Kecamatan Angsana ( 1 org x 6 bln )

6 org/bln x 100.000,00 = 600.000,00

Kecamatan Satui ( 1 org x 6 bln )

6 org/bln x 100.000,00 = 600.000,00

Kecamatan Kusan Hulu ( 1 org x 6 bln )

6 org/bln x 100.000,00 = 600.000,00

Kecamatan Kuranji ( 1 org x 6 bln )

6 org/bln x 100.000,00 = 600.000,00

Kecamatan Karang Bintang ( 1 org x 6 bln )

6 org/bln x 100.000,00 = 600.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Kecamatan Mantewe ( 1 org x 6 bln )

6 org/bln x 100.000,00 = 600.000,00


650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.01 0,00 650.000,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.01.01 200.000,00 0,00 0,00

Belanja ATK

ATK Kit ( 10 kec x 2 org )

20 bh x 10.000,00 = 200.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.01.13 450.000,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Aksesoris

Cuci Cetak Film

1 paket x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk Kegiatan Sosialisasi ( 1 meter x 4

meter x 2 buah )

8 meter/bh x 50.000,00 = 400.000,00


Belanja kawat/faksimili/internet 4.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.03.06 4.500.000,00 0,00 0,00

Belanja kawat/faksimili/internet

Belanja Modem USB External ( 1 buah x 10 Kec )

10 bh x 450.000,00 = 4.500.000,00


Belanja Transportasi peserta Sosialisasi

Belanja Transport peserta Sosialisi (10 kec.x 2

orang X 2 Kl)

40 ok x 50.000,00 = 2.000.000,00


Belanja jasa akomodasi panitia sosialisasi


hr

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Akomodasi peserta 5 kmr x 1 hr

5 ok x 250.000,00 = 1.250.000,00


Belanja cetak 550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.06.01 550.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Instrumen Pendataan Lembaga

- Belanja Cetak Buku Instrumen

11 bh x 50.000,00 = 550.000,00


Belanja Penggandaan Instrumen

- Belanja Fotocopy

6,250 lbr x 200,00 = 1.250.000,00



Belanja Makan Minum Rapat


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Makan ( 26 org X 3 kl X 2 hr )

156 oh x 10.000,00 = 1.560.000,00

Snack ( 26 org X 2 kl X 2 hr )

104 oh x 20.000,00 = 2.080.000,00

110.850.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini


0,00 110.850.000,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah bumbu

Belanja Pegawai 17.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.1 0,00 17.950.000,00 0,00



Honorarium tenaga ahli /instruktur/Narasumber

Honorarium instruktur dan narasumber

18 ojh x 400.000,00 = 7.200.000,00

Honorarium Tim Penilai lomba PAUD

100 ojh x 100.000,00 = 10.000.000,00

Honorarium Tim Juri Hari Anak Nasional (HAN)

3 ok x 250.000,00 = 750.000,00




ATK Peserta Bintek PAUD (Guru PAUD)

ATK KIT untuk TK

60 bh x 10.000,00 = 600.000,00

ATK KIT PAUD Lanjutan

60 bh x 10.000,00 = 600.000,00

ATK KIT PAUD Rintisan

60 bh x 10.000,00 = 600.000,00


Belanja Dokumentasi

- Belanja Dokumentasi dan cuci foto

1 kegt x 150.000,00 = 150.000,00

- Spanduk kegiatan Hari Anak Nasional

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00

- Spanduk Bintek PAUD Rintisan dan Lanjutan

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00

Belanja Hadiah*) 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.01.14 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hadiah dan Penghargaan untuk HAN

- Belanja Hadiah/Trophy (2 klp x 6 set)

12 set x 500.000,00 = 6.000.000,00



Belanja Jasa Transportasi Penyelenggara


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Transport Instruktur dan Narasumber 3 org x 2 kl

6 ok/0 x 250.000,00 = 1.500.000,00


Pserta Bintek TK 60 org

120 ok x 50.000,00 = 6.000.000,00

- Peserta Bintek PAUD Lanjutan 60 org

120 ok x 50.000,00 = 6.000.000,00

- Peserta Bintek PAUD Rintisan 60 org

120 org x 50.000,00 = 6.000.000,00

- TIM Lomba PAUD 20 Lembaga x 5 org

100 ok x 50.000,00 = 5.000.000,00


Belanja Jasa Akomodasi Panitia Bintek

- Akomodasi Instruktur dan Narasumber 2 kmr x 3 hr

6 kmr/hr x 250.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Jasa Akomodasi Peserta Bintek

- Peserta Bintek TK 10 kmr x 3 hr

30 ok x 150.000,00 = 4.500.000,00

- Pesrta Pelatihan PAUD Lanjutan 10 kmr x 3 hr

30 ok x 150.000,00 = 4.500.000,00

- Peserta Pelatihan PAUD Rintisan 10 kmr x 3 hr

30 ok x 150.000,00 = 4.500.000,00


Belanja cetak 2.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.06.01 2.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

- Belanja Sertifikat Pelatihan PAUD

180 lbr x 3.000,00 = 540.000,00

- Belanja Sertifikat Lomb PAUD

20 lbr x 3.000,00 = 60.000,00

- Belanja Sertifikat Hari Anak Nasional (HAN)

200 lbr x 3.000,00 = 600.000,00

Belanja Penggandaan

- Fotocopy

5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00



Belanja Makan dan Minum Pelatihan (TK, PAUD

Lanjutan dan Rintisan)

- Snack 115 org x 3 kl x 3 hr

1,035 ok x 10.000,00 = 10.350.000,00

- Makan 115 org x 3 kl x 3 hr

1,035 ok x 20.000,00 = 20.700.000,00

Belanja Makan dan Minum Lomba PAUD

- Snack 3 org x 20 lembaga x 2 kl

120 ok x 10.000,00 = 1.200.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

- Makan 3 org x 20 lembaga x 1 kali

60 ok x 20.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)

- Snack 220 org x 2 kali

440 ok x 10.000,00 = 4.400.000,00

- Makan 220 org x 1 kali

220 ok x 20.000,00 = 4.400.000,00

469.845.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.18 . 1.01.01 . 16 324.245.000,00 145.600.000,00 44,90

437.145.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1.18 . 1.01.01 . 16.02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

317.745.000,00 119.400.000,00 37,58


Belanja Pegawai 171.025.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1 74.275.000,00 96.750.000,00 130,26

2.750.000,00 Honorarium PNS 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01 0,00 2.750.000,00 0,00


Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK

3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00

Staff PPTK

3 og/bln x 250.000,00 = 750.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02 600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Pakaian Dinas

Upacara dan Atributnya

Pejabat Pengadaan

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Makan dan

Minum

Honor pejabat pengadaan

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00


200.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03 200.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Pakaian Dinas Upacara dan Atributnya

Pejabat pemeriksaan

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00


Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 67.900.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02.01 0,00 67.900.000,00 0,00

Honor Instruktur PASKIBRAKA

Pelatih

500 org/jam/hr x 75.000,00 = 37.500.000,00

Tenaga Rias

120 org/kl x 25.000,00 = 3.000.000,00

Asisten Pelatih

200 org/jam/hr x 35.000,00 = 7.000.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Pengawal

70 org/hr x 150.000,00 = 10.500.000,00

Honorarium Kegiatan Pelatihan/BIMTEK

Honor Narasumber pelatihan org Pemuda

12 org/jam/hr x 150.000,00 = 1.800.000,00

Honor Narasumber Bimtek Pembina UKS

12 org/jam/hr x 150.000,00 = 1.800.000,00

Honorarium Pelatih Paduan Suara/GBN

Honor Pelatih Paduan Suara/GBN

84 org/jam/hr x 75.000,00 = 6.300.000,00

Honor/Upah*) 100.375.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02.06 94.000.000,00 6.375.000,00 1.474,51

Honor Upah

Honor Juri Seleksi PASKIBRAKA Provinsi

30 org/jam x 75.000,00 = 2.250.000,00

Honor Juri Seleksi PASKIBRAKA Tk. Kabupaten

40 org/jam x 75.000,00 = 3.000.000,00

Honor Juri Seleksi Paduan Suara/GBN

15 org/jam/hr x 75.000,00 = 1.125.000,00

Honor Peserta Diklat Paskibraka Kabupaten

800 org/hr x 100.000,00 = 80.000.000,00

Honor Peserta Pelatihan Paduan Suara

Kabupaten

280 org/hr x 50.000,00 = 14.000.000,00


3.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01 3.450.000,00 500.000,00 14,49

Belanja alat tulis kantor 1.400.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01 500.000,00 900.000,00 55,56

Belanja alat tulis kantor Kegiatan Diklat Paskibraka

ATK Kit

40 paket x 10.000,00 = 400.000,00

Belanja alat tulis kantor Kegiatan Diklat

Pemuda/Bintek UKS

ATK Kit

100 paket x 10.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 2.550.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01.13 0,00 2.550.000,00 0,00


Cuci cetak foto

6 pkt x 50.000,00 = 300.000,00

Pembuatan Video

1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Spnduk

5 bh x 250.000,00 = 1.250.000,00

660.000,00 Belanja Bahan/Material 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.02 660.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja bahan obat-obatan 660.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.02.04 0,00 660.000,00 0,00

Belanja bahan obat-obatan

Paracetamol

5 kaplet x 5.000,00 = 25.000,00

Dexamitasol

5 kaplet x 10.000,00 = 50.000,00

Ambroxol

5 kaplet x 10.000,00 = 50.000,00

CTM

5 kaplet x 5.000,00 = 25.000,00

Obat sakit gigi

5 kaplet x 15.000,00 = 75.000,00

Obat sakit maag

10 kaplet x 7.500,00 = 75.000,00

Obat nyeri haid

5 kaplet x 5.000,00 = 25.000,00

Obat tetes mata

3 botol x 15.000,00 = 45.000,00

Minyak Angin

5 botol x 22.000,00 = 110.000,00

Strip penutup luka

2 box x 45.000,00 = 90.000,00

Obat batuk

2 botol x 25.000,00 = 50.000,00

Antibiotik

4 kaplet x 10.000,00 = 40.000,00


Belanja Jasa Transportasi 35.800.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03.17 0,00 35.800.000,00 0,00

Belanja Jasa Transportasi

Transportasi Peserta untuk seleksi Paskibraka Kabupaten

100 ok x 50.000,00 = 5.000.000,00

Transportasi Juri seleksi Paskibraka Kabupaten

6 0k x 100.000,00 = 600.000,00

Transportasi Peserta untuk seleksi Paskibraka

Provinsi

40 ok x 50.000,00 = 2.000.000,00

Transportasi Juri seleksi Paskibraka Provinsi

5 ok x 100.000,00 = 500.000,00

Pengiriman Peserta Mengikuti Seleksi Paskibraka

di Provinsi

6 ok x 300.000,00 = 1.800.000,00

Pengiriman Peserta Mengikuti Diklat Paskibraka

di Provinsi

3 ok x 300.000,00 = 900.000,00

Transport Juri Seleksi Paduan Suara/GBN

3 ok x 100.000,00 = 300.000,00

Transport Peserta Paduan Suara/GBN

70 ok x 50.000,00 = 3.500.000,00

Transport Pelatih Paduan Suara/GBN


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

21 ok x 100.000,00 = 2.100.000,00

Transport Pengiriman Peserta Seleksi GBN ke

Provinsi

4 ok x 300.000,00 = 1.200.000,00

Transport Narasumber Pelatih Org. Pemuda

6 ok x 100.000,00 = 600.000,00

Transport Narasumber Bimtek UKS

6 ok x 100.000,00 = 600.000,00

Transport Peserta Pelatihan Org. Pemuda &

Bimtek UKS

100 ok x 50.000,00 = 5.000.000,00

Pengiriman Seleksi Pertukaran Pemuda antar

Provinsi (PPAP)

5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00

Pengiriman Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)

5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00

Pengiriman Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00

Pengiriman Seleksi Kapal Pemuda Nusantara

(KPN)

5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00

Pengiriman Seleksi Debat Bahasa Inggeris untuk

Remaja (JENESIS)

5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00

Pengiriman Napak Tilas Jejak Pahlawan (NTJP)

14 ok x 300.000,00 = 4.200.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 8.750.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03.18 1.500.000,00 7.250.000,00 20,69

Belanja Jasa Akomodasi

Seleksi Gita Bahana Nusantara (GBN) ke Provinsi

4 ok x 250.000,00 = 1.000.000,00

Seleksi Pertukaran Pemuda antar Provinsi (PPAP)

5 ok x 250.000,00 = 1.250.000,00

Seleksi Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN)

5 ok x 250.000,00 = 1.250.000,00

Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) di

Provinsi

5 ok x 250.000,00 = 1.250.000,00

Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

5 ok x 250.000,00 = 1.250.000,00

Seleksi Debat Bahasa Inggeris untuk Remaja ( Jenesys)

5 ok x 250.000,00 = 1.250.000,00

Seleksi Paskibraka ke Provinsi

6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00

1.060.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06 1.060.000,00 0,00 0,00

Belanja cetak 660.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01 0,00 660.000,00 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Cetak

Piagam Penghargaan Bimtek

120 org/keg x 3.000,00 = 360.000,00

Piagam Penghargaan GBN

45 org/keg x 3.000,00 = 135.000,00

Piagam Penghargaan Paskibraka

55 org/keg x 3.000,00 = 165.000,00

Belanja Penggandaan 400.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02 0,00 400.000,00 0,00

Belanja Pengandaan

Fotocopy Diklat Paskibraka

500 lbr x 200,00 = 100.000,00

Fotocopy Kegiatan Bimtek

1,000 lbr x 200,00 = 200.000,00

Fotocopy Kegiatan Seleksi GBN

500 lnr x 200,00 = 100.000,00


Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.500.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.07.02 0,00 7.500.000,00 0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Sewa Rumah untuk Diklat Paskibraka Kabupaten

1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Sewa Tempat untuk Seleksi GBN

1 keg x 500.000,00 = 500.000,00

Sewa Tempat untuk Kegiatan Pelatihan

Organisasi Pemuda

1 keg x 500.000,00 = 500.000,00

Sewa Tempat untuk Kegiatan Bimtek UKS

1 keg x 500.000,00 = 500.000,00

5.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.08 5.700.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.700.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.08.01 0,00 5.700.000,00 0,00

Belanja sewa sarana mobilitas darat

Sewa mobil Diklat Paskibraka

15 bh/hr x 300.000,00 = 4.500.000,00

Sewa mobil Latihan GBN dengan Paskibraka

4 kl x 300.000,00 = 1.200.000,00

3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.10 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa perlengkapan sound system 3.000.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.10.07 0,00 3.000.000,00 0,00

Belanja sewa perlengkapan sound system

Sewa sound system Diklat Paskibraka

3 kl x 500.000,00 = 1.500.000,00

Sewa sound system untuk Kegiatan Bimtek

2 kl x 500.000,00 = 1.000.000,00

Sewa sound system untuk kegiatan seleksi GBN

1 kl x 500.000,00 = 500.000,00




KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Makan dan Minum PASKIBRAKA Kabupaten

Makan acara seleksi calon Paskibraka Kabupaten

100 org/kl x 20.000,00 = 2.000.000,00

Snack acara seleksi calon Paskibraka Kabupaten

100 org/kl x 10.000,00 = 1.000.000,00

Makan acara seleksi calon Paskibraka Provinsi

40 org/kl x 20.000,00 = 800.000,00

Snack acara seleksi calon Paskibraka Provinsi

40 org/kl x 10.000,00 = 400.000,00

Snack acara Pengukuhan Paskibraka Kabupaten

150 org/kl x 10.000,00 = 1.500.000,00

Makan acara Diklat Paskibraka Kabupaten

3,300 org/hr/kl x 20.000,00 = 66.000.000,00

Snack acara Diklat Paskibraka Kabupaten

2,200 org/hr/kl x 10.000,00 = 22.000.000,00

Makan Acara Seleksi GBN

70 org/kl x 20.000,00 = 1.400.000,00

Snack Acara Seleksi GBN

70 org/kl x 10.000,00 = 700.000,00

Makan Acara Diklat GBN

315 org/hr/kl x 20.000,00 = 6.300.000,00

Snack Acara Diklat GBN

315 org/hr/kl x 10.000,00 = 3.150.000,00

Makan Acara Pelatihan Organisasi Pemuda

110 org/hr/kl x 20.000,00 = 2.200.000,00

Snack Acara Pelatihan Organisasi Pemuda

220 org/hr/kl x 10.000,00 = 2.200.000,00

Makan Acara Bimtek UKS

110 org/hr/kl x 20.000,00 = 2.200.000,00

Snack Acara Bimtek UKS

220 org/hr/kl x 10.000,00 = 2.200.000,00

85.650.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.12 65.000.000,00 20.650.000,00 31,77

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 85.650.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.12.05 20.650.000,00 65.000.000,00 31,77

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Seragan Latihan Paskibraka Kabupaten

90 org/stel x 200.000,00 = 18.000.000,00

Srragam Paskibraka Kabupaten

45 org/stel x 600.000,00 = 27.000.000,00

Pakaian Pelatih untuk Pelatih

10 org/stel x 200.000,00 = 2.000.000,00

Sepatu Latihan Anggota Paskibraka Kabupaten

45 psg x 150.000,00 = 6.750.000,00

Seragam Pakaian Regu Paduan Suara

45 org/stel x 300.000,00 = 13.500.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Sepatu Anggota Paduan Suara

45 psg x 150.000,00 = 6.750.000,00

Sepatu Pasukan Anggota Paskibraka Kabupaten

45 psg x 150.000,00 = 6.750.000,00

Pakaian Seragam Kontingen Napak Tilas Jejak Pahlawan

14 org/stel x 200.000,00 = 2.800.000,00

Sepatu Kontingen Napak Tilas Jejak Pahlawan

14 psng x 150.000,00 = 2.100.000,00

32.700.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda


6.500.000,00 26.200.000,00 403,08


Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1 400.000,00 1.200.000,00 300,00

1.600.000,00 Honorarium Non PNS 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.02 400.000,00 1.200.000,00 300,00

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.600.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.02.01 1.200.000,00 400.000,00 300,00

Narasumber

16 org/jam x 100.000,00 = 1.600.000,00


1.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01 1.950.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 1.300.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01 0,00 1.300.000,00 0,00

ATK Kit

130 org x 10.000,00 = 1.300.000,00


Belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/aksesoris

Spanduk

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00

Dkomentasi Kegiatan

1 paket x 150.000,00 = 150.000,00



Narasumber Penyuluh Narkoba (4 org * 2 hari)

8 oh x 100.000,00 = 800.000,00

Peserta Penyuluh Narkoba

130 oh x 50.000,00 = 6.500.000,00

1.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06 400.000,00 700.000,00 175,00

Belanja cetak 700.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06.01 700.000,00 0,00 0,00

Piagam Penghargaan

140 org/lbr x 3.000,00 = 420.000,00

ID Card Peserta/Narasumber/Panitia

140 org/lbr x 2.000,00 = 280.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


Biaya penggandaan

fotocopi

2,000 lmbr x 200,00 = 400.000,00

1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.000.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07.03 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Pertemuan Ruang Rapat Penyuluhan

Narkoba

Sewa Tempat untuk Penyuluhan Narkoba

2 hr x 500.000,00 = 1.000.000,00

1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.10 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja sewa perlengkapan sound system 1.000.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.10.07 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan Sound Sistem Penyuluhan Narkoba

Sewa Sound Sistem untuk Penyuluhan Narkoba

2 hr x 500.000,00 = 1.000.000,00

9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11 3.750.000,00 5.250.000,00 140,00

Belanja makan dan minum acara 9.000.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11.04 5.250.000,00 3.750.000,00 140,00

Makan Minum Acara

300 kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00

Snack Acara

300 kotak x 10.000,00 = 3.000.000,00

9.750.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.12 0,00 9.750.000,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 9.750.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.12.05 9.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas Upacara

Seragam Peserta/Narasumber/Panitia

Penyuluhan Narkoba

150 bh x 65.000,00 = 9.750.000,00

24.270.834.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 23.464.184.000,00 806.650.000,00 3,44

2.642.170.000,00 Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16.01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.581.800.000,00 60.370.000,00 2,34


Belanja Pegawai 20.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1 14.600.000,00 6.200.000,00 42,47

17.200.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01 11.000.000,00 6.200.000,00 56,36



PPTK

9 ok x 650.000,00 = 5.850.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Kersik

Putih

Ketua

1 ok x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Anjir

Baru (Relokasi)

Ketua

1 ok x 800.000,00 = 800.000,00

Sekretaris

1 ok x 700.000,00 = 700.000,00

Anggota

3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru

(USB) SDN Kersik Putih

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru

(USB) SDN Anjir Baru (Relokasi)

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru


Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru


Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Pulau

Salak

Ketua

Sekretaris

Anggota


Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDS Tanah

Bumbu

Ketua

0 ok x 350.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Anggota

0 ok x 250.000,00 = 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SDN

Kecamatan Satui (SDN 7 Sungai Danau)

Ketua

1 ok x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan (USB) SDN


Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan (USB) SDN


Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Kantor SDN Panurung

1 (SDN 1 Manurung)

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Kantor SDN Panurung

1 (SDN 1 Manurung)

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Kantor SDN Panurung 1 (SDN 1

Manurung)

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Jasa

3.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03 250.000,00 3.450.000,00 7,25

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Kersik

Putih

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN


Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Anjir

Baru (Relokasi)

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

3 ok x 200.000,00 = 600.000,00


Pembangunan Kantor SDN Panurung 1 (SDN 1

Manurung)

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00




Staf PPTK

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00


54.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15 0,00 54.170.000,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.170.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01 54.170.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan Batulicin

Eselon IV

10 org/hr/kl x 165.000,00 = 1.650.000,00

Gol. III

30 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00

PTT

12 org/hr/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transport

52 ok x 25.000,00 = 1.300.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan Kusan Hilir

Eselon IV

10 org/hr/kl x 165.000,00 = 1.650.000,00

Gol. III

30 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00

PTT

12 org/hr/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transport

52 org/hr/kl x 35.000,00 = 1.820.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan Satui

Eselon IV

10 org/kl/hr x 165.000,00 = 1.650.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Gol. III

30 org/kl/hr x 150.000,00 = 4.500.000,00

PTT

12 org/hr/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transport

52 org/hr/kl x 100.000,00 = 5.200.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan Kusan Hulu

Eselon IV

10 org/hr/kl x 165.000,00 = 1.650.000,00

Gol. III

30 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00

PTT

12 org/hr/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transport

52 org/hr/kl x 100.000,00 = 5.200.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan Angsana

Eselon IV

10 org/hr/kl x 165.000,00 = 1.650.000,00

Gol. III

30 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00

PTT

12 org/hr/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transport

52 org/hr/kl x 75.000,00 = 3.900.000,00

Belanja Modal 2.567.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3 2.567.200.000,00 0,00 0,00


Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.26 2.567.200.000,00 0,00 0,00


gedung sekolah

2.567.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.26.08 0,00 2.567.200.000,00 0,00

Belanja Modal Pembangunan Unit Sekolah Baru


Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Kersik Putih

1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Kersik Putih

1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN

Kersik Putih

1 unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00



Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Unit

Sekolah Baru (USB) SDN Anjir Baru (Relokasi)

1 paket x 47.040.000,00 = 47.040.000,00

Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Unit

Sekolah Baru (USB) SDN Anjir Baru (Relokasi


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 paket x 41.160.000,00 = 41.160.000,00

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN

Anjir Baru (Relokasi

6 ruang x 196.000.000,00 = 1.176.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan Kantor SDN

Panurung 1


1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Fisik Pembangunan

1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00


(USB) SDN Kec. Satui


1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00


1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Fisik Pembanguan Sekolah

1 pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

4.787.665.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16.03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.316.880.000,00 (529.215.000,00) (9,95)


Belanja Pegawai 42.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1 41.250.000,00 1.650.000,00 4,00

39.300.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01 41.250.000,00 (1.950.000,00) (4,73)

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 23.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.02 (1.050.000,00) 24.350.000,00 (4,31)

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 1 Manunggal Kec. Karang

Bintang

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 1 Manunggal Kec. Karang

Bintang

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 1 Batulicin

Ketua

1 ok x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 ok x 400.000,00 = 400.000,00

Anggota

3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN Guntung Kec. Kusan Hulu

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN Guntung Kec. Kusan Hulu

Prejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 1 Kota Pagatan

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SDN 1 Kota Pagatan

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Pembangunan RKB SDN 1 Teluk Kepayang Kec.

Kusan Hulu

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SDN 1 Teluk Kepayang

Pejabat Pengadaan

1 0k x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SDN 3 Tungkaran Pangeran

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SDN 5 Tungkaran pangeran

Ketua


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SDN 5 Tungkaran Pengeran

Pejabat Pengadaaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SDN 1 Batuah

Ketua

1 ok x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Anggota

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 5 Kampung Baru

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

3 ok x 250.000,00 = 750.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan RKB SMPN 8 Satui

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00



Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SMPN 2 Batulicin

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan RKB SMPN 8 Satui

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00




KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN 1 Manunggal

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN 1 Batulicin

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN Segumbang

Pejabat Pengadaan

0 ok x 250.000,00 = 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 8 Kampung Baru

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN 1 Teluk

Kepayang

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN 3 Tungkaran

Pangeran

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN 5 Tungkaran

Pangeran

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN 1 Batuah

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN Kampung

Baru

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SMPN 8 Satui

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 2 Manunggal


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN Guntung

Kec. Kusan Hulu

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN 1 Kota

Pagatan

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SMPN 2 Batulicin

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN Muara

Satiung

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN Muara Satiung

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SMPN 2 Kusan Hilir

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SDN 1 Sarigadung

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN 1 Sarigadung

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 8 Kampung

Baru Kec Simpang Empat

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN

8 Kampung Baru Kec. Simpang Empat

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SDN 2 Manunggal

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN 2 Manunggal

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Muara

Setiung

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN

Muara Setiung

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kusan

Hilir

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru

SMPN 2 Kusan Hilir

Pejabat Pengadaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Jasa

16.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.03 (900.000,00) 16.900.000,00 (5,33)

Honorarium Panitai Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 2 Manunggal

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitai Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 1 Sarigadung

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitai Pemeriksa Barang dan Jasa

Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 8 Kampung

Baru Kec. Simpang Empat

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00



Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SDN 1 Batulicin

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitai Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 1 Teluk Kepayang

Ketua

1 ok x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 ok x 400.000,00 = 400.000,00

Anggota

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 3 Tungkaran Pangeran

Ketua

1 ok x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 ok x 400.000,00 = 400.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Anggota

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Panitai Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 5 Tungkaran Pangeran

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 1 Batuah

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SDN Guntung

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00



Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan RKB SDN 5 Kampung Baru

Ketua

1 ok x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 ok x 400.000,00 = 400.000,00

Anggota

3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan RKB SMPN 8 Satui

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan RKB SMPN 2 Batulicin

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Muara

Setiung

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kusan

Hilir

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00




Staf PPTK

9 ok x 400.000,00 = 3.600.000,00




Belanja Perjalanan Dinas Ke Kec. Batulicin

Eselon IV

10 org/hr/kl x 165.000,00 = 1.650.000,00

Gol. III

30 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00

PTT

12 org/hr/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transport

52 ok x 25.000,00 = 1.300.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Ke Kec. Kusan Hilir

Eselon IV

10 org/hr/kl x 165.000,00 = 1.650.000,00

Gol. III

30 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00

PTT

12 org/hr/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Transport

52 org/hr/kl x 35.000,00 = 1.820.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Ke Kec. Satui

Eselon IV

10 org/hr/kl x 165.000,00 = 1.650.000,00

Gol. III

30 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00

PTT

12 org/hr/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transport

52 org/hr/kl x 100.000,00 = 5.200.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Ke Kec. Kusan Hulu

Eselon IV

10 org/hr/kl x 165.000,00 = 1.650.000,00

Gol. III

30 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00

PTT

12 org/hr/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transport

52 org/hr/kl x 100.000,00 = 5.200.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Ke Kec. Angsana

Eselon IV

10 org/hr/kl x 165.000,00 = 1.650.000,00

Gol. III

30 org/hr/kl x 150.000,00 = 4.500.000,00

PTT

12 org/hr/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transport

52 org/hr/kl x 75.000,00 = 3.900.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Ke Kec. Karang Bintang

Eselon IV

5 ok x 175.000,00 = 875.000,00

Gol. III

12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00

PTT SMA/SMP

10 ok x 100.000,00 = 1.000.000,00

Transport

27 ok x 25.000,00 = 675.000,00

Belanja Modal 4.686.245.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.3 5.240.490.000,00 (554.245.000,00) (10,58)

4.686.245.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.3.26 5.240.490.000,00 (554.245.000,00) (10,58)


4.686.245.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.3.26.08 (554.245.000,00) 5.240.490.000,00 (10,58)

Belanja Modal Pembangunan RKB SDN 2 Manunggal


1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Fisik Pembangunan RKB

1 Ruang x 182.000.000,00 = 182.000.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SDN 1

Sarigadung

Jasa Konsultan Perencana

1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


1 ruang x 182.000.000,00 = 182.000.000,00


1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru

SDN 8 Kampung Baru Kec Simpang Empat


1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


1 ruang x 182.000.000,00 = 182.000.000,00


1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


Manunggal

Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN 1 Manunggal

1 paket x 8.400.000,00 = 8.400.000,00


1 ruang x 178.000.000,00 = 178.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SDN 1 Batulicin

Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN 1 Batulicin

1 paket x 8.400.000,00 = 8.400.000,00

Pembangunan RKB SDN 1 Batulicin

2 ruang x 178.000.000,00 = 356.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SDN 1 Teluk

kepayang

Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RKB SDN 1 Teluk kepayang

1 paket x 8.245.000,00 = 8.245.000,00

Pembangunan RKB SDN 1 Teluk kepayang

1 ruang x 178.000.000,00 = 178.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SDN 1 Kota

Pagatan

Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RKB SDN 1 Kota Pagatan

1 paket x 8.245.000,00 = 8.245.000,00

Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan RKB

SDN 1 Kota Pagatan

1 paket x 14.240.000,00 = 14.240.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 ruang x 178.000.000,00 = 178.000.000,00


Tungkaran Pangeran

Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RKB

SDN 3 Tungkaran Pangeran

1 paket x 8.245.000,00 = 8.245.000,00


2 ruang x 178.000.000,00 = 356.000.000,00


Tungkaran Pangeran


SDN 5 Tungkaran Pangeran

1 paket x 8.245.000,00 = 8.245.000,00


1 ruang x 178.000.000,00 = 178.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SDN Guntung


SDN Guntung

1 paket x 8.245.000,00 = 8.245.000,00

Pembangunan RKB SDN Guntung

1 ruang x 178.000.000,00 = 178.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SDN 1 Batuah


SDN 1 Batuah

1 paket x 8.245.000,00 = 8.245.000,00


1 ruang x 178.000.000,00 = 178.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SDN 5 Kampung Baru


SDN 5 Kampung Baru

1 paket x 8.245.000,00 = 8.245.000,00

Pembangunan RKB SDN 5 Kampung Baru

2 ruang x 178.000.000,00 = 356.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SMPN 8 Satui


SMPN 8 Satui

1 paket x 8.245.000,00 = 8.245.000,00

Pembangunan RKB SMPN 8 Satui

1 ruang x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SMPN 2 Batulicin


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RKB SMPN 2 Batulicin

1 paket x 8.245.000,00 = 8.245.000,00


1 ruang x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SDN

Segumbang

Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan RKB SDN Segumbang

0 paket x 8.245.000,00 = 0,00

Pembangunan RKB SDN Segumbang

0 ruang x 178.000.000,00 = 0,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SMA Tanah bumbu Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui


0 pkt x 7.000.000,00 = 0,00


0 pkt x 5.000.000,00 = 0,00


0 pkt x 100.000.000,00 = 0,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SMK Insan

Luhur NUsantara Kusan Hilir


0 pkt x 14.000.000,00 = 0,00


0 pkt x 10.000.000,00 = 0,00


0 pkt x 200.000.000,00 = 0,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SMK Swasta


0 pkt x 40.000.000,00 = 0,00


0 pkt x 30.000.000,00 = 0,00


0 pkt x 340.000.000,00 = 0,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SDN Karang Sari Kec. Kusan Hulu


1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00


1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00


1 Pkt x 450.000.000,00 = 450.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan RKB SMP

Muhammadiyah Pagatan


1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00


1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


SDN Muara Setiung


1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00

Fisik Pembangunan Ruang Kelas Baru

1 Paket x 325.000.000,00 = 325.000.000,00


1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00


SMPN 2 Kusan Hilir


1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00


1 Paket x 218.000.000,00 = 218.000.000,00

Jasa Konsultasi pengawasan

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


Sarigadung (Kupang)

Jasa Konsultan Perencana

1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Fisik

1 ruang x 182.000.000,00 = 182.000.000,00


1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.466.600.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir


1.237.750.000,00 228.850.000,00 18,49


Belanja Pegawai 16.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1 11.250.000,00 5.250.000,00 46,67

16.500.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01 11.250.000,00 5.250.000,00 46,67


Honorarium PNS

PPTK

9 org x 650.000,00 = 5.850.000,00



Pembangunan Pagar Sekolah


Pembangunan Pagar SMPN 1 Batulicin

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan Pagar SMPN 1 Kusan Hilir

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan Pagar SDN Pakatellu


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan Pagar SD/SMP/SMA Bangun

Banua Simpang Empat

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Pagar SMPN 1 Sungai Loban

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Pagar Komplek Yayasan

Pendidikan Desa Makmur Mulia Kec. Satui

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan Parkir SMPN 2 Mantewe

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan

Perencanaan

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan


1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Kusan Hilir

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00



1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar SD/SMP/SMA Bangun

Banua Simpang Empat

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan Pagar SMPN 1 Sungai Loban

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembuatan Parkir SMPN 2 Mantewe

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00


Pembangunan Pagar Komplek Yayasan Pendidikan Desa Makmur Mulia Kec.Satui

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan

Pengawasan



1 ok x 300.000,00 = 300.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar SMPN 1 Kusan Hilir

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00



1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar SD/SMP/SMA Bangun

Banua Simpang Empat

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00


Pembangunan Pagar SMPN 1 Sungai Loban

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00


Pembangunan Pagar Komplek Yayasan

Pendidikan Desa Makmur Mulia Kec.Satui

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Parkir SMPN 2 Mantewe

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00


Jasa

5.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03 0,00 5.250.000,00 0,00



Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00


Pembangunan Pagar SMPN 1 Kusan Hilir

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan Pagar SDN Pakatellu

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan Pagar SD/SMP/SMA Bangun Banua

Simpang Empat

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan Pagar SMPN 1 Sungai Loban

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan Pagar Komplek Yayasan Pendidikan

Desa Makmur Mulia Kec.Satui

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembangunan Parkir SMPN 2 Mantewe

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Modal 1.450.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.3 1.226.500.000,00 223.600.000,00 18,23


Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.3.26 1.226.500.000,00 223.600.000,00 18,23


Pembuatan Pagarisasi *)

1.450.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.3.26.13 223.600.000,00 1.226.500.000,00 18,23

Belanja Modal Pembangunan Pagar SMPN 1

Batulicn

Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan

Pagar SMPN 1 Batulicin

1 paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan

Pagar SMPN 1 Batulicin

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


1 paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Modal Pembangunan Pagar SMPN 1 Kusan Hilir


1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Fisik Pembangunan Pagar

1 Paket x 182.000.000,00 = 182.000.000,00


1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan Pagar SDN Pakatellu


1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


1 Paket x 182.000.000,00 = 182.000.000,00


1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan Pagar SD/SMP/SMA

Bangun Banua Simpang Empat


1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan Pagar SMPN 1

Sungai Loban


1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan Pagar Komplek Yayasan Pendidikan Desa Makmur Mulia Kec Satui


1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


1 pkt x 175.000.000,00 = 175.000.000,00

Belanja Modal Pembuatan Parkir SMPN 2 Mentewe

Fisik Pembangunan Farkir

1 pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja Modal Halaman Sekolah SDN Guntung

Fisik Pembangunan Halaman Sekolah

1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00


1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


Pengurugan Halaman Sekolah

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengurugan Halaman Sekolah SDN Guntung

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Konsultan

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pengurugan Halaman Sekolah SDN Guntung

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pengurugan Halaman Sekolah SDN Guntung

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pengurugan Halaman Sekolah SDN Guntung

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

187.960.000,00 Pembangunan pepustakaan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16.12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

187.610.000,00 350.000,00 0,19


Belanja Pegawai 3.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.1 3.050.000,00 350.000,00 11,48

3.400.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.1.01 3.050.000,00 350.000,00 11,48



PPTK

1 org x 650.000,00 = 650.000,00

Honorarium Staff Pelaksana Teknis Kegiatan

Staff PPTK

1 org x 400.000,00 = 400.000,00


Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Pembangunan Perpustakaan SLB Tanah bumbu

Ketua

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 250.000,00 = 0,00

Anggota

0 ok x 200.000,00 = 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa pembangunan Perpustakaan SLB Tanah Bumbu

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Perpustakaan SLB Tanah Bumbu

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan Perpustakaan SDN 5 Sungai Danau


Pembangunan Perpustakaan SDN 5 Sungai

Danau

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat pengadaan Barang dan Jasa Pemabangunan Perpustakaan SMPN 4 Kusan Hilir

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Perpustakaan SMPN 4 Kusan Hilir

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi

Perencanaan

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Perpustakaan SMPN 5 Kusan Hilir

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pejabat

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan

Perpustakaan SLB Tanah Bumbu

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00


Pejabat

Pejabat Pengadaan Jasa konsultasi Pengawasan

Perpustakaan SDN 5 Sungai Danau

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Pejabat Jasa Konsultasi Pejabat

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan

Perpustakaan SMPN 4 Kusan Hilir

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00


Jasa

750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.1.01.03 0,00 750.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pembanguna Perpustakaan SLB Tanah bumbu

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00




Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah

Eselon IV

4 org/hr x 165.000,00 = 660.000,00

Gol III

10 org/hr x 150.000,00 = 1.500.000,00

PTT

10 org/hr x 100.000,00 = 1.000.000,00

Transportasi

24 ok x 25.000,00 = 600.000,00

Belanja Modal 180.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.3 180.800.000,00 0,00 0,00


Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.3.26 180.800.000,00 0,00 0,00


gedung sekolah

180.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.3.26.08 0,00 180.800.000,00 0,00

Pembangunan Perpustakaan SLB Tanah Bumbu

Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Perpustakaan SLB Tanah Bumbu

1 paket x 12.800.000,00 = 12.800.000,00

Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan

Perpustakaan SLB Tanah Bumbu

1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1 unit x 160.000.000,00 = 160.000.000,00

254.050.000,00 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya


255.800.000,00 (1.750.000,00) (0,68)


Belanja Pegawai 4.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1 5.800.000,00 (1.750.000,00) (30,17)

2.850.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1.01 4.600.000,00 (1.750.000,00) (38,04)



PPTK

4 org/bln x 400.000,00 = 1.600.000,00


Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa

Instalasi Listrik dan Perlengkapannya SMPN 2 Simpang Empat

Ketua

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 250.000,00 = 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Anggota

0 ok x 200.000,00 = 0,00

Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Listrik dan Perlengkapannya SMPN 4

Kusan Hulu

Ketua

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 250.000,00 = 0,00

Anggota

0 ok x 200.000,00 = 0,00

Honorarium Pejabat penggandaan Barang dan Jasa Instalasi Listrik dan Perlengkapannya

Pejabat Penggandaan barang dan Jasa Instalasi

Listrik dan Perlengkapannya

2 ok x 250.000,00 = 500.000,00


Jasa

750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1.01.03 (750.000,00) 1.500.000,00 (50,00)

honorarium panitian pemeriksa barang dan Jasa


ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

honorarium panitian pemeriksa barang dan Jasa

Instalasi Listrik dan Perlengkapannya SMPN 4 Kusan Hulu

Ketua

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 250.000,00 = 0,00

Anggota

0 ok x 200.000,00 = 0,00




Staff PPTK

4 org/bln x 300.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Modal 250.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3 250.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3.25 250.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 250.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3.25.01 0,00 250.000.000,00 0,00

Belanja Miodal Instalasi Listrik dan

Perlengkapannya SMPN 2 Simpang Empat



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Belanja Miodal Instalasi Listrik dan

Perlengkapannya SMPN 4 Kusan Hulu

Instalasi Listrik dan Perlengkapannya SMPN 4

Kusan Hulu

1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

2.827.600.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16.19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.010.450.000,00 817.150.000,00 40,65

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga

Belanja Pegawai 9.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1 11.250.000,00 (1.400.000,00) (12,44)

7.450.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01 8.850.000,00 (1.400.000,00) (15,82)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01.01 300.000,00 3.600.000,00 8,33

Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK

6 org/bln x 650.000,00 = 3.900.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01.02 1.300.000,00 1.500.000,00 86,67

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kursi Siswa SMP

Ketua

1 ok x 700.000,00 = 700.000,00

Sekretaris

1 ok x 600.000,00 = 600.000,00

Anggota

3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Meja Lab Siswa

Tunggal SMP 2 Simpang Empat

Pejabat Pengadaan Meja Lab Siswa Tunggal

SMPN 2 Simpang Empat

0 ok x 300.000,00 = 0,00


Jasa

750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01.03 (3.000.000,00) 3.750.000,00 (80,00)


Kursi Siswa SMP

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00


Meja Lab SMP 2 Simpang Empat

Ketua

0 ok x 300.000,00 = 0,00

Sekretaris

0 ok x 250.000,00 = 0,00

Anggota

0 Ok x 200.000,00 = 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6




Staf PPTK

6 org/Bln x 400.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.239.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2 1.999.200.000,00 (760.000.000,00) (38,02)

1.239.200.000,00 Belanja barang *) 1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.28 1.999.200.000,00 (760.000.000,00) (38,02)

Belanja mebeleur*) 1.239.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.28.03 (760.000.000,00) 1.999.200.000,00 (38,02)

Belanja Pengadaan Meubelair

Meja Siswa SD

0 bh x 250.000,00 = 0,00

Kursi Siswa SMP

3,098 bh x 400.000,00 = 1.239.200.000,00

Kursi Siswa SD

0 bh x 200.000,00 = 0,00

Meja Lab. SMPN 2 Simpang Empat

0 paket x 60.000.000,00 = 0,00

Belanja Modal 1.578.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3 0,00 1.578.550.000,00 0,00

1.578.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.13 0,00 1.578.550.000,00 0,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.578.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.13.01 1.578.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Set Meja Siswa

Set Meja Siswa

1,750 set x 900.000,00 = 1.575.000.000,00


Ketua

1 ok x 700.000,00 = 700.000,00

Sekretaris

1 ok x 600.000,00 = 600.000,00

Anggota

3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00


dan Jasa

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

220.050.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16.41 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

220.350.000,00 (300.000,00) (0,14)


Belanja Pegawai 2.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.1 2.350.000,00 (300.000,00) (12,77)


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

2.050.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.1.01 2.350.000,00 (300.000,00) (12,77)


Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa

Ketua

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pejabat pengadaan Jasa Konsultasi perencanaan

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi pengawasan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Pejabat Pengadaan Fisik

0 ok x 250.000,00 = 0,00


Jasa

750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.1.01.03 0,00 750.000,00 0,00


dan Jasa

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Modal 218.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.3 218.000.000,00 0,00 0,00

218.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.3.26 218.000.000,00 0,00 0,00


218.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.3.26.08 0,00 218.000.000,00 0,00

Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD Bangun Banua Kec. Simpang Empat


1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Fisik Rehabilitasi

1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

111.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary


0,00 111.900.000,00 0,00


Belanja Modal 111.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.56 . 5.2.3 0,00 111.900.000,00 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 16.56 . 5.2.3.26 0,00 111.900.000,00 0,00


gedung sekolah

111.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.56 . 5.2.3.26.08 111.900.000,00 0,00 0,00


Gedung Sekolah

Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan WC SDN 3 Batulicin

1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Pembangunan WC SDN 3 Batulicin

1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan WC

SDN 3 Batulicin

1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00




1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan


1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan WC SDN 3 Batulicin

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

7.437.890.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP


8.608.560.000,00 (1.170.670.000,00) (13,60)


Belanja Pegawai 9.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1 9.450.000,00 0,00 0,00

5.850.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.01 5.850.000,00 0,00 0,00


Honorarium Panitia

PPTK

9 ob/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


Honorarium Non PNS

Staff PPTK

9 ob/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 7.428.440.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2 8.599.110.000,00 (1.170.670.000,00) (13,61)

7.428.440.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2.03 8.599.110.000,00 (1.170.670.000,00) (13,61)

Belanja Operasional Sekolah *) 7.428.440.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2.03.16 (1.170.670.000,00) 8.599.110.000,00 (13,61)

Belanja Operasional Pendidikan (Pendamping APBD)

SD/MI Negeri Reguler Non RSBI

394,392 siswa/bln x 12.500,00 = 4.929.900.000,00

SDLB Negeri

696 siswa/bulan x 150.000,00 =

104.400.000,00

SMP/MTS Negeri Reguler Non RSBI

113,412 siswa/bln x 20.000,00 =

2.268.240.000,00

SD Negeri Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

2,382 siswa/bln x 0,00 = 0,00

SMP Negeri Eks. Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional

1,332 siswa/bln x 0,00 = 0,00

Belanja Beasiswa

Beas Siswa GNOTA SD

231 Siswa/Tahun x 250.000,00 =

57.750.000,00

Beasiswa GNOTA SMP

235 Siswa/Tahun x 290.000,00 =

68.150.000,00

807.100.000,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16.67 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

127.900.000,00 679.200.000,00 531,04


Belanja Pegawai 182.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.67 . 5.2.1 118.200.000,00 64.500.000,00 54,57

2.700.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.67 . 5.2.1.01 0,00 2.700.000,00 0,00



Honorarium Pelaksana Program Paket A (PPTK)

9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00



Honorarium Tim Panitia


9 OB x 200.000,00 = 1.800.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honor/Upah*) 178.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.67 . 5.2.1.02.06 60.000.000,00 118.200.000,00 50,76

Honorarium Pelaksana Program Paket A

Honor Tutor (Kelas VI Semester 12)

720 tm/mg/org x 25.000,00 = 18.000.000,00

Honor penyelenggara (Kelas VI Semester 12)

360 tm/mg/org x 20.000,00 = 7.200.000,00

Honor Tutor (Kelas V - VI Semester 10 - 11)

720 tm/mg/org x 25.000,00 = 18.000.000,00

Honor Penyelenggara (Kelas V - VI Semester

10 - 11)

360 tm/mg.org x 25.000,00 = 9.000.000,00

Honor Tutor (Kelas V Baru Semester 9)

2,880 tm/mg/org x 25.000,00 = 72.000.000,00

Honor Penyelenggara (Kelas V Baru Semester 9)

1,440 tm/mg/org x 25.000,00 =

36.000.000,00

Honor Evaluasi Ulangan Semester

120 org/klp/hr x 100.000,00 = 12.000.000,00

Honor Monitoring Ujian Nasional

60 org/pny/hr x 100.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 624.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.67 . 5.2.2 9.700.000,00 614.700.000,00 6.337,11


Belanja Operasional Sekolah *) 600.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.67 . 5.2.2.03.16 600.000.000,00 0,00 0,00

Penyediaan beasiswa retrieval anak putus sekolah

Beasiswa penduduk putus sekolah yang

melanjutkan ke Paket A

300 ok x 2.000.000,00 = 600.000.000,00


Belanja cetak 22.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.67 . 5.2.2.06.01 14.700.000,00 7.450.000,00 197,32

Belanja Cetak

Cetak Raport Warga Belajar Paket A Kelas Baru

220 bh x 2.500,00 = 550.000,00

Cetak Soal Ulangan Semester Genap

3,600 set x 3.000,00 = 10.800.000,00

Cetak soal ulangan semester ganjil

3,600 set x 3.000,00 = 10.800.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Transport Peserta dan Pendamping Lomba

Cerdas Cermat Tingkat Provinsi

5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00

Akomodasi Peserta dan Pendamping

3 kmr x 250.000,00 = 750.000,00

849.060.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16.68 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

318.760.000,00 530.300.000,00 166,36


Belanja Pegawai 431.610.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.68 . 5.2.1 309.060.000,00 122.550.000,00 39,65

3.600.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.68 . 5.2.1.01 2.400.000,00 1.200.000,00 50,00


Honorarium Pelaksana Kegiatan

Honorarium PPTK

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00



Honorarium tim/panitia

Honorarium Staff PPTK

9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

Honor/Upah*) 425.310.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.68 . 5.2.1.02.06 120.150.000,00 305.160.000,00 39,37

Honorarium Pelaksanaan Program Paket B

Honor Penyelenggara (Kelas I Baru Semester 1)

1,440 tm/mg/org x 20.000,00 =

28.800.000,00


60 org/klp/hr x 100.000,00 = 6.000.000,00

Honor Monitoring Ujian Nasional

54 org/pny/th x 100.000,00 = 5.400.000,00

Honor Tutor (Kelas III Semester 6)

3,888 tm/mg/org x 25.000,00 =

97.200.000,00

Honor Penyelenggara (Kelas III Semester 6)

648 tm/mg/org x 20.000,00 = 12.960.000,00

Honor Tutor (Kelas II - III Semester 4 - 5)

2,160 tm/mg/org x 25.000,00 =

54.000.000,00

Honor Penyelenggara (Kelas II - III Semester

4 - 5)

360 tm.mg/org x 20.000,00 = 7.200.000,00

Honor Tutor (Kelas I Baru Semester 1)


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

8,550 tm/mg/org x 25.000,00 = 213.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa 417.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.68 . 5.2.2 9.700.000,00 407.750.000,00 4.203,61


Belanja Operasional Sekolah *) 400.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.68 . 5.2.2.03.16 400.000.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Beasiswa Retrival untuk Anak Putus Sekolah

Beasiswa Penduduk Putus Sekolah yang

melanjutkan ke Paket B

200 OT x 2.000.000,00 = 400.000.000,00


Belanja cetak 15.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.68 . 5.2.2.06.01 7.750.000,00 7.450.000,00 104,03

Belanja Cetak

Cetak Raport Warga Belajar

Paket B Kelas Baru

320 bh x 2.500,00 = 800.000,00

Cetak Soal Ulangan Semester

4,800 set x 3.000,00 = 14.400.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Transport Peserta dan Pendamping Lomba Cerdas Cermat Tingkat Provinsi

10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00

Akomodasi Peserta dan Pendamping

3 kmr x 250.000,00 = 750.000,00

347.580.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16.70 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

347.580.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 23.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1 23.550.000,00 0,00 0,00

1.200.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.01 1.200.000,00 0,00 0,00


Honorarium Panitia Pelaksan Kegiatan

PPTK

3 ob x 400.000,00 = 1.200.000,00




Staff PPTK

3 ob x 250.000,00 = 750.000,00

Honor/Upah*) 21.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.02.06 0,00 21.600.000,00 0,00

Honor Juri Lomba (SD)

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

6 ok x 150.000,00 = 900.000,00

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Jalur B

6 ok x 150.000,00 = 900.000,00

Festival Lomba Seni dan Sastra Nasional (FLS2N)

SD

12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00

Lomba Cipta Pelajar Indonesia (LCPI) SD

9 ok x 150.000,00 = 1.350.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD

27 ok x 150.000,00 = 4.050.000,00

Honor Juri Lomba (SMP)

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP

12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00

Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP

3 ok x 150.000,00 = 450.000,00

Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa nasional

(FLS2N) SMP

24 ok x 150.000,00 = 3.600.000,00

Lomba Cipta Pelajar Indonesia (LCPI) SMP

12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP

33 ok x 150.000,00 = 4.950.000,00




Belanja Dokumentasi

Spanduk Kegiatan Lomba SD

5 bh x 250.000,00 = 1.250.000,00

Spanduk Kegiatan Lomba SMP

5 bh x 250.000,00 = 1.250.000,00

Belanja Hadiah*) 129.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.01.14 0,00 129.100.000,00 0,00

Hadiah Juara OSN SD dan OSN SD Jalur B Tk.

Kabupaten

Juara I

2 org x 700.000,00 = 1.400.000,00

Juara II

2 org x 500.000,00 = 1.000.000,00

Juara III

2 org x 400.000,00 = 800.000,00

Hadiah Juara FLS2N SD (Perorangan) Tk.

Kabupaten

Juara I

1 org x 700.000,00 = 700.000,00

Juara II

1 org x 500.000,00 = 500.000,00

Juara III

1 org x 400.000,00 = 400.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Hadiah Juara FLS2N SD (Beregu) Tk. Kabupaten

Juara I

2 regu x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

Juara II

2 regu x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

Juara III

2 regu x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

Hadiah Juara LCPI SD Tk. Kabupaten

Juara I

1 org x 600.000,00 = 600.000,00

Juara II

1 org x 400.000,00 = 400.000,00

Juara III

1 org x 300.000,00 = 300.000,00

Hadiah Juara O2SN SD (Perorangan) Tk. Kabupaten

Juara I

23 org x 500.000,00 = 11.500.000,00

Juara II

23 org x 300.000,00 = 6.900.000,00

Juara III

23 org x 200.000,00 = 4.600.000,00

Hadiah Juara O2SN SD Cab. Sepak Bola Mini &

Volly Ball

Juara I

2 regu x 4.750.000,00 = 9.500.000,00

Juara II

2 regu x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

Juara III

2 regu x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

Hadiah Juara O2SN SD Cab. Takraw Tk.

Kabupaten

Juara I

1 regu x 2.250.000,00 = 2.250.000,00

Juara II

1 regu x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

Juara III

1 regu x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Hadia Juara OSN SMP Tk. Kabupaten

Juara I

2 org x 600.000,00 = 1.200.000,00

Juara II

2 org x 400.000,00 = 800.000,00

Juara III

2 org x 300.000,00 = 600.000,00

Hadia Juara LPIR SMP Tk. Kabupaten

Juara I

1 org x 600.000,00 = 600.000,00

Juara II

1 org x 400.000,00 = 400.000,00

Juara III

1 org x 300.000,00 = 300.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Hadiah Juara FLS2N SMP (Perorangan) Tk. Kabupaten

Juara I

1 org x 600.000,00 = 600.000,00

Juara II

1 org x 400.000,00 = 400.000,00

Juara III

1 org x 300.000,00 = 300.000,00

Hadiah Juara FLS2N SMP (Beregu) Tk. Kabupaten

Juara I

2 regu x 2.750.000,00 = 5.500.000,00

Juara II

2 regu x 1.750.000,00 = 3.500.000,00

Juara III

2 regu x 1.250.000,00 = 2.500.000,00

Hadiah Juara LCPI SMP Tk. Kabupaten

Juara I

1 org x 600.000,00 = 600.000,00

Juara II

1 org x 400.000,00 = 400.000,00

Juara III

1 org x 300.000,00 = 300.000,00

Hadiah Juara O2SN SMP (Perorangan) Tk.

Kabupaten

Juara I

23 org x 500.000,00 = 11.500.000,00

Juara II

23 org x 300.000,00 = 6.900.000,00

Juara III

23 org x 200.000,00 = 4.600.000,00

Hadiah Juara O2SN SMP Cab. Sepak Bola Mini &

Volly Ball

Juara I

2 regu x 4.750.000,00 = 9.500.000,00

Juara II

2 regu x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

Juara III

2 regu x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

Hadiah Juara O2SN SMP Cab. Takraw Tk. Kabupaten

Juara I

1 regu x 2.250.000,00 = 2.250.000,00

Juara II

1 regu x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

Juara III

1 regu x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

113.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.03 113.900.000,00 0,00 0,00


Belanja Jasa Transportasi Peserta dan Pendamping

SD (Poriovinsi)



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

9 org x 300.000,00 = 2.700.000,00


9 org x 300.000,00 = 2.700.000,00

Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional

(FLS2N) SD

16 org x 300.000,00 = 4.800.000,00


14 org x 300.000,00 = 4.200.000,00


40 org x 300.000,00 = 12.000.000,00


SD (Nasional)


2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00


2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00


(FLS2N) SD

2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

Lomba Cipta Pelajar Indonesian (LCPI) SD

2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Naional (O2SN) SD

2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00


SMP (Poriovinsi)


20 org x 250.000,00 = 5.000.000,00


5 org x 250.000,00 = 1.250.000,00


(FLS2N) SMP

25 org x 250.000,00 = 6.250.000,00


10 org x 250.000,00 = 2.500.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

50 org x 250.000,00 = 12.500.000,00


SMP (Nasional)


2 ORG x 1.500.000,00 = 3.000.000,00


2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00


(FLS2N) SMP

2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00


2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00


2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.03.18 0,00 30.000.000,00 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Akomodasi Peserta dan Pendamping Ke Tingkat Nasional

Akomodasi Peserta dan Pendamping Ke Tingkat

Nasional (Lomba SD)

10 org x 1.500.000,00 = 15.000.000,00

Akomodasi Peserta dan Pendamping Ke Tingkat

Nasional (Lomba SMP)

10 org x 1.500.000,00 = 15.000.000,00



Belanja Cetak Penggandaan

Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan ( 5

Lomba SD)

500 lbr x 200,00 = 100.000,00

Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan ( 5

Lomba SMP)

500 lbr x 200,00 = 100.000,00




Snack

60 org x 10.000,00 = 600.000,00

Makan Siang

60 org x 20.000,00 = 1.200.000,00


Snack

60 org x 10.000,00 = 600.000,00

Makan Siang

60 org x 20.000,00 = 1.200.000,00


(FLS2N) SD

Snack

80 org x 10.000,00 = 800.000,00

Makan Siang

80 org x 20.000,00 = 1.600.000,00


Snack

60 org x 10.000,00 = 600.000,00

Makan Siang

60 org x 20.000,00 = 1.200.000,00


Snack

300 org x 10.000,00 = 3.000.000,00

Makan Siang

300 org x 20.000,00 = 6.000.000,00

Juri Lomba

Snack

60 org x 10.000,00 = 600.000,00

Makan Siang


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

60 org x 20.000,00 = 1.200.000,00


Snack

208 org x 10.000,00 = 2.080.000,00

Makan siang

208 org x 20.000,00 = 4.160.000,00


Snack

52 org x 10.000,00 = 520.000,00

Makan Siang

52 org x 20.000,00 = 1.040.000,00


(FLS2N) SMP

Snack

300 org x 10.000,00 = 3.000.000,00

Makan Siang

300 org x 20.000,00 = 6.000.000,00


Snack

40 org x 10.000,00 = 400.000,00

Makan siang

40 org x 20.000,00 = 800.000,00


Snack

350 org x 10.000,00 = 3.500.000,00

Makan siang

350 org x 20.000,00 = 7.000.000,00

Juri Lomba

Snack

51 org x 10.000,00 = 510.000,00

Makan siang

51 org x 20.000,00 = 1.020.000,00



Baju Kontingen Peserta Lomba SD


9 org x 150.000,00 = 1.350.000,00


9 org x 150.000,00 = 1.350.000,00


(FLS2N) SD

16 org x 150.000,00 = 2.400.000,00


14 org x 150.000,00 = 2.100.000,00


40 org x 150.000,00 = 6.000.000,00

Baju Kontingen Peserta Lomba SMP


20 org x 150.000,00 = 3.000.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

5 org x 150.000,00 = 750.000,00


(FLS2N) SMP

25 org x 150.000,00 = 3.750.000,00


10 org x 150.000,00 = 1.500.000,00


50 org x 150.000,00 = 7.500.000,00

1.900.000.000,00 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah


1.900.000.000,00 0,00 0,00


Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.74 . 5.2.2 1.900.000.000,00 0,00 0,00

1.900.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 16.74 . 5.2.2.03 1.900.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Operasional Sekolah *) 1.900.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.74 . 5.2.2.03.16 0,00 1.900.000.000,00 0,00

Belanja Operasional Pendidikan

Anak Usia SD/MI putus Sekolah

750 org/thn x 2.000.000,00 =

1.500.000.000,00

Anak Usia SMP/MTs putus Sekolah

200 org/thn x 2.000.000,00 = 400.000.000,00

23.810.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16.78 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

23.810.000,00 0,00 0,00





Belanja Penggandaan

Fotocopy Laporan Kegiatan

300 lbr x 200,00 = 60.000,00

Fotocopy instrumen Pendataan

950 lbr x 200,00 = 190.000,00

Fotocopy instrumen Monev

2,000 lbr x 200,00 = 400.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kec. Simpang Empat dan Batulicin


4 org/kl x 25.000,00 = 100.000,00

Uang Harian

4 org/kl/hr x 150.000,00 = 600.000,00

Transport Eselon IV

8 org/kl x 25.000,00 = 200.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Uang Harian

8 org/kl/hr x 125.000,00 = 1.000.000,00

Transport PTT S1

8 org/kl x 25.000,00 = 200.000,00

Uang Harian

8 org/kl/hr x 150.000,00 = 1.200.000,00

Transport PTT SMA

4 org/kl x 25.000,00 = 100.000,00

Uang Harian

4 org/kl/hr x 150.000,00 = 600.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kec. Kusan Hilir


4 org/kl x 35.000,00 = 140.000,00

Uang Harian

4 org/kl/hr x 160.000,00 = 640.000,00

Transport Eselon IV

8 org/kl x 35.000,00 = 280.000,00

Uang Harian

8 org/kl/hr x 150.000,00 = 1.200.000,00

Transport PTT S1

8 org/kl x 35.000,00 = 280.000,00

Uang Harian

8 org/kl/hr x 120.000,00 = 960.000,00

Transport PTT SMA

4 org/kl x 25.000,00 = 100.000,00

Uang Harian

4 org/kl/hr x 110.000,00 = 440.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kec.

Karang Bintang dan Sungai Loban


4 org/kl x 50.000,00 = 200.000,00

Uang Harian

4 org/kl/hr x 160.000,00 = 640.000,00

Transport Eselon IV

8 org/kl x 50.000,00 = 400.000,00

Uang Harian

8 org/kl/hr x 150.000,00 = 1.200.000,00

Transport PTT S1

8 org/kl x 50.000,00 = 400.000,00

Uang Harian

8 org/kl/hr x 120.000,00 = 960.000,00

Transport PTT SMA

4 org/kl x 50.000,00 = 200.000,00

Uang Harian

4 org/kl/hr x 110.000,00 = 440.000,00


Mantewe dan Angsana


4 org/kl x 75.000,00 = 300.000,00

Uang Harian

4 org/kl/hr x 160.000,00 = 640.000,00

Transport Eselon IV


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

8 org/kl x 75.000,00 = 600.000,00

Uang Harian

8 org/kl/hr x 150.000,00 = 1.200.000,00

Transport PTT S1

8 org/kl x 75.000,00 = 600.000,00

Uang Harian

8 org/kl/hr x 120.000,00 = 960.000,00

Transport PTT SMA

4 org x 75.000,00 = 300.000,00

Uang Harian

4 org/kl/hr x 110.000,00 = 440.000,00


Satui, Kusan Hulu dan Kuranji


4 org/kl x 100.000,00 = 400.000,00

Uang Harian

4 org/kl/hr x 160.000,00 = 640.000,00

Transport Eselon IV

8 org/kl x 100.000,00 = 800.000,00

Uang Harian

8 org/kl/hr x 150.000,00 = 1.200.000,00

Transport PTTS1

8 org/kl x 100.000,00 = 800.000,00

Uang Harian

8 org/kl/hr x 120.000,00 = 960.000,00

Transport PTT SMA

4 org/kl x 100.000,00 = 400.000,00

Uang Harian

4 org/kl/hr x 110.000,00 = 440.000,00

326.934.000,00 Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun 1.01 . 1.01.01 . 16.79 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

326.934.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 74.356.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1 74.356.000,00 0,00 0,00

1.350.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01 1.350.000,00 0,00 0,00



PPTK

3 org/kl x 450.000,00 = 1.350.000,00




Staf PPTK

3 org/kl x 300.000,00 = 900.000,00

Honor/Upah*) 72.106.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.02.06 0,00 72.106.000,00 0,00

Honor/Upah

Narasumber Sosialisasi UN SMP/MTs

6 org/hr/jam x 100.000,00 = 600.000,00

Narasumber Sosialisasi UN SD/MI


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

6 org/hr/jam x 100.000,00 = 600.000,00

Tim Pendataan Peserta UN SMP/MTs

71 ok x 50.000,00 = 3.550.000,00

Tim Pendataan Peserta UN SD/MI

193 ok x 50.000,00 = 9.650.000,00

Tim Pendistribusian Dokumen Uji Coba UN

SMP/MTs

8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00

Tim Pendistribusian Dokumen Uji Coba UN

SD/MI

8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00

Honor Peserta Pembuatan NaskahSoal Uji Coba

UN SMP/MTs Kec. Batulicn

8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00

Honor Peserta Pembuatan NaskahSoal Uji Coba UN SMP/MTs Kec. Kusan Hilir

8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00

Honor Peserta Pembuatan NaskahSoal Uji Coba UN SMP/MTs Kec. Sungai Loban

8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00


UN SMP/MTs Kec. Satui

8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00


UN SMP/MTs Kec. Kusan Hulu

8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00


UN SMP/MTs Kec. Simpang Empat

8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00


UN SMP/MTs Kec. Karang Bintang

8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00

Honor Peserta Pembuatan NaskahSoal Uji Coba UN SMP/MTs Kec. Kuranji

8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00

Honor Peserta Pembuatan NaskahSoal Uji Coba UN SMP/MTs Kec. Angsana

8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00


UN SMP/MTs Kec. Mentewe

8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00

Honor Monitoring UN SMP/MTs

284 org/hr x 50.000,00 = 14.200.000,00

Honor Monitoring UN SD/MI

336 org/hr x 50.000,00 = 16.800.000,00

Honor Pengamanan Pendistribusian Dokumen

UN SMP/MTs (Soal dan LJK)

16 org/hr x 50.000,00 = 800.000,00

Honor Pengamanan Pendistribusian Dokumen

UN SD/MI (Soal dan LJK)

12 org/hr x 50.000,00 = 600.000,00

Honor Tim Scaning LJK UN SD/MI

21,012 org/siswa x 500,00 = 10.506.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honor Pembuatan Kisi-kisi Soal UAS SMP Kec. Batulicin

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Pembuatan Kisi-kisi Soal UAS SMP Kec. Kusan Hilir

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Pembuatan Kisi-kisi Soal UAS SMP Kec.

Sungai Loban

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


Satui

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


Kusan Hulu

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


Simpang Empat

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Pembuatan Kisi-kisi Soal UAS SMP Kec. Karang Bintang

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Pembuatan Kisi-kisi Soal UAS SMP Kec. Kuranji

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


Angsana

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


Mantewe

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Peserta Pembuatan Naskah Kisi-kisi Soal

UAS SMP Kec. Batulicin

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SMP Kec. Kusan Hilir

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Peserta Pembuatan Naskah Kisi-kisi Soal UAS SMP Kec. Sungai Loban

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Peserta Pembuatan Naskah Kisi-kisi Soal UAS SMP Kec. Satui

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SMP Kec. Kusan Hulu

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SMP Kec. Simpang empat

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SMP Kec. Karang Bintang

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SMP Kec. Kuranji

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honor Peserta Pembuatan Naskah Kisi-kisi Soal UAS SMP Kec. Angsana

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Peserta Pembuatan Naskah Kisi-kisi Soal UAS SMP Kec. Mantewe

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SD/MI Kec. Batulicin

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SD/MI Kec. Kusan Hilir

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SD/MI Kec. Sungai Loban

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SD/MI Kec. Satui

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Peserta Pembuatan Naskah Kisi-kisi Soal UAS SD/MI Kec. Kusan Hulu

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Peserta Pembuatan Naskah Kisi-kisi Soal UAS SD/MI Kec. Simpang Empat

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SD/MI Kec. Karang Bintang

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SD/MI Kec. Kuranji

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SD/MI Kec. Angsana

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SD/MI Kec. Mantewe

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Peserta Pembuatan Naskah Soal UAS SD/MI Kec. Batulicin

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Peserta Pembuatan Naskah Soal UAS SD/MI Kec. Kusan Hilir

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Peserta Pembuatan Naskah Soal UAS

SD/MI Kec. Sungai Loban

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


SD/MI Kec. Satui

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


SD/MI Kec. Kusan Hulu

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


SD/MI Kec. Simpang Empat

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honor Peserta Pembuatan Naskah Soal UAS SD/MI Kec. Karang Bintang

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Honor Peserta Pembuatan Naskah Soal UAS SD/MI Kec. Kuranji

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


SD/MI Kec. Angsana

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


SD/MI Kec. Mantewe

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00





spanduk indoor

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00

spanduk outdoor

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00

cuci cetak film

2 pkt x 150.000,00 = 300.000,00




Transportasi Narasumber Sosialisasi UN

SMP/MTs

3 org x 250.000,00 = 750.000,00

Transportasi Narasumber Sosialisasi UN SD/MI

3 org x 250.000,00 = 750.000,00

Transportasi Tim Pendataan UN SMP/MTs

71 Sklh x 50.000,00 = 3.550.000,00

Transportasi Tim Pendataan UN SD/MI

193 sekolah x 50.000,00 = 9.650.000,00

Transportasi Petugas Monitoring UN SMP/MTs

284 org/kl x 50.000,00 = 14.200.000,00

Transportasi Petugas Monitoring UN SD/MI

336 org/kl x 50.000,00 = 16.800.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Kisi-kisi Soal

UAS SMP/MTs Kec. Batulicin

5 org/hr x 25.000,00 = 125.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Kisi-kisi Soal UAS SMP/MTs Kec. Kusan Hilir

5 org/hr x 25.000,00 = 125.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Kisi-kisi Soal UAS SMP/MTs Kec. Sungai Loban


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

5 org/hr x 35.000,00 = 175.000,00


UAS SMP/MTs Kec. Satui

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SMP/MTs Kec. Kusan Hulu

5 org/hr x 100.000,00 = 500.000,00


UAS SMP/MTs Kec. Simpang Empat

5 org/hr x 100.000,00 = 500.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Kisi-kisi Soal UAS SMP/MTs Kec. Karang Bintang

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Kisi-kisi Soal UAS SMP/MTs Kec. Kuranji

5 org/hr x 100.000,00 = 500.000,00


UAS SMP/MTs Kec. Angsana

5 org/hr x 75.000,00 = 375.000,00


UAS SMP/MTs Kec. Mantewe

5 org/hr x 75.000,00 = 375.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Soal UAS

SMP/MTs Kec. Batulicin

5 org/hr x 25.000,00 = 125.000,00


SMP/MTs Kec. Kusan Hilir

5 org/hr x 25.000,00 = 125.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Soal UAS SMP/MTs Kec. Sungai Loban

5 org/hr x 35.000,00 = 175.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Soal UAS SMP/MTs Kec. Satui

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


SMP/MTs Kec. Kusan Hulu

5 org/hr x 100.000,00 = 500.000,00


SMP/MTs Kec. Simpang Empat

5 org/hr x 100.000,00 = 500.000,00


SMP/MTs Kec. Karang Bintang

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


SMP/MTs Kec. Kuranji

5 org/hr x 100.000,00 = 500.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Soal UAS SMP/MTs Kec. Angsana

5 org/hr x 75.000,00 = 375.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Soal UAS SMP/MTs Kec. Mantewe

5 org/hr x 75.000,00 = 375.000,00


UAS SD/MI Kec. Batulicin


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

5 org/hr x 25.000,00 = 125.000,00


UAS SD/MI Kec. Kusan Hilir

5 org/hr x 25.000,00 = 125.000,00



5 org/hr x 35.000,00 = 175.000,00



5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Kisi-kisi Soal UAS SD/MI Kec. Kusan Hulu

5 org/hr x 100.000,00 = 500.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Kisi-kisi Soal UAS SD/MI Kec. Simpang empat

5 org/hr x 100.000,00 = 500.000,00


UAS SD/MI Kec. Karang Bintang

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SD/MI Kec. Kuranji

5 org/hr x 100.000,00 = 500.000,00



5 org/hr x 75.000,00 = 375.000,00



5 org/hr x 75.000,00 = 375.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Naskah Soal UAS SD/MI Kec. Batulicin

5 org/hr x 25.000,00 = 125.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Naskah Soal UAS SD/MI Kec. Kusan Hilir

5 org/hr x 25.000,00 = 125.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Naskah Soal


5 org/hr x 35.000,00 = 175.000,00



5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00


UAS SD/MI Kec. Kusan Hulu

5 org/hr x 100.000,00 = 500.000,00


UAS SD/MI Kec. Simpang empat

5 org/hr x 100.000,00 = 500.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Naskah Soal UAS SD/MI Kec. Karang Bintang

5 org/hr x 50.000,00 = 250.000,00

Transportasi Peserta Pembuatan Naskah Soal UAS SD/MI Kec. Kuranji

5 org/hr x 100.000,00 = 500.000,00




KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

5 org/hr x 75.000,00 = 375.000,00



5 org/hr x 75.000,00 = 375.000,00

Transportasi Panitia Sub Rayon SMP/MTs Kec.

Batulicin

5 Sub Rayon x 100.000,00 = 500.000,00


Simpang Empat

6 Sub rayon x 100.000,00 = 600.000,00

Transportasi Panitia Sub Rayon SMP/MTs Kec. Kusan Hilir

14 Sub rayon x 100.000,00 = 1.400.000,00


Sungai Loban

5 Sub rayon x 100.000,00 = 500.000,00


Satui

13 Sub Rayon x 100.000,00 = 1.300.000,00


Kusan Hulu

6 Sub rayon x 100.000,00 = 600.000,00

Transportasi Panitia Sub Rayon SMP/MTs Kec. Karang Bintang

6 Sub Rayon x 100.000,00 = 600.000,00

Transportasi Panitia Sub Rayon SMP/MTs Kec. Mantewe

8 Sub rayon x 100.000,00 = 800.000,00


Angsana

6 Sub Rayon x 100.000,00 = 600.000,00


Kuranji

2 Sub Rayon x 100.000,00 = 200.000,00

Transportasi Panitia Sub Rayon SD/MI Kec.

Batulicin

7 Sub Rayon x 100.000,00 = 700.000,00


Simpang empat

21 Sub Rayon x 100.000,00 = 2.100.000,00

Transportasi Panitia Sub Rayon SD/MI Kec. Kusan Hilir

20 Sub rayon x 100.000,00 = 2.000.000,00


Sungai Loban

10 Sub Rayon x 100.000,00 = 1.000.000,00

Transportasi Panitia Sub Rayon SD/MI Kec. Satui


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

14 Sub Rayon x 100.000,00 = 1.400.000,00


Kusan Hulu

7 Sub Rayon x 100.000,00 = 700.000,00


Karang Bintang

8 Sub Rayon x 100.000,00 = 800.000,00

Transportasi Panitia Sub Rayon SD/MI Kec. Mantewe

13 Sub Rayon x 100.000,00 = 1.300.000,00


Angsana

9 Sub Rayon x 100.000,00 = 900.000,00


Kuranji

3 Sub rayon x 100.000,00 = 300.000,00


Belanja Penggandaan 156.588.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06.02 0,00 156.588.000,00 0,00

Belanja Penggandaan

Fotocopy Kisi-kisi soal UAS SMP/MTS (5 mata pelajaran)

68,130 lbr x 200,00 = 13.626.000,00

Fotocopy Naskah Soal UAS SMP (5 Mata

Pelajaran)

136,260 lbr x 200,00 = 27.252.000,00

Fotocopy Juknis/Pos UN SMP/MTs 2012 (71

Sekolah)

2,130 lbr x 200,00 = 426.000,00

Fotocoy Instrumen Monitoring UN SMP/MTs

850 lbr x 200,00 = 170.000,00

Fotocopy Soal Uji Coba UN SMP/MTs

181,680 lbr x 200,00 = 36.336.000,00

Fotocoy LJK UJi Coba UN SMP/MTs

36,340 lbr x 200,00 = 7.268.000,00

fotocopy kisi-kisi soal UAS SD/MI

68,130 lbr x 200,00 = 13.626.000,00

Fotocopy Naskah Soal UAS SD/MI

131,325 lbr x 200,00 = 26.265.000,00

fotocopy naskah soal uji coba UN SD/MI

126,075 lbr x 200,00 = 25.215.000,00

Fotocopy LJK Uji Coba UN SD/MI

31,520 lbr x 200,00 = 6.304.000,00

Fotocopy laporan kegiatan

500 lbr x 200,00 = 100.000,00



Belanja Sewa Mobil

Pengantar LJK UN SMP/MTs ke Kabupaten

4 hr x 500.000,00 = 2.000.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Pengantar LJK UN SMP/MTs ke Propinsi

4 hr x 500.000,00 = 2.000.000,00

Pendistribusian dokumen UN SMP/MTs ke Sub Rayon

1 hr x 500.000,00 = 500.000,00

Pendistribusian dokumen UAS SMP/MTs ke Sub Rayon

1 hr x 500.000,00 = 500.000,00

Pengambil Hasil UN SMP/MTs ke Propinsi

1 hr x 500.000,00 = 500.000,00

Pengambil SKHU UN SMP/MTs ke Propinsi

1 hr x 500.000,00 = 500.000,00

Pengambil Ijasah/STTB SMP ke Propinsi

1 hr x 500.000,00 = 500.000,00

Pengantar LJK UN SD/MI ke Kabupaten

4 hr x 500.000,00 = 2.000.000,00

Pengantar LJK UN SD/MI ke Propinsi

3 hr x 500.000,00 = 1.500.000,00

Pendistribusian Dokumen UN SD/MI ke Sub

Rayon

1 hr x 500.000,00 = 500.000,00

Pendistribusian Dokumen UAS SD/MI ke Sub

Rayon

1 hr x 500.000,00 = 500.000,00

Pengambil Hasil UN SD/MI ke Propinsi

1 hr x 500.000,00 = 500.000,00

Pengambil SKHU UN SD/MI ke Propinsi

1 hr x 500.000,00 = 500.000,00

Pengambil Ijasah/STTB SD/MI ke Propinsi

1 hr x 500.000,00 = 500.000,00



Belanja Makan dan Minum Peserta Sosialisasi UN

SMP/MTs

Makan

71 ktk/hr x 20.000,00 = 1.420.000,00

Snack

71 ktk/hr x 10.000,00 = 710.000,00

Belanja Makan dan Minum Narasumber dan Panitia

Sosialisasi UN SMP/MTs

Makan

10 ktk x 20.000,00 = 200.000,00

Snack

10 ktk x 10.000,00 = 100.000,00

Belanja Makan dan Minum Pembuatan Kisi-kisi Soal UAS SMP

Makan

43 ktk x 20.000,00 = 860.000,00

Snack

43 ktk x 10.000,00 = 430.000,00

Belanja Makan dan Minum Pembuatan Naskah

Soal UAS SMP


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Makan

43 ktk x 20.000,00 = 860.000,00

Snack

43 ktk x 10.000,00 = 430.000,00

Belanja Makan dan Minum Pendistribusian Dokumen UN SMP/MTs

Makan

8 ktk x 20.000,00 = 160.000,00

Snack

8 ktk x 10.000,00 = 80.000,00

Belanja Makan dan Minum Pendistribusian

Dokumen UAS SMP/MTs

Makan

8 ktk x 20.000,00 = 160.000,00

Snack

8 ktk x 10.000,00 = 80.000,00

80.465.000,00 Pelaksanaan sosialisasi Kurikulum 2013 *) 1.01 . 1.01.01 . 16.96 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

0,00 80.465.000,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Kab Tanah Bumbu

Belanja Pegawai 16.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1 0,00 16.800.000,00 0,00

1.050.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1.01 0,00 1.050.000,00 0,00



PPTK ( 1 Orang x 3 Bln)

3 Org/Bln x 350.000,00 = 1.050.000,00



Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Honor Nara Sumber (3 Org x 2 Jam x 10 kl)

60 org/Jam/kl x 250.000,00 = 15.000.000,00

Honorarium Tim/Panitia 750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1.02.03 750.000,00 0,00 0,00

Honorarium TIM/Panitia


3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00





ATK KIT

438 Pkt x 10.000,00 = 4.380.000,00


Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris*)


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Cetak Spanduk

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00




Transport Narasumber Provinsi

15 Orang/Kali Keg x 300.000,00 = 4.500.000,00

Transport Narasumber Regional I (Batulicin,

Simpang Empat)

3 ok x 25.000,00 = 75.000,00

Transport Narasumber Regional II(Kusan Hilir,

Sungai Loban)

3 ok x 50.000,00 = 150.000,00

Transport Nara Sumber Regional III (Angsana, Satui)

3 ok x 100.000,00 = 300.000,00

Transport Nara Sumber Regional IV (Karang Bintang, Mantewe)

3 Ok x 75.000,00 = 225.000,00

Transport Nara Sumber Regional V (Kusan Hulu,

Kuranji)

3 ok x 100.000,00 = 300.000,00


Belanja Akomodasi Nara Sumber

Akomodasi Nara Sumber

45 OH x 500.000,00 = 22.500.000,00


Belanja cetak 3.285.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.06.01 3.285.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Sertifikat

438 Lbr x 7.500,00 = 3.285.000,00


Belanja Penggandaan

Foto Kopi Bahan Sosialisasi Kurikulum 2013

12,250 Lbr x 200,00 = 2.450.000,00

Foto Kopi Bahan Laporan Kegiatan

500 lbr x 200,00 = 100.000,00


Belanja makan dan minum acara 16.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.11.04 16.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Makan dan Minuman Peserta Sosialisasi

Kurikulum Tingkat SD

Snack 382 Orang

382 Kotak x 10.000,00 = 3.820.000,00

Makan 382

382 Kotak x 20.000,00 = 7.640.000,00

Belanja Makan dan Minum Peserta Sosialisasi Kurikulum Tingkat SMP

Snack 56 Orang

56 Kotak x 10.000,00 = 560.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Makan 56 Orang

56 Kotak x 20.000,00 = 1.120.000,00

Belanja Makan dan Minum Peserta Sosialisasi (Dari Unsur Pengawas SD)

Snack 48 Orang

48 Kotak x 10.000,00 = 480.000,00

Makan 48 Orang

48 Kotak x 20.000,00 = 960.000,00

Belanja Makan dan Minuman Peserta Sosialisasi

(Dari Unsur Pengawas SMP)

Snack 4 Orang

4 Kotak x 10.000,00 = 40.000,00

Makan 4 Orang

4 Kotak x 20.000,00 = 80.000,00

Belanja Makan dan Minum Panitia Nara Sumber

Snack 7 Orang x 10 Kl

70 Orang/Kali x 10.000,00 = 700.000,00

Makan 7 Orang x 10 Kl

70 Org/Kl x 20.000,00 = 1.400.000,00



Ke Kecamatan Simpang Empat dan Batulicin

Transport Eselon III ( 1 Orang x 2 Kl)

2 Org/Kl x 25.000,00 = 50.000,00

Uang Harian (1 Orang x 2 Kl)

2 Org/Kl x 150.000,00 = 300.000,00

Transport Eselon IV (1 Org x 2 Kl)

2 Org/Kl x 25.000,00 = 50.000,00

Uang Harian Eselon IV (1 Orang x 2 Kl)

2 Org/kL x 140.000,00 = 280.000,00

Transport PTT S1 (2 Org x 2 Kl)

4 Org/Kl x 25.000,00 = 100.000,00

Uang Harian PTT S1 (2 Orang x 2 Kl)

4 Org/Kl x 125.000,00 = 500.000,00

Ke Kecamatan Kusan Hilir

Transport Eselon III (1 Org x 1 Kl)

1 Org/Kl x 35.000,00 = 35.000,00

Uang Harian Eselon III (1 Orang x 1 Kl)

1 Org/Kl x 160.000,00 = 160.000,00

Transpor Eselon IV (1 Org x 1 Kl)

1 Org/Kl x 35.000,00 = 35.000,00

Uang Harian Eselon IV (1 Org x 1 Kl)

1 Org/Kl x 150.000,00 = 150.000,00

Transport PTT/ S1 ( 2 Orang x 1 Kl)

2 Org/Kl x 35.000,00 = 70.000,00

Uang Harian PTT/S1 ( 2 Org x 1 Kl)

2 Org/Kl x 125.000,00 = 250.000,00

Ke Kecamatan Karang Bintang dan Sungai Loban

Transport Eselon III (1 Orang x 2 Kl)

2 Org/Kl x 50.000,00 = 100.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Uang Harian Eselon III ( 1 Orang x 2 Kl)

2 Org/Kl x 160.000,00 = 320.000,00

Transport Eselon IV ( 1 Org x 2 Kl)

2 Org/Kl x 50.000,00 = 100.000,00


2 Org/Kl x 150.000,00 = 300.000,00

Transport PTT/S1 ( 2 Org x 2 Kl)

4 Org/Kl x 50.000,00 = 200.000,00

Uang Harian PTT/S1 (2 Org x 2 Kl)

4 Org/Kl x 125.000,00 = 500.000,00

Ke Kecamatan Mantewe dan Angsana

Transport Eselon III ( 1 Org x 2 Kl)

2 Org/Kl x 75.000,00 = 150.000,00

Uang Harian Eselon III ( 1 Org x 2 Kl )

2 Org/Kl x 160.000,00 = 320.000,00

Transport Eselon IV (1 Org x 2 Kl)

2 `Org/Kl x 75.000,00 = 150.000,00


2 Org/Kl x 150.000,00 = 300.000,00

Transport PTT/S1 ( 2 Org x 2 Kl )

4 Org/Kl x 75.000,00 = 300.000,00


4 Org/Kl x 125.000,00 = 500.000,00

Ke Kecamatan Satui, Kusan Hulu dan Kuranji

Transport Eselon III ( 1 Org x 3 Kl)

3 Org/Kl x 100.000,00 = 300.000,00

Uang Harian (1 Org x 3 Kl

3 Org/Kl x 160.000,00 = 480.000,00

Transport Eselon IV (1 Org x 3 Kl )

3 Org/Kl x 100.000,00 = 300.000,00

Uang Harian (1 Org x 3 Kl)

3 Org/Kl x 150.000,00 = 450.000,00

Transport PTT/S1 (2 Org x 3 Kl)

6 Org/Kl x 100.000,00 = 600.000,00


6 Org/Kl x 125.000,00 = 750.000,00

22.777.701.000,00 Program Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 22.172.110.000,00 605.591.000,00 2,73

813.890.000,00 Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17.01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.284.200.000,00 (470.310.000,00) (36,62)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Batulicin

Belanja Pegawai 4.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1 5.000.000,00 (750.000,00) (15,00)

1.100.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.01 5.000.000,00 (3.900.000,00) (78,00)



Pembangunan Gedung SMK Negeri Batulicin

Ketua

Sekretaris

Anggota


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6



SMKN Batulicin

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00


SMKN Batulicin


Pembangunan Ruang Kantor SMAN 1 Sungai

Loban

Ketua

Sekretaris

Anggota


Jasa

750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.01.03 (900.000,00) 1.650.000,00 (54,55)

Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung SMK Negeri Batulicin

Ketua

Sekretaris

Anggota

Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Ruang Kantor SMAN 1 Sungai

Loban

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00


Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 3.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.02.02 3.150.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Panitia

Honor Staf PPTK

9 org/bln x 350.000,00 = 3.150.000,00




Belanja perjalanan dinas ke Kec. Sungai Loban

Eselon IV

9 oh x 165.000,00 = 1.485.000,00

PTT S1/DIII

6 oh x 110.000,00 = 660.000,00

PTT SMA/SMP

12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transfortasi

27 kali x 50.000,00 = 1.350.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kec. Karang Bintang

Eselon IV

9 oh x 165.000,00 = 1.485.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

PTT S1/DIII

6 oh x 110.000,00 = 660.000,00

PTT SMA/SMP

12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transfortasi

27 kali x 50.000,00 = 1.350.000,00

Belanja Modal 800.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.3 1.279.200.000,00 (478.950.000,00) (37,44)


Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.3.26 1.279.200.000,00 (478.950.000,00) (37,44)


800.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.3.26.08 (478.950.000,00) 1.279.200.000,00 (37,44)

Belanja Modal Pembangunan Gedung Sekolah

SMK Negeri Batulicin

Perencanaan

1 Paket x 46.500.000,00 = 46.500.000,00

Pengawasan

Belanja Modal Pembangunan Ruang Kantor SMAN

1 Sungai Loban


1 ok x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Fisik Pembangunan Ruang Kantor

1 unit x 182.000.000,00 = 182.000.000,00


1 ok x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Ruang Kantor

SMAN 1 Sungai Loban

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Perencanaan

SMAN 1 Sungai Loban

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Pengawasan

SMAN 1 Sungai Loban

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Belanja Modal Pembangunan Musholla SMKN 1

Kusan Hilir


1 paket x 7.300.000,00 = 7.300.000,00

Fisik Pembangunan Musholla

1 unit x 90.000.000,00 = 90.000.000,00


1 paket x 4.200.000,00 = 4.200.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Musholla SMKN 1

Kusan Hilir

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00


Musholla SMKN 1 Kusan Hilir

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


Musholla SMKN 1 Kusan Hilir

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa Pengadaan Musholla SMKN 1 Kusan Hilir

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa Pengadaan Musholla SMKN 1 Kusan Hilir

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa

Pengadaan Musholla SMKN 1 Kusan Hilir

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Modal Pembangunan Ruang Kantor SMAN

1 Karang Bintang


1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00

Fisik Pembangunan Ruang Kelas

1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00


1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Ruang Kantor

SMAN 1 Karang Bintang

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00



1 ok x 350.000,00 = 350.000,00



1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa

Pengadaan SMAN 1 Karang Bintang

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa Pengadaan SMAN 1 Karang Bintang

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa Pengadaan SMAN 1 Karang Bintang

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Modal Pembangunan Halaman Pagar

Sekolah SMAN I Kusan Hulu

Konsultan Perencanaan

1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00


1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Konsultan Pengawasan

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Pagar SMAN 1 Kusan Hulu

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00


Pagar SMAN 1 Kusan Hulu

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


Pagar SMAN 1 Kusan Hulu

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa Pengadaan Pagar SMAN 1 Kusan Hulu

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa Pengadaan Pagar SMAN 1 Kusan Hulu

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pengadaan Pagar SMAN 1 Kusan Hulu

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

2.415.295.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17.03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.545.520.000,00 869.775.000,00 56,28

Lokasi Kegiatan : Kec Angsana, Kec Kusan Hulu, Kec Simpang Empat, Ke

Belanja Pegawai 21.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 5.2.1 32.950.000,00 (11.800.000,00) (35,81)

17.100.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 5.2.1.01 28.900.000,00 (11.800.000,00) (40,83)


Honorarium PPTK

9 0rg/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 5.2.1.01.02 (12.550.000,00) 19.150.000,00 (65,54)

Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa

Pembangunan RKB SMAN 1 Angsana

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa Pembangunan RKB SMKN 1 Simpang Empat

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan Ruang Kelas SMAN 1 Kusan Hilir

Ketua

Sekretaris

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00



RKB SMAN 1 Angsana

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


RKB SMKN 1 Simpang Empat

1 OK x 350.000,00 = 350.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan RKB SMAN 1 Kusan Hilir

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Ruang Kelas SMK Swasta Banjar Sari

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


Pembangunan RKB SMAN Berkat Mufakat

Ketua ( 1 org x 1 keg )

Sekretaris ( 1 org x 1 keg )

Anggota ( 3 org x 1 keg )


Pembangunan RKB SMAN 1 Karang Bintang




Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa Pembangunan RKB SMAN 1 Mantewe




Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa Pembangunan RKB SMAN 1 Satui




1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SMKN 1 Satui




1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Pembangunan RKB SMKN 2 Simpang Empat

Ketua ( 1 orang x 1 keg )





RKB SMAN 1 Angsana

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


RKB SMAN 1 Kusan Hulu

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


RKB SMAN 1 Simpang Empat


RKB SMAN 1 Berkat Mufakat

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan RKB SMAN 1 Karang Bintang


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan RKB SMAN 1 Mantewe


RKB SMAN 1 Satui


RKB SMKN 1 Satui

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00



1 ok x 350.000,00 = 350.000,00




Ruang Kelas SMK Swasta Banjar Sari

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


Pembangunan Ruang Kelas SMK Swasta Banjar Sari

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Jasa

4.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 5.2.1.01.03 750.000,00 3.450.000,00 21,74


Dan Jasa Pembangunan RKB SMAN 1 Angsana

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Dan Jasa Pembangunan RKB SMKN 1 Simpang Empat

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Dan Jasa Pembangunan Ruang Kelas SMAN 1 Kusan Hilir

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Dan Jasa Pembangunan Ruang Kelas SMK Swasta

Banjar Sari

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00


dan Jasa Pembangunan

Ruang Kelas SMAN 1 Kusan Hulu

Ketua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Sekretaris

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Anggota

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00



Honorarium tim Panitia

Honor Staff PPTK

9 org/thn x 450.000,00 = 4.050.000,00




Belanja Perjalanan Dinas Ke Kec. Angsana

Eselon IV

9 oh x 165.000,00 = 1.485.000,00

PTT S I/D III

6 oh x 110.000,00 = 660.000,00

PTT SMA/SMP

12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transportasi

27 kali x 75.000,00 = 2.025.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Ke Kec. Simpang Empat

Eselon IV

9 oh x 165.000,00 = 1.485.000,00

PTT S I/D III

6 oh x 110.000,00 = 660.000,00

PTT SMA/SMP

12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transportasi

27 kali x 25.000,00 = 675.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Ke Kec. Kusan Hilir

Eselon IV ( 1 org x 1 hr x 6 kali )

9 Oh x 165.000,00 = 1.485.000,00

PTT S1/DIII ( 1 org x 1 hari x 6 kali )


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

6 oh x 110.000,00 = 660.000,00

PTT SMA/SMP ( 20 org x 1 hari x 12 kali )

12 oH x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transportasi

27 kali x 100.000,00 = 2.700.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Ke Kec. Satui

Eselon IV

9 oh x 165.000,00 = 1.485.000,00

PTT S1/DII

6 oh x 110.000,00 = 660.000,00

PTT SMA/SMP

12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transfortasi

27 kali x 100.000,00 = 2.700.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Ke Kec. Kusan Hulu

Eselon IV

9 oh x 165.000,00 = 1.485.000,00

PTT S1/DII

6 oh x 110.000,00 = 660.000,00

PTT SMA/SMP

12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transfortasi

27 kali x 100.000,00 = 2.700.000,00

Belanja Modal 2.366.620.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 5.2.3 1.499.220.000,00 867.400.000,00 57,86


Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 5.2.3.26 1.499.220.000,00 867.400.000,00 57,86


gedung sekolah

2.366.620.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 5.2.3.26.08 867.400.000,00 1.499.220.000,00 57,86

Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas SMAN 1

Angsana

Perencanaan Pembangunan RKB SMAN 1 Angsana

1 paket x 24.700.000,00 = 24.700.000,00

Pembangunan RKB SMAN 1 Angsana

3 ruang x 171.400.000,00 = 514.200.000,00

Pengawasan Pembangunan RKB SMAN 1

Angsana

1 paket x 36.500.000,00 = 36.500.000,00

Honorarium Anggota Tim Pengadaan RKB SMAN

1 Angsana

3 ok x 250.000,00 = 750.000,00

Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas SMKN 1

Simpang Empat

Perencanaan Pembangunan RKB SMKN 1

Simpang Empat

1 paket x 23.500.000,00 = 23.500.000,00

Pembangunan RKB SMKN 1 Simpang Empat

2 ruang x 171.400.000,00 = 342.800.000,00

Pengawasan Pembangunan RKB SMKN 1

Simpang Empat


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 paket x 17.520.000,00 = 17.520.000,00

Konsultan Pengawas SMKN 1 Simpang Empat

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


Kusan Hilir


1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Fisik Pembangunan RUang Kelas

1 Paket x 182.000.000,00 = 182.000.000,00


1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00


RKB SMAN 1 Kusan Hilir

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


SMK Swasta Banjar sari Kec Angsana


1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00


1 Paket x 310.000.000,00 = 310.000.000,00


1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00

Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas SMKN 1

Satui

Jasa konsultan perencanaan

1 paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00


1 ruang x 200.000.000,00 = 200.000.000,00


1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00

Konsultan Pengawas SMKN 1 Satui

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan

Ruang Kelas SMKN 1 Satui"

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa

Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Ruang Kelas SMKN 1 Satui

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00



Ruang Kelas SMKN 1 Satui

1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas SMK

Banjarsari Angsana


1 paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 ruang x 200.000.000,00 = 200.000.000,00


1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00


RKB SMK Swasta Banjarsari

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


RKB SMK Swasta Banjarsari

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honor Anggota Tim Pengadaan SMK swasta Banjarsari

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan

Ruang Kelas SMK Swasta Banjarsari"

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00




1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan


1 ok x 200.000,00 = 200.000,00


Kusan Hulu


1 ruang x 200.000.000,00 = 200.000.000,00


1 paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00


1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00

Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Aula SMAN 1 Kusan Hilir

1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Aula SMAN 1 Kusan Hilir

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Belanja Modal Pembangunan Pagar SMAN 1

Karang Bintang


1 paket x 11.300.000,00 = 11.300.000,00


1 paket x 135.000.000,00 = 135.000.000,00


1 paket x 7.300.000,00 = 7.300.000,00

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pagar SMAN 1 Karang Bintang

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pagar SMAN 1 Karang Bintang

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Pagar SMAN 1 Karang Bintang

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00



Pagar SMAN 1 Karang Bintang

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan


1 ok x 250.000,00 = 250.000,00




1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

1.317.950.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17.19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.267.400.000,00 50.550.000,00 3,99


Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.19 . 5.2.1 1.800.000,00 0,00 0,00

1.800.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 17.19 . 5.2.1.01 1.800.000,00 0,00 0,00


Honorarium Tim Pengadaan Meubeler Sekolah

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


Jasa

900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.19 . 5.2.1.01.03 0,00 900.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan

Meubeler Sekolah

Ketua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Sekretaris

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Anggota

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.316.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.19 . 5.2.2 1.265.600.000,00 50.550.000,00 3,99

1.316.150.000,00 Belanja barang *) 1.01 . 1.01.01 . 17.19 . 5.2.2.28 1.265.600.000,00 50.550.000,00 3,99

Belanja mebeleur*) 1.316.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.19 . 5.2.2.28.03 50.550.000,00 1.265.600.000,00 3,99

Belanja Pengadaan Kursi Meja

Belanja Pengadaan Kursi Siswa


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

864 bh x 400.000,00 = 345.600.000,00

Belanja Pengadaan Kursi Siswa SMA/SMK

Negeri/Swasta

2,300 bh x 400.000,00 = 920.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan meja dan kursi kerja

ruang guru *)

Belanja Pengadaan meja kerja ruang guru

SMA/SMK

60 buah x 400.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Pengadaan Kursi kerja ruang guru

SMA/SMK

60 buah x 400.000,00 = 24.000.000,00

Honor Tim Pengadaan Meubeler

3 ok x 250.000,00 = 750.000,00


Pengadaan Meubeler Sekolah

2 ok x 350.000,00 = 700.000,00


Pengadaan Meubeler Sekolah

2 ok x 300.000,00 = 600.000,00

Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa Pengadaan Meubeler Sekolah

2 ok x 250.000,00 = 500.000,00

466.420.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17.44 Sumber Dana : 0,00 466.420.000,00 0,00

Lokasi Kegiatan : kecamatan Satui

Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.44 . 5.2.1 0,00 2.100.000,00 0,00




Honor Staf PPTK

6 Org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00




Belanja Perjalanan Dinas ke Kec. Satui

Eselon IV

9 OH x 165.000,00 = 1.485.000,00

PTT SI/DIII

6 OH x 110.000,00 = 660.000,00

PTT SMA/SMP

12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00

Transportasi

27 kali x 75.000,00 = 2.025.000,00

230.700.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.01 . 1.01.01 . 17.44 . 5.2.2.23 0,00 230.700.000,00 0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

230.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.44 . 5.2.2.23.02 230.700.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Hibah Rehabilitasi Ruang Kelas SMA Tanah Bumbu Satui


1 paket x 8.200.000,00 = 8.200.000,00

Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas dan WC

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00


1 paket x 5.300.000,00 = 5.300.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan SMA Tanah

Bumbu Satui

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Perencanaan SMA Tanah Bumbu Satui

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Pengawasan SMA Tanah Bumbu Satui

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa SMA

Tanah Bumbu Satui

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa SMA

Tanah Bumbu Satui

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa SMA

Tanah Bumbu Satui

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Hibah Rehabilitasi Ruang Kelas SMK

Bangun Banua


1 paket x 8.200.000,00 = 8.200.000,00

Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas

1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00


1 paket x 5.300.000,00 = 5.300.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan SMK Bangun

Banua

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


SMK Bangun Banua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Pengawasan SMK Bangun Banua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa SMK Bangun Banua

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa SMK

Bangun Banua

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa SMK

Bangun Banua

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Modal 228.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.44 . 5.2.3 0,00 228.250.000,00 0,00


Bangunan

1.01 . 1.01.01 . 17.44 . 5.2.3.26 0,00 228.250.000,00 0,00


228.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.44 . 5.2.3.26.08 228.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 1 Simpang Empat


1 paket x 16.400.000,00 = 16.400.000,00

Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas

1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00


1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan SMAN 1

Simpang Empat

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Perencanaan SMAN 1 Simpang Empat

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Pengawasan SMAN 1 Simpang Empat

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa SMAN 1

Simpang Empat

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa SMAN

1 Simpang Empat

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa SMAN 1

Simpang Empat

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

181.640.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 17.58 Sumber Dana : 0,00 181.640.000,00 0,00


Belanja Pegawai 38.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.58 . 5.2.1 0,00 38.650.000,00 0,00

37.900.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 17.58 . 5.2.1.01 0,00 37.900.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.58 . 5.2.1.01.01 400.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS

Honor PPTK

1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 37.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.58 . 5.2.1.01.06 37.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber pelatihan kurikulum (1

org x 2 jam x 2 hr)

4 org/jam/hr x 800.000,00 = 3.200.000,00

Honorarium narasumber penyusunan RPP (1 org x 2 jam x 2 hr)


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

4 org/j/hr x 800.000,00 = 3.200.000,00

Honorarium narasumber diklat TPK (1 org x 2

jam x 2 hr)

4 org/j/hr x 250.000,00 = 1.000.000,00

Honorarium Tim Validasi KTSP (400 set

dokumen)

400 set x 25.000,00 = 10.000.000,00

Honor Peserta pelatihan

Honor peserta pelatihan kurikulum

120 ok x 50.000,00 = 6.000.000,00

Honor peserta pelatihan penyusunan RPP

120 ok x 50.000,00 = 6.000.000,00

Honor peserta pelatihan TPK

162 ok x 50.000,00 = 8.100.000,00

750.000,00 Honorarium Non PNS 1.01 . 1.01.01 . 17.58 . 5.2.1.02 0,00 750.000,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.58 . 5.2.1.02.03 750.000,00 0,00 0,00

Honor Staf PPTK

3 ob x 250.000,00 = 750.000,00




ATK KIT

134 bh x 10.000,00 = 1.340.000,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 270.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.58 . 5.2.2.01.04 270.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko/Materai dan Benda pos lainnya

Materai 3000

30 lb x 3.000,00 = 90.000,00

Materai 6000

30 lb x 6.000,00 = 180.000,00


Belanja Publikasi

Spanduk pelatihan kurikulum

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00

Spanduk pelatihan penyusunan RPP

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00

Spanduk pelatihan Tim pengembang Kurikulum

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00

Spanduk kegiatan Validasi KTSP dan TPK

2 BH x 250.000,00 = 500.000,00




Trasport Narasumber pelatihan kurikulum

2 ok x 250.000,00 = 500.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Tranport Narasumber pelatihan penyusunan RPP

2 ok x 250.000,00 = 500.000,00

Transport Narasumber pelatihan Tim pengembang Kurikulum

2 ok x 250.000,00 = 500.000,00

Transport Tim Validasi KTSP

10 ok x 75.000,00 = 750.000,00

Transport peserta pelatihan kurikulum

40 ok x 75.000,00 = 3.000.000,00

Transport peserta pelatihan penyusunan RPP

40 ok x 75.000,00 = 3.000.000,00

Tranport peserta pelatihan TPK

54 ok x 75.000,00 = 4.050.000,00


Belanja Sewa Gedung

12 hr x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

Akomodasi Narasumber Kurikulum

2 kmr x 500.000,00 = 1.000.000,00

Akomodasi Peserta Kurikulum

40 kmr x 500.000,00 = 20.000.000,00

Akomodasi Panitia Pelatihan Kurikulum

2 kmr x 500.000,00 = 1.000.000,00

Akomodasi Narasumber penyusunan RPP

2 kmr x 500.000,00 = 1.000.000,00

Akomodasi Peserta Penyusunan RPP

40 kmr x 500.000,00 = 20.000.000,00

Akomodasi panitia pelatihan penyusunan RPP

1 kmr x 500.000,00 = 500.000,00

Akomodasi Narasumber pelatihan TPK

2 kmr x 500.000,00 = 1.000.000,00

Akomodasi Peserta pelatihan TPK

54 kmr x 500.000,00 = 27.000.000,00

Akomodasi Panitia pelatihan TPK

1 kmr x 500.000,00 = 500.000,00

Akomodasi tim Validasi KTSP

10 kmr x 500.000,00 = 5.000.000,00



Belanja Penggandaan

Fotocopy bahan pelatihan kurikulum

400 lbr x 200,00 = 80.000,00

Fotocopy bahan pelatihan penyusunan RPP

400 lbr x 200,00 = 80.000,00

Fotocopy bahan pelatihan tim pengembang kurikulum

400 lbr x 200,00 = 80.000,00

Fotocopy hasil pengembangan kurikulum

700 lbr x 200,00 = 140.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Fotocopy laporan pertanggung jawaban (LPJ)

10,000 lbr x 200,00 = 2.000.000,00

Penjilidan hasil Tim pengembang Kurikulum

4,500 lbr x 200,00 = 900.000,00



Biaya makan dan minum pelatihan kurikulum

Snack

270 ktk x 10.000,00 = 2.700.000,00

Makan

405 ktk x 20.000,00 = 8.100.000,00

Biaya makan dan minum Pelatihan penyusunan

RPP

Snack

270 ktk x 10.000,00 = 2.700.000,00

Makan

405 ktk x 20.000,00 = 8.100.000,00

Biaya makan dan minum Tim pengembangan

kurikulum

Snack

240 ktk x 10.000,00 = 2.400.000,00

Makan

360 ktk x 20.000,00 = 7.200.000,00

Biaya makan dan minum Tim Validasi KTSP

Snack

90 ktk x 10.000,00 = 900.000,00

Makan

135 ktk x 20.000,00 = 2.700.000,00

12.692.300.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)


12.589.100.000,00 103.200.000,00 0,82


Belanja Pegawai 15.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.61 . 5.2.1 15.300.000,00 0,00 0,00

9.450.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 17.61 . 5.2.1.01 9.450.000,00 0,00 0,00


Honor Tim Pembinaan MInat Bakat dan Kreatifitas

Siswa

Honor PPTK

9 org/bln x 1.050.000,00 = 9.450.000,00



Honot Tim/Panitia

Honor Staff PPTK

9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa 12.677.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.61 . 5.2.2 12.573.800.000,00 103.200.000,00 0,82


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

12.677.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 17.61 . 5.2.2.03 12.573.800.000,00 103.200.000,00 0,82

Belanja Operasional Sekolah *) 12.677.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.61 . 5.2.2.03.16 103.200.000,00 12.573.800.000,00 0,82

Belanja Operasional Sekolah

SMA Negeri 1 Simpang Empat

8,076 siswa/bln x 150.000,00 = 1.211.400.000,00

SMA Negeri 1 Kusan Hilir

7,020 siswa/bln x 125.000,00 = 877.500.000,00

SMA Negeri 1 Sungai Loban

5,688 siswa/bln x 125.000,00 =

711.000.000,00

SMA Negeri 1 Satui

6,696 siswa/bln x 150.000,00 =

1.004.400.000,00

SMA Negeri 1 Kusan Hulu

2,508 siswa/bln x 125.000,00 =

313.500.000,00

SMA Negeri 1 Ansana

4,536 siswa/bln x 125.000,00 =

567.000.000,00

SMA Negeri 1 Mantewe

2,688 siswa/bln x 125.000,00 = 336.000.000,00

SMK Negeri 1 Simpang Empat

12,096 siswa/bln x 200.000,00 = 2.419.200.000,00

SMK Negeri 2 Simpang Empat

10,908 siswa/bln x 175.000,00 =

1.908.900.000,00

SMK Negeri 1 Satui

7,344 siswa/bln x 175.000,00 =

1.285.200.000,00

SMK Negeri 1 Kusan Hilir

4,656 siswa/bln x 175.000,00 =

814.800.000,00

SMK Negeri 1 Sungai Loban

3,348 siswa/bln x 175.000,00 =

585.900.000,00

MA Negeri 1 Tanah Bumbu

3,912 siswa/bln x 125.000,00 = 489.000.000,00


240 siswa/bln x 100.000,00 = 24.000.000,00

SMA Negeri 1 Kuranji (132 siswa x 6 bln)

792 siswa/bln x 100.000,00 = 79.200.000,00

SMA Negeri Model Negeri(SMAN 1 Satui)

1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.830.300.000,00 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1.01 . 1.01.01 . 17.62 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Pendapatan Asli Daerah (P A D)

4.800.000.000,00 (2.969.700.000,00) (61,87)


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


Belanja Pegawai 6.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.62 . 5.2.1 0,00 6.300.000,00 0,00

3.900.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 17.62 . 5.2.1.01 0,00 3.900.000,00 0,00


Honorarium Pelaksana Kegiatan

Honorarium PPTK

6 bln x 650.000,00 = 3.900.000,00





6 bln x 400.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.824.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.62 . 5.2.2 4.800.000.000,00 (2.976.000.000,00) (62,00)

1.824.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 17.62 . 5.2.2.03 4.800.000.000,00 (2.976.000.000,00) (62,00)

Belanja Operasional Sekolah *) 1.824.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.62 . 5.2.2.03.16 (2.976.000.000,00) 4.800.000.000,00 (62,00)


Anak Usia SMA/MA/SMK putus sekolah

760 org/thn x 2.400.000,00 = 1.824.000.000,00

2.655.056.000,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17.63 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Pendapatan Asli Daerah (P A D), Lainnya

281.040.000,00 2.374.016.000,00 844,73

Lokasi Kegiatan : KabupatenTanah Bumbu

Belanja Pegawai 797.070.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.1 270.890.000,00 526.180.000,00 194,24

6.300.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.1.01 1.800.000,00 4.500.000,00 250,00



Honorarium PPTK

9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00




Honorarium Staff PPTK

9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

Honor/Upah*) 786.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.1.02.06 518.830.000,00 267.890.000,00 193,67

Honorarium Pelaksana Program Paket C

Honor Tutor (Kelas III Semester 6)

2,592 tm/mg/org/ x 25.000,00 =

64.800.000,00

Honor Penyelenggara (kelas III Semester 6)


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

432 tm/mg/org x 20.000,00 = 8.640.000,00

Honor Tutor (Kelas II - III Semester 4 - 5)

2,160 tm/mg/org x 25.000,00 = 54.000.000,00

Honor Penyelenggara (Kelas II - III Semester

4 - 5)

360 tm/mg/org x 20.000,00 = 7.200.000,00

Honor Tutor (Kelas Baru Program Kaspin)

22,464 tm/mg/org x 25.000,00 =

561.600.000,00

Honor Penyelenggara (Kelas Baru Program

Kaspin)

3,744 tm/mg/org x 20.000,00 = 74.880.000,00


120 org/klp/hr x 100.000,00 = 12.000.000,00

Honor Monitoring Ujian Nasional (tahap I & II)

36 org/pnyl/t x 100.000,00 = 3.600.000,00

Honor Peserta & Pendamping Lomba Cerdas Cermat Paket C Tk. Provinsi

Belanja Barang dan Jasa 1.857.986.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2 10.150.000,00 1.847.836.000,00 18.205,28

1.780.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.03 1.500.000,00 1.779.000.000,00 118.600,00

Belanja Operasional Sekolah *) 1.776.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.03.16 1.776.000.000,00 0,00 0,00


Anak Usia SMA/SMK/MA Putus Sekolah

740 org/thn x 2.400.000,00 =

1.776.000.000,00

Belanja Jasa Transportasi 4.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.03.17 3.000.000,00 1.500.000,00 200,00

Belanja Transportasi

Transport Peserta dan Pendamping Lomba

Cerdas Cermat Tingkat Provinsi

Transpot Penyelenggara Program Paket C

60 kali x 75.000,00 = 4.500.000,00


Belanja cetak 47.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.06.01 39.480.000,00 8.400.000,00 470,00

Belanja Cetak Soal Ulangan Semester

15,960 set x 3.000,00 = 47.880.000,00

Belanja Penggandaan 2.496.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.63 . 5.2.2.06.02 2.246.000,00 250.000,00 898,40

Fotocopy Buku Rapor

12,480 lbr x 200,00 = 2.496.000,00



Belanja makan dan minum forum PKBM


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Snack (10 lembaga x 30 kotak)

300 ktk x 10.000,00 = 3.000.000,00

Makan (10 lembaga x 30 kotak)

300 ktk x 20.000,00 = 6.000.000,00



Belanja Perjalanan Dinas ke Kec. Sungai Loban

Eselon III (1 org x 1 hr x 1 kl)

2 kl/hr/kl x 175.000,00 = 350.000,00

Eselon IV (1 org x 1 hr x 6 kali)

6 org/hr/kl x 165.000,00 = 990.000,00

PNS Golongan III (1 org x 1 hr x 1 kl)

1 org/hr/kl x 110.000,00 = 110.000,00

PNS Golongan II (1 org x 1 hr x 1 kl)

1 org/hr/kl x 110.000,00 = 110.000,00

PTT SMA/SMP (1 org x 1 hr x 1 kl)

1 org/hr/kl x 100.000,00 = 100.000,00

Transportasi

10 kali x 50.000,00 = 500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kec. Angsana


2 org/hr/kl x 175.000,00 = 350.000,00


6 org/kl/hr x 165.000,00 = 990.000,00


1 org/kl/hr x 120.000,00 = 120.000,00


1 org/hr/kl x 110.000,00 = 110.000,00


1 org/hr/kl x 100.000,00 = 100.000,00

Transportasi

10 kl x 75.000,00 = 750.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kec. Satui


2 org/hr/kl x 0,00 = 0,00


6 org/hr/kl x 165.000,00 = 990.000,00


1 org/hr/kl x 120.000,00 = 120.000,00


1 org/hr/kl x 110.000,00 = 110.000,00


1 org/hr/kl x 100.000,00 = 100.000,00

Transportasi

10 kl x 100.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kec. Kusana Hilir


2 org/hr/kl x 175.000,00 = 350.000,00

Eselon IV (1 org x 1 hr x 6 kl)

6 org/hr/kl x 165.000,00 = 990.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 org/hr/kl x 120.000,00 = 120.000,00


1 org/hr/kl x 110.000,00 = 110.000,00


1 org/hr/kl x 100.000,00 = 100.000,00

Transportasi

10 kali x 35.000,00 = 350.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kec. Simpang Empat


2 org/hr/kl x 175.000,00 = 350.000,00


6 org/hr/org x 165.000,00 = 990.000,00


1 org/hr/kl x 120.000,00 = 120.000,00


1 org/hr/kl x 110.000,00 = 110.000,00


1 org/hr/kl x 100.000,00 = 100.000,00

Transportasi

10 kl/hr/kl x 25.000,00 = 250.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kec. Karang Bintang


2 org/hr/kl x 175.000,00 = 350.000,00


6 org/hr/kali x 165.000,00 = 990.000,00


1 org/hr/kl x 120.000,00 = 120.000,00


1 org/hr/kl x 110.000,00 = 110.000,00


1 org/hr/kl x 100.000,00 = 100.000,00

Transportasi

10 kl/hr/kl x 50.000,00 = 500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kec. Mantewe


2 org/hr/kl x 175.000,00 = 350.000,00


6 org/hr/kl x 165.000,00 = 990.000,00


1 org/hr/kl x 120.000,00 = 120.000,00


1 org/hr/kl x 110.000,00 = 110.000,00


1 org/hr/kl x 100.000,00 = 100.000,00

Transportasi

10 kali x 75.000,00 = 750.000,00

Belanja Perjalanan Dinas ke Kec. Kusan Hulu

Eselon II (1 org x 1 hr x 2 kl)

2 org/hr/kl x 175.000,00 = 350.000,00


6 org/hr/kl x 165.000,00 = 990.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


1 org/hr/kl x 120.000,00 = 120.000,00


1 org/hr/kl x 120.000,00 = 120.000,00


1 org/hr/kl x 100.000,00 = 100.000,00

Transportasi

10 kali x 100.000,00 = 1.000.000,00

20.385.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17.69 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

20.385.000,00 0,00 0,00





Belanja Makan Dan Minum Acara Sosialisasi BOMM

Makan

107 ktk x 20.000,00 = 2.140.000,00

Snack

107 ktk x 10.000,00 = 1.070.000,00

Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Hasil

Monitoring

Makan

5 ktk x 20.000,00 = 100.000,00

Snack

5 ktk x 10.000,00 = 50.000,00



Belanja Perjalanan Dinas TIM Monitoring BOMM

Ess IV ke Kec. Angsana

Transportasi

4 ok x 75.000,00 = 300.000,00

Lumpsum

4 oh x 165.000,00 = 660.000,00

Belanja Perjalanan Dinas TIM Monitoring BOMM Staff Gol III ke Kec. Angsana

Transportasi

2 ok x 75.000,00 = 150.000,00

Lumpsum

2 oh x 150.000,00 = 300.000,00


Ess IV ke Kec. Satui

Transportasi

10 ok x 100.000,00 = 1.000.000,00

Lumpsum

10 oh x 165.000,00 = 1.650.000,00


Staff Gol III ke Kec. Satui


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Transportasi

5 ok x 100.000,00 = 500.000,00

Lumpsum

5 oh x 150.000,00 = 750.000,00

Belanja Perjalanan Dinas TIM Monitoring BOMM Ess IV ke Kec. Sungai Loban

Transportasi

4 ok x 50.000,00 = 200.000,00

Lumpsum

4 oh x 165.000,00 = 660.000,00


Staff Gol III ke Kec. Sungai Loban

Transportasi

2 ok x 50.000,00 = 100.000,00

Lumpsum

2 oh x 150.000,00 = 300.000,00


Ess IV ke Kec. Kusan Hilir

Transportasi

8 ok x 35.000,00 = 280.000,00

Lumpsum

8 oh x 165.000,00 = 1.320.000,00

Belanja Perjalanan Dinas TIM Monitoring BOMM Staff Gol III ke Kec. Kusan Hilir

Transportasi

4 ok x 35.000,00 = 140.000,00

Lumpsum

4 oh x 150.000,00 = 600.000,00


Ess IV ke Kec. Kuranji

Transportasi

2 ok x 100.000,00 = 200.000,00

Lumpsum

2 oh x 165.000,00 = 330.000,00


Staff Gol III ke Kec. Kuranji

Trasportasi

1 ok x 100.000,00 = 100.000,00

Lumpsum

1 oh x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Perjalanan Dinas TIM Monitoring BOMM Ess IV ke Kec. Kusan Hulu

Transportasi

2 ok x 100.000,00 = 200.000,00

Lumpsum

2 oh x 165.000,00 = 330.000,00


Staff Gol III ke Kec. Kusan Hulu

Transportasi

1 ok x 100.000,00 = 100.000,00

Lumpsum

1 oh x 150.000,00 = 150.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Perjalanan Dinas TIM Monitoring BOMM Ess IV ke Kec. Mantewe

Transportasi

4 ok x 75.000,00 = 300.000,00

Lumpsum

4 oh x 165.000,00 = 660.000,00


Staff Gol III ke Kec. Mantewe

Transportasi

2 ok x 75.000,00 = 150.000,00

Lumpsum

2 oh x 150.000,00 = 300.000,00


Ess IV ke Kec. Karang Bintang

Transportasi

4 ok x 50.000,00 = 200.000,00

Lumpsum

4 oh x 165.000,00 = 660.000,00

Belanja Perjalanan Dinas TIM Monitoring BOMM Staff Gol III ke Kec. Karang Bintang

Transportasi

2 ok x 50.000,00 = 100.000,00

Lumpsum

2 oh x 150.000,00 = 300.000,00


Ess IV ke Kec. Simpang Empat

Transportasi

14 ok x 25.000,00 = 350.000,00

Lumpsum

14 oh x 165.000,00 = 2.310.000,00


Staff Gol III ke Kec. Simpang Empat

Transportasi

7 ok x 25.000,00 = 175.000,00

Lumpsum

7 oh x 150.000,00 = 1.050.000,00

172.568.000,00 Ujian nasional pendidikan menengah 1.01 . 1.01.01 . 17.71 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

172.568.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 32.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1 32.200.000,00 0,00 0,00

1.350.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.01 1.350.000,00 0,00 0,00



PPTK

3 ob x 450.000,00 = 1.350.000,00


Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.02.01 0,00 5.400.000,00 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Honor Narasumber Sosialisasi UN

6 oh x 800.000,00 = 4.800.000,00

Honorarium Pendistribusian Dokumen Try Out

SPPD Pendistribusian Soal & LJK Try Out

6 oh x 100.000,00 = 600.000,00



Staff PPTK

3 ob x 300.000,00 = 900.000,00

Honor/Upah*) 24.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.02.06 0,00 24.550.000,00 0,00

Honor Penyusun dan Pemeriksa Soal Try Out

Upah Penyusu Soal Try Out

27 ok x 250.000,00 = 6.750.000,00

Upah Pemeriksa Soal Try Out

36 ok x 250.000,00 = 9.000.000,00

Honor Pengamanan Soal & LJK oleh Pihak Kepolisian

Honor Pengamanan Soal & LJK di Kabupaten

10 oh x 200.000,00 = 2.000.000,00

Honor Pengamanan Soal & LJK ke Provinsi

4 oh x 300.000,00 = 1.200.000,00

Honor Pengantar LJK Ke Provinsi

Honor Pengantar LJK ke Propinsi

8 oh x 250.000,00 = 2.000.000,00

Honor Pendataan Peserta UN

Honor Pendataan Peserta UN 31 Sekolah

18 oh x 150.000,00 = 2.700.000,00

Honor Pendistribusian Dokumen UN

6 oh x 150.000,00 = 900.000,00





Cuci cetak foto

2 pkt x 50.000,00 = 100.000,00

Spanduk In door

1 bh x 300.000,00 = 300.000,00

Spanduk Out door

1 bh x 300.000,00 = 300.000,00



Balanja Jasa Transportasi Narasumber

Transport Narasumber

3 oh x 300.000,00 = 900.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Transport Pendataan Peserta UN

Belanja Transport Pendataan Peserta UN 31

Sekolah

18 oh x 100.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Jasa Transportasi Peserta Sosialisasi UN

Kepala dan Wakasek Kur SMA N/S

22 org x 75.000,00 = 1.650.000,00

Kepala dan Wakasek Kur MA N/S

18 org x 75.000,00 = 1.350.000,00

Kepala dan Wakasek Kur SMK N/S

22 org x 75.000,00 = 1.650.000,00

Belanja Jasa Transportasi Petugas Monitoring UN

Transport Petugas Monitoring SMA/MA

80 org/hr/sek x 75.000,00 = 6.000.000,00

Transport Petugas Monitoring SMK

33 org/hr/sek x 75.000,00 = 2.475.000,00

Belanja Jasa Transportasi Panitia Sub Rayon

Sub Rayon 1 Simpang Empat

1 sek x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Sub Rayon 2 Simpang Empat

1 sek x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Sub Rayon 3 Kusan Hilir

1 sek x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Sub Rayon 4 Sungai Loban

1 sek x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Sub Rayon 5 Satui

1 sek x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Sub Rayon 6 Kusan Hulu

1 sek x 1.500.000,00 = 1.500.000,00


Belanja Jasa Akomodasi Narasumber Sosialisasi UN

Akomodasi Narasumber

4 kmr/hr x 350.000,00 = 1.400.000,00

Belanja Jasa Akomodasi Petugas Pengamanan

Akomodasi Petugas Pengamanan Ke Propinsi

4 kmr/hr x 300.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Jasa Akomodasi Pengantar LJK ke Provinsi

Akomodasi Pengantar LJK ke Provinsi

4 kmr/hr x 300.000,00 = 1.200.000,00


Belanja cetak 70.794.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06.01 0,00 70.794.000,00 0,00

Belanja Cetak

Cetak LJK Try Out

23,598 lbr x 3.000,00 = 70.794.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


Belanja Penggandaan

Fotocopy naskah soal Try out

117,990 lbr x 200,00 = 23.598.000,00

Fotokopy Laporan Pertanggungjawaban

1,500 lbr x 200,00 = 300.000,00

Fotocopy Naskah Soal Uji Kompetesi SMK

29,100 lbr x 200,00 = 5.820.000,00

Fotocopy LJK Uji Komptensi SMK

1,180 lbr x 200,00 = 236.000,00

Fotocopy Juknis UN 2013

3,875 lbr x 200,00 = 775.000,00



Belanja Sewa Mobilitas Darat

Sewa Mobil Pengantar Soal & Try Out keSub Rayon

2 unit/Hr x 500.000,00 = 1.000.000,00

Sewa Mobil Pengantar LJK Try Out ke Provinsi

2 Hr x 500.000,00 = 1.000.000,00

Sewa Mobil Pendistribusian soal ke Sub Rayon

2 Unit/Hr x 500.000,00 = 1.000.000,00

Sewa Mobil Pengantar LJK UN SMA/MA/SMK ke

Propinsi

5 Hr x 500.000,00 = 2.500.000,00



Belanja Makan dan Minum Try Out UN

Snack

20 Ktk x 10.000,00 = 200.000,00

Makan

20 Ktk x 20.000,00 = 400.000,00

Belanja Makan dan Minum Sosialisasi UN

Snack

90 Ktk x 10.000,00 = 900.000,00

Makan

90 Ktk x 20.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Makan dan Minum petugas pengamanan

dan Pengantar LJK

Makan

36 Ktk x 20.000,00 = 720.000,00

211.897.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *) 1.01 . 1.01.01 . 17.72 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

211.897.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 16.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.1 16.950.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

3.150.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.1.01 3.150.000,00 0,00 0,00


Honor PPTK

PPTK

9 Ok x 350.000,00 = 3.150.000,00



Honor Staf PPTK

9 Ok x 200.000,00 = 1.800.000,00

Honor/Upah*) 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.1.02.06 0,00 12.000.000,00 0,00

Honor Juri Lomba

Olimpiade Olahraga Siswa SMA/SMK

32 Org x 150.000,00 = 4.800.000,00

Olimpiade Sains SMA

24 mt/org x 150.000,00 = 3.600.000,00

Lomba Debat Bahasa Inggris SMA/SMK

3 Org x 150.000,00 = 450.000,00

Festifal Lomba Seni Siswa Nasional SMA/SMK

21 Org x 150.000,00 = 3.150.000,00




Belanja Dokumentasi dan Publikasi

Spanduk Kegiatan Olimpiade Olahraga Nasional

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00

Spanduk Kegiatan Olimpiade Olahraga Sains

Nasional

2 Bh x 250.000,00 = 500.000,00

Spanduk Kegiatan Debat Bahasa Inggris

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00

Spanduk Kegiatan FLS2N

2 Bh x 250.000,00 = 500.000,00

Belanja Hadiah*) 86.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2.01.14 0,00 86.400.000,00 0,00

Juara Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

O2SN Cab. Bulu Tangkis

Juara 1 Ganda Putra

2 org x 500.000,00 = 1.000.000,00

Juara 2 Ganda Putra

2 Org x 250.000,00 = 500.000,00

Juara 3 Ganda Putra

2 Org x 150.000,00 = 300.000,00

Juara 1 Ganda Putri

2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00

Juara 2 Ganda Putri

2 Org x 250.000,00 = 500.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Juara 3 Ganda Putri

2 Org x 150.000,00 = 300.000,00

Juara 1 Tunggal Putra

1 Org x 500.000,00 = 500.000,00


1 Org x 250.000,00 = 250.000,00


1 Org x 150.000,00 = 150.000,00

Juara 1 Tunggal Putri

1 Org x 500.000,00 = 500.000,00


1 Org x 250.000,00 = 250.000,00


1 Org x 150.000,00 = 150.000,00

Juara Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cab. Tenis Meja

Juara 1 Ganda Putra

2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00

Juara 2 Ganda Putra

2 Org x 250.000,00 = 500.000,00

Juara 3 Ganda Putra

2 Org x 150.000,00 = 300.000,00

Juara 1 Ganda Putri

2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00

Juara 2 Ganda Putri

2 Org x 250.000,00 = 500.000,00

Juara 3 Ganda Putri

2 Org x 150.000,00 = 300.000,00


1 Org x 500.000,00 = 500.000,00


1 Org x 250.000,00 = 250.000,00


1 Org x 150.000,00 = 150.000,00


1 Org x 500.000,00 = 500.000,00


1 Org x 250.000,00 = 250.000,00


1 Org x 150.000,00 = 150.000,00


O2SN Cab. Futsal

Juara 1

1 Tim x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

Juara 2

1 Tim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Juara 3

1 Tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


O2SN Cab. Volly

Juara 1 Putra

1 Tim x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Juara 2 Putra


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1 Tim x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Juara 3 Putra

1 Tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Juara 1 Putri

1 Tim x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Juara 2 Putri

1 Tim x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Juara 3 Putri

1 Tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00


O2SN Cab. Basket

Juara 1 Putra

1 Tim x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

Juara 2 Putra

1 Tim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Juara 3 Putra

1 Tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Juara 1 Putri

1 Tim x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

Juara 2 Putri

1 Tim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Juara 3 Putri

1 Tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Juara Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cab. Lompat Jauh

Juara 1 Putra

1 Org x 500.000,00 = 500.000,00

Juara 2 Putra

1 Org x 250.000,00 = 250.000,00

Juara 3 Putra

1 Org x 150.000,00 = 150.000,00

Juara 1 Putri

1 Org x 500.000,00 = 500.000,00

Juara 2 Putri

1 Org x 250.000,00 = 250.000,00

Juara 3 Putri

1 Org x 150.000,00 = 150.000,00


O2SN Cab. Lari 100 m

Juara 1 Putra

1 org x 500.000,00 = 500.000,00

Juara 2 Putra

1 org x 250.000,00 = 250.000,00

Juara 3 Putra

1 org x 150.000,00 = 150.000,00

Juara 1 Putri

1 org x 500.000,00 = 500.000,00

Juara 2 Putri

1 org x 250.000,00 = 250.000,00

Juara 3 Putri

1 org x 150.000,00 = 150.000,00


O2SN Cab. Karate


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Juara 1 Karate Kata Putra

1 org x 500.000,00 = 500.000,00


1 org x 250.000,00 = 250.000,00


1 org x 150.000,00 = 150.000,00

Juara 1 Karate Kata Putri

1 org x 500.000,00 = 500.000,00


1 org x 250.000,00 = 250.000,00


1 org x 150.000,00 = 150.000,00

Juara Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cab. Karate

Juara 1 Karate Komite +61 kg Putra

1 org x 500.000,00 = 500.000,00


1 org x 250.000,00 = 250.000,00


1 org x 150.000,00 = 150.000,00


O2SN Cab. Karate


1 org x 500.000,00 = 500.000,00


1 org x 250.000,00 = 250.000,00


1 org x 150.000,00 = 150.000,00


O2SN Cab. Karate

Juara 1 Karate Komite +61 kg Putri

1 org x 500.000,00 = 500.000,00


1 org x 250.000,00 = 250.000,00


1 org x 150.000,00 = 150.000,00

Juara Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cab. Karate


1 org x 500.000,00 = 500.000,00


1 org x 250.000,00 = 250.000,00


1 org x 150.000,00 = 150.000,00


O2SN Cab. Pencak Silat

Juara 1 Pencak Silat Seni Tunggal Putri

1 org x 500.000,00 = 500.000,00


1 org x 250.000,00 = 250.000,00


1 org x 150.000,00 = 150.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Juara Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cab. Pencak Silat

Juara 1 Pencak Silat kls B Putra/Putri

2 org x 500.000,00 = 1.000.000,00


2 org x 250.000,00 = 500.000,00


2 org x 150.000,00 = 300.000,00


O2SN Cab. Pencak Silat

Juara 1 Pencak Silat kls F Putra/Putri

2 org x 500.000,00 = 1.000.000,00


2 org x 250.000,00 = 500.000,00


2 org x 150.000,00 = 300.000,00

Juara Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN 8 Mata

Pelajaran

Juara 1

8 org x 500.000,00 = 4.000.000,00

Juara 2

8 org x 250.000,00 = 2.000.000,00

Juara 3

8 org x 150.000,00 = 1.200.000,00

Juara Lomba Debat Bahasa Inggris

Juara 1

6 org x 500.000,00 = 3.000.000,00

Juara 2

6 org x 250.000,00 = 1.500.000,00

Juara 3

6 org x 150.000,00 = 900.000,00

Juara Lomba FLS2N 6 Cabang Seni

Juara 1

5 org x 500.000,00 = 2.500.000,00

Juara 2

5 org x 250.000,00 = 1.250.000,00

Juara 3

5 org x 150.000,00 = 750.000,00

Juara Lomba FLS2N Cab. Seni Tari Kreasi Berpasangan

Juara 1

1 regu x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Juara 2

1 regu x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Juara 3

1 regu x 500.000,00 = 500.000,00

Juara Lomba FLS2N Cab. Seni Drama Singkat

Juara 1

1 regu x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

Juara 2

1 regu x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Juara 3

1 regu x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6



Belanja Jasa Transportasi Peserta Ke Provinsi

Olimpiade Olahraga Siswa

54 org x 250.000,00 = 13.500.000,00

Olimpiade Sains Siswa

24 org x 250.000,00 = 6.000.000,00

Lomba Debat Bahasa Inggris Siswa

15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

14 org x 250.000,00 = 3.500.000,00

Transport Lomba Keterampilan Siswa SMK

10 org x 250.000,00 = 2.500.000,00

Transport Pendamping Peserta Lomba Ketingkat

Provinsi

2 org x 250.000,00 = 500.000,00

Belanja Jasa Transportasi Peserta Ketingkat

Nasional

Transport Mengikuti Lomba Ketingkat Nasional

5 ok x 1.500.000,00 = 7.500.000,00

Transport Pendamping Ke tingkat Nasinal

1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Akomodasi Peserta Lomba Keterampilan Siswa SMK Ke Provinsi

10 kmr/mlm x 400.000,00 = 4.000.000,00

Akomodasi Pendamping Peserta Lomba LKS ke Provinsi

2 kmr/mlm x 400.000,00 = 800.000,00

Akomodasi Peserta Lomba Ke tingkat Nasional

4 kmr/mlm x 400.000,00 = 1.600.000,00

Akomodasi Peserta Pendamping Lomba Ke

Nasional

2 kmr/mlm x 400.000,00 = 800.000,00


Belanja cetak 321.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01 0,00 321.000,00 0,00

Bealnja Cetak Piagam Penghargaan

Olimpiade Olahraga Siswa SMA/SMK

54 lbr x 3.000,00 = 162.000,00

Olimpiade Sains Siswa SMA/MA

24 lbr x 3.000,00 = 72.000,00

Lomba Pidato Bahasa Inggris Siswa SMA/SMK

15 lbr x 3.000,00 = 45.000,00

Festifal Lomba Seni Siswa Nasional SMA/SMK

14 lbr x 3.000,00 = 42.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


Belanja Penggandaan Naskah

Olimpiade Olahraga Siswa

250 lbr x 200,00 = 50.000,00

Olimpiade Sains Siswa

39,500 lbr x 200,00 = 7.900.000,00

Lomba Pidato Bahasa Inggris Siswa SMA/SMK

630 lbr x 200,00 = 126.000,00

Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/MA

1,500 lbr x 200,00 = 300.000,00

Pestifal Lomba Seni Siswa Nasional SMA/SMK

4,000 lbr x 200,00 = 800.000,00

Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban

8,000 lbr x 200,00 = 1.600.000,00



Makan dan Minum Olimpiade Olahraga Siswa

SMA/SMK

Snack

490 ktk x 10.000,00 = 4.900.000,00

Makan Siang

490 ktk x 20.000,00 = 9.800.000,00

Makan dan Minum Olimpiade Sains

Snack

320 ktk x 10.000,00 = 3.200.000,00

Makan Siang

320 ktk x 20.000,00 = 6.400.000,00

Makan dan Minum Lomba Debat Bahasa Inggris Siswa

Snack

134 ktk x 10.000,00 = 1.340.000,00

Makan Siang

134 ktk x 20.000,00 = 2.680.000,00

Makan dan Minum festifal Lomba Seni Siswa

Nasional SMA/SMK

Snack

186 ktk x 10.000,00 = 1.860.000,00

Makan Siang

186 ktk x 20.000,00 = 3.720.000,00


Belanja pakaian batik tradisional 4.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17.72 . 5.2.2.14.03 0,00 4.800.000,00 0,00

Belanja Pakaian Batik Tradisional (OSN)

24 set x 200.000,00 = 4.800.000,00


Belanja Pakaian Olahraga (OSN)

54 set x 200.000,00 = 10.800.000,00

104.770.000,00 Program Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 194.475.000,00 (89.705.000,00) (46,13)


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

50.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18.04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

194.475.000,00 (144.475.000,00) (74,29)


Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1 58.650.000,00 (43.200.000,00) (73,66)

2.160.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.01 2.160.000,00 0,00 0,00



Honorarium PPTK

6 org/bln x 360.000,00 = 2.160.000,00

13.290.000,00 Honorarium Non PNS 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.02 56.490.000,00 (43.200.000,00) (76,47)

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.02.01 (3.000.000,00) 3.000.000,00 (100,00)



6 org/bln/0 x 215.000,00 = 1.290.000,00

Honor/Upah*) 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.02.06 (40.200.000,00) 52.200.000,00 (77,01)

Honorarium Peserta Jambore PTK-PAUDNI Tk.

Provinsi

Honorarium Peserta Jambore PTK-PAUDNI

15 org x 200.000,00 = 3.000.000,00

Honorarium Panitia Hari Aksara Internasional

(HAI) Tk Provinsi

Honorarium Panitia HAI Tk. Provinsi

Honorarium Peserta Lomba Cerdas Cermat KF Tk.

Provinsi

5 org x 200.000,00 = 1.000.000,00

Honorarium Juri/Wasit Volley Pantai Peringatan

HAI Tk Provinsi di Tanah Bumbu

Honor Wasit Voley Pantai

Honorarium Pembaca Naskah Peringatan HAI

Tk.Provinsi di Tanah Bumbu

Honorarium Pembaca Naskah Peringatan HAI

Honorarium Peserta Tari Masal Pembukaan Peringatan HAI Tk. Provinsi di Tanah Bumbu

Honorarium Peserta Tari Masal

Honor Peserta Mengikuti HAI Tk. Provinsi

- Honor Peserta Mengikuti HAI Tk. Provinsi

40 org x 200.000,00 = 8.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 34.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2 135.825.000,00 (101.275.000,00) (74,56)

0,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.01 26.750.000,00 (26.750.000,00) (100,00)

Belanja alat tulis kantor 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01 (1.750.000,00) 1.750.000,00 (100,00)

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.01.13 (1.000.000,00) 1.000.000,00 (100,00)



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Spanduk Kegiatan

Belanja Hadiah*) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.01.14 (24.000.000,00) 24.000.000,00 (100,00)

Belanja Hadiah Kegiatan Peringatan HAI Tk.

Provinsi di Tanah Bumbu

Hadiah Lomba Jalan Santai

Hadiah Lomba Voley Pantai

Hadiah/Oleh-oleh Ciri Khas Tanah Bumbu


Belanja Jasa Transportasi 17.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.03.17 13.000.000,00 4.000.000,00 325,00

Transportasi peserta Jambore PTK-PAUDNI Tk.

Provinsi

15 org x 200.000,00 = 3.000.000,00

Transportasi Peserta Lomba Cerdas Cermat KF Tk.

Provinsi

Transportasi peserta lomba cerdas cermat KF

Tk. Provinsi

5 org x 200.000,00 = 1.000.000,00

Transport Peserta HAI Tk. Provinsi

40 org x 250.000,00 = 10.000.000,00

Transportasi Peserta Jambore PTK-PAUDNI Tk.

Provinsi

15 org x 200.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 4.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.03.18 (900.000,00) 5.450.000,00 (16,51)

Akomodasi Peserta Peringatan HAI Tk. Provinsi di

Tanah Bumbu

Akomodasi Peserta Peringatan HAI Tk Provinsi di

Kab. Tanah Bumbu

Akomodasi Peserta Peringatan HAI Tk. Provinsi di Kab. Banjarbaru

13 kamar x 350.000,00 = 4.550.000,00

Akomodasi Pejabat Provinsi Peringatan HAI Tk.

Provinsi di Kab. Tanah Bumbu

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.06 8.750.000,00 (8.750.000,00) (100,00)

Belanja cetak 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.06.01 (8.750.000,00) 8.750.000,00 (100,00)

Belanja Cetak

Cetak Undangan Peringatan HAI Tk. Provinsi di

Kab. Tanah Bumbu

Cetak Cindera Mata


Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.07.03 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

Sewa tempat sosialisasi Pemberantasan Buta Aksara

1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

0,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.10 46.950.000,00 (46.950.000,00) (100,00)

Belanja sewa meja kursi 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.10.01 (5.950.000,00) 5.950.000,00 (100,00)

Belanja Sewa Meja Kursi


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Sewa Kursi Peringatan HAI

Sewa kursi sosialisasi Pemberantasan Buta

Aksara

Belanja sewa tenda 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.10.05 (30.000.000,00) 30.000.000,00 (100,00)

Belanja Sewa Tenda

Sewa tenda untuk Stand Pameran Peserta

Peringatan HAI

Belanja sewa pakaian adat/tradisional 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.10.06 (5.000.000,00) 5.000.000,00 (100,00)

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Belanja sewa pakaian peserta tari masal

Pembukaan Peringatan HAI

Belanja sewa perlengkapan sound system 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.10.07 (6.000.000,00) 6.000.000,00 (100,00)

Belnaja sewa perlengkapan sound system

Sewa sound system + keyboard malam keakraban Peringatan HAI

Sewa sound system acara puncak Peringatan

HAI

Sewa sound system + peralatan musik tari

massal

6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.11 36.925.000,00 (30.925.000,00) (83,75)

Belanja makan dan minum acara 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.11.04 (30.925.000,00) 36.925.000,00 (83,75)

Belanja Makan dan Minum Acara Peringatan HAI Tk. Provinsi di Kab. Tanah Bumbu

Snack acara Pembukaan Peringatan HAI Tk

Provinsi di Kab. Tanah Bumbu

Snack Acara Puncak Peringatan HAI Tk Provinsi

di Kab. Tanah Bumbu

Snack Malam Kekraban Peringatan HAI Tk. Provinsi di Kab. Tanah Bumbu

Konsumsi Prasmanan untuk Pejabat Provinsi dan

13 Kab/Kota

Snack Penerimaan Tamu Peserta Peringatan HAI

Tk Provinsi di Kab. Tanah Bumbu

Belanja Makan dan Minum Acara Sosialisasi Pemberantasan Buta Aksara

Snack

Makan

Belanja Makan dan Minum Acara HAI Tk. Provinsi

- Makan ( 40 org x 2 hr x 3 kl )

240 kotak x 25.000,00 = 6.000.000,00



Belanja Pakaian Olahraga Panitia Peringatan HAI

Tk. Provinsi di Kab. Tanah Bumbu

Baju Kaos Panitia Peringatan HAI Tk. Provinsi di Kab. Tanah Bumbu

- Baju Kaos Peserta Peringatan HAI Tk. Provinsi

di Banjarbaru

40 lembar x 150.000,00 = 6.000.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

26.400.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal


0,00 26.400.000,00 0,00

Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.07 . 5.2.1 0,00 5.000.000,00 0,00


Honor/Upah*) 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.07 . 5.2.1.02.06 5.000.000,00 0,00 0,00

Honor Upah Tenaga Tim Kecamatan

Kecamatan Batulicin ( 1 org x 5 bln )

5 org/bln x 100.000,00 = 500.000,00

Kecamatan Simpang Empat ( 1 org x 5 bln )

5 org/bln x 100.000,00 = 500.000,00

Kecamatan Kusan Hilir ( 1 org x 5 bln )

5 org/bln x 100.000,00 = 500.000,00

Kecamatan Sungai Loban ( 1 org x 5 bln )

5 org/bln x 100.000,00 = 500.000,00

Kecamatan Angsana ( 1 org x 5 bln )

5 org/bln x 100.000,00 = 500.000,00

Kecamatan Satui ( 1 org x 5 bln )

5 org/bln x 100.000,00 = 500.000,00

Kecamatan Kusan Hulu ( 1 org x 5 bln )

5 org/bln x 100.000,00 = 500.000,00

Kecamatan Kuranji ( 1 org x 5 bln )

5 org/bln x 100.000,00 = 500.000,00

Kecamatan Karang Bintang ( 1 org x 5 bln )

5 org/bln x 100.000,00 = 500.000,00

Kecamatan Mantewe ( 1 org x 5 bln )

5 org/bln x 100.000,00 = 500.000,00




Belanja ATK sosialisasi Instrumen Pendataan

Pokjar

ATK Kit

150 bh x 10.000,00 = 1.500.000,00


Belanja Dokumentasi/Publikasi/Aksesoris

Cuci Cetak Film

1 paket x 50.000,00 = 50.000,00

Spanduk Kegiatan Sosialisasi (2 buah )

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00


Belanja kawat/faksimili/internet 4.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.07 . 5.2.2.03.06 4.500.000,00 0,00 0,00

Belanja kawat/faksimili/internet

Belanja Modem USB External ( 1 buah x 10 Kec )


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

10 bh x 450.000,00 = 4.500.000,00


Belanja Transportasi peserta Sosialisasi

Wilayah I ( Batulicin-Simpang Empat-Karang Bintang-Mantewe)( 44 Desa x 1 orang )

44 ok x 50.000,00 = 2.200.000,00

Wilayah II ( Kusan Hilir-Kusan Hulu-Kuranji)( 64 Desa x 1 orang )

64 ok x 50.000,00 = 3.200.000,00

Wilayah III ( Satui - Angsana - Sei.Loban)( 42

Desa x 1 orang X )

42 ok x 50.000,00 = 2.100.000,00


Belanja cetak 550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.07 . 5.2.2.06.01 550.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Instrumen Pendataan Lembaga

- Belanja Cetak Buku Instrumen

11 bh x 50.000,00 = 550.000,00


Belanja Penggandaan Instrumen

- Belanja Fotocopy

6,250 lbr x 200,00 = 1.250.000,00



Belanja Makan dan Minum di Wilayah I

- Snack ( 55 org )

55 oh x 10.000,00 = 550.000,00

- Makan ( 55 org )

55 oh x 20.000,00 = 1.100.000,00

Belanja Makan dan Minum di Wilayah II

- Snack ( 75 orang )

75 oh x 10.000,00 = 750.000,00

- Makan ( 75 orang )

75 oh x 20.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Makan dan Minum di Wilayah III

- Snack ( 55 orang )

55 oh x 10.000,00 = 550.000,00

- Makan ( 55 orang )

55 oh x 20.000,00 = 1.100.000,00

28.370.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal


0,00 28.370.000,00 0,00


Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.09 . 5.2.1 0,00 2.700.000,00 0,00



Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Honorarium Instruktur dan Narasumber 3 org x 2 jam x 3 hr

18 ojh x 150.000,00 = 2.700.000,00



Belanja alat tulis kantor 400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.09 . 5.2.2.01.01 400.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor

ATK Peserta Pelatihan

40 paket x 10.000,00 = 400.000,00


Belanja dokumentasi

Belanja Dokumentasi dan Cuci Foto

1 kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00

Spanduk Kegiatan (2 buah)

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00



Belanja jasa transportasi penyelenggara

Transport instruktur dan narasumber ( 3 org )

3 ok x 300.000,00 = 900.000,00


Peserta Bintek 40 org

40 ok x 50.000,00 = 2.000.000,00


Belanja jasa akomodasi panitia Bintek


hr

6 kmr/hr x 250.000,00 = 1.500.000,00

Belanja jasa akomodasi peserta Bintek

Peserta Bintek 15 kmr x 2 hr

30 ok x 250.000,00 = 7.500.000,00

720.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 18.09 . 5.2.2.06 0,00 720.000,00 0,00

Belanja cetak 120.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.09 . 5.2.2.06.01 120.000,00 0,00 0,00

Belanja cetak

Sertifikat pesrta

40 lbr x 3.000,00 = 120.000,00

Belanja Penggandaan 600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02 600.000,00 0,00 0,00

Belanja penggandaan

Fotokopi bahan Bintek ( 3 jns X 40 org X 25 lbr )

3,000 lbr x 200,00 = 600.000,00



Belanja makan dan minum Bintek Guru PAUD


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


300 ok x 10.000,00 = 3.000.000,00


450 ok x 20.000,00 = 9.000.000,00

38.180.000,00 Program Pendidikan Luar Biasa 1.01 . 1.01.01 . 19 38.180.000,00 0,00 0,00

38.180.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*) 1.01 . 1.01.01 . 19.61 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

38.180.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19.61 . 5.2.1 3.150.000,00 0,00 0,00


Honor/Upah*) 3.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19.61 . 5.2.1.02.06 0,00 3.150.000,00 0,00

Honor Juri Lomba

Lomba Olahraga Siswa SLB

9 org/lomba x 150.000,00 = 1.350.000,00

Lomba Kreativitas Siswa SLB

3 org/lomba x 150.000,00 = 450.000,00

Lomba Cerdas Cermat Siswa SLB

3 org/lomba x 150.000,00 = 450.000,00

Lomba Seni dan Sastra Siswa SLB

3 org/lomba x 150.000,00 = 450.000,00

Lomba Bina Diri Siswa SLB

3 org/lomba x 150.000,00 = 450.000,00




Belanja Spanduk

Spanduk Kegiatan

5 bh x 250.000,00 = 1.250.000,00

Belanja Hadiah*) 9.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19.61 . 5.2.2.01.14 0,00 9.000.000,00 0,00

Belanja Hadiah Lomba Olahraga Siswa SLB Tk Kabupaten

Juara I

3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00

Juara II

3 org x 300.000,00 = 900.000,00

Juara III

3 org x 200.000,00 = 600.000,00

Belanja Hadiah Lomba Kreativitas Siswa SLB Tk.

Kabupaten

Juara I

1 org x 500.000,00 = 500.000,00

Juara II

1 org x 300.000,00 = 300.000,00

Juara III

1 org x 200.000,00 = 200.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Hadiah Lomba Cerdas Cermat Siswa SLB Tk. Kabupaten

Juara I

1 regu x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Juara II

1 regu x 900.000,00 = 900.000,00

Juara III

1 regu x 600.000,00 = 600.000,00

Belanja Hadiah Lomba Seni dan Sastra siswa SLB

Tk. Kabupaten

Juara I

1 org x 500.000,00 = 500.000,00

Juara II

1 org x 300.000,00 = 300.000,00

Juara III

1 org x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Hadiah Lomba Bina Diri Siswa SLB Tk.

Kabupaten

Juara I

1 org x 500.000,00 = 500.000,00

Juara II

1 org x 300.000,00 = 300.000,00

Juara III

1 org x 200.000,00 = 200.000,00



Belanja jasa transportasi peserta lomba ke Tk. Propinsi


11 org x 250.000,00 = 2.750.000,00


6 org x 250.000,00 = 1.500.000,00


3 org x 250.000,00 = 750.000,00


6 org x 250.000,00 = 1.500.000,00


6 org x 250.000,00 = 1.500.000,00


Akomodasi peserta lomba ke tingkat Provinsi

Akomodasi Peserta Lomba Siswa SLB

32 org x 300.000,00 = 9.600.000,00


Belanja cetak 180.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19.61 . 5.2.2.06.01 0,00 180.000,00 0,00

Belanja Cetak Piagam Penghargaan

Cetak piagam penghargaan peserta lomba

60 lbr x 3.000,00 = 180.000,00


Belanja Penggandaan Laporan Kegiatan

Fotokopi Laporan Kegiatan Lomba


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

500 lbr x 200,00 = 100.000,00




Snack

20 kotak x 10.000,00 = 200.000,00

Makan

20 kotak x 15.000,00 = 300.000,00


Snack

10 kotak x 10.000,00 = 100.000,00

Makan

10 kotak x 15.000,00 = 150.000,00


Snack

10 kotak x 10.000,00 = 100.000,00

Makan

10 kotak x 15.000,00 = 150.000,00


Snack

10 kotak x 10.000,00 = 100.000,00

Makan

10 kotak x 15.000,00 = 150.000,00


Snack

10 kotak x 10.000,00 = 100.000,00

Makan

10 kotak x 15.000,00 = 150.000,00

Juri Lomba

Snack

24 kotak x 10.000,00 = 240.000,00

Makan

24 kotak x 15.000,00 = 360.000,00


Belanja pakaian batik tradisional 3.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19.61 . 5.2.2.14.03 0,00 3.150.000,00 0,00

Baju batik kontingen lomba cerdas cermat siswa

SLB Tk. Provinsi

Baju Batik Lomba Kreativitas Siswa SLB

6 set x 150.000,00 = 900.000,00

Baju Batik Lomba Cerdas Cermat Siswa SLB

3 set x 150.000,00 = 450.000,00

Baju Batik Lomba Seni dan Sastra Siswa SLB

6 set x 150.000,00 = 900.000,00

Baju Batik Lomba Bina Diri Siswa SLB

6 set x 150.000,00 = 900.000,00


Baju Kontingen Lomba Olahraga Siswa SLB ke Tk. Provinsi

Baju Olahraga

11 set x 150.000,00 = 1.650.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

1.347.610.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.18 . 1.01.01 . 20 1.347.610.000,00 0,00 0,00

1.347.610.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.18 . 1.01.01 . 20.06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.347.610.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 205.450.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.1 205.450.000,00 0,00 0,00


Honor/Upah*) 205.450.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.1.02.06 0,00 205.450.000,00 0,00

Honor Tenaga Ahli/Wasit dan Petugas

Pertandingan Sepak Bola Kelompok Umur

Sepak Bola

240 org/kl x 150.000,00 = 36.000.000,00

Honor Tenaga Ahli/Wasit dan Petugas Pertandingan Kompetisi Olahraga Kabupaten

Bola Voli

80 org/kl x 100.000,00 = 8.000.000,00

Bola Basket

80 org/kl x 100.000,00 = 8.000.000,00

Tenis Meja

40 org/kl x 50.000,00 = 2.000.000,00

Bulu Tangkis

40 org/kl x 50.000,00 = 2.000.000,00

Pencak Silat

60 org/kl x 50.000,00 = 3.000.000,00

Sepak Takraw

30 org/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00


Pertandingan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kabupaten

Sepak Bola Tingakt SLTA

125 org/kl x 150.000,00 = 18.750.000,00

Sepak Bola Tingakt SLTP

100 org/kl x 150.000,00 = 15.000.000,00


Pertandingan Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) Kabupaten

Atletik

100 org/kl x 100.000,00 = 10.000.000,00

Karate

100 org/kl x 50.000,00 = 5.000.000,00

Tae Kwon Do

100 org/kl x 50.000,00 = 5.000.000,00

Honor Tenaga Ahli/Wasit dan Petugas Lomba

Olahraga Tradisional

Egrang

30 org/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00

Terompah Panjang

30 orh/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00

Dagongan


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

30 org/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00

Balap Karung

30 org/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00

Tarik Tambang

30 org/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00

Honor Tenaga Medis

Sepak Bola Kelompok Umur

192 org/kl x 100.000,00 = 19.200.000,00

Sepak Bola Piala LPI

180 org/kl x 100.000,00 = 18.000.000,00

Honor Tenaga Pengaman Pertandingan

Sepak Bola Kelompok Umur

240 org/kl x 100.000,00 = 24.000.000,00

Sepak Bola LPI

225 org/kl x 100.000,00 = 22.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.142.160.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2 1.142.160.000,00 0,00 0,00




Cuci Cetak Foto

5 paket x 50.000,00 = 250.000,00

Spanduk

7 bh x 250.000,00 = 1.750.000,00

Belanja Hadiah*) 425.000.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.01.14 0,00 425.000.000,00 0,00

Belanja Hadiah Kompetesi Sepak Bola Kelompok

Umur

Tropy dan Uang Pembinaan Juara I

2 tim x 0,00 = 0,00

Tropy dan Uang Pembinaan Juara II

Tropy dan Uang Pembinaan Juara III

Tropy dan Uang Pembinaan Juara IV

Top Skor

Pemain Terbaik

Uang Pembinaan Juara I

2 tim x 31.000.000,00 = 62.000.000,00

Uang Pembinaan Juara II

2 tim x 26.000.000,00 = 52.000.000,00

Uang Pembinaan Juara III

2 tim x 21.000.000,00 = 42.000.000,00

Uang Pembinaan Juara I Perorangan

2 tim x 16.000.000,00 = 32.000.000,00

Uang Pembinaan Juara II Perorangan

2 tim x 5.500.000,00 = 11.000.000,00

Uang Pembinaan Juara III Perorangan

2 tim x 5.500.000,00 = 11.000.000,00

Belanja Hadiah Kompetisi Olahraga

Tropy dan Uang Pembinaan Juara I Beregu

5 tim x 3.000.000,00 = 15.000.000,00

Tropy dan Uang Pembinaan Juara II Beregu


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

5 tim x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

Tropy dan Uang Pembinaan Juara III Beregu

5 tim x 2.000.000,00 = 10.000.000,00

Tropy dan Uang Pembinaan Juara I Perorangan

18 org x 1.000.000,00 = 18.000.000,00

Tropy dan Uang Pembinaan Juara II Perorangan

18 org x 750.000,00 = 13.500.000,00

Tropy dan Uang Pembinaan Juara III Perorangan

18 org x 500.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Hadiah Liga Pendidikan Indonesia (LPI)

Tropy dan Uang Pembinaan Juara I Beregu

2 tim x 7.500.000,00 = 15.000.000,00

Tropy dan Uang Pembinaan Juara II Beregu

2 tim x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

Tropy dan Uang Pembinaan Juara III Beregu

2 tim x 4.000.000,00 = 8.000.000,00

Top Skor

2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

Pemain Terbaik

2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Hadiah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kabupaten

Tropy dan Uang Pembinaan Juara I Perongan

36 org x 500.000,00 = 18.000.000,00

Tropy dan Uang Pembinaan Juara II Perongan

36 org x 300.000,00 = 10.800.000,00

Tropy dan Uang Pembinaan Juara III Perongan

36 org x 200.000,00 = 7.200.000,00

Belanja Hadiah Perlombaan Olahraga Tradisional (Tradisional Sport)

Tropy dan Uang Pembinaan Juara I Perongan

Tropy dan Uang Pembinaan Juara II Perongan

Tropy dan Uang Pembinaan Juara III Perongan

Uang Pembinaan Juara I Perorangan

10 org x 500.000,00 = 5.000.000,00

Uang Pembinaan Juara II Perorangan

10 org x 300.000,00 = 3.000.000,00

Uang Pembinaan Juara III Perorangan

10 org x 200.000,00 = 2.000.000,00

Reward Bagi Atlit yang juara di Tk. Provinsi dan

Nasional

Juara I Tingkat Provinsi


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

5 org x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

Juara II Tingkat Provinsi

5 org x 2.000.000,00 = 10.000.000,00

Juara III Tingkat Provinsi

5 org x 1.500.000,00 = 7.500.000,00

Juara I Tingkat Nasional

2 org x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

Juara II Tingkat Nasional

2 org x 4.000.000,00 = 8.000.000,00

Juara III Tingkat Nasional

2 org x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

1.950.000,00 Belanja Bahan/Material 1.18 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.02 1.950.000,00 0,00 0,00

Belanja bahan obat-obatan 1.950.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.02.04 0,00 1.950.000,00 0,00

Belanja Bahan Obat-obatan

Clorethyl Spray

10 botol x 125.000,00 = 1.250.000,00

Pembersih luka

10 botol x 10.000,00 = 100.000,00

Obat luka

10 botol x 15.000,00 = 150.000,00

Minyak angin

5 botol x 22.000,00 = 110.000,00

Strip penutup luka

2 box x 45.000,00 = 90.000,00

Kapas

10 bgks x 10.000,00 = 100.000,00

Perban/Kasa

10 bgks x 15.000,00 = 150.000,00



Transportasi Wasit/Juri Kompetisi Olahraga

Bola Voly

80 org/kl x 50.000,00 = 4.000.000,00

Bola Basket

80 org/kl x 50.000,00 = 4.000.000,00

Tenis Meja

40 org/kl x 50.000,00 = 2.000.000,00

Bulu Tangis

40 org/kl x 50.000,00 = 2.000.000,00

Pencak Silat

60 org/kl x 50.000,00 = 3.000.000,00

Sepak Takraw

30 org/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00

Transportasi Wasit/Juri Kompetisi Sepakbola

Kelompok Umur

Sepak Bola

240 org/kl x 50.000,00 = 12.000.000,00

Transportasi Wasit/Juri Liga Pendidikan (LPI)

Sepak Bola Tingkat SLTP

100 org/kl x 100.000,00 = 10.000.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Sepak Bola Tingkat SLTA

100 org/kl x 100.000,00 = 10.000.000,00

Transportasi POPDA Kabupaten

Atlet

100 org/kl x 50.000,00 = 5.000.000,00

Karate

100 org/kl x 50.000,00 = 5.000.000,00

Tae Kwon Do

100 org/kl x 50.000,00 = 5.000.000,00

Transportasi Lomba Olahraga Tradisional

Egrang

30 org/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00

Terompah Panjang

30 org/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00

Dagongan

30 org/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00

Balap Karung

30 org/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00

Tarik Tambang

30 org/kl x 50.000,00 = 1.500.000,00

Transportasi Panitia

Transport Panitia Sepakbola Kelompok Umur

192 org/kl x 50.000,00 = 9.600.000,00

Transport Panitia Kompotisi Olahraga

200 org/kl x 50.000,00 = 10.000.000,00

Transport Panitia Liga Pendidikan Indonesia

90 org/kl x 50.000,00 = 4.500.000,00

Transport Panitia POPDA Kabupaten

120 org/kl x 50.000,00 = 6.000.000,00

Transport Panitia Lomba Olahraga Tradisional

100 org/kl x 50.000,00 = 5.000.000,00

Transportasi Pengiriman Kontingin POPDA ke

Provinsi

Transport Paserta POPDA Ke Provinsi

200 org/kl x 200.000,00 = 40.000.000,00

Transport Pelatih/Offical Cabang POPDA Ke

Provinsi

30 org/kl x 200.000,00 = 6.000.000,00

Transportasi Pengiriman Juara LPI ke Provinsi

Transport Pengiriman Juara LPI SLTP dan SLTA

40 org/kl x 200.000,00 = 8.000.000,00

Transport Pelatih/Official Juara LPI SLTP dan SLTA

20 org/kl x 200.000,00 = 4.000.000,00

Transportasi Pengiriman PORCADA ke Provinsi

Transport Pengiriman PORCADA ke Provinsi

20 org/kl x 200.000,00 = 4.000.000,00

Transport Pelatih/Official PORCADA Ke Provinsi

10 org/kl x 200.000,00 = 2.000.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Transportasi Pengiriman Lomba OlahragaTradisional ke Provinsi

Transport Pengiriman Peserta Olahraga

Tradisioanal Ke Provinsi

20 org/kl x 200.000,00 = 4.000.000,00

Transport Pengiriman Pelatih/Official Olahraga

Tradisioanal Ke Provinsi

8 org/kl x 200.000,00 = 1.600.000,00


Belanja Jasa Akomodasi Pengiriman POPDA Ke Provinsi

Akomodasi Peserta/Atlit POPDA Ke Provinsi

700 org/hr x 100.000,00 = 70.000.000,00

Akomodasi Pelatih/Official POPDA Ke Provinsi

105 org/hr x 200.000,00 = 21.000.000,00

Penginapan Kontingen POPDA Ke Provinsi

342 kmr/hr x 250.000,00 = 85.500.000,00

Belanja Jasa Akomodasi LPI ke Provinsi

Akomodasi Technical meeting

2 org/hr x 200.000,00 = 400.000,00

Akomodasi Peserta dan Pelatih/Official LPI SLPR

dan SLTA

500 org/hr x 100.000,00 = 50.000.000,00

Penginapan Kontingen LPI

225 kmr/hr x 250.000,00 = 56.250.000,00

Belanja Jasa Akomodasi PORCADA ke Provinsi

Akomodasi Peserta PORCADA

40 org/hr x 100.000,00 = 4.000.000,00

Akomodasi Pelatih/Official PORCADA

20 org/hr x 200.000,00 = 4.000.000,00

Penginapan Kontengen PORCADA

24 kmr/hr x 250.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Jasa Akomodasi Olahraga Tradisional Ke

Provinsi

Akomodasi Peserta Olahraga Tradisional

40 org/hr x 100.000,00 = 4.000.000,00

Akomodasi Pelatih/Official Olahraga Tradisional

16 org/hr x 200.000,00 = 3.200.000,00

Penginapan Kontingen Olahraga Tradisional

21 kmr/hr x 250.000,00 = 5.250.000,00


Belanja cetak 690.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.06.01 0,00 690.000,00 0,00

Belanja Cetak

Piagam Penghargaan Juara Lomba/Pertandingan

230 lbr x 3.000,00 = 690.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Penggandaan

Fotocopy

600 lbr x 200,00 = 120.000,00



Belanja sewa sarana mobilitas darat

Sewa Mobil untuk Kontingen POPDA

12 hr/unit x 500.000,00 = 6.000.000,00

Sewa Mobil untuk Transpor Lokal LPI

18 hr/unit x 500.000,00 = 9.000.000,00

Sewa Mobil untuk Transport PORCADA

6 hr/unit x 500.000,00 = 3.000.000,00

Sewa Mobil untuk Transport Lokal Olahraga Tradisional

3 hr/unit x 500.000,00 = 1.500.000,00

23.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.18 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.10 23.600.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa meja kursi 4.000.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.10.01 0,00 4.000.000,00 0,00

Belanja sewa meja kursi

Belanja sewa meja kursi acara Pembukaan dan

Penutupan

800 keg/bh/kl x 5.000,00 = 4.000.000,00

Belanja sewa tenda 9.600.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.10.05 0,00 9.600.000,00 0,00

Belanja sewa tenda

Belanja sewa tenda acara Pembukaan dan

Penutupan

32 keg/bh/kl x 300.000,00 = 9.600.000,00

Belanja sewa perlengkapan sound system 10.000.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.10.07 0,00 10.000.000,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan sound system

Belanja sewa sound system acara Pembukaan dan Penutupan

4 keg/kl x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja sewa Dram Band acara pembukaan

4 keg x 1.500.000,00 = 6.000.000,00



Belanja Makan dan Minum Acara Pembukaan dan

Penutupan

Snack

2,400 keg/kl/ktk x 10.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Makan dan Minum Kontingen PORDA

Snack

1,610 hr/kl/ktk x 10.000,00 = 16.100.000,00

Makan

2,415 hr/kl/ktk x 20.000,00 = 48.300.000,00

Belanja Makan dan Minum LPI


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Snack

1,000 hr/kl/ktk x 10.000,00 = 10.000.000,00

Makan

1,500 hr/kl/ktk x 20.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Makan dan Minum Kontingen PORCADA

snack

120 hr/kl/ktk x 10.000,00 = 1.200.000,00

Makan

180 hr/kl/ktk x 20.000,00 = 3.600.000,00



Belanja Pakaian Olahraga

Pakaian Panitia/Wasit/Juri

100 lbr x 100.000,00 = 10.000.000,00

Pakaian Kontingen POPDA Ke Provinsi

100 lbr x 150.000,00 = 15.000.000,00

Pakaian Kontingen LPI

60 lbr x 150.000,00 = 9.000.000,00

Pakaian Kontingen PORCADA

20 lbr x 150.000,00 = 3.000.000,00

Pakaian Olahraga Tradisional

20 lbr x 150.000,00 = 3.000.000,00

Pakaian Tanding LPI

4 set x 750.000,00 = 3.000.000,00

Pakaian Tanding POPDA

8 set x 350.000,00 = 2.800.000,00

Pakaian Panitia LPI Kabupaten

50 lbr x 100.000,00 = 5.000.000,00

226.660.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 0,00 226.660.000,00 0,00

84.340.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan


0,00 84.340.000,00 0,00


Belanja Pegawai 28.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1 0,00 28.800.000,00 0,00



Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

Honor narasumber/asesor (3 org x 6 jam x 2

hari)

36 oj x 800.000,00 = 28.800.000,00




KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6



Transportasi Asesor (2 org x 35 sekolah x 2 hari)

140 okp x 75.000,00 = 10.500.000,00



Belanja Penggandaan

fotocopy instrumen Evaluasi

7,500 lbr x 200,00 = 1.500.000,00

fotocopy hasil evaluasi

5,700 lbr x 200,00 = 1.140.000,00

Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban

2,000 lbr x 200,00 = 400.000,00



Belanja makan dan minum Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah

snack

1,400 ktk x 10.000,00 = 14.000.000,00

makan siang

1,400 ktk x 20.000,00 = 28.000.000,00

73.720.000,00 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi


0,00 73.720.000,00 0,00


Belanja Pegawai 9.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1 0,00 9.600.000,00 0,00




Narasumber Provinsi

12 oh x 800.000,00 = 9.600.000,00




Belanja ATK

ATK Kit

560 bh x 10.000,00 = 5.600.000,00


Belanja Publikasi

Belanja Spanduk

2 bh x 250.000,00 = 500.000,00



KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6



Transportasi narasumber

2 ok x 250.000,00 = 500.000,00

Transport Peserta

560 oh x 50.000,00 = 28.000.000,00



Belanja Jasa Akomodasi Narasumber

6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00


Belanja cetak 1.680.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01 1.680.000,00 0,00 0,00

Biaya cetak sertifikat

Cetak sertifikat

560 lbr x 3.000,00 = 1.680.000,00

Belanja Penggandaan 840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02 840.000,00 0,00 0,00

Biaya Penggandaan

Fotocopy makalah

4,200 lbr x 200,00 = 840.000,00


Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.07.02 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Gedung

Sewa gedung

4 hr x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.10 0,00 2.000.000,00 0,00

Belanja sewa perlengkapan sound system 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.10.07 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan Sound System

Sewa sound System

4 hr x 500.000,00 = 2.000.000,00



Biaya Makan dan Minum Acara Pelatihan SD di Simpang Empat

Snack

150 ktk x 10.000,00 = 1.500.000,00

makan siang

150 ktk x 20.000,00 = 3.000.000,00

Biaya Makan dan Minum Acara Pelatihan SD di

Kusan Hilir

Snack

150 ktk x 10.000,00 = 1.500.000,00

makan siang

150 ktk x 20.000,00 = 3.000.000,00

Biaya Makan dan Minum Acara Pelatihan SD di

Angsana

Snack

150 ktk x 10.000,00 = 1.500.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Makan Siang

150 ktk x 20.000,00 = 3.000.000,00

Biaya Makan dan Minum Acara Pelatihan SMP di Kusan Hilir

Snack

150 ktk x 10.000,00 = 1.500.000,00

Makan Siang

150 ktk x 20.000,00 = 3.000.000,00

68.600.000,00 Sosialisasi Pengembangan profesi *) 1.01 . 1.01.01 . 20.13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

0,00 68.600.000,00 0,00


Belanja Pegawai 5.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1 0,00 5.350.000,00 0,00

550.000,00 Honorarium PNS 1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.01 0,00 550.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.01.01 550.000,00 0,00 0,00

Honor Panitia Kegiatan

PPTK

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Staff PPTK

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00




Narasumber

6 org/jam x 800.000,00 = 4.800.000,00





ATK Kit

450 bh x 10.000,00 = 4.500.000,00


Belanja Cetak Spanduk

Cetak Spanduk

2 bh x 300.000,00 = 600.000,00



Belanja Jasa Transportasi Peserta

Transportasi Narasumber

2 ok x 300.000,00 = 600.000,00

Transportasi Peserta

450 ok x 75.000,00 = 33.750.000,00




KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6

Belanja Jasa Akomodasi Narasumber

2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00



Belanja Penggandaan

Fotocopy Materi

34,000 lbr x 200,00 = 6.800.000,00


Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.07.02 2.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Gedung Rapat

Sewa Gedung Rapat

1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Snack

450 ktk x 10.000,00 = 4.500.000,00

Makan Siang

450 ktk x 20.000,00 = 9.000.000,00

219.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah

Raga

1.18 . 1.01.01 . 21 102.650.000,00 117.150.000,00 114,13

219.800.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga


102.650.000,00 117.150.000,00 114,13


Belanja Pegawai 7.800.000,00 1.18 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.1 2.650.000,00 5.150.000,00 194,34

6.300.000,00 Honorarium PNS 1.18 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.1.01 2.650.000,00 3.650.000,00 137,74



PPTK

6 ob x 400.000,00 = 2.400.000,00

Staf PPTK

0 ob x 250.000,00 = 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.18 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.1.01.02 1.800.000,00 600.000,00 300,00


Pembangunan Lapangan Futsal

Pejabat Pengadaan

2 ok x 300.000,00 = 600.000,00

Pejabat Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan Lapangan Futsal

2 ok x 300.000,00 = 600.000,00

Pejabat Pengadaan Konsultan Pengawasan

Pembangunan Lapangan Futsal

2 ok x 300.000,00 = 600.000,00

Pejabat Konsultan Pengawasan

2 ok x 300.000,00 = 600.000,00


KODE

REKENING URAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 7 4 5 6


Jasa

1.500.000,00 1.18 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.1.01.03 750.000,00 750.000,00 100,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Lapangan Futsal

Ketua

2 ok x 300.000,00 = 600.000,00

Sekretaris

2 ok x 250.000,00 = 500.000,00

Anggota

2 ok x 200.000,00 = 400.000,00




Staf PPTK

6 ob x 250.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Modal 212.000.000,00 1.18 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.3 100.000.000,00 112.000.000,00 112,00


Bangunan

1.18 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.3.26 100.000.000,00 112.000.000,00 112,00


Lapangan Olah Raga *)

212.000.000,00 1.18 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.3.26.21 112.000.000,00 100.000.000,00 112,00

Belanja modal pengadaan/pembangunan

Lapangan Futsal


1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Fisik Pembangunan Lapangan Furtsal

1 Paket x 87.000.000,00 = 87.000.000,00


1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Pembangunan Lapangan Futsal (Lanjutan)


1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00


1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Fisik Pembangunan Lapangan Futsal

1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (261.203.149.205,00) (247.441.125.428,00) (13.762.023.777,00) 5,56

Batulicin, 2 September 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming


1 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

Documents

Transcript of 1 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga