04 Lampiran Lampiran Kuisioner

7/21/2019 04 Lampiran Lampiran Kuisioner

http://slidepdf.com/reader/full/04-lampiran-lampiran-kuisioner 1/18

Lampiran I Sura

Nomor :

Tanggal :

A. Laporan Keuangan

I. Sistematika Laporan Keuangan Pokok

a.

b. Pernyataan Tanggung Jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalamc. Ringkasan La!ran Keuangan

d. La!ran Realisasi Anggaran (LRA) dan La!ran "eraca

e. La!ran #erasi!nal (L#)

$. %atatan atas La!ran Keuangan (%aLK)& terdiri dari '

$.. ambaran Umum *ntitas

$... +asar ,ukum dan Kebi-akan Teknis (*ntitas)

$... Pendekatan Penyusunan La!ran Keuangan

$../. 0asis Akuntansi

$..1. +asar engukuran yang diginakan dalam enyusunan La!

$..2. Kebi-akan Akuntansi

$.3. Pen-elasan atas P!s4P!s La!ran Realisasi Anggaran dan "eraca

$.5. La!ran #earsi!nal

$.6. La!ran Perubahan *kuitas

$.7. Pengungkaan Penting Lainnya serta Lamiran dan +a$tar

II. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan Pokok

a Rincian Laporan yang diasilkan dari Aplikasi

a. La!ran Realisasi Anggaran

a. La!ran Realisasi Anggaran 0elan-a melalui KPP" dan 0U"

a./

a.1

a.2

a.3

a.5 La!ran "eraca dan La!ran "eraca Perc!baan

! Laporan Pengguna "arang

c #a$tar Rekening Pemerinta

d #a$tar atau Ta!el yang diperlukan dalam rangka penya%ian Lapor

e Rencana Tindak Lan%ut L&P "PK RI atas Laporan Keuangan

$

Sistematika Laporan Keuangan Pokok dipisah dari Lampiran Penduk

". Laporan "'N

Sistematika La!ran 0arang 8ilik "egara (08")

a. Surat Pengantar dari Penanggung Jawab Kuasa Pengguna 0arang9Sekreta

b. 0erita Acara Rek!nsiliasi :nternal S:8AK408" dengan SA:0A

c. "eraca SA:0A dan La!ran P!sisi dalam "eraca

d. La!ran 0arang Kuasa Pengguna 0arang (KP09Sekretaris)

d.. La!ran 0arang Kuasa Pengguna 4 abungan :ntra dan *kstra

d.. La!ran 0arang Kuasa Pengguna 4 Persediaan

d./. %atatan Ringkas 08"

d.1. +a$tar Transaksi 08" (dicetak bila ada transaksi n!n Keuangan)

Pernyataan Telah di Re;iu (khusus Laporan Keuangan tingkat Lemba

La!ran Realisasi Anggaran Pendaatan "egara dan ,ibah Kemdan 0U"

La!ran Realisasi Anggaran Kembali Pendaatan "egara dan ,ibaKPP" dan 0U"

La!ran Realisasi Anggaran 0elan-a melalui KPP" dan 0U" menLaporan Keuangan tingkat Wilayah dan Lembaga)

La!ran Realisasi Anggaran Kembali 0elan-a melalui KPP" dan(khusus Laporan Keuangan tingkat Wilayah dan Lembaga)

#okumen(dokumen yang di!utukan ole penyusun Laporapenya%ian Laporan Keuangan yang andal



d.2. La!ran 0arang 0erse-arah dan La!ran Aset Tak 0erwu-ud (bila a

d.3. La!ran K!nstruksi +alam Penger-aan9K+P (bila ada)

). Arsip #ata Komputer *A#K+ Laporan Keuangan dan Laporan "'N

a. 0acku SA:0A

b. 0acku S:8AK408"



t Sekretaris Jenderal KPU

al ini Sekretaris KPU

an Keuangan

n Keuangan yang andal

ung Laporan Keuangan Pokok

is

a)

nterian9Lembaga melalui KPP"

h Kementerian9Lembaga melalui

rut -enis Satuan Ker-a (khusus

U" menurut -enis Satuan Ker-a

Keuangan dalam rangka



a)



Lampiran II Sur

Nomor :

Tanggal :

A. KUISI,N-R UNTUK ,P-RAT,R SAI"A

N, P-RTANAAN

/

1

2 Aakah terdaat KPP" di Kabuaten9K!ta dimana saudara bertugas di Satker K

3 Aakah ed!man :mlementasi Sistem Akuntansi :nstansi 0erbasis Akrual& sud

5

6

7

=

Aakah saudara memahami terkait Sistematika Penyusunan La!ran Keuanga

/ Aakah al!kasi anggaran dalam engel!laan SA:0A sudah tersedia dan mema

1

2 Aabila adahal4hal yang erlu disamaikan>.

??????

'engetaui

Ketua KPU Sekretrais/KPA

Pro0insi/Ka!upaten/Kota 111.

Aakah sebagai #erat!r telah seenuhnya memahami terkait engertian S:nstansi 0erbasis Akrual <

Aakah sudah ada s!sialisasi terkait Sistem Akuntansi :nstansi 0erbasis ALembaga terkait atau dari 0ir! Keuangan <

Aabila sudah dilakukan s!sialisasi terkait Sistem Akuntansi :nstansi 0erbasisLembaga terkait atau dari 0ir! Keuangan aakah sudah memadai <

Aakah dalam :mlementasi terkait Sistem Akuntansi :nstansi 0erbasismenghadai hambatan atau kendala <

Aakah ed!man :mlementasi Sistem Akuntansi :nstansi 0erbasis Akrualuntuk mendaatkannya <

Aakah Alikasi Sistem Akuntansi :nstansi 0erbasis Akrual (SA:0A)&men-alankannya <

Aakah Alikasi Sistem Akuntansi :nstansi 0erbasis Akrual (SA:0A)&mendaatkannya <

Aakah saudara mendaat s!sialisasi terkait Alikasi Sistem Akuntansi :Akrual (SA:0A) dari Lembaga terkait <

Aakah alat endukung dalam men-alankan Alikasi SA:0A dalam hal iniberua Lat!9+eskt! dan Printer sudah tersedia9memadai <

Aakah k!mitmen dan erhatian dari iminan terutama dari KuAnggaran9Sekretaris (KPA) sudah memadai <



11111111111.. 11111111111.. 11




JA2A"AN

@a 0elum

@a 0elum

@a 0elum

ada Tidak ada

PU <ada Tidak ada

h tersedia <ada Tidak ada

@a Tidak

@a Tidak

@a Tidak

@a Tidak

< @a Tidak

@a 0elum

ai < @a 0elum

@a 0elum

?????????& ?? ????????? ????

,perator SAI"A

istem Akuntansi

krual& baik dari

krual& baik dari

Akrual banyak

ersebut mudah

mudah dalam

mudah dalam

stansi 0erbasis

Peralatan 8esin

asa Pengguna



111111111111111.



Lampiran III Sur

Nomor :

Tanggal :

". KUISI,N-R UNTUK ,P-RAT,R "'N

N, P-RTANAAN

/

1

2 Aakah ed!man Pengel!laan Aset908"& sudah tersedia <

3 Aakah terdaat KPKL" di Kabuaten9K!ta dimana saudara bertugas di Satker

5 Aakah ed!man Pengel!laan Aset908" tersebut mudah untuk mendaatkann

6 Aakah Alikasi S:8AK408"9S:8A"& mudah dalam men-alankannya <

7 Aakah Alikasi S:8AK408"9S:8A"& mudah dalam mendaatkannya <

= Aakah saudara mendaat s!sialisasi terkait Alikasi S:8AK408"9S:8A" dari L

Aakah saudara memahami terkait Sistematika Penyusunan La!ran Aset908"

/ Aakah al!kasi anggaran dalam engel!laan Aset908" sudah tersedia dan me

1


??????

'engetaui ,

Ketua KPU Sekretrais/KP"


11111111111.. 11111111111.. 11

Aakah sebagai #erat!r telah seenuhnya memahami terkait engertiAset908" <

Aakah sudah ada s!sialisasi terkait Pengel!laan Aset908"& baik dari Lembdari 0ir! Umum <

Aabila sudah dilakukan s!sialisasi terkait Pengel!laan Aset908"& baik dariatau dari 0ir! Umum& aakah sudah memadai <

Aakah dalam :mlementasi terkait Pengel!laan Aset908" banyak menghatau kendala <

Aakah alat endukung dalam men-alankan Alikasi S:8AK408"9S:8A" dalam8esin berua Lat!9+eskt! dan Printer sudah tersedia9memadai <

Aakah k!mitmen dan erhatian dari iminan terutama dari Ku0arang9Sekretaris (KP0) sudah memadai <



at Sekretaris Jenderal KPU

JA2A"AN

@a 0elum

@a 0elum

@a 0elum

ada Tidak ada

ada Tidak ada

KPU <ada Tidak ada

ya < @a Tidak

@a Tidak

@a Tidak

mbaga terkait < @a Tidak

< @a Tidak

@a 0elum

adai < @a 0elum

@a 0elum

?????????& ?? ????????? ????

erator SI'AK("'N/SI'AN

111111111111111.

an Pengel!laan

ga terkait atau

embaga terkait

dai hambatan

hal ini Peralatan

asa Pengguna



Lampiran I3 Su

Nomor :

Tanggal :

). KUISI,N-R UNTUK "-N#A&ARA RUTIN/AP"N

N, P-RTANAAN

Aakah sebagai 0endahara telah seenuhnya memahami terkait masalah Perb

Aakah sudah mengikuti +iklat Sertikasi 0endahara <

/ Aakah sudah memiliki Sertikat 0endahara <

1

2 Aakah ed!man teknis terkait tugas4tugas sebagai 0endahara& sudah tersedi

3

5 Aakah Alikasi S:LA0:& mudah dalam men-alankannya <

6 Aakah Alikasi S:LA0:& mudah dalam mendaatkannya <

7 Aakah saudara mendaat s!sialisasi terkait Alikasi S:LA0: dari Lembaga terk

= Aakah saudara memahami terkait Sistematika Penyusunan La!ran 0endahar

Aakah al!kasi anggaran dalam engel!laan anggaran sudah tersedia dan me

/


??????

'engetaui



11111111111.. 11111111111.. 11

Aakah dalam melaksanakan tugas sebagai 0endahara banyak menghadaikendala <

Aakah ed!man teknis terkait tugas4tugas sebagai 0endahara&mendaatkannya <

Aakah alat endukung dalam men-alankan Alikasi S:LA0: dalam hal iniberua Lat!9+eskt! dan Printer sudah tersedia9memadai <





JA2A"AN

endaharaan < @a 0elum

@a 0elum

@a 0elum

ada Tidak ada

<ada Tidak ada

@a Tidak

@a Tidak

@a Tidak

it < @a Tidak

a < @a Tidak

@a 0elum

adai < @a 0elum

@a 0elum

?????????& ?? ????????? ????

"endaara Rutin/AP"N

111111111111111.

hambatan atau

mudah untuk

Peralatan 8esin

asa Pengguna



Lampiran 3 Sur

Nomor :

Tanggal :

#. KUISI,N-R UNTUK "-N#A&ARA &I"A&

N, P-RTANAAN

Aakah sudah mengikuti +iklat Sertikasi 0endahara <

/ Aakah sudah memiliki Sertikat 0endahara <

1

2 Aakah ed!man teknis terkait tugas4tugas sebagai 0endahara& sudah tersedi

3

5 Aakah tersedia ed!man teknis dalam elaksanaan anggaran ,:0A, <

6

7

=

Aakah al!kasi anggaran dalam engel!laan anggaran ,:0A, sudah tersedia d

/


??????

'engetaui



11111111111.. 11111111111.. 11

Aakah sebagai 0endahara telah seenuhnya memahami terkait masalAnggaran dari ,:0A, <

Aakah dalam melaksanakan tugas sebagai 0endahara banyak menghadaikendala <

Aakah ed!man teknis terkait tugas4tugas sebagai 0endahara&mendaatkannya <

+alam melakukan enatausahaan engel!laan anggaran ,:0A, aakahalikasi <

Aabila tidak9belum tersedia alikasi untuk engel!laan anggaran ,:0A,& dicara manual <

Aakah saudara memahami terkait Sistematika Penyusunan La!ran 0endahanggaran ,:0A, <

Aakah alat endukung dalam men-alankan engel!laan anggaran ,:0A,Peralatan 8esin berua Lat!9+eskt! dan Printer sudah tersedia9memadai <





JA2A"AN

@a 0elum

@a 0elum

@a 0elum

ada Tidak ada

<ada Tidak ada

@a Tidak

@a Tidak

@a Tidak

@a Tidak

@a Tidak

@a 0elum

an memadai < @a 0elum

@a 0elum

?????????& ?? ????????? ????

"endaara &I"A&

111111111111111.

ah Pengel!laan

hambatan atau

mudah untuk

udah memakai

lakukan dengan

ra engel!laan

dalam hal ini

asa Pengguna



Lampiran I3 Su

Nomor :

Tanggal :

-. KUISI,N-R UNTUK KUASA P-N44UNA AN44ARAN *&I"A&+

N, P-RTANAAN

Aakah "P,+ sudah ditandatangani <

/ Aakah "P,+ tersebut sudah dilakukan Registrasi <

1

2 Aakah PPK sudah memiliki Sertikat PJ0 <

3 Aakah 0endahara sudah memiliki Sertikat 0endahara <

5 Aakah sudah tersedia9dibuka Rekening untuk menamung anggaran ,:0A, <

6

7 Aakah sudah dilakukan enun-ukan ULP dan PP,P <

= Aakah anggaran ,:0A, diberikan seluruhnya sesuai dengan usulan dalam RA

Aakah sudah dilakukan enandatanganan akta integritas <

/

1

2 Aakah sudah tersedia Ped!man Teknis untuk engel!laan anggaran ,:0A, <

3 Aakah Ped!man Teknis untuk engel!laan anggaran ,:0A,& sudah benar4ben

5 Aakah embinaan terkait engel!laan anggaran ,:0A, sudah memadai <


??????

'engetaui

Ketua KPU Pro

Aakah "askah Per-an-ian ,ibah +aerah ("P,+) sudah disusun sudahKeutusan KPU n!m!r =/9KPU9B9=2 <

Aakah Pe-abat Pembuat K!mitmen (PPK) dan 0endahara engel!la ,:0Aengel!la anggaran Rutin <

Aakah embukaan Rekening untuk menamung anggaran ,:0A, sudaheraturan yang berlaku <

Aakah enun-ukan seluruh Sumber +aya 8anusia yang terlibat dalam elakPilkada Serentak Tahun =2 sudah melalui r!sedur yang benar <

Aakah anggaran yang tersedia sudah mencaku seluruh kebutuhan elaks Tahaan Pilkada <

Aakah terdaat banyak kendala dan hambatan dalam elaksanaan9engel,:0A, <



11111111111.. 11111111111.. 11




JA2A"AN

@a 0elum

@a 0elum

@a 0elum

@a Tidak

@a 0elum

@a 0elum

@a 0elum

@a 0elum

@a 0elum

< @a Tidak

@a 0elum

@a 0elum

@a Tidak

@a Tidak

@a 0elum

r diahami < @a 0elum

@a 0elum

?????????& ?? ????????? ????

Sekretrais/KPA

insi/Ka!upaten/Kota 111.

sesuai dengan

, terisah dari

sesuai dengan

anaan Tahaan

anaan kegiatan

!laan anggaran



111111111111111.

04 Lampiran Lampiran Kuisioner

Documents

Transcript of 04 Lampiran Lampiran Kuisioner