A. Keragaman Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu

pada bulan Januari 2015 memiliki SDM sebagai berikut :

Tabel 1.Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin

Per Januari 2015

NoPendidikan

Akhir

GolonganJumlahGol. I Gol. II Gol. III Gol. IV

L P L P L P L P1 S3 0 0 0 0 0 0 3 1 42 S2 0 0 0 0 3 3 6 0 123 S1 0 0 0 0 13 9 3 0 254 D4 0 0 0 0 4 4 0 0 85 SM 0 0 0 0 0 0 0 0 06 D3 0 0 4 3 1 0 0 0 87 D2 0 0 0 0 0 0 0 0 08 D1 0 0 0 0 0 0 0 0 09 SLTA 0 0 16 5 6 2 0 0 2910 SLTP 2 0 0 0 0 0 0 0 211 SD 6 0 1 0 0 0 0 0 7

  Jumlah8 0 21 8 27 18 12 1

958 29 45 13

Tabel 2.Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Gaji

Per Januari 2015

No GolonganRuang

JumlahA B C D E

1 I 0 1 4 3 0 82 II 5 11 8 5 0 293 III 9 17 9 10 0 454 IV 7 5 1 0 0 13

  Jumlah 21 34 22 18 0 95

Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah 128 orang, yang terdiri dari 92

orang PNS, 3 orang CPNS, dan 33 Tenaga Harian Lepas (THL).

B. Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan (Output)

Tabel 3Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No Sumber dana Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 Rupiah murni 19.833.945.000,- 360.480.065,- 1,82

2 PNBP 934.200.000,- 0,- 0,-

Total 20.768.145.000,- 360.480.065,- 1,74

Tabel 4Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 Belanja Pegawai 5.645.035.000,- 360.480.065,- 6,39

2 Belanja Barang 10.677.610.000,- 0,- 0,-

3 Belanja Modal 4.445.500.000,- 0,- 0,-

Total 20.768.145.000,- 360.480.065,- 1,74

Tabel 5Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan (Output)

No Kegiatan / Output Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

1 Aparatur yang mengikuti pelatihan

teknis pertanian

1.626.639.000,- 0,- 0,-

2 Non aparatur yang mengikuti

pelatihan teknis pertanian

1.234.908.000,- 0,- 0,-

3 Kelembagaan pelatihan pertanian

yang difasilitasi dan dikembangkan

185.300.000,- 0,- 0,-

4 Ketenagaan pelatihan pertanian

yang difasilitasi dan dikembangkan

1.511.160.000,- 0,- 0,-

5 Kelembagaan petani yang

difasilitasi dan terklasifikasi

86.600.000,- 0,- 0,-

6 Aparatur yang mengikuti pelatihan

fungsional pertanian

428.017.000,- 0,- 0,-

7 Non aparatur yang mengikuti 149.790.000,- 0,- 0,-

pelatihan manajemen dan

kewirausahaan pertanian

8 Dokumen program dan kerjasama

pelatihan pertanian yang dihasilkan

559.021.000,- 0,- 0,-

9 Dokumen penyelenggaraan

pelatihan pertanian yang dihasilkan

146.835.000,- 0,- 0,-

10 Dokumen kelembagaan pelatihan

pertanian yang dihasilkan

223.800.000,- 0,- 0,-

11 Dokumen evaluasi pelatihan

pertanian yang dihasilkan

343.250.000,- 0,- 0,-

12 Layanan perkantoran 8.796.625.000,- 360.480.065,- 4,10

13 Perangkat pengolah data dan

komunikasi

31.190.000,- 0,- 0,-

14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 2.520.925.000,- 0,- 0,-

15 Gedung/bangunan 2.924.085.000,- 0,- 0,-

Jumlah 20.768.145.000,- 360.480.065,- 1,74

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

1. Realisasi anggaran

a. Fluktuasi anggaran dan serapan anggaran

Tabel 6Perkembangan Realisasi Anggara sampai dengan Bulan Januari 2015

Bulan PaguRealisasi bulan

ini (Rp.)Realisasi sd.

Bulan ini (Rp.)Realisasi

(%)Januari 20,768,145,000 360,480,065 360,480,065 1.74

Jumlah 360,480,065 360,480,065  

Gambar 1Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

b. Pagu dan realisasi anggaran menurut jenis belanja

Gambar 2Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Pegawai Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

Pagu Realisasi sd bulan ini

Januari 5645.035 360.480065

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

Pag

u A

ngg

aran

c. Realisasi PNBP

Januari

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

1.74

360 20,768

Pagu Realisasi sd. Bulan ini (Rp.) Realisasi (%)

Bu

lan

Tabel 7Target dan Realisasi PNBP Bulan Januari 2015

No Uraian Target Realisasi %

1. Penerimaan umum 0,- 9.769.608,-

2. Penerimaan fungsional 1.038.000.000,- 94.946.000,- 9,15

Jumlah 1.038.000.000,- 104.715.608,- 10,09

Gambar 3Realisasi PNBP Bulan Januari 2015

(dalam ribuan rupiah)

Penerimaan umum 9,770

Penerimaan fungsional

94,946

Gambar 4Pagu dan Realisasi PNBP Bulan Januari 2015

(dalam ribuan rupiah)

Target Realisasi -

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2. Realisasi kegiatan

a. Realisasi kegiatan DIPA

Tabel 8Target dan Realisasi Kegiatan Per Output DIPA Bulan Januari 2015

No Kegiatan / Output Target Realisasi Satuan %

1 Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 390 - orang -

2 Non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 300 - orang -

3 Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

1 - unit -

4 Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

208 - orang -

5 Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi 16 - unit -

6 Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian 120 - orang -

7 Non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan

kewirausahaan pertanian

30 - orang -

8 Dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian

yang dihasilkan

5 - dokumen -

9 Dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian yang

dihasilkan

3 - dokumen -

10 Dokumen kelembagaan pelatihan pertanian yang

dihasilkan

2 - dokumen -

11 Dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan 3 - dokumen -

12 Layanan perkantoran 12 1 bulan layanan

8,33

13 Perangkat pengolah data dan komunikasi 2 - Unit -

14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 277 - Unit -

15 Gedung/bangunan 2.233 - M2 -

b. Realisasi Kegiatan Kerjasama

Tabel 9Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bulan Januari 2015

No.Bentuk dan Judul

KerjasamaWaktu dan Tempat

Pelaksanaan

Sasaran Kerjasama (termasuk Volume)

Mitra Kerjasama

1 Sewa Asrama 2 - 3 Januari 2015 90 orang Rombongan (Pak Zaini) Kab. Nganjuk

2 Sewa Asrama 2 - 4 Januari 2015 20 orang Rombongan Bu Upik Karanganyar Kab. Karanganyar

3 Sewa Asrama 14 - 15 Januari 2015 28 orang RS Paru Kota Batu4 Sewa Asrama dan

Aula22 - 23 Januari 2015 80 orang BKP Jatim (singkronisasi Persiapan

Program Kerja dan anggaran ketahanan pangan ta 2015)

5 Sewa Kamar dan Aula

23 - 25 Januari 2015 60 orang RSJ LAWANG Lawang, Malang

Jumlah 278 orang  

c. Realisasi Kegiatan Kerjasama / Pengabdian Masyarakat

Tabel 10Realisasi Kegiatan Prakerin Bulan Januari 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

VolumeMitra Kerjasama

106 Januari s.d 30 Maret 15, di BBPP Batu 9 orang SMK N 1 Tulungagung

2 12 Jan s.d 25 April 15, di BBPP Batu 4 orang SMK Al Jauhari NgawiJumlah 13 orang

Tabel 11Realisasi Kegiatan PKL Bulan Januari 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

VolumeMitra Kerjasama

1 12 jan s.d 6 Peb 15, di BBPP Batu 2 orang Tek.Pert UGM2 12 jan s.d 10 Peb 15, di BBPP Batu 2 orang Airlangga3 12 jan s.d 12 Feb 15, di BBPP Batu 1 orang Kedokteran hewan UB4 16 jan s.d 16 peb 15, di BBPP Batu 1 orang Unbra5 16 jan s.d 16 peb 15, di BBPP Batu 5 orang Unsoed6 16 jan s.d 16 Feb 15, di BBPP Batu 1 orang Kedokteran hewan UB7 19 jan s.d 19 Peb 15, di BBPP Batu 3 orang Tek.Pert Unbra8 26 Jan s.d 24 Peb 15, di BBPP Batu 4 orang Undip Semarang9 27 Jan - 17 feb 15, di BBPP Batu 5 orang Kanjuruan

Jumlah 24 orang

Tabel 12

Realisasi Kegiatan Magang Bulan Januari 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

VolumeMitra Kerjasama

1 19 - 30 Januari 15, di BBPP Batu 7orang

Kedokteran Hewan Airlangga

2 19-31 Januari 2015, di BBPP Batu 7 orang Kedokteran Hewan UB3 19 - 27 Januari 2015, di BBPP Batu 11 orang D3 Keswan Airlangga4 20-30 Januari 2015, di BBPP Batu 5 orang Kedokteran Hewan UB

Jumlah 30 orang

Tabel 13Realisasi Kegiatan Kunjungan Bulan Januari 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

VolumeMitra Kerjasama

1 06 Januari 2015, di BBPP Batu 83 orang SMKN 7 Malang2 21 Januari 2015, di BBPP Batu 273 orang SMA Barunawati Sby3 22 Januari 2015, di BBPP Batu 171 orang SMA Barunawati Sby4 16 Januari 2015,di BBPP Batu 105 orang PT.Dharma Lautan Utama5 29 Januari 2015,di BBPP Batu 89 orang Unram Mataram6 30 Januari 2015,di BBPP Batu 23 orang Dharma Wanita Papua7 27 Januari 2015,di BBPP Batu 23 orang Paud Kota Batu8 17 Januari 2015,di BBPP Batu 80 orang STPP Malang9 20 Januari 2015,di BBPP Batu 60 orang Peternak Nganjuk10 20 Januari 2015,di BBPP Batu 53 orang Poltekkes Denpasar

Jumlah 960 orang

Gambar 5Perbandingan Kegiatan Prakerin, PKL, Magang, dan Kunjungan Bulan Januari 2015

di BBPP Batu(orang)

Tabel 14Pegawai yang Masih Tugas Belajar/Ijin Belajar

NoNama

Pegawai

Status Belajar

(TB / IB )

Nama Sekolah/Fakultas

Ket

Tugas Belajar

1 Ari Khiyatil J, S.Pt, M.Si TB Unibraw Malang S3

2 Dodik Suprapto, S.Pt TB Unibraw Malang S2

3 Eko Saputro, S.Pt TB Undip Semarang S2

Ijin Belajar

1 Ir. Bambang Edy S, MP IB Unibraw Malang S3

2 Sabir, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3

3 Wasis Sardjono, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3

4 Lutfia Hanim M, S.Pt, MP IB Unibraw Malang S3

5 Sugino, SP, M.Si IB Unibraw Malang S3

6 Agus Syaiful Bakhri, S.PT IB Unibraw Malang S2

7 Drh. Udik Sulijanto IB Unibraw Malang S2

8 Dra. Hastutik IB Unibraw Malang S2

9 Sjaifurahman, SE IB Unibraw Malang S2

10 Pararto Wicaksono, SP IB Unibraw Malang S2

11 Catur Puryanto, SST IB Unibraw Malang S2

12 Drh. Reni Indarwati IB Unibraw Malang S2

13 Widya Mahargiani IB Univ. Kartanegara Malang

S1

Prakerin131%

PKL242%

Magang303%

Kun-jungan

96093%

14 Ilfarm Make Anirata, A.Md IB Unmuh Malang S1

15 Yongki Hartantio, A.Md IB STMIK Malang S1

16 M. Jafar IB STMIK Pradnya Paramitha

S1