lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/beranda/wp-content/uploads/... · Web viewPesentase...

1

Lampiran : Pengukuran Kinerja Tahun 2016

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

1Tercapainya penurunan angka kemiskinan

1. Persentase RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) / Keluarga Pra Sejahtera

% 20 26,14 130,7

2. Jumlah kelompok usaha yang mendapat pembinaan Orang 50 50 100

3. Jumlah eksploitasi perdagangan perempuan dan anak mendapat pelatihan

Orang 20 20 100

4. Jumlah masyarakat yang mendapat bantuan korban bencana

Tahun 1 1 100

5. Jumlah operasional bantuan bencana alam Tahun 1 1 100

6. Jumlah Eks. Narapidana yang dilatih

Orang 42 42 1007. Jumlah panti asuhan dan panti

jompo yang dibina Panti 10 10 1008. Jumlah Orsos yang dibina Lembaga 25 25 1009. Jumlah pemeliharaan TMP

SelongUnit 1 1 100

10. Monev Orsos yang mendapat bantuan Lembaga 50 50 100

11. Jumlah pendataan PMKS Kec 10 10 10012. Kelengkapan sarana

administrasi PKH Kec 20 20 10013. Meningkatnya kualitas

pemberdayaan keluarga miskin Paket 80.000 80.000 100

Pengukuran Kinerja LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur

2


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab. Lotim

14. Mampu memenuhi kabutuhan akan pangan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dalam bentuk beras melalui program beras bersubsidi untuk masyarakat miskin/RASKIN

Bulan 13 12 92,30

15. Mengendalikan kelangkaan akan pangan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dalam bentuk beras melalui program beras bersubsidi untuk masyarakat miskin/RASKIN

KK 137.973 137.973 100

2 Tercapainya peningkatan pendapatan

1. Pendapatan Pajak Daerah Rp 45.804.857.310

48.151.347.661,96

105,12

2. Hasil Retribusi Daerah Rp 52.557.750.562

32.033.635.656,44 60,95

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 14.110.733.8

9119.614.770.0

95139,0

14. Lain-lain pendapatan daerah

yang sahRp 140.542.288.1

66132.405.177.416

,1894,21

5. Jumlah peningkatan pelayanan perijinan Rp 123.610.000 92.620.000 74,93

6. Jumlah data potensi perijinan yang akurat guna peningkatan pendapatan daerah Bidang Perijinan

Rp 79.283.900 68.034.900 85,81

7. Persentase pengembalian dana % 100 96 96


3


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %LKM dan Deviden BPR NTB dan Selaparang Finansial sebagai PAD

8. Persentase retribusi tempat penginapan Hotel/Vila dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Rp 906.000.000 355.000.000 63,78

3 Tercapainya penurunan kesenjangan pendapatan

1. Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

Kali 2 2 100

2. Persentase data DME/EBT dan Temuan Teknologi Tepat Guna % 50 50 100

3. Jumlah bantuan water meter kepada kelompok masyarakat pemakai air bersih

Unit 230 230 100

4. Jumlah pelaksanaan perencanaan BBGRM

Kecamatan 1 1 100

4 Tercapainya peningkatan jumlah dan kualitas lembaga keuangan

1. Jumlah lembaga keuangan yang memadai Unit 5 5 100

2. Jumlah data keuangan yang akurat

Kegiatan 14 14 1003. Jumlah data laporan yang

memadaiEkpl 6 6 100

4. Jumlah penyediaan Monev BUMDes

Kecamatan 20 20 100

5. Jumlah kelembagaan BUMDes Desa 50 50 1005 Terwujudnya peningkatan jumlah

investasi1. Persentase peningkatan kinerja

PD. BPR NTB Lombok Timur % 100 96 962. Persentase peningkatan kinerja

BUMD (PT. Selaparang Finansial, PT. Energi Selaparang, PDAM dan PD. Agro Selaparang)

% 100 100 100


4


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %3. Persentase tercapainya

pelaksanaan promosi dalam daerah dan luar daerah- Kontak bisnis antara UKM

dengan Buyer- Pengembangan pada produk

pada sentra industri kecil dan Rumah Tangga

Orang

%

10

100

15

100

150

100

4. Pelaksanaan pengembangan potensi promosi investasi/produk unggulan daerah

Paket 1 1 100

5. Pelaksanaan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Paket 1 1 100

6. Jumlah kegiatan pelaksanaan temu bisnis guna pemaparan komoditi investasi unggulan bagi investor

Kegiatan 1 1 100

7. Perkembangan Sektor Industri :a. Jumlah Unit Usaha b. Jumlah Tenaga Kerja c. Jumlah Investasi d. Jumlah Produksi e. Persentase pedagang yang

tertampung prasarana pasarf. Jumlah pasar tradisional yang

direvitalisasi

UnitOrang

RpRp

%

Unit

20.00080.120

115.089.500320.311.400

94,9

16

20,1482,069

125.439.519.000

380.684.928.000

95

12

100,7102,410,9

118,81

100,1

75

6 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan

1. Jumlah peningkatan pelayanan perijinan

Rp 123.610.000

92.620.000 74,93


5


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %2. Jumlah pengumpulan dan

pengolahan potensi perijinan di wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Rp 79.283.900 68.034.900 85,81

3. Jumlah pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Rp32.653.300

29.853.100 91,42

4. Jumlah koordinasi kerjasama SKPD Bidang Penerbitan Perijinan

Rp 75.697.500 70.680.200 93,37

5. Jumlah evaluasi kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Kec 20 20 100

7 Terwujudnya peningkatan jumlah wirausaha

1. Jumlah tenaga kerja terampil yang siap dipakai Orang 30 150 500

2. Jumlah Promosi Produk Unggulan Daerah (PUD) Unit 3 2 66,67

3. Jumlah Usaha Kecil Menengah yang memadai

Unit 350

8 Tercapainya jumlah koperasi berkualitas

1. Jumlah koperasi baru Unit 5 10 2002. Jumlah koperasi yang aktif Unit 5 11 2203. Jumlah koperasi yang

melaksanakan RAT Unit 9 4 44,444. Jumlah Pengelola Koperasi yang

terlatih Orang 5 0 05. Jumlah Koperasi

berkualitas/berperingkat Unit 5 4 806. Rasio koperasi yang merubah

anggaran dasar Unit 10 0 07. Jumlah koperasi / UKM yang

mendapat bantuan permodalan Unit 5 69 1.380


6


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %8. Jumlah peserta pelatihan

operator perkoperasian Orang 5 0 0

9 Terwujudnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

1. Jumlah sosialisasi ketenagakerjaan Kec 20 20 100

2. Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Orang 20 20 100

3. Jumlah masyarakat lingkungan penghasil tembakau yang mendapat pelatihan keterampilan kerja alternatif

Orang 20 20 100

4. Jumlah petani tembakau yang mendapat pelatihan Orang 20 20 100

10 Terwujudnya ketrampilan tenaga kerja sektor formal dan informal

1. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan keriwausahaan dan jumlah mendapat pelatihan keterampilan

Orang 320 320 100

2. Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan dan pendidikan

Orang 315 315 100

11Tersedianya instrumen perlindungan tenaga kerja dan keluarganya

1. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan hubungan industrial

Orang 40 40 100

2. Jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan

Kasus 15 15 100

12Terwujudnya akses pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin

1. Persentase angka huruf % 96,66 95,15 99,112. Persentase rata-rata lama

sekolah % 8,68 8,68 1003. Persentase pendidikan anak usia % 98 98,31 100,3


7


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %dini 2

4. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Pkt A % 99,40 99,45 100,0

55. Persentase Angka Partisipasi

Murni (APM) SMP/Mts/Pkt B % 97 97,18 100,19

6. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Pkt C

% 66 66,08 100,12

7. Persentase proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD % 100 100 100

8. Persentase proporsi murid kelas 1 yang berhasil menyelesaian 9 tahun Dikdas

% 9,95 99,96 100,01

13 Terwujudnya daya saing pendidikan

1. Persentase Ormas pemuda dan olahraga % 83,50 83,50 100

2. Persentase generasi muda yang berprestasi dalam olahraga % 71 71 100

3. Persentase penyelenggaraan lomba/pertandingan olahraga % 82 82 100

4. Jumlah anggota perpustakaan Orang 20.000 24.184 120,92

5. Jumlah pengunjung perpustakaan Orang 50.000 56.100 112,2

06. Jumlah koleksi buku Eks 1.185 1.185 1007. Jumlah buku yang dipinjam Judul 250.000 270.214 108,0

98. Jumlah pertumbuhan layanan

perpustakaan di tempat keramaian

Lokasi 2 2 100

9. Jumlah perpustakaan yang dibina

Perpustakaan 50 50 100

10. Jumlah pustakawan Orang 5 4 80


8


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %11. Jumlah pengelola perpustakaan

yang dibina Orang 170 170 10014 Tercapainya peningkatnya Umur

harapan hidup1. Jumlah angka usia harapan

hidup Tahun 63,00 62,60 99,372. Persentase Puskesmas

berkinerja baik % 70 58,60 83,713. Jumlah Puskesmas PPGD Puskesma

s 70 29 41,43

4. Persentase tingkat kecukupan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas

% 90 82,11 91,23

5. Jumlah pelayanan kesehatan terstandarisasi :- Jumlah Puskesmas- Jumlah Puskesmas Pembantu- Jumlah Poskesdes

Puskesmas

PustuPoskesde

s

2161

104

2987

149

138,10

142,62

143,27

6. Jumlah Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

100.000 KH 102 105 102,9

47. Jumlah Angka Kematian Bayi

(AKB) 1.000 KH 22 17 77,278. Persentase Prevalensi Balita

Gizi Buruk % 2,20 2,16 98,189. Persentase remaja dan lansia

yang mendapat pelayanan kesehatan :- Persentase Remaja - Persentase Lansia

%%

5661 16,90

1430,1822,95

10. Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular :


9


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %Penyakit Menular

- Prevalensi AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

- Persentase penemuan penderita pneumonia

- Persentase penemuan pasien baru TB BTA Positif

- Persentase penderita DBD ditangani

- Persentase penemuan penderita diare

%

%

%

%

%

8

70

55

100

90

8

60,32

87,75

100

85,12

75

86,17

159,55

100

94,58

11. Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 97 98,12 101,1

512. Persentase cakupan Ibu hamil

dengan komplikasi yang ditangani

% 93 122,11 131,30

13. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 95 97,86 103,01

14. Persentase cakupan pelayanan Ibu Nifas % 95 95,01 100,0

115. Persentase cakupan neonatal

dengan komplikasi yang ditangani

% 93 97,03 104,33

16. Pesentase cakupan kunjungan bayi % 95 95,92 100,9

717. Persentase cakupan

Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 100 100 100


10


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %18. Persentase cakupan pelayanan

anak balita % 85 88,79 104,46

19. Persentase cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

% 95 97,97 103,12

20. Persentase cakupan peserta KB Aktif % 73 80,12 109,7

521. Persentase KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi <24 jam

% 100 100 10015 Tersedianya akses pelayanan

kesehatan terutama bagi masyarakat miskin

1. Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan % 76 70 92,11

2. Persentase Desa siaga Aktif % 73 95,20 130,41

3. Jumlah Posyandu Aktif dan UKBM lainnya % 89,50 40 44,69

4. Persentase korban bencana alam tertangani pelayanan kesehatannya

% 100 100 100

5. Persentase KK dengan akses sanitasi dasar dan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan :- Akses jamban keluarga- Akses air besih

%%

70,7081,60

70,8078,10

100,14

95,716. Persentase keluarga miskin yang

terlayani (Pra Sejahtera dan CU (Current User) peserta KB aktif

% 70 71,19 101,7

7. - BOR (Bed Occupancy Rate)- LOS (Length Of Stay)- TOI (Term Over Internal)- BTO (Bed Turn Over)- GDR (Gross Death Rate)

%HariHariKl

60 – 85 6 – 9 1 – 3

40 -50 4,5

66,212,491,27

97,214,43

110,35

41,4127

243,0


11


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %- NDR (Net Death Rate) 2,5 1,94 2

98,4477,6

16 Terwujudnya peran perempuan dalam proses pembangunan

1. Persentase peran perempuan dalam pembangunan % 27 37,28 138,1

2. Persentase terbinanya desa/kelurahan lokasi PPKSS % 100 100 100

17 Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan lingkungannya

Jumlah penataan perumahan dan permukiman Kec 20 20 100

18Tersedianya dukungan penyediaan unit-unit hunian baru yang memadai

Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih Desa 13 13 100

19Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi yang memadai

1. Jumlah kerjasama antar wilayah Lokasi 2 2 1002. Jumlah kegiatan seleksi calon

transmigrasi Kegiatan 1 1 1003. Jumlah pelaksanaan kegiatan

perpindahan dan penempatan transmigrasi

Jiwa 100 100 100

4. Jumlah penyediaan sarana prasarana Paket 1 1 100

20 Terwujudnya peningkatan Jalan kabupaten

Panjang kemantapan jalan kabupaten Km 48,08 93,08 193

21 Terwujudnya jangkauan jalan perdesaan

1. Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik Km 48,08 93,08 193

2. Jumlah panjang jembatan dalam kondisi baik Unit 5 2 40

22Terwujudnya peningkatan dukungan pembangunan infrastruktur dan transportasi antar wilayah dengan kualitas baik

1. Jumlah dokumen tata ruang kawasan strategis kabupaten Dokumen 2 2 100

2. Jumlah penyerapan informasi tentang penataan ruang wilayah Paket 1 1 100

23 Terwujudnya peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi

Jumlah desa yang terjangkau pelayanan sarana dan prasarana air Lokasi 19 24 126


12


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %lingkungan di perkotaan dan perdesaan bersih

24Tersedianya jangkauan pelayanan listrik dan telekom ke seluruh wilayah kabupaten yang memadai

Jumlah KK yang mendapat pelayanan listrik (pelanggan)

Orang 237.096 265.000 111,8

25Tersedianya peningkatan infrastruktur irigasi untuk mendukung pembangunan sektor lain

1. Jumlah sarana jaringan irigasi Unit 46 47 1002. Jumlah saluran irigasi dalam

keadaan baik Meter 28,333 26,910 95

26Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan diversifikasi pangan

1. Jumlah cadangan pangan pemerintah Ton 10 10 100

2. Jumlah perkembangan kawasan mandiri pangan Desa 10 10 100

3. Jumlah pengembangan lumbung pangan masyarakat Unit 6 6 100

4. Jumlah percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

Kec 20 20 100

5. Jumlah penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat Gapoktan 12 12 100

6. Jumlah pelaksanaan kegiatan SKPG Laporan 36 36 100

7. Jumlah penyusunan neraca bahan makanan Laporan 8 8 100

8. Jumlah informasi dan pemantauan harga pasar Pasar 4 4 100

9. Jumlah pembinaan lembaga lumbung pangan Kelompok 40 40 100

10. Jumlah optimalisasi pemanfaatan pekarangan Kelompok 6 10 166,6

711. Jumlah penanganan keamanan

pangan segar Kegiatan 2 1 50


13


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %12. Jumlah penyusunan peta

ketahanan dan kerentanan pangan

Buku 150 150 100

27 Tercapainya peningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan

1. Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan Padi Jagung Kedelai

TonTonTon

372.29389.8871.194

442.148112.108

5.810

118,76

124,72

486,60

2. Meningkatnya Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Nanas Pisang Kentang Bawang Putih Cabe

KwintalKwintalKwintalKwintalKwintal

212.428198.36341.32375.165

120.525

432.805248.95034.11733.962

634.859

203,74

125,50

82,5645,18526,7

43. Meningkatnya Populasi Ternak

Populasi Ternak Sapi Populasi Ternak Kambing Populasi Ternak Ayam Populasi Ternak Itik

EkorEkorEkorEkor

105.317102.837

1.280.745146.753

125.85697.314

3.098.081146.760

119,50

94,63241,9

0100

4. Jumlah layanan kesehatan Pelayanan Pengobatan dan

Penyuntikan Ternak Pelayanan Vaksinasi

Ekor

Ekor

14.000

14.661

14.310

15.016

102,21


14


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pelayanan Inseminasi (IB) Akseptor 7.100 16.027 102,4

2225,7

33. Peningkatan jumlah produksi

perikanan tangkap Ton 14.613,80 14.315,72 97,96

4. Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar dan laut:a. Air Tawarb. Rumput lautc. Kerapud. Lobster

TonTonTonTon

4.485,6130.139,2

920,90

177,72

4.542,78140.200,30

30,70150,50

101,27

107,73

146,984,7

5. Jumlah peningkatan areal komoditas tanaman perkebunan (Kelapa)

Batang 12.500 12.500 100

28Terwujudnya nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan

1. Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan

Unit 35 35 100

2. Jumlah Rice Milling Unit Unit 2 2 1003. Jumlah Pemotongan Hewan di

RPH Ekor 8.652 8.397 97,5

29

Tersedianya pemasaran komoditi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan dengan kualitas baik

1. Persentase peningkatan pendapatan rata-rata petani dan nelayan per bulan

% 35 - 0,00

2. Jumlah Transaksi Penjualan Ternak Ke Luar Daerah Ekor 4.917 15.660 318,6

13. Persentase pelayanan TPI

kepada para nelayan % 80 80 10030 Tersedianya sarana dan prasarana

produksi pertanian, peternakan, 1. Panjang Jalan Usaha Tani Meter 6.000 7.406 123,4

3


15



perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan dengan kualitas baik

2. Panjang jaringan irigasi Meter 2.500 51.404 2.056,15

3. Jumlah Embung Rakyat yang dibangun Unit 20 8 40

4. Jumlah sarana Alsintan - Traktor Roda - Pompa Air- Power Threser

UnitUnitUnit

501440

1162012

232142,8

630,00

5. Jumlah bibit unggul hortikultura- Mangga- Jeruk- Durian- Nangka- Pepaya- Manggis

PohonPohonPohonPohonPohonPohon

10.5002.0001.0001.0002.5002.000

-16.000

-1.500

--

0,00800,0

00,00

150,00--

6. Persentase tingkat penurunan kualitas (losses) % 15 15 100

7. Persentase kualitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

% 20 20 100

8. Jumlah sarana dan prasarana pengamanan dan perlindungan hutan

Unit 6 6 100

9. Jumlah sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/KPHL

Unit 12 12 100

10. Jumlah dusun/desa penerima manfaat Lokasi 2 3 150

31 Tersedianya akses permodalan ke 1. Jumlah verifikasi hibah dana Orang 10.000 15.400 154


16



petani/nelayan

bantuan sosial bidang perkebunan

2. Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Orang 100 100 100

3. Jumlah kredit usaha tani yang disalurkan kepada petani dan nelayan

Rp 8.938.987.980

1.421.050.000

15,9

32 Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan petani/nelayan

Jumlah penurunan kasus detructive fishing

Kasus 4 4 100

33Terwujudnya keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas

1. Jumlah areal pertanian yang terlayani prasarana irigasi Ha 10.759 12.029 111,8

2. Jangka waktu pengoperasian air irigasi Bulan 12 12 100

34 Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur

1. Persentase pejabat yang memiliki kompetensi

% 19,85 16,25 81,852. Persentase proporsi aparat

berdasarkan tingkat pendidikan % 19,99 19,99 1003. Persentase aparat yang

mendapatkan diklat % 45,11 38,43 106,49

4. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu

%100 103,38 109,0

05. Penyusunan Standar Pelayanan Jumlah 4 4 1006. Jumlah Perbup SOP SKPD Jumlah 4 4 1007. Jumlah Sasaran Kinerja PNS

pada Setda Kab. Lotim Orang 165 165 1008. Jumlah koordinasi pelayanan

penilaian publikKecamata

n 17 17 10035 Terwujudnya penataan

kelembagaan perangkat daerah 1. Jumlah rancangan Perda SOTK SKPD 32 32 1002. Jumlah penyusunan evaluasi SKPD 5 5 100


17



yang efektif dan efisienjabatan

3. Jumlah penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja SKPD 3 3 100

36 Terwujudnya penguatan kapasitas pemerintahan desa yang profesional

1. Jumlah desa/kelurahan yang dibina dan difasilitasi dalam penyusunan profil desa/kelurahan online

Desa/kel 170 170 100

2. Jumlah desa/kelurahan kelompok adat dan tradisi budaya yang diberdayakan

Desa/kel2 2 100

3. Persentase kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah

%100 100 100

4. Jumlah desa dukungan kegiatan PKKPM P2B Desa 4 4 100

5. Jumlah desa pendukung kegiatan PNPM Desa 114 114 100

6. Jumlah desa yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi Desa 239 239 100

7. Jumlah BPD yang dilatih dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Orang200 200 100

8. Jumlah desa/kelurahan yang dinilai Desa/kel 23 23 100

9. Jumlah desa peserta rakor dan evaluasi APBDes Desa 239 239 100

10. Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan Buah 6 6 100

11. Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan secara serentak

Desa51 51 100

12. Jumlah peserta bintek Desa 239 239 100


18


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %kapasitas aparatur desa dan kecamatan

13. Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi dalam musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan

Desa/Kel20 Kec 80 80 100

37 Terwujudnya akuntibilitas kinerja pemerintah daerah yang baik

1. Persentase Laporan SPM Dokumen 15 0 02. Jumlah Laporan Tahunan LAKIP

Kabupaten Dokumen 12 12 1003. Jumlah Laporan IKU Kabupaten Dokumen 12 12 1004. Jumlah dokumen LKPJ Dokumen 40 40 1005. Jumlah Laporan Triwulan I,II,III

dan IV APBD, DAU dan TP Eks 20 15 756. Laporan Triwulan I, II, III, dan IV

DAK Dokumen 20 15 757. Laporan Triwulan I, II, III, dan IV

Tugas Pembantuan Dokumen 20 15 75

38 Terwujudnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan yang baik

1. Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Lombok Timur dengan tepat waktu

Dokumen 1 1 100

2. Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Dokumen 2 2 100

3. Jumlah verifikasi dokumen administrasi termin Dokumen 950 950 100

4. Jumlah laporan bulan dan triwulan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kab. Lotim

Dokumen 16 16 100

5. Jumlah Dana Perimbangan Rp 1.944.920.467.773

1.749.586.151.438 89,96

6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 140.542.288.166132.406.177.416,

18 84,21

7. Belanja Tidak Langsung Rp 400.632.656.90 385.209.222.135, 96,15


19


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %7 67

8. Belanja Langsung Rp 29.104.981.054 26.518.110.450 84,27

9. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 109.483.394.865

90.146.547.053,78 82,34

10. Jumlah penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp59.024.000 55.469.775 93

39Tersedianya dokumen perencanaan di semua SKPD yang akurat dan akuntabel

1. Jumlah Dokumen Hasil Munrenbang Kabupaten Dokumen 50 50 100

2. Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2017 Dokumen 50 50 100

3. Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2016

Dokumen30 30 100

4. Jumlah Dokumen Forum SKPD Dokumen 50 50 1005. Jumlah Dokumen KUA PPAS

Perubahan 2016 Dokumen 50 50 1006. Jumlah Dokumen KUA PPAS 2017 Dokumen 50 50 1007. Jumlah Dokumen Rencana Kerja

Bappeda Dokumen 20 20 1008. Jumlah Dokumen LAKIP Bappeda Buku 20 20 1009. Jumlah Buku Lombok Timur

Dalam Angka 2016 Buku 150 150 10010. Jumlah Buku PDRB Buku 100 100 10011. Jumlah Buku Kecamatan

Dalam Angka 2016 Buku 200 200 10012. Jumlah buku kajian

pengembangan kapasitas sumber daya daerah

Paket 3 3 100


20


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %40 Terwujudnya kemitraan eksekutif

dan Legislatif yang selaras1. Jumlah kunjungan kerja dari

Pemda lain Kali 20 20 1002. Jumlah Rapat dan Sidang yang

dilaksanakan Kali 146 10 1003. Persentase Peraturan Daerah

yang dihasilkanPerda 10 100 100

4. Persentase kebijakan yang disetujui

% 100 100 1005. Persentase SK Pimpinan DPRD % 100 100 1006. Jumlah SK DPRD Kali 146 146 1007. Persentase SK Sekretariat DPRD % 100 100 100

41 Terwujudnya pencegahan paraktek KKN

1. Persentase temuan % 60 9,48 15,802. Jumlah Obrik yang diperiksa Jumlah 821 835 101,7

03. Jumlah LHP yang terbit Jumlah 120 115 95,834. Jumlah LHP yang ditindaklanjuti Jumlah 120 108 905. Persentase kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan % 90 69 76,67

42 Terwujudnya implementasi program penghijauan dan RTH

Jumlah paket penghijauan di sekitar mata air Paket 1 1 100

43 Terlaksananya kegiatan konservasi sumberdaya kehutanan kelautan dan mata air yang berkesinambungan

1. Jumlah areal pengamanan dan perlindungan pada kawasan hutan

Ha 37.063,37 37.063,37 100

2. Persentase menurunnya kasus peredaran hasil hutan ilegal Kasus 5 5 100

3. Jumlah bangunan konservasi tanah Sipil Teknis Unit 4 4 100

4. Jumlah areal penataan dan pemeliharaan koleksi Kebun Raya Lombok

Vak 34 38 110


21


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %5. Jumlah areal disekitar mata air

yang dilindungi Ha 15 15 1006. Jumlah areal Rehabilitasi Hutan

dan Lahan (RHL) Ha 1.100 1.245 113

44Terlaksananya pengelolaan persampahan dan kebersihan yang baik

1. Jumlah wilayah yang tertangani Kec2 Kec.

Intensif, 7 Kec.

Pengembangan

2 Kec. Intensif. 3 Kec.

pengembangan

85

2. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA Ton 50 ton/hari 64 ton/hari 128

3. Persentase taman yang sudah tertata baik % 75 70 93

4. Persentase drainase/gorong-gorong dalam kota yang tertangani

% 75 70 93

45Terwujudnya peningkatan implementasi kesesuaian ruang berbasis potensi dan daya dukung lingkungan yang baik

Jumlah bangunan konservasi tanah Unit 4 4 100

46Terwujudnya peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan LH

1. Persentase kelurahan dan lingkungan serta kota Selong yang bersih dan sehat (keg. Adipura)

% 85 85 100

2. Jumlah sekolah dan kelurahan yang bersih dan sehat

Sekolah,Desa dan Kelurahan

4 4 100

3. Kegiatan pembinaan sekolah yang berwawasan lingkungan Paket 1 1 100

47 Terwujudnya penanganan pencemaran lingkungan hidup yang baik

1. Persentase optimalisasi pelaksanaan 3R (Reduce, Recycle, Reuse)

% 80 80 100

2. Jumlah sarana pengolah sampah Paket 2 2 100


22


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %dan limbah

3. Persentase pengendalian kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam bentuk pelaporan

% 80 80 100

4. Persentase pengujian kualitas air sungai yang melintasi kawasan perkebunan tembakau

%80 80 100

5. Jumlah paket sumur resapan (biopori) pengendalian sumber daya air

Paket3 4 133,3

36. Jumlah paket bronjongan ramah

lingkungan pada bantaran sungai

Paket1 1 100

7. Jumlah paket penyediaan sarana dan prasarana laoratorium lingkungan

Paket2 2 100

48 Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD) yang akurat dan akuntabel

1. Persentase data pengelolaan B3 dan limbah B3 % 80 80 100

2. Persentase pemantauan lingkungan hidup bagi usaha/kegiatan yang sudah memiliki izin lingkungan

% 80 80 100

3. Jumlah buku profil Menuju Indonesia Hijau (MIH) Buku 8 8 100

4. Jumlah buku profil Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Buku8 8 100

5. Jumlah paket pengadaan pendukung ketersediaan data informasi

Paket1 1 100

6. Jumlah data Status Lingkungan Paket 1 1 100


23


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %Hidup Daerah (SLDH) Kabupaten Lombok Timur

7. Jumlah kecamatan inventarisasi dan pendataan sumber mata air di Kabupaten Lombok Timur

Kecamatan20 20 100

49Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana yang akurat dan akuntabel

1. Persentase penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana

%100 100 100

2. Persentase penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana

%100 100 100

50Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan penunjang evakuasi penanggulangan bencana yang memadai

1. Presentase tempat/lokasi yang direhabilitatasi/rekonstruksi % 100 100 100

2. Persentase sarana dan prasarana yang di rehabilitasi dan rekonstruksi

%100 100 100

3. Persentase pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumberdaya

%100 100 100

4. Persentase korban yang dievakuasi untuk diselamatkan % 100 100 100

5. Persentase kebutuhan dasar yang disalurkan % 100 100 100

51 Terwujudnya peningkatan jumlah majelis taqlim yang terorganisir

1. Persentase peningkatan mutu dan kualitas sarana peribadatan serta lembaga sosial kemasyarakatan lainnya di Kab. Lotim

% 100 100 100

2. Persentase pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama bagi masyarakat serta peningkatan pemahaman,

% 100 100 100


24


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %penghayatan dan pengamalan ajaran agama

52 Terwujudnya peningkatnya Zakat untuk kesejahteraan masyarakat

1. Jumlah zakat Rp 10.254.650.059

11.858.066.734

115,63

2. Jumlah infaq/shadaqoh Rp 1.946.573.357

1.574.599.568 80,9

53Tersedianya Informasi budaya dan kearifan lokal yang akurat dan akuntabel

1. Jumlah masyarakat yang sadar dan paham dalam upaya melestarikan budaya dan kearifan lokal melalui berbagai macam festival atau ritual adat

Orang 45.000 46.015 102,25

2. Jumlah kelompok seni dan budaya daerah yang sudah terbina

Kelompok479 60 15,52

3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Orang 35.000 5.563 51,08

4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Orang 15.000 7.663 40,52

54 Terwujudnya peningkatan pelestarian situs-situs budaya

1. Jumlah situs benda cagar budaya bergerak BCB 24 24 100

2. Jumlah situs benda cagar budaya tidak bergerak BCB 89 40 44,94

3. Jumlah potensi obyek wisata yang unggul dan berdaya saing Lokasi 79 4 5,06

4. Persentase peningkatan intensitas pelaku jasa usaha wisata

%95 95 95

55 Terwujudnya penurunan angka konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat

1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Orang289 289 100

2. Jumlah personil satuan keamanan di lingkungan

Orang 254 - -


25


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %masyarakat yang diberdayakan dari masyarakat

56 Terwujudnya penurunan kasus kriminalitas

1. Jumlah kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

Kegiatan 12 12 100

2. Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pengamanan/Pengawalan)

Patwal 2 3 150

57Terwujudnya penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi terhadap perempuan

Persentase kasus KTPA/KDRT yang difasilitasi % 335 225 67,16

58 Terwujudnya masyarakat yang taat hukum

1. Jumlah lokasi dan peserta sosialisasi Peraturan Daerah tahun 2017

Lokasi 6/400 Orang

6 Lokasi/400 Orang

00

2. Jumlah Perda yang dipublikasikan melalui Media Elektronik, Audio, surat kabar

Raperda5 5 100

3. Jumlah sasaran Kegiatan Penyuluhan Hukum

Lokasi dan kelompok Kadarkum

55 100

4. Jumlah perkara litigasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi penyelesaiannya di Pengadilan

Kasus Litigasi dan Non Litigasi

5 5 100

5. Persentase penerbitan KK % 100 95,33 95,336. Jumlah lama waktu pelayanan

KK Hari 2 2 1007. Persentase penerbitan kutipan

akta kelahiran % 30,91 39,36 127,34

8. Jumlah lama waktu pelayanan Hari 2 2 100


26


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %kutipan akta kelahiran

9. Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk % 65 67,63 104,0

410.Jumlah lama waktu pelayanan

KTP Hari 2 2 100

59 Terwujudnya peningkatan nilai kebangsaan

1. Jumlah kegiatan Rakor dan Forum Pembauran Kebangsaan Kegiatan 8 6 75

2. Jumlah kegiatan penyuluhan wawasan kebangsaan Orang 150 150 100

3. Jumlah pelaksanaan pendidikan, kegiatan Paskibraka dan pengibaran bendera di Kab. Lotim

Orang 32 32 100

4. Jumlah pemilihan para Pemuda Pelopor yang memiliki skill dan jiwa kepeloporan

Bidang kepelopora

n15 15 100

60 Terwujudnya pengurangan intensitas konflik inter dan antar umat beragama

1. Jumlah kegiatan penyuluhan Dikpolmas

Orang 160 160 100

2. Jumlah kegiatan Rakor/pertemuan Komunitas Intelijen Daerah

Orang 10 10 100

3. Jumlah terjalinnya koordinasi Timdu PKS Tk. Kabupaten dan Kecamatan

Kegiatan 4 4 100

4. Jumlah kegiatan Rakor/pertemuan kewaspadaan dini masyarakat

Kegiatan 10 9 90

5. Jumlah kegiatan monitoring wilayah

Kecamatan 20 20 100

6. Jumlah kegiatan Rakor/pertemuan fasilitasi

Kegiatan 10 9 90


27


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %penyelesaian konflik sosial di masyarakat

7. Jumlah kegiatan monitoring wilayah Orang 31 31 100

8. Jumlah kegiatan penyuluhan pendidikan bagi Ormas Kegiatan 2 2 100


lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/beranda/wp-content/uploads/... · Web viewPesentase...

Documents

Transcript of lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/beranda/wp-content/uploads/... · Web viewPesentase...