kecamatan.bekasikota.go.idkecamatan.bekasikota.go.id/.../118-06032018-download.docx · Web viewdan...

LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017Tahun Anggaran | 2018

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan

Pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance dan

perjuangan untuk melakukan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-

dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan. Hal tersebut antara lain

diwujudkan dalam Ketatapan MPRS dan MPR RI Berdasarkan Ketetapan MPR RI

No I/MPR/2003 pasal 4 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peraturan perundang-undangan tersebut

menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan.

Lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa

asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Kemudian didalam penjelasan undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 dimaksud, dijelaskan bahwa asas Akuntabilitas

adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kecamatan Mustikajaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instasi Pemerintah, Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan Kinerja

Instasi Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut Tap MPR dan undang-undang tersebut, pemerintah telah

menerbitkan Impres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,yang

telah dirubah dengan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016, tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2015-2019.Melalui Keputusan Menteri ini, pemerintah 1

1


berusaha mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah media Akuntabilitas yang dapat dipakai oleh

Instansi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-

pihak yang memerlukan. Oleh karenannya LAKIP harus dipenuhi oleh setiap

Instansi Pemerintah termasuk pada Tingkat Kecamatan.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang

pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Mustikajaya dan Kelurahan Kota

Bekasi, Kecamatan Mustikajaya sebagai salah satu unit kerja terdepan di lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bantargebang.

Percepatan pembangunan dan perkembangan wilayah menimbulkan pengaruh yang

cukup besar, baik secara fisik maupun non fisik di wilayah Kecamatan Mustikajaya.

hal ini terlihat pada beberapa faktor yang menentukan, diantaranya yaitu:

1. Tingkat pertumbuhan pemukiman baru yang tinggi di wilayah Kecamatan

menimbulkan pertambahan penduduk dan berkembangnya berbagai

permasalahan kependudukan;

2. Tingkat pertumbuhan fasilitas umum seperti telepon, prasarana perhubungan,

listrik dan perbelanjaan semakin meningkat;

3. Tingkat kebutuhan prasarana sosial seperti prasarana peribadatan, pendidikan

dan kesehatan meningkat;

4. Karakteristik dan dinamika kehidupan masyarakat menjadi heterogen karena

memiliki keterpaduan antara kehidupan pedesaan dan perkotaan.

Oleh karenanya sebagai SKPD yang relatif baru, Kecamatan Mustikajaya akan

terus berupaya memberikan pelayanan secara maksimal berdasarkan kemampuan

dan kewenangan yang ada, salah satunya dengan memanfaatkan potensi yang

dimiliki warga masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di

bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang

kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka berdasarkan Peraturan

Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola 2


Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan serta didukung oleh 5 (lima)

Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di

bidang Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di

bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan

Kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial.

4. Seksi Ekonomi Pembangunan


Kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

5. Seksi Keamanan dan Ketertiban


Kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentun yang berlaku.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek dari waktu

ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara

geografis kota Bekasi terletak dibagian utara Jawa Barat 106oc 48’28” – 107oc

27’29” Bujur Timur dan 6oc 10’6” – 6oc 30’6” Lintang Selatan, kondisi Topografi

relatif dasar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0 - 3%) dan merupakan daerah

beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28oc-32oc, kelembaban 80% - 90%,

yang dipengaruhi oleh angin Musim Barat dan Musim Timur.

Kecamatan Mustikajaya merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak

diwilayah timur Kota Bekasi yang berperan juga sebagai penyangga Ibukota Jakarta

yang dalam perkembangannya telah menunjukan kemajuan diberbagai bidang

sesuai dengan peran dan fungsinya.

Luas Wilayah Kecamatan Mustikajaya adalah 2.261.947 Ha yang terdiri dari

empat Kelurahan serta terdiri 630 RT dan 92 RW, keempat kelurahan itu adalah :

1. Kelurahan Padurenan, luas area : 678.350 Ha;

3


2. Kelurahan Cimuning, luas area : 500.100 Ha;

3. Kelurahan Mustikajaya, luas area : 930.747 Ha;

4. Kelurahan Mustikasari, luas area : 512.750 Ha.

Berdasarkan pembentukannya, batas Kecamatan Mustikajaya adalah:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang;

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang dan

Rawalumbu;

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambun Selatan,

Kabupaten Bekasi

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi

Jumlah penduduk Kecamatan Mustikajaya sampai Bulan Desember Tahun

2017 jumlah penduduk Laki-laki 85.806 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan

82.943 jiwa. Total Jumlah penduduk sebanyak 168.749 jiwa

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2017 terdiri

dari :

I. Belanja Langsung Urusan (BLU)

a) Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan

Lingkungan

Program ini direalisasikan melalui kegiatan :

- Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan

Mustikajaya

- Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya

b) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan


- Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan

Mustikajaya

c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.


- Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan

Mustikajaya

- Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Mustikajaya

- Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Mustikajaya

- Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya

4


- Penyusunan Rencanan Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya

- Penyelenggaran Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya

- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari

- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Padurenan

- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Cimuning

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

- Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

- Penyediaan jasa keamanan kantor

- Penataan arsip

2. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini direalisasikan melalui kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

- Pengadaan Pakaian Olahraga

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan5

CAMAT

SEKRETARIAT KECAMATAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN KEUANGANKEUANGAN

KASIPEMERINTAHAN

KASITRANTIB

KASIEKBANG

KASIKESEJAHTERAAN

SOSIAL

KASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

JABATANFUNGSIONAL



- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan laporan keuangan

D. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Mustikajaya terdiri dari:

1. Pimpinan adalah Camat;

2. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan dan Sub Bagian;

3. Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN MUSTIKAJAYA

Tabel 1.1

6


Jumlah Pegawai Kecamatan MustikajayaBerdasarkan Pendidikan

No Status KepegawaianJumlah

Pegawai

Pendidikan

S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

1 Pegawai Negeri 58 - 10 28 - 18 2 -

2 Tenaga Kontrak 63 - - 26 9 28 - -

TOTAL 121 10 54 9 46 2 -

7


E. Sistematika Penyajian

Sistematika LAKIP Kecamatan Mustikajaya mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentangTentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan

sebagai berikut:

Sistematika penulisan LAKIP Kecamatan Mustikajaya Tahun 2017:

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

D. Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2013-2018

1. Pernyataan Visi

2. Pernyataan Misi

3. Tujuan

4. Sasaran Strategis

5. Sasaran Program

6. Indikator Kinerja Utama

7. Program dan Kegiatan

B. Perjanjian Kinerja 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

Sasaran Program

C. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUPA. Simpulan UmumB. Simpulan Capaian KinerjaC. Rencana Tindak

8


PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Penyusunan rencana kinerja dilakukan

seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen

bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Mustikajaya didasarkan atas Rencana

Strategis Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja antara

Wali Kota Bekasi dan Camat Mustikajaya Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut

terdiri atas 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator

kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2017, dengan

target satuan berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai

dari program/kegiatan.

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada

Rencana Strategis Badan Tahun 2013 - 2018 Rencana Strategis yang telah memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program

dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan

pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua

unsur yang mempunyai kopentensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan

pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah

lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala

yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

9

2


1. Visi

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka pernyataan Visi

Kecamatan Mustikajaya adalah : “TERWUJUDNYA PELAYANAN

PRIMA MENUJU MASYARAKAT MAJU, SEJAHTERA DAN

IHSAN”.

Penjelasan Visi tersebut adalah:

Kecamatan Mustikajaya

Wilayah Kerja Camat Mustikajaya sebagai perangkat daerah

Pelayanan Prima

Pelayanan yang dilakukan aparat pemerintah sebagai pemenuhan

kebutuhan masyarakat dilakukan dengan ramah, cepat,

transparan, mudah dan profesional

Adanya upaya untuk memperbaiki kinerja, etos kerja dan

kapasitas birokrasi

Menuju

Tujuan atau arah yang akan dicapai

Masyarakat Maju

masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi

melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.

Sejahtera

Masyarakat dengan kondisi yang baik, dimana orang-orangnya

dalam keadaan makmur, sehat dan damai serta kebutuhan dasar

masyarakatnya dapat terpenuhi baik fisik dan non fisik

Dan Ihsan

Pemerintahan yang baik

Berbudi pekerti luhur

Masyarakat yang bertaqwa yang menjadikan agama dan segala

etika moralitas yang ada di dalamnya sebagai landasan hidup dan

kehidupan, menjadikan nilai-nilai agama sebagai “ruh” dalam

pembangunan

10


Penjelasan Visi tersebut adalah bahwa Visi tersebut mengandung

makna adanya hasrat untuk mewujudkan Kecamatan Mustikajaya agar

berkembang secara berkelanjutan dan mendukung Visi Kota Bekasi yaitu

Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi

pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa

organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu

ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/ diemban oleh instansi

pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak

yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui

peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka

panjang dan stabilitas salam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan

Mustikajaya Kota Bekasi.

Berdasarkan Visi di atas, untuk mencapai tujuan dan mendukung

terwujudnya Visi Pemerintah Kota Bekasi, maka ditetapkan misi. Adapun

Misi Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi untuk periode tahun 2013-2018

adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang terintegritas melalui aparatur

yang professional;

2. Mendorong terciptanya prakarsa dan partisipasi masyarakat melalui

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;

3. Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implemetasi dari peryataan Misi.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang telah ditetapkan oleh

Kecamatan Mustikajaya adalah :

11


1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan

akuntabel

Maknanya adalah Komitmen dari aparatur Kecamatan Mustikajaya

untuk memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai kebutuhan masyarakat

dengan cepat dan tepat, untuk meningkatkan pelayanan kearah yang lebih

baik perlu ditunjang dengan pemenuhan peningkatan sumber daya

aparatur yang berkualitas dan professional dan akuntable.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Maknanya adalah Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat

dalam kegiatan kemasyarakatan, kegiatan kewanitaan, kegiatan

kepemudaan, kegiatan keolahragaan, kegiatan keagamaan, Melaksanakan

pembinaan penyelenggaraan kegiatan RT dan dan RW di Kecamatan

Mustikajaya, Meningkatkan swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan Program PKK, Meningkatkan

Posyandu Mandiri di Kecamatan Mustikajaya

3) Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan

Maknanya adalah adanya Kecamatan Mustikajaya berperan aktif

dalam Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan wilayah

tertib K3 di Kecamatan Mustikajaya menjaga ketentraman dan

kenyamanan lingkungan sehingga memberikan rasa tentram serta nyaman

dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,

terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja

dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018

Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi

sasaran strategis tujuan Renstra Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun

2013-2018 Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

12


3. Terpeliharanya Ketrentraman dan Ketertiban Masyarakat

5. Sasaran Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.1Sasaran Program pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi(Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan)

NO PROGRAM SASARAN PROGRAM

1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Meningkatnya Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Meningkatnya Partisipasi Swadaya

Masyarakat dalam Program

Pemberdayaan Masyarakat

3. Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya Wilayah Tertib K3

6. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

13


Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mustikajaya

N0 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

PENJELASAN

ALASAN FORMULASI/CARA

PENGUKURAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1 Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan peyalahgunaan wewenang pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Hasil Survey

2 Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan

Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

% Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat bahwa Pemberdayaan Desa adalah upaya mengembangkan kemandiriaan dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pedampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

(Jumlah Swadaya masayarakat dalam program pemberdayaan masyarakat)/(Jumlah Nilai Progarn Pembedayaan Masyarakat)x100%

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemerintahan

Evaluasi dan Hasil

Perhitungan

14


3 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Persentase Wilayah Tertib K3

% Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Mengamanatkan bahwa ketentuan umum ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Wilayah Tertib K3=(Jumlah Zona Tertib K3/Jumlah Zona Tertib K3 yang di tetapkan)x100%

Seksi Pemerintahan dan Seksi Trantib

Monitoring dan Hasil

Perhitungan

7. Program dan Kegiatan

Kecamatan Mustikajaya Bekasi Tahun 2017 melaksanakan 7 (tujuh)

Program dengan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU)

dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Mustikajaya

Kota Bekasi

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Belanja Langsung Penunjang Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5. Penyediaan Alat Tulis Kantor6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan10. Penyediaan Makanan dan Minuman11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran 13. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 15. Penataan Arsip

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

15


1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2. Pengadaan Pakaian Olah Raga

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan

B. Belanja Langsung Urusan

5 Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan1. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Mustikajaya2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya

6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan1. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Mustikajaya2. Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya 3. Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Mustikajaya4. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Mustikajaya5. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya6. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya7. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari8. Penyelenggaraan Program P3BK di Padurenan9. Penyelenggaraan Program P3BK di Cimuning

7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan1. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Mustikajaya

B. PERJANJIAN KINERJA 2017

Program-program pada Kecaamatan Mustikajaya Kota Bekasi merupakan

Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan

atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan

sebagai Indikator Kinerja.

Berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

disesuaikan dengan mempertimbangkan isi strategis Tata kelola pemerintahan dan

Kinerja Pelayanan Publik Kota Bekasi berdasarkan atas hal tersebut maka

ditetapkan 3 (tiga) program pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang

menjadi urusan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

16


2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

3. Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan

Program-program pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi merupakan

Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas

hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai

Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam

kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis kesatu yaitu Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima,

dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang

harus dicapai yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”.Untuk mencapai indikator kinerja

sasaran strategis tersebut, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu)

program (Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan).

Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun

2017 yaitu sebesar 78.

Sasaran Strategis kedua adalah Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Dalam Pembangunan, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator

kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu“Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat

dalam Program Pemberdayaan Masyarakat”. Target kinerja akhir indikator kinerja

tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu sebesar 40 %. Untuk mencapai

indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

melaksanakan 1 (satu) program (Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan).

Sasaran Strategis 3: Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat. Pada sasaran strategis yang ketiga terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang

harus dicapai yaitu “Persentase Wilayah Tertib K3”. Target kinerja akhir indikator

kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu sebesar 100 %. Untuk

mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Mustikajaya Kota

Bekasi melaksanakan 1 (satu) program (Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan).

17


Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan

akuntabilitas kinerja. Pada sasaran strategis yang keempat terdapat 3 (tiga) indikator

kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

melaksanakan 4 (empat) program yaitu:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

Penetapan atau perjanjian Kinerja pada Kecamatan Mustikajaya merupakan

bagian dari Sasaran, Indikator Kinerja, serta Target yang dapat di sajikan pada tabel

berikut:

18

LAKIP KECAMATAN MUSTIKAJAYA TahUN 2017 Tahun Anggaran | 2018

Tabel 2.4Perjanjian Kinerja Kecamatan Mustikajaya

NO SASARAN STRATEGIS RPJMD

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RPJMD

TARGET INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS RPJMD

PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET KINERJA PROGRAM

RPJMD RENSTRA

1. Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ) 78 Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

78 78

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

90% Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

90% 90%

Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui

100% Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui

100% 100%

19


Persentase Posyandu Mandiri 9% Persentase Posyandu Mandiri

9% 9%

Persentase PKK Aktif 100% Persentase PKK Aktif 100% 100%

Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

40% Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

40% 40%

3 Terpeliharanya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Persentase Wilayah Tertib K3 100% Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


100% 100%

20


AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi selaku pengemban amanah

masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan,

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-

keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan

oleh Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada tahun 2017.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi diukur

berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2017

melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 7 (tujuh) Program dengan 33

(tiga puluh tiga) seperti dapat dijabarkan sebagai berikut :

21

3


Tabel 6. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

KodeUrusan/ Bidang

Urusan/ Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju tahun 2018

Unit PD

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanJumlah Perubahan

(+/-)Sebelum

PerubahanSesudah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4.01.16.01.23 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )

Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya


Kota Bekasi Kota Bekasi 78 78 200.000.000 200.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

80 200.000.000 Seksi Ekonomi Dan

Pembangunan

4.01.16.01.23.11 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Terlaksananya Survey IKM




Kota Bekasi Kota Bekasi 2 kali 2 kali 200.000.000 200.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

2 kali 200.000.000 Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan


22 orang 22 orang 23 orang

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Non Aparatur



Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan RW


92 orang 92 orang

Tersedianya Monitor LCD Touch Screen


1 unit 1 unit

Tersediannya Scanner

Tersediannya Scanner

1 unit 1 unit

Tersedianya Desktop Mini PC


1 unit 1 unit

4.01.16.01.15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan



Kota Bekasi Kota Bekasi 90 % 90 % 13.947.000.000 17.527.085.000 3.580.085.000 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

90 %

17.527.085.000

- Seksi Ekbang- Seksi Kesos- Seksi Pemberdayaan Masyarakat- Seksi Pemerintahan

22


KodeUrusan/ Bidang




Unit PD



PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah


(+/-)Sebelum

PerubahanSesudah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

40% 40 % 45 %

Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan Yang Lengkap dan Terbaharui

Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan Yang Lengkap dan Terbaharui

100 % 100 % 100 %

Posyandu Mandiri Posyandu Mandiri 9 % 9 % 10 %

PKK Aktif PKK Aktif 100 % 100 % 100 %

4.01.16.01.15.42 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Mustikajaya

Pembinaan Posyandu Pembinaan Posyandu Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya


Kota Bekasi Kota Bekasi 1 kali 1 kali 3.763.800.000 3.763.800.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

1 kali 3.763.800.000 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader PKK, Kader Posyandu,

Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader PKK, Kader Posyandu,

12 bulan x (laporan 98 orang kader posyandu, 5 laporan PKP, 50 orang Kader



4.01.16.01.15.43 Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pra - Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya Pra - Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan



Kota Bekasi Kota Bekasi 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan

1 Kecamatan dan 4 Kelurahan

150.000.000 150.000.000 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan

150.000.000 Seksi Ekbang

Terlaksananya Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan




4.01.16.01.15.44 Penyelenggaraan Kegiatan RT. dan RW. di Kecamatan Mustikajaya

Tersedianya Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW

Tersedianya Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW



Kota Bekasi Kota Bekasi 4424 laporan (632 RT x 07 bulan )

7560 laporan (630 RT x 12 bulan )

5.627.160.000 9.308.160.000 7560 laporan (630 RT x 12 bulan )

9.308.160.000 Seksi Pemerintahan

644 laporan (92 RW x 07 bulan )

1104 laporan (92 RW x 12 bulan )

Terlaksananya Pembinaan RT dan RW

Terlaksananya Pembinaan RT dan RW

4 kali 4 kali

4.01.16.01.15.45 Penyelenggaraan Terlaksananya Terlaksananya Masyarakat di Masyarakat di Kota Bekasi Kota Bekasi 400 orang 400 orang 1.316.040.000 1.244.040.000 (72.000.000) APBD Kota APBD Kota 400 orang 1.316.040.000 Seksi Kesos

23


KodeUrusan/ Bidang




Unit PD



PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah


(+/-)Sebelum

PerubahanSesudah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan

Kegiatan Kemasyarakatan




Bekasi Bekasi

Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan

Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan


Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan

Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan


Terlaksananya Kegiatan Keolahragaan

Terlaksananya Kegiatan Keolahragaan


Terlaksananya Kegiatan Keagamaan

Terlaksananya Kegiatan Keagamaan


Terlaksananya Laporan Pemimpin dan Pelayananan Rumah Ibadah

Terlaksananya Laporan Pemimpin dan Pelayananan Rumah Ibadah

1404 laporan (117 x 2 x 12 bln )

1344 laporan (112 x 2 x 12 bln )

1404 laporan (117 x 2 x 12 bln )

4.01.16.01.15.46 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan




Kota Bekasi Kota Bekasi 1 kegiatan 1 kegiatan 90.000.000 61.085.000 (28.915.000) APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi


100.000.000 Seksi Pemerintahan

Terlaksananya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi

- 1 kegiatan - Terlaksananya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi

Tersusunnya Monografi Kelurahan


1 dokumen (4 kelurahan)

1 dokumen (4 kelurahan)


4.01.16.01.15.122 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya

Terlaksananya Rutilahu




Kota Bekasi Kota Bekasi 10 rumah 10 rumah 750.000.000 750.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

20 rumah 750.000.000 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Mustikajaya


6 lokasi 6 lokasi 1 paket

Terlaksananya Normalisasi Saluran Pembuangan di Kelurahan Mustikajaya



24


KodeUrusan/ Bidang




Unit PD



PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah


(+/-)Sebelum

PerubahanSesudah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Pembuatan Turap Pembuatan Turap 1 unit 1 unit

Renovasi Sekretariat Kantor RT RW


2 unit 2 unit

Pembangunan Posyandu

Pembangunan Posyandu

1 unit 1 unit

Tersedianya Alat dan Perlengkapan Posyandu


1 paket 1 paket

4.01.16.01.15.123 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari






APBD Kota Bekasi


Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Mustikasari



Terlaksananya Pembangunan Kantor Sekretariat Bersama RT


1 unit 1 unit

Terlaksananya Renovasi Sekretariat RW


1 unit 1 unit

Terlaksananya Pembangunan Kantor Bank Sampah


1 unit 1 unit

Tertatanya Taman Tertatanya Taman 1 lokasi 1 lokasi

4.01.16.01.15.124 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Padurenan






APBD Kota Bekasi


Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Padurenan

Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Padurenan

13 lokasi 13 lokasi 4 lokasi

Tertatanya Taman Tertatanya Taman 1 lokasi 1 lokasi

25


KodeUrusan/ Bidang




Unit PD



PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah


(+/-)Sebelum

PerubahanSesudah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4.01.16.01.15.125 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Cimuning






APBD Kota Bekasi





Terlaksananya Normalisasi Saluran Pembuangan di Kelurahan Cimuning


7 lokasi 7 lokasi



1 paket 1 paket

4.01.16.01.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan







100 % 100 % 640.000.000 640.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

100 % 400.000.000 - Seksi Pemerintahan- Seksi Trantib

4.01.16.01.15.21 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pembinaan Bank Sampah

Terlaksananya Pembinaan Bank Sampah





1 kegiatan 1 kegiatan 500.000.000 500.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

1 kegiatan 200.000.000 Seksi Pemerintahan

Terlaksananya Gerakan Kebersihan Lingkungan

Terlaksananya Gerakan Kebersihan Lingkungan

36 kali 36 kali 36 kali

Tersedianya Mesin Potong Rumput


6 unit 6 unit -

Tersedianya Bak Sampah Beroda

Tersedianya Bak Sampah Beroda

16 buah 16 buah -

Terlaksananya Kegiatan Lomba K3 Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Kegiatan Lomba K3 Tingkat Kecamatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

26


KodeUrusan/ Bidang




Unit PD



PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah


(+/-)Sebelum

PerubahanSesudah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4.01.16.01.15.22 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya

Penertiban Reklame/ Spanduk

Penertiban Reklame/ Spanduk





40 kali 40 kali 140.000.000 140.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

40 kali 200.000.000 Seksi Trantib

Pengamanan Hari Besar Lebaran,Natal dan Tahun Baru

Pengamanan Hari Besar Lebaran,Natal dan Tahun Baru


Pembinaan Linmas di Kecamatan Mustikajaya

Pembinaan Linmas di Kecamatan Mustikajaya


Sosialisasi Kantibmas 3 Pilar di Kecamatan Mustikajaya

Sosialisasi Kantibmas 3 Pilar di Kecamatan Mustikajaya


Patroli wilaya Patroli wilayah 24 kali 24 kali 24 kali

4..01.16.01.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perangkat Daerah Kota Bekasi


Kota Bekasi Kota Bekasi 100% 100% 3.601.142.000 4.367.817.000 766.675.000 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

100% 6.332.270.000 Sub. Bagian Tata Usaha

4..01.16.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Surat Menyurat Surat Menyurat Perangkat Daerah Kota Bekasi


Kota Bekasi Kota Bekasi 250 kali 250 kali 18.000.000 18.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

- - -

4..01.16.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Internet, Telepon dan Aliran Listrik




Kota Bekasi Kota Bekasi 5 Meteran x 12 bln : 60, 5 Line Telepon x 12 bulan : 60, 1 Line Internet x12 bulan : 12

5 Meteran x 12 bln : 60, 5 Line Telepon x 12 bulan : 60, 1 Line Internet x12 bulan : 12

153.000.000 153.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

5 Meteran x 12 bln : 60, 5 Line Telepon x 12 bulan : 60, 5 Line Internet x12 bulan : 12

165.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha

4..01.16.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor



Kota Bekasi Kota Bekasi 466 buah 466 buah 57.000.000 57.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

703 buah 100.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha

Tersedianya petugas kebersihan kecamatan

Tersedianya petugas kebersihan kecamatan

3 orang x 12 bulan = 36



Tersedianya petugas kebersihan kelurahan

Tersedianya petugas kebersihan kelurahan

4 orang (1 orang@kelurahan) x 12 bulan Petugas Kebersihan 4 Kelurahan : 48



27


KodeUrusan/ Bidang




Unit PD



PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah


(+/-)Sebelum

PerubahanSesudah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 184..01.16.01.01.09 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaikan Mesin Tik Manual




Kota Bekasi Kota Bekasi 11 unit 11 unit 67.200.000 67.200.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

- 0 Sub. Bagian Tata Usaha

Perbaikan AC Perbaikan AC 27 unit 27 unit -

Perbaikan Komputer Perbaikan Komputer 29 unit 29 unit -

Perbaikan Printer Perbaikan Printer 27 unit 27 unit -

Perbaikan Mesin Penghancur Kertas


5 unit 5 unit -

Perbaikan Inventaris Kantor


7 unit 7 unit -

Perbaikan Notebook Perbaikan Notebook 1 unit 1 unit -

4..01.16.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor




Kota Bekasi Kota Bekasi 9.038 buah 9.038 buah 120.000.000 120.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

9.038 buah 120.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha

4..01.16.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan Barang Cetakan Perangkat Daerah Kota Bekasi


Kota Bekasi Kota Bekasi 3.353 buah 3.353 buah 100.000.000 100.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi


Jumlah Fotocopy Jumlah Fotocopy 152.250 lembar 152.250 lembar 175.000 lembar

4..01.16.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Mesin Telepon Fax

Tersedianya Mesin Telepon Fax



Kota Bekasi Kota Bekasi 4 unit 4 unit 190.000.000 190.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

- - -

Tersedianya Komputer

Tersedianya Komputer

5 unit 5 unit -

Tersedianya Printer Tersedianya Printer 5 unit 5 unit -

Tersedianya UPS/Stabilizer

Tersedianya UPS/Stabilizer

5 unit 5 unit -

Tersedianya AC 1 PK Tersedianya AC 1 PK 1 unit 1 unit -

Tersedianya Mesin Genset

Tersedianya Mesin Genset

1 unit 1 unit -

Tersedianya Printer AJB

Tersedianya Printer AJB

1 unit 1 unit -

28


KodeUrusan/ Bidang




Unit PD



PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah


(+/-)Sebelum

PerubahanSesudah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Tersedianya Finger Print

Tersedianya Finger Print

5 unit 5 unit -

Tersedianya Sound System Portable

Tersedianya Sound System Portable

1 unit 1 unit -

Tersedianya Router Tersedianya Router - 4 unit -

4..01.16.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga



Kota Bekasi Kota Bekasi 157 buah 157 buah 35.000.000 35.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

- - -

4..01.16.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan




Kota Bekasi Kota Bekasi 24 jenis x 12 bulan : 288 kali

24 jenis x 12 bulan : 288 kali

51.600.000 51.600.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

28 jenis x 12 bulan : 288 kali


4..01.16.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman

Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman



Kota Bekasi Kota Bekasi 5,675 buah 5,675 buah 105.717.000 105.717.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi


4..01.16.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan Untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi




Kota Bekasi Kota Bekasi 154 Orang/Jam 154 Orang/Jam 60.000.000 25.000.000 (35.000.000) APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

960 Orang/Jam 166.270.000 Sub. Bagian Tata Usaha

4..01.16.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran



Kota Bekasi Kota Bekasi Jasa Tenaga Administrasi : 60 orang x 12 bln Jasa Tenaga Administrasi : 100 orang x 1 bulanTunjangan Operator URC : 2 orang x 3 bulan

Jasa Tenaga Administrasi : 60 orang x 12 bln Jasa Tenaga Administrasi : 100 orang x 1 bulanTunjangan Operator URC : 2 orang x 3 bulan

2.167.750.000 2.969.425.000 801.675.000 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

Jasa Tenaga Administrasi : 149 orang x 12 bln

Tunjangan Operator URC : 2 orang x 12 bulan

5.189.400.000 Sub. Bagian Tata Usaha

4..01.16.01.01.22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Data Informasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Data Informasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Kota Bekasi Kota Bekasi Informasi Media Cetak/ Online : 48 kali

Informasi Media Cetak/ Online : 48 kali

150.000.000 150.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

Informasi Media Cetak/ Online : 12 kali, Informasi Media Lokal Bekasi : 12 kali,


Spanduk Kegiatan Spanduk Kegiatan Spanduk Informasi : 132 buah

Spanduk Informasi : 132 buah

Spanduk Informasi : 108 buah

29


KodeUrusan/ Bidang




Unit PD



PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah


(+/-)Sebelum

PerubahanSesudah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 184..01.16.01.01.27 Penyediaan Jasa

Keamanan KantorJasa Keamanan Kantor Piket Harian

Jasa Keamanan Kantor Piket Harian



Kota Bekasi Kota Bekasi 1.077 oh 1.077 oh 280.875.000 280.875.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

720 oh 200.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha

Piket Hari Raya Idul Fitri Kecamatan

Piket Hari Raya Idul Fitri Kecamatan

35 oh 35 oh 10 oh

Piket Harian 4 Kelurahan

Piket Harian 4 Kelurahan

1.436 oh 1.436 oh 1.440 oh

Piket Hari Raya Idul Fitri 4 Kelurahan

Piket Hari Raya Idul Fitri 4 Kelurahan

56 oh 56 oh 40 oh

4..01.16.01.01.31 Penataan Arsip Tempat Penyimpanan Lemari Arsip

Tempat Penyimpanan Lemari Arsip



Kota Bekasi Kota Bekasi Lemari Arsip : 4 unit

Lemari Arsip : 4 unit

45.000.000 45.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

Rak Arsip: 5 unit 20.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha

Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet

Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet

Arsip Filling Cabinet: 3 unit

Arsip Filling Cabinet: 3 unit

-

Pemilahan dan Penataan Arsip OPD

Pemilahan dan Penataan Arsip OPD

Arsip OPD : 145 box

Arsip OPD : 145 box

Box Arsip : 400 buah

4..01.16.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kota Bekasi Kota Bekasi 100% 100% 414.000.000 386.600.000 (27.400.000) APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

100% 481.500.000 Sub. Bagian Tata Usaha

4..01.16.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jasa Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor

Jasa Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor



Kota Bekasi Kota Bekasi 400 m2 400 m2 90.000.000 90.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

400 m2 90.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha

4..01.16.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit)




Kota Bekasi Kota Bekasi 11.340 liter 11.340 liter 324.000.000 296.600.000 (27.400.000) APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

12.480 liter 324.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha



9.000 liter 6.260 liter 10.440 liter

30


KodeUrusan/ Bidang




Unit PD



PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah


(+/-)Sebelum

PerubahanSesudah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Service Kendaraan

Dinas Roda 4 (13 unit )

Service Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit )


Service Kendaraan Dinas Roda 2 (30 unit)

Service Kendaraan Dinas Roda 2 (30 unit)


Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit)






STNK Kendaraan Dinas Roda 4


13 unit 13 unit 13 unit



30 unit 30 unit 30 unit

4..01.16.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor





Kota Bekasi Kota Bekasi - - - - 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

11 unit 67.500.000 Sub. Bagian Tata Usaha

Perbaikan AC Perbaikan AC - - 27 unit

Perbaikan Komputer Perbaikan Komputer - - 30 unit

Perbaikan Printer Perbaikan Printer - - 27 unit

31


KodeUrusan/ Bidang




Unit PD



PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah


(+/-)Sebelum

PerubahanSesudah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Perbaikan Mesin Penghancur Kertas


- - 5 unit



- - 7 unit

Perbaikan Notebook Perbaikan Notebook - - -

4..01.16.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur

Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur



Kota Bekasi Kota Bekasi 100 % 100 % 204.000.000 204.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

100 % 135.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha

4..01.16.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



Kota Bekasi Kota Bekasi Pakaian Dinas Harian PNS ( Putih Abu-abu ) : 69 stel

Pakaian Dinas Harian PNS ( Putih Abu-abu ) : 69 stel

90.000.000 90.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

- - -

Pakaian Dinas Harian PNS (PDH Coklat) : 69 stel

Pakaian Dinas Harian PNS (PDH Coklat) : 69 stel

-

Pakaian Dinas TKK : 61 stel

Pakaian Dinas TKK : 61 stel

-

4..01.16.01.03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga

Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga HUT Kota

Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga HUT Kota



Kota Bekasi Kota Bekasi Pakaian Olahraga HUT Kota : 126 stel

Pakaian Olahraga HUT Kota : 126 stel

114.000.000 114.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

Pakaian Olahraga HUT Kota : 218 stel


Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga HUT RI

Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga HUT RI

Pakaian Olahraga HUT RI : 126 stel



4..01.16.01.05 Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Perangkat Daerah Kota Bekasi


Kota Bekasi Kota Bekasi 100 % 100 % - - - APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi


32


KodeUrusan/ Bidang




Unit PD



PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah

PerubahanSebelum

PerubahanSesudah


(+/-)Sebelum

PerubahanSesudah

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 184..01.16.01.05.01 Pendidikan Dan

Pelatihan FormalTersedianya Jasa Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Kota Bekasi Kota Bekasi - - - - - APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

5 orang 30.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha

4..01.16.01.05.13 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur



Kota Bekasi Kota Bekasi - - - - - APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

114 orang 150.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha

4..01.16.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Kota Bekasi Kota Bekasi 100 % 100 % 63.500.000 63.500.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi


4..01.16.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Mustikajaya




Kota Bekasi Kota Bekasi 3 laporan 3 laporan 18.500.000 18.500.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi

4 dokumen 25.000.000 Sub. Bagian Tata Usaha

Dokumen Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

Dokumen Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

1 dokumen 1 dokumen -

4..01.16.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunnya laporan keuangan




Kota Bekasi Kota Bekasi 3 jenis laporan x 50 bh

3 jenis laporan x 50 bh

45.000.000 45.000.000 0 APBD Kota Bekasi

APBD Kota Bekasi



TOTAL 19.069.642.000 23.389.002.000 4.319.360.000

33


C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

1) Sasaran strategis Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017

Target Capaian Target CapaianTersedianya Pelayanan Publik yang Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat

76 78,32 78 80,10

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima

dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja tahun 2017 sebesar 78% dengan

realisasi capaian 80,10 %, hal ini ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam

Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dalam RKPD Tahun 2018.

Program : Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di

Kecamatan Mustikajaya.

Target yang ingin di capai (outputs) adalah 78 %. Realisasi (inputs) 80 % dengan capaian

kinerja = INPUTS

OUTPUTSx 100 %=80

78x100 %=102,56 %. Hasil (outcomes) yang dicapai

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

NAMA KEGIATANINDIKATOR

KEGIATANOUTPUTS INPUTS

CAPAIAN

(%)

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Mustikajaya


78 % Hasil Survey kepuasan dilakukan terhadap 150 orang yang di survey secara acak dengan indikator penilaian :

Bobot 1 : Sangat Puas

Bobot 2 : Puas

Bobot 3 : Cukup

Bobot 4 : Kurang Puas

Bobot 5 : Tidak Puas

¿ Hasil SurveyTarget IKM

x 100 %

¿ 80%78%

x 100 %=102,56 %


2 kali 2 kali¿ 2kali

2kali=100 %

34



22 orang 22 orang

¿ 22orang22orang

=100 %


35 orang 35 orang¿ 35 orang

35 orang=100 %


92 orang 92 orang¿ 92 orang

92 orang=100 %


1 unit 1 unit¿ 1unit

1unit=100 %

Tersediannya Scanner 1 unit 1 unit¿ 1unit

1unit=100 %



1unit=100 %

2) Sasaran strategis terhadap Meningkatnya Partisipasi Masayarakat dalam Pembangunan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tahun 2016 Tahun 2017Target Capaian Target Capaian

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

40% Masih di Kapermas

40% 8,8 %

Pencapaian Sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan dengan jumlah 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Swadaya

Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat target tahun 2017 40% dengan

realisasi 8,8 %.

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Indikator : 1. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan.

Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya.

35

(Jumlah elemen masyarakat yang diundang dalam proses perencanaan pembangunan)/(Jumlah elemen masyarakat yang hadir) x 100%


Target yang ingin di capai (outputs) adalah 90 %. Realisasi (inputs) 100 % dengan capaian kinerja =

INPUTSOUTPUTS

x 100%=10090

x100 %=111%. Hasil (outcomes) yang

dicapai Rencana pembangunan di Kecamatan Mustikajaya Tahun Anggaran 2017.

Analisi Kegiatan ialah Kegiatan Musrembang di Tahun 2017 ini di ikuti 30 Unsur diantaranya yang diundang dari DPRD Dapil II, Kecamatan, Kelurahan, Unsur RT, Unsur RW, LPM, BKM, Karang Taruna, PPK se-Kecamatan, Bappeda Kota Bekasi, BPLH Kota Bekasi, UPTD PUPR, Disnaker, Dinkes, UPTD Dispenda, UPTD Dinsih, UPTD Pembinaan SD, UPTD PNFI & PAUD, UPTD Puskesmas, UPTD KB, UPTD TPU Padurenan, UPTD Pertanian, Kepala SD, Kepala SMPN, Kepala SMA & SMK Negeri, Koramil, Polsek, KUA, Tokoh Masyarakat, Radio Dakta. Jumlah yang diundang 183 orang dan dihadiri 140 orang. Masing-masing elemen yang diundang dari 30 elemen yang diundang dapat terwakili dengan baik dengan dihadiri dari 30 elemen yang diundang.



CAPAIAN

(%)

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya

Terselenggaranya Pra Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 kecamatan

4 kelurahan

1 kecamatan

4 kelurahan ¿ 1kec 4 kel1kec 4 kel

=100 %

Terselenggaranya Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 kecamatan

4 kelurahan

1 kecamatan

4 kelurahan¿ 1kec 4 kel

1kec 4 kel=100 %

Kegiatan : 2. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan


INPUTSOUTPUTS

x 100%=10090

x100 %=111%. Hasil (outcomes) yang

dicapai Terfasilitasinya Kegiatan Kemasyarakatan, Kegiatan Kewanitaan, Kegiatan Kepemudaan, Kegiatan Keolahragaan, Kegiatan Keagamaan. Analisis kegiatan ialah kegiatan ini memfasilitasi masyarakat di wilayah kecamatan mustikajaya dalam melestarikan kesenian daerah, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan kewanitaan, kegiatan kepemudaan, kegiatan keolahragaan dan kegiatan keagamaan dalam hal mengajak masyarakat Kecamatan Mustikajaya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

36




CAPAIAN

(%)

Penyelenggaraan

Kegiatan

Kemasyarakatan dan

Keagamaan

Terselenggaranya :


Kegiatan Kewanitaan

Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan Keolahragaan

Kegiatan Keagaamaan

Penyusunan Laporan

Pemimpin dan Pelayanan

Rumah Ibadah

9 event

Pembinaan

BKM,LPM. Adu

Bedug Dondang

( 400 orang )

PKK ( 250 orang )

Pembinaan

Karang Taruna

( 60 orang )

HUT Kota dan

HUT RI ( 100

orang )

Lomba MTQ,

Pawai Ta’aruf,

Pengajian Rutin

PKK ( 1000 orang

)

112 Rumah

Ibadah x 2 orang (

Pemimpin Ibadah

+ Pelayanan

Ibadah

9 event

Pembinaan

BKM,LPM. Adu

Bedug Dondang (

400 orang )

PKK ( 250

orang )

Pembinaan

Karang Taruna

( 60 orang )

HUT Kota dan

HUT RI ( 100

orang )

Lomba MTQ,

Pawai Ta’aruf,

Pengajian Rutin

PKK ( 1000

orang )

112 Rumah

Ibadah x 2 orang (

Pemimpin Ibadah

+ Pelayanan

Ibadah

¿ 9 event9 event

x100 %

¿100 %

Indikator : 2. Persentase tersedianya monografi Kelurahan dan Kecamatan

yang lengkap dan terbaharui

37

(Jumlah dokumen monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap dan terbaharui) / (jumlah kelurahan dan kecamatan) x100%


Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan

Mustikajaya


INPUTSOUTPUTS

x 100 %=100100

x100 %=100 %. Hasil (outcomes) yang

dicapai Meningkatkan Pembinaan kewilayahan dan kemasyarakatan.

Analisis Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW adalah RT RW diharuskan melakukan menyusun laporan kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan tingkat RT, laporan kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan tingkat RW. Sedangkan kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya dimana masing-masing Kelurahan yang berada di Kecamatan Mustikajaya dapat menyusun dokumen data monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap dan terbaharui.



CAPAIAN

(%)

Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Mustikajaya

Laporan Kependudukan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Tingkat RT, Laporan Kependudukan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Tingkat RW

7560 laporan 630 RT, 1104 laporan 92 RW

7560 laporan 630 RT, 1104 laporan 92 RW

¿

7560laporan 630RT ,1104 laporan92 RW7560laporan 630RT ,1104 laporan92 RW

x100 %

¿100 %

Kegiatan : 2. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya


INPUTSOUTPUTS

x 100 %=100100


dicapai Meningkatkan Pembinaan kewilayahan dan kemasyarakatan.

Analisis Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW adalah RT RW diharuskan melakukan menyusun laporan kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan tingkat RT, laporan kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan tingkat RW. Sedangkan kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya dimana masing-masing Kelurahan yang berada di Kecamatan Mustikajaya dapat menyusun dokumen data monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap dan terbaharui.

38




CAPAIAN

(%)

Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya

Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi

1 Kegiatan 1 Kegiatan¿ 1kegiatan

1kegiatan=100 %


4 dokumen ( 4 kelurahan )

4 dokumen ( 4 kelurahan ) ¿ 4 dokumen

4 dokumen=100%

Indikator : 3. Persentase Posyandu Mandiri

Kegiatan : 1. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan

Mustikajaya.

¿ Jumlah Posyandu MandiriJumlah Posyandu

x 100 %

¿ 35105

x100 %=33,33 %

Target yang ingin di capai (outputs) adalah 9 %. Realisasi (inputs) 33,3 % dengan capaian kinerja =

INPUTSOUTPUTS

x 100 %=33,39


dicapai Meningkatkan Persentase Posyandu Mandiri di Kecamatan Mustikajaya.



CAPAIAN

(%)

Penguatan Kapasitas

Kader Posyandu dan

PKK Kecamatan

Mustikajaya

Pembinaan Posyandu 1 kali 1 kali¿ 1kali

1kalix100 %

¿100 %Tersusunnya Laporan

Pertriwulan dan

Tahunan Kader PKK,

Kader Posyandu, dan

12 bulan x

(laporan 98

orang kader

posyandu, 5

12 bulan x

(laporan 98

orang kader

posyandu, 5

¿12 bulan x¿¿

¿

¿100 %

39


PKP laporan PKP,

50 orang

Kader PKK

laporan PKP,

50 orang

Kader PKK

Indikator : 4. Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program

Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya

¿ Jumlah Swadaya masyarakat dalam program pemberdayaanmasyarakatJumlah Nilai Program Pemberdayaan Masyarakat

x100 %

¿ Rp 50.375 .000Rp 715.000 .000

x100 %=7,04 %

Target yang ingin di capai (outputs) adalah 40 %. Realisasi (inputs) 7,04 % dengan capaian kinerja =

INPUTSOUTPUTS

x 100 %=7,0440

x100 %=17,6 %. Hasil (outcomes) yang

dicapai Meningkatkan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya

Terlaksananya Rutilahu 10 rumah 10 rumah¿ 10rumah

10rumahx 100 %

¿100 %


6 lokasi 6 lokasi¿ 6 lokasi

6 lokasix 100 %

¿100 %


2 lokasi 2 lokasi¿ 2lokasi

2lokasix100 %

40


¿100 %

Pembuatan Turap 1 unit 1 unit¿ 1unit

1unitx 100 %

¿100 %



2unitx 100%

¿100 %

Pembangunan Posyandu 1 unit 1 unit¿ 1unit

1unitx 100 %

¿100 %


1 paket 1 paket¿ 1 paket

1 paketx100 %

¿100 %

Kegiatan : 2. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari


x100 %

¿ Rp 55.700 .000Rp 715.000 .000

x100 %=7,79 %

Target yang ingin di capai (outputs) adalah 40 %. Realisasi (inputs) 7,79 %

dengan capaian kinerja = INPUTS

OUTPUTSx 100 %=7,79

40x 100 %=19,47 %. Hasil

(outcomes) yang dicapai Meningkatkan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.

41


NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari


10rumahx 100 %

¿100 %



8 lokasix100%

¿100 %



1unitx 100 %

¿100 %



1unitx 100 %

¿100 %



1unitx 100 %

¿100 %

Tertatanya Taman 1 lokasi 1 lokasi¿ 1lokasi

1lokasix100%

¿100 %

42


Kegiatan : 3. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Padurenan


x100 %

¿ Rp 100.005 .000Rp 715.000 .000

x100 %=13,98 %

Target yang ingin di capai (outputs) adalah 40 %. Realisasi (inputs) 13,98

% dengan capaian kinerja = INPUTS

OUTPUTSx 100 %=13,98

40x100 %=34,96 %.

Hasil (outcomes) yang dicapai Meningkatkan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Padurenan


10rumahx 100 %

¿100 %



13lokasix100 %

¿100 %

Tertatanya Taman 1 lokasi 1 lokasi¿ 1lokasi

1lokasix100%

¿100 %

Kegiatan : 4. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan

Cimuning

43



x100 %

¿ Rp 45.585 .000Rp 715.000 .000

x100 %=6,37 %

Target yang ingin di capai (outputs) adalah 40 %. Realisasi (inputs) 6,37 %

dengan capaian kinerja = INPUTS

OUTPUTSx 100 %=6,37

40x100 %=15,93%. Hasil

(outcomes) yang dicapai Meningkatkan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Cimuning


10rumahx 100 %

¿100 %

Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan di Kelurahan Cimuning


9 lokasix 100 %

¿100 %



7lokasix100 %

¿100 %


1 paket 1 paket¿ 1 paket

1 paketx100 %

¿100 %

44


3) Sasaran Strategis Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat


Target Capaian Target CapaianTerpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Persentase wilayah tertib K3

100% 100% 100% 100%

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban

masyarakat dengan jumlah 1 (satu) indikator kinerjaPersentase wilayah tertib K3 pada

tahun 2017 dari target 100% teralisasi 100%.

Indikator ini merupakan indikator baru sebagai hasil review Renstra Kecamatan

Mustikajaya Kota Bekasi 2013-2018 yang dilaksanakan mulai pada tahun 2017.

Program : Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator : 1. Persentase wilayah tertib K3

Kegiatan : 1. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di



INPUTSOUTPUTS

x 100 %=100100


dicapai Tertibnya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mustikajaya.

Analisis Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan adalah Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan dapat menciptakan wilayah tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) di Kelurahan masing-masing, lingkungan menjadi bersih dengan adanya gerakan kebersihan mengajak partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan K3. Di tahun 2016 ini Kecamatan Mustikajaya Mendapatkan Juara Pertama Kategori Kebersihan K3 dalam Lomba K3 Tingkat Kota Bekasi. Kecamatan Mustikajaya mempunyai 4 Kelurahan diantaranya

1. Kelurahan Mustikajaya titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Mustikajaya –Legenda yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikajaya

45

WILAYAH TERTIB K3= (Jumlah Zona K3 tertib K3 / Jumlah Zona tertib K3 yang ditetapkan x 100%


diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

2. Kelurahan Mustikasari titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Mandor Demong dan Jl. Mustikasari yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikasari diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

3. Kelurahan Padurenan titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Setu Bantargebang yang merupakan jalan utama Kelurahan Padurenan diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

4. Kelurahan Cimuning titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Setu Bantargebang dan Jl. WR Supratman yang merupakan jalan utama Kelurahan Cimuning diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

NAMA

KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksanya Gerakan Kebersihan

36 kali Gerakan Kebersihan

36 kali Gerakan Kebersihan

¿ 36 kali36 kali

x 100 %=100 %


5 unit mesin potong rumput

5 unit mesin potong rumput ¿ 5unit

5unitx 100 %=100 %

Terlaksananya Kegiatan Lomba K3

1 kegiatan lomba K3 Tingkat Kecamatan

Juara 1 lomba K3 Tingkat Kota Bekasi

¿ 1kegiatan1kegiatan

x100 %=100 %

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bank Sampah

1 kegiatan 1 kegiatan¿ 1kegiatan

1kegiatanx100 %=100 %

Kegiatan : 2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan

Mustikajaya


INPUTSOUTPUTS

x 100 %=100100


46


dicapai Tertibnya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mustikajaya.

Analisis Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan adalah Kegiatan peningkatan ketertiban dan keamanan dapat menciptakan wilayah tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, Ketentraman) kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan keamanan dengan dilakukannya partoli oleh Aparatur kelurahan dan kecamatan dibantu dengan Satpol PP, melakukan penertiban spanduk disepanjang jalan-jalan utama dan jalan lainya agar wilayah dapat terlihat tertib dari spanduk tanpa ijin dan menyalahi ijin dan kegiatan inipun mengawasi PKL (Pedagang Kaki Lima) untuk tidak mengganggu ketertiban jalan utama di Kelurahan Masing-masing. Kecamatan Mustikjaya mempunyai 4 Kelurahan diantaranya :

1. Kelurahan Mustikajaya titik Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, Ketentraman) yang utama adalah di Jl. Raya Mustikajaya –Legenda yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikajaya diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

2. Kelurahan Mustikasari titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Mandor Demong dan Jl. Mustikasari yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikasari diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

3. Kelurahan Padurenan titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Setu Bantargebang yang merupakan jalan utama Kelurahan Padurenan diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

4. Kelurahan Cimuning titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Setu Bantargebang dan Jl. WR Supratman yang merupakan jalan utama Kelurahan Cimuning diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Penertiban Spanduk

40 kali Penertiban Spanduk

40 kali Penertiban Spanduk

¿ 40kali40kali

x100 %=100 %

Terlaksananya Pengamanan Hari Besar Lebaran, Natal dan Tahun Baru



47


Terlaksananya Pembinaan Linmas di Kecamatan Mustikajaya



Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas Tiga Pilar di Kecamatan Mustikajaya

2 kali x 4 kelurahan

2 kali x 4 kelurahan ¿ 2kali x 4 kel

2kali x 4 kelx100 %=100 %

Terlaksananya Patroli Keamanan Wilayah

24 kali 24 kali¿ 24kali

24kalix100 %=100 %

4. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas

kinerja.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tahun 2016 Tahun 2017

Target Capaian Target CapaianMeningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

CC CC CC CC

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100%

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

dengan jumlah 3 (tiga) indikator kinerja. Pada tahun 2017 untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) target nilai A pada tahun 2017, realisasi baru diketahui pada semester III,

karena sedang dilakukan penilaian oleh inspektorat sedangkan pada tahun 201 nilai AKIP

Kecamatan Mustikajaya yaitu CC, sedangkan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dari

target 100% terealisasi 100%. Indikator ini merupakan indikator baru sebagai hasil review

Renstra Bappeda Kota Bekasi 2013-2018 yang dilaksanakan mulai pada tahun 2017.

Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator : 1. Optimalisasi peningkatan pelayanan administrasi perkantoran


INPUTSOU TPUTS

x100 %=100100


dicapai Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

48


NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Penyediaan jasa surat menyurat

Jasa Kurir 250 kali 250 kali 250kali250kali

x 100 %=100%

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik


5 Line Telepon, 1 Internet, 5 Meteran

5 Line Telepon, 1 Internet, 5 Meteran

5Line Telepon ,1 Internet ,5 Meteran

5Line Telepon ,1 Internet ,5 Meteran

x 100 %=100 %

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor, Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor

466 buah peralatan kebersihan, 3 orang Petugas Kebersihan Kecamatan, 4 orang petugas kebersihan 4 kelurahan

466 buah peralatan kebersihan, 3 orang Petugas Kebersihan Kecamatan, 4 orang petugas kebersihan 4 kelurahan

outputsinputs

x 100 %=100 %

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja (Perbaikan Mesin Tik Manual, Perbaikan AC, Perbaikan Komputer, Perbaikan Printer, Perbaikan Kamera, Perbaikan Perbaikan Mesin Penghancur Kertas, Perbaikan Notebook)

Perbaikan Mesin Tik Manual (11 unit), Perbaikan AC (27 unit), Perbaikan Komputer (29 unit), Perbaikan Printer (27 unit), Perbaikan Inventaris Kantor (7 unit), Perbaikan Mesin Penghancur Kertas (1 unit), Perbaikan Notebook (1 unit)

Perbaikan Mesin Tik Manual (11 unit), Perbaikan AC (27 unit), Perbaikan Komputer (29 unit), Perbaikan Printer (27 unit), Perbaikan Inventaris Kantor (7 unit), Perbaikan Mesin Penghancur Kertas (1 unit), Perbaikan Notebook (1 unit)

outputsinputs

x 100 %=100 %

Penyediaan alat tulis kantor


9.038 buah 9.038 buah 9.038 buah9.038 buah

x100%=100%

49


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

TersedianyaPengadaan Barang Cetakan, Lembaran Fotocopy

3.353 buah Barang Cetakan, 152.250 Lembar Fotocopy

3.353 buah Barang Cetakan, 152.250 Lembar Fotocopy

3.353buah Barang Cetakan ,152.250 Lembar Fotocopy

3.353buah Barang Cetakan ,152.250 Lembar Fotocopy

x100 %=100 %

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Mesin Telepon Fax, Tersedianya Komputer, Tersedianya Printer, Tersedianya UPS, Tersedianya AC 1 PK, Tersedianya Mesin Genset, Tersedianya Printer AJB, Tersedianya Finger Print, Tersedianya Sound System Portable, Tersedianya Router,.

Tersedianya Mesin Telepon Fax (4 unit), Tersedianya Komputer (5 unit), Tersedianya Printer (5 unit), Tersedianya UPS (5 unit), Tersedianya AC 1 PK (1 unit), Tersedianya Mesin Genset (1 unit), Tersedianya Printer AJB (1 unit), Tersedianya Finger Print (5 unit), Tersedianya Sound System Portable (1 unit), Tersedianya Router (4 unit).

Tersedianya Mesin Telepon Fax (4 unit), Tersedianya Komputer (5 unit), Tersedianya Printer (5 unit), Tersedianya UPS (5 unit), Tersedianya AC 1 PK (1 unit), Tersedianya Mesin Genset (1 unit), Tersedianya Printer AJB (1 unit), Tersedianya Finger Print (5 unit), Tersedianya Sound System Portable (1 unit), Tersedianya Router (4 unit).

outputsinputs

x 100 %=100 %

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

157 buah 157 buah 157 buah157 buah

x100 %=100 %

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


24 Jenis x 12 bulan

24 Jenis x 12 bulan 24 jenis24 jenis

x100 %=100 %

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman ( Air Minum Galon, Gula Putih, Teh, Air Mineral Gelas, Kopi, Snack, Makan Prasmanan, Nasi Box )

5.675 buah 5.675 buah 5.675buah5.675buah

x100 %=100 %

50


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


154 orang/jam 154 orang/jam 154orang / jam154orang / jam

x 100 %=100%

Penyediaan jasa tenaga administrasi/ Teknis perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran (TKK)



outputsinputs

x 100 %=100 %

Penyebarluasan Informasi Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah

Elemen Masyarakat dan Kecamatan Mustikajaya

Tersedianya Data Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (48 kali, Spanduk Kegiatan ( 132 buah )

Tersedianya Data Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (48 kali, Spanduk Kegiatan ( 132 buah )

outputsinputs

x 100 %=100 %

Penyediaan jasa keamanan kantor

Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Piket Harian, Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Piket Hari Raya.

Jasa Keamanan Kantor Piket Harian (1.077 oh), Piket Hari Raya Idul Fitri Kecamatan ( 35 oh ), Piket Harian 4 Kelurahan (1.436 oh), Piket Hari Raya Idul Fitri 4 Kelurahan (56 oh)

Jasa Keamanan Kantor Piket Harian (1.077 oh), Piket Hari Raya Idul Fitri Kecamatan ( 35 oh ), Piket Harian 4 Kelurahan (1.436 oh), Piket Hari Raya Idul Fitri 4 Kelurahan (56 oh)

outputsinputs

x 100 %=100 %

Penataan Arsip Tersedianya Tempat Penyimpanan Lemari Arsip, Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet, Box Arsip

Tersedianya Tempat Penyimpanan Lemari Arsip (4 unit), Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet (3 unit), Box Arsip (145 box)

Tersedianya Tempat Penyimpanan Lemari Arsip (4 unit), Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet (3 unit), Box Arsip (145 box)

outputsinputs

x 100 %=100 %

Indikator : 2. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur

51



INPUTSOUTPUTS

x 100 %=100100


dicapai Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Pemeliharaan berkala/ rutin gedung kantor

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor

400 m2 400 m2 400 m2400 m2

x100 %=100 %

Pemeliharaan berkala/ rutin kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya perawatan roda 2 dan roda 4, Tersedianya bahan bakar minyak roda 2 dan roda 4, Tersedianya pembayaran STNK Kendaraan

Tersedianya perawatan roda 2 (13 unit) dan roda 4 (30 unit), Tersedianya bahan bakar minyak roda 2 (11.340 liter) dan roda 4 (9.000 liter), Tersedianya pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 4 ( 13 unit) Roda 2 ( 30 unit)

Tersedianya perawatan roda 2 (13 unit) dan roda 4 (30 unit), Tersedianya bahan bakar minyak roda 2 (11.340 liter) dan roda 4 (9.000 liter), Tersedianya pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 4 ( 13 unit) Roda 2 ( 30 unit)

outputsinputs

x 100 %=100 %

Indikator : 3. Optimalisasi peningkatan disiplin aparatur


INPUTSOUTPUTS

x 100 %=100100


dicapai Meningkatnya disiplin aparatur.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Pakaian Dinas Harian PNS ( Putih Abu-abu ) : 69 stel,

Pakaian Dinas Harian PNS ( Putih Abu-abu ) : 69 stel,

outputsinputs

x 100 %=100 %

52


Perlengkapannya Perlengkapannya Pakaian Dinas Harian PNS (PDH Coklat) : 69 stel, Pakaian Dinas TKK : 61 stel

Pakaian Dinas Harian PNS (PDH Coklat) : 69 stel, Pakaian Dinas TKK : 61 stel

Pengadaan pakaian olah raga

Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga HUT Kota, Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga HUT RI

Pakaian Olahraga HUT Kota : 126 stel, Pakaian Olahraga HUT RI : 126 stel

Pakaian Olahraga HUT Kota : 126 stel, Pakaian Olahraga HUT RI : 126 stel

¿PakaianOlahraga HUT Kota 126 stel ,PakaianOlahragaHUT RI (126 stel)

¿PakaianOlahraga HUT Kota 126 stel ,PakaianOlahragaHUT RI (126 stel)

x 100 %=100 %

Indikator : 4. Optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan.


INPUTSOUTPUTS

x 100 %=100100


dicapai Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan3 Laporan

x100 %=100 %

Penyusunan laporan keuangan




3 jenis Laporan x50 buah3 jenis laporan x50buah

x 100 %=100 %

Sasaran Program

53


Keberhasilan Kecamatan Mustikajaya dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota

Bekasi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahan yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam

beberapa program kerja yang dilaksanakan seperti proses usulan musrenbang dari tingkat

kelurahan, kecamatan sampai kota melalui system e-planning, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev dan data pembangunan menggunakan e-

database, tentunya sangat membantu dalam sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan

pembangunan dari mulai proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari

kegiatan yang dilaksanakan di OPD.

Beberapa Program yang dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2017 secara

keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2017.


Target Capaian Target CapaianMeningkatnya Pelayanan Publik yang Prima


76 78,32 78 80,10


Target Capaian Target CapaianMeningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

40% Masih di Kapermas

40% 8,8 %

Sasaran Program Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017

Target Capaian Target CapaianMeningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Persentase wilayah tertib K3

100% 100% 100% 100%

Beberapa Program yang dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2017 secara

keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2017.

Namun ada 1 program yang capaiannya tidak sesuai target, beberapa catatan atas kurang

maksimalnya pelaksanaan Kinerja terhadap Kegiatan di Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan

Pembangunan.

a. Kegiatan Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Padurenan.

54


d. Kegiatan Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Cimuning.

Permasalahan : Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sesuai target

dikarenanan, Peraturan Walikota Bekasi No. 18

Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Walikota

Bekasi No. 106 Tahun 2016 Tentang Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan

Partisipatif Berbasis Komunitas Di Kota Bekasi. Di

Jelaskan Maksimal 30 % Persentase Swadaya

Masyarakat terhadap Kegiatan Penyelenggaraan

Program P3BK.

Penyelesaian : Penyesuaian RPJMD Perubahan 2013 – 2018 dengan Peraturan Walikota Bekasi No. 106 Tahun 2016 Tentang

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan

Partisipatif Berbasis Komunitas Di Kota Bekasi

C. Realisasi Keuangan

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2017, dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 58 orang Aparatur

Sipil Negara dan 63 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh

Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2017dengan realisasi keuangan 98, 52 % dan

realisasi fisik 100 %.

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dibekali dengan beberapa Peralatan dan

kendaraan dinas operasional, beberapa Peralatan dan Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi adalah seperti berikut :

Tabel 3.2Peralatan/Kendaraan pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

No Kendaraan Banyaknya Jenis Peruntukan

1 Mobil Operasional 1 Toyota Inova Camat Mustikajaya2 Mobil Operasional 1 Daihatsu TERIOS Sekretaris Kecamatan3 Mobil Operasional 1 Suzuki APV Kasubag TU4 Mobil Operasional 4 Daihatsu Xenia Lurah5 Mobil Operasional 1 Toyota Hilux Kasi Trantib Kecamatan6 Mobil Operasional 1 Toyota Kijang Pelaksana7 Mobil Operasional 4 Suzuki St 150 Futura Sekretaris Kelurahan 8 Sepeda Motor Operasional 29 Roda 2 Manual Kasi Kecamatan Dan Kelurahan

55


Capaian Kinerja pada Kecamatan Mustikajaya berdasarkan hasil realisasi keuangan

dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program

dan kegiatan pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 berjalan

sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan

hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan

pada tahun anggaran 2017. Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada tahun anggaran 2017

menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan

perincian sebagai berikut :

# Dana APBD : Rp 31.896.547.000,-

Alokasi anggaran Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar

Rp.31.896.547.000,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.8.507.545.000,-dan

Belanja Langsung (BL) Rp.23.389.002.000,-

Belanja Langsung Urusan terdiri atas;

# Belanja Langsung Penunjang Urusan : Rp 5.021.917.000,-

# Belanja Langsung Urusan : Rp 18.367.085.000,-

Jumlah : Rp 23.389.002.000,-

Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Mustikajaya Kota

Bekasi adalah sebesar Rp.43.130.173.929,- Yang terdiri atas;

# Belanja Tidak Langsung : Rp 8.008.450.368,-

# Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 23.042.150.130,-

# Belanja Langsung Urusan : Rp 18.254.590.840,-

Jumlah : Rp 31.050.600.498,-

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan Penunjang Urusan / Rutin :

Tabel 3.3

Tabel Realisasi Anggaran BLPU Kecamatan Mustikajaya Tahun 2017

Realisasi anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan/ berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun

2017 sebagai berikut :

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN ABT JUMLAH REALISASI %

56


MURNI Rp Rp

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air

dan listrik

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah

12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis

Perkantoran

13. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

15. Penataan Arsip

3.601.142.000

18.000.000

153.000.000

57.000.000

67.200.000

120.000.000

100.000.000

190.000.000

35.000.000

51.600.000

105.717.000

60.000.000

2.167.750.000

150.000.000

280.875.000

45.000.000

766.675.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(35.000.000)

801.675.000

-

-

-

4.367.817.000

18.000.000

153.000.000

57.000.000

67.200.000

120.000.000

100.000.000

190.000.000

35.000.000

51.600.000

105.717.000

25.000.000

2.969.425.000

150.000.000

280.875.000

45.000.000

4.185.425.302

17.200.000

95.808.691

56.350.000

67.200.000

109.542.600

96.967.000

154.983.390

29.475.000

46.255.000

105.682.200

24.784.841

2.933.350.000

137.450.000

271.675.000

38.701.580

95,82

95,56

62,62

98,86

100,00

91,29

96,97

81,57

84,21

89,64

99,97

99,14

98,79

91,63

96,72

86,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

414.000.000

90.000.000

324.000.000

(27.400.000)

-

(27.400.000)

386.600.000

90.000.000

296.600.000

358.835.388

88.869.000

269.966.388

92,82

98,74

91,02

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

2. Pengadaan Pakaian Olah Raga

204.000.000

90.000.000

114.000.000

-

-

-

204.000.000

90.000.000

114.000.000

179.811.000

75.650.000

104.161.000

88,14

84,06

91,37

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan

63.500.000

18.500.000

45.000.000

-

-

-

63.500.000

18.500.000

45.000.000

63.487.500

18.487.000

45.000.000

99,98

99,93

100,00

Tabel 3.4

Realisasi Anggaran BLU pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi tahun 2017

57


NO PROGRAM DAN KEGIATANANGGARAN

MURNIABT

JUMLAH REALISASI%

Rp Rp

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pembangunan

1. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK


2. Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan

di Kecamatan Mustikajaya

3. Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di

Kecamatan Mustikjaya

4. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan

Keagamaan di Kecamatan Mustikajaya

5. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan

Mustikajaya

6. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan

Mustikajaya


Mustikasari


Padurenan


Cimuning

13.947.000.000

3.763.800.000

150.000.000

5.627.160.000

1.316.040.000

90.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

3.580.085.000

-

-

3.681.000.000

(72.000.000)

(28.915.000)

-

-

-

-

17.527.085.000

3.763.800.000

150.000.000

9.308.160.000

1.244.040.000

61.085.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

6.027.824.500

3.761.400.000

141.570.000

9.307.860.000

1.219.527.800

59.570.000

747.900.000

748.000.000

748.000.000

748.000.000

99,74

99,94

94,38

100,00

98,03

97,52

99,72

99,73

99,73

99,73

6. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di

Kecamatan

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non

Perijinan di Kecamatan Mustikajaya

200.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000

200.000.000

191.103.540

191.103.540

95,55

95,55

7. Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan

Lingkungan di Kecamatan Mustikajaya

2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di


640.000.000

500.000.000

140.000.000

-

-

-

640.000.000

500.000.000

200.000.000

581.659.600

446.588.600

135.071.000

90,88

89,32

96,48

58


D. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015, 2016 DAN 2017

Tabel. 3.5Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016, 2017

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET YANG INGIN

DICAPAI

TAHUN ANGGARAN

REALISASI

TAHUN ANGGARAN

CAPAIAN KINERJA

TAHUN ANGGARANKET

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

1. Meningkatkan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

% 74 76 78 76,585 78,32 80,1 103,49 103,05 102,69

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Jumlah peningkatan kemampuan aparatur dalam melayani masyarakat

orang 80 - - 80 - - 100 - -

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

1. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembanguna

% 85 90 90 100 100 100 117,64 111,11 111,11

59


Dalam Pembangunan

2. Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui.

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Persentase Posyandu Mandiri % 7 8 9 - - 33,33 - - 370,33

4. Persentase PKK Aktif % 100 100 100 - - 100 - - 100

5. Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

% 35 40 40 - - 8,8 - - 22

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

1. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

% 85 90 90 100 100 - 117,64 111,11 -

Program peningkatan partisipasi unsur desa dalam membangun desa dan kelurahan

1. Rasio RT dan RW yang tertib administrasi

% 65 - - 65 - - 100 - -

2. Jumlah kegiatan Kewilayahan yang diikuti oleh Masyarakat Kecamatan Mustikajaya

kegiatan 3 - - 3 - - 100 - -

60


Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

1. Capaian Prestasi Kecamatan % 80 - - 100 - - 125 - -

Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Persentase wilayah tertib K3 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

61


PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja,

pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

selama tahun anggaran 2017.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah

dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mustikajaya

Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah

dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan

program kerja.

Upaya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan visi dan

misi dan Kecamatan Mustikajaya berusaha melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan

untuk mencapai Visi-nya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Tahun 2013 – 2018 “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU

MASYARAKAT MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”.Melihat hasil evaluasi kinerja dan

analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota

Bekasi secara keseluruhan dari 3 (Tiga) Sasaran Strategis,dimana seluruh sasaran pada

umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

Beberapa gerakan masif untuk perencanaan pembangunan yang akurat, terukur, dan

tervalidasi telah dilakukan dengan dibentuknya Forum Satu Data Pembangunan, e-

database, e-planning, e-monev, data pintar Kota Bekasi, dan lain sebagainya.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar

Rp.31.896.547.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.8.507.545.000,- dan

Belanja Langsung (BL) Rp.23.389.002.000,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir

Desember 2017 dengan realisasi keuangan 98.52 % dan realisasi fisik Kegiatan 100 %.

62

4


C. Rencana Tindak

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan

untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya

pada bidang perencanaan sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun

2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.

Dalam Perencanaan Pembangunan masyarakat umum perlu dilibatkan untuk

berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran

pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode

2013-2018 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan

pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam

monitoring dan evaluasi pembangunandalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi

yang Maju, Sejahtera dan Ihsan.

untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun

2017 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh

aparatur di Kecamatan Mustikajaya. Sehingga visi Kecamatan Bekasi Utara

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT MAJU,

SEJAHTERA DAN IHSAN” Dapat Terwujud.

63

kecamatan.bekasikota.go.idkecamatan.bekasikota.go.id/.../118-06032018-download.docx · Web viewdan...

Documents

Transcript of kecamatan.bekasikota.go.idkecamatan.bekasikota.go.id/.../118-06032018-download.docx · Web viewdan...