( R K P D ) 2015.pdf · Upacara Bendera 17 Agustus 2014 KONTINGEN SYURDIK DALAM KARNAVAL BUDAYA ....

PPPERATURANERATURANERATURAN BBBUPATIUPATIUPATI EEENDENDENDE

NNNOMOROMOROMOR 14 T14 T14 TAHUNAHUNAHUN 201420142014

TENTANGTENTANGTENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE PEMERINTAH KABUPATEN ENDE PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

TAHUN 2014TAHUN 2014TAHUN 2014

“Membangun Karakter Bumi Kelimutu “Membangun Karakter Bumi Kelimutu “Membangun Karakter Bumi Kelimutu berbasis Desa dan Kelurahan menuju Masyarakat berbasis Desa dan Kelurahan menuju Masyarakat berbasis Desa dan Kelurahan menuju Masyarakat

yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan” yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan” yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDEKABUPATEN ENDEKABUPATEN ENDE

( R K P D )( R K P D )( R K P D )

TAHUN 2015TAHUN 2015TAHUN 2015

KATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTAR

Visi Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2014Visi Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2014Visi Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2014---201920192019

“Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende“Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende“Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende

dengan Membangun dari Desa dan Kelurahandengan Membangun dari Desa dan Kelurahandengan Membangun dari Desa dan Kelurahan

Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

BUPATI ENDE Ir. Marselinus Y.W. Petu

WAKIL BUPATI ENDE Drs. H. Djafar H. Achmad, MM

BAB IBAB IBAB I P E N D A H U L U A NP E N D A H U L U A NP E N D A H U L U A N

Pasal 17 ayat (2) UndangPasal 17 ayat (2) UndangPasal 17 ayat (2) Undang---Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: tentang Keuangan Negara: tentang Keuangan Negara:

Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegararangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegararangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara

Pasal 18 ayat (1): Pasal 18 ayat (1): Pasal 18 ayat (1): Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Pemerintah Daerah menyampaikan KUA

tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai

landasan penyusunan RAPBD kepada DPRDlandasan penyusunan RAPBD kepada DPRDlandasan penyusunan RAPBD kepada DPRD

Pasal 25 ayat (2) UndangPasal 25 ayat (2) UndangPasal 25 ayat (2) Undang---Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD

BAB IIBAB IIBAB II

EVALUASI CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PENYELENGGARAAN HASIL PENYELENGGARAAN HASIL

PELAKSANAAN RKPD PELAKSANAAN RKPD PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende 2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende 2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan

Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB IIIBAB IIIBAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI RANCANGAN KERANGKA EKONOMI RANCANGAN KERANGKA EKONOMI

DAN DAN DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN SERTA KERANGKA PENDANAAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah3.2. Kebijakan Keuangan Daerah3.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Realisasi APBD 2013, APBD 2014 dan Proyeksi Pendapatan Realisasi APBD 2013, APBD 2014 dan Proyeksi Pendapatan Realisasi APBD 2013, APBD 2014 dan Proyeksi Pendapatan

Kabupaten Ende Tahun 2015 Kabupaten Ende Tahun 2015 Kabupaten Ende Tahun 2015

BAB IVBAB IVBAB IV

PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS

DAN SASARAN DAN SASARAN DAN SASARAN

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN ENDEKABUPATEN ENDEKABUPATEN ENDE

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 20154.2. Prioritas Pembangunan Tahun 20154.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2015

Program Pembangunan Tahun 2015 Program Pembangunan Tahun 2015 Program Pembangunan Tahun 2015

1.1.1. Program Pembangunan Daerah: Program Pembangunan Daerah: Program Pembangunan Daerah:

program unggulan daerah yang disebut program unggulan daerah yang disebut program unggulan daerah yang disebut

Program Percepatan Pembangunan Desa Program Percepatan Pembangunan Desa Program Percepatan Pembangunan Desa

dan Kelurahan (P3DK);dan Kelurahan (P3DK);dan Kelurahan (P3DK);

2.2.2. Program Penyelenggaraan Urusan Program Penyelenggaraan Urusan Program Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan lainnya: Pemerintahan lainnya: Pemerintahan lainnya:

program terkait pemenuhan layanan program terkait pemenuhan layanan program terkait pemenuhan layanan

dasar, mendukung program prioritas dasar, mendukung program prioritas dasar, mendukung program prioritas

nasional dan target pembangunan nasional dan target pembangunan nasional dan target pembangunan

milenium milenium milenium

Alokasi Belanja Wajib dan Terikat

Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

BAB VBAB VBAB V

RENCANA PROGRAM RENCANA PROGRAM RENCANA PROGRAM

DAN DAN DAN

PRIORITAS DAERAHPRIORITAS DAERAHPRIORITAS DAERAH

MEMBANGUN KABUPATEN ENDEMEMBANGUN KABUPATEN ENDEMEMBANGUN KABUPATEN ENDE

MMM

OOO

DDD

EEE

L L L

SSS

EEE

GGG

III

TTT

III

GGG

A A A

SEGITIGA KEMITRAANSEGITIGA KEMITRAANSEGITIGA KEMITRAAN

SEGITIGA KEKUATAN BEKERJASEGITIGA KEKUATAN BEKERJASEGITIGA KEKUATAN BEKERJA

SEGITIGA PENDEKATANSEGITIGA PENDEKATANSEGITIGA PENDEKATAN

BAB VIBAB VIBAB VI PENUTUPPENUTUPPENUTUP

Upacara Bendera 17 Agustus 2014Upacara Bendera 17 Agustus 2014Upacara Bendera 17 Agustus 2014

KONTINGEN SYURDIK DALAM KARNAVAL BUDAYA

Tenun Ikat Ende Lio - Ragi & Lawo

www.endekab.go.id www.bappeda.endekab.go.id

BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN ENDE TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional serta

mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Ende maka

dipandang perlu menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun

2015 sebagai dokumen perencanaan tahunan

daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Ende;

b. bahwa RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015,

merupakan landasan strategi dan kebijaksanaan

pembangunan di Kabupaten Ende yang harus

dipedomani oleh semua Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) untuk menentukan dan

menetapkan skala prioritas perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan dalam Rencana

Kerja (Renja) SKPD masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun

2015.

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1655);


Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



Nomor 4844);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Mengingat :


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan




8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);


Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah





Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik




Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan



Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

sEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;


2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun

2014;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun

2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);


2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor

1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende

Nomor 1);


2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009-2014

(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Nomor

2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende

Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN

2015.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, yang

selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015, adalah Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun

yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015

dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

(2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun

Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan

c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

Dan Kebijakan Keuangan Daerah

d. Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

Daerah

e. Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas

Daerah

f. Bab VI Penutup

(3) Rincian lebih lanjut tentang RKPD Tahun 2015

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada

Pedoman Transisi dalam RPJMD Tahun 2009-2014,

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2009.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2005 – 2025 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende

Tahun 2014 – 2019.

(3) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun

Anggaran 2015.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2015,

mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan RKPD.

b. Penyusunan Rancangan awal RKPD.

c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

d. Perumusan Rancangan Akhir RKPD.

e. Penetapan RKPD.

(2) Tahapan dan proses penyusunan RKPD yang dilaksanakan

berpedoman pada lampiran V, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Pasal 4

(1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pengendalian, pengawasan

dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD.

(2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib

disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk dijadikan

bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Ende menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2015 hasil

pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Ende dengan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 30 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 14

i Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat,

karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2015

dapat diselesaikan dengan baik. RKPD Kabupaten Ende merupakan implementasi Visi, Misi, Janji-Janji Kampanye

serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Ende terpilih hasil pemilu kepala daerah yaitu Ir. Marselinus Y.W.

Petu dan Drs. H. Djafar H. Achmad, MM., yang secara legalitas formal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Ende Tahun 2014-2019.

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 merupakan penjabaran operasional untuk tahun Pertama Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 setelah masa transisi pada tahun 2014. Disusun dengan mengacu

kepada rancangan awal RPJMD dan sebagai penjabaran amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

serta mengacu kepada arahan pembangunan untuk tahun Pertama RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019.

Tema dari RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015, adalah: “Membangun Karakter Bumi Kelimutu berbasis Desa/Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”. Tema pembangunan ini menjadi

spirit bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ende dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan tahun

pertama RPJMD 2014-2019.

Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada tahun 2015 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk

melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang

akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan, dan seluruh satakeholders yang ada di

Kabupaten Ende, serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut

berpartisipasi aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende

dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, menuju Masayarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”, dapat

terwujud.

ii Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................. v

BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... I - 1

1.1. Latar Belakang .............................................................................................................................. I - 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................................................... I - 2

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ......................................................... I - 2

1.4. Sistematika Dokumen RKPD ........................................................................................................ I - 3

1.5. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... I - 5

BAB II : EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD

TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ............................... II - 1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende .................................................................................. II - 1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .......................................................................................... II - 1

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .......................................................................... II - 1

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ......................................................................... II - 5

2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam .......................................................................... II - 6

2.1.1.4. Demografi ............................................................................................................. II - 7

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................................................................................... II - 9

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................................................. II - 9

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................................................. II - 13

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ........................................................................ II - 15

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................................................................... II - 15

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .............................................................................. II - 15

2.1.3.2 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................... II - 27

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................................. II - 31

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................................... II - 31

2.1.4.2. Fokus Fasiltas Wilayah / Infrastruktur .................................................................. II - 32

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ....................................................................................... II - 34

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia .............................................................................. II - 35

2.1.5. Pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) ................................................ II - 35

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD ................................ II - 41

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................................................................... II - 57

2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan ............. II - 57

2.3.2. Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan

Urusan Pemerintah Daerah ................................................................................................ II - 57

iii Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN ..................................................................................................... III - 1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................................................... III - 1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan perkiraan sampai Tahun 2014 ........................ III - 1

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ................................................................ III - 1

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah ......................................................................................................... III - 2

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..................................................... III - 2

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................................................... III - 5

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..................................................................... III - 5

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja ......................................................................................... III - 7

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan ................................................................................. III - 9

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................... IV - 1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................................................. IV - 1

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2015 ............................................................................................. IV - 3

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH ............................................................................. V - 1

BAB VI : PENUTUP .............................................................................................................................................. VI - 1

iv Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran Lainnya ................................................................................................................... I - 2

Gambar 2.1 Grafik Analisis Perbandingan Antar Waktu (Time Series) Jumlah Penduduk Miskin dan

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ende Tahun 2003-2012 ................................................................. II - 12

Gambar 2.2 Grafik Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Ende Tahun 2003-2012 ........... II - 12

v Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah desa/kelurahan dan Dusun/lingkungan ....................................... II - 1

Tabel 2.2. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan Persentase Luas Wilayah Menurut

Ketinggian per Kecamatan .................................................................................................................. II - 2

Tabel 2.3. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ende ..................................... II - 2

Tabel 2.4. Persentase Luas wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan ..................................................... II - 3

Tabel 2.5. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende ..................................................................... II - 4

Tabel 2.6. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende .............................................................................................. II - 4

Tabel 2.7. Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende ...................................................................................... II - 6

Tabel 2.8. Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende ................................................. II - 6

Tabel 2.9. Jumlah, Laju dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk ........................................................................... II - 7

Tabel 2.10 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun (SP 2010) ................. II - 8

Tabel 2.11 Aspek yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Ende Tahun 2008 - 2011 .............. II - 8

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende menurut Kelompok Umur (Sensus Penduduk 2010) ................. II - 8

Tabel 2.13 Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan (2012) ............................ II - 9

Tabel 2.14 Nilai, Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende Kurun waktu 2010 - 2012 .............. II - 9

Tabel 2.15 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB kurun waktu 2009 - 2012 ................................................ II - 9

Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Ende 2008 - 2012 ........................... II - 10

Tabel 2.17 Kontribusi PDRB ADHB masing-masing Kecamatan kurun waktu 2008 - 2012 ................................. II - 10

Tabel 2.18 DRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun 2010 - 2012 (Milyar Rupiah) ................................ II - 11

Tabel 2.19 Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende dan NTT Tahun 2008 - 2012 ........... II - 11

Tabel 2.20 Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007 - 2012 ........................................... II - 11

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Miskin masing-masing Kecamatan 2012 .............................................................. II - 12

Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ende 2010-2012 ........................................................ II - 13

Tabel 2.23 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA

Tahun 2009 - 2013 ............................................................................................................................. II - 13

Tabel 2.24 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK ................................................................... II - 13

Tabel 2.25 Persentase Penduduk Kabupaten Ende berumur 10 tahun keatas menurut Ijazah Tertinggi ............. II - 13

Tabel 2.26 Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Ende 2008 - 2013 ............................ II - 14

Tabel 2.27 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ende Tahun 2008 - 2013 ................................................. II - 14

Tabel 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende

Tahun 2010 - 2012 .............................................................................................................................. II - 14

Tabel 2.29 Presentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan

Tahun 2010 - 2012 ............................................................................................................................. II - 14

Tabel 2.30 Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ende 2010 - 2012 .......................................................................... II - 15

Tabel 2.31 Ratio Guru Murid dan Ratio Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2012/2013 ................................................ II - 16

Tabel 2.32 Ruang Kelas Layak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Tahun 2009 - 2013 ........................................ II - 16

Tabel 2.33 Persentase Guru Berkeahlian/Berkompoten Tahun 2009 - 2013 ....................................................... II - 16

Tabel 2.34 Persentase Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang Lulus Sertifikasi Tahun 2009 - 2013 ......... II - 16

Tabel 2.35 Angka Kelulusan di Kabupaten Ende Tahun 2008 - 2013 .................................................................. II - 16

Tabel 2.36 Persentase Anak Putus Sekolah yang mengikuti Paket A, B, C ......................................................... II - 17

vi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

Tabel 2.37 Standar, Jumlah dan Ratio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ende Tahun 2013 ............................... II - 17

Tabel 2.38 Capaian Indikator Layanan Urusan Kesehatan Tahun 2009 - 2013 ................................................... II - 19

Tabel 2.39 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan dan Irigasi Tahun 2009 - 2013 ........................................ II - 20

Tabel 2.40 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2009 - 2013 .......................... II - 20

Tabel 2.41 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2009 - 2013 ....................... II - 20

Tabel 2.42 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2009 - 2013 ....................... II - 21

Tabel 2.43 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2009 - 2013 ............... II - 22

Tabel 2.44 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2009 - 2013 .... II - 22

Tabel 2.45 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2013 ........... II - 22

Tabel 2.46 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan KBKS Tahun 2009 - 2013................................... II - 23

Tabel 2.47 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2009 - 2013 .................................. II - 23

Tabel 2.48 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2009 - 2013 ....................... II - 23

Tabel 2.49 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2009 - 2013 ........... II - 24

Tabel 2.50 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2009 - 2013 .............. II - 24

Tabel 2.51 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2009 - 2013 .......... II - 25

Tabel 2.52 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2009 - 2013 ............. II - 26

Tabel 2.53 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2009 - 2013 ............................................................................................................................... II - 26

Tabel 2.54 Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013 ............................................................. II - 27

Tabel 2.55 Perkembangan Jenis Usaha Ternak Sapi Potong Tahun 2009 - 2013 ................................................ II - 27

Tabel 2.56 Perkembangan Jenis Usaha Ternak Kecil Tahun 2009 - 2013 ............................................................ II - 27

Tabel 2.57 Perkembangan Jenis Usaha Ungas Tahun 2009 - 2013 .................................................................... II - 28

Tabel 2.58 Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2010 - 2012 .................................. II - 28

Tabel 2.59 Hasil Hutan Non HPH dan ikutan di Kabupaten Ende 2009-2011 ....................................................... II - 29

Tabel 2.60 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2009 - 2013 .................... II - 30

Tabel 2.61 Rata-rata Perkapita per bulan (RP) di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2011 ....................................... II - 31

Tabel 2.62 Produktifitas Daerah Keadaan Tahun 2012 ......................................................................................... II - 32

Tabel 2.63 Jenis dan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Ende ........................................................................ II - 32

Tabel 2.64 Persentase Rumah Tangga menurut kepemilikan sarana komunikasi Tahun 2010 - 2012 ................. II - 32

Tabel 2.65 Persentase Rumah Tangga yang mengakses Internet Tahun 2007 - 2009 ......................................... II - 33

Tabel 2.66 Jumlah Peminjam Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2012 ...................... II - 33

Tabel 2.67 Besarnya Pinjaman Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2012 .................... II - 33

Tabel 2.68 Jumlah Nasabah pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2009 - 2012 ......................................... II - 33

Tabel 2.69 Besarnya Simpanan pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2009 - 2012 .................................... II - 34

Tabel 2.70 Jumlah Restoran dan Rumah Makan Tahun 2008 - 2012 ................................................................... II - 34

Tabel 2.71 Persentase penduduk Kabupaten Ende 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi............................. II - 35

Tabel 2.72 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2012 ................................................ II - 35

Tabel 2.73 Status Capaian MDGs 1 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 36





vii Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015



Tabel 2.80 Capaian Makro Indikator RPJMD 2009-2014 ...................................................................................... II - 42

Tabel 2.81 Capaian Masing-masing Misi RPJMD 2009-2014................................................................................ II - 42

Tabel 2.82 Capaian Masing-masing Misi RPJMD 2009-2014 menurut SKPD ....................................................... II - 43

Tabel 2.83 Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut

Misi RPJMD 2009-2014 ....................................................................................................................... II - 45

Tabel 2.84 Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ........................................... II - 58

Tabel 2.85 Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah ...................................... II - 59

Tabel 3.1 Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2009 – 2013 terhadap target RPJMD ................................ III - 3

Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 – 2014 ....................................... III - 3

Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Tahun 2010 – 2014 ................................................ III - 4

Tabel 3.4 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah 2009 – 2013 ............................................................................ III - 4

Tabel 3.5 Kinerja Realisasi PendapatanTahun 2009 – 2013 ............................................................................... III – 5

Tabel 3.6 Realisasi APBD 2013, APBD 2014 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2015 ............ III - 6

Tabel 3.7 Alokasi Belanja Wajib dan Terikat ........................................................................................................ III – 8

Tabel 3.8 Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah ............................................................................................. III - 8

Tabel 3.9 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Tahun 2015 ............................................................................... III - 9

Tabel 3.10 Proyeksi APBD Kabupaten Ende Tahun 2015 ..................................................................................... III - 10

Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende ....................................... IV - 1

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 ........................................................... IV - 5

Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan, Sasaran, Indikator Kinerja dan SKPD Penanggung Jawab .......................... IV - 6

Tabel 4.4 Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Program Pembangunan Daerah

(Prioritas Utama RPJMD)..................................................................................................................... IV - 19

Tabel 4.5 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, dan Indikator Millenium Development Goals (MDGs)

dengan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende ................ IV - 22

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2015 ............................................. V - 2

Bab I - 1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa dalam rangka menjamin konsistensi pencapaian tujuan pembangunan, pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan terdiri atas perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Ende telah menetapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ende 2005-2025 adalah Terwujudnya Masyarakat Ende Yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, Demokratis Dan Berdaya Saing Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi jangka panjang tersebut selanjutnya dibagi dalam 4 (empat) periode RPJMD yaitu RPJMD 2005-2009, RPJMD 2009-2014, RPJMD 2014-2019 dan RPJMD 2019-2025. Saat ini Kabupaten Ende memasuki periode perencanaan jangka menengah kurun waktu 2014-2019. Pergantian kepemimpinan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2014, sehingga saat ini sedang dilaksanakan proses penyusunan RPJMD 2014-2019.

Pada tataran rencana tahunan, RPJMD 2014-2015 akan dijabarkan secara operasional ke dalam RKPD. RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD 2014-2019 setelah masa transisi pada tahun 2014. Mengingat bahwa sampai dengan penetapannya, belum tersedia Peraturan Daerah tentang RPJMD 2014-2019, maka dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal RPJMD 2014-2019. Hal ini didasarkan pada ketentuan Permendagri 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015.

Secara umum proses penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015, meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) persiapan penyusunan, 2) perumusan Rancangan Awal RKPD, 3) perumusan Rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan 5) Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi kegiatan antara lain: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah perumusan Rancangan Awal RKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun rencana, dan merupakan kertas kerja yang menjadi panduan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data dan informasi untuk memperoleh gambaran kondisi umum daerah, analisis perkembangan ekonomi dan keuangan daerah, serta evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya. Selanjutnya melalui tahapan penelahaan pokok-pokok pikiran DPRD dan kebijakan perencanaan provinsi dan nasional, dirumuskan permasalahan pembangunan daerah.

Setelah rancangan awal RKPD disusun, tahapan selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional dan provinsi. Rancangan RKPD selanjutnya menjadi bahan dasar pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang dalam kedudukannya pada tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu tahapan pokok dimana merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD, guna disempurnakan menjadi RKPD Kabupaten.

Sejalan dengan revitalisasi perencanaan, penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 diarahkan dalam rangka optimalisasi layanan publik dan pemenuhan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, perkuatan proses dilaksanakan secara khusus pada pelaksanaan musrenbang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, rangkaian pelaksanaan Musrenbang RKPD 2014 di Kabupaten Ende dilaksanakan melalui mekanisme integrasi dengan program pemberdayaan (PNPM). Mekanisme integrasi ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ende 2014-2019, yang meletakan desa dan kelurahan dengan potensi dan karakteristiknya menjadi basis utama pembangunan.

Dalam tataran operasional keseluruhan proses musrenbang integrasi mengacu pada Peraturan Bupati Ende Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD. Pelaksanaan Musrenbang Integrasi dilaksanakan melalui penerapan pagu anggaran untuk masing-masing desa dan kelurahan (Pagu Indikatif Desa/Kelurahan-PIDES/PIKEL), serta mekanisme penentuan usulan oleh masyarakat, melalui perangkingan oleh seluruh elemen perwakilan desa/kelurahan, terutama peran perempuan dan keterlibatan kelompok disabilitas.

Hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD melalui sinergi dengan hasil musrenbang provinsi dan nasional, dirumuskan menjadi Rancangan akhir RKPD untuk selanjutnya dikukuhkan penetapannya melalui Peraturan Bupati Ende. RKPD 2015 ini dalam proses penganggaran menjadi acuan dalam perumusan Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ende Tahun 2015.

Lampiran: Peraturan Bupati Ende Nomor 14 Tahun 2014

Tanggal 30 Mei 2014


1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan perubahan-perubahannya; 4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah; 8. Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Permendagri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah; 10. Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Permendagri RI Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah;

12. Permendagri RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015;

13. Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018;

14. Perda Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Integrasi Kabupaten Ende.

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 merupakan penjabaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Ende 2005-2025. Selain itu dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional memerhatikan RKPD Provinsi NTT Tahun 2015 dan Rancangan RKP 2015, serta RPJMD Provinsi NTT 2014-2018.

Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, disinergikan dengan Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi NTT dan RTRW Nasional. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut diatas dalam konsep perencanaan dan penganggaran terpadu, menjadi dasar dalam perumusan keseluruhan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015.


1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 disusun dalam sistematika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, hubungan antar dokumen

sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan, memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Ende, evaluasi dan hasil pelaksanaan RKPD 2013 dan 2014, evaluasi RPJMD 2009-2014, dan permasalahan pembangunan.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang meliputi gambaran kondisi, tantangan dan prospek ekonomi, kajian sumber-sumber pendapatan, kebijakan belanja dan pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, memuat Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai fungsi SKPD.

BAB VI Penutup, menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait tindak lanjut pelaksanaan RKPD 2015.

1.5. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 disusun dengan maksud untuk: a) menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka

penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015.

b) menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

2. Tujuan

Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Kabupaten Ende kurun waktu Tahun 2015.

Bab II -1 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

B A B II

EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN

LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki luas wilayah sebesar 2.046,60 km2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores - Sebelah Timur : Kabupaten Sikka - Sebelah Selatan : Laut Sawu - Sebelah Barat : Kabupaten Nagekeo

Secara administrasi terdiri atas 21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan, dan 893 dusun/lingkungan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Nangapanda (10,42%), diikuti Detukeli, Kotabaru dan Ende, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ndori (0,29%). Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayah merupakan kelurahan yaitu Kecamatan Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang tidak mempunyai pemerintahan Kelurahan dan 9 (sembilan) kecamatan memiliki unsur pemerintahan desa dan kelurahan.

Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah desa/kelurahan dan Dusun/lingkungan No. Kecamatan Nama Ibukota Jarak ke

ibukota Kab (km)

Luas wilayah J u m l a h

(km2) % Desa Kel Dusun

1 Nangapanda Ndorurea 27,55 213.17 10.42 28 1 89

2 Pulau Ende Kemo 17,87 63.03 3.08 9 - 26

3 Maukaro Maukaro 90,47 102.6 5.01 11 - 35

4 Ende Nangaba 8,25 179.5 8.77 32 - 91

5 Ende Selatan Mbongawani 0,02 12.65 0.62 - 5 24

6 Ende Timur Wolowona 4,55 38.76 1.89 3 3 24

7 Ende Tengah Paupire 3,50 7.43 0.36 - 4 13

8 Ende Utara Kotaratu 0,75 48.55 2.37 6 4 39

9 Ndona Ndona 6,3 106.47 5.20 12 2 37

10 Ndona Timur Ratedanga 35,10 40.24 1.97 7 - 21

11 Wolowaru Bokasape 58,27 66.84 3.27 16 1 57

12 Wolojita Wolojita 59,57 32.9 1.61 5 1 24

13 Lio Timur Watuneso 72,20 46.79 2.29 12 1 48

14 Kelimutu Woloara 49,45 58.94 2.88 9 - 30

15 Ndori Maubasa 67,32 5.94 0.29 10 - 29

16 Maurole Maurole 75,60 155.94 7.62 13 - 39

17 Kotabaru Kotabaru 110 179.81 8.79 13 - 38

18 Detukeli Watunggere 55,37 198.81 9.71 13 - 41

19 Lepembusu Kelisoke Peibenga 39,57 136.2 6.65 14 - 41

20 Detusoko Detusoko 29,75 194.07 9.48 20 1 74

21 Wewaria Welamosa 50,35 157.95 7.72 22 - 73

Total 2046.6 100 255 23 893

Sumber Data : Ende Dalam Angka 2013, dan LKPJ 2013 (BPMPD Kabupaten Ende 2013)

2. Letak dan Kondisi Geografis a. Posisi Astronomis

Kabupaten Ende terletak di sebelah selatan khatulistiwa pada koordinat 121°21’ 6,44” sampai dengan kordinat 122° 1’ 28,1604” Bujur Timur dan 08° 55’ 28,35” sampai dengan 08° 26’ 4,10” Lintang Selatan.

b. Posisi Geostrategik Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan antara lain: 1) Terletak di tengah-tengah Pulau Flores, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar di provinsi NTT,

diapiti 5 (lima) Kabupaten di bagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten di bagian Timur, yaitu: Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal mula kemerdekaan negara Republik Indonesia dimana pada waktu itu Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk wilayah Nusa Tenggara, Kabupaten Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores.

2) Merupakan jalur utama pelayaran, karena mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju kupang sebagai ibu kota provinsi di alur pelayaran Laut Sawu.

3) Kabupaten Ende berada pada lintasan tujuan wisata utama Bali-Lombok-Flores, dengan keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu.


4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, mendapat tempat tersendiri karena merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno, dan diyakini merupakan tempat permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila.

3. Kondisi/Kawasan 1) Wilayah Pedalaman

Wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 213 desa/ kelurahan, yang tersebar pada 18 kecamatan, yaitu kecamatan Nangapanda, Maukaro, Wewaria, Detusoko, Wolojita, Wolowaru, Kelimutu, Maurole, Detukeli, Kotabaru, Lio Timur, Ndori, Ende, Ndona, Ndona Timur, Lepembusu Kelisoke, Ende Utara, dan Ende Timur.

2) Wilayah Terpencil Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 40 desa, yang tersebar pada 13 kecamatan, yaitu kecamatan Nangapanda, Maukaro, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Detukeli, Kotabaru, Lio Timur, Ndori, Ende, Ndona, Ndona Timur, dan Lepembusu Kelisoke.

3) Kawasan Pesisir/Kepulauan Keberadaan kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Ende terdiri dari wilayah pesisir bagian utara dan selatan, yaitu : • Kawasan pesisir utara meliputi Kecamatan Maukaro, Maurole, Wewaria dan dan Kotabaru. • Kawasan pesisir selatan meliputi Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan, Ndona,

Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur dan Pulau Ende. Selain kawasan pesisir di Kabupaten Ende terdapat satu pulau kecil yaitu Pulau Ende.

4) Kawasan Pegunungan Kabupaten Ende memiliki 2 (dua) gunung berapi yaitu Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, dan beberapa pegunungan pada bagian tengah dan selatan wilayah Kabupaten Ende, dan merupakan areal kawasan hutan lindung.

4. Topografi Kondisi topografi Kabupaten Ende terdiri atas perbukitan dan pengunungan yang menempati wilayah tengah dan selatan dan dataran rendah dengan sedikit perbukitan berada di wilayah utara. Secara keseluruhan terdapat 20,60 % wilayah kabupaten Ende (421 km2 ) berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut (dpl). Kecamatan dengan tinggi rata-rata terbesar adalah Ndona Timur (1.148 m dpl), dan yang paling rendah adalah Ende Selatan (306 m dpl).

Tabel 2.2. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan No Kecamatan Tinggi rata-rata

dari permukaan laut (m)

% luas wilayah berdasarkan kategori ketinggian dpl Total Luas Wilayah

(km2) 0 – 25 m 25 – 100

m 100 – 500 m > 500 m

1 Nangapanda 441 0,71 15,55 50,91 32,83 213.17

2 Pulau Ende 229 - - - - 63.03

3 Maukaro 589 - - - - 102.6

4 Ende 589 1,78 7,73 45,80 44.69 179.5

5 Ende Selatan 306 12.65

6 Ende Timur 351 1 003 1 971 384 64 38.76

7 Ende Tengah 317 7.43

8 Ende Utara 351 1 003 1 971 384 64 48.55

9 Ndona 698 7.80 10.58 31.44 50.18 106.47

10 Ndona Timur 1148 7.80 10.58 31.44 50.18 40.24

11 Wolowaru 777 - 0,51 72,77 26,72 66.84

12 Wolojita 847 - 26,90 71,77 1,39 32.9

13 Lio Timur 814 - 14.08 75.62 10.30 46.79

14 Kelimutu 988 58.94

15 Ndori 319 5.94

16 Maurole 587 9.9 12.15 33.6 44.33 155.94

17 Kotabaru 783 7,80 10,58 31,44 40.18 179.81

18 Detukeli 911 - 8,08 12,16 90,24 198.81

19 Lepembusu Kelisoke 913 136.2

20 Detusoko 891 - 5.46 36.62 57.92 194.07

21 Wewaria 506 - 25,47 52,61 21,91 157.95

Sumber : Ende Dalam Angka 2013

Berdasarkan kemiringan tanah (lereng), sebagian besar wilayah Kabupaten Ende (58,40 % atau ±1.195 km2) berada pada kemiringan diatas 40 persen. Data kemiringan tanah masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Kemiringan tanah (lereng) dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ende No Kecamatan Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%)

0-3 % slope 3-12% slope 12-40% slope >40 % slope

% Luas ( km2)

% Luas ( km2)

% Luas ( km2)

% Luas ( km2)

1 Nangapanda 5.20 11.08 6.56 13.98 83.81 178.66 4.43 9.44

2 Pulau Ende 5.50 3.47 7.01 4.42 5.34 3.37 82.15 51.78

3 Maukaro 2.30 2.36 4.12 4.23 23.55 24.16 70.03 71.85


No Kecamatan Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%)

0-3 % slope 3-12% slope 12-40% slope >40 % slope

% Luas ( km2)

% Luas ( km2)

% Luas ( km2)

% Luas ( km2)

4 Ende 2.41 4.33 8.49 15.24 8.68 15.58 80.42 144.35

5 Ende Selatan 6.60 0.83 22.08 2.79 36.11 4.57 35.21 4.45

6 Ende Timur 4.71 1.83 15.26 5.91 17.58 6.81 62.45 24.21

7 Ende Tengah 7.97 0.59 34.44 2.56 22.62 1.68 34.97 2.60

8 Ende Utara 4.21 2.04 15.23 7.39 13.03 6.33 67.53 32.79

9 Ndona 0.41 0.44 0.00 22.73 24.20 76.86 81.83

10 Ndona Timur 0.28 0.11 0.00 21.31 8.58 78.41 31.55

11 Wolowaru - 0.00 3.38 2.26 17.73 11.85 78.89 52.73

12 Wolojita - 0.00 3.43 1.13 22.32 7.34 74.25 24.43

13 Lio Timur - 0.00 3.28 1.53 17.40 8.14 79.32 37.11

14 Kelimutu - 0.00 5.11 3.01 26.20 15.44 68.89 40.60

15 Ndori - 0.00 2.94 0.17 29.76 1.77 67.30 4.00

16 Maurole 3.94 6.14 5.78 9.01 42.72 66.62 47.56 74.17

17 Kotabaru 0.33 0.59 5.62 10.11 46.59 83.77 47.46 85.34

18 Detukeli 6.60 13.12 8.21 16.32 17.45 34.69 67.74 134.67

19 Lepembusu Kelisoke 1.32 1.80 4.28 5.83 12.39 16.88 82.01 111.70

20 Detusoko 3.21 6.23 6.14 11.92 40.58 78.75 50.07 97.17

21 Wewaria 3.61 5.70 6.49 10.25 40.30 63.65 49.60 78.34

Total luasan (km2) 60.67 128.08 662.84 1195.12

% Terhadap Total Wilayah 2.96 6.26 32.39 58.40


5. Geologi Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut kedalaman tanah efektif terbagi atas: 52,96 % wilayah memiliki kedalaman tanah efektif 0 – 30 cm; 11,32 % memiliki kedalaman tanah efektif 30 – 60 cm; 30,22 % memiliki kedalaman tanah efektif 60 – 90 cm; dan 5,50 % wilayah kedalaman tanah efektif diatas 90 cm. Jenis tanah di Kabupaten Ende didominasi tanah mediteran dengan bentuk wilayah volcano, dengan tekstur tanah yang terdiri atas 22,99 % tekstur tanah sedang, 57,11 % tekstur tanah kasar, 3,70 % tekstur tanah halus dan sisanya sebesar 16,90 % tidak dikategorikan. Formasi pembentukan tanah di Kabupaten Ende terdiri atas endapan pantai/alluvial, formasi Kiro, formasi Laka, formasi Nangapanda, formasi Tanahou, formasi Waihekang, granodiorit, hasil gunung api muda Iya, hasil gunung api muda Kelibara dan hasil gunung api tua

Tabel 2.4. Persentase Luas wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan No. Kecamatan Jenis Tekstur Total Luas

Wilayah (km2) Sedang Kasar Halus

1 Nangapanda 35.13 33.69 31.18 213.17

2 Pulau Ende 35.28 33.71 31.01 63.03

3 Maukaro 33.05 34.19 32.67 102.6

4 Ende 50.09 49.91 - 179.5

5 Ende Selatan 49.92 50.08 - 12.65

6 Ende Timur 49.89 50.11 - 38.76

7 Ende Tengah 50.14 49.86 - 7.43

8 Ende Utara 49.90 50.10 - 48.55

9 Ndona 49.67 50.33 - 106.47

10 Ndona Timur 40.64 50.36 - 40.24

11 Wolowaru 49.70 50.30 - 66.84

12 Wolojita 49.71 50.29 - 32.9

13 Lio Timur 49.71 50.29 - 46.79

14 Kelimutu 49.63 50.37 - 58.94

15 Ndori 49.71 50.29 - 5.94

16 Maurole 50.00 50.00 - 155.94

17 Kotabaru 50.00 50.00 - 179.81

18 Detukeli 50.00 50.00 - 198.81

19 Lepembusu Kelisoke 33.42 33.55 33.03 136.2

20 Detusoko 33.30 33.56 33.14 194.07

21 Wewaria 33.35 33.61 33.04 157.95

Sumber : Ende Dalam Angka 2013 (Kantor Pertanahan Kabupaten Ende)

6. Hidrologi Hutan lindung sepanjang bagian tengah wilayah, menyebabkan banyaknya sebaran daerah aliran sungai (DAS) dan mata air di Kabupaten Ende. Beberapa DAS besar antara lain kali Nangapanda, Kali Nangaba, Kali Wolowona, Kali Loworea, Kali Ndondo, dan Kali Lowo Lande, hampir setiap tahun mengalami banjir. Mata air tersebar pada beberapa wilayah dengan debit berkisar 4 - 17 liter/detik. Beberapa mata air diantaranya mata air woloware, aekipa, aepana, nangapanda, ae ino, seke mele, aewanda, aemuri, kena fiko dan lio Loo telah dimanfaatkan oleh Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) untuk pemenuhan air bersih masyarakat kota Ende, Nangapanda, Detusoko, Wolowaru dan Maurole. Beberapa mata air dalam debit yang lebih kecil dimanfaatkan untuk fasilitas air bersih perdesaan.


Tabel 2.5.Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende No Kecamatan Nama Sungai (DAS) Nama Mata Air (debit-liter/detik) Keterangan

1 Nangapanda Lowo Nangapanda Mata Air Nangapanda (10) PDAM Nangapanda

2 Pulau Ende

3 Maukaro Lowo Bengge, Ae Molumbai, Rowo Rheo

4 Ende Lowo Nangaba

5 Ende Selatan

6 Ende Timur Lowo Wolowona Mata Air Aewanda

7 Ende Tengah

8 Ende Utara Manungae Mata air Woloare (4), Mata air Aemuri (5)

PDAM Kota Ende

9 Ndona Lowo Wolotopo dan Ngalupolo Mata air aepana (19), Mata air Aekipa (12)

PDAM Kota Ende dan Ndona

10 Ndona Timur Lowo Aebai, Lowo Ria

11 Wolowaru Lowo Ae Bara, Lowo Ae hepo Mata Air Lia Lo’o (7), Seke Mele (-)

PDAM Wolowaru

12 Wolojita Lowo Aebai

13 Lio Timur Lowo Lise

14 Kelimutu Lowo Aebara, Lowo Ria Mata air Moni (4)

15 Ndori Lowo Ria

16 Maurole Lowo bajo Mata Air Ae Ino (7) PDAM Maurole

17 Kotabaru Lowo Ndondo, Lowo Lande

18 Detukeli Lowo Laka, Lowo Pemoria

19 Lepembusu Kelisoke Lowo Lise, Lowo Pombo

20 Detusoko Lowo Ria Mata Air Kena Fiko PDAM Detusoko

21 Wewaria Lowo Rea


7. Klimatologi Kabupaten Ende beriklim tropis agak kering, dengan suhu rata-rata berkisar antara 22 – 330C. Curah hujan berkisar antara 0 - 549 mm/tahun, dengan tingkat intensitas hujan sedang. Jumlah hari hujan sebanyak 128 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan desember. Kelembaban udara rata-rata sebesar 80,9 gr/m3, dengan rata-rata kelembaban minimum sebesar 67 gr/m3 dan maksimum sebesar 95 gr/m3.

8. Penggunaan lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Ende diarahkan dengan memerhatikan Rencana Pola Ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Secara umum meliputi kawasan lindung seluas 77.669,33 ha (37,95 %) dan kawasan budidaya seluas 126.990,72 ha (62,05 %), dengan rincian masing-masing penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende NO Penggunaan Lahan Luas (km2) %

I Kawasan Lindung 77,669.33 37,95

1 Kawasan Hutan Lindung 31,689.95 15.48

* Hutan Lindung 24,193.34 11.82

* Cagar Alam 1,958.24 0.96

* Taman Nasional 5,538.37 2.71

2 Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 33,295.46 16.27

* Kawasan Resapan Air 26,236.67 12.82

* Sempadan Pantai 1,971.28 0.96

* Sempandan Sungai 4,484.47 2.19

* Hutan Bakau (Mangrove) 603.04 0.29

3 Kawasan Perlindungan Setempat 12,683.92 6.20

* Kawasan Rawan Bencana Gunung Api 390.91 0.19

* Kawasan Perlindungan Setempat Terhadap Gerakan Tanah 12,293.01 6.01

II Kawasan Budidaya 126,990.72 62.05

1 Daerah Permukiman 12,935.72 6.32

2 Kawasan Kebun Campuran 14,365.98 7.02

3 Lahan Penggembalaan 9,279.23 4.53

4 Pertanian Lahan Basah 1,935.55 0.95

5 Pertanian Lahan Kering 38,236.64 18.68

6 Hutan Produksi

* Hutan Produksi 35,290.94 17.24

* Hutan Produksi Terbatas 6,150.63 3.01

* Hutan Produksi Konversi 1,186.03 0.58

7 Pertambangan 7.610 3.72

TOTAL I + II 204,660.05 100

Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031


2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ende didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ende, dan diarahkan sesuai strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.

Kawasan yang berpotensi dikembangkan adalah kawasan budidaya, dengan potensi sektor meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, industri, pariwisata dan pertambangan. Sejalan dengan konsep keberlanjutan pembangunan, pengembangan wilayah dilaksanakan dengan memerhatikan upaya pengembangan kawasan lindung, yang secara substansi diarahkan untuk pemantapan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Potensi sektor menurut rencana Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Ende adalah sebagai berikut: a) Wilayah Pengembangan I, meliputi Kecamatan Ende, Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Utara dan

Ende Selatan. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata, perikanan dan industri. Potensi spesifik pada wilayah ini antara lain Situs Bung Karno dan peninggalan sejarah tugu Flores dan taman kota, serta panorama pantai dengan wisata kuliner. Pengembangan potensi perikanan diarahkan sebagai pusat pengumpul hasil penangkapan untuk wilayah perairan pantai selatan dengan ketersediaan dermaga pendaratan ikan dan pabrik es di Kecamatan Ende Selatan. Sektor industri kecil difokuskan pada pengembangan usaha tenun ikat dan makanan. Di wilayah ini terdapat komoditas pertanian yang memiliki nilai rasa khas yaitu ubi kayu nuabosi yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Kabupaten Ende, selain pengembangan komoditas kelapa dan kopi, dan pemeliharaan usaha ternak kecil.

b) Wilayah Pengembangan II, meliputi Kecamatan Detusoko, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Ndona Timur dan Ndona, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Detusoko. Wilayah ini memiliki potensi yang dikembangkan pada sektor pariwisata, industri rumah tangga (pembuatan souvenir), pertambangan, perkebunan dan pertanian. Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi lahan persawahan dengan keunikan pematangnya (sawah bertingkat), wisata permandian air panas detusoko, pengembangan industri rumah tangga minuman dari buah-buahan, perkampungan adat wolotopo dan wologai, serta Mumi di Desa Wologai Kecamatan Detusoko. Potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah sayur-sayuran dan buah, tanaman biofarma (jahe), kopi, jambu mente, kemiri. Dalam rangka mendukung pengembangan industri, terdapat potensi pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi di Mutubusa Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur.

c) Wilayah Pengembangan III, meliputi Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur, Ndori, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Wolowaru. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pariwisata, pertanian, industri dan pertambangan. Potensi spesifik pada wilayah ini adalah kawasan Taman nasional Kelimutu dengan keunikan danau tiga warnanya, diidukung potensi perkampungan adat dan industri tenun ikat khas dan souvenir, pengembangan agrowisata pada kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, serta pasar tradisonal di Nduaria Kecamatan Kelimutu. Pada sektor industri berpotensi dikembangkan kawasan industri pengolahan kacang mete, dan kakao. Potensi perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi dan kakao.

d) Wilayah Pengembangan IV, meliputi Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Nangapanda. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit) di pesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta wisata peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende. Sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Kecamatan Maukaro yang dapat dikembangkan menjadi pusat produksi padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor pariwisata dapat dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jaga Po di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan Danau Alam Tiwu Lewu di desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro.

e) Wilayah Pengembangan V, meliputi Kecamatan Maurole, Wewaria, Kota Baru dengan Pusat WP adalah Kecamatan Maurole. Wilayah pengembangan ini mempunyai potensi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan. Potensi spesifik wilayah ini antara lain padi sawah mengingat ketersediaan jaringan irigasi teknis yang cukup memadai, jambu mente, serta potensi pengembangan ternak sapi, kerbau dan kuda. Pada sektor pariwisata dikembangkan wisata pantai seperti Ena bara dan pantai Maurole, serta Danau Alam Tiwusora dan Danau Bou. Wilayah ini berpotensi dalam pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan, mengingat ketersediaan suplai energi listrik (PLTU Ropa) dan berada pada jalur jalan strategis nasional Pantura Flores.

Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Ende tersebut diatas sejalan dengan kebijakan pengembangan wilayah nasional, Provinsi NTT , serta kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai kabupaten yang berbatasan langsung , yang meliputi: a. Kebijakan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menempatkan

sektor pariwisata dan ketahanan pangan sebagai sektor unggulan pada koridor V;


b. Dalam skala wilayah nasional, Kota Ende merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang didukung kebijakan pengembangan Bandara Haji Hasan Aroeboesman sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier, serta termasuk dalam Kawasan Andalan Ende-Maumere, dan Kawasan Lindung Nasional Kelimutu;

c. Dalam skala regional provinsi NTT, termasuk dalam Wilayah Pengembangan II, dengan fokus pengembangan pada kawasan pesisir dan kota pelabuhan, dengan arahan fungsi sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan pariwisata dan agribisnis;

d. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah Kecamatan Mego yang diarahkan pada pengembangan hutan produksi, serta Kecamatan Magepanda dengan arahan pengembangan di bidang pertanian, dan peternakan (lahan penggembalaan), yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Lio Timur dan Kotabaru;

e. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Nagekeo, di wilayah Kecamatan Wolowae yang diarahkan pada pengembangan kawasan hutan lindung di Desa Tendatoto, dan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, kebun campuran di Desa Tendakinde, yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Nangapanda dan Maukaro.

2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam

Karakteristik Kabupaten Ende dilihat dari berbagai aspek seperti geologi, geografis, morfologi, topografi, iklim dan jenis tanah adalah daerah yang rawan bencana. Berbagai jenis bencana, baik bencana alam (gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, gelombang pasang, angin puting beliung, debris flow dan kekeringan) maupun bencana non alam (penyakit/ KLB, penyakit/ hama tanaman, kebakaran) selalu menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Ende. a) Gempa Bumi

Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia. Daerah ini mempunyai pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini antara lain gempa bumi Maumere tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Kabupaten Ende umumnya diakibatkan oleh saling bergeseknya tepia zona subduksi atau jalur patahan (fault) aktif. Intensitas maksimum suatu gempa bumi dianggap merusak yang dapat dicatat di daerah ini adalah antara skala VIII dan IX - (MMI) Scale.

Tabel 2.7 Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende Zonasi Wilayah Kecamatan Gambaran Bahaya Gempa Bumi

Bahaya Gempa sangat Tinggi

Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Maurole, Detukeli dan maurole

Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan batuan), retakan tanah dan lukuifaksi

Bahaya Gempa Tinggi Nangapanda, Maukaro, Ende dan Ende Utara Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan jatuhan batuan, jatuhan bahan rombakan, lincuran rombakan), retakan tanah dan likuifaksi

Bahaya/kerentanan gempa Sedang

Maukaro, Ende , Detusoko, Wewaria, Maurole, Detukeli dan Kotabru

Goncangan tanah sedang, retakan tanah dan patahan gempa, serta likuifaksi

Bahaya Gempa Sedang-Rendah

Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru

Goncangan tanah, gerakan tanah (jatuhan batuan, rayapan tanah, glinciran rombakan)

Bahaya Gempa Rendah

Nangapanda, Maukaro, Ende , Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru

Goncangan tanah, retakan tanah dan gerakan tanah


b) Tsunami dan Gelombang Pasang Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai kabupaten Ende. Tsunami terkait erat dengan tingginya ancaman gampa bumi di Kabupaten Ende. Wilayah yang mempunyai potensi bencana tsunami/gelombang pasang di Kabupaten Ende antara lain:

Tabel 2.8 Wilayah Ancama Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende No Kecamatan Desa/Kelurahan

1 Nangapanda Desa Bheramari, Raporendu Ondorea, Ondorea Barat, Kelurahan Ndorurea, Ndorurea 1, Nggorea, Penggajawa.

2 Pulau Ende Desa Puutura, Rorurangga, Rendoraterua, Aejeti, Ndoriwoy Redodori dan Paderape

3 Ende Desa Rukuramba

4 Ende Selatan Kelurahan Rukun Lima, Kelurahan Mbongawani, Tetandara, Paupanda dan Kelurahan Tanjung

5 Ende Utara Kelurahan Kotaraja, Kotaratu, Desa Borokanda, dan Desa Gheogoma

6 Ende Timur Kelurahan Mautapaga

7 Ndona Desa Nanganesa, Wolotopo, Wolotopo Timur, Ngalupolo, Reka, Nila, Desa Kekasewa, Ngaluroga

8 Wewaria Desa Aemuri, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, dan Desa Wewaria

9 Maukaro Desa Magekapa, Desa Kobaleba, Desa Kebirangga, dan Desa Nabe

10 Maurole Desa Aewora, Watukamba, Ranakolo, Ranakolo Selatan, Maurole, Mausambi, dan Keliwumbu

11 Kotabaru Desa Loboniki dan Desa Kotabaru

12 Wolowaru Desa Mbuliwaralau

13 Lio Timur Desa Hobatua

14 Ndori Desa Maubasa, Desa Maubasa Timur dan Desa Serandori



c) Letusan Gunung Berapi Terdapat dua gunung api aktif di Kabupaten Ende yaitu Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, yang memberi ancaman pada wilayah sekitarnya yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur, Ndona Timur, Detusoko, Wolowaru, Kelimutu dan Wolojita

d) Debris Flow Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang turun meluncur melalui celah-celah aliran. Penyebab terjadinya debris flow selalu dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat mengikuti alur jurang, anak sungai dan dasar aliran. Dengan kondisi topografi wilayah dan banyaknya alur jurang, anak sungai dan dasar aliran, seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Ende berpotensi mengalami debris flow, kecuali Kecamatan Ende Tengah

e) Banjir Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya (sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang dekat dengan sungai dan terletak bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama kali Wolowona, kali Nangaba, kali Nangapanda, dan Kali Loworea.

f) Tanah Longsor Dengan keadaan topografi merupakan perbukitan dan pegunungan, sebagian besar wilayah Kabupaten Ende merupakan daerah rawan longsor. Bahaya ancaman longsor yang dominan adalah longsoran pada badan jalan. Ancaman terhadap perumahan relatif kecil, namun perlu mendapat perhatian sebagai akibat pertumbuhan permukiman yang tidak dikendalikan secara baik, seperti beberapa lokasi di wilayah Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah.

g) Kekeringan Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah semiarid yakni musim hujan lebih pendek dan musim kemarau lebih panjang. Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember - maret) dan musim kemarau selangsung selama 8-9 bulan (april - nopember). Berdasarkan hasil analisis, kecamatan dengan ancaman kekeringan tinggi adalah kecamatan Pulau Ende, kecamatan dengan ancaman kekeringan sedang meliputi kecamatan Wewaria, Maukaro, Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan kecamatan dengan ancaman kekeringan rendah antara lain Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Selatan, Ende Utara, dan Ende

h) Angin Ribut Angin sering terjadi tiap tahun di wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kecamatan di Kabupaten Ende tergolong dalam ancaman angin ribut rendah. Daerah yang pernah mengalami angin ribut antara lain Kecamatan Detukeli, Wewaria, Wolojita, Pulau Ende, Kelimutu, Ende, dan Maurole

2.1.1.4. Demografi a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2012 mencapai 269.629 jiwa terdiri atas 127.957 jiwa (47,46%) penduduk laki-laki dan 141.672 jiwa (52,54%) penduduk perempuan. Jika dibanding dengan data hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010), terjadi peningkatan sebesar 9.024 jiwa dari keadaan 260.605 jiwa, atau mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 2,95% pada kurun waktu 2 tahun terakhir. Dengan memerhatikan trend data pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil SP 2010, pada tahun 2015 atau periode rencana, diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Ende mencapai 286.844 jiwa (asumsi rata-rata pertumbuhan sebesar 1,48%).

Tabel 2.9 Jumlah, Laju dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk

Tahun Jumlah penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

Sensus Penduduk 1980 201.600 1,30



Tahun 2008 254.604 1,45

Tahun 2009 258.658 1,59


Tahun 2011 261.903 0,50

Tahun 2012 269.629 2,95

Rata-rata Pertumbuhan 1,48

2013 278.538 Asumsi proyeksi menggunakan rata-rata pertumbuhan sebesar

1,48. Referensi data terakhir Jumlah Penduduk Tahun 2013 sebesar

278.538 (Registrasi Penduduk akhir Tahun 2013)

Proyeksi 2014 282.660

Proyeksi 2015 286.844

Sumber : Data BPS Ende (diolah)

b. Distribusi dan Komposisi Penduduk Berdasarkan data SP 2010, secara kewilayahan penduduk Kabupaten Ende terkonsentrasi di daerah perkotaan (± 34,43 %), terutama di Kecamatan Ende Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan masih merupakan daya tarik utama bagi penduduk, baik dari desa maupun masyarakat luar wilayah untuk mencari pekerjaan, bersekolah, serta aktifitas kegiatan lain. Realitas perkembangan fasilitas pendidikan (tinggi), serta usaha jasa dan perdagangan turut memengaruhi perkembangan penduduk di Kota Ende. Penduduk terbesar


berada di Kecamatan Ende Tengah , disusul Kecamatan Ende Selatan dan Nangapanda, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Ndona Timur.

Dengan luas wilayah 2.046 km2, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ende (SP 2012) adalah sebesar 127 jiwa/km2. Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Ende Tengah (3.761 jiwa/km2), sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Detukeli dengan tingkat kepadatan 32 jiwa/km2 . Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) keadaan tahun 2012 adalah sebesar 90.

Tabel 2.10 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ende (SP 2010)

No. Kecamatan Total Luas Wilayah (km2)

Jumlah Penduduk 2010 Kepadatan (2010)

Ratio

L P Total

1 Nangapanda 213.17 93.43 10.489 19.832 93 89

2 Pulau Ende 63.03 3.374 3.593 6.967 111 94

3 Maukaro 102.6 3.706 4.048 7.754 76 92

4 Ende 179.5 6.909 8.153 15.062 84 85

5 Ende Selatan 12.65 12.006 11.863 23.869 1887 101

6 Ende Timur 38.76 9.652 10.156 19.808 511 95

7 Ende Tengah 7.43 13158 14784 27942 3761 89

8 Ende Utara 48.55 8.614 9.486 18.100 373 91

9 Ndona 106.47 5.790 6.602 12.392 116 88

10 Ndona Timur 40.24 2.381 2.681 5.062 126 89

11 Wolowaru 66.84 7.328 8.723 16.051 240 84

12 Wolojita 32.9 2.833 3.367 6.200 188 84

13 Lio Timur 46.79 3361 3872 7.233 155 87

14 Kelimutu 58.94 2.932 3.567 6.499 110 82

15 Ndori 5.94 2.259 2.869 5.128 863 79

16 Maurole 155.94 5.506 5.890 11.396 73 93

17 Kotabaru 179.81 4.931 5.147 10.078 56 96

18 Detukeli 198.81 3.106 3.243 6.349 32 96

19 Lepembusu Kelisoke 136.2 2.505 2.813 5.318 39 89

20 Detusoko 194.07 6.072 7.001 13.073 67 87

21 Wewaria 157.95 8.059 8.433 16.492 104 96

Total 2010 2.046.59 123,825 136,780 260,605 127 91

Total 2011 2.046.59 123.122 138.781 261.903 128 89

Total 2012 2.046.59 127.957 141.672 269.629 132 90

Sumber : Data BPS Ende (diolah)

Kepadatan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain laju pertumbuhan penduduk alamiah, tingkat kematian bayi (IMR), tingkat kematian ibu (MMR), tingkat migrasi (masuk dan keluar), jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Gambaran aspek yang memengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ende dari tahun 2008- 2011, sebagai berikut:

Tabel 2.11 .Aspek yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Ende Tahun 2008-2011 Aspek yang memengaruhi Pertumbuhan penduduk 2008 2009 2010 2011

Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk (%/Tahun) '1.45 '1.59 '1.16 0,5

Tingkat Kematian Bayi (IMR) '80 '28 '28 '29

Tingkat Kematian Ibu (MMR) '8 '11 '11 '9

Tingkat Migrasi (Masuk/Keluar) '2.178 '7.610 - '1.792

1). Jumlah Migrasi Masuk '1.517 '4.637 - '1.066

2). Jumlah Migrasi Keluar '.661 '2.973 - '726

Jumlah Kelahiran '1.287 '2.552 - '876

Jumlah Kelahiran '597 '1.645 - '571

Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk (%/Tahun) '1.45 '1.59 '1.16 '

Selanjutnya berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Ende sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Data SP 2010 menunjukan bahwa penduduk usia 15 – 59 tahun sebesar 150.654 (57,81 %), diikuti usia kurang dari 15 tahun sebesar 86.774 (33,3 %), dan dan penduduk lansia 60 tahun atau lebih sebesar 23.177 (8,89 %). Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Ende mengarah pada era penduduk usia tua (ageing population) karena persentase jumlah penduduk lansia berada diatas 7 persen. Disisi lain terkait tingginya persentase penduduk usia di bawah 15 Tahun dan usia produktif berimplikasi pada beban investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak dan tuntutan kesempatan kerja pada waktu-waktu mendatang.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur (Sensus Penduduk 2010)

No. Kelompok Usia Jumlah Penduduk J u m l a h Pembagian Struktur Umur (jiwa)

%

Laki-laki Perempuan

1 0 – 4 14.705 13.808 28.513

86.774 33.30% 2 5 – 9 15.171 14.16 29.331

3 10 – 14 14.894 14.036 28.93

4 15 – 19 12.242 12 24.242

150.654 57.81% 5 20 – 24 9.5 10.928 20.428

6 25 – 29 8.597 10.373 18.97

7 30 – 34 7.717 9.769 17.486


No. Kelompok Usia Jumlah Penduduk J u m l a h Pembagian Struktur Umur (jiwa)

%

Laki-laki Perempuan

8 35 – 39 7.483 9.752 17.235

9 40 – 44 6.81 9.162 15.972

10 45 – 49 6.371 8.251 14.622

11 50 – 54 5.474 7.041 12.515

12 55 – 59 4.222 4.962 9.184

13 60 – 64 3.423 4.151 7.574

23.177 8.89% 14 65 – 69 2.888 3.256 6.144

15 70 – 74 2.11 2.418 4.528

16 75 + 2.218 2.713 4.931

J u m l a h 123.825 136.78 260.605 260.605 100%

Sumber Data: BPS Kab. Ende, Sensus Penduduk 2010 (diolah)

Komposisi penduduk menurut pekerjaan menunjukan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Ende bekerja pada sektor primer (pertanian) dengan porsi 45,79%, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 31,22% dan manufaktur sebesar 22,99 %.

Tabel 2.13 Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan (2012)

No Lapangan Pekerjaan Jumlah Penduduk J u m l a h

Laki-laki Perempuan

1. Pertanian 33.323 24.714 58.037

2. Manufaktur 5.142 23.990 29.132

3. Jasa 23.854 15.714 39.568

Total 62.319 64.418 126.737 Sumber Data: BPS Kab. Ende, Indikator Ekonomi 2012

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Dosmestik Regional Bruto

Besaran produksi barang dan jasa di Kabupaten Ende yang ditunjukan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai dengan keadaan tahun 2012 mencapai 2,2 Triyun, dengan nilai pertambahan dalam kisaran 13% - 15 %. Nilai produksi tanpa perhitungan kenaikan harga yang ditunjukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 mencapai 868 Milyar, dengan trend pertumbuhan meningkat dari keadaan 5,06 % pada tahun 2010 menjadi 5,86% pada tahun 2012.

Tabel 2.14. Nilai, Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende kurun waktu 2010-2012 Uraian Tahun

2010 2011*) 2012**)

Nilai PDRB (Milyard Rupiah)

- Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 1.708,5 1.929,1 2.219,7

- Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 795,3 837,1 886,2

Perkembangan PDRB ADHB (%) 13,04 12,91 15,01

Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 (%) 5,06 5,25 5,86

Sumber : PDRB Menurut Penggunaan 2012 (BPS Ende)

Secara sektoral perekonomian Kabupaten Ende didominasi sektor pertanian, yang memberikan konstribusi 32,85 % dari PDRB Kabupaten Ende, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (23,23 %) serta sektor jasa-jasa (22,81 %). Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir peranan sektor pertanian terus mengalami penurunan dalam nilai. Hal ini mengindikasikan bahwa secara bertahap perekonomian di Kabupaten Ende sudah mengarah kepada struktur jasa (sektor perdagangan, hotel dan restaurant serta jasa-jasa). Data menunjukan bahwa perkembangan kontribusi sektor perdagangan, Hotel dan restauran terus meningkat yaitu dari 22,21 % pada tahun 2009, meningkat cukup signifikan menjadi 26,77 % tahun 2011, meskipun kembali menurun pada tahun 2012. Sektor jasa perkembangan relatif stabil pada kisaran 22 % kontribusi bagi perekonomian Kabupaten Ende.

Tabel 2.15. Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB kurun waktu 2009 – 2012 Sektor 2009 2010 2011 2012**)

1. Pertanian 34,37 33,56 33,64 32,85

2. Pertambangan dan penggalian 1,38 1,39 1,31 1,34

3. Industri Pengolahan 1,65 1,66 1,56 1,59

4. Listrik dan Air Bersih 0,48 0,49 0,46 0,50

5. Bangunan/Kontruksi 7,00 6,96 6,46 7,15

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 22,21 22,82 26,77 23,23

7. Pengangkutan dan Komunikasi 6,00 5,71 5,09 5,64

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,69 4,81 4,65 4,83

9. Jasa-jasa 22,22 22,61 22,19 22,81

PDRB 100 100 100 100

Sumber : PDRB Kabupaten Ende menurut Kecamatan 2008-2012

Dari sisi pertumbuhan terjadi fluktuasi pertumbuhan pada hampir semua sektor setiap tahunnya. Data tahun 2012 menunjukan terjadi pertumbuhan signifikan pada sektor industri dan pengolahan. Pertumbuhan sektor ini pada


tahun 2012 sebesar 11,73% (tertinggi), dari keadaan 2,98% pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai riil produksi relatif kecil, dalam jangka panjang sektor ini merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Salah satu alternatif yang ditempuh adalah dengan mengembangkan industri pengolahan yang berskala sedang melalui pemberdayaan industri rumahtangga berskala kecil dan menengah.

Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Ende 2008- 2012

Sektor 2008 2009 2010 2011 2012

1. Pertanian 3,12 3,51 3,67 3,64 4,55

2. Pertambangan dan penggalian 3,37 3,69 3,75 3,79 3,82

3. Industri Pengolahan 4,35 3,61 2,93 2,98 11,73

4. Listrik dan Air Bersih 2,51 6,78 7,60 9,14 6,59

5. Bangunan/Kontruksi 3,96 3,31 0,99 3,88 9,68

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 5,52 5,68 5,71 5,77 5,83

7. Pengangkutan dan Komunikasi 7,15 6,18 6,83 7,34 7,14

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,03 6,03 6,42 8,27 5,57

9. Jasa-jasa 6,71 6,91 7,19 6,68 6,16

PDRB 4,82 5,00 5,04 5,28 5,86

Sumber : PDRB Kabupaten Ende menurut Kecamatan 2008-2012

Perekonomian Kabupaten Ende berdasarkan kewilayahan masih didominasi pada wilayah perkotaan. Pada tahun 2012, 4 (empat) wilayah perkotaan menyumbang kurang lebih 58,86% PDRB Kabupaten Ende. Kecamatan Ende Selatan merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi 18,42 %, disusul Kecamatan Ende Tengah sebesar 16,69 %, Kecamatan Ende Timur sebesar 12,04 % dan Kecamatan Ende Utara sebesar 11,77 %. Kecamatan Ndori dan Ndona Timur merupakan kecamatan dengan kontribusi paling kecil masing-masing sebesar 1,07 % dan 1,19 %.

Tabel 2.17. Kontribusi PDRD ADHB masing-masing Kecamatan kurun waktu 2008-2012

No

Kecamatan PDRB ADHB (tahun)

2008 2009 2010 2011 2012

1 Nangapanda 5.52 5.41 5.31 5.35 5.28

2 Pulau Ende 1.81 2.03 2.07 2.15 2.21

3 Maukaro 2.08 2.10 1.99 1.91 1.83

4 Ende 2.85 2.79 2.66 2.64 2.46

5 Ende Selatan 16.67 16.23 16.45 17.80 18.42

6 Ende Timur 11.71 12.31 12.69 12.04 11.97

7 Ende Tengah 15.42 16.21 16.37 16.69 16.82

8 Ende Utara 12.40 12.07 12.18 11.77 11.65

9 Ndona 3.23 3.09 2.94 2.92 2.73

10 Ndona Timur 1.45 1.39 1.33 1.26 1.19

11 Wolowaru 4.43 4.37 4.11 4.06 3.87

12 Wolojita 2.41 2.33 2.21 2.18 2.08

13 Lio Timur 1.83 1.85 1.74 1.67 1.60

14 Kelimutu 1.73 1.72 1.62 1.56 1.52

15 Ndori 1.29 1.27 1.20 1.16 1.07

16 Maurole 3.22 3.09 2.91 2.93 2.91

17 Kotabaru 3.51 3.37 3.15 3.05 3.23

18 Detukeli 1.46 1.45 1.38 1.32 1.27

19 Lepembusu Kelisoke 0.00 0.00 1.13 1.06 1.03

20 Detusoko 3.52 3.48 3.25 3.22 3.26

21 Wewaria 3.44 3.44 3.30 3.27 3.59

Total 100 100 100 100 100

Sumber : PDRB Kab. Ende menurut Kecamatan (diolah)

Berdasarkan PDRB Penggunaan, 84% perekonomian Kabupaten Ende digunakan untuk komsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, Lembaga Swasta Nirlaba (LNPRT) dan pemerintah. Investasi memberi andil kurang lebih 34%, sedangkan ekspor menunjukan nilai negatif. Meskipun menunjukan kenaikan setiap tahunnya, nilai investasi di Kabupaten Ende belum memberi sumbangan signifikan pada perekonomian Kabupaten Ende.

Nilai negatif pada komponen ekspor menunjukan bahwa barang dan jasa yang berasal dari luar wilayah lebih banyak dibanding yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Ende. Pada tahun 2010 neraca perdagangan Kabupaten Ende minus 317,5 milyar rupiah kemudian pada tahun 2011 meningkat sebesar 10,24 % sehingga menjadi minus 350 milyar rupiah, dan berlanjut pada tahun 2012 meningkat lagi sebesar 15,62% sehingga menjadi minus 404,7 milyar rupiah.

Secara regional, perekonomian Kabupaten Ende menyumbang relatif kecil terhadap ekonomi provinsi NTT. Komponen komsumsi menyumbang 5,29% terhadap komsumsi ekonomi NTT. Demikian pula komponen investasi yang menyumbang sebesar 9,74% dan nilai ekpor sebesar 5,67% dari nilai barang dan jasa provinsi NTT. Data perbandingan PDRB penggunaan Kabupaten Ende dan Provinsi NTT disajikan pada tabel berikut.


Tabel . 2.18. PDRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun 2010-2012 (Milyar Rupiah) Jenis Penggunaan Kabupaten Ende Provinsi NTT

2010 2011*) 2012**) 2010 2011*) 2012**)

Komsumsi (RT+LNPRT+Pemerintah)

1.394,2 1.600,9 1.864,8 26.654,6 30.752,9 34.589,8

Investasi (PMTB + Perubahan Stok/Inventori)

631,8 678,2 759,6 6.623,2 7.811,4 7.796,4

Ekspor Netto -317,5 -350 -404,7 -5.531,5 -7.342,8 -7.132,8

PDRB 1.708,5 1.929,1 2.219,7 27.746,3 31.221,5 35.253,4

Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara

2. PDRB dan Pendapatan Perkapita PDRB perkapita Kabupaten Ende dari Tahun 2008 – 2012 terus mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Kabupaten Ende pada tahun 2012 sebesar 8,3 juta rupiah, melampaui rata-rata PDRB perkapita provinsi NTT. Demikian pula Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende sebesar 7,87 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Pendapatan Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 6,73 juta rupiah.

Tabel 2.19 Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Ende dan NTT Tahun 2008 – 2012 TAHUN KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR

PDRB Perkapita (Rp)

Pendapatan Perkapita (Rp)

PDRB Perkapita (Rp)

Pendapatan Perkapita (Rp)

2008 5 236 107 4 968 246 4 803 981 4 502 908

2009 5 852331 5 543 192 5 257 496 4 914 835

2010 6 560 288 6 201 479 5 922 242 5 521 419

2011*) 7 706 151 7 292 945 6 532 922 6 073 767

2012**) 8.316.943 7.870.985 7.249.036 6.727.580

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Kecamatan 2010 – 2012

3. Laju inflasi Sejak mengalami inflasi dua digit pada keadaan 17,10 pada tahun 2005, laju inflasi kota Ende kurun waktu 2006-2007 berangsur-angsur menurun di bawah dua digit masing-masing sebesar 7,62 persen dan 8,59 persen. Meskipun kembali meningkat pada tahun 2008 pada angka 13,53 persen atau naik sebesar 4,94 persen dari tahun sebelumnya; pada tahun 2009 kembali normal pada keadaan 5,43 persen, kemudian menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 semakin membaik pada keadaan 3,86 persen. Pada tahun 2012 laju inflasi meningkat menjadi 8,2%. Angka inflasi terbesar adalah kelompok bahan makanan yaitu pada bulan april, juli dan agustus 2012.

Tabel 2.20 Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007 – 2012 Kelompok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Umum 8,59 13,53 5,43 5,06 3,86 8,2

Bahan Makanan 17,34 13,63 13,7 9,77 -1,44 15,46

Makanan jadi, minuman dan rokok 8,52 15,24 9,6 5,55 7,23 5,84

Perumahan 4,96 11,87 1,00 2,94 13,53 5,25

Sandang 4,17 7,82 2,8 1,44 6,52 2,9

Kesehatan 2,78 2,06 1,93 1,02 2,98 7,95

Pendidikan, rekreasi dan olahraga 8,45 8,45 0,3 0,00 0,19 0,51

Transportasi dan komunikasi 0,01 26,87 -5,00 0,16 0,33 0,82

Sumber : BPS Kab, Ende (dihitung dari perkembangan Harga Bulanan)

4. Angka Kemiskinan Pada tahun 2002 tingkat kemiskinan sebesar 21,91%, selanjutnya berfluktuasi pada kisaran 20-24 persen, dan kondisi terakhir Tahun 2012 sebesar 20,71%. Secara khusus pada kurun waktu 2008-2011 terjadi penurunan angka kemiskinan cukup signifikan, yaitu dari angka 24,87% menjadi 20,37%, dimana terjadi pengurangan 3.000 penduduk miskin dari keadaan 57.500 jiwa menjadi 54.500 jiwa. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui program-program penanggulangan kemiskinan memberikan andil yang sangat besar atas penurunan angka kemiskinan.

Selanjutnya pada pada tahun 2012 kembali terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yaitu dari 54.500 jiwa atau 20,37% pada tahun 2011 menjadi 55.300 jiwa atau 20,71% pada tahun 2012. Peningkatan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ende dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 0,34%. Peningkatan ini sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang mengalami kenaikan signifikan kurun waktu 2 tahun terakhir sejak Sensus Penduduk 2010. Oleh karena upaya pada masa mendatang penurunan angka kemiskinan harus disertai dengan pengendalian jumlah kelahiran dan peningkatan akurasi data, sehingga kedepan intervensi kebijakan lebih tepat sasaran. Selain itu kenaikan inflasi sebagai akibat kenaikan BBM dan hambatan distribusi barang/jasa turut memberikan andil, mengingat banyaknya penduduk yang berada pada kategori hampir miskin.


Gambar 2.1. Grafik Analisis Perbandingan Antar Waktu (Time Series) Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ende Tahun 2003-2012 (Susenas, 2012)

Selanjutnya berdasarkan distribusi masing-masing kecamatan, terlihat bahwa kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak adalah Kecamatan Nangapanda, sedangkan yang terkecil berada di kecamatan Ende Timur dan Maukaro. Data sebaran ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ende.

Tabel 2.21 Jumlah penduduk Miskin masing-masing Kecamatan Tahun 2012 No Kecamatan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase (%)

1 Nangapanda 9.940 8,69 2 Pulau Ende 5.151 4,50 3 Maukaro 2.775 2,43

4 Ende 8.629 7,54 5 Ende Selatan 6.441 5,63 6 Ende Timur 2.523 2,21 7 Ende Tengah 2.837 2,48 8 Ende Utara 6.891 6,02 9 Ndona 6.247 5,46

10 Ndona Timur 3.193 2,79 11 Wolowaru 8.970 7,84 12 Wolojita 3.899 3,41

13 Lio Timur 4.766 4,17 14 Kelimutu 3.239 2,83

15 Ndori 2.854 2,50 16 Maurole 5.986 5,23

17 Kotabaru 5.566 4,87 18 Detukeli 4.194 3,67 19 Lepembusu Kelisoke 4.058 3,55 20 Detusoko 6.901 6,03

21 Wewaria 9.328 8,15 Total 114.388 100

Sumber : Laporan Tim Koordinasi Kemiskinan Daerah

5. Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Selama kurun waktu 2008-2011 indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Ende terus mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Ende pada tahun 2012 adalah 3,69%. Peningkatan pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan juga semakin mengalami penurunan. Pada tahun 2012 indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Ende adalah 0,89%. Penurunan indeks keparahan kemiskinan ini berarti ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin berkurang.

Gambar 2.2. Grafik Indeks kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Ende


2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks pembangunan manusia menggambarkan komposit indikator Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan. Perkembangan IPM Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data terakhir tahun 2012 IPM Kabupaten Ende sebesar 68,08, meningkat dari keadaan 67,11 tahun 2012 dan 67,58 pada tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Ende dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. IPM Kabupaten Ende menempati peringkat 9 (Sembilan) dari 23 kabupaten/kota di NTT.

Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ende 2010-2012 No Indikator 2010 2011 2012

1 Usia Harapan Hidup 64,82 65,05 65,29

2 Angka Melek Huruf 93,52 93,96 94

3 Rata-rata Lama Sekolah 7,38 7,39 7,55

4 Pengeluaaran riil yang disesuaikan 603.270 606.310 609.480

IPM 67,11 67,58 68,08

Sumber: Inkesra 2013 (Publikasi BPS Ende 2013)

2. Angka Melek Huruf Angka melek huruf penduduk Kabupaten Ende sesuai publikasi BPS sampai dengan tahun 2012 sebesar 94% atau sebanyak 6 persen penduduk usia >15 tahun masih buta huruf. Selanjutnya data laporan terakhir Dinas PPO dalam LKPJ menunjukan peningkatan sampai dengan 97 persen pada Tahun 2013.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Ende Tahun 2004 dan Tahun 2008 bervariasi untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Pada tingkat SD/MI terus mengalami penurunan, disisi lain untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK menunjukan trend yang terus meningkat selama kurun waktu 2009-2013. Sementara itu sejalan dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Ende mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2008-2012 dan menunjukan trend yang sama. Data APK dan APM Kabupaten Ende kurun waktu 2009-2013 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.23.Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tahun 2009-2013 No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

1. APK SD/MI 118,48 125,35 126,10 119,76 117,24

2. APK SMP/MTs 73,72 98,72 98,80 102,37 101,11

3. APK SMA/MA/SMK 70,27 90,64 91,53 101 109

4. APM SD/MI 100,46 124,34 104,32 98,69 98

5. APM SMP/MTs 56,25 64,33 68,86 64,52 67

6. APM SMA/MA/SMK 40,65 40,87 57,89 75,13 75

Sumber: LKPJ Dinas PPO Kab.Ende Tahun 2013

4. Angka Putus Sekolah Selama kurun waktu tahun 2008-2012 APs SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK mengalami fluktuasi. Data menunjukan pada keadaan tahun 2012 terjadi kecenderungan meningkatnya Angka Putus Sekolah (APs) pada semua jenjang pendidikan.

Tabel. 2.24. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

1. APs SD/MI 0,51 0,9 0,38 0,6 0,5

2. APs SMP/MTs 1,15 0,02 0,02 0,65 0,61

3. APs SMA/MA 0,89 0,1 0,10 1,32 1,25

4 APs SMK 1,44 - - 1,12 1,09

Sumber: LKPJ Dinas PPO Kab.Ende Tahun 2013

5. Angka Pendidikan yang ditamatkan Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, kondisi sumber daya manusia Kabupaten Ende masih jauh dari harapan. Data menunjukan bahwa sebagian besar penduduk atau 25,53% hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD). Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP sebesar 14,09 %, SLTA sebesar 18,98%, dan menamatkan pendidikan tinggi hanya sebesar 6,07%.

Tabel. 2.25. Persentase penduduk Kabupaten Ende berumur 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi No Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012

1. Tidak Punya 42,52 35,10 35,32

2. Sekolah Dasar/sederajat 26,13 29,37 25,53

3. SLTP/sederajat 12,30 13,11 14,09

4. SLTA/sederajat 14,01 16,44 18,98

5. Diploma I/II 1,43 1,63 0,78

6. Diploma III/Sarjana Muda 0,81 1,27 0,94

7. Diploma IV/S1/S2/S3 2,80 3,07 4,35

8. SLTP+ 31,35 35,52 39,14

Sumber: BPS, Susenas 2010-2012


6. Angka Kematian Bayi dan Balita, Kematian Ibu Melahirkan Salah satu indikator kesejahteraan sosial suatu wilayah pada aspek kesehatan ditunjukan oleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKABA), kasus ibu melahirkan dan kondisi gizi balita. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal dalam usia kurang dari setahun sejakan kelahiran tiap 1.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal dalam 1.000 kelahiran hidup di bawah usia 5 tahun.

Data terakhir menunjukan AKB di Kabupaten Ende pada tahun 2013 naik mencapai 15,01 per 1000 kelahiran hidup atau terdapat 73 bayi meninggal dari total jumlah kelahiran hidup sebesar 4.862 orang, dengan trend fluktuatif selama kurun waktu 2008-2013. Sejalan dengan itu AKABA juga menunjukan trend yang sama. Jumlah kematian balita tahun 2013 sebanyak 6 orang. AKABA mencapai 0,30 per 1000 balita dari target sebesar 0,74 per 1000 balita pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa AKABA lebih rendah dari target toleransi.

Kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Ende menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Kasus terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 14 kasus, setelah pada tahun 2008 terjadi 9 kasus, tahun 2009 sebanyak 8 kasus, tahun 2010 sebanyak 11 kasus, dan tahun 2011 sebanyak 9 kasus. Data terakhir pada tahun 2013 menunjukan bahwa kasus kematian ibu melahirkan adalah sebesar 8 kasus.

Tabel 2.26 Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Ende 2008-2013 NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. AKB (per 1000 kelahiran hidup) 17,32 5 12,94 5,33 17,44 15,01

2. AKABA (per 100 balita) - 0,5 0,12 0,92 2,01 0,3

3. Kasus Kematian Ibu Melahirkan 8 11 11 9 14 8

Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Kesehatan)

7. Prevelensi Balita Gizi Buruk Selama periode 2008 – 2012 Balita dengan gizi buruk di kabupaten Ende mengalami fluktuasi. Keadaan tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % tahun 2010 dan 2011, kemudian menurun menjadi 0,65% pada keadaan tahun 2012. Keadaan terakhir tahun 2013 prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,88%.

Tabel 2.27 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ende 2008-2013 NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1. Prevalensi Balita Gixi Buruk 0,5 0,67 0,87 0,87 0,88


8. Angkatan Kerja Komposisi tenaga kerja di Kabupaten Ende pada tahun 2011 menunjukan bahwa persentase penduduk laki-laki lebih banyak yang bekerja dibanding penduduk perempuan. Tercatat bahwa penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 54.825 (46,86 persen), sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja sebanyak 62.178 orang (53,14 persen). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam angkatan kerja selama periode 2010 - 2012 mengalami peningkatan, yakni dari 68,33 persen pada tahun 2010 menjadi 73,13 persen pada tahun 2012.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ende sebesar 2,84 persen dari total angkatan kerja tahun 2012. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2011 (3,67 persen). Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ende mengalami penurunan pada tahun 2012.

Tabel 2.28 TPAK dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2010-2012 Jenis Kelamin Partisipasi Angkatan Kerja Angka Pengangguran Terbuka

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Laki-laki 80,22 80,01 79,48 3,70 4,13 3,01

Perempuan 70,22 58,54 67,87 1,50 3,15 2,68

Jumlah 75,02 68,33 73,13 2,56 3,67 2,84

Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2012 (BPS Ende

9. Lapangan kerja Pada periode tahun 2010-2012, tampak bahwa sebagian besar pekerja di Kabupaten Ende menekuni sektor pertanian yang secara umum masih berproduktivitas rendah. Peningkatan sektor pertanian menurunkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri (sekunder) dan jasa-jasa (tersier). Selama periode tahun 2010- 2012 sektor pertanian mengalami sedikit penurunan dari 51,35 persen pada tahun 2010 menjadi 43,79 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 45,79 persen.

Tabel 2.29 Persentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2010-2012

Lapangan Usaha 2010 2011 2012

1. Pertanian (Primer) Laki-laki (L) Perempuan (P) L + P

58,59 44,69 51,35

49,09 37,78 43,79

53,47 38,37 45,79

2. Industri (Sekunder) Laki-laki (L) Perempuan (P) L + P

9,04 30,41 20,18

14,14 33,89 23,39

8,25

37,24 22,99

3. Jasa-jasa (Tersier) Laki-laki (L)

32,34

36,77

38,28


Lapangan Usaha 2010 2011 2012

Perempuan (P) L + P

24,89 28,48

28,33 32,82

24,39 31,22

Sumber: BPS Kab. Ende,Indikator Ekonomi Kab. Ende 2012

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Seni Budaya Sejalan dengan pengembangan di bidang pariwisata, budaya lokal di Kabupaten Ende terus dilestarikan, dibina dan dikembangkan. Setiap tahun rutin dilaksanakan even tetap syaitu Upacara Pati Ka Dua Bapu Ata Mata di danau Kelimutu. Kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus setiap tahun, dan melibatkan 15 komunitas adat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu. Penyelenggaraannya didasari oleh pertimbangan bahwa kegiatan ini akan menjadi even tetap yang akan memperkuat diversitas daya tarik wisata Danau Kelimutu disamping sebagai unsur yang mempersatukan dan mengikat kebersamaan dalam keharmonisan baik dengan sesama, alam/lingkungan dan para leluhur.

Pengembangan situs/cagar budaya juga terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2013 terdapat 10 situs/cagar budaya yang intensif dibina, antara lain Rumah Adat Wiwipemo, Kampung Adat Koanara, Sa’o Ria Raja Nggaji-Wolojita, Mumi Wolondopo, Rumah Adat Kanganara, Situs Bung Karno, Situs Benteng Marilonga, Situs Benteng dan Pekuburan Tua Manunggo, Situs Kampung Adat Jopu, dan Megalitik Wolotopo. Pengembangan lembaga adat juga dilaksanakan. Sampai dengan tahun 2013 sebanyak 7 (tujuh) lembaga adat yang dibina.

Untuk pengembangan sanggar seni, terus dilakukan pendampingan dan bantuan peralatan musik tradisional bagi sanggar seni, yang diikuti keikutsertaan pada event baik skala lokal maupun nasional. Jumlah sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Ende yang dibina sampai tahun 2013, sebanyak 28 kelompok. Sebagian besar merupakan sanggar seni sekolah. Sanggar-sanggar ini diarahkan pada keikutsertaan pada event-event pariwisata. Terdapat 7 event rutin yang diikuti yaitu : upacara adat Pati Ka Dua Bapu Ata Mata, Festival Flobamora Rayon II Flores-Lembata, Festival Pesta Danau Kelimutu, Sail Komodo di Maurole, Sail Komodo di Labuhan Bajo, Citra Budaya Tradisi, Tracking ke Kelimutu.

b. Olahraga Pada bidang olahraga sampai dengan tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) cabang olahraga, yaitu: atletik, tenis meja, bulu tangkis, silat, karate dan catur dan renang yang dibina. Dari 7 (tujuh) cabang olahraga yang dibina tersebut, sebanyak 4 (empat) cabang olahraga yang berprestasi, yaitu: silat, karate dan atletik dan renang. Untuk even olahraga yang sering dilaksanakan adalah turnamen sepak bola antara lain Mutmainah Cup, Yapertif Cup, Marilonga Cup yang melibatkan klub sepak bola di kabupaten Ende dan beberapa tim dari luar wilayah. Untuk turnamen antar sekolah yang sering dilaksanakan adalah Turnamen antar SMA/SMK. Khusus pembinaan usia sekolah, kabupaten Ende rutin mengikuti kegiatan O2SN yang merupakan agenda nasional.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Uraian pada bagian ini secara implisit menjelaskan indikator pencapaian target SPM sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga berkenaan untuk kabupaten/kota, yang merupakan bentuk jasa pelayanan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Ende.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan 1) Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Ende berdasarkan data Susenas 2012 menunjukan: APS penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai sekitar 96,72 persen, dan APS penduduk usia 13-15 tahun adalah 94,78 persen. APS penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai angka 74,40 persen, dan APS penduduk usia 19-24 tahun masih rendah yaitu 29,76 persen. Dari data angka partisipasi sekolah (APS) di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pendidikan dasar sudah cukup tinggi, dan dapat dipercepat sehingga diperkirakan mencapai target MDGs sebesar 100% pada tahun 2015. Sedangkan untuk penduduk usia 16-24 tahun masih merupakan tantangan untuk ditingkatkan secara signifikan dari waktu ke waktu.

Tabel 2.30. Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ende 2010-2012 No Indikator 2010 2011 2012

1 7 – 12 tahun 98,30 97,03 96,72

2 13-15 tahun 80,70 90,45 94,78

3 16-18 tahun 51,66 67,84 74,40

4 19-24 tahun 23,73 19,01 29,76

Sumber : Inkesra 2012 (BPS Ende, Hasil Susenas)

2) Ratio Murid-Guru dan ratio Murid-Sekolah

Ratio murid-guru menggambarkan beban guru dalam mengajar. Semakin besar ratio menunjukan semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Ratio murid terhadap sekolah menunjukan semakin besarnya minat masyarakat untuk menyekolahkan


anaknya. Data menunjukan bahwa rata-rata guru di Kabupaten Ende pada semua jenjang pendidikan menangani 10-12 murid, sedangkan rata-rata satu sekolah menampung 113-390 murid. Data ratio Murid-Guru dan Ratio Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2012/2013 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.31 Ratio Murid-Guru dan Ratio Murid-Sekolah di Kabupaten Ende Tahun Ajaran 2012/2013 No Jenjang

Pendidikan Sekolah Guru Murid Rata-rata murid/

guru Rata-rata

Murid/Sekolah

1 SD 343 3.031 38.747 12 113

2 SLTP 86 1.152 14.473 12 169

3 SLTA umum 24 635 3.895 10 390

4 SMK 10 382 7.493 11 313

Sumber : Inkesra 2012 (BPS Ende)

3) Kondisi Kelayakan Ruang Kelas Kondisi kelayakan ruang kelas menentukan dalam proses pembelajaran. Data keadaan tahun 2012 menunjukan pada semua jenjang pendidikan belum semua ruang kelas di Kabupaten Ende layak dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar. Uraian kondisi persentase ruang kelas yang layak untuk masing-masing tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.32 Ruang Kelas Layak SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Tahun 2009-2013 No

Jenjang Sekolah Ruang Kelas yang Layak (%)

2009 2010 2011 2012 2013

1 SD/MI 69,44 58,82 59,87 56,06 60,14

2 SMP/MTs 70,43 71,08 73,35 59,24 94,16

3 SMA/MA 90,45 78,5 82,32 76,49 91,21

4 SMK 80,95 78,79 85,65 56,88 85,22

Sumber: LKPJ 2013 (Dinas PPO)

4) Ketersediaan Guru Berkeahlian/ Berkompeten Persentase guru berkeahlian/kompoten di Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan, meskipun belum menunjukan hasil yang menggembirakan, terutama pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Gambaran selengkapnya ketersediaan guru berkeahlian dan berkompoten disajikan berikut

Tabel 2.33.Persentase Guru Berkeahlian/Berkompeten Tahun 2009-2013

5) Ketersediaan Guru yang lulus Sertifikasi Relatif sama dengan ketersediaan guru berkeahlian/berkompoten, belum semua guru di Kabupaten Ende telah lulus sertifikasi. Keadaan sampai dengan Tahun 2013 pada tingkat SD/MI hanya 18,65% guru yang telah lulus sertifikasi, tingkat SMP/MTs sebesar 47,71%, tingkat SMA/MA sebesar 55,35% dan SMK sebesar 56,69% dari seluruh guru pada masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.34.Persentase Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang Lulus Sertifikasi Tahun 2009-2013

No Jenjang Pendidikan Guru SD/MI yang Lulus Sertifikasi (%)

2009 2010 2011 2012 2013

1 SD/MI 2,69 2,68 2,6 16,30 18,65

2 SMP/MTs 18,88 3,55 3,55 37,85 47,71

3 SMA/MA 36,10 36,10 36,10 45,55 55,35

4 SMK 44,41 3,28 3,28 50 56,69


6) Angka Kelulusan Sekolah Salah satu indikator pendidikan yang menunjukan kualitas proses belajar mengajar adalah angka kelulusan. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK Kabupaten Ende Tahun 2008 – 2013 menunjukan hal yang menggembirakan, dengan trend yang terus membaik. Data angka kelulusan untuk semua tingkat pendidikan selama kurun waktu 2009-2014 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35.Angka Kelulusan di Kabupaten Ende tahun 2008-2013

No

Jenjang Pendidikan Persentase kelulusan (%)

2008 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI 74.37 92.33 100 94.09 98

2 SMP/MTs 79.10 88,93 95,72 98.34 94

3 SMA/MA 70.72 72,89 87,19 96.23 98

4 SMK 94.85 78.66 85.21 83.17 98


No Jenjang Pendidikan Guru SD/MI Berkeahlian/Berkompeten (%)

2009 2010 2011 2012 2013

1 SD/MI 3,40 4,22 5,23 19,07 22,47

2 SMP/MTs 45,30 20,15 30,31 78,30 82,83

3 SMA/MA 79,55 33,14 39,55 95,02 95,09

4 SMK 80,95 78,79 85,65 88,37 90,63



7) Anak Putus Sekolah yang mengikuti Program paket Program Paket A, B dan C terus dilaksanakan pemerintah kabupaten Ende untuk mengakomodir siswa-siswa putus sekolah untuk memperoleh ijazah atau tanda menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu. Data menunjukan bahwa untuk persentase anak yang mengikuti Paket A setelah selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan, kemudian menurun pada tahun 2012 dan 2013. Sementara untuk paket B dan C terus meningkat dan terakhir mengalami penurunan pada tahun 2013.

Tabel 2.36.Persentase Anak Putus Sekolah yang mengikuti Paket A, B dan C No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Paket A 52,63 72,87 75,37 16,10 10,21

2 Paket B 80,97 81,54 78,42 148,51 55,80

3 Paket C 39,68 71,89 68,87 93,17 40,12


2. Kesehatan

1) Ratio Puskesmas, Ratio Dokter dan Tenaga Bidan Ratio Puskesmas di Kabupaten Ende secara umum telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Kepmenkes Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat Tahun 2010. Pada Tahun 2013 jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 24 buah untuk melayani 269.629 jiwa penduduk atau ratio sebesar 1:11.235 dari standar ratio 1:30.000 jiwa. Namun demikian, dengan memerhatikan kondisi geografis maka untuk memberikan kemudahan keterjangkauan pelayanan masih dibutuhkan fasilitas kesehatan seperti Posyandu dan Poskesdes. Data jumlah Poskesdes pada Tahun 2012 sebanyak 34 Poskesdes, sementara jumlah Desa/ Kelurahan sebanyak 278 Desa/ Kelurahan. Dengan demikian, masih dibutuhkan pembangunan Poskesdes bagi desa/ kelurahan sebanyak 244 Poskesdes.

Sementara itu terkait ketersediaan tenaga kesehatan, menunjukan bahwa rasio tenaga dokter pada tahun 2013 sebesar 1,41 dan belum mencapai target sebesar 2,90. Dokter yang tersedia lebih banyak PTT yang bukan tenaga PNSD. Hal ini mengakibatkan banyak yang kembali ke tempat asal bila selesai masa Kontrak, selain yang melanjutkan pendidikan spesialis. Kurangnya ketersediaan rumah dan kendaraan untuk dokter juga mempengaruhi tingkat keberadaan dokter di Kabupaten Ende.

Rasio tenaga bidan dan perawat yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus di RSUD serta pelayanan dasar di Puskesmas, (PNS maupun PTT) sudah cukup memadai. Pada tahun 2013, jumlah bidan yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 274 orang, sementara perawat sebanyak 383 orang, dari total penduduk 269.629 Jiwa.

Selengkapnya standar, jumlah dan ratio tenaga lesehatan di Kabupaten Ende sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.37. Standar, Jumlah dan ratio Tenaga Kesehatan di kabupaten Ende Tahun 2013

No Uraian Ratio (Target IS 2010 Jumlah Ratio Saat ini Tenaga yang

dibutuhkan

1 Dokter Spesialis 6 : 100.000 4 2 : 100.000 17

2 Dokter Umum 40 : 100.000 27 10 : 100.000 108

3 Dokter Gigi 11 : 100.000 7 3 : 100.000 30

4 Bidan 100: 100.000 274 102: 100.000 270

5 Perawat 117,5: 100.000 383 142: 100.000 317

6 Farmasi 10 : 100.000 54 20: 100.000 27

7 Gizi 22 : 100.000 18 6: 100.000 26

8 Kesmas 40: 100.000 39 14: 100.000 108

9 Sanitarian 40: 100.000 42 16: 100.000 108


2) Penduduk Miskin yang Terjangkau Jamkesmas Dalam rangka pelayanan kesehatan penduduk miskin, sejak pelaksanaan Jamkesmas/BPJS Kesehatan, yang didukung alokasi daerah melalui Jamkesda, sejak tahun 2009 sebagian besar masyarakat miskin di Kabupaten Ende telah terjangkau layanan Jaminan Kesehatan. Namun disadari bahwa dalam pelaksanaannya belum berjalan secara baik. Indikasi ini ditunjukan dengan adanya keluhan masyarakat miskin terkait layanan klaim. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah antara lain melalui review data masyarakat miskin, untuk memastikan ketepatan penerima sasaran. Pada tahun 2013 alokasi Jamkesmas sebanyak 126.844 orang dan jamkesda sebesar 63.319 orang dari total penduduk miskin yang direncanakan dilayani sebanyak 194.844 orang atau mencapai 98%. Keadaan ini menurun dari tahun sebelumnya dimana seluruh masyarakat miskin dapat terjangkau layanan jaminan kesehatan.

3) Penyediaan Obat dan BHP di Sarana Kesehatan Pemerintah Data menunjukan sebanyak 168 dari total item 218 obat dan BHP yang di rencanakan dengan capaian indikator 77,06% dari target sebesar 90,01% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa total item obat dan BHP yang direncanakan di tahun 2013 tidak semuanya terealisasi. Ketersediaan obat dan bahan habis pakai mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Akan tetapi yang selalu mengalami kekurangan stok adalah Vaksin Anti Rabies karena tingginya kasus gigitan anjing.


4) Desa/ Kelurahan Cakupan Imunisasi Universal Child Imunizatation/ UCI Desa mencapai UCI adalah desa/ kelurahan dengan cakupan immunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B/HB 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali) pada bayi. Data menunjukan persentase desa/ kelurahan UCI sebanyak 167 desa/ kelurahan dari total 278 desa/ kelurahan. Hal ini menunjukan bahwa terjadi penurunan UCI di desa/ kelurahan pada tahun 2012, yang disebabkan jumlah desa yang bertambah (setelah pemekaran) dari 214 desa/kelurahan menjadi sebanyak 278 desa/kelurahan pada tahun 2013.

5) Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan desa siaga aktif pada tahun 2013 sebesar 53,45% atau terdapat 31 desa siaga aktif dari 58 desa siaga yang terbentuk dan terlaporkan, angka ini masih jauh dari target 2013 sebesar 70%. Evaluasi dan pembinaan secara terus menerus dari BPMPD dan instansi terkait termasuk Dinas Kesehatan dengan dana bantuan AIP-MNH. Diharapkan jumlah desa siaga yang dibentuk bertambah dan aktif melaksanakan kegiatan desa siaga dan juga diharapkan pembentukan tidak hanya berorientasi pada desa-desa diluar kota tapi juga kelurahan dalam kota atau disebut kelurahan siaga..

6) Persentase Keluarga yang memiliki Jamban Pada tahun 2013, persentase keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 21.257 KK, yang memiliki jamban keluarga dari total jumlah rumah sebanyak 44.110 KK dengan capaian 48,19% dari target 58% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan persentase keluarga yang memiliki jamban sehat belum mencapai target

7) Angka Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Angka pertolongan persalinan oleh tenaga medis adalah jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat mahir). Data menunjukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013, sebanyak 4.681 kelahiran dari total persalinan sebanyak 4.927 kelahiran dengan capaian indikator sebesar 95,01% dari target 94,01% pada tahun 2013. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sudah mencapai target disebabkan karena sudah berjalan dengan optimal pelayanan kesehatan ibu dan mulai dari pelayanan Antenatal Care (ANC).

8) Pengawasan sarana peredaran obat Peningkatan pengawasan sarana peredaran obat adalah pemeriksaan terhadap tempat penjualan obat baik sarana kesehatan, tempat ijin penjualan obat, dan obat alamiah hasil produksi rumah tangga. Data menunjukan dari total 50 buah sarana penjualan obat yang tersedia, baru sebanyak 24 buah yang diawasi dan diperiksa, sehingga dengan pencapaian indikator sebesar 48% dari target sebesar 100% pada tahun 2013. Capaian Pengawasan sarana peredaran obat tahun 2013 tidak mengalami kenaikan yang signifikan, untuk itu perlu ditingkatkan lagi pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penggunaan obat bagi masyarakat umum.

9) Angka Kesembuhan TB paru BTA+ Angka kesembuhan TB paru BTA+ artinya penderita TB Paru yang telah menerima pengobatan anti TB Paru dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukan 2 kali negatif). Data menunjukan bahwa terdapat 101 orang TB BTA + yang sembuh total, dari jumlah penderita TB BTA + yang diobati sebanyak 189 orang, dengan pencapaian target 53,44% dan belum mencapai target 94% pada tahun 2013. Hal ini menunjukan bahwa masih terdapat 88 orang (46,56%) penderita TB BTA+ yang belum sembuh dari pengobatan. Keadaan ini disebabkan oleh masa pengobatan penderita TB belum selesai (6 bulan pengobatan), putus minum obat, ketersediaan OAT (Obat Anti Tuberculosis) kategori I,II,III, sisipan dan kategori anak sangat terbatas, dan Pengawas Minum Obat (PMO) tidak aktif.

10) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2013 sebesar 62,24% yang berarti masih belum memenuhi target kabupaten sebesar 90%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan masih kurang, kondisi geografis yang sulit dijangkau, kekurangan tenaga bidan di desa.

11) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2013, sebesar 100% dari 764 ibu hamil berisiko tinggi yang ditangani, hal ini berarti bahwa seluruh kasus komplikasi kebidanan ditangani.

12) Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan pelayanan nifas masih belum mencapai target tahun 2013. Cakupan pelayanan nifas hanya mencapai 75,69% dari target 90%. Kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya pemeriksaan, selain rendahnya kunjungan rumah oleh petugas kesehatan (bidan) terhadap ibu setelah melahirkan

13) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebanyak 100% dari 164 neonatus yang mengalami komplikasi dan ditangani, ini berarti sesuai dengan yang ditargetkan. Upaya penanganan komplikasi yang maksimal didukung dengan program Revolusi KIA untuk menekan jumlah kematian neonatal.

14) Cakupan Kunjungan Bayi


Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 belum mencapai target sebesar 90%. Cakupan yang dicapai sebesar 82,66% atau 7,34% lebih rendah dari yang ditargetkan. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari orang tua bayi untuk mengantarkan bayi ke tempat pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan yang belum optimal.

15) Cakupan Pelayanan Anak Balita Seperti halnya cakupan kunjungan bayi, cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2013 sebesar 84,09% yang berarti belum mencapai target sebesar 86%.

16) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan tahun 2013 sudah target. Dari target sebesar 96%, cakupan tahun ini sebesar 100% yang berarti terdapat 149 balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan.

17) Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2013 mencapai 51,95% yang berarti masih sangat jauh dari target 2013 sebesar 70%. Beberapa faktor penyebab rendahnya cakupan ini antara lain kurang optimalnya kegiatan promosi Keluarga Berencana yang dilakukan bersama lintas sektor terkait serta faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengikuti program KB.

18) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2013 sebesar 17,32% atau belum mencapai target sebesar 100%. Hal ini berarti belum semua masyarakat miskin memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan dasar oleh masyarakat miskin.

19) Penderita DBD yang ditangani Jumlah penderita DBD sebanyak 63 kasus dan seluruh kasus ditangani atau 100%. Hal inii merupakan keharusan untuk menangani seluruh kasus DBD dan tidak boleh ada kasus yang tidak ditangani.

20) Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita, Penemuan Pasien Baru TB - BTA+, dan Penemuan Penderita Diare

Cakupan penemuan penderita pneumonia balita sebesar 10,98% dari target 92%. Hal ini disebabkan karena belum semua Puskesmas melaksanakan MTBS, kegiatan penemuan dan rujukan kasus pneumonia di lapangan oleh petugas maupun kader masih rendah, dan masyarakat belum mengenal secara baik tentang penyakit pneumonia serta gejalanya sehingga masih banyak kasus yang tidak terlaporkan.

Cakupan penemuan penderita TB Paru BTA (+) juga masih sangat rendah yaitu sebesar 33,15% dari target 72%, yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TBC dan rendahnya penemuan penyakit TB di tempat pelayanan kesehatan.

Jumlah penderita DBD sebanyak 62 kasus dan seluruh kasus ditangani atau 100%. Hal ini merupakan keharusan untuk menangani seluruh kasus DBD kurang dari 24 jam, karena DBD adalah salah satu penyakit yang berpotensi menjadi wabah dan KLB.

Cakupan penemuan penderita diare 73,54% dari target 100%, yang disebabkan karena penemuan penderita dilapangan masih rendah, kemampuan kader dalam rujukan penderita diare masih kurang.

Tabel 2.38. Capaian Indikator Layanan Urusan Kesehatan Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Rasio Penduduk Miskin yang Terjangkau Jamkesmas (BPJS Kesehatan)

100 99,99 100 100 98

2 Penyediaan Obat dan BHP di Sarana Kesehatan

49,19 83,98 100 49,31 77,1

3 Desa/Kelurahan Cakupan Imunisasi Universal Child Imunization/UCI

77 77 50 92,06 53,2

4 Keluarga yang Memiliki Jamban Keluarga 57,50 60,38 73,23 67,44 48,19

5 Cakupan Desa Siaga Aktif 50 79,54 47,73 36,36 53,45

6 % penduduk yang memanfaatkan Puskesmas 147 83.17 84.04 87.12 93,23

7 % anak SD/MI yang mendapat pemeriksaan kesehatan

49.61 52,28 92.11 98.02 100

8 Rasio perawat yang ada dibanding jumlah penduduk

7.05 12,53 16 14,47 14,2

9 % peningkatan pengawasan distribusi makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan

19.17 100 64.22 100 50

10 % penyediaan obat dan BHP di sarana kesehatan pemerintah

49.19 83,98 100 49.31 77,06

11 % peningkatan pengawasan sarana peredaran obat

95.60 100 39.53 47.06 48,00

12 % Kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani 100 100 100 100 100

13 % kelurahan cakupan imunisasi Universal Child Immunization/UCI

77.00 77 50 92.06 53,24

14 Angka kesembuhan TB Paru dan BTA + (%) 81.50 63,82 67.33 62.65 53,44

15 % Penanganan kasus HIV 100 100 100 100 100

16 % Penanganan kasus Malaria 100 25 100 100 100



3. Pekerjaan Umum Pelayananan urusan pekerjaan umum terkait prasarana jaringan jalan dan jembatan, ketersediaan irigasi teknis dan infrastruktur jalan dan irigasi di perdesaan. Sampai keadaan tahun 2013 kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik sebesar 62,69% atau sepanjang 516,92 km dari 824,60 km panjang jalan kabupaten, sedangkan jembatan dalam keadaan baik sebesar 53,97% atau sebanyak 34 buah dari 63 jembatan yang ada di Kabupaten Ende.

Kondisi irigasi juga masih merupakan pekerjaan berat pemerintah Kabupaten Ende sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian lahan basah. Sampai tahun 2013 persentase irigasi dalam keadaan baik hanya 32,14% atau 68.913,10 meter dari total saluran irigasi sepanjang 214.430,61 meter. Dengan luas lahan budidaya sebesar 25.193 ha, ratio irigasi dalam kondisi baik hanya sekitar 2,74.

Jalan desa yang kondisinya baik pada tahun 2012 adalah 825 km dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 892 km, dari total panjang jalan desa 1.168 km atau 70,63%. Panjang irigasi desa yang kondisinya baik pada tahun 2013 adalah 58,60 km dari total panjang irigasi 79 km atau 74,18%. Peningkatan panjang jalan dan irigasi desa yang kondisinya baik didukung dana BLM pusat PNPM-MP dengan perencanaan dan pengerjaannya dilaksanakan secara partisipasi oleh masyarakat itu sendiri

Tabel 2.39 Perkembangan kondisi Infrastruktur jalan dan irigasi Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jalan dalam keadaan baik (%) 49,18 58,57 66,64 59,77 62,69

2 Saluran irigasi dalam keadaan baik (%) 26,26 26,83 28,98 30,49 32,1

3 Jembatan dalam kondisi baik (%) 50,79 50,79 50,79 50,79 53,97

4 Jalan desa dalam kondisi baik (%) 63,53 66,02 67,81 70,63 76,37

5 Irigasi desa dalam kondisi baik (%) 61,19 67,05 71,90 73,92 74,18

Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Pekerjaan Umum)

4. Perumahan Rakyat Pelayanan pada urusan perumahan rakyat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan akses listrik bagi masyarakat. Sampai tahun 2013 persentase rumah layak huni di Kabupaten Ende sebesar 65,05% atau sebanyak 37.845 buah dari 58.830 buah target intervensi. Dukungan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan dukungan program pembangunan rumah dari APBD Provinsi NTT bagi desa/kelurahan sasaran program Demam turut memberi andil bagi upaya peningkatan indikator ini.

Kondisi rumah tangga pengguna air bersih juga terus meningkat selama kurun waktu 2009-2013. Keadaan terakhir tahun 2013, mencapai 82,65% atau sebanyak 48.622 KK dari 58.830 KK. Sejalan dengan kondisi ketersediaan air bersih, kondisi sanitasi RT masyarakat juga menunjukan peningkatan, dimana pada tahun 2012 mencapai 59,47 dari keadaan 24,71 pada keadaan tahun 2009. Sementara itu RT pengguna listrik juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 telah mencapai 87,02 persen dari kondisi 72,73 pada tahun 2009.

Tabel 2.40.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Rumah Layak Huni (%) 63,84 63,84 64,25 64,32 65,05

2 Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih(%) 78,54 79,12 79,49 80,04 82,65

3 Rumah Tangga dengan Sanitasi layak (%) 24,71 44,89 51,41 59,47

4 Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) 72,37 79,50 83,25 87,02 87,02

Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Pekerjaan Umum)

5. Penataan Ruang Urusan penataan ruang memegang peranan penting dalam mengatur kesesuaian penggunaan lahan sesuai peruntukan. Keadaan sampai tahun 2013 menunjukan bahwa ratio penggunaan lahan sesuai peruntukan terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 81,26%, meningkat dari kondisi tahun 2009 sebesar 50,34%. Dalam rangka pengawasan akan terus diperkuat upaya koordinasi antara Dinas PU, Bappeda dan KPTSP. Sampai tahun 2012 total rekapitulasi dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Ende, sebanyak 1.510 dokumen.

6. Perencanaan Pembangunan Layanan urusan perencanaan pembangunan terkait erat dengan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Isu pokok terkait urusan ini adalah kritik masyarakat terhadap kecenderungan diabaikannya proses perencanaan dalam penganggaran. Beberapa indikator urusan perencanaan pembangunan menunjukan trend yang membaik selama kurun waktu 2009-2014. Penguatan proses perencanaan partisipatif melalui skema Musrenbang Integrasi diperkirakan turut memberi andil, sejalan dengan semakin baiknya keterlibatan masyarakat. Dari capaian kinerja kurun waktu 2009-2014, indikator yang harus mendapat perhatian di masa mendatang adalah ketepatan dalam penyelesaian pekerjaan yang direncanakan, karena realitas terjadi penurunan kinerja signifikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.41.Perkembangan capain Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA, PPAS) (%)

100 100 100 100 100

2 Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu (KUA, RKPD, PPAS) (%)

100 100 100 100 100


No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

3 Persentase kegiatan yang dianggarkan dibandingkan dokumen perencanaan (PPAS)

91.17 100 57.07 55.07 49,04

4 Persentase pekerjaan pembangunan yang selesai tepat waktu 89.84 84,16 71,81 72.05 47,70

Sumber: LKPJ 2013 (Bappeda)

7. Perhubungan Pelayanan perhubungan terkait erat dengan keselamatan pengguna dan pelayanan penumpang, serta dukungan distribusi arus barang dan jasa. Sampai dengan tahun 2013 dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, seluruh ruas jalan (76 ruas) telah dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Sejalan dengan hal tersebut indikator angka kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan, dimana keadaan tahun 2009 sebanyak 84 kasus menurun signifikan menjadi 49 kasus pada tahun 2013. Selain ketersediaan rambu, penurunan kecelakaan juga didukung oleh kesadaran penggunan jalan dan upaya preventif oleh aparatur Polres dan Dihub dalam operasi rutin dan kegiatan sosialisasi .

Dalam upaya meningkatkan layanan bagi penumpang telah dibangun 6 buah terminal dari 11 terminal yang direncanakan. Kajian atas efektifitas penggunaan terminal yang ada menjadi pertimbangan pembangunan terminal baru, dalam rangka pemenuhan tuntutan SPM bidang perhubungan. Masih rendahnya kesadaran jasa angkutan dan penumpang untuk menggunakan terminal masih menjadi permasalahan yang akan mendapat perhatian pada masa akan datang.

Terkait pemenuhan sarana angkutan bagi masyarakat juga merupakan permasalahan. Data menunjukan bahwa sampai tahun 2013 persentase ketersediaan angkutan dibanding jumlah penumpang sebesar 16,12%. Analisis menunjukan bahwa prioritas utama ketersediaan angkutan adalah pada daerah produktif di wilayah pedalaman dan terpencil.

Tabel 2.42.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Ruas Jalan yang Dilengkapi Rambu-rambu Lalu Lintas

52,63 88,16 67,11 65,79 100

2 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

29,76 13,10 51,19 58,33

3 Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang (%)

9.89 13.61 9.70 7.83 16,12

4 Terpenuhinya kebutuhan terminal penumpang (%)

54.55 54.55 54.55 54.55 55

Sumber: LKPJ 2013 (Dishub)

8. Lingkungan Hidup Pelayanan urusan lingkungan hidup sesuai SPM meliputi penanganan areal lahan kritis di luar kawasan, penanganan sampah, ketaatan terhadap dokumen lingkungan hidup yang dipersyaratkan, pengendalian kualitas akhir dan penataan ruang terbuka hijau/taman kota.

Meskipun kurang signifikan, persentase areal lahan kritis di luar kawasan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 luas area lahan kritis di luar kawasan hutan sebesar 8,39%, menurun dari keadaan 8,43% pada tahun 2009. Kondisi riil menunjukan bahwa masih terdapat 11.078,5 ha lahan kritis dari 132.036,77 ha areal lahan di luar kawasan hutan yang harus ditangani.

Penanganan sampah rumah tangga pada tahun 2013, masih relatif kecil yaitu sebesar 39,30% atau sebanyak 28.645 m3 dari 72.890 m3. Rendahnya persentase ini disebabkan beberapa hal antara lain: jalur pengangkutan yang belum mencakup seluruh wilayah Kota Ende, jumlah rotasi yang tidak maksimal dan kurangnya jumlah TPS di wilayah Kota Ende. Selain itu terkait dengan pula dengan permasalahan partisipasi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS.

Ketersediaan TPS di kota Ende sampai tahun 2013 hanya sebanyak 8 TPS dengan kapasitas masing-masing TPS bisa menampung 3 m3 sampah tiap hari. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, maka ratio TPS yang ada baru mencapai 13,88 %.

Sementara itu terkait volume sampah yang diolah/dimusnahkan sampai dengan tahun 2013 belum seluruh sampah diolah/dimusnahkan. Data tahun 2013 menunjukan bahwa hanya 29.023 m3 dari 33.748 m3 sampah yang ada yang dioleh/dimusnahkan.

Ketaatan masyarakat dalam mengurus dokumen perijinan lingkungan menunjukan hal yang sangat positif, dimana dari keseluruhan jenis usaha yang disyaratkan seluruhnya telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAl, UKL/UPL).

Sementara itu terkait indikator penetapan baku mutu air sampai dengan tahun 2013 telah ditetapkan status 4 sungai dari 27 sungai dan danau di Kabupaten Ende. Adapun 4 sungai adalah Sungai Wolowona, Nangaba, Wolowaru dan Sungai Nangapanda, dimana status mutu air untuk keempat sungai tersebut termasuk status memenuhi syarat kelas 2.

Terkait ketersediaan areal taman kota, sampai tahun 2013 telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman-taman kota sebanyak 10 buah dari 11 buah taman kota yang ada. Taman yang belum dilakukan pemeliharaan secara baik tersebut yaitu taman Rendo.


Tabel 2.43.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Persentase Luas Area Lahan Kritis Diluar Kawasan Hutan

8,43 8,43 8,42 8,41 8,39

2 Penanganan Sampah Rumah Tangga 62,33 39,28 20,15 32,09 106,00

3 Volume Sampah yang Diolah dan Dimusnahkan

26,93 35,74 20,15 30,09 14,81

4 Persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen Amdal/UKL-UPL

49.00 61 73 85 91,00

5 Persentase pelaksanaan penetapan status mutu air

7.41 7.41 11.11 11.11 43,48

6 % penanganan taman kota/kecamatan 9.09 72.73 91 91 39,3

7 % green spaces yang terawat di perkotaan 78 47.83 43.48 43.48 39,82

8 Ratio tempat pembuangan sampah sementara per satuan KK (%)

27.99 5,98 24.67 18.25 13,88

Sumber: LKPJ 2013 (BLHD dan KPK)

9. Kependudukan dan Catatan Sipil Layanan urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukan dengan indikator kepemilikan KTP berbasis NIK, kepemilikan akta kelahiran, serta waktu pelayanan pengurusan KTP dan akta.

Kepemilikan KTP berbasis NIK pada tahun 2013 sebesar 77,69% atau mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, sebesar 94,76%. Kondisi penurunan ini disebabkan adanya kenaikan jumlah wajib KTP, yang cukup signifikan yaitu sebanyak 40.834 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, konsentrasi pelayanan KTP adalah pada pelayanan penerapan KTP elektronik, sedangkan pelayanan KTP non elektronik, lebih kepada perpanjangan dan penggantian KTP yang sudah selesai masa berlakunya, rusak maupun yang hilang serta tingkat pelayanan/pengurusan KTP bagi penduduk yang wajib KTP pada tingkat pemula, masih sangat sedikit.

Kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2013 sebesar 44,22% dan belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2013, sebesar 54%. Pengurusan akte kelahiran ini diharapkan dapat terus meningkat, mengingat pentingnya akte untuk berbagai kebutuhan terutama pada kelompok masyarakat khususnya bagi penduduk berusia di bawah umur 17 tahun, yaitu kelompok masyarakat anak sekolah mulai SD s/d SLTA.

Sementara itu terkait rata-rata pelayanan per hari, untuk pelayanan KTP jumlah KTP yang diselesaikan dalam sehari pada tahun 2013 sebesar 8,3% dimana jumlah KTP yang diselesaikan dalam 1 (satu) hari sebanyak 10.751 keping dari 129.530 KTP yang dikeluarkan. Kondisi ini meningkat cukup signifikan apabila dibanding dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya. Sementara keadaan yang sama juga terjadi pada pelayanan akte kelahiran. Pada tahun 2013 jumlah akte kelahiran yang diselesaikan dalam 1 (satu) hari sebanyak 536 lembar dari 6.452 akte kelahiran yang dikeluarkan pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 1,19%.

Tabel 2.44 Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Kepemilikan KTP Berbasis NIK 83,29 86,39 92,68 94,76 77,69

2 Kepemilikan Akte Kelahiran 37,46 40,40 42,64 46,75 44,22

3 Jumlah KTP yang Diselesaikan dalam Sehari 0,93 0,11 1,22 1,06 8,30

4 Jumlah Akte Kelahiran yang diselesaikan dalam Sehari (% dari target)

1,28 0,37 0,53 1,19 8,30

Sumber: LKPJ 2013 (Dsipenduk Capil)

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukan dengan indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Jumlah perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pemerintahan Kabupaten Ende Tahun 2013 sebanyak 3.424 orang dari 6.612 orang jumlah PNS yang ada. Dengan demikian persentase pencapaiannya sebesar 51,78 persen. Sementara itu Angkatan kerja perempuan di Kabupaten Ende pada Tahun 2013, sebanyak 64.418 orang, sedangkan partisipasi angkatan kerja perempuan, sebanyak 66.191 orang, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 97,32%.

Tabel 2.45.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 4.76 4.81 5.08 52.45 51,78

2 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan 95.96 96.12 69.66 96.85 97,32

Sumber: LKPJ 2013 (Setda – Bagian Pemberdayaan Perempuan)

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Layanan urusan keluarga berencana ditunjukan dengan indikator angka kelahiran, tingkat pravalensi KB aktif, peran serta KB Mandiri, cakupan pembinaan kader KB/KS. Data menunjukan bahwa selama kurun waktu 2009-2013 angka kelahiran di Kabupaten Ende terus mengalami penurunan. Angka kelahiran pada tahun 2013 sebesar 3.645 orang, menurun cukup signifikan dari keadaan 5.942 pada tahun 2009.


Capaian prevalensi peserta KB, yang menggambarkan persentase pencapaian peserta KB aktif dibanding PUS selama kurun waktu 2009-2013 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, tingkat prevalensi KB sebesar 72,19%, dimana terdapat 25.975 orang peserta KB aktif dari 35.981 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Sementara itu dari jumlah PUS yang ada sebanyak 435 orang merupakan peserta KB Mandiri. Peserta KB Mandiri adalah PUS yang secara sadar dengan kemauan sendiri, membiayai diri sendiri untuk menggunakan salah satu cara atau obat atau alat kontrasepsi melalui fasilitas pelayanan kesehatan swasta (dokter atau bidan praktek swasta).

Upaya pembinaan dan pengembangan program KB dan keluarga sejahtera didukung dengan ketersediaan kader KB dan KS. Pada tahun 2013 di Kabupaten Ende terdapat 1.553 kader, yang keseluruhan merupakan binaan BKBKS.

Tabel 2.46.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan KBKS Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Angka kelahiran 4426 4467 4736 5320 3645

2 Tingkat prevalensi peserta KB aktif (%) 60.05 71.50 70.13 77.06 72,19

3 Tingkat peran serta KB Mandiri (%) 1.67 0.34 0.10 1.24 1,24

4 Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang ada (%) 68.27 100 100 68.90 100

5 Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang dibina (%)

100 100 100 68.90 100

Sumber: LKPJ 2013 (BKBKS)

12. Sosial Layanan urusan sosial ditunjukan dengan indikator penduduk miskin yang belum terjangkau JKPM, pemenuhan sarana sosial (panti jompo, panti rehabilitasi dan pantai sosial lainnya), dan penanganan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada tahun 2013 penduduk miskin yang terjangkau dalam Jaminan Kesejahteraan Penduduk Miskin (JKPM) sebesar 12.570 jiwa dari jumlah penduduk miskin sebanyak 55.300 jiwa. Sementara bantuan layanan sarana sosial pada tahun 2013 diberikan kepada 18 panti, dengan sasaran sebanyak 813 jiwa. Kondisi ini sesungguhnya masih sangat terbatas mengingat keseluruhan anggota panti yang ada di Kabupaten Ende adalah sebanyak 2.116 jiwa.

Layanan bagi PMKS juga setiap tahun terus mengalami peningkatan, meskipun belum seluruhnya terjangkau. Pada tahun 2013 PMKS yang ditangani sebanyak 10.131 jiwa dan hal ini menyebabkan terjadi penurunan jumlah PMKS. Trend penurunan jumlah PMKS dari tahun 2009 sebesar 14,39%, menjadi 3,76% pada keadaan tahun 2013. Penurunan jumlah PMKS tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan program dan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai SKPD.

Upaya penurunan jumlah PMKS dilakukan melalui kegiatan pelatihan, bantuan ketrampilan, BBR, cepat tanggap darurat dan bantuan rawan pangan. Pada tahun 2013 ditangani sebanyak 11.350 orang PMKS.

Tabel 2.47.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 % Penduduk Miskin yang belum Terjangkau JKPM 20,31 22,63 19,69 23,04 18,32

2 Persentase penduduk miskin yang terjangkau dalam JPKM

20.31 22.63 19.69 23.04 18,32

3 Pemenuhan terhadap sarana sosial (%) 19.32 27,7 23 22 38,42

4 Persentase penurunan masyarakat penyandang masalah kesejaht. sosial

14.39 8.67 4.26 4.80 3,76

5 Persentase peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS ) yang dibina.

23.16 52,12 14.08 15.94 15,50

Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Sosial)

13. Tenaga Kerja Layanan urusan tenaga kerja ditunjukan dengan indikator kualitas dan perlindungan tenaga kerja. Terkait kualitas tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Ende terus melaksanakan program pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan bagi pencari kerja. Pada tahun 2013 dilaksanakan pelatihan bagi 336 orang dari 4.275 pencari kerja. Sementara penyerapan tenaga kerja pada tahun yang sama sebesar 10,41% atau sebanyak 445 orang yang ditempatkan.

Upaya perlindungan bagi tenaga kerja meliputi penegakan UMP pada perusahaan, pelaksanaan Jamsostek, dan penerapan K3. Sampai tahun 2013 dari 414 perusahaan yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 329 perusahaan telah memberikan upah kepada karyawannya sesuai ketentuan UMP, 81 perusahaan yang telah menerapkan Jamsostek dan 276 perusahaan yang telah menerapkan K3. Rendahnya capaian kinerja ini mengindikasikan masih diperlukannya kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan UU No.3 Tahun 1992.

Tabel 2.48.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Tenaga Kerja yang Dilatih (% tenaga kerja) 8,38 12,65 19,14 14,98 7,86

2 Jumlah Tenaga Kerja Yang ditempatkan (%) 30.39 77,41 59,15 15.11 10,64

3 % perusahaan yang menerapkan UMP 31.25 39,25 50,49 26.28 79,47

4 Pelaksanaan UU no 3 tahun 1992 tentang Jamsostek (%)

11.44 12,03 12,03 70.54 19,57


No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

5 % perusahaan yang menerapkan K3 26.63 31,76 40,43 8.11 66,67

Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Nakertrans)

14. Koperasi dan UMKM Layanan urusan koperasi dan UMKM diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi dan kemandirian UMKM. Gambaran capaian pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Ende adalah sebagai berikut: 1. Pra koperasi sebanyak 235 unit 2. Koperasi sebanyak 117 unit 3. Koperasi yang berbadan hukum sebanyak 104 unit 4. Koperasi aktif sebanyak 84 unit 5. Koperasi berkualitas sebanyak 53 unit 6. UMKM sebanyak 4.260 buah 7. UMKM yang dibina sebanyak 236 buah 8. UMKM Mandiri sebanyak 62 buah, dan merupan bagian dari UMKM yang dibina

Dari keseluruhan data di atas secara umum capaian kinerja pelayanan pemerintah terkait koperasi dan UMKM selama kurun waktu 2009-2014 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.49.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Persentase Koperasi Badan Hukum 38,85 42,27 43,86 44,26 44,26

2 Persentase Koperasi Aktif 82,14 83,87 85 71,79 71,79

3 Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Dibina

4,53 5,26 5,40 5,54 5,58

4 Persentase UMKM Mandiri 22,28 21,07 23,86 26,27 26,27

5 Koperasi Berkualitas 62.32 55,13 43 63.10 63,10

Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Koperasi dan UMKM)

15. Penanaman Modal Pelayanan di bidang penanaman modal dan investasi di Kabupaten Ende ditunjukan dengan perkembangan investasi di bidang industri, perdagangan dan pariwisata. Nilai investasi di bidang industri Tahun 2013 sebesar Rp.6.356.685.000,-. Tercatat sebanyak 10 perijinan non fasilitas yang diberikan kepada usaha industri kecil yang bergerak di bidang perbengkelan, produksi minyak gosok, industri roti dan kue.

Nilai investasi bidang perdagangan sebesar Rp.140.522.776.467,- dengan jumlah perusahaan sebanyak 288 perusahaan yang terdiri dari perusahaan menengah sebanyak 16 buah, perusahaan besar sebanyak 35 buah dan perusahaan kecil sebanyak 237 buah. Sementara itu total nilai investasi di bidang pariwisata adalah sebesar Rp.15.647.000.000. Terdapat 14 buah perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 84 orang di bidang Pariwisata, yang berinvestasi pada jasa restaurant/rumah makan, hotel, karaoke/pub dan travel perjalanan.

Tabel 2.50.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Investasi di bidang industri (%) 100.01 119.24 133,74 17.54 508,53

2 Investasi di bidang Perdagangan (%) 100.10 100,10 112.02 128.00 433,21

3 Investasi di bidang Pariwisata (%) 100.11 112.02 138.37 81.13 1313,80

Sumber: LKPJ 2013 (BKPMD)

16. Pemuda Pelayanan urusan pemuda yang ditunjukan dengan pembinaan pemuda dan prestasi cabang olah raga berprestasi yang difasilitasi pemerintah. Keadaan tahun 2013 terdapat 3 organisasi pemuda yang dibina, yaitu: Organisasi Orang Muda Katolik, Organisasi Pemuda GMIT, dan Organisasi Remaja Masjid. Kegiatan pembinaan ada dari tahun ke tahun namun belum banyak organisasi pemuda yang dibina. Sementara itu pada bidang olahraga terus dilakukan pembinaan untuk 10 (sepuluh) cabang olahraga, dan semuanya berprestasi, yaitu: Atletik, Renang, Karate, Silat, Catur, Bola Voli, Sepak Bola, Takraw, Badminton dan Tenis meja.

17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pelayanan urusan kesbang dan politik dalam negeri meliputi pembinaan politik dan ormas, penciptaan rasa aman dan tertib bagi masyarakat. Beberapa indikator capaian selama kurun waktu 2009-2014 yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Ende.

Terkait pembinaan politik daerah setiap tahun dilaksanakan kegiatan antara lain forum diskusi politik, penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang politik; penyusunan data base partai politik; dan verifikasi bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ende. Sejalan dengan upaya meningkatkan peran serta ormas, LSM dan OKP, maka dalam setiap kegiatan sosial politik selalu dilibatkan. Sampai dengan tahun 2013 terlah disertakan dan dibina sebanyak 95 dari 166 LSM, Ormas dan OKP yang ada. Dalam rangka penciptaan rasa tertib pada tahun 2013 telah tersedia tenaga Linmas sebanyak 1.864 orang. Dari tenaga Linmas yang ada tersebut sebanyak 286 orang yang memenuhi standar (kompoten).


18. Pemerintahan Umum Pelayanan urusan pemerintahan umum secara umum meliputi urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, dan kepegawaian. Gambaran capaian kinerja pelayanan pemerintahan umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51.Perkembangan capaian Indikator Layanan Pemerintahan Umum Tahun 2009-2013

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Tenaga Auditor yang telah Memiliki Sertifikat Auditor %

100 100 100 100 100

2 Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu %

Tidak Tepat Waktu

Tepat Waktu Tidak Tepat

Waktu Tidak Tepat

Waktu Tepat Waktu

3 Kompetensi dan Kemampuan Profesi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Tahun %

100 100 100 100 48,00

4 Persentase produk hukum yang ditetapkan melalui proses uji publik (Perda, Perbup)

100 100 100 71 100

5 Persentase penyelesaian kasus hukum (yang melibatkan pemerintah daerah)

100 0 0 100 100

6 Persentase produk hukum (Raperda) yang diajukan ke DPRD melalui Bagian Hukum

100 100 100 100 100

7 Persentase produk hukum (Ranperda) yang dihasilkan 100 100 100 88 22

8 Pelanggaran terhadap Perda/Peraturan Bupati 4 3 3 2 2

9 Persentase jumlah pelanggaran Perda/Peraturan Bupati yang ditindaknjuti

100 100 100 100 100

10 Persentase reklame yang berijin 43 41 37.31 54.81 54,81

11 Persentase kegiatan pengadaan/ pembangunan fisik yang dikoordinasikan dgn bagian pembangunan

100 100 100 100 100

12 Persentase pengadaan barang jasa diatas 200 jt melalui penunjukkan langsung

0.77 1.60 0 5

13 Persentase kegiatan pengadaan barang jasa diatas 200 jt yang dimulai tepat waktu

100 48,09 48,84 15.49 15,63

14 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah

67.65 68.82 72.35 56.47 47,65

15 % realisasi pelaksanaan pemeriksaan PKPT, Insidentil, Wasbangda, Pelayanan Publik dan Audit akhir Thn anggaran

105 100 100 100 97

16 % tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP)

42.25 42 22 74 66

17 Persentase tenaga auditor terhadap seluruh personil yang ada

10.64 8.82 9.38 9.68 36,67

18 Persentase tenaga auditor yang telah memiliki sertifikat auditor

100 100 100 100 100

19 Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

100 100 100 100 100

20 Kecamatan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu (%)

100 100 95.24 100 100

21 Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat waktu

Tidak Tepat Waktu

Tepat Waktu Tidak Tepat

Waktu Tidak Tepat

Waktu Tepat Waktu

22 Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal

2.41 3.61 3.61 15.66 15,66

23 Persentase SKPD pelayanan publik yang memiliki SOP

2.41 3.61 3.61 24.10 24,10

24 Persentase SKPD yang terisi/terpenuhi jabatan strukturalnya

71.05 100 100 100 100

25 Persentase tempat usaha yang memiliki ijin gangguan 59.63 62.07 63.93 67.01 72,12

26 % peningkatan pajak daerah 186.27 161.42 205 228.21 346,05

27 % peningkatan retribusi daerah 96.56 106 122 242 78,78

28 % kontribusi PAD terhadap belanja daerah 3.92 4.08 3.83 5.34 6,51

29 % peningkatan jumlah penerimaan dari bagian laba BUMD

7.62 8.22 18.53 20.10 19,28

30 %Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan

91.67 91.67 66.67 42 100

31 % SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

90.36 70 84 62 62,34

32 berkurangnya temuan audit BPK (%) 60 87 87 60 60

33 Persentase struktur jabatan yang terisi 90.04 78 77.48 83.86 79,38

34 Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal

91.04 78 77.48 83.86 79,38

35 Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

67.59 67,59 52,77 53.22 35,44

36 Persentase CPNSD yang telah mengikuti Diklat Prajabatan

100 100 100 100 100

37 Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan riil 98.49 97 97 97 97,81

38 Persentase pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

39 15 0,52 71.05 90,48

39 Pelaksanaan seleksi penerimaan Praja IPDN (%) 25 20 5 15 5

Sumber: LKPJ 2013


19. Ketahanan Pangan Pelayanan urusan ketahanan pangan ditunjukan dengan indikator antara lain ketersediaan regulasi yang mengikat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. Tahun 2013 produk hukum yang dihasilkan sebanyak 2(dua) buah Peraturan Bupati (Perbup), yakni Peraturan Bupati Ende, Nomor 22 Tahun 2013, tentang Sistim Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan Peraturan Bupati Ende Nomor 23 Tahun 2013 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Indikator lainnya adalah tingkat ketersediaan bahan pangan yang diproduksi sendiri dalam wilayah Kabupaten Ende, menggunakan satuan Equevalen Beras (EB). Angka sementara ketersediaan pangan tahun 2013 (kondisi September 2013), adalah 85,19% dari total kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Ende.

Sementara dalam rangka perbaikan pola komsumsi masyarakat, hasil survey pola komsumsi menunjukan bahwa dari 135 KK responden, yang tersebar dalam 9 (Sembilan) desa, 3 (tiga) kecamatan, diketahui bahwa di tahun 2013 persentase penduduk yang mengkonsumsi beras 3 (tiga) kali sehari menurun hingga 24,44 persen dari total penduduk Kabupaten Ende. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya masih sebesar 25,11 persen.

Tabel 2.52.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Persentase masyarakat yang mengkonsumsi pangan beras tiga kali sehari.

33.80 29,07 27,12 25.11 24,44

2 Persentase Ketersediaan Pangan Utama % 76,07 80,33 84,14 88,44 85,19

Sumber: LKPJ 2013 (BKP3)

.

20. Pemberdayaan Masyarakat Desa 1) LKMD yang Berfungsi Baik

LKMD diharapkan sebagai salah satu tulang punggung pembangunan desa, oleh karena itu LKMD harus berfungsi baik dan mampu bekerja sama dengan perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Sampai dengan tahun 2013, LKMD yang berfungsi baik sebanyak 160 dari 255 LKMD yang ada atau sebesar 62,75%. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 69,16%, yang disebabkan adanya penambahan jumlah desa hasil pemekaran

2) Jumlah PKK Aktif Kelompok PKK di Kabupaten Ende sebanyak 255 kelompok, dari jumlah tersebut yang aktif pada tahun 2013 sebanyak 210 kelompok atau 82,35%. Kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012, yang disebabkan bertambahnya PKK sebagai akibat langsung dari adanya pemekaran desa, namun secara kuantitaif, jumlah PKK yang aktif bertambah dari 188 kelompok menjadi 210 kelompok. Peningkatan PKK aktif ditahun 2013 dikarenakan pembinaan dan pendampingan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

3) Kantor Desa yang Kondisinya Layak Dari total 255 Desa di Kabupaten Ende, terdapat sebanyak 217 Desa Kantor Desa Permanen (85,10%), 22 kantor desa semi permanen (7,91%) dan 16 kantor desa kondisi darurat (5,76%).

4) Jumlah Perangkat Penggerak Otonomi Desa yang Dibina (LKMD, PKK, dll) Jumlah perangkat penggerak otonomi desa yang dibina (LKMD, PKK, dll) pada tahun 2012 sebanyak 13.700 jumlah perangkat otonomi desa yang dibina dari 65.353 atau 20,96%. Kondisi ini masih sama pada tahun 2013. Hal ini terkait dengan ketersediaan dana, sehingga belum dapat melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap seluruh perangkat penggerak otonomi desa yang ada, termasuk untuk desa-desa pemekaran.

Tabel 2.53.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 LKMD yang Berfungsi Baik % 63,0 63,08 63,08 69,16 62,75

2 Jumlah PKK yang Aktif % 83,57 85,51 87,85 87,85 82,35

3 Kantor Desa yang Kondisinya Layak % 83,25 97,38 97,42 76,07 93,73

4 Jumlah perangkat penggerak otonomi desa yang dibina (LKMD, PKK dll) (%)

18 21.42 20.66 20.96 20,96

Sumber: LKPJ 2013 (BPMPD)

21. Statistik Daerah Pelayanan urusan statistik dilaksanakan dalam rangka penyediaan data-data statistik pembangunan dalam rangka mendukung kualitas perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan. Selama kurun waktu 2009-2104 seluruh dokumen antara lain: Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Registrasi Penduduk, PDRB menurut Penggunaan, PDRB menurut Kecamatan, Indikator Kesejahteraan, dan indikator ekonomi Kabupaten Ende tersedia melalui kerja sama dengan BPS Ende.

22. Kearsipan Daerah Pelayanan kearsipan yang dilakukan oleh kantor Perpustakaan dan Kearsipan daerah diukur dalam jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Keadaan tahun 2013 menunjukan capaian yang relatif rendah, dimana hanya 12 SKPD dari 77 SKPD di Kabupaten Ende yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baik.

23. Informasi Daerah Indikator utama terkait urusan informasi daerah adalah ketersediaan sarana informasi berbasis IT. Jumlah seluruh sarana informasi milik Pemkab Ende yang dikelola oleh Kantor PDT pada tahun 2013, sebanyak 6 (enam) unit


yang terdiri dari: Website Pemkab Ende sebanyak 1 (satu) unit, Web Intra DBMS 1(satu) unit, anjungan lyar sentuh 1 (satu) unit, CD Interaktif Profil Daerah 1 (satu) unit, website LPSE 1 (satu) unit, dan aplikasi SIMDA 1 (satu) unit, yang merupakan bantuan dari Kementerian Kominfo RI. Dari sarana yang dimiiki tersebut, yang berfungsi dengan baik, sebanyak 5 (lima) unit, sedangkan layar sentuh masih mengalami kerusakan.

24. Perpustakaan Pelayanan urusan perpustakaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, menunjukan capaian yang cukup baik. Ratio jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Data tahun 2013 menunjukan bahwa jumlah pengunjung ke perpustakaan sebanyak 59.756 orang atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 54.787 orang. Sementara terkait ketersediaan judul buku sudah cukup memadai, dimana keadaan tahun 2013 tersedia 5.426 judul buku dari kebutuhan 2500 buku. Pada masa mendatang akan diperkuat pengembangan perpustakaan desa atau kelurahan.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian Capaian indikator-indikator kinerja utama urusan pertanian untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya produktifitas hasil pertanian ditunjukan dengan indikator produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar. Secara kumulatif produksi 9 (sembilan) bahan pangan utama pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 20.948,69 ton jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2012 yaitu dari 86.889 ton menjadi 107.837,69 ton pada tahun 2013.

Gambaran produktifitas masing-masing komoditas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.54.Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Produktivitas Padi Sawah (ton/ha) 5,08 5,72 6,01 6,71 6,81

2 Produktivitas Padi Ladang (ton/ha) 1,43 1,59 1,68 2,01 2,69

3 Produktivitas Jagung (ton/ha) 2,22 1,98 2,24 2 3,41

4 Produktivitas Ubi Kayu (ton/ha) 8,74 8,06 8,39 8,46 10,56

5 Produktivitas Ubi Jalar (ton/ha) 4,97 5,20 6 7,26 7,95

6 Produktivitas Kacang Kedelai (ton/ha) 1,23 3,38 1,46 1,15 1,23

7 Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha) 0,99 1,30 1,47 2,04 1,52

8 Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha) 0,99 1,04 1.26 1,70 1,66

9 Produktivitas Sorghum (ton/ha) 0,71 0,87 1,15 1,69 1,68

Sumber: LKPJ 2013 (Distanak)

2. Peternakan

Jenis Usaha peternakan di Kabupaten Ende terdiri atas ternak sapi, ternak kecil yaitu kambing, domba, babi dan jenis usaha ternak unggas. 1) Ternak Sapi

Perkembangan rata-rata sapi yang dimiliki oleh peternak sapi di Kabupaten Ende meningkat dari tahun 2010 sebanyak 2 ekor per peternak menjadi 3 ekor per peternak pada tahun 2011 dan 4 ekor pada tahun 2013.

Tabel 2.55 Perkembangan Jenis Usaha Terna Sapi Potong Tahun 2009-2013 No Ternak Sapi Potong 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlah Populasi 11.834 27.321 28.219 31.629 32.736

2 Jumlah Pemotongan per Tahun 1.111 1.087 1.119 1.410 1.438

3 Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun 2,80 130,87 3,29 12,08 3,50

4 Rata-Rata Kepemilikan 2 2 3 4 4

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013 (distanak)

2) Ternak Kecil Populasi ternak kambing, domba, mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2008-2013, sementara pertumbuhan populasi ternak babi mengalami fluktuasi.

Tabel 2.56 Perkembangan Jenis Usaha Ternak Kecil Tahun 2009-2013 No Jenis ternak Kecil 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlah populasi Kambing (ekor) 22.859 19.454 20.455 21.314 22.380

2 Jumlah populasi domba (ekor) - 10 11 9 9

3 Jumlah populasi babi (ekor) 88.998 90.741 59.139 62.096 65.977

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013 (distanak)

3) Unggas Untuk jenis usaha ternak ayam buras mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013. Untuk jenis ternak ayam petelur mengalami fluktuasi, pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 8.207 ekor. Untuk ayam pedaging jumlah populasi mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2009-2013, dimana jumlah produksi pada tahun 2013 sebesar 107.264 ekor/ tahun dan rata-rata kepemilikian per peternak 1.375 ekor/ peternak. Populasi burung Puyuh mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2009-2013, dan jumlah populasi pada tahun 2013 sebesar 2.498 ekor. Populasi Burung Dara selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Untuk kelompok peternak di Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013, menjadi sebanyak 188 peternak.


Tabel 2.57 Perkembangan Jenis Usaha Unggas Tahun 2009-2013 JENIS TERNAK 2009 2010 2011 2012 2013

1). Jumlah Ayam Buras (ekor) 175.395 186.591 211.543 225.293 237.121

2). Ayam Petelur

a. Jumlah Populasi (ekor/thn) 7.044 6.906 6.350 7.461 8.207

b. Jumlah Peternak (orang) 2 2 3 3 3

c. Jumlah Produksi (ton/thn) 10,3 10,1 9,3 10,9 12,1

d. Rata-Rata kepemilikan per Peternak 3.522 3.453 2.117 2.487 *)

3). Ayam Pedaging

a. Jumlah Populasi (ekor/thn) 101.640 106.980 91.650 97.513 107.264



Rata-Rata kepemilikan per Peternak 1.495 1.426 1.131 1.373 1.375

4). Itik

a. Jumlah Populasi (ekor/thn) 107 132 319 303 333



d. Rata-Rata kepemilikan per Peternak 5 5 11 11 12

5) Burung Puyuh

a. Jumlah Populasi (ekor/tahun) 1.051 1.020 1.447 2.379 2.498

6) Burung Dara

a. Jumlah populasi (ekor/tahun) 462 508 729 753 791

7) Angsa

a. Jumlah populasi (ekor/tahun) - - 12 18 19

8) Jumlah Rumah Potong Hewan 1 1 1 1 1

9) Kelompok Usaha Ternak (kelompok) 101 118 171 180 188

Sumber data: Distanak Kab. Ende Tahun 2013 *) tidak ada data

3. Kehutanan dan Perkebunan

Pelayanan urusan kehutanan dan perkebunan terkait produktifitas perkebunan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Hasil perkebunan di Kabupaten Ende didominasi oleh lima komoditi penting yakni kopi, kelapa, kakao, cengkeh dan kapuk. Dari kelima komoditas perkebunan andalan Kabupaten Ende, hanya produksi kelapa yang mengalami penurunan produksi secara drastis sebesar 4.841,37 Ton dari produksi pada tahun 2012 sebesar 8.876,03 Ton dibandingkan dengan produksi tahun 2011 sebesar 4.034,66 Ton, sedangkan ke empat komoditas andalan lainnya, mengalami peningkatan produksi pada tahun 2012 jika dibandingkan tahun 2011. Produksi kelima komoditi ini pada tahun 2010, 2011 dan 2012 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2.58 Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2010-2012 NO. Jenis Komoditi 2010 2011 2012 SAT.

1. Kopi

• Luas Areal 8.590 8.817,30 13.965,63 Ha

• Luas Tanam 8.676,6 5.336,90 13.799,43 Ha

• Jumlah Produksi 3.473,2 2.859,12 6.988,93 Ton

2. Kakao

• Luas Areal 5.504,8 5.901,00 9.141,70 Ha

• Luas Tanam 5.699,3 3.469,23 9.026,00 Ha


3. Lada

• Luas Areal 76,9 107,62 1.136,70 Ha

• Luas Tanam 84,8 101,32 1.081,90 Ha

• Jumlah Produksi 18,4 18,32 258,51 Ton

4. Vanili

• Luas Areal 264,0 287,45 1.447,21 Ha

• Luas Tanam 265,9 276,81 1.407,49 Ha

• Jumlah Produksi 40,6 37,37 266,04 Ton

5. Kelapa

• Luas Areal 10.604,1 10.861,00 11.372,50 Ha

• Luas Tanam 10.585,7 10.845,60 9.270,50 Ha


6. Pala

• Luas Areal 65,4 84,30 96,65 Ha

• Luas Tanam 72,6 82,00 4,18 Ha

• Jumlah Produksi 7,6 4,92 Ton

7. Kelapa Dalam

• Luas Areal 10.585,7 10.861,00 10.822,20 Ha

• Luas Tanam 8.301,4 8.876,03 8.758,48 Ha

• Jumlah Produksi Ton

8. Cengkeh

• Luas Areal 1.241,3 1.290,67 8.164,69 Ha

• Luas Tanam 1.263,9 1.358,25 8.523,33 Ha

• Jumlah Produksi 266 280,82 3.762,11 Ton

9. Jambu Mete


NO. Jenis Komoditi 2010 2011 2012 SAT.

• Luas Areal 7.660,8 7.806,20 2.193,90 Ha

• Luas Tanam 7.761,4 7.698,20 2.155,70 Ha

• Jumlah Produksi 3.540,3 3.723,52 756,88 Ton

10. Kapuk

• Luas Areal 249,2 255,10 7.792,22 Ha

• Luas Tanam 245,6 244,10 7.867,25 Ha

• Jumlah Produksi 33,7 255,10 3.369,30 Ton

Sumber data: Profil Daerah Kabupaten Ende 2013 (Dishutbun)

Sementara produksi hasil hutan Tahun 2013 sebesar 62,35 % jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2008. Pencapaian ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2013, sebesar 142%. Hasil hutan di Kabupaten Ende merupakan non HPH yang terdiri dari kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan.

Tabel 2.59 Hasil Hutan Non HPH dan ikutan di Kabupaten Ende 2009-2011 Jenis Hasil Hutan Satuan 2009 2010 2011

1 Kayu Rimba Campuran Ton 561 570 580

2 Balok M³ 2.400 2.300 2.100

3 Papan M³ 1.200 1.050 1.150

4 Usuk M³ 1.200 1.200 1.300

5 Kelapa 1.752 1.800 2.000

6 Bayam Balok - 419 300

7 Bayam Papan - 500 369

8 Kemiri Isi 5892 6070 5497,23

9 Kayu Manis Kg 1025 1109 1.000

10 Masoi Kg 900 950 950

11 Gaharu Kg 600 700 700

12 Tali Hutan (Ngidho) Kg 1500 1750 1.750

13 Rotan Kg 5000 6000 6.000

14 Ijuk Kg 4500 5000 5.000

15 Bambu Hutan M³ 7700 7500 7.500

16 Daun Lontar Lbr 1600 1650 1.650

17 Nira Lontar Ltr 700 1000 210

18 Nira Enau Ltr 800 825 825

19 Gula Aren Kg 3600 3500 3.700

20 Kayu Bakar M³ 1400 1450 1.450

21 Madu Liter 1500 1600 1.550

22 Daun Gebang Lbr 1900 1950 1.950

23 Siri Hutan Kg 900 950 950

24 Lobha - 1000 0

25 Asam Kg 1000 1025 1.200

Sumber data: Profil Daerah Kabupaten Ende 2013 (Dishutbun)

4. Pertambangan dan Energi Pelayanan urusan pertambangan dan energi diarahkan dalam rangka meningkatnya pengelolaan pertambangan, energi dan kelistrikan. Selama kurun waktu 2009-2014 kinerja pelayanan urusan pertambangan ditunjukan dengan indikator sebagai berikut:

1) Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Pada Tahun 2013 jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan sebesar Rp.29.836.400,- dibandingkan dengan jumlah total PDRB Rp.2.219.742.140,- (BPS, Ende Dalam Angka Tahun 2013) atau sebesar 1,34%

2) Jumlah Lokasi Penambangan Galian C yang Ditata. Pada tahun 2013 jumlah lokasi penambangan galian C yang ditata sebanyak 21 lokasi dari 60 lokasi penambangan atau sebesar 35 %, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya ditata sebanyak 19 lokasi dari 60 lokasi penambangan yang ada.

3) Cakupan Keluarga yang menikmati listrik dari sumber energi terbarukan Pada tahun 2013 jumlah KK yang menikmati listrik terbaharukan (sollarcell) sebanyak 807 KK dari 1.872 KK atau sebesar 43,11 %, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 747 KK yang menikmati energi listrik terbaharukan.

4) Persentase Sumber Air Bawah Tanah yang di Eksploitasi Pada tahun 2013 terdapat penambangan 2 sumber mata air yang diekspoitasi menjadi 14 sumber mata air yang dieksploitasi atau sebesar 20% sehingga terjadi peningkatan dibanding tahun 2012 yang hanya terdapat 12 sumber mata air yang dieksploitasi.

5. Pariwisata Pelayanan urusan pariwisata diarahkan dalam rangka pengembangan pariwisata daerah, yang ditunjukan dengan indikator sebagai berikut: 1) Meningkatnya Kunjungan wisata

Selama kurun waktu 2009-2013 terus terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Ende. Keadaan terakhir jumlah kunjungan wisata tahun 2013 sebanyak 26.396 orang, meningkat cukup signifikan di banding kondisi tahun 2008 yang mencapai 16.506 orang.


2) Meningkatnya Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Capaian indikator ini menunjukan hal yang kurang menggembirakan. Dari target penataan ODTW sebanyak 49 buah dari 100 ODTW yang ada, sampai dengan tahun 2013 hanya ditata sebanyak 9 buah.

6. Kelautan dan Perikanan Pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama kurun waktu 2009-2014 diarahkan dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan; meningkatnya kesejahteraan nelayan, ditunjukan dengan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Meningkatnya produksi perikanan

Produksi hasil perikanan pada Tahun 2012 sebesar 7.988,657 ton atau sebesar 41,39%, jika dibandingkan dengan jumlah produksi potensi lestari (19.299 ton/km), namun persentase dari capaian target indikator RPJMD sebesar 8.424,01 ton atau 43,65% sehingga masih mengalami kekurangan produksi sebesar 435,35 ton.

2) Luas Lahan Budidaya Rumput Laut Jumlah Luas Lahan Budidaya Rumput Laut yang dimanfaatkan pada tahun 2013 sebesar 14 Ha (1,42%) dari 987 luas potensi lahan budidaya.

3) Luas Kolam dan Tambak Jumlah Luas Lahan Kolam dan Tambak yang dimanfaatkan pada Tahun 2013 sebesar 22,05 Ha (0,98%), melampui Target RPJMD yang ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 0,29 % (7,25 Ha).

4) Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2013 sebesar 7,73% (Rp. 171.677.880) dari total PDRB Kabupaten Ende sebesar Rp. 2.219.742.140 (statistik Kab.Ende 2013), secara umum mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun belum mencapai target RPJMD pada tahun 2013 sebesar 9,98%.

5) Nelayan dan Pembudidaya dengan Kepemilikan Rumah Layak Huni Jumlah Nelayan dan Pembudidaya dengan kepemilikan rumah layak huni pada Tahun 2013 sebesar 3.377 orang (20,94%) dari jumlah nelayan dan pembudidaya sebanyak 16.126 orang atau mengalami peningkatan sebesar 1,16% dari tahun sebelumnya, namun belum memenuhi target tahun 2013 sebesar 24,14%.

6) Nelayan dengan Pendapatan per Bulan di atas UMR Jumlah Nelayan dengan pendapatan per bulan di atas UMR pada Tahun 2013 sebanyak 2.937 orang dari 15.300 orang nelayan yang ada pada tahun 2013 (19,20%), dimana mengalami kenaikan sebesar 0,25% dari dari tahun sebelumnya dan belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2013, sebesar 24,37%.

7) Pembudidaya dengan Pendapatan per Bulan di atas UMR Jumlah Pembudidaya dengan pendapatan per bulan di atas UMR pada tahun 2013, sebanyak 207 orang dari 806 pembudidaya yang ada (25,68%) dan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2013, sebesar 16,70%. Peningkatan ini lebih didominasi oleh pembudidaya Air Tawar dan Tambak Air payau sedangkan untuk pembudidaya Rumput laut cenderung menurun disebabkan oleh faktor kondidsi alam yang tidak mendukung untuk dilaksanakan usaha budidaya.

8) Nelayan yang Mempunyai Armada dan Alat Tangkap Jumlah Nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap pada Tahun 2013 sebanyak 3.328 orang dari 15.300 orang nelayan yang ada (21,75%) atau mengalami peningkatan sebesar 1,27% dari tahun sebelumnya, namun belum memenuhi target tahun 2013 yang ditetapkan sebesar 26,65%. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya intervensi Program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui pemberian bantuan sarana penangkapan.

Tabel 2.60 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2009-2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Produktivitas Perikanan 32,67 36,92 39,20 40,80 41,39

2 Luas Budidaya Rumput Laut 4,40 3,17 2,84 2,20 1,42

3 Luas Kolam dan Tambak 0,27 0,16 0,44 1,40 0,98

4 Nelayan dan Pembudidayaan dengan Kepemilikan Rumah Layak Huni

17,28 18,48 23,97 19,78 20,94

5 Nelayan dengan Pendapatan di atas UMR 17,78 20,59 21,83 18,95 19,20

6 Pembudidaya dengan Pendapatan di atas UMR

21,90 15,94 12,30 90,88 25,68

7 Nelayan yang Mempunyai Armada/ Alat Tangkap

18,12 18,88 23,29 20,48 21,75

Sumber: LKPJ 2013 (DKP)

7. Perdagangan dan industri Pelayanan urusan perdagangan selama kurun waktu 2009-2014 diarahkan dalam mencapai sasaran meningkatnya peran sektor perdagangan dan industri dalam perekonomian daerah.

1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kontribusi ini diukur dengan membandingkan jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan besar dan eceran terhadap total PDRB Kabupaten Ende. Target yang ditetapkan untuk dicapai di tahun 2013 adalah sebesar 29,71%. Namun demikian pencapaian target tersebut belum dapat dihitung karena PDRB Kabupaten Ende Tahun 2013 belum diketahui.


Realisasi pencapaian sebesar 23% yang dicantumkan pada capaian indikator kinerja kunci adalah merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan data PDRB Kabupaten Ende Tahun 2012 (sumber Ende Dalam Angka Tahun 2013).

2) Produktivitas Sektor Perdagangan Indikator ini diukur dengan membandingkan output sektor perdagangan dengan jumlah tenaga kerja sektor perdagangan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah 33.261.267. Hasil perhitungan dengan menggunakan data tahun 2011 dimana output bidang perdagangan besar dan eceran, produktivitas sektor ini adalah 45.449.638,- melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2013.

3) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi ini diukur dengan membandingkan jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri terhadap jumlah total PDRB tahun berkenan. Perhitungan yang dapat dilakukan hanya sampai dengan tahun 2012. Untuk tahun 2013 capaian indikator ini belum dapat dihitung karena jumlah PDRB untuk tahun tersebut belum diketahui. Realisasi capaian indikator ini sejak tahun 2009 s/d 2012 juga belum pernah mencapai target. Tahun 2009 realisasi capaian untuk indikator ini adalah 1,65% dari target sebesar 1,82%, tahun 2010 terealisasi sebesar 1,66% dari target sebesar 1,91%, tahun 2011 terealisasi sebesar 1,56% dari target yang ditetapkan sebesar 2,04% dan tahun 2012 terealisasi sebesar 1,59% dari target yang ditetapkan sebesar 2,19%.

4) Produktivitas Sektor Industri Indikator ini diukur dengan membandingkan output sektor industri besar terhadap jumlah tenaga kerja industri. Namun demikian hingga saat ini di Kabupaten Ende belum berkembang industri yang masuk dalam kategori industri besar. Perhitungan yang dilakukan untuk indikator ini adalah dengan menggunakan data industri kecil. Realisasi capaian untuk indikator ini pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.434.285,-.

8. Transmigrasi 1) Luas Kawasan Hunian

Indikator ini menggambarkan luas kawasan hunian pada tahun 2013, yaitu jumlah lahan terpakai dibanding luas lahan yang tersedia sebesar 64,46% yang dihitung dari jumlah lahan terpakai 2.403 Ha, berbanding jumlah lahan yang tersedia sebesar 3.728 Ha.

2) Pemerataan Penyebaran Lokasi Transmigrasi Indikator ini menggambarkan Jumlah lokasi RTUPT pada tahun 2012 yaitu jumlah RTUPT yang sudah dibangun sebanyak 8 lokasi berbanding jumlah rencana RTUPT sebanyak 10 lokasi.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Tingkat Komsumsi Rumah Tangga

Kemampuan ekonomi daerah ditunjukan oleh indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di suatu daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Data menunjukan bahwa meskipun tidak signifikan, pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan, termasuk pergeseran pada pola pengeluaran, dimana pengeluaran bukan makanan menunjukan kecenderungan peningkatan.

Tabel 2.61. Rata-rata Perkapita per bulan (RP) di Kabupaten Ende Tahun 2009-2011 Tahun Makanan Bukan Makanan Seluruh Pengeluaran

2009 188.771 (61,35 %) 118.938 (38,65%) 307.709

2010 212.714 (61,33 %) 134.139 (38,67% 346.853

2011 231.248 (59,99%) 154.223 (40,01 %) 385.471

Sumber: Susenas 2009-2011

b. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani yang merupakan rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani di Kabupaten Ende relatif kecil, dimana pengeluaran komsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam menghasilkan produk relatif lebih tinggi dari penerimaan yang diterima petani dengan menjual hasil produksinya.

c. Produktifitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Data tahun 2012 menunjukan bahwa produktifitas total daerah Kabupaten Ende sebesar Rp 52.363.000,- dengan rincian produktifitas sektor primer sebesar Rp 12.563.000,- sekunder sebesar Rp 8.067.000,- dan sektor tersier sebesar Rp 31.734.000,-

Adapun tingkat produktivitas daerah per sektor Kabupaten Ende keadaan tahun 2012 disajikan pada tabel berikut.


Tabel 2.62. Produktifitas Daerah Keadaan Tahun 2012 No Sektor Nilai Produksi Jumlah tenaga

Kerja Produktifitas

1 Pertanian 729.100.640.000 58.037 12.563.000

2 Pertambangan dan penggalian 29.836.400.000

29.132 8.067.000 3 Industri Pengolahan 35.392.730.000

4 Listrik dan air minum 11.026.950.000

5 Bangunan dan Konstruksi 158.745.160.000

6 Perdagangan Hotel dan Restauran

516.843.840.000

39.568 31.734.000 7 Pengangkutan dan Komunikasi 125.302.610.000

8 Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan

107.148.930.000

9 Jasa-jasa 506.344.880.000

Jumlah 2.219.742.140.000 126.737 52.363.000

Sumber data: Indikator Ekonomi 2012 (diolah)

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur a. Sarana transportasi

Untuk mendukung transportasi darat, sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Ende telah membangun dan membuka jalan sepanjang 1.223,65 km jalan kabupaten dan jalan desa, 160,30 km jalan provinsi. Pada tahun 2011, dari total panjang jalan yang ada, 45,98 % sudah diaspal, sementara sisanya (54,02 %) belum aspal. Sementara itu jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam jumlah yang relatif besar khususnya sepeda motor dari sekitar 14.980 pada tahun 2007 menjadi 21.942 pada tahun 2009. Peningkatan juga terjadi pada jenis kendaraan mobil penumpang, mobil barang dan mobil bus walaupun kenaikannya tidak sebanyak sepeda motor.

Tabel 2.63. Jenis dan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Ende Jenis Kendaraan Milik Perorangan Umum Pemerintah Total

Mobil Penumpang 632 269 169 1.070

Mobil Bus 4 150 14 168

Mobil Barang 505 619 108 1.232

Sepeda Motor 30.813 - 1.145 31.958

Kendaraan Khusus (pemadam kebakaran, ambulance dan mobil jenazah)

- - 36 36

Jumlah 31.954 1.038 1.472 34.464

Sumber data: Ende Dalam Angka 2013 (BPS Ende)

Sementara itu sarana transportasi laut cukup memadai. Kabupaten Ende memiliki 5 dermaga, yaitu dermaga Ipii, dermaga Ende, dermaga nangakeo, dermaga Pulau Ende dan dermaga Nanganio . Selain itu terdapat dermaga minyak milik Pertamina dan dermaga ikan Paupanda dengan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI). Dukungan transportasi udara didukung dengan ketersediaan Bandara Udara H. Hasan Aroeboesman, yang memiliki panjang landas pacu 1.800 meter, dengan 2 buah run way, dan dapat didarati pesawat Jenis Fokker. Beberapa maskapai penerbangan yang aktif beroperasi antara lain Garuda, Merpati, Trans Nusa, Wings Air, dengan rute setiap hari dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara melalui penerbangan lanjutan.

b. Sarana telekomunikasi Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (handphone/HP), dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Banyaknya rumah tangga di Kabupaten Ende menurut kepemilikan sarana komunikasi, hasil Susenas 2010-2012 menunjukan bahwa kepemilikan telepon rumah mengalami penurunan yakni dari 4,81 persen pada tahun 2011 menjadi 2,79 persen pada tahun 2012. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kepemilikan telepon selular. Rumah tangga yang memiliki telepon selular meningkat dari 68,29 persen pada tahun 2011 menjadi 75,92 persen pada tahun 2012. Begitu pula rumah tangga yang memiliki komputer mengalami penurunan dari 9,24 persen pada tahun 2011 menjadi 5,96 persen pada tahun 2012.

Dari rumah tangga yang memiliki telepon selular di daerah ini, sebagian besar hanya mempunyai 1 nomor telepon selular, yang pada tahun 2012 tercatat sebesar 46,36 persen. Sementara itu, terdapat sebanyak 28,51 persen rumah tangga mempunyai 3 s/d 3+ nomor telepon selular. Ini berarti ada sekitar 28-29 rumah tangga dari 100 rumah tangga pemilik telepon selular yang mempunyai 3 s/d 3+ nomor.

Tabel 2.64. Persentase Rumah Tangga menurut kepemilikan sarana komunikasi Tahun 2010-2012 No Kepemilikan sarana komunikasi 2010 2011 2012

1 Telepon rumah 3,62 4,81 2,79

2 Telepon seluler 59,45 68,29 75,92

3 Komputer 7,63 9,24 5,96

4 Punya 1 nomor HP 54,97 45,56 46,36

5 Punya 2 nomor HP 28,20 24,23 25,13

6 Punya 3 nomor HP 9,66 10,55 14,75

7 Punya lebih dari 3 nomor HP 7,16 19,66 13,76

Sumber data: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012 (BPS Ende)


Sementara itu kepemilikan internet juga menunjukan peningkatan. Data Susenas 2007-2009 menunjukan bahwa rumah tangga di kabupaten Ende yang mengakses internet melalui komputer di rumah meningkat dari 0,32 persen pada tahun 2007 menjadi 1,03 persen pada tahun 2009. Sedangkan yang mengakses internet di luar rumah seperti warung internet (warnet) juga meningkat dari 0,64 persen menjadi 5,75 persen. Sementara yang mengakses internet melalui kantor/sekolah mengalami peningkatan dari 1,11 persen menjadi 7,11 persen dalam periode tahun yang sama. Kondisi ini diperkirakan meningkat signifikan sampai saat ini.

Tabel 2.65. Persentase Rumah Tangga yang mengakses Internet Tahun 2007-2009 No Mengakses Internet 2007 2008 2009

1 Di rumah 0,32 - 1,03

2 Di luar rumah

* Warnet 0,64 0,18 5,75

* Kantor/sekolah 1,11 1,90 7,11

* Lainnya 0,17 - 0,35

Sumber data: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012 (BPS Ende)

c. Perbankan Perekonomian daerah sangat tergantung dari perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Perkembangan jumlah kantor bank mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana ada 8 kantor bank yang beroperasi di Kabupaten Ende saat ini antara lain Bank BRI, Bank Danamon, bank BNI, Bank Mandiri, Bank NTT, Bank Sinar Mas dan Bank BTPN, Bank Niaga.

Perkembangan sektor perbankan di Kabupaten Ende selama periode 2010-2012 cenderung mengalami penurunan. Jumlah peminjam pada bank‐bank yang ada di Kabupaten Ende pada tahun 2010 sebanyak 11.765 orang, sementara pada tahun 2011 meningkat menjadi 12.195 orang namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2012 menjadi sebanyak 10.425 orang. Demikian pula dari sisi besarnya pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak bank, dimana pada tahun 2011 jumlah pinjamannya sebesar Rp 602.586.146.000 menurun sebesar 2,10 persen menjadi Rp 589.920.814.000 pada tahun 2012. Jumlah peminjam terbesar pada tahun 2011 adalah para peminjam dari sektor perdagangan sebanyak 3.363 orang, namun menurun pada tahun 2012 menjadi sebanyak 2.500 orang, dengan besarnya pinjaman Rp 94.327.848.000 dan peminjam dari sektor lainnya (selain sektor utama) sebanyak 8.783 pada tahun 2011 menurun menjadi sebanyak 7.898 orang pada tahun 2012 dengan total pinjaman sebesar Rp 491.787.479.000.

Tabel 2.66.Jumlah Peminjam Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009-2012 SEKTOR 2009 2010 2011 2012

( orang) ( orang) ( orang) ( orang)

Pertanian 37 28 33 20

Pertambangan/Penggalian 1 0 0 0

Industri 6 56 16 7

Perdagangan 3.215 3.353 3.363 2.500

Lainnya 9.095 8.328 8.783 7.898

Jumlah 12.354 11.765 12.195 10.425

Sumber Data: BPS Ende Dalam Angka 2013

Tabel 2.67. Besarnya Pinjaman Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009-2012 SEKTOR 2009 2010 2011 2012

( 000) ( 000 ) ( 000) ( 000)

Pertanian 1.282.244 1.143.041 1.262.020 1.199.069

Pertambangan/Penggalian 169.413 - 0 0

Industri 465.567 340.154 2.180.847 2.606.418

Perdagangan 144.411.094 169.022.899 186.049.792 94.327.848

Lainnya 249.622.688 328.064.237 413.093.487 491.787.478

Jumlah 395.951.006 498.570.331 602.586.146 589.920.814


Jika dilihat dari jenis tabungannya, pada tahun 2012 masyarakat cenderung menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan biasa yakni sebanyak 67.925 rekening dengan nilai simpanan sebesar 512,16 miliar rupiah. Nilai simpanan ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 406,49 milyar rupiah. Total peminjam dana bank pada tahun 2012 mengalami penurunan pada semua jenis simpanan jika dibandingkan dengan tahun 2011, dimana pada tahun 2011 jumlah peminjam sebanyak 82.350 orang menjadi sebanyak 70.327 orang pada tahun 2012 atau mengalami penurunan sejumlah 12.023 orang peminjam.

Tabel 2.68. Jumlah Nasabah pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2009-2012 JENIS SIMPANAN 2009 2010 2011 2012


Giro-giro 1.411 1.111 1.151 941

Deposito Berjangka 1118 879 1.016 805

Deposito Multiguna - - - -

Sertifikat Bank - - - -

Sertifikat Deposito - - - -


JENIS SIMPANAN 2009 2010 2011 2012


Tabungan 88.377 74.171 76.875 67.925

Tabungan ONH 673 540 696 656

Lain-lain - - 2.612 -

Jumlah 91.579 76.701 82.350 70.327


Tabel 2.69. Besarnya Simpanan pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2009-2012 SEKTOR 2009 2010 2011 2012

( 000 ) ( 000 ) ( 000 ) ( 000 )

Giro-giro 100.500.746 85.319.662 133.958.587 43.106.029

Deposito Berjangka 123.463.228 69.464.893 91.758.178 50.287.386

Deposito Multiguna - - - -

Sertifikat Bank - - - -

Sertifikat Deposito - - - -

Tabungan 517.510.807 346.744.125 406.496.004 512.160.142

Tabungan ONH 3.103.674 2.216.513 2.296.130 1.928.659

Lain-lain - - 14.805.766 -

Jumlah 744.578.455 503.745.193 649.314.665 607.482.216


d. Jumlah Perusahaan Perusahan yang ada dan beroperasi di kabupaten Ende keadaan tahun 2012 cukup banyak, dengan rincian PT sebanya 12 buah, CV sebanyak 147 buah, PO sebanyak 84 buah.

e. Fasilitas Penginapan dan Restauran/rumah makan Fasilitas penginapan dan restauran merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang menggambarkan daya saing daerah. Keadaan tahun 2012 menunjukan bahwa jumlah penginapan di Kabupaten Ende sebanyak 30 buah, dengan ketersediaan kamar sebanyak 390 kamar dan 643 tempat tidur. Pada tahun 2012, jumlah restoran yang ada sebanyak 9 buah sedangkan jumlah rumah makan sebanyak 70 buah.

Tabel 2.70. Jumlah Restoran dan Rumah Makan Tahun 2008-2012 Jenis 2008 2009 2010 2011 2012

Restoran (buah) '8 '8 '8 '9 '9

Rumah Makan (buah) '66 '66 '67 '70 '70

Sumber data: Disperindag Kab. Ende 2012

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi di Kabupaten Ende cukup menjanjikan. Dalam tataran kebijakan pemerintah Kabupaten Ende sangat terbuka dengan investor. Permasalahan klasik terkait status lahan telah menjadi perhatian, dengan menempatkan pengampu kepentingan (pemilik lahan/penguasa ulayat) dalam konsep LIKA MBOKO TELU sebagai kekuatan utama membangun Ende. Pada tataran normatif, pelaksanaan perijinan mulai dibenahi dengan peningkatan kualitas layanan. Pada tahun 2013 indeks kepuasan masyarakat atas layanan KPTSP cukup baik. Terdapat 36 layanan perijinan yang telah memiliki SOP, dengan kisaran waktu layanan antara 2 – 14 hari.

Jaminan keamanan terhadap investor juga cukup baik. Data menunjukan angka kriminal yang terjadi di Kabupaten Ende secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukan jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende relatif biasa dan dalam jumlah yang relatif kecil. Pada tahun 2012 terjadi 238 kasus, dengan rincian 21 kejahatan terhadap ketertiban umum, 18 kasus kesusilaan, 1 kasus perjudian, 1 kasus penculikan, 51 kasus pembunuhan, 13 kasus penganiyaan, 19 kasus pencurian, sisanya kasus lain dalam skala kecil. Kasus terkait jabatan sebanyak 7 kasus. Hal ini menunjukan tingginya komitmen terhadap pemberantasan penyalagunaan keuangan publik (negara). Tingkat kriminalitas (crime rate), tahun 2012 sebesar 48,21 per 100.100 penduduk, menurun dari keadaan 63,76 per 100.000 penduduk.

Pengenaan pajak dan retribusi juga menunjukan iklim investasi. Jumlah pajak yang dipungut sebanyak 8 jenis, sedangkan retribusi daerah sebanyak 17 jenis. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan lohan dan batuan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHTB). Sejak tahun 2013 sejalan dengan ketentuan daerah juga mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sementara retribusi yang dikenakan meliputi 1). Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retibusi pelayanan pasar, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, 2) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari retribusi pemakkaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retibusi terminal, retribusi rumah ptong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan 3). Reribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi IMB, retribusi Izin Gangguan/Keramaian, retribusi SIUP/TDP, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Konstruksi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.


2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 1) Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja sebagai ukuran daya saing daerah ditunjukan dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Data menunjukan bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas sebagian besar (25,53%) menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Kelompok ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan penduduk yang tamat SLTP dan SLTA yaitu masing-masing sebesar 14,09 persen dan 18,98 persen. Penduduk yang tamat pada pendidikan tinggi (tingkat universitas) relatif kecil yaitu sebesar 6,07 %. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Ende. Meskipun demikian secara trend dalam tahun 2010-2012, penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas persentasenya terus meningkat, dari keadaan 35,52 persen pada tahun 2011 menjadi 39,14 persen pada tahun 2012.

Tabel 2.71 Persentase penduduk kabupaten Ende 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi Ijazah tertinggi yang dimiliki 2009 2010 2011 2012

Tidak Punya 41,78 42,52 35,10 35,32

SD 24,72 26,13 29,37 25,53

SLTP 13,07 12,30 13,11 14,09

SMU 8,93 10,33 11,54

18,98 * SMK 5,52 3,68 4,90

Diploma I/II 0,98 1,43 1,63 0,78

Diploma III/sarjana muda 1,54 0,81 1,27 0,94

Diploma IV/S1/S2/S3 3,46 2,80 3,07 4,35

SLTP+ 33,5 31,35 35,52 39,14

Sumber : BPS Susenas 2010-2012

*Angka bagi SMU sederajat.

2) Tingkat Ketergantungan

Angka beban ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Selama periode 2011-2012, terlihat angka beban ketergantungan di Kabupaten Ende mengalami penurunan dari 69,71 pada tahun 2011 menjadi 68,12 pada tahun 2012. Bila dilihat menurut angka beban tanggungan penduduk muda (usia 0-14 tahun) dan angka beban tanggungan penduduk tua (usia 65 tahun ke atas), maka pada tahun 2012 angka ketergantungan penduduk tua sebesar 9,23 dan angka ketergantungan penduduk muda sebesar 58,89.

Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 9 orang penduduk usia 65 tahun ke atas dan 58-59 orang anak. Berdasarkan angka yang disajikan maka tampak bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif di kabupaten Ende masih didominasi oleh penduduk muda.

Tabel 2.72 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009-2012 Tahun Ratio Beban Ketergantungan Total

Anak Lanjut Usia

2009 58,59 9,23 68,12

2010 50,34 11,21 61,55

2011 58,84 10,87 69,71

2012 58,89 9,23 68,12

Sumber: BPS Susenas 2010-2012

2.1.5. Pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs)

Sejalan dengan upaya percepatan pencapaian MDGs nasional sebagaimana yang tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, yang harus diikuti rencana aksi daerah pada tataran perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 perlu dintegrasikan 7 (tujuh) tujuan MDGs dengan jelas. Untuk itu evaluasi atas pencapaian target tujuan MDGs Kabupaten Ende sampai dengan kondisi sebelum tahun rencana menjadi hal penting, dalam satu kesatuan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015.

Badan dunia PBB telah mengeluarkan 18 target dan 51 indikator yang menjadi panduan berbagai negara untuk mengukur pencapaian MDGs tersebut. Mengingat kondisi spesifik di Kabupaten Ende, tidak semua indikator yang dikeluarkan PBB tersebut dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu dalam evaluasi dilakukan melalui penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Ende.


Secara umum pencapaian target tujuan MDGs terbagi atas 3 (tiga) kategori yaitu (a) sasaran yang telah dicapai; (b) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (on track); dan (c) sasaran yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya. Pencapaian target tujuan MDGs Kabupaten Ende memberikan akumulasi pencapaian target tujuan MDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan.

Ringkasan status pencapaian Tujuan MDGs Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

MDGs 1: Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan

Target MDG 1 berdasarkan indikator USD 1,00 per kapita per hari secara umum telah tercapai, namun sejalan dengan penyesuaian target pengurangan kemiskinan (yang diukur berdasarkan garis kemiskinan), sampai dengan Tahun 2012 capaian indikator kemiskinan di Kabupaten Ende sebesar 20,71 %, dan angka ini masih jauh dari target MDGs sebesar 8-10 persen pada tahun 2014. Indeks kedalaman kemiskinan, menunjukan trend yang terus membaik dengan kondisi yang terus menurun (keadaan terakhir tahun 2012 sebesar 3,69 %). Sementara itu terkait indikator prevalensi kekurangan gizi pada balita selama periode 2008 – 2012 mengalami fluktuasi. Keadaan tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % tahun 2010 dan 2011, kemudian menurun menjadi 0,65% pada keadaan tahun 2012. Keadaan terakhir tahun 2013 prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,88%, dan hal ini menunjukan optimisme tercapainya target MDGs pada tahun 2015.

Gambaran status capaian MDGs 1 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73 Status Capaian MDGs 1 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs Indikator Kabupaten Ende yang

mendukung indikator MDGs

berkenan

Kondisi

Saat ini

(2013)

Target

MDGs

2015

Status Keterangan

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun

waktu 1990-2015

1.1. Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari

Angka Kemiskinan 20,71 % 6,75% Perlu perhatian khusus

1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan 3,69%(2012) Berkurang Sudah tercapai

Cakupan bina kelompok tani; 55,82% - Indikator RPJMD

Kabupaten Ende yang

mendukung pencapaian

indikator MDGs dalam

rangka peningkatan

pendapatan masyarakat

dan penurunan indeks

kedalaman kemiskinan

Cakupan bina kelompok nelayan

dan Pembudidaya

6,38% -

Persentase koperasi aktif; 80,95% -

Persentase UKM non BPR/LKM

UKM Aktif;

54,74% -

Persentase UMKM yang dibina 5,31% -

Persentase UMK Mandiri 34,51% -

Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah

17,35% -

Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal

14,19% -

Cakupan bina usaha ekonomi

kreatif

14,19% -

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda

1.4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja

Produktifitas Total Daerah = Nilai Produksi Total / Jumlah tenaga kerja

Rp 52.363.000

- Perlu perhatian khusus

1.5 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan;

12,24% - Perlu perhatian khusus

1.7 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Indikator RPJMD

Menurun Perlu perhatian khusus


12,24% Indikator RPJMD yang

mendukung indikator

ratio kesempatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja 79,21%

Tingkat pengangguran terbuka 2,84%

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015

1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi

15,5%

1.8a Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi buruk 0,88% 3,6% Telah tercapai dengan

kondisi fluktuatif

1.8b Prevalensi balita gizi kurang Indikator

RPJMD

11,9% Target prevalensi balita

gizi kurang MGDs

(11,9%), diukur dengan

indikator RPJMD yang

terkait dengan upaya

penanganan balita .

Secara umum dengan

memerhatikan capaian

kinerja diperkirakan

tercapai pada tahun

2015.

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan;

100%

Cakupan kunjungan bayi; 82,66%

Cakupan pelayanan anak balita; 84,09%

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

0 %

Rasio posyandu per satuan balita 41,41%

Cakupan Desa Siaga Aktif 53,45%


Indikator MDGs Indikator Kabupaten Ende yang


berkenan

Kondisi

Saat ini

(2013)

Target

MDGs

2015

Status Keterangan

1.9 Proporsi penduduk dengan

asupan kalori di bawah tingkat

komsumsi minimum:

Perlu perhatian khusus

- 1400 Kkal/kapita/hari Indikator

RPJMD

8,50%

- 2000 Kkal/kapita/hari Indikator

RPJMD

35,32%

Produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya

Terus

meningkat

untuk 6 jenis

Indikator RPJMD yang mendukung pencapaian indikator proporsi asupan kalori masyarakat. Akan terus ditingkatkan melalui kebijakan peningkatan penyediaan pangan dan daging bagi masyarakat

Meningkatnya Produksi Ikan; 8.431 ton

Ketersediaan Pangan Utama; 88,76%

Produksi Ternak Terus

meningkat

MDGs 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target pencapaian Tujuan MDG 2 diarahkan pada jaminan seluruh anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan Tahun 2015. Hasil evaluasi menunjukan bahwa untuk Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Ende pada tahun 2013 telah mencapai 97,19%, dan diperkirakan pada tahun 2015 akan mencapai target MDGs (100%). Untuk indikator proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD sudah hampir mencapai target 100 %. Hal ini ditunjukan dengan indikator Angka Putus Sekolah pada tingkat SD di Kabupaten Ende pada tahun 2013 hanya sebesar 0,5%, dan indikator Angka Kelulusan SD/MI sebesar 98,43% pada keadaan tahun 2013 . Sementara itu untuk Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun diperkirakan telah mencapai kisaran 100 % pada tahun 2015, dengan kondisi riil keadaan tahun 2013 telah mencapai 97%.

Gambaran status capaian MDGs 2 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini



berkenan

Kondisi

Saat ini

(2013)

Target

MDGs

2015

Status Keterangan

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

2.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

sekolah dasar

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A;

97,19% 100% Akan tercapai

2.2 Proporsi murid kelas 1 yang

berhasil menamatkan sekolah

Dasar

Angka Putus Sekolah SD/MI 0,5% 100% Akan tercapai

Angka Kelulusan SD/MI 98,43%

2.3 Angka melek huruf penduduk usia

15-24 tahun, perempuan dan laki-

laki

Angka melek huruf 97% 100% Akan tercapai

MDGs 3: Mendorong Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki tiga indikator, yaitu rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi; Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun. Ketersediaan data pengukuran capaian tujuan MDGs 3 untuk indikator ratio pendidikan untuk perempuan secara eksplisit belum tersedia. Namun dari pengamatan riil menunjukan bahwa secara umum kebijakan pembangunan di Kabupaten Ende telah memberikan perhatian pada kelompok perempuan. Berdasarkan asumsi ini maka indikator capaian tujuan MDGs 3 ini diperkirakan tercapai, sejalan dengan pencapaian tujuan MDGs 2 terkait pendidikan untuk semua pada tingkat pendidikan dasar.

Sementara itu terkait kesempatan kerja bagi perempuan, juga diperkirakan terus meningkat. Menjadi catatan adalah target keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Indikator ini pada hasil Pemilu legisatif tahun 2014 menunjukan penurunan, dimana pada periode DPRD sebelumnya terdapat 3 orang wakil perempuan, menurun pada keanggotaan DPRD Kabupaten Ende periode 2014-2019 menjadi 1 orang. Pencapaian target indikator ini diakui sangat dipengaruhi oleh banyak aspek terutama aspek sosial politik. Faktor dominasi laki-laki dalam struktur adat dan ulayat yang masih kuat di Kabupaten Ende, turut memberi andil dalam permasalahan ini.

Meskipun secara riil data keterwakilan perempuan di lembaga DPRD sangat kecil, sesungguhnya perhatian pemerintah Kabupaten Ende terkait peran perempuan dalam pengambilan keputusan cukup baik. Beberapa praktik terkait yang telah dilaksanakan antara lain minimal keterwakilan 2/3 anggota perempuan dalam unsur Delegasi atau utusan desa/kelurahan/ kecamatan pada penentuan rangking program dan kegiatan pada pelaksanaan Musrenbang Integrasi, pembentukan bagian Pemberdayaan Perempuan, serta semakin tingginya jumlah pejabat perempuan di pemerintahan.





berkenan

Kondisi

Saat ini

(2013)

Target

MDGs

2015

Status Keterangan

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih

dari tahun 2015

3.1. Rasio perempuan terhadap laki-

laki ditingkat pendidikan dasar,

menengah dan nggi

Pencapaian target

indikator MDGs 3 yang

memberi perhatian bagi

perempuan, diperkirakan

akan terus meningkat

sejalan dengan kebijakan

pembangunan di

Kabupaten Ende yang

menempatkan peran

perempuan pada

prioritas pembangunan,

sejalan dengan upaya

perlindungan anak.

Rasio APM P/L di SD Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A;

97,19% 100%

Rasio APM P/L di SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B;

63,52% 100%

Rasio APM P/L di SMA Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/ Paket C;

80,58% 100%

Rasio APM P/L di Perguruan

Tinggi

Data tidak tersedia

3.1.a Rasio melek huruf perempuan

terhadap laki-laki pada kelompok

usia 15-24 tahun

Angka melek huruf 97% 100%

3.2. Kontribusi perempuan dalam

pekerjaan upahan di sektor

nonpertanian


12,24% Meningkat

Tingkat partisipasi angkatan kerja 79,21%

Tingkat pengangguran terbuka 2,84%

3.3. Proporsi kursi yang diduduki

perempuan di DPR

Menurun Meningkat Perlu kerja keras.

MDGs 4: Menurunkan Angka Kematian Anak

Pencapaian target tujuan MDGs 4 di Kabupaten Ende sangat baik, dimana dari seluruh indikator MDGs telah tercapai. Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Ende pada tahun 2013 sebesar 15,01 atau dibawah dari target MDGs sebesar 23. Demikian pula untuk indikator Angka Kematian Balita (AKABA) dimana keadaan tahun 2013 terjadi kematian balita sebanyak 6 orang atau sebesar 0,30 per 1.000 balita. Sementara untuk angka kematian neonatal menunjukan trend yang terus menurun sesuai target MDGs. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah Kabupaten Ende intervensi program dan kegiatan serta dengan menetapkan Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Ende.




berkenan

Kondisi

Saat ini

(2013)

Target

MDGs

2015

Status Keterangan

Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua pertiga dalam kurun waktu 1990-2015

4.1. Angka Kematian Balita per 1000

kelahiran hidup

Angka Kematian Balita per 1000

kelahiran hidup

0,30 32 Telah dicapai

4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per

1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) per


15,01 23 Telah dicapai

4.2.a Angka Kematian Neonatal per


Angka Kematian Neonatal per 1000

kelahiran hidup (data 2013

sebanyak 11 atau 54 kematian dari

4.862 kelahiran hidup)

Menurun Menurun Telah dicapai

Cakupan neonatus yang ditangani 100%

4.3 Persentase anak usia 1 tahun yang

diimunisasi campak

Cakupan Desa/kelurahan Universal

Child Immunization (UCI) – data

2013 seluruh desa dilayani

meningkat Meningkat Telah dicapai, dimana

target MDGs untuk

imunisasi campak

merupakan bagian dari

cakupan imunisasi UCI

MDGs 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

Pencapaian Tujuan MDGs 5 yang utama adalah terkait dengan kematian ibu melahirkan. Data tahun 2013 menunjukkan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Ende sebanyak 8 kasus dari toleransi sebanyak 5 kasus. Hal ini menunjukan bahwa kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2013 jumlahnya melebihi toleransi sebanyak 3 kasus kematian. Masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan ini disebabkan antara lain oleh adanya keterlambatan dalam proses rujukan. Ibu yang datang ke Puskesmas maupun RSU sudah dalam keadaan berisiko tinggi. Hal ini perlu ditingkatkan kegiatan 2H2 Centre dan manual rujukan.


Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Rincian status capaian MDGs 5 yang menggambarkan hubungan indikator target MDGs dengan indikator RPJMD yang memberi konstribusi dalam pencapaian target MDGs disajikan selengkapnya berikut ini.



berkenan

Kondisi

Saat ini

(2013)

Target

MDGs

2015

Status Keterangan

Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 5A: menurunkan angka kematian ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990-2015

5.1 Angka Kematian Ibu per 100,000

kelahiran hidup

Menurunnya Kasus Kematian Ibu 8 kasus 102 On track, terus

mengalami penurunan

5.2. Proporsi kelahiran yang ditolong

tenaga kesehatan terlatih

Angka Pertolongan Persalinan oleh

Tenaga Kesehatan

95,01 % Meningkat On track

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 62,34%

Cakupan komplikasi bidan yang

ditangani

100%

Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

5.3 Angka pemakaian kontrasepsi

/CPR bagi perempuan menikah

usia 15-49, semua cara

Meningkat Data tidak tersedia

5.3a Angka pemakaian kontrasepsi

(CPR) pada perempuan menikah

usia 15-49 tahun saat ini, cara

modern


5.4. Angka kelahiran remaja

(perempuan usia 15-19 tahun) per

1000 perempuan usia 15-19 tahun


5.5. Cakupan pelayanan Antenatal

(sedikitnya satu kali kunjungan dan

empat kali kunjungan)


- 1 kunjungan Meningkat

- 4 kunjungan Meningkat

5.6. Unmet Need (kebutuhan keluarga

berencana/KB yang tidak

terpenuhi)

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi

16,37% Menurun

Persentase akseptor KB; 14,16%

Indikator RPJMD yang terkait dengan upaya

pencapaian target MDGs 5.

Cakupan peserta KB aktif 72%

Ratio Petugas lapanganKB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan;

20%

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan;

100%

Cakupan Desa Siaga 53,45%

MDGs 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

Tingkat prevalensi HIV/AIDS dewasa ini cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Ende. Jumlah kasus yang ditemukan di Kabupaten Ende sebesar 23 kasus, dimana seluruhnya telah ditangani secara baik. Sementara itu terkait pencapaian indikator penderita malaria terus mengalami penurunan. Data terakhir menunjukan bahwa pada tahun 2013 terdapat 6.696 orang dari 269.619 penduduk Kabupaten Ende atau sebesar 24,83 % yang menderita malaria.

Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target. Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jumlah penderita baru TBC BTA (+) di Kabupaten Ende yang ditemukan dan diobati pada tahun 2013 sebanyak 182 kasus dari perkiraan sebanyak 531 kasus. Dari seluruh kasus yang ditemukan semuanya ditangani secara baik. Dengan demikian diperkirakan target MDGs untuk indikator ini akan dapat dicapai pada tahun 2015.




berkenan

Kondisi

Saat ini

(2013)

Target

MDGs

2015

Status Keterangan

TUJUAN 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria Dan Penyakit Menular Lainnya

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015

6.1 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari

total populasi

Menurun Data Tidak tersedia

6.2 Penggunaan kondom pada

hubungan seks berisiko tinggi

terakhir


6.3 Proporsi Jumlah penduduk usia

15-24 tahun yang memiliki

pengetahuan komprehensif

tentang HIV/AIDS

Data tidak tersedia

- Menikah Meningkat

- Belum menikah Meningkat

Cakupan pelayanan penderita

HIV/AIDS

100 % Indikator RPJMD yang mengindikasikan perhatian

pemerintah terhadap pencapaian target

pengendalian jumlah kasus baru HIV/AIDs. Dari

temuan kasus sebanyak 23 kasus, seluruhnya

ditangani.

Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010

6.5 Proporsi penduduk terinfeksi HIV

lanjut yang memiliki akses pada

obat-obatan antiretroviral

Cakupan pelayanan penderita

HIV/AIDS

100% Meningkat Telah tercapai

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

6.6. Angka kejadian dan tingkat

kematian akibat malaria

Data tidak tersedia

6.6a Angka kejadian malaria (per 1.000

penduduk)

Angka kejadian Malaria (per 1.000

penduduk)

24,83% Menurun on track

6.6c Angka kejadian malaria di luar

Jawa dan Bali (AMI)

Menurun On track

6.7 Proporsi anak balita yang tidur

dengan kelambu berinsektisida

Meningkat Meningkat On track

6.9 Angka kejadian, prevalensi dan

tingkat kematian akibat

Tuberkulosis Cakupan penemuan dan

penanganan penderita (pasien

baru) penyakit TBC BTA +

sebesar 24,83% dimana terdapat

182 kasus dari perkiraan 531

kasus. Keseluruhan penderita

ditangani secara baik

182 kasus On track

6.10 Proporsi jumlah kasus

Tuberkulosis yang terdeteksi dan

diobati dalam program DOTS

On track

6.10.a Proporsi jumlah kasus

Tuberkulosis yang terdeteksi dlm

prog. DOTS"

100% 70% On track

6.10.b Proporsi kasus Tuberkulosis yang

diobati dan sembuh dalam

program DOTS

Data tidak

tersedia

85% On track

MDGs 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target pencapain tujuan MDGs 7 meliputi kelestarian lingkungan, akses rumah tangga terhadap akses air minum bersih dan sanitasi yang layak serta rumah tangga kumuh perkotaan. Kontribusi Kabupaten Ende terhadap emisi karbon dan penggunaan energi primer masih relatif sangat kecil dan tidak signifikan dalam memberikan efek global tingkat emisi gas rumah kaca. Meskipun demikian kebijakan pembangunan di Kabupaten telah diarahkan dalam mendukung kebijakan global penurunan emisi karbon dioksida. Data menunjukan bahwa kerusakan hutan di Kabupaten Ende relatif kecil yaitu sebesar 130 ha dari 74.317 ha kawasan hutan atau 0,17 persen. Kegiatan reboisasi dan penghijauan terus menjadi perhatian untuk mengurangi luasan lahan kritis baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.

Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak menunjukan peningkatan setiap tahunnya, melalui intervensi program dan kegiatan. Sampai dengan tahun 2013, sebesar 84,13 persen desa telah terakses air bersih dan telah melampaui target MDGs sebesar 68,80%. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meskipun terus mengalami peningkatan, namun belum mencapai target MDGs sebesar 62,41%. Kebijakan pemerintah Kabupaten Ende telah memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan ketersediaan sanitasi, melalui program STMB (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), dimana sampai dengan tahun 2013 telah 11 desa yang melaksanakan STBM secara baik, dan diperkirakan akan terus meningkat dan akan mendukung pencapaian target MDGs pada tahun 2015. Sementara itu terkait indikator proporsi rumah tangga kumuh, terus mengalami penurunan, melalui penanganan permukiman kumuh perkotaan. Intervensi program pemerintah diarahkan pada bantuan pembangunan rumah tinggal layak huni. Data ratio rumah layak huni terus mengalami peningkatan dan terakhir pada tahun 2013 telah mencapai 64,33%.


Tabel 2.80 Status Capaian MDGs 7 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs Indikator Kabupaten Ende

yang mendukung indikator

MDGs berkenan

Kondisi

Saat ini

(2013)

Target

MDGs

2015

Status Keterangan

TUJUAN 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan

sumberdaya lingkungan yang hilang

7.1 Rasio luas kawasan tertutup

pepohonan berdasarkan hasil

pemotretan citra satelit dan survei foto

udara terhadap luas daratan


7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2) (-) 26%

pada

tahun

2020

Data tidak tersedia

7.2.a Jumlah konsumsi energi primer (per

kapita) Menurun Data tidak tersedia

7.4 Proporsi tangkapan ikan yang berada

dalam batasan biologis yang aman

Tidak

melebihi

batas

Data tidak tersedia

7.5 Rasio luas kawasan lindung untuk

menjaga kelestarian keanekaragaman

hayati terhadap total luas kawasan

hutan"


7.6 Rasio kawasan lindung perairan

terhadap total luas perairan teritorial


Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

12,29% Indikator RPJMD yang menunjukan pencapaian

target MDGs. Secara khusus terkait ancaman

emisi karbon dan komsumsi energi primer relatif

tidak signifikan.

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan.

0,17%

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga

tahun 2015

7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses

berkelanjutan terhadap air minum

layak, perkotaan dan perdesaan

68,8% On track

7.9 "Proporsi rumah tangga dengan akses

berkelanjutan terhadap sanitasi layak,

perkotaan dan perdesaan"

62,41% On track

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih;

Indikator RPJMD terus menunjukan peningkatan

- Sumber mata air permukaan 82,65%

- Sumber air bawah tanah 1,91%

Presentase desa yang terakses air bersih;

84,13%

Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga;

38,34%

Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Data Tahun 2013 sebanyak 11 desa telah melaksanakan STBM

3,96%

Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020

7.10 Proporsi rumah tangga kumuh

perkotaan

Rasio rumah layak huni 64,33 % 6 %

(2020)

On Track

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD

Mengingat Tahun 2013 merupakan tahun terakhir RPJMD 2009-2014, maka evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Ende difokuskan pada capaian kinerja RPJMD 2009-2014. Hasil evaluasi tersebut, menjadi basis perumusan permasalahan dan kebijakan pembangunan periode RPJMD 2014-2019, termasuk penjabaran untuk RKPD tahun 2015. Untuk evaluasi tahun berjalan (2014) dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi capaian tahun transisi RPJMD 2014-2019,setelah dilakukan Perubahan RKPD 2014. Program dan kegiatan sampai dengan semester I Tahun 2014 sebagian besar bersifat pelayanan wajib dan tugas umum pemerintahan.

Gambaran pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Ende 2009-2014 yang disajikan menyiratkan aspek-aspek evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintahan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; dan secara substansi menggambarkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD selama kurun waktu 2009-2014.

1. Capaian Target Makro RPJMD 2009-2014 Target makro RPJMD 2009-2014 merupakan indikator yang ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Ende 2005-2025 untuk tahapan II kurun waktu tahun 2009-2014. Target makro ini menggambarkan dampak pembangunan yang dilaksanakan sebagai akumulasi dari capaian sasaran RPJMD, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara umum.


Tabel 2.81 Capaian Makro RPJMD 2009-2014 No Uraian Target Capaian

2012 Interpretasi capaian

1 Indeks Pembangunan Manusia 68,3 68,08 (+)Trend terus meningkat diprediksi sampai tahun 2013 tercapai

2 Usia Harapan Hidup 65,5 65,29 (+)Trend terus meningkat diprediksi sampai tahun 2013 tercapai

3 Angka Buta Aksara 7% 6% Telah mencapai (+) dan diperkirakan sampai 2013 pada angka 5%

4 Angka Kematian Bayi 11/1000 15/1000 (-) perkiraan 2013 bisa diturunkan

5 Kasus Kematian Ibu 5 kasus 8 kasus (-) perkiraan 2013 bisa diturunkan

6 Pertumbuhan Ekonomi 5 % 5,86% (+) telah melampaui, namun tetap menjadi perhatian mengingat tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi. Ke depan diarahkan pada pertumbuhan inklusif dengan mengarahkan kegiatan ekonomi ke wilayah perdesaan melalui pengembangan ekonomi kerakyaratan.

7 Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat

Upaya untuk menciptakan iklim politik yang kondusif, merupakan misi pertama RPJMD 2009-2014 telah berhasil dilaksanakan, dengan realitas bahwa secara umum tidak terjadi permasalahan yang signifikan.

Berbagai program dilaksanakan setiap tahunnya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pihak LSM, keetrlibatan pers, dsb)

program pendidikan politik masyarakat dan program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan sasaran meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan tetap menjadi prioritas

8 Tata kelola kepemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, telah dilaksanakan program dan kegiatan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Saat ini pemerintah Kabupaten Ende telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dan telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu kepada SPM kementerian/lembaga terkait, Selain itu dilaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pemenuhan kebutuhan serta tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan. penilaian Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Ende mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2011 dan 2012

9 Pembangunan yang responsif gender Peran serta perempuan dalam pembangunan menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pada tahun 2012 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 52,45 % atau sebanyak 3.488 orang dari 6.650 orang jumlah PNS. Selain itu dalam perencanaan selalu melibatkan kelompok perempuan. Dalam pengambilan keputusan program dan kegiatan, minimal harus dihadiri 30 % perempuan. Dan hal ini telah dilaksanakan secara aktif sejak kebijakan MUSRENBANG INTEGRASI di Kabupaten Ende.

10 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini, adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanaman pohon melalui pembagian bibit-bibit anakan umur panjang maupun dengan dukungan dana APBN melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan), penurapan mata air, serta program bakaunisasi.

2. Capaian masing-masing indikator Pengukuran capaian dilaksanakan dengan kriteria sesuai amanat Permendagri 54 tahun 2010 yaitu: interval 91% ≤ 100% sangat tinggi (ST), 76% ≤ 90% tinggi (T), 66% ≤ 75% sedang (S), 51% ≤ 65% rendah (R) dan ≤ 50% sangat rendah (SR).

a. Capaian Visi dan Misi RPJMD 2009-2014 Kinerja pencapaian target pelaksanaan visi Kabupaten Ende tahun 2009-2014 dikategorikan Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 78%. Uraian capaian masing-masing misi : 1 misi rendah, 1 misi sedang dan 6 misi pada kategori tinggi. Menjadi catatan terkait rendahnya capaian pada misi 5 yaitu Menumbuhkembangkan budaya lokal untuk mendukung pariwisata.

Tabel 2.82 Capaian Masing-masing Misi RPJMD 2009-2014

Uraian Tingkat Capaian Target

Interpretasi

Visi : ENDE LIO SARE PAWE 78 % Tinggi

Misi 1 Mewujudkan Kualitas Kemanan, Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan

Kehidupan Beragama

84 % Tinggi

Misi 2 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan 86% Tinggi

Misi 3 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 86 % Tinggi

Misi 4 Meningkatkan Perekonomian Rakyat 80 % Tinggi

Misi 5 Menumbuhkembangkan Budaya Lokal Untuk Mendukung Pariwisata 55% Rendah

Misi 6 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di bidang hukum dan Penataan

Birokrasi Menuju Tata Kepemerintahan Yang Baik

75% Sedang

Misi 7 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 76 % Tinggi

Misi 8 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan 81 % Tinggi

b. Capaian sasaran RPJMD 2009-2014


Capaian sasaran RPJMD 2009-2014 merupakan akumulasi hasil (outcomes) program dan keluaran (output) kegiatan. Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) bagian yaitu berdasarkan capaian masing-masing SKPD dan masing-masing sasaran setiap misi.

Hasil evaluasi menunjukan terdapat 2 (dua) SKPD dengan tingkat capaian SANGAT RENDAH, 9 (sembilan) SKPD tingkat capaian RENDAH, 8 (delapan) SKPD tingkat capaian SEDANG, 11 (sebelas) SKPD tingkat capaian TINGGI dan 7 (tujuh) SKPD tingkat capaian SANGAT TINGGI.

Berdasarkan capaian sasaran, dari 265 indikator sasaran RPJMD, terdapat 44 sasaran (17%) dengan kategori capaian SANGAT RENDAH, 16 sasaran (6%) kategori capaian RENDAH, 19 sasaran (7%) kategori capaian SEDANG, 38 (14%) kategori capaian TINGGI, dan 147 (55%) dengan capaian SANGAT TINGGI.

Secara lengkap uraian gambaran tingkat capaian sasaran kinerja RPJMD sebagaimana disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.83 Capaian masing-masing Misi RPJMD 2009-2014 menurut SKPD

MISI / SKPD Evaluasi Pencapaian Indikator SKPD vs RPJMD 2009-2014

Jlh SR R S T ST No Data % Capaian Kriteria

1. Mewujudkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama

17 3 1 3 1 9 0 84 S

1) Kesbangpolinmas 7 1 0 1 0 5 0 84 R

2) Dinas Sosial 5 1 1 0 0 3 0 87 T

3) BKBKS 5 1 0 2 1 1 0 82 S

2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan 40 3 2 4 6 25 0 86 T

1) Dinas PPO 37 3 2 4 6 22 0 85 T

2) Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan 3 0 0 0 0 3 0 100 ST

3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

37 7 2 3 1 24 0 86 T

1) Dinas Kesehatan 23 5 1 3 0 14 0 83 T

2) RSUD 14 2 1 0 1 10 0 90 T

4. Meningkatkan Perekonomian Rakyat 62 8 1 3 12 38 0 80 T

1) Disnakertrans 9 2 0 1 1 5 0 73 T

2) Distanak 16 0 0 1 3 12 0 93 ST

3) BKP3 3 0 0 0 1 2 0 93 ST

4) DKP 9 0 1 0 4 4 0 77 T

5) Dishutbun 5 1 0 0 0 4 0 69 T

6) Distamben 7 3 0 0 0 4 0 59 R

7) Disperindag 5 1 0 1 0 3 0 70 R

8) Dinkop & UKM 5 0 0 0 2 3 0 84 T

9) BKPMD 3 1 0 0 1 1 0 100 S

5. Menumbuh-kembangkan Budaya Lokal, untuk Mendukung Pariwisata

7 4 0 0 0 3 0 55 S

1) Dinas Kebudayaan & Pariwisata 7 4 0 0 0 3 0 55 S

6. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Hukum dan Penataan Birokrasi Menuju Tata Kepemerintahan yang Baik

71 13 7 3 16 31 1 75 T

1) Bagian Hukum 5 0 0 1 1 3 0 84 ST

2) Satpol PP 3 0 0 0 1 2 0 89 ST

3) Bappeda 8 0 2 0 1 5 0 83 T

4) Kantor Perpust. & Kearsipan 1 0 0 0 0 1 0 100 ST

5) Bagian Adm. Pembangunan 4 1 1 0 0 2 0 65 S


MISI / SKPD Evaluasi Pencapaian Indikator SKPD vs RPJMD 2009-2014

Jlh SR R S T ST No Data % Capaian Kriteria

6) Inspektorat Daerah 4 1 0 0 1 2 0 80 S

7) Dispenduk & Capil 4 2 0 0 0 2 0 49 SR

8) Bagian Pemerintahan Umum 4 2 0 0 0 2 0 80 R

9) Sekwan 7 0 1 0 6 0 0 82 T

10) BPMPD 4 1 0 0 0 3 0 73 T

11) Bagian Humas 4 1 1 0 0 2 0 63 R

12) KPDT 4 0 0 0 0 4 0 84 ST

13) Bagian Organisasi 3 2 0 0 1 0 0 47 R

14) KPTSP 1 0 0 0 0 0 1 100 SR

15) DPPKAD 8 2 1 2 2 1 0 73 R

16) BKD 7 1 1 0 3 2 0 69 S

7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

20 5 2 2 1 10 0 76 S

1) Dinas PU 6 1 0 0 0 5 0 88 T

2) Dinas Perhubungan 5 1 1 2 1 0 0 63 R

3) BLHD 3 0 0 0 0 3 0 100 ST

4) Kantor Pertamanan & Kebersihan 5 3 1 0 0 1 0 54 R

5) Bappeda 1 0 0 0 0 1 0 100 ST

8. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

11 1 1 1 1 7 0 81 T

1) BPMPD 6 0 0 0 1 5 0 94 ST

2) Dinas PPO 2 0 1 1 0 0 0 63 S

3) Bagian Pemberdayaan Perempuan 3 1 0 0 0 2 0 68 S

TOTAL 265 44 16 19 38 147 1

Persentase (%) 100 17 6 7 14 55 0,4


Tabel 2.84 Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut Misi RPJMD 2009-2014

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

STATUS

SKPD Penanggung

Jawab

Target RPJMD

Data Awal Realisasi Evaluasi Capaian

2013 2008 2009 2010 2011 2012 Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Kategori Capaian Kinerja

Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama

Sasaran Indikator Kinerja

Meningkatnya cakupan pembinaan kepada partai politik dan organisasi massa

Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah 8 3 1 3 3 3 8 14 175% ST Kesbangpolinmas

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM , Ormas, dan OKP 8 3 1 3 3 3 8 14 175% ST Kesbangpolinmas

Cakupan partai politik yang wajib dibina (sesuai PP 5 /2009) 100% 100% 42,11% 66,60% 66,60% 42,11% 100% 100% 100% ST Kesbangpolinmas

Cakupan organisasi massa LSM, Ormas, dan OKP 76,61% 56,45% 74,00% 19,40% 58,45% 40,85% 76,61% 57,23% 75% S Kesbangpolinmas

Persentase penyelesaian konflik horisontal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST Kesbangpolinmas

Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Penanganan daerah rawan konflik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST Kesbangpolinmas

Tersedianya tenaga Linmas yang memenuhi standar (kompeten) 100% 60% 100% 100% 63,2 % 4,51% 100% 15,34% 15% SR Kesbangpolinmas

Meningkatnya cakupan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

Persentase penduduk miskin yang terjangkau dalam JPKM 55% 80% 20,31% 22,63% 19,69% 23,04% 55% 18,32% 33% SR Dinsos

Pemenuhan terhadap sarana sosial (Panti jompo, panti rehabilitasi dan panti sosial lainnya)

31,38% 56,63% 19,32% 27,7% 23% 22% 31,38% 38,42% 122% ST Dinsos

Persentase penurunan masyarakat penyandang masalah kesejaht. sosial

13,73% 18,73% 14,39% 8,67% 4,26% 4,80% 13,73% 3,76% 365% ST Dinsos

Persentase peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS ) yang dibina. 11,33% 5,34% 23,16% 52,12% 14,08% 15,94% 11,33% 15,50% 137% ST Dinsos

Meningkatnya kesejahtertaan warga miskin

Persentase penurunan jumlah penduduk miskin 48,19% 58,19% 40,49% 23,01% 21,65 20,77% 48,19% 20,04% 241% ST Dinsos

Terkendalinya angka kelahiran

Angka kelahiran 3845 5942 4426 4467 4736 5320 3845 3645 105% ST BKBKS

Tingkat prevalensi peserta KB aktif 65% 41,12% 60,05% 71,50 70,13 77,06% 65% 72,19% 111% ST BKBKS

Tingkat peran serta KB Mandiri 12,32% 0,72% 1,67% 0,34% 0,10% 1,24% 12,32% 1,24% 10% SR BKBKS

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan KB dan keluarga sejahtera

Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang ada 100% 100% 68,27% 100% 100% 68,90% 100% 100% 100% T BKBKS

Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 68,90% 100% 100% 100% T BKBKS

Misi 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Sasaran Indikator Kinerja

Terpenuhinya pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik usia sekolah

Angka Melek Huruf 93% 89,02% 93,00% 92,12% 94,76% 95,00% 93% 96,78% 104% ST DINAS PPO

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SD/MI 109,14% 134,16% 118,48% 125,35% 126,10 119,76% 109,14% 117,24% 93% ST DINAS PPO

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMP/MTs 85,56% 69,56% 73,72% 98,72% 98,80% 102,37% 85,56% 101,11% 118% ST DINAS PPO



STATUS

SKPD Penanggung

Jawab

Target RPJMD


2013 2008 2009 2010 2011 2012 Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi

(%)


Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMA/MA/SMK 81,26% 62,99% 70,27% 90,64% 91,53% 101% 91,26% 109% 120% ST

Angka Partisipasi Murni ( APM ) SD/MI 97,61% 97,43% 100,46% 124,34% 104,32% 98,69% 98,61% 97,51% 99% ST DINAS PPO

Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs 71,97% 47,35% 56,25% 64,33% 68,86% 64,52% 71,97% 66,83% 93% ST DINAS PPO

Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/MA/SMK 47,59% 34,99% 40,65% 40,87% 57,89% 75,13% 47,59% 75,40% 158% ST DINAS PPO

Angka putus sekolah SD/MI 0,59% 1,08% 0,51% 0,50% 0,38% 0,60% 0,59% 0,50% 118% ST DINAS PPO

Angka putus sekolah SMP/MTs 1,21% 2,38% 1,15% 0,02% 0,02% 0,65% 1,21% 0,61% 199% ST DINAS PPO

Angka putus sekolah SMA/MA 0,23% 0,33% 0,89% 0,1% 0,10% 1,32% 0,23% 1,25% 18% SR DINAS PPO

Angka putus sekolah SMK 0,92% 1,81% 1,44% 0% 0% 1,12% 0,92% 1,09% 84% T DINAS PPO

Anak usia pra sekolah yang mengikuti PAUD 77,18% 61,75% 64,84% 74,42% 75% 18,68% 77,18% 25,33% 33% SR DINAS PPO

Meningkatnya angka kelulusan, dan melanjutkan sekolah

Angka kelulusan SD/MI 99,03% 98,14% 74,37% 92,33% 100% 94,09% 99,03% 98,43% 99% ST DINAS PPO

Angka kelulusan SMP/MTs 95,28% 47,64% 79,10% 88,93% 95,72% 98,34% 95,28% 94,11% 99% ST DINAS PPO

Angka kelulusan SMA/MA 89,58% 61,79% 70,72% 72,89% 87,19% 96,23% 89,58% 98,49% 110% ST DINAS PPO

Angka kelulusan SMK 96,23% 85,83% 94,85% 78,66% 85,21% 83,17% 96,23% 98,22% 102% ST DINAS PPO

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 91,75% 73,40% 88,17% 110% 115% 102,35% 91,75% 101,20% 110% ST DINAS PPO

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 88,35% 107,87% 82,76% 146,7% 140% 106,32% 88,35% 104,30% 118% ST DINAS PPO

Meningkatnya angka kelulusan, dan melanjutkan sekolah

Tingkat Penyelesaian Sekolah SMP/MTs 88,35% 86,96% 87,25% 79,10% 90,25% 78,51% 88,35% 81,13% 92% T DINAS PPO

Tingkat Penyelesaian Sekolah SMA/MA 91,34% 83,80% 85,06% 72,89% 94,31% 71,37% 91,34% 67,11% 73% S DINAS PPO

Tingkat Penyelesaian Sekolah SMK 70,94% 48,93% 53,33% 78,63% 93,54% 55,33% 70,94% 69,90% 99% ST DINAS PPO

Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket A 91,53% 41,19% 52,63% 72,87% 75,37% 16,10% 91,53% 10,21% 11% SR DINAS PPO

Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket B 88,43% 80,97% 80,97% 81,54% 78,42% 148,51% 88,43% 55,80% 63% S DINAS PPO

Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket C 95,24% 23,81% 39,68% 71,89% 68,87% 93,17% 95,24% 40,12% 42% SR DINAS PPO

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan

Ruang kelas yang layak (SD/MI) 98,10% 47% 69,44% 58,82% 59,87% 56,06% 98,10% 60,14% 61% R DINAS PPO

Ruang kelas yang layak (SMP/MTs) 92,21% 69,48% 70,43% 71,08% 75,35% 59,24% 92,21% 94,16% 102% ST DINAS PPO

Ruang kelas yang layak (SMA/MA) 93,22% 69,92% 90,45% 78,5% 82,32% 76,49% 93,22% 91,21% 98% ST DINAS PPO

Ruang kelas yang layak (SMK) 96,05% 69,74% 80,95% 78,79% 85,65% 56,88% 96,05% 85,22% 89% T DINAS PPO



STATUS

SKPD Penanggung

Jawab

Target RPJMD


2013 2008 2009 2010 2011 2012 Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi

(%)


Meningkatnya kapasitas tenaga pendidik dan manajemen Pendidikan

Persentase guru berkeahlian / berkompeten tingkat (SD/MI) 12,13% 2,59% 3,40% 4,22% 5,23% 19,07% 12,13% 22,47% 185% ST DINAS PPO

Persentase guru berkeahlian / berkompeten tingkat (SMP/MTs) 78,33% 32,42% 45,30% 20,15% 30,31% 78,30% 78,33% 82,83% 106% ST DINAS PPO

Persentase guru berkeahlian / berkompeten tingkat (SMA/MA) 76,44% 32,91% 79,55% 33,14% 39,55% 95,02% 76,44% 95,09% 124% ST DINAS PPO

Persentase guru berkeahlian / berkompeten tingkat (SMK) 83,60% 26,69% 44,76% 45,76% 50,16% 88,37% 83,60% 90,63% 108% ST DINAS PPO

Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat (SD/MI) 4,04% 0,78% 2,69% 2,68% 2,6% 16,30% 4,04% 18,65% 462% ST DINAS PPO

Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat (SMP/MTs) 63,76% 10,28% 18,88% 3,55% 3,55% 47,71% 63,76% 47,71% 75% S DINAS PPO

Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat (SMA/MA) 77,47% 21,00% 36,10% 36,10% 36,10% 55,35% 77,47% 55,35% 71% S DINAS PPO

Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat (SMK) 75,56% 41,16% 44,41% 3,28% 3,28% 56,69% 75,56% 56,69% 75% S DINAS PPO

Ketersediaan tutor paket A, B dan C 100% 60,98% 85,37% 86,88% 86,88% 86,88% 100% 86,88% 87% T DINAS PPO

Meningkatnya minat baca masyarakat

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan 23,63% 16,05% 18,65% 18,61% 19,97% 20,92% 23,63% 23,80% 101% ST Kantor

Perpustakaan & Kearsipan

Daerah

Perbandingan jumlah kunjungan dari tahun sebelumnya 156,20% 122,38% 117,89% 100,27% 158,06% 166,33% 156,20% 181,42% 116% ST

Perbandingan judul buku yang tersedia terhadap kebutuhan 96,00% 75,32% 75,32% 88,80% 88,80% 90% 96,00% 217,04% 226% ST

Misi 3: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan


Meningkatnya cakupan layanan kesehatan

% penduduk yang memanfaatkan Puskesmas 86,23% 84,60% 147% 83,17% 84,04% 87,12% 86,23% 93,23% 108% ST Dinkes

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk 11.488 11443 11863 11246 11331 10913 11.488 11235 98% ST Dinkes

% anak SD/MI yang mendapat pemeriksaan kesehatan 100% 100% 49,61% 52,28% 92,11% 98,02% 100% 100% 100% ST Dinkes

Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan

Rasio dokter yang ada dibanding jumlah penduduk 2,90/ 10.000 1,91/ 10.000

0,18/ 10.000

1,59/ 10000

2.15/ 10000 1,18/ 10000

2,90/ 10.000

1,41/ 10.000

49% SR Dinkes

Rasio bidan yang ada dibanding jumlah penduduk 7,19/ 10.000 6,04 7,05

6,88/ 10000

7,21/ 1000 7,10/ 1000 7,19/

10.000 10,16/ 10.000

141% ST Dinkes

Rasio perawat yang ada dibanding jumlah penduduk 7,71/ 10.000 5,72 7,05

12,53/ 10.000

16/ 10000 14,47/ 10000

7,71/ 10.000

14,20/ 10.000

184% ST Dinkes

Meningkatnya distribusi makanan & minuman yang memenuhi syarat kesehatan

% peningkatan pengawasan distribusi makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan

95% 60% 19,17% 100% 64,22% 100% 95% 50% 53% R Dinkes

Meningkatnya penduduk miskin yang masuk program Jamkesmas

% penduduk miskin yang terjangkau Jamkesmas 95% 59,00% 100% 99,99% 100% 100% 95% 98% 103% ST Dinkes



STATUS

SKPD Penanggung

Jawab

Target RPJMD


2013 2008 2009 2010 2011 2012 Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi

(%)


Meningkatnya kuantitas dan kualitas obat

% penyediaan obat dan BHP di sarana kesehatan pemerintah 90,01% 86,25% 49,19% 83,98% 100% 49,31% 90,01% 77,06% 86% T Dinkes

% peningkatan pengawasan sarana peredaran obat 100% 100% 95,60% 100% 39,53% 47,06% 100% 48,00% 48% SR Dinkes

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit

% Kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST Dinkes

% kelurahan cakupan imunisasi Universal Child Immunization/UCI 79% 74% 77,00% 77% 50% 92,06% 79% 53,24% 67% S Dinkes

Angka kesembuhan TB Paru dan BTA + 94% 88% 81,50% 63,82% 67,33% 62,65% 94% 53,44% 57% R Dinkes

% Penanganan kasus HIV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST Dinkes

% Penanganan kasus Malaria 100% 89% 100% 25% 100% 100% 100% 100% 100% ST Dinkes

Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit

Bed Occupancy Rate (BOR) 60,67% 57,80% 61,82% 60% 63,80% 72,16% 60,67% 54,00% 89% T RSUD

Average Length of Stay (ALOS) 3,85 3,63 3,79 3,67 3,45 3,56 3,85 3,35 115% ST RSUD

Bed Turn Over (BTO) 57,13

kali/thn 58,30

kali/thn 58,80

kali/thn 59,41

kali/thn 68,16 kali/

thn 73,73 kali/

thn 57,13

kali/thn 59,77

kali/thn 105% ST RSUD

Turn Over Interval (TOI) 2,51 hari 2,65 hari 2,38 hari 2,46 hari 1,94 hari 1,38 hari 2,51 hari 2,82 hari 112% ST RSUD

Net Death Rate (NDR) 12,63/ mil 13,28/ mil 15,82/ mil 17,71/ mil 18,37/ mil 21,23/ mil 12,63/ mil 17,31/ mil 73% S RSUD

Gross Death Rate (GDR) 31,81/ mil 32,52/ mil 38,01/ mil 37,76/ mil 37,13/ mil 40,57/ mil 31,81/ mil 36/ mil

88% T RSUD

Neonatal Death Rate 1,59% 2,04% 3,63% 3,67% 1,76% 4,34% 1,59% 3,61% 44% SR RSUD

Maternal Death rate 2,56/ mil 4,69/ mil 5,12/ mil 3,99/ mil

2,97/ mil 7,16/ mil

2,56% 0,62% 413% ST RSUD

Kunjungan pasien lama 35 org/kali 27 org/kali 28,55

org/kali 37 org/kali

40 org/ kali

57 org/kali 35 org/kali 64 org/kali 183% ST RSUD

Kunjungan pasien baru 38 org/kali 34 org/kali 56,4

org/kali 48 org/kali

48 org/ kali

54 org/kali 38 org/kali 52 org/kali 137% ST RSUD

Pemenuhan dokter spesialis 100% 11,11% 33,33% 55,56% 66,67% 88,89% 100% 88,89% 89% T RSUD

Kecukupan Sarana dan Prasarana RSUD Ende

Persentase poli yang terpenuhi kebutuhan peralatan medisnya 100% 85,71% 85,71% 82% 85,71% 85% 100% 85,71% 86% T RSUD

Persentase ruangan rawat inap yang terpenuhi kebutuhan peralatan medisnya 91,67% 58,33% 58,33% 75% 83,33% 75% 91,67% 83,33% 91% ST RSUD

Kecukupan peralatan penunjang medis 94,34% 75,47% 75,47% 97,17% 97,17% 97,17% 94,34% 97,17% 103% ST RSUD

Meningkatnya status gizi masyarakat % balita dengan gizi buruk 0,61% 1,11% 0,50% 0,67% 0,87% 0,65% 0,61% 0,88% 69% ST Dinkes

Meningkatnya kualitas layanan kesehatan

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 10,76/ 1000 17,32/ 1000 5/ 1000

12,94/ 1000

5,33/ 1000 17,44/ 1000

10,76/ 1000

15,01/ 1000

72% S Dinkes

Kasus kematian ibu melahirkan 5 kasus 8 kasus 8 kasus 11 kasus 9 kasus 14 kasus 5 kasus 8 kasus 63% R Dinkes

Angka pertolongan persalinan oleh Tenaga Medis 94,01% 91% 68% 94% 96,73% 63,55% 94,01% 95,01% 101% ST Dinkes



STATUS

SKPD Penanggung

Jawab

Target RPJMD


2013 2008 2009 2010 2011 2012 Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi

(%)


Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat

% peningkatan keluarga yang memiliki jamban keluarga 58% 41,23% 57,50% 60,38% 73,23% 67,44% 58% 48,19% 83% T Dinkes

Meningkatnya Umur Harapan Hidup Angka Harapan Hidup 65,5 tahun 63,5 Tahun 64,1

Tahun 64,82 Tahun

65,05 Tahun 67,58 Tahun

65,5 tahun 65,29 tahun

99,68% ST Dinkes

Menurunnya angka kematian balita Angka kematian Balita 0,74/ mil 1,13/mil 0,5/mil 0,12/mil 0,92/mil 2,01/mil 0,74/mil 0,30/mil 247% ST Dinkes

Keluarga yang memiliki air bersih % keluarga yang memiliki sarana air bersih 84,49% 77,35% 14,50% 98,05% 29,48% 36,43% 84,49% 59,17% 70% S Dinkes

Misi 4: Meningkatkan Perekonomian Rakyat


Tersedianya Tenaga Kerja Yang Trampil dan Produktif dan terwujudnya perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlatih 19,03% 7,42% 8,38% 12,65% 19,14% 14,98% 19,03% 7,86% 41% SR Disnakertrans

Jumlah Tenaga Kerja Yang ditempatkan 42,78% 11,69% 30,39% 77,41% 59,15% 15,11% 42,78% 10,64% 25% SR Disnakertrans

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

% perusahaan yang menerapkan UMP 35,31% 20,51% 31,25% 39,25% 50,49% 26,28% 35,31% 79,47% 225% ST Disnakertrans

Pelaksanaan UU no 3 tahun 1992 tentang Jamsostek 70,45% 10,45% 11,44% 12,03% 12,03% 70,54% 60,45% 19,57% 32% SR Disnakertrans

% perusahaan yang menerapkan K3 54,65% 25% 26,63% 31,76% 40,43% 8,11% 49,65% 66,67% 134% ST Disnakertrans

Penurunan kasus PHK 1,97% 1,97% 3,16% 5,13% 7,10% 1,97% 1,97% 0,97% 204% ST Disnakertrans

Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1981 ttg Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

73,96% 0,99% 21,50% 41,22% 44,38% 31,08% 59,17% 77,29% 131% ST Disnakertrans

Tertatanya pemanfaatan kawasan dan pembinaan transmigrasi

Luas Kawasan Hunian 90,95% 53,73% 64,46% 64,46% 75,19% 83,91% 90,95% 64,46% 71% S Disnakertrans

Pemerataan penyebaran lokasi transmigrasi 90% 40% 50% 50% 50% 80,00% 90% 80,00% 89% T Disnakertrans

Meningkatnya produktifitas hasil pertanian dan peternakan

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar

- Padi sawah 6,40 ton 5,12 ton 5,08 ton 5,72 ton 6,01 ton 6,71 ton 6,40 ton 6,81 ton 106% ST DISTANAK

- Padi Ladang 2,20 ton 1,21 ton 1,43 ton 1,59 ton 1,68 ton 2,01 ton 2,20 ton 2,69 ton 122% ST DISTANAK

- Jagung 2,80 ton 2,08 ton 2,22 ton 1,98 ton 2,24 ton 2 ton 2,80 ton 3,41 ton 122% ST DISTANAK

- Ubi kayu 9,80 ton 8,82 ton 8,74 ton 8,06 ton 8,39 ton 8,46 ton 9,80 ton 10,56 ton 108% ST DISTANAK

- Ubi Jalar 5,81 ton 4,82 ton 4,97 ton 5,20 ton 6 ton 7,26 ton 5,81 ton 7,95 ton 137% ST DISTANAK

- Kacang Kedelai 2,00 ton 0,75 ton 1,23 ton 3,38 ton 1,46 ton 1,15 ton 2,00 ton 1,23 ton 62% R DISTANAK

- Kacang Tanah 2,10 ton 0,99 ton 0,99 ton 1,30 ton 1,47 ton 2,04 ton 2,10 ton 1,52 ton 72% S DISTANAK

- Kacang Hijau 2,10 ton 1,07 ton 0,99 ton 1,04 ton 1.26 ton 1,70 ton 2,10 ton 1,66 ton 79% T DISTANAK

- Sorghum 1,75 ton 0,93 ton 0,71 ton 0,87 ton 1,15 ton 1,69 ton 1,75 ton 1,68 ton 96% ST DISTANAK



STATUS

SKPD Penanggung

Jawab

Target RPJMD


2013 2008 2009 2010 2011 2012 Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi

(%)


Kontribusi SKPD terhadap PAD 1,01% 0,50% 0,49% 0,68% 0,64% 0,68% 1,01% 0,93% 92% ST DISTANAK

% Peningkatan produksi hasil peternakan (daging)

- Sapi 126,69% 126,69% 120% 102,12% 108,41% 115% 126,69% 109,99% 87% T DISTANAK

- Kerbau 103,50% 103,39% 91,29% 105,50% 51,77% 107,50% 103,50% 104,13% 101% ST DISTANAK

- Kambing 105,50% 105,28% 39% 105,28% 128,18% 104,50% 105,50% 105,71% 100,20% ST DISTANAK

- Babi 102,50% 99,23% 86% 101,55% 105,50% 102,70% 102,50% 102,49% 99,99% T DISTANAK

- Ayam 102,50% 99,23% 106,82% 145,38% 104,26% 100,50% 102,50% 101,58% 99% T DISTANAK

- Telur 102,50% 99,23% 106,05% 105% 106,10% 110,66% 102,50% 101,68% 99% T DISTANAK

Meningkatnya Ketersediaan pangan Tersedianya kebijakan ketahan pangan dalam bentuk peraturan 2 1 1 2 2 2 2 2 100% ST BKP3

Prosentase ketersediaan bahan pangan 107,49% 74,99% 76,07% 80,33% 84,14% 88,44% 107,49% 85,19% 79% T BKP3

Menurunnya jumlah penduduk yang menkonsumsi pangan beras

Persentase masyarakat yang mengkonsumsi pangan beras tiga kali sehari.

25% 35% 33,80% 29,07% 27,12% 25,11% 25% 24,44% 102% ST BKP3

Meningkatnya produksi perikanan Meningkatnya produktivitas perikanan 43,65% 30,06% 32,67% 36,92% 39,20% 40,80% 43,65% 41,39% 95% ST DKP

Jumlah luas lahan budi daya rumput laut 2,53% 1,79% 4,40% 3,17% 2,84% 2,20% 2,53% 1,42% 56% R DKP

Jumlah luas kolam dan tambak 0,29% 0,12% 0,27% 0,16% 0,44% 1,40% 0,29% 0,98% 339% ST DKP

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB 9,98% 6,84% 7,57% 7,77% 7,89% 7,52% 9,98% 7,73% 77% T DKP

Kontribusi sektor Kelautan dan perikanan terhadap PAD

0,63% 0,34% 0,74% 0,33% 0,32% 0,3% 0,63% 0,09% 14% SR DKP

Meningkatnya kesejahteraan nelayan

Nelayan dan pembudidaya dengan pemilikan rumah layak huni 24,14% 17,20% 17,28% 18,48% 23,97% 19,78% 24,14% 20,94% 87% T DKP

Nelayan dengan pendapatan perbulan di atas UMR 24,37% 17,36% 17,78% 20,59% 21,83% 18,95% 24,37% 19,20% 79% T DKP

Pembudidaya dengan pendapatan perbulan di atas UMR 16,70% 11,90% 21,90% 15,94% 12,30% 90,88% 16,70% 25,68% 154% ST DKP

Persentase Nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap 26,65% 16,14% 18,12% 18,88% 23,19% 20,48% 26,65% 21,75% 82% T DKP

Meningkatnya produksi hutan dan perkebunan

Persentase peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 114% 102% 111,89% 112,64% 111,52 112% 114% 113% 99% ST DISHUTBUN

Persentase peningkatan Produksi hasil hutan 142% 115% 131,85% 142,56% 142,56% 148% 142% 62,35% 44% SR DISHUTBUN

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

8,97% 7,78% 0,15% 0,15% 0,15% 0,14% 8,97% 0,14% 2% SR DISHUTBUN

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PAD

0,13% 0,09% 0,19% 0,31% 0,17% 0,12% 0,13% 5,06% 3892% ST DISHUTBUN



STATUS

SKPD Penanggung

Jawab

Target RPJMD


2013 2008 2009 2010 2011 2012 Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi

(%)


Terjaganya potensi sumber daya hutan

Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis 37,50% 25,74% 29,74% 31,80% 56,76% 60,96% 37,50% 50,13% 134% ST DISHUTBUN

Meningkatnya pengelolaan pertambangan, energi dan kelistrikan

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 1,38% 1,10% 1,14% 0,88% 1,40% 1,31% 1,38% 1,34% 97% ST DISTAMBEN

% Jumlah lokasi penambangan Galian C yang ditata 40% 6,67% 13,33% 13,30% 25% 31,67% 40% 35,00% 88% T DISTAMBEN

Cakupan Keluarga yang menikmati listrik dari sumber energi terbarukan :

a. Sollarcel 48% 7,80% 40,87% 46,21% 46,21% 48,24% 48% 43,11% 90% S DISTAMBEN

b. Mikrohydro 95% 20% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 95% 20,00% 21% SR DISTAMBEN

c. Panas Bumi 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% SR DISTAMBEN

Persentase Rumah Tangga yang menikmati Listrik 66,99% 40,57% 52,20% 43,18% 53,88% 58,44% 66,99% 87,02% 130% ST DISTAMBEN

Persentase sumber air bawah tanah yang di eksploitasi 100% 4,29% 4,29% 4,29% 14,29% 17,14% 100% 20,00% 20% SR DISTAMBEN

Meningkatnya peran sektor perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 29,71% 22,24% 21,45% 22,55% 22,74% 23,00% 29,71% 23,00% 77% T Disperindag

Kontribusi sektor perdagangan (khusus perijinan dan penerimaan lainnya) terhadap PAD 1% 0,42% 0,58% 0,40% 0,27% 0,005% 1% 0,008% 1% SR Disperindag

Produktivitas sektor perdagangan 33.261.267 28399746 33821419 37.595.01

5 41443925 42621446

33.261.267

45.449.638

137% ST Disperindag

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 2,19% 1,46% 1,65% 1,67% 1,56% 1,56% 2,19% 1,59% 73% S Disperindag

Produktivitas sektor industri (besar) 397766 334362 340779 1225314 1326354 1416743 397766 1.434.285 361% ST Disperindag

Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan kemandirian UMKM

Koperasi Badan Hukum 52,92% 35,81% 38,53% 42,27% 43,86% 44,26% 52,92% 44,26% 84% T Dinkop&Umkm

Koperasi Aktif 90,55% 80,52% 82,14% 83,87% 85% 71,79% 90,55% 71,79% 79% T Dinkop&Umkm

Koperasi Berkualitas 67,82% 45,16% 62,32% 55,13% 43% 63,10% 67,82% 63,10% 93% ST Dinkop&Umkm

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina

6,76% 4,41% 4,53% 5,26% 5,40% 5,54% 6,76% 5,58% 83% T Dinkop&Umkm

UMKM mandiri 32,29% 20,21% 22,28% 21,07% 23,86% 26,27% 32,29% 26,27% 81% T Dinkop&Umkm

Meningkatnya investasi di Kabupaten Ende

Investasi di bidang industri 103% 100% 100,01% 119,24% 133,74% 17,54% 103% 508,53% 494% ST BKPMD

Investasi di bidang Perdagangan 103,20% 100% 100,10% 100,10% 112,02% 128,00% 103,20% 433,21% 420% ST BKPMD

Investasi di bidang Pariwisata 101,60% 100% 100,11% 112,02% 138,37% 81,13% 101,60% 1313,8% 1293% ST BKPMD



STATUS

SKPD Penanggung

Jawab

Target RPJMD


2013 2008 2009 2010 2011 2012 Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi

(%)


Misi 5 : Menumbuh-kembangkan Budaya Lokal, untuk Mendukung Pariwisata

Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya

Jumlah situs dan cagar budaya yang terbina 50% 0% 88,89% 89% 100% 111,11% 50% 111,11% 222% ST Disbudpar

Jumlah Organisasi dan pemerhati kebudayaan 50% 0% 120% 133% 66,67% 80% 50% 70% 140% ST Disbudpar

Jumlah aktifitas / even kebudayaan 134,78% 100% 8% 13% 13,04% 60,87% 134,78% 39,13% 29% SR Disbudpar

Jumlah kelompok seni budaya/sanggar budaya yang terbina 178,26% 52% 4,35% 22% 21,74% 78,26% 178,26% 60,87% 34% SR Disbudpar

Meningkatnya pengembangan pariwisata daerah

Meningkatnya Kunjungan wisata 150,15% 100% 146,02% 141% 168,79% 207,19% 150,15% 159,92% 107% ST Disbudpar

Meningkatnya jumlah obyek dan daya tarik wisata 49% 40% 43% 43% 43% 9% 49% 9% 18% SR Disbudpar

Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 5,49% 3,37% 2,86% 2,33% 5,49% 0% SR Disbudpar

Misi 6 : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di bidang hukum dan Penataan Birokrasi Menuju Tata Kepemerintahan Yang Baik


Meningkatnya kualitas produk hukum dan penyelesaian kasus hukum

Persentase produk hukum (Perda) yang ditolak oleh Pemerintah Pusat

0 0% 0% 1 0 100% 0 100% 100% ST Bagian Hukum

Persentase produk hukum yang ditetapkan melalui proses uji publik (Perda, Perbup) 100% 100% 100% 100% 100% 71% 100% 100% 100% ST Bagian Hukum

Persentase penyelesaian kasus hukum (yang melibatkan pemerintah daerah)

100% 100% 100% 0 0 100% 100% 100% 100% ST Bagian Hukum

Meningkatnya penyelesaian produk hukum

Persentase produk hukum (Raperda) yang diajukan ke DPRD melalui Bagian Hukum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST Bagian Hukum

Persentase produk hukum (Raperda) yang dihasilkan 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 22% 22% SR Bagian Hukum

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)

Pelanggaran terhadap Perda/Peraturan Bupati 3 5 4 3 3 2 3 2 150% ST SATPOL PP

Persentase jumlah pelanggaran Perda/Peraturan Bupati yang ditindaknjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST SATPOL PP

Persentase reklame yang berijin 83% 41% 43% 41% 37,31% 54,81% 83% 54,81% 66% S SATPOL PP

Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA, PPAS) 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST Bappeda

Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu (KUA, RKPD, PPAS) 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST Bappeda

Persentase kegiatan yang dianggarkan dibandingkan dokumen perencanaan (PPAS)

100% 119% 91,17% 100% 57,07% 55,07% 100% 49,04% 49% SR Bappeda



STATUS

SKPD Penanggung

Jawab

Target RPJMD


2013 2008 2009 2010 2011 2012 Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi

(%)


Persentase pekerjaan pembangunan yang selesai tepat waktu 94,90% 75,26% 89,84% 84,16% 71,81% 72,05% 94,90% 47,70% 50% R Bappeda

Tersedianya dokumen statistik pembangunan ( Ende dalam angka,PDRB,Kecamatan Dalam Angka, Indikator Kesejahteraan Masyarakat,Indikator Ekonomi dan registrasi penduduk )

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST Bappeda

Persentase Penerapan pengelolaan arsip secara baku 14,46% 2,41% 4,82% 7,23% 9,64% 12,05% 14,46% 14,46% 100% ST

Perpustakaan & Kearsipan

Daerah

Persentase kegiatan pengadaan/ pembangunan fisik yang dikoordinasikan dgn bagian pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST

Bagian Pembangunan

Persentase pengadaan barang jasa diatas 200 jt melalui penunjukkan langsung 0% 2,54% 0,77% 1,60% 0% 100% 5% 95% ST

Bagian Pembangunan

Persentase kegiatan pengadaan barang jasa diatas 200 jt yang dimulai tepat waktu 100% 32,20% 100% 48,09% 48,84% 15,49% 100% 15,63% 16% SR

Bagian Pembangunan

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah 100% 47,06% 67,65% 68,82% 72,35% 56,47% 100% 47,65% 48% SR

Bagian Pembangunan

% realisasi pelaksanaan pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Insidentil, Wasbangda, Pelayanan Publik dan Audit akhir Thn anggaran

100% 110% 105% 100% 100% 100% 100% 97% 97% ST Inspektorat

% tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) 94,44% 90% 42,25% 42% 22% 74% 94,44% 66% 70% S Inspektorat

Persentase tenaga auditor terhadap seluruh personil yang ada 70,45% 17,07% 10,64% 8,82% 9,38% 9,68% 70,45% 36,67% 52% R Inspektorat

Persentase tenaga auditor yang telah memiliki sertifikat auditor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST Inspektorat

Terlaksananya penelitian yang berkualitas dan Aplikatif

Prosentase pelaksanaan penelitian yang meliputi 9 bidang pembangunan

100% 0% 0% 22,22% 22,22% 44,44% 100% 66,67% 67% S BAPPEDA

Prosentase penelitian yang ditindaklanjuti 100% 0% 0% 50% 50% 100% 100% 100% 100% ST BAPPEDA

Prosentase penelitian isu-isu strategis lokal 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST BAPPEDA

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Persentase kepemilikan KTP berbasis NIK 100% 78,89% 83,29% 86,39% 92,68% 94,76% 100% 77,69% 78% T Dispendukcpil

Kepemilikan akta kelahiran/kenal lahir per 1000 penduduk 54% 34,76% 37,46% 40,40% 42,64% 46,75% 54% 44,22% 82% T Dispendukcpil

% KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari 35,77% 0,40% 0,93% 0,11% 1,22% 1,06% 35,77% 8,30% 23% SR Dispendukcpil

% Akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari 75% 1,28% 1,28% 0,37% 0,53% 1,19% 75% 8,30% 11% SR Dispendukcpil

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan

Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST

Pemerintahan Umum

Kecamatan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 95,24% 100% 100% 100% 100% ST

Pemerintahan Umum



STATUS

SKPD Penanggung

Jawab

Target RPJMD


2013 2008 2009 2010 2011 2012 Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi

(%)


Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100% ST Pemerintahan

Umum

Peringkat hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (EPPD) 1 4 14 12 12 11 1 1 100 SR

Pemerintahan Umum

Kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan dan tepat waktu

- Ranperda yang dibahas 100% 20% 28% 35% 55% 66,67% 100% 81,67% 82% T Sekwan

- Panitia khusus (PANSUS) 100% 17% 25% 33% 42% 50% 100% 67% 67% S Sekwan

- Kegiatan reses jaring asmara 100% 17% 25% 33% 42% 66,67% 100% 83,33% 83% T Sekwan

Ketersediaan sarana prasarana DPRD

- Jumlah Ruang Sidang DPRD 100% 93,75% 93,75% 93,75% 93,75% 88,89% 100% 88,89% 89% T Sekwan

- Jumlah kendaraan yang ada 100% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 100% 77,78% 78% T Sekwan

- Jumlah meja 100% 100% 100% 87% 100% 87% 100% 0% T Sekwan

- Jumlah Kursi 100% 100% 100% 72% 100% 87% 100% 0% T Sekwan

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Persentase Pemerintah Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik

100% 31% 41,88% 52% 65% 75,26% 100% 80,39% 80% T BPMPD

Desa yang menyampaikan laporan pemerintahan tepat waktu (LPPD,LKPPJ)

100% 31% 62,83% 73% 81% 90,72% 100% 82,35% 82% T BPMPD

Jumlah kegiatan terkait otonomi desa yang dikoordinasikan 50% 50% 50% 50% 83% 83,33% 50% 75,00% 150% ST BPMPD

Jumlah perangkat penggerak otonomi desa yang dibina (LKMD, PKK dll)

72,46% 15% 18% 21,42% 20,66% 20,96% 72,46% 20,96% 29% SR BPMPD

Meningkatnya Kualitas Informasi Cakupan jangkauan sarana informasi terhadap populasi yang dilayani

90% 50% 40% 40% 0% 0% 90% 0% 0% SR Humas

Jumlah informasi penting yang dipublikasikan/disampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67,69% 68% S Humas

Jumlah kegiatan penting yang didokumentasikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST Humas

Ketersediaan sarana dokumentasi 85,71% 28,57% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 85,71% 71,43% 83% T Humas

SKPD yang aktif memberikan informasi melalui Teknologi Informasi (memanfaat website)

100% 50% 55% 45,95% 57,33% 163,41% 100% 52,27% 52% R KPDT

Ketersediaan sarana informasi berbasis IT yang berfungsi baik 100% 80% 80% 50% 100% 100% 100% 83,33% 83% T KPDT

Cakupan masyarakat yang menerima informasi 6,38% 1,93% 1,93% 2,94% 2,90% 6,12% 6,38% 7,37% 116% ST KPDT

Jumlah pengaduan yang masuk dan diselesaikan (dijawab) setiap tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST KPDT

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal 100% 2,41% 2,41% 3,61% 3,61% 15,66% 100% 15,66% 16% SR

Bagian Organisasi

Persentase SKPD pelayanan publik yang memiliki SOP 100% 0% 2,41% 3,61% 3,61% 24,10% 100% 24,10% 24% SR

Bagian Organisasi



STATUS

SKPD Penanggung

Jawab

Target RPJMD


2013 2008 2009 2010 2011 2012 Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi

(%)


Persentase SKPD yang terisi/terpenuhi jabatan strukturalnya 100% 5% 71,05% 100% 100% 100% 100% 100% 100% T

Bagian Organisasi

Persentase tempat usaha yang memiliki ijin gangguan 66,83% 52,49% 59,63% 62,07% 63,93% 67,01% 66,83% 72,12% 108% ST

Bagian Ekonomi

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

% peningkatan pajak daerah 186% 164,98% 186,27% 161,42% 205% 228,21% 186% 346,05% 186% ST DPPKAD

% peningkatan retribusi daerah 196% 129,37% 96,56% 106% 122% 242% 196% 0% ST DPPKAD

% kontribusi PAD terhadap belanja daerah 6% 4% 3,92% 4,08% 3,83% 5,34% 6% 0% T DPPKAD

% peningkatan jumlah penerimaan dari bagian laba BUMD 25% 15,42% 7,62% 8,22% 18,53% 20,10% 25% 0% T DPPKAD

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

%Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan 100% 91,67% 91,67% 91,67% 66,67% 42% 100% 0% SR DPPKAD

% SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

tepat waktu 90% 85,19% 90,36% 70% 84% 62% 90% 0% S DPPKAD

berkurangnya temuan audit BPK 30% 100% 60% 87% 87% 60% 30% R DPPKAD

% Sertifikasi tanah aset pemerintah daerah 75% 50,97% 55,63% 43% 75% 0% R DPPKAD

Pemenuhan Kebutuhan dan tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas

Persentase struktur jabatan yang terisi 100% 80,75% 90,04% 78% 77,48% 83,86% 100% 79,38% 79% T BKD

Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal 100% 83,26% 91,04% 78% 77,48% 83,86% 100% 79,38% 79% T BKD

Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan 100% 83,26% 67,59% 67,59% 52,77% 53,22% 100% 35,44% 35% SR BKD

Persentase CPNSD yang telah mengikuti Diklat Prajabatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ST BKD

Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan riil 92,97% 97,81% 98,49% 97% 97% 97% 92,97% 97,81% 95% ST BKD

Persentase pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 100% 42,65% 39% 15% 0,52% 71,05% 100% 90,48% 90% T BKD

Pelaksanaan seleksi penerimaan Praja IPDN 100% 15% 25% 20% 5% 15% 100% 5% 5% SR BKD

Misi 7 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup


Meningkatnya mutu dan pemenuhan infrastruktur Kabupaten

% panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik 67,91% 45,34% 49,18% 58,57% 66,64% 59,77% 67,91% 62,69% 92% ST PU

% jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik 55,55% 47,62% 50,79% 50,79% 50,79% 50,79% 55,55% 53,97% 97% ST PU

Rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik terhadap luas lahan budidaya pertanian

6,26 4,48 4,89 5,00 5,40 0,95 6,26 2,74 44% SR PU

Persentase irigasi yang kondisinya baik 33,60% 24,06% 26,26% 26,83% 28,98% 30,49% 33,60% 32,14% 96% ST PU

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

Rasio rumah layak huni 50,52% 32,35% 63,84% 63,84% 64,25% 64,32% 50,52% 65,05% 129% ST PU

% rumah tangga yang menggunakan air bersih 83,30% 77,35% 78,54% 79,12% 79,49% 80,04% 83,30% 82,65% 99% ST PU



STATUS

SKPD Penanggung

Jawab

Target RPJMD


2013 2008 2009 2010 2011 2012 Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi

(%)


Tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalulintas dan angkutan

Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang 13,22% 9,57% 9,89% 13,61% 9,70% 7,83% 13,22% 16,12% 122% ST Dishub

% Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas 100% 39,47% 52,63% 88,16% 67,11% 65,79% 100% 100,00% 100% ST Dishub

Terpenuhinya kebutuhan terminal penumpang 100% 54,55% 54,55% 54,55% 54,55% 54,55% 100% 54,55% 55% R Dishub

Terpenuhinya kebutuhan terminal Barang 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0% SR Dishub

Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas 35,70% 100,00% 29,76% 13,10% 51,19% 35,70% 58,33% 61% R Dishub

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Persentase luas area lahan kritis diluar kawasan hutan 8,39% 8,43% 8,43% 8,42% 8,41% 8,41% 8,39% 8,39% 100% ST BLHD

Persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen Amdal/UKL-UPL 100% 37,00% 49,00% 61% 73% 85% 100% 106% 106% ST BLHD

Persentase pelaksanaan penetapan status mutu air 14,81% 7,41% 7,41% 7,41% 11,11% 11,11% 14,81% 14,81% 100% ST BLHD

Meningkatnya kualitas pertamanan % penanganan taman kota/kecamatan 100% 9,09% 9,09% 72,73% 91% 91% 100% 91% 91% ST KPK

% green spaces yang terawat di perkotaan 100% 78% 78% 47,83% 43,48% 43,48% 100% 43,48% 43% SR KPK

Meningkatnya kualitas pelayanan sampah

% penanganan sampah rumah tangga 75% 61% 62,33% 39,28% 20,15% 32,09% 75% 39,30% 52% R KPK

% Volume sampah yang diolah/dimusnahkan 65% 20% 26,93% 35,74% 20,15% 30,09% 65% 39,82% 61% R KPK

Ratio tempat pembuangan sampah sementara per satuan KK 61,34% 18,97% 27,99% 5,98% 24,67% 18,25% 61,34% 13,88% 23% SR KPK

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang

Rasio penggunaan lahan sesuai peruntukannya 54,31% 40,41% 50,34% 81,94% 92,33% 99,55% 54,31% 81,26% 150% ST BAPPEDA

Misi 8 : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Sasaran Indikator Kinerja

Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan

% LKMD yang menjalankan fungsinya dengan baik 84,98% 61,50% 63,08% 63,08% 63,08% 69,16% 84,98% 62,75% 74% T BPMPD

% PKK yang aktif 90,61% 78,87% 83,57% 85,51% 87,85% 87,85% 90,61% 82,35% 91% ST BPMPD

% jalan desa dengan kondisi baik 63,88% 63,02% 63,53% 66,02% 67,81% 70,63% 63,88% 76,37% 120% ST BPMPD

% irigasi desa dengan kondisi baik 72,47% 59,81% 61,19% 67,05% 71,90% 73,92% 72,47% 74,18% 102% ST BPMPD

% keluarga yang memiliki sumber air bersih 76,47% 74,94% 75,40% 84,59% 93,25% 93,60% 76,47% 96,71% 126% ST BPMPD

% kantor desa yang layak 86,38% 74,65% 83,25% 97,38% 97,42% 100,00% 86,38% 93,73% 108,50% ST BPMPD

Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan

% Pembinaan organisasi pemuda 92,31% 23,08% 38,47% 40,25% 42,33% 50% 92,31% 23,08% 25% SR PPO

% Prestasi cabang olahraga 94,44% 38,89% 50,00% 42,87% 43,87% 57,14% 94,44% 100,00% 106% ST PPO

Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 5,73% 5,41% 4,76% 4,81% 5,08% 52,45% 5,73% 51,78% 904% ST

Bag. P. Perempuan

Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan 97,18% 96,98% 95,96% 96,12% 69,66% 96,85% 97,18% 97,32% 100,15% ST Sda

Menurunnya angka buta aksara khususnya perempuan

Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas 20,29% 19,74% 18,92% 20,14% 19,96% 1,09% 20,29% 1,09% 5% SR sda


2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan mendesak karena berhubungan dengan pencapaian Program Pembangunan Daerah atau Rancangan Prioritas Utama RPJMD 2014-2019. Secara teknis permasalahan pokok ini merupakan simpul dari berbagai permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan pokok yang perlu mendapat prioritas pada Tahun 2015 antara lain: 1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil, dan

pedalaman. Data menunjukan bahwa ruang kelas yang layak untuk tingkat SD/MI masih sebesar 56,06%, tingkat SMP/MTs sebesar 59,24%, SMA/MA sebesar 76,49% dan SMK masih sebesar 56,88%, dengan kondisi riil sebagian besar berada di daerah terpencil dan pedalaman.

2. Rendahnya kualitas proses pembelajaran, sebagai akibat belum meratanya distribusi tenaga pendidik yang berkompoten dan berkualitas, serta terbatasnya media pembelajaran yang sesuai standar pendidikan. Data menunjukan sampai tahun 2013, guru berkeahlian/berkompoten untuk tingkat SD/MI hanya sebesar 19,07 % , dan yang telah lulus sertifikasi hanya sebesar 16,30%. Selain itu permasalahan ini diidentifikasi disebabkan karena keterbatasan utilitas daerah terpencil yang menyebabkan banyak tenaga pendidik tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal.

3. Terbatasnya sarana prasarana kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan pedalaman;

4. Masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu, yang disebabkan antara lain masih rendahnya status gizi balita dan gizi ibu hamil serta penanganan yang terlambat (aspek supply & demand). Angka kematian bayi pada tahun 2013 sebesar 15,01 per seribu kelahiran hidup atau terdapat 73 bayi meninggal dari total kelahiran hidup sebanyak 4.862 orang; sedangkan kematian ibu melahirkan masih sebesar 8 kasus dari toleransi sebesar 5 kasus.

5. Persebaran penduduk terpusat di wilayah perkotaan (34,43%), yang berimplikasi pada tingginya resiko sosial seperti pengangguran, kriminalitas dan keterbatasan ketersediaan tenaga kerja produktif di perdesaan.

6. Pertumbuhan ekonomi belum menunjukan keseimbangan antar wilayah secara proporsional. Data menunjukan bahwa kurang lebih 58,86% PDRB Kabupaten Ende disumbangkan 4 (empat) wilayah perkotaan. Hal ini memengaruhi keseimbangan distribusi pendapatan masyarakat perdesaan dan perkotaan.

7. Dari sisi penggunaan perekonomian Kabupaten Ende didominasi oleh komsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba (56,48%). Investasi yang ditunjukan dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto hanya sebesar 19,22 %, dengan kondisi neraca perdagangan menunjukan nilai negatif, dimana ekspor hanya sebesar 14,10% sedangkan impor memberikan kontribusi 32,34%.

8. Sektor pertanian yang merupakan sektor dominan (32,86% dari PDRD), dan merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak (45,79% angkatan kerja), dari sisi produksi belum memberikan nilai tambah signifikan, akibat kurangnya pengelolaan pasca panen (investasi sektor pertanian), dan rantai pasar yang tidak menguntungkan petani (rendahnya nilai tukar petani).

9. Kelembagaan perekonomian perdesaan belum berjalan dengan baik, sehingga berakibat pada rendahnya posisi tawar petani dalam pemasaran;

10. Terbatasnya dukungan infrastruktur jalan dan ketersediaan energi listrik terutama pada daerah produktif, dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat terutama di wilayah perdesaan.

11. Terbatasnya ketersediaan jaringan air bersih untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama di wilayah perdesaan.

12. Masih lemahnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (good governance) yang berimplikasi pada rendahnya layanan publik yang disediakan pemerintah. Beberapa indikator yang mengindikasikan permasalahan ini antara lain relatif tingginya SiLPA, minimnya proporsi alokasi anggaran publik pada APBD, terbatasnya keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran, masih lambatnya layanan perizinan, layanan kependudukan dan catatan sipil dan relatif rendahnya akses informasi kinerja pembangunan bagi publik;

13. Masih lemahnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

2.3.2. Permasalahan yang berhubungan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan permasalahan pembangunan masing-masing urusan dan terkait pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Perumusan masalah meliputi 1) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan 2) kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi 2 (dua) aspek yaitu pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan; sedangkan kemampuan penyelenggaraan otonomi terkait dengan permasalahan layanan 26 urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.


Secara umum permasalahan terkait penyelenggaraan urusan diuraikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.85 Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah No Kriteria / Aspek / Urusan Faktor Penentu Keberhasilan Permasalahan

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

1 Ketentraman dan ketertiban umum daerah

Kerja sama pemerintah dan masyarakat Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

2 Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah

Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah pusat dan provinsi NTT

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

3 Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah

Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah pusat dan provinsi NTT


4 Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD

Komunikasi efektif dengan DPRD Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

5 Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Komunikasi efektif dengan DPRD Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

6 Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah dengan dan DPRD serta seluruh stakeholders pembangunan


7 Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan

Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada penghormatan hukum


8 Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemda dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah

Membangun komunikasi dengan seluruh pemangku dan pengampu kepentingan pembangunan di Kabupaten Ende

Belum dilaksanakan secara efektif

9 Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil

Pengembangan informasi dan pelaksanaan seluruh anggaran bersumber dari APBD ataupun sumber lainnya

Laporan terkait pelaksanaan seluruh anggaran belum terintegrasi secara baik. Berimplikasi pada rendahnya akuntablitas dan penyediaan informasi bagi publik.

10 Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah

Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat tentang kesepakatan pungutan PDRD

Kecukupan personil dan sarana prasarana dan kepercayaan serta kesadaran masyarakat tentang pajak dan pungutan daerah dan respon atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD

11 Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD

Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran

Ketertiban waktu, kesepahaman dan komitmen bersama pemerintah kota dan DPRD untuk prioritas alokasi perencanaan dan penganggaran

12 Pengelolaan potensi daerah Kapabilitas inovasi pemerintah Kabupaten Ende

Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif pengelolaan

13 Terobosan/ inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kapabilitas inovasi pemerintah Kabupaten Ende

Pengembangan Strategi Inovasi Daerah masih dianggap belum memiliki peran yang strategic, dimana proses penelitian dan pengembangan masih dianggap sebagai biaya daripada investasi bagi daerah

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1 Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan

Kajian komprehensif terus menerus terhadap seluruh ketentuan teknis seluruh urusan wajib.

Tidak ada permasalahan. Seluruh urusan pemerintah terutama urusan wajib dilaksanakan dengan baik

2 Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Komitmen dan pemahaman tentang keseluruhan regulasi terkait pelaksanaan pemerintahan

Secara umum pelaksanaan seluruh kebijakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan

3 Tingkat capaian SPM Terus ditingkatkan target capaian dalam rangka meningkatkan fungsi layanan publik

Tidak ada permasalahan mendesak, karena seluruh SPM sudah ditetapkan dengan peraturan bupati.

4 Penataan kelembagaan daerah Kajian OPD dalam kerangka peningkatan layanan wajib bagi masyarakat

Tidak ada permasalahan mendesak, meskipun terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang perlu untuk direview dan dievaluasi

5 Pengelolaan kepegawaian daerah Penyempurnaan sistem pengelolaan kepegawaian Sistem kepegawaian belum baik, dari perencanaan, pengembangan dan promosi

6 Perencanaan pembangunan daerah Penyusunan dokumen perencana yang berkualitas, tepat waktu dan terintegrasi Diklat teknis perencana daerah

Koordinasi teknis para pejabat perencana (agen perencana SKPD) dengan Bappeda

Kualitas dokumen perencanaan dalam kaitan dengan sinergi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Dokumen rencana belum menjadi acuan dalam penyusunan anggaran

Belum meratanya kapasitas perencana pada SKPD

7 Pengelolaan keuangan daerah Membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel Kesamaan pemahaman seluruh unsur pengelola keuangan daerah

Postur APBD belum berpihak pada kepentingan publik. Lambatnya proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan dan APBD Tingginya SiLPA

8 Pengelolaan barang milik daerah Diklat teknis pengelolaan keuangan daerah dan koordinasi pelaksanaan administrasi barang

Kapasitas SDM pengelolah barang di SKPD kurang memadai

Pengelolaan administrasi barang


No Kriteria / Aspek / Urusan Faktor Penentu Keberhasilan Permasalahan

9 Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

Diperkuat pada proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD

Belum dilaksanakan secara baik. Masih dilaksanakan pada tataran perencanaan, melalui mekanisme Musrenbang Integrasi

Tabel 2.86 Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaran Otonomi Daerah

No Kriteria / Aspek / Urusan Permasalahan

A. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1 Pertumbuhan Ekonomi Masih rendah pada angka 5,86%, dan sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi regional dan nasional,

serta belum belum kuat struktur perekonomian

2 Pendapatan Per Kapita Pendapatan masyarakat masih rendah, dengan distribusi perdesaan dan perkotaan yang kurang seimbang

3 Inflasi Inflasi masih fluktuatif, dan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pusat, ketersediaan infrastruktur

distribusi barang dan jasa

4 Kemiskinan Angka kemiskinan masih tinggi dengan tingkat kerentanan yang tinggi (banyak penduduk kategori hampir

miskin)

5 Pengangguran Masih tingginya angka pengangguran (2,84% Pengangguran terbuka)

B. PELAYANAN UMUM

1 Urusan Pendidikan Proses pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan belum berjalan dengan baik, dengan indikator antara lain: Masih ada masyarakat yang buta aksara (6%) Ketersediaan guru pada semua jenjang sudah memadai, permasalahan pada distribusi khususnya untuk

tingkat SD dan PAUD yang terus dibuka. Ketersediaan guru berdasarkan bidang studi yang belum merata Kualifikasi guru yang berkompetensi untuk SD masih 22,47% . Sedangkan untuk tingkat SMP/SMA/SMK

rata-rata diatas 80%. Guru sertifikasi masih minim (SD:18,65%, SMP: 47,71%, SMA : 55,35%, SMK : 56,69%

Terbatasnya sarana dan prasarana belajar terpenuhi secara seimbang pada semua jenjang pendidikan, dengan indikator: Kondisi ruang kelas belum seluruhnya baik (SD: 60,14%, SMP 94%, SMA 91% dan SMK 85%) Ketersediaan sekolah pada semua tingkatan cukup memadai (TK : 85 buah, SD 342 buah, SLTP 85

buah, SLTA 23 buah, SMK 10 buah), namun belum tersebar secara merata dan menjangkau daerah terpencil.

Sarana pembelajaran kurang memadai (alat peraga TK, laboratorium SD,SMLT,SLTA sangat terbatas) Sekolah kejuruan belum mencakup semua jenis bidang sesuai potensi daerah

Masyarakat belum dapat mengakses pendidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerah, ditunjukan dengan indikator: APS untuk tingkat pendidikan dasar cukup baik (diatas 90%) namun harus ditingkatkan sesuai target

wajar tuntas (100%) Partisipasi sekolah di atas 15 tahun rendah (SLTA:74%, pendidikan tinggi 29%) menunjukan banyak

tamatan SLTA yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan banyaknya tamatan SMP tidak melanjutkan ke pendidikan menengah Jumlah anak yang mengikuti PAUD sangat rendah

Tenaga guru (pendidik) yang ditempatkan pada wilayah terpencil mempunyai kecenderungan tidak betah melaksanakan tugas akibat realitas ketersediaan utilitas pendukung yang terbatas

2 Urusan Kesehatan Ketersediaan Puskesmas dan Pustu sudah memenuhi dari unsur jumlah penduduk, namun terkait penyebaran dan akses masih dibutuhkan penambahan. Belum seluruh desa memiliki Poskesdes

Masih ada keluarga yang belum menerima kemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat

Proses pelayanan kesehatan belum dilakukan dengan baik karena akses topografi yang sulit, pusat pelayanan kesehatan belum semua menjangkau wilayah terpenci, masih kurangnya jumlah dokter, belum meratanya penyebaran bidan dan tidak menetapnya bidan di wilayah tugas, kesadaran masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan masih rendah, masih ada masyarakat yang mempercayai dukun dalam pertolongan persalinan, rendahnya prosentasi desa siaga aktif

Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat, yang ditunjukan dengan indikator: Cakupan keluarga yang memiliki jamban keluarga masih rendah Rendahnya perilaku hidup bersih pada anak Kemandirian BLUD RSUD dalam Memberikan Pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, antara lain: Belum ada kejelasan perhitungan remunerasi Sarana dan prasarana RSUD yang belum memadai dalam mendukung pelayanan (Bed Occupancy Rate

(BOR) dll masih dibawah standar)

Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan

Minimnya sarana dan prasarana pendukung bagi tenaga kesehatan di wilayah daerah terpencil sehingga tenaga kesehatan seperti bidan tidak menetap di wilayah tugas

Kurangnya dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan perkembangan RS Swasta (RS Jopu, SSps dan Balai Pengobatan swasta lainnya)

3 Urusan Pekerjaan Umum Cakupan jumlah kondisi jembatan dalam kondisi baik masih rendah

Belum adanya akses jalan ke desa-desa terpencil atau pedalaman.

Terbatasnya jumlah kondisi irigasi dalam kondisi baik

masih banyak rumah tangga yang belum menikmati air bersih terutama di desa terpencil yang topografinya sulit dan kondisi sanitasi permukiman masyarakat yang belum baik

Belum ada program penataan lingkungan berbasis komunitas

4 Urusan Perumahan Hanya 60% masyarakat yang menikmati rumah layak huni. Masih rendahnya persentase nelayan yang memiliki rumah layak huni



5 Urusan Penataan Ruang Bangunan di perkotaan masih ada yang belum sesuai dengan peruntukannya

6 Urusan Perencanaan (SDM) perencana SKPD, baik kualitas maupun kuantitas belum memadai

Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.

Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran.

Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan 7 Urusan Perhubungan Fasilitas perlengkapan jalan belum memadai

8 Urusan Lingkungan Hidup Belum adanya tempat pembuangan sampah akhir yang memadai di perkotaan/ Sarana Pengelolaan Sampah komunal Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga kerusakan lingkungan pada sumber mata air dan daerah DAS Lahan kritis semakin tinggi

9 Urusan Pertanahan Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan

10 Urusan Kependudukan Dan Capil Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Kurangnya data penduduk yang akurat (valid) sehingga sering terjadi data ganda 11 Urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum ditangani. Belum efektifnya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak

12 Urusan KB dan Keluarga Sejahtera Rendahnya cakupan peserta KB Mandiri dan peserta KB aktif Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum optimal dalam melakukan mekanisme operasional program sehingga berdampak terhadap keberhasilan program Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat

13 Urusan Sosial Program perlindungan sosial yang diberikan belum semuanya tepat sasaran. Lemahnya pengawasan program Belum adanya program-program komplementer bagi yang telah mengalami graduasi dari program PKH dan program lainnya sehingga tdk kembali jatuh ke jurang kemiskinnan. Belum terpadu dan komprehensif

14 Urusan Tenaga Kerja Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pencari kerja. Minimnya jumlah lapangan pekerjaan Banyaknya perusahaan dan pekerja yang belum memahami peraturan ketenagakerjaan Lemahnya pengawasan dan pelindugan tenaga kerja

15 Urusan Koperasi Dan Umkm Lemahnya kapasits pengurus LKM Rendahnya pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Lemahnya ketrampilan dan kewirausahaan pelaku usaha Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja untuk menciptakan peluang usaha.

Terbatasnya permodalan yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil Menengah

Masih banyaknya koperasi yang tidak memenuhi persyaratan operasional (tidak/kurang sehat)

Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang diperhatikan

16 Urusan Penanaman Modal Peluang investasi yang dipromosikan belum memenuhi syarat perbankan sehingga berpengaruh terhadap calon investor yang akan berinvestasi

Belum adanya kepastian hukum, jaminan keamanan berusaha dan infrastruktur yang memadai

Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akan perlunya investasi

Belum lengkapnya sarana dan prasarana perizinan

17 Urusan Kebudayaan Masih rendahnya pelestarian budaya lokal

18 Urusan Pemuda dan Olahraga Pelaksanaan pembinaan belum direncanakan secara terukur sebagai akibat minimnya ketersedian data kelompok pemuda. Sampai tahun 2013 menunjukan baru 23% capaian pembinaan organisasi pemuda yang dilaksanakan Belum semua cabang olahrga dibina secara professional. Keikutsertaan dalam even pertandingan olahraga yang diselenggarakan disiapkan secara instan, tanpa program terukur dan berkesinambungan Belum ada agenda rutin penyelenggaraan event olah raga

19 Urusan Kesbangpollinmas Masih adanya kasus konflik sosial yang belum ditangani dengan baik. Terkikisnya wawasan kebangsaan ditengah masyarakat dan pemuda Masih rendahnya ketersediaan tenaga Linmas Meningkatnya konflik sosial Pelanggaran Perda 20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan

Umum, Administrasi

Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian Dan

Persandian

Rendahnya kapasitas fiskal daerah Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah Belum optimalnya pengelolaan aset daerah Terdapat 107 orang pejabat yang telah menduduki eselon IV belum mengikuti PIM IV, 607 pejabat eselon III belum mengikuti PIM III Keterlibatan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih rendah

Masih belum memasyarakatnya JDI Hukum, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat

Masih kurangnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan menurut asas tugas pembantuan dan konsep desentralisasi khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kabupaten kapada camat maupun lurah

Penyedia barang/jasa belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

Masih belum optimalnya penyerapan bantuan keuangan sehingga, bantuan keuangan belum seluruhnya dapat direalisasikan, karena data – data penerima bantuan tidak jelas. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran/rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF, yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya.

Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah

21 Urusan Ketahan Pangan Kurangnya ketersediaan data untuk analisis situasi pangan dan gizi dari SKPD

Kondisi ketersediaan pangan baru mencapai 88,65%



Kelembagaan petani masih rendah

Belum terlaksananya sistem informasi pasokan, harga, dan akses pangan

Belum terlaksananya sistem penanganan stabilitas harga dan akses pangan

Sulitnya menentukan lokasi lumbung dan masih kurang pemahaman pengelolaan lumbung yang baik

Pemahaman program Desa Mandiri Pangan masih kurang

Kurangnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan pengembangan unit bisnis pangan

Pada aspek ketersediaan bahan Pangan (Produksi), masih belum optimalnya pencapaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian apabila dibandingkan dengan potensi yang ada

22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Rendahnya persentase pkk aktif dan posyandu aktif Masih lemahnya modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan (semangat gotong royong, musyawah, dsb) Minimnya alokasi anggaran pembangunan desa pembangunan. Belum kompotennya aparatur dan kelembagaan desa/kelurahan.

23 Urusan Statistik Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun sosial secara menyeluruh

Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait

24 Urusan Kearsipan Belum optimalnya penataan arsip di SKPD,Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai sebab seperti : kurangnya perhatian pimpinan, kurangnya SDM Kearsipan, Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan

25 Urusan Informasi dan Komunikasi Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemahaman SKPD dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik

26 Urusan Perpustakaan Judul dan jumlah buku yang belum memadai Mininmya ketersediaan perpustakaan desa/kelurahan Penyediaan pustaka/buku terkait teknologi tepat guna, pengetahuan bidang pertanian

27 Urusan Pertanian Belum optimalnya upaya pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi Pertanian

Penerapan teknologi terutama teknologi unggul tepat guna, spesifik lokasi, efisien dan ramah lingkungan, baik pada tahapan pra produksi, produksi, pengamanan hasil, maupun pasca panen masih belum optimal dan merata diterapkan Produksi daging dan telur masih rendah

Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas ataupun kompos masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih sangat terbatas

28 Urusan Kehutanan Kerusakan hutan dan lahan, serta permasalahan tapal batas kawasan hutan

29 Urusan Energi dan Sumberdaya

Mineral

Masih rendahnya prosentase rumah tangga yang memiliki akses listrik

Masih terdapat pertambangan masyarakat yang belum memerhatikan kaidah lingkungan

30 Urusan Pariwisata Pengembangan pariwisata dan pembinaan kelompok seni belum berjalan optimal

31 Urusan Kelautan dan Perikanan Rendahnya Produktifitas perikanan dibanding dengan kebutuhan komsumsi masyarakat

32 Urusan Perdagangan Rendahnya aktivitas ekonomi /pertumbuhan ekonomi

Belum adanya sarana transaksi komoditi unggulan daerah yang menjamin persaingan harga yang menguntungkan bagi petani Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan.

Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku

33 Urusan Industri Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah.

Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM.

34 Urusan Transmigrasi Belum optimalnya fasilitasi pada kawasan transmigrasi yang ada

Bab III -1 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan perkiraan sampai Tahun 2014

Perekonomian Kabupaten Ende pada tahun 2013 diperkirakan bertumbuh sebesar 5,6%, mengalami penuruan dari keadaan 5,86% pada tahun 2012. Hal ini seiring dengan melambatnya ekonomi nasional dan regional provinsi NTT. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi nasional Tahun 2013 bertumbuh sebesar 5,7%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional ini dipengaruhi oleh terbatasnya pertumbuhan ekspor riil dan perlambatan investasi. Kondisi yang sama juga ditunjukan perekonomian regional NTT. Bank Indonesia NTT dalam kajian ekonomi regional NTT memperkirakan ekonomi NTT pada tahun 2013 bertumbuh sebesar 5,5%.

Memasuki awal tahun 2014, melalui berbagai langkah kebijakan moneter dan fiskal Bank Indonesia, ekonomi Indonesia mulai bergerak sesuai dengan arah yang diharapkan. Arah ekonomi yang mulai membaik pada akhir triwulan IV Tahun 2013, menjadi basis positif bagi perbaikan perekonomian pada tahun 2014. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2014 berada pada kisaran 5,5%-5,9%. Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, perekonomian regional NTT triwulan I-2014, diperkirakan berada pada kisaran 5,7%-6,1% (yoy) dan secara kumulatif diperkirakan mencapai kisaran 5,5%-5,9% (yoy) pada akhir tahun 2014.

Secara nasional kondisi perkembangan harga juga menunjukan trend positif. Tekanan kenaikan inflasi pada triwulan I-2014 diperkirakan mereda di sebagian daerah. Inflasi triwulan I-2014 diprakirakan kembali terkendali pada kisaran target 4,5%±1%. Perkembangan harga regional provinsi NTT diperkirakan semakin membaik. Inflasi triwulan I-2014 diperkirakan pada kisaran 6,13%-8,13% (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan IV-2013 yang berada pada level 8,38% (yoy). Secara kumulatif, inflasi NTT tahun 2014 diperkirakan berada pada kisaran 4,37%-6,37% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi tahun 2013 yang mencapai sebesar 8,41% (yoy).

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional dan NTT, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2014 juga menunjukan trend positif dan diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,7%-5,9%. Optimisme pertumbuhan didasarkan pada realitas berkembangnya kegiatan ekonomi sejak awal tahun 2014 antara lain: geliat bongkar muat pelabuhan Ipi, bongkar muat peti kemas pelabuhan Ende, Dermaga Feri Nangakeo, meningkatnya aktivitas Bandar udara Haji Hasan Aroeboesman, situasi kondusif Pileg, kondisi iklim yang relatif lebih kondusif dibanding tahun sebelumnya, serta ekspetasi masyarakat terhadap pergantian kepemimpinan yang merupakan siklus 5 (lima) tahunan.

Publikasi BPS Ende pada Maret 2014 menunjukan kecenderungan kenaikan harga yang relatif kecil. Inflasi bulan Pebruari pada angka 0,77 %, dimana hanya 2 (dua) komponen yang mengalami kenaikan harga, yaitu komponen bahan makanan (0,62%) dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,15%). Perkiraan sampai akhir tahun 2014, kumulatif angka inflasi Kabupaten Ende dibawah 6,37 % atau proyeksi maksimal inflasi regional NTT. Asumsi ini apabila tidak ada kebijakan moneter pemerintah terkait kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, serta kondisi iklim yang baik, yang menjamin kelancaran distribusi barang.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Sejalan dengan kebijakan ekonomi dalam Rancangan RPJM Kabupaten Ende 2019-2019, kebijakan pengembangan ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2015 diprioritaskan pada sektor pertanian, melalui penguatan ekonomi rakyat. Penguatan dilaksanakan melalui optimalisasi potensi masing-masing wilayah kecamatan sesuai karakteristik, disertai dukungan pada aspek pemasaran dan kelembagaan ekonomi perdesaan.

Beberapa program unggulan dalam implementasi kebijakan ini antara lain bantuan bibit tanaman dan ternak, dukungan sarana prasarana produksi, penguatan kelembagaan ekonomi (poktan/poknel, pra koperasi dan koperasi), pengembangan BUMDES, dan penyediaan pasar komoditi. Dukungan terhadap pengembangan ekonomi ini, diarahkan melalui penguatan sumberdaya manusia (pendidikan dan kesehatan), pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air), dengan tetap memerhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Pada tataran pelayanan publik diperkuat melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good gonervance), disertai politicall will untuk mengikutsetakan unsur masyarakat dan dunia usaha untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan.

Pada skala dampak, pengembangan sektor pertanian diyakini memberikan efek pengganda tinggi bagi penciptaan lapangan kerja. Hal ini mengingat sektor pertanian merupakan lapangan kerja utama penduduk Kabupaten Ende (±45,79 %). Selain itu dengan realitas bahwa sektor pertanian sebagian besar berada di perdesaan, diharapkan akan memperkuat struktur ekonomi daerah, karena adanya distribusi kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan.

Selain sektor pertanian, pengembangan diarahkan pula pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki prospek dan mempunyai daya tahan kuat terhadap goncangan ekonomi. Pengembangan sektor perdagangan, hotel dan


restoran dan jasa-jasa diarahkan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan sebagai fungsi supply dan demand. Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, melalui bantuan modal dan peralatan, pelatihan, perbaikan iklim usaha, pengembangan produk, dan perluasan pasar.

Dalam kerangka sinkronisasi kebijakan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), diperkuat pula sektor pariwisata. Pengembangan diarahkan pada tumbuhkembangnya destinasi wisata unggulan pada setiap kecamatan, sesuai karakteristik masing-masing wilayah, dengan destinasi utama Danau Tiga Warna Kelimutu. Salah satu program prioritas yang akan menjadi even rutin setiap tahun adalah Sepekan Pesta Danau Kelimutu.

Dalam implementasinya, pengembangan ekonomi Kabupaten Ende tentunya tidak terlepas dari tantangan-tantangan, sebagai akibat kondisi riil daerah, kondisi sosial politik, ekonomi makro dan kebijakan pemerintah. Beberapa tantangan yang harus mendapat perhatian antara lain:

1) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni ekonomi tumbuh disertai dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin;

2) Iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif, Merupakan tantangan yang cukup berat karena menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi;

3) Ketersediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang terstruktur dan mendukung aspek sosial seperti pembangunan pendidikan, kesehatan dan layanan umum lainnya.

4) Partipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumberdaya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

5) Ketersediaan sumberdaya manusia yang terampil, yang diharapkan menjadi penggerak utama aktifitas ekonomi kabupaten Ende.

Selain memerhatikan tantangan di atas, pengembangan ekonomi juga harus dilaksanakan dalam memerhatikan kerangka kebijakan umum pembangunan antara lain:

1) Dilaksanakan dengan memerhatikan rencana pembagian Wilayah Pengembangan (WP I, WP II, WP III, WP IV dan WP V) sesuai arahan RTRW;

2) Memerhatikan sinergi dengan pengembangan kegiatan ekonomi kabupaten sekitarnya (Sikka dan Nagekeo) dan regional provinsi NTT;

3) Memerhatikan kebijakan ekonomi pemerintah pusat dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, yang meliputi pemberdayaan pasar tradisonal, pengembangan produk unggulan, perkuataan pemetaan potensi daerah, promosi dan pemasaran produk khas daerah dan peluang jenis-jenis investasi, perkuatan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), peningkatan inklim investasi dan iklim usaha melalui kemudahan pemberian perizinan, serta pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.

Implementasi kebijakan ekonomi yang tepat memberikan optimisme berkembangnya ekonomi di Kabupaten Ende pada tahun 2015. Dukungan kebijakan pemerintah pusat seperti MP3EI, MP3KI, Program Pro Rakyat serta program pokok terkait kebijakan provinsi NTT seperti Desa Mandiri Anggur Merah, Pembangunan Daerah terpadu berbasis desa/kelurahan, Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan NTT 2014-2018, serta kebijakan lainnya memberi harapan perkuatan sinergi pencapaian target ekonomi yang ditetapkan.

Perekonomian Kabupaten Ende diperkirakan akan mengalami perbaikan dan bertumbuh pada kisaran 5,8% - 6,0%, dengan laju inflasi di bawah 6%. Selain itu diharapkan dengan penguatan kegiatan ekonomi pada wilayah perdesaan, berimplikasi pada optimalisasi potensi sumberdaya lokal/wilayah dan pembukaan lapangan kerja di perdesaan. Dalam jangka panjang diharapkan akan mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat (secara merata), mengurangi urbanisasi dan masalah sosial perkotaan, dan tentunya bermuara pada penurunan angka kemiskinan.

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan kapasitas keuangan dilaksanakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan), sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dirumuskan secara lebih fokus dan terukur.


Proyeksi kapasitas keuangan daerah dilaksanakan melalui tahapan: (1) evaluasi kinerja pendapatan RPJMD untuk tahun rencana, (2) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan (3) penelahaan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya terkait dana transfer daerah yang ditetapkan dalam RKP 2015.

a. Kinerja RPJMD 2009-2014 sampai dengan Tahun 2013 Data menunjukan bahwa sejak tahun 2012 target kinerja pendapatan yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai, setelah sebelumnya berfluktuasi pada besaran 88%-96%. Kinerja capaian pendapatan RPJMD pada tahun 2012 sebesar 101% dan mencapai angka yang sama pada tahun 2013. Berdasarkan masing-masing komponen, pencapaian target RPJMD tersebut belum menunjukan indikasi proporsional capaian yang baik. Besaran capaian target didominasi oleh tingginya pencapaian komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah. Realisasi pajak dan retribusi daerah, dana bagi hasil dan DAU dibawah 100% atau tidak mencapai target.

Tabel 3.1. Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2009-2013 terhadap Target RPJMD

U R A I A N Realisasi 2009 (%)

Realisasi 2010 (%)

Realisasi 2011 (%)

Realisasi 2012 (%)

Realisasi 2013 (%)

PENDAPATAN 93 88 96 101 101

PENDAPATAN ASLI DAERAH 74 71 73 90 134

Hasil Pajak Daerah 81 65 77 77 113

Hasil Retribusi Daerah 54 53 54 69 30

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

130 171 302 380 413

Lain2 PAD yang syah 107 111 90 130 444

DANA PERIMBANGAN 95 79 84 94.06 92

Dana Bagi Hasil Pajak 92 88 77 73 74

Dana Alokasi Umum 91 83 84 93 94

Dana Alokasi Khusus 115 53 84 105 81

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH

1000 560 834 577 624

Sumber : RPJMD 2009-2014 dan Laporan Keuangan (Olahan Bappeda)

b. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Dari data trend alokasi komponen pendapatan daerah, diketahui secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan pendapatan kurun waktu 2010-2014 sebesar 10,85 %, dengan rincian pertumbuhan masing-masing komponen adalah: PAD sebesar 20,61%, Dana Perimbangan 9,92 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah sebesar 13,15%. Rincian selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2010-2014

U R A I A N REALISASI

2010 REALISASI 2011 REALISASI 2012 Realisasi 2013 PERDA APBD 2014

Rata2 Pertumbuhan

PENDAPATAN 461,238,144,683 555,240,670,949 643,314,591,181 689,785,962,592 771,833,490,796 10.85

PENDAPATAN ASLI DAERAH

18,714,079,408

20,357,040,376

32,784,891,061

42,292,586,631

47,762,566,031

20.61

Hasil Pajak Daerah 3,425,473,871 4,348,868,941 4,842,850,426 7,343,525,217 12,202,254,494

28.93

Hasil Retribusi Daerah 7,599,922,349 8,481,416,055 17,307,767,381. 5,628,545,206 12,333,907,000 10.17


1,332,127,540 2,353,490,924 2,954,703,252 3,220,146,254 2,954,703,252 17.27

Lain2 PAD yang syah 6,356,555,648 5,173,264,456 7,679,570,001 26,100,369,954 20,271,701,285 26.11

DANA PERIMBANGAN

386,474,972,180 451,424,892,179 553,585,171,093 585,134,340,961 620,131,144,075 9.92

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

19,714,349,180 17,884,303,179 18,821,864,093 18,789,102,961 10,668,552,075 -11.56

Dana Alokasi Umum 332,008,323,000 375,905,889,000 459,254,657,000 506,181,070,000 546,281,332,000 10.47

Dana Alokasi Khusus 34,752,300,000 57,634,700,000 75,508,650,000 60,164,168,000 63,181,260,000 12.70

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

56,049,093,095 83,458,738,394 56,944,529,027 62,359,035,000 103,939,780,690 13.15

Pendapatan Hibah 57,892,200 100,000,000 -

-100

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

3,004,404,261 4,293,039,374 6,667,734,027 5,731,238,000 13,146,982,690 34.34

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

50,037,696,634 79,065,699,020 48,926,795,000 56,627,797,000 88,846,998,000 12.17

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

2,949,100,000

1,350,000,000

1,945,800,000 -7.98

Sumber : Laporan Keuangan (Olahan Bappeda)


c. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Perhitungan rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dalam perumusan kerangka pendanaan, diperlukan untuk memperkirakan pengeluaran wajib yang harus diangggarkan daerah dalam pengeluaran APBD. Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Ende kurun waktu 2009-2014 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung U R A I A N Realisasi 2010 Realisasi 2011 Realisasi 2012 Realisasi 2013 APBD 2014 Rata-rata

Pertumbuhan

BELANJA TIDAK LANGSUNG

283,848,793,809

323,847,504,774

417,121,617,778

442,889,178,039

529,750,826,946

13.29

Belanja Pegawai

277,772,675,097 308,085,228,538 357,484,791,232 374,063,311,394 460,763,967,634 10.65

Belanja Hibah

2,443,155,000

16,081,463,250

7,200,057,921

20,066,390,600

11,304,140,000

35.85

Belanja Bantuan Sosial

2,574,846,629

5,551,750,099

408,625,000

1,695,519,939

4,309,949,933

10.85

Belanja Bagi Hasil kepada Prov/kab/kota dan Pemdes

395,900,000

395,900,000

-

358,900,000

-

-100.00

Belanja Bantuan Keu kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Partai Politik

39,853,722,548

37,272,138,472

42,663,182,963

46,398,444,008

52,372,769,379

5.62

Belanja Tidak Terduga 807,205,500

207,110,000

9,364,960,662

306,612,098

1,000,000,000

4.38


d. Sumber-sumber pendapatan daerah Analisis sumber-sumber pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi masing-masing komponen pendapatan. Pemahaman terhadap hal ini akan memberikan gambaran tentang kebijakan pendapatan yang harus ditempuh guna optimalisasi pencapaian target pendapatan, serta terobosan-terobosan yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan pendapatan pada komponen yang relatif masih memberikan kontribusi kurang signifikan.

Dari hasil analisis diketahui bahwa sampai dengan tahun 2013 ketergantungan pemerintah Kabupaten Ende pada alokasi Dana Perimbangan masih tinggi (84,83%). Kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 6,13%, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang syah sebesar 9,04%. Besaran alokasi komponen lain-lain PAD yang syah didominasi alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, serta bagi hasil pajak provinsi yang biasa merupakan dana terikat. Olehnya dalam rangka peningkatan layanan publik, diperlukan terobosan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD secara signifikan, dengan mengintensifkan penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Upaya terobosan perlu dilakukan untuk mendapatkan peluang penerimaan dari komponen Pendapatan Hibah, yang selama beberapa tahun terakhir tidak diperoleh. Upaya koordinasi kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya, lembaga swasta, dunia usaha atapun pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan tingginya kebutuhan pembangunan dan realitas keterbatasan ketersediaan keuangan daerah.

Tabel 3.4 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah 2009-2013 U R A I A N 2009 (%)

2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)

PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.05 4.06 3.67 4,25 6,13

Hasil Pajak Daerah 0.89 0.74 0.78 0,73 1,06

Hasil Retribusi Daerah 1.56 1.65 1.53 1,86 0,82

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0.23 0.29 0.42 0,46 0,47

Lain2 PAD yang syah 1.37 1.38 0.93 1,19 3,78

DANA PERIMBANGAN 93.68 83.79 81.30 86,71 84.83

Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak 4.42 4.27 3.22 2,86 2,72

Dana Alokasi Umum 72.95 71.98 67.70 72,01 73,38

Dana Alokasi Khusus 16.31 7.53 10.38 11,84 8,72

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2.27 12.15 15.03 9,04 9.04

Pendapatan Hibah 0.93 0.01 0.02 0 0

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

0.58 0.65 0.77 1,16 0,83

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 10.85 14.24 7,67 8,21


0.75 0.64 0.00 0,21 0


e. Analisis kinerja realisasi pendapatan daerah Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam Perubahan APBD dengan realisasi pendapatan


daerah pada tahun anggaran berkenaan. Hasil kajian menunjukan bahwa kinerja pendapatan daerah periode 2009-2013 pada kisaran 98% - 99,43%, dengan catatan pada 2 (dua) komponen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kinerja di bawah 90%. Gambaran kinerja realisasi pendapatan kurun waktu 2009-2013 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5. Kinerja Realisasi Pendapatan 2009-2013 URAIAN KINERJA/REALISASI (%)

2009 2010 2011 2012 2013

PENDAPATAN 98.02 98 98 99,42 98,90

PENDAPATAN ASLI DAERAH 86.08 86.1 86 79,65 102,28

Hasil Pajak Daerah 85.12 85.1 85 42,39 72,88

Hasil Retribusi Daerah 86.43 86.4 86 90,17 81,79

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 95.17 95.2 95 100 108,98

Lain2 PAD yang syah 84.97 85.0 85 110,86 121,67

DANA PERIMBANGAN 100,52 100, 101 99,73 98,52

Dana Bagi Hasil Pajak 112.26 112.3 112 92,05 92,61

Bagi Hasil Bukan Pajak - - - 119,51

Dana Alokasi Umum 100 100 100 100 100

Dana Alokasi Khusus 100 100 100 100 89,23

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 55.04 55.0 55 108,80 100,19

Pendapatan Hibah 37.43 37.4 37

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 62.55 62.5 63 113,38 102,13

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - - - 108,39 90,81

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 108,15 108,1 108 100


f. Prospek Ekonomi dan kebijakan nasional Kebijakan ekonomi nasional 2015 yang memberi fokus pada transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja, serta kelanjutan reformasi dan kebijakan lainnya tentunya akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi Kabupaten Ende. Hal ini tentunya akan memberi pengaruh signifikan pada peningkatan pendapatan daerah, termasuk Kabupaten Ende. Terkait kebijakan keuangan negara yang diterjemahkan dalam Alokasi Dana Transfer tahun 2015 diharapkan tetap meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin besarnya kewenangan dan urusan yang diserahkan ke daerah. Menjadi isu penting adalah Alokasi Dana Desa dari APBN dalam rangka penjabaran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang lebih besar bagi desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan analisis pendapatan dan prospek ekonomi, serta kebijakan nasional terkait pendanaan ke daerah, Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp 1,128 Trilyun atau meningkat sebesar 46,15 % dari penganggaran pada APBD Induk Tahun 2014. Rincian masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah PAD diasumsikan sebesar Rp 63 Milyard atau meningkat ± 31,90 % dari penganggaran 2014. Komponen terbesar pada Pos Lain-Lain PAD yang syah, khususnya pada penerimaan BLUD. Komponen pajak daerah diproyeksikan meningkat sejalan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) kepada daerah.

2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 693 Milyard, meningkat 11,75% dari penganggaran Tahun 2014. Proporsi terbesar pada komponen DAU, yang dimana diproyeksikan sebesar Rp 605 Milyar atau mengalami kenaikan 10,75%. Persentase kenaikan ini memperhitungan perkiraaan kenaikan gaji dan tunjangan, penambahan alokasi CPNSD, serta perubahan data dasar perhitungan alokasi DAU. Komponen DAK diprediksikan pada angka rerata alokasi DAK tahun-tahun sebelumnya, selain optimisme terkait kebijakan (affirmative policy) melalui DAK Tambahan untuk daerah tertinggal.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah diproyeksikan sebesar Rp 372 Milyard atau meningkat sebesar 257,90 % dari penganggaran tahun 2014. Kenaikan signifikan untuk mengakomodir tambahan Dana Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa untuk 255 desa di Kabupaten Ende. Porsi terbesar lainnya merupakan Dana Penyesuaian dan Otsus. Alokasi ini merupakan perkiraan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD. Komponen dana hibah belum dialokasikan mengingat sifatnya yang unpredictable. Komponen Bagi Hasil Dari Provinsi diproyeksikan untuk tambahan pajak rokok dan komponen lain yang selama ini diterima.


Untuk komponen bantuan keuangan pemerintah provinsi dialokasikan relatif tetap. Secara keseluruhan proyeksi pendapatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Realisasi APBD 2013, APBD 2014 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2015 U R A I A N Realisasi 2013 APBD 2014 Proyeksi 2015 Bertambah/

Berkurang %

PENDAPATAN 689.785.962.592 771.833.490.796 1.128.000.000.000 356.166.509.204 46,15%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 42.292.586.631 47.762.566.031 63.000.000.000 15.237.433.969 31,90%

Hasil Pajak Daerah 7.343.525.217 12.202.254.494 16.000.000.000 3.797.745.506 31,12%

Hasil Retribusi Daerah 5.628.545.206 12.333.907.000 14.000.000.000 1.666.093.000 13,51%


3.220.146.254 2.954.703.252 3.500.000.000 545.296.748 18,46%

Lain2 PAD yang syah 26.100.369.954 20.271.701.285 29.500.000.000 9.228.298.715 45,52%

DANA PERIMBANGAN 585.134.340.961 620.131.144.075 693.000.000.000 72.868.855.925 11,75%

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

18.789.102.961 10.668.552.075 11.000.000.000 331.447.925 3,11%

Dana Alokasi Umum 506.181.070.000 546.281.332.000 605.000.000.000 58.718.668.000 10,75%

Dana Alokasi Khusus 60.164.168.000 63.181.260.000 77.000.000.000 13.818.740.000 21,87%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 62.359.035.000 103.939.780.690 372.000.000.000 268.060.219.310 257,90%

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 5.731.238.000 13.146.982.690 15.000.000.000 1.853.017.310 14,095%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 56.627.797.000 88.846.998.000 100.000.000.000 11.153.002.000 12,553%


1.945.800.000 2.000.000.000 54.200.000 2,785%

Alokasi Dana Desa 255.000.000.000 255.000.000.000 100


Dari proporsi target pendapatan di atas, tampak bahwa komponen Dana Perimbangan merupakan porsi terbesar sumber pendapatan di Kabupaten Ende. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan publik, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan langkah strategis dalam menggali potensi penerimaan daerah, khususnya pungutan pajak dan retribusi. Kebijakan desentralisasi fiskal, telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi pungutan pajak dan retribusi (local taxing power) berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Beberapa hal penting yang harus dimulai dan mendapat perhatian antara lain : mendorong perluasan basis PDRD yang sudah ada, menambah jenis, menaikan tarif maksimum dan diskresi penetapan tarif PDRD sehingga berdampak positif bagi pencapaian target PAD dengan sedikit menimbulkan efek disinsentif dalam kegiatan perekonomian. Beberapa pajak daerah yang dapat dioptimalkan antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Langkah-langkah penyiapan regulasi dan ketentuan harus diperkuat agar menghindari potensial loss yang akan dihadapi, akibat kekosongan peraturan pungutan PDRD.

Selain memberi perhatian pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah seperti diuraikan diatas, diperlukan pula langkah-langkah nyata untuk keseluruhan potensi pendapatan daerah, antara lain:

1. Melakukan pembenahan manajemen data penerimaan PAD; 2. Melaksanakan evaluasi berkala peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah, termasuk

evaluasi hasil pungutan pajak dengan SKPD penghasil; 3. Memperluas obyek dan intensifikasi PDRD; 4. Perbaikan dan penyesuaian data dukung perhitungan alokasi DAU; 5. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian yang berhubungan dengan 19 bidang DAK, dan

pelaporan pelaksanaan DAK secara baik; 6. Koordinasi dengan para pihak dalam rangka memperoleh penerimaan dari Pendapatan Hibah; 7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam membayar retribusi daerah; 8. Pengelolaan aset daerah yang berpotensi signifikan memberikan tambahan bagi pendapatan daerah.


3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Belanja Kabupaten Ende Tahun 2015 diperkirakan masih didominasi belanja pegawai. Kondisi tingginya belanja pegawai tidak bisa terelakan mengingat realitas jumlah pegawai dan kebutuhan pendanaan tunjangan lainnya. Sampai keadaan april 2014 jumlah pegawai di kabupaten Ende sebanyak 6.560 orang, dan akan meningkat sejalan dengan tambahan pengangkatan tenaga honorer sebanyak 522 orang dan rencana pengadaan CPNS Tahun 2014.

Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Ende untuk berupaya mengoptimalkan potensi PAD dan sumber penerimaan lainnya, sehingga kebutuhan belanja pembangunan/investasi dapat dilaksanakan. Pada tataran belanja, kebijakan akan diarahkan untuk memperkuat pendanaan yang berpihak pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pokok RPJMD Kabupaten Ende tahun 2014-2019 yaitu pembangunan berbasis desa/kelurahan.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi, maka Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015 diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah difokuskan untuk menjawab Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015, yang merupakan penjabaran tahunan Program Pembangunan Daerah (Tiwu Telu atau Tri Warna Program Pembangunan Kabupaten Ende), dengan 5 (lima) Prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan keamanan dan ketertiban (pemerintahan yang bersih, penegakan hukum dan HAM, penanganan bencana, pembangunan gender, kerja sama lembaga adat, agama, asosiasi dan LSM

2. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;

3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum

4. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat (belanja pegawai) dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD dengan fokus pada penciptaan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, dan perhatian pada tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah terpencil dan pedalaman;

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah terpencil dan pedalaman, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;

7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja diarahkan sesuai kebijakan ekonomi yaitu menitikberatkan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pengembangan pariwisata, penguatan struktur ekonomi pedesaan (BUMDES), pemberdayaan koperasi, dan UMKM, serta dukungan infrastruktur.

8. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di perdesaan;

9. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

10. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;

11. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

12. Dalam rangka percepatan target pembangunan dalam skala pendanaan besar seperti pembangunan jalan, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN dan APBD Provinsi melalui koordinasi dan penyampaian proposal kepada kementerian terkait.


Kebijakan belanja tersebut di atas, dirumuskan dalam alokasi urutan prioritas Belanja Kabupaten Ende Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Alokasi Belanja Wajib dan terikat Terdiri atas Belanja Gaji, belanja beasiswa dan belanja rutin SKPD (listrik, air, telepon dan dukungan rutin perkantoran lainnya, seperti penyediaan ATK, jasa surat menyurat, sarana prasarana perkantoran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD).

Tabel 3.7 Alokasi Belanja Wajib dan Terikat No Uraian Belanja Pagu Indikatif (Rp) Keterangan

1 Belanja Tidak Langsung

1.1. Belanja Pegawai 500.000.000.000 Disediakan untuk PNSD, CPNSD lulusan formasi K2, Formasi CPNSD 2014, tunjangan sertfikasi guru, gaji DPRD, tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah, tunjangan kelangkaan profesi.

2 Belanja Langsung

2.1. Beasiswa Terikat PNSD 248.000.000 Beasiswa yang sudah jelas kontraknya dengan pemerintah daerah (S1 kedokteran, Pendidikan S2, Pendidikan dokter ahli)

2.2. Belanja Jasa Kantor 5.000.000000 Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya Tersebar pada 77 SKPD

TOTAL 505.248.000.000

2. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

a. Prioritas I : merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat pemerintah daerah, berhubungan langsung dengan kinerja kepala daerah pada aspek kebijakan, meliputi: Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P3DK).

Merupakan program prioritas hasil musrenbang Integrasi, hasil kesepakatan SKPD dengan delegasi desa/kelurahan/kecamatan. Dialokasikan dalam bentuk Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (PIDES/PIKEL). Tahun 2015 dialokasikan sebesar ±Rp 200 Milyard, terdiri atas 5 (lima) bidang pembangunan dengan proporsi sebagai berikut: pendidikan (20%), kesehatan (10%), ekonomi (35%), infrastruktur (25%) dan keamanan dan ketertiban serta reformasi birokrasi, dan pemberdayaan masyarakat (10%).

Pengembangan Wilayah Kecamatan, yang dialokasikan dalam rangka mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD.

Prioritas Utama lainnya : BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Pembangunan Jalan Paralel Kabupaten, Festival Sepekan Danau Kelimutu, pengembangan Pasar Komoditi, Pengembangan BUMDES, penyediaan mess bagi tenaga pendidik dan kesehatan di daerah terpencil dan pertemuan dengan pengampu kepentingan dalam rangka sinergi kekuatan membangun (Konsep Lika Mboko Telu) Kabupaten Ende dan Alokasi Dana Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dari APBN.

b. Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD, yang dirumuskan dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait, meliputi alokasi program dan kegiatan rutin dan Top Down SKPD, serta penyediaan dana bagi tenaga Jasa Pendukung (kontrak daerah).

c. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung antara lain: tambahan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada pemerintah desa, bantuan parpol serta belanja tidak terduga dan penyertaan modal.

Tabel 3.8 Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

No Uraian Pagu indikatif (Rp)

A. Prioritas I 478.741.176.000

1 Program Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan

* PIDES/PIKEL (pendekatan 20% pendidikan, 10% ksehatan, 35% infrastruktur, 25% ekonomi , 10 % lain-lain)

199.791.176.000

* Dana Pengembangan Kecamatan 6.000.000.000

2 Prioritas Utama Lainnya

* BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 12.200.000.000

* Jalan Paralel, Pesta Danau Kelimutu, Prosesi Kebangsaan, Segitiga Membangun Kabupaten Ende, Pengembangan Bumdes/Informasi Komoditi

5.750.000.000

3 Alokasi Dana Desa sesuai pasal 72 ayat 1 UU nomor 6 Tahun 2014 255.000.000.000

B Prioritas II 100.536.000.000

1 Alokasi Program Kegiatan Rutin Kantor selain Jasa Kantor 28.205.000.000

2 Program dan Kegiatan (Top down) SKPD 66.331.000.000

3 Jasa Pendukung (Kontrak Daerah) 6.000.000.000


No Uraian Pagu indikatif (Rp)

C Prioritas III 100.266.000.000

1 Tambahan Tunjangan berdasarkan geografis tempat kerja 39.360.000.000

2 Bansos 4.000.000.000

3 Hibah 3.906.000.000

4 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000

5 Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol 52.000.000.000

TOTAL KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH UNTUK BELANJA 679.543.176.000

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Ende tahun 2015 diarahkan sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan analisis perkembangan realisasi penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya dan kondisi neraca kas diproyeksikan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 59 Milyard yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).

b. Pengeluaran Pembiayaan Proyeksi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Ende 2015 diarahkan untuk penyertaan modal sebesar Rp 2.208.824.000,-

c. Pembiayaan Netto adalah selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan proyeksi penerimaaan dan pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp 59 Milyard. Pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup proyeksi defisit anggaran, yang dalam konteks APBD merupakan kebijakan untuk menghindari dana menganggur atau adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).

Berdasarkan proyeksi pendapatan, arah kebijakan belanja dan kebijakan pendapatan, dirumuskan skema alokasi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 3.9 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015

No Penerimaan Daerah Pagu Indikatif No Pengeluaran Daerah Pagu Indikatif

1 Pendapatan Daerah 1.128.000.000.000 1 Belanja Wajib dan terikat 505.248.000.000

2 Penerimaan Pembiayaan 59.000.000.000 2 Penggunaan kapasitas Riil keuangan Daerah:

Prioritas 1 478.741.176.000

Prioritas 2 100.536.000.000

Prioritas 3 100.266.000.000

3 Pengeluaran Pembiayaan 2.208.824.000

TOTAL Penerimaan Daerah 1.187.000.000.000 Total Pengeluaran Daerah 1.187.000.000.000

Selanjutnya keseluruhan skema Alokasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 disajikan dalam Proyeksi Struktur APBD Kabupaten Ende Tahun 2015 pada tabel berikut.


Tabel 3.10 Proyeksi APBD Kabupaten Ende Tahun 2015

No Rek U R A I A N (APBD Induk 2014 Proyeksi 2015 Proporsi terhadap

pendapatan/ belanja Selisih (+/-) Proyeksi dengan Tahun

2014

4

PENDAPATAN 771.833.490.796 1.128.000.000.000

356.166.509.204 46,15%

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 47.762.566.031 63.000.000.000 7,30% 15.237.433.969 31,90%

4 1 1 Hasil Pajak Daerah 12.202.254.494 16.000.000.000 1,85% 3.797.745.506 31,12%

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 12.333.907.000 14.000.000.000 1,62% 1.666.093.000 13,51%

4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2.954.703.252 3.500.000.000 0,41% 545.296.748 18,46%

4 1 4 Lain2 PAD yang syah 20.271.701.285 29.500.000.000 3,42% 9.228.298.715 45,52%

4 2 DANA PERIMBANGAN 620.131.144.075 693.000.000.000 80% 72.868.855.925 11,75%

4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak 10.668.552.075 11.000.000.000 1% 331.447.925 3,11%

4 2 2 Dana Alokasi Umum 546.281.332.000 605.000.000.000 70% 58.718.668.000 10,75%

4 2 3 Dana Alokasi Khusus 63.181.260.000 77.000.000.000 9% 13.818.740.000 21,87%

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 103.939.780.690 372.000.000.000 43% 268.060.219.310

4 3 1 Pendapatan Hibah

0,00% -

4 3 2 Dana Darurat

0,00% -

4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 13.146.982.690 15.000.000.000 1,74% 1.853.017.310 14,09%

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 88.846.998.000 100.000.000.000 11,59% 11.153.002.000 12,55%

4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.945.800.000 2.000.000.000 0,23% 54.200.000 2,79%

Alokasi Dana Desa

255.000.000.000

5 BELANJA DAERAH 771.833.490.796 1.184.791.176.000

412.957.685.204 53,50%

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 529.750.826.946 859.766.000.000 93,4% 330.015.173.054 62,30%

5 1 1 Belanja Pegawai 460.763.967.634 539.360.000.000 58,57% 78.596.032.366 17,06%

5 1 4 Belanja Hibah 11.304.140.000 3.906.000.000 0,42% (7.398.140.000) -65,45%

5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 4.309.949.933 8.500.000.000 0,92% 4.190.050.067 97,22%

5 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/kab/kota dan Pemdes -

0,00% -


No Rek U R A I A N (APBD Induk 2014 Proyeksi 2015 Proporsi terhadap pendapatan/ belanja

Selisih (+/-) Proyeksi dengan Tahun 2014

5 1 7 Belanja Bantuan Keu kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Partai Politik

52.372.769.379 52.000.000.000 5,65% (372.769.379) -0,71%

5 1 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 1.000.000.000 0,11% -

Dana Desa dari APBN (UU 6/2014)

255.000.000.000

5 2 BELANJA LANGSUNG 242.082.663.850 325.025.176.000 35,29% 82.942.512.150 34,26%

5 2 1 Belanja Pegawai 22.664.119.700 24.376.888.200 2,65% 1.712.768.500 7,56%

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.307.209.088 138.135.699.800 15,00% 17.828.490.712 14,82%

5 2 3 Belanja Modal 99.111.335.062 162.512.588.000 17,65% 63.401.252.938 63,97%

SURPLUS / (DEFISIT) - (56.791.176.000)

(56.791.176.000)

6 PEMBIAYAAN

56.791.176.000

56.791.176.000 100%

6 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 0,00 59.000.000.000

59.000.000.000 100%

6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

0 59.000.000.000

59.000.000.000 100%

6 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2.208.824.000

2.208.824.000 100%

6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

-

6 2 2 Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah - 2.208.824.000

2.208.824.000

PEMBIAYAAN NETTO - 56.791.176.000

56.791.176.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

- -

Bab IV - 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Masyarakat Ende Yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi jangka panjang Kabupaten Ende tersebut dalam tahapan ketiga pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2014-2019, dirumuskan dalam visi “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”.

Selanjutnya Visi tersebut dirumuskan dalam Rancangan 5 (lima) Misi, yaitu: 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat 3. Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan 4. Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Secara Kuantitatif Maupun

Kualitatif Sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan 5. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman Tertib dan

Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas, disusun rancangan tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun dengan uraian hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Ende

MISI TUJUAN SASARAN

VISI : “MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Tinggi

1.1. Meningkatkan Kecerdasan Masyarakat

1.1.1. Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel);

1.1.2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat.

1.2. Menigkatkan Akses Pendidikan yang Berkualitas

1.2.1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan;

1.2.2. Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat;

1.2.3. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah.

1.3. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah

1.3.1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat

2.1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

2.1.1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan;

2.1.2. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah;

2.1.3. Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkualitas; 2.1.4. BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan

Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat.

2.2. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

2.2.1. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita; 2.2.2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat; 2.2.3. Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat; 2.2.4. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin; 2.2.5. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup

Sehat.

2.3. Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan

2.3.1. Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta; 2.3.2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan.

2.4. Pengendalian Angka Kelahiran 2.4.1. Meningkatnya Peserta KB Aktif; 2.4.2. Penurunan Angka Unmet Need; 2.4.3. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB; 2.4.4. Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

3. Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang

3.1. Mengembangkan Sektor Ekonomi sesuai Potensi, Kesesuaian Lahan dan Karakteristik Masyarakat

3.1.1. Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;

3.1.2. Meningkatnya Produksi Ternak.


MISI TUJUAN SASARAN

Kompetitif dan Berkelanjutan

3.2. Mengembangkan Pariwisata dan Pelestarian Budaya Lokal sesuai dengan Potensi yang Dimiliki

3.2.1 Pelestarian Budaya Lokal;

3.2.2 Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal

3.2.3 Pengembangan Pariwisata Daerah

3.3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

3.3.1. Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan;

3.3.2. Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM;

3.3.3. Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif.

3.4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kompetitif

3.4.1. Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi; 3.4.2. Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga

Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa; 3.4.3. Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang

Berkualitas; 3.4.4. Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan.

3.5. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

3.5.1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); 3.5.2. Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD.

4. Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan

4.1. Meningkatkan Akses Masyakat terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar

4.1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan;

4.1.2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan;

4.1.3. Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian;

4.1.4. Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat;

4.1.5. Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat;

4.1.6. Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat.

4.2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

4.1.1. Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga;

4.1.2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan;

4.1.3. Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan;

4.1.4. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan.

5. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat

5.1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas

5.1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

5.1.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.1.3. Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas;

5.1.4. Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5.2. Menciptakan Aparatur Pegawai Negeri Sipil yang Berkompoten

5.2.1. Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi

5.3. Menjamin Penegakkan Hukum, HAM, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Sosial

5.3.1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak;

5.3.2. Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan;

5.3.3. Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana

5.4. Meningkatkan Rasa Aman, Tertib, dan Nyaman bagi Kehidupan Bermasyarakat

5.4.1. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasilais;

5.4.2. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 5.4.3. Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat; 5.4.4. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan

Sipil bagi Masyarakat.

5.5. Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga (Keagamaan, Adat, Kemasyarakatan/ LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi)

5.5.1. Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi;

5.5.2. Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/ Lembaga Swasta.

5.6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

5.6.1. Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah;

5.6.2. Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masayarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan.


4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2015

Prioritas pembangunan merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Prioritas pembangunan berisikan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan prioritas SKPD (terpilih) yang paling tinggi hubungannya (leading indicators) bagi target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015 dirumuskan dengan memerhatikan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi NTT pada Tahun 2015. Kebijakan pokok pembangunan nasional 2015 dituangkan dalam Tema RKP yaitu “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. Tema tersebut dituangkan dalam isu strategis RKP antara lain : 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama, yaitu sistem jaminan sosial nasional (demand dan

supply), penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah penduduk, sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan, dan optimalisasi anggaran pendidikan;

2. Bidang Pembangunan Ekonomi, yaitu transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja;

3. Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air;

4. Bidang Pembangunan Pengelolaan SDA dan LH, yaitu perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup;

5. Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;

6. Bidang Pembangunan Politik, yaitu konsolidasi demokrasi; 7. Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan, yaitu percepatan pembangunan Minimum

Essensial Force (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri;

8. Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur, yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi;

9. Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan.

Pada tataran provinsi, kebijakan pembangunan Provinsi NTT diarahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) misi, 6 (enam) tekad, dan Program Desa Mandiri Anggur Merah. Dalam rangka percepatan pencapaian target, telah dirumuskan Agenda Percepatan Pembangunan RPJMD NTT 2014-2018 yang meliputi peningkatan ketersediaan air bersih dan pemenuhan kebutuhan listrik, peningkatan infrastruktur jalan dengan kemitraan swasta, pengembangan bandara internasional El Tari, pengembangan RS WZ. Yohanes dan NTT Fair.

Beberapa kebijakan pokok pembangunan Provinsi NTT Tahun 2015 yang relevan dan harus disinergikan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende diantaranya: 1) Pelaksanaan Desa Mandiri Anggur Merah dengan target 589 desa/kelurahan, termasuk Kabupaten

Ende 2) Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan, yaitu basis ekonomi (Desa Pertanian

Terpadu, Desa pesisir terpadu, Desa Wisata Terpadu, Desa Pertambangan/Industri Terpadu, Kelurahan Jasa Terpadu) dan berdasarkan prioritas pembangunan (Pengembangan SDM, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengembangan Infrastruktur, Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Pemerintah Desa);

3) Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan NTT 2014-2018 yang merupakan operasional sinergi kebijakan MP3KI berbasis desa/kelurahan dengan 4 (empat) kluster.

4) Kebijakan tata ruang Kepulauan Nusa Tenggara. 5) Program P2LDT dengan fokus Pembangunan 5 Rumah Per Desa di 589 Desa/kelurahan setiap

tahun 6) Pembangunan 50 Desa Wisata Per tahun (kampung Adat Koanara)


7) Penghijauan Berbasis Masyarakat (PBM) di 50 Desa per tahun 8) Tambahan Modal Koperasi untuk 100 Koperasi Per tahun 9) Pengembangan wisata alam Taman Nasional Kelimutu

Selanjutnya dengan mengacu pada Rancangan Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ende 2014-2019 dan memerhatikan permasalahan mendesak, RPJPD Kabupaten Ende 2005-2025, capaian kinerja pembangunan, serta mengacu pada prioritas RKP 2015 dan kebijakan pembangunan Provinsi NTT Tahun 2015, ditetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015 adalah : “Membangun Karakter Bumi Kelimutu berbasis Desa/Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”. Tema pembangunan ini menjadi spirit atau semangat bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ende dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan tahun pertama RPJMD 2014-2019.

Tema pembangunan Kabupaten Ende mengandung makna sebagai berikut:

1. Membangun Karakter Bumi Kelimutu mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Ende Tahun 2015 diarahkan dalam rangka membentuk karakter masyarakat Kabupaten Ende, melalui penjabaran Program Pembangunan Daerah yaitu TIWU TELU atau Tri Warna Program Pembangunan.

Pencapaian program pembangunan daerah tersebut di atas, dilaksanakan melalui optimalisasi peran dan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, yang dikenal dengan 3 (tiga) Model Segitiga Membangun, yaitu: a. Segitiga Pendekatan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pertanggungjawab pembangunan antara masyarakat, pemerintah dan DPRD b. Segitiga Kemitraan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi tri parted antara eksekutif selaku

pelaksana politik, legislatif selaku pengawal hak politik masyarakat dan Yudikatif dalam tataran penegakan hukum.

c. Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Ende, yaitu Lika Mboko Telu antara pemerintah sebagai pemimpin rakyat, mosalaki selaku pemimpin ulayat (Fai Walu Ana Kalo) dan tokoh agama selaku pemimpin umat.

2. Berbasis desa/kelurahan, mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan menempatkan desa/kelurahan sebagai basis utama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Dalam kerangka jangka panjang hal ini diharapkan akan menumbuhkan partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan.

3. Masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan, mengandung arti bahwa pembangunan tahun 2015 merupakan penjabaran tahun pertama pentahapan pencapaian visi RPJMD 2014-2019 yaitu mewujudkan karakteristik Kabupaten Ende dengan membangun dari desa/kelurahan menuju masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan berkeadilan.

Tema tersebut diatas dijabarkan dalam program pembangunan Tahun 2015, yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 1. Program Pembangunan Daerah: merupakan program unggulan daerah yang disebut Program

Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK); 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lainnya: merupakan program terkait pemenuhan

layanan dasar, mendukung program prioritas nasional dan target pembangunan milenium.

Program Pembangunan Daerah merupakan prioritas utama untuk mewujudkan visi/misi kepala daerah, yang terdiri atas:

1. Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (PIDES/PIKEL) Merupakan prioritas paling tinggi dalam alokasi program dan kegiatan SKPD, berisikan program dan kegiatan hasil kesepakatan dan perangkingan pada Musrenbang Integrasi. Dalam tataran tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran kebijakan pembangunan berbasis desa/kelurahan, dengan indikator alokasi Pagu Indikatif Desa/Kelurahan minimal 750 juta – 1 Milyard. Pada tataran bidang pembangunan merupakan penjabaran Tri Warna Program Pembangunan Kabupaten Ende, dengan proporsi alokasi pendanaan sebagai berikut: a. Bidang Utama

- Pendidikan (20% atau sebesar Rp 40 M) - Kesehatan (10% atau sebesar Rp 20 M) - Ekonomi (25% atau sebesar Rp 50 M)

b. Bidang Penunjang - Infrastruktur, Pariwisata dan Lingkungan Hidup (35% atau sebesar Rp 70 M)


- Keamanan dan ketertiban (10% atau sebesar Rp 20 M) 2. Pendekatan Pagu Kewilayahan Kecamatan dialokasikan untuk menjawab pokok-pokok pikiran

DPRD yang dihasilkan dari rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diintegrasikan dengan seluruh usulan partispatif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD

3. Prioritas terkait penguatan partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun yang meliputi program audensi rutin dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. (Penjabaran Model Segitiga Membangun Ende).

4. Prioritas terkait upaya pengembangan ekonomi masyarakat, yang meliputi pembangunan jalan paralel dalam rangka pembukaan akses daerah produktif, program pengembangan sistem informasi komoditi, program pengembangan kecamatan, pengembangan BUMDES, dan penyelenggaraan even skala kabupaten yaitu Festival Sepekan Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan Peringatan Hari Lahir Pancasila.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan prioritas urusan yang belum tercakup dalam program pembangunan daerah RPJMD, yang terdiri atas: 1. Pelayanan kesehatan rujukan (RSUD) 2. Program Perencanaan dan Statistik daerah 3. Pengembangan Perhubungan 4. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 5. Pengembangan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat 6. Pelayanan pemerintahan umum dan pengelolaan kepegawaian daerah 7. Pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah 8. Mitigasi dan penanganan Bencana 9. Pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan

Keseluruhan program pembangunan daerah dan prioritas lainnya selanjutnya dirumuskan dalam satu kesatuan yang merupakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015 yaitu : 1. Prioritas Pendidikan 2. Prioritas Kesehatan 3. Prioritas Ekonomi dan pariwisata 4. Prioritas Sarana Prasarana dan Lingkungan 5. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat,

Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban.

Gambaran hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015 dengan Program Pembangunan Daerah (Prioritas RPJMD Tahun 2015), diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun 2015

No Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)

1 Prioritas terkait upaya Percepatan Pembangunan

Desa/Kelurahan (melalui alokasi PIDES/PIKEL

minimal 750 juta – 1 Milyard per desa/kelurahan)

dan Percepatan Pembangunan Kecamatan melalui

alokasi Pagu Kewilayahan Kecamatan (PIK)

Program Triwarna Pembangunan :

1. Prioritas Pendidikan

2. Prioritas Kesehatan

3. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata

4. Prioritas Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup

5. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan

Masyarakat, Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban

(terpilih)

2 Prioritas terkait penguatan partisipasi kelompok

masyarakat dalam membangun Ende

Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, pemberdayaan

Masyarakat, Hukum dan HAM, serta keamanan dan ketertiban

3 Prioritas terkait upaya pengembangan ekonomi

masyarakat

Prioritas Ekonomi dan Pariwisata (terpilih)

4 Program Pelayanan Pemerintahan Lainnya 1. Prioritas Kesehatan (khusus layanan rujukan)

2. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, pemberdayaan

Masyarakat, Hukum dan HAM, serta keamanan dan ketertiban

Selanjutnya rincian masing-masing Prioritas Pembangunan, Sasaran, indikator kinerja dan SKPD penanggungjawab disajikan pada tabel berikut.


Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan, Sasaran, Indikator Kinerja dan SKPD Penanggungjawab

PROGRAM PRIORITAS SASARAN INDIKATOR KINERJA SKPD

1. PRIORITAS PENDIDIKAN

1.

Program yang ada pada setiap SKPD (Program-program Rutin Perkantoran)

5.1.3 Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Dinas PPO dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

2. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.2.2 Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat

1. Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

2. Angka Melek Huruf.

Dinas PPO

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.1.1 Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel

3. Rasio Guru berbanding murid SD/MI;

4. Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs;

5. Angka Kelulusan SD/MI;

6. Angka Kelulusan SMP/MTs.

Dinas PPO

1.2.1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan

7. Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI;

8. Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs;

9. Persentase Ruang Kelas SD/MI yang kondisinya Baik/Layak;

10. Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya Baik/Layak.


11. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI; 12. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs; 13. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/

Paket A; 14. Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B; 15. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI; 16. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs; 17. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; 18. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; 19. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs; 20. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke

SMA/MA/SMK.

1.2.3 Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah

21. Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

4. Program Pendidikan Menengah

1.1.1 Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel

22. Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK

23. Angka Kelulusan (APS) SMA/MA

24. Angka Kelulusan SMK

Dinas PPO

1.2.1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan

25. Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah

26. Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak

27. Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak


28. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

29. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C

30. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah

31. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 32. Angka Putus Sekolah (APS) SMK

1.2.3 Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan

Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

Dinas PPO



Karakteristik Wilayah

5. Program Pendidikan Non Formal


Angka Melek Huruf Dinas PPO

6. Program Pendidikan Luar Biasa

Angka Melek Huruf Dinas PPO

7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.2.1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan

33. Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

34. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

35. Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

36. Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV

Dinas PPO

8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan (APS) SMA/MA Angka Kelulusan SMK

Dinas PPO

9. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.1.2 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

37. Persentase pengunjung perpustakaan per tahun

38. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

10. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1.3.1 Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

39. Pembinaan kegiatan kepemudaan Dinas PPO

11. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan kegiatan kepemudaan Dinas PPO

12.

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda


13. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba


14. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

40. Pembinaan kegiatan olahraga Dinas PPO

15. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan kegiatan olahraga Dinas PPO

16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pembinaan kegiatan olahraga Dinas PPO

2. PRIORITAS KESEHATAN

1.

Program yang ada pada setiap SKPD (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program rutin lainnya)


Persentase Badan/Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Dinkes, RSUD dan BKBKS

2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Meliputi beberapa sasaran terkait

Dukungan terhadap pencapaian berbagai indikator Kesehatan, yang terkait.

Dinkes

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2.1.1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan

1. Rasio Puskesmas per satuan penduduk; 2. Rasio Pustu per satuan penduduk; 3. Rasio Poskesdes per satuan penduduk.

Dinkes

2.1.2 Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah

4. Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

Dinkes



2.2.1 Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

5. Menurunnya Kasus Kematian Ibu 6. Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani; 7. Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;

8. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas; 9. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka

Kematian Bayi) 10. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang

Ditangani; 11. Cakupan Penemuan dan penanganan

penderita penyakit: Pneumonia Balita.

Dinkes

2.2.3 Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat

12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA+

13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;

14. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP.

15. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.

Dinkes

2.2.4 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

16. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin;

17. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Dinkes

4. Program Pengawasan Obat dan Makanan

2.2.5 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat

18. Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman

Dinkes

5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Menurunnya Kasus Kematian Ibu;

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);

19. Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) 20. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; 21. Cakupan Kunjungan Bayi; 22. Cakupan Pelayanan Anak Balita 23. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

Dinkes


24. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin.

Dinkes

2.1.6 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

25. Rasio Posyandu per Satuan Balita; 26. Cakupan Desa Siaga Aktif.

Dinkes

6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2.2.2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

27. Persentase balita gizi buruk;

28. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.

Dinkes

7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat


29. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare

Dinkes 2.2.5 Meningkatnya Kualitas

Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat

30. Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan;

31. Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Dinkes


32. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam;

33. Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS 34. Angka kejadian Malaria (per 1.000

penduduk)

9. Program Standarisasi Pelayanan kesehatan


35. Rasio Dokter per satuan penduduk;

36. Rasio Bidan per satuan penduduk;

37. Rasio Perawat per satuan penduduk;

Dinkes



10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin;

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin

Dinkes

11.

Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya.


Rasio Puskesmas per satuan penduduk; Rasio Pustu per satuan penduduk; Rasio Poskesdes per satuan penduduk.

Dinkes 2.1.2 Terpenuhinya

Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

12. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

3.1.1 Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta

38. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelengaraan kesehatan di Kabupaten Ende

Dinkes

13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita


Angka kelangsungan hidup bayi;

Cakupan Kunjungan Bayi;

Cakupan pelayanan anak balita;

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita;

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.

Dinkes


Persentase Balita Gizi Buruk;

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.

Dinkes


Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin

Dinkes

14. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

2.2.3 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat

Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman

Dinkes

15. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


Menurunnya Kasus Kematian Ibu;

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani;

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan;

Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani;

Cakupan pelayanan Ibu Nifas;

Angka Kelangsungan Hidup Bayi;

Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)

Dinkes

16.

Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

2.1.4 BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat

39. Bed Occupancy Rate (BOR); 40. Average Length of Stay (ALOS); 41. Bed Turn Over (BTO); 42. Turn Over Interval (TOI); 43. Gross Death Rate (GDR); 44. Net Death Rate (NDR); 45. Angka kematian ibu melahirkan (150 per

100.000 kelahiran) di RSUD; 46. Angka Kematian Bayi di RSUD;

RSUD

17. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

RSUD

18. Program Keluarga Berencana

2.4.1 Meningkatnya Peserta KB Aktif

47. Persentase akseptor KB; 48. Cakupan peserta KB aktif.

BKBKS

19. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Persentase akseptor KB BKBKS

20. Program Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan peserta KB aktif BKBKS

21. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang


Persentase akseptor KB;

Cakupan peserta KB aktif; BKBKS



mandiri

2.4.3 Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB

49. Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan;

50. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan.

BKBKS

22. Program pengembangan pusat pelayanan infosmasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

2.4.2 Penurunan Angka Unmet Need

51. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi

BKBKS

23. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

2.4.4 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

52. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

BKBKS

24. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga


Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan;

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan

BKBKS

25. Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu Padu


Persentase akseptor KB; Cakupan peserta KB aktif.

BKBKS

3. PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA

1. Program yang ada pada setiap SKPD (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program rutin lainnya)

5.1.3 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas

Persentase Badan/Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

11 SKPD Terkait

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3.3.1 Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani

1. Cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya

Distanak / BKP3 / Dishutbun

3. Program Peningkatan ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

3.1.1 Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan

2. Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya: Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Shorgum

Distanak

3. Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kopi, Kemiri, Cengkeh, Pala

Dishutbun

4. Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; 5. Ketersediaan Pangan Utama.

BKP3

4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

3.5.2 Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

6. Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD

Distanak

5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan


Cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya

Distanak / BKP3


Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.

Distanak

6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

3.1.1 Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

7. Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah;

8. Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering;

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya: Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Shorgum;

Distanak / BKP3

7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan


Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya

BKP3

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

3.1.2 Meningkatnya Produksi Ternak

9. Meningkatnya Produksi hasil Ternak: Sapi, Kerbau, Babi, Kambing, Ayam, Telur

Distanak 3.5.2 Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD



9. Program Peningkatan Produksi Peternakan


Meningkatnya Produksi hasil Ternak: Sapi, Kerbau, Babi, Kambing, Ayam, Telur

Distanak

10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan



Meningkatnya Produksi hasil Ternak: Sapi, Kerbau, Babi, Kambing, Ayam, Telur

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD

Distanak

11. Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

12. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

3.3.1 Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan

10. Cakupan bina kelompok nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan

DKP

13.

Program pemberdyn. masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan


11. Meningkatnya Produksi Ikan DKP

14.

Program peningkatan kesadaran dan Penegak hukum dalam pendayagunaan Sumber daya laut

Meningkatnya Produksi Ikan DKP

15. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim


16.

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masy.


17. Program Pengembangan budidaya perikanan

Meningkatnya Produksi Ikan;

12. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.

DKP

18. Program Pengembangan Perikanan Tangkap


Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.

DKP

19. Program Pengembangan sistim penyuluhan perikanan


Meningkatnya Produksi Ikan

DKP


Cakupan bina kelompok nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan

20. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan


13. Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD

DKP

21. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar



Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan;

14. Meningkatnya luas lahan budi daya rumput laut.

DKP

22. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

3.3.3 Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

15. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa;

16. Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD.

Disperindag

23. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

24. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3.4.2 Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa

17. Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende;

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa.

Disperindag

25. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan


18. Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal

Disperindag

26. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

Disperindag

27. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


19. Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;

Disperindag


Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD

Disperindag



28. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri



Disperindag

29. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial



Disperindag


Persentase peningkatan kontribusi SKPD; Perdagangan dan Industri terhadap PAD.

30. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

3.4.3 Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas

20. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Dinas Nakertrans

31. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

21. Tingkat partisipasi angkatan kerja; 22. Tingkat pengangguran terbuka.

Dinas Nakertrans

32. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

3.4.4 Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan

23. Persentase Keselamatan & perlindungan kerja;

24. Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja;

25. Persentase Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah;

26. Perentase Penurunan kasus sengketa pengusaha-pekerja per tahun;

Dinas Nakertrans

33. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Dinas Nakertrans

34. Program Transmigrasi Lokal

Dinas Nakertrans

35. Program Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif

3.3.2 Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM

27. Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri;

28. Persentase UMKM yang Dibina.

Dinas Koperasi dan UKM

35. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri;

29. Persentase koperasi aktif.

Dinas Koperasi dan UKM

36. Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM

30. Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif Dinas Koperasi dan UKM

37. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Persentase koperasi aktif Dinas Koperasi dan UKM

38. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

3.5.1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

31. Meningkatnya Investasi di Bidang Industri; 32. Meningkatnya Investasi di Bidang

Perdagangan; 33. Meningkatnya Investasi di Bidang

Pariwisata 34. Meningkatnya Investasi di Bidang usaha

Lainnya

BKPMD

39. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3.4.1 Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi

35. Penyediaan Peraturan Daerah yang mendukung iklim investasi;

Meningkatnya Investasi di Bidang Industri;

Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan;

Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata;

Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya

BKPMD

40. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah


Meningkatnya Investasi di Bidang Industri;

Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan;

Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata;

Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya.

BKPMD

41. Program Pengembangan Nilai Budaya 3.2.1 Pelestarian Budaya

Lokal

36. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

42. Program pengelolaan kekayaan budaya

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan


43. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3.2.2 Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal

37. Cakupan bina kelompok seni budaya daerah.




44. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

3.2.1 Pelestarian Budaya Lokal

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan


45. Program Pengembangan pemasaran pariwisata


38. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu)

39. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan.



40. Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD

46. Program Pengembangan destinasi pariwisata


41. Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;



Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD

47. Program Pengembangan Kemitraan


Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;


48.

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah


42. Persentase Peningkatan Pajak Daerah; 43. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah.

DPPKAD

49. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

3.4.2 Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa

44. Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BPMPD

4. SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP

1.



Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

6 (enam) SKPD Terkait

2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

4.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

1. Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

2. Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Dinas PU

4.1.2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan

3. Jumlah jembatan yang dibangun

3. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


4. Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air

5. Persentase Drainase dalam keadaan baik

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Dinas PU 4. Program Pembangunan

turap/talud/brojong

5. Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan


Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

6. Jumlah jembatan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Dinas PU

6. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

4.1.2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan

Jumlah jembatan yang dibangun

7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan


Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Dinas PU

8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

4.1.3 Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian

7. Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian

8. Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Dinas PU

9. Program penyediaan dan pengolahan air baku

4.1.5 Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat

9. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Permukaan)

Dinas PU

10.

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

4.2.3 Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

10. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas PU



11. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah


Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Permukaan)

Dinas PU

12. Program pengendalian banjir



Dinas PU 4.1.2 Meningkatnya Kualitas

Infrastruktur Jembatan

Jumlah jembatan dalam kondisi baik

13. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh



Dinas PU 4.1.2 Meningkatnya Kualitas

Infrastruktur Jembatan

Jumlah jembatan dalam kondisi baik


11. Presentase desa yang terakses air bersih

14. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan


Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

Dinas PU 4.1.5 Meningkatnya Akses

Air Bersih untuk Masyarakat

Presentase desa yang terakses air bersih

15. Program Pengembangan Perumahan

4.1.6 Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat

12. Rasio rumah layak huni Dinas PU

16. Program Lingkungan Sehat Perumahan


Rasio rumah layak huni

Dinas PU 4.2.1 Meningkatnya Sanitasi

Lingkungan di Perumahan Warga

13. Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga

17. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan


Rasio rumah layak huni Dinas PU

18. Program Perencanaan Tata Ruang

4.2.3 Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

14. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Bappeda dan PU

19. Program Pemanfaatan Ruang

Bappeda dan PU

20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bappeda dan PU

21. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


15. Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal

Dishub

22. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

16. Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guard Drill)

Dishub

23. Program peningkatan pelayanan angkutan


Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal

17. Persentase Uji KIR Kendaraan

Dishub

24. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Persentase Uji KIR Kendaraan

Dishub

25. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Persentase Uji KIR Kendaraan Dishub

26. Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan 4.2.4 Meningkatnya

Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan

18. Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin

Distamben

27. Program pengawasan dan penertiban Kegiatan Rakyat yang beroperasi merusak lingkungan

Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin;

19. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah)

Distamben

28. Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

4.1.4 Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat

20. Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik 21. Persentase Desa yang terkases Listrik

Distamben

29. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

4.2.4 Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan

22. Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)

BLHD

30. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

23. Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air

BLHD



31. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air

BLHD

32. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)

24. Presentase Pencemaran status mutu air

BLHD

33. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Presentase Pencemaran status mutu air BLHD

34. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

4.2.2 Meningkatnya Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan

25. Penyediaan TPA 26. Presentase Penanganan Sampah 27. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

per satuan penduduk

BLHD / KPK

35. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4.2.3 Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik KPK

36. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan


28. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Dishutbun

37. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

29. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Dishutbun

38. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Dishutbun

39. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Dishutbun

40. Program perencanaan dan pengembangan baton

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

Dishutbun

5. PENATAAN BIROKRASI, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM, HAM DAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1.



1. Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

60 SKPD Terkait (termasuk 21 Kecamatan dan 23 Kelurahan)

2. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

5.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

2. Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD

Sekretariat Dewan

3. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah


Pengendalian dan Pengawasan seluruh Indikator Kinerja;

3. Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;

4. Pertemuan dengan Tokoh Agama; 5. Pertemuan dengan Tokoh Adat.

Sekretariat Daerah, Bagian Kesra

4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Berkurangnya Temuan Audit BPK DPPKAD

5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

5.1.2 Meningkatnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan

DPPKAD

6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

8. Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

DPPKAD

7.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


9. Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan;

11. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik;

12. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik;

13. Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE.

Inspektorat Daerah,

Bagian Pemerintahan Umum

Bagian Administrasi Pembangunan



8. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

14. Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah;

15. Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompoten;

16. Persentase SKPD yang telah memiliki SPM/SOP.

Inspektorat Daerah Bagian Organisasi

9. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Inspektorat Daerah

10. Program Penataan

Peraturan perundang-undangan.

17. Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda

18. Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat

Bagian Hukum

11.

Program Pendidikan Kedinasan

5.2.1 Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi

19. Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

BKD

12.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

BKD

13.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

20. Persentase pemenuhan kebutuhan Pegawai 21. Persentase struktur jabatan yang terisi

BKD / Bagian Organisasi

14. Program Pengembangan data/informasi

5.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

22. Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)

Bappeda

15. Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

5.5.2 Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Lembaga Swasta

Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)

Bappeda / BKPMD

16. Program Kerjasama Pembangunan

5.5.1 Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi;

5.5.2 Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/ Lembaga Swasta;

23. Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan 24. Persentase Koordinasi, Pengendalian dan

Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

25. Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta;

Bappeda / BKPMD

17. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

5.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

Bappeda / Dinas PU / KPK

Bappeda / Dinas PU / KPK

18. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

5.1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

5.6.2 Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan

26. Persentase Desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan

27. Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu

Bappeda

19. Program perencanaan pembangunan daerah

28. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS);

29. Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu

Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

Bappeda dan Bagian Pemerintahan Umum

20. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

Bappeda 21. Program perencanaan sosial budaya

22. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

23. Program Penataan penguasaan, pemilikan,

5.4.3 Sertifikasi tanah Milik Pemda dan

30. Persentase tanah milik pemda yang dilakukan sertifikasi

Bagian Pemerintahan Umum



penggunaan dan pemanfaatan tanah

Masyarakat 31. Persentase tanah milik masyarakat yang dilakukan sertifikasi

24. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

25. Program Penataan Administrasi Kependudukan

5.4.4 Menjamin Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat

32. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

33. Persentase bayi berakte kelahiran; 34. Rasio pasangan berakte nikah; 35. Kepemilikan akta kelahiran per 1000

penduduk; 36. Ketersediaan Data Base Kependudukan

Skala Kabupaten.

Dispenduk & Capil

26. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

5.3.1 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

37. Persentase kasus KDRT; 38. Penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;

39. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur.

Bagian Pemberdayaan Perempuan

27. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

28. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

40. Partisipasi angkatan kerja perempuan 29. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

30. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

5.3.2 Peningkatan Perlindungan Sosial Kemasyarakatan

41. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;

42. Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dinsos

31. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


43. Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial;

44. Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;

45. Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K)

Dinsos dan BPBD

32. Program pembinaan anak terlantar


Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;

Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dinsos

33. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Dinsos

34. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Dinsos

35. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)


Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dinsos

36. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dinsos

37. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

46. Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif

47. Penanggulangan Daerah Resiko Bencana BPBD

38.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

5.4.2 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

48. Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi

Badan Kesbangpolinmas



39.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

49. Menurunnya pelanggaran terhadap Perda; 50. Persentase pelanggaran terhadap Perda

yang diselesaikan; Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;

51. Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan;

52. Persentase tempat usaha yang memiliki perijinan.

Satpol PP dan Badan Kesbangpolinmas

40. Program pengembangan wawasan kebangsaan

5.4.1 Peningkatan Wawasan Kebangsaan

53. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;

54. Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional

Badan Kesbangpolinmas

41. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

42. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan


Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; Menurunnya pelanggaran terhadap Perda.

Satpol PP dan Badan Kesbangpolinmas

43. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;

Badan Kesbangpolinmas dan Satpol PP

44. Program pendidikan politik masyarakat

5.4.1 Peningkatan Wawasan Kebangsaan

55. Kegiatan pembinaan politik daerah Badan Kesbangpolinmas

45.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam



Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; Presentase kasus konflik sosial yang

diselesaikan; Presentase korban bencana skala

kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat; Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K);

Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif; Penanggulangan Daerah Resiko Bencana.

Badan Kesbangpolinmas, Dinsos dan BPBD

46.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

5.6.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

56. Persentase PKK Aktif

57. Persentase Posyandu Aktif BPMPD


3.4.2 Penyediaan Pasar Komoditi yang Kompetitif


BPMPD

48. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif

BPMPD

49. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

5.1.3 Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

59. Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik;

60. Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik

BPMPD

50. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan


Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif

BPMPD

51. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan


61. Pengelolaan arsip secara baku 62. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

52. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

53. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

54. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

55.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


63. Persentase SKPD yang memiliki website; 64. Persentase SKPD yang memiliki Akses

Internet 65. Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang

dipublikasikan; 66. Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang

dipublikasikan Persentase kegiatan dalam RUP yang

Kantor PDT dan seluruh SKPD



dilaksanakan melalui LPSE

56.

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet

Kantor PDT, Bagian Humas,

57. Program kerjasama informasi dan media massa

Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan; Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan

Bagian Humas, Bagian Pemerintahan Umum

58.

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi


Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta

BKPMD

59.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


67. Persentase Dokumen Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan

68. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan yang diperoleh

KPTSP

60. Program dan kegiatan pada setiap SKPD yang dapat diswakelolakan kepada Desa/Masayarakat

5.6.2 Peningkatan Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

69. Jumlah kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa dan kelurahan (minimal 1 kegiatan per desa)

Seluruh SKPD Terkait

Selanjutnya dalam rangka pengendalian terhadap Program Pembangunan Daerah (Prioritas Utama RPJMD) dan pencapaian Target MDG’s disajikan Prioritas Pembangunan yang terkait langsung dengan Pencapaian Program Pembangunan Daerah dan Hubungan Program Pembangunan Kabupaten Ende dengan target MDGs sebagai berikut. Tabel 4.4 Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Program Pembangunan Daerah (Prioritas Utama RPJMD)


1. PRIORITAS PENDIDIKAN

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.2.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Tenaga pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah

1. Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap

Dinas PPO

2. Program Pendidikan Menengah

1.2.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Tenaga pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

Dinas PPO

2. PRIORITAS KESEHATAN

1. Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya.

2.1.7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah

1. Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

Dinkes

2. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

2.2.1 Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta

2. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelengaraan kesehatan di Kabupaten Ende

Dinkes

3. PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA

1.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


1. Penyediaan Rumah dagang komoditi skala kabupaten

Disperindag

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3.2.1 Pelestarian Budaya Lokal 2. Penyelenggaraan Festival Seni

dan Budaya (Se-pekan Pesta Danau Kelimutu)


3.

Program Pengembangan Kemitraan

3.2.1 Pelestarian Budaya Lokal Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Sepekan Pesta Danau Kelimutu)


4.

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan



BPMPD

4. SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP



1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

4.1.1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Darat

30. Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

31. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Dinas PU

4.1.2 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jembatan

32. Jumlah jembatan yang dibangun

2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4.1.1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Jalan dan Perhubungan Darat

33. Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air

34. Persentase Drainase dalam keadaan baik


Dinas PU 3. Program Pembangunan turap/talud/brojong

4. Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan


35. Jumlah jembatan dalam kondisi baik

Dinas PU

5. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

4.1.2 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jembatan

Jumlah jembatan yang dibangun Dinas PU

6. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan



Dinas PU

7.

Program penyediaan dan pengolahan air baku

4.1.5 Peningkatan Akses Air Bersih untuk Masyarakat

36. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Dinas PU

8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah


Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Dinas PU

9. Program pengendalian banjir



Dinas PU 4.1.2 Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Jembatan Jumlah jembatan dalam kondisi baik

10. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh



Dinas PU 4.1.2 Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Jembatan Jumlah jembatan dalam kondisi baik


37. Presentase desa yang terakses air bersih

11. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan


Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

Dinas PU


Presentase desa yang terakses air bersih

12. Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan


38. Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik

39. Persentase Desa yang terkases Listrik

Distamben

5. PENATAAN BIROKRASI, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM, HAM DAN KEMANAN DAN KETERTIBAN

1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah


1. Pertemuan dengan Tokoh Agama; 2. Pertemuan dengan Tokoh Adat

Sekretariat Daerah, Bagian Kesra

2. Program Kerjasama Pembangunan

5.5.1 Melaksanakan Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi;

5.5.2 Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Lembaga Swasta;

3. Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan

4. Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta;

Bappeda / BKPMD

3

Program Pembangunan Daerah

4.6.2. Peningkatan Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

5. Persentase Desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan

Bappeda




BPMPD



4.

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi


Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta

BKPMD


Tabel 4.5 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, dan Indikator Millenium Development Goals (MDGs) dengan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende

MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA SASARAN TUJUAN

TUJUAN 1.

MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

1. Menurunkan hingga

setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam

kurun waktu 1990‐2015

1. Proporsi penduduk dengan

pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

2. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;

3. Pengembangan sistim penyuluhan perikanan

1. Cakupan bina kelompok tani; 2. Cakupan bina kelompok nelayan

dan Pembudidaya;


3.3 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

1. Program Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif;

2. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;

3. Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM;

4. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

1. Persentase koperasi aktif; 2. Persentase UKM non BPR/LKM

UKM Aktif; 3. Persentase BPR/LKM Aktif; 4. Persentase Usaha Mikro dan

Kecil.

3.3.2 Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;

4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;

5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

6. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

7. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial;

8. Program Pengembangan pemasaran pariwisata

1. Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah

2. Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

4. Cakupan bina usaha ekonomi kreatif





2. Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda

1. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja;

2. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas;

3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja; 2. Persentase Pencari kerja yang

ditempatkan; 3. Tingkat pengangguran terbuka

3.4.3 Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas

3.4 Menciptakan Iklim Usaha yang Kompetitif 1. Program Kerjasama Pembangunan;

2. Program dan kegiatan pada setiap SKPD yang dapat diswakelolakan kepada Desa/Masyarakat.

3. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990‐2015

1. Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi;

2. Prevalensi balita gizi buruk; 3. Prevalensi balita gizi kurang;

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 3. Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

1. Persentase balita gizi buruk; 2. Cakupan Balita Gizi Buruk

mendapat perawatan; 3. Cakupan kunjungan bayi; 4. Cakupan pelayanan anak balita; 5. Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

2.2.1 Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita;



2.2 Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Rasio posyandu per satuan balita 2. Cakupan Desa Siaga Aktif

2.3.2 Partisipasi Masyarakat Ditingkatkan dalam Bidang Kesehatan

2.3 Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan

1. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum: 1.400 Kkal/kapita/hari;

2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum: 2.000 Kkal/kapita/hari.

1. Program Peningkatan ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan);

2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;

3. Program Peningkatan Produksi Peternakan;

4. Program Pengembangan budidaya perikanan;

5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

6. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

1. Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya;

2. Meningkatnya Produksi Ikan; 3. Penyediaan Regulasi Ketahanan

Pangan 4. Ketersediaan Pangan Utama; 5. Peningkatan Produksi Ternak.

3.1.1 Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 3.1 Mengembangkan

Sektor Ekonomi sesuai Potensi, Kesesuaian Lahan dan Karakteristik Masyarakat




TUJUAN 2.

MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

1. Menjamin pada 2015

semua anak‐anak, laki‐laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

1. Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar;

2. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar;

3. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun; 3. Program Pendidikan Non Formal; 4. Program Pendidikan Luar Biasa.

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A;

2. Angka melek huruf.

1.2.2 Masyarakat dapat Mengakses Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah

1.2 Meningkatkan Akses Pendidikan yang Berkualitas

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Angka Kelulusan SD/MI

1.1.1 Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)

1.1 Meningkatkan Kecerdasan Masyarakat

TUJUAN 3.

MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

1. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD;

2. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP;

3. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA;

4. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun;

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun; 3. Program Pendidikan Menengah; 4. Program Pendidikan Non Formal; 5. Program Pendidikan Luar Biasa

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A;

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B;

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/ Paket C;

4. Angka melek huruf

1.1.1 Masyarakat dapat Mengakses Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah

1.2 Menigkatkan Akses Pendidikan yang Berkualitas

5. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Persentase partisipasi angkatan kerja;

2. Tingkat partisipasi angkatan kerja; 3. Persentase Pencari kerja yang

ditempatkan; 4. Tingkat pengangguran terbuka.

3.4.3 Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang berkualitas

3.4 Menciptakan Iklim Usaha yang Kompetitif




TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

1. Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990‐2015

1. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup;

2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup;

3. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup;

4. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;


4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

6. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;

7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1. Persentase balita gizi buruk;

2. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

3. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;

4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4;

5. Angka kelangsungan hidup bayi;

6. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;

7. Cakupan pelayanan anak balita;

8. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);

9. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita;

10. Cakupan kunjungan bayi;

11. Rasio posyandu per satuan balita;

12. Cakupan Desa Siaga Aktif


2.2.2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat;


2.2 Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat;



1. Angka kelangsungan hidup bayi 2.1.4 BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat





TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

1. Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun

waktu 1990‐2015

1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;

2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih


2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat; 4. Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak; 5. Program Standarisasi Pelayanan

kesehatan.

1. Menurunnya Kasus Kematian Ibu; 2. Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani; 3. Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;

4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; 5. Rasio Puskesmas/Pustu/

Poskesdes per satuan pddk



2.2 Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat;



1. Angka kematian ibu melahirkan (150 per 100.000 kelahiran)

2.1.4 BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat

2.1 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

2. Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

1. Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara

2. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern

3. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun

4. Cakupan pelayanan Antenatal (sedikit nya 1 kali kunjungan)

5. Cakupan pelayanan Antenatal (sedikit nya 4 kali kunjungan

6. Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)

1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program Pelayanan Kontrasepsi 4. Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri

5. Program pengembangan pusat pelayanan infosmasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

6. Program Pengembangan bahan informasi ttg pengasuhan dan pembinan tumbuh kembang anak

7. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelomp. Bina Keluarga

8. Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu Padu

1. Persentase akseptor KB; 2. Cakupan peserta KB aktif 3. Ratio Petugas lapangan

KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan;

4. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan;

5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; 6. Cakupan PUS yang ingin ber KB

tidak terpenuhi.

2.4.1 Angka Kelahiran Terkendali;


2.4.3 Meningkatnya Jumlah

dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB

2.4 Pengendalian Angka Kelahiran


1. Cakupan Desa Siaga Aktif.

2.3.2 Partisipasi Masyarakat Ditingkatkan dalam Bidang Kesehatan.





TUJUAN 6:

MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA

1. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015

1. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

2. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir

3. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS: yang sudah Menikah

4. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS: yang Belum Menikah


2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

3. Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS



2. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010

1. Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatanan retroviral

3. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

1. Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria

2. Angka kejadian Malaria (per 1.000 penduduk): Angka kejadian Malaria di luar Jawa & Bali (AMI)

3. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinseksida

4. Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis

5. Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria


2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Angka kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)






6. Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100.000 penduduk/tahun)

7. Tingkat prevalensi Tb (per 100.000 penduduk)

8. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

9. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS

10. "Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dlm prog. DOTS"

11. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS


2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

1. Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +



TUJUAN 7:

MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Memadukan

prinsip‐prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang

1. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan

2. Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)

1. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;

2. Program Perencanaan Tata Ruang; 3. Program Pemanfaatan Ruang; 4. Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang; 5. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH); 6. Program Pemanfaatan potensi sumber

daya hutan; 7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 8. Program Perlindungan dan konservasi

sumber daya hutan

1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

2. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis;

3. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan.

4.2.3 Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan;


4.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan;




3. Jumlah konsumsi energi primer (per kapita) 1. Program Pembinaan dan pengembangan

ketenagalistrikan

2. Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik;

3. Persentase Desa yang terkases Listrik

4.1.4 Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat

4.1 Meningkatkan Akses Masyakat terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar

4. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

1. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;

2. Program peningkatan kesadaran dan Penegak hukum dalam pendayagunaan Sumber daya laut;

3. Prog. peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim;

4. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan


3.1 Mengembangkan Sektor Ekonomi sesuai Potensi, Kesesuaian Lahan dan Karakteristik Masyarakat

5. "Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan"

6. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

1. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan;

2. Prog. Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3. Program Perlindungan dan konservasi

sumber daya hutan; 4. Program pembinaan dan penertiban industri

hasil hutan; 5. Program perencanaan dan pengembangan

baton

1. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis;

2. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan


4.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan;

2. Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015

1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

2. "Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan"

1. Program penyediaan dan pengolahan air baku;

2. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

3. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;

4. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan;

5. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih;

2. Presentase desa yang terakses air bersih;

3. Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga;

4. Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).


4.1 Meningkatkan Akses Masyakat terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar

3. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020

1. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 1. Program Pengembangan Perumahan;

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 3. Program Pemberdayaan komunitas

Perumahan.

4. Rasio rumah layak huni 4.1.6 Pemenuhan Rumah

Layak Huni bagi Masyarakat

Bab V -1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program Prioritas, yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat pelayanan minimal. Sebagaimana diuraikan dalam bab IV, suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi : (1)Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah; dan (2) Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra, dijabarkan lebih detail dalam kegiatan disertai pagu indikatif.

Selanjutnya dalam RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dilakukan penyesuaian kegiatan. Apabila terjadi kelebihan, memungkinkan untuk dialokasikan program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat

2. Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran SKPD 3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan

pembangunan daerah 4. Dilaksanakan dengan pertimbangan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum

memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD

Rencana Program prioritas merupakan detail Rencana Pengeluaran Daerah yang direncanakan untuk periode pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. Rencana program dan kegiatan prioritas memuat rincian yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi target capaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas pada 77 (tujuh puluh tujuh) SKPD di Kabupaten Ende.

Dalam konteks kesatuan perencanaan dan penganggaran, maka secara garis besar rencana Prioritas Program dan Kegiatan Kabupaten Ende Tahun 2015 mengacu pada Kebijakan Keuangan daerah sebagaimana telah disajikan pada Bab III, yang meliputi:

1. Alokasi Belanja Wajib dan Terikat, yang meliputi Belanja Gaji, Belanja Beasiswa terikat, serta belanja jasa kantor khusus tagihan bulanan listrik, air dan telepon.

2. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Belanja, yang terbagi atas Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III

3. Alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Secara khusus untuk Prioritas I yaitu Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (PIDES/PIKEL) dalam perumusan rencana program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang Integrasi dengan Program PNPM dengan mekanisme alokasi masing-masing desa/kelurahan sebesar 750 juta sampai dengan 1 Milyard, dan dalam penentuan prioritas dilakukan dengan perangkingan oleh utusan atau delegasi perwakilan masyarakat sesuai tingkatan rangkaian pelaksanaan Musrenbang. Keseluruhan proses Musrenbang Integrasi dikukuhkan dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Integrasi Kabupaten Ende.

Secara keseluruhan rincian prioritas program dan kegiatan Kabupaten Ende Tahun 2015 yang merupakan sinergi seluruh pendekatan perencanaan, baik penguatan partisipatif melalui Musrenbang Integrasi, pendekatan teknokratik SKPD, telaahaan pokok-pokok pikiran DPRD melalui alokasi Program Pengembangan Kecamatan, prioritas utama RPJMD lainnya, serta belanja wajib dan terikat, disajikan selengkapnya pada tabel berikut.

Bab V -2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2015

Bab VI -1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

BAB VI

P E N U T U P

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD 2014-2019, setelah transisi perencanaan pada Tahun 2014. Dalam penyusunannya dilaksanakan melalui berbagai tahapan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks konsitensi pencapaian sasaran, diharapkan RKPD 2015 menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Prioritas dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mendekatkan masyarakat Kabupaten Ende pada kondisi sebagaimana yang dicita-citakan. Lebih dari itu tujuan dari perencanaan yang baik tidak sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi. Tanpa iktiar dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut, maka suatu perencanaan yang dibuat tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen yang tinggi seluruh aparat pemerintah dan masyarakat menjadi multak.

Untuk penjabarannya memerlukan langkah-langkah strategis, yang dituangkan dalam Kaidah Pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut :

1. Perlunya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang tertuang dalam RKPD, sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan;

2. Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, kepada seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan lainnya diwajibkan untuk mempedomani RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 ini dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seluruh program dan kegiatan yang disusun diharapkan tidak keluar dari kerangka RKPD ini, kecuali yang mendesak untuk dilaksanakan;

3. Sebagai pedoman penyusunan APBD, RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 ini selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ende tahun 2015;

4. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan PHLN dan sumber-sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Renja Kerja (Renja) SKPD yang dapat menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran;

5. Untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan perlu dioptimalkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap triwulan kepada Bupati Ende melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ende;

7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD;

8. Kepala Bappeda Kabupaten Ende menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode perencanaan berikutnya;

9. Mengingat bahwa RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD 2014-2019, maka harus dilakukan penyesuaian kembali dengan memerhatikan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2014-2019 yang telah ditetapkan;

10. RPKD Kabupaten Ende Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.

Bab VI -2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

Semoga RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan karakteristik Kabupaten Ende dengan membangun dari Desa dan Kelurahan menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan.

Akhirnya dengan memohon rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini disampaikan selamat menggunakan Dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 ini, dengan harapan agar pembangunan di Kabupaten Ende hari ini dan akan datang menjadi lebih baik.

BUPATI ENDE,

Ir. MARSELINUS Y.W. PETU

Pagu Indikatif Catatan penting Target Capaian kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 URUSAN WAJIB

1 01 PENDIDIKAN

1 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik100% 5.736.120.000 100% 6.397.000.000

1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat menyurat Dinas PPO 12 bulan 10.000.000 RUTIN 12 bulan 15.000.000

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Dinas PPO 75.000.000 RUTIN 5 rekening telepon, 9 rekening air, 13

rekening listrik, 250 radiogram 100.000.000

1 01 01 08 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas Operasional Dinas PPO 15.000.000 RUTIN 15 Sepeda motor, dan 2 mobil 25.000.000

1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan Kantor/sekolah. Dinas PPO 12 bulan 420.000.000 RUTIN 12 bulan 510.000.000

1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan. Dinas PPO 12 bulan 50.000.000 RUTIN 12 bulan 100.000.000

1 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan. Dinas PPO 12 bulan 10.000.000 RUTIN 12 bulan 17.000.000

1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan minuman. Dinas PPO 12 bulan 50.000.000 RUTIN 12 bulan 60.000.000

1 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. Jakarta, Surabaya,

Kupang 12 bulan 275.000.000 RUTIN

12 bulan 450.000.000

1 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Admnistrasi. Dinas PPO 21

Kecamatan 450.000.000 RUTIN 21 Kecamatan 600.000.000

1 01 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya bahan kebersihan Kantor Dinas PPO 12 bulan 10.000.000 RUTIN Dinas PPO Kab. Ende 20.000.000

1 01 01 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Terlaksananya pembayaran untuk tenaga kontrak daerah 12 bulan 4.371.120.000 RUTIN 12 bulan 4.500.000.000

1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik100% 1.663.363.600 100% 1.910.000.000

1 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung UPTD Dinas PPO sesuai rincian 7 unit 7 unit 1.400.000.000

Pembangunan Gedung UPTD PPO UPTD Lio Timur Kel. Watuneso Lio Timur 1 unit 180.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung UPTD PPO Kec. Wolojita UPTD Wolojita Wolojita Wolojita 1 unit 180.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung UPTD Kec. Kotabaru UPTD Kotabaru Kotabaru Kotabaru 1 unit 180.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan gedung kantor UPTD PPO Kecamatan Wewaria UPTD Wewaria Welamosa Wewaria 1 unit 180.200.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Kantor UPTD PPO Kecamatan Lepembusu Kelisoke UPTD Lepembusu Kelisoke Lepembusu KelisokeLepembusu

Kelisoke1 unit 175.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan UPTD PPO Kecamatan Detukeli UPTD Detukeli Detukeli Detukeli 1 unit 216.145.900 PIDES/PIKEL disatukan dengan Pembangunan TPT

Pembangunan Gedung UPTD PPO Kec. Ende UPTD Ende Desa Rukuramba Ende 1 unit 180.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 02 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan meubeleur 13 Paket 260.000.000

Pengadaan Meubeler UPTD PPO Lio Timur UPTD Lio TImur Kel. Watuneso Lio Timur 1 unit 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler UPTD PPO Kec. Wolojita UPTD Wolojita Wolojita Wolojita 1 unit 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler UPTD Kec. Kotabaru UPTD Kotabaru Kotabaru Kotabaru 1 unit 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler UPTD PPO Kecamatan Wewaria UPTD Wewaria Welamosa Wewaria 1 unit 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler UPTD PPO Kecamatan Lepembusu Kelisoke UPTD Lepembusu Kelisoke Peibenga LK 1 unit 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler UPTD PPO Kecamatan Detukeli UPTD Detukeli Detukeli Detukeli 1 unit 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler UPTD PPO Kec. Ende UPTD Ende Nangaba Ende 1 unit 20.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Dinas PPO 25.232.000 RUTIN 10% Kerusakan Dinas PPO 100.000.000

1 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas bagi Aparatur Dinas PPO 70.000.000 RUTIN 15 Sepeda motor, dan 2 mobil 150.000.000

1 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi ruang rapat UPTD Wolowaru Kel. Bokasape Wolowaru UPTD PPO 136.785.700 PIDES/PIKEL

1 01 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 25.000.000 50.000.000

1 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD dan laporan lain Pegawai PPO 25.000.000 RUTIN 50.000.000

7.424.483.600 8.357.000.000

15 Sepeda motor, dan 2 mobil

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

Lokasi Target Capaian kinerja

PRIORITAS PENDIDIKAN

5 rekening telepon, 9 rekening air, 13

rekening listrik, 250 radiogram

15 Sepeda motor, dan 2 mobil

10% Kerusakan Dinas PPO

Tabel 5.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Kabupaten Ende TAHUN 2015

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Bab V - 2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015


Dana/Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian kinerja



Persentase siswa yang mengikuti PAUD 62,31% 63,58%

Angka Melek Huruf 95,01% 95,02%

1 01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah Terlaksananya Pembangunan Gedung Kober/PAUD 43 Lokal 50 lokal 5.000.000.000

Pembangunan Gedung KOBER Aesira Wolomasi Detusoko 1 Lokal 115.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan KOBER Cahaya Permata Wologai Tengah Detusoko 1 Lokal 115.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung KOBER Desa Embu Ndoa Ende Utara 1 Lokal 114.546.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Belajar KOBER St. Petrus Mbomba Ende Utara 1 Lokal 136.658.500 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Kober Nusa Sura Ds. Aejeti Pulau Ende 1 Lokal 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung KOBER Watu Gamba Desa Tomberabu

II/Wolofeo 01Ende 1 Lokal 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Kober Woloora Desa Tonggopapa Ende 1 Lokal 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Kober Tekad Desa Tomberabu I Ende 1 Lokal 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Kober Raburia Desa Raburia Ende 1 Lokal 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruangan Kober harapan Bunda Lingk. Puunaka -

TanjungEnde Selatan 1 Lokal 97.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung KBA Lunggaria Desa Lunggaria Ndori 1 Lokal 200.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD Aemalu Desa Detupera Lio Timur 1 Lokal 90.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Wolowea Ranga Detusoko 1 Lokal 110.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD Liabeke Desa Liabeke Lio Timur 1 Lokal 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD Ranggatalo Desa Ranggatalo Lio Timur 1 Lokal 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan gedung PAUD Detuena Detuena Kelimutu 1 Lokal 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Kober Wiwipemo Wiwipemo Wolojita 1 Lokal 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD Kober Kasih Ibu Nuamulu Wolojita 1 Lokal 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD Fajar Timur Tou Timur Kotabaru 1 Lokal 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan gedung PAUD Bina Kasih Detunggali Fataatu Fataatu Wewaria 1 Lokal 110.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD Uludala Maurole 1 Lokal 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung KBA Sepu Lenggu Nira Nusa Maurole 1 Lokal 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD Tiwegolu Mukureku LK 1 Lokal 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Paud Viktoria Kebirangga Maukaro 1 Lokal 145.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan PAUD Detunawu / Kurukota Nggesa Biri Detukeli 1 Lokal 127.068.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang PAUD Bengawan Jaya Detusoko Detusoko 1 Lokal 115.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan gedung PAUD Sehati Rateroru Detusoko 1 Lokal 115.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD AMI Kotaratu Ende Utara 1 Lokal 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD Kasih Ibu Watusipi Ende Utara 1 Lokal 118.672.700 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD Jejaraja Desa Jejaraja Ende 1 Lokal 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD Harapan Bangsa Worhomapa Desa Nemboraba Ende 1 Lokal 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Paud Mboi Bai Desa Uzuramba Ende 1 Lokal 115.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD Teombasi Desa Uzuramba Barat Ende 1 Lokal 130.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung PAUD Sinar Bahagia Desa Waja Kea Jaya Ende 1 Lokal 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung TK St.Paulus VI Detusoko Barat dan

Kel DetusokoDetusoko 1 Lokal 115.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung TK St. Bernadetha Wolomage Detusoko 1 Lokal 115.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung TK Kekandere Kekandere Nangapanda 1 Lokal 110.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung TK Nangakeo Bheramari Nangapanda 1 Lokal 110.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung TKK Satojoto Desa Mbotutenda Ende 1 Lokal 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung TK. St.Yohanes Pemandi Keb.Selatan Maukaro 1 Lokal 110.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan RKB TK. Salib Suci Maurole Maurole Maurole 1 Lokal 300.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan KBA W.Marilonga Detukeli 1 Lokal 100.000.000 RESES MEI 2013

Pembangunan PAUD Detubela Detubela Wewaria 1 Lokal 100.000.000 RESES MEI 2013

1 01 15 07Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain Terlaksananya Sarana dan Prasarana Bermain

57 paket 50 Paket 1.000.000.000

Pengadaan APE Kober Ndopolamba Nggumbelaka LK 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Kober WolowekuKel. Rewarangga

Selatan Ende Timur 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Kober Matahari Ibu Mbongawani Ende Selatan 1 paket 53.597.300 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Kober Cinta Anak Desa Ndetundora I Ende 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

8.512.171.700 6.735.000.000 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini






Pengadaan APE KOBER Aesira Wolomasi Detusoko 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE KOBER Cahaya Permata Wologai Tengah Detusoko 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE KOBER Desa Embu Ndoa Ende Utara 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Kober Nusa Sura Ds. Aejeti Pulau Ende 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE KOBER Watu Gamba Desa Tomberabu

II/Wolofeo 01Ende 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Kober Woloora Desa Tonggopapa Ende 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Kober Tekad Desa Tomberabu I Ende 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Kober Raburia Desa Raburia Ende 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Kober harapan Bunda Lingk. Puunaka -

TanjungEnde Selatan 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE PAUDButanalagu, Tanaroga,

NualimaLio Timur 1 paket 200.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Alat Peraga Edukatif Uludala, Nira Nusa Maurole 1 paket 70.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE KBA Ds. Kekasewa Ndona 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Alat Permainan Edukatif Paud Kasih Ibu Mundinggasa Maukaro 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE PAUD Wolowae Ranga Detusoko 1 paket 25.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE PAUD Bina Kasih Detunggali Fataatu Fataatu Wewaria 1 paket 25.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Paud Viktoria Kebirangga Maukaro 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE PAUD Detunawu / Kurukota Nggesa Biri Detukeli 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE PAUD Bengawan Jaya Detusoko Detusoko 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE PAUD Sehati Rateroru Detusoko 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE PAUD AMI Kotaratu Ende Utara 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE PAUD Watusipi Ende Utara 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE PAUD Jejaraja Desa Jejaraja Ende 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE PAUD Harapan Bangsa Worhomapa Desa Nemboraba Ende 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Paud Mboi Bai Desa Uzuramba Ende 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE PAUD Teombasi Desa Uzuramba Barat Ende 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE PAUD Sinar Bahagia Desa Waja Kea Jaya Ende 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Alat Peraga Edukatif TK Ade Irma Desa Serandori Ndori 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Alat Peraga Edukatif TK Dharma Wanita Desa Mbuliloo Wolowaru 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Alat Edukatif untuk TKK Santa Matha Ransel Maurole 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Desa Nakuramba Ende 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE TK Fransiskus Xaverius Wolotolo Wolotolo Detusoko 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE untuk TK Maria Virgo Ndona Kel. Onelako Ndona 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE TK St. Fransiskus Xav Ds. Wolotopo Timur Ndona 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE TK. Kapolando Manulondo Ndona 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE TKK MelatiKel. Rewarangga


Pengadaan APE TK Sinar Harapan Ds. Redodori Pulau Ende 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE RA. Al-Ikhlas Anaraja Anaraja Nangapanda 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE TK St.Paulus VI Detusoko Barat, Kel

DetusokoDetusoko 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE TK St. Bernadetha Wolomage Detusoko 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE TK Kekandere Kekandere Nangapanda 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE TK Nangakeo Bheramari Nangapanda 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE TKK Satojoto Desa Mbotutenda Ende 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE TK. St.Yohanes Pemandi Keb.Selatan Maukaro 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan APE KOBER di 5 Desa

Ranggatalo,

Butanalagu, Tanaroga,

Detupera, Nualima

Lio Timur

9 paket

315.000.000

RESES DPRD

Pengadaan APE TK.Kapolando Manulondo Ndona 1 paket 28.000.000 RESES DPRD

Pengadaan Alat Permainan Edukatif Anak TK. Keb.Tengah Maukaro 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Alat Permainan Edukatif TK Dharma Wanita Desa Mbuliloo Wolowaru 1 paket 15.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan alat Permainan Tk St. Mikael Liselowobora Wolowaru 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Alat Permainan Edukatif TKK Ndeturea Ndeturea Nangapanda 1 paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Alat Permainan TK. Dharma Wanita, TK Asyaiah, PAUD Ingin Maju Ndorurea Nangapanda 1 paket 105.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 15 13Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

Pembangunan Sarana dan pengadaan prasarana bemain, meubeler dan pemasangan

instalasi listrik

Desa Ndungga Ende Timur 3 paket 60.000.000 PIDES/PIKEL






1 01 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pemicuan Sanitasi Sekolah berbasis STBM

11 Desa Intervensi

(Nakuramba, )

Ende TK/PAUD,

SD, SMP

55.000.000 PIDES/PIKEL 55.000.000

1 01 15 19 Pengadaan mebeleur sekolah Terpenuhinya Pengadaan Meubeleur Siswa 13 15 paket 300.000.000

Pengadaan Meubeler Kober Matahari Ibu Mbongawani Ende Selatan 1 Paket 53.597.300 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Wiwipemo Wolojita 1 Paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Nuamulu Wolojita 1 Paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Mebeler sekolah PAUD Mawar Indah Onekore Ende Tengah 1 Paket 5.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler PAUD Tunas Bangsa Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket 8.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Desa Detupera Lio Timur 1 Paket 10.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler untuk TK Maria Virgo Kel. Onelako Ndona 1 Paket 14.442.200 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler TK St. Fransiskus Xav Ds. Wolotopo Timur Ndona 1 Paket 14.442.200 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubelar (Meja,Kursi,Almari, Rak dan Buku) Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Mebeler sekolah TK Bunga Bangsa Onekore Ende Tengah 1 Paket 7.500.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Mebeler sekolah TK Kusuma Udayana 2 Onekore Ende Tengah 1 Paket 12.500.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan mebeluer TKK Melati Kel. Rew Selatan Ende Timur 1 Paket 12.500.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Desa Nakuramba Ende 1 Paket 15.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terlaksananya rehabilitasi Aula TK St. Helen Lisedetu Wolowaru 1 unit 75.000.000 PIDES/PIKEL -

1 01 15 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Rehab gedung WC dan kamar mandi TK St. Helen Lisedetu Wolowaru 2 lokal 25.000.000 PIDES/PIKEL -

1 01 15 68 Lomba Kreatifitas Anak TK Terlaksananya Lomba Kreatifitas Anak TK Dinas PPO 1 kali 150.000.000 TOP DOWN 1 kali 180.000.000

1 01 15 78 Pembangunan Pagar TK/ PAUD/ Kober 5 paket 10 Paket 200.000.000

Pembangunan Pagar PAUD Ds.Nanganesa Ndona 1 Paket 52.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah TK St. Arnoldus Yansen Mbomba Gheo Ghoma Ende Utara 1 paket 90.092.600 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Tembok Keliling dan Pintu Gerbang Sekolah TK Pertiwi Rukun Lima Ende Selatan 1 paket 210.554.600 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar tembok dan Pintu besi TK Kristo Regi Tetandara Ende Selatan 1 paket 70.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Pengaman TK Manubara Ds. Rorurangga Pulau Ende 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL

Rasio Guru berbanding murid SD/MI 770 770

Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs 915 922

Angka kelulusan SD/MI 98,77% 98,94%

Angka kelulusan SMP/MTs 97,68% 98,11%

Rasio ketersidiaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI 97 97

Rasio ketersidiaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SMP/MTs 59 59

Persentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya Baik/Layak 67,13% 70,52%

Persentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik/layak 100% 100%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 114,42% 113,01%

Angka Partisipasi (APK) SMP/MTs 100,74% 100,55%

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 97,61% 98,03%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 68,51% 71,00%

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 976 980

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs 710 735

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,40% 0,36%

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,49% 0,42%

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 100,0% 100,0%

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 100,0% 100,0%

Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman 4% 8%

1 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah Sesuai rincian 16 unit 15 unit 5.000.000.000

Pembagunan Ruang Kelas Baru SDK Nangapanda I (Lantai 2) Siswa / i SDK Nangapanda I Ndorurea I Nangapanda 1 Unit 390.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Sekolah MTs Maubasa Siswa-siswi dan Para Guru MTs Maubasa Desa Maubasa Ndori 1 Unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Kelas Baru SDK Ngebondana Desa Nualima Lio Timur 1 Unit 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan RKB SDK Seulako 118 siswa SDK Seulako Ngguwa Ndona Timur 1 Unit 130.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Kelas Baru SDI Kekawi'i Murid & Guru SDI Kekawi'i Desa Ndetundora I Ende 1 Unit 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan RKB SDN Nakawara 56 org Siswa / i SDN Nakawara Desa Ranoramba Ende 1 Unit 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas SDI Mbongawani Mbongawani Ende Selatan 1 Unit 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Kelas Baru 130 siswa dan guru SDK Wolosambi Desa Wolosambi Lio Timur 1 Unit 137.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Kantor SDK Ekoae Siswa/I SDK Ekoae Ekolea Wewaria 1 Unit 120.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 16 Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 31.971.987.893 32.650.000.000






Pembangunan Ruang Guru SDN SarelakaPara Guru SDN Sarelaka

KurusareLepembusu

Kelisoke1 Unit 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Guru SDK Boafeo 115 Murid SDK Boafeo Boafeo Maukaro 1 Unit 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Kantor Sekolah SDK Panamata Desa Wolokaro Ende 1 Unit 130.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan RKB SMPN 2 Maurole Guru & Siwa SMPN 2 Maurole Kotabaru Kotabaru 1 Unit 360.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan RKB SMPS Madani Ndondo Guru dan Siswa SMPS Madani Ndondo Loboniki Kotabaru 1 Unit 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan RKB SMP Satap Mundinggasa 123 siswa/i SMP Satap Mundinggasa Mundinggasa Maukaro 1 Unit 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 8 Nangapanda Siswa / i SMPN 8 Nangapanda Raporendu Nangapanda 1 Unit 260.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Tersedianya Rumah Dinas dan Mes Guru 10 10 unit 1.000.000.000

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru,Penjaga Sekolah SDI Kurumboro-Wolombangga Desa Tiwu Tewa Ende Timur 1 unit 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Mess Guru SDK Likanaka SDK Wolondopo,SDK Likanaka,SDI Belanggo Likanaka Wolowaru 1 unit 142.575.800 PIDES/PIKEL

Pembangunan Mes Guru SDK Detuelu Para Guru Mukureku LK 1 unit 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Mes Guru SDK Kedo 9 orang Guru SDK Kedo Kuru LK 1 unit 129.346.800 PIDES/PIKEL

Pembangunan Mes Guru SDI Wolola Para Guru SDI Wolola Lisekuru LK 1 unit 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan mess guru SDI Ngaluroga Guru SDI Ngaluroga Ds. Ngaluroga Ndona 1 unit 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Mess Guru Guru/pegawai Ndito Detusoko 1 unit 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Mes Guru Guru SDN Sogoroga Desa Wawonato/ Ende 1 unit 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Mes Guru SMPN SATAP Ratenggoji Para Guru SMPN SATAP Ratenggoji Taniwoda LK 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Mess Guru SMPN 3 Ndona Guru SMPN 3 Ndona Ds.Puutuga Ndona 1 unit 138.603.100 PIDES/PIKEL

1 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas baru yang dibangun 3 lokal 10 lokal 1.000.000.000

Penambahan Ruangan Kelas SDK Nggela 1 Nggela Wolojita 1 lokal 120.000.000 PIDES/PIKEL

Penambahan Ruang Kelas Baru SDI Ropa Keliwumbu Maurole 1 lokal 140.000.000 PIDES/PIKEL

Penambahan RKB SDN Kedebodu Desa Kedebodu Ende Timur 1 lokal 106.618.623 PIDES/PIKEL

1 01 16 05Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan lapangan bola Volly dan meja ping pong serta perlengkapan lainnya untuk SDI

DetueteRatewati Wewaria 2 paket 114.712.200 PIDES/PIKEL -

1 01 16 79 Pembangunan pagar Sekolah Jumlah pagar dan TPT Pengaman sekolah yang dibangun

88 paket 25 Paket 2.500.000.000

Pembangunan Pagar Sekolah SDI Hobakua Siswa dan Guru SDI Hobakua Desa Maubasa Timur Ndori 1 paket 132.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar SDI Iliwodo 1 Siswa dan Guru SDI Iliwodo 1 Desa Serandori Ndori 1 paket 132.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar SDK Aebara Siswa-siswi dan Para Guru SDK Aebara Desa Aebara Ndori 1 paket 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan pagar tembok sekolah SD/SMPN Satap Nuamuri 2 Nuamuri Barat Kelimutu 1 paket 207.560.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar SD-SMPN Satap Woloara SD-SMPN Satap Woloara Woloara Kelimutu 1 paket 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan pagar tembok sekolah SDK Waturaka Waturaka Kelimutu 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan pagar tembok sekolah SDK Nduaria Nduaria Kelimutu 1 paket 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar keliling 308 siswa/siswi SDK Jopu 1 Desa Jopu Wolowaru 1 paket 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Tembok SDI Mbuliloo Guru & Murid Dusun A Mbuli Lo'o Wolowaru 1 paket 97.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SDI Wolooja 1 guru dan murid SDI Wolooja 1 (Dusun 4 Waturajo)

mbuli UtaraWolowaru 1 paket 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan pagar SDK Nuaulu Guru dan siswa SDK Nuaulu Lise Pu'u Wolowaru 1 paket 129.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SDN Wolohepo Guru dan Siswa SDN Wolohepo Dusun II Mbuliwaralau Wolowaru 1 paket 45.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SMPN SATAP Wolooja 3 dan SDI Wolooja 3 Guru dan Siswa Dusun, I Mbuliwaralau Wolowaru 1 paket 99.826.700 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Tembok SDK Wololele B Murid dan Guru SDK Wololele B LiselowoBora Wolowaru 1 paket 117.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SDK Jopu 3 77 orang Siswa SDK Jopu 3 Wolokoli Wolowaru 1 paket 75.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Tembok SDI Watubewa 113 Orang Siswa SDI Watubewa Tana Lo'o Wolowaru 1 paket 130.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SDI Penalato Guru & Siwa SDI Penalato Tou Barat Kotabaru 1 paket 73.020.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Tembok Pengaman SDK Ranokolo SDK Ranokolo Ranokolo Maurole 1 paket 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Keliling Sekolah Siswa SDK Detuwulu Detuwulu Maurole 1 paket 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar SDK Peibenga Siswa/i dan Guru SDK Peibenga Nggumbelaka LK 1 paket 80.806.700 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Tembok SDK Detuelu Siswa/i dan Guru Mukureku LK 1 paket 106.379.400 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SD/SMPN SATAP Soko Lo'o Siswa/i dan Guru SD/ SMPN SATAP Soko Lo'o Wologai Timur LK 1 paket 84.676.200 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar SDK Detuara Siswa/i dan Guru SDK Detuara Detuara LK 1 paket 72.807.600 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar SDK Kedogaja Siswa/i dan Guru SDK Kedogaja Ndenggarongge LK 1 paket 117.996.500 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Tembok Permenen SDK. Kamubheka Kamubheka Maukaro 1 paket 90.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar SDK Kanganara Siswa/i SDK Kanganara Kanganara Detukeli 1 paket 225.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar SDK Nida Siswa/i SDK Nida Watunggere Detukeli 1 paket 225.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Pagar dan Tembok TK Kapolando Masyarakat Manulondo Ndona 1 paket 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah Siswa SDI Onekore VI Onekore Ende Tengah 1 paket 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pengerjaan Pagar Tembok SDK Ende 8 Siswa SDI SDK Ende 8 Potulando Ende Tengah 1 paket 40.000.000 PIDES/PIKEL






Pengerjaan Pagar Tembok SDI Tetandara Siswa SDI Tetandara Tetandara Ende Tengah 1 paket 38.542.000 PIDES/PIKEL

Pengerjaan Pagar Tembok SMPK Margot Siswa SMPK Margot Onekore Ende Tengah 1 paket 47.637.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Pengaman SDK Wolofeo Siswa / i SDK Wolofeo Wolofeo Detusoko 1 paket 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar sekolah SDI Roa Murid dan guru SDI Roa Roa Detusoko 1 paket 115.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan pagar sekolah TKK Rereja 2, SDK Roworeke 2, Kel. Rewarangga Ende Timur 1 paket 174.023.979 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar SDI Onekore 4 Kotaratu Ende Utara 1 paket 40.998.600 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SDK Ende 6 Kotaraja Ende Utara 1 paket 47.690.745 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SDK Puufeo Roworena Ende Utara 1 paket 75.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Pengaman SDN Ekoreko Siswa Sekolah Ds. Rorurangga Pulau Ende 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar SDN Maunggora Siswa / i SDN Maunggora Nggorea Nangapanda 1 paket 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Lanjutan Pagar SDK Pisombopo Siswa / i SDK Pisombopo Sanggazozo Nangapanda 1 paket 90.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SDI Puudhombo Guru dan siswa Riaraja Ende 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SDK Kombandaru Guru dan siswa Riaraja Ende 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan pagar tembok SDN Roja 6 Paupanda Ende Selatan 1 paket 68.176.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SDI Paupanda 3 Paupanda Ende Selatan 1 paket 75.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SDK Niopanda Siswa/I dan Guru SDK Niopanda Niopanda Kotabaru 1 paket 72.940.500 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Tembok Sekolah Mis Nurul Qamar Roworena Barat Ende Utara 1 paket 53.370.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Pengaman SDI Metinumba 1 Siswa & Guru SDI Metinumba 1 Ds. Ndoriwoy Pulau Ende 1 paket 179.273.700 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Pengaman SDK Puubheto Guru dan siswa Desa Rukuramba Ende 1 paket 76.796.200 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 2 Ende Selatan Roworena Ende Utara 1 paket 84.842.400 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Pengaman SMPN Satap Ekoreko Siswa Sekolah Ds. Rorurangga Pulau Ende 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar SMPN 5 Nangapanda Siswa / i SMPN 5 Nangapanda Ondorea Barat Nangapanda 1 paket 80.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SMPK Wawonato Guru - Murid Riaraja Ende 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan pagar tembok SMPN 1 Ende Selatan Paupanda Ende Selatan 1 paket 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sekolah SDK Detupera Desa Fatamari Lio Timur 1 paket 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sekolah SDK Wolobheto Desa Mbewawora Lio Timur 1 paket 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Pagar Sekolah SDK Wolomota Desa Tanaroga Lio Timur 1 paket 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Pagar SDK Wololele A Desa Wololele A Lio Timur 1 paket 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sekolah SDK Pemo Pemo Kelimutu 1 paket 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDK Liakamba Dan TKK darmawanita Tenda Tenda Wolojita 1 paket 105.300.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Pagar SDN Molutangga Siswa/I SDN Molutangga Ratewati Selatan Wewaria 1 paket 115.537.800 PIDES/PIKEL

Pembagunan Tembok Penahan Tanah SDK Numba Murid dan Guru SDK Numba Numba Wewaria 1 paket 120.137.200 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDI Wukaria Siswa/siswi dan guru SDI Wukaria Aelipo Wewaria 1 paket 110.794.800 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDK Joge SDK Joge Woloau Maurole 1 paket 151.170.000 PIDES/PIKEL

PembangunanTembok Penahan Tanah SDN Ratenggoji dan SMPN Satu Atap

Ratenggoji

Siswa/i dan Guru SDN Ratenggoji dan SMPN Satap RatenggojiTaniwoda LK 1 paket 40.535.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN Rutujeja Siswa/i dan Guru SDN Rutujeja Rutujeja Lk 1 paket 48.195.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT SDK Fungapanda Siswa/i SDK Fungapanda Fungapanda Detukeli 1 paket 148.949.600 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT SDK Detumbewa Siswa/i SDK Detumbewa Detumbewa Detukeli 1 paket 149.238.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT SDK Paapingga Siswa/i SDK Paapingga Demulaka Ndona Timur 1 paket 147.616.380 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT dan Pagar Pengaman SDI Koagata Guru dan Murid SDI Koagata Kelikiku Ndona 1 paket 141.333.800 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT SDK Wologeru Guru dan Siswa SDK Wologeru Randoria Detusoko 1 paket 123.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDK Wolondopo II Murid dan guru SDK Wolondopo II Nuaone Detusoko 1 paket 64.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT SDK Aeisa Roworena Barat Ende Utara 1 paket 90.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) SDK Watumite Siswa / i SDK Watumite Watumite Nangapanda 1 paket 229.254.100 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT SDN Umanuba Siswa / i SDN Umanuba Mbobhenga Nangapanda 1 paket 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN Malaara Siswa / i SDN Malaara Romarea Nangapanda 1 paket 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT SDI Detuwira Siswa / i SDI Detuwira Wolotolo Tengah Detusoko 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah MIN Penggajawa Siswa / i MIN Penggajawa Penggajawa Nangapanda 1 paket 70.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT SDN Oja Siswa / i SDN Oja Tendambepa Nangapanda 1 paket 200.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT SDK Paumere Siswa / i SDK Paumere Kerirea Nangapanda 1 paket 180.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDI Nangapanda 3 Siswa / i SDI Nangapanda 3 Ndorurea Nangapanda 1 paket 60.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDI Lianggere 97 SiswaDesa Tomberabu

II/LinangEnde 1 paket 250.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDI Ekotaru Siswa & Guru-guru SDI Ekotaru Wewaria Wewaria 1 paket 137.810.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pengaman Gedung Sekolah SMP Satap

AereaSiswa dan Guru SMP Satap Aerea Desa Kelisamba Ndori 1 paket 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SMPN Satap Wolooja II Murid dan Guru SMPN Satap Wolooja II Wolooja Wewaria 1 paket 113.164.500 PIDES/PIKEL






Pembangunan TPT Sekolah SMPN Sekolengo Siswa/i SDK SMPN Sekolengo Sokoria Selatan Ndona Timur 1 paket 43.750.920 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT SMP Negeri 2 Ndona Guru dan Murid SMPN 2 Ndona Ds. Ngalupolo Ndona 1 paket 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SDK Rateroru 100 m Rateroru Detusoko 1 paket 150.000.000 Reses DPRD

1 01 16 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun 3 unit - -

Pembangunan Ruangan UKS SDI Ende 13 Potulando Ende Tengah 1 unit 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruangan UKS SDI Ende 10 Potulando Ende Tengah 1 unit 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan ruang UKS SDI Wolowona 1Kel. Rewarangga

Selatan Ende Timur 1 unit 21.281.200 PIDES/PIKEL

1 01 16 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah Perpustakaan Sekolah yang dibangun 45 UNIT 50 UNIT 7.500.000.000

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Ligalejo Rangalaka Kotabaru 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Waga Pora Wolojita 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunn gedung perpustakaan SDK Pemo 2 Rindiwawo Wolowaru 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Wolowaru 4 Dusun 01 Nualise Wolowaru 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan gedung Perpustakaan SDK Wolosoko Dsn 2 Wolosoko Wolowaru 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Nuatu Niramesi Wolowaru 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakanan SDK Pise Pise Kotabaru 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Ligalejo Rangalaka Kotabaru 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Detudelu Tiwusora Kotabaru 1 unit 160.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan gedung perpustakaan SDN Woimite Mbotulaka Wewaria 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan gedung perpustakaan Detubela Wewaria 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan gedung perpustakaan Waka Wewaria 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Perpustakaan SDK Aewora Aewora Maurole 1 unit 140.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Aemau Ngalukoja Maurole 1 unit 140.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Perpustakaan SDK Watukamba Otogedu Maurole 1 unit 160.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Perpustakaan SDK Pisa Tanaau Ndikosapu LK 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Detubela 2 Tanalangi LK 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Sokoria 2 Sokoria Ndona Timur 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Perpustakaan SDK Kekasewa Ds. Kekasewa Ndona 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Loworongga Ds. Nila Ndona 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Perpustakaan SDK Ndona 1 Ds.Nanganesa Ndona 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Wolotopo Ds. Wolotopo Ndona 1 unit 132.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Wolotolo Wolotolo Detusoko 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Ndito Ndito Detusoko 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan ruang perpustakaan SDK Wolondopo Nuaone Detusoko 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan MIS Nurul Umah Pulau Ende Ds. Renga Mange Pulau Ende 1 unit 175.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Tiwerea Tiwerea Nangapanda 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Pu'uko'u Tendarea Nangapanda 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa Nuaja Ende 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa Tomberabu I Ende 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Perpustakaan SDK Wologai Desa Wologai Dua Ende 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Nggesadetu Nggesa Detukeli 1 unit 130.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Maranua Desa Ja Mokeasa Ende 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Perpustakaan Tanjung Ende Selatan 1 unit 142.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan perpusatakaan sekolah SDK Reka Reka Ndona 1 unit 150.000.000 Reses DPRD

Pembangunan perpusatakaan sekolah SDK Sokoria 2 Sokoria Ndona Timur 1 unit 124.000.000 Reses DPRD

Pembangunan perpusatakaan sekolah SDN Mole Desa Mole Ndori 1 unit 150.000.000 Reses DPRD

Pembangunan Gedung Perpustakaan SMPN Kotabaru Kotabaru Kotabaru 1 unit 190.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Perpustakaan SMP Satap Nggemo Magekapa Maukaro 1 unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Satap Mundinggasa Mundinggasa Maukaro 1 unit 145.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN Detukeli Maurole Selatan Detukeli 1 unit 190.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan gedung perpustakaan SMPK Wolotolo Wolotolo Detusoko 1 unit 135.000.000 PIDES/PIKEL

Pembagunan Gedung Perpustakaan SMPK Ine Mete Nangapanda Ndorurea I Nangapanda 1 unit 210.000.000 PIDES/PIKEL

Pembagunan Laboratorium IPA SMPK Ine Mete Nangapanda Ndorurea I Nangapanda 1 unit 130.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Laboratorium SMP Satap Wologai Desa Wologai Ende 1 unit 120.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Jumlah unit MCK sekolah yang dibangun 9 unit 10 unit 250.000.000

Pembangunan MCK SDN Rutujeja Rutujeja LK 1 unit 15.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan MCK SDI Ngaluroga Ds. Ngaluroga Ndona 1 unit 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan MCK Potulando Ende Tengah 1 unit 14.256.700 PIDES/PIKEL






Pembangunan MCK Sekolah SDN Turunalu Turunalu Detusoko 1 unit 60.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan MCK Sekolah Desa Raterua Ende Utara 1 unit 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan MCK Murid Rukun Lima Ende Selatan 1 unit 15.000.000 PIDES/PIKEL

Penambahan MCK SDN Kedebodu Desa Kedebodu Ende Timur 1 unit 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan MCK SMP Negeri SATAP Soko Lo'o Wologai Timur LK 1 unit 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang MCK SMPK Wolowaru Lisedetu Wolowaru 1 unit 43.379.700 PIDES/PIKEL

1 01 16 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan 5 paket 10 Paket 500.000.000

Pengadaan Alat Peraga Siswa SDK Nuamuri Nuamuri Kelimutu 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Alat Peraga Bagi Siswa SDK Hangalande Guru & Siwa SDK Hangalande Hangalande Kotabaru 1 paket 55.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan alat peraga SDK Saga 144 orang siswa SDK Saga Saga Detusoko 1 paket 65.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Alat Musik Tradisional SDK Wolofeo Siswa / i SDK Wolofeo Sipijena Detusoko 1 paket 70.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan alat-alat kesenian (Drum Band) SMPN Sekolengo Siswa/i SDK SMPN Sekolengo Sokoria Selatan Ndona Timur 1 paket 100.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tesedianya Meubeleur Sekolah 66 paket 70 Paket 7.000.000.000

Pengadaan Meubeler SDI Iliwodo 2 146 Siswa dan Guru SDI Iliwodo 2 Desa Maubasa Barat Ndori 1 paket 79.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Sekolah 116 siswa SDI Detubelo Desa Woloaro Lio Timur 1 paket 130.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan meubeler sekolah SMPK Moni Koanara Kelimutu 1 paket 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan meubeler sekolah SDK Waturaka Waturaka Kelimutu 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI Jopu 5 66 orang Siswa SDI Jopu 5 Wolokoli Wolowaru 1 paket 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Sekolah SDK Lokaoja 122 Siswa dan Guru SDK Lokaoja Liselande Kotabaru 1 paket 60.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Sekolah SDK Detukou 250 siswa Tou Kotabaru 1 paket 78.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI Kotabaru 275 Siswa SDI Kotabaru Kotabaru Kotabaru 1 paket 88.000.000 PIDES/PIKEL

Bantuan Meubler SDK Welamosa dan SDI Welamosa Siswa/I SDK Welamosa dan SDI Welamosa Welamosa Wewaria 1 paket 135.222.200 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubler SDI Raaweka 135 Siswa/i SDI Raaweka Mautenda Barat Wewaria 1 paket 122.397.800 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI Sokoria 160 siswa SDI Sokoria Ransel Maurole 1 paket 60.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeulair SDN Sarelaka 34 Siswa/i SDN Sarelaka KurusareLepembusu

Kelisoke1 paket 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI.Ratesuba 150 Siswa/siswi Keb.Tengah Maukaro 1 paket 66.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDK Kamubheka 171 siswa SDK. Kamubheka Kamubheka maukaro 1 paket 60.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI Kolikapa 92 siswa, SDI.Kolikapa Kolikapa Maukaro 1 paket 65.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeluer SDN Kobaleba 106 Siswa/i SDN Kobaleba Kobaleba Maukaro 1 paket 71.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDK Watunggere 205 siswa SDK Watunggere Wtgr.Marilonga Detukeli 1 paket 70.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Sekolah SDK Roga Siswa/i SDK Roga Roga Ndona Timur 1 paket 41.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Sekolah SDK Sokoria 2 116 siswa SDK Sokoria 2 Sokoria Ndona Timur 1 paket 10.830.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan meubeler sekolah Siswa/i SDK Kurulimbu Kurulimbu Ndona Timur 1 paket 28.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Perpustakaan Siswa/i SDK Landokura Kurulimbu Selatan Ndona Timur 1 paket 15.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDK Kekasewa 51 Murid SDK Kekasewa Ds. Kekasewa Ndona 1 paket 25.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan meubeler SDK Mondo Guru dan 25 Murid SDK Mondo Ds. Ngaluroga Ndona 1 paket 18.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler untuk SDK Ndona 2 Murid SDK Ndona 2 Kel. Onelako Ndona 1 paket 28.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler untuk SDI Ndona 3 Murid SDI Ndona 3 Kel. Onelako Ndona 1 paket 31.500.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDK Wolotopo 2 Guru dan 62 Murid SDK Wolotopo 2 Ds. Wolotopo Timur Ndona 1 paket 39.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Mebeler sekolah SDK Paupire 301 siswa SDK Paupire Onekore Ende Tengah 1 paket 70.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Mebeler SDI Onekore 5 257 siswa Onekore Ende Tengah 1 paket 70.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDK Buungenda 128 Murid dan guru SDK Buungenda Golulada Detusoko 1 paket 51.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan mebeluer sekolah SDI Watujara 146 siswa,MIS Fatimiyah 72 siswa ,SLTP Kelimutu 158 siswa Kel. Mautapaga Ende Timur 1 paket 75.530.392 PIDES/PIKEL

Pengadaan mebeluer SDI Wolowona 1 SDI Wolowona 1Kel. Rewarangga


Pengadaan Meubeler Sekolah 84 siswa SDK Detumbawa Desa Ndungga Ende Timur 1 paket 28.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeller 161 siswa SDI Barai I Desa Raterua Ende Utara 1 paket 74.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeller 15 siswa TK St Arnoldus Yansen Mbomba & 116 siswa SDK Mbomba Gheo Ghoma Ende Utara 1 paket 49.500.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDK Nirananga 60 Siswa / i SDK Nirananga Zozozea Nangapanda 1 paket 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI Kekakeu 60 Siswa / i SDI Kekakeu Embuzozo Nangapanda 1 paket 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDK Watumite 119 Siswa / i SDK Watumite Watumite Nangapanda 1 paket 60.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDK Kekandere 1 119 Siswa SDK Kekandere 1 Rapowawo Nangapanda 1 paket 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDK Kekadori 119 Siswa SDK Kekadori Rapowawo Nangapanda 1 paket 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI Malawaru 66 Siswa / i SDI Malawaru Malawaru Nangapanda 1 paket 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI Ndetuwaru 57 Siswa / i SDI Ndetuwaru Uzuzozo Nangapanda 1 paket 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI Tanarhi 53 Siswa / i SDI Tanarhi Tanaazozo Nangapanda 1 paket 45.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Murid & Guru SDK Buubei Desa Tinabani Ende 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL






Pengadaan Meubeler dan Perlengkapan Kelas SDK Wolokota Guru dan 30 Murid SDK Wolokota Ds. Wolokota Ndona 1 paket 40.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Mebeler Sekolah 217 siswa SDN Roja I Rukun Lima Ende Selatan 1 paket 21.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler MISS Arahman Ippi Siswa / i MISS Arahman IppiLingk. Ippi

Kel.TetandaraEnde Selatan 1 paket 69.250.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Mebeler SD Mbongawani Murid SD Mbongawani Mbongawani Ende Selatan 1 paket 47.200.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDK Aewora Siswa SDI Aewora Aewora Maurole 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI Aemau Siswa SDI Aemau Ngalukoja Maurole 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDK Nggesadetu Siswa/i SDK Nggesadetu Nggesa Detukeli 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI Wolotopo Guru dan Murid SDI Wolotopo Ds. Wolotopo Ndona 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI Ropa siswa SDI Ropa Keliwumbu Maurole 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Kantor Sekolah SDK PanamataDesa Wolokaro/

MbenggeEnde 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler bagi SMP Satap Mundinggasa 123 siswa/i SMP Satap Mundinggasa Mundinggasa Maukaro 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Sekolah SMPK St. Antonius Murid SMPK St. Antonius Kel. Onelako Ndona 1 paket 28.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Mebeler sekolah SMP Tridarma 33 siswa SMP Tridarma Onekore Ende Tengah 1 paket 10.500.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan mebeluer SMPS Rewarangga SMPS RewaranggaKel. Rewarangga


Pengadaan Meubelar SMPN 2 Nangapanda di Pulau Ende 311 Siswa SMPN 2 Nangapanda di Pulau Ende Ds. Paderape Pulau Ende 1 paket 103.500.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SMPN 4 Nangapanda 119 Siswa / i SMPN 4 Nangapanda Rapowawo Nangapanda 1 paket 60.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SMPK Ine Mete Siswa / i SMPK Ine Mete Nangapanda Ndorurea I Nangapanda 1 paket 51.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SMPN 6 Nangapanda 131 Siswa / i SMPN 6 Nangapanda Tendarea Nangapanda 1 paket 65.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Sekolah SMP Mutmainah- Rukun Lima Ende Selatan 1 paket 21.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SMPN Kotabaru Siswa/I dan Guru SMPN Kotabaru Kotabaru Kotabaru 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SMPN Detukeli Siswa / i SMPN Detukeli Maurole Selatan Detukeli 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SMPK Wolotopo Siswa / i SMPK Wolotolo Wolotolo Detusoko 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan mebeluer sekolah SMPK Swadaya Maukaro 1 Paket Kebirangga Maukaro 1 paket 83.000.000 RESES DPRD

1 01 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Perlengkapan UKS SDI Wolowona 1 Rewarangga Selatan Ende Timur 1 Paket 20.000.000 PIDES/PIKEL -

1 01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terlaksanya Rehabilitasi Sekolah 31 lokal 25 lokal 3.750.000.000

Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah SDI Wonda Siswa dan Guru Desa Ratemangga Ndori 1 lokal 180.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDI Aeteke Desa Hobatuwa Lio Timur 1 lokal 100.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Mis Wolonawa 117 Siswa MIS Wolonawa Dusun I Nakambara Wolowaru 1 lokal 135.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN Moletebosama Siswa dan guru SDN MoletebosamaDsn 2 Wolomapa

Bokasape TimurWolowaru 1 lokal 180.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab berat gedung SDI Ekolea Siswa/I SDI Ekolea Ekolea Wewaria 1 lokal 110.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi berat gedung SDI Kelitembu Siswa/siswi dan guru SDI Kelitembu Kelitembu Wewaria 1 lokal 118.072.400 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi berat gedung SDI Niosanggo Siswa/siswi dan guru SDI Niosanggo Fataatu Timur Wewaria 1 lokal 120.958.100 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi berat gedung SDI Mautenda Siswa/siswi dan guru SDI Mautenda Mautenda Wewaria 1 lokal 173.943.200 PIDES/PIKEL

Rehab Berat Ruang Kelas SDI Nggemo Siswa/i SDI Nggemo Magekapa Maukaro 1 lokal 150.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Berat Ruang Kelas SDK Wolomuku Siswa/i SDK Wolomuku Wolomuku Detukeli 1 lokal 162.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Berat SDI Aekora Siswa/i SDI Aekora Maurole Selatan Detukeli 1 lokal 162.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Ruang Kelas SDK Roga Siswa/i SDK Roga Roga Ndona Timur 1 lokal 144.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDK Kurulimbu Siswa/i SDK Kurulimbu Kurulimbu Ndona Timur 1 lokal 108.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab berat gedung SDK Reka Guru dan Murid SDK Reka Ds. Reka Ndona 1 lokal 162.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Berat Sekolah SDI Ende 9 Kotaraja Ende Utara 1 lokal 63.526.955 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Berat SDI Barai 2 SDI Barai 2 Borokanda Ende Utara 1 lokal 153.870.800 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Puutara Siswa dan Guru SDN Puutara Ds. Puutara Pulau Ende 1 lokal 165.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Gedung SDI Mau'au Siswa dan Guru SDI Mau'au Ds. Kazokapo Pulau Ende 1 lokal 100.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Berat Gedung SDK Pisombopo Siswa / i SDK Pisombopo Sanggazozo Nangapanda 1 lokal 162.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Berat Gedung SDI Ndetufeo Siswa / i SDI Ndetufeo Sanggazozo Nangapanda 1 lokal 162.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Berat Ruang Kelas SDK Kekawi’i 118 Siswa SDK Kekawi'i Desa Randotonda Ende 1 lokal 150.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Gedung Sekolah SDK Aekoro Guru & Murid SDK Aekoro Desa Randorama Ende 1 lokal 200.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Berat Ruang Kelas Guru & Murid SDI Worhopapa Desa Worhopapa Ende 1 lokal 180.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas SDK Landokura Siswa/i SDK Landokura Kurulimbu Selatan Ndona Timur 1 lokal 123.120.000 PIDES/PIKEL

Rehab Ringan SDK Lokoboko Guru dan Murid SDK Lokoboko Lokoboko Ndona 1 lokal 137.211.000 PIDES/PIKEL

Rehab Ringan Ruang Kelas SDK Wolokota Guru dan Murid SDK Wolokota Ds. Wolokota Ndona 1 lokal 80.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Ringan SDK Dile Murid & Guru SDK Dile Dile Detusoko 1 lokal 70.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi ruang kelas SDI Kurumboro-Wolombangga Desa Tiwu Tewa Ende Timur 1 lokal 62.943.005 PIDES/PIKEL

Rehab Ringan Ruang Kelas SD GMIT Ende 4 Kotaraja Ende Utara 1 lokal 42.500.000 PIDES/PIKEL






Rehab Ringan Ruang Kelas SDN Roja 6 Paupanda Ende Selatan 1 lokal 50.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Sedang Kantor SMPK Sinar Pelita Siswa/siswi dan guru SMPK Sinar Pelita Mukusaki Wewaria 1 lokal 127.052.100 PIDES/PIKEL

1 01 16 51 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sekolah Terlaksananya pembangunan fasilitas upacara 2 paket -

Rehabilitasi Lapangan Upacara Sekolah SMP Islam Muthmainnah- Ende Selatan 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Lapangan Upacara MISS Arahman Ippi Siswa / i MISS Arahman Ippi Ende Selatan 1 paket 15.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 16 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelaksanaan pelatihan terkait kompetensi tenaga pendidik 9 pelatihan 10 Pelatihan 500.000.000

Diklat Guru Kelas SD/MIS Guru SD/MIS Kecamatan Ndori Kecamatan Ndori Ndori 1 kali 56.456.700 PIDES/PIKEL

Diklat Guru Kelas Guru Mapel dan Guru Bidang 5 Desa 1 Kelurahan Wolojita 1 kali 45.000.000 PIDES/PIKEL

Diklat Guru Matematika 22 SD, 4 SMP 21 Desa / 1 Kelurahan Detusoko 1 kali 22.000.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Kapasitas Guru Para Guru Kecamatan Lio Timur Kec. Lio Timur Lio Timur 1 kali 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru PAUD Guru TK, PAUD dan KOBER Kecamatan Ndori Kecamatan Ndori Ndori 1 kali 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah Kepala Sekolah SD/MIS Kecamatan Ndori Kecamatan Ndori Ndori 1 kali 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan Guru Mata Pelajaran Kelas rendah SD 25 SD Welamosa Wewaria 1 kali 66.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan SDK Detumbawa Desa Ndungga Ende Timur 1 kali 34.740.094 PIDES/PIKEL

Pemberdayaan Gugus (KKG, MGMP, K3S) 24 SD, 4 SMP 23 Desa / 1 Kel Detusoko 1 kali 44.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 16 59 Pelatihan penyusunan Kurikulum Pelaksanaan pelatihan penyusunan Kurikulum 9 pelatihan 1.000.000.000

Diklat Kurikulum 2013 25 SD Welamosa Wewaria 1 kali 123.247.100 PIDES/PIKEL

Diklat Kurikulum 2013 11 SD dan 4 SMP Maukaro 1 kali 194.398.600 PIDES/PIKEL

Diklat Kurikulum 2013 Guru SD Kec. Ndona Timur Demulaka Ndona Timur 1 kali 33.000.000 PIDES/PIKEL

Diklat Kurikulum 2013 21 SD, 4 SMP 20 Desa / 1 Kelurahan Detusoko 1 kali 159.340.700 PIDES/PIKEL

Diklat Kurikulum 2014 Guru SD/MIS Kecamatan Ndori (Peningkatan Kapasitas Guru SD Kelas Rendah ) Kecamatan Ndori Ndori 1 kali 50.000.000 PIDES/PIKEL

Diklat Kurikulum 2013 Guru Woloara Kelimutu 1 kali 25.000.000 PIDES/PIKEL

Diklat Kurikulum 2013 Guru Kecamaatan Kotabaru Kotabaru 1 kali 81.915.900 PIDES/PIKEL

Diklat Kurikulum 2013 Para Guru Kec. Lepkes LK 1 kali 65.834.800 PIDES/PIKEL

Diklat Kurikulum 2013 SDK Detumbawa Desa Ndungga Ende Timur 1 kali 42.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 16 64 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya

Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTs serta Pesantren SulafiyaDinas PPO SD/SMP 250.000.000 TOP DOWN SD/SMP 300.000.000

1 01 16 68 Penyelenggaraan paket B setara SMP 2 Paket 2 paket 200.000.000

Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B Dinas PPO 10 Kelompok 75.000.000 TOP DOWN

Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP Terlaksananya Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP Dinas PPO 300 siswa 80.000.000 TOP DOWN

1 01 16 70 Pembinaan minat, Bakat dan kreativitas siswa Pelaksanaan lomba dalam rangka pembinaan bakat dan kreatifitas siswa 5 Jenis 5 jenis 500.000.000

Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Dinas PPO 1 paket 30.000.000 TOP DOWN SD/SMP

Lomba Story Telling Tingkat SMP Terlaksananya Lomba Story Telling Tingkat SMP Dinas PPO 1 paket 30.000.000 TOP DOWN SD/SMP

Ujian MIPA SD Terlaksananya Olimpiade MIPA SD Dinas PPO 1 paket 100.000.000 TOP DOWN SD/SMP

Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD Dinas PPO 8 siswa 130.000.000 TOP DOWN + PIDES/PIKEL

8 siswa

Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP Dinas PPO 10 siswa 110.000.000 TOP DOWN + PIDES/PIKEL

10 siswa

1 01 16 76 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Terlaksananya Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Dinas PPO 30 sekolah 45.000.000 TOP DOWN 30 sekolah 100.000.000

Ujian Nasional SD/MI Terlaksananya Ujian Nasional SD/MI Dinas PPO 1 paket 850.000.000 TOP DOWN 1 Paket 900.000.000

Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN Terlaksananya Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN Dinas PPO 1 paket 600.000.000 TOP DOWN 1 Paket 650.000.000

1 01 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan kegiatan kepemudaan 100 % 598.511.800 798.511.800

1 01 16 03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksananya Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Dinas PPO Ende 50.000.000 TOP DOWN Ende 100.000.000

1 01 16 10 Seleksi dan Latihan Paskibraka Tahun 2015 Terlaksananya Seleksi dan Latihan Paskibraka Tahun 2015 Ende 89 Orang 300.000.000 TOP DOWN 89 Pasukan Pengibar Bendera 450.000.000

1 01 16 xx Pembangunan lapangan bola Volly dan meja ping pong serta perlengkapan lainnya 5 Dusun Nuangenda Wewaria 2 Paket 122.162.000 PIDES/PIKEL 122.162.000

1 01 16 xx Pembangunan lapangan bola Volly dan meja ping pong serta perlengkapan lainnya Tanali Wewaria 2 paket 126.349.800 PIDES/PIKEL 126.349.800

Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK 720 720

Angka kelulusan (APS) SMA/MA 98,75% 99,11%

Angka kelulusan SMK 96,30% 97,12%






Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah 33 33

Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak 94,38% 95,91%

Persentase ruang kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak 94,31% 98,43%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 107,47% 106,65%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C 84,66% 86,70%

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah 847 867

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 0,94% 0,78%

Angka Putus Sekolah (APS) SMK 0,83% 0,69%

1 01 17 01 Pembangunan gedung sekolah Jumlah Gedung Sekolah sekolah yang dibangun 3 Paket 3 Paket 1.000.000.000

Pembangunan Gedung SMAN Pulau Ende 64 Siswa dan Guru SMAN Pulau Ende Ds. Redodori Pulau Ende 1 Paket 360.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan RKB SMAN Detusoko Siswa / i SMAN Detusoko Kel Detusoko Detusoko 1 Paket 130.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Kantor dan Ruang Guru SMAN I Maurole Guru dan Tata Usaha SMAN I Maurole Mausambi Maurole 1 Paket 155.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 17 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah 1 unit 1 Unit 250.000.000

Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN 4 Ende di Kotabaru Siswa/I dan Guru SMKN 4 Ende di Kotabaru Kotabaru Kotabaru 1 Unit 220.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah Paket Meubeleur Sekolah yang diadakan 8 Paket 10 Paket 200.000.000

Pengadaan Mebeler sekolah SMA Tri darma 161 siswa SMA Tri darma Onekore Ende Tengah 1 Paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeluer sekolah SMA Alsiora Kel. Mautapaga Ende Timur 1 Paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Sekolah 410 siswa SMA Islam Muthmainnah Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket 35.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SMKN 4 Ende di Kotabaru Siswa/I dan Guru SMKN 4 Ende di Kotabaru Kotabaru Kotabaru 1 Paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan meubeler SMAN Wolojita SMA Negeri Wolojita 5 Desa 1 Kelurahan Wolojita 1 Paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SMAN Pulau Ende 64 Siswa dan Guru SMAN Pulau Ende Ds. Redodori Pulau Ende 1 Paket 40.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler RKB SMAN Detusoko Siswa / i SMAN Detusoko Detusoko 1 Paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Guru SMAN I Maurole Guru dan Tata Usaha SMAN I Maurole Mausambi Maurole 1 Paket 20.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 17 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah ruang kelas yang direhabilitasi 2 Sekolah 2 lokal 400.000.000

Rehab Ruang Kelas SMAN I Nangapanda Siswa / i SMAN I Nangapanda Ondorea Nangapanda 1 lokal 120.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Sekolah SMAK St. Petrus SMAK St. Petrus Kel. Mautapaga Ende Timur 1 lokal 100.000.000 PIDES/PIKEL

1 01 17 61 Penyediaan Pendampingan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKTerlaksananya Penyediaan Pendampingan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

SMKDinas PPO 9 SMK 30.000.000 TOP DOWN 14 SMK 50.000.000

1 01 17 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA Dinas PPO 27 SMA/MA 30.000.000 TOP DOWN 27 SMA/MA 50.000.000

1 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMU

Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C Dinas PPO 75.000.000 TOP DOWN 100.000.000

Penyelenggaran Program Paket C setara SMA Terlaksananya Penyelenggaraan Program Paket C Setara SMA Dinas PPO 350 Siswa 100.000.000 TOP DOWN 125.000.000

1 01 17 64 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)Dinas PPO 19 SMA 60.000.000 TOP DOWN 19 SMA 100.000.000

Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Terlaksananya Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Dinas PPO 31 SMA/SMK 700.000.000 TOP DOWN 31 SMA/SMK 850.000.000

Olimpiade Bahasa Jerman Siswa SMA Terlaksananya Olimpiade Bahasa Jerman Siswa SMA Dinas PPO 23 SMA/MA 30.000.000 TOP DOWN 23 SMA/MA 50.000.000

Penjaringan Minat Bakat Siswa SMA (OSN SMA) Terlaksananya Penjaringan Minat Bakat Siswa SMA (OSN SMA) Dinas PPO 24 SMA/MA 40.000.000 TOP DOWN 24 SMA/MA 75.000.000

Lomba UUD 1945 Tingkat SMA Terlaksananya Lomba UUD 1945 Tingkat SMA Dinas PPO 25 SMA/MA 40.000.000 TOP DOWN 25 SMA/MA 70.000.000

Olimpiade Sains SMK Terlaksananya Olimpiade Sains SMK Dinas PPO 10 SMK 40.000.000 TOP DOWN 10 SMK 100.000.000

Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA Dinas PPO 6 siswa 50.000.000 TOP DOWN 6 siswa 100.000.000

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf 95,01% 175.000.000 TOP DOWN 95,02% 725.000.000

1 01 18 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dinas PPO 30 orang 50.000.000 TOP DOWN 30 orang 50.000.000

Peringatan Hari Aksara Internasional Terlaksananya Peringatan Hari Aksara Internasional Propinsi 30 peserta 75.000.000 TOP DOWN

1 01 18 05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Dinas PPO 5 kelompok 50.000.000 TOP DOWN 5 kelompok 100.000.000

Guru SD/MI yang memenuhi kulifikasi S1/D-IV 22,59% 22,66%

Guru SMP/MTs yang memenuhi kulifikasi S1/D-IV 83,11% 83,24%

Guru SMA/MA yang memenuhi kulifikasi S1/D-IV 95,42% 95,58%

Guru SMK yang memenuhi kulifikasi S1/D-IV 91,19% 91,48%

1 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Dinas PPO 130 guru 50.000.000 TOP DOWN 130 guru 54.220.000

1 01 20 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas PPO 250 guru 78.880.000 TOP DOWN 250 guru 145.780.000

1 01 20 08Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi

Pendidik dan Tenaga KependidikanDinas PPO Guru Mapel 150.000.000 TOP DOWN Guru Mapel 250.000.000

Diklat Penulisan Karya Ilmiah Guru Terlaksananya diklat penulisan karya ilmiah bagi guru Dinas PPO 200 guru 265.000.000 TOP DOWN + PIDES/PIKEL

200 guru 265.000.000

Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMK Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMK Dinas PPO 10 sekolah 45.000.000 TOP DOWN 10 sekolah 55.000.000

920.000.000

2.505.000.000 3.420.000.000

10 kelompok reguler,8 kelompok gagal UN

1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 723.880.000

1 01 17 Program Pendidikan Menengah






Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs Terlaksananya Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs Dinas PPO 85 sekolah 45.000.000 TOP DOWN 85 sekolah 50.000.000

Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI Dinas PPO 90 kepsek 45.000.000 TOP DOWN 90 kepsek 50.000.000

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA Dinas PPO 23 SMA/MA 45.000.000 TOP DOWN 23 SMA/MA 50.000.000

1 18 16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan kegiatan olahraga 67% 35.000.000 100% 150.000.000

1 18 16 03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Terlaksananya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Dinas PPO 10 kelompok 35.000.000 TOP DOWN 10 kelompok 150.000.000

Angka Kelulusan SD/MI, 98,77% 98,94%

Angka Kelulusan SMP/MTs, 97,68% 98,11%

Angka Kelulusan (APS) SMA/MA 98,75% 99,11%

Angka Kelulusan SMK 96,30% 97,12%

1 01 22 01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Dinas PPO 20.000.000 TOP DOWN 40.000.000

1 01 22 02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Terlaksananya Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Dinas PPO 50.000.000 TOP DOWN 100.000.000

1 01 22 08Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang

Berbagai Isu Pendidik

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai

Isu PendidikanDinas PPO 175.000.000 TOP DOWN 350.000.000

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) Terlaksananya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dan Pendataan Dinas PPO 21 Kecamatan 40.000.000 TOP DOWN 2 tower dan 10 sekolah 100.000.000

44.806.551.393 45.988.511.800

52.231.034.993 54.345.511.800

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

URUSAN WAJIB

1 26 PERPUSTAKAAN

1 26 01 Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik100%

203.080.000 202.500.000

1 26 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya adminstrasi perkantoran dan jasa surat menyurat KPAD Ende 12 Bulan 600.000 Kegiatan rutin 12 Bulan 650.000

1 26 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya pembayaran air,listrik dan telepon KPAD Ende 12 Bulan 38.310.000 Kegiatan rutin 12 Bulan 28.000.000

1 26 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pembayaran STNK untuk kendaraan dinas roda 2 dan 4 KPAD Ende 12 Bulan 4.000.000 Kegiatan rutin 12 Bulan 4.500.000

1 26 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya pembayaran retribusi sampah KPAD Ende 12 Bulan 240.000 Kegiatan rutin 12 Bulan 300.000

1 26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor KPAD Ende 12 Bulan 11.000.000 Kegiatan rutin 12 Bulan 12.000.000

1 26 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan KPAD Ende 12 Bulan 750.000 Kegiatan rutin 12 Bulan 1.000.000

1 26 01 12 Penyedaiaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik yg memadai KPAD Ende 12 Bulan 1.500.000 Kegiatan rutin 12 Bulan 2.000.000

1 26 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan KPAD Ende 12 Bulan 4.600.000 Kegiatan rutin 12 Bulan 5.000.000

1 26 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan minuman bagi staf dan tamu pimpinan KPAD Ende 12 Bulan 2.000.000 Kegiatan rutin 12 Bulan 2.250.000

1 26 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 90.000.000 Kegiatan rutin 12 Bulan 100.000.000

1 26 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 Bulan 40.000.000 Kegiatan rutin 12 Bulan 45.000.000

1 26 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih KPAD Ende 12 Bulan 1.500.000 Kegiatan rutin 12 Bulan 1.800.000

1 26 01 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya jasa tenaga pendukung yang diperlukan KPAD Ende 12 Bulan 8.580.000 Tenaga Pendukung - -

1 26 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik100%

155.500.000 - - 716.000.000

1 24 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung kantor KPAD KPAD Ende - - - 1 unit gedung lantai 2 600.000.000

1 26 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional KPAD Ende 1 unit roda 2 20.000.000 Kegiatan rutin 1 unit roda 2 20.000.000

1 26 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor KPAD Ende 22.000.000 Kegiatan rutin 2 unit CCTV 10.000.000

1 26 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedinya peralatan gedung kantor KPAD Ende 21.000.000 Kegiatan rutin 2 PC 16.000.000

1 26 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeler untuk kebutuhan kantor KPAD Ende 1 lemari arsip 4.500.000 Kegiatan rutin 1 meja, 1 kursi, 2 lemari arsip 14.000.000

1 26 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan tembok gedung kantor KPAD Ende 1 unit gedung 40.000.000 Kegiatan rutin 1 unit gedung 5.000.000

1 26 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas KPAD Ende 38.000.000 Kegiatan rutin 1 unit roda 4, 2 unit roda 3, 2 unit roda 2 40.000.000

1 26 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksanaya pemeliharaan perlengkapan kantor KPAD Ende 1 paket 10.000.000 Kegiatan rutin 1 paket 11.000.000

1 26 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik100%

50.000.000 - - 50.000.000

1 26 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTersedianya tenaga fungsional bidang perpustakaan/kearsipan serta terlaksananya magang

perpus-/kearsipan50.000.000 Kegiatan rutin 1 arsiparis, 1 pustakawan,2 pengelola 50.000.000

408.580.000 968.500.000

1 24 KEARSIPAN

1 24 16 Penyelamatan & Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Pengelolaan Arsip secara baku 18,82% 103.000.000 - 21,18% 110.000.000

1 24 16 01 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Tersedianya sarana penyimpanan arsip KPAD Ende 4.000.000 Top Down 1 lemari arsip 4.500.000

1 24 16 05 Akuisisi Arsip Terakuisisinya arsip-arsip 37.000.000 Top Down 2 SKPD (Bag.Umum,Ende Selatan) 38.500.000

1 24 16 06 Pembinaan Arsip Masuk Desa Terlaksananya pembinaan arsip pada kantor desa/kelurahan 4 kecamatan 50.000.000 Top Down 4 desa/ 4 kel 52.000.000

1 24 16 07 Monitoring pengelolaan dokumen/arsip daerah Terlaksananya monitoring pengelolaan dokumen/arsip Tersebar 12.000.000 Top Down 4 kecamatan 15.000.000

1 24 18 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 43% 40.000.000 - 57% 50.000.000

1 24 18 04 Bimbingan Teknis Kearsipan Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan bagi sekretaris desa/lurah KPAD Ende 30 peserta 40.000.000 PIK/PIDES 30 peserta 50.000.000

1 unit roda 4, 2 unit roda 3, 2 unit roda 2

Kupang, Jakarta,Bogor 1 arsiparis,2 pustakawan,2 pengelola

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR & TENAGA PENDUKUNG

Bagian Pemerinthan & Bagian Hukum

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

TOTAL DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAH RAGA (PPO)

Jakarta,Kupang,Bogor, Flores

21 Kecamatan di Kab. Ende

2 unit CCTV handycam

1 laptop, 1 printer,1 LCD/layar, 4 kipas

1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 285.000.000 590.000.000

1 lemari arsip

2 SKPD

4 desa/ 4 kel

4 kecamatan






Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 24,39% - 25,50%

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 90,66% 93,77%

1 26 21 01Pemasyarakatan minat & kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar Terlaksananya pelayanan perpus sore hari kepada pengunjungKPAD Ende 63.000.000 Top Down 64.600 orang 65.000.000

1 26 21 02 Pengembangan Minat Baca Terselenggaranya lomba minat baca KPAD Ende 74.000.000 Top Down 30 pemenang lomba 80.000.000

1 26 21 05 Penyediaan Bantuan & pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Tersedianya bantuan koleksi untuk perpustakaan desa/kelurahan Desa Manulondo 10.000.000 PIK/PIDES 2 desa/kelurahan 30.000.000

1 26 21 06 Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengembangan Budaya Baca Terlaksananya pelayanan perpus keliling Tersebar 48.000.000 Top Down 12 PAUD/TK 4 kecamatan 60.000.000

1 26 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka pada Perpus.Umum Daerah Terlaksananya pengadaan bahan pustaka untuk kebutuhan perpustakaan umum daerah KPAD Ende 50.000.000 Top Down 210 judul/420 eksemplar 54.000.000

1 26 21 10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan 12.000.000 Top Down 48 perpustakaan desa/kelurahan 13.000.000

400.000.000 462.000.000

808.580.000 1.430.500.000

URUSSAN WAJIB

1 02 DINAS KESEHATAN

02 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik0,013%

1.032.284.058 0,013% 1.135.512.464

02 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda Pos yang diperlukan untuk administrasi perkantoran Dinkes 1 Tahun 4.446.000 RUTIN 1 Tahun

Terkirimnya Surat-Suarat Kedinasan Dinkes 1 Tahun 3.000.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinkes 1 Tahun 89.800.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 06 Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinkes 1 Tahun 43.610.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinkes 1 Tahun 13.200.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinkes 1 Tahun 72.535.058 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dinkes 1 Tahun 33.308.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dinkes 1 Tahun 6.000.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinkes 1 Tahun 4.750.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Dinkes 1 Tahun 3.550.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Dinkes 1 Tahun 37.165.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 18 Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlakasanya Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Keluar Daerah Dinkes 1 Tahun 375.000.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 19 Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Kedalam Daerah Terlaksanya Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Dalam Daerah Dinkes 1 Tahun 200.000.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Dinkes 1 Tahun 9.300.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 01 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Dinkes 1 Tahun 136.620.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik

524.248.550 550.000.000

02 1 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Dinkes 1 Unit 22.327.800 RUTIN 1 Tahun

02 1 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket 97.380.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dinkes 1 Tahun 90.062.250 RUTIN 1 Tahun

02 1 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Dinkes 1 Tahun 40.000.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Dinkes 1 Tahun 202.888.500 RUTIN 1 Tahun

02 1 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tesedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Dinkes 1 Tahun 22.890.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Dinkes 1 Tahun 18.700.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 02 42 Pemeliharaan Sedang /Berat Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Sedang Gedung Kantor Dinkes 1 Tahun 30.000.000 RUTIN 1 Tahun

02 1 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Persentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik

209.724.345 210.000.000

02 1 05 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah tenaga sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan yang mengikuti Diklat Tata cara

Penyusunann dokumen lelang dan pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan barang dan

jasa

Jakarta 3 Org 49.500.000 RUTIN

02 1 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Kabupaten 65 Org 37.824.345 RUTIN

02 1 05 03 Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan bagi Puskesmas Kabupaten 24 UPTD Kecamatan 30.600.000 RUTIN

Terlaksananya Bimtek Penilaian Prestasi Kerja Kabupaten 65 Org 30.600.000 RUTIN

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja Puskesmas Kabupaten 65 Org 30.600.000 RUTIN

Terlaksananya Bimtek Penyusunan RTK dan RKA Puskesmas berdasarkan indikator Kabupaten 65 Org 30.600.000 RUTIN

02 1 06 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan KeuanganPersentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik

203.732.000

02 1 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisaisi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuagan yang disusun Subbag Keuangan 4 Dokumen 26.920.000 RUTIN

Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Tata Usaha dan Kepegawaian yang tersusun Subbag Tata Usaha 1 Dokumen 20.200.000 RUTIN

Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kesehatan Daerah Subbag Program 1 Dokumen 82.000.000 RUTIN

PRIORITAS KESEHATAN

Dinkes

10 PAUD/TK, 3 kecamatan

200 judul/400 eksemplar

Tersebar (21 kecamatan) 46 perpustakaan desa/kelurahan


TOTAL KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

257.000.000 302.000.000

64.500 orang

30 pemenang lomba

100 judul

1 26 21






02 1 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokukem Program / Kegiatan dan Anggaran Tahunan SKPD yang disusun Dinkes 5 Dokumen 45.000.000 RUTIN

02 1 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinkes 5 Laporan 29.612.000 RUTIN

1.969.988.953

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare 86,78% 691.551.000 1.736.033.133

Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan; 33,21%

02 1 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan 608.651.000

Terlaksananya Pengadaan Abate, Kaporit 190.000.000

1 Paket 60.000.000 PIDES/PIKEL


208 RT 45.000.000 PIDES/PIKEL

208 RT 45.000.000 PIDES/PIKEL

Terlaksananya Pengadaan VAR, Abate, Kaporit, Reagensia dan Icon untuk Fogyng 418.651.000

GFK Dinas Kesehatan 450 Kuur 301.275.000 Topdown

GFK Dinas Kesehatan 2 paket 117.376.000 Topdown

02 1 15 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 82.900.000

Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan Sarana peredaran obat dan ketersediaan obat 24 Puskesmas di 21

Kecamatan

24 Pusk 82.900.000 Topdown

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); 13,00 11,00

Menurunnya Kasus Kematian Ibu; 7 6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 100% 100%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; 96,00% 97,00%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA + 48,40% 62,52%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; 100% 100%

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; 100% 100%

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat; 100% 100%

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP. 0,010% 0,009%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 71,04% 73,88%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 0,44% 0,51%

02 1 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan jaringannya 8.200.000.000

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kuota Pusat 21 Kec 143.210 org 5.200.000.000 Topdown

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kuota Daerah 21 Kec 63.319 org 3.000.000.000 Topdown

02 1 16 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan Jumlah Kader Posyandu yang dilatih/Refreshing 418.847.300

60 Org 20.000.000 PIDES/PIKEL



















02 1 16 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 47.000.000 50.000.000

Jumlah SD/MI yang dilakukan pemeriksaan Kesehatan Anaka Sekolah 3 SD 12.000.000 Buttom Up

2 SD 5.000.000 Buttom Up

Jumlah Desa/Kelurahan Terpencil yang diberikan pelayanan kesehatan 16 Desa 30.000.000 Top Down

02 1 16 13 Penyediaan Operasional dan Pemeliharan Tersedianya Biaya Operasional Kesehatan untuk UPT Dinkes dan Puskesmas 1.406.928.000 Usulan SKPD

Desa Rendoraterua Kec Pulau Ende

29 Desa di Kec Nangapanda

Kelurahan Tanjung Kec Ende Selatan

Kelurahan Paupanda Kec Ende Selatan

SD Desa Jopu Kec. Wolowaru

SD Desa Mbililo'oKec. Wolowaru

Desa Nida Kec. Detukeli

Desa Wolokota Kec. Ndona

Kel. Onekore Kec Ende Tengah

Kel. Kelimutu Kec Ende Tengah

Kel. Paupire Kec Ende Tengah

Desa Randoria Kec Detusoko

Desa Mbulilo'o Kec. Wolowaru

Desa Rindiwawo Kec. Wolowaru

Desa Lise Pu'u Kec. Wolowaru

Desa Mbuliwaralau Kec. Wolowaru

Desa Welamosa Kec. Wewaria

Desa Mukureku Saate Kec. Lepembusu/

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10.359.360.300 11.025.697.910

Desa maubasa Timur dan maubasa Barat

Desa maubasa Timur dan maubasa Barat

Desa Jopu Kec. Wolowaru

Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur

Kel. Rewarangga Selatan Kec. Ende Timur

Desa Rendodori Kec. Pulau Ende

Desa Ndori Woi Kec. Pulau Ende

Tersebar seluruh Kecamatan sesuai kasus

02 1 16

JUMLAH RUTIN

02 1 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan






1.406.928.000

UPTD Data dan Infokes 328.928.000 Top Down

Pertemuan Evaluasi Tahunan SIKDA Tk. Kabupaten untuk 24 Puskesmas 3 Hr 25.866.000

Validasi Profil Tk. Kabupaten 3 Hr 22.216.000

Penyusunan Profil Tahunan Kesehatan Kabupaten 40 dok 15.000.000

Pertemuan Validasi Data Profil Kab. dan mensinkronkan dengan Profil Dinkes Provinsi 1 Or/Kl 25.950.000

Kaji banding Sistem Informasi Kesehatan ke Pusdatin Kementrian Kesehatan RI 2 Or 25.950.000

Bimtek Penyusunan Provil Kesehatan Kecamatan di Puskesmas 2 Or 25.321.000

Pengadaan Perangkat SIKDA (Komputer Pc, Printer dan Modem) untuk Puskesmas 5 Pusk 100.000.000

Pertemuan Pemutakhiran Data Dasar Puskesmas 24 Pusk 35.576.000

Pengembangan Data Kesehatan berbasisi Wesite di Dinkes Kab. Ende 12 Bln 20.600.000

Penyediaan UPS/Stabilizer (3 Unit), Biaya Bulanan Jaringan Internet, Pemeliharaan Peralatan

Kantor, Penggandaan (Fotocopy), Pengadaan alat dan bahan pembersih kantor

7 Paket 32.449.000

UPTD GFK 276.000.000 Top Down

Bengambilan Obat Buffer stok di Kupang (1Tah 2 Kali pengambilan ), biaya okos angkuatan

dan bagai

4 Org 41.600.000

Pendistribusian Obat di Puskesmas 24 Pusk 21.000.000

Peningkatan Pengawasan Penggunaan Obat, peresepan sesuai standar dan Obat Narkotika 24 Pusk 25.000.000

Kaji banding Sistem Pengelolaan Obat di Kementrian Kesehatan RI 2 Or 27.000.000

Kaji banding Sistem Pengelolaan Obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di Provinsi 2 Or 15.700.000

Disediakan untuk Biaya Jasa Service, BBM / Gas dan Pelumas dan Suku cadang 1 Tahun 13.000.000

Pengadaan Palet, dukunga Lemari Obat Narkotika untuk Pusk & GFK 1 Paket 90.200.000

Pengadaan Lemari Arsip 1 Paket 10.000.000

Pengadaan Komputer Pc 1 Buah, dan Printer MP230 2 buah 1 Paket 21.000.000

Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor 1 Paket 2.500.000

Pemeliharaan Ringan Meubeulair dan Ac 1 Paket 3.000.000

Untuk Kebersihan Kantor 1 Paket 1.000.000

Untuk Makanan dan Minuman Lembur 1 Tahun 5.000.000

UPTD Labkesling 162.000.000 Top Down

Penyediaan Biaya Operasional untuk kegiatan perkantoran, dan kebutuhan sarana dan

prasarana pendudkung lainnya

1 Tahun 70.000.000

Meningkatkan Keahlian Petugas dalam penggunaan Alat Kesehatan untuk Pemeriksaan

Kualitas Makanan & Air bersih

4 Org 32.000.000

Alat Kesehatan Lab. Kesling : Autoclaff, Destalasi Aquades, PH Meter, Botol sampel SGL

Kaca (5 buah, Tabung Reaksi, Tabung Durham dan Lemari Asam.

1 Paket 60.000.000

UPTD Promkes 40.000.000 Top Down

Disediakan untuk mendukung Kebutuhan Kegiatan Perkantoran (UPTD Promkes) 1 Paket 40.000.000

UPTD Puskesmas 600.000.000 Top Down

Disediakan untuk mendukung Kebutuhan Kegiatan Perkantoran (UPTD PUskesmas) 24 Pusk 600.000.000

02 1 16 15 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 286.585.000 Top Down

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di 24 Puskesmas & RS. 24 Puskesmas dan 1

RSU

25 Lokasi 211.585.000 Top Down

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di 24 Puskesmas 21 Kecamatan 24 Pusk 75.000.000 Top Down

02 1 17 Program Pengawasan Obat dan MakananMeningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman 46,24%

75.415.000 50,90% 80.265.864

02 1 17 02 Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Jumlah Sarana distribusi Obat, makanana, dan Kosmetik yang diawasi 50.450.000

21 Kecamatan 30 Lokasi 50.450.000 Top Down

Jumlah IRTP yang dilakukan Pengawasan 24.965.000

21 Kecamatan 30 Lokasi 24.965.000 Top Down

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);


Cakupan Kunjungan Bayi; 84,02% 90,15%

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; 94,05% 95,97%

Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) 10 9

Rasio Posyandu per Satuan Balita 45,54 50,13

Cakupan Desa Siaga Aktif 58,62% 79,31%

431.377.318

02 1 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 405.307.047






Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin. 3,26% 50,01%

02 1 19 01 Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat 90.000.000

Terlaksananya Pengadaan Media Promosi Kesehatan untuk masyarakat 60.000.000

32 Bh 15.000.000 PIDES/PIKEL





Terlaksanana Informasi Promosi Kesehatan Melalui Media Elektronik dan Media Cetak 30.000.000 Top Down

Kegiatan Talk Show dan Radio Spot di RRI UPTD Promkes 1 Paket 20.000.000

Pengadaan Baliho 10, Spanduk 10 dan Poster15 UPTD Promkes 1 Paket 10.000.000

02 1 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 215.307.047

Jumlah Desa yang dilaksanankan PBHS 95.307.047

Kec. Ndori 10 Desa 10.000.000 PIDES/PIKEL


2 Posyandu 10.000.000 PIDES/PIKEL

1 Desa 10.000.000 PIDES/PIKEL



1 Tana Lo'o 10.000.000 PIDES/PIKEL





Terlaksananya Penyuluhan PHBS Rumah Tangga dan Sekolah 70.000.000

21 Kecamatan 21 kec 15.000.000 Top Down

21 Kecamatan 64 Desa/ Sekolah 55.000.000 Top Down

Tersedianya Posyandu Mandiri 30.000.000

Kecamatan 255 Desa 30.000.000 Top Down

Terlaksananya Lomba Posyandu 20.000.000

Kecamatan 21 Posyandu 20.000.000 Top Down

02 1 19 03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 75.000.000

Jumlah Desa Siaga yang di bina 25.000.000

Desa Nualise Kec. Wolowaru 1 Desa 10.000.000 PIDES/PIKEL

Desa mbuliwaralau Kec. Wolowaru 1 Desa 10.000.000 PIDES/PIKEL

Desa Bokasape timur Kec. Wolowaru 1 Desa 5.000.000 PIDES/PIKEL

Terlaksananya Penyuluhan Pemanfaatan Sarana Kesehatan bagi Desa Siaga, dan

Pembinaan bagi Poskesdes50.000.000

21 Kecamatan 55 Desa Siaga 35.000.000 Top Down

21 Kecamatan 25 Poskesdes 15.000.000 Top Down

02 1 19 04 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 25.000.000

Terlaksananya Bimtek bagi tenaga Penyuluh Kesehatan di Puskesmas Kecamatan 24 Pusk 25.000.000 Top Down

Persentase balita gizi buruk; 0,61% 0,55%

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan. 100,00% 100,00%

02 1 20 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 20.000.000

Jumlah Peta Kurang Gizi yang Disusun 21 kecamatan 25 Buah 20.000.000 Top Down

02 1 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 693.800.820

Jumlah Bayi dan Balita dan Ibu Hamil KEK yang diberiakan PMT Pemulihan 649.800.820

Desa kotabaru Kec. Kotabaru 9 Orang 13.500.000 PIDES/PIKEL

Desa Tou Kec. Kotabaru 3 Orang 5.400.000 PIDES/PIKEL

Desa Tou Barat Kec. Kotabaru 9 Orang 13.500.000 PIDES/PIKEL

Desa Tou Timur Kec. Kotabaru 9 Orang 13.500.000 PIDES/PIKEL

Desa Hangalande Kec. Kotabaru 13 Orang 19.350.000 PIDES/PIKEL

Desa Neotonda Kec. Kotabaru 3 Orang 5.400.000 PIDES/PIKEL

Desa Niopanda Kec. Kotabaru 6 Orang 9.000.000 PIDES/PIKEL

Desa Taniwoda Kec. Lepembusu /Kelisoke 30 Orang 62.500.000 PIDES/PIKEL

1.000.122.170 1.064.452.302

Desa welamosa Kec.Wewaria

Desa Kelikiku Kec. Ndona

Kel. Rewarangga ( SD ) Kec. Ende Timur

Desa Ndungga Kec. Ende Timur

02 1 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Desa Mbulilo'o Kec.Wolowaru

Desa nualise Kec.Wolowaru

Desa Lisepuu Kec.Wolowaru

Desa Mbuliwaralau Kec.Wolowaru

Desa Wolokoli Kec.Wolowaru

Desa Tanaloo Kec.Wolowaru


Ke. Rewarangga Kec. Ende Timur

Desa Tiwutewa Kec. Ende Timur

Desa kedebodu Kec. Ende Timur







Desa mukureku Saate Kec. Lepembusu /Keliso 6 Orang 10.000.000 PIDES/PIKEL

Desa Natanangge Kec. Maukaro 30 Orang 50.000.000 PIDES/PIKEL

Desa Ndetumbewa Kec. Detukeli 5 Orang 21.600.000 PIDES/PIKEL

Desa Ngalupolo Kec. Ndona 12 Orang 2.400.000 PIDES/PIKEL

Desa puutuga Kec. Ndona 5 Orang 10.000.000 PIDES/PIKEL

Desa puutuga Kec. Ndona 5 Orang 10.000.000 PIDES/PIKEL

Kel. Onelako Kec. Ndona 5 Orang 10.000.000 PIDES/PIKEL

Desa kelikiku Kec. Ndona 10 Orang 15.000.000 PIDES/PIKEL

Kel. Kelimutu Kec. Ende Tengah 20 Orang 30.000.000 PIDES/PIKEL

Kec. Ende Tengah 250 Orang 84.600.000 PIDES/PIKEL

Kel. Paupire Kec. Ende Tengah 100 Orang 9.000.000 PIDES/PIKEL

Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur 1 Paket 15.000.000 PIDES/PIKEL

Kel. Rewarangga Selatan Kec. Ende Timur 1 Paket 24.890.606 PIDES/PIKEL

Desa tiwutewa Kec. Ende Timur 20 Orang 16.471.503 PIDES/PIKEL

Desa kedebodu Kec. Ende Timur 20 Orang 28.309.311 PIDES/PIKEL

Kel. Kotaratu Kec. Ende Utara 8 Orang 12.600.000 PIDES/PIKEL

Kel. Kotaratu Kec. Ende Utara 4 Orang 6.300.000 PIDES/PIKEL

Kel. Roworena Kec. Ende Utara 9 Orang 14.175.000 PIDES/PIKEL

Kel. Roworena Kec. Ende Utara 4 Orang 6.300.000 PIDES/PIKEL

Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara 8 Orang 12.600.000 PIDES/PIKEL

Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara 4 Orang 6.300.000 PIDES/PIKEL

Desa Embu Doa Kec. Ende Utara 5 Orang 7.875.000 PIDES/PIKEL

Desa Embu Doa Kec. Ende Utara 2 Orang 3.150.000 PIDES/PIKEL

Desa Raterua Kec. Ende Utara 5 Orang 7.875.000 PIDES/PIKEL

Desa Raterua Kec. Ende Utara 2 Orang 3.150.000 PIDES/PIKEL

Desa Watusipi Kec. Ende Utara 2 Orang 4.725.000 PIDES/PIKEL

Desa Geogoma Kec. Ende Utara 5 Orang 7.875.000 PIDES/PIKEL

Desa Geogoma Kec. Ende Utara 2 Orang 3.150.000 PIDES/PIKEL

Desa mbomba Kec. Ende Utara 5 Orang 7.875.000 PIDES/PIKEL

Desa mbomba Kec. Ende Utara 2 Orang 3.150.000 PIDES/PIKEL

Desa redodori Kec. Pulau Ende 50 Anak 4.800.000 PIDES/PIKEL

Desa Rendoraterua Kec. Pulau Ende 9 Orang 14.000.000 PIDES/PIKEL

Desa Paderape Kec. Pulau Ende 4 Orang 6.300.000 PIDES/PIKEL

kel. Paupanda Kec. Ende Selatan 15 Orang 25.000.000 PIDES/PIKEL

Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan 8 Orang 13.179.400 PIDES/PIKEL

Tambahan PMT Pemulihan Dukungan SKPD 34.000.000

21 Kecamatan 10 org 34.000.000 Top Down

Jumlah PMT Penyuluhan yang didistribusikan 10.000.000

21 Kecamatan 1 Paket 10.000.000 Transpor Tenaga Gizi Puskesmas

02 1 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat gizi Mikro lainnya

50.000.000

50.000.000 Top Down

Terlaksananya Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi, Gangguan

akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat gizi Mikro lainnya

21 Kecamatan 62 Org 50.000.000 Lokakarya Tatalaksana Kasus Gizi

Buruk (24 Orang), Desiminasi Hasil

PSG (24 Org) dan Validasai Data

Survelance (14 Org)

02 1 20 04 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 213.321.350

Jumlah Desa yang dilakukan Penyuluha Gizi bagi ibu dan anak dan PMT Penyuluhan 165.321.350

2 Pos yandu 5.000.000 PIDES/PIKEL








Desa Nakaramba Kec. Wolowaru

Desa Lisepu'u Kec. Wolowaru

Desa Mbuliwaralau Kec. Wolowaru

Desa Bokasape timur Kec. Wolowaru

Desa mbulilo'o Kec Wolowaru

Desa Jopu Kec. Wolowaru

Desa Mbulilo'o Kec. Wolowaru




















Jumlah Desa yang dilakukan Sosialisasi GAKY 15.000.000

Desa Wiwipemo Kec.

Wolojita


Terlaksananya Refreshing Kader dan Lokakarya Kadarsi 33.000.000

21 Kecamatan 154 Org 33.000.000 PIDES/PIKEL

02 1 20 05 Penganggulangan Gizi Lebih 3.000.000

Terlaksananya Penemuan dan Tatalaksana Kasus Gizi Lebih di SD 21 Kecamatan 5 SD 3.000.000 Top Down


Jterlaksananya Monev Program Gizi dan Koordinasi Perencanaan tk. Kec. TA>2016 21 Kecamatan 24 Pusk 20.000.000 Top Down

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare 80,16% 86,78%

Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan; 30,19% 33,21%

Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 3,96% 7,91%

02 1 21 01 Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat 107.595.000

Jumlah Desa yang Dilakukan Verifikasi STBM 22.000.000


Jumlah Pasar yang disurvei 9.720.000

11 Kecamatan 12 Pasar 9.720.000 PIDES/PIKEL

jumlah kecamatan yang dilakukan kajian perilaku STBM 57.700.000

21 kecamatan 21 kecamatan 57.700.000 PIDES/PIKEL

jumlah desa STBM yang dilakukan verifikasi 18.175.000

10 Desa 10 Desa 18.175.000 PIDES/PIKEL

02 1 21 02 Penyuluhan Menciptakan lingkungan sehat 283.875.000

Jumlah Desa yang Dilakukan Penyuluha STBM 10.000.000

Desa Puutuga Kec.

Ndona


Kel. Onelako Kec.

Ndona

5 Dusun 5.000.000 PIDES/PIKEL

Jumlah Desa yang Dilakukan Pemicuhan STBM 155.000.000

Kec.Ende Utara 5 Lingkunga 100.000.000 Buttom Up

11 Kali 55.000.000 PIDES/PIKEL

Jumlah Desa yang dilakukan Lomba STBM 55.000.000


Jumlah Desa Yang Dilakukan Pelatihan STBM 30.000.000

538.845.000 573.504.736

Desa Randotonda, Ndetundora

I,II,III,Embuterhu,Embungena, Emburia,

Worhopapa, Rukuramba,Riaraja, Nakuramba

Kec. Ende




Kec. Ende

Randotonda, Ndetundora



Kec. Ende

Desa mbomba Kec. Ende Utara

Desa Rendoraterua Kec. Pulau Ende

Desa Paderape Kec. Pulau Ende

Kel. Tanjung Kec.Ende Selatan

Desa Wiwipemo Kec. Kotabaru

02 1 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara

Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara

Desa Embundoa Kec. Ende Utara

Desa Raterua Kec. Ende Utara

Desa Watusipi Kec. Ende Utara

Desa Geogoma Kec. Ende Utara

Desa Tanioda Kec. Lepembusu /Kelisoke

Kel. Kotaratu Kec. Ende Utara






Kec. Detusoko 1 Desa Nuaone 30.000.000 PIDES/PIKEL

Jumlah Desa yang Dilakukan Pemicuan STBM 15.000.000

10 Desa 10 Desa 15.000.000 Top Down

Jumlah desa yang dideklarasi STBM 18.875.000

6 Desa 6 Desa 18.875.000 Top Down

02 1 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Jumlah Desa yang Dilakukan Sosialisasi dan Deklarasi STBM dan Penyegaran fasilitator

STBM dan Monev STBM

138.500.000






02 1 21 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksanya Pemantauan Kegiatan dan Pelporan 21 Kecamatan 2 Kali 8.875.000 Top Down

02 1 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 71,94%

484.870.793 80,94% 516.058.785

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam; 100,00% 100,00%

Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS. 100,00% 100,00%

Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk) 22,35 20,11

02 1 22 01 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk 72.893.693 Top Down

Jumlah Desa/Kelurahan/Kecamatan yang dilakukan Voging 71 Desa / Kel 72.893.693

02 1 22 04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 20.271.000 Top Down

Jumlah anak sekolah yang dilaksankan pemantauan Immunisasi 21 Kecamatan 343 SD 20.271.000 Program BIAS

02 1 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 174.376.100

Jumlah desa yang dilakukan pemeriksaan Malaria untuk Masyarakat dan Anak sekolah 106.022.600






Jumlah desa/Kelurahan yang dilakukan Pelayanan Pecegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

68.353.500 Top Down

Pencegahan Penyakit Malaria, Kusta, TB Paru, Penangan Penderita AFP, Pencegahan

HIV/AIDS, Pemerisaan Jentik Berkala (PJB), Abatesasi dan Kaporisasi

21 kecamatan 87 Desa / Kel 68.353.500

02 1 22 06 Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik 128.025.000

Jumlah Kulambu yang disediakan untuk Masyarakat 82.000.000

50 Buah 22.000.000 PIDES/PIKEL




Jumlah Desa /Kel Yang Dilakukan Pengamatan Rawan KLB Tersebar 23 Desa / Kel 46.025.000 Top Down

02 1 22 08 Peningkatan Imunisasi 14.000.000 Top Down

Jumlah Desa / Kel UCI yang dilakukan Pemantauan Imunisasi Rutin oleh Puskesmas Desa/Kelurahan 278 Desa / Kel 14.000.000

02 1 22 09 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 20.755.000 Top Down

Desa Kedebodu Kec. Ende Timur


Desa lisepu'u Kec. Wolwaru

Desa mbuliwaralau Kec. Wolwaru

Desa Wolokoli Kec. Wolwaru

Desa Tana Lo'o Kec. Wolwaru

Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur

Desa tiwutewaKec. Ende Timur

Desa Puutuga Kec. Ndona

Desa nuaone Kec. Detusoko

Desa tentang Promosi STBM di Desa

Randotonda, Ndetundora



Kec. Ende




Kec. Ende

Maurole ( 9 Desa ), Wewaria (17 Desa ) ,

Wolowaru ( 15 Desa ), Ende timur ( 9 Desa ),

Ende Tengah ( 4 Kel), Ende utara ( 7 Desa /

Kel ) Ende Selatan ( 5 Kel ), Nangapanda ( 5

Desa )

Desa Nualise Kec. Wolwaru

Desa Nuamuri Kec. Kelimutu






Jumlah Desa / Kel yang dilakukan surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Desa/Kelurahan 36 Desa / Kel 20.755.000 Surveilance Epid pada saat Bencana

dan Setelah Bencana

02 1 22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

Jumlah Desa/Kel yang dilakukan Sosialisasii / Penyuluhan HIV Desa Nanganesa dan

Ngalupolo Kecamatan

Ndona

100 orang 30.000.000 PIDES/PIKEL

02 1 22 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.550.000 Top Down

Terlaksanya Monev, dan Pelaporan Program Penggulangan Masalah Kesehatan (PMK) 21 kecamatan 24 Pusk 12.275.000 Top Down

Terlaksanya Bimtek Negleated Deseases 21 Kecamatan 15 Desa 12.275.000 Top Down

02 1 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rasio dokter per satuan penduduk; 0,156 888.283.815 0,159 945.420.250

Rasio Bidan per satuan penduduk; 1,15 1,20

Rasio Perawat per satuan penduduk; 1,42 1,42

02 1 23 01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Jumlah SOP yang di Susun (SOP Lab Klinik, SOP Rawat Jalan, Rawat Inap, SOP Gigi dan

Mulut Rujukan dan SOP Stabilisasi Rujukan maternal dan Neonatal)

Bid. Pelkes Dinkes 3 SOP 67.000.000 Top Down

02 1 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 691.283.815

Terlaksananya Pelatihan Bagi Nakes ( Pelatihan pemasangan dan Pencabutab IUD, Pelatihan

Kader Penemuan Dini Penyakit Kusta, Pelatihan Motivator ASI, dan Pelatihan Konselor HIV

100.000.000 PIDES/PIKEL


29 Desa/Kel 2 Org 30.000.000 PIDES/PIKEL

Detuena 1 Paket 10.000.000 PIDES/PIKEL

29 Desa/Kel 2 Org 30.000.000 PIDES/PIKEL

Jumlah tenaga Kesehatan yang mengikutu DIII Kebidanaan dan DIII Keperawatan 280.000.000 Top Down

Kabupaten 20 Org 120.000.000

Kabupaten 20 Org 120.000.000

Kabupaten 1 Paket 40.000.000

Jumlah Tenga Kesehatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

( Pelatihan PONED, MTBS, TOC Pengelolah Diklat, WIZN, TOT Analisis Beban Kerja,

MOT Bagi Aparatus SDM Kesehatan )

177.000.000 Top Down

Pelatihan PONED bagi Perawat dan Bidan Puskesmas Kabupaten 30 Org 51.000.000

Pelatihan MTBS bagi Perawat dan Bidan Puskesmas Kabupaten 24 Org 30.000.000

Pelatihan TOC bagi Pengelolah Diklat SDM Kesehatan Jakarta 1 Org 16.000.000

Pelatihan Wizn Bagi Bidan Perawat dan dokter. Kabupaten 30 Org 50.000.000

Pelatihan TOT Analisis Beban Kerja bagi Aparatur pengembangan SDM Kesehatan Jakarta 1 Org 15.000.000

Pelatihan MOT bagi Aparatur bidang SDM Kesehatan Jakarta 1 Org 15.000.000

Terlaksananya Penilaian Nakes teladan dan perhitungan Beban kerja nakes 61.283.815 Top Down

Penilaian Tenaga Kesehatan yang memilik kompetensi keahlian (Nakes Teladan) Kabupaten 19 Org 33.283.815

Perhitungan beban kerja Tenaga Kesehatan Kabupaten 19 Org 28.000.000

Jumlah RS Swata / RB / BP Swasta dan Praktek Dokter yang Diawasi ( di Fasilitas

Kesehatan meliputi 1 RSUD, 2 RB, 4 BP dan 25 Unit Praktek dokter.)

23.000.000 Top Down

Pelaksanaan Standar Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan meliputi 1 RSUD, 2 RB, 4

BP dan 25 Unit Praktek dokter.

21 Kecamatan 32 Lokasi 23.000.000

Jumlah Tenga Kesehatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

( Pelatihan Petugas Pengelola IMS dan Imunisasi)

50.000.000 Top Down

Pelatihan Petuga Pengeloah IMS Kabupaten 15 Org 25.000.000

Pelatihan Petuga Pengeloah Imunisasi Kabupaten 15 Org 25.000.000


Terlaksananya Evaluasi Pasca Pelatihan bagi peserta yang terlatih dilklat teknis fungsional (

Evaluasi Pelatihan PPGDON, PONED, BBLR Asfiksia, CTU KB, CI )

25.000.000

Puskesmas 133 Org 25.000.000 Top Down

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 105.000.000 Top Down

Monitring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bidang SDM 24 Pusk dan Koordinasi

Perencanaan Tingkat Kecamatan utk Ta. 2016, 21 Kec.

Kecamatan 21 Kec 75.000.000

Bimtek Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional di 24 Puskesmas Kecamatan 24 Pusk 30.000.000

02 1 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaRasio Puskesmas per satuan penduduk; 0,09

19.379.311.106 0,09

20.625.832.462

Kamubheka Kec. Maukaro






Rasio Pustu per satuan penduduk; 0,193 0,196

Rasio Poskesdes per satuan penduduk. 0,241 0,258

Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil

dan Pedalaman63,27% 64,29%

02 1 25 01 Pembangunan Puskesmas 2.703.787.400

Rehabilitasi Puskesmas 200.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Rawat Jalan Kota baru Kec. Kotabaru 1 Paket 200.000.000 PIDES/PIKEL

Jumlah Gedung bersalin / VK Yang di Bangun 1.000.000.000

Lanjutan Pembangunan Ruang VK Puskesmas Kec. Wolojita 1 Paket 300.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung VK Puskesmas Kotabaru, Desa Tou Timur Kec. Kotabaru 1 Paket 350.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung VK Puskesmas Watunggere, Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli 1 Paket 350.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan rumah paramedis 1.148.787.400

Pembangunan Rumah paramedis Pusk. Kelimutu Kec. Kelimutu 2 Unit 349.393.700 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah paramedis Pusk. Kelimutu Kec. Kelimutu 2 Unit 349.393.700 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Dokter Pusk. Welamosa kec. Wewaria 1 Unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Paramedis Pusk. Welamosa kec. Wewaria 2 Kopel 300.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Ringan Rumah Paramedis 155.000.000

Rehabilitasi Rumah Paramedis pusk. Watuneso Kec. Lio Timur 1 Paket 55.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Rumah para medis Puskesmas Wolojita Wolojita Wolojita 1 Paket 100.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rumah Tunggu 200.000.000

Kec. Maukaro 1 Paket 200.000.000 PIDES/PIKEL

02 1 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu 8.450.879.964 PIDES/PIKEL

Jumlah Pustu Yang dibangun 1.158.500.000

Pembangunan Pustu Detupera Kec. Lio Timur 1 Paket 350.000.000 PIDES/PIKEL

Lanjutan Pembangunan Pustu Raaweka dan Pemasangan meteran Listrik Kec. Wewaria 1 Paket 43.500.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Puskesmas Pembantu Keliumbu Uludala Kec. Maurole 1 Paket 200.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Wolotopo Kec.Ndona 1 Paket 200.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Tumbuhrabu II Kec. Ende 1 Paket 365.000.000 PIDES/PIKEL

pembangunan rumah paramedis 244.828.400

Pembangunan Rumah Paramedis Pustu watukamba kec. Maurole 2 unit 244.828.400 PIDES/PIKEL

Jumlah Poskesdes yang dibangun 7.047.551.564

- Poskesdes Duli Desa Wonda Kec. Ndori 1 Paket 203.728.300 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Desa Wolokelo Kec. Kelimutu 1 Paket 300.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Desa Wolokelo Kec. Kelimutu 1 Paket 300.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Desa Aendoko Kec. Wewaria 1 Paket 150.623.964 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Desa Woloau Kec. Maurole 1 Paket 300.000.000 PIDES/PIKEL

- Rehab Berat Polindes menjadi Poskesdes Desa Kanganara Kec. Detukeli 1 Paket 300.000.000 PIDES/PIKEL

- Pembangunan Poskesdes Toba Kec. Ndona Timur 1 Paket 325.000.000 PIDES/PIKEL

- Pembangunan Poskesdes Kakasewa Kec. Ndona 1 Paket 300.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Desa Golulada Kec. Detusoko 1 Paket 300.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Desa Wolotolo Tengah Kec. Detusoko 1 Paket 300.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Desa Nuaone Kec. Detusoko 1 Paket 300.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Rengamange Kec. Pulau Ende 1 Paket 350.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Malawaru Kec. Nangapanda 1 Paket 350.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Uzuzozo Kec. Nangapanda 1 Paket 350.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Nangamboa Desa Ondorea Barat Kec. Nangapanda 1 Paket 350.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Arawea Desa Kerirea Kec. Nangapanda 1 Paket 350.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Raburia / Aekoki Kec. Ende 1 Paket 350.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Jamokeasa Kec. Ende 1 Paket 350.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Randorama Kec. Ende 1 Paket 350.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Woloaro Kec. Lio Timur 1 Paket 350.000.000 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Mundinggasa Kec. Maukaro 1 Paket 318.199.300 PIDES/PIKEL

- Poskesdes Nggesa Detukeli 1 Paket 250.000.000 RESES DPRD

- Poskesdes Golulada Detusoko 1 Paket 250.000.000 Top Down

02 1 25 06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 2.294.215.664

Jumlah jaringan perpipaan air bersih yang dikerjakan 5.000.000 PIDES/PIKEL

Disediakan untuk Rawat Inap dan Rawat Jalan Pusk. Maubasa. Kec. Ndori 1 Paket 5.000.000






Jumlah Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap yang diadakan 363.000.000 PIDES/PIKEL

Usulan masyarakat yang disetujui meliputi : tabung Oxigen 1 buah, Masien Oxygen Portible 2

buah, Tensimeter Air Raksa 2 buah, Termometer axiler 5 buah, Termometer Digital 1 buah,

Partus Set 1 Set, Set Heachting 1 Set.

Kec. Ndori 1 Paket 60.000.000 PIDES/PIKEL









Pengadaan Coldchain untuk Vaksin Immunisasi Kec. Lepembusu/

Kelisoke

1 Paket 91.000.000

Jumlah Alat Kesehatan Ruang VK Puskesmas Rawat Inap yang diadakan 131.500.000 PIDES/PIKEL

Disediakan untuk Ruang Bersalin Pusk. Maubasa, meliputi : tabung Oxigen 1 buah, Masien

Oxygen Portible 2 buah, Tensimeter Air Raksa 2 buah, Termometer axiler 5 buah, Termometer

Digital 1 buah, Partus Set 1 Set, Set Heachting 1 Set dan Lampu Sorot

Kec. Ndori 13 Buah 106.000.000

Pengadaan Persalinan Pusk. Ngalupolo Kec. Ndona 1 Paket 25.500.000

Jumlah Meubilair Puskesmas yang diadakan 281.884.800 PIDES/PIKEL

Disediakan untuk Pusk. Maubasa, meliputi : Lemari Obat 1 buah, Lemari Kecil 4 buah, Meja 4

buah, Kursi 6 buah.

Kec. Ndori 13 Buah 30.000.000

Disediakan untuk Pusk. Wolowaru, meliputi : Lemari Obat 1 buah, Lemari Kecil 4 buah, Meja

4 buah, Kursi 6 buah.

Kec. Wolowaru 10 Buah 11.884.800

Disediakan untuk Pusk. Peibenga, meliputi : Lemari , Lemari Kecil , Meja , Kursi dan bangku

panjang

Kec. Lepembusu/

Kelisoke

60 Buah 200.000.000

Disediakan untuk Pusk. Ngalupolo, meliputi : Lemari , Lemari Kecil , Meja , Kursi dan bangku

panjang

Kec. Ndona 1 Paket 10.000.000

Disediakan untuk Pusk. Ngalupolo, meliputi : Lemari , Lemari Kecil , Meja , Kursi dan bangku

panjang

Kec.Ende Selatan 1 Paket 30.000.000

Jumlah Pagar Puskesmas yang dibangun 552.846.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Puskesmas Kelimutu Kec. Kelimutu 100 Meter 75.000.000

Pembangunan Pagar Puskesmas Kelimutu Kec. Kelimutu 100 Meter 75.000.000

Pembangunan Pagar Puskesmas Wolojita Kec. Wolojita 50 Meter 40.346.300

Pembangunan Pagar Puskesmas Kotabaru Desa Tou Timur Kec. Kotabaru 50 Meter 100.000.000

Pembangunan Fondasi & Pagar keliling Puskesmas Roga Desa Demulaka Kec. Ndona Timur 150 Meter 150.000.000

Pembangunan Fondasi & Pagar keliling Puskesmas Kota Ratu Kec. Ende Utara 150 Meter 112.500.000

Jumlah IPAL Puskesmas yang dibangun 185.000.000 PIDES/PIKEL

IPAL Puskesmas Wolowaru Desa Bokasape Kec. Wolowaru 1 Paket 25.000.000

IPAL Puskesmas Welamosa Kec. Wewaria 1 Paket 50.000.000

IPAL Ratewati Selatan kec. Wewaria Kec. Wewaria 1 Paket 40.000.000

IPAL Puskesmas Roga Desa Demulaka Kec. Ndona Timur 1 Paket 30.000.000

Pembangunan IPAL Puskesmas Onekore Kec. Ende Tengah 1 Paket 40.000.000

Jumlah Sumur dan BAK Penampung Air bersih yang dibangun 76.219.664 B0ttom Up

Pembangunan Penggalian Sumur dan BAK Air Bersih Puskesmas Wewaria Kec. Wewaria 1 Paket 51.219.664

Penyediaan Air bersih (Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi Perpipaan dalam Gedung

Puskesmas)

Kec. Ende Selatan 1 Paket 25.000.000

Jumlah Kendaraan Roda-2 yang diadakan untuk Puskesmas 240.000.000 PIDES/PIKEL

Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Mukureku Saate 1 Paket 20.000.000

Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Taniwoda 1 Paket 20.000.000

Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Tanalangi 1 Paket 20.000.000

Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Detuara 1 Paket 20.000.000

Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Wologai Timur 1 Paket 20.000.000

Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Ndenggarongge 1 Paket 20.000.000

Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Kurusare 1 Paket 20.000.000

Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Ndikosapu 1 Paket 20.000.000

Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Ratujeja 1 Paket 20.000.000

Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Nggesambiri 1 Paket 20.000.000

Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Toba 1 Paket 20.000.000

Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Nggua 1 Paket 20.000.000

Kec.Detukeli

Kec.Ndona Timur

Kec.Ndona Timur

Kec. Lepembusu/ Kelisoke














Jumlah Ruang Tunggu Puskesmas yang dibangun 285.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Tunggu Puskesmas Puskesmas A.Yani Kec. Pulau Ende 1 Paket 180.000.000

Pembangunan Ruang Tunggu Puskesmas Puskesmas Riaraja Kec.Ende 1 Paket 105.000.000

Jumlah Genzet yanag diadakan Puskesmas 25.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Genzet Puskesmas Ndetundora Kec. Ende 1 Paket 25.000.000

Jumlah Pompa Air yang diadakan Puskesmas 70.398.100 PIDES/PIKEL

Pengadaan Pompa Air Puskesmas Ndetundora Kec. Ende 1 Paket 70.398.100

Jumlah Jalan Puskesmas yang di bangun / di perbaiki 78.366.800 PIDES/PIKEL

Rabat Jalan Masuk Puskesmas, Desa Bokasape Kec. Wolowaru 1 Paket 37.500.000

Perbaikan jalan Masuk puskesmas Kec. Lio Timur 100 meter 40.866.800

02 1 25 07 Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu 3.188.587.478

Jumlah Pagar Pengaman Poskesdes yang dibangun 253.000.000 PIDES/PIKEL

Pagar pengaman Poskesdes Kurulembu Kec. Ndona Timur 100 Meter 53.000.000

Pagar pengaman Poskesdes Aebara Kec. Ndori 200 Meter 150.000.000

Pagar pengaman Poskesdes Ndito Kec. Detusoko 100 Meter 50.000.000

Jumlah Ruang Tunggu Puskesmas Pembantu yang dibangun 10.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruang Tunggu Pustu Paupanda Kec. Ende Selatan 1 Paket 10.000.000

Jumlah Pagar Pengaman Pustu yang dibangun 510.478.900 PIDES/PIKEL

Pagar pengaman Pustu Wolomuku Kec. Detukeli 100 Meter 175.000.000

Pagar pengaman Pustu Sokoria Kec. Ndona Timur 100 Meter 53.000.000

Pagar pengaman Pustu Ngaluroga Kec. Ndona 30 Meter 49.978.900

Pagar pengaman Pustu Boafeo Kec. Maukaro 120 Meter 40.000.000

Pagar pengaman Pustu Nabe Kec. Maukaro 200 Meter 30.000.000

Pembangunan Pagar Pustu Desa Rangalaka Kec. Kotabaru 50 Meter 50.000.000

Pembangunan Pagar Pustu Watusipi Kec. Ende Utara 150 Meter 112.500.000

Jumlah Tembok Penyokong Pustu yang dibangun 90.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Pustu Wolele A, disediakan untuk Keamanan bangunan gedung Kec. Lio Timur 60 Meter 90.000.000

Jumlah Tembok Penyokong Poskesdes yang dibangun 348.070.600 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Poskesdes sanggazozo Kec. Nangapanda 250 Meter 149.627.100

Pembangunan TPT Poskesdes Pora Kec. Wolojita 75 Meter 38.011.100

Pembangunan TPT Poskesdes Nuamulu Kec. Wolojita 20 Meter 20.432.100

Pembangunan TPT Poskesdes Tenda Kec. Wolojita 100 Meter 36.000.300

Pembangunan TPT Poskesdes Mukureku Saate Kec. Lep/Kelisoke 50 Meter 104.000.000

Jumlah Puskesmas Pembantu yang ditempati Alat Kesehatan 317.605.510 PIDES/PIKEL

Alat Kesehatan Pustu Aewora Kec.Maurole 1 Paket 50.000.000

Alat Kesehatan Pustu Kamubheka Kec.Maukaro 1 Paket 25.000.000

Alat Kesehatan Pustu Sokoria Selatan Kec.Ndona Timur 1 Paket 35.000.000

Alat Kesehatan Pustu Kelurahan Lokoboko Kec.Ndona 1 Paket 33.605.510

Alat Kesehatan Pustu Nila Kec.Ndona 1 Paket 15.000.000

Alat Kesehatan Coldchain Pustu Manulando Kec.Ndona 1 Paket 25.000.000

Alat Kesehatan Pustu Manulando Kec.Ndona 1 Paket 20.000.000

Alat Kesehatan Pustu Roworena Barat Kec. End Utara 1 Paket 10.000.000

Alat Kesehatan Pustu Borokanda Kec. End Utara 1 Paket 15.000.000

Alat Kesehatan Pustu Rendodori Kec. Pulau Ende 1 Paket 50.000.000

Alat Kesehatan Pustu Desa Tanjung (Tensi Meter Air Raksa) Kec. Ende Selatan 1 Paket 4.000.000

Alat Kesehatan Pustu Tetandara Kec. Ende Selatan 1 Paket 35.000.000

Jumlah Poskesdes yang ditempati Alat Kesehatan 436.831.700 PIDES/PIKEL

Alat Kesehatan Poskesdes Nggela Kec.Wolojita 1 Paket 39.394.900

Alat Kesehatan Poskesdes Mausambi Kec.Maurole 1 Paket 35.000.000

Alat Kesehatan Poskesdes Detuwulu Kec.Maurole 1 Paket 35.000.000

Alat Kesehatan Poskesdes Kanganara Kec.Detukeli 1 Paket 20.000.000

Alat Kesehatan Poskesdes Fungapanda Kec.Detukeli 1 Paket 20.000.000

Alat Kesehatan Poskesdes Kelikeku Kec.Ndona 1 Paket 15.000.000

Alat Kesehatan Poskesdes Wologai Tengah Kec.Detusoko 1 Paket 15.000.000

Alat Kesehatan Poskesdes Golulada Kec.Detusoko 1 Paket 25.000.000

Alat Kesehatan Poskesdes Wolofeo Kec.Detusoko 1 Paket 30.000.000

Alat Kesehatan Poskesdes Kadzokapo Kec.Pulau Ende 1 Paket 32.436.800

Alat Kesehatan Poskesdes Malawaru Kec. Nangapanda 1 Paket 40.000.000






Alat Kesehatan Poskesdes Uzuzozo Kec. Nangapanda 1 Paket 40.000.000

Alat Kesehatan Poskesdes Nangaboa Desa Ondorea Barat Kec. Nangapanda 1 Paket 40.000.000

Alat Kesehatan Poskesdes Liselande Kec.Kotabaru 1 Paket 50.000.000

Jumlah Polindes yang ditempati Alat Kesehatan 85.000.000 PIDES/PIKEL

Alat Kesehatan Polindes otogedu Kec.Maurole 1 Paket 35.000.000

Alat Kesehatan Polindes Ungu Kec.Detukeli 1 Paket 10.000.000

Alat Kesehatan Polindes Reka Kec.Ndona 1 Paket 15.000.000

Alat Kesehatan Polindes Wologai II Kec.Ende 1 Paket 25.000.000

Jumlah Genzet yang diadakan 30.000.000 Bottom Up

Pengadaan Genzet Polindes Watunggere Kec.Detukeli 1 Paket 7.500.000

Pengadaan Genzet Pustu Sokoria Kec. Ndona Timur 1 Paket 7.500.000

Pengadaan Genzet Pustu Kurulembu Selatan Kec. Ndona Timur 1 Paket 7.500.000

Pengadaan Genzet Poskesdes Kakasewa Kec. Ndona 1 Paket 7.500.000

Tersedianya sarana prasarana pustu 115.420.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Pustu Ratenggoji Desa

Tanioda

Kec. Lep/Kelisoke 1 Paket 20.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Pustu Kuru Kec. Lep/Kelisoke 1 Paket 5.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Pustu Kurulimbu Selatan Kec. Ndona Timur 1 Paket 30.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Pustu Ngaluroga Kec. Ndona 1 Paket 10.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Pustu Nila Kec. Ndona 1 Paket 10.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Pustu Manulando Kec. Ndona 1 Paket 15.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Pustu Tanjung Kec. Ende Selatan 1 Paket 5.420.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Pustu Paupanda Kec. Ende Selatan 1 Paket 10.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Pustu Tetandara Kec. Ende Selatan 1 Paket 10.000.000

Tersedianya sarana prasarana poskesdes 655.654.748 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Numba Kec.Wewaria 1 Paket 42.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Wolooja Kec.Wewaria 1 Paket 38.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Detubela Kec.Wewaria 1 Paket 43.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) dan Alkes Poskesdes

Mbotulaka

Kec.Wewaria 1 Paket 41.698.764

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ), alkes dan meteran instalasi

Poskesdes Aekole


Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ), Alkes dan meteran Pustu

Mukusaki


Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Tendaleo Kec.Wewaria 1 Paket 51.219.664

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Kelitembu Kec.Wewaria 1 Paket 49.667.164

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Waka Kec.Wewaria 1 Paket 39.310.464

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Ailipo Kec.Wewaria 1 Paket 37.711.864

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Tanalangi Kec. Lep/Kelisoke 1 Paket 12.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Detuara Kec. Lep/Kelisoke 1 Paket 9.500.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Mukureku Kec. Lep/Kelisoke 1 Paket 10.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Wologai Timur Kec. Lep/Kelisoke 1 Paket 5.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Ndenggarongge Kec. Lep/Kelisoke 1 Paket 5.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Kurusare Kec. Lep/Kelisoke 1 Paket 10.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Ndikosapu Kec. Lep/Kelisoke 1 Paket 8.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Kebirangga

Selatan

Kec. Maukaro 1 Paket 20.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Fungapanda Kec. Detukeli 1 Paket 15.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Reka Kec. Ndona 1 Paket 10.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Kelikiku Kec. Ndona 1 Paket 10.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Wologai Tengah Kec. Detusoko 1 Paket 15.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Ndito Kec. Detusoko 1 Paket 12.750.100

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Malawaru Kec. Nangapanda 1 Paket 30.000.000






Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Uzuzozo Kec. Nangapanda 1 Paket 30.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Nangaboa Kec. Nangapanda 1 Paket 30.000.000

Jumlah Poskesdes yang dipasang Listrik 63.293.464 Bottom Up

Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Poskesdes Fataau Timur Kec.Wewaria 1 Paket 42.793.464

Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Pustu Kuru Kec. Lep/Kelisoke 1 Paket 3.500.000

Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Pustu Mukureku Kec. Lep/Kelisoke 1 Paket 3.500.000

Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Pustu Lokoboko Kec. Ndona 1 Paket 3.500.000

Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Polindes Kedebodu Kec. Ende Timur 1 Paket 10.000.000

Jumlah bahan Logistik yang diadakan 5.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Bantal, Seprei dan Ferlak Poskesdes Ndenggarongge Kec. Lep/Kelisoke 1 Paket 5.000.000

Jumlah Polindes yang ditempati Meubelair 40.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang) Polindes Lokoboko Kec.Ndona 1 Paket 5.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang) Polindes Dile Kec.Detusoko 1 Paket 20.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang) Polindes Desa Mbulilo'o Kec.Wolowaru 1 Paket 15.000.000

Jumlah Poskesdes yang dibangun SAB/IPAL 178.232.556 PIDES/PIKEL

Pembangunan SAB/IPAL Poskesdes Nuangenda Kec.Wewaria 1 Paket 43.395.464

Pembangunan SAB/IPAL Poskesdes Tanali Kec.Wewaria 1 Paket 45.489.364

Rehabilitasi SAB/IPAL Poskesdes Fataau Kec.Wewaria 1 Paket 49.677.164

Rehabilitasi SAB/IPAL Poskesdes Ratewati Kec.Wewaria 1 Paket 39.670.564

Jumlah Sarana Air Bersih yang dibangun untuk Pustu 25.000.000 PIDES/PIKEL

Pemasangan Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Pengadaan Fiber untuk Pustu Watusipi Kec.Ende Utara 1 Paket 25.000.000

Terlaksanya Pengadaan Alat permainan Edukatif Bina Keluarga Balita 25.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Alat permainan edukatif Bina keluarga balita di Desa Rangalaka Kec. Kotabaru 5 Paket 25.000.000

02 1 25 10 Pengadaan Sarana dan prasarana Posyandu 325.514.100

Jumlah Peralatan Kesehatan yang diadakan untuk Posyandu 325.514.100 PIDES/PIKEL

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Niranusa Kec. Maurole 10 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Wiwi Pemo Desa Wiwi

Pemo

Kec. Wolojita 10 Buah 19.314.100

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Nuamulu Desa

Nuamulu

Kec. Wolojita 10 Buah 12.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Nanganasa Kec. Ndona 10 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Wolotopo Kec. Ndona 10 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Reka Kec. Ndona 10 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Manulondo Kec. Ndona 10 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Wologai Kec. Detusoko 10 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Wolotolo Tengah Kec. Detusoko 10 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Randoria Kec. Detusoko 10 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Detusoko Barat Kec. Detusoko 10 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Dile Kec. Detusoko 10 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Turunalu Kec. Detusoko 5 Buah 5.000.000

Posyandu Embuterhu,Ndetundora II, Nemboramba, Waja Kea Jaya,Ndetundora III (8

Posyandu)

Kec. Ende 40 Buah 40.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Desa Tanjung Kec. Ende Selatan 5 Buah 5.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk 3 Posyandu Paupanda Kec. Ende Selatan 15 Buah 15.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Mukureku Saate Kec. Lepm/Kelisoke 5 Buah 5.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Taniwoda Kec. Lepm/Kelisoke 5 Buah 5.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Tanalangi Kec. Lepm/Kelisoke 5 Buah 5.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Wologai Timur Kec. Lepm/Kelisoke 5 Buah 4.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Ndegarongge Kec. Lepm/Kelisoke 2 Buah 2.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Lisekuru Kec. Lepm/Kelisoke 5 Buah 5.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Ndikosapu Kec. Lepm/Kelisoke 2 Buah 2.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Rutujeja Kec. Lepm/Kelisoke 5 Buah 7.000.000






Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Desa

Kebirangga

Kec. Maukaro 20 Buah 20.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Desa

Natanangge

Kec. Maukaro 20 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Kamubheka Kec. Maukaro 5 Buah 5.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Desa Nida Kec. Detukeli 5 Buah 5.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Desa Nggesa Kec. Detukeli 10 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Desa Kebesani Kec. Detukeli 10 Buah 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Kelurahan

Onekore

Kec. Ende Tengah 10 Buah 25.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu kelurahan

Mbongawani

Kec. Ende Selatan 4 Posyandu 9.200.000

02 1 25 11 Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap (PUSKESMAS RJ

SAGA)

Kec Detusoko 1 Paket 176.170.300 PIDES/PIKEL

02 1 25 13 Peningkatan Puskesmas pembantu menjadi puskesmas 867.252.400

Jumlah Puskesmas Pembantu yang ditingkatkan menjadi Puskesmas Puskesmas Loboniki - Kec Kotabaru 867.252.400 PIDES/PIKEL

02 1 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas 492.227.400

Jumlah Puskesmas yang di Rehabilitasi 132.128.000 PIDES/PIKEL

Rehab Puskesmas Rawat Jalan Onekore Kec. Ende Tengah 1 Paket 92.128.000

Rehab Sedang Puskesmas Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket 40.000.000

Jumlah Rumah Dinas Medis & Paramedis Yang di Rehabilitasi 75.099.400 PIDES/PIKEL

Rehab Rumah Dinas Pustu Roworena Barat Kec. Ende Utara 1 Paket 75.099.400

Jumlah Selasar Puskesmas yang di bangun / di perbaiki 225.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Selasar Puskesmas Kec. Kelimtu 1 Paket 100.000.000

Pembangunan Selasar Puskesmas Kec. Kelimtu 1 Paket 100.000.000

Pemasangan Paving Halam Puskesmas Kota Ratu Kec. Ende Utara 100 Meter 25.000.000

Jumlah Perataan Muka Tanah Halam Puskesmas yang dikerjakan 50.000.000 PIDES/PIKEL

Perluasan halaman dan keamanan puskesmas Kec. Maukaro 1 Paket 50.000.000

Jumlah Pintu Gerbang Puskesmas yang dibangun 10.000.000 PIDES/PIKEL

Perluasan halaman dan keamanan puskesmas Kec. Ende Selatan 1 Paket 10.000.000

02 1 25 15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu 193.485.400

Jumlah Poskesdes yang di perbaiki/Rehab 145.935.400 PIDES/PIKEL

Rehab Poskesdes Reka Kec. Ndona 1 Paket 40.000.000

Rehab Ringan Rumah Pustu Wologai Tengah Kec. Detusoko 1 Paket 30.000.000

Rehab Poskesdes Borokanda Kec.Ende Utara 1 Paket 61.935.400

Pemasangan Lantai keramik Poskesdes Geogoma Kec.Ende Utara 1 Paket 14.000.000

Jumlah Pagar Pustu yang di Rehabilitasi 47.550.000 PIDES/PIKEL

Rehab Ringan Pagar Pustu Paupanda Kec.Ende Selatan 10 Meter 5.000.000

Rehab Ringan Pagar Pustu Tetandara Kec.Ende Selatan 70 Meter 42.550.000

02 1 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 460.691.000

Jumlah Puskesmas Pembantu yang di Rehabilitasi sedang 273.873.100 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Wolosoko Kec. Wolowaru 1 Paket 65.584.100

Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Liselowobora Kec. Wolowaru 1 Paket 71.243.400

Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Sokoria Kec. Maurole 1 Paket 75.756.600

Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Kuru Kec.lep/Kelisoke 1 Paket 25.289.000

Rehabilitasi Sedang Puskesmas Lokoboko Kec.Ndona 1 Paket 30.000.000

Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Tanjung Kec. Ende Selatan 1 Paket 6.000.000

Jumlah Polindes yang di Rehabilitasi Sedang 186.817.900 Bottom Up

Rehabilitasi Sedang Gedung Polindes Bokasape Timur Kec. Wolowaru 1 Paket 47.107.900

Rehabilitasi Sedang Gedung Polindes Niramesi Kec. Wolowaru 1 Paket 68.422.100

Rehabilitasi Sedang Gedung Polindes Likanaka Kec. Wolowaru 1 Paket 71.287.900

02 1 25 23 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monev dan Pelaporan (Kegiatan Perencanaan Kec, Monev Sarana &

Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (Pendataan), Survei Lokasi

Pembangunan Baru Ta.2015)

21 Kecamatan 24 Pusk 126.500.000 Top Down

02 1 25 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Laboratorium Kesehatan Lingkungan 100.000.000 Top Down






Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Gedung Lab Kesling Kabupaten 1 Paket 100.000.000

02 1 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan KesehatanKerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelengaraan kesehatan di

Kabupaten Ende

1 Paket 20.000.000 1 Paket 25.000.000

02 1 28 02 Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 20.000.000 Top Down

Terlaksanya Pemberantasan Penyakit TB Paru (Kerja sama sektor swasta) - KEMITRAAN

Pemberantasan Filariasis (Kerjasama dengan PERDAKI)

Kabupaten Ende 1 Paket 20.000.000

02 1 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaAngka kelangsungan hidup bayi 11

Top Down9

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 100,00% 100,00%

Cakupan pelayanan anak balita 90,64% 94,71%

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin; 50,01% 100,00%

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita. 57,54% 78,82%

02 1 29 01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 50.000.000

Terlaksanya Lokakarya Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), dan Manajemen Balita Sakit

(MTBS) dan Kelas Ibu Balita

21 Kecamatan 24 Pusk 50.000.000 Top Down

02 1 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA + 62,52%

30.281.500 76,65% 32.229.275

02 1 30 06 Pelayanan Kesehatan 30.281.500

Jumlah Kelompok Lansia yang disuluh 20.281.500 PIDES/PIKEL



Jumlah Posyandu lansia yang didampingi 10.000.000 Top Down

21 Kecamatan 14 Posyandu Lansia 10.000.000 Top Down

02 1 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman 50,90% 51.000.000 Top Down 55,91% 54.280.436

02 1 31 02 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Jumlah Restaurant dan Warung makan yang diawasi dan di ambil sampel 130 Lokasi 5.500.000 Top Down

Jumlah DAMIU dan Air Tangki yang diawasi 47 Lokasi 21.000.000 Top Down

Jumlah PDAM yang diawasi 4 Kec 3.000.000 Top Down

Jumlah Mata Air yang diawasi 21 Sumber 21.500.000 Top Down

02 1 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Angka Kelangsungan Hidup Bayi 11 9

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 100% 100%

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 97% 98%


Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) 9 8

Cakupan pelayanan Ibu Nifas. 94,97% 95,58%

02 1 32 01 Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 30.000.000 Top Down

Terlaksananya Lokakarya Kelas Ibu Hamil Kecamatan 14 Pusk 30.000.000 Top Down

02 1 32 02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 80.000.000 Top Down

Terlaksananya Vititasi dokter Spesialis ke Puskesmas,Pengkajian AMP dan Pembelajaran

AMP

Kecamatan 10 Pusk 80.000.000 Top Down

02 1 32 04 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 229.765.196

Terlaksananya Penyuluhan Resiko Persalinan di rumah 5.000.000

Desa mbulilo'o Kec.

Wolowaru

1 Desa 5.000.000 Top Down

Terlaksananya Penyuluhan KIA 40.000.000 PIDES/PIKEL





361.619.666


Desa nualise Kec. Wolowaru

Desa lise pu'u Kec. Wolowaru

Desa mbuliwaralau Kec. Wolowaru

Desa Ndoriwoy Kec. Pulau Ende

Kec Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara

dan Ende Selatan


dan Ende Selatan, Nangapanda, Wewaria,

Maurole, Maukaro dan Wolowaru .


dan Ende Selatan .


dan Ende Selatan .

339.765.196

50.000.000 53.216.114

Desa Tanalo'o Kec. Wolowaru










Terlaksananya Kemitraan Bidan dan Dukun 119.765.196 PIDES/PIKEL




1 Kel 10.265.196 PIDES/PIKEL






Terlaksananya Kelas Ibu Hamil 65.000.000 PIDES/PIKEL






34.314.112.927 -

36.284.101.880 -

RSUD (BLUD )

1 URUSAN WAJIB

1 02 01 KESEHATAN

02 33 Program Pelayanan BLUD Bed Occupancy Rate (BOR) 59,46% 20.000.000.000,00 62,43% 22.286.445.477

Average Length of Stay (ALOS) 3 3

Bed Turn Over (BTO) 58,16 57,39

Turn Over Interval (TOI) 3 3

Gross Death Rate (GDR) 26 21

Net Death Rate (NDR) 7 3

Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD 1,05 1,05

Angka Kematian Bayi di RSUD 22,00 20,90

Rincian Kegiatan Dalam RBA

20.000.000.000

1 02 26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mataIndikator Idem Program Pelayanan BLUD 2.000.000.000

1 02 26 16 Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah RS tersedianya IPAL yang memenuhi standar Rumah Sakit RSUD Ende 1 pkt 2.000.000.000 Top down 3.300.000.000

1 02 26 18 Pengadaan alat - alat rumah sakit tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan RSUD Ende 1 pkt - Top down 3.300.000.000

2.000.000.000

22.000.000.000 -

BKKBS

1 URUSAN WAJIB

1 12

1 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan

pemerintahan dengan baik. 323.000.000 400.000.000

1 12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai&biaya pengiriman bkbks Kab.Ende 100 lbr materai dan 2.500.000 RUTIN 12 bulan

biaya pengiriman

1 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa listrik,air,telepon bkbks Kab.Ende 12 Bulan 20.000.000 RUTIN 12 bulan

TOTAL DINAS KESEHATAN

JUMLAH PAGU RBA RUSD


TOTAL BLUD

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Desa Taniwoda Kec. Lepembusu Kelisoke


Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur

Desa kedebodu Kec. Ende Timur



Kel. Mautapaga Kec. EndeTimur

Kel. Rewarangga Selatan Kec. EndeTimur

Kel. Rewarangga Kec. EndeTimur

Desa Tiwutewa Kec. EndeTimur

Desa Kedebodu Kec. EndeTimur

Desa Ndungga Kec. EndeTimur

Desa Wolokoli Kec. Wolowaru

Desa Tana Lo'o Kec. Wolowaru

Desa Puutuga Kec. Ndona

Desa Nualise Kec. Wolowaru

Desa Lisepu'u Kec. Wolowaru

Desa Wolokoli Kec. Wolowaru

Desa Bokasape timur Kec. Wolowaru






1 12 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan operasional yang siap pakai dan terpenuhinya pelaksanaan perijinan bkbks Kab.Ende 93 kendaraan roda 2 dan 2 buahn roda 4 35.000.000 RUTIN 12 bulan

1 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman bkbks Kab Ende 12 Bulan 15.000.000 RUTIN 12 bulan

1 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang memadai bkbks Kab Ende dan 21 UPTB 12 bulan 40.000.000 RUTIN 12 bulan

1 12 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan bkbks Kab.Ende 1 Paket 5.000.000 RUTIN 1 Paket

1 12 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per UU bkbks Kab Ende Flores Pos,dan Pos Kupang 2.000.000 RUTIN 12 Bulan

1 12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum harian dan rapat bkbk sKab Ende 1 tahun 10.000.000 RUTIN 12 Bulan

1 12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-raat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jakarta,Kupang, 1 Tahun 95.000.000 RUTIN 12 bulan

1 12 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah 21 Kecamatan 1 Tahun 96.000.000 RUTIN 12 bulan

1 12 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan bkbks Kab. Ende 1 Paket 2.500.000 RUTIN 1 Paket

1 12 01 21 Peneydiaan Jasa Tenaga Pendudkung Tersedianya jasa pendudkung bkbks Kab Ende 1 tahun 71.100.000 RUTIN -

1 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


pemerintahan dengan baik. 1.137.000.000 1.250.000.000

1 12 02 3 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan UPTD BKKBS di Kecamatan 5 Paket 1.025.000.000 TOP DOWN

1 12 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai bkbks Kab Ende 1 Paket 7.000.000 RUTIN

Pengerjaan lanjutan tangga dan WC kantor UPTB 35.000.000 Pides/Pikel

1 12 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai dan siap pakai bkbks Kab Ende

70.000.000 RUTIN

1 12 05 Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000

1 12 05 01 Pendidikan Pelatihan formal Paket pelatihan yang diikuti Jakarta, Kupang, 1 Paket 30.000.000 Top Down 1 Paket 55.000.000

1 12 06 Program Peningkatan Sistem Pelaporan 10.000.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

1 12 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD bkbks Kab. Ende 1 Tahun 10.000.000 RUTIN 1 Tahun 11.000.000

1.500.000.000

1 12 15 Program Keluarga Berencana Persentase akseptor KB dan cakupan peserta KB Aktif 16,99% 18,69%

Cakupan peserta KB aktif. 100,00% 100,00%

1 12 15 .01 Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi KK Miskin Tersedianya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi KK Miskin Desa/Kec 6000 Akseptor 45.000.000 Top Down 60000 Akseptor 400.400.000

1 12 15 02 Pelayanan KIE Tersedianya pelayanan KIE 21 Kecamatan 21 Kecamatan 52.040.000 Top Down 21 kali pelayanan 495.000.000

1 12 15 05 Pembinaan KB Meningkatnya Pemahaman PLKB dan Kader 21 Kecamatan 10 kali kegiatan 55.000.000 Top Down

Sosialisasi Penyuluhan KB Meningkatnya Kesadaran dan partisipasai Pus ber KB desa Tou Timur 60 org 15.000.000 Pides

Penyuluhan dan Pelayanan KB Meningkatnya Kesadaran dan partisipasai Pus ber KB Kecmatan Ndori 10 desa 100.000.000 Pides

Penyuluhan KB Meningkatnya Kesadaran dan partisipasai Pus ber KB Tiwu Tewa 1 paket 10.000.000 Pides

Mbuliloo 1 paket 5.000.000 Pides

Nualise 1 paket 5.000.000 Pides

Mbuliwaralau 1 paket 5.913.300 Pides

Bokasape Timur 1 paket 5.000.000 Pides

Wolokoli 1 paket 5.000.000 Pides

Tana Loo 1 paket 5.000.000 Pides

Maurole Selatan 1 paket 5.000.000 Pides

Turulanu 10.000.000 Pides

Sosialisasi PUS Meningkatnya Kesadaran dan partisipasai Pus ber KB Kecamatan Detusoko 50 orang 5.000.000 Pides

1 12 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KB aktif 100,00% 145.000.000 100,00% 154.326.730

Persentase akseptor KB 16,99% 18,69%

1 12 17 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Desa/Kec 6000 Akseptor 75.000.000 Top Down

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Desa/Kec 6000 Akseptor 40.000.000 Top Down 6000Akseptor 440.000.000

Pelatihan Bides Pemasangan dan Pencabutan IUD Terlaksananya Pelayanan Bides Pemasangan dan Pencabutan IUD Desa Kamubheka Kec Maukaro 1 paket 30.000.000 Pides/Pikel

1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi RemajaPersentase akseptor KB

16,99% 101.000.000 18,69% 107.496.550

3 unit kendaraan roda 4 dan honor

pegawai tidak tetap

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik.


dengan baik.


327.953.300 349.048.002

Lepkes, Ndona Timur, Kota baru, Ende

Utara, Ende Tengah






1 12 16 01 Advokasi dan KIETentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya advokasi dan KIE tentang KRR Orang Tua dan Remaja 3 kali Kegiatan 45.000.000 Top Down 3 kali Kegiatn 217.800.000

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Desa Mukureku 1 paket 26.000.000 Pides/Pikel

Sosialisasi Reproduksi Remaja 29 Desa/Kel Kec Nangapanda 100 orang 30.000.000 Pides/Pikel

1 12 20

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling

KRRCakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi

30% 30.000.000 29% 31.929.668

1 12 20 01 Pendirian Pusat Pelayanan Imformasi dan Konseling KRR Terbentuknya PIR KRR disetiap kecamatan sekolah SMP dan SMA 10 kelompok 25.000.000 Top Down 22 kelompok 121.000.000

Sosialisasi KRRE Desa Nanganesa 50 orang 5.000.000 Pides/Pikel

1 12 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakatdan Pelayanan KB KR Persentase akseptor KB; 16,99% 18,69%

Cakupan peserta KB aktif; 100,00% 100,00%

Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas

disetiap 2 desa/ kelurahan;0,40 0,50

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap

Desa / Kelurahan.1,00 1,00

1 12 18 01 Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB Trsedianya Tenaga PPLKB dan SUB PPKBD Desa/Dusun 278 org PPKBD dan 556 org 114.060.000 Top Down 278 org PPKBD dan 556 org 176.000.000

SUB PPKBD

Pelatihan PPKBD Tersedianya Tenaga PPLKB dan SUB PPKBD Detusoko, 1 paket 40.000.000 Pides/Pikel

Pelatihan PPKBD dan Sub PPKBD Desa Mukureku 1 paket 26.000.000 Pides/Pikel

Pelatihan Kader KB Kel. Rewanrangga 1 paket 10.011.989 Pides/Pikel

Pelatihan Kader KB 29 Desa/Kel 87 kader 40.000.000 Pides/Pikel

Fasiltasi Pokmas Peduli Keluarga Berencana 32 Desa Kecamatan Ende 1 paket 160.000.000 Pides/Pikel

1 12 19

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan

di masyarakatKeluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 30,00%

25.000.000 29% 26.608.057

01

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakatTerlaksananya penyuluhan kesehatan bagi Ibu,Bayi dan anak

26.000.000

Pengadaan Alat Permainan Edukatif Bina Keluarga Balita Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi Ibu,Bayi dan anak Desa Rangalaka Kec Kota Baru 5 paket 25.000.000 Pides/Pikel

1 12 22

Program Pengembangan bahan Imformasi tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tuumbuh Kembang Anak Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 38.000.000 1.100.000.000

1 12 22 01 Pengumpulan Bahan Imformasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tersediadannya Kartu Tumbuh Kembang Anak dan Kabupaten 38.000.000 Top Down 5000 lbr KKA dan 100 buku BKB 1.100.000.000

Tumbuh Kembang Anak Tianyersediadanya buku panduan BKB

1 12 23 Persentase akseptor KB; 16,99% 18,69%


1 12 23 01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Tersedianya Kader BKB,BKR dan BKL Kab/Kec 70.000.000 Top Down

1 12 24 Persentase akseptor KB; 16,99% 18,69%


1 12 24 01 Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu Tersedianya Kelompok BKB Desa/Kec 14 kelompok 65.000.000 Top Down 14 kelompok 110.000.000

1.192.025.289 2.007.893.815

2.692.025.289 2.007.893.815

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

URUSAN WAJIB 11.174.000.000

1 14 URUSAN WAJIB TENAGA KERJA 500.000.000 9.694.000.000

1 14 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan

pemerintahan dengan baik. 297.000.000 100% 419.450.000

1 14 01 01 Tersedianya meterai untuk administrasi kantor 1.320.000 RUTIN 220 lembar 1.500.000

1 14 01 02 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya rekening telepon, listrik dan air kantor 48.000.000 RUTIN 12 bulan 59.000.000

1 14 01 06 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinas (STNK) kendaraan dinas//operasional kantor 2.100.000 RUTIN roda 2 (3 unit) dan roda 4 (2 unit) 2.500.000

1 14 01 10 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya alat tulis kantor 10.840.000 RUTIN 1 paket ATK untuk 1 tahun 12.000.000

1 14 01 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 11.000.000 RUTIN27.500 lembar penggandaan dan 110

penjilidan 12.500.000

1 14 01 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.500.000 RUTIN 1 paket untuk 1 tahun 2.750.000

1 14 01 15 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTerbayarnya biaya berlanganan 3 surat kabar lokal (Pos Kupang, Flores Pos dan Expo)

selama 1 tahun3.500.000 RUTIN 12 bulan 4.900.000

1 14 01 17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 20.000.000 RUTIN 950 dos 24.000.000

Disnakertrans Kab. Ende 12 bulan

Disnakertrans Kab. Ende 950 dos

Disnakertrans Kab. Ende 1 paket ATK untuk 1 tahun

Disnakertrans Kab. Ende27.500 lembar penggandaan dan 110

penjilidan

Disnakertrans Kab. Ende 1 paket untuk 1 tahun

100%

Disnakertrans Kab. Ende 220 lembar

Disnakertrans Kab. Ende 12 bulan

Disnakertrans Kab. Ende roda 2 (3 unit) dan roda 4 (2 unit)

50 kader,BKB,30 org kader BKr dan 25

ORANG KADER

Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu

65.000.000 69.180.948


TOTAL BKKBS

390.071.989 415.162.306

5000 lbr KKA dan 100 buku BKB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping KelompokBina Keluarga 70.000.000 74.502.559






1 14 01 18 Penyediaan makanan dan minumanTerlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemkab tetangga, Pemprop. NTT dan Pem.

Pusat dalam rangka sinkronisasi dan akselerasi135.000.000 RUTIN 15 kali 220.000.000

1 14 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan

dalam rangka sinkronisasi dan akselerasi program/kegiatan61.240.000 RUTIN 30 kali 77.000.000

1 14 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.500.000 RUTIN 1 paket untuk 1 tahun 3.300.000

1 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan

pemerintahan dengan baik. 60.000.000 100% 93.500.000

1 14 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 50.000.000 RUTIN 1 paket untuk 1 tahun 66.000.000

1 14 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 5.000.000 RUTIN 1 paket untuk 1 tahun 16.500.000

1 14 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 5.000.000 RUTIN 1 paket untuk 1 tahun 11.000.000

1 14 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase dukungan kapasitas sumber daya aparatur terhadap pelaksanaan tugas 133.000.000 100% 210.000.000

1 14 5 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 133.000.000 RUTIN 10 orang 210.000.000

1 14 06Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan

KeuanganProsentase capaian akuntabilitas kinerja program, kegiatan dan keuangan 10.000.000 100% 12.000.000

1 14 06 05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan realisasi kinerja 10.000.000 RUTIN 5 laporan 12.000.000

1 500.000.000 1.457.900.000

14 KETENAGAKERJAAN 5.711.815.100 6.429.822.639

1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga KerjaPersentase Pencari kerja yang ditempatkan

5.197.100.100 PIDES/PIKEL 12,79% 5.882.000.000

1 14 15 03 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja Tersedianya peralatan kerja/usaha bagi peserta pendidikan & pelatihan( pelatihan menjahit) 119 Paket 3.220.553.000 PIDES/PIKEL 119 paket 3.500.000.000

Kec. Ndori (Desa Maubasa Timur, Wonda,

Kelisamba, Ratemangga, Maubasa Barat,

Mole, Aebara, Lunggaria, Serandori), Kec.

Lio Timur (Desa Bu Tanalagu), Kec. Kelimutu

(Desa Nuamuri Barat, Nduaria, Wolokelo, ),

Kec. Wolojita (Desa Pora, Nggela, Nuamulu,

Tenda, Wiwipemo, Kel. Wolojita), Kec.

Wolowaru (Desa Lise Detu), Kec.

Wewaria(Desa Welamosa, Ekoae, Aendoko,

Ekolea, Ratewati Selatan, Detubela,

Mbotulaka, Tanali), Kec. Maurole (Desa

Woloau, Ranakolo, Uludala, Niranusa,

Kec. Maukaro (Desa Kamubheka,

Mundinggasa, Natanangge, Kebirangga

Tengah, Magekapa, Kebirangga Selatan,

Boafeo), Kec. Kotabaru (Desa Niopanda,

Pise), Kec. Detukeli (Desa Detukeli,

Kanganara, Unggu Watunggere, Maurole

Selatan, Watunggere Marilonga), Kec. Ndona

Timur (Desa Roga, Sokoria Selatan), Kec.

Detusoko (Desa Wolotolo Tengah, Turunalu,

Ranga, Wolotolo, Saga, Nuaone,

Ndito,Wolomasi, Kecamatan), Kec. Ende

Timur (Kel. Rewarangga, Rewarangga

Selatan, Desa Tiwu Tewa), Kec. Ende Utara

(Desa Embundoa, Borokanda, Kel. Kotaratu,

Desa Watusipi, Gheoghoma), Kec. Ende

Tengah (Kel. Potulando) Kec. Pulau Ende

(Desa Ndori Woi, Redodori, Paderape),

Disnakertrans Kab. Ende 5 laporan


12.61%

100%

Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Kupang 7 orang

100%




Dalam Kabupaten Ende 30 kali


100%

Luar Kabupaten Ende 9 kali






1 14 15 04 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK Meningkatnya profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur 90.000.000 RUTIN 6 orang 132.000.000

1 14 15 05 Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja Tersedianya bahan dan materi pendidikan & keterampilan bagi pencari kerja (18 Kecamatan) 110.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket 130.000.000

1 14 15 06 Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja Terlatihnya tenaga kerja 1.726.547.100 PIDES/PIKEL 119 paket 2.000.000.000

Bantuan Alat Pertkangan/ Meubler RESES DPRD

Bantuan Peralatan Tambal Ban bagi Karang taruna RESES DPRD

Bantua Peralatan Bengekl Otomotif RESES DPRD

1 14 15 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya akselerasi pelaksanaan program 50.000.000 1 paket 120.000.000

1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Pencari kerja yang ditempatkan; 12,61% 234.000.000 12,79% 249.051.412

Tingkat partisipasi angkatan kerja; 80,81% 81,61%

Tingkat pengangguran terbuka. 1,84% 1,34%

1 14 16 01 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Tersedianya informasi bursa tenaga kerja 80.000.000 R 60 buku 80.000.000

1 14 16 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kerja terlaksananya penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 146.611.900 220.000.000

Penyuluhan TKI Terlaksananya penyuluhan TKI 73.611.900 PIDES/PIKEL 6 Desa 80.000.000

Penyuluhan Jabatan Terlaksananya penyuluhan jabatan 50.000.000 PIDES/PIKEL 10 SLTA 55.000.000

1 14 16 09 Monitoring dan Evaluasi Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatnya pembinaan kelompok usaha ekonomi 23.000.000 TOP DOWN 4 kelompok 25.000.000

1 14 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Perentase Penurunan sengketa pengusaha-pekerja per tahun; 3,14% 154.000.000 2,66% 163.905.630

Persentase Keselamatan & perlindungan kerja; 53,38% 61,84%

Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja; 64,28% 65,07%

Persentase Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah

daerah.100% 100%

1 14 17 01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Terlaksananya pengendalian dan pembinaan lembaga penyaluran tenaga kerja 0 TOP DOWN

1 14 17 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terlaksananya penyelesaian prosedur perselisihan hubungan kerja 20.000.000 TOP DOWN

1 14 17 03Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Bantuan Hukum dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan Terlaksananya penyelesaian prosedur prosedur pemberian Bantuan Hukum dan Jaminan sosial Industri24.000.000 TOP DOWN

1 14 17 04 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang diberikan sosialisasi peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan 35.000.000 TOP DOWN

1 14 17 05Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap

Keselamatan dan Kesehatan KerjaJumlah perusahaan wajib K3 yang menerapkan K3 35.000.000 TOP DOWN

1 14 17 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya akselerasi pelaksanaan program 15.000.000

1 14 17 09 Survey Kebutuhan Hidup Layak Tersedianya data besaran harga Kebutuhan Hidup Layak 25.000.000 TOP DOWN

1 04 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rasio rumah layak huni 126.715.000 66,65% 134.865.597

1 04 17 02Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis

masyarakatTerfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana dasar berbasis masyarakat 126.715.000

Pembangunan rumah pola sisipan Tersedianya rumah pola sisipan layak huni 126.715.000 PIDES/PIKEL

URUSAN PILIHAN

2 08 URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI 235.611.900 250.766.993

2 08 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rasio rumah layak huni 235.611.900 66,65% 250.766.993

Tersebar di 5 Kecamatan 100%

Wolosoko, Kec. Wolowaru 3 unit

65,88%

Kabupaten Ende 100%

Kabupaten Ende 100%

65,88%

Kabupaten Ende 65%

Kabupaten Ende 144 perusahaan

Kabupaten Ende 48 perusahaan

Kec. Ende Selatan, Ende Tengah, Ende 4 kelompok

Kabupaten Ende 10 PPTKIS

Kabupaten Ende 80%

Kecamatan Ndona (Desa Kekasewa, 6 Desa

SMAK St. Petrus, SMA Tarvid, Alsiora, 10 SLTA

Desa Ranakolo selatan

Kabupaten Ende 1 paket

Disnakertrans Kab. Ende 60 buku

Kec. Ndori (Desa Maubasa Timur, Wonda, 119 Paket

Kec. Ende Tengah (Kel. Potulando) Kec.

Pulau Ende (Desa Ndori Woi, Redodori,

Desa Mautenda, Ekoae, Wewaria, Ranakolo

Selatan, Mukusaki

Desa Ranakolo Selatan, Ekoae, Anbe,

Kec. Nangapanda (Desa Zozozea,

Embuzozo, Anaraja, Tiwerea, Ndorurea I,

Malawaru, Romarea, Tendarea, Uzuzozo,

Penggajawa, Tendambempa, Kerirea,

Ondorea Barat, Ndorurea), Kec. Ende (Desa

Jejaraja, Tomberabu II, Mbotutenda,

Tendambonggi, Raburia, Ndetondora II,

Uzuzamba, Randoramba, Nuaja,

Embungena, Waja Keajaya, Tomberabu I,

Worhopapa, Ndetundora III, Wologai II,

Wawonato, Nakuramba)

Solo, Jakarta, Batam 6 orang

Disnakertrans Kab. Ende 1 paket






2 08 15 03Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan

transmigrasiTersedianya prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi 175.611.900 100% 220000000

Pendampingan proses pengajuan, pengesahan dan penyediaan sarana air bersih

kawasan transmigrasi baru Tersedianya dukungan teknis dan manajemen untuk penetapan PTB 175.611.900 PIDES/PIKEL 100% 220000000

2 08 15 05Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan SDMTerfasilitasinya pelaksanaan transmigrasi regional 60.000.000 TOP DOWN 25 KK 110.000.000

5.947.427.000 6.680.589.632

6.447.427.000 8.138.489.632

DINAS KOPERASI DAN UMKM

URUSAN WAJIB

1 15 01 Program Pelayanan Administrasi KantorPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik Dinkop 293.160.000

309.400.000

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 600.000 RUTIN 12 bulan 650.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan listrik/air ktr Dinkop 12 bulan 9.000.000 RUTIN 12 bulan 10.000.000

05 Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 6.600.000 RUTIN 12 bulan 6.500.000

06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 3.000.000 RUTIN 12 bulan 3.500.000

08 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 7.500.000 RUTIN 12 bulan 8.000.000

10 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 5.400.000 RUTIN 12 bulan 6.000.000

11 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 25.000.000 RUTIN 12 bulan 30.000.000

12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 10.000.000 RUTIN 12 bulan 12.000.000

15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 1.500.000 RUTIN 12 bulan 1.750.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 10.000.000 RUTIN 12 bulan 12.000.000

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 121.160.000 RUTIN 12 bulan 100.000.000

19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 56.500.000 RUTIN 12 bulan 65.000.000

21 Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning Service Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 1.500.000 RUTIN 12 bulan 2.000.000

21 Penyediaan Jasa tenaga pendukung Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Dinkop 12 bulan 35.400.000 RUTIN 12 bulan 52.000.000

1 15 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 103.000.000 90.500.000

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor, lemari arsip 2 buah untuk 2 pintu tersedianya perlengkapan Kantor yang menunjang tupoksi Dinkop 12 bulan 5.000.000 RUTIN paket 7.500.000

21Pengadaan Peralatan Kantor. 5 buah mesin printer + copy. 1 buah cpu External, 3

buah UPS, 1 buah speaker aktif komputer. tersedianya peralatan kantor dalam mendukung kinerja kerja

Dinkop 12 bulan 15.000.000

RUTINPaket 20.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinkop 12 bulan 23.000.000 RUTIN 12 bln 6.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional Terlaksanaya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik Dinkop 12 bulan 35.000.000 RUTIN 12 bln 30.000.000

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Pemeliharaan perlengkapan kantor Dinkop 12 bulan 10.000.000 RUTIN 12 bln 12.000.000

27 Pemeliharaan Instalasi Listrik. terselenggaranyaPemeliharaan inatalasi listrik kantor Dinkop 12 bulan 15.000.000 RUTIN 12 bln 15.000.000

1 15 03 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 45.000.000 100.000.000

Kegiatan - Kegiatan

Bimtek dalaml rangka penyususana program KUKM Terselenggaranya Diklat / pelatihan kepada aparatur dalam meningkatkan sdm yang lebih baik Jakarta 1 Kali 15.000.000 RUTIN

Paket 50.000.000

Bimtek Akuntansi untuk Aparatur Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Ende Terselenggaranya Diklat / pelatihan kepada aparatur dalam meningkatkan sdm yang lebih baik Jakarta 1 kali 30.000.000 RUTIN

Paket 50.000.000

1 15 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan

Keuangan


dengan baik 9.000.000 10.000.000

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTerlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD yang lebih baik dan

terkontrol .DINKOP 12 BULAN 9.000.000

RUTINPaket 10.000.000

450.160.000 509.900.000

1 15 15 Persentase UMKM yang dibina 5,68% 177.876.000 5,89% 189.317.389

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri 39,52% 41,70%

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 56,93% 58,03%

08 Fasilitas Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah Terlaksananya Pengembangan sarana produksi kerajinan tenun ikat 1 Paket 25.000.000 Top -Down (Bidang Binus) 2 Paket 30.000.000

15 01 15 07Pengembangan Jaringan Infra Struktur Usaha Kecil Menengah :

Terlaksananya Pengadaan Mesin Pakan ternak ayam/itik 1 buah mesin 30.000.000

Top -down (Bidang PKM) 2 Unit 35.000.000

15 01 15 08 Fasilitasi Pengembangan UKM Terlaksananya Pameran Promosi Hasil Produk UKM 3 Paket 60.000.000 Top -down (Bidang PKM) Paket ( Untuk 21 Kecamatan ) 65.000.000

Terlaksanannya Pelatihan Teknis Kuliner 1 paket 10.000.000 Top -down (Bidang PKM) Paket ( Untuk 21 Kecamatan ) 15.000.000

Pendirian Unit Penanganan Pengaduan Terlaksaanya pembangunan unit pengaduan ( Aula UBSP kerisdikti ) 1 Unit 52.876.000 Pides/Pikel Paket ( Untuk 21 Kecamatan ) 50.000.000

1 15 01 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan komperatif

KUKM Persentase UMKM yang dibina 5,68%

709.183.000 5,89%

754.799.263

Kelurahan Kota Radja dan Smesco Jakarta,

Ende

Desa Wolomuku Kecamatan Detukeli


TOTAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI


Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Nangapanda

Desa Wolosoko Kec. Wolowaru

Kec. Kotabaru dan Wewaria 100%

Desa Ekoae dan Kotabaru 100%

Kabupaten Ende, Kupang, Jakarta, Sulawesi

Utara 25 KK







Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 56,93% 58,03%

15 01 16 07 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi TerlaksanannyaPelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi 10 orang 20.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 25.000.000

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (Enterpreneur) 30 orang 60.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 65.000.000

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (Enterpreneur) Rewarangga Ende Timur 15.000.000 RESES DPRD

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop 4 Dusun 20.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 20.000.000

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop 1 Kelompok 20.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 20.000.000



Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop 9 Klpk Tani 26.683.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 26.000.000

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop 1 Klpk 15.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 20.000.000

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop 1 Paket 10.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 15.000.000






Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop 13 Desa 33.500.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 35.000.000

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop 1 paket 10.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 15.000.000


Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi KUKM 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 25.000.000


Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi KUKM 1 paket 20.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 25.000.000





Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ KUD Kobaleba Maukaro 1 Paket 15.000.000 RESES DPRD 25.000.000

Pengembangan sarana promosi dan Manajemen pengelola UKM Mart Terlaksanannya sarana promosi pengelola UKM Mart Ende Timur UKM Mart 25.000.000 TOP DOWN UKM lain (Pelaku Usaha ) 25.000.000

Terlaksanannya sarana promosi pengelolaPondok Wisata 1 paket 50.000.000 TOP DOWN UKM lain (Pelaku Usaha ) 55.000.000

Fasilitasi Pengembangan sarana Promosi Hasil Produksi Terwujujudnya sarana promosi dan menejemen pengelola pusata pemesaran produk KUKM

pada KUD Baranuru Ende 1 Paket 25.000.000 TOP DOWN

1 paket untuk 21 kecamatan

30.000.000

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Pemberian bantuan modal usaha/dana bergulir Mukusaki wewaria 20.000.000 RESES DPRD 30.000.000

1 15 01 17Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil

dan menegah Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 57% 295.108.400 58% 314.090.443

Persentase UMKM yang dibina 5,68% 5,89%


15 01 17 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKMTerlaksananya Monev KUKM Penerima dana bergulir dan terwujudnya Rapat Evaluasi Dana

Bergulir.2 Paket 50.000.000 TOP DOWN

21 kecamatan55.000.000

Bantuan perkuatan Modal bagi KUKM (Bumdes) Terwujudnya bantuan perkuatan modal kepadaKUKM (BUMdes)yang membutuhkan Paket 50.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 55.000.000

Bantuan perkuatan Modal bagi KUKM (Bumdes) Terwujudnya bantuan perkuatan modal kepadaKUKM (BUMdes)yang membutuhkan 7 Klpk 58.108.400 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 60.000.000

Bantuan perkuatan Modal bagi KUKM (Bumdes) Terwujudnya bantuan perkuatan modal kepadaKUKM (BUMdes)yang membutuhkan 1 Poktan 20.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 25.000.000

Bantuan perkuatan Modal bagi KUKM Terwujudnya bantuan perkuatan modal kepadaKUKM yang membutuhkan 1 Klpk 47.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 50.000.000

Bantuan perkuatan Modal bagi KUKM Terwujudnya bantuan perkuatan modal kepadaKUKM yang membutuhkan 1 Paket 50.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 55.000.000

Bantuan perkuatan Modal bagi KUKM Terwujudnya bantuan perkuatan modal kepadaKUKM yang membutuhkan Paket 20.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket untuk 21 kecamatan 25.000.000

1 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi Persentase koperasi aktif 83,81% 343.201.600 84,76% 445.000.000

15 01 18 koodinasi pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan Koperasi Terwujudnyasistim pengembangan koperasi melalui peningkatan SDM Kelembagaan semua

jenis Koperasi yang berkualitas.3 Paket 84.800.000 Top - down (Bidang BLK)

1 paket untuk 21 kecamatan90.000.000

Terwujudnyasistim pengembangan koperasi melalui peningkatan SDM Kelembagaan Khusus

KoperasKredit yang berkualitas.4 Paket 50.000.000 Top - down (Bidang BLK)


Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasianTerwujudnya sosialisasi secara baik dan benar bagi semua koperasi yang ada, serta

terwujudnya Pendidikan anggota Koperasi bagi anggota.1 kelompok 14.000.000 Pides/Pikel


Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian Terwujudnya sosialisasi secara baik dan benar bagi semua koperasi yang ada 1 kelompok 5.000.000 Pides/Pikel 1 paket untuk 21 kecamatan 10.000.000

Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian Terwujudnya sosialisasi secara baik dan benar bagi semua koperasi yang ada 1 Paket 5.000.000 Pides/Pikel 1 paket untuk 21 kecamatan 10.000.000



Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian ( Pembentukan Bumdes Terwujudnya sosialisasi secara baik dan benar bagi semua koperasi yang ada 1 Pakt 4.201.600 Pides/Pikel 1 paket untuk 21 kecamatan 10.000.000

Desa Ndetundora I Kecamatan Ende

Desa Ekoae Kecamatan Wewaria

Dinkop

Dinkop

Desa Watunggere kecamatan detukeli

Desa Keobodu Kecamatan Ende Timur

Desa Tiwu Tewa kecamatan Kecamatan

semua Desa yang ada di Kecamatan

Desa Tanaroga Kecamatan Lio Timur

Dusun 1&2 desa Liselowobora Kecamatan

Desa Natanagge Kecamatan maukaro

Koperasi Kolam kel. Kota raja Lingkungan

Desa Roga kecamatan ndona timur

Desa Zozozea Kecamatan Nagapanda

Desa Ndorurea kecamatanNangapanda

DesaTomberabu I kecamatanEnde a

DesaJa Mokeasa Kecamatan Ende

KSU Powolo Kecamatan Kelimutu

KUD Baranuru Ende

21 Kecamatan

Kelurahan Rewarangga selatan kecamatan

Dusun Tiwutewa Kelurahan Rewarangga

Desa Kedobobu Kecamatan ende Timur

Desa Kedobobu Kecamatan ende Timur

Desa Ndungga Kecamatan ende Timur

Desa Zozozea kecamatanNangapanda

Desa Wolotopo Timur Kecamatan ndona

Desa Randoria Kecamatan Detusoko

Desa Rateroru Kecamatan detusoko

Desa Nuaone Kecamatan detusoko (

Desa Wolofeo kecamatan Detusoko

13 Desa di Kecamatan detukel

Desa Ekoae kecamatan Wewaria

Desa Aemuri kecamatan Wewaria

Desa Kelitembu Kecamatan Wewaria

Desa Kuru Kecamatan Lepkes

Desa ndikosapu Kecamatan Lepkes

Desa Roga kecamatan Ndona Timur

Desa Ratemangga

Desa Maubasa Timur, Wonda,

Loboniki Kecamatan Kotabaru






Pembangunan sistim informasi perencananan pengembangan perkoperasianTerwujudnya sistim Perencaan pengembangan perkoperasan melalui sinkronisasi dan

konsultasi data program KUKM 40.200.000 Top - down ( Program) aparatur Dinkop 100.000.000

Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi berprestasiTerwujudnya Pembinaan dan Evaluasi RAT, Penilaian Koperasi berprestasi, pembinaan

pendampingan pembuatan akta Koperasi dan kelompok Pra Koperasi. 1 Paket 50.000.000 Top down ( Bidang BLK)


1.525.369.000 1.703.207.095

1.975.529.000 2.213.107.095

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

URUSAN WAJIB

1 16 PENANAMAN MODAL

1 1601

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS PERKANTORAN


dengan baik 100% 352.000.000 364.260.000

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 1.600.000 RUTIN 12 Bln 1.760.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan listrik/air ktr BKPMD 12 bulan 10.000.000 RUTIN 12 Bln 15.000.000

06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 25.000.000 RUTIN 12 Bln 25.000.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 6.000.000 RUTIN 12 Bln 6.000.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 25.000.000 RUTIN 12 Bln 25.000.000

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 15.000.000 RUTIN 12 Bln 20.000.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya perlengkapan penerangan kantor BKPMD 12 bulan 3.500.000 RUTIN 12 Bln 3.500.000

15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 2.500.000 RUTIN 12 Bln 3.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 15.000.000 RUTIN 12 Bln 16.000.000

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 197.000.000 RUTIN 12 Bln 197.000.000

19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 50.000.000 RUTIN 12 Bln 50.000.000

21 Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning Service Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 1.400.000 RUTIN 12 Bln 2.000.000

1 1602

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


dengan baik 48.000.000 46.000.000

07 Keg. Pengadaan Peralatan Gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor yang memadai BKPMD 5.000.000 RUTIN 12 Bln 0

10 Keg. Pengadaan Mebelair Terlaksananya Pengadaan Mebelair Kantor BKPMD 10.500.000 RUTIN 12 Bln 10.000.000

24 Keg. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas BKPMD 19.000.000 RUTIN 12 Bln 10.000.000

28 Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor BKPMD 12 Bln 8.500.000 RUTIN 12 Bln 20.000.000

42 Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Konstruksi Bangunan yang memadai BKPMD 12 Bln 5.000.000 RUTIN 12 Bln 6.000.000

1 1605

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


dengan baik 75.000.000 60.000.000

01 Keg.Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Bimtek/Diklat Keuangan, Kepegawaian, PR dan Pengadaan Website Jakarta, Jogjakarta 5 Orang 75.000.000 RUTIN 12 Bln 60.000.000

1 1606

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


dengan baik 10.000.000 10.000.000

01 Keg.Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTerlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD yang lebih baik dan

terkontrol . BKPMD12 Bln

5.000.000 RUTIN12 Bln

5.000.000

04 Keg.Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terselesainya Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu BKPMD 12 Bln 5.000.000 RUTIN 12 Bln 5.000.000

485.000.000 480.260.000

1 1615

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Meningkatnya Investasi di Bidang Industri; 14,23%

676.220.000 16,26%

722.000.000

Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan; 10,43% 10,44%

Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata. 1,46% 1,67%

Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya 1,46% 1,67%

Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi - -

Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga

Swasta/Asosiasi27,00% 30,00%

Keg.Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Tersedianya Leflet,LCD Potensi,Buku Profil Potensi Investasi

BKPMD

79.100.000

TOP DOWN Leaflet 200 Lmbr, Buku Profil Potensi,

100 Bh, 1 paket LCD Potensi 125.000.000

Keg.Koordinasi Antar Lembaga dlm Pengendalian Pelaksanaan Investasi

PMDN/PMA

Terlaksananya Rapat Koordinasi aantar Lembaga dlm Pengendalian Pelaksanaan

PMDN/PMA Kupang, Jakarta 6 kali 58.100.000 TOP DOWN 5 kali

71.000.000

Keg.Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan pengawasan PM Terlaksananya Pemantauan Pembinaan dan pengawasan PM 21 Kecamatan 130 kali 70.900.000 TOP DOWN 140 kali 86.000.000

Keg.Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Terlaksananya Aparatur yang mengikuti Bimtek Bidang Perencanaan Pengembangan Promosi

dan Pengendalian PMJakarta, Kupang 16 orang

192.400.000 TOP DOWN

9 orang 150.000.000

1 paket Flasdish,Mouse,Keybord,hardisk,

5 bh kursi, 5 bh meja 1/2 biro

1 bh roda 4 & 8 bh roda 2


Leaflet 100 Lmbr, Buku Profil Potensi, 75

Bh, 1 paket LCD Potensi

Kupang - Jakarta dan dalam daerah

21 Kecamatan yg ada di wilayah kabupaten

Ende.


TOTAL DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH






Keg.Pameran Investasi Terlaksananya Kegiatan Pameran Investasi Jakarta, Jogjakarta 1 kali 136.500.000 TOP DOWN 1 kali 150.000.000

Keg.Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang InvestasiTerlaksananya Kegiatan Pengajuan Proposal csR,temu Kemitraan antar

Pengusaha,PT,BUMN,PMA

6 kali keluar

daerah dan

13 kali dlm 139.220.000 TOP DOWN

6 kali keluar daerah dan 15 kali dlm

daerah 140.000.000

676.220.000 722.000.000

1.161.220.000 1.202.260.000

20 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

URUSAN WAJIB

20 PEMERINTAHAN UMUM

20 10 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 219.880.000

20 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Aktifitas Surat Menyurat KPPTSP 12 Bulan 1.500.000 Rutin 12 Bulan 1.600.000

20 10 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasiona yang siap pakai KPPTSP 5 Kendaraan 1.500.000 Rutin 5 Kendaraan 2.500.000

20 10 10 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor KPPTSP 12 Bulan 25.000.000 Rutin 12 Bulan 28.000.000

20 10 10 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan penggandaan KPPTSP 12 Bulan 16.000.000 Rutin 12 Bulan 21.000.000

20 10 10 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya akan Penerangan Gedung Kantor KPPTSP 12 Bulan 2.000.000 Rutin 12 Bulan 2.500.000

20 10 10 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan KPPTSP 12 Bulan 1.800.000 Rutin 12 Bulan 2.000.000

20 10 10 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan akan Makanan & Minuman Rapat dan Tamu KPPTSP 12 Bulan 12.000.000 Rutin 12 Bulan 13.000.000

20 10 10 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar/Dalam Provinsi NTT 9 kali 110.000.000 Rutin 10 Kali 130.000.000

20 10 10 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah Dalam Kabupaten Ende 12 Bulan 40.000.000 Rutin 12 Bulan 60.000.000

20 10 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih KPPTSP 12 Bulan 1.500.000 Rutin 12 Bulan 2.100.000

20 10 01 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung KPPTSP 12 Bulan 8.580.000 Tenaga Pendukung 12 Bulan 8.580.000

20 1002

Program Peningkatan Sarana / Prasarana Aparatur



20 10 02 10 Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler KPPTSP 1 Unit 4.000.000 Rutin 2 Unit 10.000.000

20 10 02 24 Pemeiharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional KPPTSP 5 Kendaraan Dinas Roda 2 12.000.000 Rutin 5 Kendaraan Dinas Roda 2 15.000.000

20 10 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor KPPTSP 12 Bulan 6.000.000 Rutin 12 Bulan 10.000.000

20 10 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik15.700.000

20 10 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terpenuhinya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu KPPTSP 16 Pasang 15.700.000 Rutin 16 Pasang 20.000.000

20 10 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



20 10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Dalam Bidang Pelayanan Publik Dalam Propinsi NTT dan Luar Propinsi NTT 6 Kali 90.000.000 Rutin 18 Kali 250.000.000

20 1006


Keuangan

Persentase Kantor PPTSP yang menyenggarakan Administrasi dan Pemerintahan

dengan baik KPPTSP 15.000.000

20 10 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, SKPD,

Penyusunan Dokumen Realisasi dan Pelaksanaan AnggaranTersusunnya RKA,DPA,RKAP,DPPA,LKPJ, LPPD, LAKIP, RENJA dan RENSTRA KPPTSP 9 Dokumen 15.000.000 Rutin 9 Dokumen 20.000.000

362.580.000

Persentase Dokumen Perijinan yang Diselesaikan sesuai dengan Standar

Pelayanan yang Ditetapkan100,00%

396.000.000

100,00% 421.471.620

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang Diperoleh 75,00% 76,25%

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan PTSP kepada Masyarakat Kecamatan /Desa/Kelurahan 12 Kecamatan 125.000.000 Top Down 12 Kecamatan

Pelayanan Proaktif Perijinan kepada Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Perijinan kepada Masyarakat KPPTSP 1 Paket (Peralatan dan System)

Kecamatan/Desa Kelurahan 5 Kali 30.000.000 Top Down 8 Kali

Survey Lokasi / Pemeriksaan Lapangan Terlaksananya Survey Lokasi / Pemeriksaan Lapangan Kecamatan/Desa Kelurahan 145.000.000 Top Down 12 Bulan

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( Jasa Konsultasi) Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Jasa Konsultasi) Kecamatan /Desa/Kelurahan 3 Bulan 66.000.000 Top Down 3 Bulan

Monotoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kecamatan /Desa/Keurahan 12 Bulan 30.000.000 Top Down 12 Bulan

396.000.000

758.580.000

01 KETAHANAN PANGAN (BKP3)

TOTAL KPPTSP

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTAANIAN

Jakarta, Surabaya, Makassar, Ende


TOTAL BKPMD


Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan







01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 313.452.000 - - 344.797.200

01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman surat-menyurat yang dikirim sesuai kebutuhan yang diperlukan BKP3 12 Bln 3.000.000 RUTIN 12 Bln 3.300.000

01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik BKP3 12 Bln 73.800.000 RUTIN 12 Bln 81.180.000

01 01 Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya jaminan Barang Milik Daerah BKP3 12 Bln 9.600.000 RUTIN 12 Bln 10.560.000

01 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional BKP3 12 Bln 4.000.000 RUTIN 12 Bln 4.400.000 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK BKP3 12 Bln 9.000.000 RUTIN 12 Bln 9.900.000 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan. BKP3 12 Bln 9.352.000 RUTIN 12 Bln 10.287.200 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan BKP3 12 Bln 2.200.000 RUTIN 12 Bln 2.420.000 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan an minuman. BKP3 12 Bln 42.000.000 RUTIN 12 Bln 46.200.000 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. BKP3 12 Bln 86.000.000 RUTIN 12 Bln 94.600.000 01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah BKP3 12 Bln 62.000.000 RUTIN 12 Bln 68.200.000 01 01 20 Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning Service Terjaganya Kebersihan kantor BKP3 12 Bln 3.500.000 RUTIN 12 Bln 3.850.000

01 01 21 Penyediaan Jasa tenaga pendukung Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung BKP3 12 Bln 9.000.000 RUTIN 12 Bln 9.900.000

01 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 249.901.000 - - 274.891.100

01 02 03 Pembangunan Pagar Kantor BPP Terbangunnya Tembok Penyokong BPP Nuamuri 12 Bln 150.000.000 RUTIN 12 Bln 165.000.000

01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional Meningkatkan dan memperlancar akses aparatur ke daerah sasaran BKP3 12 Bln 19.401.000 RUTIN 12 Bln 21.341.100

01 02 09 Pengadaan Peralatan Kantor

Tersedianya perlatan gedung kantor

12 Bln

7.500.000

RUTIN 12 Bln

8.250.000

01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BKP3 12 Bln 5.000.000 RUTIN 12 Bln 5.500.000

01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional BKP3 12 Bln 43.000.000 RUTIN 12 Bln 47.300.000

01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor BKP3 12 Bln 15.000.000 RUTIN 12 Bln 16.500.000

01 02 30 Pemeliharaan Instalasi Listrik. Terpeliharanya Instaliasi Listrik. BKP3 12 Bln 10.000.000 RUTIN 12 Bln 11.000.000

01 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 32.500.000 35.750.000

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi aparat Jakarta 12 Bln 32.500.000 RUTIN 12 Bln 35.750.000

01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan

Keuangan Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 10.000.000 11.000.000

01 06 05 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BKP3 12 Bln 10.000.000 RUTIN 12 Bln 11.000.000

605.853.000 666.438.300

01 16Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya 1.653.622.500 1.759.987.259

a. Padi Sawah 6,85 6,87

b. Padi Ladang 2,75 2,78

c. Jagung 3,45 3,47

d. Ubi kayu 10,6 10,62

e. Ubi jalar 7,99 8,01

f. Kacang kedelai 1,26 1,28

g. Kacang Tanah 1,58 1,61

h. Kacang hijau 1,68 1,69

i. Shorgum 1,72 1,74

Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; 1 -

Ketersediaan Pangan Utama. 90% 90%

01 1603

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (Pola Pangan

Harapan/PPH) Terlaksananya : 25.000.000

TOP DOWN

* Pengumpulan data pola konsumsi pangan masyarakat 27 desa 2 kali

* Analisis data hasil survey BKP3 2 kali

* Laporan hasil penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) BKP3 1 kali

01 1604

Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan (Neraca

Bahan Makanan/NBM)

Terlaksananya : 37.500.000 TOP DOWN

* Pengumpulan data produksi pangan 278 desa/kel 12 bulan

* Kompilasi dan Analisis data produksi pangan BKP3 4 kali

* Laporan hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) BKP3 1 kali

01 1609

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Kawasan Rumah

Pangan Lestari/KRPL) Terlaksananya : 349.500.000

PIDES/PIKEL

BKP3 dan BPP Ende Selatan, Wolowaru,

Ndona Timur, Ende Utara dan Ende Tengah


Desa Fatamari, Desa Liabeke,desa

Kebirangga Selatan, Kel.Onelako,






* Pengembangan Kebun bibit kelompok 2 unit PIDES/PIKEL

* Diklat Pengolahan pangan lokal Desa Raterua 2 unit PIDES/PIKEL

01 1612

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (Lomba Cipta Menu

B2SA) Terlaksananya :

90.000.000 TOP DOWN

* Lomba B2SA BKP3

01 16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP) Terlaksananya : 37.500.000 TOP DOWN

* Identifikasi KK Miskin sasaran 2 kali

* Sosialisasi program/ kegiatan 3 desa

* Pendidikan dan Latihan (Diklat) 2 kali

* Honorarium Tenaga Pendamping 3 orang PIDES/PIKEL

01 16 18 Pengembangan Lumbung Pangan Desa (LKD) Terlaksananya : 485.368.500 PIDES/PIKEL 577.905.350

* Pembangunan gudang lumbung pangan desa 11 unit PIDES/PIKEL

* Pengisian lumbung lumbung pangan desa (bantuan beras) PIDES/PIKEL

01 16 20 Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan Terlaksananya : 471.254.000 PIDES/PIKEL 518.379.400

Pengembangan anakan mangga harum manis dan anakan sukun kec. Ndori 10 desa PIDES/PIKEL

* Pengadaan stek ubi cimanggu, bibit buah naga dan tiang penyyangga kec. Ndori 10 desa PIDES/PIKEL

01 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Terlaksananya : 37.500.000 PIDES/PIKEL 41.250.000

* Inspeksi mendadak (Sidak) bahan pangan kemasan, obata-obatan dan sarana produksi

pertanian

3 kali PIDES/PIKEL

* Uji laboratorium sampel produk pangan segar Surabaya 1 kali PIDES/PIKEL

01 16 38 Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Terlaksananya : 60.000.000 PIDES/PIKEL 66.000.000

* Penyelenggaraan / perayaan puncak peringatan HPS tingkat kabupaten, provinsi dan pusat Ende 1 paket PIDES/PIKEL

* Pameran Pangan Lokal tingkat kabupaten Ende 1 paket PIDES/PIKEL

* Penyelenggaraan temu wicara / loka karya tingkat kabupaten Ende 1 paket PIDES/PIKEL

01 16 41 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Terlaksananya : 60.000.000 PIDES/PIKEL 66.000.000

* Monitoring dan evaluasi 12 bulan PIDES/PIKEL

* Rapat Evaluasi berkala tingkat kabupaten BKP3 4 kali PIDES/PIKEL

* Lomba LDPM berprestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional Ende 1 paket PIDES/PIKEL

Bidang Penyuluhan

01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan Bina Kelompok Tani63,68%

1.991.862.518 68,10% 2.130.626.867

01 15

01

a.Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokasi dan Pestisida Organik Terlaksananya pelatihan bagi petani pelaku agribisnis 172.000.000 PIDES/PIKEL 189.200.000

b. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk

organik

Terlaksananya pelatihan bagi petani pelaku agribisnis Ngalukoja, Kel.

Roworena,

Jengharangga

307.000.000 PIDES/PIKEL 337.700.000

c. Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Terlaksananya pelatihan manajemen Kelompok tani 165.785.200 PIDES/PIKEL 182.363.720

d. Pelatihan Budidaya Buah Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang

penyangga

Terlaksananaya budidaya Buah Naga 176.305.500 PIDES/PIKEL 193.936.050

e. Pelatihan Budidaya Ternak Sapi Bali Terlaksananya Pelatihan Budidaya Ternak Sapi Bali Detuara, Kuru 80.000.000 PIDES/PIKEL 88.000.000

f. Pelatihan Budidaya Ternak dan bantuan Ternak Ayam, Kambing, Babi Terlaksananaya Pelatihan Budidaya Ternak dan bantuan Ternak Ayam, Kambing, Babi Embu Ndoa 60.000.000 PIDES/PIKEL 66.000.000

g. Pelatihan Integrasi Kakao (P3S) dan Ternak Babi Terlaksananaya Pelatihan Integrasi Kakao (P3S) dan Ternak Babi 135.000.000 PIDES/PIKEL 148.500.000

h. Pelatihan Pengolahan limbah, pakan ternak, bantuan peralatan dan kandang Terlaksananya Pelatihan Pengolahan limbah, pakan ternak, bantuan peralatan dan kandang Wologai Tengah 60.000.000 PIDES/PIKEL 66.000.000

k. Sekolah lapang tanaman cabe Terlaksananaya Sekolah lapang tanaman cabe Roga 26.000.000 PIDES/PIKEL 28.600.000

l. Pembinaan Kelompok Tani Wanita Terlaksananya Pembinaan Kelompok Tani Wanita Rewarangga 10.000.000 PIDES/PIKEL 11.000.000

m. Pelatihan Manajemen pengelolaan lahan kering Terlaksananya Pelatihan Manajemen pengelolaan lahan kering Taniwoda 25.000.000 PIDES/PIKEL 27.500.000

n. Pelatihan Penggunaaan Pupuk dan Pestisida pada tanaman holtikultura sayur-

sayuran

Terlaksananya Pelatihan Penggunaaan Pupuk dan Pestisida pada tanaman holtikultura sayur-

sayuran

Kel Rewarangga

Selatan

4 kelompok 25.000.000 PIDES/PIKEL 27.500.000

0.Bimtek Pembuatan pembuatan dan bantuan peralatan biogas Terlaksanaya Bimtek Pembuatan pembuatan dan bantuan peralatan biogas Aelipo 2 paket 70.000.000 PIDES/PIKEL 70.671.800

p. Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan Kel Reworena Barat,

mundinggasa, ds

Ndungga, Potulando

10 klmpk 126.977.618 PIDES/PIKEL

139.675.380

Klpk Tani Kuwujawa, Aeisa, Wolokaro, Kolibari Roworena Barat 4 Klpk 40.000.000

Waturaka 1 Paket Kelompok Perempuan 15.000.000

Pasar dalam Kota Ende Kel. Ndorurea,

Keliwumbu

Tanali, Keliwumbu, Sipijena, Ja Mokeasa

Aendoko, Mautenda Barat, Ekoae, Numba,

Wolooja, Aemuri, Mukusaki, Fataatu Timur,

Nuangenda, Nggumbelaka, Roworena Barat,

Tiwerea, Nggela

Kel. Wolojita, Wiwipemo, Bokasape Timur

Kel. Onekore, Potulando, Paupire

Tiwu Tewa, Kedebodu, Rewarangga




Ekoe, Aelipo, Mautenda, Taniwoda,

Detusoko Barat, Gheoghoma, Rododori

Kel.Paupire, Kel Rewarangga Selatan, Desa

Kedebodu,






WELAMOSA 22 Desa 22 Dasawisma 69.544.200

Natanangge 25 Org PKK./Dasawisma 10.000.000

Wolomuku,Unggu 1 Paket Masy 50.000.000

Niowula 25 orang PKK 50.000.000

Mbomba 3 Klpk Masyarakat 20.000.000

Pelatihan Petani Kakao Terlaksananya Pelatihan Petani Kakao Wolosoko 8 kelompok 25.000.000 PIDES/PIKEL 27.500.000

Pelatihan Pembuatan pupk bokasi Terlaksananya Pelatihan Pembuatan pupk bokasi Aendoko 10.000.000 PIDES/PIKEL 11.000.000

Pelatihan Peningkatan kapasitas kelompok tani Terlaksanya Pelatihan Peningkatan kapasitas kelompok tani Ngguwa 11

kelompok

25.000.000 PIDES/PIKEL 27.500.000

Pelatihan Manajemen Babi Terlaksanaya Pelatihan Manajemen Babi Desa Wolotopo, Saga 11

kelompok

55.000.000 PIDES/PIKEL 60.500.000

Pelatihan Pembuatan Kompos dan bantuan peralatan Terlaksananaya Pelatihan Pembuatan Kompos dan bantuan peralatan Tiwerea, Jegharanga 1 paket 63.250.000 PIDES/PIKEL 69.575.000

Pelatihan Magang Petani holtikultura Terlaksanya Pelatihan Magang Petani holtikultura Nuamuri Barat 8 org 25.000.000 PIDES/PIKEL 27.500.000

q. e-petani dan UPIPK Terlaksanaya e-petani dan UPIPK BKP3 1 paket 25.000.000 PIDES/PIKEL 27.500.000

Pembelajaran petani kakao dan babi seluruh desa/kel Lio Timur 1 paket 20.000.000 RESES DPRD

Pelatihan kelompok GAPOKTAN Wolojita 1 paket 20.000.000 RESES DPRD

Pelatihan pasca panen kakao Kebirangga Tengah Maukaro 1 paket 10.000.000 RESES DPRD

Sekolah lapangan tanaman kakao Kelitembu Wewaria 1 paket 10.000.000 RESES DPRD

Demplot Kobaleba Maukaro 1 paket 10.000.000 RESES DPRD

01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Cakupan bina kelompok tani 63,68% 333.171.800 68,10% 354.602.168

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya



c. Jagung 3,45 3,47

d. Ubi kayu 10,6 10,62






01 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna

a. Pengembangan jaringan irigasi Air pemukiman Terlaksananya pengembangan jaringan air permukiman Detusoko 63.671.800 PIDES/PIKEL

b. Pengadaan Waricoco dan bantuan peralatan Tersedianya warikoko Roa 94.500.000 PIDES/PIKEL

c. Pengadaan saprodi tanaman kakao Tersedianya saprodi tanaman kakao Dile 25.000.000 PIDES/PIKEL

2 0118 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

a. Pelatihan teknis bagi operator handtraktor Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna 10 org 75.000.000 TOPDOWN

2 0118 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

a. Petlitahan / Magang Petani Hortikultura Nuamuri Barat 8 org 25.000.000 PIKEL / PIDES

b. Pelatihan penyuluh swadaya BKP3 80 org 35.000.000 TOP DOWN

c. Petani calon magang jepang BKP3 1 paket 15.000.000

01 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya 250.000.000 266.080.568



c. Jagung 3,45 3,47

d. Ubi kayu 10,6 10,62






Meningkatnya Produksi hasil Ternak

a. Sapi 380.859 399.902

BPP Maukaro, BPP Kotabaru, BPP Wewaria,

BPP Maurole, BPP Detusoko






b. Kerbau 3.942 4.112

c. Babi 74.618 76.857

d. Kambing 25.968 26.227

e. Ayam 94.969 97.818

f. Telur 86.337 87.200

2 01 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani 50.000.000 TOP DOWN 55.000.000

- Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani Terlaksananya Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani (Poktan) desa/kelurahan 278

- Pembentukan dan Penguatan Posluhtan Terbentuknya Posluhtan desa/kelurahan 278

2 01 20 02 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 100.000.000 TOP DOWN 110.000.000

- Penilaian Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya dan THL-TBPP

berprestasi

Terlaksananya Penilaian Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya dan THL-TBPP

berprestasidesa/kelurahan 278

Biaya Operasional Penyuluhan bagi penyuluh pertanian desa/kelurahan 278

-Honorarium Bagi THL-TBPP Terlaksananya Pemberian Honorarium Bagi THL-TBPP desa/kelurahan 122

2 01 20 03 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan 100.000.000 TOP DOWN 110.000.000

- Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan desa/kelurahan 278

- Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kecamatan

Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kecamatan

- Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian , Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten

Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian , Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten

- Pelaksanaan Demplot dan Demfarm - Terlaksananya Demplot dan Demfarm desa/kelurahan 148

- Penyusunan dan Penyebaran Materi Media Penyuluhan Pertanian - Tersedianya Materi Media Penyuluhan Pertanian dalam bentuk Leaflet dan Folder desa/kelurahan 278

4.228.656.818 4.511.296.863

4.834.509.818 5.177.735.163

DINAS PERTANIAN TAN PANGANAN PETERNAKAN

2 URUSAN PILIHAN

01 PERTANIAN

2 01 01Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik100% 364.344.400 451.300.000

2 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Distanak 12 bulan 5.000.000 Rutin SKPD 12 bulan 6.000.000

2 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik kantor secara berkesinambungan Distanak 12 bulan 30.000.000 Rutin SKPD 12 bulan 32.000.000

2 01 01 03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa pengelolaan adminstrasi keuangan Distanak 48 OB 7.500.000 Rutin SKPD 48 OB 15.000.000

2 01 01 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Distanak 1 paket 7.500.000 Rutin SKPD 1 paket 7.500.000

2 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Distanak 1 paket 10.000.000 Rutin SKPD 1 paket 15.000.000

2 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor Distanak 1 paket 25.000.000 Rutin SKPD 1 paket 35.000.000

2 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penggandaan dokumen,surat-surat dan pertangungjawaban administrasi Distanak 1 paket 25.000.000 Rutin SKPD 1 paket 25.000.000

2 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor Distanak 1 paket 5.000.000 Rutin SKPD 1 paket 15.000.000

2 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Tersedianya informasi dari bahan bacaan dan peraturan perundangan

Distanak4 jenis, 12

bulan

3.000.000 Rutin SKPD 4 jenis, 12 bulan

3.000.000

2 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan konsumsi untuk rapat-rapat dan pelayanan tamu Distanak 360 OH 10.000.000 Rutin SKPD 360 OH 12.500.000

2 01 01 18Rapat-Rapat Konsultasi Ke Luar Daerah Diikutinya rapat-rapat koordinasi,identifikasi,sosialisasi dan monitoring serta evaluasi kegiatan

Distanak 40 OK 172.544.400

Rutin SKPD 40 OK 200.000.000

2 01 01 19Rapat-Rapat Konsultasi Ke Dalam Daerah

Diikutinya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kegiatan tingkat Provinsi,regional dan pusat Distanak 300 OH 50.000.000

Rutin SKPD 360 OH 70.000.000

2 01 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor Distanak 1 paket 6.000.000 Rutin SKPD 1 paket 7.500.000

2 01 01 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersebayarnya honor tenaga kontrak Distanak 12 OB 7.800.000 Rutin SKPD 12 OB 7.800.000

2 01 02Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik100%

105.000.000 Rutin SKPD

2 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Distanak 1 paket 15.000.000 Rutin SKPD 1 paket 25.000.000

2 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Distanak 1 paket 15.000.000 Rutin SKPD 1 paket 40.000.000

2 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor Distanak 1 paket 20.000.000 Rutin SKPD 1 paket 350.000.000

2 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional Operasional kendaraan dinas dapat berjalan dengan baik Distanak 1 paket 50.000.000 Rutin SKPD 1 paket 65.000.000

2 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeilharanya bangunan gedung kantor Distanak 1 paket 5.000.000 Rutin SKPD 1 paket 35.000.000

2 01 06Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan



2 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan dan pertanggungjawaban kinerja dan realisasi keuangan SKPD Distanak 1 paket 7.500.000 Rutin SKPD 1 paket 7.500.000

476.844.400

2 01 15 Peningkatan Kesejahteraan PetaniCakupan bina kelompok tani

63,68% 873.113.251 68,10% 929.273.881


TOTAL BKP3







2 01 15 05 Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur Terlaksannaya penyuluhan pemanfaatan lahan tidur 15.000.000 1 paket 30.000.000

Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur Dusun A,B,C Mbuli Lo'o 7 Kelompok 15.000.000 Pides/Pikel

2 01 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Terlaksananaya pelatihan manajemen kelompok tani 25.000.000 1 paket 50.000.000

Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Ndorurea 25.000.000 Pides/Pikel

2 01 15 06 Pengembangan Agribisnis Hortikultura Berkembangnya usaha tani hortikultura 833.113.251 150 ha 850.000.000

Pengadaan Bibit sayur-sayur Tenda 10.000 Bibit 5.000.000 Pides/Pikel

Pengembangan tanaman kentang dan bantuan saprodi Nuamuri 1 Ton 100.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit jahe 1,5 ton Mukureku Sa Ate 1 ha 30.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Jahe Desa Detuara 1,8 ton 36.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Saprodi dan peralatan untuk Bibit Tomat, Wortel, Kubis dan sawi Mukureku 1 paket 20.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Anakan Jeruk Manis Boafeo 440 anakan 10.000.000 Pides/Pikel

Bantuan anakan mangga madu KELITEMBU 800 anakan 20.000.000 Pides/Pikel

Budidaya bawang merah Roga 500 kg 25.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Benih Brenebon Sokoria 5 ha 7.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Benih Jahe Sokoria 10 ha 25.268.863 Pides/Pikel

Pengadaan bibit jahe Demulaka 20 ha 75.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit jahe Kurulimbu 5 ha 50.000.000 Pides/Pikel

Pengembangan kacang Brenebon Kurulimbu 5 ha 7.000.000 Pides/Pikel

Pengembangan bawang merah Kurulimbu 5 ha 12.500.000 Pides/Pikel

Optimalisasi Lahan untuk Pengembangan Tanaman Pisang beranga kelimutu Ds. Wolokota 1 ha 150.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Bibit/benih jagung dan sayuran Kel. Onelako 4 Kelompok 25.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan obat-obatan dan pupuk tanaman hortikultura Wolofeo 1 Paket 15.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit unggul sayur - sayuran & saprodi (cabe, tomat, buncis, sawi) Ndito 1 paket 35.000.000 Pides/Pikel

Peningkatan budidaya tanaman holtikuktura (sawi putih, cabai & tomat) Roa 3 paket 16.150.700 Pides/Pikel

Pengadaan anakan Pisang berangan Turunalu 2,5 ha 80.390.700 Pides/Pikel

Pengadaan Pupuk dan pestisida bagi tanaman sayur-sayuran4 Lingkungan Kel.

Rewarangga Selatan1 paket 22.726.515

Pides/Pikel

Pengadaaan bibit durian dan rambutan4 lingkungan Kel.

Rewarangga 1 paket 16.576.473

Pides/Pikel

Pengadaan bibit jahe merah Malawaru 650 kg 19.500.000 Pides/Pikel

Pengadaan Benih Kacang Lokal dan Sayur-Sayuran Desa Raburia 6 paket 30.000.000 Pides/Pikel

2 01 16 Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya 2.450.266.200 2.607.872.894



c. Jagung 3,45 3,47

d. Ubi kayu 10,6 10,62






Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; 1 1

Ketersediaan Pangan Utama. 90% 90%

2 01 16 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Meningkatnya ketersediaan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil 172.600.000

Alat pertanian (alat pemotong padi ) Sarana produksi 4 unit 35.600.000 Pides/Pikel

Bantuan mesin peralatan pengupas dan penggiling kopi Dusun 1,2 Niramesi 3 unit 20.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Mesin Rontok Tou Timur 5 Unit 60.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Mesin Giling Padi Tiwusora 1 unit 45.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Power tresser ( Alat perontok padi) Sokoria 1 unit 12.000.000 Pides/Pikel

2 01 16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija Meningkatnya luas areal intensifikasi tanaman padi,palawija 120.966.200

Intesifikasi Tanaman Padi/ Palawija Nuamulu 1 Paket 12.500.000 Pides/Pikel

Pengadaan benih jagung DS,Likanaka 200 kg 9.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Padi dan Jagung Nuanaga 5 ha 24.054.700 Pides/Pikel

Pengadaan Benih Padi sawah Unggul Rangalaka 279 kg 12.572.600 Pides/Pikel

Pengadaan Benih Jagung Hibrida Rangalaka 5 Ton 5.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Padi Sawah, Ladang dan Jagung Hibrida Keliwumbu Kel. Tani 20.838.900 Pides/Pikel

Dusun 1 wakuleu dan dusun 2 Woloja Mbuli

Utara






Pengadaan Benih Padi Unggul Ranga 10.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Desa Jejaraja,

Ndetundora I,Wologai

Dua

600 Kg,15 ha 27.000.000 Pides/Pikel

2 01 16 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Tersedianya informasi pasar 21 Kecamatan 1 paket 100.000.000 Top Down SKPD 1 paket 120.000.000

2 01 16 32 Pendataan Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura Tersedianya data statistik tanaman pangan dan hortikultura 21 Kecamatan 1 paket 100.000.000 Top Down SKPD 1 paket 150.000.000

2 01 16 33 Operasional Kegiatan PUAP Terlaksanannya pembinaan,monitoring,pengawasan dan evaluasi pemanfaatan dana PUAP 21 Kecamatan 1 paket 250.000.000 Top Down SKPD 1 paket 650.000.000

2 01 16 34 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Meningkatnya ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian 1.706.700.000 Handtraktor 40 unit, pompa air 20 unit,

trailer 20 unit 2.000.000.000

Pengadaan hand tracktor Nduaria 1 buah 75.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Mesin Pompa Air Nduaria 5 unit 2 dim 75.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan hand tracktor Koanara 1 buah 84.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Trailer Mbuli Utara4

dusun/poktan 40.000.000

Pides/Pikel

Pengadaan Mesin Pompa Air untuk Lahan Basah dan Kering Mbuli Utara 4 unit 15.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Hand Traktor Tou Timur 4 Unit 84.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Hand Traktor Liselande 4 Unit 84.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Hand Traktor trailer Tiwusora 1 unit 28.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan HandTractor Loboniki 1 Unit 28.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Handtractor Kurusare 1 unit 28.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Mesin pompa air 4 dim Kamubheka 2 unit 40.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Hantraktor Keliwumbu 2 bh 56.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan handtraktor Uludala 2 unit 56.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Hand Tractor Maurole 2 unit 56.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Handtractor AENDOKO 1 unit 28.500.000 Pides/Pikel

Bantuan Handtractor EKOLEA 1 unit 31.200.000 Pides/Pikel

Bantuan Handtractor RATEWATI SELATAN 2 unit 56.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Handtaktor MAUTENDA BARAT 3 unit 84.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Handtraktor AEMURI 1 Unit 28.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Handtraktor WEWARIA 2 Unit 56.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Handtraktor KELITEMBU 1 unit 28.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Handtraktor RATEWATI 1 unit 28.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Handtraktor FATAATU TIMUR 2 Unit 56.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Handtraktor MAUTENDA 2 Unit 56.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Hand Traktor Wolomuku 1 unit 28.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Hand Traktor Roga 1 Unit 28.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Handtraktor Mini Wologai 5 unit 140.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Handtraktor mini Nuaone 1 unit 28.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Handtraktor Detusoko Barat 2 unit 56.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Alat HandTracktor Desa Ranga 2 unit 56.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan handtraktor wolomage 2 unit 56.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan hand tractor dan alat penyemprot hama4 lingkungan Kel.

Rewarangga Selatan

1 handtraktor,

4 unit

hansprayer

30.000.000

Pides/Pikel

Pengadaan Hand Tracktor 3 Unit 84.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Hand Tracktor Hangalande, Kotabaru RESES DPRD

Pengadaan Hand Tracktor RESES DPRD

Pengadaan Hand Tracktor Pengadaan Hand Tracktor Ranakolo Selatan RESES DPRD

2 01 18Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Cakupan bina kelompok tani 63,68% 461.516.500

68,10% 491.202.291

2 01 18 04Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna (SLPTT Padi

Sawah)Meningkatnya luas areal SLPTT Padi Sawah

319.070.300

Sekolah Lapang Padi sawah Desa Hobatuwa1 paket / 80

Ha

100.000.000 Pides/Pikel

Ndetundora II,Ndetundora I,Ndetundora III

Wewaria, Ekoae, Nabe






Sekolah Lapang Padi sawah 1 kelas 60.000.000

Pides/Pikel

Sekolah Lapang PTTLing. 1 & 2 Kel.

Bokasape9 kelompok 60.962.000

Pides/Pikel

SL padi sawah dan Bantuan saprodi padi sawah MAUTENDA BARAT 1 Paket 57.296.000 Pides/Pikel

SL Padi sawah NUANGENDA 1 Paket 15.000.000 Pides/Pikel

SL Padi sawah TANALI 1 Paket 25.812.300 Pides/Pikel

2 01 18 05Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam

(SLPHT)Terlaksananya SLPHT Hortikultura

15.000.000

Peningkatan Kapasitas klp tani (SLPHT) Horti sayur kol Sokoria 1 Paket 15.000.000 Pides/Pikel

2 01 18 06Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna 127.446.200

Pengadaan Alat Pembuatan Pupuk Organik Wolojita 16 Kelompok 35.865.800 Pides/Pikel

Pengadaan Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) dan pelatihan Nuamulu 1 Paket 65.080.400 Pides/Pikel

Bantuan Alat semprot/Hand sprayer Keb.Selatan 10 unit 6.500.000 Pides/Pikel

Pelatihan pembuatan pupuk Bokasi dan Pestisida (Bram Evalusi) AENDOKO 10.000.000 Pides/Pikel

Pelatihan Pembuatan pupuk & Pestisida Organik WEWARIA 10.000.000 Pides/Pikel

2 01 19Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah; 8.254 914.703.800

8.354 973.539.628

Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering; 2.700 2.900

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya



c. Jagung 3,45 3,47

d. Ubi kayu 10,6 10,62






Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD. 191.244.000 200.806.000

2 01 19 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Terpenuhinya kebutuhan akan sarana produksi pertanian 914.703.800 950.000.000

Pengembangan Padi ladang dan bantuan saprodi Woloara 10 ha 50.000.000 Pides/Pikel

Pengembangan Bibit Padi Ladang 10 Desa (Ndori) 2.500 Kg 25.000.000 Pides/Pikel

Pengembangan Bibit Jagung Unggul Varietas Komposit 10 Desa (Ndori) 1.000 Kg 25.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Pupuk Urea untuk padi sawah Rangalaka 2,7 Ton 4.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Benih Palawija Desa Tiwusora 1 paket 5.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan pupuk dan obat-obatan pertanian padi sawah Woloau 120 kk 24.147.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibiit Padi, ladang dan Jagung komposit Nira Nusa 100 ha 20.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Benih Bibit Padi Sawah,ladang dan Jagung Komposit Ngalukoja 1 paket 20.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan pupuk dan oabat-obatan tanaman padi Ngalukoja 11 Gapoktan 31.000.000 Pides/Pikel

Bantuan benih padi dan jagung WELAMOSA 20.000.000 Pides/Pikel

Bantuan benih padi Sawah EKOAE 15.000.000 Pides/Pikel

Bantuan saprodi padi sawah EKOAE 30.561.900 Pides/Pikel

Bantuan benih padi Sawah AENDOKO 21.148.900 Pides/Pikel

Bantuan benih padi sawah EKOLEA 12.500.000 Pides/Pikel

Bantuan saprodi padi sawah EKOLEA 30.000.000 Pides/Pikel

Bantuan benih padi dan jagung RATEWATI SELATAN26.541.200

Pides/Pikel

Bantuan benih padi dan jagung NUMBA 1 paket 14.046.500 Pides/Pikel

Bantuan benih padi dan jagung WOLOOJA 7.500.000 Pides/Pikel

Bantuan benih padi dan jagung DETUBELA 25.000.000 Pides/Pikel

Bantuan saprodi padi sawah DETUBELA 22.315.700 Pides/Pikel

Bantuan benih padi dan jagung WEWARIA 19.957.900 Pides/Pikel

Bantuan benih padi dan jagung RATEWATI 1 paket 14.265.300 Pides/Pikel

Bantuan saprodi padi sawah ( Urea, SP 36 dan KCl) FATAATU 178 ha 187.281.800 Pides/Pikel

Bantuan benih padi dan jagung FATAATU TIMUR 1 paket 10.000.000 Pides/Pikel

Dusun 1 Wakuleu, Dusun 2 wolooja,Dusun 3

Woloboro dan Dusun 4 Waturajo Mbuli Utara

Padi Sawah 1000 ha, Padi Ladang 500

ha, Jagung 1000 ha, sorghum 100 ha,

Tanaman Pangan lokal 100 ha






Bantuan saprodi padi sawah FATAATU TIMUR 1 Paket 18.072.600 Pides/Pikel

Bantuan benih padi dan jagung NUANGENDA 1 paket 21.577.500 Pides/Pikel

Bantuan saprodi padi sawah TANALI 1 paket 46.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan benih jagung, shorgum dan kacang hijau Ds. Nila 50.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit Jagung komposit Ds. Wolotopo 14.500.000 Pides/Pikel

Pengadaan saprodi tanaman padi sawah Nuaone 1 paket 7.287.500 Pides/Pikel

Pengadaan benih tanaman pangan (padi & jagung) Roa 1 paket 10.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit pangan lokal (shorgum, jawawut, jali) Wolomage 1 paket 25.000.000 Pides/Pikel

Bantuan pengadaan pupuk tanaman padi sawah Kelurahan Rewarangga 1 paket 20.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Benih padi ladang unggul Tenda Ondo 1 ha 7.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Unggul Pangan Lokal ( Ubi, Lodo, Wete, Pega ) Ondorea Barat 15.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Pangan Lokal (Keladi,Sura, Wete) 2 Pkt 20.000.000 Pides/Pikel

2 01 21 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak Meningkatnya Produksi hasil Ternak 540.000.000 574.734.028

a. Sapi 380.859 399.902

b. Kerbau 3.942 4.112

c. Babi 74.618 76.857

d. Kambing 25.968 26.227

e. Ayam 94.969 97.818

f. Telur 86.337 87.200

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD 191.244.000 200.806.000

Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan 50.000.000 53.216.114

Meningkatnya Produksi hasil Ternak

a. Sapi 5,00% 5,00%

b. Kerbau 5,00% 5,00%

c. Babi 3,00% 3,00%

d. Kambing 2,00% 2,00%

e. Ayam 3,00% 3,00%

f. Telur 3,00% 3,00%


2 01 21 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Terlaksannya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 21 Kecamatan 1 paket 300.000.000 Top Down SKPD 1 paket 350.000.000

2 01 21 06 Operasional Rumah Potong Hewan Terlaksananya operasional poskeswan dan jaminan kesmavet RPH Nanganesa 1 paket 90.000.000 Top Down SKPD 1 paket 120.000.000

2 01 21 07 Operasional Lab Keswan Tipe C Terlaksannya operasional Lab. Type C Ende Lab. Tipe C Ende 1 paket 50.000.000 Top Down SKPD 1 paket 80.000.000

2 01 21 08Operasional Pusat Kesehatan Hewan

Terlaksannya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan 12 Puskeswan12

Puskeswan 100.000.000

Top Down SKPD12 Puskeswan 150.000.000

2 01 Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Meningkatnya penerepan teknolgi tepat guna Iinseminasi Buatan) 3 Kecamatan 1 paket 50.000.000

2 01 Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna ( Inseminasi Buatan) 50.000.000 Top Down SKPD 300.000.000

2 01 22 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya Produksi hasil Ternak 4.945.972.900 5.000.000.000

a. Sapi 5,00% 5,00%

b. Kerbau 5,00% 5,00%

c. Babi 3,00% 3,00%

d. Kambing 2,00% 2,00%

e. Ayam 3,00% 3,00%

f. Telur 3,00% 3,00%


2 01 22 03 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Meningkatnya ketersediaan bibit dan produksi ternak 4.945.972.900 5.000.000.000

Bantuan Bibit Ternak Babi Tenda 1 Paket 16.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan ternak babi batam Detuena 12 Ekor 15.582.000 Pides/Pikel

pengadaan anak babi batam Koanara 12 Ekor 12.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit ternak kambing Koanara 12 Ekor 12.500.000 Pides/Pikel

Bantuan Ternak Sapi Wolokelo 1 Poktan 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Babi Desa Detupera 12 Ekor 15.000.000 Pides/Pikel

Bantuan Bibit babi Batam Desa Fatamari 5 Pasang 12.500.000 Pides/Pikel

Pelatihan dan Bantuan Bibit babi Batam Desa Ranggatalo 12 ekor 20.000.000 Pides/Pikel

Desa Peozakaramba, Nemboramba

Sapi 324 ekor, Kambing 540 ekor,Babi

696 ekor, Ayam 2500 ekor, Itik 1000 ekor






Pengadaan Bibit Ternak Babi Batam Kel. Watuneso6 Kelompok /

5 pasang 12.500.000

Pides/Pikel

Bantuan Bibit babi Batam (Penggemukan) Desa Woloaro 12 Ekor 15.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Kambing Desa Wonda 20ekor 25.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Kambing Desa Sera Ndori 20 ekor 25.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Kambing Desa Maubasa 20 ekor 25.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Kambing Desa Kelisamba 20 ekor 25.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Sapi Desa Jopu 24 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit babi Desa Jopu 40 ekor 62.304.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Sapi 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Kambing 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Ayam 140 ekor 18.150.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Babi 20 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit Ayam Buras Desa Rindiwawo 100 ekor 18.100.000 Pides/Pikel

Pengadaan Kambing Lokal Desa Rindiwawo 12 63.500.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Kambing Dusun I,II,III & IV

Nakambara20 Ekor 25.300.000

Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Kambing Dusun 01,02 Nualise 40 EKOR 50.600.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit BabiDusun 01,02,03

Nualise60 EKOR 77.880.000

Pides/Pikel

Ayam KAMPUNGDusun 01,02,03

Nualise210 ekor 38.115.000

Pides/Pikel

Pengadaaan bibit ayam buras Dusun 1,2,3 Lise Pu'u 300 ekor 54.450.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit ayam kampung Desa Lisedetu 300 ekor 54.450.000 Pides/Pikel

Pengadaan Ternak babiDsn 1,2 3 Bokasape

timur48 ekor 62.328.000

Pides/Pikel

Pengadaan Bibit ternak ( Sapi, Babi, Kambing & ayam ) Desa Wolokoli 70.164.000

Pides/Pikel

Pengadaan bibit kambing Dusun 1,2,3 Niramesi 9 klmpk 32.500.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit kambing DS,Likanaka 12 ekor 19.500.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit sapi kopel DS,Likanaka 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan ayam kampung DS,Likanaka 160 ekor 29.040.000 Pides/Pikel

Pengadaan Ternak Babi Nuanaga 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Ternak Kambing Nuanaga 2 Kelompok 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan Ternak Sapi Rangalaka 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan Ternak Kambing Tou 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan Ternak Babi Batam unk 1 Kelp Taniwoda 12 Ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Ternak Kambing lokal Mukureku Sa'Ate 30 Ekor 19.500.000 Pides/Pikel

Pengadaan Ternak Kambing Varietas Kacang Mukureku 10 ekor 12.650.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Sapi Desa Ndenggarongge 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Babi Batam Desa Ndenggarongge 10 ekor 12.980.000 Pides/Pikel

Bantuan Ternak Sapi Kamubheka 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Bantuan Babi Batam Kamubheka 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan Ternak Kambing Kamubheka 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan Ternak Kambing PE Mundinggasa 24 ekor 30.360.000 Pides/Pikel

Pengadaan Ternak Babi Batam Natanangge 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan Anakan Bibit Babi Batam Magekapa 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan Bibit Anakan Kambing Magekapa 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anakan Babi Unggul Boafeo 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan ternak babi Batam Keb.Selatan 12 Ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan Ternak Babi Batam Kobaleba 12 Ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Babi Batam Woloau 24 ekor 31.152.000 Pides/Pikel

Pelatihan mnajemnen ternak dan Pengadaan Bibit Babi Batam dan Kambing kacang Aewora 30 ekr 40.596.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit ternak sapi Detuwulu 1 klpk 63.250.000 Pides/Pikel

Bantuan bibit babi batam WELAMOSA 12 ekor 12.500.000 Pides/Pikel

Bantuan bibit kambing WELAMOSA 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Bantuan ternak itik WELAMOSA 101 ekor 18.382.900 Pides/Pikel

Dusun A,B,C Mbuli Lo'o


babi 24 ekor kambing 24 ekor








Bantuan bibit babi batam EKOAE 12 Ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan bibit babi Batam EKOLEA 12 Ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan bibit babi Batam 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan bibit Kambing 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Bantuan Bibit Babi Batam MAUTENDA BARAT 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan anakan babi batam WOLOOJA 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan bibit kambing WOLOOJA 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit babi batam DETUBELA 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan bibit kambing AEMURI 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Bantuan bibit kambing WEWARIA 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit babi batam WAKA 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan babi batam MAUTENDA 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Sapi Watunggere 12 Ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Bantuan Ternak Sapi Unggu 12 Ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Sapi Unggul Nggesa Biri 12 Ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Bantuan Ternak Sapi Maurole Selatan 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pelatihan manajemen ternak dan Bantuan ternak sapi Kebesani 12 Ekor 69.500.000 Pides/Pikel

Bantuan ternak Babi batam Ngguwa 12 ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Bantuan ternak Sapi Ngguwa 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit ternak sapi Ds. Kekasewa 12 Ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan ternak kambing(PE dan Kacang) Ds. Ngaluroga 12 Ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Pengadaan tenak bibit babi batam Ds. Ngaluroga 12 Ekor 15.575.000 Pides/Pikel

Pengadaan tenak bibit ayam buras Ds. Ngaluroga 100 ekor 20.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit sapi Ds. Nila 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit ternak Sapi Ds.Nanganesa 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit ternak Kambing Ds.Nanganesa 12 ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit ternak Babi Batam Ds.Nanganesa 12 ekor 15.575.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit ternak kambig Ds. Puutuga 12 ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit ternak babi batam Kel. Onelako 12 ekor 15.575.000 Pides/Pikel

Pengadaan ternak babi batam Ds. Reka 12 Ekor 15.575.000 Pides/Pikel

Pengadaan ternak Ayam Lokal Ds. Reka 160 ekor 33.150.000 Pides/Pikel

Pengadaan Ternak Sapi Kelikiku 12 Ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit kambing Etawa Randoria 12 Ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Pemeliharaan ayam buras Wologai Tengah 200 ekor 36.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit babi batam, bampres Niowula 12 ekor 15.575.000 Pides/Pikel

pengadaan ternak sapi Dile 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

bantuan ternak sapi Ndito 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

bantuan ternak babi Ndito 12 ekor 15.575.000 Pides/Pikel

Pengadaan ternak kambing Golulada 12 ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Pengadaan ternak ayam buras Wolotolo 200 ekor 36.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit babi batam Nuaone 12 ekor 15.575.000 Pides/Pikel

Pelatihan dan bantuan bibit ayam buras 1 paket 50.000.000 Pides/Pikel

Pelatihan budidaya ternak babi dan ayam dan bantuan bibit ayam dan babibabi 12,

ayam 1000 77.260.000

Pides/Pikel

Pelatihan budidaya ternak babi dan bantuan bibit Desa Ndungga 22 ekor 40.960.000 Pides/Pikel

Pengadaan bibit ternak sapi Desa Ndungga Petani 47.987.500 Pides/Pikel

Pengadaan bibt sapi Desa Embu Ndoa 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anakan Kambing dan Babi BatamDesa Raterua 30.757.000

Pides/Pikel

Bantuan Bibit babi Batam Gheo Ghoma 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Bantuan Bibit Sapi,Ras Unggul Gheo Ghoma 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Kambing Lokal Ds. Rendoraterua 12 ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Babi Batam Zozozea 20 Ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan anakan Babi Batam Tenda Ondo 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan anakan Kambing Tenda Ondo 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Babi Batam Embuzozo 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan ternak Ayam Buras Raporendu 100 Ekor 18.150.000 Pides/Pikel

Pengadaan ternak Ayam Buras Nggorea 100 Ekor 18.150.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Kambing Kekandere 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

4 dusun Desa Tiwu Tewa

Babi Batam 12 ekor, Kambing 12 ekor

RATEWATI SELATAN

RATEWATI SELATAN

BPP Kecamatan Kel. Rewarangga Selatan






Pengadaan Anak Babi Batam Rapowawo 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Kambing Rapowawo 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Babi Batam Tiwerea 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Kambing Tiwerea 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anakan Sapi Ndorurea I 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Babi Batam Ndorurea I 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Kambing Ndorurea I 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Babi Batam Ondorea 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Kambing Ondorea 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Kambing Timbazia 12 ekor 15.180.000 Pides/Pikel

Pengadaan anakan babi batam Timbazia 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Babi Batam Mbobhenga 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anakan Babi Batam Romarea 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anakan Sapi Romarea 12 ekor 63.250.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Babi Batam Tendarea 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Kambing Tendarea 12 ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Babi Batam Ndeturea 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Kambing Ndeturea 12 ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Pengadaan anakan babi batam Jemburea 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan anakan Kambing Jemburea 12 ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Babi Batam Jegharangga 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan anakan Kambing Penggajawa 12 ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Babi Batam Ondorea Barat 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Kambing Ondorea Barat 12 ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Babi Batam Ndorurea 12 ekor 15.576.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Kambing Ndorurea 12 ekor 15.181.000 Pides/Pikel

Pengadaan Anak Babi Batam Malawaru 12 ekor 15.576.000

Pengadaan Bibit Ternak Sapi 81 EKOR 431.887.500 Pides/Pikel

Pengadaan Bibit Babi Batam 192 249.216.000 Pides/Pikel

Pengadaan Babi Batam Mbomba 30.756.000

Pengadaan Ternak kambing 84

106.267.000

Pides/Pikel

2 01 24 Peningkatan Produksi Peternakan Meningkatnya Produksi hasil Ternak 275.000.000 292.688.625

a. Sapi 5,00% 5,00%

b. Kerbau 5,00% 5,00%

c. Babi 3,00% 3,00%

d. Kambing 2,00% 2,00%

e. Ayam 3,00% 3,00%

f. Telur 3,00% 3,00%


2 01 24 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna di tingkat peternak 220.000.000

Pengadaan Bibit Pakan Ternak unggulan unuk Sapi dan KambingTaniwoda 5 ha 10.000.000

Pides/Pikel

Bant. Peralatan Pengolah Pakan Ternak Kamubheka 2 unit 30.000.000 Pides/Pikel

Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan Ternak Mundinggasa 2 unit 40.000.000 Pides/Pikel

Pengembangan pakan ternak AELIPO 1 paket 30.000.000 Pides/Pikel

Bimtek & Bantuan pakan konsentrat & obat2an untuk penggemukan Sipijena 1 paket 50.000.000 Pides/Pikel

Bantuan obat2an & suplemen ternak Wologai tengah 1 paket 10.000.000 Pides/Pikel

Pelatihan pengolahan pakan ternak dan bantuanPengadaan Mesin Pencacah Pakan TernakRapowawo

1 paket 50.000.000 Pides/Pikel

Wologai,Raburia,Tomberabu II,Wologai

Dua,Randotonda,Worhopapa, Randorama,

Nuaja, Waja Keajaya

Jejaraja,Mbotutenda, Ranoramba, Embu

Terhu,Tendambonggi, Ndetundora I,

NdetuzeaII,Wologai,Tinabani,Uzuramba,Wor

hopapa, Wolokaro, Nemboramba, Nua Ja,

Embu Ngena, Waja Kea Jaya

Tomberabu I, Raburia,Ndetundora III,

Tonggopapa, Nuaja,Waja Kea

Jaya,Ndetundora I






01 01 24 05 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak 55.000.000 60.000.000

Pelatihan Manajemen Peternakan sapi Wiwipemo 1 Paket 25.000.000 Pides/Pikel

Pelatihan manajemen ternak sapi dan kambing Mundinggasa 80 orang 30.000.000 Pides/Pikel

2 01 25 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya 6.812.976.400 7.686.880.260



c. Jagung 3,45 3,47

d. Ubi kayu 10,6 10,62






Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD. 191.244.000 200.806.000

2 01 25 01 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian 3.892.976.400 5.500.000.000

Pembukan Jalan Usahatani Desa Nualima 1000 m 120.000.000 Pides/Pikel

Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Wololele A 1000 m 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan Usaha Tani Kopokene -Taganitu Desa Maubasa 700 m 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan jalan usahatani Rindiwawo 1200 m 118.515.000 Pides/Pikel

Pemb. Jalan Usaha Tani (KM 2 menuju MAS) RT 09 Kel. Bokasape 1 paket 120.000.000 Pides/Pikel

Peningkatan Rabat jalan TaniDsn B ranggase

Wolokoli500 M 120.000.000

Pides/Pikel

Pembukaan jalan Tani Kotabaru 1000 M 120.000.000 Pides/Pikel

Pembangunan Jalan Tani Panalato-Detuperi Tou Barat 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan jalan tani lelebili - ratemoa Nggumbelaka 100 meter 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaaan Jalan Tani Mudetelo Detu Roso Kuru 2000 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan tani Detuleke - Bherileja Desa Wologai Timur 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Peningkatan Jalan Usahatani Tani Watukali- Detulele (rabat beton) Kurusare 1 km 160.000.000 Pides/Pikel

Lumbung Pangan Desa Ds. Keb.Selatan 1 unit 60.000.000 Pides/Pikel

Rabat Jln Usaha Tani Kobaleba 1000 m 120.000.000 Pides/Pikel

Pencetakan sawah Baru Nabe 10 ha 100.000.000 Pides/Pikel

Lanjutan pembangunan jaringan irigasi desa Ranokolo 500 m 159.733.400 Pides/Pikel

Lanjutan pembukaan jln tani dari Detuete - Otorajo RATEWATI 1 paket 120.000.000 Pides/Pikel

Pembangunan JIDES MAUTENDA 158 meter 104.728.000 Pides/Pikel

Percetakan Sawah Je'o Du'a 10 ha 100.000.000 Pides/Pikel

Pembangunan Jalan Usaha Tani Nggesa - Lowolaka Nggesa 1000 m 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan Tani Wololele-Olangai-Detu Pemo Sokoria 1000 m 120.000.000 Pides/Pikel

Pembangunan Irgasi Aewira- Detuli - Lowondonga Kurulimbu Selatan 1 paket 35.000.000 Pides/Pikel

Pembangunan Irgasi Landokura- Detuaje Kurulimbu Selatan 1000 M 30.000.000 Pides/Pikel

Pembangunan jalan produksi Ds. Puutuga 1000 M 120.000.000 Pides/Pikel

Peningkatan Jalan Tani Wolofunu Kel. Onelako 1000 m 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan jalan produksi di dusun Wawosumba Ds. Wolotopo Timur 500 M 120.000.000 Pides/Pikel

Pembangunan Irgasi Landokura- Detuaje Kurulimbu Selatan 1000 M 150.000.000 Pides/Pikel

Pembangunan jalan usaha tani Golulada 1 paket 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan Usaha Tani Ds. Rendoraterua 1 KM 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan Usaha Tani Ds. Puutara 1 KM 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan Usaha Tani Ds. Rorurangga 800 M 115.000.000 Pides/Pikel

Lanjutan Peningkatan Jalan usaha tani Maunggora-Zowozambo Nggorea 1 KM 120.000.000 Pides/Pikel

Peningkatan Jalan Tani Tanari-Numba 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan Produksi Ae Gore-Ndeturande Kekandere 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

2 01 25 02 Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan (DAU) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi hasil pertanian 2.880.000.000 Jalan Usaha Tani 11 paket 1.700.000.000

Pembukaan Jalan Usahatani Seghoau-Malaara Watumite 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan Produksi Mbakawajo-Pisombopo Sanggarhorho 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Peningkatan jalan usaha tani Aefua - ondo Ondorea 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan Usaha Tani Tendabera-Umanuba Mbobhenga 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Peningkatan Jalan Usaha Tani Ndeturea - Wengge Ndeturea 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Peningkatan Jalan Usaha Tani Rarajembu-Aeka Jemburea 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan Usaha tani Gomo-Wozojaru Uzuzozo 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Tanazozo (tanari-numba)

JUT 30 paket,JIDES 6 Paket, Irigasi Air

Permukaan 2 Paket, Embung 4 Paket,

Cetak sawah 30 ha






Pembukaan Jalan Usaha Tani Pemo-Ae Koe Jegharangga 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan Usaha Tani Dugo-Teya, Seghoyaghe-Yateyaghe Tendambepa 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan Usaha Tani (Mokeasa-Kojarago) Desa Ja Mokeasa 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Mbotutenda 1 km 120.000.000 Pides/Pikel

Pembukaan Jalan Usaha Tani Wolomoni Detusoko 1 km 120.000.000 RESES DPRD

Pembukaan Jalan Usaha Tani Watubewa Kelimutu 1 km 120.000.000 RESES DPRD

Pembukaan Jalan Usaha Tani Detupera Lio Timur 1 km 120.000.000 RESES DPRD

Pembukaan Jalan Usaha Tani Tina bani Ende 1 km 120.000.000 RESES DPRD

Pembukaan Jalan Usaha Tani Nanganesa Ndona 1 km 120.000.000 RESES DPRD

Pembukaan Jalan Usaha Tani Desa Mukusaki 120.000.000 RSESE DPRD

Pembukaan Jalan Usaha Tani Desa Kelitembu 120.000.000 RSESE DPRD

Pembukaan Jalan Usaha Tani Desa Wolooja 120.000.000 RSESE DPRD

Pembukaan Jalan Usaha Tani Desa Nabe 120.000.000 RSESE DPRD

Pembukaan Jalan Usaha Tani Desa Wewaria 120.000.000 RSESE DPRD

Pembukaan Jalan Usaha Tani Desa Kotabaru 120.000.000 RSESE DPRD

Pembukaan Jalan Usaha Tani Desa mautenda 120.000.000 RSESE DPRD

Pembukaan Jalan Usaha Tani Desa ratewati Selatan 120.000.000 RSESE DPRD

17.323.549.051

17.800.393.451

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

2 0201

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


dengan baik 378.583.000 416.441.300

2 02 01 01 1. Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat tahun 2014 DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 3.500.000 Rutin 1 Tahun 3.850.000

2 02 01 02 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksana Jasa komunikasi, listrik dan air tahun 2014 terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 30.000.000 Rutin 1 Tahun 33.000.000

2 02 01 06 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional Jasa administrasi keuangan tahun 2014 terlaksana DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 5.000.000 Rutin 5.500.000

2 02 01 08 4, Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Hutbun bersih dan nyaman DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 9.000.000 Rutin 1 Tahun 9.900.000

2 02 01 10 5. Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 25.000.000 Rutin 27.500.000

2 02 01 11 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kebutuhan administrasi cetak dan coppy terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 20.500.000 Rutin 1 Tahun 22.550.000

2 02 01 12 7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kebutuhan listrik terpenuhi dan aman DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 6.083.000 Rutin 1 Tahun 6.691.300

2 02 01 15 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dan peraturan terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 4.000.000 Rutin 1 Tahun 4.400.000

2 02 01 17 9. Penyediaan makanan dan minuman Makan dan minum tamu terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 15.000.000 Rutin 1 Tahun 16.500.000

2 02 01 18 10. Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Rapat dan koordinasi dinas luar daerah terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 135.000.000 Rutin 148.500.000

2 02 01 19 11. Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah Rapat dan koordinasi dinas dalam daerah terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 100.000.000 Rutin 1 Tahun 110.000.000

2 02 01 20 12. Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 7.500.000 Rutin 8.250.000

2 02 01 21 13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jasa pendukung tersedia DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 18.000.000 Tenaga pendukung 1 Tahun 19.800.000

2 0202

Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur



2 02 02 05 1. Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tersedia kendaraan dinas roda dua DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 20.000.000 Rutin 1 Tahun 22.000.000

2 02 02 07 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor dan keamanan terjamin DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 15.000.000 Rutin 1 Tahun 16.500.000

- Pengadaan Alat-alat Studio Tersedia kamera DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 6.500.000 Rutin 1 Tahun

2 02 02 03 3.. Pengadaan Konstruksi Bangunan Tersedianya bangunan Pagar kantor DISHUTBUN Kab. Ende Rutin

Tersedianya Pemeliharaan Atap Gedung Kantor

2 02 02 24 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas operasional terpelihara DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 30.000.000 Rutin 1 Tahun 33.000.000

2 02 02 28 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan kantor berfungsi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 12.000.000 Rutin 1 Tahun 13.200.000

2 0206

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


dengan baik

2 02 06 01 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktihsar Realisasi Kinerja SKPD 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihsar Realisasi Kinerja SKPD DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 9.000.000 Rutin 1 Tahun 9.900.000

2 0205

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


dengan baik 32.500.000 35.750.000

2 02 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Diklat Wasganis PHPL Denpasar 1 orang 7.500.000 Top Down 8.250.000

Penyegaran Wasganis PHPL Denpasar 1 orang 7.500.000 8.250.000

Diklat Fasilitator HTR Denpasar 1 orang 7.500.000 8.250.000

Pelatihan teknis Kupang 2 orang 10.000.000 11.000.000

453.083.000 #REF!

2 02 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan bina kelompok tani 63,70% 153.500.000 68,09% 16.500.000

2 02 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Kelompok tani maju dan trampil dalam pembukuan Se Kabupaten Ende 1 Paket 15.000.000 TOP Down 1 paket 16.500.000


TOTAL DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur







2 02 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis kelompok tani terampil sambung samping dan pucuk kakao Maubasa Timur. 1 paket 65.000.000 Pides

-. Pelatihan budidaya kakao Ds. Detuwulu 1 paket 50.000.000 Pides

-. Pelatihan pengolahan alat pengupas kopi Ds. Mukureku kec. Lepembusu 1 paket 23.500.000 Pides

2 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2,24% 159.930.000 2,48% 2.599.001.440

2 02 15 08 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Terlaksananya pengujian hasil hutan dalam rangka penerbitan SKAU 200 kali 64.930.000 Top Down

2 02 15 05 Optimalisasi PNBP Terlaksananya penertiban ijin angkut Hasil Hutan Bukan kayu dan Rekonsiliasi PNBP 100 kali 25.000.000 Top Down 300 kali 71.423.000

2 02 15 02 pengembangan hutan tanaman (HTR) Terlaksananya pengembangan hutan 1 paket 70.000.000 Pides

2 02 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 0,16% 155.000.000 0,15% 164.969.952

2 0217 07 Perlindungan Hutan / Operasi Menurunya pelanggaran pemenfaatan hasil hutan secara ilegal 90.000.000 Top Down

Kawasan hutan kab. Ende 74.317,54 ha99.000.000

1 paket 65.000.000 Pides

2 02 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2,24% 2.126.807.400 2,48% 2.263.608.488

2 0216 08 Kegiatan Reboisasi

Terlaksananya pembuatan tanaman Reboisasi di kawasan hutan 5000 bibit

25.000.000 pides

Ds. Tonggopapa 2117 anakan 18.000.000 pides

2 02 16 09 Kegiatan Penghijauan lingkungan Terlaksananya penghijauan lingkungan Kab. Ende, Sekolah, Fasum,fasos dll 1 paket 38.787.000 Top Down

2 0216 06

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan

Lahan Tersedianya bibit bagi masyarakat yang membutuhkan

- Pengadaan Bibit JatiTersedianya Bibit Jati bagi masyarakat

20.000.000 pides

4.000 anakan 20.000.000 pides

5,000 anakan 25.000.000 pides

10.000

anakan 50.000.000 pides

7.000 anakan 35.000.000 pides

2.500 anakan 15.000.000 pides

10.000


8.000 anakan 40.000.000 pides

9.000 anakan 45.000.000 pides

7.200 anakan 36.000.000 pides

200 anakan 10.000.000 pides

40 ha 15.000.000 pides

34.000.000 pides

4600 anakan 30.000.000 pides


3334 anakan 50.000.000 pides

5.000 anakan 25.000.000 pides

4.000 anakan 20.000.000 pides

8.000 anakan 40.000.000 pides

6.000 anakan 30.000.000 pides

6.000 anakan 30.000.000 pides

6.000 anakan 11.500.000 pides

2.000 anakan 30.000.000 pides

Kec. Kotabaru, Ds. Kotabaru

Ds. Liselande

Ds. Ndondo

Ds. Pise

Ds. Rangalaka

Ds. Niopanda

Kec. Ndona Ds. Kekasewa3.000 anakan jati dan cengkeh

Ds. Keliwumbu Kec. Maurole

Kec. Detukeli Ds. Detukeli

Kec. Ende Utara, Kel. Roworena Barat

Kec. Nangapanda Ds. Malawaru

Kec. Wewaria Ds. Mbotulaka

Ds. Aemuri

Ds. Kelitembu

Ds. Fataatu Timur

Kec. Maukaro Ds. Kobaleba

Kec. Lepembusu Kelisoke Ds. Rutujeja

4.000 anakan

Dusun I,II,III,IV Nakaramba

Likanaka

Kec. Ndori,Ds. Wonda

Ds. Maubasa Timur

Kec. Kelimutu, Ds. Koanara

Ende,Surabaya,jakarta

Ds. Detuena,kec. Kelimutu

Kawasan hutan kab. Ende 74.317,54 ha

Ds. Woloara Kec, Kelimutu

Ds,Ngguwa,Kec. Ndona Timur

Kec. Wolowaru,Ds. Mbuliloo

Seluruh Wil. Kecamatan di Kab. Ende






6.000 anakan 12.600.000 pides

2000 anakan 10.000.000 pides

1.802 anakan 27.023.000 pides


2000 anakan 30.000.000 pides

4000 anakan 25.000.000 pides


4800 anakan 36.000.000 pides


- Bibit Mahoni Tersedianya Bibit Mahoni bagi masyarakat Ds. Liabeke 1000 anakan 35.000.000 pides

4.000 anakan 5.000.000 pides


1.000 anakan 35.000.000 pides

10.000


1.000 anakan 10.000.000 pides

10000


8.571 anakan 30.000.000 pides

40 ha 15.000.000 pides

10.000


3000 anakan 13.000.000 pides

2.587 anakan 10.000.000 pides

5.700 anakan 20.000.000 pides

2000 anakan 120.000.000 pides

8500 anakan 15.000.000 pides

5700 anakan 20.000.000

- Bibit Gaharu Tersedianya Bibit Gaharu bagi masyarakat 4.917 anakan 73.750.000 pides

3000 anakan 45.000.000 pides

1.666 anakan 25.000.000 pides

Ds. Ndetundora I 4875 anakan 73.125.000 pides

Ds. Uzuramba 4875 anakan 73.125.000 pides

2.000 anakan 31.000.000 pides

Ds. Rateroru 1666 anakan 25.000.000 pides

, - Bibit Sengon2.000 anakan 10.000.000 pides

Ds. Ekoae

- Ampupu Tersedianya Bibit Ampupu bagi masyarakat Ds. Watukamba 4000 anakan 14.000.000 pides

- Cendana Tersedianya Bibit Cendana bagi masyarakat Ds. Nuangenda 2333 anakan 35.000.000 pides

Ds. Niranusa 4000 anakan 25.000.000 pides

Ds. Detuara 1200 anakan 15.500.000 pides

50.000.000

pides

Ds. Kerirea 1500 anakan 23.000.000 pides

Ds. Tendambonggi 3000 anakan 75.000.000 pides

anakan mahoni,jati,cendana dan

gaharu150 ha

Kec. Wolowaru,Dusun I,II,II,IV Nakaramba

Ds, Nggesa Biri Kec. Detukeli

Kec. Detusoko,Ds. Rateroru

Kec. Kotabaru, Ds. Hangalande

Kec. Wolowaru,Dusun I,II,II,IV Nakaramba

Ds. Mausambi

Kec. Detukeli,Ds. Dewtukeli

Kec. Ende, Ds. Peozakaramba, Ds. Riaraja

Ds. Liselande Kec. Koutabaru

Ds. Rangalaka

Ds. Tou

Ds. Pise

Kec. Wolojita,Ds. Pora

Kec. Kelimutu,Ds. Koanara

Ds. Wiwipemo

Kec. Wewaria,Ds. Mbotulaka

Kec. Lepembusu Kelisoke,Ds. Rutujeje

Kec. Ndona,Ds. Wolotopo

Ds. Detuara

Ds. Watukamba

Ds, Kobaleba

Kec. Wolowaru,Ds. Mbililoo

Ds. Mbokasape Timur

Kec. Lio Timur,Ds.Wololele A

Ds. Tou

Ds. Detusoko Barat

Kel. Kotaratu

Ds. Mbokasape Timur

Ds. Pora

Ds. Niranusa






Ds. Hangalande 2000 anakan 30.000.000 pides

- Bibit Kayu Lokal (wala, Nara, Mundi ) Tersedianya Bibit Kayu Unggul Lokal bagi masyarakat Ds. Tenda 1 paket 22.500.000 pides

Ds. Roa 20.000.000 pides

Ds. Wologai Tengah 25 ha 20.000.000 pides

Ds. Sipijena 3.000 analan 6.000.000 pides

Ds. Wolofeo 1 paket 11.397.400 pides

2 02 16 11 2. Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

-. Pembuatan embung mini Tersedianya Embung Mini Dusun III Tanaloo 60.000.000 pides

2 0216

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / PerkebunanMeningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):

153.600.000 163.479.901

a. Kelapa 1,00% 1,00%

b. Kakao 0,50% 1,00%

c. Jambu Mente 0,50% 1,00%

d. Kopi 0,50% 1,00%

e. Kemiri 1,00% 1,00%

f. Cengkeh 2,00% 3,00%

g. Pala 1,50% 2,00%

2 02 16 12 kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

-. Bimtek dan bantuan bahan baku penolong VCO tersedianya bimtek dan bantuan bahan baku penolong VCO Ds. Tanazozo,kec. Nangapanda 1 paket 36.000.000 Pides

-. Pelatihan dan bimtek cara membasmi hama tanaman kakao dan kopi Ds. Randoria, Kec. Detusoko 5 Hari 20.000.000 Pides

-. Pelatihan P3S dan bantuan peralatan (gunting pangkas, gunting gala dan

handsprayer)Ds. Nida, Kec. Detukeli 5 kelompok 47.600.000 Pides

2 02 16 02 Penyusunan data base potensi produksi pangan Tersedianya Data base Hutbun serta Program Perencanaan 1 paket 50.000.000 Top Down

2 0219

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering;

3.892.529.562 4.142.905.914

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):

a. Kelapa 1,00% 1,00%

b. Kakao 0,50% 1,00%


d. Kopi 0,50% 1,00%

e. Kemiri 1,00% 1,00%

f. Cengkeh 2,00% 3,00%

g. Pala 1,50% 2,00%

2 02 19 03 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Tersedianya bibit unggul pertanian/perkebunan

-. Pengadaan Anakan Pala Tersedianya Bibit Pala bagi masyarakat Ds. Aebara 3300 anakan 50.000.000 pides

Ds. Numba 3333 anakan 50.000.000 pides

Ds. Wolooja 1333 anakan 20.000.000 pides

Ds. Kelitembu 2800 anakan 42.000.000 pides

Ds. Tani Woda 1300 anakan 19.500.000 pides

Ds. Detukeli 1000 anakan 15.000.000 pides

Ds. Nggesabiri Kec, Detukeli 3000 anakan 45.000.000 pides

Ds. Roga 950 anakan 14.250.000 pides

Ds. Sokoria 1451 anakan 21.678.862 pides

Ds. Demulaka 1666 anakan 25.000.000 pides

Ds. Kurulimbu 483 anakan 7.244.500 pides

Ds. Kurulimbu Selatan 4500 anakan 31.700.000 pides

Ds. Wolotopo 5000 anakan 75.000.000 pides

Ds. Kelikiku 7600 anakan 54.000.000 pides

Ds, Randoria 1721 anakan 25.819.000 pides

Ds, Kekandere 1850 anakan 27.750.000 pides

Ds, Rapowawo 1000 anakan 15.000.000 pides

Ds. Mbobhenga 967 anakan 29.500.000 pides

Ds. Tendarea 4153 anakan 62.300.000 pides


wala 600,mundi 600,nara 750 anakan

Kab. Ende

Ds, Bokasape Timur, dusun I,II,III






24865 anakan 372.987.500

pides

1 paket 30.000.000

Ds. Ngguwa 6735 anakan 102.246.000 pides

-. Pengadaan Anakan Kakao Tersedianya Bibit Kakao bagi masyarakat Ds. Tanaloo 4000 anakan 26.000.000 pides

Ds. Kotabaru 5700 anakan 20.000.000 pides

Ds. Aendoko 7692 anakan 50.000.000 pides

Ds. Detubela 5385 anakan 35.000.000 pides

Ds. Mbotulaka 5692 anakan 37.335.800 pides

Ds, Nuangenda 7692 anakan 50.000.000 pides

Ds. Taniwoda 1305 anakan 8.500.000 pides

Ds. Ndetumbewa 10231 anakan 66.500.000 pides

Ds. Maurole Selatan 3146 anakan 20.450.000 pides

Ds. Demulaka 5385 anakan 28.000.000 pides

Ds. Ngalupolo 8000 anakan 70.000.000 pides

Ds. Wolomage 3076 anakan 19.411.100 pides

-. Pengadaan Anakan Cengkeh Tersedianya Bibit cengkeh bagi masyarakat Ds. Maubasa Timur 2400 anakan 24.000.000 pides

Ds. Liabeke 1400 anakan 35.000.000 pides

Ds. Mbewawora 15000 anakan 125.000.000 pides

Ds. Nua Lima 800 anakan 20.000.000 pides

Ds. Nuamuri 1800 anakan 18.000.000 pides

Ds. Rindiwawo 1500 anakan 10.000.000 pides

Ds. Nakambara Dusun I,II,III,IV 3000 anakan 30.000.000 pides

Ds. Lise Puu Dusun I,II,III 10800 anakan 108.094.700 pides

Ds. Tanaloo 2500 anakan 25.000.000 pides

Ds. Hangalande 1300 anakan 19.000.000 pides

Ds. Tou Barat 4000 anakan 30.000.000 pides

Ds. Numba 4500 anakan 45.000.000 pides

Ds. Ndenggarongge 1150 anakan 11.500.000 pides

Ds. Boafeo 5000 anakan 10.000.000 pides

Ds. Detukeli 1000 anakan 10.000.000 pides

Ds. Roga 2500 anakan 25.000.000 pides


Ds. Reka 7500 anakan 75.000.000 pides

Ds. Roa 2273 anakan 25.000.000 pides

Ds. Wolomage 2000 anakan 20.000.000 pides

-. Pengadaan Stek Marica Tersedianya Stek Marica bagi masyarakat Ds. Taniwoda 262 anakan 5.500.000 pides

Ds. Randoria 4000 anakan 24.000.000 pides

Ds. Likanaka 2000 anakan 10.000.000 pides


-. pengadaan anakan kopi kartika Tersedianya Kopi Kartika bagi masyarakat Ds. Taniwoda 1000 anakan 6.500.000 pides

Ds. Wologai Tengah 10392 anakan 57.158.600 pides

Ds. Wiwipemo Kec.Wolojita 10000 anakan 55.000.000 pides

-. pengadaan anakan kelapa dalam Ds, Maubasa Timur 1000 anakan 28.000.000 pides

-. Pengadaan bibit kelapa Ds. Ridiwawo 714 anakan 10.000.000 pides

-. pengembangan tanaman kelapa Ds. Kurulimbu 1300 anakan 18.200.000 pides

-. pengadaan bibit kelapa dalam Ds. Ngalupolo 3570 anakan 60.000.000 pides

-. Bantuan bibit unggul tanaman kelapa kel. Rewarangga 730 anakan 10.953.500 pides

- Intensifikasi Tanaman Kakao Ds. Ndorurea Kec.Nangapanda 1 Paket 50.000.000 pides

- Intensifikasi Tanaman Kakao Ds. Ranoramba/Nemboramba Kec.Nangapanda1 Paket 25.000.000 pides

-. intensifikasi tanaman kelapa Ds. Keliwumbu 100 ha 15.000.000 pides

-. Intensifikasi kakao dan hama kakao Ds. Ondorea Barat Kec. Nangapanda 1 Paket 58.000.000

- Pengadaan Tanaman Durian Ds, Ndungga 1 Paket 30.000.000 pides

Ds. Jejaraja, pezakaramba,

tendambonggi,toberabu I,Raburia,Tinabani

Uzuramba,Woropapa, Randorama,

Embungena,Nuaaza

Ds. Ndungga, Kec. Ende timur






2 02 19 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

- Kebun Contoh Tersedianya kebun contoh Ds. Loboniki, kec. Kotabaru 1 paket 23.000.000 Top Down

-. Pengadaan saprody dan handsprayer Tersedianya saprody dan handsprayer Ds. Puutuga 1 paket 35.000.000 pides

-. Pengadaan Saprody Tersedianya Gunting gala 134 buah dan gunting pangkas 200 buah Ds. Bu Tanalagu 1 paket 60.000.000 pides

Tersedianya Gunting pangkas 500 buah dan gunting gala 500 buah Ds. Mbewawora 1 paket 30.000.000 pides

Tersedianya Pupuk NPK,gunting gala dan gunting pangkas Ds. Hobatuwa 1 paket 50.000.000 pides

-. Pengadaan saprody dan pembasmi hama Tersedianya saprodi dan pembasmi hama Ds. Woloaro 1 paket 20.000.000 pides

Tersedianya masing - masing kelompok gunting gala dan gunting pangkas Ds. Wolosambi 1 paket 150.000.000 pides

-. Pembuatan lantai jemur kemiri Tersedianya lantai jemur kemiri Ds. Tanaloo 3 unit 51.700.000 pides

-. pengadaan obat-obatan tanaman jambu mente Tersedianya obat obatan jambu mente Ds. Ranokolo 1 paket 10.000.000 pides

-. pengadaan pupuk dan obat obatan Tersedianya pupuk dan obat obatan Ds. Niranusa 1 paket 20.000.000 pides

-. Pengadaan saprody tanaman kakao Tersedianya pengadaan saprodi tanaman kakao Ds. Detukeli 1 paket 50.000.000 pides

-. pengadaan saprody Tersedianya saprodi Ds. Wolosoko Kec. Wolowaru 1 paket 12.250.000 pides

-. Pengadaan handsprayer Tersedianya handsprayer Ds. Puutuga,kec. Ndona 75 unit 35.000.000 pides

-. Pembangunan rumah pengolahan kopra Tersedianya rumah pengolahan kopra Ds. Embuzozo, kec. Nangapanda 2 unit 60.000.000 pides

-. Pengadaan peptisida Tersedianya pengadaan peptisida Ds. Watumite 56 liter 8.400.000 pides

-. Pengadaan saprody tanaman kakao Tersedianya pengadaan saprodi tanaman kakao Ds. Timbazia 1 paket 17.500.000 pides

-. Pengadaan bantuan mesin pengupas dan penggilingan kopi Tersedianya mesin pengupas dan mesin penggiling kopi Ds. Niramesi 3 unit 20.000.000 pides

-. Pengadaan saprodi tanaman kakao Tersedianya pengadaan saprodi tanaman kakao Ds. Liabeke 1 paket 50.000.000 pides

- Pengadaan Mesin Pencacah Kakao (PPO) Tersedianya mesin pencacah kakao (PPO) Ds. Ndorurea I 1 paket 35.000.000 pides

-. Pengadaan insektisida tanaman kakao Tersedianya Insektisida tanaman kakao Ds. Rateroru,kec. Detusoko 200 liter 30.000.000 pides

-. Pengadaan pupuk dan obat obatan tanaman kakao Tersedianya pupuk dan obat obatan tanaman kakao 4 paket 60.000.000 pides

-. Pengadaan Obat obatan pembasmi hama tanaman perkebunan kakao Tersedianya obat obatan pembasmi hama tanaman kakao 1 paket 30.000.000 Pides

-. Pengadaan obat obatan dan pupuk (NPK) tanaman kakao Tersedeianya obat obatan dan pupuk NPK tanaman kakao 4 paket 60.000.000 Pides

-. Pengadaan peralatan dan saprodi tanaman kakao Tersedianya alat dan saprodi tanaman kakao 1 paket 59.600.000 Pides

-. Pembangunan rumah pengolahan pasca panen kelapa (pengeringan kopra) Tersedianya rumah pengolahan pasca panen kelapa (pengeringan kopra) 2 unit 60.000.000 pides

-. Pembangunan lantai jemur komoditi Tersedianya lantai jemur komoditi Ds. Rapowawo 1 unit 50.000.000 pides

2 02 19 04 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 1 paket 20.000.000 Top Down

2 02 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Cakupan bina kelompok tani 63,70% 4.157.311.700 68,09% 4.424.719.442

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):

a. Kelapa 1,00% 1,00%

b. Kakao 0,50% 1,00%


d. Kopi 0,50% 1,00%

e. Kemiri 1,00% 1,00%

f. Cengkeh 2,00% 3,00%

g. Pala 1,50% 2,00%

2 02 18 02 1. Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/Perkebunan Tersediannya Jalan Produksi Ds. Detupera, 1000 m 120.000.000 pides

Ds, Fatamari 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Ranggatalo 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Tana Roga 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Nggela 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Liselowobora 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Niramesi,Dusun I,II 3000 m 120.000.000 pides

Ds. Nio Tonda 1000 m 120.000.000 pides

Ds,. Niopanda 3000 m 30.000.000 pides

Ds. Tiwusora 3000 m 31.500.000 pides

Ds. Mukureku sa ate 2000 m 120.000.000 pides

Ds. Mukureku 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Lisekuru 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Ndikosapu 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Rutujeja 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Tanalangi 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Uzuramba

,woropapa,randorama,wawonato kec, ende

Ds. Rateroru,kec. Detusoko

Ds. Uzuramba

,woropapa,randorama,wawonato kec, ende

Ds. Watunggere marilonga

Ds. Embuzozo, kec. Nangapanda






Ds. Kebirangga 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Boafeo 2000 m 120.000.000 pides

Ds. Kolikapa 1500 m 175.811.700 pides

Ds. Wolomuku 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Nida 6000 m 120.000.000 pides

Ds. Kanganara 3000 m 120.000.000 pides

Ds. Kebesani 1000 m 120.000.000 pides

Ds, Detumbewa 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Sokoria Selatan 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Rowoworena 2000 m 200.000.000 pides

Ds. Tendaondo 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Raporendu 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Timbazea 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Kerirea 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Ranoramba 2000 m 120.000.000 pides

Ds. Wologai II 1000 m 120.000.000 pides

Ds. Tendambonggi 3000 m 120.000.000 pides

Ds. Nakuramba 2000 m 240.000.000 pides

2 02 22 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 0,16% 20.000.000 0,15% 21.286.445

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2,24% 2,48%

2 0222 01 1. Penanaman Pohon Jenis Mangrove

Terlaksannya Penanaman Hutan Manggrove

Kec. Maukaro, Ds.

Kobaleba 10 Ha 20.000.000 Top Down

2 02 21 Program Pengembangan Sarana Prasarana Penyuluh Cakupan bina kelompok tani 63,70% 20.000.000 68,09% 21.286.445

2 02 21 01 1. Perbaikan Pola-pola penggunaan lahan oleh masyarakat (DEMPLOT) Terlaksananya pembuatan Demplot Kab. Ende 1 unit 20.000.000 Top Down

10.838.678.662

11.309.761.662

2 URUSAN PILIHAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 05 01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik100% 366.220.000Rp RUTIN 100% 401.720.000Rp

2 05 01 01 Keg. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Tersedianya Kebutuhan Benda - Benda Pos DKP KAB. ENDE 12 Bln Rp 2.000.000 RUTIN 12 Bln 2.200.000Rp

2 05 01 02 Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Telepon Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon DKP KAB. ENDE 12 Bln Rp 36.000.000 RUTIN 12 Bln 39.600.000Rp

2 05 01 06 Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Terlaksananya Pembayaran Jasa Perijinan / Pengurusan Surat Kendaraan DKP KAB. ENDE 18 Unit Rp 5.000.000 RUTIN 18 Unit 5.500.000Rp

2 05 01 08 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Pembayaran Jasa / Honor Petugas Kebersihan DKP KAB. ENDE 2 Org Rp 13.560.000 RUTIN 2 Org 14.916.000Rp

2 05 01 10 Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan ATK DKP KAB. ENDE 12 Bln Rp 11.000.000 RUTIN 12 Bln 12.100.000Rp

2 05 01 11 Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terlaksananya Penjilidan dan Penggandaan Bahan Kantor DKP KAB. ENDE 12 Bln Rp 5.000.000 RUTIN 12 Bln 5.500.000Rp

2 05 01 12 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Alat - Alat Penerangan Kantor DKP KAB. ENDE 1 Paket Rp 2.500.000 RUTIN 1 Paket 2.750.000Rp

2 05 01 15 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Tersedianya Bahan Bacaan bagi Aparatur DKP KAB. ENDE 3 Jenis Rp 2.220.000 RUTIN 3 Jenis 2.442.000Rp

2 05 01 17 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan / Minum Rapat Internal Kantor DKP KAB. ENDE 12 Bln Rp 7.500.000 RUTIN 12 Bln 8.250.000Rp

2 05 01 18 Keg. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahTerlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Staf dalam Rapat Korrdinasi dan Konsultasi di

Luar Daerah

Di Luar dan Dalam

Propinsi NTT15 Kali Rp 200.000.000 RUTIN 18 KALI 220.000.000Rp

2 05 01 19 Keg. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahTerlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Staf dalam Rapat Korrdinasi dan Konsultasi di

Dalam Daerah

21 Kecamatan dalam

Wil. Kab. Ende100 kali Rp 68.220.000 RUTIN 320 Kali 75.042.000Rp

2 05 01 20 Keg. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih untuk Kantor DKP KAB. ENDE 1 Paket Rp 2.000.000 RUTIN 1 Paket 2.200.000Rp

2 05 01 21 Keg. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Pembayaran Jasa / Honor Tenaga Honorer DKP KAB. ENDE 1 Org Rp 11.220.000 RUTIN 1 Org 11.220.000Rp

2 05 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan


2 05 02 07 Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor Terlaksananya Pengadaan Peta Laut dan Meubeler Kantor DKP KAB. ENDE RUTIN 3 unit lemari 15.000.000Rp

2 05 02 08 Keg. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Terlaksananya Pengadaan Komputer, Printer dan Alat Lab. Perikanan DKP KAB. ENDE RUTIN3 pc komputer + 3 printer + 1 set

alatpengukur kualitas air35.000.000Rp

2 05 02 21 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Rumah dan Penggantian Instalasi Listrik DKP KAB. ENDE RUTINPengecatan rumah + Penggantian

instalasi listrik 1 unit rumah30.000.000Rp


TOTAL DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai






2 05 02 22 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Penggantian Instalasi Listrik DKP KAB. ENDE RUTIN

Pengecatan gedung kantor 5 unit + pagar

+ penggantian instalasi listrik 5 unit

gedung

50.000.000Rp

2 05 02 24 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Kendaraan serta Biaya Operasional DKP KAB. ENDE 35.000.000Rp RUTIN

Penggantian Suku Cadang + BBM

Operasional untuk 1 Unit Mobil Patroli +

16 Unit Sepeda Motor

38.500.000Rp

2 05 02 27 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Perlengkapan Kantor DKP KAB. ENDE 2.000.000Rp RUTIN Service Alat Pemotong Rumput 2 Unit 2.200.000Rp

2 05 02 28 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Peralatan Kantor DKP KAB. ENDE 3.000.000Rp RUTINService dan Penggantian Suku Cadang

AC 4 Unit 3.180.000Rp

2 05 05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATURPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik100% -Rp RUTIN 100% 200.000.000Rp

2 05 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya DIKLAT PPNS, Perawatan Mesin Kapal, Pembuatan Pakan Ikan (TTG) -Rp RUTIN 5 Org PNS 200.000.000Rp

2 05 06PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN



2 05 06 01 Keg. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu DKP KAB. ENDE 12 Bulan 5.000.000Rp RUTIN 12 Bulan 5.250.000Rp

411.220.000Rp 379.130.000Rp

2 05 15 PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya 275.000.000Rp 295.000.000Rp

2 05 15 01 Keg. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Terlaksananya MONEV dan Pembinaan Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Poklahsar 75.000.000Rp PIDES/PIKEL60 Klmpk. Nelayan, 35 Klmpk.

Pembudidaya dan 25 Poklahsar 75.000.000Rp

2 05 15 02* Keg. Pelatihan Ketrampilan dan Teknis bagi Kelompok Masyarakat Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Abon Ikan, Pembuatan Pakan Ikan dan Pancing Tuna 200.000.000Rp PIDES/PIKEL6 Klmpk. Nelayan, 6 Klmpk.

Pembudidaya dan 4 Poklahsar 220.000.000Rp

2 05 16PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Meningkatnya Produksi Ikan 35% 40.000.000Rp 36% 50.000.000Rp

2 05 16 01Keg. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya

KelautanTerlaksananya Pembentukan POKWASMAS di Desa Pesisir

Kec. Nangapanda dan

P. Ende40.000.000Rp TOP DOWN 5 POKWASMAS 50.000.000Rp

2 05 17PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM

PENDAYAGUNAAN SD. LAUTMeningkatnya Produksi Ikan 35% 90.000.000Rp 35,79% 99.000.000Rp

2 05 17 01 Keg. Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Terlaksananya Sosialisasi Hukum / Peraturan Bid. Kelautan dan Perikanan 40.000.000Rp TOP DOWN 40 Org Peserta Sosialisasi 44.000.000Rp

2 05 17 02 Keg. Pengawasan dan Patroli Terpadu Terlaksananya Patroli Pengawasan Terpadu 50.000.000Rp TOP DOWNWil. Perairan Pesisir Pantai Utara dan

Selatan Kab. Ende55.000.000Rp

2 05 18PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM

LAUTMeningkatnya Produksi Ikan 35% 270.789.100Rp 35,79% 254.000.000Rp

2 05 18 01 Keg Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Terlaksananya Keg. Konsultasi Publik Draft RANPERDA RTRW Pesisir 140.000.000Rp TOP DOWN Ende, Kupang, Bali, Jakarta 154.000.000Rp

2 05 18 02 Keg. Penataan Lingkungan Wil. Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Terlaksananya Konservasi Mangrove / Bakaunisasi 130.789.100Rp Kec. Maurole dan Kec. Kota Baru 100.000.000Rp

2 05 19PENINGKATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA

MASYARAKAT Meningkatnya Produksi Ikan 35% 25.000.000Rp 35,79% 26.608.057

2 05 19 01 Keg. Peringatan Hari NusantaraTerlaksananya Keg. Hari Nusantara TK. Kab. Ende sebagai Wujud Kecintaan terhadap

Budaya Bahari Kab. Ende 25.000.000Rp TOP DOWN 5 Kecamatan 27.500.000Rp

Kec. Ende Selatan, Ende Timur, Ende Utara,

Nangapanda, Maurole, Maukaro, Kota Baru

dan Kec. Lio Timur

160 Org Peserta Keg. Konsultasi Publik

pada 8 Wil. Kecamatan Sasaran Utama

Ds. Mukusaki, Ds. Waka dan Ds. Wewaria -

Kec. Wewaria

4 Ha Lahan Konservasi Mangrove /

Bakaunisasi

4 Kecamatan dalam Kota Ende

4 POKWASMAS

Kec. Lio Timur dan Wolowaru 40 Org Peserta Sosialisasi

Wil. Perairan Pesisir Pantai Utara dan

Selatan Kab. Ende

2 Wil. Kecamatan di Pesisir Pantai Utara

dan 5 Wil. Kecamatan Pesisir Pantai

Selatan


Kec. P. Ende, Wewaria, Ende Utara

35 Klmpk. Nelayan, 20 Klmpk. Petambak

Garam, 5 Klmpk. Pembudidaya dan 17

Poklahsar

Ds. Maubasa Timur, Sera Ndori, Ds.

Nuamulu, Ds. Wolotolo, Kel. Mautapaga, Kel.

Rew. Selatan, Ds. Embu Ndoa, Ds. Redodori

4 Klmpk. Nelayan, 4 Klmpk. Pembudidaya

dan 3 Poklahsar

Penggantian Suku Cadang + BBM

Operasional untuk 1 Unit Mobil Patroli + 16

Unit Sepeda Motor

Service dan Penggantian Suku Cadang

Alat Pemotong Rumput 2 Unit

Service AC 4 Unit + 5 Unit Komputer + 5

Unit Printer






2 05 20 PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA Meningkatnya Produksi Ikan; 35,22% 743.760.000Rp 35,79% 791.600.334

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan. 90,89% 91,71%

2 05 20 01Keg. Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tercapainya Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Air Tawar

Ds. Woloaro - Lio Timur 3.000 Ekor Rp 5.000.000 PIDES/PIKEL Ds. Ranggatalo - Lio Timur Rp 2.000.000

Ds. Hangalande - Kota Baru 13.300 Ekor Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL Ds. Ekoae - Wewaria Rp 5.000.000

Ds. Ndikosapu - Kec.

Lepembusu Kelisoke8.400 Ekor Rp 12.600.000 PIDES/PIKEL Ds. Watunggere - Detukeli Rp 75.000.000

Ds. Saga - Detusoko 6.600 Ekor Rp 10.000.000 PIDES/PIKEL Ds. Detukeli - Detukeli Rp 50.000.000

Kel. Mautapaga - Ende Timur 8.700 Ekor Rp 43.160.000 PIDES/PIKEL Ds. Wolomuku - Detukeli Rp 50.000.000

Ds. Detuena - Kelimutu 50.000 Ekor Rp 75.000.000 PIDES/PIKEL Ds. Kanganara - Detukeli Rp 50.000.000

Ds. Waturaka - Kelimutu 33.000 Ekor Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL Ds. Nggesa Biri - Detukeli Rp 20.000.000

Ds. Tenda - Wolojita 6.600 Ekor Rp 10.000.000 PIDES/PIKEL Ds. Unggu - Detukeli Rp 10.000.000

Ds. Woloau - Maurole 66.500 Ekor Rp 100.000.000 PIDES/PIKEL Ds. Sokoria Selatan - Ndona Timur Rp 4.000.000

58.000 Ekor Rp 87.500.000 PIDES/PIKEL Ds. Kurulimbu - Ndona Timur Rp 10.000.000

Ds. Nggesa Biri - Detukeli 20.300 Ekor Rp 30.500.000 PIDES/PIKEL Ds. Kurulimbu Selatan - Ndona Timur Rp 15.000.000

Ds. Woloara - Kelimutu 50.000 Ekor Rp 75.000.000 PIDES/PIKEL Ds. Lokoboko - Ndona Rp 100.000.000

Kel. Onelako - Ndona Rp 50.000.000

Kel. Paupire - Ende Tengah Rp 20.000.000

Kel. Kelimutu - Ende Tengah Rp 20.000.000

Ds. Zozozea - Nangapanda Rp 20.000.000

Kel. Tetandara - Ende Selatan Rp 30.000.000

Kel. Tanjung - Ende Selatan Rp 10.000.000

Kel. Rukun Lima - Ende Selatan Rp 10.000.000

2 05 20 02 Keg. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Tercapainya Keg. Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Kec. Wolowaru Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL 4 Paket Saprokan BD. Air Tawar 200.000.000Rp

Kec. Maurole Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

2 05 20 03 Keg. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tercapainya Keg. Pengembangan Lahan Budidaya Rumput Laut Rp 25.000.000 PIDES/PIKEL 8 Paket Saprokan BD. Air Tawar 200.000.000Rp

Rp 25.000.000 PIDES/PIKEL




2 05 21 PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAPmeningkatnya Produksi Ikan, meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan konsumsi

ikan3.240.991.447Rp 3.755.000.000Rp

2 05 21 01 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tercapainya Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil Tangkapan 1 Unit Motorisasi Ketinting Rp 30.000.000 PIDES/PIKEL Motorisasi Ketinting 900.000.000Rp

Rp 30.000.000 PIDES/PIKEL Motorisasi Multi Purpose FBR 3 GT 1.250.000.000Rp

Ds. Wewaria - Wewaria 2 Unit Motorisasi Ketinting Rp 60.000.000 PIDES/PIKEL Gillnet D/12 4,5" 300.000.000Rp

Ds. Mukusaki - Wewaria 3 Unit Motorisasi Ketinting Rp 90.000.000 PIDES/PIKEL Gillnet D/9 3,5" 250.000.000Rp

Ds. Keliwumbu - Maurole 2 Unit Motorisasi Ketinting Rp 60.000.000 PIDES/PIKEL Gillnet D/6 2,5" 200.000.000Rp

Ds. Niranusa - Maurole 1 Unit Motorisasi Ketinting Rp 34.113.800 PIDES/PIKEL Bagan Perahu / Kelong 750.000.000Rp

Ds. Kebirangga - Maukaro 3 Unit Motorisasi Ketinting Rp 75.000.000 PIDES/PIKEL Rumpon 105.000.000Rp

Ds. Kobaleba - Maukaro 1 Unit Motorisasi Ketinting Rp 30.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Magekapa - Maukaro 6 Unit Mesin Ketinting Rp 39.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Neotonda - Kota Baru 3 Unit Motorisasi Ketinting Rp 90.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Neotonda - Kota Baru 25 Pcs Gillnet D/6 2,5" Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Kekasewa - Ndona Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Ngaluroga - Ndona Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Nila - Ndona Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Manulondo - Ndona Rp 56.250.000 PIDES/PIKEL

Ds. Nuamulu - Wolojita Rp 38.500.000 PIDES/PIKEL

Kel. Mautapaga - Ende Timur 1 Unit Kapal Mini Purse Seine Rp 200.000.000 PIDES/PIKEL



15 Pcs Gillnet D/9 3,5"

Dsn. III Ds. Mbuliwaralau - Wolowaru 5 Unit Motorisasi Ketinting

Dsn. III Ds. Mbuliwaralau - Kec. Wolowaru 1 Unit Rumpon

Ds. Mole - Kec. Ndori 2 Unit Mesin Ketinting 5,5 PK + 22 Pcs

Gillnet Monofilamen 1 1/4 " Nmr. 60

10 Pcs Gillnet D/12 4,5" dan 8 Pcs Gillnet

D/9 3,5"

2 Unit Rumpon

20 Pcs Gillnet D/9 3"

75 Pcs Gillnet Monofilament 1,5"

Ds. Kazokapo - P. Ende Saprokan BD. Rumput Laut

DS. Nabe - Maukaro Saprokan BD. Rumput Laut

DS. Kobaleba - Maukaro Saprokan BD. Rumput Laut

Ds. Jejaraja, Ds. Tendambonggi, Ds.

Raburia, Ds. Tomberabu II, Ds. Ja Mokeasa,

Ds. Nua Ja, Ds. Wawonato

Saprokan BD. Air Tawar

Saprokan BD. Air Tawar

Ds. Rorurangga - P. Ende Saprokan BD. Rumput Laut

Ds. Aejeti - Kec. P. Ende Saprokan BD. Rumput Laut







Kel. Kota Ratu - Ende Utara 6 Unit Motorisasi Ketinting Rp 180.000.000 PIDES/PIKEL

Kel. Kota Raja - Ende Utara 2 Unit Motorisasi Ketinting Rp 60.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Raturea - Ende Utara 2 Unit Motorisasi Ketinting Rp 60.000.000 PIDES/PIKEL


Ds. Redodori - P. Ende 20 Pcs Gillnet D/12 3,5" Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Ndoriwoi - P. Ende 20 Pcs Gillnet D/12 4,5" Rp 60.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Ndoriwoi - P. Ende 6 Unit Mesin Ketinting Rp 36.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Rendoraterua - P.Ende 18 Pcs Gillnet D/12 4,5" Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Paderape - P. Ende 41 Pcs Gillnet D/12 4,5" Rp 125.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Paderape - P. Ende 10 Unit Mesin Ketinting Rp 65.000.000 PIDES/PIKEL


Ds. Rengamenge - P. Ende 12 Unit Mesin Ketinting Rp 72.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Rorurangga - P. Ende 33 Pcs Gillnet D/12 4,5" Rp 100.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Puutara - P. Ende 12 Unit Mesin Ketinting Rp 79.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Aejeti - P. Ende 50 Pcs Gillnet D/12 4,5" Rp 150.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Aejeti - P. Ende 5 Unit Mesin Ketinting Rp 30.000.000 PIDES/PIKEL

Ds. Kazokapo - P. Ende 30 Unit Mesin Ketinting 177.000.000Rp PIDES/PIKEL

Ds. Raporendu - P. Ende 2 Unit Rumpon 50.000.000Rp PIDES/PIKEL

Ds. Anaraja - Nangapanda 2 Unit Coolbox 10.550.000Rp PIDES/PIKEL

Ds. Anaraja - Nangapanda 4 Unit Mesin Ketinting 25.000.000Rp PIDES/PIKEL

Ds. Anaraja - Nangapanda 25 Pcs Gillnet D/6 2,5" 50.000.000Rp PIDES/PIKEL

25.000.000Rp PIDES/PIKEL

32.129.400Rp PIDES/PIKEL

Ngalukoja Maurole 2 Unit Motorisasi Ketinting 60.000.000 RESES DPRD

Waka Wewaria 2 Unit Motorisasi Ketinting 123.591.847 RESES DPRD

Nggela Wolojita 37.250.000 RESES DPRD

RESES DPRDD

2 05 23PROG. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI

PERIKANAN (XI) Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD233,78% 155.000.000Rp 10,00% 514.375.000Rp

2 05 23 01 Keg. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi PerikananTerlaksananya Lomba UKM dan Pameran Promosi Produk Unggulan Perikanan TK.

Kabupaten dan Propinsi, Fasilitasi Pengurusan Perijinan Bid. Perikanan45.000.000Rp TOP DOWN 17 Poklahsar 48.375.000Rp

2 05 23 02 Keg. Optimalisasi Pabrik Es Terlaksananya Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Pabrik Es DKP Kab. Ende - -Rp TOP DOWN

Penggantian Suku Cadang 2 Unit Mesin,

1 Paket Instalasi Pendingin dan 1 Unit

Bak Pendingin

350.000.000Rp

2 05 23 03*Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil

PerikananTerpenuhinya Kebutuhan Sarana Pendingin dan Pemasar Hasil Perikanan 100.000.000Rp TOP DOWN

3 Unit Motor Coolbox dan 11 Unit

Coolbox 105.000.000Rp

2 05 23 04* Keg. Pemantauan dan Evaluasi Lapangan terhadap Mutu hasil Perikanan Terlaksananya Pengujian Mutu Produk Perikanan 10.000.000Rp TOP DOWN1 paket Ikan Segar, Produk Olahan

Perikanan11.000.000Rp

2 05 24 KAJIAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR Meningkatnya Produksi Ikan 35,22% -Rp 35,79% 15.000.000Rp

2 05 24 01 Keg. Kajian Kawasan BD. Air Laut, Air Tawar dan Air PayauTerlaksananya Keg. Pemutakhiran Data Kawasan Potensi BD. Air Laut, Air Tawar dan Air

Payau-Rp TOP DOWN

1 paket buku Data Potensi, Jenis Usaha

Budidaya yang dikembangkan, SDM

Pembudidaya, Permasalahan Lapangan

15.000.000Rp

4.840.540.547Rp 4.982.375.000Rp

5.251.760.547Rp 5.361.505.000Rp

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URUSAN PILIHAN

2 07 PERINDUSTRIAN

2 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


TOTAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kec. Nangapanda, Ende Utara, Ende

Selatan, P. Ende, Ende, Ende Timur, Kupang15 Poklahsar

Kec. Ende Selatan, Nangapanda, Detusoko

dan Wolowaru3 Unit Motor Coolbox dan 10 Unit Coolbox

Psr. Wolowona, Psr. Potulando dan Psr.

Mbongawani

1 paket Ikan Segar, Produk Olahan

Perikanan

Ds. Rengamenge - P. Ende20 Pcs Gillnet D/12 4,5" dan 26 Pcs

Gillnet D/6 2,5"

Ds. Penggajawa - Nangapanda 1 Unit Rumpon

Dsn. Arubara, Kel. Tetandara - Ende Selatan 1 Unit Motorisasi Ketinting

bantuan alat tangkap

Nabe, Wewaria, Kotabaru, Tou Timur,

aewora

bantuan alat tangkap

Ds. Embu Ndoa - Ende Utara 10 Pcs Gillnet D/9 3,5"

Ds. Borokanda - Ende Utara5 Unit Motorisasi Ketinting Multi Purpose

(Gillnet dan Pancing )






2 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik100% 506.486.800 100% 557.135.480

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 3.000.000 RUTIN 12 bulan 3.000.000

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 35.000.000 RUTIN 12 bulan 38.500.000

01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jaminan barang miliki daerah Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah

3 orang

penjaga malam

selama 12

bulan

19.800.000 RUTIN 3 orang penjaga malam selama 12 bulan 21.780.000

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah

2 kendaraan

roda 4 dan 4

kendaraan

roda 2

5.400.000 RUTIN 2 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2 5.940.000

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya administrasi keuangan Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 46.655.000 RUTIN 12 bulan 51.320.500

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 40.323.500 RUTIN 12 bulan 44.355.850

01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 15.000.000 RUTIN 12 bulan 16.500.000

01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 1.654.800 RUTIN 12 bulan 1.820.280

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah3 sumber

selama 12

bulan

2.400.000 RUTIN 3 sumber selama 12 bulan 2.640.000

01 17 Penyediaan Makan dan Minuman Tersedianya makan dan minuman Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 25.225.000 RUTIN 12 bulan 27.747.500

01 18 Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jakarta, Denpasar,

Mataram, Bandung, Jogja,

Kupang

Ende Tengah 12 bulan 180.000.000 RUTIN 12 bulan 214.500.000

01 19 Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 21 Kecamatan Ende Tengah 12 bulan 75.000.000 RUTIN 12 bulan 82.500.000

01 20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih Terjaganya kebersihan kantor Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 6.208.500 RUTIN 12 bulan 6.829.350

01 21 Penyediaan jasa tenaga pendukung Terlaksananya pembayaran jasa tenaga Pendukung Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah5 orang selama

1 tahun50.820.000 RUTIN 5 orang selama 1 tahun 55.902.000

2 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik100% 91.000.000 100% 100.100.000

02 10 Pengadaan Meubeler Terlaksanya pengadaan meubeler Dinas Perindag kab.Ende Ende TengahMeja 1/2 biro

10 buah, kursi

kayu 10 buah

20.000.000 RUTIN Meja 1/2 biro 10 buah, kursi kayu 10 buah 22.000.000

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah3 bangunan

kantor selama

1 tahun

15.000.000 RUTIN 3 bangunan kantor selama 1 tahun 16.500.000

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah2 unit roda

empat selama

1 tahun

40.000.000 RUTIN 2 unit roda empat selama 1 tahun 44.000.000

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah 1 tahun 6.000.000 RUTIN 1 tahun 6.600.000

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengaadaan laptop 2 unit dan 2 buah printer Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah2 unit laptop

dan 2 buah

printer

10.000.000 RUTIN 2 unit laptop dan 2 buah printer 11.000.000

2 07 01 05 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik100% 35.000.000 100% 38.500.000

Pelatihan aplikasi data Keikutsertaan aparatur Dinas Perindag Kab.Ende pada kegiatan aplikasi data Kupang dan Jakarta 20.000.000 RUTIN 2 orang aparatur Dinas Perindag 22.000.000 1 orang aparatur Dinas Perindag






Diklat sistem industri Ikutsertanya aparatur Disperindag Kab. Ende pada keg. diklat sistem industri I, II, III dan IV Denpasar 15.000.000 RUTIN Aparatur Dinas Perindag. Kab. Ende 16.500.000

2 07 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

KeuanganPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik100% 22.000.000 100% 24.200.000

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Terlaksananya penyusunan Renja, PK, RKT, LAKIP, RKA dan DPA dll Dsperindag Kab. Ende Ende Tengah11 Jenis

Dokumen22.000.000 RUTIN 11 Jenis Dokumen 24.200.000

654.486.800 719.935.480

2 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah; 46,12% 47,39%

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD5,00% 2.802.164.200 5,00% 2.905.555.620

2 07 16 01 2.768.055.620

Evaperta bagi IKM Tahunan bagi IKM 21 Kecamatan 40 IKM 15.000.000 TOP DOWN

Fasilitasi pengujian sampel produk makanan dan minuman Terlaksananya pengujian sampel produk makanan dan minuman Kupang IKM 10.000.000 TOP DOWN

Bimtek dan Penyediaan sarana/fasilitas Produksi IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Desa Maubasa Timur IKM 20.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan Penyediaan sarana/fasilitas Produksi IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Desa Sera Ndori 5 produk IKM 20.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan Penyediaan Sarana/Fasilitas Produksi Industri Kerajinan Tenun Ikat

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

Desa Ratemangga dan

Lunggaria, Maubasa

Timur, Serandori

Ende Utara, Ende

Selatan, Ende

Tengah, Ndona

Kelompok

OVOP ( 4

kecamatan, 7

kelompok)

80.000.000

PIDES/PIKEL

Pelatihan Pengolahan Pasca Panen (Prosesing) kakao Terlaksananya pelatihan pengolahan kakao pasca panen Desa Detupera Lio Timur 1 Paket 25.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan dan Fasilitasi Pengolahan daging/produk unggas (sei babi) Terlaskananya pelatihan pembuatan daging asap (se'i babi) Kel. Watuneso Lio Timur 1 Paket Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan fasilitasi Pengolahan kakao (bubuk kakao) Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan produksi bubuk kakao Kec. Lio timur Lio Timur 1 unit Rp 75.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan pembuatan souvenir Terlaksananya pelatihan pembuatan souvenir Waturaka Kelimutu 10 Orang Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan peralatan dan kemasan saos tomat

Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan dan kemasan produksi saos tomat Waturaka Kelimutu

1 kelompok

10 orang Rp 25.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan Fsilitasi Bantuan Mesin/Peralatan Industri Kecil Mebel Kayu

Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin peralatan dan bahan baku bagi kelompok industri

meubel kayu Pora Wolojita

1 Kelompok

16 Orang Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan fasilitasi Bantuan Peralatan Industri Kecil Ayaman (Inke Terlaksananya bimtek dan bantuan perlatan pembuatan inke Tenda Wolojita 113 Orang Rp 19.500.800 PIDES/PIKEL

Pelatihan keterampilan menjahit Terlaksananya pelatihan menjahit Wiwipemo Wolojita

1 Kelompok

16 Orang Rp 15.000.000 PIDES/PIKEL

Bantuan mesin peralatan pengupas dan penggiling kopi Terlaksananya bantuan mesin pengupas dan penggiling kopi DS,Likanaka WOLOWARU 1 unit Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan pengolahan kacang mete Terlaksananya pelatihan pengolahan kacang mete WELAMOSA WEWARIA 5 klppk Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL

Bantuan pengupas biji kopi kering Terlaksananya bantuan mesin pengupas biji kopi kering NUMBA WEWARIA 1 Unit Rp 35.000.000 PIDES/PIKEL

Bantuan mesin Pengupas kopi kering Terlaksananya bantuan mesin pengupas biji kopi kering WOLOOJA WEWARIA 1 Unit Rp 35.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan fasilitasi peralatan/mesin IK. Keripik Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik DETUBELA WEWARIA

1

kelompok/10

org Rp 25.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan Fasilitasi peralatan pembuatan VCO Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin dan peralatan pembuatan VCO MUKUSAKI WEWARIA 1 Paket Rp 27.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan Fasilitas bantuan peralatan produksi dan bahan baku mebel kayu


meubel kayu Nira Nusa Maurole 20 Orang Rp 30.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan Fasilitas bantuan peralatan produksi dan bahan baku mebel kayu


meubel kayu Watukamba Maurole

1 Kel / 16

Orang Rp 30.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan peralatan Kripik Ubi kayu dan keripik talas Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Taniwoda

Lepembusu

Kelisoke 1 paket Rp 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan alat pengupas danpenggiling Kopi basah Terlaksananya bantuan mesin penggiling kopi basah Desa Lise Kuru

Lepembusu

Kelisoke 1unit Rp 55.978.000 PIDES/PIKEL

Bantuan Mesin Giling kopi dan Beras Terlaksananya bantuan mesin penggiling kopi dan beras Keb.Selatan Maukaro 2 unit Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan Bantuan peralatan IK. Mette (juss mette) Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan juss mete Niopanda Kotabaru 1 klpk Rp 25.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan peralatan mebler kayu


meubel kayu Demulaka Ndona Timur 1 unit Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan mesin peralatan Parut kelapa Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin parut kelapa Ds. Kekasewa Ndona 3 Kelompok Rp 30.000.000 PIDES/PIKEL

Aparatur Dinas Perindag. Kab. Ende


Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya






Bimtek dan bantuan peralatan n Meubeler kayu


meubel kayu Ds. Ngaluroga Ndona 1 Paket Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek danfasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Nila Ndona 20 Orang Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek danfasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Wolokota Ndona 2 Kelompok Rp 24.300.000 PIDES/PIKEL

Bimtek danfasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Ngalupolo Ndona 5 klmpk Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek danfasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Reka Ndona 6 klmpk Rp 60.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek mebler dan bantuan peralatan


meubel kayu Kelikiku Ndona 1 KLMPK Rp 59.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan Manajemen dan Keterampilan Home Industri (kripik) dan bantuan

peralaan Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Manulondo Ndona 2 Paket Rp 25.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek danfasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Manulondo Ndona 8 klpk Rp 80.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan fasilitasi bahan baku penolong tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat 37 RT 8 RW, 2 LING Ende Tengah 4 Kelompok Rp 40.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan pengolahan, bantuan peralatan dan sertifikasi hasil pengolahan pangan

lokal (kripik ubi, pisang) Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik

Kel. Detusoko &

Wolotolo Detusoko Rp 300.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan peralatan meubler kayu


meubel kayu Kotaraja Ende Utara 1 klpk Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan fasilitasi bantuan peralatan IK tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Roworena Barat Ende Utara 4 Klpk Rp 60.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek pengolahan pangan lokal dan bantuan peralatan

Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Desa Raterua Ende Utara Masyarakat Rp 27.200.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan fasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Watusipi Ende Utara 5 klmpk Rp 53.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan fasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Gheo Ghoma Ende Utara 6klmpk Rp 60.600.000 PIDES/PIKEL

Bimtek pengolahan pangan lokal dan bantuan peralatan Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Mbomba Ende Utara 7 Kelompok Rp 40.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek danfasilitasi bahan baku Ik. Tenin ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Redodori Pulau Ende 20 Orang Rp 20.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan fasilitasi bantuan peralatan IK Keripik Ubi dan Keripik Pisang Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Ds. Redodori Pulau Ende 50 Orang Rp 40.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Ndoriwoy Pulau Ende 20 Orang Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan fasilitasi peralatan Peralatan Meubeler Kayu


meubel kayu Ds. Ndoriwoy Pulau Ende 16 oranh Rp 50.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Rendoraterua Pulau Ende 20 Orang Rp 20.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Aejeti Pulau Ende 20 Orang Rp 20.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan bahan baku penolong Ik. Tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ds. Kazokapo Pulau Ende 20 Orang Rp 20.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek da bantuan peralatan pengolahan pangan lokal Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Zozozea Nangapanda 3 Poktan Rp 24.200.000 PIDES/PIKEL

Bimtek pengolahan pangan lokal Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Embuzozo Nangapanda 16 Org Rp 17.700.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan bahan bahan baku penolong IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Nggorea Nangapanda 2 Klpk Rp 25.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan bahan bahan baku penolong IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Anaraja Nangapanda 2 Klpk Rp 25.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan bahan bahan baku penolong IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Bheramari Nangapanda 2 Klpk Rp 22.500.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan Pengolahan Minyak VCO dan bantuan peralatan Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin dan peralatan pembuatan VCO Rapowawo Nangapanda Paket Rp 25.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan Pembuatan Batu Merah dan Bantaun Peralatan Pres Batu Merah Terlasksananya pelatihan dan bantuan mesin press bata merah Sanggarhorho Nangapanda 1 Unit Rp 47.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Ndorurea I Nangapanda Rp 10.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Tendarea Nangapanda Rp 21.700.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan bahan bahan baku penolong IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Ndeturea Nangapanda 1 klpk Rp 12.500.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan bahan bahan baku penolong IK. Tenun Ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Penggajawa Nangapanda 5 klp Rp 42.300.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan Pembuatan Sari Jahe Terlaksananya pelatihan pembuatan sari jahe Detuena Kelimutu 50 orang Rp 20.000.000 PIDES/PIKEL






Pengadaan Bahan Tenun Ikat, (benang dll) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Borokanda Ende Utara 4 Klpk Rp 66.935.400 PIDES/PIKEL

Pelatihan Pengolahan Pasca Panen (Pembuatan Kripik Ubi Talas) & Bantuan

Peralatannnya Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Desa Jejaraja ENDE 1 Pkt Rp 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal

Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik

Desa Tomberabu II,

Mbotutenda ENDE 2 Kegtn Rp 30.000.000 PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan peralatan pengupas Kopi basahTerlaksananya bantuan mesin pengupas biji kopi basah Mbotutenda,Wawonato ENDE 2 pkt 50.000.000Rp

PIDES/PIKEL

Boafeo Maukaro 1 Paket 50.000.000 Reses DPRD 2013

kamubheka Maukaro 1 Paket Reses DPRD 2013

pengadaan benang untuk kelompok Tenun Ikat bagi masyarakat (Reses DPRD

2013)

Ende Selatan dan

Ende Tengah

1 Paket 20.000.000 pengadaan benang untuk kelompok

Tenun Ikat bagi masyarakat (Reses

DPRD 2013)

Bantuan modal untuk pedagang kaki lima/ pedagang kecil di Kecamatan Ende

Selatan (reses DPRD Mei 2013)

Ende Selatan 1 Paket 10.000.000

Pengadaan Coolbot sebanyak 10 buah untuk pedagang ikan (reses DPRD Mei

2013)

Ende Utara 1 Paket 25.000.000

Bantuan alat pres Bataco / batu merah untuk kelompok Pemuda/masyarakat

(reses DPRD Mei 2013)

Ende Tengah 1 Paket 10.000.000

Bantuan alat pres bataco, batu merah dan genteng (Reses DPRD Mei 2013) Ndona 1 Paket 10.000.000

Bantuan mesin pres bata merah untuk kelompok kerja (reses DPRD Mei 2013) Ekoae Wewaria 1 Paket 10.000.000

Pengadaan mesin pres bata merah untuk kelompok masyarakat (reses DPRD Mei

2013)

Wewaria, kelitembu Wewaria 1 Paket 20.000.000

Bimtek dan fasilitasi sarana produksi meubeler kayu (reses DPRD Mei 2013) Tanaroga Lio Timur 1 Paket 30.000.000

Bantuan peralatan mebelair kayu pada usaha mebelair kayu (reses DPRD Mei

2013)

Mukusaki, ratewati dan

kelitembu

Wewaria 1 Paket 75.000.000

Pengadaan peralatan mesin pres kayu (reses DPRD Mei 2013) Wolomuku Detukeli 1 Paket 25.750.000

2 07 16 02Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster

IndustriCakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah; 46,12% 125.000.000 47,39% 137.500.000

Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal 18,89% 18,92%

Biaya operasional UPTD Lokabinkra Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Lokabinkra Lokabinkra Ende TimurUPTD

Lokabinkra50.000.000 TOP DOWN UPTD Lokabinkra 55.000.000

Biaya Operasional Produksi garam beriodium Terlaksananya produksi garam beriodium Desa Woloau MauroleAparatur dan

masyarakat75.000.000 TOP DOWN Aparatur dan masyarakat 82.500.000

6 PERDAGANGAN

07 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta

Peredaran Barang dan Jasa100% 191.455.000 100% 500.000.000

2 06 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang & Jasa Terlaksananya pengawasan barang beredar dan jasa 21 Kecamatan 82.450.000 TOP DOWN 21 Kecamatan 300.000.000

2 06 15 04 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Terlaksananya pendataan serta tera/tera ulang alat UTTP 3000 alat UTTP P3UTTP 109.005.000 TOP DOWN 3100 alat UTTP 200.000.000

2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam NegeriPenyediaan Rumah dagang komoditi skala kabupaten

1 buah 539.269.200 2 buah 2.573.956.221

2 06 18 06 Kegiatan : Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Terlaksananya Monitoring perkembangan harga dan stok sembako dan barang

penting/strategis lainnya antar pulau, penyebarluasan informasi harga melalui media cetak

dan konsultasi teknis. dan elektronik dan konsultasi teknis.

Pedagang,

Masyarakat,

Instansi

terkait dan

Aparatur

80.000.000 TOP DOWNPedagang, Masyarakat, Instansi terkait

dan Aparatur88.000.000

Terlaksanya pembangunan Los pasar Sokoria Desa Ranokolo Selatan Maurole 1 lokal Rp 199.391.000 PIDES/PIKEL Pengguna Pasar 1.500.000.000

Tersedianya dana penunjang pembangunan los pasar Sokoria Desa Ranokolo SelatanMaurole 1 paket Rp 39.878.200 TOP DOWN -

Terlaksananya kegiatan persiapan pembangunan rumah dagang komoditi

1 paket Rp 150.000.000 TOP DOWN 1 paket 150.000.000

Pasar Potensial di Wilayah Kec.Kabupaten

Ende yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende

Tengah, Ende Timur, Nangapanda,

Wolowaru, Kelimutu, Maukaro, Maurole,

Detusoko, Lio Timur

Kegiatan : Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Kabupaten Ende, Kab. yang dituju sesuai

kebutuhan






2 06 18 08 Kegiatan : Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan. Terlaksananya Pendataan, Pembinaan dan pengawasan.

18

Kecamatan

Potensial

70.000.000 TOP DOWN 18 Kecamatan dan Kupang 77.000.000

2 06 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal 18,89% 297.526.800 18,92% 316.664.400

2 06 19 04Kegiatan : Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan dalam

bentuk peralatan coolbox dan tenda dagang297.526.800 327.279.480

Bantuan tenda dagang Terlaksananya bantuan tenda dagang Desa Jopu Wolowaru 1 paket Rp 67.500.000 PIDES/PIKEL 1 kelompok

Pengadaan tenda dagang Terlaksananya bantuan tenda dagang Nabe Maukaro 11 unit Rp 82.206.000 PIDES/PIKEL Masyarakat

Fasilitasi modal usaha (bantuan tenda dagang, bak sampah, instalasi listrik dan pos

jaga)Terlaskananya bantuan tenda dagang Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket Rp 147.820.800 PIDES/PIKEL Masyarakat Kota Ende

3.955.415.200 6.296.176.241

4.609.902.000 7.016.111.721

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

URUSAN PILIHAN

2 04 PARIWISATA

Kebudayaan

2 401

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 100%

326.440.000 100% 359.084.000

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya materai&biaya pengiriman Kab Ende

100 lbr

materai dan

biaya

pengiriman 2.500.000 RUTIN 100 lbr materai dan biaya pengiriman 2.750.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai Kab Ende 12 Bulan 20.000.000 RUTIN 12 Bulan 22.000.000

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan operasional yang layak jalan Kab Ende

1 unit roda 4

dan 6 unit

roda 2 5.000.000 RUTIN 1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2 5.500.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Kab Ende 12 Bulan 46.440.000 RUTIN 12 Bulan 51.084.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang memadai Kab Ende 50 Jenis 20.000.000 RUTIN 50 Jenis 22.000.000

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi Kab Ende 1 Paket 10.000.000 RUTIN 1 Paket 11.000.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik (lampu, kabel). Kab Ende 1 paket 7.000.000 RUTIN 1 paket 7.700.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturant perundang-undangan Kab Ende 12 Bulan 5.500.000 RUTIN 12 Bulan 6.050.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi Kab Ende 12 Bulan 18.000.000 RUTIN 12 Bulan 19.800.000

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi

1 Tahun 100.000.000 RUTIN 1 Tahun 110.000.000

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mencukupi Kab Ende 1 Tahun 75.000.000 RUTIN 1 Tahun 82.500.000

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih Kab. Ende 1 Paket 8.000.000 RUTIN

1 Paket 8.800.000

21Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Terbayarnya jasa tenaga kebersihan dan penjaga malam Kab. Ende 1 Paket 9.000.000 RUTIN 1 Paket 9.900.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 100% 66.017.300 RUTIN 100% 72.619.030

05 Pengadaan Kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan Kab. Ende 1 unit roda 2 19.017.300 RUTIN 1 unit roda 2 20.919.030

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Kab. Ende 1 Paket 10.000.000 RUTIN 1 Paket 11.000.000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai Kab Ende 1 Paket ( pengecetan Gedung kantor) 7.000.000 RUTIN 1 Paket 7.700.000

24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan Kab Ende 30.000.000 RUTIN 1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2 33.000.000

2 0406

Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 100% 9.562.000 100% 10.518.200

2 04 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisasar realisasi kinerja SKPD Kab. Ende 1 Tahun 9.562.000 RUTIN 1 Tahun 10.518.200

402.019.300 442.221.230

TOTAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jakarta, Surabaya, Denpasar,

Kupang,Labuhan Bajo

1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2


Kec. Ende Selatan, Ende Timur, Ende

Tengah, Ende Utara, Nangapanda, Ende,

Wolowaru, Kelimutu, Maurole, Wewaria,

Detusoko, Ndona, Kota Baru, Pulau Ende,

Wolojita, Ndori, Lio Timur, Maukaro.







2 04 15 Program Pengembangan Nilai BudayaBenda, situs, kawasan cagar budaya yang dilestarikan 54,55% 2.434.980.700 59,09% 1.436.814.528

2 04

15 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung Adat) Terlaksananya penataan kampung adat

17 paket ditambah 8 paket sisa usulan tahun 1.309.980.700 PIDES/PIKEL 16 paket 1.388.200.000

2 04 15 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya : Cakupan bina kelompok seni budaya daerah

Pati Ka Du'a Bapu Ata Mata Terlaksananya ritual Pati Ka Kelimutu 1 kali 40.000.000 TOP DOWN 1 kali 44.000.000

Bantuan alat musik tradisional Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional sanggar seni 24 paket ditambah sisa usulan tahun lalu 7 pa 1.085.000.000 PIDES/PIKEL 24 paket ditambah 7 paket 1.193.500.000

2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah 51,72% 574.000.000 68,97% 610.920.985

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD 10% 10%

2 04 15 01 Analisa pasar untuk obyek wisata :

Pencetakan peta, leaflet Tercetaknya peta, leaflet Jakarta 2000 buah 50.000.000 TOP DOWN 2000 buah 55.000.000

2 0415 03

Pengembangan jaringan kerjasama promosi Tersebarnya informasi wisata Kabupaten Ende melalui majalah bulanan L'Ultimo Paradiso,

Tamasa, Panorama Denpasar 12 edisi 25.000.000 TOP DOWN 12 edisi 27.500.000

2 04 15 05 Pelaksanaan Promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri : Terlaksananya kegiatan promosi wisata pada event :

Gebyar Wisata Nusantara Gebyar Wisata Nusantara Jakarta 1 kali 99.000.000 TOP DOWN 1 kali 108.900.000

Prosesi Kebangsaan mengenang kelahiran Pancasila Pesta Kesenian Kabupaten Ende Ende 1 kali 40.000.000 TOP DOWN 1 kali 44.000.000

2 04 15 09 Sail Indonesia Terlaksananya Sail Indonesia. Maurole 1 kali 60.000.000 TOP DOWN 1 kali 66.000.000

2 04 15 12 Sepekan Festival Danau Kelimutu Terselenggaranya Sepekan Festival Danau Kelimutu Ende, Kelimutu 1 kali 300.000.000 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1 kali 330.000.000

2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) 35,00% 1.658.697.100 45,00% 1.765.388.269

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan 6% 7%

2 04 16 01 Pengembangan obyek wisata unggulan :

Penataan Lokasi wisata terlaksananya penataan daya tarik wisata 16 lokasi 1 paket 1.124.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket 1.236.400.000

Rehab fasilitas kolam air panas Oka Detusoko Terlaksananya rehab kolam air panas Detusoko 1 paket 158.897.100 TOP DOWN 1 paket 174.786.810

Penataan lokasi wisata pantai Arubara Terlaksananya penataan pantai Arubara Kel. Tanjung 1 paket 100.000.000 TOP DOWN 1 paket 110.000.000

2 0416 02

Peningkatan pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan

bungalow Sa'O Ria Wisata Moni) Terbangunnya bungalow SaO Ria Wisata. Koanara 5 unit 275.800.000 TOP DOWN 5 unit 303.380.000

2 0417

Pengembangan KemitraanPenyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu)

1kali

80.000.000 1 Kali85.145.782

2 04 17 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata :

Sosialisasi Sadar Wisata Terlaksananya sosialisasi sadar wisata Ende Utara 3 kali 30.000.000 TOP DOWN 3 kali 33.000.000

Pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan kepada kelompok usaha ekonomi kreatif. Woloara, Saga 9 paket 50.000.000 TOP DOWN 9 paket 55.000.000

4.747.677.800 3.898.269.564

5.149.697.100 4.340.490.794

DINAS PEKERJAAN UMUM

URUSAN WAJIB

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 0301

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


pemerintahan dengan baik. 801.048.611 881.153.472,10

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Dinas PU 12 bulan 2.000.000 RUTIN 2.200.000,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Dinas PU 12 bulan 45.000.000 RUTIN 49.500.000,00

3 Peny.Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Dinas PU 12 bulan 15.000.000 RUTIN 16.500.000,00

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor Dinas PU 12 bulan 4.000.000 RUTIN 4.400.000,00

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Dinas PU 12 bulan 20.000.000 RUTIN 22.000.000,00

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Dinas PU 12 bulan 30.000.000 RUTIN 33.000.000,00

7 Peny.Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Dinas PU 12 bulan 4.000.000 RUTIN 4.400.000,00

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Dinas PU 12 bulan 2.000.000 RUTIN 2.200.000,00

9 Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan Kantor Dinas PU 12 bulan 3.000.000 RUTIN 3.300.000,00

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Dinas PU 12 bulan 25.000.000 RUTIN 27.500.000,00

11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kantor Dinas PU 12 bulan 400.000.000 RUTIN 440.000.000,00

12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kantor Dinas PU 12 bulan 150.000.000 RUTIN 165.000.000,00

13 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Dinas PU 12 bulan 4.448.611 RUTIN 4.893.472,10

14 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Kantor Dinas PU 12 bulan 96.600.000 RUTIN 106.260.000,00

TOTAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN PENUNJANG

17 lokasi tersebar sesuai usulan musrenbang

2104 dan 8 lokasi sisa tahun lalu







1 0302

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


pemerintahan dengan baik. 600.000.000,00 660.000.000,00

1 Pembangunan Gedung Kantor Kantor Dinas PU Renja SKPD

- Rehabilitasi Gedung Cipta Karya 250.000.000 RUTIN 275.000.000,00

- Gudang Beras 175.000.000 RUTIN 192.500.000,00

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Dinas PU 50.000.000 RUTIN

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Dinas PU 50.000.000 RUTIN 55.000.000,00

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kantor Dinas PU 25.000.000 RUTIN 27.500.000,00

5 Pengadaan Meubelair Kantor Dinas PU 25.000.000 RUTIN 27.500.000,00

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kantor Dinas PU 25.000.000 RUTIN 27.500.000,00

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Dinas PU 15.000.000 RUTIN 16.500.000,00

1 0305

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


pemerintahan dengan baik. 150.000.000,00 165.000.000,00

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Surabaya,Denpasar,Jogya 150.000.000 RUTIN 165.000.000,00

1 0306

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


pemerintahan dengan baik. 42.000.000 46.200.000,00

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Dinas PU 15.000.000 RUTIN 16.500.000,00

2 Penyusunan LAKIP, RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas Kantor Dinas PU 27.000.000 RUTIN 29.700.000,00

1.593.048.611,00 1.752.353.472,10

1 03 15Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda

4 dalam kondisi baik34,16%

1.034.310.800 35,34% 1.100.840.023

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 65,11% 66,33%

Jumlah jembatan yang dibangun 57,14% 58,73%

1 03 15 03 Kegiatan Pembangunan Jalan

1 03 15 05 Kegiatan Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun 3 paket 1.034.310.800

1 Pembangunan Jembatan Gantung Sanga Weka Desa Ndeturea Kec. Nangapanda 1 paket 550.000.000 PIDES/PIKEL

2 Pembangunan Jembatan Gantung Desa Nualise-Desa Lisedetu Kec. Wolowaru 1 paket 484.310.800 PIDES/PIKEL

3. Pembangunan Jembatan Lowo Rea Kec. Wewaria 1 paket

1 03 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 65,11% 35.419.679.634 66,33% 39.284.636.197

Jumlah jembatan dalam kondisi baik 57,14% 58,73%

1 03 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 61 Paket 34.219.679.634

Pengaspalan Jalan Detukeli - Kanganara Kec. Detukeli 60000 meter 240.324.200 PIDES/PIKEL

Pengaspalan Jalan Magekoba - Watunggere Kec. Detukeli meter 1.097.347.300 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Menuju SMAN Detusoko Kec. Detusoko 730 meter 792.050.000 PIDES/PIKEL

Pembukaan Jalan baru dari Pada ke Wolomage Ds.Wolotolo Tengah Kec. Detusoko 459 meter 243.140.500 PIDES/PIKEL

Pembukaan Jalan Detusoko Barat ke Kelurahan Detusoko Kec, Detusoko 500 meter 244.193.800 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Antar Desa Turunalu - Tinabani Ds.Turunalu Kec, Detusoko 2500 meter 217.546.900 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Menuju TPST Rate Tanjung Kel.Tanjung Kec. Ende Selatan 200 meter 198.410.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Lingkungan Ippi Kel.Tetandara Kec. Ende Selatan 750 meter 187.500.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Lingkungan Waniwona Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan 100 meter 68.287.425 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Jalan Desa Jalan Dusun Wolombangga Desa Tiwutewa Kec.Ende Timur 500 meter 85.150.259 PIDES/PIKEL

Peningkatn Jalan Nangaba -Mbotutenda - Wologai II Kec. Ende 2700 meter 2.500.538.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Alternatif Ja Mokeasa -Raburia-Tomberabu I Kec. Ende 1300 meter 700.000.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Desa Detuena - Keriselo Desa Detuena Kec. Kelimutu 318 meter 222.033.400 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan ke Dusun Wolosambi Desa Liselande Kec. Kota Baru 3000 meter 250.218.000 PIDES/PIKEL

Pembukaan Jalan ke Air Terjun Murulaka Desa Tiwusora Kec. Kota Baru meter 254.229.800 PIDES/PIKEL

Pembukaan Jalan Baru Niopanda - Nida Desa Niopanda Kec. Kota Baru 5000 meter 255.291.800 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Hangalande - Liselande - Tiwusora Kec. Kota Baru 12000 meter 704.328.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Detuelu-Balelamba-Pisatanaau (ruas jalan Peibenga-Pisatanaau) Ds

Mukureku Saate Kec.lepembusu Kelisoke 4700meter


Peningkatan Jalan dari Lowosuli - Lowoleke Desa Taniwoda Kec. Lepembusu Kelisoke 4000 meter 450.000.000 PIDES/PIKEL

Pembukaan Jalan dari Kantor Camat -Lapangan Bola Warundari Desa Nggumbelaka Kec. Lepembusu Kelisoke 1000 meter 200.000.000 PIDES/PIKEL

Pembukaan Jalan dari Dusun Paubewa - Tanamite Desa Tanalangi Kec. Lepembusu Kelisoke 5000 meter 272.272.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan dari Dusun Mukureku - Detuelu Ds.Mukureku Kec. Lepembusu Kelisoke 1000 meter 146.814.700 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Kuru - Kurusare Kec. Lepembusu Kelisoke 2500 meter 20.000.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Tanabeta-Deturau(Rabat/Aspal,Drainase,Jembatan,TPT, Deker) Kec. Lio Timur 1000 meter 1.861.304.500 PIDES/PIKEL







Pembukaan Jalan Baru Desa Hobatuwa Kec. Lio Timur 2000 meter 243.081.900 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Desa Woloaro Kel.Watuneso Kec. Lio Timur 3000 meter 901.886.200 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Ndetumatu - Boafeo Desa Kebirangga Kec. Maukaro 22000 meter 963.330.100 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan antara Desa Kamubheka -Kolikapa Ds.Kamubheka Kec. Maukaro 1000 meter 100.000.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan antar Dusun Lowodora -Wolojita Ds.Kebirangga Selatan Kec. Maukaro 750 meter 155.524.200 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan antar Desa Kolikapa - Mundinggasa Desa Kolikapa Kec. Maukaro 3000 meter 221.185.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Detuwane-Detuara-Pasadoo Desa Mausambi Kec. Maurole 2500 meter 285.328.800 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Detuwulu - Liaboto Desa Detuwulu Kec. Maurole 200 meter 254.393.600 PIDES/PIKEL

Pembukaan Jalan Wolokota - Reka Desa Wolokota Kec. Ndona 750 meter 244.006.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Depan Kantor Kelurahan dari Tower ke Cabang Aekipa Kl.Onelako Kec. Ndona 1000 meter 112.918.800 PIDES/PIKEL

Pembukaan Jalan Woloangi - Pemo Desa Wolotopo Kec. Ndona 500 meter 183.700.400 PIDES/PIKEL

Lanjutan Peningkatan Jalan Saga-Sokoria -Roga Kec. Ndona Timur 500 meter 593.000.000 PIDES/PIKEL

Lanjutan Peningkatan Jalan Aekipa -Kurulimbu-Sokoria Kec. Ndona Timur 3000 meter 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Deker sepanjang jalan Landokura-Ringi Kec. Ndona Timur 10 buah 100.000.000 PIDES/PIKEL

Lanjutan Peningkatan Jalan Lianunu - Maubasa (Hot Mix)Desa

Aebara,Wonda,Ratemanga,Maubasa Timur,Maubasa dan Maubasa Barat) Kec. Ndori 9700meter

2.396.549.200 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Nangapanda - Kekandere (Desa

Ndeturea,sanggazozo,Embuzozo,Tanazozo,Rapowawo,Kekandere,Uzuzozo) Kec. Nangapanda 50000meter


Peningkatan Jalan Tengumanu -Kekadori-Paramesi Desa Raporendu,Rapowawo Kec. Nangapanda 500 meter 250.000.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Nangalala-Pauwawa(SMPN Nangapanda) Kec. Nangapanda 500 meter 200.000.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Puukungu - Orakose-Kamubheka Kec. Nangapanda meter 3.000.000.000 PIDES/PIKEL

Lanjutan Peningkatan Jalan Kekadupa Desa Ndorurea Kec. Nangapanda 500 meter 250.000.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Utama Ekoreko - Metinumba Kec. Pulau Ende 6000 meter 1.200.000.000 PIDES/PIKEL

Pembukaan Jalan Lialobhu ke Waka Kec. Wewaria 500 meter 266.000.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Leletonda Desa Aelipo Kec. Wewaria 3000 meter 218.722.200 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Deker Kel.Bokasape (Depan TokoAneka Ria) Kec. Wolowaru 1 buah 130.173.450 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Jalan Aspal Desa Lise Lowobora ke Niramesi/Likanaka (dalam ruas jalan desa

Liselowobora) Kec. Wolowaru 3000meter


Pembukaan Jalan Desa Dusun 1,2,3 Bokasape Timur Kec. Wolowaru 2250 meter 150.000.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Wolowaru - Nggela Kec. Wolojita 18000 meter 1.320.000.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Jala / Jalur Nangaba - Kombandaru - Mbotutenda - Wologai - Boafeo - Libu -

Ratesuba - Maukaro ( Jalan Negara Lintas Nangaba - Lintas Utara Maukaro) Kec. Wolojita 18000meter

5.000.000.000 TOP DOWN

Perbaikan Jalan masuk Paroki detusoko Detusoko 500 meter 700.000.000 RESES DPRD

Rabat beton Jalan Desa Detubela Kec. Wewaria 1000 meter 1.000.000.000 RESES DPRD

Peningkatan jalan Lowolema Toba Desa Roga Kec. Ndona Timur 1000 meter 1.000.000.000 RESES DPRD

Peningkatan Jalan Raya Cabang Katedral menunju Ippi - Ende Kelurahan Tetandara 1000 meter 500.000.000 RESES DPRD

Peningkatan Jalan dari Cabang Ippi Ende menuju Pasantres Walisongo Kelurahan Ruku Lima (boanawa - pui pui) 1000 meter 500.000.000 RESES DPRD

Peningkaan Jalan Tanali - Wolomuku Kec. wewaria RESES DPRD

Peningkatan jalan (pengaspalan) Welamosa - Anaranda Kec. wewaria RESES DPRD

Peningkatan Jalan ekotaru - Tendaleo Kec. wewaria RESES DPRD

Peningkatan Jalan Kotabaru - Bele Kec. Kotabaru RESES DPRD

1 03 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jumlah paket jembatan yang dibangun 1.200.000.000

Pembangunan Jembatan Kojadewa Tonggopapa Desa Nemboramba Kec. Ende 50 M 1.200.000.000 PIDES/PIKEL

1 03 16Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air 19,29%4.846.774.608

21,72% 6.158.530.172

Persentase Drainase dalam keadaan baik 49,89% 52,98%


1 03 16 03Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah paket Pekerjaan Pembangunan drainase / deker

30paket

4.846.774.608

Pembangunan Drainase Jalan Desa Randoria Kec.Detusoko 321 M 240.620.100 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase di 4 lingkungan Kec.Detusoko 250 M 260.453.400 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara 67 M 50.897.500 PIDES/PIKEL

Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingk.Karara (120 M)

Lingk,Ambuzima 30 M Kec. Ende Selatan 110.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Drainase Lingkungan Hawu RT.04 Kel.Tetandara Kec. Ende Selatan 30 M 36.000.000 PIDES/PIKEL

Pemb.Sal.Drainase/Gorong-Gorong Dari Belakang BTN sampai Belakang Barata

Kel.Mautapaga Kec.Ende Timur ±500 M 368.428.186 PIDES/PIKEL

Pemb.Saluran Drainase menyebar di 4 lingk.Kel.Rewarangga Selatan Kec.Ende Timur 400 M 314.617.122 PIDES/PIKEL






Pemb.Drainase dan Pemasangan Plat Beton Lorong Bidadari Kel. Kelimutu Kec. Ende Tengah 300 M 322.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase Jalan Samping SMAN I RT.29 Kel.Onekore Kec. Ende Tengah 150 M(67 M0 112.500.000 PIDES/PIKEL

Rehab Saluran Got/Drainase Jl.Dewi Sartika bagian depan dan kiri jalan (Depan SDI

Ende10)Potulando Kec. Ende Tengah 200 M 144.152.200 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase di Permukiman Desa Nuamuri Barat Kec. Kelimutu 508 M 212.140.800 PIDES/PIKEL

Pembangunan Saluran Drainase Pengaman Kampung Desa Ululada Kec. Maurole 750 M 242.142.100 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase Desa Puutuga Kec. Ndona 1500 M 242.555.400 PIDES/PIKEL

Drainase di Lingkungan Kanakera Kel.Onelako Kec. Ndona 200 M 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase Dusun Lianggo dan Wawosumba Desa Wolotopo Timur Kec. Ndona 250 M 120.924.450 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase 4 Dusun Desa Manulondo Kec. Ndona 4 Paket 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase Kampung Nangamboa Desa Ondorea Barat Kec. Nangapanda 200 M 158.694.800 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase di Dusun Niosanggo Desa Aendoko Kec. Wewaria 316 M 221.892.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase di Dusun Aemuri Desa Aemuri Kec. Wewaria 234 M 216.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase di Aesesi Desa Fataatu Timur Kec. Wewaria 370 M 260.601.400 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase Dusun Alopage Desa Nuangenda Kec. Wewaria 150 M 188.615.500 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase Desa Mautenda Kec. Wewaria 468 M 329.232.500 PIDES/PIKEL

Pembangunan Saluran Drainase Dusun 1,2,3 Mbuliwaralau Kec. Wolowaru 3000 M 126.723.350 PIDES/PIKEL

Pembangunan Saluran Drainase Dusun 1,2 Wolosoko Kec. Wolowaru 2850 M 229.544.500 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase Perkampungan Desa Pora Kec. Wolojita 1 Paket 88.039.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Drainase Desa Ekoae, Wewaria RESES DPRD

Pembangunan Drainase Desa Ranakolo Selatan RESES DPRD

Pembangunan Deker Lowo Moa Kec. Wewaria Mautenda RESES DPRD

Pembangunan Deker Dusun Tugasoki Kec. Wewaria Ekoae RESES DPRD

1 03 17Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air

19,29% 7.639.645.226 21,72% 8.131.044.578

Persentase Drainase dalam keadaan baik 49,89% 52,98%


1 03 17 03Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah Paket Pembangunan Talud/ bronjing yang dilaksanakan49 paket

7.639.645.226

Pembangunan Tembok Pengaman pemukiman Desa Wolomasi Kec. Detusoko 400 M 53.952.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Kelurahan Kota Ratu Kec. Ende Utara 481 M 289.932.200 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Ke.Roworena Kec. Ende Utara 349 M 209.724.300 PIDES/PIKEL

Tembok Pengaman Kampung Desa Embu Ndoa Kec. Ende Utara 231 M 139.255.900 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Desa Raterua Kec. Ende Utara 130 M 235.165.200 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Desa Borokanda Kec. Ende Utara 88 M 159.237.900 PIDES/PIKEL

TPT Desa watusipi Kec. Ende Utara 55 M 100.000.000 PIDES/PIKEL

Tembok Penahan tanah Desa Gheoghoma Kec. Ende Utara 102 M 184.287.100 PIDES/PIKEL

Tembok Penahan Kampung Desa Mbomba Kec. Ende Utara 132 M 239.152.400 PIDES/PIKEL

Pemb. Tembok Penahan Badan jalan Ikan paus Kel.tanjung Kec. Ende Selatan 400 M 100.212.000 PIDES/PIKEL

Pemb.Tembok Penyokong RT.01/RW.05 Kampung Baru Kl.Mbongawani Kec. Ende Selatan 120 M 85.000.000 PIDES/PIKEL

Pemb.Tembok Penahan Tanah RT.02/RW.03 Aembonga Kl.Mbongawani Kec. Ende Selatan 75 M 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pemb. Tembok Penahan Tanah (TPT) 3 Dusun Desa Ndungga Kec. Ende Timur 2 KM 288.295.165 PIDES/PIKEL

Pengerjaan TPT Kapela Stasi Raburia Desa Raburia Kec. Ende 200 M 480.000.000 PIDES/PIKEL

Tembok Pengaman Kampung Raba Desa Wajakea Jaya Kec. Ende 205.873.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Desa Pemo Kec. Kelimutu 1000 M 224.643.900 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Desa Koanara Kec. Kelimutu 136 M 81.404.100 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Desa Tou Kec. Kota Baru 500 M 274.866.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Jalan Puskesmas Desa Tou Timur Kec. Kota Baru 150 M 80.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Dusun Detulate Desa Detuara Kec. Lepembusu Kelisoke 250 M 99.913.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT di Lapangan Bola kaki Ds.Wologai Timur Kec. Lepembusu Kelisoke 100 M 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Kmpung Mokeobo Desa Kurusare Kec. Lepembusu Kelisoke 250 M 63.172.200 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Kantor Camat Desa Nggumbelaka Kec. Lepembusu Kelisoke 120 M 130.889.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT di Dusun Wolofai Desa Rutujeja Kec. Lepembusu Kelisoke 400 M 83.091.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Desa Wolosambi Kec. Lio Timur 170 M 102.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan tembok Pengaman Kampung Desa Otogedu Kec. Maurole 400 M 244.284.500 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Pengaman Kampung Desa Ngalukoja Kec. Maurole 120 M 72.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Pengaman Kampung (Dusun Nanganio 350M dan Dsn Wolosambi

350 M dan Aepetu 150M)Desa Watukamba Kec. Maurole 850 M 274.327.200 PIDES/PIKEL






Tembok Penahan Badan Jalan Kelurahan Lokoboko Kec. Ndona 150 M 101.055.000 PIDES/PIKEL

Tembok Penahan Tanah Aewasi Kelurahan Lokoboko Kec. Ndona 200 M 79.064.300 PIDES/PIKEL

pembangunan TPT Desa Kekasewa Kec. Ndona 300 M 195.924.900 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Dusun Mondo,Dusun Ngaluroga dan Dusun Weriwawi Desa Ngaluroga

Kec. Ndona 200 M 78.926.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT di Dusun Ratetio Desa Reka Kec. Ndona 50 M 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT 3 Dusun Desa Kelikiku Kec. Ndona 350 M 247.334.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Kawat Pengaman Embung Teondua Desa Zozozea Kec. Nangapanda 250 M 75.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penyokong (Belakang SDI Puukungu)Desa Ondorea Kec. Nangapanda 200 M 250.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Renga Menga Kec. Pulau Ende 1000 M 176.352.100 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Puutara Kec. Pulau Ende 1500 M 79.464.200 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Pengaman Permukiman Desa Aejeti Kec. Pulau Ende 1500 M 181.369.500 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Ma'uau 1,2 dan Dusun Aejeti Kec. Pulau Ende 1500 M 175.924.400 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Dusun Ekolea Desa Ekolea Kec. Wewaria 205 M 221.370.200 PIDES/PIKEL

TPT Dusun A Deko, Dsn B Pu'u lele, Dsn C Boa Wolomage,Dsn D Kopo Lo'o Desa Jopu

Kec. Wolowaru 250 M 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT dsn Woloboa,Lowonggo,Mbangga Desa Rindiwawo Kec. Wolowaru 401 M 240.513.000 PIDES/PIKEL

Tembok Penyokong MIS Wolonawa Dusun Nakambara Kec. Wolowaru 180.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Turap/Tembok Penahan Tebing/TPT Dusun 1,2,3 Mbuliwaralau Kec. Wolowaru 4000 M 126.723.350 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Dusun 1,2,3 Bokasape Timur Kec. Wolowaru 600 M 84.177.500 PIDES/PIKEL

Pemb.Tembok Penahan Tanah Dusun I,Ii,II Tana Lo'o Kec. Wolowaru 250 M 77.785.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Desa Wiwipemo Kec. Wolojita 1 Paket 75.099.356 PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT Desa Nggela Kec. Wolojita 400 M 92.882.255 PIDES/PIKEL

1 03 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 65,11% 400.000.000 66,33% 425.728.910

1 03 23 04 Pengadaan Peralatan Berat

1 03 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat Dinas PU 400.000.000 TOP DOWN 400.000.000,00

1 03 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan

Pengairan LainnyaRasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian

664,21% 1.654.645.500 690,85% 2.000.000.000

Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik34,87% 36,27%

1 03 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.494.645.500

Daerah Irigasi Wolomuku (Otondua) Kec.Detukeli 470 M' 281.226.400 PIDES/PIKEL

Daerah Irigasi Lowolengge II Kec.Maurole 200 M' 307.548.800 PIDES/PIKEL

Daerah Irigasi Detuboti, Tana Taki Kec.Wewaria 70 M' 80.621.200 PIDES/PIKEL

Daerah Irigasi hamparan Sokomaru Kec.Wewaria 370 M' 260.601.400 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Irigasi Detuboti,Tana Taki,DI.Ekolea Kec.Wewaria 70 M' 80.621.200

Pembangunan Saluran IrigasiKec. Kota Baru Kec. Kota Baru 475 M 284.026.500 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Marambemba Desa Tendaondo Kec. Nangapanda 500 M 200.000.000 PIDES/PIKEL

1 03 24 15 Kegiatan Optimalisasi funsi jaringan irigasi yang telah dibangun Tersebar 100.000.000 TOP DOWN 100.000.000,00

1 03 24 16 Kegiatan Pemberdayaan petani pemakai air Tersebar 60.000.000 TOP DOWN 75.000.000,00

1 03 28Program Pengendalian Banjir Pengamanan terhadap fasilitas publik 5.491.409.600 5.844.629.552

1 03 28 03Kegiatan Rehabilitasi dan Pemel. Bantaran & Tanggul Sungai Jumlah paket pekerjaan bronjongnisasi pengaman fasilitas publik yang dilaksanakan 29

paket5.370.331.000

Bronjongnisasi Pengaman Kampung Dsn. Kengga Wolotolo Kec, Detusoko 400 M' 244.486.800 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Kebirangga,Kc,Maukaro 200 M' 155.000.000 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Keb. Tengah, Maukaro 200 M' 325.064.600 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Pengaman Jembatan Mundinggasa Mundinggasa, Maukaro 200 M' 193.258.400 PIDES/PIKEL

Normalisasi Kali Mbepa Kamubheka,Maukaro 104.454.400 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi DAS Kolikapa - Ndetundopo Kolikapa,Maukaro 500 M' 126.250.000 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Kali Kojabosa(Blkng SDI Kobaleba) Kobaleba, Maukaro 150 M' 200.000.000 PIDES/PIKEL

Normalisasi Kali Padanggo Kobaleba, Maukaro 500 M' 121.250.000 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Kali Aewatu Nabe, Maukaro 150 M' 155.088.400 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi SDI Sokoria Ransel, Maurole 150 M' 279.148.200 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi/Normalisasi Kali Lowo Nilu Keliwumbu, Maurole 1000 M' 254.574.500 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi/Normalisasi Kali Mulu Ola Ranakolo, Maurole 500 M' 272.148.200 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Pengaman Kampung sepanjang kali Ngalupolo, Ndona 100 M; 151.397.700 PIDES/PIKEL






Bronjongnisasi Kali Ae Ara ( Samping Gereja ) Ndetundora I,Nangapanda 750 m 450.000.000 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Ekoae, Wewaria 100 M' 250.739.600 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Kali Lowobuu Mautenda Brt, Wewaria 100 M' 158.383.900 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Kali Lawi Luja Wolooja, Wewaria 50 M 222.846.700 PIDES/PIKEL

Pengaman Kampung/Bronjongnisasi Kali Loworea Paupanda II, Wewaria 540 M' 266.000.000 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi kali Lowodaga Tanali, Wewaria 200 M' 245.944.100 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Kelitembu Kelitembu, Wewaria 150 M' 231.458.700 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Lowondondo Desa Nuanaga Kec. Kota Baru 500 M' 172.080.000 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Kali Lowometi Desa Loboniki Kec. Kota Baru 1500 M 269.934.600 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Lowondondo (Pengaman Kapela Kantor Desa)Ds.Tou Barat Kec. Kota Baru 1000 M' 255.570.200 PIDES/PIKEL

Bronjongnisasi Kali Lowoketo Desa Rangalaka Kec. Kota Baru 1000 M' 265.252.000 PIDES/PIKEL

1 03 28 09 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pantai 86.454.400

Pembangunan Tembok Penahan Abrasi Desa Rendoraterua Kec.Pulau Ende 350 M' 86.454.400 PIDES/PIKEL

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemel. Bangunan Gedung 34.624.200

Rehab Rumah Dinas Petugas Pengairan Welamosa, Wewaria 34.624.200 PIDES/PIKEL

1 03 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Tersedianya data dasar dalam rangka pembangunan infrastruktur masyarakat 100% 150.000.000 100% 120.000.000,00

1 03 29 01 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Inftrastruktur Tersebar 75.000.000 TOP DOWN 60.000.000,00

1 03 29 03Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar 75.000.000 TOP DOWN 60.000.000,00

1 03 30Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda

4 dalam kondisi baik34,16%

14.725.468.198 35,34%

15.000.000.000

Presentase desa yang terakses air bersih 87,06% 89,02%

1 03 30 01 Kegiatan Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan

Lingkungan dan Rabat Beton) 10.872.957.628

Jalan Lingkungan 10.872.957.628

Penataan Lingk.Pemukiman (Pembangunan Trotoar)Kel.Bokasape Kec.Wolowaru 100 M 130.173.450 PIDES/PIKEL

Rabat Beton PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Rateroru Kec. Detusoko 391 M 234.356.200 PIDES/PIKEL

Pemb. Rabat Beton Jalan Desa Dusun Ndori Ds.Golulada Kec. Detusoko 125 M 75.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Jalan Desa Dsn Buungenda Ds Golulada Kec. Detusoko 115 M 86.020.100 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Betonn Jalan Desa Wolomage Kec. Detusoko 397 M 238.375.600 PIDES/PIKEL

Pemb. Rabat Beton Jalan dari Wolopaku ke Mbotujita Ds.Wologai Tengah Kec. Detusoko 500 M 256.422.100 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton Desa Sipijena Kec. Detusoko 81.763.500 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton Desa Wolofeo Kec. Detusoko 110.956.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat dari Dusun Kebobou - Kelameta Ds.Wologai Kec. Detusoko 1500 M 240.905.800 PIDES/PIKEL

Rabat Beton Jalan Desa Ekoleta - Wolondopo Ds.Nuaone Kec. Detusoko 1000 M 241.202.500 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton Kelurahan Kota raja Kec. Ende Utara 266 M 200.000.000 PIDES/PIKEL

Rabat Beton Kel. Roworena Kec. Ende Utara 116 M 70.000.000 PIDES/PIKEL

Pembuatan Setapak (Rabat Beton) Desa Embu Ndoa Kec. Ende Utara 500 M 96.200.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Jalan Setapak Desa Borokanda Kec. Ende Utara 204 M 110.000.000 PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Desa (Rabat Beton) Desa Watusipi Kec. Ende Utara 2 KM 142.677.300 PIDES/PIKEL

Pemb.Rabat Beton Jalan Patas 04 Paupanda Kel.Paupanda Kec. Ende Selatan 200x3 m 200.000.000 PIDES/PIKEL

Pemb. Jalan Setapak dan Tembok RT.02 RW.01 Ateau Kel.Mbongawani Kec. Ende Selatan 50 M 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Jalan Setapak RT.01/RW.03 Aembonga Kel.Mbongawani Kec. Ende Selatan 75 M 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pemb.Jalan Setapak(Jalan Masuk TPST) RT.01/RW.05 Kampung Baru Kel.Mbongawani Kec. Ende Selatan 30 M 12.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Jalan Setapak RT.03/RW.06 Kampung Baru Kel.Mbongawani Kec. Ende Selatan 37.5 M 32.000.000 PIDES/PIKEL

Pemb.Jalan Setapak RT.04/RW.06 Kampung Baru Kel.Mbonagawani Kec. Ende Selatan 41 M 26.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Jalan Setapak Lingk.Ippi RT.02 Kel.Tetandara Kec. Ende Selatan 75 M 60.590.475 PIDES/PIKEL

Pemb.Jalan Rabat Beton Gua Maria Fatima Roworeke-Kopoedo Kel.Rewarngga Kec. Ende Timur 153 M 114.541.963 PIDES/PIKEL

Pembangunan Jalan Rabat Wororepo Desa Kedabodu Kec. Ende Timur 500 M 274.082.590 PIDES/PIKEL

Pemb.Jalan Setapak (Rabat Beton) RT.19 Kel.Onekore Kec. Ende Tengah 125 M 75.000.000 PIDES/PIKEL

Pengerjaan Trotoar Depan SMPN I dan SMPN II Ende Lingk.Diponegoro Kel.onekore Kec. Ende Tengah 150 M 75.000.000 PIDES/PIKEL

Pemb.Rabat BetonRT.12 dan RT.15 Lingk.Potunggo Kel.Onekore Kec. Ende Tengah 120 M 95.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Jalan Setapak (Rabat Beton) Jl.Banteng (Samping Tk.Pasifik s/d blkg Amazy

dan Jl.Sudirman RT.01/RW.05 Potulando) Kec. Ende Tengah 140 M 84.000.000 PIDES/PIKEL






Pembangunan Rabat dan TPT Jl.Irian Jaya (Samping Rmh Bpk Fery Sado) RT.02/RW.06

Kel.Potulando Kec. Ende Tengah 150 M 90.000.000 PIDES/PIKEL

Pemb. Rabat BetonKompleks Lorong Ae Bambu ke Pekuburan RT.04/03Paupire Kec. Ende Tengah 100 M 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pemb.Lanjutan Rabat Beton Samping Dinsos (RT.01/05) Paupire Kec. Ende Tengah 50 M 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Jalan Kerhiwoko-Ratepape Desa Randorama Kec. Ende 4 Km 800.000.000 PIDES/PIKEL

Pemb. Rabat Beton Puubheto-Peozakaramba Ds.Peozakaramba-Rukuramba Kec. Ende 3 KM 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pemb. Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa Tomberabu I - Tomberabu II Kec. Ende 3 Km 1.350.000.000 PIDES/PIKEL

Jalan Setapak Perkampungan Dusun I,II,III Desa Wolokelo Kec.Kelimutu 134 M 100.352.200 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton Desa Waturaka Kec. Kelimutu 297 M 222.862.200 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Pise Kec. Kota Baru 240 M 145.144.900 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton Waturanata - Faipanda Desa Kuru Kec. Lepembusu Kelisoke 1500M 261.356.800 PIDES/PIKEL

Rabat Jalan Antar Dusun Nioniba - Maukaro Desa Kebirangga Kec. Maukaro 1000 M 151.984.500 PIDES/PIKEL

Rabat Jalan Antar Dusun Desa Natanangge Kec. Maukaro 500 M 44.499.200 PIDES/PIKEL

Rabat Jalan Dusun Kamubheka Desa Kamubheka Kec. Maukaro 500 M 32.701.300 PIDES/PIKEL

Pemb.Rabat Beton di 3 dusun Rategoba 700m,Undana 700 m,Welambasa

600m Desa Woloau Kec. Maurole 2000 M 252.418.500 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton Desa Nira Nusa Kec. Maurole 800 M 246.559.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton Desa Ngalukoja Kec. Maurole 500 M 179.031.700 PIDES/PIKEL

Jalan Setapak Watutoro Kelurahan Lokoboko Kec. Ndona 100 M 60.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Jalan Setapak Dusun Mondo Desa Ngaluroga Kec. Ndona 300 M 180.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton antar Dusun Desa Nila Kec. Ndona 1200 M 129.075.200 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton Dusun Puusambi Desa Nanganesa Kec. Ndona 700 M 115.141.200 PIDES/PIKEL

Rabat Beton Dusun Lianggo dan Wawosumba Desa Wolotopo Timur Kec. Ndona 250 M 120.924.450 PIDES/PIKEL

Pembangunan Jalan Rabat Beton Ngalupolu -Reka Desa Reka Kec. Ndona 4,5 KM 161.440.000 PIDES/PIKEL

Lanjutan Rabat Beton Jalan Lowolema - Toba Desa Roga Kec. Ndona Timur 400 M 250.000.000 PIDES/PIKEL

Rabat Beton Lowoloka-Lowodeti Desa Ngguwa Kec. Ndona Timur 10 Unit 100.000.000 PIDES/PIKEL

Rabat Beton Jalan Nangapanda - Kerirea Kec. Nangapanda 500 M 200.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton dari Perempatan Jalan Welamosa ke Hangalande Kec. Wewaria 3000 M 261.447.700 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton Tiwutangga-Molutangga Kec. Wewaria 306 M 227.000.000 PIDES/PIKEL

Rabat Beton dari Detubela ke Wololera Desa Detubela Kec. Wewaria 90 M 130.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton dari Tendaleo ke Mbotulaka Ds.Mbotulaka Kec. Wewaria 380 m 232.654.100 PIDES/PIKEL

Rabat Beton Dusun I Wakuleu,Dusun 3 Woloboto dan Dusun 4 Waturajo Mbuli Utara Kec. Wolowaru 335 M 251.251.400 PIDES/PIKEL

Pembangunan Jalan Rabat Dusun A Mbuli Lo'o Kec. Wolowaru 1500 M 250.860.200 PIDES/PIKEL

Pembangunan Jalan Rabat Dusun 1,3 Lise Pu'u Kec. Wolowaru 100 M 75.000.000 PIDES/PIKEL

Lanjutan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Nuaalu - Wolondopo Kec. Wolowaru 2 KM 239.477.200 PIDES/PIKEL

Pemb.Jalan Rabat Beton Likanaka -Pougusi Kec. Wolowaru 6000 M 249.507.700 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton RT.04/RW.02 Ling. Paupire Atas Ende Tengah Paupire 300 m 125.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rabat Beton orong semisae 01 RT.01/RW. 01 Ende Tengah Paupire 300 m 125.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rabat Beton menju Kuburan Islam Dusun Kopondopo Ende Utara Roworena Barat 200 m 100.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rabat Beton RT.04 Ippi Ende Selatan Tetandara 600 m 200.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rabat Beton RT.02 Waiwoa Ende Selatan Tetandara 250 m 125.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rabat Beton RT. 02/RW.02 Pui pui Ende Selatan Rukunlima 500 m 200.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rabat Beton Puunaka Ende Selatan Rukunlima 200 m 100.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rabat Beton Lorong Merpati Ende Tengah Kelimutu 200 m 100.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rabat Beton

Dusun Bele Desa

Kotabaru, Tou, Tou

Timur,

Kotabaru

RESES DPRD

Pembangunan Rabat Beton Desa Wolooja Wewaria Wolooja RESES DPRD

Pembangunan Rabat Beton Desa Mausambi Maurole Mausambi RESES DPRD

Pembangunan Rabat Beton

Dusun Nuaseko,

Watujuke, Aeloga Desa

Mautenda RESES DPRD

1 03 24 06 Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Jumlah Paket Pembangunan Sarana Air Minum yang dilaksanakan 30 paket 3.852.510.570

Rehabilitasi dan perluasan jaringan perpipaan 2 dusun Kec.Detusoko 667 M 50.000.000 PIDES/PIKEL

Perluasan Perpipaan Air Bersih Desa Roa Kec.Detusoko 2035 M 225.610.900 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Sarana Air Bersih Desa Saga Kec.Detusoko 226 KK 248.231.300 PIDES/PIKEL

Perluasan Jaringan Perpipaan Air Bersih Desa Wolofeo Kec.Detusoko 3000 M 260.956.300 PIDES/PIKEL

Rehab Perpipaan dan Bak Penampung Kel.Roworena Barat Kec. Ende Utara 1500 M 200.000.000 PIDES/PIKEL






Perluasan Jaringan Sarana Air Bersih dari Ngonggo ke Lokapere Kel.Rewarangga Kec. Ende Timur 1 Paket 70.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Air Bersih (pipa air dari 0.5 dim ke 1 dim dari Kurumboro

ke Watumbena Desa Tiwutewa Kec. Ende Timur 2000 M 200.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Bak Penamung Air Jl.Irian Jaya RT.02 RW.06 Kel.Potulando Kec. Ende Tengah 10000 M 10.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Air Minum Bersih Desa Pise Kec. Kota Baru 3 KM 100.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Sarana Air Minum Bersih Dusun Tanaria Desa Ndondo Kec. Kota Baru 3000 M 258.966.300 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi dan Perluasan Sarana Air Bersih (Dusun Aewora 200 m dan Aewora II 2000 M)

Kec. Maurole 3500 M 275.163.400 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Sarana Air Bersih Desa Nila Kec. Ndona 1,8 Km 130.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Jaringan Perpipaan Air Minum Desa Ngalupolo Kec. Ndona 5 Km 101.000.000 PIDES/PIKEL

Lanjutan Rehabilitasi dan Perluasan SAB Desa Manulondo Kec. Ndona 4 KM 147.483.100 PIDES/PIKEL

Pembangunan SAB untuk Fasilitas Umum Desa Sokoria Kec. Ndona Timur 3000 M 150.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Sokoria Selatan Kec. Ndona Timur 1000 M 75.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Jaringan Perpipaan Air Minum Bersih Desa Demulaka Kec. Ndona Timur 667 M 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Bak Penampung Air Minum Desa Nggorea Kec. Nangapanda 2 Unit 55.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Air Minum Bersih Desa Timbazia Kec. Nangapanda 1 Paket 250.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Bak Air Minum Desa Tanazozo Kec. Nangapanda 2 Unit 65.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan SAB dari Desa Golulada ke Numba Kec. Wewaria 3000 M 235.049.000 PIDES/PIKEL

Rehab Perpipaan dan MCK Dusun A Deko,Dusun B Puulele,Dsn C Boa Wolomage,Dsn D

Kopo Lo'o ,Dsn E Kopo Kuru Desa Jopu Kec. Wolowaru 1000 M 122.934.800 PIDES/PIKEL

Rehab Perpipaan Air Minum Dusun I,II, III dan IV Desa Nakambara Kec. Wolowaru 4000 M 70.918.200 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi dan Perluasan Perpipaan dan Pembangunan Bak Penampung Air Minum Dusun

1,2,3, Lise Pu'u Kec. Wolowaru 1 Paket 151.932.600 PIDES/PIKEL

Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun C Nuapaji, Dsn D Wolobeto Desa Wolokoli Kec. Wolowaru 2000 M 268.263.600 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Jaringan Air Minum Bersih Desa Tenda Kec. Wolojita 1 Paket 81.001.070 PIDES/PIKEL

Pembangunan perpipaan air minum bersih Dusun Wologadi Kec. Detukeli Maurole Selatan 1000 m 200.000.000 RESES DPRD

Pembangunan sarana air minum bersih desa Mautenda, Ratewati Selatan, Mukusaki dan

Desa Aemuri Kec. Wewaria RESES DPRD

Pembangunan sarana air minum bersih desa Tou, Desa Tou Timur, Dusun Lendeloo Desa

Kotabaru Kec. Kota Baru RESES DPRD

1 04 PERUMAHAN

1 0416

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Peningkatan sanitasi lingkungan di perumahan warga

175.000.000 Sinergi dengan BLHD dan KPK 200.000.000

1 0416 02

Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi

masyarakat miskin

Terutama Bagi Masyarakat Miskin 175.000.000

Pembangunan Bak Sampah di jalur hijau PB 1&PB2 Paupanda Kec. Ende Selatan 5 unit 25.000.000 PIDES/PIKEL

Pembuatan Sumur Resapan RT.18,22,28,14 Kel.Kelimutu Kec. Ende Tengah 2 Unit 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembuatan Sumur Resapan Lingk.Nuamuri Kel.Onekore Kec. Ende Tengah 2 Unit 30.000.000 PIDES/PIKEL

1 04 21 Program Pembangunan Perumahan Rakyat Rasio rumah layak huni 65,88% 6.655.405.324 66,65% 7.083.496.128

1 04 21 01 Kegiatan Pembangunan Perumahan Rakyat Jumlah Paket Bantuan Pembangunan rmah layak huni bagi masyarakat 49 Paket 6.655.405.324

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Detukeli Kec. Detukeli 20 Unit 300.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Je'o du'a Kec. Detukeli 15 Unit 225.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli 16 Unit 243.145.100 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Kebesani Kec. Detukeli 9 Unit 90.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Watunggere Marilonga Kec. Detukeli 22 Unit 223.478.200 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Detumbewa Kec. Detukeli 26 Unit 261.167.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Nggesa Kec. Detukeli 22 Unit 222.765.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Golulada Kec. Detusoko 2 Unit 30.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sipijena Kec. Detusoko 15 Unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Wolofeo Kec. Detusoko 10 Unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan/Rehabiltasi Rumaj Tidak Layak Huni Ds.Niowula Kec. Detusoko 23 U nit 234.576.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan/Rehabiltasi Rumaj Tidak Layak Huni Ds. Ranga Kec. Detusoko 25 Unit 246.953.000 PIDES/PIKEL

Pemb./Rehabiltasi Rumah Tidak Layak Huni Ds. Wolomasi Kec. Detusoko 19 Unit 190.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Baca Desa Saga Kec. Detusoko 1 Paket 30.000.000 PIDES/PIKEL






Pembangunan Rumah Tihak Layak Huni Desa Gheoghoma Kec. Ende Utara 6 KK 60.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kel.Rewarangga Kec. Ende Timur 8 Unit 120.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Perumahan Layak Huni Desa

Peozakaramba,Embuterhu,Tendambonggi,Tomberabu I,Wologai,Raburia,Ndetundora

III,Tomberabu II,Tinabani,Ndetundora I,Riaraja,Nakuramba,Uzuramba,Uzuramba Barat,Ja

Mokeasa,Randorama,Nuaja,Embu Ngena, WaJa KeajayaKec. Ende 54 Unit 540.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Nuamuri Kec. Kelimutu 16 Unit 220.833.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Woloara Kec. Kelimutu 16 Unit 245.405.400 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Koanara Kec. Kelimutu 10 Unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Nduaria Kec. Kelimutu 18 Unit 270.295.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Wologai Timur Kec. Lepembusu Kelisoke 9 Unit 135.683.400 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Lise Kuru Kec. Lepembusu Kelisoke 16 Unit 246.369.200 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi/Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Desa Natanangge Kec. Maukaro 19 Unit 189.747.300 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi/Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Desa Magekapa Kec. Maukaro 16 Unit 240.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kebirangga Selatan Kec. Maukaro 7 Unit 68.380.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Kekasewa Kec. Ndona 3 Unit 45.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa nanganesa Kec. Ndona 5 Unit 75.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Tribun Upacara Desa Demulaka Kec. Ndona Timur 1 Unit 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Redodori Kec. Pulau Ende 6 Unit 88.893.700 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Ndoriwoy Kec. Pulau Ende 6 Unit 89.223.100 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Paderape Kec. Pulau Ende 5 Unit 80.716.300 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Renga Mange Kec. Pulau Ende 10 Unit 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Rorurangga Kec. Pulau Ende 10 Unit 101.510.100 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Aejeti Kec. Pulau Ende 10 Unit 100.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Kazokapu Kec. Pulau Ende 10 Unit 100.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi/Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Desa Mukusaki Kec. Wewaria 24 Unit 247.173.100 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi/Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Desa Ratewati Kec. Wewaria 22 Unit 225.578.300 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi/Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Desa Nuangenda Kec. Wewaria 5 Unit 50.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dsn I,II,II Tana Lo'o Kec. Wolowaru 10 Unit 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Nuamulu Kec. Wolojita 4 Unit 68.512.824 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RT.03 Kel. Paupire Kec. Ende Tengah 3 unit 45.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni lorong Merpati paupire Kec. Ende Tengah 3 unit 45.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kel. Rewarangga Selatan Kec. Ende Timur 1 unit 15.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Puipui RT.02 Lereng Gunung Meja Kel Rukun Lima

Kec. Ende Selatan 3 unit 45.000.000 RESES DPRD

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RT. 05 RW 04- Kotaratu Kec. Ende Utara 4 unit 60.000.000 RESES DPRD

Pembngunan Rumah Tidak layak huni Desa Nabe Kec Maukaro

Pembngunan Rumah Tidak layak huni Desa Mautenda Kec Wewaria RESES DPRD

Pembngunan Rumah Tidak layak huni Desa Aewora Kec Maurole RESES DPRD

Pembngunan Rumah Tidak layak huni Desa Tou Timur dan Hangalande Kec Kotabaru RESES DPRD

1 05 PENATAAN RUANG 1.255.000.000 1.380.500.000,00

1 0515

Program Perencanaan Tata Ruang 1.080.000.000 1.188.000.000,00

1 05 15 16 Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS) Penyusunan Dokumen KLHS Dalam Kota Ende 20 Buku 100.000.000 TOP DOWN 110.000.000,00

1 05 15 03 Penyusunan Perda RDTR Kawasan Perkotaan Ende Tersusunnya Perda RDTR Kawasan Kota Ende Dalam Kota Ende 30 Buku 650.000.000 TOP DOWN 715.000.000,00

Penyediaan Peta Informasi dan Data Tersedianya Peta Informasi dan Data Kec.Nangapanda, 5 Buku 110.000.000 TOP DOWN 121.000.000,00

Kec.Lepembusu Kelisoke 5 Buku 110.000.000 TOP DOWN 121.000.000,00

Kec. Wolowaru 5 Buku 110.000.000 TOP DOWN 121.000.000,00

1 0516 Program Pemanfaatan Ruang 100.000.000 110.000.000,00

1 0516 07

Sosialisasi Kebijakan, Norma,Standar,Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Tersedianya Album (peta analog dan Peta digital RTRW Kabupaten Ende 6 Kecamatan 57 Buku 100.000.000 TOP DOWN 110.000.000,00

1 0517 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 75.000.000 82.500.000,00

1 05 17 18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Laporan monitoring dan evaluasi RTRW 6 Kecamatan 57 Buku 75.000.000 TOP DOWN 82.500.000,00

64.721.870.692 71.729.405.558,80

66.314.919.303 73.481.759.030,90


TOTAL DINAS PEKERJAAN UMUM






BLHD

URUSAN WAJIB

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik100%

376.955.100 100%

458.660.000

1 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan 12 bulan 750.000 RUTIN 12 bulan 1.000.000

1 08 01 02

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya biaya telepon, air dan listrik 12 bulan

35.000.000 RUTIN

12 bulan

40.300.000

1 08 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 motor, 2

mobil5.000.000 RUTIN

5 motor, 2 mobil6.500.000

1 08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya biaya jasa pengangkutan sampah dan jasa petugas kebersihan 12 bulan 9.720.000 RUTIN 12 bulan 10.000.000

1 08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 13.245.100 RUTIN 1 paket 14.000.000

1 08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan BLHD Ende 12 bulan 5.000.000 RUTIN 12 bulan 6.000.000

1 08 01 12 Penyediaan komponen istalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor 1 paket 500.000 RUTIN 1 paket 1.000.000

1 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/ koran 12 bulan 1.740.000 RUTIN 12 bulan 1.860.000

1 08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 12 kali rapat 5.000.000 RUTIN 12 kali rapat 6.000.000

1 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 250.000.000 RUTIN 12 bulan 300.000.000

1 08 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah 12 bulan 50.000.000 RUTIN 12 bulan 70.000.000

1 08 01 20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih Tersedianya biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket 1.000.000 RUTIN 1 paket 2.000.000

1 08 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik 100%63.500.000 RUTIN

100%143.500.000

1 08 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional BLHD Ende 1 buah motor 17.000.000 RUTIN 2 buah motor 50.000.000

1 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor BLHD Ende 1 paket 5.000.000 RUTIN 1 paket 10.000.000

1 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor BLHD Ende 1 paket 15.000.000 RUTIN 1 paket 50.000.000

1 08 02 24Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

BLHD Ende 2 mobil, 5

motor25.000.000 RUTIN

2 mobil, 5 motor30.000.000

1 08 02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 paket 750.000 RUTIN 1 paket 1.500.000

1 08 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatanan gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan peralatanan gedung kantor 1 paket 750.000 RUTIN 1 paket 2.000.000

1 08 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik 100%75.000.000 RUTIN

100%150.000.000

1 08 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerkirimnya Pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang LH

5 orang 75.000.000 RUTIN 5 Orang 150.000.000


KeuanganPersentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik 100%8.000.000 RUTIN

100%10.000.000

1 08 06 05 Penyusunanan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tersusunnya Lakip, RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas 5 dokumen 8.000.000 RUTIN 5 dokumen 10.000.000

523.455.100 762.160.000

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan TPA70,00%

66.500.000 80,00%

70.000.000

Presentase Penanganan Sampah 78,28% 79,81%

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk 36,00% 46,00%

1 08 15 01Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan Ende Utara 19 Unit Tong

Sampah66.500.000 PIDES/PIKEL

2 buah motor pengangkut sampah70.000.000

1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) 40% 330.000.000 56% 351.226.350

1 08 16 01Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura Terlaksananya penilaian Adipura 2 kali

penilaian35.000.000 TOP DOWN

2 kali penilaian70.000.000

1 08 16 04Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada usaha/ kegiatan yang

telah memiliki ijin lingkungan

Kec se kab.

Ende70.000.000 TOP DOWN

Kec se kab. Ende100.000.000

1 08 16 06Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Terlaksananya pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3 5 usaha/

kegiatan 30.000.000 TOP DOWN5 usaha/ kegiatan

50.000.000

1 08 16 13Koordinasi penyusunan amdal Terlaksananya kegiatan pelayanan penyusunan dokumen lingkungan hidup Kec se Kab Ende 100%

100.000.000 TOP DOWN100%

125.000.000

1 08 16 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pembinaan dan motivasi kepada kelompok tani dalam pengelolaan lingkungan Kec se Kab Ende 4 Kelp Tani 70.000.000 PIDES/PIKEL 4 Kelp Tani 100.000.000

Pembinaan dan motivasi kepada sekolah-sekolah dalam pengelolaan lingkungan 10 sekolah25.000.000 PIDES/PIKEL

10 sekolah70.000.000

1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air 77,94% 530.000.000 85,29% 564.090.805

1 08 17 01 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Penanaman di daerah sumber mata air 6000 Anakan 200.000.000 PIDES/PIKEL 6000 Anakan


BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan





BLHD Ende

BLHD Ende

Kupang, Denpasar, Jakarta

Kecamatan se-Kabupaten Ende


BLHD Ende



Yogyakarta, Denpasar

BLHD Ende

Kec Ende Utara, Ende Selatan, Ende

Tengah, Ende Timur

15 usaha/ kegiatan

Kec. Ende Timur, Ende Tengah, Ende

Selatan, Ende Utara

Kec. Ende Timur, Ende Tengah, Ende

Selatan, Ende Utara

Desa Unggu Kec Detukeli, Desa Tomberabu






Pembangunan sumur resapan 4 Unit 80.000.000 PIDES/PIKEL 4 Unit

1 08 17 07 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Penanaman di daerah sempadan sungai 1250 Anakan 100.000.000 PIDES/PIKEL 1250 Anakan

1 08 17 08 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam Teridentifikasinya kerusakan lahan/ tanah 200 ha 75.000.000 PIDES/PIKEL 200 ha

1 08 17 14Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber

daya alam

Penanaman di daerah lahan kritis di luar kawasan hutan 3000 anakan75.000.000 PIDES/PIKEL

3000 anakan

1 08 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Cakupan penanaman di sempadan pantai 75.000.000 125.000.000

1 08 18 01Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang lamun Penanaman di daerah sempadan pantai Desa Nuananga Kec

Kotabaru

5000 anakan75.000.000 PIDES/PIKEL

5000 anakan125.000.000

1 08 19Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang

Lingkungan Hidup

Presentase Informasi tentang lingkungan kepada masyarakat 349.000.000 360.000.000

1 08 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup Terselenggaranya peringatan Hari-hari besar LH (Hari Air, Hari Bumi, HLH, HCPS) 4 hari besar 75.000.000 TOP DOWN 4 hari besar 100.000.000

Terlaksananya pendampingan dan pemberdayaan kelompok pecinta lingkungan 10 kelp25.000.000 TOP DOWN

10 kelp50.000.000

Terselenggaranya kegiatan SAKA Kalpataru dan pembentukan SAKA Kalpataru20.000.000 TOP DOWN

1 Orang SAKA Kalpataru30.000.000

1 08 19 02Pengembangan data dan informasi lingkungan Tersampaikannya informasi lingkungan dalam bentuk temu wicara dan cerdas cermat

50.000.000 TOP DOWN2 kali temu wicara, 2 kali cerdas cermat

100.000.000

1 08 19 03 Penyusunan data sumber data ayalm dan neraca sumber daya hutan TOP DOWN

Penyusunan SLHD Kab. Ende Tersedianya data SLHD Kec se Kab Ende 1 dokumen

SLHD54.000.000 TOP DOWN

1 dokumen SLHD80.000.000

Penyusunan KLHS RPJMD Tersedianya KLHS Kec se Kab Ende 1 dokumen

KLHS100.000.000 TOP DOWN

Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Tersedianya dokumen KEHATI Kec se Kab Ende 1 dokumen

KEHATI25.000.000 TOP DOWN

1 08 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Presentase Pencemaran status mutu air 320.000.000 410.000.000

1 08 20 02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri

Tersedianya data kualitas udara sumber tidak bergerak 1 dokumen

20.000.000 TOP DOWN

1 dokumen

60.000.000

1 08 20 03

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Tersedianya data kualitas air dan data pencemaran air usaha/ kegiatan 1 dokumen

80.000.000 TOP DOWN

1 dokumen

100.000.000

1 08 20 04Pembangunan tempat pembuangan limbah padat dan cair yang menimbulkan polusi Tersedianya sarana pengolahan limbah Kec. Ende Selatan 1 Unit IPAL

220.000.000 TOP DOWN1 Unit IPAL

250.000.000

1.670.500.000,00 1.880.317.155,51

2.193.955.100,00 2.642.477.155,51

DINAS PERHUBUNGAN

URUSAN WAJIB

1 07 PERHUBUNGAN

1 07 01PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan

pemerintahan dengan baik 478.380.000 526.218.000

1 Peyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat-menyurat Dishub 1.720.000 RUTIN 1700 Surat 1.892.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai Dishub 47.000.000 RUTIN 3 Rekening 51.700.000

3 Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Terurusnya surat-surat kendaraan bermotor dengan tepat waktu Dishub 4.772.800 RUTIN 10 Kendaraan 5.250.080

4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya jasa cleaning service yang

memadaiDishub 15.600.000 RUTIN 2 orang 17.160.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya alat kerja kantor Dishub 3.000.000 RUTIN 2 Paket 3.300.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dishub 1 Paket Kertas, buku, map, dan alat kebutuha 37.072.500 RUTIN 1 Tahun 40.779.750

7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan penjilidan Dishub 2 Paket Penggandaan dan penjilidan rutin din 10.000.000 RUTIN 2 Paket 11.000.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Alat Penerangan Kantor Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor Dishub 1 Paket Belanja alat listrik dan elektronik 1.586.000 RUTIN 1 Paket 1.744.600

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan kantor Dishub 2.727.000 RUTIN 1 Paket 2.999.700

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undanganTerpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi

aparaturDishub 12 bulan 'Langganan surat kabar (FP, PK, exp 1.680.000 RUTIN 1 Tahun 1.848.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya kebutuhan akan makanan dan minuman rapat Dishub 10.000.000 RUTIN 3 Paket 11.000.000

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTerlaksana dan ikut serta dalam kegiatan

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahKupang dan Jakarta 47 Kali Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 200.000.000 RUTIN 50 Kali 220.000.000


TOTAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

12 Bulan untuk penyediaan Materai,

PLTD Mautapaga, PLTD Wonda, PLTD

Ndoriwoy, PLTD Wolowaru, PLTD

Kebirangga, PLTU Ropa

DAS Wolowona, DAS Nangaba, DAS

Wolowaru, DAS Loworea, DAS Nangapanda,

Rumah Makan, Hotel, RSUD

12 bulan

6 Kendaraan 'STNK Mobil Patroli 1 unit,

2 orang Honor Non PNS (Cleanning

service) 2 orang @Rp.650,000,-

2 Paket - Jasa Perbaikan Instalasi

1 Paket 'Belanja Mouse, Flashdisk

28 Kali Makan minum harian pegawai,

Kel Onekore, Kel Kelimut Kec. Ende Tengah

Desa Wemuri Kec Wewaria



1 Orang SAKA Kalpataru

2 kali temu wicara, 2 kali cerdas cermat

Kec. Wewaria, Lio Timur, Kec dalam Kota

Kec. Wewaria, Kec dalam Kota

Kec dalam kota

Kec se Kab Ende






13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam DaerahTerlaksananya dan ikut serta dalam

monitoring dan evaluasiKecamatan-kecamatan 300 Kali Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100.000.000 RUTIN 300 Kali 110.000.000

14 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor secara memadai Dishub 1.641.700 RUTIN 1 Paket 1.805.870

15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya jasa tenaga pendukung yang diperlukan Dishub 41.580.000 RUTIN 5 Orang 45.738.000

1 07 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURPersentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan

pemerintahan dengan baik370.900.000 RUTIN 477.990.000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dishub 300.000.000 RUTIN 1 Unit 400.000.000

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Dishub 10.000.000 RUTIN 12 Paket 11.000.000

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Dishub 3 unit komputer dan 1 unit printer 27.900.000 RUTIN 3 Paket 30.690.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Dishub 10 Kendaraan (roda empat dan roda dua) 20.000.000 RUTIN 10 Kendaraan 22.000.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Dishub 10.000.000 RUTIN 1 Paket 11.000.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Dishub Perawatan dan pengisian Freon AC 3.000.000 RUTIN 1 Paket 3.300.000

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATURPersentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan


1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya tenaga terdidik bidang Perhubungan Bali dan Jakarta 5 Orang (Diklat teknis dan diklat umum) 50.000.000 RUTIN 15 Orang 55.000.000

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN



1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya dokumen Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganDishub 15.000.000 RUTIN 9 Dokumen 16.500.000

914.280.000 1.075.708.000

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 10.000.000 11.000.000

1 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan Tersedianya Standar & Prosedur Pelayanan Bidang PerhubunganKec. Kelimutu dan Kec.

Maurole1 Dokumen 10.000.000 TOP DOWN 1 Dokumen 11.000.000

REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN

JALANPersentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 433.500.000 476.850.000

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor Dishub 250.000.000 TOP DOWN 1 Paket 275.000.000

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Terpeliharanya prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Dishub 25.000.000 TOP DOWN 1 Paket 27.500.000

3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Terpeliharanya terminal penumpangTerminal dalam Kota

Ende100.000.000 TOP DOWN 3 Paket 110.000.000

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light (APIL) Terpeliharanya fasilitas traffic light sehingga ferfungsi sebagaimana mestinyaJalan dalam wilayah

Kab. Ende20.000.000 TOP DOWN 1 Paket 22.000.000

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Parkir Terpeliharanya areal parkir pelabuhanAreal Parkir dalam

wilayah Kab. Ende38.500.000 TOP DOWN 1 Paket 42.350.000

PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 131.000.000 144.100.000

1Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan

PenumpangTerwujudnya pemahaman tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas Kab. Ende 1 Kali 15.000.000 TOP DOWN 1 Kali 16.500.000

2 Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal Terciptanya lingkungan terminal yang bersih dan nyaman 6 Terminal 6 Terminal 36.000.000 TOP DOWN 6 Terminal 39.600.000

3 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Tersosialisasinya para pengguna jalan tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas Kab. Ende 50 orang 15.000.000 TOP DOWN 50 orang 16.500.000

4Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan

Tersedianya data tentang trayek angkutan umum yang melayani desa-desaKec. Ende dan

Kec. Nangapanda1 Dokumen 10.000.000 TOP DOWN 1 Dokumen 11.000.000

Tersedianya data tentang perahu motor yang ukurannya 7GT ke bawah

Kec. Ndori,

Kec. Nangapanda, dan

Kec. Ende

1 Dokumen 10.000.000 TOP DOWN 1 Dokumen 11.000.000

6 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (Udara)Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keselamatan penerbangan (area

bandara)

Kec. Ende Selatan

dan Ende Timur

(Area Bandara)

100 Orang 15.000.000 TOP DOWN 100 Orang 16.500.000

7Sosialisasi Keselamatan Angkutan Laut

Tersosialisasinya masyarakat pengguna angkutan laut akan pentingnya keselamatan di lautKec. Nangapanda dan

Kec. Ndori100 Orang 15.000.000 TOP DOWN 100 Orang 16.500.000

8Operasional Petugas Penjagaan, Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan

Pelabuhan LautMeningkatnya keamanan dan kenyamanan di sekitar areal parkir pelabuhan

Pelabuhan Ippi dan

Pelabuhan Ende12 Bulan 15.000.000 TOP DOWN 12 Bulan 16.500.000

PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 64.000.000 219.000.000

1 Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas Tersedia dan terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Jalan dalam Kota Ende 150 Buah - 175 Buah 175.000.000


1 Paket Perbaikan Alat Uji Kendaraan

1 Paket Rehabilitasi/renovasi gedung Balai 3 Paket Penataan kembali Terminal Ndao

dan Terminal Rewarangga dan

Pembangunan 3 (tiga) buah kios dalam Biaya Pemeliharaan Traffic Light (APILL)

sehingga berfungsi sebagaimana mestinya

Rehabilitasi/renovasi areal Parkir sehingga

terpeliharanya areal parkir kendaraan

1 unit utk pengawalan dan patroli , karena

Pengadaan mesin potong rumput, almari

pengecatan kantor

9 Dokumen Penyusunan RKA, RKAP,

DPA, DPPA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA,

dan Laporan Keuangan

1 Paket

5 Orang






2Pengadaan Tanda Isyarat Lalu Lintas/

APILL (Traffic Light)Tersedia dan terpasangnya tanda isyarat lalu lintas Jalan dalam Kota Ende 3 Paket - 3 Paket -

3 Pengadaan Marka Jalan Tersedianya marka jalanJalan dalam

Kota Ende350 meter2 - 375 meter2 -

4 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) Tersedia dan terpasangnya pagar pengaman Jalan (guardril)Jalan dalam wilayah

Kab. Ende250 meter - 300 meter -

5 Pengadaan Delinator Tersedia dan terpasangnya delinator Jalan Ende - Ngalupolo 200 Buah - 250 Buah -

6 Pengadaan Pelikan Crossing (Lampu Penyebrangan) Tersedianya pelikan crossing (lampu penyeberangan) Jalan dalam Kota Ende 2 Buah - 2 Buah -

7 Pelaksanaan Tilang Gabungan Terurusnya ketertiban administrasi dan kelengkapan surat-surat bagi kendaraan bermotorJalan dalam

Wilayah Kab. Ende4 Kali 20.000.000 TOP DOWN 4 Kali 22.000.000

8 Operasi Ketupat dan LilinTerwujudnya ketertiban, kemanan dan kenyamanan bagi para pemeluk agama dalam

menjalankan ibadahnya

Tempat/

Rumah

Ibadah

5 Kali 20.000.000 TOP DOWN 5 Kali 22.000.000

9 Operasi penertiban dan keamanan lalu lintas Terwujudnya ketertiban, kemanan dan kenyamanan berlalu lintas 24 kali 24.000.000 TOP DOWN 26.400.000

PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTORPersentase Uji KIR Kendaraan 138.800.000 152.680.000

1 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Terwujudnya tertib administrasi bagi kendaraan wajib uji dan ITR 6 Terminal 3 Kali 10.000.000 TOP DOWN 3 Kali 11.000.000

2 Operasional Parkir dan TerminalMeningkatnya ketertiban, keamanan dan

kenyamanan lalu lintas

Tepi Jalan Umum

dan Terminal12 Bulan 88.800.000 TOP DOWN 12 Bulan 97.680.000

3 Pengadaan Tanda Bukti Lulus Uji Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji Dishub 40.000.000 TOP DOWN 1 Paket 44.000.000

777.300.000 1.003.630.000

1.691.580.000 2.079.338.000

KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

URUAN WAJIB

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 0801




1 0801 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai&biaya pengiriman Kab Ende 1.800.000 RUTIN 100 lbr materai dan 2.178.000

1 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai Kab Ende 12 Bulan 3.600.000 RUTIN 12 Bulan 6.600.000

1 08

01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai Kab Ende 14.000.000 RUTIN 2 unit kendaraan 17.600.000

1 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Kab Ende 12 Bulan 3.000.000 RUTIN 12 Bulan 3.300.000

1 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang memadai Kab Ende 50 Jenis 10.000.000 RUTIN 50 Jenis 10.500.000

1 08 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi Kab Ende 1 Paket 4.820.000 RUTIN 1 Paket 7.700.000

1 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang memadai Kab Ende 12 Bulan 780.000 RUTIN 12 Bulan 2.976.000

1 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi Kab Ende 12 Bulan 10.000.000 RUTIN 12 Bulan 12.000.000

1 0801 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi

Jakarta,Kupang,

Kota/Prop.lainnya 1 Tahun 100.000.000 RUTIN 1 Tahun 97.500.000

1 08 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi Kab Ende 1 Tahun 22.000.000 RUTIN 1 Tahun 30.000.000

1 08 01 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Kab. Ende 1 Paket 58.740.000 RUTIN 1 Paket 60.000.000

1 0802

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


pemerintahan dengan baik Kab Ende 20.000.000 -

1 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Kab Ende 1 Paket 10.000.000 RUTIN -

1 08 02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan gedung kantor yang memadai Kab. Ende 1 Paket 10.000.000 RUTIN

1 0805

Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


pemerintahan dengan baik

Jakarta, Kupang,

Kota/Prop.lainnya 30.000.000 40.000.000

1 08 05 01 Pendidikan Pelatihan formal Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Teknologi Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan 1 Paket 30.000.000 RUTIN 1 Paket 40.000.000

1 0806

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



1 08 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab. Ende 1 Tahun 7.500.000 RUTIN 1 Tahun 9.600.000

286.240.000 299.954.000

1 Paket (12 bulan)

100 lbr materai dan biaya pengiriman

6 unit roda 2, 2 unit roda 3 dan 7 unit truck


TOTAL DINAS PERHUBUNGAN







1 08

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaaan Persampahan

1. Penyediaan TPA

2.. Presentase Penanganan Sampah

3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk 6.172.500.000 5.549.000.000

1 08 15 01 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Persampahan Kab Ende 1 Tahun 35.000.000 TOP DOWN

1 08 15 02 Peyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kab. Ende 5.625.000.000 TOP DOWN Pengurukan Tanah TPA, 4.600.000.000

1 08 15 03 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Dan Prsarana Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kab. Ende 210.000.000 TOP DOWN 6 unit roda 2, 2 unit roda 3 275.000.000

1 08 15 03 Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Teknologi Pengelolaan Persampahan Kab. Ende 1 Tahun 10.000.000 TOP DOWN 1 Tahun 15.000.000

1 0815 04

Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolah Persampahan Terlaksananya Keikutsertaan aparatur yang Pelatihan Pengelolaan Persampahan Kab. Ende

5 aparatur

KPK 50.000.000 TOP DOWN 5 aparatur KPK 77.500.000

1 0815 06

Sosialissi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Maningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Penelolaan Persampahan

4 Kecamatan Dalam

Kota 1 Tahun 12.500.000 TOP DOWN 1 Tahun 16.500.000

1 08 15 07 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Tersedianya Petugas Pengangkut Sampah dan Petugas Penyapu Jalan 4 Kecamatan Kota 1 Tahun 230.000.000 TOP DOWN 4 Kec kota 265.000.000

1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 100.000.000 150.000.000

1 08 24 01 Pemeliharaan RTH Terciptanya RTH yang Estetis dan Fungsional 11 Taman Kota 1 Tahun 100.000.000 TOP DOWN 1 Tahun 150.000.000

6.272.500.000 5.699.000.000

6.558.740.000 5.998.954.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH

URUSAN WAJIB

20 12 Penanggulangan Bencana Daerah

20 12 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik331.580.000 355.300.000

20 12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan BPBD 12 bulan 900.000 RUTIN 990.000

20 12 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik Tersedianya air, listrik dan telpon BPBD 12 bulan 12.000.000 RUTIN 13.200.000

20 12 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor BPBD 12 bulan 1.200.000 RUTIN 1.320.000

20 12 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai BPBD 12 bulan 4.000.000 RUTIN 4.400.000

20 12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK BPBD 12 bulan 8.000.000 RUTIN 8.800.000

20 12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan BPBD 12 bulan 8.000.000 RUTIN 8.800.000

20 12 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor BPBD 12 bulan 900.000 RUTIN 990.000

20 12 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BPBD 12 bulan 1.800.000 RUTIN 1.980.000

20 12 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat BPBD 12 bulan 10.000.000 RUTIN 11.000.000

20 12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kupang, Maumere, Jakarta 12 bulan 185.000.000 RUTIN 203.500.000

20 12 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Desa, Kecamatan 12 bulan 90.000.000 RUTIN 99.000.000

20 12 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih BPBD 12 bulan 1.200.000 RUTIN 1.320.000

20 12 01 15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya jasa tenaga pendukung 12 bulan 8.580.000 RUTIN 9.438.000

20 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik65.000.000 130.000.000

20 12 02 09 Pengadaan peralatan kantor BPBD 12 bulan 6.000.000 RUTIN 12.000.000

20 12 02 10 Pengadaan mebeleur BPBD 12 bulan 8.000.000 RUTIN 16.000.000

20 12 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPBD 12 bulan 51.000.000 RUTIN 102.000.000

20 12 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik12.000.000 13.200.000

20 1206 01

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pelayanan publik yang prima BPBD 12 bulan 12.000.000 RUTIN 13.200.000

408.580.000 498.500.000

20 1219

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap,

Renkon, ROTD, RAR & K); 25,00% 959.661.700 - 50,00% 1.055.627.870

Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif; 16,55% 21,94%

Penanggulangan Daerah Resiko Bencana. 100,00% 100,00%

2 Unit Box Container, 5 Buah Bin/Box

6 unit roda 2, 2 unit roda 3 dan 7 unit truk


TOTAL KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN







20 12

19 1

Penyusunan Dukumen Kajian Resiko Bencana, Peta Resiko Bencana dan Rencana

Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD)

Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan Kabupaten Ende

400.000.000 1 Dokumen Rencana Penanggulangan

Kebencanaan440.000.000

20 12

19 2 Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Jumlah Desa Siaga Bencana 10 Desa 70.661.700

PIDES/PIKEL

12 Desa

77.727.870

20 12

19 3 Pembinaan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Jumlah Desa Siaga Bencana 7 Desa 89.000.000

PIDES/PIKEL

10 Desa

97.900.000

20 1219 4 Pembentukan dan Pembinaan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Jumlah Desa Siaga Bencana Desa Nggumbelaka 1 Desa 25.000.000

PIDES/PIKEL 27.500.000

20 12

19 5 Sosialisasi Kebencanaan bagi siswa SLTA/SMK Jumlah siswa yang memahami kebencanaan 6 Sekolah 25.000.000

TOP DOWN

7 Sekolah

27.500.000

20 1219 6 Pengadaan rambu-rambu mitigasi bencana Penanggulangan Daerah Resiko Bencana Kabupaten Ende 40 buah 25.000.000

TOP DOWN40 buah

27.500.000

20 12 19 7 Sosialisasi Kebencanaan geologi bagi aparatut desa di kecamatan Detusoko Jumlah aparatur desa yang memahami kebencanaan geologi Kabupaten Ende Pegawai 25.000.000 TOP DOWN Aparatur 27.500.000

20 1219 8 Bantuan Air Bersih Rawan Kemarau Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana Masyarakat 25.000.000

TOP DOWNMasyarakat 27.500.000

20 12 19 9 Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Korban Bencana Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana Kabupaten Ende 75.000.000 TOP DOWN Masyarakat 82.500.000

20 12 19 10 Pengambilan dan Pendistribusian Bantuan Bencana Alam Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana Kabupaten Ende50.000.000

TOP DOWNMasyarakat 55.000.000

20 12 19 11 Pelatihan DaLA Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya Kabupaten Ende 50.000.000 TOP DOWN Instansi terkait 55.000.000

20 12 19 12 Rehabilitasi sosial ekonomi korban bencana Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan sosial ekonomi pasca bencana Ende Timur, 50.000.000 TOP DOWN Kelompok Penerima 55.000.000

20 1219 13

Pengumpulan data pasca bencana Pelayanan informasi dan data yang lebih akurat Kabupaten Ende 50.000.000 TOP DOWN Kelompok penerima 55.000.000

959.661.700 1.055.627.870

1.368.241.700 1.554.127.870

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

URUSAN PILIHAN

2 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2 03Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


dengan baik Distamben Kab.Ende 294.200.000 Rutin 304.000.000

2 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai&biaya pengiriman Distamben Kab.Ende 12 bln biaya pengiriman 1.600.000 Rutin 12 bln biaya pengiriman 1.870.000

2 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai Distamben Kab.Ende 12 Bulan 6.500.000 Rutin 12 Bulan 7.590.000

2 03 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai Distamben Kab.Ende 12 unit kend.roda 2 dan 4.500.000 Rutin 12 unit kend.roda 2 dan 5.134.000

2 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Distamben Kab.Ende 12 Bulan 6.600.000 Rutin 12 Bulan 7.986.000

2 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang memadai Distamben Kab.Ende 50 Jenis 28.000.000 Rutin 50 Jenis 33.000.000

2 03 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi Distamben Kab.Ende 1 Paket 18.000.000 Rutin 1 Paket 20.570.000

2 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang memadai Distamben Kab.Ende 12 Bulan 4.000.000 Rutin 12 Bulan 4.950.000

2 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi Distamben Kab.Ende 12 Bulan 8.000.000 Rutin 12 Bulan 14.300.000

2 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi Luar Kabupaten Ende 1 Tahun 159.500.000 Rutin 1 Tahun 121.000.000

2 03 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi Kabupaten Ende 1 Tahun 55.000.000 Rutin 1 Tahun 84.600.000

2 03 01 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Distamben Kab.Ende 1 Paket 2.500.000 Rutin 1 Paket 3.000.000

2 3 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik Kab Ende 207.800.000 152.386.000

2 3 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Kab Ende 1 Paket 75.000.000 Top down 10.000.000

2 3 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Kab Ende 1 Paket 8.500.000 Top down 30.000.000

2 3 02 10 Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai Kab Ende 1 Paket (1 unit motor) 27.500.000 Top down 55.000.000

2 3 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai Kab Ende 1 Paket (Rehab Kantor) 50.000.000 Top down 1 Paket 3.386.000

2 3 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai dan siap pakai Kab Ende 1 unit kendaraan 38.000.000 Top down 1 unit kendaraan 44.000.000

2 3 02 26 Pemeliharaan/rutin berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik Kab Ende 1 Paket - Top down 10.000.000

2 3 02 27 Pemeliharaan/rutin berkala peraltangedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik Kab Ende 1 Paket 8.800.000 Top down 10.000.000

Desa Tenda, Ekoae, Wewaria, Rorurangga,

Nakambara, Aewora, Ondorea Barat,

Sokoria, Ndito, Nuamuri Barat

Wologai, Bheramari, Wolotopo, Pora,

Mbuliloo, Rindiwawo, Mausambi

Ende Selatan, Ende Tengah, Nangapanda,

Maurole, Wolowaru, Wolojita

Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah dan

Kec. Ende Timur

Korban Bencana

Korban Bencana

Instansi terkait

Kelompok penerima

Seluruh wilayah Kabupaten Ende,

pegawai BPBD


TOTAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3 Dokumen Rencana Penanggulangan

Bencana






2 3 03Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


dengan baik 56.000.000 75.000.000

2 3 03 01Pendidikan Pelatihan formal Tersedianya dana pelatihan yang mencukupi Jakarta, Kupang, Kota/Prop lainnya 1 Paket (3 jenis pelatihan) 56.000.000 Top down 1 Paket 75.000.000

2 3 06 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPersentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 9.000.000 11.000.000

2 3 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPDTersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab. Ende 1 Tahun 9.000.000 Top down 1 Tahun 11.000.000

567.000.000 542.386.000

2 3 15 Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin 76,67% 1.147.509.100 83,33% 435.600.000

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah) 3,05% 3,63%

2 3 15 01Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan mineral non logam

dan batuan

Tersedianya regualasi yang memadai bidang pertambangan (Raperda ( IPR dan

Pertambangan Umum)) Kab.Ende 2ranperda

105.000.000 Top down 220.000.000

2 3 15 02Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan mineral non logam

dan batuanTerlaksananya kegiatan sosialisasi regulasi Kab.Ende 4 kec

50.000.000 Top down 60.500.000

2 3 15 03Monitoring dan penendalian kegiatan penambangan bahan mineral non logam dan

batuanTerlaksananya kegiatan monitoring Kab.Ende 21 kec

75.000.000 Top down 72.600.000

2 3 15 12Penurapan mata air Tersedianya sumber air bersih desa 1

paket125.000.000 PIDES/PIKEL -

1paket


1paket


Ds.Dile Kec.Detusoko 1 paket 239.119.000 PIDES/PIKEL

2 3 15 13 Survey dan pengukuran geolistrik Tersedianya data potensi air tanah yang akurat dan memadai Kab.Ende 10 titik 75.000.000 PIDES/PIKEL 82.500.000

2 3 16 Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin 76,67% 80.000.000 83,33% 85.145.782

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah) 3,05% 3,63%

2 3 16 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat Tersedianya dokumen laporan hasil pengawasan Kab. Ende 30 lokasi 30.000.000 Top down 60.500.000

2 3 16 03 Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi Tersedianya informasi yang cukup bagi masyarakat dalam daerah rawan bencana alam Kab.Ende10 titik 20.000.000 Top down -

2 3 16 04 Penataan lokasi kegiatan pertambangan rakyat Tersedianya lokasi tambang yang baik dan tidak membawa dampak negatif Kab. Ende 25 lokasi 30.000.000 Top down 33.000.000

2 3 17Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik

70,59% 383.432.300 72,29% 532.500.000

Persentase Desa yang terakses Listrik70,20% 74,12%

2 3 17 01 Koordinasi dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Tersedianya dana dan data potensi pengmbangan ketenagalistrikan Dalam dan luar daerah 20 Kali 43.000.000 Top down 82.500.000

2 3 17 03 Pengadaan sarana pengembangan sumber energi baru terbarukan Tersedianya sarana sumber energi listrik baru terbarukan yang memadai Ds.Detuwulu Kec.Maurole 30 unit 115.000.000 Top down 100 unit 450.000.000

Ds.Tiwusora Kec.Kotabaru 30 unit 115.000.000

2 3 17 04 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengembangan sumber energi baru terbaruakanTersedianya sarana sumber energi listrik baru terbarukan yang memadai dan bermutu

(PLTMH)Ds.Detubela Kec.Wewaria 1

paket

110.432.300 PIDES/PIKEL -

1.610.941.400 1.053.245.782

2.177.941.400 1.595.631.782

1 10 DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CAPIL

URUSAN WAJIB

1 1001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 367.920.000 544.622.265

Ds.wolokelo Kec.Kelimutu

Ds.Mukureku Saate Kec.Lepembusu

Kelisoke



TOTAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN REFORMASI BIROKRASI

Ds.Ndenggarongge Kec. Lepembusu

Kelisoke

Program pengawasan dan penertiban kegiatan Rakyat yang Berpotensi

Merusak Lingkungan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan






1 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Meterai, cek dan terlaksananya pengiriman surat menyurat Dispenduk 1.000.000 Rutin 12 bulan 1.210.000

1 10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terkepenuhinya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon dan pengiriman fax Dispenduk Listrik 1 rek, air 1 rek, telp 1 rek, dan 1 fax 54.000.000 Rutin 12 bulan 56.555.400

1 10 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Dispenduk 12 bulan 2.500.000 Rutin 12 bulan 5.500.000

1 10 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas / Oprs. Terlaksananya Pembayaran Pajak Kend. Dinas Dispenduk 4 Motor dan 1 Mobil Dinas 2.000.000 Rutin 4 Motor dan 1 Mbl 3.267.000

1 10 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya dokumen Adm Perkantoran yang Akuntabel Dispenduk 10 orang 13.000.000 Rutin 12 bulan 23.716.000

1 10 01 07 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Dispenduk 6.840.000 Rutin 12 bulan 8.276.400

1 10 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Dispenduk 4 lap top, 4 PC, 3 printerdan 3 AC 1.500.000 Rutin 12 bulan 4.840.000

1 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Dispenduk 1 Paket 9.020.000 Rutin 12 bulan 11.347.380

1 10 01 11 Penyediaa Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Dokumen Penggandaan dan Cetakan Dispenduk 5.000.000 Rutin 12 bulan 8.712.605

1 10 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Dispenduk 12 bulan 900.000 Rutin 12 bulan 1.598.410

1 10 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU Tersedianya Surat Kabar yang dibutuhkan Dispenduk 5.550.000 Rutin 12 bulan 6.098.400

1 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Dispenduk 34 org X 12 kali rapat 12.240.000 Rutin 12 bulan 13.503.600

1 10 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Jakarta, Kupang 20 kali (jakarta 10, kupang 10) 150.000.000 Rutin 12 bulan 212.839.000

1 10 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi di Kec. Dispenduk 350 kali 92.150.000 Rutin !2 bulan 143.173.250

1 10 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Dispenduk 12 bulan 1.000.000 Rutin 12 bulan 4.164.820

1 01 01 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Dispenduk 12 bulan 11.220.000 Rutin 12 bulan 11.220.000

1 1002

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan


1 1002 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Dispenduk 12 Bulan 1.000.000 Rutin 1 Tahun 5.500.000

1 1002 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dispenduk 14.000.000 Rutin 1 Tahun 23.100.000

1 1005

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 17.300.000 20.933.000

1 1005 01

Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kupang 2 orang 17.300.000 Rutin 1 Tahun 20.933.000

1 1006

Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 11.000.000 17.615.483

1 10 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dispenduk 15 orang, 14.500 lbr, dan 60 buku 11.000.000 Rutin 1 Tahun 17.615.483

411.220.000 583.170.748

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 85,99% 827.668.111 92,55% 927.162.802

Persentase bayi berakte kelahiran; 29,63% 48,43%

Rasio pasangan berakte nikah; 39,97% 52,10%

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; 53,47% 64,17%

Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten. Ada Ada

1 10 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tersedianya Perangkat Pendukung SIAK Dispenduk 12 bulan 51.273.000 Top Down 12 bulan 56.400.520

1 10 15 06 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tersedianya Data Penduduk Dispenduk 1 Tahun 22.915.000 Top Down 1 Tahun 25.206.115

1 10 15 07 Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Tersedianya Media Informasi Kependudukan bagi masyarakat Dispenduk 8.807.000 Top Down 12 bulan 9.688.470

1 10 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Tersedianya Dokumen Kependudukan Dispenduk KK : 1.000, KTP : 85.000 dan Akte 44.850 465.847.111 Top Down 12 bulan 481.670.447

1 1015 09

Pengembangan Data Base Kependudukan

Tersedianya Data Base Kependudukan dan data yang valid

Dispenduk 30.000.000 Top Down 12 bulan 86.297.805

1 10 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan Tersedianya Perda Dispenduk 36.751.000 Top Down 1 Tahun 40.426.100

1 10 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Tersedianya Aparat Pengelolah SIAK Jakarta, Kupang 152.075.000 Top Down 1 Tahun 167.282.500

1 10 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksananya Sosialisasi 21 Kecamatan 60.000.000 Pides/Pikel dan Top Down 1 Tahun 60.190.845

827.668.111 927.162.802

1.238.888.111 1.510.333.550

BADAN KESBANGPOLLINMAS

URUSAN WAJIB

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 19 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik322.256.000 354.481.600

1 19 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pengiriman surat dan laporan 12 bulan 780.000 RUTIN 12 bulan 858.000

1 19 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Pembayaran rekening telepon, air dan listrik 12 bulan 19.200.000 RUTIN 12 bulan 21.120.000

1 19 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Pembayaran pajak dan STNK kendaraan bermotor 11 motor 4.875.000 RUTIN 7 motor, 1 mobil 5.362.500

1 19 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 10.200.000 RUTIN 12 bulan 11.220.000

1 19 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa pengengkutan sampah dan jasa petugas kebersihan 12 bulan 17.400.000 RUTIN 12 bulan 19.140.000

TOTAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Badan Kesbangpollinmas





Expo 48 ekp, Flores Pos 864 exp, dan Pos

4 Motor dan 1 buah mobil dinas, 2100 liter

BBM, suku cadang + Jasa servis


2 buah baliho, 1 spanduk, 4 kali iklan

300.000 data penduduk dan 70.000 data

KK


Materai 125 lembar, cek 2 blok dan

retribusi sampah dan 1 orang petugas

50 buku dan 29.683 lbr

Perubahan Perda no 7 tahun 2011

jakarta 7 org, Kupang 7 org

1 buah Perda No. 7 tahun 2011






1 19 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor 12 bulan 5.300.000 RUTIN 5.830.000

1 19 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai 12 bulan 22.500.000 RUTIN 1 paket 24.750.000

1 19 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya penggandaan dan penjilidan 12 bulan 20.000.000 RUTIN 12 bulan 22.000.000

1 19 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor 8.997.000 RUTIN 1 paket 9.896.700

1 19 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/ koran 12 bulan 3.840.000 RUTIN 12 bulan 4.224.000

1 19 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 12 kali rapat 17.820.000 RUTIN 12 kali rapat 19.602.000

1 19 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan 106.400.000 RUTIN 12 bulan 117.040.000

1 19 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksannya koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan 79.900.000 RUTIN 12 bulan 87.890.000

1 19 01 20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 5.044.000 RUTIN 1 paket 5.548.400

1 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik67.404.000 64.244.400

1 19 02 09Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor1 buah Laptop

9.000.000 RUTIN

1 paket9.900.000

1 19 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional 11 motor 50.000.000 RUTIN 11 motor 55.000.000

1 19 02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Freon AC, Kulkas, AC Mobil 800.000 RUTIN 1 paket 880.000

1 19 02 28Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor12 bulan

7.604.000 RUTIN1 paket

8.364.400

05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik100.000.000 110.000.000

05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terkirimnya pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang intelejen Jakarta, Bogor 5 orang 100.000.000 RUTIN 5 orang 110.000.000


Keuangan

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik 16.394.500 18.033.950

1 19 06 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Lakip, RKA, DPA, DPPA, LPPD, LKPD, RKT, PK, Anggaran Kas 7 dokumen 16.394.500 RUTIN 7 dokumen 18.033.950

506.054.500 546.759.950

1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi 3 kasus 370.000.000 2 kasus 393.799.241

1 19 15 03 Pelatihan Pengendalian Keamanan Lingkungan/Gangguan Keamanan Lingkungan Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Keamanan & Gangguan Keamanan Lingkungan 230.000.000 PIKEL 204 org linmas / hansip 253.000.000

1 19 15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan/Gangguan Keamanan Lingkungan Terlaksananya kegegiatan pengendalian keamanan & gangguan keamanan lingkungan 140.000.000 TOP DOWN47 org, unsur TNI, POLRI, Kejari, BIN

Flores Lembata, Dinsos154.000.000

1 19 16 Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 3 107.400.000 2 118.140.000

Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan; 100% 100%

1 19 16 02Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatanTerciptanya Kemanan dan Ketertiban Dalam Masyarakat 51.200.000 TOP DOWN

26 org anggota Tim Opera56.320.000

1 19 16 06 Fasilitasi dan Penguatan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Ende Terhimpunnya Informasi Aktual Secara Dini (Cegah,Tindak,Lapor Dini) 56.200.000 TOP DOWN 25 org anggota Kominda 61.820.000

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; 1 136.545.500 1 145.328.417

Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional 2 2

1 19 17 03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya bangsa Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Peserta Apel 36.545.500 TOP DOWN Peserta Apel 40.200.050

1 19 17 04Fasilitasi, Penguatan dan Upaya Pemantapan Forum Kerukunan Umat Beragana

(FKUB) Kab. Ende

Meningkatnya Toleransi Kehidupan Umat Beragama100.000.000 TOP DOWN

50 org Toga,Tomas,Toda,Topem,Towa110.000.000

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; 1 50.000.000 1 53.216.114

Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional2 2

1 19 18 04 Fasilitasi dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terlaksananya Fasilitasi dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan 50.000.000 TOP DOWN 50 orang Tomas,Towa,Topem,Toda 55.000.000

1 19 18Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

KeamananMenurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 3 150.000.000 2 159.648.341

Sosialisasi Penguatan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM) Terlaksananya Sosialisasi dan Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masy.100.000.000 TOP DOWN

100 org utusan dari masing-masing

sekolah110.000.000

Fasilitasi Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Terlaksananya Kegiatan FasilitasiPenguatan Forum Kewaspadaan Dini Masy. 50.000.000 TOP DOWN

165 org,Pengurus FKDM Kabupaten dan

4 Kec Kota

55.000.000

1 19 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan pembinaan politik daerah 3 160.000.000 3 170.291.564

21 Kecamatan47 org, unsur TNI, POLRI, Kejari, BIN

Flores Lembata, Dinsos

4 kec. Dalam kota 26 org anggota Tim Opera

Kecamatan Kota 25 org anggota Kominda

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan





Kec. Ende Selatan, Ende, Ndona, Lio Timur

dan Detukeli, Kec. Maurole (13 ds 39 org)204 org linmas / hansip


Kupang, Jakarta, dan dalam Pulau Flores

Kecamatan se-Kabupaten Ende







Badan Kesbangpollinmas Lampu selang, Lampu Pijar, Stop Kontak,


1 19 17

1 19 18

Lembaga Pendidikan (SD,SLTP,SLTA,PT) 100 org utusan dari masing-masing

sekolah

Kesbangpollinmas Kab.Ende 165 org,Pengurus FKDM Kabupaten dan 4

Kec Kota

Lapangan halaman Kantor daerah

Kecamatan Wolojita50 org Toga,Tomas,Toda,Topem,Towa

Kec.Pulau Ende 50 orang Tomas,Towa,Topem,Toda






1 19 21 03 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Terwujudnya Pemahaman Politik yang berbudaya bagi pelaksanaan Pembangunan 100.000.000 TOP DOWN 100 org,Tomas,Toda,Ormas/OKP 110.000.000

1 19 21 04 Penyusunan Data Base Partai Politik Tersedianya Data Base Parpol,Ormas,LSM 30.000.000 TOP DOWN 50 org, Ormas/LSM,Parpol 33.000.000

1 19 21 08 Verfikasi bantuan Keuangan parpol yang mendapat kursi di DPRD Kab.EndeTerealisasinya Bantuan Keuangan Kepada Parpol yang Mendapatkan Kursi Di DPRD

Kab.Ende30.000.000 TOP DOWN 12 Parpol 33.000.000

973.945.500 1.040.423.677

1.480.000.000 1.587.183.627

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URUSAN WAJIB

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


pemerintahan dengan baik Kantor Sat Pol PP 100% 288.900.000 Rutin 100% 281.631.000

1 19 01 02 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya biaya pengiriman surat menyurat dan Laporan Kantor Sat Pol PP 18 kali pengiriman 500.000 Rutin 1 Tahun 3.500.000

1 19 01 03 Penyediaan jasa Komunikasi Smber Daya Air dan Listrik Tersedianya pembayaran jasa komunikasi SDA dan listrik Kantor Sat Pol PP 12 bulan 12.000.000 Rutin 1 Tahun 13.500.000

1 19 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Tersedianya Pembayaran pajak kendaraan bermotor Kantor Sat Pol PP 12 bulan 15.000.000 Rutin 1 Tahun 25.000.000

1 19 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersedianya biaya jasa pengangkut sampah dan jasa petugas kebersihan Kantor Sat Pol PP 12 bulan 400.000 Rutin 1 Tahun 7.500.000

1 19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Pembayaran alat tulis kantor dan lancarnya administrasi perkantoran Kantor Sat Pol PP 12 bulan 12.500.000 Rutin 1 Tahun 12.028.500

1 19 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan pegadaa Tersedianya biaya barang cetakan dan penggandaan Kantor Sat Pol PP 12 bulan 8.500.000 Rutin 1 Tahun 15.347.500

1 19 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Tersedianya Pembayaran telepon, air dan listrik Kantor Sat Pol PP 12 bulan 3.000.000 Rutin 12 bulan 6.555.000

1 19 01 15 Penyedian Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan koran dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Sat Pol PP 12 bulan 5.000.000 Rutin 1 Tahun 5.500.000

1 19 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya biaya makan,minum pegawai Kantor Sat Pol PP 12 bulan 30.000.000 Rutin 1 Tahun 29.700.000

1 19 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah. Kantor Sat Pol PP 4 kali 45.000.000

1 19 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah Kantor Sat Pol PP 12 bulan 100.000.000 Top Down 1 Tahun 99.500.000

1 19 01 20 Penyedian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kantor Sat Pol PP 12 bulan 3.000.000 Rutin 1 Tahun 8.500.000

1 19 01 21 Penyediaan Jasa tenaga pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Kantor Sat Pol PP 12 bulan 39.000.000 Rutin 1 Tahun 40.000.000

1 19 01 22 Penyedian Jasa Pemeliharaan Perijinan Senjata Api Tersedianya Jasa perijinan Senjata Api Kantor Sat Pol PP 12 bulan 15.000.000 Rutin 1 Tahun 15.000.000

1 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


pemerintahan dengan baik Kantor Sat Pol PP 12 bulan. 243.500.000 Rutin 100% 754.887.800

1 19 02 05 Pengadan Kendaran Dinas Operasional Tersedianya Kendaran Dinas Operasional Kantor Sat Pol PP 52.000.000 Rutin 1 Tahun 541.308.500

1 19 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor/perlengkapan Tersedianya leptop Kantor Sat Pol PP 1 unit 7.500.000 Rutin 1 Tahun 2.500.000

1 19 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Sat Pol PP 12 bulan 3.000.000 Rutin 1 Tahun 5.750.000

1 19 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Operasional Tersedianya Kendaran Dinas Operasional Kantor Sat Pol PP 12 bulan 175.000.000 Rutin 1 Tahun 200.000.000

1 19 02 26 Pemeliharaan/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Sat Pol PP 12 bulan 3.000.000 Rutin 1 Tahun 2.629.300

1 19 02 28 Pemeliharan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Sat Pol PP 12 bulan 3.000.000 Rutin 1 Tahun 2.700.000

1 19 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


dengan baik Kantor Sat Pol PP 100% 45.000.000 185.000.000

1 19 03 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Tenaga Aparatur Yang Handal dan Berkwalitas sebanyak 3 orang Kantor Sat Pol PP 3 orang 45.000.000 1 Tahun 185.000.000

577.400.000 1.221.518.800

1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi Kantor Sat Pol PP 3. 346.500.000 2. 37.184.000

1 19 15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya kegiatan Piket Rumah Jabatan dan Tempat umum lain Kantor Sat Pol PP 12 bulan 346.500.000 Top Down 1 Tahun 37.184.000

Menurunnya pelanggaran terhadap Perda; 2 75.000.000 Top Down 1 130.000.000

Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan; 100% 100%

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 3 2

Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan; 100% 100%

1 19 16 04Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di

DaerahPeningkatan Sumber Daya Aparatur PPNS 2 orang 1 kali 75.000.000 1 Tahun 130.000.000

421.500.000 167.184.000

998.900.000 1.388.702.800

1 06 BAPPEDA

URUSAN WAJIB

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 0601 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


pemerintahan dengan baik100% 447.140.000 100% 486.640.000

1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya pendistribusian surat menyurat 12 bulan 1.500.000 Rutin 12 bulan 1.650.000

1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 65.500.000 Rutin 12 bulan 72.050.000

1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pembayaran STNK dan pajak untuk kendaraan dinas/operasional 12 unit 15.000.000 Rutin 12 unit 16.500.000


TOTAL KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

Kesbangpollinmas Kab.Ende 50 org, Ormas/LSM,Parpol

Kesbangpollinmas Kab.Ende 12 Parpol


TOTAL KESBANGPOLINMAS

Bappeda Kab.Ende

Bappeda Kab.Ende

Bappeda Kab.Ende

2 Unit kendaraan roda 2

1 19 16 Program Pemeliharan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal

Kesbangpollinmas Kab.Ende 100 org,Tomas,Toda,Ormas/OKP







1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan retribusi sampah 12 bulan 15.000.000 Rutin 12 bulan 16.500.000

1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 22.500.000 Rutin 12 bulan 24.750.000

1 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 15.000.000 Rutin 12 bulan 16.500.000

1 06 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/media cetak 12 bulan 4.350.000 Rutin 12 bulan 4.785.000

1 0601 17

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat 12 bulan 22.500.000 Rutin 12 bulan 24.750.000

1 06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 185.000.000 Rutin 12 bulan 203.500.000

1 06 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan 45.650.000 Rutin 12 bulan 50.215.000

1 06 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 3.000.000 Rutin 12 bulan 3.300.000

1 06 01 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya tenaga pendukung yang diperlukan 12 bulan 52.140.000 Tenaga Pendukung 12 bulan 52.140.000

1 0602

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan


100% 45.000.000 100% 49.500.000

1 0602 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Bappeda Kab.Ende 15.000.000 Rutin 1 LCD layar,1 mesin absen 16.500.000

1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor Bappeda Kab.Ende 12 bulan 15.000.000 Rutin 12 bulan 16.500.000

1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bappeda Kab.Ende 12 bulan 15.000.000 Rutin 12 bulan 16.500.000

1 0605

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan


100% 30.000.000 100% 30.000.000

1 0605 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek di bidang perkantoran Jakarta,Makasar,

Jogjakarta, Manado

3 orang 30.000.000 Rutin 3 orang 30.000.000

1 0606


dan KeuanganPersentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan


100% 30.000.000 100% 33.000.000

1 06 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD dan laporan lain Bappeda Kab.Ende 10 dokumen 30.000.000 Rutin 10 dokumen 33.000.000

552.140.000 599.140.000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 15 Program Pengembangan Data/InformasiPenyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka,

PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)

100% 83.718.900 100% 92.091.000

1 0615 05

Penyusunan Profil daerah Jumlah Dokumen profil daerah yang disusun Ende, Kupang 50dokumen

83.718.900 Top Down 50 dokumen 92.091.000

Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan 2. 2

Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang Dilaksanakan 100% 100%

Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

100%100%

Persentase Desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan APBD

Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan

90%

100%

1 0616 04

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan Penanganan Daerah tertinggal di

Kabupaten Ende

12 bulan 104.250.000 Top Down 12 bulan 114.675.000

1 0616 07

Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Terlaksananya penelitian dengan dunia usaha/lembaga perguruan tinggi 1 paket 100.000.000 Top Down 1 paket 110.000.000

Persentase Drainase dalam keadaan baik 49,89% 384.850.000

52,98% 434.835.000

Rasio rumah layak huni 65,88% 66,65%

1 06 19 07 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Terlaksananya program perencanaan BSPS Ende, Kupang 12 bulan 100.000.000 Top Down 12 bulan 126.500.000

1 0619 09

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana Air Minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan

Terlaksananya perencanaan pembangunan Sarana Air Minum,Drainase dan

Sanitasi Perkotaan

Ende, Kupang 12 bulan 50.000.000 Top Down 12 bulan 50.000.000

1 06 19 12 Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan Terlaksanya penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan Ende, Kupang 1 dokumen 234.850.000 Top Down 1 dokumen 258.335.000

1 06 20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

Aparatur perencana Bappeda dan SKPD yang profesional dalam melaksanakan

tugas perencanaan dan pengendalian rencana pembangunan

77 orang 180.000.000 77 orang 185.000.000

1 06 20 01Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana Makasar 3

orang 30.000.000 3 orang 35.000.000

Bappeda Kab.Ende

Bappeda Kab.Ende

Bappeda Kab.Ende

Bappeda Kab.Ende

Bappeda Kab.Ende

Program Kerjasama Pembangunan

Kupang, Jakarta, Denpasar, Makasar,


Ende, Kupang, Jakara

1 monitor pc,2 printer,2 lemari arsip

Desa dan Kecamatan di Kab.Ende

Bappeda Kab.Ende

Bappeda Kab.Ende

1 06 16 204.250.000 224.675.000

1 06 19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan

Besar

Ende, Kupang, Jakarta






1 06 20 03Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Pelaksanaan Bimtek terkait Pengendalian dan Evaluasi RKPD Ende, Kupang 100 orang 150.000.000 100 orang 150.000.000

Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu 100% 100%

Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu; 100% 100%

Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang

direncanakan dalam RKPD75% 80%

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS); 100% 100%

Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu 100% 100%


Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan100% 100%


Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan100% 100%

1 0621 08

Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya dokumen rancangan awal RKPD dan rancangan RKPD Kabupaten

Ende

5 dokumen 104.500.000 Top Down 5 dokumen 114.950.000

1 0621 09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 kali 350.000.000 Top Down 1 kali 385.000.000

1 0621 10

Penetapan RKPD Tersedianya payung hukum pelasanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ende 1 perda 104.500.000 Top Down 1 perda 114.950.000

1 0621 12

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

Tersedianya dokumen LKPJ 10 buku 50.246.100 Top Down 10 buku 55.270.000

1 06

21 13

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

Terkendalinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende 12 bulan 100.000.000 Top Down 12 bulan 110.000.000

1 0621 17

Penyusunan KU-APBD dan PPAS Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran ( KU-APBD dan PPAS) 24 buku 150.000.000 Top Down 26 buku 150.000.000

1 0622

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Koordinasi,Pengendaliaan dan Pengawasan Perencanaan dan


100% 471.026.000 100% 507.128.500

1 06 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi 12 bulan 349.970.000 Top Down 12 bulan 384.967.000

1 0622 08

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan 12 bulan 121.056.000 Top Down 12 bulan 122.161.500

1 0623

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase Koordinasi,Pengendaliaan dan Pengawasan Perencanaan dan


100% 330.477.100 100% 363.524.500

1 6 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kabupaten (AMPL) Bappeda Kab.Ende 12 bulan 128.235.100 Top Down 12 bulan 141.058.500

1 0623 04

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Sosial Budaya Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan (PKH,AIP-MNH, NGO, Gender,

DAK)

Bappeda Kab.Ende 12 bulan 105.981.000 Top Down 12 bulan 116.579.000

1 06 23 05 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kabupaten ( lintas sektor &LPKD) Bappeda Kab.Ende 12 bulan 96.261.000 Top Down 12 bulan 105.887.000

1 23 STATISTIK

1 23 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Penyediaaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam

Angka,PDRB,Registrasi Penduduk,Indikator Ekonomi,Indikator Kesra)

100% 98.000.000 100% 107.800.000

1 2315 01

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Tersedianya dokumen publikasi BPS 2015 untuk dijadikan referensi dalam

perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan

Kabupaten Ende 7 dokumen 98.000.000 Top Down 7 dokumen 107.800.000

1 05 PENATAAN RUANG

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 2,52% 2,88%

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 0,123 0,1231

1 0515 03

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Terlaksananya sosialisasi rencana tata ruang 1 paket 10.000.000 PIK - -

1 0515 10

Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang (BKPRD) Terlaksananya rapat BPKRD dan koordinasi penataan ruang Kabupaten Ende 5 kali rapat 10.750.000 Top Down 5 kali rapat 22.825.000

Kecamatan, Ende, Kupang

Kecamatan, Ende, Kupang, Jakarta

Ende, Kupang, Jakarta

Kantor Lurah Rewarangga Kec.Ende

Timur

Ende, Kupang

Kabupaten Ende

Ende, Kupang

Program Perencanaan Tata Ruang

164 desa di Kab.Ende

21 Kec.di Kab.Ende

1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 859.246.100 930.170.000

1 05 15 20.750.000 22.825.000






Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 2,52% 2,88%

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 0,123 0,1231

1 05 17 02 Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bappeda Kab.Ende 12 bulan 70.000.000 Top Down 12 bulan 50.000.000

1 0517 04

Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Diklat terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Amdal, KLHS, GIS

, dll)

Jogyakarta 3 orang 65.000.000 Top Down 3 orang 65.000.000

1 0517 08

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan Pelaporan Pelaksanaan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kabupaten Ende 12 bulan 17.435.900 Top Down 12 bulan 19.179.500

2.604.754.000 2.817.228.500

3.156.894.000 3.416.368.500

SEKRETARIAT DPRD

URUSAN WAJIB

1 20 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan

Pemerintahan dengan baik

100 % 1.554.904.000 Rutin

100% 1.710.394.400

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat-surat yang terkirim Setwan 608 lbr 2.420.000 Rutin 608 lbr 2.662.000

1 20 01 ,02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Listrik. Air dan telpon untuk pelayanan perkantoran Setwan 12 bulan 180.463.294 Rutin 12 bln 198.509.623

1 20 01 ,04 Penyediaan Jasa Pemeliharaa Kesehatan PNS Tersedianya Asuransi Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD beserta 2

orang anak

Setwan 1 paket 242.250.000 Rutin

12 bulan 266.475.000

1 20 01 ,05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Satpam Setwan 12 bulan 6.600.000 Rutin 12 bulan 7.260.000

1 20 01 ,06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasioanal yang siap dipakai dan pengurusan

STNK

Setwan 17 unit 36.782.450 Rutin

17 unit 40.460.695

1 20 01 ,08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Cleaning Service Setwan 6 orang 60.360.000 Rutin 6 orang 66.396.000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor Setwan 1 paket 76.941.000 Rutin 1 paket 84.635.100

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang Cetakan dan Pengandaan untuk kebutuhan bagian sesuai

bidang tugas


1 paket 213.840.000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr Tersdianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan untuk gedung kantor dan

halaman kantor


1 paket 17.682.500

1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Koran Flores Pos, Pos Kupang, Viktori New dan Koran lainnya Setwan 12 bulan 14.560.000 Rutin

12 bulan 16.016.000

1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman bagi PNS dalam rangka penyiapan materi

Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Setwan 12 bulan 25.350.000

Rutin

12 bulan 27.885.000

1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah yang dilaksanakan 37 kali 314.400.000 Rutin

37 kali 345.840.000

1 20 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah untuk pendampingan Kunjungan Kerja

DPRD

Desa dan

Kecamatan di

Kab.Ende

331 kali 300.690.000

Rutin

331 kali 330.759.000

1 20 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya bahan Kebersihan Gedung Kantor dan Halaman Kantor Setwan 12 bulan 14.012.256 Rutin

12 bulan 15.413.482

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah Setwan 3 orang 39.600.000 Tenaga pendukung

3 orang 43.560.000

1 20 01 22 Penyediaan Pelayanan Komunikasi dan Informasi (Siaran Langsung

Sidang)

Jumlah Siaran Langsung Sidang - sidang Dewan Setwan 3 kali Masa Sidang 30.000.000

Rutin

3 kali Masa Sidang 33.000.000

1 20 ,02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan


100 % 1.168.466.000

Rutin

100% 1.285.312.600

1 20 ,02 ,05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang disediakan untuk memfasilitasi

pelaksanaan operasinal DPRD

Setwan 2 unit 623.787.000 Rutin

2 unit 686.165.700

1 20 ,02 ,07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan DPRD Setwan 1 paket 9.025.000 Rutin 1 paket 9.927.500

1 20 ,02 ,08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Setwan 1 paket 60.000.000 1 66.000.000

1 20 ,02 ,09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan DPRD Setwan 1 paket 24.804.000 Rutin 1 paket 27.284.400

1 06 01 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Tersedianya Rumah jabatan yang memadai Setwan 3 buah 36.302.000 Rutin 3 buah 39.932.200

1 06 01 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tersedianya Rumah Dinas yang memadai Setwan 14 buah 74.578.000 Rutin 14 buah 82.035.800

1 06 01 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang memadai Setwan 1 buah 42.053.000 Rutin 1 buah 46.258.300

1 06 01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan yang siap dipakai Setwan 4 buah 128.918.500 Rutin 4 buah 141.810.350

1 06 01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Donas/Operasional yang siap dipakai Setwan 8 buah 139.398.500 Rutin 8 buah 153.338.350

1 06 01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai Setwan 12 bulan 14.600.000 Rutin 12 buah 16.060.000

1 06 01 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan peralatan gedung kantor yang memadai Setwan 12 bulan 15.000.000 Rutin 12 buah 16.500.000


TOTAL BAPPEDA

1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 152.435.900 134.179.500

Jakarta, Surabaya, Kupang dan Dalam

Pulau Flores






1 20 ,03 Program Peningkatan Disipiln Aparatur Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan


107.760.000 Rutin

118.536.000

1 20 ,03 ,02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakian Dinas dan perlengkapannya bagi pimpinan dan anggota DPRD Setwan 150 pasang 107.760.000 Rutin

150 pasang 118.536.000

1 20 ,05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan


100 % 212.000.000 Rutin

100% 233.200.000

1 20 ,05 ,01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan

Formal yang dilaksanakan

12 kali 212.000.000 Rutin

12 kali 233.200.000

1 20 ,06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan


100 % 44.235.000 Rutin

100% 48.658.500

1 20 ,06 ,01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen LAKIP,LKPJ,LPPD,RKT,PK SETWAN Setwan 85 dokumen 24.075.000 Rutin

85 dokumen 26.482.500

1 20 ,06 ,02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRD Setwan 4 dokumen 20.160.000 Rutin 4 dokumen 22.176.000

3.087.365.000 3.396.101.500

1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 100 % 7.989.755.000 Top Down

100% 8.788.730.500

1 20 15 ,01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terlaksananya Prolegda Setwan 10 perda 913.935.000 Top Down 10 perda 1.005.328.500

1 20 15 02 Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

Tersedianya Dokumen Risalah Sidang Hasil Hearing/Dialog 4 dokumen 101.175.000

Top Down

4 dokumen 111.292.500

1 20 15 ,03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan Setwan 335 kali 1.256.975.000 Top Down 335 kali 1.382.672.500

1 20 15 ,04 Rapat-Rapat Paripurna Jumlah Rapat - Rapat Paripurna yang dilaksanakan Setwan 60 kali 465.720.000 Top Down

60 kali 512.292.000

1 20 15 ,05 Kegiatan Reses Tersedianya Dokumen Hasil Reses di 21 Kecamatan 2 dokumen 477.000.000 Top Down

2 dokumen 524.700.000

1 20 15 ,06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan 360 kali 750.000.000

Top Down

360 kali 825.000.000

1 20 15 ,07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah yang dilaksanakan

30 org 1.146.000.000 Top Down

30 orang 1.260.600.000

1 20 15 ,08 Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Jumlah kegiata rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi yang dilaksankan 242 kali 2.878.950.000

Top Down

242 kali 3.166.845.000

7.989.755.000 8.788.730.500

11.077.120.000 12.184.832.000

DPPKAD

URUSAN WAJIB

1 20 PEMERINTAHAN UMUM

1 20 5 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik713.670.000 745.611.000

20 5 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 7.350.000 RUTIN 1 tahun 8.717.500

20 5 01 02 Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 13.400.000 RUTIN 1 tahun 14.235.000

20 5 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas Tersedianya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional DPPKAD Kab. Ende 33 unit 12.750.000 RUTIN 33 unit 13.537.500

20 5 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 13.200.000 RUTIN 1 tahun 14.883.750

20 5 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 124.250.000 RUTIN 1 tahun 125.600.000

20 5 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggadaan DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 30.000.000 RUTIN 1 tahun 44.100.000

20 5 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPPKAD Kab. Ende 1 paket 3.150.000 RUTIN 1 paket 3.307.500

20 5 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan DPPKAD Kab. Ende 3 Surat Kabar 6.300.000 RUTIN 3 Surat Kabar 6.615.000

20 5 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 115.500.000 RUTIN 1 tahun 116.850.000

20 5 01 18 Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerahDPPKAD Kab. Ende 29 kali 275.400.000 RUTIN 30 kali 276.600.000



TOTAL SEKRETARIAT DPRD

Jakarta, Surabaya, Bandung

Kecamatan se- Kab. Ende sesuai

daerah pemilihan

Seluruh Wilayah Kecamatan/Desa se-

Kab. Ende

Jakarta, Surabaya, Bandung

Jakarta, Surabaya, Kupang dan Dalam

Pulau Flores

21 Kecamatan dan seluruh Badan Dinas

se- Kab. Ende






20 5 01 19 Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahTerlaksana dan ikut serta dalam kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerahDPPKAD Kab. Ende 1 tahun 50.000.000 RUTIN 1 tahun 55.676.250

20 5 01 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Terlaksananya pembayaran jasa tenaga tenaga pendukung DPPKAD Kab. Ende 7 orang 62.370.000 RUTIN 7 orang 65.488.500

1 20 5 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik200.775.000 217.431.875

20 5 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor DPPKAD Kab. Ende 1 paket 45.750.000 RUTIN 1 paket 47.650.000

20 5 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor DPPKAD Kab. Ende 1 paket 55.000.000 RUTIN 1 paket 57.380.000

20 5 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DPPKAD Kab. Ende 21 unit 54.325.000 RUTIN 21 unit 56.450.000

20 5 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 20.500.000 RUTIN 1 tahun 25.908.750

20 5 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 25.200.000 RUTIN 4 paket 30.043.125

1 20 5 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik100.000.000 112.500.000

20 5 05 09 Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan Terlaksananya bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 100.000.000 RUTIN 1 tahun 112.500.000

1 20 5 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik

55.895.000 61.185.000

20 5 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran DPPKAD Kab. Ende 2 dokumen 23.150.000 RUTIN 1 dokumen 25.750.000

20 5 06 05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan anggaran kas Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA DPA dan DPPA DPPKAD Kab. Ende 4 dokumen 32.745.000 RUTIN 4 dokumen 35.435.000

1.070.340.000 1.136.727.875

Persentase Peningkatan Pajak Daerah; 90% 92%

Persentase Peningkatan Retribusi Daerah. 82% 85%

Berkurangnya Temuan Audit BPK 82,86% 74,29%

Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan 100% 100%

Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu 100% 100%

20 5 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya standar satuan harga 250 buku 87.650.000 TOP DOWN 250 buku 89.700.000

20 5 17 06 Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD TA. 2015 dan 2016 Tersusunnya rancangan perda tentang APBD TA. 2015 dan 2016 250 buku 166.300.000 TOP DOWN 250 buku 168.265.000

20 5 17 07 Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD TA. 2015 dan 2016 Tersusunnya Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD TA. 2015 dan 2016 250 buku 98.500.000 TOP DOWN 250 buku 99.500.000

20 5 17 08 Penyusunan Ranc. Perda ttg perubahan APBD TA. 2015 dan 2016 Tersusunnya Ranc. Perda ttg perubahan APBD TA. 2015 dan 2016 250 buku 168.600.000 TOP DOWN 250 buku 169.250.000

20 5 17 09 Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran Perubahan APBD TA. 2015,2016 Tersusunnya Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran Perubahan APBD TA. 2015 dan 2016 250 buku 100.000.000 TOP DOWN 250 buku 105.000.000

20 5 17 10 Penyusunan Ranc. Peraturan daerah ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya Ranc. Peraturan daerah ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 250 buku 172.635.000 TOP DOWN 250 buku 174.756.000

20 5 17 11Penyusunan Ranc. Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

tersusunnya Ranc. Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD250 buku 176.500.000 TOP DOWN 250 buku 178.350.000

20 5 17 20 Verifikasi SPJ SPP, SPM dan SPJ yang dapat diverifikasi dan realisasi SP2D yang di keluarkan 1 paket 85.780.000 TOP DOWN 1 paket 88.500.000

20 5 17 21 Penyusunan Neraca Daerah Tersusunnya Neraca Daerah 250 buku 85.750.000 TOP DOWN 250 buku 87.645.000

20 5 17 23 Pembuatan Daftar Gaji dan verifikasi gaji induk TersedianyaDaftar Gaji dan terlaksananya verifikasi SPJ gaji 80 SKPD 110.500.000 TOP DOWN 80 SKPD 115.300.000

20 5 17 34 Pengelolaan bantuan keuangan Tersusunnya laporan pengelolaan bantuan keuangan daerah 12 bulan 33.600.000 TOP DOWN 12 bulan 35.280.000

20 5 17 39 Penyusunan rancangan peraturan daerah ttg APBD 2016 Tersusunnya rancangan peraturan daerah ttg APBD 2016 250 buku 170.550.000 TOP DOWN 250 buku 173.650.000

20 5 17 40 Penyusunan ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD 2016 Tersusunnya ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD 2016 250 buku 76.400.000 TOP DOWN 250 buku 78.150.000

20 5 17 43 Sosialisasi perda pajak dan retribusi daerah Terlaksananya Sosialisasi perda pajak dan retribusi daerah 1 paket 63.000.000 TOP DOWN 1 paket 66.150.000

20 5 17 46 Pembinaan dan pembenahan administrasi SPJKetersediaan dan ketepatan sasaran dan batas kredit anggaran serta pengecekan

penjumlahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran1 tahun 84.200.000 TOP DOWN 1 tahun 86.360.000

20 5 17 56 Penyusunan perencanaa Dan pelaporan pengelolaan barang Pemeliharaan barang milik daerah ( DKPBD ) dan daftar barang milik daerah 3 dokumen 110.500.000 TOP DOWN 3 dokumen 114.200.000

20 5 17 63 Intensifikasi penagihan dan pelaporan PBB/PAD Terlaksananya kegiatan penagihan dan PBB/PAD sesuai target 1 tahun 110.750.000 TOP DOWN 1 tahun 113.400.000

20 5 17 66 Rekonsiliasi Kas Daerah Terlaksananya rekonsiliasi bank dan SKPD penrima 1 tahun 50.500.000 TOP DOWN 1 tahun 53.550.000

20 5 17 68 Optimalisasi Simda Tersedianya fasilitas SIMDA pengelolaan keuangan daerah 1 tahun 95.000.000 TOP DOWN 1 tahun 97.800.000

20 5 17 69 Verifikasi SPP dan SPM Kesesuaian antara DPA dan SPJ 1 tahun 87.200.000 TOP DOWN 1 tahun 89.300.000

20 5 17 70 Verifikasi ketersediaan dana dan penerbitan SP2D Terlaksananya penelitian SPP, SPM dan SP2D 1 tahun 45.450.000 TOP DOWN 1 tahun 47.375.000

20 5 17 73Verifikasi usulan dana bansos, hibah dan belanja tidak terduga serta monitoring

SPJ

Terlaksananya Verifikasi usulan dana bansos, hibah dan belanja tidak terduga serta

monitoring SPJ1 tahun 55.000.000 TOP DOWN 1 tahun 57.500.000

SKPD penerima dan bank di kota Ende

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD dan Masyarakat

SKPD, DPRD dan masyarakat




Masyrakat

1 20 5 17 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.012.500.000 3.118.297.113






DPPKAD

DPPKAD dan Masyrakat

Masyrakat

SKPD

SKPD dan Masyarakat

SKPD

DPPKAD

Aparatur dan Masyarakat






20 5 17 76 Pengelolaan dana perimbangan Tersedianya laporan DAK dan dana penyesuaian2 paket

laporan75.500.000 TOP DOWN 2 paket laporan 78.600.000

20 5 17 77 Bimtek Terlaksananya Bimtek 1 paket 175.850.000 TOP DOWN 1 paket 178.200.000

20 5 17 78 Pembuatan SPD dan penyusunan anggaran kas daerah Terlaksananya Pembuatan SP2D dan penyusunan anggaran kas daerah 1 tahun 17.165.000 TOP DOWN 1 tahun 20.197.800

20 5 17 79 Sosialisasi pembuatan daftar gaji Terlaksananya Sosialisasi pembuatan daftar gaji 1 paket 23.560.000 TOP DOWN 1 paket 26.818.313

20 5 17 80 Sosialisasi penyusunan RKA SKPD Terlaksananya Sosialisasi penyusunan RKA SKPD 1 paket 60.000.000 TOP DOWN 1 paket 65.000.000

20 5 17 81 Penyediaan administrasi pajak dan retribusi Terlaksananya administrasi pajak dan retribusi 18 jenis 125.560.000 TOP DOWN 18 jenis 150.500.000

20 5 17 82 Validasi data PBB-P2 Terlaksananya Validasi data PBB-P2 1 tahun 75.500.000 TOP DOWN 1 tahun 78.000.000

20 5 17 83 Pendataan dan penyempurnaan data obyek dan subyek pajak Terlaksananya Pendataan dan penyempurnaan data obyek dan subyek pajak 1 tahun 115.000.000 TOP DOWN 1 tahun 117.000.000

20 5 17 84 Penyusunan pedoman standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual Terlaksananya Penyusunan pedoman standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual 250 buku 110.000.000 TOP DOWN 250 buku 115.000.000

1 20 5 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kebijakan KDH Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan 100% 50.000.000 100% 65.000.000

20 5 20 06 Kebijakan KDH tindak lanjut hasil temuan pengawasan Memproses dan melaksanakan eksekusi TP TGRAparatur dan

Masyarakat1 tahun 50.000.000 TOP DOWN 1 tahun 65.000.000

3.062.500.000 3.183.297.113

4.132.840.000 4.320.024.988

INSPEKTORAT DAERAH

URUSAN WAJIB


1 20 01 Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 333.500.000 366.850.000

1 08 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan Inspektorat 3.097.545 Rutin 130 surat 3.407.300

1 08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Pembayaran telepon, air dan listrik Inspektorat 22.236.500 Rutin 12 bln 24.460.150

1 08 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pembayaran pajak kendaraan bermotor Inspektorat 15.151.000 Rutin 9 unit 16.666.100

1 08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Tersedianya biaya jasa pengangkut sampah dan jasa petugas kebersihan Inspektorat 600.000 Rutin 12 bln 660.000

1 08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Pembayaran Alat Tulis Kantor Inspektorat 30.000.000 Rutin 12 bln 33.000.000

1 08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan Inspektorat 15.720.867 Rutin 750 dok 17.292.954

1 08 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor Inspektorat 4.193.320 Rutin 1 Unit 4.612.652

1 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan/ koran Inspektorat 4.344.000 Rutin 960 eks 4.778.400

1 08 01 17 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Inspektorat 20.092.090 Rutin 12 bln 22.101.299

1 08 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Inspektorat 115.000.000 Rutin 12 bln 126.500.000

1 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Inspektorat 12 kali 100.000.000 Rutin 12 kali 110.000.000

1 08 01 20 Penyedian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Inspektorat 12 bln 3.064.678 Rutin 12 bln 3.371.146

1 20 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan

pemerintahan dengan baik 51.500.000

48.400.000

1 08 02 07 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Sarana Kerja Inspektorat 2.500.000 Rutin 4 unit 2.750.000

1 08 02 07 Pengadaan peralatan Kantor Tersedianya Sarana Kerja ( Laptop ) Inspektorat 7.500.000 Rutin

1 08 02 09 Pengadaan Meubiler Tersedianya Lemari Arsip Inspektorat 1.500.000 Rutin 12 bln 1.650.000

1 08 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan pemeliharaan Rutin peralatan Gedung Kantor Inspektorat 15.000.000 Rutin 1 set 16.500.000

1 08 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendraan Dinas/Operasional Tersedianya bahan-bahan pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Operasional

Inspektorat 25.000.000 Rutin

9 unit

27.500.000

1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

1. Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2.

Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan, 3. Persentase Kecamatan yang

menyelenggarakan administrasi dengan baik, 4. Persentase Kecamatan yang

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan

kemasyarakatan dengan baik, 5. Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat

Pengawas Pemerintah, 6. Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas

Pemerintah yang berkompoten, 7. Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

10.000.000

1 20 21 01 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tersedianya Tenaga Aparatur Pengawas yang berkwalitas. Inspektorat 10.000.000 Top Down 3 kali 11.000.000

1 08 06 Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian Kinerja dan KeuanganPersentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 5.000.000 5.500.000

1 unit ( AC. )

1 unit ( Laptop )

1 bh

1 paket

12 bln

750 dok

12 bulan

960 eks

12 bln

12 bln


JUMLAH PAGU DPPKAD

110 surat

12 bln

9 unit

12 bln

1 Paket

2 kali ( 28 orang )

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

SKPD

SKPD

DPPKAD

Obyek dan subyek pajak

SKPD






1 08 06 05 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD Inspektorat 5.000.000 Top Down 5 dok 5.500.000

400.000.000 420.750.000

1 20 20 Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH








Pemerintahan Daerah.Kab. Ende

1.248.625.000 1.098.487.500

1 20 20 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Top Down 100 LHP

1 20 20 1.1 Pemeriksaan berkala/PKPT Terlaksananya pemeriksaan secara berkala/PKPT (Reguler) Kab. Ende 500.000.000 Top Down 70 LHP 550.000.000

1 20 20 1.2 Pemeriksaan Khusus Terlaksananya penanganan pengaduan ( pemeriksaan Khusus ) Kab. Ende 218.625.000 Top Down 30 LHP 240.487.500

1.3 Pemutahiran data TLHP Terlaksananya kgiatan TLHP Tingkat Provonsi NTT Kab. Ende 21 kab/kota 250.000.000 Top Down -

1 20 20 2 Review Laporan Keuangan Terlaksananya pemeriksaan Reviuw Laporan Keuangan Kab. Ende 25.000.000 Top Down 1 lap 27.500.000

1 20 20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Keikutsertaan koordinasi pengawsan yang lebih konperhensif Wilayah RI 225.000.000 Top Down 10 Kali 247.500.000

1 20 20 4 Rapat Evaluasi Tindaklanjut SKPD Terlasananya Prosentase Tindak Lanjut hasil pengawasan Ende 30.000.000 Top Down 2 kali 33.000.000

1 20 21 Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan








Pemerintahan Daerah.

251.375.000 276.512.500

1 20 21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tersedianya tenaga Pemeriksa yang profesional BPKP RI Top Down 34 org

1 20 21 1.1 Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli Tersedianya tenaga Auditor yang mengikuti Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli BPKP RI 49.220.000 Top Down 2 Org 54.142.000

1 20 21 1.2 Diklat Audit Investigatif Tersedianya tenaga Audit Investigatif yang profesional BPKP RI 30.000.000 Top Down 2 Org 33.000.000

1 20 21 1.3 Diklat Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Tersedianya tenaga Audit Investigatif yang profesional BPKP RI Top Down 2 Org -

1 20 21 1.4 Diklat Reviuw Laporan Keuangan Tersedianya Tenaga Auditor/Pegawai yang mengikuti Diklat Reviuw Laporan Keuangan BPKP RI 12.155.000 Top Down 2 0rg 13.370.500

1 20 21 1.5 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Tenaga Auditor/Pegawai yang mengikuti Diklat Penyusunan Laporan Keuangan BPKP RI 29.000.000 Top Down

3 Org 31.900.000

1 20 21 1.6 Diklat Kompetensi Pejabat Fungsional Pemerintah (P2UPD) Tersedianya tenaga Fungsional Pemerintahan (P2UPD) yang profesional Itjen Depdagri 131.000.000 Top Down 11 org 144.100.000

1.500.000.000 1.375.000.000

1.900.000.000 1.795.750.000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

URUSAN WAJIB

1 21 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan

pemerintahan dengan baik.405.980.000 371.800.000

1 21 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terlaksananya pengiriman paket dan surat BKD Kab. Ende 5.000.000 Rutin 350 surat dan 400 materai 5.500.000

1 21 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran listrik, air, telepon dan internet BKD Kab. Ende 1 thn 30.000.000 Rutin 1 thn anggaran 33.000.000

1 21 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan Dinas/Operasional BKD Kab. Ende 3.500.000 Rutin 6 unit kendaraan 3.850.000

1 21 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatkan semangat kerja aparatur pengelola keuangan BKD Kab. Ende 2 pejabat 5.000.000 Rutin 2 pejabat 5.500.000

1 21 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor BKD Kab. Ende 1 thn 25.000.000 Rutin 1 thn anggaran 27.500.000

1 21 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan BKD Kab. Ende 1 thn 20.000.000 Rutin 1 thn anggaran 22.000.000

1 21 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya surat kabar sebagai bahan informasi bagi PNS BKD Kab. Ende 1 tahun 3.000.000 Rutin 100% 3.300.000

1 21 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan peserta rapat BKD Kab. Ende 50 orang PNS 19.000.000 Rutin 50 orang PNS 20.900.000

1 21 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BKD Kab. Ende 25 orang 170.000.000 Rutin 25 orang 187.000.000

1 21 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsulatsi ke dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah BKD Kab. Ende 1 thn 55.000.000 Rutin 1 thn anggaran 60.500.000

1 21 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan dan bahan pembersih BKD Kab. Ende 1 thn 2.500.000 Rutin 1 thn anggaran 2.750.000

1 21 01 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersediannya jasa tenaga pendukung yang diperlukan BKD Kab.Ende 1 tahun ( 8 orang) 67.980.000 Rutin

9 org


TOTAL INSPEKTORAT

15 Kali

2 kali

34 org

2 Org

2 Org

350 surat dan 400 materai

6 unit kendaraan dinas( 5 buah motor dan

1 buah mobil)

5 Dok ( LAKIP, Laporan Keuangan,


75 LHP

50 LHP

25 LHP

12 bulan

KEPEGAWAIAN

1 Org

2 0rg

2 Org








1 21 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas BKD Kab. Ende 1 tahun 25.000.000 Rutin 100% 46.200.000

1 21 02 26 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BKD Kab. Ende 1 tahun 6.000.000 Rutin 100% 7.700.000

1 21 02 28 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BKD Kab. Ende 1 tahun 15.000.000 Rutin 100% 27.500.000

1 21 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan



1 21 06 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya penyusunan dokumen anggaran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun BKD Kab. Ende 1 tahun 7.000.000 Rutin 100% 9.900.000

1 21 06 05 Kegiatan Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tecapainya penyusunan LAKIP, RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas BKD Kab. Ende 5 dokumen 9.000.000 Rutin 100% 14.157.000

467.980.000 477.257.000

1 21 16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Pejabat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan2.740.000.000 7.620.957.000

1 21 16 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD Tercapainya pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNSD Ende 300 orang 2.500.000.000 Top Down 562 orang 4.250.000.000

1 21 16 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Tercapainya Diklat struktural bagi PNS Daerah Surabaya - PIM IV :30 Org Top Down - PIM II: 5 org 2.903.050.000

1 21 16 03 Pendidikan dan Pelatihan diklat teknis dan fungsi PNS Daerah Tercapainya pelaksanaan diklat teknis tugas dan fungsi PNS Daerah Jakarta 10 orang 140.000.000 Top Down 10 orang 261.239.000

1 21 16 05 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian Tercapainya pelaksanaan sosialisasi aturan perundang-undangan kepegawaian BKD Kab. Ende 21 kecamatan 100.000.000 Top Down 21 kecamatan 206.668.000

Persentase pemenuhan kebutuhan Pegawai

Persentase Stuktur Jabatan yang terisi

1 21 17 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya seleksi CPNSD Formasi 2014 BKD Kab. Ende 500 orang 175.000.000 Top Down 500 orang 223.300.000

1 21 17 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Tercapainya pengurusan kenaikan pangkat PNS BKD Kab. Ende 1.800 PNS 197.500.000 Top Down 1.750 PNS 236.500.000

1 21 17 05 Pembangunan / pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Tercapainya pembangunan/pengembangan Sistem Infomasi Kepegawaian Daerah BKD Kab. Ende 7.000 PNS 40.000.000 Top Down 7.500 PNS 55.880.000

1 21 17 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Tercapainya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Denpasar 21 orang 248.000.500 Top Down 21 orang 272.800.550

1 21 17 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Tercapainya pemberian bantuan penyelenggaraan Praja IPDN BKD Kab. Ende 20 orang calon Praja IPDN 40.000.000 Top Down 20 orang calon praja IPDN 44.000.000

1 21 17 17 Inpasing Gaji PNS Tersedianya SK Inpasing bagi PNS Lingkup Pemkab Ende BKD Kab. Ende 7.000 PNS 90.000.000 Top Down 8.000 PNS 99.000.000

1 21 17 18 Pengurusan pensiun PNS dan Taspen PNS Terlaksananya pengurusan Pensiun PNS Denpasar 200 PNS 87.000.000 Top Down 300 PNS 95.700.000

1 21 17 19 Pengurusan karpeg, karis/karsu Tercapainya pengurusan karpeg,karis/karsu Denpasar 500 CPNS dan PNS 35.000.000 Top Down 600 CPNS dan PNS 38.500.000

1 21 17 20 Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Tercapainya perencanaan dan pengakatan PNS dalam Jabatan Struktural BKD Kab. Ende 1 thn anggaran 40.000.000 Top Down 1 thn anggaran 44.000.000

1 21 17 21 Rakor Kepegawaian Daerah Tercapainya pelaksanaan Rakor Kepegawaian Ende 1 thn anggaran 52.000.000 Top Down 1 thn anggaran 57.200.000

1 21 17 24 Sumpah Janji PNS Terlaksananya Sumpah Janji PNS BKD Kab. Ende 1 thn anggaran 3.500.000 Top Down 1 thn anggaran 3.850.000

1 21 17 25 Ujian Dinas Tercapainya pelaksanaan Ujian Dinas BKD Kab. Ende 100 PNS Top Down 150 PNS 0

3.748.000.500 8.791.687.550

4.215.980.500 9.268.944.550

BPMPD

URUSAN WAJIB

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Badan/Dinas/ Kantor yang Menyelenggarakan Administrasi dan

Pemerintahan dengan BaikBPMPB Kab. Ende 100% 280.261.000 RUTIN 100% 306.644.300

1 22 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai & biaya pengiriman Kab Ende 100 lbr materai dan biaya pengiriman 1.620.000 RUTIN 100 lbr materai dan biaya pengiriman 1.782.000

1 22 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya listrik, air, dan telepon kantor Kab Ende 12 Bulan 11.520.000 RUTIN 12 Bulan 12.096.000

1 22 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai & perpanjangan STNK Kab Ende 2 unit kendaraan roda 4 4.800.000 RUTIN 2 unit kendaraan roda 4 5.280.000

1 22 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas cleaning service dan retribusi sampah Kab Ende 12 Bulan 6.900.000 RUTIN 12 Bulan 7.590.000

1 22 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan ATK yang mencukupi Kab Ende 36 Jenis 20.577.000 RUTIN 36 Jenis 21.605.850

1 22 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan yang mencukupi Kab Ende 35.130 lembar 9.980.000 RUTIN 35.130 lembar 10.978.000

1 22 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan Tersedianya koran harian Flores Pos, Pos Kupang, Ekspo Kab Ende 12 Bulan 2.520.000 RUTIN 12 Bulan 2.772.000

1 22 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat Kab Ende 12 Bulan 11.700.000 RUTIN 12 Bulan 12.870.000

1 22 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jakarta, Kupang, Kota/Prop.lainnya 8 Kali 87.000.000 RUTIN 1 Tahun ( 8 Kali ) 95.700.000

1 22 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi Kab Ende 1 Tahun 110.885.000 RUTIN 1 Tahun 121.973.500

1 22 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kab. Ende 1 Paket 759.000 RUTIN 1 Paket 796.950

1 22 01 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya jasa Tenaga Kontrak Kantor BPMPD 1 orang 12.000.000 RUTIN 1 Orang 13.200.000

1 22 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Badan/Dinas/ Kantor yang Menyelenggarakan Administrasi dan


1 22 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Kab Ende 2 Buah Printer 2.000.000 RUTIN 2 Buah Printer 2.200.000

1 22 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai Kab Ende 1 Paket 2.799.000 RUTIN 1 Paket 3.078.900

1 22 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai/siap pakai Kab Ende 2 unit kendaraan roda 4 48.800.000 RUTIN 4 unit kendaraan 53.680.000


TOTAL BKD


1 21 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.170.730.5501.008.000.500






1 22 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase Badan/Dinas/ Kantor yang Menyelenggarakan Administrasi dan


1 22 05 01 Pendidikan Pelatihan formal Tersedianya aparatur yang berkualitas Jakarta, Kupang, Kota/Prop.lainnya 1 Paket ( 2 Orang) 37.200.000 RUTIN 1 Paket ( 3 Orang) 40.920.000

1 22 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ( mengikuti sosialisasi) Tersedianya dana pelatihan yang mencukupi Jakarta, Kupang, Kota/Prop.lainnya 1 Paket ( 3 Orang) 53.000.000 RUTIN 1 Paket ( 3 Orang) 58.300.000

424.060.000 464.823.200

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Persentase PKK Aktif Kabupaten Ende 77,00% 1.640.666.353 87,00% 1.839.938.806

Persentase Posyandu Aktif 100% 100%

Pertemuan dengan Tokoh Adat 1 1

Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7,99% 10,83%

1 22 15 01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 625.000.000 687.500.000

- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PKK Terlaksananya Pembinaan dan Monev PKK Kec se Kabupaten Ende 21 PKK Kecamatan 25.000.000 TOPDOWN 21 27.500.000

- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi POSYANDU Terlaksananya pembinaan dan kegiatan Posyandu berjalan optimal Desa se Kabupaten Ende 21 Kecamatan 25.000.000 TOPDOWN 42 Posyandu 27.500.000

- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Tersedianya data jumlah desa siaga aktif dan desa siaga yg tidak aktif Desa Siaga di Kabupaten Ende 58 Desa/kel 25.000.000 TOPDOWN 78 Desa Siaga 27.500.000

- Fasilitasi Pembentukan Desa Siaga Terbentuknya desa siaga 10 Desa/kel 300.000.000 PIDES/PIKEL 20 Desa Siaga 330.000.000

- Pendataan Lembaga Adat Terdatanya jumlah dan peran lembaga adat dalam pembangunan Desa sasaran pengembangan desa adat 15 kampung adat 25.000.000 TOPDOWN Desa sasaran pengembangan desa adat 27.500.000

-Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Tokoh Adat Terselenggaranya rapat Koordinasi Pemerintah daerah dengan Tokoh adat Ende 1 kali 100.000.000 TOPDOWN Ende 110.000.000

- Pengadaan dan Pengisian Buku Profil Desa/Kel dan Data Dasar Keluarga Tersedianya Buku Profil Desa dan Data Dasar Keluarga yang terisi dgn. Baik Kabupaten Ende 278 Desa/kel 50.000.000 TOPDOWN 278 Desa/Kel 55.000.000

- Monitoring dan Evaluasi LPMD/LPMK Tersedianya data LPMD/LPMK Aktif dan Tidak Aktif Kabupaten Ende 278 Desa/kel 15.000.000 TOPDOWN 278 Desa/Kel 16.500.000

- Pembinaan dan pendampingan kelompok UEP/UBSP Terdampinginya kelompok UEP, UBSP dan kelompok SPKP oleh tenaga motivator Kabupaten Ende 15 des 60.000.000 TOPDOWN 40 Kel.UBSP oleh 5 orang motivator 66.000.000

1 22 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Kabupaten Ende 1.015.666.353 1.056.286.718

Pelatihan LPMD/LPMK Terlaksananya pelatihan LPMD/LPMK 16 Desa/Kelurahan 16 Desa/kel 178.000.000 PIDES/PIKEL 16 195.800.000

Pelatihan Tungku Hemat Energi dan Teknologi Tepat Guna lainnyaTerlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pembuatan dan

pemanfaatan tungku hemat energi

7 Desa Kec. Detukeli

dan Desa Welamosa

7 Desa/kel75.000.000 PIDES/PIKEL 12 Desa/Kelurahan 82.500.000

Pelatihan TTG Pengolahan Hasil Pertaninan Bagi Kelompok DasawismaTerlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan

hasil pertanian

10 Desa Kecamatan

Ndori10 Desa/kel 40.000.000 PIDES/PIKEL 6 Desa/Kelurahan 44.000.000

Pelatihan Administrasi PKK Terlaksananya pelatihan&meningkatnya kapasitas pengurus PKK tentang administrasi PKK 30 Desa/Kel 41 Desa/kel 567.260.653 PIDES/PIKEL 30 Desa/Kelurahan 623.986.718

Pelatihan Kader Posyandu Terlaksananya Pelatihan Posyandu 24 Desa 24 Desa/kel 155.405.700 PIDES/PIKEL 24 110.000.000

1 22 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 27,45% 344.000.000 47,06% 378.400.000

1 22 16 02 Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes Terlaksananya pelatihan&meningkatnya pengetahuan masyarakat tntng. Manajemen BUMDes Desa Wolotopo Timur, Nabe, Natanangge 30 orang pengurus BUMDes dr 3 desa 60.000.000 PIDES/PIKEL 60 orang dari 10 BUMDes 66.000.000

1 22 16 06 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UKM di Perdesaan Terbentuknya BUMDes 234.000.000 PIDES/PIKEL Rp. 206 Juta & TOP

DOWN Rp. 28 Juta10 Desa 257.400.000

1 22 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTersedianya data potensi, masalah dan perkembangan kelompok yang didampingi bersama

mitra (VECO&YTNF)21 Kecamatan 1 Dokumen 50.000.000 TOP DOWN 21 Kecamatan 55.000.000

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7,99% 150.000.000 10,83% 165.000.000

1 22 17 1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

-Pemugaran Perumahan & Lingkungan Secara Terpadu (P2LDT)Terlaksananya Pemugaran Perumahan 21 Kecamatan 21 Kecamatan 100.000.000 TOP DOWN 21 Kecamatan 110.000.000

1 22 17 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/MUSRENBANGDESTerakomodirnya usulan program dan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat desa melalui

pendekatan partisipatif/button up21 Kecamatan 21 Kecamatan 50.000.000 TOP DOWN 21 Kecamatan 55.000.000

1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik; 100% 1.405.500.000 100% 1.495.904.956

Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik100% 100%

Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7,99% 11%

1 22 18 01

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan (Pelatihan Aparat Pemerintah Desa tentang Perencanaan

Pembangunan Desa)

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tentang sistem perencanaan

pembangunan desaDesa Pora 1 Pelatihan 10.000.000 PIDES/PIKEL 50 orang Sekdes 11.000.000


Desa Rencana Pembentukan Desa Siaga

60 Desa (40 usulan Musrenbang) (20

top down)

32 Desa di kec. Ende, pora,

Nggumbelaka,Tanalangi, Natanangge, Nabe,

Wolomuku, Nggesa, Wolotopo Timur dan

masing-masing 1 Desa di 20 Kec.






1 22 18 02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tentang pengelolaan keuangan desa Kab. Ende 127 Desa / 19 Kecamatan 730.000.000 PIDES/PIKEL 255 org Bendahara 803.000.000

1 22 18 03Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa & BPD dlm Bidang Manajemen Pemerintahan

Desa

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa & BPD tentang pengelolaan manajemen

desaKab. Ende 142 Desa/ 19 Kecamatan 615.500.000 PIDES/PIKEL 50 orang Kades dan 50 Ketua BPD 677.050.000

1 22 18 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTersedianya data tentang pengelolaan keuangan desa,manajemen pemerintahan desa dan

kelurahan278 Desa/Kel 278 Desa/kel 50.000.000 TOP DOWN 278 Desa/Kel 55.000.000

1 22 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Persentase PKK Aktif 77,00% 315.000.000 87,00%

Persentase Posyandu Aktif 100% 100%

1 22 19 01 Pelatihan Perempuan Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi ProduktifPeningkatan kapasitas perempuan perdesaan tentang administrasi organisasi dan administrasi

keuangan kelompokDesa Kamubheka 3 kelompok 15.000.000 PIDES/PIKEL 40 Orang dari 20 Kec 20.000.000

1 22 19 02 Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga Terlaksananya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK 21 Kecamatan se Kabupaten Ende 21 Kecamatan 300.000.000 TOP DOWN 21 Kecamatan 350.000.000

3.855.166.353 #REF!

4.279.226.353 #REF!

KPDT

URUSAN WAJIB

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

25 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 269.528.000 296.480.800

25 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Meterai Kab. Ende 100 lbr Meterai 600.000 RUTIN 100 lbr Meterai 660.000

25 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Telepon Kab. Ende 12 Bulan 31.920.000 RUTIN 12 Bulan 35.112.000

Tersedianya Jasa Layanan Internet 3 Mpbs Kab. Ende 12 bulan 147.084.000 RUTIN 12 Bulan 161.792.400

2501 01 06

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/OperasionalTerlaksananya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Ende 4 Unit Spd Mtr 1.000.000 RUTIN 4 Unit Spd Mtr 1.100.000

25 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang memadai Kab. Ende 25 Jenis 6.098.000 RUTIN 25 Jenis 6.707.800

25 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang mencukupi Kab. Ende 2 Paket 4.450.000 RUTIN 2 Paket 4.895.000

25 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor Kab. Ende 2 Paket 2.030.000 RUTIN 2 Paket 2.233.000

25 01 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundngan-undangan yang memadai Kab. Ende 12 Bulan 1.800.000 RUTIN 12 Bulan 1.980.000

25 01 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi Kab. Ende 12 Bulan 4.800.000 RUTIN 12 Bulan 5.280.000

25 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar Daerah yang mencukup Jakarta, Kupang, Prop/Kab/Kota lainnya 1 Tahun 40.550.000 RUTIN 1 Tahun 44.605.000

25 01 01 19 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dalam Daerah yang mencukupi Kab. Ende 1 Tahun 28.150.000 RUTIN 1 Tahun 30.965.000

25 01 01 20 Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang memadai Kab. Ende 1 Paket 1.046.000 RUTIN 1 Paket 1.150.600

25 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 4.910.000 5.401.000

25 01 02 01 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur yang memadai Kab. Ende 2.750.000 RUTIN

- Pengadaan Printer 1 buah dan

Pengadaan Kelengkapan Komupter 1

paket 3.025.000

25 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya dana pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Kab. Ende - Servis kendaraan dinas untuk 4 unit 1.000.000 RUTIN - Servis kendaraan dinas untuk 4 unit 1.100.000

- Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Roda 600.000 RUTIN

- Pengadaan Suku Cadang Kendaraan

Roda 2 660.000

- Penyediaan BBM dan Pelumas selama 1 Ta 560.000 RUTIN

- Penyediaan BBM dan Pelumas selama

1 Tahun 616.000

25 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 73.350.000 80.685.000

25 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya dana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis aparatur:

- Bimtek Manajemen Bandwidth dan Jaringan Infrastruktur SITEL Denpasar 3 Orang 30.800.000 RUTIN 4 Orang 33.880.000

- Bimtek Aplikasi Si Cantik berbasis web Jakarta 3 Orang 42.550.000 RUTIN 3 Orang 46.805.000

25 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

KeuanganPersentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

dengan baik 7.450.000 8.195.000

25 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Capaian Kinerja SKPDKab. Ende 1.400.000 RUTIN

LAKIP, LPPD, LKPJ dan Evaluasi

Kinerja SKPD 1.540.000

25 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Pengelolaan Keuangan SKPD Kab. Ende 6.050.000 RUTIN LAKIP, LPPD, LKPJ dan 6.655.000

355.238.000 390.761.800

25 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSAPersentase SKPD yang memiliki website;

51,95%99.255.000 100,00% 105.639.307


TOTAL BPMD

- Pengadaan Printer 1 buah dan

Pengadaan Kelengkapan Komupter 1

paket

LAKIP, LPPD, LKPJ dan Evaluasi Kinerja

SKPD Lap. Keuangan Akhir Tahun







Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet 69,81% 84,91%

25 01 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Tersedianya dana Pembinaan dan Pengem-bangan dan Pemeliharaan Jaringan SITEL,

Pemerintah Kabupaten Ende:

- Pemeliharaan Operasional Jaringan SITEL dan Pemasangan Baru Jaringan Akses Intranet Dalam Kota Ende 6 SKPD 72.305.000 TOP DOWN 6 SKPD 79.535.500

25 01 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Tersedianya dana Pembinaan dan Pemutahiran DBMS kabupaten dan Kecamatan Kab. Ende 1 Tahun 19.650.000 TOP DOWN 1 Tahun 21.615.000

25 01 15 05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Tersedianya Aplikasi SIMDA berbasis Web yang terintegrasi Kab. Ende 1 Paket 7.300.000 TOP DOWN 1 Paket 8.030.000

25 01 17PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMASI Persentase SKPD yang memiliki website;51,948%

430.200.000 100,00% 473.220.000

Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet 69,811% 84,91%

25 01 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Tersedianya Aparatur yang terlatih di Bidang Komunikasi dan Informasi:

- Pelatihan Komputer bagi Aparatur Desa/ Kelurahan: 51.600.000

* Wilayah Kecamatan Lio Timur 1. Woloara 3 orang 4.800.000 PIDES/PIKEL 3 orang 5.280.000

2. Bu Tana Lagu 3 orang 4.800.000 PIDES/PIKEL 3 orang 5.280.000

3. Detupera 3 orang 4.800.000 PIDES/PIKEL 3 orang 5.280.000

4. Tanaroga 3 orang 4.800.000 PIDES/PIKEL 3 orang 5.280.000

5. Wololele A 3 orang 4.800.000 PIDES/PIKEL 3 orang 5.280.000

6. Fatamari 3 orang 4.800.000 PIDES/PIKEL 3 orang 5.280.000

7. Watuneso 3 orang 4.800.000 PIDES/PIKEL 3 orang 5.280.000

8. Liabeke 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

9. Hobatua 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

10. Wolosambi 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

11. Ranggatalo 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

12. Nua Lima 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

* Wilayah Kecamatan Kelimutu 1. Koanara 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

2. Woloara 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

3. Wolokelo 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

4. Waturaka 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

5. Detuena 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

* Wilayah Kecamatan Maurole 1. Ranokolo Selatan 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

2. Ranokolo 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

3. Kelimumbu 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

4. Mausambi 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

5. Maurole 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

6. Watukamba 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

7. Otogedu 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

8. Aewora 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

9. Detuwulu 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

10. Woloau 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

11. Ngalukoja 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

12. Niranusa 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

13. Uludala 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

* Wilayah Kecamatan Kotabaru 1. Kotabaru 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

2. Tou 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

3. Tou Timur 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

4. Loboniki 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

5. Ndondo 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

6. Niopanda 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

7. Hangalande 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

8. Rangalaka 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

9. Pise 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

10. Tou Barat 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

11. Liselande 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

12. Neotonda 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

13. Nuanaga 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

14. Tiwusora 3 orang 3.900.000 PIDES/PIKEL 3 orang 4.290.000

* Wilayah Kecamatan Wewaria 1. Aelipo 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000






2. Wolooja 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

3.Ekolea 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

4. Ae Ndondo 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

5. Ratewati 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

6. Ratewati Selatan 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

7. Waka 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

8. Ekoae 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

9. Mukusaki 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

10. Kelitembu 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

11. Detubela 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

12. Mautenda Barat 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

13. Tanali 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

14. Mbotulaka 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

15. Aemuri 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

* Wilayah Kecamatan Lepembusu 1. Kurusare 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

Kelisoke 2. Tanalangi 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

3. Kuru 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

4. Ndikosapu 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

5. Taniwoda 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

6. Detuara 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

7. Lisekuru 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

8. Rujujeja 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

9. Mukureku Sa'ate 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

* Wilayah Kecamatan Detukeli 1. Nida 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

2. Kebasani 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

3. Kanganara 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

4. Watunggere 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

5. Wolomuku 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

6. Watunggere Selatan 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

7. Unggu 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

8. Jeo Dua 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

9. Maurole Selatan 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

10. Ngesabiri 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

* Wilayah Kecamatan Ndona Timur 1. Demulaka 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

2. Ngguwa 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

3. Roga 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

4. Kurulimbu 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

5. Sokoria 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

6. Sokoria Selatan 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

7. Kurulimbu Selatan 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

* Wilayah Kecamatan Ende Utara 1. Raterua 10 Orang 12.000.000 PIDES/PIKEL 10 Orang 13.200.000

* Wilayah Kecamatan Ende Timur 1. Kedebodu 8 Orang 9.600.000 PIDES/PIKEL 8 Orang 10.560.000

* Wilayah Kecamatan Nangapanda 1. Ondorea 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

2. Ondorea Barat 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

3. Nggorea 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

4. Ndorurea I 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

5. Ndeturea 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

6. Tiwerea 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

7. Raporendu 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

8. Bheramari 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

9. Penggajawa 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

10. Tendarea 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

11. Tendambepa 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

12. Kerirea 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

13. Zozozea 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

14. Sanggarhorho 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000






15. Watumite 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

16. Jengharengga 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

17. Rapowawo 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

18. Ndorurea 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

19. Anaraja 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

20. Romarea 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

21. Timbazia 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

22. Mborhenga 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

23. Malawaru 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

24. Kekandere 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

25. Tanazozo 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

26. Tenda Ondo 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

27. Jemburea 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

28. Embuzozo 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

29. Uzuzozo 2 orang 2.400.000 PIDES/PIKEL 2 orang 2.640.000

* Wilayah Kecamatan Pulau Ende 1. Rerodori 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

2. Ndoriwoy 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

3. Rendoraterua 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

4. Paderape 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

5. Renga Menge 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

6. Puutara 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

7. Rorurangga 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

8. Aejeti 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

9. Kazokapo 3 orang 3.600.000 PIDES/PIKEL 3 orang 3.960.000

Studi Banding Manajemen Sistem Informasi pelayanan Publik Prov DIY 4 orang 44.400.000 TOP DOWN 4 orang 48.840.000

25 01 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan; 100% 55.007.000 100% 60.507.700

Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan 100% 100%

Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE 100% 100%

25 01 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tersedianya Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ende yang Informatif dan Komunikatif Kab. Ende 1 Paket 22.537.000 TOP DOWN 1 Paket 24.790.700

25 01 18 03 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Tercapainya pemerataan layanan akses informasi melalui MPLIK Kabupaten Ende Kab. Ende 2 Unit MPLIK 32.470.000 TOP DOWN 2 Unit MPLIK 35.717.000

584.462.000 639.367.007

939.700.000 1.030.128.807

DINAS SOSIAL

1 13 SOSIAL

1 13 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan

baik281.220.000 100% 456.000.000

1 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya pengiriman surat dan laporan Dinas Sosial 12 bulan 5.200.000 RUTIN 6.000.000

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Pembayaran rekening telepon, air dan listrik Dinas Sosial 12 bulan 30.000.000 RUTIN 36.000.000

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Pembayaran pajak dan STNK kendaraan bermotor Dinas Sosial 13.500.000 RUTIN 14.000.000

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Dinas Sosial 12 bulan 27.000.000 RUTIN 28.000.000

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penggandaan dan penjilidan Dinas Sosial 12 bulan 26.300.000 RUTIN 27.000.000

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor Dinas Sosial 12 bulan 5.000.000 RUTIN 5.000.000

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/ koran Dinas Sosial 12 bulan 3.000.000 RUTIN 3.000.000

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Dinas Sosial 13 Kalli 10.000.000 RUTIN 13.000.000

01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dinas Sosial 80.000.000 RUTIN 200.000.000

01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Dinas Sosial 67.000.000 RUTIN 121.000.000

01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan bersih Kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dinas Sosial 12 bulan 3.000.000 RUTIN 3.000.000

01 21 Penyediaan Jasa Pendukung tersedianya jasa pendukung Dinas Sosial 12 bulan 11.220.000 RUTIN


pemerintahan dengan baik105.000.000 170.000.000

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Dinas Sosial 3 Unit printer 6.000.000 RUTIN 100% 10.000.000

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Sosial 1 gedung 4.000.000 RUTIN 5.000.000

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Sosial 90.000.000 RUTIN 5.000.000

02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Sosial 20 Unit 5.000.000 RUTIN 150.000.000

1 1306

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capain Kinerja

dan Keuangan Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan

pemerintahan dengan baik 25.000.000 100% 25.000.000

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Lakip, RKA, DPA, DPPA, LPPD, LKPD, & Anggaran Kas Dinas Sosial 7 Dokumen 25.000.000 RUTIN 25.000.000

11 Kendaraan ( 1 kendaraan roda 6,4

TOTAL KPDT

11 Kendaraan (1 Kendaraan Roda 6, 4

Jakarta, Kupang, Belu

21 kecamatan







411.220.000 651.000.000

1 13 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; 42,39% 654.809.740 44,36% 654.809.740

Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 17,50% 18,50%

15 04 Fasilitasi Managemen Usaha bagi Keluarga Miskin Terlaksananya Fasilitasi Managemen Usaha bagi Keluarga Miskin 1. Kecamatan Detukeli 100.000.000 PIDES/PIKEL 100% 100.000.000

(miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi) a. Desa Jeo Dua 1 Kelompok

b. Desa Unggu 1 Kelompok

c. Desa Kebesani 1 Kelompok

d. Desa Maurole Selatan 1 Kelompok

e. Desa Wolomuku 1 Kelompok

2. Kecamatan Maurole 150.000.000 PIDES/PIKEL 150.000.000

a. Desa Ranokolo 1 Kelompok

b. Desa Otogedu 1 Kelompok

c. Desa Keliwumbu 1 Kelompok

d. Desa Aewora 1 Kelompok

e. Desa Ranokolo Selatan 1 Kelompok

f. Desa Niranusa 1 Kelompok

15 05 Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin 1. Kecamatan Detukeli

(Pembangunan RumahTidak Layak Huni) a. Desa Detumbewa 6 Rumah 30.000.000 PIDES/PIKEL 30.000.000

2. Kecamatan Ende Selatan

a. Kelurahan Mbongawani 27 Rumah 200.000.000 PIDES/PIKEL 200.000.000

b. Kelurahan Tetandara 23 Rumah 174.809.740 PIDES/PIKEL 174.809.740

1 13 18 Program Pembinaan Para Penyadang Cacat dan Trauma Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; 42,39% 430.000.000 44,36% 403.000.000


18 03 Pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma 1. Kecamatan Kelimutu

( Bimtek dan bantuan Peralatan ) Semua Desa 10 orang 75.000.000 PIDES/PIKEL 100% 75.000.000

2. Kecamatan Ndona Timur

a. Desa Sokoria 10 orang 30.000.000 PIDES/PIKEL 3.000.000

b.Desa Kurulimbu

c. Desa Demulaka

d. Desa Roga

e. Desa Kurulimbu Selatan

f. Desa Ngguwa

g. Desa Sokoria Selatan

3. Kecamatan Lio Timur

a. Desa Liabeke 10 orang 75.000.000 PIDES/PIKEL 75.000.000

4. Kecamatan Ndori

a. Desa Ratemangga 10 orang (1 Ds. 2 org) 75.000.000 75.000.000

b. Desa Aebara

c. Desa Maubasa Barat

d. Desa Mole

e. Desa Lunggaria

5. Kecamatan Maukaro 10 orang 50.000.000 PIDES/PIKEL 50.000.000

( 10 Desa )

6. Kecamatan Wewaria

a. Desa Fataatu 10 orang 25.000.000 25.000.000

b. Desa Ratewati Selatan

c. Desa Mautenda barat

d. Desa Ratewati

7. Kecamatan Maurole 10 orang 100.000.000 PIDES/PIKEL 100.000.000

( 13 Desa )

1 13 17 Program Pembinaan Anak Terlantar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; 42,39% 47.034.900 44,36% 50.060.292



PIDES/PIKEL

PIDES/PIKEL






1 13 17 02 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar 17 orang 47.034.900

PIDES/PIKEL

34.000.000

1 13 20Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

Narapidana,PSK,NARKOBA dan penyakit sosial lainnya) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; 42,39% 35.000.000 44,36% 35.000.000


20 01 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit

Sosial

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang

Penyakit Sosial1. Kecamatan Ende Selatan

10 orang 35.000.000 PIDES/PIKEL 35.000.000

(Wanita Bermasalah Sosial) a. Kelurahan Rukun Lima

1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial

selama masa tanggap darurat;100% 385.000.000 100% 679.825.375

1 13 16 07Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial bagi PMKS (Bagi PMKS Orang Terlantar)

Terwujudnya kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

bagi PMKS (Bagi PMKS Orang Terlantar) Kab. Ende 100 orang 10.000.000 TOP DOWN

10.000.000

16 10Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat

dan Kejadian Luar Biasa

Terlaksananya pemberian BBR bagi Korban Bencanan Alam dan Korban Bencana Sosial

Lainnya1. Kecamatan Wolowaru 185.000.000

TOP DOWN500.000.000

a. Desa Lisedetu 2 orang 2 orang

b. Desa Liselowobora 1 orang 1 orang

2. Kecamatan Wolojita

a. Desa Nggela 2 orang 2 orang

b. Desa Tenda 1 orang 1 orang

3. Kecamatan Kota Baru

a. Desa Taniwoda 3 orang 3 orang

b. Desa Tiwusora 2 orang 2 orang


a. Desa Tanali 2 orang 2 orang

b. Desa Mautenda 1 orang 1 orang

c. Desa Mukusaki 1 orang 1 orang

5. Kecamatan Maurole

a. Desa Persiapan Woloau 1 0rang 1 0rang

b. Desa Ranakolo Selatan 5 orang 5 orang

6. Kecamatan Lepembusu Kelisoke 2 orang 2 orang

a. Desa Kuru

7. Kecamatan Detukeli 1 orang 1 orang

a. Desa Watunggere

8. Kecamatan Detusoko 1 orang 1 orang

a. Desa Wologai 1 0rang 1 0rang

b. Desa Mukureku 1 orang 1 orang

c. Desa Roa

9. Kecamatan Ndori 1 orang 1 orang

a. Desa Wonda 1 orang 1 orang

b. Desa Maubasa

10. Kecamatan Kelimutu 3 orang 3 orang

a. Desa Koanara 1 orang 1 orang

b. Desa Nuamuri Barat

11. Kecamatan Maukaro 1 orang 1 orang

a. Desa Natanage

12. Kecamatan Lio Timur 3 orang 3 orang

a. Desa Wolosambi

13. Kecamatan Nangapanda 2 orang 2 orang

a. Desa Ondorea 1 orang 1 orang

b. Desa Romarea 1 orang 1 orang

c. Desa Nggorea 1 orang 1 orang

d. Desa Tendarea

14.Kecamatan Ende 1 orang 1 orang

a. Desa Tomberabu I 1 orang 1 orang

Kecamatan Wolowaru (16 Desa/ 1

Kelurahan)






b. Desa tomberabu II

15. Kecamatan Ende Timur 1 orang 1 orang

16. Kecanmatan Ndona

a. Desa Ngalupolo 1 orang 1 orang

17 . Kecamatan Ende Tengah

a. kelurahan Onekore

1 13 16 02Pelayanan dan perlindungan Sosial Hukum bagi Korban Eksploitasi Perdagangan

Perempuan dan Anak

Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Batuan pekerja Migran/TKI1. Kecamatan Lio Timur 150.000.000

PIDES/PIKEL150.000.000

a. Desa Ranggatalo

2. Kecamatan Ndona 35 orang 10.000.000 PIDES/PIKEL 9.825.375

a. Desa Puutuga

16 12 Pendamping dan Monitoring KAT Terlaksananya Pendampingan dan Monitoring KAT Kecamatan Nangapanda 1 orang 30.000.000 TOPDOWN Paket 10.000.000

1. Desa Nangakeo

Kecamatan Kotabaru

1, Desa Niopanda

1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; 42,39% 455.000.000 44,36% 805.000.000


21 02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terwujudnya Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1. Kecamatan Ende Utara 100%

( Bimtak Karang Taruna) a. Kel. Reworena Barat 10 orang 50.000.000 PIDES/PIKEL 10 orang 50.000.000

2. Kecamatan Ende

a. Semua Desa Di Kec. Ende 32 orang 50.000.000 PIDES/PIKEL 32 orang 50.000.000

3. Kecamatan Maurole

(13 Desa ) 13 orang 75.000.000 PIDES/PIKEL 13 orang 75.000.000


(22 Desa ) 22 orang 55.000.000 PIDES/PIKEL 66 orang 55.000.000

5. Kecamatan Ende Selatan

a. Kelurahan Paupanda 10 orang 75.000.000 PIDES/PIKEL 10 orang 75.000.000

1 13 Pendamping Program Keluarga Harapan ( Monitoring PKH ) Terlaksananya Pendampingan Program Keluarga Harapan 150.000.000 TOPDOWN 5.267 kk 500.000.000

1 1320

Program Pengelolaan areal pemakamanPenyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional

dan 11 Kec. Yang diusulkan2 KALI

10.000.000 2 KALI 10.000.000

20 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasrana Pemakaman Terlaksananya Pengelolaan Areal Pemakaman Para Pejuang Kemerdekaan TMP Maribhara dan Lapnagan Perse 1 10.000.000 TOPDOWN Paket

1 13 22 Program Pendukung Pelaksanaan Hari-hari Besar Kenegaraan Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional 2 KALI 15.000.000 2 KALI

22 01 Peringatan Hari Besar Kenegaraan Terlaksananya kegiatan peringatan hari Pahlawan TMP Maribhara, Lapangan Perse, TPI dan ib Paket 15.000.000 TOPDOWN Paket 25.000.000

1 13 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; 42,39% 100.000.000 44,36% 200.000.000

19 07 Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bahan Permakanan PantiTerlaksananya Pemenuhan Kebetuhan Dasar dan Bahan Permakanan bagi Penghuni Panti

Asuhan/ Jompo di Kabupaten Ende18 Panti 100.000.000 TOPDOWN 18 Panti 200.000.000

2.131.844.640 2.862.695.407

2.543.064.640 3.513.695.407

SEKRETARIAT DAERAH20 '03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan


Sekretariat Daerah 100% 5.353.369.700 100% 5.788.650.670

20 '03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai dan Biaya Pengiriman Surat Rutin

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 12 bln 3.000.000 12 bln 3.300.000

* Kantor Bag. Organisasi Bag.Organisasi 12 bln 1.200.000 12 bln 1.320.000

* Kantor Bag. Pem Bag. Pemerintahan 12 bln 1.400.000 12 bln 1.540.000

* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 12 bln 100.000 12 bln 110.000

* Kantor Bag. Hukum Bag. Hukum 12 bln 500.000 12 bln 550.000

* Kantor Bag. Humas Bag. Humas 12 bln 1.000.000 12 bln 1.100.000

5.267 RTSM


TOTAL DINAS SOSIAL

2 Kelompok/ 20 orang

Kecamatan Ende Tengah Ende Selatan,

Ende Utara, Detusoko, Kotabaru, Ende,

Detukeli, Wolowaru dan Ndona

Kecamatan pulau Ende, Ensel, Wolojita, Lio

Timur, maurole, Kotabaru, Detukeli,

Detusoko, Lepkes






* Kantor Bag. Pembangunan Bag. Pembangunan 12 bln 250.000 12 bln 275.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb. Peremp. 12 bln 150.000 165.000

* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 12 bln 350.000 12 bln 385.000

20 '03 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rutin -

* Bag. Umum Kantor, Rumah Jabatan, Publik 12 bln 1.285.000.000 12 bln 1.413.500.000

20 '03 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rutin -

* Bag. Umum Bag. Umum 12 bln 3.500.000 12 bln 3.850.000

20 '03 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya PBB Rujab dan Aset Daerah Rutin -

* Bag. Umum Bag. Umum 3 rujab 6.500.000 3 rujab 7.150.000

20 '03 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan Kend. Dinas/oprasional Rutin -

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 14 kend roda 4 52.000.000 14 kend roda 4 57.200.000

15 kend roda 2 3.600.000 15 kend roda 2 3.960.000

* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi 3 kend roda 2 720.000 3 kend roda 2 792.000

* Kantor Bag. Pem Bag. Pemerintahan 3 kend roda 2 720.000 792.000

* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 4 kend roda 2 1.000.000 1.100.000

* Kantor Bag. Hukum Bag. Hukum 2unit kend. Rod dua 480.000 528.000

* Kantor Bag. Humas Bagian Humas (1 Unit Roda 4) ,5 roda 2 2.500.000 2.750.000

* Kantor Bag. Pembangunan Bag. AP 1 roda 4 1.750.000 1.925.000

4 roda 2 960.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb.Peremp 1 Kend roda 2 240.000 1 Kend. roda 2 264.000

* Kantor Bag. Ekonomi Bag. Ekonomi 4 unit kend. Roda2 960.000 1.056.000

-

20 '03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan Rutin -

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 1 paket 165.200.000 Honor OB 12 Bln 181.720.000

* Kantor Bag. Pembangunan Bag. AP 1 paket 300.000 1 paket 330.000

* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 1 paket 2.000.000 4 Unit Kend.roda 2 2.200.000

-

20 '03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Rutin -

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 12 Bln 50.000.000 12 Bln 55.000.000

* Kantor Bag. Organisasi Bag. Org 12 Bln 7.000.000 12 Bln 7.700.000

* Kantor Bag. Pem Bag. Pemerintahan 12 Bln 15.000.000 12 Bln 16.500.000

* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 12 Bln 7.000.000 12 Bln 7.700.000

* Kantor Bag. Hukum Bag. Hukum 12 Bln 9.000.000 12 Bln 9.900.000

* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 12 Bln 4.800.000 12 Bln 5.280.000

* Kantor Bag. Pembangunan Bag. AP 12 Bln 6.500.000 12 Bln 7.150.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb.Peremp 12 Bln 5.000.000 12 Bln 5.500.000

* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 12 Bln 8.000.000 12 Bln 8.800.000

-

20 '03 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan Rutin -

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 12 Bln 50.000.000 12 bln 55.000.000

* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi 12 Bln 5.700.000 12 bln 6.270.000

* Kantor Bag. Pem Bag. Pem. 1 Bln 18.000.000 12 bln 19.800.000

* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 12 Bln 5.000.000 12 bln 5.500.000

* Kantor Bag. Hukum Bag. Hukum 12 bln 5.700.000 12 bln 6.270.000

* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 12 bln 3.000.000 12 bln 3.300.000

* Kantor Bag. Pembangunan Bag. AP 12 Bln 3.000.000 12 bln 3.300.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb. Peremp 12 bln 1.300.000 12 bln 1.430.000

* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 12 bln 5.000.000 12 bln 5.500.000

20 '03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi listrik /penerangan dan PJU Rutin -

* Bag. Umum 250.000.000 Top Down 12 Bln 275.000.000

- Kec. Ndori 15 Titik lampu 90.000.000 PIK

20 '03 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Rutin

* Bagian Umum 12 Bln 2.000.000 12 Bln 2.200.000

20 '03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rutin -

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum Flores Pos 132 exemplar 34.260.000 1 Flores Pos 132 exemplar 37.686.000

60 Titik Lampu untuk kec.Wewaria,

Maukaro , Maurole, Detusoko

- Kec, Wewaria, Maukaro , Maurole,

Detusoko , Ende Timur, Ende Utara

Bag. Umum (untuk pembelian bateray

kering).)






Pos Kupang 192 Exemplar 1 Pos Kupang 192 Exemplar -

Kompas 48 Exemplar 1 Kompas 48 Exemplar -

Rakyat Flores 60 Exemplar 3 Rakyat Flores 60 Exemplar -

Suara 120 Exemplar 1 Suara 120 Exemplar -

Flores Star 36 Exemplar 1 Flores Star 36 Exemplar -

Expo 216 Exemplar 8 Expo 216 Exemplar -

Kelimutu Pos 216 Exemplar 12 Kelimutu Pos 216 Exemplar -

Viktory News 36 Exemplar 96 Viktory News 36 Exemplar -

* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi Pos Kupang

12 bulan

850.000 12 bln 935.000

* Kantor Bag. Pem bag. Pemerintahan Pos Kupang. Flores Pos 1.620.000 1.782.000

* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra Pos Kupang , Flores Pos 1.620.000 1.782.000

* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum Pos Kupang , Flores Pos 1.614.700 1.776.170

800.000 880.000

* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 2.500.000 2.750.000

* Kantor Bag. Pembangunan Bag.AP flores pos , Pos Kupang 1.620.000 1.782.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb.Peremp Pos kupang 850.000 Koran 323 eksp 935.000

* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi flores pos , Pos Kupang 1.620.000 618 Exemplar 1.782.000

-

20 '03 01 17 Penyediaan makanan dan Minuman Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor, Tamu Rutin -

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 42 orang 5.000.000 12 Bln 5.500.000

* Kantor Bag. Organisasi (Penysunan RKA, DPA Bag. Organisasi ( Makan Minum Tamu) 9 Orang 1.200.000 12 Bln 1.320.000

* Kantor Bag. Pem Bag. Pemerintahan 13 orang 1.800.000 12 Bln 1.980.000

* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 10 orang 1.000.000 12 Bln 1.100.000

* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum 10 orang 2.000.000 12 Bln 2.200.000

* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 16 orang 2.000.000 12 Bln 2.200.000

* Kantor Bag. Pembangunan Bag. Pembangunan 14 orang 2.000.000 12 Bln 2.200.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb. Peremp 9 Orang 1.000.000 12 Bln 1.100.000

* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 11 orang 1.000.000 12 Bln 1.100.000

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi ( Makan Minum Tamu) (2 9 Orang 4.500.000 12 Bln 4.950.000

* Kantor Bag. Pem Bag. Pemerintahan 65 0rg 60.000.000 12 Bln 66.000.000

* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 8.775.000 12 Bln 9.652.500

* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum 4.500.000 12 Bln 4.950.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb. Peremp 2.700.000 12 Bln 2.970.000

* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 9.000.000 12 Bln 9.900.000

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 12 Bln (540 0rg/B) 291.500.000 12 Bln 320.650.000

* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi ( Makan Minum Tamu) 6 Org/Bln 1.000.000 12 Bln 1.100.000

* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum 6 org/Bln 1.000.000 12 Bln 1.100.000

* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 11 org/Bln 2.000.000 12 Bln 2.200.000

20 '03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rutin -

* Kantor Bag. Umum Jakarta, Denpasar,

Kupang, Surabaya

1.230.000.000 Jakarta, Denpasar, Kupang,Surabaya 1.353.000.000

* Kantor Bag. Organisasi Jakarta, Denpasar, Kupang (9 org) 77.400.000 Jakarta, Denpasar, Kupang 85.140.000

* Kantor Bag. Pem jakarta, Kupang 54.660.000 jakarta, Kupang 60.126.000

* Kantor Bag. Kesra Jakarta, Kupang 75.000.000 Jakarta, Kupang 82.500.000

* Kantor Bag. Hukum Jakarta, Kupang(10

Orang)

100.000.000 Jakarta, Kupang 110.000.000

* Kantor Bag. Humas Jakarta, Kupang 61.500.000 Jakarta, Kupang 67.650.000

* Kantor Bag. Pembangunan Jakarta, Kupang 83.700.000 Jakarta, Kupang 92.070.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Jakarta, Surabaya , Kupang 82.000.000 Jakarta, Surabaya , Kupang 90.200.000

Bahan Bacaaan Peraturan

Perundangan

flores pos 1 bln 650000 , pos kupang

1 Bln 70, expo 1 Bln 500000






* Kantor Bag. Ekonomi Jakarta 52.400.000 Jakarta 57.640.000

20 '03 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya koordinasi ,Monitoring , Evaluasi Sesuai dengan tugas pokok Rutin -

* Kantor Bag. Umum Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 350.000.000 21 Kec dan Desa 385.000.000

* Kantor Bag. Organisasi Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 25.000.000 21 Kec dan Desa 27.500.000

* Kantor Bag. Pem Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 25.000.000 21 Kec dan Desa 27.500.000

* Kantor Bag. Kesra Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 25.000.000 21 Kec dan Desa 27.500.000

* Kantor Bag. Hukum Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa (10 org) 55.000.000 21 Kec dan Desa 60.500.000

* Kantor Bag. Humas Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 60.000.000 21 Kec dan Desa 66.000.000

* Kantor Bag. Pembangunan Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 45.000.000 21 Kec dan Desa 49.500.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 32.500.000 21 Kec dan Desa 35.750.000

* Kantor Bag. Ekonomi Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 32.500.000 21 Kec dan Desa 35.750.000

-

20 '03 01 20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rutin -

* Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Umum 12 bln 35.000.000 12 bln 38.500.000

* Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Organisasi 12 bln 300.000 12 bln 330.000

* Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Pemerintahan 12 bln 300.000 12 bln 330.000

* Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Kesra 12 bln 300.000 12 bln 330.000

* Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Hukum 12 bln 300.000 330.000

* Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Humas 12 bln 300.000 330.000

* Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pembangunan 12 bln 300.000 330.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. 12 bln 300.000 330.000

* Kantor Bag. Ekonomi * Kantor Bag. Ekonomi 12 bln 300.000 12 bln 330.000

20 '03 01 21 Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Tersedianya jasa tenaga pendukung Rutin -

* Bag. Umum Tenaga honorer setda 25 orang 213.600.000 25 OB untk 12 Bln 234.960.000

20 '03 01 22 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya Check Up kesehatan KDH dan WKDH Rutin -

* Bag. Umum Bag. Umum 2 Kali Org/Thn 100.000.000 2 Kali Org/Thn 110.000.000

20 '06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan


100% 2.518.084.800 Rutin 100% 2.472.693.280

20 '06 02 01 Pembangunan Rumah Jabatan Tersedianya Bangunan Rumah Jabatan

* Bag. Umum Rujab Bupati dan Wakil Bupati 2 Lokal Bangunan 250.000.000 2 Lokal 275.000.000

20 '06 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedian gedung Kantor

* Bag. Umum Bag. Umum 350.000.000 1 Unit gedung Arsip 385.000.000

20 '06 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 350.000.000 1 unit Mobil Listrik 385.000.000

* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum 1 unit kend.roda 2 26.000.000 28.600.000

* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 1 unit kend. Roda 4 270.000.000

* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 1 buah Kend.roda 2 26.000.000 28.600.000

20 '06 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Rujab Bupati dan

Wakil Bupati

2 Paket Perlengkapan Rumah Tangga 100.000.000 110.000.000

20 '06 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor Rutin Lemari arsip 2 unit -

Bag. Umum Lemari arsip 1 unit 5.000.000 5.500.000

25.000.000 27.500.000

Bag. Kesra 1 unit AC 5.500.000 6.050.000

20 '06 02 08 Pengadaan Peralatan rumah Jabatan/ Dinas Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas 28500000 Rutin 31.350.000

20 '06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Rutin -

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 8.000.000 Komputer PC. 6 Unit 8.800.000

* Kantor Bag. Organisasi Laptop 1 unit 8.000.000 8.800.000

* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum Laptop 1 unit 8.000.000 8.800.000

* Kantor Bag. Humas Laptop 1 unit 8.000.000 8.800.000

* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 7.000.000 7.700.000 Komputer PC. 1 Unit + printer 1 unit

Komputer PC. 1 Unit + printer 1 unit

Kain gorden 1 paket (untuk kntor

Setda)

Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati,

Sekda

Ac 2 Unit, TV 2 unit, Mesin Potong 3

unit, pompa air 4 unit

1 Unit gudang (barang, arsip dll)

1 unit kendaraan operasional ibu

Bupati (inova)






20 '06 02 10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya mebeleur Rutin -

* bag. Humas Jumlah mebeleur dan lemari arsip Bagian Humas Lemari arsip 5.000.000 5.500.000

20 '06 02 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah dinas Rumah Jabatan

Bupati dan Wakil

Bupati

Pengecatan rumah Rujab 10000000 Pengecatan rumah Rujab 11.000.000

20 '06 02 21 Pemeliharaan Rutin /berkala rumah dinas terpeliharanya rumah dinas Rumah dinas Sekda Pengecatan Rumah sekda 2500000 Pengecatan Rumah sekda 2.750.000

20 '06 02 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor terpeliharanya gedung kantor Kantor Bupati Pengecatan pagar dll 17500000 Pengecatan 19.250.000

20 '06 02 23 Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Mobil Bupati dan Wakil Bupati 2 unit EB 1 dan EB 6 165000000 2 unit EB 1 dan EB 6 181.500.000

20 '06 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional Kendaraan dinas operasional yang layak dan siap pakai Rutin -

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 340.000.000 14 unit roda 4 374.000.000

* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi 3 Unit Kend. roda 2 2.740.000 3.014.000

* Kantor Bag. Pem Bag. Pemerintahan 3 Unit Kend. roda 2 2.740.000 3.014.000

* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 4 unit kend.roda 2 3.000.000 3.300.000

* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum 2 Unit kend roda 2 2.000.000 2.200.000

* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 18.000.000 19.800.000

* Kantor Bag. Pembangunan Bag. AP 22.000.000 1 unit Roda 4 24.200.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemberdyaan 1 Unit kend roda 750.000 825.000

* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 4 unit kend.roda 2 3.000.000 4 Buah 3.300.000

20 '06 02 26 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bagian Kesra (Sekat ruangan) 12 Bulan 10000000 12 Bulan 11.000.000

20 '06 02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor Terpeliharanya Komputer, Laptop, Printer, Tustel Rutin -

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 5 Unit Laptop + 7 PC 2.000.000 Pengecatan dan perbaikan 2.000.000

* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi 1 unit C + print 800.000 880.000

* Kantor Bag. Pem Bag. Pemeritahan 2 laptop 2.000.000 2.200.000

* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 1 laptop + 1 PC 2.000.000 2.200.000

* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum 2 laptop + 2 PC 1.854.800 2.040.280

* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 2 laptop + 1 PC 2.000.000 2.200.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. 1 laptop + 1 PC 2.000.000 Komputer 3 unit 2.200.000

* Kantor Bag. Ekonomi Bag. Ekonomi 2 PC 1.200.000 1.320.000

20 '06 02 40 Rehabilitasi Sedang/ berat rumah Jabatan Rumah jabatan yang layak huni Rujab Bupati dan Wakil Bupati 1 paket 125.000.000 Rutin Perbaikan dan pengecatan 137.500.000

20 '06 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya gedung yang layak pakai Gedung Ine Pare 1 paket 200000000 Rutin 220.000.000

20 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan


100% 28.000.000 Rutin 100% 54.000.000

20 03 03 02 Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya (Bupati, Wakil Bupati,

Ajudan)

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Rutin 1 paket untuk 1 tahun 22.000.000

* Bag. Umum Bag. Umum 1 paket 20.000.000 2 x 2 org /Kali untuk 1 tahun 22.000.000

* Bag. Humas Bag. Humas

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1 paket 5.000.000 5.500.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu 1 paket 3.000.000 4.500.000

20 13 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan


378.255.000 Rutin 441.540.000

20 13 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Diklat/Bimtek Sesuai Tugas Pokok dan fungsi yang dilaksanakan Rutin

Bimtek Persandian Bag. Umum 2 orang 81.000.000 104.500.000

Bmtek ABK dan ANJAB Bag. Organisasi 77 SKPD 50.000.000 55.000.000

Bimtek standar Pelayanan (SP , SOP dan SPP) Bag. Organisasi 77 SKPD 50.000.000 55.000.000

Bimtek dan Penyusunan Evaluasi Jabatan Bag. Organisasi 77 SKPD 50.000.000

Bimtek LPPD, Pertanahan dan Rupa Bumi Bag. Pemerintahan Jakarta , Kupang 30.000.000 131.450.000

Bimtek Kepengacaraan, Dokumentasi Hukum dan Legal Drafting (3 orang) Bag. Hukum Jakarta 59.100.000 65.010.000

Bimtek Protokoler dan Dokumentasi Bag. Humas 2 orang 27.800.000 30.580.000

Bimtek SPSE bagi PPK, Pokja ULP dan Penyedia Bag. Pembangunan 14.815.000

Penyusunan dan Penayangan RUP pada aplikasi SIRUP Bag. Pembangunan 15.540.000

20 03 06 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan


107.000.000 100% 121.918.500

01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capian Kinerja Rutin

14 unit roda 4 + 15 unit kend. roda 2

(mobil Bup/Wakil/ Sekda/Para

Asiste/Bag. Umum)

Bag. Pembrd. Perempuan

1 unit Roda 4 + 5 unit roda 2

1 unit Roda 4 + 4 unit roda 2






Bagian Umum 18.000.000 14 RKA, 14 DPA, 36.300.000

Bagian Umum 14 Lap. Keuangan 13.000.000

Bag. Organisasi LAKIP, RKT dan PK Kabupaten 76.000.000 85.618.500

8.384.709.500 8.878.802.450

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan100%

313.800.000 100% 345.180.000

Pertemuan dengan Tokoh Adat 1 kali 1 kali

* Bag. Umum -

20 03 16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga

pemerintah non departemen/luar negeri.

Terlaksananya penerimaan kunjungan pejabat negara/departemen, lembaga

pemerintah non departemen dan luar negeri

Kantor Setda kab. Ende 60 kali untuk 12 Bln 33.000.000 Rutin 60 kali untuk 12 Bln 36.300.000

20 03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah Terlaksananya kunjungan kerja Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Ende dan Luar kab. Ende 120 kali Rutin 120 kali -

* Bagian Pemerintahan -

03 Rapat Koordinasi FORKOPIMDA Terlaksananya Rapat Koordinasi FORKOPIMDA Bag. Pemerintahan Umum 130.800.000 143.880.000

06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya (

Raker Pamong Praja)

Terlaksananya Raker Pamong Praja Bag. Pemerintahan Umum 80.000.000 88.000.000

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bag. Pemerintahan Umum 15.000.000 16.500.000

07 Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ( + Pelantikan Camat ) Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ( + Pelantikan

Camat )

Bag. Pemerintahan Umum 55.000.000 60.500.000

20 03 17 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Dipublikasikan 100,00% 15.000.000 Top Down 100% 16.500.000

Jumlah Kegiatan Pipinan Daerah Yang Dipublikasikan 87,50% 100%

01 Pengadaan alat - alat Studio Tersedianya Jumlah alat - alat dokumentasi Bagian Humas 15.000.000 16.500.000

-

20 03 18 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Dipublikasikan 100% 53.000.000 Top Down 100% 58.300.000

Jumlah Kegiatan Pipinan Daerah Yang Dipublikasikan 88% 100%

* Bagian Humas

01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah berita, jumlah data dok, jumlah iklan dan taboid Kab. Ende 1 tahun 38.000.000 41.800.000

02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah publikasi penyelenggara pemerintah, jumlah jumpa pers, Kab. Ende 1 tahun 12.000.000 13.200.000

03 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masy. Jumlah spot/ILM Kab. Ende 1 tahun 3.000.000 3.300.000

27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan 100% 200.000.000 212.864.455

* Bag. Pemerintahan -

Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran

Daerah

Terlaksananya Penyiapan data DOB Bag. Pemerintahan Umum 3 kecamatan 200.000.000 PIK 27.720.000

28 Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu tepat waktu 80.000.000 tepat waktu -

Penyusunan LPPD Penyusunan Dokumen LPPD Bag. Pemerintahan Umum 1 Dokumen 80.000.000 109.527.000

Jumlah Tanah Milik Pemda yang telah memiliki sertifikat 61,54 65,60%

Jumlah Tanah Milik Masyarakat yang telah memiliki sertifikat 50 60

Penataan, Penguasaan, Pemilikkan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Terlaksananya penataan,penguasaan, pemilikkan dan pemanfaatan tanah oleh

PEMDA

Bag. Pemerintahan Umum 5 kecamatan 134.320.500 PIK 139.169.800

16 02 Penyuluhan Hukum Pertanahan Tercapaianya pemahaman yang baik tentang hukum pertanahan bagi masyarakat Bag. Pemerintahan Umum 1 kecamatan 37.000.000 PIK 77.000.000

Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan (koordinasi

bidang Perekonomian) 100%164.750.000 100% 181.225.000

Pengendalian Managemen pelakasanaan kebijakan KKDH 21 Kecamatan 12 Bulan 164.750.000 Top Down 181.225.000

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Jumlah kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan

* Bag. Ekonomi

Fasilitasi Pembentukan / Perkuatan Kerjasama antar Daerah Pada Bidang

Ekonomi

Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah di Bidang Ekonomi Bagian Ekonomi 1 tahun Top Down

11 03 15 Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan Persentase kasus KDRT; 9% 219.533.903 8,0% 233.654.823

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan; 100% 100,0%

* Bag. Pemberdayaan Perempuan

Sosialisasi Hukum dan Perlindungan Anak Kelurahan Lokoboko 25.000.000 PIK 27.500.000

Kec.Ndona- Desa Kelikiku 50 org 15.000.000 PIK

Ke. Ndona - Desa manulondo 3 paket 30.000.000 PIK 16.500.000

216.169.800

catatan: Pergantian Direktur PDAM di

tahun 2015, koordinasi degan BKD

14 RKA, 14 DPA, Lakip 1, 1 LPPD 5,

1 LKPJ

171.320.500


Program Penataan, Penguasaan, Pemilikkan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah






Kec. Ndona Desa Wolotopo 60 0rg 5.500.000 PIK

* Sosialisasi Gender, UU KDRT, Pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Kec. Ende Timur - Desa Kedebodu 25 org 5.000.000 PIK 5.500.000

Kec. Ende Timur - Desa Tiwutewa 50 org 10.971.503 PIK 12.068.653

Kec. Ende Timur - Desa Ndungga 25 org 5.000.000 PIK 5.500.000

* Sosialisasi Perlindungan Anak Kec. Ndona -

Desa Kekasewa 60 org 10.445.000 PIK 11.489.500

Desa Puu Tuga 35 org 7.500.000 PIK 8.250.000

Desa Nanganesa 50 org 5.000.000 PIK 5.500.000

Desa Nila 78 org 19.700.000 PIK 21.670.000

* sosialisasi Perlindungan Perempuan dan perlindungan anak Kec. Ndona -

Desa Wolotopo 60 0rg 5.417.400 PIK 5.959.140

* Sosialisasi Kesetaraan gender dan UU KDRT Kec. Nangpanda -

20 desa/kelurahan 180 org 50.000.000 PIK 55.000.000

* Sosialisasi Gender Kec. Kelimutu -

Semua Desa 100 org 25.000.000 PIK 27.500.000

16 03 16Persentase kasus KDRT; 9%

8,0%

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan; 100%

100,0%

01 Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan Sosialiasasi Kesetraan Gender

70 orang 22.000.000

100 orang 25.000.000

16 03 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan 278.838.225 306.722.048

04 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara

Perempuan (PBAP)

Terlaksananya kegiatan Desa Ngaluroga- Kec. Ndona 18.500.000 Topn Down 20.350.000

05 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja

Perempuan

Terlaksananya kegiatan Desa Nilla - Kec Ndona 78 org 19.700.000 21.670.000

08 Fasilitasi Upaya Perlindungan terhadap tindak Kekerasan Sosialisasi Perlindungan Anak dan KDRT 1 kel / 12 Desa se Kec. Lio Timur 75 org 30.000.000 Top Down 33.000.000

Sosialisasi KDRT dan Perlindungan Anak Desa Kelikiku - Ndona 50 org 15.000.000 Top Down 16.500.000

Sosialisasi KDRT Kelurahan Wolojita - Kec Wolojita 35 org 20.000.000 Top Down 22.000.000

Sosialisasi KDRT, Pemberdayaan Perempuan/Perlindungan Anak Penyuluhan Hukun tentang Perlindungan Anak dan Soialisasi KDRT 22 Desa se Kec. Wewaria 50 org 25.000.000 Top Down 27.500.000

Desa Kekasewa Kec. Ndona 60 0rg 10.445.000 PIK 11.489.500

Desa Nila - Kec Ndona 78 org 19.700.000 PIK 21.670.000

Desa Reka - Kec. Ndona 50 org 9.000.000 PIK 9.900.000

Desa Wolotopo - Kec Ndona 690 org 5.498.500 PIK 6.048.350

Desa Puutuga - Kec Ndona 35 org 7.500.000 PIK 8.250.000

Desa Nanganesa - Kec Ndona 50 org 5.000.000 PIK 5.500.000

Desa Ngalupolo - Kec Ndona 10.000.000 PIK 11.000.000

Desa Ngaluroga - Kec Ndona 18.494.725 Top Down 20.344.198

Desa Wolotolo - Kec Detusoko 200 org 30.000.000 PIK 33.000.000

Desa Nduaria - Kec Kelimutu 35 org 10.000.000 Top Down 11.000.000

100 org 10.000.000 PIK 11.000.000

32 Desa se Kec. Ende 64 org 15.000.000 PIK 16.500.000

11 3 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan 15.000.000 21.000.000

47.000.000 50.000.000 Program Penguatan Kelembagaan Pengerasutamanan Gender dan Anak

Kec Wewaria (2 desa), Kec Detukeli

(desa Wolomuku, Unggu, Jeo Dua),

Watunggere, marilonga, maurole

Selatan)

Kec Detukeli (desa Wolomuku, Unggu,

Jeo Dua), Watunggere, marilonga,

maurole Selatan)

Kel Kota Raja - Kec Ende Utara






Pendidikan pelatihan dan Pealtihan Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender

Terlaksananya Pelataihan Tim Gender vokal Poin desa Kec. Ende Utara - Desa Borokanda 24 org 10.000.000 PIK 15.000.000

Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu rumah tangga dalam membangun

Keluarga sejahtera

Terlaksananya Penyuluhan Bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga

sejahtera

Kec. Ende Timur 25 org 5.000.000 PIK 6.000.000

20 03 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDHJumlah kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan

45.000.000 60.000.000

20 03 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penanganan Gugatan Perdata atau PTUN Tersebar 12 Bln 45.000.000 Top Down 60.000.000

20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda 100,00% 100,00%

Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat 18,18% 534.511.898 91,67% 587.963.088

20 03 26 01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Bag. Hukum

(Lingkup kegiatan

meliputi RANHAM.)

12 bulan 45.000.000 Top Down 49.500.000

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan

Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar

Peraturan Perundang-undangan Daerah

50.000.000 55.000.000

20 03 26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ende dan Penyuluhan

Hukum

-

100 0rg 25.000.000 PIK 27.500.000

25 org 10.000.000 PIK 11.000.000

10.000.000 Top down 11.000.000

10.000.000 Top down 11.000.000

50 org 20.000.000 PIK 22.000.000

200 org 40.000.000 PIK 44.000.000

200 org 40.000.000 PIK 44.000.000

19.511.898 PIK 21.463.088

25 org 5.000.000 PIK 5.500.000

Penyusunan /Pengkajian rancangan Peraturan Daerah Kab. Ende Tersedianya Ranperda Bag. Hukum 12 bulan 170.000.000 Top Down 187.000.000

06 Kajian Peraturan Perundangan-Undangan Daerah Terhadap Peraturan

Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antara Peraturan Perundang-

Undangan Daerah

-

Simulasi Penyusunan OPD TerwujudnyaOPD yang efektif dan efisien Organisasi 77 SKPD 90.000.000 Top Down 99.000.000

20 03 34 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DAERAHJumlah kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan

446.400.000 491.040.000

20 03 34 01 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dalam Kota dan luar kota Ende Pembangunan 282.000.000 Top Down 12 Bln 310.200.000

20 03 34 03 Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (kegiatan

Pelatihan LPSE )

Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 164.400.000 Top Down 12 bln 180.840.000

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN DAERAHJumlah kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan

200.000.000 220.000.000

20 03 06 32 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ende Terlaksananya Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ende 200.000.000 Top Down 12 Bln 220.000.000

1 20 44 Program Pelayanan Urusan Haji


80.000.000 88.000.000

44 01 Penataran Manasik haji Terlaksananya Kegiatan Manasik Haji Kab. Ende 80 Org 80.000.000 Top Down 88.000.000

0

35 Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama


95.000.000 104.500.000

35 01 Peningaktan Toleransi dalam kehidupan beragama Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani Natal Bersama, Halal bihalal, Tahunn

Baru

Kab . Ende 12 kali 75.000.000 Top Down 82.500.000

35 02 Peningkatan Rapat koordinasi Lintas Agama Se-kabupaten Ende Terlaksnananya kegiatan Rapat koordinasi Lintas Agama se Kab. Ende Kab. Ende 12 kali 20.000.000 22.000.000

1 12 21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS

Jumlah Penderita HIV/AIDS yg diberikan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan

30.000.000 33.000.000

Kec. Kota Baru Desa Kota Baru

Kec. Detukeli Desa Kanganara

Kec. Ndona -Desa Wolotopo

KEC. Ndona - Desa Manulondo

kec. Ende- Desa Nuaja

Kel. Roworena

7 Kecamatan

Kec. Ende Utara - Desa Mbongawani

Kec. Ende Timur - Kel.Rewarangga

Kec. Ende Timur - Desa Kedebodu






21 02 Sosialisasi Pencegahan Pengguna Narkoba dan Bahaya Penyakit HIV

AIDS

Terlaksananya Penyuluhan Tentang Dampak Kenaklan Remaja terhadap

Lingkungan

- Ke. Ende Utara 50 Org 10.000.000 PIK 11.000.000

- Kec. Ende Tengah 50 Org 20.000.000 22.000.000

1 18 16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan 20.000.000 22.000.000

16 1 Penyuluhan tentang Dampak Kenakalan Remaja terhadap Lingkungan Terlaksananya Penyuluhan tentang Dampak Kenakalan Remaja terhadap

Lingkungan

Kab. Endde 50 Org 20.000.000 Top Down 22.000.000

3.009.154.526 3.248.119.213

11.393.864.026 12.126.921.663

KECAMATAN

1 KECAMATAN DETUSOKO

1 URUSAN WAJIB


1 20 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Detusoko 100% 58.500.000 100% 113.500.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Pelunasan Tagihan Rekening Listrik Kantor dan Rumah Jabatan

Camat Kec.Detusoko 5.400.000 RUTIN 12 bulan 8.000.000

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional Tersedianya Pelunasan Pajak-pajak dan STNK Kendaraan Bermotor Kec.Detusoko 1.600.000 RUTIN 4 unit kendaraan bermotor 3.000.000

08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kec.Detusoko 3.600.000 RUTIN 1 orang tenaga kebersihan 7.200.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kec.Detusoko 33 jenis barang ATK 5.000.000 RUTIN 42 jenis barang ATK 9.000.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec.Detusoko 7.050 eks.dan buah 2.650.000 RUTIN 8.000 eks.dan buah 4.000.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Kec.Detusoko 5 jenis alat listrik 5.000.000 RUTIN 8 jenis alat listrik 7.800.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya majalah Pos Kupang dan Flores Pos Kec.Detusoko 2 jenis surat kabar 1.000.000 RUTIN 2 jenis surat kabar 2.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Staf dan Tamu Kantor Kec.Detusoko 12 bulan 8.000.000 RUTIN 12 bulan 10.000.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Kupang 2 orang 12.500.000 RUTIN 3 orang 24.000.000

19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah

Kabupaten dan

Kecamatan 12 bulan 13.000.000 RUTIN 12 bulan 35.000.000

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kec.Detusoko 5 jenis 750.000 RUTIN 7 jenis 3.500.000

1 20 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Detusoko 100% 904.920.400 100% 303.000.000

Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Sarana Rumah Dinas yang Memadai Kec.Detusoko 762.920.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Kantor Camat Tersedianya Pagar Kantor Camat yang Memadai Kec.Detusoko 90.000.400 PIDES/PIKEL Pembangunan 1 Paket Pagar

Kantor Camat 210.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Kec.Detusoko 1 unit kendaraan roda 2 17.000.000 RUTIN 1 unit kendaraan roda 2 18.000.000

10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhnya Kebutuhan Meubeleur Kantor yang Memadai Kec.Detusoko 100 buah kursi rapat 8.000.000 RUTIN Meja Kerja 1/2 Biro 6 9.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai Kec.Detusoko 1 unit soundsyteem 7.000.000 RUTIN 2 jenis (komputer dan printer) 15.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Kec.Detusoko 1 Paket 5.000.000 RUTIN 1 Paket 6.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua) Kec.Detusoko 15.000.000 RUTIN 4 unit kendaraan dinas roda 4 dan

roda 2 45.000.000

1 20 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Detusoko 100% 35.000.000 100% 72.400.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur 3 Orang 35.000.000 RUTIN 4 Orang 72.400.000

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Detusoko 100% 4.500.000 100% 14.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD Adanya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kec. Detusoko 5 dokumen 2.500.000 RUTIN 6 dokumen 12.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Adanya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Detusoko 1 dokumen 2.000.000 RUTIN 1 dokumen 2.000.000

1.002.920.400 502.900.000

1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


Pelaksanaan Kebijakan KDH

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Kecamatan Detusoko 100% 100.000.000 100% 130.000.000

TOTAL SEKRETARIAT DAERAH ( SETDA)



3 unit kendaraan bermotor

12 bulan

1 orang tenaga kebersihan

Pembangunan 20 Unit Rumah Dinas

Pembangunan 1 Paket Pagar Kantor

Camat

3 unit kendaraan dinas roda 4 dan

roda 2

Luar Kabupaten Ende dan Luar

Propinsi NTT






03Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada

Camat 12 bulan 60.000.000 TOP DOWN 12 bulan 70.000.000

07Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan yang Komprehensif 20 Desa dan 1 Kelurahan 40.000.000 TOP DOWN 20 Desa dan 1 Kelurahan 60.000.000

100.000.000 130.000.000

1.102.920.400 632.900.000

2 KECAMATAN NDONA


Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Pelayanan

Kepada Masyarakat Kecamatan NdonaKecamatan Ndona 100% 90.580.000 100% 107.930.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Ndona 12 bulan 2.400.000 RUTIN 12 bulan 2.400.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Telepon, Air dan Listrik Kec. Ndona 12 bulan 6.120.000 RUTIN 12 bulan 6.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional Tersediaya STNK Kendaraan Dinas/Operasional Kec. Ndona 1 Mobil dan 1 Motor 1.800.000 RUTIN 1 Mobil dan 1 Motor 1.800.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih, Rapi dan Indah Kec. Ndona 12 bulan 4.800.000 RUTIN 12 bulan 4.800.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kec. Ndona 12 bulan 14.000.000 RUTIN 12 BLN 16.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Cetak dan Penggadaan Untuk Kelancaran Administrasi

Perkantoran Kec. Ndona 12 bulan 5.000.000 RUTIN 12 BLN 7.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor Kec. Ndona 12 bulan 1.500.000 RUTIN 12 bulan 1.500.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Bagi Aparatur Kecamatan Kec. Ndona 12 bulan 780.000 RUTIN 12 bulan 780.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Rapat Kec. Ndona 12 kali 8.000.000 RUTIN 12 kali 18.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tingkat

Kecamatan Dengan Provinsi Kec. Ndona 2 kali 10.800.000 RUTIN 5 kali 13.550.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tingkat

Kecamatan Dengan Kabupaten Kec. Ndona 12 kali 25.800.000 RUTIN 12 kali 25.800.000

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Bahan Pembersih dan Alat Pembersih Kantor Kec. Ndona 12 bulan 1.000.000 RUTIN 12 bulan 2.000.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Pendudkung Kec. Ndona 1 orang 8.580.000 RUTIN 1 orang 7.800.000

RUTIN

1 20 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentasenya Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan BaikKecamatan Ndona 100% 48.000.000 RUTIN 100% 102.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (Roda 2) Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Kec. Ndona 1 unit 15.000.000 RUTIN 2 unit 52.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Kelengkapan Gedung Kantor Kec. Ndona 12 bulan 4.500.000 RUTIN 12 bulan 8.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kec. Ndona 12 bulan 8.500.000 RUTIN 12 bulan 15.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Operasional yang Siap Pakai Kec. Ndona 1 unit 15.000.000 RUTIN 1 unit 21.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Siap Pakai Kec. Ndona 1 unit 5.000.000 RUTIN 1 unit 6.000.000


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan BaikKecamatan Ndona 100% 20.000.000 RUTIN 38.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan Kec. Ndona 2 Orang 20.000.000 RUTIN 2 Orang 38.000.000

158.580.000 247.930.000




Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Dan

Koordinasi Pelaksanaan Yang Lebih Komprehensif Di Kecamatan Ndona

Kecamatan Ndona 100% 100.000.000 100% 62.000.000

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan Kec. Ndona 12 bulan 60.000.000 TOP DOWN 12 bulan 35.000.000

07Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan, Desa dan

Kelurahan Kec. Ndona 12 bulan 40.000.000 TOP DOWN 12 bulan 27.000.000

100.000.000 62.000.000

258.580.000 309.930.000

3 KECAMATAN KELIMUTU


Prosentase Kecamatan yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan

dengan BaikKecamatan Kelimutu 100% 95.460.000 100% 122.050.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Listrik Kec. Kelimutu 12 bulan 6.000.000 RUTIN 12 bulan 6.500.000


Dinas/Operasional

Tersedianya Mobil Camat yang Siap Pakai dan Tersedianya Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 2 yang Siap Pakai Kec. Kelimutu

1 unit roda

4 dan 3 unit

roda 2

2.500.000 RUTIN 1 unit roda 4 dan 3 unit roda 3 3.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Kec. Kelimutu 1 orang 6.000.000 RUTIN 1 orang 6.600.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Kelimutu 35 jenis 5.000.000 RUTIN 40 jenis 8.500.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Kebutuhan Penggandaan dan Tersedianya Kebutuhan Barang

Cetakan Kec. Kelimutu 7000 eks dan 20 buah 2.500.000 RUTIN 7000 eks dan 20 buah 3.350.000

TOTAL KECAMATAN NDONA


TOTAL KECAMATAN DETUSOKO



Kabupaten, Kec. dan 20 Desa 1

Kelurahan

Desa dan Kelurahan di Kec.Detusoko






Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kelimutu 5 jenis alat listrik 2.000.000 RUTIN 7 jenis alat listrik 6.200.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan/Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos Kec. Kelimutu 2 jenis surat kabar 1.500.000 RUTIN 2 jenis surat kabar 2.000.000

Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya Makanan dan Minuman Papat Intern Kecamatan dan Tamu

KecamatanKec. Kelimutu 12 bulan 8.000.000 RUTIN 12 bulan 10.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahTerlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat

ProvinsiKec. Kelimutu 2 orang 10.000.000 RUTIN 3 orang 24.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam DaerahTerlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat

KabupatenKec. Kelimutu 12 bulan 14.000.000 RUTIN 12 bulan 25.000.000

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kec. Kelimutu 10 jenis 1.000.000 RUTIN 15 jenis 3.500.000

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung (Tenaga Kontrak Daerah) Kec. Kelimutu 3 orang 36.960.000 RUTIN 3 orang 23.400.000

1 20 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Kelimutu 90% 680.453.000 100% 102.500.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Sarana Aula Rapat Kantor yang Memadai Kec. Kelimutu 1 paket 473.450.000 PIDES/PIKEL

Pembanguan Pagar Kantor Camat Tersedianya Pagar Kantor Camat yang Memadai Kec. Kelimutu 1 paket 150.003.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Kec. Kelimutu 1 unit kendaraan roda 2 16.000.000 RUTIN 1 unit kendaraan roda 2 18.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Kursi Rapat Kec. Kelimutu 100 buah kursi rapat 5.000.000 RUTIN 100 buah 7.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Proyektor Kec. Kelimutu 1 unit proyektor 5.000.000 RUTIN 2 unit 12.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Kec. Kelimutu 1 Paket 2.500.000 RUTIN 1 Paket 5.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua) Kec. Kelimutu 26.000.000 RUTIN

1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 4

unit roda 2 45.000.000

Pengadaan Meubeleur Tersedianya Lemari Arsip Kec. Kelimutu 2.500.000 RUTIN 3 unit 15.000.000

1 20 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Kelimutu 100% 30.000.000 100% 64.400.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Aparatur yang BerkompetenLuar Kab. & Luar

Prov. NTT3 Orang 30.000.000 RUTIN 4 Orang 64.400.000


Kinerja dan Keuangan Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Kelimutu 100% 4.500.000 100% 14.000.000


SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan Kec. Kelimutu 6 dokumen 3.000.000 RUTIN 7 dokumen 12.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun Kec. Kelimutu 1 dokumen 1.500.000 RUTIN 1 dokumen 2.000.000

810.413.000 60.350.000






Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan BaikKecamatan Kelimutu 90% 100.000.000 90% 130.000.000

03Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH


Camat 12 bulan 60.000.000 TOP DOWN 12 bulan 80.000.000

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa 9 Desa 9 desa 40.000.000 TOP DOWN 9 Desa 50.000.000

100.000.000 130.000.000

910.413.000 190.350.000

4 KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE

1 20 01


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Adminstrasi dengan Baik

100% 63.500.000 100% 108.312.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Pelunasan Tagihan Rekening Listrik Kantor dan Rumah Jabatan

CamatKec. Lepkes 12 bulan 3.000.000 RUTIN 12 bulan 5.500.000


Dinas/Operasional Tersedianya Pelunasan Pajak-pajak dan STNK Kendaraan Bermotor Kec. Lepkes

3 unit

kendaraan

bermotor

2.500.000 RUTIN 3 unit kendaraan bermotor 3.300.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kec. Lepkes

1 orang

tenaga

kebersihan

6.600.000 RUTIN 1 orang tenaga kebersihan 6.600.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kec. Lepkes 1 Paket barang ATK 8.000.000 RUTIN 1 Paket barang ATK 8.500.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Lepkes 9.824 eks. dan buah 2.500.000 RUTIN 9.824 eks. dan buah 3.500.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Kec. Lepkes 1 paket 3.000.000 RUTIN 1 paket 6.200.000



TOTAL KECAMATAN KELIMUTU


unit roda 2

1 unit lemari arsip

Kabupaten, Kecamatan dan 9 Desa di

Kecamatan Kelimutu

Kecamatan Lepembusu Kelisoke






Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos Kec. Lepkes 2 jenis surat kabar 1.620.000 RUTIN 2 jenis surat kabar 1.782.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Staf dan Tamu Kantor Kec. Lepkes 12 kali 6.500.000 RUTIN 12 kali 11.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah/Kabupaten Kupang 2 orang 10.000.000 RUTIN 2 orang 15.400.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Kabupaten,

Kecamatan, Desa 12 bulan 12.980.000 RUTIN 12 bulan 34.650.000

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kec. Lepkes 1 paket 800.000 RUTIN 1 paket 3.300.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung (Tenaga Kontrak Daerah) Kec. Lepkes 1 orang 6.000.000 RUTIN 1 orang, 12 bulan 8.580.000


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik100% 812.789.000 100% 140.800.000

Pembangunan Rumah Jababatan Camat Tersedianya Rumah Jabatan Kec. Lepkes 1 Unit Rumah Camat 380.000.000 PIDES/PIKEL

Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Tersedianya Kantor Camat yang Layak Kec. Lepkes 1 unit Kantor Camat 380.789.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda 2) Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Kec. Lepkes 1 unit kendaraan roda 2 16.500.000 RUTIN 1 unit kendaraan roda 2 30.800.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai Kec. Lepkes 1 paket 5.000.000 RUTIN 1 paket 22.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai Kec. Lepkes 1 paket 5.000.000 RUTIN 1 paket 27.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Kec. Lepkes 2 paket 2.500.000 RUTIN 1 unit 5.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2 Kec. Lepkes

1 unit

kendaraan

dinas roda

4 dan 2 Unit

roda 2

23.000.000 RUTIN 3 unit kendaraan dinas (1 unit roda

4 dan 2 Unit roda 2) 55.000.000


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik100% 30.000.000 100% 52.305.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur Kab Ende dan Luar

Prov. NTT 3 Orang 30.000.000 RUTIN 3 Orang 52.305.000


Kinerja dan Keuangan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik100% 4.500.000 100% 2.200.000


SKPD Adanya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kec. Lepkes 5 dokumen 2.500.000 RUTIN 5 dokumen 11.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Adanya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Lepkes 1 dokumen 2.000.000 RUTIN 1 dokumen 2.200.000

910.789.000 303.617.000






Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan dengan Baik100% 100.000.000 100% 85.000.000



Camat

Kabupaten, Kec.

dan 13 Desa 12 bulan 60.000.000 TOP DOWN 12 bulan 50.000.000

07Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan yang Komprehensif

Desa-Desa di

Kec.Lepkes 13 Desa 40.000.000 TOP DOWN 13 Desa 35.000.000

100.000.000 85.000.000

1.010.789.000 388.617.000

5 KECAMATAN MAUROLE

1 20 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Maurole 100% 77.210.000 100% 77.038.200

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Air dan Listrik 12 bulan 7.800.000 RUTIN 12 bulan 9.360.000


Dinas/OperasionalPembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

1 motor, 1

mobil1.300.000 RUTIN 2 motor, 1 mobil 1.560.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 paket 8.000.000 RUTIN 1 paket 10.003.320

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Biaya Penggandaan dan Penjilidan 12 bulan 1.000.000 RUTIN 12 bulan 1.260.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan/Koran 12 bulan 900.000 RUTIN 12 bulan 1.080.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat 12 kali rapat 7.200.000 RUTIN 12 kali rapat 8.640.000

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke dalam Daerah 12 bulan 22.687.600 RUTIN 12 bulan 14.100.000

Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Tersedianya Biaya Peralatan dan Bahan Pembersih 12 bulan 1.262.400 RUTIN 1 paket 1.514.880

Penyediaan Jasa Pendukung Tersedianya Honorarium Pegawai Honorer 12 bulan 27.060.000 RUTIN 12 bulan 29.520.000

1 20 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Maurole 100% 435.435.000 100% 222.366.600

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 18.000.000 RUTIN 1 buah motor 27.360.000

TOTAL KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE







Kantor Camat Maurole dan rumah dinas

I, II

Kantor Camat Maurole





Kabupaten dan Kecamatan



1 buah motorKantor Camat Maurole






Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 4.750.000 RUTIN 1 buah infocus 8.400.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 7.949.000 RUTIN 1 buah printer 1.138.800

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas 2.230.000 RUTIN 1 paket 2.676.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor 1.406.000 RUTIN 1 paket 1.687.200

Rehab Gedung Kantor Tersedianya Biaya Rehab Gedung Kantor 100.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket 150.000.000

Pembangunan Pagar Kantor Tersedianya Biaya Pembangunan Gagar Kantor 275.585.000 PIDES/PIKEL

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Tersedianya Biaya Pemeliharaan Mobil Jabatan 21.015.000 RUTIN 1 paket 25.218.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.500.000 RUTIN 1 paket 5.886.600

1 20 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Maurole 100% 30.000.000 100% 37.440.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Biaya Kursus Pelatihan Sosialisasi dan BIMTEK PNS 1 paket 30.000.000 RUTIN 1 paket 37.440.000


Kinerja Dan KeuanganProsentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Maurole 100% 10.000.000 RUTIN 100% 12.000.000

Penyusunan LAKIP, LPPD, RKA, DPA dan Anggaran Kas Tersusunnya LAKIP, RKA, DPA, LPPD dan Ikhtisar Realisasinya 1 Paket 10.000.000 RUTIN 1 Paket 12.000.000

552.645.000 320.024.600

1 20 20Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan BaikKecamatan Maurole 100% 100.000.000 100% 124.878.000

03 Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala

DaerahTersedianya Biaya Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1 paket 50.000.000 TOP DOWN 1 paket 61.950.000

07 Terlaksananya monitoring dalam rangka pengendalian kebijakan KDH Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 paket 50.000.000 TOP DOWN 1 paket 62.928.000

100.000.000 124.878.000

652.645.000 444.902.600

6 KECAMATAN NDONA TIMUR


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi Dengan Baik

Kecamatan Ndona

Timur100% 85.000.000 100% 102.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Sumber Daya Listrik dan Air Setiap Bulan Ndona Timur 12 bulan 6.288.000 RUTIN 12 bulan 7.545.600


Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Dinas yang Mendapat Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Ndona Timur 5 unit 1.550.000 RUTIN 5 unit 1.860.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Ndona Timur 1 orang 6.000.000 RUTIN 1 orang 7.200.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Ndona Timur 23 jenis 8.000.000 RUTIN 26 jenis 9.600.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Ndona Timur100 jilid/

10.000 copy 2.772.000 RUTIN 120 jilid/ 12.000 copy 3.326.400

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ndona Timur 1 unit 3.000.000 RUTIN 1 unit 3.600.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Ndona Timur 135 pcs 3.000.000 RUTIN 150 pcs 3.600.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum Rapat Serta Tamu Setiap Bulan Ndona Timur 12 bulan 12.200.000 RUTIN 12 bulan 14.640.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kupang 2 kali 15.000.000 RUTIN 2 kali 18.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Ndona Timur 257 kali 27.190.000 RUTIN 309 kali 32.628.000


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi Dengan Baik

Kecamatan Ndona

Timur100% 219.400.000 100% 263.280.000

Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Mess Pegawai yang Dibangun Ndona Timur 3 kamar 182.400.000 PIDES/PIKEL 3 kamar 218.880.000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Ndona Timur 1 unit 1.500.000 RUTIN 1 unit 1.800.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Ndona Timur 6 jenis 1.750.000 RUTIN 7 jenis 2.100.000

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Ndona Timur 6 jenis 1.500.000 RUTIN 7 jenis 1.800.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Ndona Timur 6 jenis 1.250.000 RUTIN 7 jenis 1.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Prosentase Terpeliharanya Rumah Jabatan Ndona Timur 100% 2.000.000 RUTIN 100% 2.400.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Prosentase Terpeliharanya Gedung Kantor Ndona Timur 100% 2.000.000 RUTIN 100% 2.400.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan prosentase Terpeliharanya Mobil Jabatan Ndona Timur 100% 15.000.000 RUTIN 100% 18.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Prosentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Ndona Timur 100% 2.000.000 RUTIN 100% 2.400.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor prosentase Terlaksananya Rehab Rumah Gedung Kantor Ndona Timur 100% 10.000.000 RUTIN 100% 12.000.000

TPT Kantor Camat Terbangunnya TPT Kantor Ndona Timur 100% 84.758.000 PIDES/PIKEL 100% 101.709.600

1 20 04Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Ndona

Timur100% 5.000.000 100% 6.000.000

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Prosentase Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Ndona Timur 100% 5.000.000 RUTIN 100% 6.000.000



Kecamatan Ndona

Timur100% 18.000.000 100% 21.600.000



TOTAL KECAMATAN MAUROLE

2 buah meja 1/2 biro dan 1 rak file

1 buah printer, 1 buah infocus

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket



Rumah Dinas Camat Maurole






Kabupaten, Kantor Camat Maurole dan

Desa

Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Luar Kabupaten Ende dan Luar Prov.

NTT







Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Pegawai yang Mengikuti BIMTEK Jakarta / Kupang 3 orang 18.000.000 RUTIN 3 orang 21.600.000

RUTIN


Kinerja dan Keuangan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Ndona

Timur100% 5.000.000 100% 6.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD Ndona Timur 100% 2.500.000 RUTIN 100% 3.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Ndona Timur 100% 2.500.000 RUTIN 100% 3.000.000

332.400.000 398.880.000

1 20 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDHProsentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Kecamatan Ndona

Timur100% 100.000.000 100% 120.000.000

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase Laporan Pelaksanaan pemerintahan tepat waktu; Ndona Timur 100% 40.000.000 TOP DOWN 100% 48.000.000

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Prosentase Pekerjaan Pembangunan selesai tepat waktu Ndona Timur 100% 60.000.000 TOP DOWN 100% 72.000.000

100.000.000 120.000.000

432.400.000 518.880.000

7 KECAMATAN ENDE UTARA


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan BaikKecamatan Ende

Utara100% 110.320.000 RUTIN 100%

158.800.000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Telepon Air dan Listrik Kec. Ende Utara 3.600.000 RUTIN 12 bulan 7.200.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan Dinas yang Siap Pakai Kec. Ende Utara 2.500.000 RUTIN 1 mobil dinas, 5 motor 4.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Kec. Ende Utara 7.800.000 RUTIN 1 orang 7.800.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk Administrasi Kantor Kec. Ende Utara 8.000.000 RUTIN 12 bulan 15.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kec. Ende Utara 7.500.000 RUTIN 12 bulan 10.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tercapainya Kebutuhan Perlengkapan Penerangan Kantor Kec. Ende Utara 1.000.000 RUTIN 5 Jenis 1.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan undang-undang Kec. Ende Utara 1.440.000 RUTIN 2 jenis 1.700.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Kec. Ende Utara 10.000.000 RUTIN 12 bulan 25.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Tingkat Propinsi Ke Ibu Kota Propinsi 15.000.000 RUTIN 2 orang 17.600.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program Kegiatan Tingkat Kabupaten Kec. Ende Utara 17.160.000 RUTIN 12 bulan 35.000.000

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Kec. Ende Utara 2.000.000 RUTIN 10 Jenis 3.300.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendudukng Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Kec. Ende Utara 34.320.000 RUTIN 4 orang 31.200.000



Utara100% 51.000.000 RUTIN 100%

63.700.000

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kec Ende Utara 17.500.000 RUTIN

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kec Ende Utara 2.500.000 RUTIN 1 paket 5.500.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor / Komputer Tersedianya Komputer Kec Ende Utara 7.500.000 RUTIN 1 unit Lap Top + printer 9.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kec Ende Utara 3.500.000 RUTIN 12 bulan 4.200.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kec Ende Utara 20.000.000 RUTIN 6 unit 45.000.000

1 20 05Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur


Utara100% 20.000.000 RUTIN 100%

40.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Aparatur yang Kompeten Luar Propinsi 2 orang 20.000.000 RUTIN 2 orang 40.000.000

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian

Kinerja dan Keuangan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Ende

Utara100% 3.000.000 RUTIN 100% 7.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja pembangunan kecamatan Kec Ende Utara 7 Dokumen 3.000.000 RUTIN

7 Dokumen 7.000.000

184.320.000 269.500.000

1 20 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian



Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan BaikKecamatan Ende

Utara100% 100.000.000 RUTIN 100% 85.000.000

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Kec Ende Utara 12 bulan 60.000.000 TOP DOWN 12 bulan 45.000.000

07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Kec Ende Utara 12 bulan 40.000.000 TOP DOWN 12 bulan 40.000.000

100.000.000 85.000.000

284.320.000 354.500.000

8 KECAMATAN NANGAPANDA



Kecamatan

Nangapanda100% 94.615.000 APBD Kab. Ende 100% 90.859.277

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 300.000 RUTIN 1 Paket 363.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan/Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air Ktr Camat 2 unit 3.500.000 RUTIN 2 unit 4.890.124



TOTAL KECAMATAN ENDE UTARA



10 Jenis

4 orang

TOTAL KECAMATAN NDONA TIMUR

12 bulan

1 unit Sepeda Motor

1 paket

1 unit Lap Top + printer

12 bulan

6 unit

1 mobil dinas, 5 motor

1 orang

12 bulan

12 bulan

5 Jenis

2 jenis surat kabar

12 bulan

2 orang

12 bulan







Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya Ktr Camat 4 Unit 1.500.000 RUTIN 4 Unit 2.299.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia Ktr Camat 1 orang 3.000.000 RUTIN 1 orang 3.630.000

Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Perbaikan Peralataan Kerja yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 1.000.000 RUTIN 1 Paket 1.597.200

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 8.000.000 RUTIN 1 Paket 19.707.633

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Ktr Camat 1 Paket 5.000.000 RUTIN 1 Paket 6.050.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan

KantorJumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan Ktr Camat 1 Paket 1.690.000 RUTIN 1 Paket 2.044.900

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia Ktr Camat 2 SKHU /

Hari 1.320.000 RUTIN 2 SKHU / Hari 1.597.200

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Ktr Camat 3 Kali 6.000.000 RUTIN 3 Kali 7.260.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Kupang 1 Kali 7.205.000 RUTIN 1 Kali 7.925.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Dlm Daerah Kab.5 Kali /

Bulan15.000.000 RUTIN 6 Kali / Bulan 30.431.500

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 1.500.000 RUTIN 1 Paket 3.063.720

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah Jasa Tenaga Pendukung yang tersedia Ktr Camat 4 Orang 39.600.000 RUTIN



Kecamatan

Nangapanda100% 1.414.627.100 RUTIN 100% 68.538.785

Pembangunan Kantor Camat Jumlah Kantor Camat yang dibangun Ktr Camat 1 unit 1.345.127.100 RUTIN

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli Ktr Camat 1 unit 17.500.000 RUTIN

Pengadaan Perlengakapan Rumah Dinas / Jabatan Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas / Jabatan yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 Paket 8.000.000 RUTIN

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 Paket 3.000.000 RUTIN 1 Paket 4.174.500

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 Paket 8.000.000 RUTIN 1 Paket 18.399.260

Pengadaan Mebeleur Jumlah Bebeleur yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 Paket 2.000.000 RUTIN 1 Paket 3.630.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor yang Dilakukan Perawatan Ktr Camat 1 unit 2.500.000 RUTIN 1 unit 3.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang Dirawat Ktr Camat 1 unit 17.000.000 RUTIN 1 unit 25.210.350

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat Ktr Camat 4 unit 8.000.000 RUTIN 4 unit 10.124.675

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dilakukan Perawatan Ktr Camat 1 Paket 3.500.000 RUTIN 1 Paket 4.000.000

1 20 05Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur


Kecamatan

Nangapanda100% 21.985.000 RUTIN 100% 44.770.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEKLuar Daerah

Propinsi2 orang 21.985.000 RUTIN 1 Paket 44.770.000

1 20 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kine


Kecamatan


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPDJumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Ktr Camat 5 Dokumen 3.500.000 RUTIN 5 Dokumen 7.206.488

1.534.727.100 RUTIN 211.374.550

1 20 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH



Kecamatan


03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Ktr Camat 1 kali 60.000.000 TOP DOWN 1 kali 70.113.450

07

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Monitoring Ktr Camat 2 kali / desa

/ Bulan40.000.000 TOP DOWN 3 kali / desa / Bulan 38.296.500

100.000.000 108.409.950

1.634.727.100 319.784.500

9 KECAMATAN LIO TIMUR



Kecamatan Lio

Timur100% 86.000.000 100% 148.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 600.000 RUTIN 1 Paket 1.500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan/Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air Ktr Camat 2 unit 4.500.000 RUTIN 2 unit 9.000.000





Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Ktr Camat 1 Paket 2.000.000 RUTIN 1 Paket 2.000.000





TOTAL KECAMATAN NANGAPANDA















Kecamatan Lio

Timur100% 214.000.000 RUTIN 100% 97.500.000

Rehabilitasi Rumah Dinas / Jabatan Jumlah Rumah Jabatan / Dinas Yang Direhab Ktr Camat 1 unit 150.000.000 RUTIN

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli Ktr Camat 1 unit - RUTIN

Pengadaan Perlengakapan Rumah Dinas / Jabatan Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas / Jabatan yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 Paket 5.000.000 RUTIN

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 Paket 4.000.000 RUTIN 1 Paket 8.000.000


Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 Paket 15.000.000 RUTIN


Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang Dirawat Ktr Camat 1 unit 25.000.000 RUTIN 1 unit 60.000.000


Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dilakukan Perawatan Ktr Camat 1 Paket 3.500.000 RUTIN 1 Paket 4.000.000

1 20 05Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur


Kecamatan Lio

Timur100% 40.000.000 RUTIN 100% 70.000.000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEKLuar Daerah

Propinsi4 orang 40.000.000 RUTIN 70000000

1 20 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kine


Kecamatan Lio

Timur100% 5.000.000 RUTIN 100% 20.000.000



345.000.000 RUTIN 335.500.000





Kecamatan Lio

Timur100% 55.000.000 100% 80.000.000


07



55.000.000 80.000.000

400.000.000 415.500.000

10 KECAMATAN NDORI

1 20 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Ndori 100% 62.500.000 100% 150.925.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Listrik Kantor Camat Ndori Kantor Camat Ndori 12 bulan 2.000.000 RUTIN 12 bulan 7.920.000


Dinas/Operasional Tercapainya Biaya STNK Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat Kantor Camat Ndori 4 Unit 2.000.000 RUTIN 4 Unit 3.300.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Kantor Camat Ndori 12 Bulan 6.000.000 RUTIN 12 Bulan 12.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kantor Camat Ndori 35 Jenis 7.000.000 RUTIN 40 Jenis 8.800.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Camat Ndori 1.500.000 RUTIN 8000 Lembar dan 7 Dokumen 3.685.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Camat Ndori 1.000.000 RUTIN 12 Jenis Alat/Komponen Listrik 6.600.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan HU Flores Pos, Pos Kupang dan Tabloid Expo Kantor Camat Ndori 3 Jenis Surat Kabar 1.140.000 RUTIN 3 Jenis Surat Kabar 1.760.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor Kantor Camat Ndori 18 Bulan 8.000.000 RUTIN 18 Bulan 19.392.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahTerlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat

ProvinsiKupang 2 Orang 12.000.000 RUTIN 2 Orang 17.271.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas, Konsultasi dan Koordinasi ke Tingkat Kabupaten Ende dan 10 Desa 18.410.000 RUTIN

10 Orang Pejabat Struktural, 2

Orang Pelaksana PNS dan 2 orang

pelaksana non PNS

63.377.500

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Camat Ndori 10 Jenis 1.250.000 RUTIN 15 Jenis 3.300.000



TOTAL KECAMATAN LIO TIMUR

7000 Lembar dan 6 Dokumen

10 Jenis Alat/Komponen Listrik

10 Orang Pejabat Struktural, 2 Orang

Pelaksana PNS dan 2 orang

pelaksana non PNS






Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor Kantor Camat Ndori 1 Tahun 1.000.000 RUTIN 1 Tahun 2.200.000

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kantor Camat Ndori 12 Bulan 1.200.000 RUTIN 12 Bulan 1.320.000

1 20 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Ndori 100% 538.500.000 100% 95.300.000

Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Sarana Rumah Dinas dan Mess Pegawai Kantor Camat Kantor Camat Ndori 5 Unit 300.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Kantor Camat Ndori 1 Unit

Roda 2 18.500.000 RUTIN

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor yang Memadai Kantor Camat Ndori 1 Paket 5.000.000 RUTIN 1 Paket 7.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai Kantor Camat Ndori 1 Paket 8.000.000 RUTIN 1 Paket 15.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Terpeliharanya Rumah Jabatan Secara Rutin / Berkala Rumah jabatan

Camat Ndori 1 Paket 2.500.000 RUTIN 1 Paket 25.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung / Kantor Secara Rutin / Berkala Kantor Camat Ndori 1 Paket 2.000.000 RUTIN 1 Paket 3.300.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan Dinas /

Operasional Roda 4 dan Roda 2 Kantor Camat Ndori 22.500.000 RUTIN 1 Unit Roda 4 dan 4 unit Roda 2 45.000.000

Lanjutan Rehab Rujab Plafon dan Dapur Rujab dapat Digunakan Sesuai dengan Peruntukannya Kantor Camat Ndori 1 unit 30.000.000 RUTIN

Pembangunan Saluran/Drainase Pembuangan Air Terbangunnya Drainase / Saluran Pembuangan Air Satu Lokal Kantor Camat Ndori 1 lokal 150.000.000 PIDES/PIKEL

1 20 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Ndori 100% 25.000.000 100% 64.400.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur Luar Provinsi NTT 3 orang 25.000.000 RUTIN 4 Orang 64.400.000


Kinerja dan Keuangan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kecamatan Ndori 100% 4.000.000 RUTIN 100% 14.000.000


SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan Kec. Kelimutu 6 dokumen 2.000.000 RUTIN 7 dokumen 12.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun Kec. Kelimutu 1 dokumen 2.000.000 RUTIN 1 dokumen 2.000.000

630.000.000 324.625.500



1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH


Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Kecamatan Ndori 100% 100.000.000 100% 55.000.000


Terlaksananya Pendampingan Pra Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Rakor

Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Rakor Para Camat Ende dan 10 Desa 1 Tahun 60.000.000 TOP DOWN 1 Tahun 33.450.000

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH di Desa 10 Desa 1 Tahun 40.000.000 TOP DOWN 10 Desa 21.550.000

100.000.000 55.000.000

730.000.000 379.625.500

11 KECAMATAN ENDE TENGAH

1 20 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Ende

Tengah100% 187.680.000 RUTIN 100% 214.225.805

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan / Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air Ktr Camat 12 Bulan 10.000.000 RUTIN 12 Bulan 19.602.000


Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya Ktr Camat 4 unit 950.000 RUTIN 4 unit 1.045.000



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Ktr Camat 1 Paket 3.000.000 RUTIN 1 Paket 4.290.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan Ktr Camat 1 Paket 5.000.000 RUTIN 1 Paket 7.500.000








TOTAL KECAMATAN NDORI




unit roda 2






Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Ktr Camat 1 Paket 114.180.000 RUTIN 1 Paket 114.180.000

1 20 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Ende

Tengah100% 744.000.000 100% 70.785.400

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun Ktr Camat 1 unit 700.000.000 PIDES/PIKEL 0

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan Ktr Camat 1 paket 15.000.000 RUTIN 23.868.000


Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 unit 1.500.000 RUTIN 1 unit 1.650.000



1 20 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Ende

Tengah100% 30.000.000 100% 54.120.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEKLuar Daerah

Propinsi3 orang 30.000.000 RUTIN 3 orang 54.120.000


Kinerja dan KeuanganProsentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Ende

Tengah100% 2.500.000 RUTIN 100% 3.410.000


Kinerja SKPDJumlah / Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Ktr Camat 5 Dokumen 2.500.000 RUTIN 5 Dokumen 3.410.000

964.180.000 342.541.205





Kecamatan Ende

Tengah100% 100.000.000 100% 41.783.995


07



100.000.000 41.783.995

1.064.180.000 384.325.200

12 KECAMATAN WOLOJITA

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik 137.587.500 207.880.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 360.000 RUTIN 1 Paket 500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan/Gedung yang dibayarkan Rekening Listrik dan Air Ktr Camat 2 unit 3.000.000 RUTIN 2 unit 9.000.000


Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya Ktr Camat 4 Unit 1.500.000 RUTIN 4 Unit 3.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia Ktr Camat 1 orang 6.000.000 RUTIN 1 orang 7.200.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Ktr Camat 1 Paket 14.557.500 RUTIN 1 Paket 18.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Ktr Camat 1 Paket 1.000.000 RUTIN 1 Paket 2.000.000



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia Ktr Camat 2 SKHU /

Hari 840.000 RUTIN 2 SKHU / Hari 1.680.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang diselenggarakan Ktr Camat 3 Kali 21.000.000 RUTIN 3 Kali 40.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Kupang 1 Kali 6.550.000 RUTIN 1 Kali 15.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Dlm Daerah Kab.5 Kali /


Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia Ktr Camat 1 Paket 1.250.000 RUTIN 1 Paket 3.000.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Ktr Camat 5 orang 46.860.000 RUTIN 1 Paket 45.000.000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 499.618.800 RUTIN 55.500.000

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Aula Pertemuan yang memadai Ktr Camat 1 unit 470.346.300 PIDES/PIKEL

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan / dibeli Ktr Camat 1 Paket 2.000.000 RUTIN 1 Paket 8.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan / dibeli Ktr Camat 1 Paket 2.000.000 RUTIN 1 Paket 7.500.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat Ktr Camat 4 unit 25.272.500 RUTIN 4 unit 40.000.000

1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 25.000.000 40.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEKLuar Daerah

Propinsi2 orang 25.000.000 RUTIN 40.000.000


Kinerja dan Keuangan5.000.000 RUTIN 20.000.000



667.206.300 323.380.000



TOTAL KECAMATAN ENDE TENGAH







1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH100.000.000 70.000.000


07



100.000.000 70.000.000

767.206.300 393.380.000

13 KECAMATAN MAUKARO

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.800.000 120.800.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Kegiatan surat menyurat 1 Tahun 1.000.000 RUTIN

1 Tahun 2.500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik Tersedianya Air dan Listrik 1 Tahun 5.700.000 RUTIN 1 Tahun 8.000.000


Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas yang siap Pakai 1 Tahun 2.000.000 RUTIN

1 Tahun 2.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa kebersihan Kantor 1 Tahun 5.000.000 RUTIN 1 Tahun 5.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 Tahun 8.000.000 RUTIN 1 Tahun 17.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tresedianya bahan Cetak dan Penggandaan 1 Tahun 1.750.000 RUTIN 1 Tahun 7.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan 1 Tahun 1.500.000 RUTIN 1 Tahun 2.500.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat Internal Kecamatan 1 Tahun 8.000.000 RUTIN 1 Tahun 18.000.000

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Program dan kegiatan Tk. Kec,

dengan Provinsi 1 Tahun 10.000.000 RUTIN

1 Tahun 13.000.000

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Program dan kegiatan Tk. Kec,

dengan Kabupaten 1 Tahun 16.050.000 RUTIN

1 Tahun 25.800.000

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya bahan Pembersih dan Alat Kebersihan Kantor 1 Tahun 1.000.000 RUTIN 1 Tahun 2.000.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa tenaga Pendukung 1 Tahun 19.800.000 RUTIN 1 Tahun 18.000.000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000 RUTIN 1.228.000.000

Pembangunan Kopel/Rumah Tinggal Pegawai Tersedianya Rumah Tinggal bagi Pagawai layak huni 10 Unit - RUTIN

10 Unit 750.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Dua) Tersedianya kendaraan Operasional roda 2 1 Unit 22.500.000 RUTIN 2 Unit 50.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya gedung Kantor 5.000.000 RUTIN 8.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 7.500.000 RUTIN 15.000.000

Pembangunan Lanjutan/Finising Gedung Kantor (Aula Pertemuan) Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 1 Paket 10.000.000 RUTIN 1 Paket 10.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Dinas yang siap pakai 1 Unit 20.000.000 RUTIN 1 Unit 40.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan Roda dua yang siap pakai 3 Unit 5.000.000 RUTIN 3 Unit 5.000.000

Pembangunan Pagar Tembok Kantor Camat Tersedianya Lingkungan Perkantoran yang nyaman 1 Paket - RUTIN 1 Paket 350.000.000

RUTIN

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000 RUTIN 38.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Aparatur yang Kompoten dalam pelaksanaan Tugas 1 Tahun 20.000.000 RUTIN 1 Tahun 38.000.000

169.800.000 1.386.800.000


Pelaksanaan Kebijakan KDH 100.000.000 59.000.000

03

Pengendalian Menajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Monitoring/pendampingan/pembinaan Desa

Kantor Camat

Maukaro 1 Tahun 60.000.000 TOP DOWN

1 Tahun 32.000.000

07

Koordinasi Pelaksanaan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di Wil, Kecamatan

Kantor Camat

Maukaro 1 Tahun 40.000.000 TOP DOWN

1 Tahun 27.000.000

100.000.000 59.000.000

269.800.000 1.445.800.000

14 KECAMATAN PULAU ENDE

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran kegiatan perkantoran 100% 91.600.000 100% 105.050.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko dan meterai untuk menunjang administrasi perkantoran 60 buah 750.000RUTIN

60 buah 825.000

Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa telpon,air dan listrik untuk kelancaran kantor 1 tahun 4.000.000 RUTIN 1 tahun 4.400.000


Dinas/Operasional

Kendaraan Siap Pakai 5 buah 3.000.000RUTIN

3 buah 3.300.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran12 bulan 11.600.000

RUTIN12 bulan 12.760.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan 1 tahun 1.000.000 RUTIN 1 tahun 1.100.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor 1 tahun 3.000.000 RUTIN 1 tahun 3.300.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa 12 bulan 1.750.000 RUTIN 12 bulan 1.925.000

TOTAL KECAMATAN WOLOJITA



TOTAL KECAMATAN MAUKARO


Kab./Desa

Kantor Camat Maukaro










Kecamatan Pulau Ende











Kantor Camat Maukaro, Kupang/Jakarta










Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan konsumsi 12 kali 12.000.000 RUTIN 12 kali 13.200.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat 1 orang 5.800.000 RUTIN 1 orang 6.380.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat 1 orang 40.000.000 RUTIN 1 orang 44.000.000 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Kantor lingkungan yang rapi dan bersih 1 tahun 1.500.000 RUTIN 1 tahun 1.650.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor lingkungan yang rapi dan bersih 1 orang 7.200.000 RUTIN 1 orang 7.920.000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 692.286.800 100% 270.365.480

Pengadaan Komputer/ Laptop/Note Book Kelancaran pelaksanaan tugas 1 Unti% 9.000.000RUTIN

1 Unit 9.900.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket 4.000.000 RUTIN 1 Paket 4.400.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket 4.000.000 RUTIN 1 Paket

Pengadaan Peralatan Kerja Kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket 1.500.000 RUTIN 1 Paket

Pengadaan Mebeleur Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket 8.000.000 RUTIN 1 Paket 8.800.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terpeliharanya Rumah Jabatan 1 tahun 1.500.000 RUTIN 1 tahun 1.650.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket 3.000.000 RUTIN 1 tahun

Pembangunan Mess Pegawai Kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket 425.000.000 PIDES/PIKEL

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Paket 226.286.800 PIDES/PIKEL 1 Paket 248.915.480

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelancaran Pelaksanaan Tugas 1 tahun 10.000.000 RUTIN 1 tahun 11.000.000

RUTIN

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 34.400.000 100% 37.840.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 2orang 34.400.000,00 RUTIN 2 orang 37.840.000

-



Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100% 5.000.000 RUTIN

100% 5.500.000

Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP 1 tahun5.000.000,00

RUTIN1 tahun

823.286.800 418.755.480

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


Terlaksananya Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


100% 78.000.000 100% 80.000.000

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya monitoring /pendampingan /pembinaan Desa 9 Desa 26.000.000 TOP DOWN

1 Tahun 28.600.000

07 Terlaksananya Musrembang 12.000.000 TOP DOWN

13.200.000

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Pengawasan atas pelaksanaan APBD di wilayah Kecamatan 1 Tahun 40.000.000 TOP DOWN

1 Tahun 44.000.000

78.000.000 80.000.000

901.286.800 498.755.480

15 KECAMATAN DETUKELI


2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan/Gedung yang diterangi Listrik Ktr Camat 2 unit 7.600.000 RUTIN 2 unit 9.500.000

6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan


8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia Ktr Camat 1 orang 6.600.000 RUTIN 1 orang 7.200.000

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan Kantor yang diperbaiki Ktr Camat 1 Paket 1.500.000 RUTIN 1 Paket 3.500.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Ktr Camat 1 Paket 10.832.800 RUTIN 1 Paket 18.000.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Ktr Camat 1 Paket 825.000 RUTIN 1 Paket 2.000.000

12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan


15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia Ktr Camat 1 SKHU /


17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang diselenggarakan Ktr Camat 3 Kali 5.000.000 RUTIN 3 Kali 20.000.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Kupang 1 Kali 5.200.000 RUTIN 1 Kali 14.400.000

19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Dlm Daerah Kab.

5 Kali /


20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia Ktr Camat 1 Paket 1.517.000 RUTIN 1 Paket 3.000.000

21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah Tenaga Pendukung yang tersedia Ktr Camat 1 Paket 8.580.000 RUTIN 1 Paket 9.000.000


02 Pembangunan Aula Ktr. Camat Jumlah Aula Yang di bangun Ktr Camat 1 unit 329.200.000 PIDES/PIKEL

05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli Ktr Camat 1 unit 17.500.000 RUTIN

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan / dibeli Ktr Camat 1 Paket 8.000.000 RUTIN 1 Paket 20.000.000

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang diawat Ktr Camat 1 unit 20.000.000 RUTIN 1 unit 30.000.000

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat Ktr Camat 4 unit 5.000.000 RUTIN 4 unit 15.000.000

TOTAL KECAMATAN PULAU ENDE



















Rumah Dinas Camat Pulau Ende


Kantor Camat






1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 30.000.000 RUTIN 6.000.000

01 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEKLuar Daerah

Propinsi3 orang 30.000.000 RUTIN 6000000

1 20 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan5.000.000 RUTIN 20.000.000

1 20 6 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi


487.780.000 RUTIN 220.600.000


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH100.000.000 RUTIN 55.000.000

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Ktr Camat 2 kali 40.000.000 RUTIN 2 kali 20.000.000

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Monitoring Ktr Camat 2 kali / desa

/ Bulan60.000.000 RUTIN 3 kali / desa / Bulan 35.000.000

100.000.000 220.600.000

587.780.000 275.600.000

15 KECAMATAN WOLOWARU


2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan/Gedung yang diterangi Listrik Ktr Camat 2 unit 18.000.000 RUTIN 2 unit 9.500.000

6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan


Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.500.000 RUTIN

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Ktr Camat 1 Paket 2.310.000 RUTIN 1 Paket 2.000.000

12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan

KantorJumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan Ktr Camat 1 Paket 600.000 RUTIN 1 Paket 6.000.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia Ktr Camat 1 SKHU /


17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang diselenggarakan Ktr Camat 3 Kali 14.250.000 RUTIN 3 Kali 20.000.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Kupang 1 Kali 6.000.000 RUTIN 1 Kali 14.400.000

19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Dlm Daerah Kab.

5 Kali /


20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia Ktr Camat 1 Paket 1.000.000 RUTIN 1 Paket 3.000.000

21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah Tenaga Pendukung yang tersedia Ktr Camat 1 Paket 55.140.000 RUTIN 1 Paket 9.000.000


Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya kursi rapat100 buah 7.000.000 RUTIN 100 7.000.000

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya komputer 1 Paket 7.000.000 RUTIN 1 unit 7.000.000

Pengadaan meubeler Tersedianya lemari arsip 1 Unit 2.500.000 RUTIN 2 Unit 5.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya bangunan rumah dinas 1 Paket 5.000.000 RUTIN 1 Paket 6.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan

dinas/operasional roda 4 dan roda 212 bulan 15.000.000 RUTIN 12 bulan 25.000.000

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Tersedianya sarana gedung kantor yang memadai 1 Paket 850.000.000 PIDES/PIKEL

Rehabilitasi sedang/berat rumah kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 siap pakai 1 unit 25.000.000 RUTIN


Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya aparatur yang berkompeten Luar Prov. NTT 1 kali 17.000.000 RUTIN 2 kali 35.000.000


Kinerja dan Keuangan3.500.000 5.000.000


Kinerja SKPD

Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan Kantor Kec.

Wolowaru14 Dokumen 3.500.000 RUTIN 14 Dokumen 5.000.000

1.068.340.000 191.400.000



03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Kec. Wolowaru 79 kali 56.500.000 TOP DOWN 79 kali 65.000.000

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa Kec. Wolowaru 17 Desa 40.500.000 TOP DOWN 17 Desa 52.250.000

97.000.000 191.400.000

1.165.340.000 308.650.000

15 KECAMATAN ENDE


2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat Ktr Camat 12 Bulan 400.000 RUTIN 12 Bulan 400.000

6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik Ktr Camat 3 Unit 5.760.000 RUTIN 3 Unit 10.000.000

TOTAL KECAMATAN WOLOWARU



TOTAL KECAMATAN DETUKELI



Kantor Kec. Wolowaru



Rumah Dinas Camat









Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan


11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia Ktr Camat 1 Orang 7.200.000 RUTIN 1 Orang 7.200.000

12 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki Ktr Camat 1 Paket 1.000.000 RUTIN 1 Paket 3.000.000

15 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 10.069.000 RUTIN 1 Paket 15.000.000

17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Ktr Camat 1 Paket 4.021.000 RUTIN 1 Paket 10.000.000

18

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan


19Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU Ktr Camat

1

SKHU/hari780.000 RUTIN 1 SKHU/hari 1.400.000

20 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Ktr Camat 12 kali 8.000.000 RUTIN 12 Kali 20.000.000

21 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Kupang 1 Kali 7.500.000 RUTIN 1 Kali 8.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Dalam Kabupaten 5 Kali/Bulan 10.000.000 RUTIN 5 Kali/Bulan 25.000.000

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan Kantor Camat 1 Paket 1.100.000 RUTIN 1 Paket 1.600.000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 969.000.000 87.500.000

Renovasi Rujab Camat Ende Jumlah Rujab yang Direhab Kantor Camat 1 Paket 150.000.000 RUTIN

Rehab (Perluasan) Bangunan Aula Kantor Camat Ende Jumlah Aula yang Dibangun Kantor Camat 1 Paket 325.000.000 RUTIN

Pembanguan Pagar Pengaman Kantor Camat Ende Jumlah Pagar Pengaman yang Dibangun Kantor Camat 1 Paket 425.000.000 RUTIN

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli Kantor Camat 1 unit 16.500.000 RUTIN 1 Unit 16.500.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli Kantor Camat 1 Paket 12.500.000 RUTIN 1 Paket 15.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang Dirawat Kantor Camat 1 Unit 30.000.000 RUTIN 1 Unit 45.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat Kantor Camat 2 Unit 10.000.000 RUTIN 2 Unit 11.000.000


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK Luar Daerah

Propinsi2 Orang 20.000.000 RUTIN 2 Orang 32.000.000




Kinerja SKPD

Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Kantor Camat5 Dokumen 3.000.000 RUTIN 5 Dokumen 6.000.000

1.050.000.000 231.100.000



03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Kantor Camat 4 Kali 60.000.000 TOP DOWN 4 Kali 42.000.000

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Kantor Camat

1

Kali/Desa/B

ulan

40.000.000 TOP DOWN 1 Kali/Desa/Bulan 32.000.000

100.000.000 231.100.000

1.150.000.000 305.100.000

15 KECAMATAN WEWARIA








18




1





Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan Kantor Camat 1 Paket 498.500 RUTIN 1 Paket 1.600.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 19.800.000 RUTIN

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.356.533.000 87.500.000

Pembangunan Rumah Jabatan Sekcam Jumlah Rujab yang Direhab Kantor Camat 1 Paket 133.000.000 PIDES/PIKEL



TOTAL KECAMATAN ENDE






Pembangunan Mess Pegawai Kantor Camat Jumlah Aula yang Dibangun Kantor Camat 1 Paket 547.200.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Tembok Kompleks Kantor Kecamatan Jumlah Pagar Pengaman yang Dibangun Kantor Camat 1 Paket 628.494.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli Kantor Camat 1 unit 1.425.000 RUTIN 1 Unit 16.500.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli Kantor Camat 1 Paket 1.800.000 RUTIN 1 Paket 15.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang Dirawat Kantor Camat 1 Unit 29.320.000 RUTIN 1 Unit 45.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat Kantor Camat 2 Unit 15.294.000 RUTIN 2 Unit 11.000.000


Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK Luar Daerah





Kinerja SKPD


1.478.494.500 220.900.000






Kantor Camat

1

Kali/Desa/B

ulan


100.000.000 220.900.000

1.578.494.500 294.900.000

15 KECAMATAN KOTABARU








18




1





Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan Kantor Camat 1 Paket 498.500 RUTIN 1 Paket 1.600.000



Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Jumlah Rujab yang Direhab Kantor Camat 1 Paket 133.000.000 PIDES/PIKEL

Pembangunan Rumah Jabatan Sekcam Jumlah Aula yang Dibangun Kantor Camat 1 Paket 133.000.000 PIDES/PIKEL

Rehab Kantor Camat Kotabaru Jumlah Pagar Pengaman yang Dibangun Kantor Camat 1 Paket 150.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli Kantor Camat 1 unit 1.425.000 RUTIN 1 Unit 16.500.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli Kantor Camat 1 Paket 1.800.000 RUTIN 1 Paket 15.000.000


Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat Kantor Camat 2 Unit 15.294.000 RUTIN 2 Unit 11.000.000







Kinerja SKPD


574.580.000 RUTIN 220.900.000




TOTAL KECAMATAN WEWARIA











Kantor Camat

1

Kali/Desa/B

ulan


100.000.000 220.900.000

674.580.000 294.900.000

15 KECAMATAN ENDE SELATAN






Jasa Kebersihan Kantor 8.000.000 RUTIN



18




1

SKHU/hari1.620.000 RUTIN 1 SKHU/hari 1.400.000







Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 9.000.000 RUTIN

Peralatan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1.400.000 RUTIN

Peralatan Rutin / Berkala Gedung Kantor 3.000.000 RUTIN

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 17.500.000 RUTIN





1 20 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 3.500.000 RUTIN

6.000.000


Kinerja SKPD


246.360.000 RUTIN 178.400.000

1 20 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 100.000.000 RUTIN

74.000.000

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Kantor Camat 4 Kali 60.000.000 RUTIN 4 Kali 42.000.000



Kantor Camat

1

Kali/Desa/B

ulan

40.000.000 RUTIN 1 Kali/Desa/Bulan 32.000.000

100.000.000 178.400.000

346.360.000 252.400.000

15 KECAMATAN ENDE TIMUR



Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000 RUTIN



Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000 RUTIN



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan2.220.000 RUTIN



TOTAL KECAMATAN ENDE SELATAN


TOTAL KECAMATAN KOTA BARU











1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 274.000.000 -

Rehab Gedung Balai Pertemuan Kecamatan Ende Timur 225.000.000 PIDES/PIKEL

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.000.000 RUTIN

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 6.000.000 RUTIN

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000 RUTIN


1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 20.000.000 RUTIN 32.000.000



1 20 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 3.500.000 RUTIN

6.000.000


Kinerja SKPD


409.320.000 129.600.000






Kantor Camat

1

Kali/Desa/B

ulan


100.000.000 129.600.000

509.320.000 203.600.000

KELURAHAN

KELURAHAN TANJUNG

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baikKantor Kelurahan

Tanjung Ende Selatan100% 33.000.000 100%

01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya perangko dan meterai untuk menunjang administrasi perkantoranKantor Kelurahan

Tanjung Ende Selatan

35 500.000 Rutin

50 buah 550.000

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya jasa telpon,air dan listrik untuk kelancaran kantor Kantor Kelurahan


1 tahun 3.500.000 Rutin

1 tahun 3.850.000

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalKendaraan Siap Pakai Kantor Kelurahan


2 buah 2.000.000 Rutin

5 buah 2.200.000

01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor lingkungan yang rapi dan bersih Kantor Kelurahan


1 orang 2.500.000 Rutin

1 orang 2.750.000

01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoranKantor Kelurahan

Tanjung Ende Selatan12 bulan

6.000.000 Rutin

12 bulan 6.600.000

01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan

Kantor Kelurahan



1 tahun 2.200.000

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTerpenuhinya kebutuhan penerangan kantor Kantor Kelurahan



1 tahun 1.650.000

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa Kantor Kelurahan

Tanjung Ende Selatan12 bulan

1.000.000 Rutin

12 bulan 1.100.000

01 17Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan konsumsi Kantor Kelurahan


12 kali 2.500.000 Rutin

12 kali 2.750.000

01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakatKantor Kelurahan


1 Tahun 5.000.000 Rutin

5 orang 5.500.000

01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersihKantor lingkungan yang rapi dan bersih Kantor Kelurahan



1 tahun 1.650.000

01 21Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Kelancaran administrasi perkantoran Kantor Kelurahan



1 tahun 5.500.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kantor Kelurahan

TanjungEnde Selatan 100% 183.500.000 100%

02 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Kelurahan


1 PaketPembangunan Aula Rapat

123.000.000 PIKEL

125.000.000



TOTAL KECAMATAN DETUKELI






Pembangunan Tembok

Pagar Kantor

50.000.000 PIKEL

02 10Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebelur kantor Kantor Kelurahan



1 tahun 5.500.000

02 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kantor Kelurahan



1 tahun 1.650.000

02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalKelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Kelurahan



1 tahun 2.750.000

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorKelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Kelurahan



1 tahun 1.650.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik 100% 31.000.000 100%

05 01Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 1 orang

31.000.000 Rutin

1 orang 34.100.000

06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat

waktu Kantor Kelurahan


06 05 Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan AnggaranTersedianya RKA, DPA dan LAKIP Kantor Kelurahan Tanjung

Ende Selatan1 tahun

5.000.000 Rutin

1 tahun 5.500.000

252.500.000 -

URUSAN WAJIB


20Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian



waktu

Kantor Kelurahan


03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHTerlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan,

Musrenbang Kelurahan, dan SosialisasiKantor Kelurahan


1 Tahun 20.000.000 Top Down

1 Tahun 22.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensifDukungan alokasi insentif untuk RW/RT Kantor Kelurahan


1 Tahun 30.000.000 Top Down

1 Tahun 33.000.000

50.000.000 55.000.000

302.500.000 55.000.000

KELURAHAN KOTA RATU

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baikKantor Lurah Kota

RatuEnde Utara 100% 23.700.000 100%

01 01- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai untuk kantor

Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara100% 300.000

Rutin 100% 180.000

01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya Listrik & Air untuk kantor

Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara100% 1.200.000

Rutin 100% 1.500.000

01 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraandinas operasional Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara100% 400.000

Rutin 100% 600.000

01 07- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor


Rutin 100% 4.800.000

01 10- Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor

Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara100% 4.000.000 Rutin 100% 4.500.000

01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan PengggandaanTersedianya barang cetakan & Penggandaan


Rutin 100% 2.000.000

01 15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undanganTersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per - UU

Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara100% 1.800.000 Rutin 100% 1.800.000

01 17- Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan


Rutin 100% 5.000.000

01 19 - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah Terlaksananya koordinasi & konsultasi prog. /kegiatan ke tingkat kecamatan & kabupaten Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara100% 3.600.000 Rutin 100% 4.000.000

01 20 - Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara100% 600.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baikKantor Lurah Kota

RatuEnde Utara 100% 22.500.000 100%

02 07- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Kantor Lurah Kota RatuEnde Utara 100% 15.000.000 Rutin 100% 24.000.000


TOTAL SKPD KELURAHAN TANJUNG

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR







02 22- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor


02 24- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM

Kantor Lurah Kota RatuEnde Utara

Dinas Operasional untuk kendaraan Dinas Roda duaKantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara 100% 1.500.000 Rutin 100% 2.500.000

05 Program Peningkatan Sumber Daya AparaturPersentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kantor Lurah Kota

RatuEnde Utara 100% 22.100.000 100%

05 01- Pendidikan dan Pelatihan

Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoranJakarta dan Kupang Ende Utara 22.100.000 Rutin 100% 30.800.000


Keuangan


waktu Kantor Lurah Kota

RatuEnde Utara 100% 8.000.000 100%

06 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerjaTersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan

Kantor Lurah Kota RatuEnde Utara 4 Dokumen 8.000.000 Rutin 100% 9.000.000

76.300.000 -

URUSAN WAJIB


120

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian



waktu

Kantor Lurah Kota

RatuEnde Utara 100% 53.700.000 100%

20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHTerlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan,

Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 4.700.000 Top Down

100% 5.250.000

20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensifTerlaksananya Monitoring, Pembinaan & Evaluasi - Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 49.000.000

Top Down 100% 49.000.000

pembangunan di Tingkat Kelurahan Lingkungan , RT, RW

53.700.000 54.250.000

130.000.000 54.250.000

KELURAHAN ONELAKO

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baikKantor Kelurahan

OnelakoNdona 100% 23.076.000 100%

01 02 * Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan ListrikTersedianya Jasa Listrik

Kantor Kelurahan

OnelakoNdona 12 bulan 1.320.000 Rutin

12 bulan1.452.000

01 06 * Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalTersedianya jasa pemeliharaan dan

Kantor Kelurahan

OnelakoNdona

3 unit 2.016.000 Rutin

3 unit 2.217.600

01 07* Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Pembayaran Honorarium

Kantor Kelurahan

OnelakoNdona 12 bulan

500.000 Rutin

12 bulan

01 08* Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantorKantor Kelurahan


200.000 Rutin

12 bulan

01 10* Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

Kantor Kelurahan


4.622.000 Rutin

12 bulan5.085.000

01 11 * Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerpenuhinya Kebutuhan administrasi

Kantor Kelurahan


2.409.000 Rutin

12 bulan2.650.000

01 12 * Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen instalasi

Kantor Kelurahan


764.000 Rutin

12 bulan841.000

01 15 * Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

Kantor Kelurahan


882.000 Rutin

12 bulan970.000

01 17* Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman

Kantor Kelurahan


1.980.000 Rutin

12 bulan2.178.000

01 19 * Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerahTerlaksananya rapat-rapat koordinasi

Kantor Kelurahan


7.920.000 Rutin

12 bulan8.712.000

01 20 * Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersihTersedianya peralatan kebersihan Kantor Kelurahan Onelako

Ndona 12 bulan463.000

Rutin 12 bulan

510.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparaturKantor Kelurahan

OnelakoNdona 100% 17.724.000 100%

02 07 * Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pembelian Printer dan Komputer 1 unit 900.000

02 09* Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Komputer PC/Laptop

Kantor Kelurahan

OnelakoNdona

9.000.000 Rutin



TOTAL SKPD KOTA RATU






02 10* Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur

Kantor Kelurahan

OnelakoNdona


02 22* Pemeiharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharanya rutin/gedung kantor

Kantor Kelurahan

OnelakoNdona

5.000.000 Rutin

1 unit 8.000.000

02 24 * Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasionalTerlaksananya pemeliharaan rutin/

Kantor Kelurahan

OnelakoNdona


1 paket 5.500.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kantor Kelurahan

OnelakoNdona 100% 32.200.000 100%

05 01* Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal luar kab. Ende dan luar pr

Ndona1 orang 16.100.000

Rutin 1 orang

17.700.000

05 03 * Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undanganTerlaksananya Kegiatan Bimbingan teknis luar kab. Ende dan luar pr

Ndona1 orang 16.100.000

Rutin 1 orang

17.700.000

06Program peningk Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan


waktu Kantor Kelurahan

OnelakoNdona 100% 7.000.000 100%

06 05 * Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, LPPD, Renja dan Anggaran KasTersusunnya RKA, DPA dan LAKIP Kantor Kelurahan Onelako

Ndona7 Dokumen 7.000.000

Rutin 7 Dokumen 5.500.000

kinerja dan ikhtisar realisasinya.

80.000.000 -

URUSAN WAJIB


120




waktu Kantor Kelurahan OnelaNdona 100% 50.000.000 100%


Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Kantor Kelurahan OnelakoNdona

1 Paket 20.000.000 Top Down

1 Paket25.630.000

20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensifKantor Kelurahan Onelako

Ndona 12 bulan30.000.000

Top Down 12 bulan

39.546.000

50.000.000 65.176.000

130.000.000 65.176.000

KELURAHAN LOKOBOKO

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 100% 31.850.000 100% 35.695.000

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Listrik Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 1.500.000 Rutin 12 Bln 1.650.000

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya perizinan kendaraan dinas / operasional Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 500.000 Rutin 12 Bln 550.000

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 9.000.000 Rutin 12 Bln 10.395.000

01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 2.850.000 Rutin 12 Bln 3.300.000

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya jaringan listrik dan penerangan Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 3.000.000 Rutin 12 Bln 3.300.000

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Tersedianya Bahan Bacaan Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 1.500.000 Rutin 12 Bln 1.650.000

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan Kantor Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 3.500.000 Rutin 12 Bln 3.850.000

01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya perjalanan dinas, konsultasi dan kkordinasi ke Tingkat Kabupaten Kec. Ndona dan Kab. End Ndona 12 bulan 7.500.000 Rutin 12 Bln 8.250.000

01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya alat dan bahan kebersihan Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 2.500.000 Rutin 12 Bln 2.750.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 100% 21.250.000 100% 23.375.000

02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 1 Paket 11.650.000 Rutin 1 Paket 12.815.000

02 10 Pengadaan Meubeller Tersedianya Meubeller Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 1 Paket 4.600.000 Rutin 1 Paket 5.060.000

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 3 Unit 5.000.000 Rutin 3 Unit 5.500.000

TOTAL SKPD ONELAKO








05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 100% 23.200.000 100% 25.520.000

05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Terlaksananya kegiatan Bimtek Jakarta, KupangNdona

12 bulan 23.200.000 Rutin 12 Bln 25.520.000


Keuangan


waktu Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 100% 5.400.000 100% 5.940.000

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP, RKA, DPA dan dokumen lainnya Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 5.400.000 Rutin 12 Bln 5.940.000

81.700.000 90.530.000

URUSAN WAJIB


120




waktu Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 100% 48.300.000 100%


Musrenbang Kelurahan, dan SosialisasiKtr. Lurah Lokoboko Ndona 12 Bln 30.100.000 Top Down 12 Bln 33.110.000

20 07 Koordinasi pelaksanaan yang lebih Komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 Bln 18.200.000 Top Down 12 Bln 20.020.000

48.300.000 53.130.000

130.000.000 143.660.000

KELURAHAN TETANDARA

41 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Kelurahan Tetandara Ende Selatan 100% 12.543.060 100% 13.173.000

41 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya daya listrik dan air

Kelurahan Tetandara Ende Selatan 12 bulan 1.560.060 Rutin 12 Bulan 1.800.000

41 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap pakai Kelurahan Tetandara Ende Selatan 2 buah 300.000 Rutin 2 buah 500.000

41 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 5.773.000 Rutin 1 Tahun 5.773.000

41 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan

Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 770.000 Rutin 1 Tahun 800.000

41 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - UndanganTersedianya surat kabar Harian Umum Pos Kupang

Kelurahan Tetandara Ende Selatan 12 bulan 840.000 Rutin 12 Bulan 900.000

41 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan

Kelurahan Tetandara Ende Selatan 3 kali 1.000.000 Rutin 3 kali 900.000

41 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam DaerahTerlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan

kecamatan serta kabupatenKelurahan Tetandara Ende Selatan 30 kali 1.500.000 Rutin 20 kali 1.500.000

41 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan PembersihTersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kelurahan Tetandara Ende Selatan 12 bulan 800.000 Rutin 12 Bulan 1.000.000

41 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan

baik Kelurahan Tetandara Ende Selatan 100% 217.595.500 100% 21.000.000

41 9 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan kantor Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 9.500.000 Rutin 1 Tahun 9.000.000

41 9 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 197.697.500 PIKEL

41 10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya meubeleur di kelurahan Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 1.720.000 Rutin 1 Tahun 2.000.000

41 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 3.000.000 Rutin 1 Tahun 3.000.000

41 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 4.828.000 Rutin 1 Tahun 6.000.000

41 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Tersedianya jasa servis komputer dan printer Kelurahan Tetandara Ende Selatan 3 kali 850.000 Rutin 3 kali 1.000.000

41 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kelurahan Tetandara Ende Selatan 100% 32.600.000 100% 32.600.000

41 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi kelurahanJakarta dan Kupang

Ende Selatan 3 orang 32.600.000 Rutin 3 orang 32.600.000



TOTAL SKPD KELURAHAN LOKOBOKO






41 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


waktu Kelurahan Tetandara Ende Selatan 100% 1.959.000 100%

41 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kelurahan Tetandara Ende Selatan 25 dokumen 1.959.000 Rutin 25 dokumen 1.959.000

264.697.560 66.773.000

URUSAN WAJIB


1 20Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian



waktu Kelurahan Tetandara Ende Selatan 100% 63.000.000 100%

20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDHTerlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan,

Musrenbang Kelurahan, dan SosialisasiKelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 15.000.000 Top Down 1 Tahun 15.000.000

20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 48.000.000 Top Down 1 Tahun 48.000.000

63.000.000 63.000.000

327.697.560 129.773.000

KELURAHAN ROWORENA BARAT

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Kel. Roworena barat Ende Utara 100% 38.750.000 100% 42.625.000

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listriksecara efekstif dan efesien

Kel. Roworena barat Ende Utara 12 bulan1.800.000

Rutin 12 bulan 1.980.000

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/operasional Kel. Roworena barat Ende Utara1 paket 350.000

Rutin 1 paket 385.000


Tersedianya ATK Kel. Roworena barat Ende Utara 12 bulan9.000.000


01 11Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidanKel. Roworena barat Ende Utara 12 bulan

5.000.000 Rutin

12 bulan 5.500.000

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PerundanganTersedianya surat kabar Harian Umum Pos Kupang

Kel. Roworena barat Ende Utara 12 bulan1.750.000


01 17Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahanKel. Roworena barat Ende Utara

5.000.000 Rutin

5.500.000

01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerahTerlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan

kecamatan serta kabupatenKel. Roworena barat Ende Utara

217 kali 10.850.000 Rutin

238 kali 11.935.000

01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersihTersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kel. Roworena barat Ende Utara1 paket 5.000.000

Rutin 1 paket 5.500.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kel. Roworena barat Ende Utara 100% 12.600.000 100% 51.949.000

02 09Pengadaan Peralaran Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

Kel. Roworena barat Ende Utara1 unit 8.000.000

Rutin -

02 12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan kantor akan kendaraan Kel. Roworena barat Ende Utara - 1 unit 22.000.000

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Tersedianya jasa servis komputer dan printer Kel. Roworena barat Ende Utara1 paket 1.110.000


02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Kel. Roworena barat Ende Utara1 buah 3.490.000

Rutin 1 buah 3.839.000

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kel. Roworena barat Ende Utara 100% 25.600.000 100% 28.160.000

5 01Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi kelurahanLuar Kabupaten Ende Utara 2 orang 25.600.000

Rutin 2 orang 28.160.000

06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan


waktu Kel. Roworena barat Ende Utara 100% 4.000.000 100% 4.000.000

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kel. Roworena barat Ende Utara1 Paket 4.000.000

Rutin 1 Paket 4.000.000

80.950.000 126.734.000

URUSAN WAJIB


120




waktu Kel. Roworena barat Ende Utara 100% 49.050.000 100% 53.955.000

20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Kel. Roworena barat Ende Utara1 paket 36.350.000

Top Down 1 paket 39.985.000

TOTAL SKPD KELURAHAN TETANDARA









20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Kel. Roworena barat Ende Utara1 paket 12.700.000

Top Down 1 paket 13.970.000

49.050.000 53.955.000

130.000.000 180.689.000

KELURAHAN KOTA RAJA

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 100% 37.402.000 100% 37.402.000

01 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kelancaran pelaksanan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 12 bln 2.500.000 Rutin 12 bln 2.500.000

01 6 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 2 unit spd mtr 700.000 Rutin 2 unit spd mtr 700.000

01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 1 paket 7.500.000 Rutin 1 paket 7.500.000

01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara60 buku/

14.050 lbr3.812.500 Rutin 60 buku/ 14.050 lbr 3.812.500

01 12 - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 1 paket 1.000.000 Rutin 1 paket 1.000.000

01 15 - Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 12 bln 720.000 Rutin 12 bln 720.000

01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 12 bln 5.500.000 Rutin 12 bln 5.500.000

01 19 - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 289 kali 14.450.000 Rutin 289 kali 14.450.000

01 20 - Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 12 bln 1.219.500 Rutin 12 bln 1.219.500

2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 100% 9.720.000 100% 9.720.000

2 5 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/opersional Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 2 unit spd mtr 6.720.000 Rutin 2 unit spd mtr 6.720.000

2 22 - Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 1 paket 3.000.000 Rutin 1 paket 3.000.000

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Ktr. Lurah Kota Raja 100% 30.200.000 100% 30.200.000

5 1 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya tenaga yang kompeten sesuai profesi dan keahlian Luar daerahEnde Utara

2 kali 30.200.000 Rutin 2 kali 30.200.000

6Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


waktu Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 100% 5.000.000 100% 5.000.000

6 5 - Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Aliran Kas Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan aliran kas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 60 buku 5.000.000 Rutin 60 buku 5.000.000

82.322.000 82.322.000

URUSAN WAJIB


20Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian



waktu Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 100% 47.678.000 100% 44.620.000


Musrenbang Kelurahan, dan SosialisasiKtr. Lurah Kota Raja Ende Utara 1 paket 7.058.000 Top Down 1 paket 4.000.000

20 7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 31 org 40.620.000 Top Down 31 org 40.620.000

47.678.000 44.620.000

130.000.000 126.942.000

KELURAHAN PAUPIRE

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik Kelurahan Paupire Ende Tengah 100% 33.500.000 100% 42.650.000

01 02Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik.

Kelurahan Paupire Ende Tengah 12 bulan 6.000.000 Rutin 12 Bulan 7.000.000

01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua

Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Tahun 750.000 Rutin 1 tahun 850.000

01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor

Kelurahan Paupire Ende Tengah 12 Bulan 1.200.000 Rutin 12 Bulan 1.200.000

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Tahun 7.000.000 Rutin 1 tahun 12.000.000

TOTAL SKPD KELURAHAN KOTA RAJA


TOTAL SKPD KELURAHAN ROWORENA BARAT









Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 tahun 4.000.000 Rutin 1 tahun 5.000.000

01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Paupire Ende Tengah 12 bulan 2.500.000 Rutin 12 bulan 3.000.000

01 17Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat.

Kelurahan Paupire Ende Tengah 6 Kali 1.500.000 Rutin 12 Kali 3.000.000

01 19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan

Kabupaten.Kelurahan Paupire Ende Tengah 200 Kali 10.000.000 Rutin

200 Kali 10.000.000

01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersihTersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.

Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 550.000 Rutin 1 Paket 600.000

02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan

baik Kelurahan Paupire Ende Tengah 100% 118.021.000 100% 103.000.000

02 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 6.000.000 Rutin 100% 75.000.000

02 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 5.000.000 Rutin 1 Paket20.000.000

02 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 2.500.000 Rutin 1 tahun 5.500.000

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.

Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 2.000.000 Rutin 1 Paket2.500.000

02 42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung KantorTersedianya gedung kantor yang memadai.

Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 102.521.000 PIKEL

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kelurahan Paupire Ende Tengah 100% 28.500.000 100% 16.500.000

05 03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bandung 1 Kali 28.500.000 Rutin 1 Kali 16.500.000


Keuangan


waktu Kelurahan Paupire Ende Tengah 100% 2.500.000 100% 3.500.000

06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.

Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 tahun 2.500.000 Rutin 1 Tahun 3.500.000

182.521.000 165.650.000

Urusan Wajib

Pemerintahan Umum

120


pelaksanaan kebijakan KDH Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Kelurahan Paupire Ende Tengah 100% 60.000.000 100%

20 03Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan,

Musrenbang Kelurahan, Sosialisasi dan swiping KamtibmasKelurahan Paupire Ende Tengah 1 Tahun 20.000.000 Top Down

1 Tahun 15.000.000

20 07Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Kelurahan Paupire Ende Tengah 12 bulan 40.000.000 Top Down 12 Bulan 46.000.000

60.000.000 61.000.000

242.521.000 226.650.000

KELURAHAN MAUTAPAGA

01 01Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Kelurahan Mautapaga Ende Timur25.000.000

Rutin 25.000.000

02 02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kelurahan Mautapaga Ende Timur95.765.196

Rutin 25.000.000

02 02 Tersedianya ruang rapat kantor kelurahan yang memadai Kelurahan Mautapaga Ende Timur1 paket 28.000.000

Rutin 37.053.500

02 3 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Tersedianya ruang rapat kantor kelurahan yang memadai Kelurahan Mautapaga Ende Timur1 paket

67.765.196 PIKEL 315.795.600

05 05Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Kelurahan Mautapaga Ende Timur25.000.000

Rutin 25.000.000

06 06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan


waktu Kelurahan Mautapaga Ende Timur2.000.000

Rutin 2.000.000

147.765.196 429.849.100

URUSAN WAJIB

PEMERINTAHAN UMUM

120



Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan

Pembangunan kemasyarakatan dengan baik100% 50.000.000 100%



TOTAL SKPD KELURAHAN PAUPIRE








Musrenbang Kelurahan, dan SosialisasiKelurahan Mautapaga Ende Timur

20.000.000 Top Down

20.000.000

20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensifDukungan alokasi insentif untuk RW/RT

Kelurahan Mautapaga Ende Timur30.000.000

Top Down 30.000.000

50.000.000 50.000.000

197.765.196 - - 479.849.100

KELURAHAN ONEKORE

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik 34.200.000 35.500.000


Kelurahan Onekore Ende Tengah 12 Bulan 7.500.000 Rutin 12 Bulan 5.000.000

01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda duaKelurahan Onekore Ende Tengah 1 Tahun 2.000.000 Rutin

1 tahun 500.000


Kelurahan Onekore Ende Tengah 12 Bulan 3.000.000 Rutin 12 Bulan 3.000.000

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 Tahun 5.000.000 Rutin 1 tahun 8.000.000


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 tahun 2.000.000 Rutin 1 tahun 5.000.000

01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Tersedianya instalasi listrik Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 Paket 500.000 Rutin 1.000.000


Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Onekore Ende Tengah 12 bulan 700.000 Rutin 12 bulan 3.000.000


Kelurahan Onekore Ende Tengah 10 kali 5.000.000 Rutin 12 Kali 3.000.000

01 19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat

Kecamatan dan Kabupaten.Kelurahan Onekore Ende Tengah 210 8.000.000 Rutin

100 Kali 5.000.000

01 20Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.

Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 Paket 500.000 Rutin 1 Paket 2.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 607.200.000 100% 96.000.000


Kelurahan Onekore Ende Tengah 800.000 Rutin 100% 75.000.000


Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 Paket 5.000.000 Rutin 1 Paket15.000.000

02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.

Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 Paket 1.000.000 Rutin 1 Paket5.000.000

02 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai

Kelurahan Onekore Ende Tengah 4 kali 400.000 Rutin 6 kali1.000.000

02 42Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang memadai.

Kelurahan Onekore Ende Tengah 600.000.000 PIKEL

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 35.600.000 100% 16.500.000


Jakarta 2 Kali 35.600.000 Rutin 1 Kali 16.500.000

06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan100% 3.000.000

100%7.000.000

06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan. Kelurahan

OnekoreEnde Tengah 1 tahun 3.000.000 Rutin 1 Tahun 7.000.000

680.000.000 155.000.000

URUSAN WAJIB

PEMERINTAHAN UMUM

120



Terlaksananya Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


kelurahan Onekore50.000.000 60.000.000

20 03Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat

Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan SosialisasiKelurahan Onekore Ende Tengah 12 Bulan 20.000.000 Top Down 12 Bulan

15.000.000

20 07Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya peran serta lembaga kemasyarakatan di Kelurahan

Kelurahan Onekore Ende Tengah 12 Bulan 30.000.000 Top Down 12 Bulan45.000.000

50.000.000 60.000.000

730.000.000 215.000.000

KELURAHAN ROWORENA

TOTAL SKPD KELURAHAN MAUTAPAGA



TOTAL SKPD KELURAHAN ONEKORE







01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelaksanaan Administrasi dengan Baik 28.150.000 42.940.000

01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 1.500.000 Rutin 100% 2.000.000

01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK sesuai dengan Kebutuhan Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 3.500.000 Rutin 100% 6.000.000

01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan Tersedianya Bahan Cetakan & Penggandaan Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 2.000.000 Rutin 100% 3.000.000

01 15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 1.450.000 Rutin 100% 1.440.000

01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 3.500.000 Rutin 100% 4.000.000

01 19 - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Kabupaten, Kecamatan , Ende Utara 100% 15.300.000 Rutin 100% 25.000.000

01 20 - Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 900.000 Rutin 100% 1.500.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 22.250.000 100% 28.500.000

02 09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 16.500.000 Rutin 100% 16.500.000

02 10 - Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeler Kantor Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 3.500.000 Rutin 100% 7.500.000

02 24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasinal Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 1.250.000 Rutin 100% 2.500.000

02 28 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Kantor (Komputer) Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 1.000.000 Rutin 100% 2.000.000

05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik 100% 28.100.000 100% 35.000.000

05 01 - Pendidikan dan Pelatihan Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 6.000.000 Rutin 100% 10.000.000

05 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jakarta dan Kupang Ende Utara 100% 22.100.000 Rutin 100% 25.000.000

06Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja keuangan

100% 1.500.000 100% 5.000.000

06 05 - Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tersedianya RKA, DPA, DPPA dan LAKIP Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 1.500.000 Rutin 100% 5.000.000

5.000.000

80.000.000 111.440.000

URUSAN WAJIB

PEMERINTAHAN UMUM

1 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian

pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan & Pengawasan, Pengawasan

Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan dengan baik 100% 50.000.000 100%


Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 22.000.000 Top Down

100% 17.500.000

20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Lingkungan , RT, RW Ende Utara 100% 28.000.000 Top Down 100% 25.000.000

50.000.000 42.500.000

130.000.000 153.940.000

KELURAHAN KELIMUTU

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 100% 33.840.000 100% 48.500.000


Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 12 bulan 4.200.000 Rutin 12 Bulan 5.000.000

01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua

Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Tahun 300.000 Rutin 1 tahun 500.000


Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 12 bulan 3.000.000 Rutin 12 Bulan 3.000.000

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Tahun 6.000.000 Rutin 1 tahun 8.000.000


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 tahun 3.320.000 Rutin 1 tahun 5.000.000

01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Tersedianya instalasi listrik Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 1.000.000 Rutin 1.000.000


Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 12 bulan 2.520.000 Rutin 12 bulan 3.000.000


Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 10 kali 2.500.000 Rutin 12 Kali 3.000.000

01 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (Kupang) Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Provinsi.

Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Kali 6.500.000 Rutin 2 Kali 13.000.000

01 19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan

Kabupaten.Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 70 Kali 3.500.000 Rutin

100 Kali 5.000.000

01 20Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.

Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 1.000.000Rutin

1 Paket 2.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 100% 112.128.300 100% 96.000.000

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan dinas/ operasional roda dua yang siap pakai Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 unit 22.000.000 Rutin

TOTAL SKPD ROWORENA









Kelurahan Kelimutu Ende Tengah Rutin 100% 75.000.000


Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 5.000.000 Rutin 1 Paket15.000.000

02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.

Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 1.600.000 Rutin 1 Paket5.000.000

02 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai

Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 4 kali 400.000 Rutin 6 kali1.000.000

02 42Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang memadai.

Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 83.128.300 PIKEL

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 100% 16.500.000 100% 16.500.000


Jakarta 1 Kali 16.500.000 Rutin 1 Kali 16.500.000


Keuangan


waktu Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 100% 5.000.000 100% 7.000.000

06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.

Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 tahun 5.000.000 Rutin 1 Tahun 7.000.000

167.468.300 168.000.000




waktu Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 100% 45.660.000 100% 60.000.000

20 03Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan,

Musrenbang Kelurahan, dan SosialisasiKelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Tahun 9.700.000 Top Down

1 Tahun 15.000.000

07Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 12 Bulan 35.960.000 Top Down 12 Bulan 45.000.000

45.660.000 60.000.000

213.128.300 228.000.000

KELURAHAN MBONGAWANI

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Ktr. Lurah Mbongawan Ende Selatan 100% 23.020.000 100% 23.020.000

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Tersediannya Rek. Listrik, Air dan komunikasi Ktr. Lurah Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 3.300.000 Rutin 1 tahun 3.300.000

01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional Terpenuhinya kebutuhan Jasaperijimam kendaraan dinas operasional Ktr. Lurah Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 250.000

Rutin 1 tahun 250.000

01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK Kantor

Ktr. Lurah Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 7.018.000 Rutin 1 tahun 7.018.000

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien

Ktr. Lurah Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 805.000


01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan perundang-undangan Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi aparatur

Ktr. Lurah Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 1.620.000

Rutin 1 tahun 1.620.000

01 17Penyediaan Makan dan Minum Terpenuhinya Makan/Minum rapat



01 ,18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerahTercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien



Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersihTerpenuhinya Kebersihan tempat dan ruang kantor



02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Ktr. Lurah Mbongawan Ende Selatan 100% 183.085.000 100% 8.085.000

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTerwujudnya kelancaran administrasi perkantoran



02 8Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya Gedung KantorKtr. Lurah Mbongawani Ende Selatan

160.000.000 PIKEL

Terwujudnya kelancaranKtr. Lurah Mbongawani Ende Selatan


1 tahun 3.500.000

02 05Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinnya kebutuhan akan transportasi

Ktr. Lurah Mbongawani Ende Selatan 1 paket 15.000.000 Rutin

02 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasionalTerpelihara Motor Dinas





TOTAL SKPD KELURAHAN KELIMUTU






02 7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor Terpenuhnya Kebutuhan kegiatan kantor



05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Ktr. Lurah Mbongawan Ende Selatan 100% 23.200.000 100% 23.200.000

05 01Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan formal




keuangan


waktu Ktr. Lurah Mbongawan Ende Selatan 100% 1.680.000 100% 1.680.000

06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya RKA, DPA dan LAKIPKtr. Lurah Mbongawani Ende Selatan

1 tahun 1.680.000 Rutin 1 tahun 1.680.000

230.985.000 55.985.000

WAJIB

PEMERINTAHAN UMUM




waktu Ktr. Lurah Mbongawan Ende Selatan 100% 59.015.000 100% 59.015.000


Musrenbang Kelurahan, dan SosialisasiKtr. Lurah Mbongawani Ende Selatan

1 tahun 16.745.000 Top Down

1 tahun 16.745.000

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Ktr. Lurah Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 42.270.000

Top Down 1 tahun 42.270.000

59.015.000 59.015.000

290.000.000 - - 115.000.000

KELURAHAN PAUPANDA

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baikKel. Paupanda

Ende Selatan 100% 20.500.000 25.000.000

01 01 - Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya Materai untuk kantor Kel. Paupanda

Ende Selatan 12 Bulan 150.000 Rutin 12 Bulan 150.000

01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersediannya Rek. Listrik, Air dan komunikasi Kel. Paupanda

Ende Selatan 12 Bulan 2.500.000 Rutin 12 Bulan 3.000.000

01 06 - Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ OperasionalTerpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional Kel. Paupanda


01 08 - Penyediaa jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantorKel. Paupanda


01 10 - Penyediaan jasa alat tulis kantorTerpenuhinya ATK Kantor Kel. Paupanda

Ende Selatan 1 Paket 5.000.000 Rutin 1 Paket 7.000.000

01 11 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien Kel. Paupanda


01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTerpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi aparatur Kel. Paupanda


01 17 - Penyediaan Makanan dan MinumanTerpenuhinya Makan/Minum rapat Kel. Paupanda


01 19 - Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam DaerahTerlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan

Kabupaten. Kel. Paupanda Ende Selatan

12 Bulan 3.500.000 Rutin 12 Bulan 4.000.000

01 20 - Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan PembersihTerpenuhinya Kebersihan tempat dan ruang kantor Kel. Paupanda

Ende Selatan 1 Paket 250.000 Rutin 1 Paket 250.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kel. Paupanda Ende Selatan 100% 229.200.000 29.500.000

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTerwujudnya kelancaran administrasi perkantoran Kel. Paupanda

Ende Selatan 2 Unit 13.700.000 Rutin 2 Unit 22.500.000

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Peralatan Gedung Kantor

Kel. Paupanda Ende Selatan

1 Unit 10.000.000 Rutin 1 Unit -

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerpeliharanya Gedung Kantor

Kel. Paupanda Ende Selatan

12 Bulan 2.000.000 Rutin 12 Bulan 2.000.000

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpelihara Motor Dinas Kel. Paupanda


02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerpenuhnya Kebutuhan kegiatan kantor Kel. Paupanda


200.000.000 PIKEL

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kel. Paupanda Ende Selatan 100% 26.800.000 30.000.000

TOTAL SKPD KELURAHAN MBONGAWANI








05 01-Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan formal Jakarta & Kupang 2 Kali 26.800.000 Rutin 2 Kali 30.000.000

276.500.000 84.500.000

1 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian



waktu Kel. Paupanda Ende Selatan 100% 53.500.000 58.500.000


Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Kel. Paupanda Ende Selatan

12 Bulan 17.500.000 Top Down

12 Bulan 21.000.000

07 Koordinasi Pengawasan yang Komperehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensifKel. Paupanda

Ende Selatan 12 Bulan 36.000.000

Top Down 12 Bulan 37.500.000

53.500.000 - - 58.500.000

330.000.000 - - 143.000.000

KELURAHAN RUKUN LIMA

101

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik

Kelurahan Rukun

LimaEnde Selatan 100% 26.920.000 100% 27.750.000

01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya daya listrik dan Komunikasi

Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 12 bulan 1.800.000 Rutin 12 Bulan 2.000.000

01 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas.Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap pakai

Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 2 buah 400.000 Rutin 2 buah 500.000


Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 5.500.000 Rutin 1 Tahun 6.000.000

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan

Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 3.500.000 Rutin 1 Tahun 3.500.000

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan


01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan

Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 45 kali 6.000.000 Rutin 45 kali 5.000.000

01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam DaerahTerlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan

kecamatan serta kabupatenKelurahan Rukun Lima Ende Selatan 93 kali 6.000.000 Rutin 125 kali 6.250.000



02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kelurahan Rukun


02 2,07 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan kantor Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 6.000.000 Rutin 1 Tahun 9.000.000

02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 5.000.000 Rutin 1 Tahun 5.000.000

02 22 Pembangunan Gedung Kantor Rehab gedung kantor Kelurahan Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 350.000.000 PIKEL

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 1.500.000 Rutin 1 Tahun 1.500.000

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 4.000.000 Rutin 1 Tahun 5.000.000

02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Tersedianya jasa servis komputer dan printer Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 5 kali 1.500.000 Rutin 7 kali 2.000.000

41 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnyaKelurahan Rukun


41 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi kelurahanJakarta dan Kupang

2 orang 30.000.000 Rutin 3 orang 32.600.000

41 6Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kelurahan Rukun


41 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 25 dokumen 5.080.000 Rutin 25 dokumen 2.500.000

430.000.000 85.350.000

URUSAN WAJIB





waktu

Kelurahan Rukun




TOTAL SKPD KELURAHAN PAUPANDA







20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 20.000.000 Top Down 1 Tahun 15.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 30.000.000 Top Down 1 Tahun 35.000.000

50.000.000 50.000.000

480.000.000 135.350.000

KELURAHAN DETUSOKO

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Kelurahan Detusoko Detusoko100%

34.000.000

100%

44.695.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya daya listrik dan Komunikasi

Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan3.700.000

Rutin 12 bulan3.800.000

01 06 - Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ OperasionalTerpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional

Kelurahan Detusoko Detusoko2 unit

1.500.000 Rutin

2 unit

1.500.000

01 08 - Penyediaa jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan5.668.000


01 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan1.500.000


10Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan7.000.000


11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan



12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Tersedianya instalasi listrik Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan600.000


15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan

Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan882.000

Rutin 12 bulan970.000

17 Penyediaan Bahan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan



19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam DaerahTerlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan

kecamatan serta kabupatenKelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan

6.750.000 Rutin 12 bulan

7.875.000

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan PembersihTersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik 375.000.000 24.600.000

02 03Pembangunan gedung kantor

Tersedianya kantor yang memadai Kelurahan Detusoko Detusoko1 unit

350.000.000 PIKEL

07 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan kantor Kelurahan Detusoko Detusoko 50 buah5.000.000

Rutin 5.000.000

Twersedianya infokus Kelurahan Detusoko Detusoko1 unit

7.000.000 Rutin

7.000.000

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTersedianya Peralatan Gedung Kantor


6.000.000 Rutin

6.000.000

02 10* Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur


2.000.000 Rutin

1 unit

2.000.000

41 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Detusoko Detusoko 1 paket

4.000.000 Rutin

1 paket

4.500.000

41 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional Kelurahan Detusoko Detusoko 2 unit1.000.000

Rutin 2 unit100.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya 25.000.000 17.700.000


Kelurahan Detusoko Detusoko1 orang

25.000.000 Rutin

1 orang

17.700.000


keuangan


waktu

5.000.000 5.500.000

41 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kelurahan Detusoko Detusoko7 dokumen

5.000.000 Rutin

7 dokumen

5.500.000

439.000.000 92.495.000

URUSAN WAJIB


TOTAL SKPD KELURAHAN RUKUN LIMA











waktu

41.000.000

20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan Kelurahan Detusoko Detusoko1 paket

26.000.000 Top Down

1 paket

26.500.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Kelurahan Detusoko Detusoko30 0rang

15.000.000 Top Down

30 0rang

16.000.000

41.000.000 42.500.000

480.000.000 134.995.000

KELURAHAN WOLOJITA

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Kelurahan Wolojita Wolojita100%

35.000.000 Rutin

100%

35.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturPersentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kelurahan Wolojita Wolojita100%

20.000.000 Rutin

100%

20.000.000

Rehab Aula Kantor Lurah WolojitaKelurahan Wolojita Wolojita

100%

96.212.084 PIKEL

100%

96.212.084

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Kelurahan Wolojita Wolojita100%

22.000.000 Rutin

100%

22.000.000


keuangan


waktu Kelurahan Wolojita Wolojita100%

3.000.000 Rutin

100%

3.000.000

176.212.084 176.212.084

URUSAN WAJIB



pelaksanaan kebijakan KDHKelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Kelurahan Wolojita Wolojita 100% 50.000.000 100% 50.000.000

20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHPelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

Kelurahan Wolojita Wolojita1 20.000.000

Top Down 20.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensifDukungan alokasi insentif untuk RW/RT

Kelurahan Wolojita Wolojita1 30.000.000

Top Down 30.000.000

50.000.000 50.000.000

226.212.084 - - 226.212.084

KELURAHAN WATUNESO

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Kelurahan Wolojita Wolojita 100% 24.800.000 100% 24.800.000


Kelurahan Watuneso Lio Timur800.000

Rutin 800.000

01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Kelurahan Watuneso Lio Timur5.000.000

Rutin 5.000.000



Rutin 2.000.000

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan

Kelurahan Watuneso Lio Timur 2.000.000 Rutin 2.000.000

01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan


Rutin 5.000.000


kecamatan serta kabupatenKelurahan Watuneso Lio Timur

5.000.000 Rutin

5.000.000



Rutin 5.000.000

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kelurahan Wolojita Wolojita 100% 235.400.000 100% 235.400.000

02 1Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Tersedianya ruang rapat kantor kelurahan yang memadai Kelurahan Watuneso Lio Timur200.000.000

Pikel 200.000.000

02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaran roda dua yang dibeli Kelurahan Watuneso Lio Timur1 unit 18.000.000

Rutin 1 unit 18.000.000

02 07Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kelurahan Watuneso Lio Timur1 paket 3.000.000


02 09Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan yang diadakan Kelurahan Watuneso Lio Timur1 paket 4.500.000


02 10Pengadaan mebeleur

Jumlah meubleir yang diadakan Kelurahan Watuneso Lio Timur1 paket 7.400.000


TOTAL SKPD KELURAHAN WOLOJITA


TOTAL SKPD KELURAHAN DETUSOKO








02 11Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan operasional yang di rawat Kelurahan Watuneso Lio Timur1 unit 2.000.000

Rutin 1 unit 2.000.000

02 12Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat Kelurahan Watuneso Lio Timur1 paket 500.000

Rutin 1 paket 500.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Kelurahan Wolojita Wolojita 100% 17.300.000 100% 17.300.000

05 1 Pendidikan dan Pelatihan Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran1 orang

5.300.000 Rutin 1 paket 5.300.000

05 03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti BimtekLuar Daerah /Propinsi 2 orang 12.000.000

Rutin 2 0rang 12.000.000


keuangan


waktu Kelurahan Wolojita Wolojita 100% 2.500.000 100% 2.500.000

06 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kelurahan Watuneso Lio Timur 5 dokumen 2.500.000 Rutin 5 dokumen 2.500.000

280.000.000 #REF! 280.000.000

URUSAN WAJIB




Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan

Pembangunan kemasyarakatan dengan baikKelurahan Wolojita Wolojita 100% 50.000.000 100% 50.000.000

20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHPelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

Kelurahan Watuneso Lio Timur1 20.000.000

Top Down 20.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Kelurahan Watuneso Lio Timur1

30.000.000 Top Down 30.000.000

50.000.000 50.000.000

330.000.000 - #REF! 330.000.000

KELURAHAN NDORUREA

01Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baikKantor Lurah

Ndorurea Nangapanda 100% 37.140.000 100% 43.025.000


Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 1.200.000 Rutin 12 Bulan 1.500.000


Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 2 unit 400.000 Rutin 2 unit 600.000


Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 5.250.000 Rutin 12 bulan 5.725.000



01 15 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 950.000 Rutin 12 bulan 1.000.000

01 17Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan



kecamatan serta kabupatenKantor Lurah Ndorurea Nangapanda 42 kali 20.400.000 Rutin 42 kali 25.200.000


Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 940.000 Rutin 12 bulan 1.500.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 100% 15.660.000 100% 22.349.000

02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan kantor Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda

1 buah

speaker aktif

1 buah

lemari, 1

buah mesin

ptg rumput

5.250.000 Rutin 1 unit laptop, 50 buah kursi rapat 10.775.000

02 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 2.980.000 Rutin 12 Bulan 3.540.000

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 2 unit 6.580.000 Rutin 12 Bulan 6.934.000

02 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 850.000 Rutin 12 Bulan 1.100.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 100% 25.700.000 100% 27.900.000

05 1 Pendidikan dan Pelatihan Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoranJakarta dan Kupang

2 kali 25.700.000 Rutin 2 kali 27.900.000



TOTAL SKPD KELURAHAN WATUNESO







Keuangan


waktu Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 100% 7.500.000 100% 8.500.000

06 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 1 paket 7.500.000 Rutin 12 Bulan 8.500.000

86.000.000 101.774.000

URUSAN WAJIB


1 20Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan



waktu Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 100% 44.000.000 100% 54.000.000

20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 30.000.000 Top Down 12 bulan 46.000.000

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 7 kali 14.000.000 Top Down 7 Kali 8.000.000

44.000.000 54.000.000

130.000.000 - - 155.774.000

KELURAHAN BOKASAPE

01Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baikKantor Lurah

BokasapeWolowaru 100% 37.140.000 100% 43.025.000


Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 1.200.000 Rutin 12 Bulan 1.500.000


Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 2 unit 400.000 Rutin 2 unit 600.000


Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 5.250.000 Rutin 12 bulan 5.725.000



01 15 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 950.000 Rutin 12 bulan 1.000.000

01 17Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan



kecamatan serta kabupatenKantor Lurah Bokasape Wolowaru 42 kali 20.400.000 Rutin 42 kali 25.200.000


Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 940.000 Rutin 12 bulan 1.500.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kantor Lurah


02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan kantor Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 5.250.000 Rutin 1 unit laptop, 50 buah kursi rapat 10.775.000

02 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 2.980.000 Rutin 12 Bulan 3.540.000

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 2 unit 6.580.000 Rutin 12 Bulan 6.934.000

02 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 850.000 Rutin 12 Bulan 1.100.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnyaKantor Lurah


05 1 Pendidikan dan Pelatihan Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoranJakarta dan Kupang

2 kali 25.700.000 Rutin 2 kali 27.900.000


Keuangan


waktu Kantor Lurah


06 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 1 paket 7.500.000 Rutin 12 Bulan 8.500.000

86.000.000 101.774.000

URUSAN WAJIB


1 20Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan



waktu

Kantor Lurah


TOTAL SKPD KELURAHAN NDORUREA




1 buah speaker aktif 1 buah lemari, 1 buah

mesin ptg rumput






20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 35.500.000 Top Down 12 bulan 46.000.000

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 7 kali 8.500.000 Top Down 7 Kali 8.000.000

44.000.000 54.000.000

130.000.000 - - 155.774.000

REWARANGGA SELATAN

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 100% 24.427.000 100% 24.427.000

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrikTersedianya Listrik & Air untuk kantor

Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 12 bulan960.000

Rutin 12 bh 960.000

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas OperasionalTersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai

Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 1 unit 250.000

Rutin 1 unit 250.000

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 1 paket 4.200.000 Rutin 1 paket 4.200.000

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaTersedianya peralatan yang siap pakai

Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 3 unit 600.000

Rutin 3 unit 600.000

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 12 bulan 6.000.000 Rutin 12 bulan 6.000.000

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PengggandaanTersedianya barang cetakan & Penggandaan


Rutin 12 bulan 750.000

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undanganTersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo)

Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 12 bulan1.380.000


01 17- Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan utk rapat internal di kantor



01 19 Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam DaerahTerlaksananya koordinasi & konsultasi prog. /

Kabupaten, kecamatan

,Ende Timur

1 paket 3.500.000 Rutin

1 paket 3.500.000

01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersihTersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor



02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 100% 24.781.000 100%24.781.000

02 07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 1 unit 3.500.000


09- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

Kantor Lurah Rengsel Ende Timur unit 10.265.000

Rutin unit 10.265.000

10- Pengadaan Meubelair Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 4 unit/buah 5.463.000


02 22 - Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung KantorTerpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor



02 24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM utk kendaraan Dinas roda 2 Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 1 unit 3.053.000


05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 100% 22.200.000 100% 22.200.000

05 01Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran

Kupang dan Jakarta2 kali 22.200.000

Rutin 2 kali 22.200.000


Keuangan


waktu Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 3.592.000 3.592.000

06 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerjaTersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan

Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 4 Dokumen 3.592.000

Rutin 4 Dokumen 3.592.000

75.000.000 75.000.000

URUSAN WAJIB





waktu Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 100% 55.000.000 100% 55.000.000

20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDHTerlaksananya rapat - rapat ( Pra Musrenbang, Musrenbangkel, Rapat Evaluasi Kegiatan

/ProgramKantor Lurah Rengsel Ende Timur

6 kali 10.000.000 Top Down

6 kali 10.000.000

20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensifKantor Lurah Rengsel,

Lingkungan , RT, RW Ende Timur 12 bulan

45.000.000 Top Down

12 bulan 45.000.000

55.000.000 55.000.000

130.000.000 - - 130.000.000 TOTAL SKPD KELURAHAN REWARANGGA SELATAN


TOTAL SKPD KELURAHAN BOKASAPE








KELURAHAN REWARANGGA

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baikKelurahan

Rewarangga Ende Timur 100% 26.150.000 100% 15.400.000

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrikTersedianya Listrik & Air untuk kantor

Kelurahan Rewarangga Ende Timur 12 bulan1.200.000


01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas OperasionalTersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai

Kelurahan Rewarangga Ende Timur 12 bulan200.000


01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor



01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PengggandaanTersedianya barang cetakan & Penggandaan



01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undanganTersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo)



01 17Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan utk rapat internal di kantor



01 19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan

Kabupaten.Kelurahan Rewarangga Ende Timur

1 kali

14.250.000 Rutin

1 kali

3.500.000

01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersihTersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor


Rutin 12 bulan

1.500.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kelurahan


02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Kelurahan Rewarangga Ende Timur 1 paket

4.000.000 Rutin

1 paket

4.000.000

10Pengadaan Meubelair Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai


4.500.000 Rutin

1 paket

4.500.000

02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung KantorTerpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor


2.250.000 Rutin

1 paket

2.250.000

02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM utk kendaraan Dinas roda 2 Kelurahan Rewarangga Ende Timur 1 tahun2.700.000

Rutin 1 tahun

2.700.000

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kelurahan Rewarangga Ende Timur 1 tahun1.500.000

Rutin 1 tahun

1.500.000

05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnyaKelurahan


05 01Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran Jakarta

Ende Timur

1 kali

14.400.000 Rutin

1 kali

14.400.000


Keuangan


waktu Kelurahan


06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerjaTersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan


Rutin 12 bulan

2.500.000

58.000.000 47.250.000

URUSAN WAJIB





waktu Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 100% 72.000.000 100% 72.000.000

20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDHTerlaksananya rapat - rapat ( Pra Musrenbang,

Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 6 kali 29.000.000

Top Down 6 kali 29.000.000

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensifKantor Lurah Rengsel

Lingkungan , RT, RW Ende Timur 12 bulan

43.000.000 Top Down

12 bulan 43.000.000

72.000.000 - - 72.000.000

130.000.000 - - 119.250.000

KELURAHAN POTULANDO

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baikKelurahan Potulando

Ende Tengah100%

43.100.000 40.822.000

01 02Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa air dan listrik untuk kelancaran kantor Kelurahan Potulando

Ende Tengah1 tahun 2.538.000


01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan Dinas Roda Dua yang siap pakai Kelurahan Potulando

Ende Tengah1 buah 200.000

Rutin 1 buah 200.000



TOTAL SKPD KELURAHAN REWARANGGA






01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan dan bahan pembersih kantor Kelurahan Potulando



01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran Kelurahan Potulando

Ende Tengah12 bulan 11.082.000


01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan Kelurahan Potulando



01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa (Pos Kupang,Expo & Flores Pos) Kelurahan Potulando

Ende Tengah12 bulan 2.280.000


01 17Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan konsumsi Kelurahan Potulando

Ende Tengah1 Paket 8.000.000


01 19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat Kelurahan Potulando

Ende Tengah1 Tahun 9.000.000


02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kelurahan Potulando Ende Tengah100% 201.220.000 37.000.000

02 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kantor Kelurahan

PotulandoEnde Tengah


1 tahun 30.000.000

02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Kelurahan



1 tahun 3.500.000

12 04Belanja Pakaian Olah Raga Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Kelurahan


1 paket 2.000.000 Rutin

3.500.000

Rehab kantor lurah Potulando Terpeliharanya kantor lurah yang baik Kantor Kelurahan

PotulandoEnde Tengah 192.520.000 PIKEL

05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kelurahan Potulando Ende Tengah100% 30.100.000 22.500.000

05 01Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 1 orang 30.100.000



Keuangan

Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan Kelurahan Potulando Ende Tengah100% 5.000.000 5.000.000

06 05Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP Kantor Kelurahan



1 tahun 5.000.000

279.420.000 105.322.000

URUSAN WAJIB

PEMERINTAHAN UMUM




waktu Kelurahan Potulando Ende Tengah 100% 43.100.000 100% 48.080.000

20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayahKelurahan Potulando Ende Tengah

100%

20.300.000 Top Down

100%

23.000.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensifKelurahan Potulando Ende Tengah

100%

22.800.000 Top Down

100%

25.080.000

43.100.000 48.080.000

322.520.000 153.402.000 TOTAL SKPD KELURAHAN POTULANDO




( R K P D ) 2015.pdf · Upacara Bendera 17 Agustus 2014 KONTINGEN SYURDIK DALAM KARNAVAL BUDAYA ....

Documents

Transcript of ( R K P D ) 2015.pdf · Upacara Bendera 17 Agustus 2014 KONTINGEN SYURDIK DALAM KARNAVAL BUDAYA ....