1. IdentitasLVLK1. Nama Lembaga Sertifikasi PT. Inti Multima SertifikasiNo. Akreditasi KAN LVLK – 019 – IDN2. Alamat Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, KayuringinJaya, Kota Bekasi 17144Ph 021-8844934Fax 021-88961414e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;ims@intimultimasertifikasi.com3 Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 20134. Pengurus Direktur :Ir. Dwi Harsono4. Tim Auditor 1.Jefri Yofika (Lead Auditor)2.Uut Trisna S. (Auditor)5. Pengambil Keputusan (Certifier) Ir. Dwi Harsono2.Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : CV. SINAR MASb. Nomor dan Tanggal SK : SK IUI : : 534/013/423.207/2013 Tanggal 01Nopember 2013

SK IUI : 503/018/423.207/2016 Tanggal 29Agustus 2016c. Lokasi Gudang Produk Jadi : - Jl. Cemara No. 1 Desa Bugul Lor, Kec.Panggungrejo, Kota Pasuruan- KORDINAT : 7038’28,3” LS 1120 54’54,8” BTd Alamat Kantor : - Perum Karya Bhakti Blok G/7 RT.02 RW.07Kelurahan Gentong Kecamatan GadingrejoKodya Pasuruane. Nomor Telpon/Faks/E-mail :

f. Pengurus : Direktur : Dra. Puji Pangestu LestariPersero Komanditer : Ir. R. Agus Suprianto

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

PertemuanPembukaan - Hari KamisTanggal 18Agustus 2016.- Kantor CV. SINARMAS, Pasuruan,Jawa Timur

- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenaidasar hukum pelaksanaan SertifikasiVerifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenaitujuan, ruang lingkup, jadwal,metodologi dan prosedur verifikasi,serta meminta surat kuasadan/atau surat tugasManajemenRepresentatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acarapelaksanaan pertemuan pembukaanVerifikasi Dokumendan ObservasiLapangan - Tanggal 18-20Agustus 2016.

- Kantor CV. SINARMAS, PASURUAN,Jawa TimurMelakukan verifikasi dokumen danobservasi lapangan menggunakanstandar kriteria, indikator dan verifieryang ditetapkan sesuai denganketentuan.PertemuanPenutupan - Hari Sabtu Tanggal20 Agustus 2016.

- Kantor CV. SINARMAS, PASURUAN,Jawa Timur- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dantemuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu VerifikasiLegalitas Kayu- Menandatangani bersama lembarverifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acarapelaksanaan pertemuan pembukaanPengambilanKeputusan - Hari KamisTanggal 8September 2016 diKantor LVLK PT.Inti MultimaSertifikasi, Bekasi- Pengambilan keputusan olehPengambil Keputusan berdasarkanhasil laporan Auditor- Diputuskan kepada Pemegang CV.SINAR MAS untuk diterbitkanSertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiPrinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu SahKriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :(A) Industri memiliki izin yang sah, dan(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sahIndikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sahVerifier 1.1.1 (a) Aktependirian perusahaandan/atau perubahan terakhir Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia AktePendirian serta perubahannya meliputi:Akte pendirian CV. SINAR MAS No. 50tanggal 18 April 2006 oleh Notaris Ny.Widjanarti, SHVerifier 1.1.1 (b) Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP)atau Izin Perdagangan yangtercantum dalam Izin IndustriMemenuhi SIUP Kecil No: 503/263/SIUP-K/423.207/2013 telah disahkan oleh BadanPelayanan dan Perizinan terpadu tanggal 1Nopember 2013.Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izingangguan lingkungan sekitarindustri) Memenuhi Dokumen izin Lingkungan (HO) atas namaCV. SINAR MAS dengan lokasi usaha Jl.Cemara No. 1 Desa Bugul Lor, Kec.Panggungrejo, Kota PasuruanIzin HO berlaku hingga tanggal 30 oktober2018Dokumen HO ditandatangani Drs. H. AdriDjoko Srijono, Msi selaku Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan PerijinanTerpadu Kota Pasuruan pada Tanggal 30Oktober 2013.Verifier 1.1.1 (d) Tanda DaftarPerusahaan (TDP) Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi tedapat :Dokumen TDP No : 13.09.3.31.00117 yangtelah disahkan oleh Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan PerijinanTerpadu Kota Pasuruan tanggal 29 Agustus2016.Verifier 1.1.1 (e) Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersediaDokumen NPWP CV. Cahaya Gemilangsebagai berikut :

NPWP 02.384.830.2-651.000 SKPPKP Nomor 02.384.830.2-651.000Angka 9 digit NPWP sesuai dengandokumen lain dalam SIUP, dan IUI.Verifier 1.1.1 (f)AMDAL/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) – UpayaPemantauan Lingkungan

Memenuhi Terdapat dokumen SPPL CV. SINAR MAS No.SPPL/018/423.208/2013 tanggal 26Agustus 2016 yang ditandatangani olehdirektur CV. SINAR MAS yakni Puji Pangestu

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi(UPL)/ Surat PernyataanPengelolaan Lingkungan(SPPL)/Dokumen PengelolaanLingkungan Hidup(DPLH)/Surat Izin Lingkungan(SIL)/Dokumen EvaluasiLingkungan Hidup (DELH)

Lestari.SPPL CV. SINAR MAS sudah mendapatkanpersejuan dan pengesahan dari Ir. YudieAndi Prasetya, M.Si selaku Kepala BadanLingkungan Hidup Kota Pasuruan tanggal28 Agustus 2013.Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, IzinUsaha Industri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT) Memenuhi CV. SINAR MAS mempunyai dua Izin

SK IUI : 534/013/423.207/2013Tanggal 01 Nopember 2013. SK IUI : 503/018/423.207/2016Tanggal 29 Agustus 2016 tentang IzinPerluasan tanpa melalui persetujuanPrinsip CV. SINAR MAS.Verifier 1.1.1 (h) RencanaPemenuhan Bahan BakuIndustri (RPBBI) untukIUIPHHK

NA CV. SINAR MAS bukan Industri primer.Dengan demikian verifier ini tidakdiverifikasiKriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayuIndikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sahDokumen pengakuan dan/ataupengenal sebagai importir NA CV. SINAR MAS tidak memiliki dokumenAPI, karena tidak melakukan impor bahanbaku, maka verifier ini tidak diverifikasiIndikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan buktipelaksanaan sistem uji tuntas(due diligence) importir

NA CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahanbaku impor, maka verifier ini tidakdiverifikasiKriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompokIndikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok1.3.1.a Akte notarispembentukan kelompok ataudokumen pembentukankelompok

NA CV Sinar Mas adalah perusahaanperseorangan. Dengan demikian verifier initidak diverifikasi1.3.1.b Internal audit anggotakelompok NA CV Sinar Mas adalah perusahaanperseorangan. Dengan demikian verifier initidak diverifikasiPrinsip 2.Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang MenjaminKeterlacakan Kayu dari AsalnyaKriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayuimpor dan hasil olahannya)Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasaldari sumber yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiVerifier 2.1.1.(a) Kontraksuplai bahan baku dan/ataudokumen jual beli Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV.SINAR MAS telah memiliki dokumenkontrak suplai bahan baku dari beberapasuplier yang ditandatangani diatas materaitanggal 1 juli 2013Verifier 2.1.1.(b) DaftarPemeriksaan Kayu Bulat(DPKB). NA CV. SINAR MAS tidak menggunanakanbahan baku kayu bulat yang berasal darihutan negara, dengan demikian verifier initidak diverifikasiVerifier 2.1.1.(c ) Berita acaraserah terima kayu dan/ataubukti serah terima kayu selainkayu bulat dari hutan negara,dilengkapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.Memenuhi Seluruh penerimaan baku kayu terdapatBAP yang sesuai dengan dokumenpendukungnya seperti Surat jalan. Totalbukti serah terima periode Mei-Juli 2016sejumlah 8 dokumen

Verifier 2.1.1.(d) Dokumenangkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Seluruh Penerimaan barang telah dilengkapidengan dokumen angkutan berupa suratjalan. Total surat jalan yang diterima selamaperiode Mei-juli 2016 sejumlah 8 suratjalan.Verifier 2.1.1.(e) Nota danDokumen Keterangan (BeritaAcara dari petugas kehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa/Kelurahan) yangdapat menjelaskan asal usuluntu kayu bekas/hasilbongkaran, serta DeklarasiKesesuaian Pemasok

Memenuhi CV Sinar Mas memiliki surat keteranganyang berasal dari desa/kelurahan yangmenjelaskan asal usul kayu bongkaran/kayubekas tanggl 25 Agustus 2016. Kayu tersebutberasal dari usaha mebel pak susetyo.

Verifier 2.1.1.(f) Dokumenangkutan berupa Nota untukkayu limbah industri NA CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahanbaku dari kayu bekas/limbah industri,dengan demikian verifier ini tidakdiverifikasiVerifier 2.1.1.(g) DokumenSertifikat LegalitasKayu/Sertifikat PengelolaanHutan Produksi Lestari yangdimiliki pemasok dan/ataudokumen Deklarasi KesesuaianPemasok.

Memenuhi Seluruh pemasok CV Sinar Mas telahmelengkapi DKP pada setiap pengirimanbarang. Telah terdapat prosedurpemeriksaan terhadap pemasok yangmenerbitkan DKP, dan personel yangditunjuk untuk bertanggung jawab dalampemeriksaan dokumen DKP yang diterimadari pemasok yaitu Tarnowo berdasarkansurat perintah Direktur No.115/SM/18/VIII/2016 tanggal 18 Agustus

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi2016Verifier 2.1.1.h Informasiterkait VLBB untuk pemasokyang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKPNA Semua pemasok CV. SINAR MAS telah berDKP. Dengan demikian verifier ini tidakdiverifikasi.

Verifier 2.1.1.(i) DokumenPendukung RPBBI NA CV. SINAR MAS bukan Industri primer.Dengan demikian verifier ini tidakdiverifikasiIndikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal darisumber yang sahVerifier 2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang(PIB) NA CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahanbaku impor, dengan demikian verifier initidak diverifikasiVerifier 2.1.2.(b) Bill of Lading(B/L) NA CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahanbaku impor, dengan demikian verifier initidak diverifikasiVerifier 2.1.2.(c) Packing List(P/L) NA CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahanbaku impor, dengan demikian verifier initidak diverifikasiVerifier 2.1.2.(d) Invoice NA CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahanbaku impor, dengan demikian verifier initidak diverifikasiVerifier 2.1.2.(e) DeklarasiImpor NA CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahanbaku impor, dengan demikian verifier initidak diverifikasiVerifier 2.1.2.(f) Buktipembayaran bea masuk bilaterkena bea masuk NA CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahanbaku impor, dengan demikian verifier initidak diverifikasiVerifier 2.1.2.(g) Dokumen lainyang relevan (diantaranyaCITES) untuk kayu yangdibatasi perdagangannyaNA CV. Sinar Mas tidak menggunakan bahanbaku impor, bahan baku yang digunakan CVSinar Mas adalah kayu jati dan tidaktermasuk dalam jenis kayu yang dibatasiperdagangannya.Verifier 2.1.2.(h) Buktipenggunaan kayu impor NA CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahanbaku impor, dengan demikian verifier initidak diverifikasiIndikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayuVerifier 2.1.3.(a) Tally sheet Memenuhi Tally Sheet CV Sinar Mas Berupa Pencatatan

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasipenggunaan bahan baku hasilproduksi proses barang masuk hingga packing.Hal ini dikarenakan CV sinar mas hanyamenerima barang setengah jadi dan prosesyang dilakukan adalah pengamplasan,pengecatan dan kemudian packing.Verifier 2.1.3.(b) Laporanproduksi hasil olahan Memenuhi Laporan produksi dari CV. Sinar Mas dantelah sesuai dengan catatan penerimaanbarang dan LMHHOK dalam hal ini CV. SinarMas hanya terima barang setengah jadi(Unfinishing), karena tidak ada perubahanbentuk, maka rendemennya 100%Verifier 2.1.3.(c) Produksiindustri tidak melebihikapasitas produksi yangdiizinkan.Memenuhi Jenis produksi CV. Sinar Mas sesuai denganizin industri dan selama periode audit tidakmelebihi kapasitas produksi yang diizinkan.Produksi 3 bulan terakhir sebesar 537 Pcs

Verifier 2.1.3.(d) Hasilproduksi berasal dari kayulelang dipisahkan. NA CV. SINAR MAS tidak menggunakan bahanbaku dari kayu lelang, dengan demikianverifier ini tidak diverifikasiVerifier 2.1.3.(e) Dokumencatatan/laporan mutasi kayu Memenuhi CV Sinar Mas memiliki catatan/laporanmutasi kayu yang telah sesuai denganlaporan produksi dan penerimaan barang.Secara keseluruhan jumlah barang yangditerima sama dengan jumlah barang yangkeluar.Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)Verifier 2.1.4.(a) Dokumenkontrak jasa pengolahanproduk dengan pihak lain NA CV. Sinar Mas tidak melakukan penjasaanproduk ke pihak lain, CV. Sinar Mas membelibarang setengah jadi dari IRT, dan barangyang diterima bahan bakunya berasal daribahan baku yang disediakan oleh IRTVerifier 2.1.4.(b) DokumenSertifikat Legalitas Kayu dan/ataudokumen Deklarasi KesesuaianPemasok yang dimiliki penerimajasa.NA CV. Sinar Mas tidak melakukan penjasaanproduk ke pihak lain, CV. Sinar Mas membelibarang setengah jadi dari IRT, dan barangyang diterima bahan bakunya berasal daribahan baku yang disediakan oleh IRTVerifier 2.1.4.(c) Berita acaraserah terima kayu yangdijasakan NA CV. Sinar Mas tidak melakukan penjasaanproduk ke pihak lain, CV. Sinar Mas membelibarang setengah jadi dari IRT, dan barangyang diterima bahan bakunya berasal daribahan baku yang disediakan oleh IRTVerifier 2.1.4.(d) Adapemisahan produk yg NA CV. Sinar Mas tidak melakukan penjasaanproduk ke pihak lain, CV. Sinar Mas membeli

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasidijasakan pada perusahaanjasa barang setengah jadi dari IRT, dan barangyang diterima bahan bakunya berasal daribahan baku yang disediakan oleh IRTVerifier 2.1.4.(e) Adanyapendokumentasian bahanbaku, proses dan produksi danekspor apabila ekspordilakukan melalui industri jasa.NA CV. Sinar Mas tidak melakukan penjasaanproduk ke pihak lain, dan kegiatan ekspordialkukan sendiri oleh CV Sinar Mas

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksiKriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domesticIndikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untukperdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuandomestik.Verifier 3.1.1. Dokumenangkutan hasil hutan yang sah NA Seluruh Produk CV. Sinar Mas tidak adayang dijual lokal, semua produk diekspor.Dengan demikian verifier ini tidakdiverifikasiKriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk eksporIndikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)Verifier 3.2.1. (a) Produk hasilolahan kayu yang diekspor Memenuhi Berdasarkan Rekapitulasi ekspor CV. SinarMas periode Mei-Juli 2016 telah melakukanEkspor sebanyak 537 Pcs furniture.pengiriman dilakukan sendiri.Verifier 3.2.1. (b)Pemberitahuan Ekspor Barang(P E B) Memenuhi Dokumen PEB kegiatan ekspor CV. Sinar MasMei-Juli 2016 sesuai dengan dokumenekspor lainnya. Total PEB periode Mei-Juli2016 sebanyak 4 PEBVerifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) kegiatan eksporCV. Sinar Mas periode Mei-Juli 2016 sesuaidengan dokumen ekspor lainnya. Total P/Lperiode Mei-Juli 2016 sebanyak 4 P/LVerifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Dokumen Invoice kegiatan ekspor CV. SinarMas periode Mei-Juli 2016 sesuai dengandokumen ekspor lainnya. Total invoiceperiode Mei-Juli 2016 sebanyak 4 invoice.Total USD 417473000Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Dokumen B/L kegiatan ekspor CV. Sinar Masperiode Mei-Juli 2016 sesuai dengandokumen ekspor lainnya. Total B/L periodeMei-Juli 2016 sebanyak 4 B/LVerifier 3.2.1.(f) DokumenV‐Legal untuk produk yang NA CV. Sinar Mas belum menerapkan DokumenV-Legal, karena masih dalam proses

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasiwajib dilengkapi denganDokumen V-Legal sertifikasiVerifier 3.2.1.(g) Hasilverifikasi teknis (LaporanSurveyor) untuk produk yangwajib verifikasi teknis

NA Berdasarkan Permendag No 89 tahun 2015,Furniture tidak termasuk dalam produkyang wajib dilakukan verifikasi teknis.Dengan demikian verifier ini tidakdiverifikasi.Verifier 3.2.1. (h) Buktipembayaran bea keluar bilaterkena bea keluar NA Furniture tidak tergolong produk yangterkena bea keluar, berdasarkan permenkeuno 67 tahun 2010. Dengan demikian verifierini tidak diverifikasiVerifikasi 3.2.1.(i) Dokumenlain yang relevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayu yangdibatasi perdagangannyaNA CV Sinar mas mengunakan bahan baku kayujati yang tiidak termasuk dalam jenis kayuyang dibatasi perdagangannya.

VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuaiketentuan NA Berdasarkan Keputusan Direktur PT. MutuAgung Lestari No 048.3/SKEP-Mutu/III/2016 tanggal 28 Maret 2016tentang pencabutan sertifikat legalitas kayupada CV. Sinar Mas Pasuruan- Jawa Timur,menyatakan bahwa per tanggal 28 Maret2016 sertifikat legalitas kayu CV. Sinar Masresmi telah dicabut. Sehingga CV. Sinar mastidak ada kewenangan dalam penggunaantanda V-legal. Selain itu saat ini CV. SinarMas masih dalam proses sertifikasiKriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan KerjaIndikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3Verifier 4.1.1. (a) ImplementasiProsedur K3 Memenuhi Tersedia Dokumen SOP K3 CV. SINAR MASNo : SP-12/SM/SVLK-VII/2013. Tersediadokumen Surat Keputusan K3 CV. SINARMAS No : SK-103/K3-SM/SVLK-VII/2013tentang Penunjukan Penanggung jawab K3yang tandatangani oleh PUJI PANGESTULESTARI selaku Direktur dengan tanggalpengesahan 1 Juli 2013. Penanggung jawabK3 CV. SINAR MAS adalah Tarnowo (Ketua)dan M. Soleh (wakil Ketua)Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaanjalur evakuasi dan peralatanK3 seperti Alat Pemadam ApiRingan, peralatan P3K dan AlatPelindung Diri

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi lapangandiketahui bahwa CV. SINAR MAS telahmemiliki beberapa sarana/peralatan K3 danAlat Pelindung Diri. Sarana K3 yang tersediaberupa : spanduk K3 yang ditempatkan disekitar workshop, titik berkumpul dilokasiyang cukup luas dan terbuka, tabung APARdi beberapa lokasi di dalam sawmil, kotakP3K dan jalur evakuasi

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiVerifier 4.1.1.(c) Catatankecelakaan kerja Memenuhi Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Periodeyang disusun mulai Bulan Agustus 2015 s/dJuli 2016 dengan informasi cukup lengkap.Dokumen ini ditandatangani oleh PujiPangestu Lestari (Direktur) serta ada upayadalam penanganannyaKriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerjaIndikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerjaVerifier 4.2.1. Ada serikatpekerja atau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerjaMemenuhi Pada CV. SINAR MAS tidak terdapat SerikatPekerja, namun tersedia dokumen SuratPernyataan Persetujuan Berserikat No : SK-102/KM-SM/SVLK-VII/2013 yangditandatangani oleh PUJI PANGESTULESTARI selaku Direktur CV. SINAR MAStertanggal 1 juli 2013.Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Verifier 4.2.2. KetersediaanDokumen KKB atau PP Memenuhi Terdapat dokumen Peraturan PerusahaanCV. SINAR MAS yang dibuat danditandatangani oleh PUJI PANGESTULESTARI selaku Direktur CV. SINAR MAS.Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV.SINAR MAS telah disahkan oleh DinasTenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, sesuaidengan Keputusan Kepala Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenPasuruan Nomor :568/2148/423.105/2013 tanggal 12Nopember 2013.Terdapat Bukti tanda terima pengurusun PPBaru tanggal 26 Agustus 2016 yangditandatangani dan diterima permohonanpembuatan PP Baru oleh Kepala SeksiPengawasan Ketenagakerjaan atas namaM.Lutfi AriefIndikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah UmurVerifier 4.2.3. Tidak adapekerja yang masih di bawahumur Memenuhi Jumlah karyawan CV. SINAR MAS padabulan Juni 2016, jumlah karyawanperusahaan sebanyak 25 orang denganrincian 3 orang karyawan Staff, 7 orangtenaga harian dan tukang, 2 orang Satpamdan 11 orang harian pengecatan. Adapunkaryawan dengan umur paling muda atasnama Moch. Nasidan dengan umur 27 tahun(tanggal lahir 17 November 1988).