...Manunggal pratama No.8 RT. 011/006 ( Virtual Office ) Kel. Cipinang, Kec. Makasar , Jakarta Timur...

Halaman 1 dari 9

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYUEKSPORTIR NON PRODUSEN PT KARYA SOLID SUKSES

KOTA JAKARTA, PROVINSI DKI JAKARTA

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN

(c) Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor,16166

JL. Cibening Blok B IX No.16 Bogor

(d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341

Email : [email protected]

(e) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM

(f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananP.30/ Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/ 3/ 2016 dan PerdirjenPHPL No.14 / PHPL / SET / 4 / 2016dan SE.21 / PHPL / PPHH / HPL.3 / 12 / 2016 tanggal6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan VerifikasiLehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsenmengenai perubahan Standar Verifikasi LegalitasKayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “

(f) Tim Audit :

Agus Gumelar, Amd (Auditor VLK)

(g) Pengambil Keputusan :

Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC

Ir Sunari, MM

2) Identitas Auditee :

a) Nama Auditee : PT KARYA SOLID SUKSES

b) Nomor & Tanggal Izin : SIUP No.4591/AC.1/1/31.75/1.824.27/2018

tanggal 13 September 2018

NIB No. 9120004200169 tanggal 6 Februari 2019

Komite Akreditasi NasionalLVLK - 018- IDN

NKL-SERT-325

Halaman 2 dari 9

c) Produk : Perdagangan Besar Hasil Kehutanan danPerburuan,Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dariKayu

d) Lokasi : Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta

e) Alamat Kantor : JL. Manunggal pratama No.8 RT. 011/006 ( VirtualOffice ) Kel. Cipinang, Kec. Makasar , Jakarta Timur13620

f) Pengurus Perusahaan : Nyonya Riri Yunita : Direktur UtamaTuan Byeongryong Lee : DirekturTuan Romli : Komisaris

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 25 s/d 26 Februari2019

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasidan melakukan komunikasi denganAuditee

Menetapkan metodologi Verifikasi

Membuat perencanaan untuk pelaksanaanVerifikasi dan Observasi lapangan

Penyusunan Rencana kerja Kegiatan AuditVerifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan

Pertemuan Pembukaan Kantor PT Karya SolidSukses

tanggal 4 Maret 2019

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Perkenalan Tim Audtor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip,

kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian

lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut

spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaaninformasi

Permohonan ketersediaan, kelengkapan dantransparansi data selama proses audit

Penandatanganan BA pembukaan


NKL-SERT-325

Halaman 3 dari 9

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Kantor PT Karya SolidSukses

tanggal 4-5 Maret 2019

Menghimpun, mempelajari data dan dokumenAuditee di lapangan serta melakukan analisisuntuk pemenuhan terhadap verifier -verifieruntuk verifikasi legalitas kayu

Pertemuan Penutupan Kantor PT Karya SolidSukses

tanggal 5 Maret 2019

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

Menyampaikan hasil verifikasi lapangan

Permintaan tanggapan dari auditee atashasil verifikasi yang disampaikan

Konfirmasi temuan lapangan danpemenuhan bukti audit

Menginformasikan target waktupenyelesaian dan penyampaian laporanhasil audit.

Penandatanganan tally sheet berdasarkankesepakatan bersama.

Menyampaikan rasa terima kasih kepadaauditee atas kerjasamanya

Pengambilan Keputusan Kantor PT. NKL. Bogor,Tanggal 13 Maret 2019

Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayudiputuskan bahwa PT Karya Solid Suksesdinyatakan Lulus karena Memenuhi yangmenjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu(VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalamPeraturan Direktur Jenderal PengelolaanHutan Produksi LestariNomor P.14 / PHPL / SET / 4 / 2016 jo P.15/ PHPL / PPHH / HPL-3 / 8 / 2016 dan SE.21/ PHPL / PPHH / HPL.3 / 12 / 2016 tanggal 6Desember 2016 tentang PelaksanaanVerifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir NonProdusen mengenai perubahan StandarVerifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir NonProdusen Kriteria K.1.1 Verifier “e” danKriteria 2.1 Verifier “a “ Lampiran 2.10 .


NKL-SERT-325

Halaman 4 dari 9

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not

ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah .

a. Akte pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir

Memenuhi PT Karya Solid Sukses memiliki akte pendirian No.20 tanggal 27 April 2018 oleh Notaris RiniSyahdiana,S.H dan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Repubilk Indonesia NomorAHU-0223204.AH.01.01.Tahun 2018 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum PerseroanTerbatas PT Karya Solid Sukses serta A ktaRisalah Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa No 07 tanggal 20 Agustus 2108 PT KaryaSolid Sukses No 07 tanggal 20 Agustus 2018 olehNotaris Rini Syahdiana,S.H dan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Repubilk IndonesiaNomor AHU -0017455.AH.01.02.Tahun 2018Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas PT Karya Solid Sukses

b. Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) atauIzin Perdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri.

Memenuhi PT Karya Solid Sukses memiliki SIUP No.4591/AC.1/1/31.75/1.824.27/2018 tanggal 13September 2018 dan NIB No. 9120004200169tanggal 6 Februari 2019, Sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2018 Tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik memutuskanPeraturan Pemerintah Tentang PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroniksesuai dengan pasal 25

c. Tanda Daftar Perusahaan(TDP).

Memenuhi PT Karya Solid Sukses memiliki TDP No.09.04.1.46.46228 tanggal 19 September 2018 danNIB No. 9120004200169tanggal 6 Februari 2019, Sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2018 Tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik memutuskanPeraturan Pemerintah Tentang PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroniksesuai dengan pasal 26 dan 27 .


NKL-SERT-325

Halaman 5 dari 9


VERIFIER



d. NPWP (Nomor PokokWajib Pajak)

Memenuhi PT Karya Solid Sukses memiliki dokumen NPWPNo. 85. 377 .697 .9 - 005.000 danSKT No.S -9337KT / WPJ.20 /KP.0603 / 2018 tanggal 19 Juli 2018 serta SPPKPNo.S-289PKP / WPJ.20 / KP.0603 / 2018 tanggal24 Agustus 2018

e. Memiliki perjanjiankerjasama denganindustri skala kecil (TDIatau industri rumahtangga/pengrajin) bukanpemilik E ksportir yangtelah memiliki S -LK atauDKP

Sesuai dengan SuratEdaranNo.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6Desember 2016

Tersedia dokumenperjanjian kerjasamadengan industri mitrayang telah memiliki S -LKatau DKP

Memenuhi Tersedia dokumen perjanjian bahan baku antaraPT Karya Solid Sukses dengan pemasok yangmemiliki S-VLK

P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.

2.1 Pemindah tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah.


NKL-SERT-325

Halaman 6 dari 9


VERIFIER



a. Produk yang diterimaberasal dari industri nonekspor: skala kecil (TDIatau industri rumahtangga/pengrajin) yangtelah memiliki S-LK atauDKP.

Sesuai dengan SuratEdaranNo.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6Desember 2016

a. Seluruh penerimaproduk kayu dilengkapidengan dokumen jualbeli/nota dan dokumenhasil hutan yang sah

b. Seluruh industri mitramemiliki S-Lk atau DKPuh

Memenuhi1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen

Perjanjian Kerjasama dan S-LK/DKP selamaperiode audit Desember 2018 –Februari 2019 PT Karya Solid Suksesmenerima bahan baku dari pemasok yangmemiliki S -VLK/DKP sebanyak 5 SetSKSHH-KO dengan jumlah 11.952.pcs setaradengan volume 97,3972 M³

2. PT Karya Solid Sukses memiliki kerjasamadengan pemasok yang sudah S-VLK/DKP

b. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan mutasipencatatan barang berupa LMK yang dilampirkandengan rekapitulasi barang masuk dengan volume97,3972 M³ dan rekapitulasi penjualan denganvolume 0,000 M³ selama periode audit Desember2018 – Februari 2019 PT Karya Solid Sukses stokakhir sebesar 97,3972 M³.

c. Laporan mutasi produk Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan mutasi

pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan

dengan rekapitulasi barang masuk dengan volume

97,3972 M³ dan rekapitulasi penjualan dengan

volume 0,000 M³ selama periode audit Desember

2018 – Februari 2019 PT Karya Solid Sukses stok

akhir sebesar 97,3972M³.

P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.

2.2 Ekspor produk industri kehutanan2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu-an

Ekspor Barang (PEB).

a. Pemberitahuan EksporBarang (PEB).

Not Applicable PT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga dokumenPemberitahuan ekspor barang (PEB) belum dapat


NKL-SERT-325

Halaman 7 dari 9


VERIFIER



di verifikasi. Verifier 2.2.1.a .belum diterapkan (NotApplicable).

b. Packing list (P/L). Not Applicable PT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga dokumenPacking list (P/L) belum dapat di verifikasi V erifier2.2.1.b .belum diterapkan (Not Applicable).

c. Invoice. Not ApplicablePT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga dokumeninvoice belum dapat di verifikasi V erifier 2.2.1.cbelum diterapkan (Not Applicable)

d. Bill of Lading (B/L) Not ApplicablePT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga dokumenBill of Lading (B/L) belum dapat di verifikasi V erifier2.2.1.d belum diterapkan (Not Applicable)

e. Dokumen V -Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V- Legal.

Not Applicable PT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga DokumenV-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi denganDokumen V-Legal belum dapat di verifikasi . Verifier2.2.1.e belum diterapkan (Not Applicable)

f. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajibverifikasi teknis.

Not Applicable PT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga dokumenHasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasi teknis belum dapat diverifikasi Verifier 2.2.1.f. belum diterapkan (NotApplicable)

g. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar.

Not Applicable PT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga dokumenBukti pembayaran bea keluar bila terkena beakeluar belum dapat di verifikasi . V erifier 2.2.1.g.belum diterapkan (Not Applicable)

h. Dokumen lain yangrelevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayuyang dibatasiperdagangannya.

Not Applicable PT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumenlain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jeniskayu dibatasi perdagangannya belum dapat diverifikasi Verifier 2.2.1.h belum diterapkan (NotApplicable

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.


NKL-SERT-325

Halaman 8 dari 9


VERIFIER



K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Implementas prosedur K3. Memenuhi PT Karya Solid Sukses memiliki SOP K3 danpersonel yang ditunjuk untuk bertanggung jawabdalam implementasi prosedur K3 dengan SuratKeputusan No: SK/01/KSS/I/2019 tanggal 2 Januari2019

b. Ketersediaan jalurevakuasi dan peralatan K3seperti Alat Pemadam ApiRingan (APAR), peralatanP3K dan (APD) AlatPelindung Diri..

Memenuhi PT Karya Solid Sukses dilengkapi dengan

peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan

berfungsi baik

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Karya Solid Sukses periode 3 Bulan (periode

audit Desember 2018 – Februari 2019 ) terakhir

tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia

catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan

upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam

bentuk program K3

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

Memenuhi PT Karya Solid Sukses telah memiliki kebijakan

perusahaan yang membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur

Surat Keputusan No. 001/KSS/JKT/VII/2018

tanggal 20 Agustus 2018

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK danIUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKBatau PP.

Not Applicable PT Karya Solid Sukses memiliki 8 karyawan tetapsehingga belum di perlukannya peraturanperusahaan sesuai Undang-undangKetenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal108 ayat 1 “Pengusaha yang mempekerjakansekurang-kurangnya 10( sepuluh ) orang wajib membuat peraturanperusahaan yang mulai berlaku setelah disahkanoleh menteri atau pejabat yang ditunjuk


NKL-SERT-325

Halaman 9 dari 9


VERIFIER



4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)

Tidak ada pekerja yangmasih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan Daftar Karyawan periode auditDesember 2018 – Februari 2019 PT Karya SolidSukses dan hasil wawancara di lapangan tidakterdapat pekerja di bawah umur.

.

.

Pengambil Keputusan,

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc

...Manunggal pratama No.8 RT. 011/006 ( Virtual Office ) Kel. Cipinang, Kec. Makasar , Jakarta Timur...

Documents

Transcript of ...Manunggal pratama No.8 RT. 011/006 ( Virtual Office ) Kel. Cipinang, Kec. Makasar , Jakarta Timur...