· Manajemen 5 Program Pembinaan Bahasa dan Sastra ... 59Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan...

1

1 1 Pendidikan 1 Program Pendidikan Menengah2 Program Pendidikan Khusus 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan 4 Program Penyelenggaraan Unsur Manajemen dan Fungsi

Manajemen5 Program Pembinaan Bahasa dan Sastra

2 Kesehatan 6 Program Promosi Kesehatan7 Program Pengembangan lingkungan sehat8 Program Pelayanan Kesehatan9 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular10 Program Sumber Daya Kesehatan11 Program Manajeman Kesehatan

3 12 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan13 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan15 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan16 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya17 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air lainnya18 Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan

Pantai19 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman20 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

21 Program Penataan Ruang4 Perumahan rakyat dan

kawasan permukiman22 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

5 23 Program Pendidikan Politik Masyarakat

24 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat25 Program Perlindungan Masyarakat dan Ancaman Bencana dan Penangangan Bencana

26 Program Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota

27 Program Penguatan Regulasi Perencanaan dan Penelitian Penanggulangan Bencana

6 Sosial 28 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial29 Program Pemberdayaan Sosial30 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial31 Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS).2 1 Tenaga kerja 32 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

33 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan34 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2 Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak

35 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

36 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

3 Pangan 37 Program Peningkatan Ketahanan Pangan4 Pertanahan 38 Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi

Pertanahan5 Lingkungan hidup 39 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

TABEL 1.1

Pekerjaan umum dan penataan ruang

NAMA URUSAN, NAMA BIDANG DAN NAMA PROGRAM

Non Pelayanan Dasar

Nama UrusanNama Bidang (UU 23/2014)

Nama Program

Urusan WajibPelayanan Dasar

16 TAHUN 2016 PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL

: : :

NOMOR TANGGAL TENTANG

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

2


Nama Program

40 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 41 Program Pengelolaan Kawasan Lindung42 Program Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup6 Administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil43 Program Penataan Administrasi Kependudukan

7 44 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

45 Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa46 Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan47 Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat

dalam pembangunan8 48 Program Pelayanan Keluarga Berencana

49 Program Pendewasaan Usia Perkawinan50 Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

9 Perhubungan 51 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan52 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)53 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan54 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

10 Komunikasi dan informatika 55 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

11 Koperasi, usaha kecil, dan menengah

56 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

57 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

58 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif59 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

12 Penanaman modal 60 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan

61 Program Peningkatan Investasi Daerah 62 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13 Kepemudaan dan olah raga 63 Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan64 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga14 Statistik 65 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

15 Persandian 66 Program Penyelenggaraan Persandian Daerah16 Kebudayaan 67 Program Pengembangan Nilai Budaya

68 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya17 Perpustakaan 69 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan18 Kearsipan 70 Program Pengembangan KearsipanUrusan Pilihan

1 Kelautan dan perikanan 71 Program Pengembangan Budidaya Perikanan72 Program Pengembangan Perikanan Tangkap73 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan74 Program Pemasaran, Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan75 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan76 Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan2 Pariwisata 77 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

78 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata3 Pertanian 79 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

80 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan81 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman82 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan83 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan84 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak85 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

4 Kehutanan 86 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan87 Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang

Kehutanan5 Energi dan sumber daya

mineral88 Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral,

Geologi dan Air Tanah89 Program Pembinaan Pengembangan Ketenagalistrikan dan

Pemanfaatan Energi

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pemberdayaan masyarakat dan desa

3


Nama Program

6 Perdagangan 90 Program Perdagangan Dalam Negeri91 Program Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang

beredar dan jasa92 Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

7 Perindustrian 93 Program Pengembangan Industri94 Program Penataan Struktur Industri95 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

8 Transmigrasi 96 Program Pengembangan Transmigrasi

1 Perencanaan 97 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

98 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

99 Program Kerjasama Pembangunan2 Keuangan 100 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 102 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur103 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur104 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4 Penelitian dan Pengembangan 105 Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK5 Fungsi Lain 106 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah107 Program Pembinaan dan Pengawasan108 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran

Hukum dan HAM109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

dtt

Penunjang Urusan Pemerintahan

Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan

1

Target Anggaran Target Anggaran

1 1 Pendidikan 1 Program Pendidikan Menengah 92,771,241,470 98,726,464,251Menurunnya angka putus sekolah Angka melanjutkan SMP/MTS ke

SMA/MAPersen 100 33,885,620,735 100 37,623,232,126 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganAPK SMA/SMK Sederajat Persen 71 33,885,620,735 73 37,623,232,126 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganJumlah Penerima Beasiswa Orang 5,000 25,000,000,000 6,000 23,480,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganMeningkatnya daya tampung siswa Jumlah RKB SMA/SMK/MA Unit 2,000 270,000,000,000 2,000 270,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganJumlah USB SMA/SMK/MA Unit 50 184,500,000,000 100 369,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganMeningkatnya Mutu Sekolah Jumlah SMA/SMK/ berstandar nasional persen 50 12,000,000,000 52 12,480,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganJumlah SMA/SMK/ boarding school Basis Pesantren

sekolah 50 92,250,000,000 50 92,250,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah SMA/SMK/MA Penerima Bantuan Literasi

sekolah 50 10,200,000,000 50 10,200,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Siswa SMK Penerima Sertifikasi Profesi

siswa 50,000 20,000,000,000 50,000 20,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Siswa SMK terseleksi magang di luar negeri

siswa 500 5,000,000,000 500 5,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah siswa yang telah mengikuti Leadership


Jumlah siswa mengikuti Bimtek Kewirausahaan


Jumlah Digital Smart School sekolah 100 2,500,000,000 100 2,500,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

2 Program Pendidikan Khusus 482,144,223,733 628,013,258,046Menurunnya angka putus sekolah APK SDLB persen 12.40 5,899,713,732 13.15 6,231,542,223 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganAPK SMPLB persen 11.67 11,192,446,874 12.11 12,384,915,008 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganAPK SMALB persen 11.17 5,355,237,739 11.28 5,925,796,655 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganJumlah Penerima Beasiswa ABK Orang 5,000 303,000,000,000 6,000 363,600,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganJumlah Pendidikan inklusif Sekolah 20 20,000,000,000 25 25,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganMeningkatnya daya tampung siswa SLB Ruang Kelas Baru Unit 246 28,696,825,388 288 33,621,004,160 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganUnit Sekolah baru SLB Unit 10 65,000,000,000 20 130,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganMeningkatnya Mutu Pendidikan Jumlah Siswa CIBI yang terlayani siswa 1,000 10,000,000,000 1,000 10,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganPemenuhan Kesejahteraan Guru Non PNS Persen 20 33,000,000,000 25 41,250,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro Keuangan3 Program Pembinaan dan Pengembangan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 33,960,000,000 38,640,000,000

Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Nilai Kompetensi Guru (UKG) Angka 70 10,000,000,000 71 10,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Kualifikasi Guru S2 SMA Guru 1,000 2,000,000,000 1,000 2,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Kualifikasi Guru S2 SMK Guru 1,000 2,000,000,000 1,000 2,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK yang mengikuti Pelatihan

Orang 4,820 14,460,000,000 6,380 19,140,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah guru SLB kualifikasi S1 Guru 100 1,250,000,000 100 1,250,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah guru SLB kualifikasi S2 Guru 40 1,250,000,000 40 1,250,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang Mengikuti Pelatihan

Orang 1,000 3,000,000,000 1,000 3,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

4 Program Penyelenggaraan Unsur Manajemen dan Fungsi Manajemen

703,900,000,000 336,950,000,000

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

Persen 10 127,500,000,000 5 63,750,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Pemenuhan kebutuhan peningkatan kesejahteraan aparatur


Pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur


Pemenuhan revitalisasi saran dan prasarana aparatur


INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANPROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 - 2018

Nama Urusan

Nama Bidang (UU 23/2014)

Nama ProgramSasaran Program Pembangunan

DaerahIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)

SatuanCapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PELAKSANA

2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Urusan Pelayanan Dasar


: : :


LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

2


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Tingkat keterpenuhan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program/kegiatan

Pemenuhan dokumen perencanaan program pembangunan pendidikan


Pemenuhan database kepegawaian pendidikan Jawa Barat

Persen 5 500,000,000 5 500,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Pemenuhan data keuangan pendidikan Persen 20 2,000,000,000 5 500,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Pemenuhan Media Center dan Publikasi Program


Pemenuhan Faskor Bidang Pendidikan Dasar


Pemenuhan Faskor Bidang Pendidikan PAUDNI


Pemenuhan Faskor Bidang Pendidikan Layanan Khusus


Pemenuhan Faskor Bidang Pendidikan Tinggi


Tingkat Sinkronisasi Program Pusat-Daerah

Pemenuhan Faskor dengan Kementerian dan Kab/Kota


5 Program Pembinaan Bahasa dan Sastra 34,880,000,000 35,480,000,000Meningkatnya Kompetensi Guru Bahasa Daerah Dan Kesenian

Jumlah guru mata pelajaran bahasa dan Kesenian Daerah yang telah mengikuti pelatihan


Pemenuhan model-model inovatif pembinaan bahasa dan kesenian daerah

paket 0 - 4 400,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Pemenuhan model-model inovatif pembelajaran inovatif Mulok bahasa dan kesenian daerah

paket 2 10,800,000,000 2 10,800,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya Apresiasi Bahasa dan Kesenian Daerah

Dokumen hasil kongres bahasa dan kesenian daerah

Paket 4 1,600,000,000 4 1,600,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah penyelenggaraan helaran/festival/pintonan bahasa dan kesenian daerah

Kali 4 800,000,000 4 1,000,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah penyelenggaraan pasanggiri kesenian daerah

Paket 2 800,000,000 4 800,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Pemenuhan literasi bahasa, sastra dan kesenian daerah

Paket 4 400,000,000 1 400,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah majalah bahasa, sastra dan kesenian daerah yang diterbitkan

Buah 4 4,050,000,000 4 4,050,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Keikutsertaan pada even pameran karya seni dan sastra

Kali 2 800,000,000 2 800,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya Kualitas Bahasa dan Kesenian Daerah

Jumlah binaan sanggar kesenian daerah di lingkungan sekolah

Sekolah 20 20,000,000 20 20,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah pembinaan dan pelatihan kesenian daerah di lingkungan dinas pendidikan (karyawan dan dharma wanita unit persatuan Disdik Jabar)

Kali 12 810,000,000 12 810,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Pemenuhan kebutuhan pertunjukan seni pada acara hari besar nasional pendidikan

Even 10 2,400,000,000 10 2,400,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Pemenuhan kebutuhan alat kesenian daerah

Sekolah 27 2,400,000,000 27 2,400,000,000 Disdik Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

2 Kesehatan 6 Program Promosi Kesehatan 2,661,000,000 3,260,000,000Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

Persentase Kab/Kota mempunyai PHBS Rumah Tangga mencapai 50%

Persen 70 2,000,000,000 80 2,500,000,000 Dinkes Biro Yansos, BPMPD, BP3AP2KB, Diskimrum

Bappeda, Inspektorat, Biro Admbang, Biro Keuangan

Persentase kab/kota dengan Stara Desa Siaga Aktif diatas Strata Pertama > 60%

Persen 55 661,000,000 70 760,000,000 Dinkes Biro Yansos, BPMPD, BP3AP2KB, Diskimrum


7 Program Pengembangan lingkungan sehat 1,174,840,000 1,292,324,000Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan

Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap air minum yang berkualitas

persen 59,5 424,180,000 60 466,598,000 Dinkes Diskimrum, Biro Yansos, BPMPD


Persentase Penduduk yang menggunakan Jamban sehat

persen 54 750,660,000 55 825,726,000 Dinkes Diskimrum, Biro Yansos, BPMPD


8 Program Pelayanan Kesehatan 433,787,408,647 477,166,149,512Menurunnya Ratio Kematian Ibu dan Bayi

Ratio Kematian Ibu /100.000KH 88 3,168,677,000 87 3,485,544,700 Dinkes RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro

Yansos, RS Jiwa, RS Paru, Dinas Bina

Marga

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Ratio Kematian Bayi /1000 KH 5.6 661,155,600 5.8 727,271,160 Dinkes RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro


Marga


Persentase Kab/Kota yang menangani kasus gizi buruk

Persen 100 1,189,403,000 100 1,308,343,300 Dinkes RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro


Marga


Menjadi Rumah Sakit Rujukan Jawa Barat

Ratio Cakupan/ Kunjungan Pasien Persen 20% 428,768,173,047 20% 471,644,990,352 RSUD AL Ihsan Dinkes, Biro Yansos, RS Jiwa, RSP, RSUD-

RSUD Kab./Kota Jawa Barat


3


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Terciptanya Pelayanan Kesehatan Paru dan Saluran Pernapasan yang cepat, tepat dan akurat secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kurattif, dan rehabilitatif

persentase pemakaian tempat tidur Rumah Sakit (BOR) RS Paru

Persen 55 2,470,000,000 57 2,673,500,000 RS Paru Dinkes, Biro Yansos, RS Jiwa, RSUD Al

Ihsan


9 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

72,011,059,400 79,176,704,800

Persentase Desa atau kelurahan yang mencapai UCI > 90%

Persen 92 4,724,745,000 93 5,197,219,500 Dinkes RSUD Al Ihsan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Persentase kab/kota yang mencapai treatment succes rate TB

Persen 85 478,755,000 89 526,630,500 Dinkes RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro

Yansos


Persentase kab/kota dengan kasus tekanan darah tinggi sebesar 23,38%

Persen 48.15 379,868,000 51.85 417,854,800 Dinkes RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro

Yansos


Persentase kab/kota dengan 100 % Puskemas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa

persen 92,59 350,000,000 100 385,000,000 Dinkes RS Jiwa Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Prosentase Penduduk yang mengalamai gangguan jiwa berat dan mendapatkan pelayanan kesehatan

Persen dari jumlah penderita

gangguan jiwa berat di jawa barat

sebanyak 1,6 permil dari jumlah

penduduk jawa barat

38.7 66,077,691,400 42.3 72,650,000,000 RS Jiwa Dinas Kesehatan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

10 Program Sumber Daya Kesehatan 287,694,403,000 290,211,343,300Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar

Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi

Puskesmas 128 865,000,000 256 951,500,000 Dinkes RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru


Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi

Rumah Sakit 80 365,000,000 90 401,500,000 Dinkes RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru


Jumlah RS Mampu memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai standar

Rumah Sakit 88 2,439,403,000 98 2,683,343,300 Dinkes RSUD AL Ihsan, Biro Yansos, RS Jiwa, RS Paru, BP3AP2AKB


Presentase Ketersediaan Obat Esensial di Intalasi Farmasi Kab/Kota

Persen 66 975,000,000 70 1,072,500,000 Dinkes RSUD AL Ihsan, Biro Yansos, RS Jiwa, RS Paru, BP3AP2AKB


Menuju Universal Coverage JPKN Presentase penduduk dengan jaminan kesehatan

Persen 70 250,000,000,000 80 250,000,000,000 Dinkes Biro Yansos, Biro Pemum, Dinas sosial,

Disduk capil


Terciptanya Pelayanan Kesehatan Paru dan Saluran Pernapasan yang cepat, tepat dan akurat secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kurattif, dan rehabilitatif

Angka Kematian Umum (GDR) RS Paru /1000 Pasien 52 33,050,000,000 51 35,102,500,000 RS Paru Dinkes, Biro Yansos, RS Jiwa, RSUD Al

Ihsan


11 Program Manajeman Kesehatan 5,500,000,000 6,375,000,000Terciptanya Pelayanan Kesehatan Paru dan Saluran Pernapasan yang cepat, tepat dan akurat secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kurattif, dan rehabilitatif

Indeks Kepuasan Masyarakat (RS Paru) Persen 72 3,050,000,000 73 3,680,000,000 RS Paru Dinkes, Biro Yansos, RS Jiwa, RSUD Al

Ihsan


Terwujudnya Regulasi dan Kebijakan Kesehatan

Jumlah Dokumen Regulasi kebijakan pembangunan Kesehatan

dokumen 2 450,000,000 2 495,000,000 Dinkes RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru,

Diskominfo


Meningkatnya data kesehatan yang komperhensif

Persentase kab/kota yang menyediakan data dan informasi kesehatan yang komprehensif

Persen 52 2,000,000,000 55 2,200,000,000 Dinkes RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru,

Diskominfo


3 12 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

848,584,456,000 933,442,000,000

Terpertahankannya kondisi kemantapan jalan dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan

Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (Kondisi Baik dan Sedang)

Persen 98.15 -98.25 848,584,456,000 98.50 - 98.60 933,442,000,000 Dinas Binamarga Biro. Adm. Perekonomian, Dinas Perhubungan, Satpol

PP


13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

5,000,000,000 10,000,000,000

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan

Tingkat ketersediaan sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan

Persen 75-76 5,000,000,000 80-81 10,000,000,000 Dinas Binamarga Biro. Adm. Perekonomian, Biro

PBD


14 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

10,317,105,000 10,000,000,000

Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan

Tingkat Ketersediaan Informasi Jalan dan Jembatan

Persen 30-35 10,317,105,000 55-60 10,000,000,000 Dinas Binamarga Biro. Adm. Perekonomian, Biro

PBD


15 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya

147,715,277,000 160,000,000,000

Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi, rumah tangga, perkotaan dan industri

Tingkat Daya Tampung Situ-situ di 2 Wilayah Sungai kewenangan Provinsi

persen 43 -44 117,715,277,000 44 - 45 125,000,000,000 Dis. PSDA Biro. Adm. Perekonomian


Meningkatnya Upaya Pencegahan pemberantasan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Pekerjaan umum dan penataan ruang

4


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Dukungan Penuntasan pembangunan Waduk Jatigede serta pembangunan waduk strategis lainnya

Dukungan terhadap Pembangunan Waduk Strategis (Waduk Jatigede, Waduk Kuningan, waduk Ciawi, waduk Sukamahi, waduk Cipanas, waduk Sadawarna, waduk Matenggeng dan Waduk Leuwi Keris)

Waduk 3-5 30,000,000,000 5-7 35,000,000,000 Dis. PSDA Biro. Adm. Perekonomian


16 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

261,486,895,000 230,000,000,000

Tersedianya jaringan irigasi yang handal melalui operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi

Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi

Persen 74 - 77 181,486,895,000 77 - 81 200,000,000,000 Dis. PSDA Biro. Adm. Perekonomian


Terlaksananya pembangunan Daerah Irigasi Strategis

Pembangunan Daerah Irigasi Strategis (DI Caringin)

Persen 60 80,000,000,000 100 30,000,000,000 Dis. PSDA Biro. Adm. Perekonomian


17 Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai

28,725,246,000 25,250,293,000

Tersedianya infatruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai

Tingkat penanganan darurat infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena bencana alam

Persen 100 28,725,246,000 100 25,250,293,000 Dis. PSDA Biro. Adm. Perekonomian, BPBD, BPMPD


18 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 6,002,826,000 7,000,000,000Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelengaaran jasa konstruksi

Persentase SDM Jasa Konstruksi yang berkualitas

persen 33-35 6,002,826,000 35-37 7,000,000,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian


19 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

2,368,174,117,000 2,604,991,000,000

Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; Terlaksananya Pembangunan Jalan Lintas Cepat; Terlaksananya Pembangunan Jalan Tol Baru ; dan Terlaksananya Penuntasan Pembangunan Jalan Tol

Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (Kondisi Baik dan Sedang)

Persen 98.15 -98.25 2,368,174,117,000 98.50 - 98.60 2,604,991,000,000 Dinas Binamarga Biro. Adm. Perekonomian


20 Program Penataan Ruang 15,300,000,000 15,100,000,000Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang

Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang

persen 79.17 800,000,000 83.33 500,000,000 Diskimrum Bappeda Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang dapat Diakses Masyarakat

Buah 4 300,000,000 4 300,000,000 Diskimrum Bappeda Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang

Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

persen 60 1,200,000,000 65 800,000,000 Bappeda Diskimrum Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya ketersediaan rencana ruang terbuka hijau (RTH)

persentase ketersediaan rencana RTH Publik di Kota atau kawasan perkotaan di Jawa Barat

Persen 96.30 13,000,000,000 100 13,500,000,000 Diskimrum Bappeda Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

21 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

177,424,641,665 209,556,108,000



Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik di PKN dan PKW melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta penyediaan instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal dan IPAL kawasan

Cakupan pelayanan air limbah domestik persen 67-68 25,000,000,000 68-69 45,598,503,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian


Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah

Cakupan layanan persampahan perkotaan



Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman

Tingkat kinerja drainase permukiman (menurunkan jml kawasan dgn genangan > 30 cm selama 2 jam

persen 88 - 85 5,080,674,000 85 - 80 6,000,000,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian


Meningkatnya cakupan pelayanan air minum di Metropolitan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.

Cakupan layanan air minum oleh SPAM regional

persen 45 50,806,747,000 50 60,000,000,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian


Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui Pembangunan dan Revitalisasi Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional

Cakupan layanan persampahan perkotaan oleh sistem regional

persen 35 - 37 15,246,424,665 37 - 39 18,239,401,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian


4 22 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

501,425,000,000 508,800,000,000

Tersedianya rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR)

Pembangunan rumah tinggal layak huni mencapai 100.000 unit

persen 22,000 400,000,000,000 20,000 382,350,000,000 BPMPD Diskimrum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya rumah layak huni di 9 Kota (20.000 unit)

Unit 4,000 51,425,000,000 4,000 51,450,000,000 Diskimrum BPMPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Cakupan layanan air minum Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di perkotaan dan perdesaan terutama di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal melalui pengembangan sistem instalasi pengolahan air minum di tingkat perkotaan, kawasan perdesaan (Ibu Kota

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

5


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Meningkatnya ketersediaan perumahan melalui pembangunan perumahan dan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); b) Terpenuhinya kebutuhan rumah melalui Pembangunan Hunian Vertikal (rusun) di perkotaan

Cakupan ketersedian rumah layak huni persen 93.89-94.49 50,000,000,000 94.49-95.09 75,000,000,000 Diskimrum Biro. Adm. Perekonomian


5 23 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

21,005,000,000 20,099,000,000

Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran Non Yustisi Perda

Jumlah penanganan pelanggaran Non Yustisi Perda

kasus 48 960,000,000 32 685,000,000 Satpol PP Biro Hukum dan HAM


Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran Pro Yustisi Perda

Jumlah penanganan pelanggaran Pro Yustisi Perda

kasus 96 905,000,000 24 630,000,000 Satpol PP Biro Hukum dan HAM


Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

kali 912 1,950,000,000 867 2,060,000,000 Satpol PP Bakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Menurunnya jumlah unjuk rasa Jumlah unjuk rasa kali 65 930,000,000 62 630,000,000 Satpol PP Bakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Menurunnya ancaman keselamatan masyarakat

Prosentase ancaman keselamatan masyarakat

persen 55 850,000,000 50 740,000,000 Satpol PP BPBD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya perlindungan masyarakat Jumlah anggota Linmas per 100 orang penduduk

orang 213 1,070,000,000 234 1,180,000,000 Satpol PP Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah rekomendasi permasalahan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

Persen 100 440,000,000 100 484,000,000 Biro Pemum Satpol PP Bappeda, Biro Adm Pemb, Biro Keu

Menurunnya kompleksitas masalah tibumtranmas

Jumlah Anggota Satpol PP yang memiliki kompetensi teknis

orang 80 1,060,000,000 95 1,070,000,000 Satpol PP BKD dan Bandiklatda Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah anggota Satpol PP per 10.000 orang penduduk

orang 4 2,170,000,000 3.775 2,500,000,000 Satpol PP Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Menurunnya Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah dan kualitas Penyidik PNS provinsi

orang 207 1,070,000,000 213 1,070,000,000 Satpol PP Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya stabilitas keamanan daerah dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat

Prosentase Penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat

Kali 65 1,750,000,000 62 1,950,000,000 Bakesbangpol Satpol PP, Biro Pemum


Prosentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat

persen 45 3,450,000,000 50 3,500,000,000 Bakesbangpol Satpol PP, Biro Pemum


Tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama

poin 74 350,000,000 75 300,000,000 Bakesbangpol Satpol PP, Biro Pemum


Meningkatnya peran Ormas dalam pembangunan di Jawa Barat

Jumlah Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Jawa Barat

Ormas 640 3,400,000,000 700 2,500,000,000 Bakesbangpol Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya kualitas ketahanan ekonomi, dan budaya masyarakat Jawa Barat

Jumlah pelaku ekonomi kerakyatan yang mandiri dan pelaku budaya yang eksis

Pelaku ekonomi 200 650,000,000 200 800,000,000 Bakesbangpol Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

24 Program Pendidikan Politik Masyarakat 9,380,000,000 15,470,000,000Meningkatnya Kualitas dan Etika Demokrasi

Partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilukada

Persen 70 1,750,000,000 73 1,900,000,000 Bakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan,


Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat

Poin 72 1,300,000,000 73 1,450,000,000 Bakesbangpol Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan,


Meningkatnya kualitas sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Rasio masyarakat Jawa Barat yang memperoleh pendidikan/ sosialisasi tentang ideologi dan wawasan kebangsaan

Persen 75 2,700,000,000 80 4,200,000,000 Bakesbangpol Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi/partai politik

Presentase fasilitasi keanggotaan DPRD prov dan kab/kota, kepala daerah dan pejabat negara di kab/kota

Persen 95 3,630,000,000 95 7,920,000,000 Biro Pemum Bakesbangpol Bappeda, Biro Adm Pemb, Biro Keu

25 Program Perlindungan Masyarakat dan Ancaman Bencana dan Penangangan Bencana

10,860,816,000 11,029,865,000

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Korban Bencana dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Persentase Masyarakat Jawa Barat Korban Bencana yang dilayani

Persen 1 2,826,450,000 1 3,109,095,000 BPBD Dinas Sosial Birobangsos, Dinkes, PSDA, Kimrum, Bina

Marga, DistanMenurunnya ancaman kebencanaan Prosentase kemampuan deteksi dini

bencanapersen 55 1,070,000,000 75 1,180,000,000 Satpol PP BPBD Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro Keuangan

26 Program Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Masyarakat dalam Mitigasi dan Pengurangan Risko Bencana

Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang Berkualitas dalam Pengurangan Resiko Bencana

Orang 637 6,339,366,000 1,162 5,990,770,000 BPBD Biro Bangsos, Bappeda

Dinsos, Dinkes, PSDA, Kimrum, Bina Marga,

Distan, Satpol PP, Disbun, ESDM, BPLHD

27 Program Penguatan Regulasi Perencanaan dan Penelitian Penanggulangan Bencana

Tersusunnya Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana

Jumlah Dokumen Regulasi Bidang Kebencanaan

Dokumen 2 625,000,000 2 750,000,000 BPBD Biro Organisasi, Biro Hukum

Bappeda, Biro Bangsos, Dinsos, Dinkes, PSDA, Kimrum< Bina Marga,

Distan

6 Sosial 28 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 43,198,295,977 48,484,945,883

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

6


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Hilangnya ketergantungan klien terhadap napza

orang 242 1,229,542,289 266 1,352,496,621 Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, RSJ, Bakesbangpol, Biro

Bangsos, Biro Yansos


Meningkatnya kemampuan anak (klien) dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum




Meningkatnya kemampuan anak (klien) dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum

orang 4,026 8,983,895,604 4,429 9,882,284,912 Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans,

Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro Yansos


Meningkatnya kemandirian klien dalam melaksanakan peranan sosialnya

orang 1,805 10,030,162,636 1,986 12,000,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro



Meningkatnya kemampuan klien dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum





orang 681 9,697,088,719 749 10,666,797,319 Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro



29 Program Pemberdayaan Sosial 17,052,500,000 20,410,000,000Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil

Meningkatnya kemandirian klien dalam melaksanakan peranan sosialnya

Jumlah wanita rawan sosial

ekonomi (WRSE) yang diberdayakan

220 3,787,500,000 242 4,040,000,000 Dinsos Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos


Terpenuhinya kebutuhan keluarga memiliki rumah yang layak secara teknis, kesehatan dan sosial

Jumlah keluarga berumah tidak

layak huni (KBTLH) yang ditangani

132 3,535,000,000 145 4,040,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Disnakertrans, Biro



Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat

Meningkatnya tingkat kesejahteraan Fakir Miskin(FM)

Jumlah fakir miskin (FM) yang

diberdayakan

5,710 4,400,000,000 6,281 4,950,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos


Meningkatnya kesejahteraan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawan sosial

Meningkatnya tingkat kesejahteraan PKRI Jumlah PKRI penerima bantuan

kadeudeuh

5 3,030,000,000 5 3,030,000,000 Dinsos Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya peran aktif penduduk lanjut usia dalam pembangunan

Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan angka harapan hidup lansia

Orang 30 300,000,000 35 350,000,000 Dinsos Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya pelayanan kesejahteraan untuk penduduk lanjut usia

Meningakatnya tingkat Kesejahteraan dan angka harapan hidup lansia

Paket 5 2,000,000,000 10 4,000,000,000 Dinsos Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

30 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 82,420,000,000 106,475,000,000

Memberikan perlindungan sosial kepada, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Memberikan bantuan dan asistensi sosial serta

Terlindunginya korban tindak kekerasan dan dapat melanjutkan hidupnya secara normal

orang 140 33,000,000,000 145 36,300,000,000 Dinsos BP3APKKB, Dinkes, RSJ, Biro Bangsos


terlindunginya migran bermasalah dan dapat melanjutkan hidupnya secara normal

orang 300 1,925,000,000 320 2,200,000,000 Dinsos Dinkes, Disnakertrans,

BP3TKI, RSJ, Biro Bangsos


Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan angka harapan hidup lansia

orang 3,060 2,420,000,000 3,366 2,750,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos





Terpenuhinya kebutuhan dasar balita terlantar yang memperoleh perlindungan sosial



Bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)

Tumbuhnya rasa percaya diri keluarga miskin dalam melaksanakan tugas kehidupanya

KK 585,640 40,400,000,000 644,204 60,000,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos


31 Program Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

8,071,674,021 8,978,841,423

Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tumbuhnya kemampuan karang taruna dalam memenej program kegiatannya

KT 44 4,649,422,460 48 5,114,364,706 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos


Meningkatnya kemampuan orsos orsos dalam menciptakan jejaring kerja

orsos 439 650,268,876 483 715,295,763 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos


Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

7


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja sosial secara profesional

Tersedianya Pekerja Sosial Profesional dalam penanganan PMKS

orang 100 1,000,000,000 120 1,200,000,000 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos


Meningkatkan pembinaan dalam pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial

Termenej dan terarahnya sumber dana social untuk menunjang penanganan PMKS

orang 204 650,268,876 224 715,295,763 Dinsos Dinkes, Disdik, Biro Bangsos, Biro Yansos


Meningkatkan jangkauan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pembangunan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan dan bimbingan sosial

Tersedianya tenaga penyuluhan dalam penanganan PMKS

orang 1,772 1,121,713,810 1,949 1,233,885,191 Dinsos Diskominfo, Biro Bangsos


2 1 Tenaga kerja 32 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

26,458,362,939 27,252,113,827

Meningkatnya kualitas tenaga kerja Jawa Barat

Prosentase tenaga kerja yang siap bekerja dan tersertifikasi

Persen 0.57 26,458,362,939 0.56 27,252,113,827 Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

33 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

12,023,461,549 12,819,738,382

Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan

Prosentase penyelesaian kasus hubungan industrial

persen 70 3,966,655,684 75 3,861,990,930 Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan

Perusahaan 6,000 7,820,000,000 12,000 8,602,000,000 Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Presentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan

Persen 50 236,805,865 60 355,747,452 Biro Bansos Disnakertrans, BKD, Askes, Jamsostek,

BP3APKKB


34 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 18,808,405,783 19,381,689,777Membuka 2 (dua) juta kesempatan kerja Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan

kerja Orang 487,000 18,808,405,783 80,280 19,381,689,777 Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro Keuangan

2 35 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

2,550,228,733 2,895,038,775

Meningkatnya pemberdayaan perempuan Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap IPM

persen 90.28 2,550,228,733 90.88 2,895,038,775 BP3AKB Semua OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

36 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

6,442,732,246 5,732,669,100

Meningkatnya upaya pemberdayaan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Point 68.87 3,938,326,506 69.01 3,326,910,418 BP3AKB Semua OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Terwujudnya kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak

Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan penghargaan kota layak anak

Kabupaten/Kota 12 2,504,405,740 12 2,405,758,682 BP3AKB Semua OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

3 Pangan 37 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 30,400,000,000 41,605,000,000Meningkatnya cadangan pangan Pemerintah

Jumlah cadangan pangan pemerintah Ton 500 3,150,000,000 550 2,880,000,000 BKPD Distan TP, Biro Perekoonomian

Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan

Meningkatnya cadangan pangan Pemerintah

Ketersediaan Informasi, harga dan akses pangan

Persen 100 950,000,000 100 915,000,000 BKPD Distan TP, Biro Perekoonomian


Skor Pola Pangan Harapan Poin 80 3,000,000,000 82 3,300,000,000 BKPD Distan TP, Biro Perekoonomian


Menurunnya konsumsi beras per-kapita Konsumsi Beras perkapita Kg/Kapita/ Thn 85 2,250,000,000 84 3,350,000,000 BKPD Distan TP, Biro Perekoonomian


Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Persen 85 1,150,000,000 85 1,160,000,000 BKPD Distan TP, Biro Perekoonomian


Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan

Jumlah Desa Rawan Pangan yang Tertangani

Persen 40 19,900,000,000 40 30,000,000,000 BKPD Distan TP, Biro Perekoonomian


4 Pertanahan 38 Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

850,000,000 935,000,000

Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

Rekomendasi penyelsaian konflik pertanahan dan permaslaahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Buah 95 850,000,000 100 935,000,000 Biro Pemum Biro PBD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

5 Lingkungan hidup

39 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

150,405,912,639 122,595,645,964

Terkendalinya beban pencemaran badan air oleh industri dan terkendalinya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik di DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Prioritas lainnya

Pencapaian status mutu sungai dan waduk besar

Persen 11.7-12.3 150,405,912,639 12.3-13.00 122,595,645,964 BPLHD Biro Yansos, Dinas Perkebunan, Dinas

Kehutanan, Diskimrum, Dinas

ESDM, Dinas Perindutrian, Dishub, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan,

Dinas PSDA, Disnak


40 Program Pengelolaan Kawasan Lindung 45,000,000,000 50,000,000,000Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah

Persentase tutupan lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah

Persen 41-43 45,000,000,000 43-45 50,000,000,000 Dishut Bappeda, Distan TP, Disnak, Disbun,

Diskimrum

Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

41 Program Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

4,500,000,000 4,500,000,000

Meningkatnya Kesiapan dokuimen dalam rangka penataan batas kawasan hutan

Jumlah kawasan hutan yang siap ditata batas

Lokasi 4 500,000,000 4 500,000,000 Dishut BPLHD Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Menurunnya gangguan keamanan hutan Persentase penurunan gangguan kawasan hutan

Persen 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 Dishut Satpol PP Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Pelayanan Non Dasar

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak

8


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Meningkatnya keanekaragaman dan populasi tumbuhan & satwa liar

Persentase peningkatan jumlah tumbuhan satwa liar yang ditangkarkan

Persen 5 2,000,000,000 5 2,000,000,000 Dishut BPLHD Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

42 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

26,000,000,000 27,637,187,000

Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, limbah dan sampah

Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Persen 5-6 26,000,000,000 6-7 27,637,187,000 BPLHD Biro Yansos, Dinas Perkebunan, Dinas

Kehutanan, Diskimrum, Dinas

ESDM, Dinas Perindutrian, Dishub, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan,

Dinas PSDA, Disnak


6 43 Program Penataan Administrasi Kependudukan

4,711,083,965 3,939,710,088

Tersedianya data kependudukan yang akurat

Prosentase akurasi data kependudukan Persen 98 3,580,423,965 100 2,954,782,566 Biro Pemum BP3AP2KB Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Terlaksananya Penataan Adm. Pencatatan Sipil di Jawa Barat

Persen 95 1,130,660,000 100 984,927,522 Biro Pemum BP3AP2KB Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

.7 44 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat405,255,508,666 450,393,082,506

Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan desa dalam pembangunan perdesaan

Tingkat Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan

Persen 70 3,378,171,370 75 3,755,577,008 BPMPD Biro Pemum Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Perdesaan


Meningkatnya strata Posyandu multifungsi

Meningkatnya strata Posyandu multifungsi

Unit 45,000 397,312,240,850 50,000 442,219,179,606 BPMPD Dinkes Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

45 Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

11,275,985,859 12,375,969,847

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa

Persentase desa yang berkinerja baik Persen 62 55,985,859 65 55,969,847 BPMPD Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa

Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa sesuai standar baku sarana dan prasarana pemerintahan desa


Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa

Persentase aparatur desa yang berkinerja baik

Persen 62 220,000,000 65 220,000,000 BPMPD Biro Pemum Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

46 Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

880,000,000,000 880,000,000,000

Membangun infrastruktur desa dan perdesaan

Tingkat ketersediaan Infrastruktur Perdesaan

Persen 70 880,000,000,000 75 880,000,000,000 BPMPD Diskimrum Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

47 Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan

2,724,526,703 2,996,979,373

Meningkatnya jumlah inovator dan prakarsa berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat.

Jumlah inovator dan prakarsa masyarakat Jawa Barat yang berkontribusi Pembangunan Jawa Barat.

orang 25 2,724,526,703 25 2,996,979,373 Biro Pengembangan

Sosial

Dinkes, BPMPD, BPLHD, Dinas KUKM, Dinas

Pertanian, Dinas ESDM, Disparbud,

Dinas Kimrum

Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

8 48 Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

8,932,380,474 9,825,618,521

Terwujudnya Keluarga Sejahtera Menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera

Keluarga 1,906,224 8,932,380,474 1,767,767 9,825,618,521 BP3AKB BKKBN Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

49 Program Pelayanan Keluarga Berencana 3,955,863,503 4,351,449,853Menurunkan angka ferilitas total Total Fertility Rate (TFR) Poin 2.5 2,490,728,872 2.5 2,797,360,620 BP3AKB Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganMenurunkan laju pertumbuhan penduduk

Jumlah peserta KB aktif persen 63.75 1,465,134,631 63.80 1,554,089,233 BP3AKB Biro Yansos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

50 Program Pendewasaan Usia PerkawinanMeningkatnya rata-rata usia kawin pertama

Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW)

Tahun 20.90 4,900,000,000 21 5,390,000,000 BP3AKB BKKBN Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

9 Perhubungan 51 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

981,648,495,147 1,012,258,016,147

Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi

Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan lahan BIJB dan Pengembangan Nusawiru

persen 49.41 882,088,531,701 49.87 890,198,052,701 Dishub Biro. Adm. Perekonomian, PSDA, Diskimrum, ESDM,

Bina Marga, Disnakertrans, Dinkes, Disdik,

BPLHD


Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Pelabuhan Ratu, Pengembangan Laut dan ASDP)

persen 62.36 57,580,797,850 84.57 78,080,797,850 Dishub Biro. Adm. Perekonomian, PSDA,

Diskimrum,Bina Marga, BPLHD


Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pemberdayaan masyarakat dan desa

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

9


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen Perencanaan, Pembebasan lahan, sosialisasi)

persen 91.30 41,979,165,596 95.65 43,979,165,596 Dishub Biro. Adm. Perekonomian,

Diskimrum, Bina Marga, BPLHD


52 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 43,073,736,188 47,122,676,188

Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum

Prosentase jaringan trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat

persen 35.14 1,384,113,000 51 2,084,113,000 Dishub Biro. Adm. Perekonomian, Bina

Marga


Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN

persen 66.66 1,863,458,000 77.77 2,513,458,000 Dishub Biro. Adm. Perekonomian, Bina

Marga


Prosentase kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum

persen 75.05 2,225,105,188 100 2,525,105,188 Dishub Biro. Adm. Perekonomian, Bina

Marga


Prosentase ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar

persen 10 37,601,060,000 20 40,000,000,000 Dishub

53 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

9,728,136,000 10,917,356,000

meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan

Prosentase angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan

persen 44 9,728,136,000 49 10,917,356,000 Dishub Biro. Adm. Perekonomian,Diskim

rum, Bina Marga, Disdik,


54 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

433,245,340,500 464,191,436,250

Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi

Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi

persen 21 433,245,340,500 22.5 464,191,436,250 Dishub Biro. Adm. Perekonomian,

ESDM, Bina Marga


10 Komunikasi dan informatika

55 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

65,937,170,000 72,451,100,000

Meningkatnya jumlah perijinan lembaga penyiaran

Rasio perijinan lembaga penyiaran Persentase jumlah IPP dari kanal

analog yang ada

82 1,940,000,000 86 1,940,000,000 KPID Biro HPU Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya mutu isi siaran lembaga penyiaran

Status mutu isi siaran lembaga penyiaran Persentase pelanggaran isi

siaran

8 2,050,000,000 7 2,200,000,000 KPID Biro HPU Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya kualitas SDM penyiaran Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran

orang 2,870 2,100,000,000 3,170 2,350,000,000 KPID Biro HPU Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya masyarakat melek media penyiaran

Jumlah masyarakat melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media

orang pertahun 28,800 5,496,170,000 57,600 5,900,000,000 KPID Biro HPU Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan

Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah

Persen 100 3,500,000,000 100 4,000,000,000 Diskominfo Bappeda Seluruh OPD

Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik

Persentase pengguna aplikasi pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan, proses pengadaan sampai monitoring evaluasi/pelaporan

Persen 80 1,150,000,000 90 1,380,000,000 Diskominfo Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik

Indeks keterbukaan informasi publik Poin 80 1,800,000,000 84 2,160,000,000 Diskominfo Bapusipda, KPID, HPU


Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan

Persen 100 1,700,000,000 100 1,700,000,000 Diskominfo Bappeda Seluruh OPD

Meningkatnya aksesibilitas pemanfaatan internet

Presentase keterjangkauan akses internet Persen 48 13,751,000,000 55 15,126,100,000 Diskominfo Seluruh OPD

Meningkatnya fungsi manajemen kehumasan

Terkumpul dan terkelolanya data dan informasi yang sudah terverifikasi

persen 100 5,500,000,000 100 6,050,000,000 Biro HPU Seluruh OPD Seluruh OPD

Tersedianya skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik


Terpetakannya arah dan orientasi media massa serta tersedianya analisa pemberitaan media massa


Tersebarnya informasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah


Tersedianya tata kelola pengaduan masyarakat


Terdokumentasikannya peliputan kegiatan pemerintah prov. Jawa barat


Terjalinnya hubungan antar lembaga persen 100 2,200,000,000 100 2,420,000,000 Biro HPU Seluruh OPD Seluruh OPD

11 Koperasi, usaha kecil, dan menengah

56 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

3,500,000,000 4,000,000,000

Meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha

Orang 7,750 3,500,000,000 7,850 4,000,000,000 KUMKM Biro Perekonomian Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan

57 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

46,167,090,000 50,783,800,000

Menciptakan Wirausaha Baru Jumlah Wirausaha Baru Orang 20,000 46,167,090,000 20,000 50,783,800,000 KUMKM Disparbud, Disnak, Diskan, Distan,

Disbun, Diskanla, Dishut, Disperindag, Disnakertrans, Dinas

ESDM, Dinkes, Disdik


10


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

58 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

2,600,000,000 3,000,000,000

Meningkatnya Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Jumlah UMKM yang mendapatkan legalitas usaha

Orang 320 2,600,000,000 384 3,000,000,000 KUMKM Biro Perekonomian Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan

59 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

18,800,000,000 20,680,000,000

Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi Aktif Koperasi 16,878 18,800,000,000 17,278 20,680,000,000 KUMKM Biro Perekonomian Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan

12 Penanaman modal

60 Program Peningkatan Investasi Daerah 16,200,000,000 18,200,000,000

Meningkatnya realisasi PMA/PMDN Nilai Investasi PMA/PMDN Trilyun (Rp) 121.8 16,200,000,000 138.85 18,200,000,000 BPMPT Biro Investasi dan BUMD


61 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

12,550,000,000 15,000,000,000

Meningkatnya prosentase pelayanan Perijinan yang tepat waktu

Prosentase Pelayanan Perijinan yang tepat waktu

% 80 12,550,000,000 85 15,000,000,000 BPMPT Biro Investasi dan BUMD


62 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan

2,622,982,568 2,657,021,943

Pendapatan Asli Daerah dari BUMD dan Investasi Pemerintah Provinsi

Kontribusi BUMD terhadap PAD meningkat 10% (dalam konfirmasi)

Milyar rupiah 258 2,622,982,568 266 2,657,021,943 Biro Investasi dan BUMD

BPMPT Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan

13 Kepemudaan dan olah raga

63 Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan

13,091,950,000 15,100,000,000

Meningkatnya pemuda berprestasi dan berkontribusi pembangunan Jawa Barat.

Jumlah pemuda berprestasi Nasional. (Pemuda pelopor, PPAN, Paskibraka, KPN)

Orang 10 1,000,000,000 12 1,200,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah pemuda jawa barat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan.


Meningkatnya kreativitas pemuda jawa barat

Peringkat Mraching Band dalam Kejuaraan tingkat Nasional

Rangking Divisi Utama

1 3,011,800,000 1 3,100,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Partisipasi pemuda jawa barat dalam Kabiza Fest

orang 640 520,000,000 700 600,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya kesadaran pemuda terhadap rasa nasionalisme dan kebangsaan

Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan pemuda


Meningkatnya peran serta organisasi kepemudaan jawa barat

Jumlah fasilitasi organisasi kepemudaan Organisasi 20 1,600,000,000 20 1,800,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Pelatihan bagi Kader Organisasi Kepemudaan

Orang 350 750,000,000 400 1,000,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya pembinaan karakter pemuda

Jumlah peserta pelatihan mental spiritual pemuda


Meningkatnya peran pemuda dalam kampanye anti narkoba

Jumlah kader pemuda anti narkoba Orang 350 750,000,000 400 1,000,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya pembinaan kepanduan Jawa Barat

Peringkat kepanduan Jawa Barat tingkat Nasional

Ranking 1 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

64 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga

150,151,162,000 134,100,000,000

Meningkatkanya Kesejahteraan Insan Olahraga Jawa Barat yang Berprestasi

Jumlah Penerima Penghargaan Insan Olahraga Berprestasi/Berjasa

Orang 1,200 13,500,000,000 500 15,000,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya prestasi olahraga Jawa Barat dan dukungan terhadap olahraga prestasi dan olahraga masyarakat secara berkelanjutan

peringkat jawa barat dalam:

a. PON Disorda Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar


b. PEPARNAS Disorda Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar


c. POPNAS Ranking 2 17,500,000,000 Disorda Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar


d. POPWILNAS Ranking 2 9,500,000,000 Disorda Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar


e. PEPARPENAS Ranking 2 1,000,000,000 Disorda Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar


Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan organisasi dalam berolahraga

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga

Persen 37 1,850,000,000 38 2,000,000,000 Disorda Biro Bangsos,FORMI Jabar


tingkat kebugaran jasmani masyarakat Persen 74.0 1,480,000,000 75.0 1,600,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya Dukungan SDM Pengembangan Tenaga Keolahragaan

Jumlah SDM Tenaga Keolahragaan Orang 10,042 6,499,974,000 12,050 7,000,000,000 Disorda Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Mendukung pembangunan gelanggang olahraga di provinsi, kota/kabupaten

Pembangunan Gelanggang Olaharaga GOR/SOR 5 5 Disorda Diskimrum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Kawasan sarana olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu

Kawasan 1 117,321,188,000 1 90,000,000,000 Disorda Diskimrum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

14 Statistik 65 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

5,000,000,000 8,800,000,000

11


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi

Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan

Persen 60 5,000,000,000 70 5,500,000,000 Bappeda Seluruh OPD Diskominfo

Transparansi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan

Persen 90 3,000,000,000 90 3,300,000,000 Bappeda Seluruh OPD Diskominfo

15 Persandian 66 Program Penyelenggaraan Persandian daerah

0 0

16 Kebudayaan 67 Program Pengembangan Nilai Budaya 34,510,000,000 214,950,000,000Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap bahasa sastra dan aksara daerah

Pengelolaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah

Jumlah pembinaan pengelolaan budaya lokal

3 3,960,000,000 3 4,400,000,000 Disparbud Biro Adm. Perekonomian

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan ; Biro

Yansos

Pengusulan HKI Warisan Budaya Tak Benda

Usulan / Rekomendasi per

tahun

10 550,000,000 10 550,000,000 Disparbud Biro Adm. Perekonomian

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan; Biro Yansos

Terbangunnya pusat seni dan budaya Unit 2 30,000,000,000 14 210,000,000,000 Diskimrum Disparbud Bappeda, Biro Admpem, Biro Keuangan

68 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

14,450,950,824 16,352,561,840

Meningkatnya Pengelolaan Keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat

Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah Jenis kegiatan/tahun


Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan; Biro Yansos

Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Bidang Seni

Pengusulan HKI Seni Tradisi Usulan / Rekomendasi per

tahun



17 Perpustakaan 69 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

8,499,054,000 9,875,735,000

Meningkatnya peran perpustakaan sebagai wahana belajar masyarakat sepanjang hayat

Jumlah judul / eksemplar bahan perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat

Judul / Eksemplar 1,810/ 14,525

2,300,000,000 2,000/5,000 2,800,000,000 Bapusipda Penerbit Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

Literatur tentang Jawa Barat dan yang diterbitkan di Jawa Barat

Judul / Eksemplar 2,800/5,600

285,000,000 3,000/6,000 350,000,000 Bapusipda Penerbit, Dinas Pariwisata, Dinas

Pendidikan,

Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan

Jumlah naskah kuno yang dilestarikan di Jawa Barat

Naskah 5 Naskah 200,000,000 6 Naskah 225,000,000 Bapusipda Penerbit, Dinas Pariwisata, Dinas

Pendidikan, Peprustakaan

Nasional


jumlah para wajib Serah simpan karya cetak dan karya rekam di perpustakaan umum provinsi Jawa Barat

instansi 300 wajib SSKCKR

1,000,000,000 350 wajib SSKCKR

1,200,000,000 Bapusipda Semua OPD, swasta dan semua penerbit

di Jawa Barat


Jumlah pengunjung (pemustaka) yang memanfaatkan perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat

Orang 566,389 2,412,154,000 594,708 2,653,370,000 Bapusipda Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan,

Peprustakaan Nasional


Jumlah lembaga perpustakaan umum, sekolah dan khusus yang dibina

Unit 3,634 621,000,000 4,180 714,150,000 Bapusipda Semua OPD, swasta dan semua penerbit

di Jawa Barat


Jumlah pembinaan SDM perpustakaan Orang 4,183 517,500,000 4,882 595,125,000 Bapusipda Semua OPD, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di

Jawa Barat


Jumlah pembinaan minat baca masyarakat

Orang 7,170 1,056,000,000 8,245 1,214,580,000 Bapusipda Semua OPD, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di

Jawa Barat


Jumlah promosi perpustakaan Kegiatan 12 107,400,000 14 123,510,000 Bapusipda Semua OPD, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di

Jawa Barat


18 Kearsipan 70 Program Pengembangan Kearsipan 5,520,000,000 8,450,000,000Terwujudnya pengelolaan arsip yang mendukung administrasi pemerintahan yang akuntabel

Persentase OPD yang telah memenuhi standar baku kearsipan

Persen 79 2,850,000,000 100 4,300,000,000 Bapusipda Semua OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

Jumlah data arsip di unit kearsipan Meter Linier (ML) 15,000 270,000,000 20,000 360,000,000 Bapusipda Semua OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

Jumlah arsip yang diselamatkan dan dimanfaatkan

Khasanah 15 750,000,000 20 900,000,000 Bapusipda Semua OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

Jumlah arsip yang di digitalisasi/ alih media

Lembar 53,000 450,000,000 53,000 450,000,000

Unit 157 100,000,000 407 220,000,000 Persentase data center arsip Persen 43 1,100,000,000 100 2,220,000,000 Bapusipda Semua OPD Bappeda, Biro Admbang,

Biro Keuangan

Urusan Pilihan1 Kelautan dan

perikanan71 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan24,700,000,000 27,170,000,000

peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

persen 5 20,000,000,000 5 22,000,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan

peningkatan Produksi Non Konsumsi persen 2 500,000,000 2 550,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan

Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan Jawa Barat

Bapusipda Biro Perlengkapan, Bappeda, Biro Kepegawaian

Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

12


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Meningkatnya peran Jawa Barat sebagai sentra benih ikan nasional

Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan nila nasional


Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan mas nasional


Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan lele nasional


Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan patin nasional


72 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

175,000,000,000 92,500,000,000 Diskanlaut

Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan Jawa Barat

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap persen 1.58 175,000,000,000 1.58 92,500,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan

73 Program pemberdayaan sumberdaya kelautan dan perikanan

2,200,000,000 2,420,000,000

Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya

kelompok 300 700,000,000 300 770,000,000 Set. Bakorluh Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah penyuluh perikanan yang meningkat kompetensinya

orang 150 1,500,000,000 150 1,650,000,000 Set. Bakorluh Diskanlaut, Biro Perekonomian


74 Program Pemasaran, Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

6,750,000,000 7,425,000,000

Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan

Persentase jumlah produksi kelautan dan perikanan yang memenuhin standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan kemanan pangan

persen 89 2,000,000,000 90 2,200,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya ketersediaan aneka produk olahan hasil perikanan

Peningkatan Produksi Olahan persen 10 2,750,000,000 10 3,025,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya Konsumsi Ikan di Jawa Barat

Konsumsi Ikan Kh/Kap/Thn 26.85 1,000,000,000 27.66 1,100,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya Ketersediaan garam Peningkatan Produksi Garam persen 5 1,000,000,000 5 1,100,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

75 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

2,500,000,000 2,750,000,000

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian SDKP

Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (IUU fishing)


penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu


76 Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

19,600,000,000 21,560,000,000

Meningkatnya pengelolaan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan

Jumlah pemanfaatan dan Pengelolaan kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Kawasan 1 8,650,000,000 1 9,515,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Luas Kawasan Rehabilitasi dan Revitalisasi Ekosistem Pesisir, Laut, Pulau-Pulau Kecil dan perairan umuma. Terumbu Karang (Buatan dan Tranplantasi)

Unit 4,200 1,200,000,000 5,200 1,320,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

b. Mangrove dan Vegetasi Pantai Ha 9 1,000,000,000 13 1,100,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

c. Perairan Umum Ha 280 3,000,000,000 280 3,300,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Jenis Ikan Perairan Umum yang didomestikasi

Jenis 2 500,000,000 2 550,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Penebaran benih Ikan di Perairan Umum

Ekor 12,000,000 3,750,000,000 14,000,000 4,125,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Terjaganya Kelestarian Plasma Nutfah Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan Jenis 4 1,500,000,000 5 1,650,000,000 Diskanlaut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

2 Pariwisata 77 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7,684,075,878 7,900,000,000Meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek wisata

Jumlah Event Pariwisata Event/tahun 4 4,996,777,298 5 5,000,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

ODTW per Tahun 2 2,388,709,850 2 2,500,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Orang per Tahun 250 298,588,731 250 400,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

78 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

13,510,323,339 15,700,000,000

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke objek wisata di Jawa Barat

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat

orang/tahun 1,300,000 955,483,940 1,500,000 1,200,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat

orang/tahun 42,458,900 4,777,419,700 46,704,790 5,500,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke akomodasi di Jawa Barat

orang/tahun 16,105,100 4,777,419,700 17,715,610 5,500,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah Event Promosi Kegiatan Pariwisata

event/tahun 4 3,000,000,000 5 3,500,000,000 Disparbud Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

3 Pertanian 79 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

176,176,430,000 184,628,200,000

Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, dan peternakan;

Jumlah Produksi Padi Ton 12,686,578 50,035,630,000 13,067,175 55,139,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian


Jumlah Produksi Jagung Ton 1,250,333 5,750,000,000 1,312,850 6,500,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian


Meningkatnya kinerja sumberdaya kelautan perikanan Jawa Barat

13


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Jumlah Produksi Kedelai Ton 53,377 5,750,000,000 54,979 6,500,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian


Jumlah Produksi Kacang Tanah Ton 82,887 1,550,000,000 84,545 1,620,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian


Jumlah Produksi Kacang Hijau Ton 11,040 1,150,000,000 11,261 1,200,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian


Jumlah Produksi Ubi Kayu Ton 2,306,796 1,150,000,000 2,352,932 1,200,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian


Jumlah Produksi Ubi Jalar Ton 472,565 875,000,000 482,016 950,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian


Jumlah produksi Sayuran Ton 2,958,542 1,600,000,000 3,076,884 1,500,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian


Jumlah Produksi Buah-buahan Ton 4,029,720 2,120,000,000 4,110,314 2,170,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian


Jumlah Produksi Tanaman Obat Ton 94,566 500,000,000 96,457 650,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian


Jumlah Produksi Tanaman Hias Tangkai ########## 1,000,000,000 291,499,149 1,200,000,000 Distan TP BKPD; Biro Perekonomian


Persentase tingkat kehilangan hasil pasca panen padi

persen 10.70 5,000,000,000 10.50 5,500,000,000 Distan TP Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Prosentase peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan

persen 2.4 76,100,000,000 2.5 76,150,000,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Prosentase peningkatan produktivitas rata-rata komoditas perkebunan


Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis


Persentase peningkatan benih Tanaman Perkebunan yang tersertifikasi


80 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan

80,721,280,000 86,705,000,000

Meningkatnya Kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat

Capaian Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor :- Tanaman Pangn poin 111 650,000,000 112 700,000,000 Distan TP Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro Keuangan- Hortikultura poin 122 650,000,000 123 700,000,000 Distan TP Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganJumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian yang meningkat kapasitasnya

unit 460 10,768,500,000 460 12,000,000,000 Set. Bakorluh Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kesejahteraan & kompetensinya

Orang/tahun 2,609 32,882,780,000 2,609 36,000,000,000 Set. Bakorluh Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah penerapan metoda penyuluhan unit 460 2,300,000,000 460 2,760,000,000 Set. Bakorluh Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat

Persen 13 13,760,000,000 13 14,310,000,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-r)

Persen 1 19,710,000,000 1 20,235,000,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

81 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman

33,091,920,000 33,367,612,000

Terkendalinya hama dan penyakit tanaman pertanian/perkebunan

Jumlah Luas serangan 9 OPT Utama Ha 112,750 10,756,920,000 111,622 10,932,612,000 Distan TP Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

persen -1 22,335,000,000 -1 22,435,000,000 Disbun Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

82 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan

11,460,000,000 11,610,000,000

Meningkatnya nilai tambah pengolahan dan margin pemasaran hasil pertanian/ perkebunan

Jumlah kelompok / pelaku penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI tanaman pangan dan hortikultura

Kelompok 20 600,000,000 20 600,000,000 Distan TP Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Prosentase Peningkatan Jumlah unit usaha Penerapan Sistem Jaminan mutu sesuai SNI


Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan


83 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

37,975,370,963 47,469,213,704

Meningkatnya produksi, produktifitas, dan kualitas produk peternakan

1. Peningkatan produksi komoditas peternakan

a. Daging Persen 3 11,680,550,000 3 14,600,687,500 Disnak BKPD; Biro Perekonomian


b. Telur Persen 2 2,403,781,250 2 3,004,726,563 Disnak BKPD; Biro Perekonomian


c. Susu Persen 2 7,871,036,250 2 9,838,795,313 Disnak BKPD; Biro Perekonomian


2. Peningkatan Populasi Komoditas Peternakan

a. Ruminansia Besar Persen 3 6,066,128,463 3 7,582,660,578 Disnak BKPD; Biro Perekonomian


b. Ruminansia Kecil Persen 5 5,807,000,000 5 7,258,750,000 Disnak BKPD; Biro Perekonomian


c. Unggas Persen 3 4,146,875,000 3 5,183,593,750 Disnak BKPD; Biro Perekonomian


84 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

4,566,475,000 5,708,093,750

Terkendalinya penyakit ternak Penurunan kejadian PHMS (Anthrax, Avian Influenza, Bruceollosis dan Rabies)

Persen 5 4,566,475,000 5 5,708,093,750 Disnak Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

14


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

85 Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan

4,056,021,875 5,070,027,278

Meningkatnya nilai tambah pengolahan dan margin pemasaran hasil peternakan

Jumlah Pelaku Penerapan sistem jaminan mutu hasil peternakan

pelaku 50 1,839,287,500 50 2,299,109,309 Disnak Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Presentase nilai tambah produk persen 10 2,216,734,375 10 2,770,917,969 Disnak Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

4 Kehutanan 86 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

37,000,000,000 43,500,000,000

Meningkatnya Produksi Hasil Hutan Persentase bertambahnya produksi hasil hutan kayu

Persen 2 10,000,000,000 2 12,000,000,000 Dishut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Persentase bertambahnya produksi hasil hutan bukan kayu


Persentase bertambahnya produksi olahan hasil hutan kayu dan bukan kayu


Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam


Meningkatnya Pengelolaan Hutan Rakyat Secara Lestari

Jumlah unit hutan rakyat yang dikelola secara lestari

Unit 1 3,000,000,000 1 3,000,000,000 Dishut Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

87 Program Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan

3,700,000,000 300,355,000,000

Meningkatnya kinerja sumber daya kehutanan Jawa Barat

Jumlah kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya

kelompok 30 2,850,000,000 30 299,250,000,000 Set. Bakorluh Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah penuluh kehutanan yang meningkat kompetensinya

orang 150 850,000,000 200 1,105,000,000 Set. Bakorluh Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

5 88 Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah

7,250,000,000 8,000,000,000

Meningkatnya pendayagunaan dan konservasi air tanah, serta pengelolaan pengusahaan sumber daya mineral

Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah

persen 66.60 2,250,000,000 65.75 2,500,000,000 Dis. ESDM Biro. Adm. Perekonomian


Persentase usaha pertambangan yang melaksanakan Good Mining Practise

persen 60 2,750,000,000 70 3,000,000,000 Dis. ESDM Biro. Adm. Perekonomian


Tersedianya prasarana air baku bagi masyarakat bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air

Titik Sumur Bor 5 2,250,000,000 5 2,500,000,000 Dis. ESDM Biro. Adm. Perekonomian


89 Program Pembinaan pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi

94,500,000,000 104,000,000,000

Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan

Rasio elektrifikasi rumah persen 96 - 98 91,000,000,000 98 - 100 100,000,000,000 Dis. ESDM Biro. Adm. Perekonomian


Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan

Jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan

SBM (setara barel minyak)

175,000 3,500,000,000 200,000 4,000,000,000 Dis. ESDM BPLHD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

6 Perdagangan 90 Program Perdagangan Dalam Negeri 38,000,000,000 48,500,000,000Meningkatnya jumlah dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan

Jumlah Perencanaan Pusat Distribusi Perdagangan

unit 1 10,000,000,000 1 10,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Terkendalinya inflasi Jawa Barat Terkendalinya inflasi Jawa Barat Persen 4,5 - 5,5 23,000,000,000 4,0-5,0 31,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya akses pasar domestik Jumlah Kontribusi Perdagangan pada PDRB Jawa Barat

Persen 20 5,000,000,000 21 7,500,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

91 Program Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan jasa

26,000,000,000 38,500,000,000

Meningkatnya pengawasan barang beredar dan Jasa

Indeks pemberdayaan konsumen (IKK) Poin 36 15,000,000,000 37 25,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Jumlah barang yang diuji Unit 100 5,000,000,000 125 6,500,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

92 Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Meningkatnya jumlah eksportir Jawa Barat

Peningkatan jumlah eksportir jawa barat Eksportir 150 3,000,000,000 175 3,500,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Menurunnya nilai impor Jawa Barat Laju Pertumbuhan eksport non migas Jawa Barat


7 Perindustrian 93 Program Pengembangan Industri 14,000,000,000 21,000,000,000Meningkatnya unit usaha industri Jumlah unit usaha Industri Unit Usaha 203,455 2,000,000,000 203,955 3,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro KeuanganJumlah kontribusi industri manufaktur pada PDRB Jawa Barat


94 Program Penataan Struktur Industri 1,000,000,000 5,000,000,000Menurunnya nilai Impor bahan baku Penurunan nilai inpor bahan baku

industri per tahunPersen 1 1,000,000,000 1 5,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro Keuangan95 Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri15,000,000,000 20,000,000,000

Meningkatnya nilai produksi Industri Nilai produksi industri per tahun Persen 20 15,000,000,000 25 20,000,000,000 Disperindag Biro Perekonomian Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

8 Transmigrasi 96 Program Pengembangan Transmigrasi 4,400,596,176 4,840,514,092Meningkatnya kemandirian calon transmigran dan masyarakat translok (Resettlement)

Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan

orang 210 4,400,596,176 230 4,840,514,092 Disnakertrans Biro Bangsos Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Energi dan sumber daya mineral

Penunjang Urusan Pemerintahan

15


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

1 Perencanaan 97 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

83,510,500,000 85,811,550,000

Meningkatnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik

Prosentase Tingkat Kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap ketentuan Pelayanan Publik yang berlaku

Persen 75 15,000,000,000 100 13,200,000,000 Biro Organisasi Seluruh OPD Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang

Meningkatnya kesesuaian besaran organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Prosentase Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Efektif dan Efisien

Persen 100 19,000,000,000 100 18,700,000,000 Biro Organisasi Seluruh OPD Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang

Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik

Prosentase Instansi Pemerintah yang ketatalaksanaan baik

Persen 81 18,000,000,000 100 19,800,000,000 Bro Organisasi Seluruh OPD Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang

Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum

Jumlah Regulasi Penegasan Batas Daerah sesuai dengan total kebutuhan penetapanya

buah 66 27,500,000,000 66 29,700,000,000 Biro Pemum Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

Tertib administrasi penamaan Rupa Bumi Persen 90 750,000,000 100 825,000,000 Biro Pemum Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat

Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat

Peringkat 3 1,600,000,000 3 1,760,000,000 Biro Otda dan Kerjasama

Seluruh OPD Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang

Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan lingkup Provinsi Jawa Barat

Persen 40 1,660,500,000 60 1,826,550,000 Biro Otda dan Kerjasama

Seluruh OPD Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang

98 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

73,600,000,000 81,600,000,000

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat

Persen 80 7,000,000,000 80 7,700,000,000 Bappeda Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang

Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi


Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan


Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan


Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran


Sinergi kewilayahan dan lintas daerah Prosentase Kegiatan Pembangunan Tematik Kewilayahan Provinsi dan Kab./Kota yang Terkoordinasi

Persen 100 4,400,000,000 100 4,400,000,000 BKPP I, II, III, IV Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang

Prosentase Kegiatan Pembangunan Tematik Kewilayahan Provinsi dan Kab./Kota yang Termonitor

Persen 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 BKPP I, II, III, IV Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang

Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan akuntabilitas kinerja memuaskan

Predikat A 14,000,000,000 AA 16,800,000,000 Biro Organisasi Seluruh OPD Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang

99 Program Kerjasama Pembangunan 5,900,000,000 6,455,000,000Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri

Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri

dokumen kerjasama Antar

Daerah dan Perbatasan

5 650,000,000 5 715,000,000 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

Seluruh OPD Bappeda, Biro Adm Pembangunan, Biro

keuangan,

dokumen kerjasama Antar

Provinsi

5 850,000,000 5 935,000,000 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama


keuangan, dokumen

kerjasama dengan Luar Negeri

2 2,000,000,000 2 2,200,000,000 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama


keuangan, Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri

Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri

dokumen kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN /BUMD,

Swasta, LSM dalam dan luar negeri

12 2,050,000,000 15 2,255,000,000 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Terselenggaranya Hubungan Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Jawa Barat

Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Jumlah 6 350,000,000 6 350,000,000 Kantor Perwakilan Seluruh OPD Bappeda; Biro HPU; Biro OTDA dan KSM,

Diskominfo

2 Keuangan 100 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

113,512,198,725 122,712,528,533

Terwujudnya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah

Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah

Buah 3 4,730,000,000 3 4,730,000,000 Biro Keuangan Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pembangunan

Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

Persen 1 6,930,000,000 1 7,700,000,000 Biro Keuangan Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang

Meningkatnya pendapatan daerah Tingkat Pendapatan Daerah:a. PAD Persen 62 54,952,198,725 63 63,195,028,533 Dispenda Biro Pengelolaan

Barang Daerah; Biro Keuangan

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP,

Dinas ESDMb. Dana Perimbangan Persen 9 350,000,000 9 402,500,000 Dispenda Biro Pengelolaan

Barang Daerah; Biro Keuangan


Dinas ESDM

16


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

` c. Lain-lain pendapatan yang sah Persen 29 900,000,000 28 1,035,000,000 Dispenda Biro Pengelolaan Barang Daerah; Biro

Keuangan


Dinas ESDMMeningkatnya penataan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di kabupaten dan kota

Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.

Persen 85 9,900,000,000 85 9,900,000,000 Biro Pengelolaan Barang Daerah

Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pembangunan

Meningkatnya pengelolaan aset daerah Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal

Persen 38 35,750,000,000 40 35,750,000,000 Biro Pengelolaan Barang Daerah

Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pembangunan

101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10,898,106,811 11,987,917,492

Meningkatnya pelaporan capaian kinerja pembangunan

tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi

persen 100 5,858,677,793 100 6,699,885,330 Seluruh OPD Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pembangunan

Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akurat, cepat, cermat dan berbasis IT

Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan

Persen 100 5,039,429,018 100 5,288,032,162 Biro Keuangan Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

3 Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan

102 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

34,765,130,000 50,000,000,000

Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat

Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian (kompetensi)

orang 220 220 Badiklatda Seluruh OPD BKD, Biro Organisasi

Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus Diklat dengan predikat minimal memuaskan

orang 720 720 Badiklatda Seluruh OPD BKD, Biro Organisasi

103 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

75,000,000,000 82,000,000,000

Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah

Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan

Persen 65 75,000,000,000 70 82,000,000,000 BKD Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

104 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1,104,806,767 1,403,630,592

Meningkatnya kinerja pegawai Provinsi Jawa Barat

Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 76%;

Persen 78 1,104,806,767 80 1,403,630,592 BKD Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, Korpri, RS Al Ihsan, biro Organisasi, Biro PBD, Diskominfo, Sat

pol PP, Inspektorat

105 Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK

17,000,000,000 22,500,000,000

Meningkatnya kualitas penelitian dan riset daerah

Persentase Hasil penelitian yang digunakan untuk pembangunan

Persen 40 12,000,000,000 45 15,000,000,000 BP3IPTEK Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang

Jumlah hasil penelitian yang diterapkan dokumen 10 5,000,000,000 15 7,500,000,000 BP3IPTEK Seluruh OPD Biro Keuangan; Biro Admbang

5 Fungsi Lain 106 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

144,700,000,000 146,900,000,000

Meningkatnya peran dan fungsi lembaga aspiratif

Jumlah inspirasi yang ditindaklanjuti Buah 1,200 60,000,000,000 1,200 60,000,000,000 Sekretariat DPRD Biro Hukum dan HAM


Meningkatnya regulasi daerah Jumlah PERDA inisiatif dan non inisiatif Perda 30 40,700,000,000 34 40,700,000,000 Sekretariat DPRD Biro Hukum dan HAM


Meningkatnya rapat kerja inisiatif DPRD Jumlah rapat kerja inisiatif dewan Kali 160 44,000,000,000 165 46,200,000,000 Sekretariat DPRD Biro Hukum dan HAM


107 Program Pembinaan dan Pengawasan 21,235,000,000 22,700,000,000Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah

Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional

Poin 3,150 880,000,000 3,250 1,050,000,000 Inspektorat Bappeda dan Biro Pemerintahan Umum

Seluruh OPD

Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan

Persentase penurunan jumlah temuan inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern (SPI) OPD Provinsi

Persen 10 (211) 8,600,000,000 10 (190) 9,000,000,000 Inspektorat Seluruh OPD Seluruh OPD

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai standar akuntansi pemerintah

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD

Persen 70 500,000,000 70 500,000,000 Inspektorat Seluruh OPD Seluruh OPD

Persentase penyelesaian TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap OPD Provinsi

Persen 95 650,000,000 100 700,000,000 Inspektorat Seluruh OPD Seluruh OPD

Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat

Opini WTP 4,000,000,000 WTP 4,500,000,000 Inspektorat Biro PBD, Biro Keuangan

Seluruh OPD

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemprov Jawa Barat

Nilai A AA Inspektorat Bappeda; Biro Organisasi

Seluruh OPD

Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas

Persen 90 100 Inspektorat Bappeda Seluruh OPD

Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada OPD Provinsi Jawa Barat

persentase OPD yang melaksanakan SPIP Persen 100 100,000,000 100 150,000,000 Inspektorat - Seluruh OPD

Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat

Persentase nilai indikator RAD-PPK Persen 100 880,000,000 100 800,000,000 Inspektorat Bappeda; Biro Organisasi; Biro

Hukham; Dispenda; LPSE/UPT

OPD Pelayanan Dasar

Persentase penyelesaian TLHP pengaduan kasus masyarakat

Persen 75 825,000,000 75 1,000,000,000 Inspektorat - Seluruh OPD & Pemda Kab/Kota se-Jawa Barat

4 Penelitian dan Pengembangan

4,800,000,000 5,000,000,000

34,765,130,000 50,000,000,000

17


Nama Urusan





2017 2018OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

108 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM

14,850,000,000 17,050,000,000

Terwujudnya Raperda yang diagendakan dalam propemperda

Jumlah Raperda yang diagendakan dalam propemperda

Raperda 17 6,050,000,000 17 6,600,000,000 Biro Hukum dan HAM


Harmonisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Produk hukum Kabupaten/Kota

Jumalh Produk Hukum Kabupaten/Kota yang diharmonisasi, difasilitasi dan dievaluasi

Perda, Raperda, Raperkepda

200 8,800,000,000 200 10,450,000,000 Biro Hukum dan HAM


109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

344,659,663,805 379,125,630,186

Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

Unit 300 344,659,663,805 350 379,125,630,186 Seluruh OPD Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

781,075,049,088 859,182,553,996

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur

Persen 90 781,075,049,088 100 859,182,553,996 Biro PBD Seluruh OPD Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

632,593,272,827 695,852,600,110

Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya

Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya

persen 100 632,593,272,827 100 695,852,600,110 Seluruh OPD Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan


dtt

AHMAD HERYAWAN

1

11.1

1 Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 660,000 665,000 665,0002 PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 26,00 – 28,00 28,00 – 30,00 28,00 – 30,003 PDRB Per Kapita (ADHK) juta rupiah 13,00 – 15,00 15,00 – 17,00 15,00 – 17,004 Indeks Gini Poin 0,35 – 0,34 0,34 – 0,33 0,34 – 0,33

1.1.1.5 Indeks Kesehatan Poin 78 79 796 AHH (Angka Harapan

Hidup)Tahun 70,75 - 71,5 71 - 72 71 - 72

1.1.2.7 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 113 - 114 114 - 116 114-1168 Sertifikasi Jaminan Mutu

Pelaku Usaha Produk Pertanian

Buah 540 690 690

1.1.3.9 Skor Pola Pangan Harapan poin 80 82 8210 Pencetakan Sawah Baru Ha 80,000 100,000 100000

1.21.2.1.

11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persen 67,00 - 68,00 68,00 - 69,00 68,00 - 69,00

12 Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen 7,00 - 6,50 6,50 – 6,00 6,50 – 6,00

1.2.2.13 Angka Kemiskinan Persen 5,00 - 4,10 5,00 - 4,10 5,00 - 4,10

22.1

2.1.1.14 Indeks Pembangunan

ManusiaPoin 76,00 – 77,00 77,00 – 78,00 77,00 – 78,00

15 Indeks Pendidikan Poin 88 89 892.1.2.

16 Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha

Orang 7,750 7,750 7,750

2.1.3.17 Indeks Persepsi Korupsi Poin 8 8 818 Indeks Kebahagiaan Poin 63 – 65 63 – 65 63 – 65 19 Tingkat Harmonisasi

kerukunan Antar Umat Beragama

Poin 5 5 5

2.1.4.20 Pencapaian Status Mutu

Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang

Persen 11,7-12,3 12,3-13,00 12,3-13,00

21 Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi

Persen 81 - 86 86 - 90 86 - 90

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 - 2018

TABEL 9.1

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tenaga Kerja

Sosial

ASPEK PELAYANAN UMUMFokus Pelayanan Urusan WajibPendidikan

NOASPEK/FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

SatuanTarget Capaian Setiap Tahun

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 20182017 2018

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesehatan

Pertanian

Pangan

Fokus Kesejahteraan Sosial


: : :


LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

2



SatuanTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD Tahun 2018

2017 201822 Cakupan Pelayanan

Persampahan PerkotaanPersen 69 – 70 70 - 71 70 - 71

23 Cakupan Pelayanan Air Minum

Persen 73 – 74 74 - 76 74 - 76

24 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Perkotaan

Persen 67-68 68-69 68-69

25 Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (Kondisi Baik dan Sedang)

Persen 98.15 -98.25 98.50 - 98.60 98.50 - 98.60

2.1.526 Tingkat Ketersediaan

Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi

Persen 52 66 66

2.1.5.27 Rasio Elektrifikasi Rumah Persen 96 - 98 98 - 100 98 - 100

2.1.6.28 Jumlah Pekerja Anak Orang 519.122 508.74 508.74

33.1

29 Indeks Daya Beli Poin 65,50 66,00 66,0030 Laju Pertumbuhan

Ekonomi Persen per

Tahun6,3 – 6,9 6,4 – 7,0 6,4 – 7,0

31 Laju Pertumbuhan Ekspor Persen 7,5 – 8 8 – 8,5 8 – 8,532 Inflasi Persen 4,5 - 5,5 4,0 - 5,0 4,0 – 5,0

3.1.1.33 Nilai Penanaman Modal

Asing (PMA)Trilyun Rupiah

95 - 105 105 - 115 105 - 115

34Nilai Investasi/PMTB adhb

Trilyun Rupiah

267,2 - 287,2 315,3 - 335,3 315,3 - 335,3

35 Nilai Investasi PMA - PMDN

Trilyun Rupiah

121,80 – 138,85 138,85 – 154,00 138,85 – 154,00

36Nilai Investasi PMDN

Trilyun Rupiah

23 - 27 27 - 34 27 - 34

3.1.2.37 Jumlah Penerbitan

PerijinanIzin 57140 62854 62854

38 Indeks Demokrasi Poin 67,50 – 68,00 68,50 – 69,00 68,50 – 69,0039

Pendapatan Asli DaerahTrilyun Rupiah

16.1 17.7 17.7

40 Indikator Daya Saing Provinsi

Rangking 2 2 2

41 Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan

Skala 1 - 4 4 4 4

42 Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan

Skala 1 - 7 5 6 6

43 Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum

Persen 68 70 70

3.1.3.44 Indeks Keterbukaan

Informasi Publik Poin 80 85 85

3.1.3.45 Jumlah Karya IPTEK yang

didaftarkan untuk mendapat HAKI

Buah 30 40 40

46 Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas

Orang 16690740 18359814 18359814

3.1.4.

Komunikasi dan informatika

Pendidikan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sosial

ASPEK DAYA SAING DAERAHFokus Kemampuan Ekonomi

Penanaman Modal

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, dan Perangkat Daerah

Perhubungan

Energi dan Sumber Daya Mineral

3



SatuanTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD Tahun 2018

2017 201847 Jumlah Penduduk Ribu Jiwa 48366.8 49169.7 49169.7

3.1.5.48 Capaian Fungsi Kawasan

Lindung terhadap Luas Wilayah

Persen 41 – 43 43 - 45 43 - 45

49 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Persen per Tahun

6 7 7

3.1.6.50 Jumlah Kunjungan

Wisatawan MancanegaraRibu Orang 1500 1750 1750

3.1.7.51 Jumlah Karya Seni dan

Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional

Buah 9 11 11

3.1.8.52 Jumlah Pemuda

Berprestasi Skala Internasional

Orang 4 5 5

3.1.10.53 Indeks Pemberdayaan

Gender Poin 73.5 75 75

Kepemudaan dan Olahraga

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lingkungan Hidup

Pariwisata

Kebudayaan

dtt

AHMAD HERYAWAN


1

2017 2018

1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 76,00 – 77,00 77,00 – 78,002 Indeks Pendidikan Poin 88 89

3 Indeks Kesehatan Poin 78 794 AHH (Angka Harapan Hidup) Tahun 70,75 - 71,5 71 - 72

5Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI

Buah 30 40

6Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas

Orang 16690740 18359814

7 Indeks Pemberdayaan Gender Poin 73.5 75

8 Skor Pola Pangan Harapan poin 80 829 Pencetakan Sawah Baru Ha 80,000 100,000

10 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 113 - 114 114 - 116

11Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian

Buah 540 690

12 PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 26,00 – 28,00 28,00 – 30,0013 PDRB Per Kapita (ADHK) juta rupiah 13,00 – 15,00 15,00 – 17,0014 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 67,00 - 68,00 68,00 - 69,0015 Laju Pertumbuhan Ekspor Persen 7,5 – 8 8 – 8,516 Nilai Investasi/PMTB adhb Trilyun Rupiah 267,2 - 287,2 315,3 - 335,317 Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Trilyun Rupiah 95 - 105 105 - 11518 Nilai Investasi PMDN Trilyun Rupiah 23 - 27 27 - 3419 Nilai Investasi PMA - PMDN Trilyun Rupiah 121,80 – 138,85 138,85 – 154,0020 Inflasi Persen 4,5 - 5,5 4,0 - 5,0

21Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha

Orang 7,750 7,750

22 Indeks Daya Beli Poin 65,50 66,0023 Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 660,000 665,000

24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun 6,3 – 6,9 6,4 – 7,025 Indeks Gini Poin 0,35 – 0,34 0,34 – 0,33

MISI KEDUA: Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan

Sasaran 1: Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agrikultur

Sasaran 2: Meningkatnya daya saing usaha pertanian

Sasaran 4: Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan

Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional

Sasaran 1: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkaudan merata

Sasaran 3: Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi

TABEL 5.2INDIKATOR KINERJA MISI

No. Indikator Kinerja SatuanTarget Capaian Setiap Tahun

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 - 2018

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

MISI PERTAMA: Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing


: : :


LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

2

2017 2018No. Indikator Kinerja Satuan

Target Capaian Setiap Tahun

26Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Ribu Orang 1500 1750

27Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan

Skala 1 - 4 4 4

28 Indikator Daya Saing Provinsi Rangking 2 229 Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah 16.1 17.730 Jumlah Penerbitan Perijinan Izin 57140 6285431 Jumlah Penduduk Ribu Jiwa 48366.8 49169.7

32Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan

Skala 1 - 7 5 6

33 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin 80 8534 Indeks Persepsi Korupsi Poin 8 8

35 Indeks Kebahagiaan Poin 63 – 65 63 – 65

36 Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen 68 7037 Indeks Demokrasi Poin 67,50 – 68,00 68,50 – 69,00

38Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah

Persen 41 – 43 43 - 45

39Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Persen per Tahun 6 7

40Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang

Persen 11,7-12,3 12,3-13,00

41 Rasio Elektrifikasi Rumah Persen 96 - 98 98 - 100

42Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan

Persen 69 – 70 70 - 71

43 Cakupan Pelayanan Air Minum Persen 73 – 74 74 - 76

44Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Perkotaan

Persen 67-68 68-69

45Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi

Persen 21 22,5

46Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi

Persen 81 - 86 86 - 90

47Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (Kondisi Baik dan Sedang)

Persen 98.15 -98.25 98.50 - 98.60

48 Angka Kemiskinan Persen 5,00 - 4,10 5,00 - 4,1049 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7,00 - 6,50 6,50 – 6,0050 Jumlah Pekerja Anak Orang 519.122 508.74

51Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional

Orang 4 5

MISI KEEMPAT: Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan

MISI KETIGA: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK

Sasaran 3: Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur

Sasaran 2: Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu

Sasaran 3: Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur

MISI KELIMA : Meningkatkan Kehidupan sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta PengembanganPariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Sasaran 1: Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran 4: Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum

Sasaran 1: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat

3

2017 2018No. Indikator Kinerja Satuan

Target Capaian Setiap Tahun

52Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional

Buah 9 11

53Tingkat Harmonisasi kerukunan Antar Umat Beragama

Poin 5 5


dtt

AHMAD HERYAWAN

Sasaran 3: Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni budaya dan pariwisata

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

· Manajemen 5 Program Pembinaan Bahasa dan Sastra ... 59Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan...

Documents

Transcript of · Manajemen 5 Program Pembinaan Bahasa dan Sastra ... 59Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan...