mutucertification.com · Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan...

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 1 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon

/faks. /Email :

(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

[email protected]

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal

01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Febi Tresna Yudha : Auditor

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Didik Heru Untoro

2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Qvesarum Asia

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-057

c. Alamat Kantor Pusat : Desa Bawu RT 10 RW 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara,

Prov. Jawa Tengah

d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Bawu RT 10 RW 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara,

Prov. Jawa Tengah.

e. Nomor telepon

f. Nomor Fax

:

:

(0291) 4298377

(0291) 4298377

g. Pengurus

Direksi

- Direktur Utama

- Direktur

Dewan Komisaris

- Komisaris

:

:

:

Bjorn Joakim Emanuelsson

Eti Yuniarti

Hans Jonas Hedman

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

mailto:[email protected]


Halaman 2 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

- PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Izin

Usaha Industri yang di terbitkan melalui Surat

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) Nomor

949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 07

September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha

Industri (IUI) Tetap kepada PT Qvesarum Asia.

- Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan yang di terbitkan

melalui Surat Keputusan Kepala BKPM RI Nomor :

110/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015

tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI)

Perluasan kepada PT Qvesarum Asia di Kabupaten

Jepara

i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)

j. Kapasitas Izin

IUI Lanjutan

- Furniture

- Barang Bangunan dari Kayu, berupa

Balok, Kaso, Rangka atap, kusen,

daun pintu/jendela, dll

- Bangunan Prefabrikasi dari Kayu

berupa Rumah Kaca

:

:

:

5.000 Pcs/tahun (setara 1.100 m3/tahun)

750 m3/tahun

250 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan 17 Juni 2019

a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan

melakukan audit di PT Qvesarum Asia

b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat

Penunjukan/Kuasa Management Representatif.

c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit

dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan

aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada

PT Mutuagung Lestari.

d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang

sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim

Auditor.

f. Metode Pelaksanaan Audit.

g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam


Halaman 3 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

pelaksanaan audit.

h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang

dibutuhkan oleh tim auditor.

i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari

perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan

audit.

j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat

melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna

memperlancar pelaksanaan audit.

k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas

berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

17 – 20 Juni 2019

Kantor dan Pabrik

PT Qvesarum Asia

a. Kantor dan Pabrik PT Qvesarum Asia.

b. Supplier dan subkon bahan baku PT Qvesarum Asia.

Pertemuan Penutupan 20 Juni 2019 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama

perusahaan dalam pelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi

legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan

memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang

ditetapkan.

c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di

lapangan.

d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang

diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas

waktu penyelesaiannya.

e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Qvesarum Asia

f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT

Qvesarum Asia hari kalender ke depan.

g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Pengambilan Keputusan 01 Juli 2019 Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT

Qvesarum Asia "Memenuhi" persyaratan dan standar

untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.


Halaman 4 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Tidak

Diterapkan

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki

izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Verifier

a. Akta Pendirian Perusahaan

dan/atau Perubahan terakhir.

Memenuhi Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta

Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah

disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang

berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi

usaha yang dijalankan saat ini sesuai

Verifier

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Usaha Industri.

Memenuhi PT Qvesarum Asia merupakan perusahaan Penanaman

Modal Asing (PMA) yang Izin Usaha Perdagangan nya

telah tercover dalam Izin Usaha Industri (IUI) nya

Verifier

c. Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar).

Memenuhi PT Qvesarum Asia telah memiliki Dokumen Izin Gangguan

(HO) namun sudah habis masa berlaku nya Per April 2019.

Mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Izin

Gangguan saat ini telah di cabut dan di nyatakan tidak

berlaku. Oleh karena nya PT Qvesarum Asia tidak perlu

mengajukan perpanjangan dokumen Izin Gangguan (HO)

nya

Verifier

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

Memenuhi PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen TDP yang sah

yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang

dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku

serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya. Terkait

dengan perubahan Nama Penanggung Jawab

Perusahaan, PT Qvesarum Asia telah melakukan

pengurusan melalui OSS dan di terbitkan nya Dokumen

NIB (Nomor Induk Berusaha) yang informasi nya sudah

sesuai

Verifier

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

Memenuhi PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen NPWP yang

sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat

berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku.

Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen

pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP

Verifier Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan


Halaman 5 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang

setara).

sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia

laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada catatan temuan penting

Verifier

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

Memenuhi PT Qvesarum Asia adalah termasuk Industri Lanjutan di

mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis

kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Qvesarum Asia

juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)

Verifier

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Non Aplicable PT Qvesarum Asia merupakan Industri Pemegang Izin

Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan

penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib

untuk membuat maupun melaporkan Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir.

Memenuhi Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas)

bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, PT

Qvesarum Asia telah menerima bahan baku yang berasal

dari impor dan PT Qvesarum Asia telah terdaftar sebagai

importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen

API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen

legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier

Verifier Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan

baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei

2018 s/d April 2019 di ketahui bahwa di PT Qvesarum Asia

telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT

Qvesarum Asia telah terdaftar sebagai importir yang di

buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT

Qvesarum Asia juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas

(Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji

Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

a. Akte notaris pembentukan

Non Aplicable PT Qvesarum Asia bukan merupakan Unit Usaha yang


Halaman 6 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

berbentuk kelompok

b. Internal Audit Anggota

Kelompok

Non Aplicable PT Qvesarum Asia bukan merupakan Unit Usaha yang

berbentuk kelompok

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu

Olahan maupun pembelian Kayu Bulat (langsung di

jasakan) di PT Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan

terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019 telah dilengkapi

dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen

Purchase Order (PO) dan kontrak Suplai

Verifier

b. Berita Acara Pemeriksaan

yang ditandatangani oleh

petugas kehutanan yang

berwenang untuk penerimaan

bahan baku kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

Non Aplicable Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua

belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, PT

Qvesarum Asia tidak melakukan penerimaan bahan baku

Kayu Bulat dari hutan negara

Verifier

c. Berita acara serah terima kayu

dan/atau bukti serah terima

kayu selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Gergajian (Meranti,

Mahoni, Jati, Pinus dan Spruce) dan Kayu Olahan (Plywood

dan MDF) di PT Qvesarum Asia telah dilengkapi dengan

dokumen Berita Acara Serah Terima, berupa dokumen

Bukti Penerimaan Barang dan telah di dukung pula dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Verifier

d. Dokumen angkutan Hasil

Hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Gergajian (Meranti,

Mahoni, Jati, Pinus dan Spruce) dan Kayu Olahan (Plywood

dan MDF) di PT Qvesarum Asia telah didukung dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik

stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik

bahan baku (jenis, Jumlah dan Tonase) dengan dokumen.

Jumlah dan Kubikasi di dalam dokumen angkutan hasil

hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode


Halaman 7 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


yang sama. PT Qvesarum Asia sebagai pemegang Izin

Usaha Industri (IUI) Lanjutan, sehingga tidak wajib

memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). PT

Qvesarum Asia juga tidak menerima bahan baku dari kayu

lelang

Verifier

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok.

Non Aplicable Dalam periode setahun terakhir (Mei 2018 s/d April 2019),

PT Qvesarum Asia tidak melakukan pembelian bahan baku

berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Verifier

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

Non Aplicable Dalam periode setahun terakhir (Mei 2018 s/d April 2019)

PT Qvesarum Asia tidak melakukan

penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari

kayu limbah industri

Verifier

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

Memenuhi Pemasok bahan baku bahan baku Kayu Gergajian

(Meranti, Mahoni, Jati, Pinus dan Spruce) dan Kayu

Olahan (Plywood dan MDF) di PT Qvesarum Asia

seluruhnya adalah hanya berasal dari supplier impor yang

telah memiliki kejelasan status sertifikasi nya, di mana

seluruh supplier nya tersebut telah tersertifikasi

SVLK/FSC-COC. Selain itu pula, PT Qvesarum Asia juga

telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan

terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat

penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam

melaksanakan pengecekan DKP

Verifier

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

SLK/S-PHPL/DKP

Non Aplicable Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode

Mei 2018 s/d April 2019, Diketahui bahwa seluruh suplier

Bahan baku Kayu Gergajian (Meranti, Mahoni, Jati, Pinus

dan Spruce) dan Kayu Olahan (Plywood dan MDF) di PT

Qvesarum Asia, seluruhnya telah tersertifikasi VLK dan

untuk penerimaan bahan baku impor telah di lakukan Uji

Tuntas (Due Dilligence). Dari hasil Uji Tuntas di ketahui

bahwa seluruh suplier bahan baku telah tersertifikasi FSC-


Halaman 8 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


COC (yang berlaku di negara asal nya)

Verifier

i. Dokumen pendukung RPBBI.

Non Aplicable PT Qvesarum Asia merupakan pemegang IUI Lanjutan

yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat,

sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

Memenuhi Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua


Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan penerimaan

bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat

kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti

Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji

Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan

impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu

impor dan DKP impor nya

Verifier

b. Bill of Lading.




bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan

bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan

dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat

kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan

dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice,

Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor,

Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen

Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP

impor nya

Verifier

c. Packing List (P/L).






dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian

antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen

impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading,

Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi

Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti


Halaman 9 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


penggunaan kayu impor dan DKP impor nya

Verifier

d. Invoice.






dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara

dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor

lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen

Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor,

persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti

penggunaan kayu impor dan DKP impor nya

Verifier

e. Deklarasi Impor.





bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan

dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor

nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan

dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya

kesesuaian

Verifier

f. Bukti pembayaran bea masuk

bila terkena bea masuk.

Memenuhi Asia telah melakukan penerimaan bahan baku Kayu

Gergajian (Pinus dan Spruce) yang berasal dari

penerimaan impor. Seluruh penerimaan bahan baku

olahan impor tersebut telah di dukung dengan dokumen

Bukti Pembayaran Bea Masuk yang kesesuaian dengan

dokumen pendukung impor lainnya telah menunjukkan

adanya kesesuaian

Verifier

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

Non Aplicable Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT

Qvesarum Asia selama setahun terakhir periode Mei 2018

s/d April 2019 tidak termasuk jenis kayu yang di batas

perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian

tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES

untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Verifier

h. Bukti Penggunaan Kayu Impor

dan produk turunannya.

Memenuhi Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku

yang di impor oleh PT Qvesarum Asia adalah hanya untuk

di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses


Halaman 10 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


produksi nya menjadi produk Furniture dari Kayu, Barang

Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier

a. Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah

dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan

baku

Verifier

b. Laporan Produksi Hasil

Olahan.

Memenuhi Data Laporan Produksi PT Qvesarum Asia dalam 12 (dua

belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019

telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan

yang logis antara input output dan rendemen

Verifier

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi

produksi PT Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan

terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, diketahui bahwa

total realisasi produksi produk jadi Furniture dari Kayu,

Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi

dari Kayu masih dalam batas kapasitas produksi yang

diizinkan

Verifier

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan.

Non Aplicable PT Qvesarum Asia tidak menerima maupun memproduksi

dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Verifier

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK.

Memenuhi PT Qvesarum Asia telah membuat Laporan Mutasi Hasil

Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya

juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen

pendukungnya

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri

rumah tangga)

Verifier

a. Dokumen S-LK atau DKP.

Memenuhi PT Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan

penjasaan/subkon kepada perusahaan penerima

Jasa/Subkon yang telah tersertifikasi VLK, di mana dapat

di tunjukkan salinan S-LK yang dimiliki oleh perusahaan

penyedia jasa

Verifier

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan

pihak penyedia jasa (pihak

lain).

Memenuhi PT Qvesarum Asia dapat menunjukkan surat kontrak jasa

yang dibuat di atas kertas bermaterai

Verifier Memenuhi Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan


Halaman 11 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


c. Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.

berita acara serah terima antara PT Qvesarum Asia

dengan penyedia jasa

Verifier

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.

Memenuhi Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan

(Segregasi) yang jelas terhadap bahan baku maupun

produk hasil olahan milik PT Qvesarum Asia yang

dijasakan. Perusahaan penyedia jasa juga telah

mendokumentasikan catatan laporan hasil produksi atas

bahan baku yang di produksi di perusahaan penerima

jasa/subkon

Verifier

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.

Non Aplicable Seluruh kegiatan ekspor selama setahun terakhir periode

Mei 2018 s/d Apr 2019 di lakukan oleh PT Qvesarum Asia

sendiri, dan tidak ada penjualan ekspor yang di lakukan di

lokasi Industri Penerima Jasa/Subkon. Seluruh stuffing

kegiatan penjualan ekspor di lakukan di lokasi Pabrik PT

Qvesarum Asia sendiri

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

Non Aplicable Selama periode Mei 2018 s/d April 2019 PT Qvesarum

Asia tidak melakukan perdagangan atau

pemindahtanganan dengan tujuan lokal. Seluruh

penjualan produk Jadi (Furniture dari Kayu, Barang

Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu)

oleh PT Qvesarum Asia hanya ditujukan untuk penjualan

ekspor

Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB).

Verifier

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen

penjualan ekspor PT Qvesarum Asia selama periode Mei

2018 s/d April 2019 dapat diketahui bahwa semua produk

jadi yang di ekspor oleh PT Qvesarum Asia dapat di

pastikan merupakan hasil produksi sendiri

Verifier

b. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).

Memenuhi Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen

penjualan ekspor PT Qvesarum Asia, di ketahui bahwa

seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT

Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan terakhir


Halaman 12 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


periode Februari 2018 s/d Januari 2019 telah di sertai

dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam

dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen

ekspor lainnya

Verifier

c. Packing list (P/L).


Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT


periode Mei 2018 s/d April 2019 di ketahui bahwa data

dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

Verifier

d. Invoice.


Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT





Verifier

e. Bill of Lading (B/L).

Memenuhi Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of

Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT





Verifier

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan Dokumen V- Legal.

Memenuhi PT Qvesarum Asia dalam melakukan kegiatan ekspor telah

didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk

yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing

dilakukan di lokasi industri sendiri

Verifier

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis.

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor

di ketahui (mengacu pada Peraturan Menteri

Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017) bahwa

seluruh produk jadi berupa Barang Bangunan dari Kayu

dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu yang di ekspor oleh

PT Qvesarum Asia adalah wajib di lengkapi dengan

Laporan Hasil verifikasi teknis. Dalam hal ini seluruh

kegiatan Ekspor produk jadi produk Barang Bangunan dari

Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu di PT Qvesarum

Asia tersebut telah disertai dengan dokumen Verifikasi

Teknis (laporan surveyor)


Halaman 13 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


Verifier

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

Non Aplicable Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen

penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Qvesarum Asia

tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang

terkena bea keluar

Verifier

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk

jenis kayu dibatasi

perdagangannya.

Non Aplicable Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Qvesarum Asia

tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang

dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana

yang tercantum dalam Appendix CITES

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

Memenuhi Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Qvesarum

Asia adalah pada yaitu pada Off Products yang telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang

menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan

menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier

a. Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, PT Qvesarum Asia telah

memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang

ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan

Verifier

b. Implementasi K3.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT

Qvesarum Asia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang

digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional

pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur

evakuasi serta diimplementasikan di lapangan

Verifier

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi PT Qvesarum Asia telah membuat catatan kecelakaan

kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka

menekan angka kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk

Memenuhi PT Qvesarum Asia belum memiliki Organisasi Serikat

Pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan tertulis

dari Pimpinan PT Qvesarum Asia yang memberikan

kebebasan bagi seluruh karyawan nya untuk dapat


Halaman 14 dari 14

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Memenuhi/Tidak

Diterapkan


atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

berserikat

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak

pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier

Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja.

Memenuhi PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Peraturan

Perusahaan (PP), yang telah di sahkan oleh Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Jepara melalui Surat Keputusan Kepala

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara, dengan Nomor :

KEP.560/305/2018 tertanggal 20 Desember 2018

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

Verifier

Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur.

Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan

Tenaga Kerja PT Qvesarum Asia per Juni 2019, di ketahui

tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun,

pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-4 VLK tahun 2019 di PT Qvesarum Asia memperlihatkan bahwa dari

keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 42 (Empat Puluh Dua) verifier;

2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (Empat Belas) verifier;

3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Qvesarum Asia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret

2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin

atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

mutucertification.com · Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan...

Documents

Transcript of mutucertification.com · Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan...