· PDF fileHotel Duri Executive Kota Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten ... Memenuhi Kelengkapan...

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 8

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127

d. Nomor Telepon : 0251-7157103

Nomor Fax : 0251-8326950

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit : Amin Muchakim, S. Hut (Lead Auditor)

Yun Afiyatun, S. Hut (Auditor)

Ir. Irin Wedalia (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Faisal Khusnul Fuad (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT BINADAYA BENTALA

b. Nomor & Tanggal SK : 555/Menhut-II/2006 Tanggal 22 Desember 2006

c. Luas dan Lokasi : 19.870 Ha di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

d. Alamat kantor : 1. Komplek Bisnis Center Blok B-3A

Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru 28282, Provinsi

Riau

2. Jl. Pariaman No. 20 Jakarta Selatan

e. Nomor telepon : 0761-29218

Nomor Fax : 0761-40673

E-mail : [email protected]

f. Pengurus :

Direktur Utama : Ir. H. Flcky Zazoeli

Direktur : Sidi Muhammad Noer Raid

Direktur : Joicelyn Darmayanti

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik Tanggal 12 Juni 2012,

Hotel Duri Executive

Kota Duri Kecamatan

Mandau, Kabupaten

Konsultasi publik dihadiri oleh Perwakilan Camat

Bonai Darussalam, Polsek, dan Perwakilan

Koramil, Kepala Desa Kasang Padang beserta

perangkat desa, dan tokoh masyarakat lainnya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Bengkalis, Provinsi Riau Konsultasi publik bertujuan untuk meminta

masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja

PT BDB

Pertemuan

Pembukaan

Tanggal 13 Juni 2012 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Bina

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada

Manajemen PT BDB tentang tanggal, waktu,

tempat, dan peserta pertemuan penutupan

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

Tanggal 13 sd 15 Juni

2012

Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Juni

2011 sampai dengan Mei 2012

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen PT BDB dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada

Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.

Pertemuan Penutupan Tanggal 15 Juni 2012 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Manajemen PT BDB atas bantuan dan

kerjasamanya selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa

Memberitahukan temuan ketidaksesu-

aian/observasi.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian/ observasi

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 29 Juni 2012 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa

penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai

dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan

mengambil keputusan apakah PT BDB layak mendapatkan S-LK atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepastian areal dan hak

pemanfaatan

K.1.1. Areal unit manajemen hutan

terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

mampu menunjukkan keabsahan Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha

(SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang

Hak Pengelolaan).

Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT

PT. BDB SK Menteri Kehutanan Nomor:

SK.555/MENHUT-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 sudah dipenuhi seluruhnya



b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.

Memenuhi Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran

IUPHHK-HT kepada IUPHHK-HT PT. BDB yang

telah dikeluarkan Pejabat Penagih PSDH-DR

Nomor: 08.11.2005 tanggal 24 Nopember

2005 sebesar Rp.52.000.000,- telah dibayar

lunas Rp.52.000.000,- sesuai SPP pada tanggal 08 Desember 2005

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur

penebangan yang sah

K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

memiliki rencana penebangan pada areal

tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana

Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,

RKT/Bagan Kerja/RTT beserta

lampirannya yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang, meliputi :

1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang disusun

berdasarkan IHMB/risalah hutan

dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

2) Dokumen RKT/RTT yang disusun

berdasarkan RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabat yang

berwenang atau yang disahkan secara self approval.

3) Peta rencana penataan areal kerja

yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

Memenuhi RKUPHHK-HTI PT. BDB periode tahun

2009–2018 telah disahkan oleh Menteri

Kehutanan u.b. Direktur Bina

Pengembangan Hutan Tanaman – Direktur

Jenderal Bina Produksi Kehutanan di

Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: SK.70/VI-BPHT/2009,

tanggal tanggal 5 Maret 2009.

RKT 2011 PT.BDB telah disahkan

berdasarkan Keputusan Direktur Bina

Usaha Hutan Tanaman Departemen

Kehutanan RI Ir. Herry Prijono, MM.,

NIP.19560425 198203 1 010, Nomor:

SK.15/BUHT-3/2011, tanggal 27 April

2011

RKT 2012 PT.BDB telah disahkan

berdasarkan Keputusan Direktur Bina

Usaha Hutan Tanaman Departemen

Kehutanan RI Ir. Herry Prijono, MM.,

NIP.19560425 198203 1 010, Nomor:

SK.9/BUHT-3/2012, tanggal 30 April 2012

Kelengkapan dan keabsahan dokumen

RKUPHHK dan RKT PT. BDB beserta lampirannya sudah dipenuhi seluruhnya.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang

pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang

berupa peta kawasan lindung dan keberadaannya terbukti di lapangan

c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi Peta RKT yang telah disahkan, ditandatangani

Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman dan

diberi stempel Direktorat Jenderal Bina Usaha

Kehutanan. Blok RKT di lapangan ditandai

dengan Plang Nama Blok RKT dan pada petak ditandai dengan pemasangan Patok Petak.

K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah


mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku



a. Dokumen Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya

Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen

RKUPHHK-HTI PT. BDB telah disahkan

Menteri Kehutanan u.b. Direktur Bina

Pengembangan Hutan Tanaman – Direktur

Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta

dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: SK.70/VI-BPHT/2009, tanggal 5 Maret 2009 dipenuhi seluruhnya.

b. Kesesuaian lokasi dan volume

pemanfaatan kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan yang diizinkan

untuk pembangunan hutan tanaman

industri.

Memenuhi Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan

lokasi penyiapan lahan pada RKT 2011 dan

RKT 2012 telah sesuai dengan izin yang sudah diberikan.

2.2.2. Seluruh peralatan yang

dipergunakan dalam kegiatan pemanenan

telah memiliki izin penggunaan peralatan

dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Peralatan yang digunakan di lapangan telah

sesuai dengan izin yang diberikan kepada PT.

BDB yang terdapat pada RKT 2011 dan RKT

2012 yang mana RKT tersebut telah disahkan

oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Kementerian Kehutanan RI.

P.3. Keabsahan perdagangan atau

pemindahtanganan kayu bulat


menjamin bahwa semua kayu yang

diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK

Antara ke industri primer hasil

hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang

ditebang/dipanen atau yang

dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Memenuhi Realisasi LHP bulan Juni 2011 sampai

dengan Mei 2012 = 3.383,93 SM, volume

2.131,870 M3 (KBK)

LHP-KBK dibuat dan disahkan oleh petugas

yang telah ditunjuk oleh Dinas Kehutanan

Provinsi Riau

LHP dan buku ukur sudah sesuai.

LHP dan fisik kayu sesuai karena LHP

dibuat berdasarkan tumpukan kayu dan nomor petak.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar

areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi Kayu yang keluar dari TPK hutan PT. BDB

dengan tujuan penerima : PT Indah Kiat

Pulp & Paper Tbk yang beralamat di Desa

Pinang Sebatang Kec. Tualang Perawang

Kab. Siak Provinsi Riau menggunakan

dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat

(FAKB) yang dilampiri dengan Daftar Kayu

Bulat Kecil (DKBK) dan Surat Pengantar

dari PT BDB ditujukan kepada industri.

Realisasi penggunaan dokumen FAKB dari

bulan Juni 2011 s/d Mei 2012 adalah



sebanyak 74 FAKB dengan volume

2,130.312 M3 dan 3,381.44 SM.

Stock TPK berdasarkan data di LMKB per

31 Mei 2012 : nihil

Terdapat kayu pemakaian sendiri bulan Mei

2012 berjumlah 2,49 SM dengan volume

1,558 M3.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat

(KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak

Pengelolaan

Memenuhi Terdapat penandaan pada setiap

tumpukan kayu yang diukur menggunakan

sistem stapel meter terdiri dari nomor

tumpukan dan asal petak. Kayu disusun

berdasarkan kelompok jenis terpisah

antara KBK dan pecah/growong.

Penandaan kayu dapat ditelusuri dari TPK

ke petak dengan adanya penomoran asal

petak di setiap tumpukan kayu yang telah

dilakukan pengukuran untuk mengetahui

dimensi dan volume kayu, yang telah

diterapkan oleh PT BDB secara konsisten.


mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi Dokumen FAKB lengkap dan sah

diterbitkan dan ditandatangani oleh

petugas yang ditunjuk oleh Kepala Balai

Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi

Wilayah III Pekanbaru.

Terdapat surat penunjukan penerbit FAKB dari Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru.


telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu


menunjukkan bukti pelunasan Dana

Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

Memenuhi Dokumen SPP yang dibuat oleh Pejabat

Penagih Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan

dokumen LHP yang disahkan oleh pejabat

berwenang

PT. BDB telah melakukan pembayaran

PSDH= Rp. 6,758,513,- dan DR= US$

4,263.74 periode bulan Juni 2011 sampai

dengan Mei 2012 ke Bank Mandiri, lunas

dan sesuai antara LHP dengan SPP dan SPP dengan bukti setor.

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau


yang mengirim kayu bulat antar pulau

memiliki pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Tidak diverifikasi karena semua kayu yang

diproduksi dijual ke Industri PT. Indah Kiat

Pulp & Paper Tbk yang terletak di Provinsi

Riau menggunakan angkutan darat.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang

menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki izin

yang sah

Tidak diverifikasi karena semua kayu yang

diproduksi dijual ke Industri PT. Indah Kiat

Pulp & Paper Tbk yang terletak di Provinsi

Riau menggunakan angkutan darat.

P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan

sosial yang terkait dengan penebangan




telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL

& melaksanakan kewajiban yang

dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut


telah memiliki dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL,

RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL

Memenuhi Dokumen AMDAL PT Binadaya Bentala yang

terdiri dari Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL

telah disahkan melalui Keputusan Kepala

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan

Hulu No. 660/BLH/2003/005/01 tanggal 7

Januari 2003 tentang Kesepakatan

Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman (UPHHK-HT) seluas 20.000 Ha Milik

PT Binadaya Bentala di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu


memiliki laporan pelaksanaan RKL dan

RPL yang menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi dampak

lingkungan dan menyediakan manfaat

social

Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Dokumen RKL dan RPL PT Binadaya Bentala

merupakan dokumen yang tidak terpisahkan

dari dokumen AMDAL PT Binadaya Bentala

yang telah disahkan melalui Keputusan

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Rokan Hulu No. 660/BLH/2003/005/01 tanggal 7 Januari 2003.

Verifier b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan dampak

penting aspek fisik-kimia, biologi dan

sosial

Memenuhi 1. PT Binadaya Bentala telah menyusun

laporan pelaksanaan RKL/RPL mengacu

kepada Keputusan Menteri Lingkungan

hidup No. 45 tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

2. Laporan pelaksanaan RKL/RPL PT Bina

Duta Laksana disampaikan kepada

Instansi yang berwenang yaitu Dinas

Kehutanan Provinsi Riau dengan

tembusan kepada :

a. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan

dan Konservasi Alam

b. Direktur Jenderal Bina Produksi

Kehutanan

c. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan

DAS & Perhutanan Sosial

d. Pusat Standarisasi dan Lingkungan

Kementerian Kehutanan



e. Kepala Badan Lingkungan Hidup

Provinsi Riau

f. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Rokan Hulu

g. Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu.

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan

ketenagakerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier a. Implementasi prosedur K3 Memenuhi 1. PT Binadaya Bentala telah mempunyai

Standar Operasional Prosedur (SOP) K3

yaitu :

a. SOP Identifikasi Resiko dan

Pengendalian Bahaya dengan No. SOP-

BDB-S-04 yang berlaku efektif pada

tanggal 2 Januari 2012

b. SOP Program Manajemen K3 dengan

No. SOP-BDB-S-05 yang berlaku efektif

pada tanggal 2 Januari 2012.

2. Berdasarkan wawancara dengan

penanggungjawab P3K (Paramedis) dan

Manager TUK, keberadaan SOP; Kegiatan

Identifikasi Bahaya, Penilaian dan

Pengendalian Resiko; dan Penyusunan

Program K3 dilakukan oleh bagian SHE di

Kantor Perawang, namun belum

disosialisakan secara maksimal kepada

penanggung jawab kegiatan di Distrik Bina

3. PT Binadaya Bentala telah melakukan

upaya-upaya program K3 meskipun masih

terbatas dan belum sepenuhnya sesuai dengan Program K3 yang ditetapkan.

Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi 1. Daftar kelengkapan K3, yang terdiri dari

racun api, rambu jalan, dan rambu keselamatan

2. Daftar Alat Pelindung Diri, yang terdiri dari

sepatu safty, helm, mantel, sarung tangan,

dan pelampung.

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Pemegang Izin telah mencatat setiap kejadian

kecelakaan kerja di areal kerja PT Binadaya

Bentala yang direkapitulasi setiap tahun.

Catatan kejadian kecelakaan kerja di buat

oleh Bagian Personal dan GA Unit yaitu

Paramedis. Catatan statistik kecelakaan kerja

tahun 2011 di PT Binadaya Bentala tercatat

NIHIL artinya tidak ada kejadian kecelakaan kerja.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier : Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang membolehkan

Memenuhi 1. Keberadaan organisasi serikat pekerja di

PT Binadaya Bentala sudah terbentuk yaitu



untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Organisasi Serikat Pekerja Distrik BDB yang

menginduk pada Serikat Pekerja Arara

Abadi (SP-AA)

2. Kepengurusan Unit Kerja Distrik BDB

periode 2011-2013 telah terbentuk sesuai

dengan Surat Keputusan Pembentukan

Pengurus Unit Kerja (PUK) Distrik BDB

Masa Bakti 2011-2013 No.

007/SK/KU/SP-AA/VII/05/2012 Tentang

Pengukuhan Susunan Personalia SP-AA

Pengurus Unit Kerja (PUK) Distrik BDB

Masa Bakti 2011-2013 yang ditetapkan di

Perawang pada tanggal 18 Mei 2012

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP Memenuhi Peraturan Kerja Perusahaan periode 2011-

2013 sudah ada dan telah ditandatangani

oleh perwakilan Serikat Pekerja dan Perusahaan.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan

anak di bawah umur

Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi Dokumen tenaga kerja/daftar karyawan PT

Binadaya Bentala per bulan Mei 2012

tersedia dan tidak ada karyawan yang masih dibawah umur.

· PDF fileHotel Duri Executive Kota Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten ... Memenuhi Kelengkapan...

Documents

Transcript of · PDF fileHotel Duri Executive Kota Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten ... Memenuhi Kelengkapan...