PROSEDUR SISTEMINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Prosedur Tindakan Perbaikanf Al N -PwI/LPMIPS I 02.07

PURWOKERTO

t\AIAtr PUNfl(}ffiNT(}

ffi$

No. Dokumen : |A|N-PwVLPM/PS/02.07 No. Revisi : 00

Tanggaf Terlcit : 10 Marel2O17 Halaman '. 1 dari 4

PERTNG,ITA,\iDokumen ini adalah nilik I.IIN Purwokerto

dan TIDAI( DIPERROLEHK,4N dertgan cara dan alasan apapun dibuat salinann_v,atanpa seiiin Ketua Lenbaga Pcnjaninan llutu

Alamat : Jalan A. Yani No. 40 A, Telp. (0281) 69s624 Faks. (0281) 6365s3 purwokerto

AAuuntmt

lAlN PurwokertoNo DOkumen : lAlN-h,vULPMlPSl02.07

TanggalTerbit : 10 Maret 2017

Prosedur TindakanPerbaikan

No. Revisi : 00

Halaman '. 2 dari 4

1. TUJUAN:

Prosedur ini ditetapkan agar proses pelaksanaan tindakan perbaikan atas

temuan audit dan/ atau hasil analisa data pengukuran kinerja proses di unit-unit

di lingkungan lAlN Purwokerto berjalan efektif dan efisien.

2. RUANG LINGKUP:

2.1. Prosedur ini berlaku di Lingkungan lAlN Purwokerto.

2.2. Prosedur ini mencakup penyerahan temuan audit kepada auditee

sampai dengan pengesahan hasil tindakan perbaikan.

3. DEFINISI:

3.1. Tindakan perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab

ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.

3.2. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya persyaratan yang telah

ditetapkan pada suatu proses/jasa/barang.

3.3. Tindak lanjut adalah tindakantindakan yang dilaksanakan berdasarkan

temuan audit.

3.4. Verifikasi audit adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif

bahwa persyaratan tertentu telah dipenuhi.

3.5. Review adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian,

kecukupan, dan keefektifan masalah yang dibahas untuk mencapai

tujuan yang ditetapkan.

3.6. Staf AMI adalah singkatan dari Staf Audit Mutu Internal

3.7. Auditor Internal adalah orang yang diberi tugas untuk melakukan audit

internal.

3.8. Auditee adalah orang yang mewakili unit yang diaudit.

4. DOKUMEN TERKAIT:

4.1. Formulir Ketidaksesuaian.

4.2. Formulir Tinjauan Keefektifan Tindakan Perbaikan

AAutrlilnxEm

lAlN PurwokertoNo Dokumen : IA|N-A,VULPM/PS/02.07

TanggalTerbit : 10 Maret 2017

Prosedur TindakanPerbaikan

No. Revisi : 00

Halaman . 3 dari4

4.3. Formulir Laporan Audit Internal

5. PROSEDUR:

5.1. Deskripsi Prosedur Tindakan Perbaikan atas temuan audit

5.1.1 . Auditor menyiapkan formulir Ketidaksesuaian.

5.1.2. Auditor mengisi formulir permintaan Tindakan Perbaikan

berdasarkan isian pada formulir Ketidaksesuaian dan dikirim

kepada Auditee/unit yang bersangkutan.

5.1.3. Auditee melakukan analisa mengenai penyebab utama

ketidaksesuaian dan dicatat pada formulir Analisa Akar

Penyebab Ketidaksesuaian

5.1.4. Auditee membuat rencana perbaikan dan tindakan perbaikan

serta mencatatkanya pada formulir Rencana Tindakan

Perbaikan.

5.1 .5. Auditee mengimplementasikan rencana perbaikan, tindakan

perbaikan dan melakukan pemantauan keefektifan tindakan

perbaikan.

5.1.6. Auditor memverifikasi implementasi tindakan perbaikan.

5.1.7. Auditor memverifikasi efektivitas tindakan perbaikan.

5.1.8. Auditor memberikan pernyataan telah selesai dengan

membubuhkan tanda tangan pada formulir Tindak perbaikan

dan/ atau tinjauan keefektifan tindakan perbaikan.

5.1.9. Auditor lnternal membuat Laporan Audit lnternal.

5.1.10. Staf AMI merangkum semua laporan Audit Internal untuk

ditindak- lanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

5.1.1 1. Staf PD menyimpan semua dokumen audit internal.

5.2. Prosedur Tindakan Perbaikan atas hasil pengukuran proses pendidikan dan/

atau proses pendukung lainnya

5.2.1. Setiap unit melakukan pengukuran ketercapaian sasaran mutu/

proses pend id i kan/proses pend u ku ng/ki nerja lai n nya.

AAuIrunxnil0

lAlN PurwokertoNo Dokumen : |AIN-PVVULPM/PS/02.07

Tanggaf Terbit : 10 Maret2017

Prosedur TindakanPerbaikan

No. Revisi : 00

Halaman : 4dari4

5.2.2. Setiap unit melakukan analisa atas hasil pengukuran

ketercapaian/ ketidaktercapaian sasaran mutu/proses

pendidikan/proses pendukung lainnya.

5.2.3. Jika terdapat ketidaktercapaian, maka analisa difokuskan pada

akar pen yebab ketidaktercapaian.

5.2.4. Jika terdapat kesesuaian ketercapaian, maka dilanjutkan

dengan perbaikan berkelanjutan.

5.2.5. Setiap unit harus menyimpan rekaman hasil tindaklanjut.

DISTRIBUSI

6.1. Rektor

6.2. Wakil Rektor

6.3. Dekan

6.4. Wakil Dekan

6.5. LPM

6.6. Unit