dpmptsp.badungkab.go.id...2020/11/16 · DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU RI No mor 43 Tahun...

Hal. 1 of 9

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258

Email : [email protected] Website : http://dpmptsp.badungkab.go.id

NOMOR SOP 069.2 / 01 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Administrasi Surat Masuk

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Mampu mengolah administrasi surat menyurat. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Ruang Kerja

2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. 1. Buku Agenda

http://dpmptsp.badungkab.go.id/

Hal. 2 of 9





NOMOR SOP 069.2 / 02 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembuatan Laporan Absensi Pegawai

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang



1. Memahami peraturan perundangan mengenai kepegawaian. 2. Mampu mengolah administrasi surat menyurat. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN - 1. Ruang Kerja


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. Daftar Absensi


Hal. 3 of 9

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNGDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 )

TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258 Email : [email protected] Website : http://dpmptsp.badungkab.go.id

NOMOR SOP 069.2 / 03 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembuatan Usulan Cuti


tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. 3. Surat Edaran Nomor SE – 3559 /MK.1/2009 4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang






PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. Surat Pengajuan Cuti


Hal. 4 of 9

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258 Email : [email protected]

Website : http://dpmptsp.badungkab.go.id

NOMOR SOP 069.2 / 04 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembuatan Usulan Kartu Kepegawaian dan

Rekomendasi Ijin Belajar


tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang






PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. Data pegawai yang belum mempunyai kartu kepegawaian dan akan ijin belajar


Hal. 5 of 9






NOMOR SOP 069.2 / 05 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat,

Pensiun, Gaji Berkala, dan Pemberian Tanda Jasa


tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS 3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang






PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. DUK (Daftar Urut Kepangkatan)

mailto:[email protected]


Hal. 6 of 9





NOMOR SOP 069.2 / 06 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Daftar Nominatif Pegawai








PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. Surat Permintaan Daftar Nominatif Pegawai untuk Golongan III sampai Golongan

IV



Hal. 7 of 9






NOMOR SOP 069.2 / 07 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU RI Nomir 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974







PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. Buku Register Kepegawaian



Hal. 8 of 9





NOMOR SOP 069.2 / 08 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Laporan Penggunaan Barang

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang



1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.

2. Mampu mengelola barang inventaris. 3. Mampu mengoperasikan komputer.



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya. Laporan Penggunaan Barang


of 1

Uraian Aktivitas

JFUKasubbag Umum dan

Kepegawaian

Sekretaris Dinas Kepala Dinas Persyaratan/

Perlengkapan Output

1Menerima dan mengagendakan naskah dinas dan menyerahkan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Naskah dinas 10 menit Naskah dinas dicatat dalam Buku Agenda

2Meneliti kebenaran serta kelengkapan naskah dinas, memberikan paraf pada Lembar Disposisi untuk meminta petunjuk/arahan Kepala Dinas.

Naskah dinas dicatat dalam Buku Agenda 10 menit Naskah dinas,

Lembar Disposisi

3Meneliti kebenaran serta kelengkapan naskah dinas, memberikan paraf pada Lembar Disposisi untuk meminta petunjuk/arahan Kepala Dinas.

Naskah dinas, Lembar Disposisi 5 menit Naskah dinas dan

disposisi

4Meneliti kebenaran dan kelengkapan naskah dinas dan memerintahkan Sekretaris Dinas untuk mendistribusikan sesuai petunjuk/arahan.

Naskah dinas dan disposisi 10 menit Naskah dinas dan

disposisi

5

Menindaklanjuti petunjuk/arahan dari Kepala Dinas dan memerintah Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk mendistribusikan sesuai tujuan dan maksud naskah dinas.


disposisi

6Memerintahkan JFU untuk mencatat dan mendistribusikan naskah dinas sesuai arahan/petunjuk pimpinan.


disposisi

7Mencatat ke dalam Lembar Pengantar dan mendistribusikan ke bagian terkait sesuai arahan/petunjuk pimpinan.


Lembar Pengantar

SOP berlaku dalam kondisi normal

Jumlah 50 menit

KeteranganNo. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Waktu

Y

T

T

Y

T

Y

Hal. 1 of 3

LAMPIRAN 1 CHECKLIST PERSYARATAN BERKAS USUL

NOMOR SOP 069.2 / 04 / DPMPTSP

TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020

NAMA SOP SOP Pembuatan Usulan Kartu Kepegawaian dan Rekomendasi Ijin Belajar

Persyaratan pengajuan berkas usul, meliputi:

1. Karpeg (Kartu Pegawai) 1.1. Kartu Pegawai (Karpeg)

No. Persyaratan Cek (v) 1. Fotocopy sah SK CPNS/dilegalisir Kepala SKPD 2. Fotocopy sah SK PNS/ dilegalisir Kepala SKPD 3. Pas foto hitam putih ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar 4. Fotocopy sah SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) dilegalisir Kepala SKPD 5. Surat Pengantar dari SKPD

1.2. Kartu Pegawai (Karpeg) yang Hilang

No. Persyaratan Cek (v) 1. Fotocopy sah SK CPNS/dilegalisir Kepala SKPD 2. Fotocopy sah SK PNS/dilegalisir Kepala SKPD 3. Pas foto hitam putih ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar 4. Fotocopy sah SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) 5. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian RI (yang Asli) 6. Surat Pengantar dari SKPD

Keterangan:

a. Usulan dibuat 1 (satu) rangkap

b. Jika usulan lebih dari satu, maka dibuat rekapitulasi usulan

c. Pengantar dan rekapitulasi usulan dibuat 1 (satu) rangkap

d. Diusulkan secara kolektif dari masing-masing SKPD

e. Untuk Sekolah diusulkan secara kolektif oleh UPT. Disdikpora

2. Karis/Karsu

2.1. Karis (Kartu Istri) No. Persyaratan Cek (v) 1. Fotocopy KK 2. Pas foto berwarna 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar 3. Surat keterangan dari Dinas

Hal. 2 of 3

No. Persyaratan Cek (v) 4. Fotocopy akte perkawinan 5. SK CPNS dan PNS 6. Kartu Pegawai 7. Mengisi daftar keluarga 8. Mengisi blanko laporan perkawinan

2.2. Karsu (Kartu Suami)

No. Persyaratan Cek (v) 1. Fotocopy KK 2. Fotocopy akte perkawinan 3. SK CPNS dan PNS 4. Pas foto berwarna 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar 5. Surat rekomendasi dari Dinas

3. Tunjangan Keluarga No. Persyaratan Cek (v) 1. Petikan daftar gaji 2. Akte kelahiran anak 3. Kartu KK 4. Model C 5.

4. CPNS Menjadi PNS

No. Persyaratan Cek (v) 1. Surat keterangan sehat 2. Surat keterangan penjabatan 3. Surat kelakuan baik 4. Fotocopy KTP dan ijazah 5. Surat keterangan tidak menjadi pengurus satu partai

5. Taspen (Tabungan Pensiun)

No. Persyaratan Cek (v) 1. Kartu pegawai 2. SK CPNS dan PNS 3. Fotocopy kenaikan gaji berkala dang pangkat terakhir 4. Fotocopy surat pernyataan melaksanakan tugas 5. Fotocopy gaji terakhir 6. Surat pengantar dari unit kerja

6. Kartu ASKES

No. Persyaratan Cek (v) 1. Fotocopy pangkat terakhir 2. Fotocopy slip gaji 3. Fotocopy surat nikah

Hal. 3 of 3

No. Persyaratan Cek (v) 4. Fotocopy KTP 5. Fotocopy KK 6. Pas foto 2x3 berwarna putih sebanyak 3 (tiga) lembar

7. Rekomendasi Ijin Belajar

No. Persyaratan Cek (v) 1. Fotocopy SK CPNS dan PNS 2. Fotocopy SKP 2 tahun terakhir 3. Surat keterangan dari kampus 4. Jadwal kuliah asli 5. Fotocopy kartu mahasiswa 6. Surat pernyataan dan rekomendasi dari Kepala Dinas

Hal. 1 of 2

LAMPIRAN 1 CHECKLIST PERSYARATAN BERKAS USUL



TGL. REVISI -


NAMA SOP SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat, Pensiun, Gaji Berkala, dan Pemberian Tanda Jasa

Persyaratan pengajuan berkas usul, meliputi:

1. Kenaikan Pangkat 1.1. Kenaikan Pangkat Struktural

No. Persyaratan Cek (v) 1. SK CPNS 2. SK PNS 3. SK Kenaikan Pangkat Terakhir 4. SKP 2 (dua) tahun terakhir 5. SK Pengangkatan dalam Jabatan 6. Surat Pernyataan Pelantikan 7. Sertifikat Penjenjangan

1.2. Kenaikan Pangkat Fungsional

No. Persyaratan Cek (v) 1. SK CPNS 2. SK PNS 3. SK kenaikan Pangkat Terakhir 4. SKP 2 (dua) tahun terakhir 5. Pangkat asli yang tercantum dari SK Pangkat Terakhir sampai dengan Desember

tahun sebelumnya

6. SK Kenaikan Jabatan Fungsional 2. Pensiun

2.1. Pensiun Mendahului/Pensiun Muda PNS No. Persyaratan Cek (v) 1. Permohonan Pensiun diajukan kepada Bupati Badung Cq. Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung (bagi PNS Golongan I, II, dan III) dengan materai Rp. 6000 (1 Buah)

2. Permohonan Pensiun diajukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali (Bagi PNS Golongan IV) dengan materai Rp. 6000 (1 Buah)

3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 4. Salinan/fotocopy sah Keputusan Pengangkatan Pertama Sebagai CPNS dan PNS 5. Salinan/fotocopy sah Surat Keputusan Dalam Pangkat Terakhir 6. Surat Rekomendasi dari instansi yang bersangkutan 7. Pas foto hitam putih ukuran 4x6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar 8. DP-3 tahun terakhir 9. Fotocopy Karpeg 10. Akta Perkawinan 11. Akta anak yang masih dapat tanggungan

Hal. 2 of 2

No. Persyaratan Cek (v) 12. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat atau Tingkat

Sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir

13. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara dari Bendahara instansi bersangkutan

14. Semua bahan diajukan dalam rangkap 4, disahkan Kepala Unit bersangkutan

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 09 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penerimaan Retribusi Harian

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Memahami perhitungan retribusi daerah. 3. Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pemrosesan Perizinan 1. Ruang Kerja

2. Meja, kursi


Hal. 2 of 2

3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah

ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai

bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana. 3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,

maka akan berpengaruh pada kelancaran proses pengelolaan keuangan dan proses selanjutnya.

1. Bukti Pembayaran 2. Buku Kas Umum Manual 3. Buku Kas Penerimaan per Obyek 4. STS 5. Input data Bukti Pembayaran dan STS di Aplikasi Keuangan (SIMDA) 6. Rekapitulasi Penerimaan Harian yang telah direkonsiliasi dengan Bank

of 1

Uraian Aktivitas

JFU (FO) Loket

Pengambilan Berkas

Bendahara Penerimaan

Kasubbag Keuangan PPK-SKPD Persyaratan/

Perlengkapan Output

1

Menerima bukti pembayaran retribusi dari JFU FO (Loket Pengambilan Berkas) dan mencatat bukti penerimaan per obyek (jenis ijin) ke dalam Buku Kas Umum Manual dan Buku Kas per Obyek penerimaan dan meneruskan ke Bendahara Penerimaan.

Bukti Pembayaran 5 Menit

Buku Kas Umum Manual dan Buku Kas Penerimaan per Obyek

2

Menerima dan menginput Bukti Pembayaran, STS ke Aplikasi SIMDA Keuangan, membuat rekapitulasi Penerimaan Harian dan meneruskan ke Kasubbag Keuangan.

Buku Kas Umum Manual dan Buku Kas Penerimaan per Obyek

15 Menit

Bukti Pembayaran dan STS yang telah terinput ke Aplikasi Keuangan (SIMDA) dan Rekapitulasi Penerimaan Harian

3Meneliti kebenaran Rekapitulasi Bukti Pembayaran dengan SKRD serta memberikan paraf dan meneruskan kepada PPK-SKPD untuk ditandatangani.

Bukti Pembayaran dan STS yang telah terinput ke Aplikasi Keuangan (SIMDA) dan Rekapitulasi Penerimaan Harian

10 Menit Rekapitulasi yang telah diparaf

4

Meneliti kebenaran Rekapitulasi Bukti Pembayaran dengan SKRD serta menandatangani Rekapitulasi Penerimaan Harian dan menyerahkan kepada Bendahara untuk ditindaklanjuti.

Rekapitulasi yang telah diparaf 10 Menit

Rekapitulasi Penerimaan Harian yang telah ditandatangani

5

Menindaklanjuti petunjuk/arahan dan melakukan rekonsiliasi dengan Bank, kemudian menerima STS sebagai bukti bahwa rekapitulasi penerimaan telah benar.

Rekapitulasi Penerimaan Harian yang telah ditandatangani

10 Menit

Rekapitulasi Penerimaan Harian yang telah direkonsiliasi dengan Bank, STS

6 Mengarsipkan Bukti pembayaran, Rekapitulasi, dan STS.


3 Menit



Jumlah 53 Menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T Y

T

Y

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 10 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Penerima






Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.




2. Memahami perhitungan retribusi daerah. 3. Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penerimaan Retribusi Harian 1. Ruang Kerja

2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari


Hal. 2 of 2

4. Komputer 5. Printer 6. ATK





1. Berkas permohonan penerbitan Izin dan Non Perizinan beserta berkas pendukungnya

2. Daftar Tetap 3. Plat 4. Izin

of 1

Uraian Aktivitas

JFU Bendahara Penerimaan

Kasubbag Keuangan PPK-SKPD PA/KPA Persyaratan/

Perlengkapan Output

1Setiap akhir bulan, mencetak Laporan Pertanggungjawaban beserta kelengkapannya dari Aplikasi SIMDA Keuangan.

Bukti Penerimaan, STS dan bukti penerimaan lainnya yang sah

30 Menit

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima beserta kelengkapannya


2Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban beserta kelengkapannya dan meneruskan ke kasubbag Keuangan.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima beserta kelengkapannya

15 Menit

Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima beserta kelengkapannya yang telah diverifikasi oleh Bendahara

3Memeriksa, memberikan Lembar Disposisi disertai pertimbangan dan diparaf pada LPJ, serta meneruskan kepada PPK-SKPD untuk diperiksa/diteliti dan diparaf.

Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima beserta kelengkapannya yang telah diverifikasi oleh Bendahara

30 Menit

Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapannya yang telah didisposisi, diperiksa dan diparaf

4Memeriksa, memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf pada LPJ, serta meneruskan kepada PA untuk diotorisasi dan ditandatangani.

Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapannya yang telah didisposisi, diperiksa dan diparaf

30 Menit

Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapannya yang telah diperiksa/teliti dan diparaf

5Mengotorisasi dan menandatangani Laporan Pertanggung jawaban dan memerintahkan untuk ditindaklanjuti.

Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapannya yang telah diperiksa/teliti dan diparaf

30 Menit

Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapannya yang telah ditandatangani

Sesuai kewenangan yang dimiliki dapat menandatangani naskah dinas

6 Memerintahkan Kasubag Keuangan untuk menindaklanjuti perintah pimpinan.

Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapannya yang telah ditandatangani

5 Menit Perintah

7

Menerima SPJ yang telah ditanda tangani dan memerintahkan bendahara mengirim Laporan Pertanggung jawaban ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah).

Perintah 5 Menit Perintah

8 Menerima, mengirim dan mengarsipkan Laporan Pertanggungjawaban. Perintah 120 Menit

SPJ yang sudah diarsipkan dan dikirim ke PD terkait

Tanda terima SPJ di BPKAD dan Bapenda

Jumlah 265 Menit

KeteranganNo. Uraian ProsedurPelaksana Mutu Baku

Waktu

YT

YT

T

Y

Hal. 1 of 2



JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI ( 80351 ) TELP : (0361) 4715259, Fax : (0361) 4715258 Email : [email protected]


NOMOR SOP 069.2 / 11 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembuatan Anggaran Kas











2. Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan LRA 1. Ruang Kerja

2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer


Hal. 2 of 2

5. Printer 6. ATK





1. Data Laporan Keuangan 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian Aktivitas

Pembantu Bendahara Bendahara Kasubag

Umum PPK-SKPD PA/KPA Persyaratan/ Perlengkapan Output

1 Di awal tahun anggaran di induk dan perubahan, menerima Surat dari BPKAD untuk membuat anggaran Kas

Data Laporan Keuangan 15 menit

Laporan Keuangan yang telah diinput dan direkonsiliasi

SOP Penyusunan LRA

2 Menyampaikan kepada PPTK untuk membuat anggaran kas


10 menit Lapoaran Keuangan yang telah dicetak

3 Membuat anggaran kas dan mengumpulkan ke ka Sub Bag Keuangan

Laporan Keuangan yang telah tercetak 60 menit Laporan Keuangan

yang telah diperiksa

4 Memverifikasi dan mengklarifikasi Laporan Keuangan dan kelengkapannya 30 menit

Laporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi paraf

5 Menginput ke AplikasiLaporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi paraf

30 menitLaporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi paraf

6 MencetakLaporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi paraf

30 menitLaporan Keuangan yang sudah ditandatangani

7 Menandatangani Anggaran kas dan memerintahkan untuk ditindak lanjuti

Laporan Keuangan yang sudah ditandatangani

30 menit

LRA yang sudah didistribusikan dan diarsipkan dengan baik dan benar

keterkaitan : Inspektorat BPKAD

Jumlah 205 menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

YT

Y

Y

T

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 12 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pencatatan Transaksi Non Tunai












KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Register SP2D 1. Ruang Kerja

2. Meja, kursi


Hal. 2 of 2






1. Kelengkapan bukti transaksi valid 2. Laporan Keuangan 3. Bukti Pembayaran

Uraian Aktivitas


Umum PPK-SKPD Persyaratan/ Perlengkapan Output

1 Menerima kelengkapan bukti transaksi valid dari PPTK dan menyerahkan kepada Bendahara

Kelengkapan bukti transaksi valid 5 menit

Bukti transaksi valid beserta kelengkapannya

2 Menginput kelengkapan bukti transaksi ke aplikasi internet banking BPD

Bukti transaksi valid beserta kelengkapannya

15 menit

Bukti transaksi valid beserta kelengkapannya yang telah dinput ke dalam aplikasi

3Memeriksa dan melakukan otorisasi terhadap transaksi non tunai yang di input oleh bendahara (maker) dan mencetak bukti checker

Bukti transaksi valid beserta kelengkapannya yang telah dinput ke dalam aplikasi

5 menit

Bukti transaksi yang telah diotorisasi dan dicetak sebagai bukti checker

4

Memeriksa dan melakukan otorisasi bukti transaksi yang telah diotorisasi oleh Ka Sub Bag (checker) dan mencetak bukti tansaksi yang telah diotorisasi sebagai bukti leaser

Bukti transaksi yang telah diotorisasi dan dicetak sebagai bukti checker

60 menit

Bukti transaksi yang telah diotorisasi dan dicetak sebagai bukti leaser

5 Mencetak bukti transaksi non tunai dan menyerahkan bukti tersebut kepada PPTK

Bukti transaksi yang telah diotorisasi dan dicetak sebagai bukti leaser

30 menit Bukti transaksi non tunai

6 Menyerahkan bukti transaksi kepada PPTK sebagai bukti pembayaran

Bukti transaksi non tunai 30 menit

Bukti Pembayaran yang sudah didistribusikan dan diarsipkan dengan baik dan benar

Keterkaitan: Inspektorat, BPKAD

Jumlah 145 menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

Y

YT

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 13 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Verifikasi Bukti Transaksi













2. Meja, kursi


Hal. 2 of 2






1. Bukti transaksi dari PPTK 2. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran

Uraian Aktivitas

Bendahara Kasubbag Keuangan


Perlengkapan Output

1

Menerima kelengkapan bukti pengeluaran dari PPTK dan menyerahkan kepada pembantu bendahara (verifikasi) untuk diverifikasi, setelah diverifikasi diserahkan kepada bendahara

Bukti transaksi dari PPTK 5 menit

Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi

2 Menandatangani kwitansi dan menyampaikan kepada Ka Sub Bag Keuangan

Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi

5 menit

Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh Ka Sub bag keuangan

3 Memeriksa dan menyerahkan kepada PPK-SKPD untuk di paraf

Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh Ka Sub bag keuangan

30 menit

Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh Ka Sub bag keuangan dan diparaf

4 Memeriksa dan memparaf kwitansi dan menyerahkan kepada PA/KPA untuk diotorisasi/ditandatangani

Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh Ka Sub bag keuangan dan diparaf

30 menit

Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh PPK SKPD dan diparaf

5 Memeriksa, menandatangani dan memerintahkan Sekretaris Dinas untuk menindaklanjuti

Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh PPK SKPD dan diparaf

15 menit

Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi dan ditandatangani

6 Memerintahkan Kasubbag Keuangan untuk menindakalnjuti perintah pimpinan

Kelengkapan bukti transaksi yang telah diverifikasi dan ditandatangani

5 menit Perintah

7

Memerintahkan Bendahara untuk menginput bukti transaksi dan mencetak laporan Pertanggungjawaban untuk ditandatangani menstempel, mengarsipkan dan mengirim Laporan

Perintah 5 menit Perintah

8 Menstempel, mengarsipkan dan mengirim laporan ke BPKAD Perintah 30 menit

Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran yang sudah final

Jumlah 125 menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

YT

Y

Y

T

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 14 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pengajuan SPP GU













2. Meja, kursi


Hal. 2 of 2






1. SPJ dan arsip SP2D 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian Aktivitas



1 Menerima pengesahan SPJ GU dari BPKAD SPJ dan Arsip SP2D 15 menit Laporan Realisasi

Anggaran (LRA)SOP Register SP2D

2 Menyiapkan kelengkapan SPP-GU, menginput ke aplikasi dan mecetak SPP-GU

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 60 menit Laporan Realisasi

Anggaran (LRA)

3 Menyerahkan SPP-GU beserta kelengkapan kepada pembantu bendahara (verifikasi)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 30 menit

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah diperiksa

4 Memverifikasi, mengisi cek lis dan memparaf dan menyerahkan kepada bendahara


15 menit

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah diperiksa dan diberi paraf

5 Memeriksa, menandatangani SPP- GU beserta kelengkapan SPP GU


15 menit


6 Mengajukan SPP-GU ke PA/KPA untuk diotorisasi


15 menitLaporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah ditandatangani

7 Menerima laporan anggaran untuk didistribusikan dan diarsipkan dengan baik.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah ditandatangani

15 menit


Jumlah 165 menit

Mutu Baku


Pelaksana

Waktu

T

YT

YT

Y

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 15 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pengajuan SPP UP













2. Meja, kursi


Hal. 2 of 2







of 1

JFU Sekretaris Bendahara Kasubag Umum PPK-SKPD PA Persyaratan/

Perlengkapan Output

1 Di awal tahun angaran, menerima Surat Edaran Bupati tentang besaran UP SPJ dan Arsip SP2D 15 Menit Laporan Realisasi

Anggaran (LRA)SOP Register SP2D

2 Menyiapkan kelengkapan SPP-UP, menginput ke aplikasi SIMDA dan mencetak SPP-UP

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 60 Menit Laporan Realisasi

Anggaran (LRA)

3 Menyerahkan SPP-UP beserta kelengkapan kepada pembantu bendahara (verifikasi)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 30 Menit


4 Memverifikasi, mengisi cek lis dan memparaf dan menyerahkan kepada bendahara


15 Menit


5 Memeriksa, menandatangani kelengkapan SPP UP, serta menandatangani SPP-UP


15 Menit


6 Mengajukan SPP-UP ke PA untuk diotorisasi


15 MenitLaporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah ditandatangani

7 Memeriksa SPP-UP


15 Menit


Jumlah 165 Menit

Uraian Aktivitas


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

YT

YT

T

Y

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 16 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pengajuan SPM












KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS 1. Ruang Kerja

2. Meja, kursi


Hal. 2 of 2






1. DPA, SPP dan kelengkapan 2. SPM 3. Tanda terima SPM

Uraian Aktivitas


Keuangan PPK-SKPD PA Persyaratan/ Perlengkapan Output

1 Memerintahkan bendahara untuk menyiapkan SPM DPA, SPP dan kelengkapan 60 Menit perintah

SOP Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS

2 Memerintahkan pembantu bendahara unutk meninput dan mencetak SPM

DPA, SPP dan kelengkapan 60 Menit perintah

3 Menginput dan mencetak SPM serta menyerahkan kepada bendahara

DPA, SPP dan kelengkapan 30 Menit SPM yang sudah

dicetak

4 Memeriksa SPM, dan menyerahkan kepada Ka. Sub Bag Keuangan

SPM yang sudah dicetak 15 Menit SPM yang sudah

dicetak

5 Memeriksa SPM, memberi disposisi, paraf dan menyerahkan kepada PPK-SKPD

SPM yang sudah dicetak 15 Menit

SPM yang telah diperiksa dan diberi paraf

6 Memeriksa SPM dan memberi paraf serta menyerahkan kepada PA


15 MenitSPM yang telah diperiksa dan diberi paraf

7 Memeriksa dan menandatangani SPM dan memerintahkan PPK-SKPD untuk ditindaklanjuti


15 Menit SPM yang sudah ditandatangani

8 SPM yang sudah ditandatangani, dan distempel untuk dikirim ke BUD untuk diterbitkan SP2D

SPM dan kelengkapan yang sudah ditandatangani

15 Menit Tanda terima SPM yang sudah dikirim

SOP Register SP2D keterkaitan : BPKAD

Jumlah 225 Menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

YT

YT

Y

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 17 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Register SP2D






Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.





KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pengajuan SPP-SPM 1. Ruang Kerja

2. Meja, kursi


Hal. 2 of 2



ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan

sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana. 3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,


1. Arsip SP2D 2. Input data SP2D di aplikasi

Uraian Aktivitas

Pembantu Bendahara Bendahara Persyaratan/

Perlengkapan Output

1Menerima Arsip SP2D dari BUD (Bendahara Umum Daerah) dan menyerahkan kepada pembanru Bendahara (Pembukuan)

Arsip SP2D 15 Menit SP2DKeterkaitan: SOP Pengajuan SPP-SPM

2 Mencatat ke dalam register SP2D dan meninput ke Aplikasi SIMDA Arsip SP2D 30 Menit

Arsip SP2D yang sudah dicatat dan diinput ke aplikasi

3 Mengarsipkan SP2DArsip SP2D yang sudah dicatat dan diinput ke aplikasi

30 MenitSP2D yang telah diarsipkan dengnan baik dan benar

Jumlah 75 Menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 18 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyampaian SPJ Bendahara Pengeluaran












KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Verifikasi Bukti Transaksi 1. Ruang Kerja

2. Meja, kursi


Hal. 2 of 2






1. Bukti transaksi dan kelengkapannya 2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Uraian Aktivitas



1 Setiap bulan, mencetak Laporan Pertanggung jawaban beserta kelengpannya dari Simda Keuangan

Bukti transaksi dan kelengkapannya 30 Menit

Laporan Pertanggungjawaban beserta kelengkapannya

Keterkaitan: SOP Verifikasi Bukti transaksi

2 Menyerahkan LPJ beserta kelengkapan kepada bendahara


1 Menit


3 Memeriksa dan menandatangani LPJ dan kelengkapan dan menyerahkan kepada Ka. Sub Bag Keuangan


30 Menit

Laporan Pertanggungjawaban beserta kelengkapannya yang telah diperiksa dan ditandatangani bendahara

4 Memeriksa LPJ dan kelengkapannya, memberi disposisi, paraf dan menyerahkan kepada PPK-SKPD

Laporan Pertanggungjawaban beserta kelengkapannya yang telah diperiksa dan ditandatangani bendahara

15 Menit

Laporan Pertanggungjawaban beserta kelengkapannya yang telah diperiksa, diparaf dan didisposisi

5 Memeriksa LPJ dan kelengkapannya, dan memberi paraf dan menyerahkan kepada PA

Laporan Pertanggungjawaban beserta kelengkapannya yang telah diperiksa, diparaf dan didisposisi

15 Menit

Laporan Pertanggungjawaban beserta kelengkapannya yang telah diperiksa, diparaf

6 Memeriksa dan menandatangani LPJ serta memerintahkan untuk ditindaklanjuti

Laporan Pertanggungjawaban beserta kelengkapannya yang telah diperiksa, diparaf

15 Menit

Laporan Pertanggungjawaban beserta kelengkapannya yang telah diperiksa, ditandatangani

7 Menerima LPJ dan kelengkapannya sudah ditandatangani, distempel, dan disampaikan ke BPKAD

Laporan Pertanggungjawaban beserta kelengkapannya yang telah diperiksa, ditandatangani

15 Menit LPJ yang telah dikirim ke BPKAD

Jumlah 121 Menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

YT

YT

Y

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 19 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

(LRA)













2. Meja, kursi


Hal. 2 of 2







of 1

Uraian Aktivitas

JFU Bendahara Pengeluaran

Kasubag Keuangan PPK-SKPD PA/KPA Persyaratan/

Perlengkapan Output

1Menerima SPJ dari seluruh PPTK, menginput SPJ berupa SP2D ke SIMDA dan mencetak Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

SPJ dan Arsip SP2D 15 Menit Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

SOP Register SP2D

2 Menyerahkan LRA kepada Bendahara Pengeluaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 1 Menit Laporan Realisasi

Anggaran (LRA)

3 Memeriksa LRA dan menyerahkan kepada Ka. Sub Bag Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 30 Menit


4 Memeriksa LRA, memberi disposisi, paraf dan menyerahkan kepada PPK-SKPD


15 Menit


5 Memeriksa LRA dan memberi paraf serta menyerahkan kepada PA


15 Menit


6 Memeriksa dan menandatangani LRA serta memerintahkan untuk ditindaklanjuti


15 MenitLaporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah ditandatangani

7 Menerima LRA yang sudah ditandatangani, distempel, didistribusikan ke BPKAD dan mengarsipkan


15 Menit


Jumlah 106 Menit


Mutu BakuPelaksana

Waktu

Y

T

Y

T

T

T

Y

Y

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 20 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Laporan Keuangan












KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan LRA 1. Ruang Kerja

2. Meja, kursi


Hal. 2 of 2






1. Data Laporan Keuangan 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian Aktivitas



1 Menginput kelengkapan Laporan Keuangan dan merekonsiliasi data

Data Laporan Keuangan 15 Menit



2 Mencetak Laporan Keuangan serta menyerahkan kepada bendahara


60 Menit Lapoaran Keuangan yang telah dicetak

3 Memeriksa dan menyerahkan kepada Ka. Sub Bag Keuangan

Laporan Keuangan yang telah tercetak 60 Menit Laporan Keuangan

yang telah diperiksa

4 Memeriksa Laporan Keuangan, memberi disposisi, paraf dan menyerahkan kepada PPK-SKPD

Laporan Keuangan dan kelengkapannya

30 MenitLaporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi paraf

5 Memeriksa Laporan Keuangan dan memberi paraf serta menyerahkan kepada PA


30 MenitLaporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi paraf

6 Memeriksa dan menandatangani Laporan Keuangan dan memerintahkan PPK-SKPD untuk ditindaklanjuti


30 MenitLaporan Keuangan yang sudah ditandatangani

7Menerima Laporan Keuangan yang sudah ditandatangani, distempel, didistribusikan ke instansi terkait dan mengarsipkan

Laporan Keuangan yang sudah ditandatangani

30 Menit


keterkaitan : Inspektorat BPKAD

Jumlah 255 Menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

YT

YT

Y

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 21 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.



1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

2. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas.


2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. Stempel Dinas


ditetapkan. 1. Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya dari Bidang 2. Lembar Disposisi


Hal. 2 of 2

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.

3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan menyebabkan keterlambatan pengajuan usulan program dan kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas.

3. RENSTRA

of 1

Uraian Aktivitas

JFUKasubbag

Perencanaan dan Pelaporan


Perlengkapan Output

1

Mengumpulkan program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan RENSTRA, kemudian menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.

Jadwal kegiatan 45 Menit

Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya dari Bidang

2 Menganalisa dan menyusun konsep RENSTRA bersama dengan Tim RENSTRA.


30 Menit Konsep RENSTRA

3Mengetik konsep RENSTRA, memberi Lembar Disposisi dan menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.

Konsep RENSTRA 25 Menit Konsep RENSTRA yang sudah diketik

4 Memeriksa konsep RENSTRA, memberi pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi.

Konsep RENSTRA yang sudah diketik 20 Menit Disposisi Konsep

RENSTRA

5 Memeriksa konsep RENSTRA, memberi pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi.

Disposisi Konsep RENSTRA 15 Menit Disposisi Konsep

RENSTRA

6Memeriksa konsep RENSTRA, memberi pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi, serta menandatangani Renja.

Disposisi Konsep RENSTRA 20 Menit RENSTRA

7 Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan untuk menindaklanjuti sesuai arahan Kepala Dinas. RENSTRA 15 Menit RENSTRA

8Memerintahkan JFU untuk menggandakan, menstempel, mengarsip dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas untuk didistribusikan sesuai peruntukan.

RENSTRA 20 Menit RENSTRA

9Menggandakan, menstempel, membuat daftar pengantar, mengarsip dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas.

RENSTRA 15 Menit RENSTRA SOP berlaku dalam kondisi normal

Jumlah 205 Menit

No. Uraian Prosedur

Pelaksana

Keterangan

Mutu Baku

Waktu

Y

Y

Y

Y

T

T

T

T

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 22 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

(RENJA)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.



1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

2. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas.


2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. Stempel Dinas


Hal. 2 of 2



bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana. 3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka

akan menyebabkan keterlambatan pengajuan usulan program dan kegiatan 1 (satu) tahunan Dinas.

1. Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya dari Bidang 2. Lembar Disposisi 3. RENJA

of 1

Uraian Aktivitas

JFUKasubbag



Perlengkapan Output

1

Mengumpulkan program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan Renja, kemudian menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.

Jadwal kegiatan 45 Menit


2 Menganalisa dan menyusun konsep Renja bersama dengan Tim Renja.


30 Menit Konsep RENJA

3Mengetik konsep Renja, memberi Lembar Disposisi dan menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.

Konsep RENJA 25 Menit Konsep RENJA yang sudah diketik

4 Memeriksa konsep Renja, memberi pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi.

Konsep RENJA yang sudah diketik 20 Menit Disposisi Konsep

RENJA

5 Memeriksa konsep Renja, memberi pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi.

Disposisi Konsep RENJA 15 Menit Disposisi Konsep

RENJA

6Memeriksa konsep Renja, memberi pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi, serta menandatangani Renja.

Disposisi Konsep RENJA 20 Menit RENJA

7 Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan untuk menindaklanjuti sesuai arahan Kepala Dinas. RENJA 15 Menit RENJA

8Memerintahkan JFU untuk menggandakan, menstempel, mengarsip dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas untuk didistribusikan sesuai peruntukan.

RENJA 20 Menit RENJA

9Menggandakan, menstempel, membuat daftar pengantar, mengarsip dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas.

RENJA 15 Menit RENJASOP berlaku dalam kondisi normal

Jumlah 205 Menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

Y

Y

Y

T

T

T

Y

Y

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 23 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

1. Memahami Visi dan Misi Kabupaten Badung; 2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan

keuangan daerah; 3. Memahami Analisa Standar Biaya; 4. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis Pembangunan

Daerah; 5. Memahami Standar Harga Barang dan Jasa.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Administrasi Surat Masuk 1. Ruang Kerja

2. Meja, kursi 3. Komputer 4. Printer 5. ATK



bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana. 3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka

akan menyebabkan keterlambatan penetapan DPA.

1. Lembar Disposisi 2. Lembar RKA


Uraian Aktivitas

JFUKasubbag


Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Output

1 Memerintahkan Sekretaris untuk menyusun RKA PD berdasarkan surat dari Bappeda

Surat dan peraturan perundang-undangan

5 Menit PerintahSOP berlaku dalam kondisi normal

2 Memerintahkan Kasubag berkoordinasi ke masing-masing bidang untuk menyusun RKA PD

Perintah 5 Menit Koordinasi Penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang tidak terlepas dari Visi, Misi dan hasil Musrenbang

3 Mengkordinasikan pada masing masing bidang supaya membuat dan mengumpulkan RKA pada Subbag Perencanaan dan Pelaporan

Koordinasi 180 Menit Penyusunan RKA PD didasari hasil Musrenbang

4 Memerintahkan JFU untuk mengumpulkan RKA pada masing masing bidang dan mengetik RKA pada subag perencanaan dan pelaporan

Lembar RKA Perangkat Daerah

60 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah

5 Memeriksa, memberikan paraf pada lembar disposisi untuk mohon koreksi kepada Sekretaris


60 Menit Lembar Disposisi, Lembar RKA Perangkat Daerah

6 Memeriksa, memberikan paraf pada lembar penandatangan serta lembar disposisi untuk mohon koreksi kepada Kepala Dinas

Lembar Disposisi, Lembar RKA Perangkat Daerah

60 Menit Lembar RKA Perangkat Daerah, disposisi

7 Memeriksa, memberikan tanda tangan pada lembar penandatanganan serta lembar disposisi untuk memerintahkan sekretaris untuk tindak tanjut ke Bappeda

Lembar RKA Perangkat Daerah, disposisi


8 Memerintahkan Kasubag berkoordinasi ke masing-masing bidang untuk menyiapkan dan memberitahukan pelaksanaan desk RKA PD ke Bappeda berdasarkan surat dari bappeda



9 Memerintahkan JFU untuk mempersiapkan RKA semua bidang untuk data dukung pelaksanaan desk pada Bappeda



10 Menyiapkan dokumen RKA PD soft Copy dan hard copy untuk pelaksanaan desk di Bappeda



Mutu Baku

KeteranganNo Uraian Kegiatan

Pelaksana

Waktu

Y

T

TY

T

Y

Y

11 Melakukan evaluasi hasil desk Bappeda memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris untuk mohon koreksi dan paraf



12 Melakukan Koreksi pada RKA PD dan paraf pada lembar tandatangan selanjutnya diteruskan pada Kepala Dinas untuk mohon tandatangan



13 Memeriksa RKA PD dan menandatangani selanjutnya memerintahkan sekretaris untuk tindak lanjut ke Bappeda



14 Memerintahkan Kasubag untuk berkoordinasi pada masing masing bidang untuk tindak lanjut input data pada SIMDA



15 Memerintahkan JFU untuk koordinasi ke masing masing bidang dan selanjutnya input data pada SIMDA



16 Melakukan input data RKA PD pada SIMDA Lembar RKA Perangkat Daerah


Lembar RKA Perangkat Daerah dari SIMDA

Jumlah 810 Menit

T Y

T Y

T

Uraian Aktivitas

JFU Kasi Verifikasi Tim Teknis

Kabid Pelayanan Perizinan

Kasi Penerbitan Kepala Dinas Persyaratan/

Perlengkapan Output

1 Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload dalam aplikasi LAPERON

10 Menit Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi

2 Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi

15 Menit Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah

Keterkaitan dengan SOP Penyusunan Surat Tugas

3 Surat permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah

5 Menit Jadwal survei lapangan yang telah diterima petugas lapangan

4 Surat tugas, jadwal survei lapangan yang telah diterima petugas lapangan

30 Menit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani petugas lapangan dan pemohon diterima Kasi Verifikasi Pelayanan perizinan

5 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani petugas lapangan dan pemohon diterima Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan

5 Menit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan

6 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan

5 Menit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah ditandatangani dan perintah

7 Konsep izin dan non izin dan perintah

15 Menit Konsep Izin dan Non Izin yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan

8 Konsep Izin dan Non Izin yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan

5 Menit Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan

9 Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan

5 Menit Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kepala Dinas

Menginput konsep izin dan non izin ke dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan

Memeriksa dan meneruskan konsep izin dan non izin kepada Kabid Pelayanan Perizinan melalui aplikasi LAPERON

Memeriksa dan meneruskan konsep izin dan non izin kepada Kepala Dinas melalui aplikasi LAPERON

Memparaf dan mendisposisikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kabid Pelayanan Perizinan untuk ditandatangani

Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan memerintahkan Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan

KeteranganWaktu

Melaksanakan survei lapangan, menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan menyerahkan kepada Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan untuk dimohonkan tanda tangan kepada Kabid Pelayanan Perizinan

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Menerima, memeriksa kelengkapan surat permohonan beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload ke dalam aplikasi LAPERON sesuai ketentuan dan meneruskan kepada Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan

Memverifikasi surat permohonan beserta berkas pendukungnya yang diperiksa dan memerintahkan JFU untuk menerbitkan jadwal survei lapangan berdasarkan aplikasi LAPERON, menyusun Surat Tugas serta meneruskan kepada petugas lapangan

Menyusun jadwal survei lapangan berdasarkan aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada petugas lapangan

T

Y

T

Y

T

10 Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kepala Dinas

5 Menit Izin dan non izin yang telah ditandatangani secara elektronik yang telah diterima melalui aplikasi LAPERON


100 Menit

Memeriksa, menandatangani izin dan non izin serta meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON Y

Uraian Aktivitas




Perlengkapan Output

1 Surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload dalam aplikasi LAPERON

10 Menit Surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi

2 Surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi

15 Menit Surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah


3 Surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah

10 Menit Jadwal survei lapangan yang telah diterima petugas lapangan

4 Surat tugas, jadwal survei lapangan yang telah diterima petugas lapangan

60 Menit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani petugas lapangan dan pemohon diterima Kasi Verifikasi

5 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani petugas lapangan dan pemohon diterima Kasi Verifikasi

5 Menit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah diparaf dan didisposisikan diterima Kabid Pelayanan Perizinan



7 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang sudah ditandatangani dan perintah

15 Menit Perintah


10 Menit Konsep SKRD yang telah diterima Kasi Penerbitan

9 Konsep SKRD yang telah diterima Kasi Penerbitan

5 Menit Konsep SKRD yang telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan

10 Konsep SKRD yang telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

5 Menit Konsep SKRD yang telah diterima Kepala Dinas

KeteranganWaktu

Melaksanakan survei lapangan, menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan menyerahkan kepada Kasi Verifikasi untuk dimohonkan tanda tangan kepada Kabid Pelayanan Perizinan

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Menerima, memeriksa kelengkapan surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload ke dalam aplikasi LAPERON sesuai ketentuan dan meneruskan kepada Kasi Verifikasi

Memverifikasi surat permohonan Izin beserta berkas pendukungnya yang diperiksa dan memerintahkan JFU untuk menerbitkan jadwal survei lapangan berdasarkan aplikasi LAPERON, menyusun Surat Tugas serta meneruskan kepada petugas lapangan

Menyusun jadwal survei lapangan berdasarkan aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada petugas lapangan

Memparaf dan mendisposisikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kabid Pelayanan Perizinan untuk ditandatangani

Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan memerintahkan Kasi Penerbitan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan

Memerintahkan JFU untuk menyusun konsep SKRD sesuai ketentuan dalam aplikasi LAPERON

Menyusun konsep SKRD sesuai ketentuan dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kasi Penerbitan

Memeriksa dan meneruskan konsep SKRD dalam aplikasi LAPERON kepada Kabid Pelayanan Perizinan

Memeriksa dan meneruskan konsep SKRD dalam aplikasi LAPERON kepada Kepala Dinas

T

Y

T

Y

Y

T

11 Konsep SKRD yang telah diterima Kepala Dinas

5 Menit SKRD yang sudah ditandatangani diterima pemohon dalam aplikasi

12 Notifikasi pembayaran berdasarkan SKRD yang telah diterbitkan

5 Menit Konsep Izin dan perintah

13 Konsep Izin dan perintah 5 Menit Konsep Izin yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbita.

14 Konsep Izin yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbitan

5 Menit Konsep Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan

15 Konsep Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

5 Menit Konsep Izin telah diterima Kepala Dinas

16 Konsep Izin telah diterima Kepala Dinas

5 Menit Izin yang telah ditandatangani secara elektronik yang telah diterima melalui aplikasi LAPERON


170 Menit

Memeriksa, menandatangani Izin dan dan meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON

Memeriksa, menandatangani SKRD dan meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON.

Menerima notifikasi pembayaran oleh pemohon melalui aplikasi LAPERON, menyusun konsep Izin dan memerintahkan JFU untuk menginput ke dalam aplikasi LAPERON Menginput konsep Izin ke dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kasi Penerbitan

Memeriksa dan meneruskan konsep Izin kepada Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan melalui aplikasi LAPERON

Memeriksa dan meneruskan konsep Izin kepada Kepala Dinas melalui aplikasi LAPERON

T

T

Y

T

Y

Uraian Aktivitas

JFU Kasi Verifikasi



Perlengkapan Output

1 Permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload dalam aplikasi LAPERON

10 Menit Permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi

2 Permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi

10 Menit Permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah


3 Permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang sudah diklarifikasi/Validasi sesuai ketentuan diterima Kadis

5 Menit Permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang sudah diklarifikasi/Validasi


5 Menit Perintah


15 Menit Konsep SKRD yang telah diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan.

6 Konsep SKRD yang telah diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan.

5 Menit Konsep SKRD yang telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan.

7 Konsep SKRD yang telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan.

5 Menit Konsep SKRD yang telah diterima Kepala Dinas

8 Konsep SKRD yang telah diterima Kepala Dinas

5 Menit SKRD yang sudah ditandatangani diterima pemohon dalam aplikasi

9 Notifikasi pembayaran berdasarkan SKRD yang telah diterbitkan

5 Menit Konsep IMB/SIUP MB/Rekame dan perintah

10 Konsep IMB/SIUP MB/Reklam 10 Menit Konsep IMB/SIUP MB/Reklame yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan.

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganWaktu

Permohonan yang sudah diklarifikasi/validasi didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan.

Memerintahkan JFU untuk menyusun konsep SKRD sesuai ketentuan dalam aplikasi LAPERON

Menyusun konsep SKRD sesuai ketentuan dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan

Memeriksa dan meneruskan konsep SKRD dalam aplikasi LAPERON kepada Kabid Pelayanan Perizinan

Memeriksa dan meneruskan konsep SKRD dalam aplikasi LAPERON kepada Kepala Dinas

Memeriksa, menandatangani SKRD dan meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON.

Menerima notifikasi pembayaran oleh pemohon melalui aplikasi LAPERON, menyusun konsep IMB dan memerintahkan JFU untuk menginput ke dalam aplikasi LAPERON Menginput konsep IMB ke dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

Menerima, memeriksa kelengkapan surat permohonan IMB/SIUP MB/Reklame beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload ke dalam aplikasi LAPERON sesuai ketentuan dan meneruskan kepada Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan.

Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan SKRD T

Y

T

Y

Y

T

11 Konsep IMB/SIUP MB/Reklame yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

5 Menit Konsep IMB/SIUP MB/Reklame telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

12 Konsep IMB/SIUP MB/Reklame telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

5 Menit Konsep IMB/SIUP MB/Reklame telah diterima Kepala Dinas

13 Konsep IMB/SIUP MB/Reklame telah diterima Kepala Dinas

5 Menit IMB/SIUP MB/Reklame yang telah ditandatangani secara elektronik yang telah diterima melalui aplikasi LAPERON


90 Menit

Memeriksa dan meneruskan konsep IMB/SIUP MB/Reklame kepada Kepala Dinas melalui aplikasi LAPERON

Memeriksa, menandatangani IMB/SIUP MB/Reklame dan dan meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON

Memeriksa dan meneruskan konsep IMB/SIUP MB/Reklame kepada Kabid Pelayanan Perizinan melalui aplikasi LAPERON

T

Y

T

Y

Uraian Aktivitas




Perlengkapan Output

1 Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload dalam aplikasi LAPERON

10 Menit Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi

2 Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah diperiksa sesuai ketentuan diterima Kasi Verifikasi

15 Menit Permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang telah diverifikasi, dan perintah




4 Konsep Izin dan Non Izin yang telah termuat dalam aplikasi LAPERON diterima Kasi Penerbitan Pelayanan Perizinan

5 Menit Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan

5 Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kabid Pelayanan Perizinan

5 Menit Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kepala Dinas

6 Konsep Izin dan Non Izin telah diterima Kepala Dinas

5 Menit Izin dan Non Izin yang telah ditandatangani secara elektronik yang telah diterima melalui aplikasi LAPERON


45 Menit

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganWaktu

Memeriksa, menandatangani Izin dan Non Izin dan dan meneruskan kepada pemohon melalui aplikasi LAPERON

Menerima, memeriksa kelengkapan surat permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang sudah terupload ke dalam aplikasi LAPERON sesuai ketentuan dan meneruskan kepada Kasi Verifikasi Pelayanan Perizinan

Memverifikasi surat permohonan Izin dan Non Izin beserta berkas pendukungnya yang diperiksa dan memerintahkan JFU Menginput konsep Izin dan Non Izin ke dalam aplikasi LAPERON dan meneruskan kepada Kabid

Memeriksa dan meneruskan konsep Izin dan Non Izin kepada Kasi Penerbitan melalui aplikasi LAPERON

Mencetak Izin dan Non Izin dan meneruskan kepada Kabid Pelayanan Perizinan melalui aplikasi LAPERON

Memeriksa dan meneruskan Izin dan Non Izin kepada Kepala Dinas melalui aplikasi LAPERON

T

Y

Y

T

Y

of 1

Uraian Akttivitas

JFU ADMIN DPMPTSP ADMIN OSS Persyaratan/ Perlengkapan Output

1 Permohonan Informasi layanan perizinan berusaha melalui OSS Nomor Antrian 5 Menit Informasi Layanan

2 Pendampingan pembuatan Akun bagi pemohon langsung atau pemohon prioritas KTP dan Email 5 Menit Akun Pemohon (Username

dan Password)

3 NPWP, Akte Perusahaan, Data Usaha 10 Menit Notifikasi melalui Email

Pemohon

4 Pendampingan Input Data permohonan Usaha bagi pemohon langsung atau pemohon prioritas

Akte Perusahaan dan Data Usaha 30 Menit

NIB, Izin Usaha, Izin Operasional/Komersial serta izin lainnya

5 Penerbitan NIB, Izin Usaha, Izin Operasional/Komersial serta izin lainnya 5 Menit

Dokumen NIB, Izin Usaha, Izin Operasional/Komersial serta izin lainnya


55 Menit

Memvalidasi data identitas pemohon dan memeriksa dokumen permohonan yang diupload.

KeteranganNo. Uraian ProsedurMutu BakuPelaksana

Waktu

Uraian Aktivitas

JFU Kasi Verifikasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Survei/Pengecekan Lapangan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kasi Verifikasi

Membuat Draft Persetujuan Penyelenggaraan Reklame

Membuat Draft Izin dan non izin untuk didisposisikan kepada Kepala Dinas.

No. Uraian Prosedur

Memeriksa Dokumen Permohonan dan BAP dan apabila dokumen dan BAP lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menetapkan ACC proses.

Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan hasil BAP dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kepala Dinas .

Memvalidasi data identitas pemohon dan memeriksa dokumen permohonan yang diupload.

Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan Hasil BAP dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kepala Bidang .

Memeriksa dan menandatangani Persetujuan Penyelenggaraan Reklame secara elektronik dan mengirimkan ke Bapenda untuk dibuatkan SKPD dan proses penerimaaan pembayaran pajak dilanjutkan dengan pembuatan SSPD, selanjutnya memerintahkan Kasi Penerbitan untk membuat Draf Izin.

Memeriksa dan menandatangani Izin dan non izin secara elektronik dan mengirimkan kepada pmohon

Kasi Penerbitan

Kepala Bidang

PelayananTim Teknis Kepala Dinas Persyaratan/

Perlengkapan

Data Identitas Pemohon (Foto diri, KTP, Nomor Telp/Hp, dan email),

20 Menit

Dokumen permohonan dan BAP serta Draft SKRD

30 Menit


30 Menit

Dokumen permohonan dan BAP serta SKRD

20 Menit

Dokumen permohonan dan BAP

15 Menit

Dokumen permohonan, BAP dan nomor surat keluar.

10 Menit

Draft Persetujuan Penyelenggaraan Reklame

5 Menit

Dokumen permohonan, BAP, SSPD, Nomor Izin / Non Izin.

15 Menit

Draft Izin / non izin 5 Menit

Jumlah 150 Menit

Waktu

Mutu BakuPelaksana

Y

T

Output

Notifikasi Jadwal Survei/Pengecekan Lapangan melalui akun pemohon, email BAP, Peta, Foto Lokasi, Draft SKRD

Untuk 1 (Satu) permohonan izin dan non izin

Disposisi dan BAP serta Draft SKRD

Disposisi dan BAP hasil klarifikasi/validasi serta SKRD

Disposisi dan ACC Proses

Draft Persetujuan Penyelenggaraan Reklame

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Reklame

Draft Izin / non izin

Izin / non izin

Keterangan

Hal. 1 of 12

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG


Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung (80351) Telp. (0361) 9009333 Faks. (0361) 9009316

Website. www.badungkab.go.id

NOMOR SOP 069.2 / 40 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Dengan Retribusi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman

Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan


1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya.

2. Memahami perhitungan retribusi daerah. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.


2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. Barcode 8. Mobil operasional kantor

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,

maka akan menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. 1. Plat 2. Izin dan Non Izin

http://www.badungkab.go.id/

Hal. 2 of 12






NOMOR SOP 069.2 / 41 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Tanpa Survei Dengan Retribusi


Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan







maka akan menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. 1. Izin dan Non Izin


Hal. 3 of 12






NOMOR SOP 069.2 / 42 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Perizinan – Tanpa Survei Tanpa Retribusi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan. 2. Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Dalam Negeri No. KEP-131/DPPTKDN/XI/2004. 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 21 Tahun

1994 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.



2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.


2. Meja, kursi 3. Komputer 4. ATK 5. Printer 6. Barcode




Hal. 5 of 12






NOMOR SOP 069.2 / 43 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Tanpa Retribusi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan




Hal. 6 of 12

Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Industri. 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/ M-IND/ PER/ 10/ 2014 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/ M-IND/ PER/ 7/ 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air. 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. 21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang

Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.

22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air.

23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.

24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/ Menkes/ SK/ X/ 99 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan.

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/ Menkes RI/ SK/ X/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Hal. 7 of 12


28. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan.

30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

31. Peraturan Bupati Badung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

32. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan/ atau Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah.

33. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

34. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

35. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah.

36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

37. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.

38. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.

39. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek. 40. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1424/MENKES/SK/XI/2002 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Optikal. 41. Peraturan Menteri Kesehatan 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Pengobatan Tradisional. 42. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Ijin Klinik.

Hal. 8 of 12

43. Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.889 /MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.

46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi.

47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.

48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.

50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.






Hal. 9 of 12






NOMOR SOP 069.2 / 51 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pemenuhan Komitmen OSS (Online Single

Submission)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1. Memperoleh Bimbingan Teknis OSS (Online Single Submission)




maka akan menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. 1. Berkas permohonan Online Single Submission


Hal. 11 of 12






NOMOR SOP 069.2 / 52 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP REKLAME

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah





PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan, maka akan menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. 1. Berkas permohonan Izin Reklame


Hal. 1 of 1





NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Dengan Retribusi


Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah.




2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. SIM Perijinan 5. Komputer 6. Printer 7. ATK 8. Stempel Dinas 9. Mobil operasional kantor

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. Berkas permohonan penerbitan Izin dan Non Perizinan beserta berkas pendukungnya,

Daftar Tetap, Plat dan Izin


Pemohon JFU

1 Pemohon mengupload berkas menggunakan aplikasi LAPERON (www.laperon.badungkab.go.id) secara Mandiri atau dibantu oleh petugas layanan.

2 Memvalidasi data identitas pemohon dan memeriksa dokumen permohonan yang diupload. a. Apabila permohonan sudah lengkap maka dapat diproses lebih lanjut serta diberikan jadwal survei/ pengecekan lapangan. b. Apabila berkas permohonan belum lengkap maka permohonan ditolak dan pemohon akan menerima notifikasi penolakan melalui akun pemohon, email dan SMS.

3 a. Survei/Pengecekan Lapangan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kasi Verifikasi b. Membuat Draft SKRD

4 Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan BAP serta SKRD a. Apabila dokumen permohonan dan BAP serta SKRD lengkap dan benar didisposisi kepada Kepala Bidang. b. Apabila dokumen permohonan dan BAP serta SKRD belum sesuai dikembalikan kepada Tim Teknis. c. Apabila pemohon melengkapi dokumen sesuai revisi selanjutnya mendisposisikan kepada kabid.

5 Memeriksa dan memverifikasi dokumen dan BAP serta SKRD. a. Apabila dokumen dan BAP serta SKRD lengkap dan benar akan didisposisi kepada Kepala Dinas. b. Apabila ada revisi dokumen dan BAP serta SKRD, akan didisposisi kembali kepada Kasi Verifikasi. c. Apabila terdapat ketidaksesuain antara data permohonan dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam BAP maka dokumen dikembalikan kepada pemohon dan pemohon akan menerima notifikasi melalui akun pemohon, email dan SMS. d. Permohonan yang sudah direvisi oleh pemohon didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan. e. Permohonan yang sudah diklarifikasi/validasi didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan.

SOP

No. Uraian Prosedur

T

T

R

6 Memeriksa Dokumen dan BAP serta SKRD a. Apabila dokumen dan BAP lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menerbitkan SKRD untuk dibayarkan retribusi oleh pemohon . b. Apabila pemohon sudah melakukan pembayaran SKRD, maka Kepala Dinas menetapkan ACC proses untuk ditindaklankjuti oleh Kasi Penerbitan. c. Apabila ada revisi dokumen, maka didisposisikan kepada Kepala Bidang. d. Apabila dokumen dan BAP tidak sesuai dengan ketentuan maka permohonan ditolak dan ditindaklanjuti oleh Kasi Penerbitan. e. Apabila diperlukan klarifikasi/validasi maka didisposisi kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti

7 Membuat Draft Izin dan non izin untuk didisposisikan kepada Kepala Dinas.

8 Memeriksa dan menandatangani Izin dan non izin secara elektronik

9 Menerima notifikasi izin dan non izin terbit serta SKRD melalui akun pemohon, email dan SMS.

SSRD

Kode DokRevisiTgl. Terbit

Kasi Verifikasi

Kasi Penerbitan

Kepala Bidang


Perlengkapan

Dokumen permohonan beserta pendukungnya

Data Identitas Pemohon (Foto diri, KTP, Nomor Telp/Hp, dan email), Dokumen Permohonan




Pemrosesan Izin - Dengan Survei Dengan Retribusi

Pelaksana

T

Y

T

Y

Y

T


Dokumen permohonan, BAP, SKRD, Nomor Izin dan Non Izin.Draft Izin dan non izin

Notifikasi melalui Akun pemohon.

Jumlah

:::

Output

5 Menit Tanda Bukti Pendaftaran Dikirim secara online melalui akun pemohon

20 Menit Notifikasi Jadwal Survei/Pengecekan Lapangan melalui akun pemohon, email dan SMS

30 Menit BAP, Peta, Foto Lokasi, Draft SKRD


30 Menit Disposisi dan BAP serta Draft SKRD

20 Menit Disposisi dan BAP hasil klarifikasi/validasi serta SKRD

KeteranganWaktu

Mutu Baku

15 Menit Disposisi dan ACC Proses serta SKRD

15 Menit Draft Izin dan non izin


5 Menit Izin dan Non Izin serta SKRD

145 Menit

of 2

Kode Dok :Revisi :Tgl. Terbit :

Pemohon JFU Kasi Verifikasi

Kasi Penerbitan

Kepala Bidang

PelayananTim Teknis Kepala

Dinas Persyaratan/

Perlengkapan Output







3 Survei/Pengecekan Lapangan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kasi Verifikasi


30 Menit BAP, Peta, Foto Lokasi Untuk 1 (Satu) permohonan izin dan non izin

4 Memeriksa dan memverifikasi dokumen permohonan dan BAP a. Apabila dokumen permohonan dan BAP lengkap dan benar didisposisi kepada Kepala Bidang. b. Apabila dokumen permohonan dan BAP belum sesuai dikembalikan kepada Tim Teknis. c. Apabila pemohon melengkapi dokumen sesuai revisi selanjutnya mendisposisikan kepada kabid.


30 Menit Disposisi dan BAP

5 Memeriksa dan memverifikasi dokumen dan BAP. a. Apabila dokumen lengkap dan benar akan didisposisi kepada Kepala Dinas. b. Apabila ada revisi dokumen dan BAP, akan didisposisi kembali kepada Kasi Verifikasi. c. Apabila terdapat ketidaksesuain antara data permohonan dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam BAP maka dokumen dikembalikan kepada pemohon dan pemohon akan menerima notifikasi melalui akun pemohon, email dan SMS. d. Permohonan yang sudah direvisi oleh pemohon didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan.

f /


20 Menit Disposisi dan BAP hasil klarifikasi/validasi

6 Memeriksa Dokumen dan BAP a. Apabila dokumen dan BAP lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menetapkan ACC proses untuk ditindaklankjuti oleh Kasi Penerbitan. b. Apabila ada revisi dokumen, maka didisposisikan kepada Kepala Bidang. c. Apabila dokumen dan BAP tidak sesuai dengan ketentuan maka permohonan ditolak dan ditindaklanjuti oleh Kasi Penerbitan. d. Apabila diperlukan klarifikasi/validasi maka didisposisi kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti


15 Menit Disposisi dan ACC Proses

Keterangan

SOP Pemrosesan Izin - Dengan Survei Tanpa Retribusi

No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

T

T

Y

Y

TY

R

Y

T

of 2



Kasi Penerbitan

Kepala Bidang


Dinas Persyaratan/

Perlengkapan OutputKeterangan


No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Waktu


Dokumen permohonan, BAP, Nomor Izin dan Non Izin.



Draft Izin dan non izin 5 Menit Izin dan Non Izin

9 Menerima notifikasi izin dan non izin terbit melalui akun pemohon, email dan SMS.

Notifikasi melalui Akun 5 Menit Izin dan Non Izin

Jumlah 145 Menit

Pemohon JFU



3 a. Survei/Pengecekan Lapangan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kasi Verifikasi b. Membuat Draft SKRD


SOP

No. Uraian Prosedur

T

Y

R






T

SSRD


Kasi Verifikasi

Kasi Penerbitan

Kepala Bidang


Perlengkapan





Pemrosesan Izin - Dengan Survei Dengan Retribusi

Pelaksana

Y

T

Y



Dokumen permohonan, BAP, SKRD, Nomor Izin dan Non Izin.

Draft Izin dan non izin

Notifikasi melalui Akun pemohon.

Jumlah

T

Y

T

:::

Output



30 Menit BAP, Peta, Foto Lokasi, Draft SKRD



KeteranganWaktu

Mutu Baku






145 Menit

Hal. 1 of 5





NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Tanpa

Retribusi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu. 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata

Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata

Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.




Hal. 2 of 5

13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Industri. 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/ M-IND/ PER/ 10/ 2014 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/ M-IND/ PER/ 7/ 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya

Air. 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata

Laksana Pengendalian Pencemaran Air. 21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang

Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.

22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air.

23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.

24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/ Menkes/ SK/ X/ 99 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan.

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/ Menkes RI/ SK/ X/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.


Hal. 3 of 5

28. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan.

30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

31. Peraturan Bupati Badung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

32. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan/ atau Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah.

33. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

34. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

35. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah.

36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

37. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.

38. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.

39. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek. 40. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1424/MENKES/SK/XI/2002 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Optikal. 41. Peraturan Menteri Kesehatan 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Pengobatan Tradisional. 42. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Ijin Klinik.

Hal. 4 of 5

43. Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.889 /MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.

46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi.

47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.

48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.

50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.


2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. SIM Perijinan 5. Komputer 6. Printer 7. ATK 8. Stempel Dinas 9. Mobil operasional kantor

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. Berkas permohonan penerbitan Izin dan Non Perizinan beserta berkas

pendukungnya, Daftar Tetap, Plat dan Izin

Pemohon JFU





5 Memeriksa dan memverifikasi dokumen dan BAP. a. Apabila dokumen lengkap dan benar akan didisposisi kepada Kepala Dinas. b. Apabila ada revisi dokumen dan BAP, akan didisposisi kembali kepada Kasi Verifikasi. c. Apabila terdapat ketidaksesuain antara data permohonan dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam BAP maka dokumen dikembalikan kepada pemohon dan pemohon akan menerima notifikasi melalui akun pemohon, email dan SMS. d. Permohonan yang sudah direvisi oleh pemohon didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan. e. Permohonan yang sudah diklarifikasi/validasi didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan.

SOP Pe

No. Uraian Prosedur

T

T

Y

R


Kasi Verifikasi

Kasi Penerbitan

Kepala Bidang


Perlengkapan


5


20


30


30


20

W

emrosesan Izin - Dengan Survei Tanpa Retribusi

Pelaksana M

T

Y

T

Y

T


15


15

Draft Izin dan non izin 5

Notifikasi melalui Akun 5

Jumlah 145

:::

Output

Menit Tanda Bukti Pendaftaran Dikirim secara online melalui akun pemohon

Menit Notifikasi Jadwal Survei/Pengecekan Lapangan melalui akun pemohon, email dan SMS

Menit BAP, Peta, Foto Lokasi Untuk 1 (Satu) permohonan izin dan non izin

Menit Disposisi dan BAP

Menit Disposisi dan BAP hasil klarifikasi/validasi

KeteranganWaktu

Mutu Baku

Menit Disposisi dan ACC Proses

Menit Draft Izin dan non izin

Menit Izin dan Non Izin

Menit Izin dan Non Izin

Menit

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Tanpa Survei Tanpa Retribusi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan. 2. Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Dalam Negeri No. KEP-131/DPPTKDN/XI/2004. 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 21 Tahun

1994 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.





2. Meja, kursi 3. Komputer 4. ATK 5. Printer 6. Stempel Dinas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. Berkas permohonan penerbitan Izin dan Non Perizinan beserta berkas

pendukungnya, Daftar Tetap dan Izin


Pemohon JFU



3 a. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendisposisikan dokumen permohonan dan BAP kepada Kasi Verifikasi b. Membuat Draft SKRD



SOP

No. Uraian Prosedur

T

T

R





SSRD


Kasi Verifikasi

Kasi Penerbitan

Kepala Bidang


Perlengkapan






P Pemrosesan Izin - Tanpa Survei Dengan Retribusi

Pelaksana

T

Y

T

Y

T


Dokumen permohonan, BAP, SKRD, Nomor Izin dan Non Izin.Draft Izin dan non izin

Notifikasi melalui Akun pe

Jumlah

:::

Output



20 Menit BAP dan Draft SKRD Untuk 1 (Satu) permohonan izin dan non izin



KeteranganWaktu

Mutu Baku





105 Menit

Hal. 1 of 1

LAMPIRAN 1 RUANG LINGKUP PERIZINAN

NOMOR SOP : SOP-BPEL.1.2.3-01

TGL. PEMBUATAN : 18-07-2020

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 18-07-2020

NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Dengan Retribusi

Pemrosesan perizinan yang dilakukan Dengan Survei dan Dengan Retribusi, mencakup:

No. Izin Waktu Pemrosesan (hari kerja)

Bidang Perekonomian

1. SIUP-MB 7

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

2. IMB 7

Bidang Kesra

-

Hal. 1 of 2




TGL. REVISI : -


NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Dengan Survei Tanpa Retribusi

Pemrosesan perizinan yang dilakukan Dengan Survei Tanpa Retribusi, mencakup:


Bidang Perekonomian

1. TDUP 7

2. IUTM 7

3. IUPP 7

4. IUP2T 7

5. TDG 7

6. TDI 7

7. IUI 7

8. Persetujuan Penggunaan Bangunan (PBB) 7

9. Izin Penyelenggaraan Medik Dasar (Klinik Pratama) 7

10. Izin Penyelenggaraan Medik Dasar (Klinik Utama) 7

11. Izin Pelayanan Medik Spesialis (RS Tipe C) 7

12. Izin Pelayanan Medik Spesialis (RS Tipe D) 7

13. Izin Pelayanan Medik Penunjang (Laboratorium Klinik) 7

14. Izin Pelayanan Medik Penunjang (Laboratorium Kesehatan Masyarakat) 7

15. Surat Izin Apotik 7

16. Izin Toko Obat 7

17. Izin Penyelenggaraan Optikal 7

18. Umot (Usaha Mikro Obat Tradisional) 7

19. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) 7

20. Izin Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah Tanah 7

21. Izin Penyimpanan/Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

7

22. Menara Telekomunikasi 7

23. Warnet, Izin Perfilman, Warung Seluler 7

24. Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum 7

25. Izin Trayek Angkutan Umum 7

Hal. 2 of 2



26. SIUJK 7

27. Ijin Penempatan Jaringan Utilitas 7

Bidang Kesra

28. Informasi Tata Ruang (ITR) 7

29. Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) 3

30. Ijin Penyelenggaraan Reklame Insidentil 7

31. Rekomendasi PMA (Penanaman Modal Asing) 7

Hal. 1 of 1




TGL. REVISI : -


NAMA SOP SOP Pemrosesan Izin – Tanpa Survei Tanpa Retribusi

Pemrosesan perizinan yang dilakukan Tanpa Survei Tanpa Retribusi, mencakup:


Bidang Perekonomian

1. SIUP 3

2. SIUP CABANG 7

3. TDP 3

4. Izin Pemotongan Ternak 7

5. Izin Usaha Daging 7

6. Izin Penampungan, Penggaraman, Pengeringan Kulit, Tulang, Bulu, Ternak

7

7. Izin Angkutan Daging 7

8. Surat Keterangan Tanda Pendaftaran Kegiatan Usaha Perikanan 7

9. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat 7

10. Sertifikat Laik Sehat Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan 7


-

Bidang Kesra

-

of 2



Kasi Penerbitan

Kepala Bidang


Dinas Persyaratan/

Perlengkapan Output









30 Menit BAP, Peta, Foto Lokasi Untuk 1 (Satu) permohonan izin dan non izin



30 Menit Disposisi dan BAP

5 Memeriksa dan memverifikasi dokumen dan BAP. a. Apabila dokumen lengkap dan benar akan didisposisi kepada Kepala Dinas. b. Apabila ada revisi dokumen dan BAP, akan didisposisi kembali kepada Kasi Verifikasi. c. Apabila terdapat ketidaksesuain antara data permohonan dengan kondisi lapangan yang dituangkan dalam BAP maka dokumen dikembalikan kepada pemohon dan pemohon akan menerima notifikasi melalui akun pemohon, email dan SMS. d. Permohonan yang sudah direvisi oleh pemohon didisposisikan kepada kepala dinas untuk mendapat persetujuan.

f /


20 Menit Disposisi dan BAP hasil klarifikasi/validasi



15 Menit Disposisi dan ACC Proses

Keterangan


No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

T

T

Y

Y

TY

R

Y

T

of 2



Kasi Penerbitan

Kepala Bidang


Dinas Persyaratan/

Perlengkapan OutputKeterangan


No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Waktu





Draft Izin dan non izin 5 Menit Izin dan Non Izin


Notifikasi melalui Akun 5 Menit Izin dan Non Izin

Jumlah 145 Menit

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 24 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)




1. Memahami Visi dan Misi Kabupaten Badung. 2. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah. 3. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Badung. 4. Memahami peraturan perundangan tentang penyusunan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan LAKIP 2. SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja 3. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan rencana kerja tahunan terhambat. Laporan RKT PD


Uraian Aktivitas

JFUKasi Pendataan

dan Perencanaan

Kabid Program dan

Informasi


Perlengkapan Output

1Memerintahkan JFU untuk mengumpulkan program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan RKT PD.

Jadwal kegiatan 5 menit PerintahPenyusunan RKT PD didasari RPJMD

2

Mengumpulkan program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan RKT PD serta menyerahkan kepada Kasi Pendataan dan Perencanaan.

Perintah 15 menit

Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan IKU dari Bidang

3 Menganalisa dan menyusun konsep RKT PD.

Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan RKT PD dari Bidang

10 menit Konsep IKU PD

4 Mengetik konsep RKT PD dilampiri Lembar Disposisi dan menyerahkan kepada Kasi Pendataan dan Perencanaan. Konsep RKT PD 10 menit Konsep IKU PD yang

sudah diketik

5Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Kabid Program dan Informasi untuk diperiksa dan diparaf.

Konsep RKT PD yang sudah diketik 5 menit Konsep RKT PD yang

sudah didisposisi

6Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa dan diparaf.

Konsep RKT PD yang sudah didisposisi

10 menit Konsep RKT PD yang sudah didisposisi

7Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Kepala Dinas untuk diperiksa dan ditandatangani.


10 menit Konsep RKT PD yang sudah didisposisi

8 Memeriksa dan menandatangani RKT PD serta memerintahkan Sekretaris Dinas untuk menindaklanjuti.


15 menitRKT PD yang sudah ditandatangani dan disposisi

9 Memerintahkan Kabid Program dan Informasi untuk menindaklanjuti sesuai arahan Kepala Dinas.

RKT PD yang sudah ditandatangani dan disposisi


10 Memerintahkan Kasi Pendataan dan Perencanaan untuk menindaklanjuti sesuai dengan arahan Kepala Dinas.




Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

Y

T Y

Y

T

T

Y

Uraian Aktivitas

JFUKasi Pendataan

dan Perencanaan

Kabid Program dan

Informasi


Perlengkapan OutputKeteranganNo. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Waktu

11Memerintahkan kepada JFU untuk menggandakan, menstempel, mengarsipkan dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas untuk didistribusikan sesuai peruntukan.


5 menitIKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi

12Menggandakan, memberi stempel, membuat daftar pengantar, mengarsipkan dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas.

IKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi

10 menit

RKT PD yang sudah digandakan, distempel, diarsipkan dan didistribusikan


Jumlah 105 menit

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 25 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)





Perangkat Daerah. KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan LAKIP 2. SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja 3. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan indikator kinerja PD belum ditetapkan. Laporan PK PD


of 2

Uraian Aktivitas

JFUKasi

Pendataan dan Perencanaan

Kabid Program dan

Informasi


Perlengkapan Output

1Memerintahkan JFU untuk mengumpulkan program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan PK PD.

Jadwal kegiatan 5 menit Perintah Penyusunan PK PD didasari RPJMD

2

Mengumpulkan program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan PK PD serta menyerahkan kepada Kasi Pendataan dan Perencanaan.

Perintah pengumpulan bahan untuk penyusunan PK PD didasari RPJMD

15 menit

Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan PK dari Bidang

3 Menganalisa dan menyusun konsep PK PD.

Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan PK dari Bidang

10 menit Konsep PK PD

4 Mengetik konsep PK PD dilampiri Lembar Disposisi dan menyerahkan kepada Kasi Pendataan dan Perencanaan. Konsep PK PD 10 menit Konsep PK PD yang

sudah diketik

5Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Kabid Program dan Informasi untuk diperiksa dan diparaf.

Konsep PK PD yang sudah diketik 5 menit Konsep PK PD yang

sudah didisposisi


Konsep PK PD yang sudah didisposisi 10 menit Konsep PK PD yang

sudah didisposisi

7Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Kepala Dinas untuk diperiksa dan ditandatangani.


sudah didisposisi

8 Memeriksa dan menandatangani PK PD serta memerintahkan Sekretaris Dinas untuk menindaklanjuti.


sudah didisposisi


PK PD yang sudah ditandatangani dan disposisi

5 menitPK PD yang sudah ditandatangani dan disposisi

10 Memerintahkan Kasi Pendataan dan Perencanaan untuk menindaklanjuti sesuai dengan arahan Kepala Dinas.




Mutu BakuPelaksana

Waktu

Y

T

Y

T Y

Y

T

T

Y

of 2

Uraian Aktivitas

JFUKasi

Pendataan dan Perencanaan

Kabid Program dan

Informasi



Mutu BakuPelaksana

Waktu

11Memerintahkan kepada JFU untuk menggandakan, menstempel, mengarsipkan dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas untuk didistribusikan sesuai peruntukan.





10 menit

PK PD yang sudah digandakan, distempel, diarsipkan dan didistribusikan


Jumlah 105 menit

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 26 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)





Perangkat Daerah.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan LAKIP 2. SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja 3. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan tidak adanya indikator kinerja sebagai acuan penilaian kinerja PD. Laporan IKU PD


of 2

Uraian Aktivitas

JFU

Kasi Pendataan

dan Perencanaan

Kabid Program dan

Informasi


Perlengkapan Output

1Setiap akhir tahun, memerintahkan JFU untuk menghimpun seluruh program dan kegiatan PD tahun berikutnya sebagai bahan penyusunan IKU.

Jadwal kegiatan 5 Menit Perintah

IKU: Indikator Kinerja Utama, adalah indikator keberhasilan dari suatu tujuan.

2Meminta data RPJMD dan Renstra ke Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai dasar penyusunan IKU.

Perintah 15 Menit

Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan IKU dari Bidang

3

Berdasarkan program dan kegiatan yang tertera dalam RPJMD dan Renstra, maka Kasi menganalisa dan menyusun konsep IKU PD.

Analisa data dilakukan dengan cara menentukan formula dan target dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Program dan kegiatan beserta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan IKU PD dari Bidang

10 Menit Konsep IKU PD

4 Mengetik konsep IKU PD dan menyerahkan kepada Kasi. Konsep IKU PD 10 Menit Konsep IKU PD yang

sudah diketik

5

Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Kabid Program dan Informasi untuk diperiksa dan diparaf.

Konsep IKU PD yang sudah diketik 5 Menit Konsep IKU PD yang

sudah didisposisi


Konsep IKU PD yang sudah didisposisi

10 Menit Konsep IKU PD yang sudah didisposisi

7

Memeriksa dan memberikan pertimbangan pada Lembar Disposisi dan diparaf, kemudian memberikan kepada Kepala Dinas untuk diperiksa dan ditandatangani.


10 Menit Konsep IKU PD yang sudah didisposisi

8Memeriksa dan menandatangani PK PD serta memerintahkan Sekretaris Dinas untuk menindaklanjuti.


15 MenitIKU PD yang sudah ditandatangani dan disposisi


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

YT

YT

YT

T

Y

of 2

Uraian Aktivitas

JFU

Kasi Pendataan

dan Perencanaan

Kabid Program dan

Informasi



Pelaksana Mutu Baku

Waktu




10Memerintahkan Kasi Pendataan dan Perencanaan untuk menindaklanjuti sesuai dengan arahan Kepala Dinas.



11

Memerintahkan kepada JFU untuk menggandakan, menstempel, mengarsipkan dan mendistribusikan kepada Sekretaris Dinas untuk didistribusikan sesuai peruntukan.





10 Menit

IKU PD yang sudah digandakan, distempel, diarsipkan dan didistribusikan


Jumlah 105 Menit

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 27 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



1. Memahami Visi dan Misi Kabupaten Badung. 2. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah. 3. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten

Badung.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan LAKIP 2. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) 4. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan keterlambatan realisasi Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Badung.

Rekapitulasi data akuntabilitas kegiatan masing-masing bagian


of 1

Uraian Aktivitas

JFUKasi

Pelaporan dan Evaluasi

Kabid Program dan

Informasi

Persyaratan/ Perlengkapan Output

1Mengumpulkan dan merekap data akuntabilitas kegiatan masing-masing bagian dan menyerahkan hasil rekapitulasi kepada Kasi Pelaporan dan Evaluasi.

DPA 15 Menit


DPA: Dokumen Perencanaan Anggaran

2Memeriksa kesesuaian data akuntabilitas DPMPTSP terhadap data akuntabilitas kegiatan masing-masing bagian.


15 Menit


3Memeriksa kesesuaian data akuntabilitas DPMPTSP terhadap data akuntabilitas kegiatan masing-masing bagian.


10 Menit


4Menerima data rekapitulasi akuntabilitas masing-masing bagian dari Kabid Program dan Informasi sebagai dasar penyusunan LAKIP.


5 Menit


5 Mengarsip data rekapitulasi akuntabilitas masing-masing bagian dari Kasi Pelaporan dan Evaluasi.


5 Menit



Jumlah 50 Menit


Mutu BakuPelaksana

Waktu

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 28 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan LAKIP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



1. Memahami Visi dan Misi Kabupaten Badung. 2. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah. 3. Memahami Rencana Kerja dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten

Badung. 4. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan

daerah. 5. Memahami Analisa Standar Biaya. 6. Memahami Standar Harga Barang dan Jasa.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja 2. SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja 3. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan keterlambatan penetapan DPA. Laporan SAKIP


of 1

Uraian Aktivitas

JFUKasi

Pelaporan dan Evaluasi

Kabid Program dan

Informasi


Perlengkapan Output

1 Menyusun konsep LAKIP berdasarkan format yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Data rekapitulasi akuntabilitas masing-masing bagian

15 Menit Konsep LAKIP

LAKIP: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

2Mengetik konsep LAKIP dan menyerahkan konsep LAKIP yang dilampiri dengan Lembar Disposisi kepada Kasi Pelaporan dan Evaluasi.

Konsep LAKIP 20 MenitKonsep LAKIP dilampiri Lembar Disposisi

3

Memeriksa konsep LAKIP, memberikan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi, dan menyerahkan konsep LAKIP kepada Kabid Program dan Informasi.

Konsep LAKIP dilampiri Lembar Disposisi

10 Menit Konsep LAKIP dan disposisi

4

Memeriksa konsep LAKIP, memberikan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi, dan menyerahkan konsep LAKIP kepada Sekretaris Dinas.

Konsep LAKIP dan disposisi 10 Menit Konsep LAKIP dan

disposisi

5

Memeriksa konsep LAKIP, memberikan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi, dan menyerahkan LAKIP kepada Kepala Dinas.


disposisi

6

Memeriksa konsep LAKIP, memberikan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan dan paraf pada Lembar Disposisi, menandatangani LAKIP dan menyerahkan LAKIP kepada Sekretaris Dinas.


disposisi

7 Menyerahkan LAKIP kepada Kabid Program dan Informasi.

Konsep LAKIP dan disposisi 5 Menit LAKIP dan disposisi

8 Memerintahkan Kasi Pelaporan dan Evaluasi untuk menggandakan LAKIP sesuai peruntukan. LAKIP dan disposisi 5 Menit LAKIP dan disposisi

9 Memerintahkan JFU untuk menggandakan LAKIP sesuai peruntukan. LAKIP dan disposisi 5 Menit LAKIP dan disposisi

10Menggandakan LAKIP, menstempel LAKIP, mengarsip LAKIP dan mendistribusikan LAKIP sesuai peruntukan melalui Sub Bagian Umum.

LAKIP dan disposisi 5 Menit LAKIPSOP berlaku dalam kondisi normal

Jumlah 100 Menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

Y

T

Y

T

Y

T

T

Y

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 29 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pengelolaan Informasi Publikasi Pelayanan

Perizinan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang



1. Memahami Visi dan Misi PD. 2. Memahami peraturan perundangan tentang perizinan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Perbaikan SIM Perizinan 2. Ruang Kerja


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan informasi pelayanan perizinan tidak mudah didapat oleh masyarakat.

Laporan Pelaksanaan publikasi informasi pelayanan perizinan


JFU Kasi SIM

Kabid Program

dan Informasi


Perlengkapan Output

1Melakukan inventarisasi permasalahan dan kekurangan informasi pelayanan perizinan yang dipublikasikan untuk masyarakat.

Jadwal kegiatan 15 menit

Rekap permasalahan dan kekurangan publikasi informasi pelayanan perizinan

2Mengklasifikasikan masalah berdasarkan urgensi dan prediksi kebutuhan dana, waktu, personil dan spesifikasi teknis.

Rekap permasalahan dan kekurangan publikasi informasi pelayanan perizinan

10 menit Klasifikasi permasalahan

3Memeriksa klasifikasi permasalahan dan membuat usulan penanganan hasil klasifikasi permasalahan beserta rincian anggaran yang diperlukan.

Klasifikasi permasalahan 5 menit

Usulan penanganan hasil klasifikasi permasalahan beserta rincian anggaran yang diperlukan

4 Mengajukan usulan penanganan hasil klasifikasi permasalahan kepada Sekretaris Dinas.


5 menit

Usulan kebutuhan dana penanganan hasil klasifikasi permasalahan yang diperlukan

5Memeriksa dan memberikan paraf selanjutnya menyampaikan kepala Dinas untuk direvisi dan ditanda tangani.


5 menit Disposisi

6Memeriksa dan memberikan persetujuan/penolakan selnjutnya ditanda tangani dan memerintahkan tindak lanjut.

Disposisi 10 menit Perintah

7 Memerintahkan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran kegiatan yang telah disetujui. Disposisi 5 menit Disposisi

8 Menyusun, melaksanakan, dan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Disposisi 15 menit Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

9

Membantu Kasi Pendataan dan Perencanaan dalam menyusun, melaksanakan, dan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan, serta mengarsip Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

25 menit Laporan Pelaksanaan Kegiatan


Uraian Aktivitas

WaktuKeteranganNo. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Y

Y

T

Y

T

T

JFU Kasi SIM

Kabid Program

dan Informasi


Perlengkapan Output

Uraian Aktivitas


Pelaksana Mutu Baku

Jumlah 95 menit

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 30 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Perbaikan SIM Perizinan



Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah. 3. Perpres 8 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan. 2. Memahami sistem informasi. 3. Memahami jaringan komputer.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pengelolaan Informasi Publikasi Pelayanan Perizinan 1. Ruang Kerja

2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. SIM Perizinan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan keterlambatan penerbitan Izin. Laporan Pelaksanaan Perbaikan SIM


of 1

Uraian Aktivitas

JFU Kasi SIMKabid

Program dan Informasi


1 Inventarisasi permasalahan dan kelemahan SIM dari Operator dan masyarakat.

Informasi dari Petugas/Operator aplikasi (catatan/lisan), dan dari masyarakat pengguna

25 menit Data Rekap Permasalahan SIM

2 Membuat draft Usulan Perbaikan SIM dengan klasifikasi masalah berdasarkan urgensi dan prediksi kebutuhan dana, waktu, personil, dan spesifikasi teknis.

Data Rekap Permasalahan SIM

10 menit Draft Usulan Perbaikan SIM

3 Memeriksa draft Usulan Perbaikan SIM. Draft Usulan Perbaikan SIM

10 menit Draft Usulan Perbaikan SIM

4 Memeriksa dan menyetujui draft Usulan Perbaikan SIM. Draft Usulan Perbaikan SIM

5 menit Usulan Perbaikan SIM yang telah disetujui

5 Melaksanakan perbaikan SIM dan melaporkan hasilnya kepada Kasi SIM.

Usulan Perbaikan SIM yang telah disetujui

120 menit Laporan Perbaikan SIM serta Rincian Kendala yang

dihadapi (jika ada) yang ditandatangani Tenaga

Teknis

6 Memeriksa hasil perbaikan dan Laporan Perbaikan. Laporan Perbaikan SIM serta Rincian Kendala

yang dihadapi (jika ada) yang ditandatangani

Tenaga Teknis


dihadapi (jika ada) yang ditandatangani Kasi

7 Menerima Laporan Perbaikan dan memerintahkan JFU untuk mengarsip Laporan Perbaikan.

Laporan Perbaikan SIM serta Rincian Kendala

yang dihadapi (jika ada) yang ditandatangani Kasi


dihadapi (jika ada) yang ditandatangani Kabid

8 Menyimpan Laporan Perbaikan SIM. Laporan Pelaksanaan Perbaikan SIM yang di

tandatangani Kabid

5 menit Laporan Pelaksanaan Perbaikan SIM


Jumlah 205 menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

11111

188181

Y

Y

Y

T

T

T





NOMOR SOP 069.2 / 47 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Layanan Pengaduan secara Manual

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 3. Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 4. Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). 5. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan




KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Layanan Mediasi 2. SOP Monitoring Pengaduan

1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Komputer 4. Printer 5. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan layanan pengaduan tidak tertangani dengan baik. 1. Buku Agenda Pengaduan

2. Surat Jawaban Pengaduan


Uraian Aktivitas

JFU

1 Menerima pengaduan dari masyarakat berupa surat atau mengisi formulir pengaduan.

2 Mencatat ke buku agenda pengaduan dan mendisposisi kepada Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

3 Memeriksa kelengkapan pengaduan dan selanjutnya melaporkan kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan.

4 Menerima kelengkapan pengaduan, menganalisis permasalahan, kemudian memerintahkan kasi pengaduan untuk mengevaluasi, cek lapangan, dan merumuskan tanggapan bersama tim Pengaduan.

5 Menerima disposisi dari Kepala Bidang selanjutnya mengagendakan koordinasi dengan tim pengaduan untuk merumuskan dan menentukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan.

6 Berkoordinasi, mengumpulkan data, survey lapangan, pemanggilan pemohon sampai merumuskan tanggapan, selanjutnya menyerahkan hasil penanganan masalah berupa konsep tanggapan ke kasi Pengaduan dan pelaporan

7 Memeriksa hasil penyelesaian masalah dari tim pengaduan berupa konsep tanggapan selanjutnya mohon paraf ke Kepala Bidang sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas.

8 Memeriksa hasil penyelesaian masalah dari tim pengaduan berupa konsep tanggapan yang dinaikan oleh Kasi, memberi paraf selanjutnya mendisposisi mohon koreksi dan tandatangan ke Kepala Dinas.

9 Mengkoreksi dan menandatangani surat tanggapan dan dokumen-dokumen penunjang lainnya terkait penyelesaian permasalahan, selanjutnya memerintahkan kepala bidang untuk mengirim tanggapan ke pemohon.

10 Menugaskan kepala seksi untuk memerintahkan staf menggandakan, mengarsip dan mengirim surat tanggapan dan dokumen lainnya ke masyarakat/pemohon layanan pengaduan

No. Uraian Prosedur

T

11 Memerintahkan staf untuk menggandakan, mengarsip, serta mengirim surat tanggapan beserta dokumen-dokumen yang terkait kepada Masyarakat/Pemohon Layanan Pengaduan

12 Menggandakan, mengarsip, dan mengirim surat tanggapan beserta dokumen-dokumen yang terkait kepada Pemohon.

Kasi Pengaduan

dan Informasi Layanan

Tim Pengaduan

Kabid Pengaduan

dan Informasi

Kepala Dinas

Persyaratan/ Perlengkapan

Surat pengaduan, Formulir Pengaduan, Kartu Identitas

10 Menit

Buku Agenda Pengaduan

5 Menit


10 Menit


15 Menit


5 Menit

Surat pengaduan, Formulir Pengaduan, Kartu Identitas,

60 Menit

Berkas-berkas terkait permasalahan

30 Menit


15 Menit


20 Menit


15 Menit

Waktu

Pelaksana Mutu Baku

Y

T

Y

Y

T


5 Menit


10 Menit

Jumlah 200 Menit

Output

Formulir Pengaduan

Disposisi tentang pengaduan




Data-data terkait yang bersumber dari dinas dan pemohon, Surat Undangan rapat, konsep tanggapan ke pemohon

Konsep tanggapan dan dokumen-dokumen lainnya



Konsep tanggapan dan dokumen-dokumen lainnya yang sudah di ACC Kadis

Keterangan

u

Tanggapan dan dokumen-dokumen lainnya

Surat tanggapan dan dokumen-dokumen lainnya

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 48 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Layanan Pengaduan secara Online


Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 4. Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). 5. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan




KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Layanan Mediasi 2. SOP Monitoring Pengaduan


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan layanan pengaduan tidak tertangani dengan baik. 1. Buku Agenda Pengaduan

2. Surat Jawaban Pengaduan


Uraian Aktivitas

JFU Tim Pengaduan

1 Menerima pengaduan dari masyarakat/pemohon melalui Web, SP4N, Call Centre, talk twoo, omny chanel, fb, telepon.

2 Merekam, dan mencatat data dan isi pengaduan pada sistem, selanjutnya menanggapi langsung jika permasalahan dapat diatasi atau mentransfer ke Tim Pengaduan di bidang terkait, sesuai topik pengaduan

3 Tim pengaduan di bidang terkait menerima transfer pengaduan, selanjutnya kontak langsung dengan pemohon. tim pengaduan berkoordinasi sekaligus mohon izin ke kepala bidang sebelum menanggapi pengaduan.

4 Menerima dan mengevaluasi draf tanggapan dari Tim Pengaduan, selanjutnya mohon koreksi, dan petunjuk kepada Kepala Dinas sebelum ditanggapi kepada pemohon

5 Memberi koreksi dan menyetujui draf tanggapan yang akan disampaikan ke pemohon

6 Kepala Bidang memerintahkan Tim pengaduan untuk menyampaikan tanggapan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas

7 Tim pengaduan di bidang terkait menanggapi pengaduan pemohon yang telah mendapat koreksi dan persetujuan pimpinan.

No. Uraian Prosedur

Pelaks

T

Kepala Bidang Terkait

Kepala Dinas Persyaratan/ Perlengkapan Output

mencantumkan Identitas dan isi pengaduan pada sistem.

5 Menit Data Pengaduan secara On Line

Identitas dan isi pengaduan

5 Menit Data Pengaduan secara On Line

Draf Tanggapan Pengaduan

20 Menit Draf Tanggapan Pengaduan

Draf tanggapan 10 Menit Draf Tanggapan Pengaduan yang telah dikoreksi Kabid

draf tanggapan yang telah disetujui

10 Menit Draf Tanggapan Pengaduan yang telah dikoreksi dan disetujui oleh Kadis

Isi Tanggapan yang telah mendapat persetujuan pimpinan

5 Menit Tanggapan Pengaduan yang telah disetujui oleh Kadis

Isi Tanggapan yang telah mendapat persetujuan pimpinan

5 Menit Tanggapan Pengaduan yang telah disetujui oleh Kadis

Jumlah 60 Menit

KeteranganWaktu

sana Mutu Baku

Y

T

Y

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 49 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Layanan Mediasi


Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 4. Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). 5. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan




KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Layanan Pengaduan 2. SOP Monitoring Pengaduan

1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Tempat Arsip/Almari 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. Stempel Dinas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan pelaksanaan layanan mediasi tidak terlaksana dengan baik. Berita Acara Hasil Mediasi Pengaduan


JFU Kasi Kebijakan dan Advokasi

Layanan

1 Menerima Laporan Pengaduan dan hasil pengecekan lapangan serta melaporkan persiapan pelaksanaan mediasi kepada Kepala Bidang

2 Memerintahkan Kasi untuk mempersiapkan pelaksanaan mediasi serta kelengkapannya dan melaporkan kepada Kepala Dinas persiapan pelaksanaan mediasi

3 Memerintahkan Kepala Bidang untuk mempersiapkan pelaksanaan mediasi, memanggil peserta mediasi dan instansi terkait serta kelengkapan untuk mediasi.

4 Memerintahkan Kepala Bidang untuk membuat berita acara hasil kesepakan/hasil mediasi/pernyataan yang telah disepakati oleh semua fihak

5 Memerintah Kasi untuk memperbanyak/menggandakan berita acara hasil kesepakan/hasil mediasi/pernyataan yang telah disepakati oleh semua fihak

6 Memerintah Staf untuk membagikan dan menyimpan berita acara hasil kesepakan/hasil mediasi/pernyataan yang telah disepakati oleh semua fihak

Uraian Aktivitas

No. Uraian Prosedur

Pelaks

T

Kabid Pengaduan

dan InformasiKepala Dinas Persyaratan/

Perlengkapan Output

Laporan pengaduan hasil pengecekan lapangan

10 menitLaporan pengaduan hasil pengecekan lapangan

Bahan Rapat Mediasi 25 menit Bahan Rapat Mediasi

Peserta dan Bahan Rapat Mediasi 240 menit Bahan Rapat Mediasi

Berita Acara Hasil Kesepakatan/Hasil Mediasi/Pernyataan

15 menitBerita Acara Hasil Kesepakatan/Hasil Mediasi/Pernyataan


15 menitBerita Acara Hasil Kesepakatan/Hasil Mediasi/Pernyataan


10 menit Berita Acara Hasil Mediasi

Jumlah 315 menit

Mutu Baku

Waktu

sana

Y

Y

T

Keterangan

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 50 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Monitoring Pengaduan


Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 4. Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). 5. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan




KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Layanan Pengaduan 2. SOP Layanan Mediasi


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan pemantauan dan monitoring pengaduan tidak tertangani dengan baik. Laporan Monitoring Pengaduan


JFU Kasi Peningkatan

dan Pelaporan Layanan

1 Menerima rekap laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti dan yang sudah dimediasi

2 Membuat Jadwal pelaksanaan monitoring pengaduan yang telah ditindaklanjuti dan yang sudah dimediasi

3 Memeriksa dan menandatangani Jadwal Monitoring Pengaduan selanjutnya mengajukan kepada Sekretaris untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas.

4 Menandatangani Surat Perintah Tugas pelaksanaan Monitoring pengaduan yang telah ditindaklanjuti dan yang sudah dimediasi.

5 Melaksanakan kunjungan lapangan dan membuat berita acara Monitoring Pengaduan bersama Bidang Pelayanan terkait sesuai Jadwal dan SPT.

6 Memeriksa dan menanda tangani Laporan dan Berita Acara Monitoring Pengaduan dan mengajukan kepada Kadis untuk ditanda tangani.

7 Mengetahui dan Menandatangani Laporan dan Berita Acara Monitoring Pengaduan selanjutnya memerintahkan untuk mengirimkan tembusannya.

8 Menindaklanjuti perintah Kadis untuk mengirim tembusan dan membuat arsip Laporan dan Berita Acara Monitoring Pengaduan.

9 Menyimpan arsip Berita Acara Monitoring Pengaduan dan kelengkapannya

Uraian Aktivitas

No. Uraian Prosedur

T

T

Kabid Pengaduan dan Pelaporan Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan/

Perlengkapan

Laporan Pengaduan 5 menit

Laporan Pengaduan bulanan

15 menit

Jadwal Monitoring Pengaduan

5 menit

Surat Perintah Tugas dan Jadwal Monitoring Pengaduan

10 menit

Jadwal Monitoring Pengaduan, SPT dan Berita Acara

240 menit


15 menit


20 menit

Berita Acara Monitoring Pengaduan yang sudah ditandatangani Kadis

15 menit


10 menit

Jumlah 335 menit

Waktu

Pelaksana Mutu Baku

Y

Y

Y

Y

T

T

Output

Laporan Pengaduan



Surat Perintah Tugas dan Jadwal Monitoring Pengaduan






Keterangan

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 44 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pemantauan Pengawasan Penanaman Modal

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan BKPM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata

Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 2. Peraturan BKPM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perijinan

dan Fasilitas Penanaman Modal. 3. Peraturan BKPM RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata

Cara Pengendalian Penanaman Modal. 4. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,


1. Memahami peraturan perundangan mengenai perizinan dan penanaman modal. 2. Memahami peraturan mengenai tata naskah dinas.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pembinaan Penanaman Modal 2. SOP Analisa Dampak Penanaman Modal


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan tidak diketahuinya nilai investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Badung.

Laporan Pemantauan Pengawasan Penanaman Modal


JFUKasi

Pemantauan & Pengawasan

Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal


Perlengkapan Output

1Mencatat/Rekap IP PM yang masuk Ke Bidang Dalak sebagai bahan/dasar Pemantauan

Data perijinan yang ditembuskan ke DALAK

10 menit Rekapitulasi Data SOP berlaku dalam kondisi normal

2Membuat jadwal/ Rencana Pemantauan / Pengawasan Penanaman Modal

Rekapitulasi Data 60 menit Draf Jadwal

3Pemantauan memeriksa jadwal pemantauan yang akan ditanda tangani oleh Kabid

Draf Jadwal 10 menitDraf Jadwal yang telah diperiksa

4 Memeriksa dan atau menyempurnakan draft jadwalDraf Jadwal yang telah diperiksa

10 menitDraft Jadwal Pemantauan yang telah disempurnakan

5Membuat draft Surat Pemberitahuan Pemantauan Kepada Penanam Modal

Draft Jadwal Pemantauan yang telah disempurnakan

60 menitDraf Surat Pemberitahuan Ke penanam modal

6Memeriksa draft Surat Pemberitahuan Pemantuan Kepada penanam modal

Draf Surat Pemberitahuan Ke penanam modal

10 menit

7Memeriksa dan atau menyempurnakan draft surat pemberitahuan Pemantauan

Draf Surat Pemberitahuan Ke penanam modal yang telah dikoreksi

10 menit

Draf Surat Pemberitahuan Ke penanam modal yang telah disempurnakan

8Menyetujui dan menanda tangani Surat Pemberitahuan Perusahaan

Draf Surat Pemberitahuan Ke penanam modal yang telah disempurnakan

480 menitSurat Pemberitahuan Perusahaan

9 Membuat SPT/SPPD Pemantauan Ke Lapangan

Jadwal Pemantauan dan Surat Pemberitauan ke Penanam Modal

120 menitDraf SPT/SPPD Pemantauan

10 Memeriksa SPT/SPPD PemantauanDraf SPT/SPPD Pemantauan


Uraian Aktivitas

Waktu KeteranganNo. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

T

T

Y

Y

Y

YT

T

T

T

Y

T

Y

Y

JFUKasi

Pemantauan & Pengawasan


Modal


Perlengkapan OutputWaktu KeteranganNo. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

11Kabid memeriksa dan atau menyempurnakan draft SPT/SPPD Pemantauan

Draf SPT/SPPD Pemantauan


12 Sekretaris Menilai SPT/SPPD PemantauanDraf SPT/SPPD Pemantauan


13Kepala dinas Menyetujui SPT/SPPD dan menanda tangani SPT/SPPD Pemantauan

Draf SPT/SPPD Pemantauan

480 menitSurat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

14 Melaksanakan Pemantauan LapanganData Perijinan jadwal Surat ke PM, SPT dan SPPD

120 menitData data perusahaan dan Kegiatan Penanaman Modal

15 Membuat Berita Acara dan Laporan PemantauanHasil Pemantauan ke Lapangan/data yang didapat di lapangan

120 menitDraf berita acara dan Laporan Pemantauan

16 Kasi Memeriksa Berita Acara dan Laporan Pemantauan Draf berita acara dan Laporan Pemantauan


17 Kabid Menilai Berita Acara dan Laporan PemantauanDraf berita acara dan Laporan Pemantauan


18Kepala Dinas Menyetujui dan mengetahui Berita Acara dan Laporan Pemantauan Pengawasan PM

Draf berita acara dan Laporan Pemantauan

480 menitBerita acara dan Laporan Pemantauan Pengawasan PM

Jumlah 2050 menit

Y

Y

Y

T

T

T

T

T

Y

Hal. 1 of 3





NOMOR SOP 069.2 / 45 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembinaan Penanaman Modal

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan BKPM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata

Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 2. Peraturan BKPM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perijinan

dan Fasilitas Penanaman Modal. 3. Peraturan BKPM RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata

Cara Pengendalian Penanaman Modal. 4. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,


1. Memahami peraturan perundangan mengenai perizinan dan penanaman modal. 2. Memahami peraturan mengenai tata naskah dinas.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pemantauan Pengawasan Penanaman Modal 2. SOP Analisa Dampak Penanaman Modal

1. Rekapitulasi data 2. Ruang Kerja 3. Meja, kursi 4. Komputer 5. Printer 6. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Menyebabkan tidak dipahaminya pemenuhan perizinan oleh pelaku usaha (PMA dan PMDN).

Laporan Pembinaan Penanaman Modal


Uraian Aktivitas

JFU Kasi Pembinaan


Modal


Perlengkapan Output

1 Membuat Rekap Penanaman Modal yang akan dibina dan difasilitasi penyelesaian permasalahannya

Data Hasil Pemantauan ke lapangan

120 MenitData Rekap penanam modal yang akan dibina dan difasilitasi


2 Membuat Jadwal Pembinaan dan Fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal

Data Rekap penanam modal yang akan dibina dan difasilitasi

60 MenitDraf Jadwal Pembinaan dan Fasilitasi

3 Kasi memeriksa jadwal pembinaan dan difasilitasiDraf Jadwal Pembinaan dan Fasilitasi

10 MenitDraf Jadwal Pembinaan dan Fasilitasi

4 Kabid Menilai dan menyetujui jadwal pembinaan dan Fasilitasi

Draf Jadwal Pembinaan dan Fasilitasi yang telah diperiksa Kasi

10 Menit

Jadwal Pembinaan dan Fasilitasi penyelesaian Permasalahan PM

5 Membuat Surat Teguran untuk pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal

Data Hasil Pembinaan yang telah di bina dan difasilitasi

120 MenitDraf Surat Tegoran untuk Pembinaan dan Fasilitasi

6 Kasi Memeriksa Surat Teguran pembinaan dan fasilitasi penyelesaian Penanaman Modal

Draf Surat Tegoran untuk Pembinaan dan Fasilitasi

20 MenitDraf Surat Tegoran untuk Pembinaan dan Fasilitasi


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

T

Y

Y

YT

Y

Y

JFU Kasi Pembinaan


Modal



Pelaksana Mutu Baku

Waktu

7Kabid menilai Surat Teguran Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Penanaman Modal

Draf Surat Tegoran untuk Pembinaan dan Fasilitasi yang di periksa dan diparaf Kasi

20 Menit

Draf Surat Tegoran untuk Pembinaan dan Fasilitasi yang dinilai dan diparaf Kabid

8 Sekretaris menilai Surat Teguran Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Penanaman Modal

Draf Surat Tegoran untuk Pembinaan dan Fasilitasi yang dinilai dan diparaf Kabid

480 Menit

Draf Surat Tegoran untuk Pembinaan dan Fasilitasi yang telah dinilai sekretaris

9 Kadis Menilai dan Menyetujui Surat Tegoran Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesain Penanaman Modal

Draf Surat Tegoran untuk Pembinaan dan Fasilitasi yang telah dinilai sekretaris

480 MenitSurat Tergoraan untuk pembinaan dan fasilitasi

10 Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal

Informasi dan data yang dimiliki Penanam Modal

60 Menit

Data permasalahan yang dihadapi Penanam Modal serta Solusi

11Membuat Berita Acara dan Laporan hasil Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal

Data permasalahan yang dihadapi Penanam Modal serta Solusi

120 Menit

Draf Berita Acara dan Laporan Hasil Pembinaan dan Fasilitasi yang telah diperiksa

12Kasi Memeriksa Berita Acara dan Laporan hasil Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal


20 Menit


13Kabid Memeriksa Berita Acara dan Laporan hasil Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal


20 Menit

Berita Acara dan Laporan Hasil Pembinaan dan Fasilitasi yang telah diperiksa

14Kadis Menyetujui Berita Acara dan Laporan hasil Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal


480 Menit


Jumlah 2020 Menit

Y

Y

Y

Y

T

T

T

T

T

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 46 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Analisa Dampak Penanaman Modal

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan BKPM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 2. Peraturan BKPM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perijinan dan

Fasilitas Penanaman Modal. 3. Peraturan BKPM RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengendalian Penanaman Modal. 4. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,


1. Memahami peraturan perundangan mengenai perizinan dan penanaman modal.

2. Mampu melakukan analisa data.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Pembinaan Penanaman Modal 2. SOP Pemantauan Pengawasan Modal


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Akan menyebabkan tidak diketahuinya perkembangan penanaman modal. Dokumen analisa dampak penanaman modal


of 1

Uraian Aktivitas

JFU

Kasi Analisa Dampak

Penanaman Modal


Modal


Perlengkapan Output

1 Membuat Rekap Penanaman Modal yang akan di Analisa

Data Hasil Pemantauan Ke lapangan dan Pembinaan

25 Menit Rekapan Penanaman Modal


2 Membuat Draf Analisa Dampak terhadap Penanaman Modal

Rekapan Penanaman Modal 15 Menit

Draf Analisa Dampak Penanaman Modal

3 Kasi Memeriksa Draf Analisa Dampak Penanaman Modal

Draf Analisa Dampak penanaman modal yang dibuat JFU

15 MenitDraf Analisa Dampak yang telah diperiksa Kasi

4 Kabid Menilai Hasil Analisa Dampak Penanaman Modal

Dokumen Analisa Dampak Penanaman Modal dari Tim Ahli

10 MenitDokumen Analisa Dampak Penanaman Modal

5 Kadis Menilai dan Menyetujui hasil Analisa Dampak Penanaman Modal

Dokumen Analisa Dampak Penanaman Modal

25 MenitDokumen Analisa Dampak Penanaman Modal

Jumlah 90 Menit

Waktu KeteranganNo. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

T

T

Y

Y

Hal. 1 of 1







TGL. REVISI -


NAMA SOP SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal Kabupaten Badung. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,


1. Memahami peraturan tentang penanaman modal. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal 2. SOP Pembuatan Deregulasi/ Kebijakan Penanaman Modal 3. SOP Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah

Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah 4. SOP Penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman

Modal 5. SOP Penyusunan Potensi Investasi Unggulan 6. SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal

1. Ruang Kerja 2. Meja, kursi 3. Komputer 4. Printer 5. ATK 6. Stempel Dinas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Tidak adanya informasi tentang Penanaman Modal.

. Laporan Hasil Penyusunan Informasi Penanaman Modal


JFU Kasi Analisa dan Potensi

Kabid Pengembangan Penanaman

Modal


Perlengkapan Output

1 Mengetik Konsep Rancangan, Jadwal dan bahan/ materi Rapat dengan Perangkat Daerah teknis

Bahan untuk rapat 15 Menit Konsep rancangan jadwal. Bahan/ materi kegiatan rapat

2 Menyusun Konsep Rancangan, Jadwal dan mempersiapkan bahan/ materi Rapat dengan Perangkat Daerah teknis

Konsep rancangan jadwal. Bahan/ materi kegiatan rapat

20 Menit Konsep rancangan jadwal. Bahan/ materi kegiatan rapat yang telah diperiksa

3 Mengevaluasi Rancangan jadwal dan bahan rapat Konsep rancangan jadwal. Bahan/ materi kegiatan rapat yang telah diperiksa

15 Menit Konsep rancangan jadwal. Bahan/ materi kegiatan rapat yang telah disempurnakan

4 Memeriksa dan memberi paraf konsep rancangan jadwal

Konsep rancangan jadwal. Bahan/ materi kegiatan rapat yang telah disempurnakan

10 Menit Konsep rancangan jadwal. Bahan/ materi kegiatan rapat yang telah diberi paraf

5 Membahas Rancangan jadwal dan Bahan /materi Rapat

Konsep rancangan jadwal. Bahan/ materi kegiatan rapat yang telah diberi paraf

20 Menit Jadwal dan materi rapat, Surat Undangan

Melalui Kepala Bidang

6 Rapat dengan perangkat daerah terkait untuk penentuan jadwal pembinaan dan materi informasi penanaman modal

Jadwal dan materi rapat, Surat Undangan

120 Menit Jadwal pembinaan dan materi informasi penanaman modal

7 Melakukan penyusunan informasi penanaman modal sesuai jadwal yang telah ditentukan

Jadwal penyusunan dan materi informasi penanaman modal

25 Menit Laporan Hasil penyusunan informasi penanaman modal

Bersama dengan Tim

8 Menyusun konsep rencana informasi penanaman modal

Laporan Hasil penyusunan informasi penanaman modal

20 Menit Konsep rencana informasi penanaman modal

Bersama dengan Tim

Uraian Aktivitas


Pelaksana Mutu Baku

T

Y

T

Y

Y

Y

T

JFU Kasi Analisa dan Potensi

Kabid Pengembangan Penanaman

Modal


Perlengkapan OutputWaktuKeteranganNo. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

9 Memeriksa dan memberi paraf konsep rencana informasi penanaman modal

Konsep rencana informasi penanaman modal

10 Menit Konsep rencana informasi penanaman modal yang telah diberi paraf

10 Memeriksa dan menyetujui rencana informasi penanaman modal

Konsep rencana informasi penanaman modal yang telah diberi paraf

10 Menit Buku informasi penanaman modal

Melalui Kepala Bidang dan Kepala Seksi

11 Mendistribusikan Buku informasi Penanaman Modal di Kabupaten Badung sesuai dengan peruntukannya

Buku informasi penanaman modal

120 Menit Tanda bukti pengiriman Laporan dan Dokumentasi Kegiatan


Jumlah 385 Menit menit

TY

T

Hal. 1 of 2





NOMOR SOP 069.2 / 32 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Rencana Usulan Potensi

Penanaman Modal




1. Memahami peraturan tentang penanaman modal. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal 2. SOP Pembuatan Deregulasi/ Kebijakan Penanaman Modal 3. SOP Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah

Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah 4. SOP Penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal 5. SOP Penyusunan Potensi Investasi Unggulan 6. SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal



Hal. 2 of 2

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Tidak memiliki rencana potensi penanaman modal Buku Usulan Potensi Penanaman Modal

Uraian Aktivitas

JFU Kasi Analisa Potensi

Kabid Pengembangan

Penanaman Modal


Perlengkapan Output

1Menyusun Konsep Rancangan, Jadwal dan mempersiapkan bahan/ materi Rapat dengan Perangkat Daerah teknis

Bahan untuk rapat 240 menitKonsep rancangan jadwal. Bahan/ materi kegiatan rapat

2Memeriksa Konsep Rancangan, Jadwal dan mempersiapkan bahan/ materi Rapat dengan SKPD teknis


30 menit

Konsep rancangan jadwal. Bahan/ materi kegiatan rapat yang telah diperiksa

3 Mengevaluasi Rancangan jadwal dan bahan rapat


15 menit




30 menit




60 menitJadwal dan materi rapat, Surat Undangan


6 Rapat dengan perangkat daerah terkait untuk penentuan jadwal pembinaan dan materi usulan potensi


240 menitJadwal pembinaan dan materi usulan potensi

7 Melakukan pembinaan potensi sesuai jadwal yang telah ditentukan

Jadwal pembinaan dan materi usulan potensi

30 menitLaporan Hasil Kunjungan Pembinaan Potensi

Bersama dengan Tim

8 Menyusun konsep rencana usulan potensi penanaman modal

Laporan Hasil Kunjungan Pembinaan Potensi

30 menitKonsep rencana usulan potensi penanaman modal

Bersama dengan Tim

9 Memeriksa dan memberi paraf konsep rencana usulan potensi penanaman modal

Konsep rencana usulan potensi penanaman modal

30 menit

Konsep rencana usulan potensi penanaman modal yang telah diberi paraf


Pelaksana Mutu Baku

T Y

Y

Y

Y

T

Y

T

T

JFU Kasi Analisa Potensi

Kabid Pengembangan

Penanaman Modal


Perlengkapan OutputWaktuKeteranganNo. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

10 Memeriksa dan menyetujui rencana usulan potensi penanaman modal

Konsep rencana usulan potensi penanaman modal yang telah diberi paraf

180 menit Buku usulan potensi penanaman modal


11Mendistribusikan Buku Usulan Potensi Penanaman Modal di Kabupaten Badung sesuai dengan peruntukannya

Buku usulan potensi penanaman modal 120 menit

Tanda bukti pengiriman Laporan dan Dokumentasi Kegiatan

Jumlah 1005 menit

T

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 33 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Pembuatan Deregulasi/ Kebijakan Penanaman Modal




1. Memahami peraturan tentang perizinan dan penanaman modal. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman

Modal 2. SOP Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah

Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah 3. SOP Penyusunan Potensi Investasi Unggulan 4. SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal 5. SOP Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal 6. SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Tidak adanya peraturan tentang penanaman modal

Kumpulan kebijakan/peraturan perundangan terkait


Uraian Aktivitas

JFU Kasi Deregulasi

Kabid Pengembangan

Penanaman Modal


Perlengkapan Output

1 Mengumpulkan bahan/data untuk penyusunan konsep usulan kebijakan yang akan dikaji untuk deregulasi

Bahan terkait kebijakan yang akan dideregulasi

30 MenitBahan terkait kebijakan yang akan dideregulasi

Usulan juga bisa dari inisiatif DPRD, Bupati, atau masyarakat

2 Memeriksa bahan/data dan menyusun konsep usulan kebijakan yang akan dikaji untuk deregulasi

Bahan terkait kebijakan yang akan dideregulasi

10 MenitUsulan kebijakan yang akan dideregulasi yang telah diperiksa

3 Mengevaluasi konsep usulan kebijakan yang akan dikaji untuk deregulasi

Usulan kebijakan yang akan dideregulasi yang telah diperiksa

10 Menit

Usulan kebijakan yang akan dideregulasi yang telah disempurnakan

Berkoordinasi dengan bagian hukum

4 Memeriksa dan memberi paraf konsep usulan yang telah dievaluasi

Usulan kebijakan yang akan dideregulasi yang telah disempurnakan

5 MenitUsulan kebijakan yang akan dideregulasi yang telah diparaf

5 Memeriksa konsep usulan kebijakan yang akan dikaji untuk deregulasi

Usulan kebijakan yang akan dideregulasi yang telah diparaf

10 MenitKonsep kebijakan yang telah disetujui untuk ditindaklanjuti


6 Menghimpun produk-produk hukum yang terkait dengan kebijakan yang akan dideregulasi

Produk-produk hukum terkait 60 Menit

Kumpulan kebijakan/peraturan perundangan terkait

7 Menyusun konsep draft regulasi Kumpulan kebijakan/peraturan perundangan terkait

10 Menit Konsep draft regulasi

8 Melakukan analisa dan evaluasi kebijakan yang akan dideregulasi bersama dengan Perangkat Daerah terkait

Konsep draft regulasi, kebijakan/peraturan terkait

120 Menit Konsep draft regulasi yantelah dievaluasi

Mengundang Perangkat Daerah terkait

9 Memeriksa dan memberi paraf draft regulasi yang telah dievaluasi

Konsep draft regulasi yantelah dievaluasi 10 Menit Konsep draft regulasi

yang telah diparaf

10 Memeriksa dan menyetujui draft regulasi Konsep draft regulasi yang telah diparaf 10 Menit Draf Regulasi yang

telah disetujuiMelalui Kepala Bidang dan Kepala Seksi

11 Mengirimkan draft regulasi yang telah disetujui untuk diproses oleh Bagian Hukum

Surat Pengantar, Draf Regulasi 15 Menit Tanda terima dari

Bagian Hukum

Jumlah 290 Menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

Y

T

Y

T

Y

Y

T

T

Y

Y

T

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 35 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi

Penanaman Modal




1. Memahami peraturan tentang perizinan dan penanaman modal. 2. Memiliki kemampuan pengolahan data. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan Potensi Investasi Unggulan 2. SOP Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah

Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah 3. SOP Pembuatan Deregulasi/ Kebijakan Penanaman Modal 4. SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal

5. SOP Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal 6. SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Tidak terlaksananya pemetaan potensi investasi PM Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal


Uraian Aktivitas

JFUKasi

Pemberdayaan Usaha Daerah

Kabid Pengembangan

Penanaman Modal


Perlengkapan Output

1 Mengumpulkan bahan/data potensi untuk penyusunan database dan peta potensi investasi

bahan/data potensi untuk penyusunan database dan peta potensi investasi

1 hari

Bahan terkait penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal

Usulan juga bisa dari OPD terkait

2 Memeriksa bahan/data dan menyusun konsep usulan kebijakan yang akan dikaji

Bahan terkait penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal

1 hari

usulan penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal yang telah diperiksa

3 Melakukan monitoring dan evaluasi konsep usulan kebijakan yang akan dikaji

usulan penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal yang telah diperiksa

1 hari

usulan penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal yang telah disempurnakan

4 Memeriksa dan memberi paraf konsep usulan yang telah dievaluasi

usulan penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal yang telah disempurnakan

1 hari

usulan penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal yang telah diparaf

5 Memeriksa konsep usulan penyusunan database dan peta potensi investasi

usulan penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal yang telah diparaf

1 hari

Konsep database dan peta potensi investasi yang telah disetujui untuk ditindaklanjuti


6 Menyusun konsep Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal

Konsep database dan peta potensi investasi yang telah disetujui untuk ditindaklanjuti

1 hari

konsep Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal

Bersama Pihak Ketiga

7 Memeriksa dan memberi paraf konsep Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal

Konsep Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal yang telah dievaluasi

1 hari

Konsep Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal yang telah diberi paraf


8 Memeriksa dan menyetujui konsep Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal

Konsep Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal yang telah diberi paraf

7 hari

Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal yang telah disetujui



Mutu Baku

Waktu

1

Tidak

Ya

Ya4

7YaTidak

8

Tidak

6

2

Tidak

3 Ya

Tidak

5Tidak

Ya

Ya

JFUKasi


Kabid Pengembangan

Penanaman Modal



Mutu Baku

Waktu

9 Mendistribusikan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya

Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal

1 hari


Jumlah 15 hari

9

Hal. 1 of 1





NOMOR SOP 069.2 / 36 / DPMPTSP TGL. PEMBUATAN 18 Agustus 2020 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 18 Agustus 2020 NAMA SOP SOP Penyusunan Buku Potensi Investasi Unggulan




1. Memahami peraturan tentang perizinan dan penanaman modal. 2. Memiliki kemampuan pengolahan data. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan Database dan Peta Potensi Investasi Penanaman

Modal 2. SOP Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah

Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah 3. SOP Pembuatan Deregulasi/ Kebijakan Penanaman Modal 4. SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal 5. SOP Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal 6. SOP Penyusunan Rencana Informasi Penanaman Modal


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Tidak meningkatnya investasi daerah. Buku Laporan Hasil Penyusunan Potensi Investasi Unggulan


Uraian Aktivitas

JFUKasi


Kabid Pengembangan

Penanaman Modal


Perlengkapan Output

1Menyusun Konsep Rancangan, Jadwal dan mempersiapkan bahan/ materi Rapat dengan Perangkat Daerah teknis

Bahan untuk rapat 240 menitKonsep rancangan jadwal. Bahan/ materi kegiatan rapat

2Memeriksa Konsep Rancangan, Jadwal dan mempersiapkan bahan/ materi Rapat dengan SKPD teknis


30 menit


3 Mengevaluasi Rancangan jadwal dan bahan rapat


15 menit




30 menit




60 menitJadwal dan materi rapat, Surat Undangan


6 Rapat dengan perangkat daerah terkait untuk penentuan penyusunan potensi investasi unggulan


240 menitJadwal penyusunan potensi investasi unggulan

7 Melakukan penyusunan potensi investasi unggulan sesuai jadwal yang telah ditentukan

Jadwal penyusunan potensi investasi unggulan

30 menitLaporan Hasil penyusunan potensi investasi unggulan

Bersama dengan Tim

8 Menyusun konsep rencana potensi investasi unggulanLaporan Hasil penyusunan potensi investasi unggulan

30 menitKonsep rencana potensi investasi unggulan

Bersama dengan Tim

9 Memeriksa dan memberi paraf konsep rencana potensi investasi unggulan

Konsep rencana potensi investasi unggulan

30 menit

Konsep rencana potensi investasi unggulan yang telah diberi paraf

10 Memeriksa dan menyetujui rencana potensi investasi unggulan

Konsep rencana potensi investasi unggulan yang telah diberi paraf

180 menit Buku Potensi Investasi Unggulan


11 Mendistribusikan Buku Potensi Investasi Unggulan di Kabupaten Badung sesuai dengan peruntukannya

Buku Potensi Investasi Unggulan 120 menit



Pelaksana Mutu Baku

Waktu

1

5

4

9

10

11

6

7

8

2

3

TidakYa

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

JFUKasi


Kabid Pengembangan

Penanaman Modal



Pelaksana Mutu Baku

Waktu

Jumlah 1005 menit

Hal. 1 of 1







TGL. REVISI -


NAMA SOP SOP Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal Kabupaten Badung. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan


1. Memahami Peraturan tentang tata cara Rencana Umum Penanaman Modal. 2. Memiliki kemampuan pengolahan data. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal 2. SOP Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal


PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Tidak terlaksananya promosi Sebagai Laporan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal


JFU Kasi Promosi

Kabid Promosi dan Kerjasama

PM

Sekretaris Dinas

Kepala Dinas


1 Mengumpulkan konsep rencana pelaksanaan kegiatan promosi

Pengumpulan Data

Menit Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Waktu yang tertera adalah waktu untuk menyelesaikan satu jenis kegiatan

2 Menyusun konsep rencana pelaksanaan kegiatan promosi

Data potensi investasi unggulan

Menit Konsep rencana kegiatan

3 Memeriksa dan atau menyempurnakan konsep rencana pelaksaan kegiatan promosi

Konsep rencana kegiatan

Menit Konsep rencana pelaksaan kegiatan promosi yang telah disempurnakan

4 Memeriksa dan memberi paraf konsep rencana pelaksanaan kegiatan promosi

Konsep rencana pelaksaan kegiatan promosi yang telah disempurnakan

Menit Konsep rencana pelaksaan kegiatan promosi yang telah diberi paraf

5 Memeriksa dan atau menyetujui konsep rencana pelaksaan kegiatan promosi

Konsep rencana pelaksaan kegiatan promosi yang telah diberi paraf

Menit Rencana pelaksaan kegiatan promosi yang telah disetujui

6 Mempersiapkan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal

Rencana pelaksaan kegiatan promosi yang telah disetujui

Menit Bahan/sarana dan prasarana promosi

Uraian Aktivitas


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

T Y

Y

Y

T

7 Pembuatan draft materi promosi penanaman modal

Bahan/sarana dan prasarana promosi

Menit Draft materi promosi penanaman modal

8 Memeriksa dan atau menyempurnakan draft materi promosi penanaman modal

Draft materi promosi penanaman modal

Menit Draft materi promosi penanaman modal yang telah

Melalui Sekretaris

9 Memeriksa dan memberi paraf konsep rencana pelaksanaan kegiatan promosi

Draft materi promosi penanaman modal yang telah disempurnakan

Menit Draft materi promosi penanaman modal yang telah diberi paraf

10 Memeriksa dan atau menyetujui draft materi promosi penanaman modal

Draft materi promosi penanaman modal yang telah diberi paraf

Menit Materi promosi penanaman modal yang telah disetujui

11 Melaksanakan dan mengarsipkan hasil laporan pelaksanaan promosi penanaman modal

Materi promosi penanaman modal yang telah disetujui

Menit Laporan yang telah diarsipkan


Jumlah Menit

Y

Y

T

T

T

Y

Hal. 1 of 1







TGL. REVISI -


NAMA SOP SOP Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum





1. SOP Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 2. SOP Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal



Dampak dari Promosi Penanaman Modal tidak dapat dievaluasi.

Laporan Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal


of 1

Uraian Aktivitas

JFUKasi Analisa

Dampak Promosi

Kabid Promosi dan Kerjasama Penanaman

Modal

Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan/ Perlengkapan Output

1 Mengumpulkan data yang terkait dengan kegiatan promosi potensi investasi

Laporan hasil kegiatan promosi

Menit Data hasil kegiatan promosi


2 Melakukan pengolahan data yang telah di kumpulkan

Data hasil kegiatan promosi

Menit Data yang telah diolah

3 Melakukan analisa dampak promosi investasi

Data yang telah diolah

Menit Draft laporan analisa dampak promosi

Bersama perangkat daerah, asosiasi, UMKM yang terkait

4 Memeriksa dan atau menyempurnakan draft laporan analisa dampak promosi investasi

Draft laporan analisa dampak promosi

Menit Draft laporan analisa dampak promosi yang telah disempurnakan

5 Memeriksa dan memberi paraf draft laporan analisa dampak promosi investasi

Draft laporan analisa dampak promosi yang telah disempurnakan

Menit Draft laporan analisa dampak promosi yang telah diberi paraf

6 Memeriksa dan atau menyetujui draft laporan analisa dampak promosi investasi

Draft laporan analisa dampak promosi yang telah disempurnakan

Menit Laporan analisa dampak promosi yang telah disetujui

7 Mengarsip laporan analisa dampak promosi

Laporan analisa dampak promosi yang telah disetujui

Menit Laporan yang diarsipkan


Jumlah Menit


Pelaksana Mutu Baku

Waktu

T

Y

T

Y

Y

T

Hal. 1 of 1







TGL. REVISI -


NAMA SOP SOP Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum





1. SOP Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 2. SOP Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal



Tidak terlaksananya pemberdayaan usaha daerah dibidang penanaman modal.

Disimpan sebagai Data Pemberdayaan Usaha Daerah dibidang Penanaman Modal


JFU

Kasi Pengembang

an Kerjasama

Kabid Promosi dan Kerjasama Penanaman

Modal

Kepala Dinas Persyaratan/ Perlengkapan Output

1 Mengumpulkan Data persiapan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan usaha daerah di Bidang Penanaman Modal

Data terkait pemberdayaan usaha Daerah

Menit Data terkait pemberdayaan usaha Daeah


2 Mebuat konsep pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha daerah

Konsep pelaksaan kegiatan

Menit Konsep pelaksaan kegiatan yang telah disempurnakan

3 Mengoreksi dan atau menyetujui konsep pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha daerah

Konsep pelaksaan kegiatan yang telah disempurnakan

Menit Konsep pelaksaan kegiatan yang telah disetujui

4 Mengoreksi/Menyetujui dan menandatangani Dokumen Kegiatan Permberdayaan Usaha Daerah

Dokumen Pelakasanaan Kegiatan yang telah disetujui

Menit Dokumen Pelaksanaan Kegiatan yang telah di tandatangani

5 Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Daerah

Dokumen Pelakasanaan Kegiatan yang telah disetujui

Menit Pelaksanaan Kegiatan yang telah di tandatangani

Bisa dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga

6 Membuat draft Laporan hasil kegiatan pemberdayaan usaha daerah

Draft laporan hasil kegiatan

Menit Draft laporan hasil kegiatan

Uraian Aktivitas


Pelaksana Mutu Baku

T

Y

566

Y

T

7 Mengoreksi atau menyempurnakan draft hasil laporan kegiatan

Draft laporan hasil kegiatan yang telah disempurnakan

Menit laporan hasil kegiatan yang telah diparaf

8 Memeriksa dan menandatangani Laporan hasil kegiatan pemberdayaan usaha daerah

laporan hasil kegiatan yang telah diparaf

Menit Laporan hasil kegiatan yang telah di tandatangani

9 Mengarsipkan laporan hasil kegiatan Pemberdayaan Usaha Daerah dibidang Penanaman Modal

Laporan hasil kegiatan yang telah di tandatangani

Menit Laporan yang diarsipkan


Jumlah Menit

Y

T

dpmptsp.badungkab.go.id...2020/11/16 · DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU RI No mor 43 Tahun...

Documents

Transcript of dpmptsp.badungkab.go.id...2020/11/16 · DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. UU RI No mor 43 Tahun...