Post on 25-Feb-2018
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
KECAMATAN KLOJEN
KOTA MALANG
TAHUN 2016
KOMPONEN SAKIP
1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Capaian Kinerja
1. RENSTRA 2013-2018/ REVIEW
RENSTRA
2. RKT / RENJA 2016, 2017, 2018
3. Perjanjian Kinerja 2016, 2017
4. RKA/DPA 2016, RKA/DPA 2017
5. POHON KINERJA 2016, 2017
1. Indikator Kinerja Utama 2017
2. Indikator Kinerja Individu 2017
3. Recana Aksi 2016, 2017
LAKIP 2016
1. Laporan Kinerja Tribulanan Tahun 2016
2. Laporan Kinerja Tribulanan Tahun 2017
3. Evaluasi Kinerja Individu
4. Rencana Aksi Monev
1. Capaian Kinerja 2016
2. Inovasi Menejemen Kinerja
3. Penghargaan-penghargaan 2016, 2017
PERENCANAAN
KINERJA
VISI DAN MISI KOTA MALANG
VISI Kota Malang : Menjadikan Kota Malang
sebagai Kota Bermartabat
MISI Kota Malang (Misi ke-5):
Mewujudkan pelaksanaan reformasi
birokrasi dan kualitas pelayanan publik
yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan Klojen
Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Musrenbang Kecamatan dan Orsosmas
Tujuan 3 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas
Prasarana dan Sarana
Umum di Lingkungan
Pemukiman/Perumahan
wilayah Kecamatan
KECAMATAN KLOJEN
1. MATRIKS RENCANA STRATEGIS
DI TETAPKAN DENGAN
KEPUTUSAN CAMAT KLOJEN
NOMOR :188.45/ 16 /35.73.02/2017
Tanggal 01 Juni 2017
Memuat tentang Review Matriks Renstra dan IKU
SKPD : KECAMATAN KLOJEN
Target
(KELUARAN)
Realisasi
(ANGGARAN)
Target
(KELUARAN)
Target
(KELUARAN)
Target
(KELUARAN)
Target
(KELUARAN)ANGGARAN
Target
(KELUARAN)ANGGARAN
3 1110 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat
Terwujudnya pembinaan keamanan
dan ketertiban masyarakat di
wilayah Kecamatan 100% 27.262.000,00 99,98% 24.351.000,00 99,97% 24.356.000,00 1 kegiatan 25.590.400,00 120 orang 26.000.000,00 120 orang 28.600.000,00
Kondisi
Tahun 2013
2
INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANFORMULASI PERHITUNGANSASARAN PROGRAM/KEGIATAN
541 9 10
KETERANGANTahun 2018Tahun 2017
TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)Tahun 2014
ANGGARAN
Tahun 2016
6 7
ANGGARAN
Tahun 2015
ANGGARAN
8
Meningkatnya
ketentraman dan
ketertiban di wilayah
Kecamatan
Realisasi Pembinaan kemanan dan ketertiban
berbanding dengan target pembianaan keamanan dan
ketertiban x 100 %
MATRIKS RENSTRA (REVIEW) 2017
PERJANJIAN KINERJA 2016
Perjanjian Kinerja Eselon III (Camat dan Sekretaris)
Perjanjian Kinerja Eselon IV
Perjanjian Kinerja Staf
Perjanjian Kinerja 2017
Eselon III
Eselon III
Eselon IV
Perjanjian Kinerja Staf
Perjanjian Kinerja Lurah
RENCANA KERJA TAHUN 2017
SKPD : KECAMATAN KLOJEN
Keluaran Pagu Indikatif Keluaran Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
BELANJA LANGSUNG 2.807.000.000,00 3.393.500.000,00
KESEKRETARIATAN 690.000.000,00 759.000.000,00
Meningkatnya
kualitas pelayanan
pada masyarakat
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
Nilai SKM 81,25 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah Surat Keluar 284.200.000,00 312.620.000,00
-
Pelaksanaan Zona
Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM)
Peningkatan kinerja
aparatur
Target 80 % 15.000.000,00 Target 90 % 16.500.000,00
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
LAINNYA
2.117.000.000,00 2.317.700.000,00
PEMERINTAHAN
ADMINISTRASI
KECAMATAN
2.117.000.000,00 2.317.700.000,00
% Kelurahan dengan
kualitas pelayanan
yang baik
jumlah kelurahan
dengan nilai SKM
minimal 75 dibagi jumlah
kelurahan dikali 100%
100%
Program Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan
Umum
jumlah pelayanan
pemerintahan umum
1.968.000.000,00 2.164.800.000,00
Pelayanan Administrasi
Pemerintahan (Pelayanan
Admiistrasi Terpadu
Kecamatan/ PATEN)
Jumlah Pelayanan 27 Jenis 5.000.000,00 27 Jenis 5.500.000,00
-
Kegiatan Pelayanan
Administrasi RT/RW
Jumlah RT dan RW yang
terbina
764 Orang 1.907.000.000,00 764 Orang 2.097.700.000,00
Program Peningkatan
Prasarana dan Sarana
Publik
Jumlah pelaksanaan
pembangunan
10.000.000,00 316.800.000,00
Kegiatan Monitoring
Prasarana dan Sarana
umum
Jumlah pelaksanaan
pembangunan yang
dimonitoring
12 kali 10.000.000,00 12 kali 11.000.000,00
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan
% lembaga dan
organisasi
masyarakat yang
mengusulkan
rencana
pembangunan
81,25 Program Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah lembaga dan
organisasi yang
mengusulkan rencana
pembangunan
139.000.000,00 152.900.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang
Jumlah kelurahan yang
melakukan musrenbang
1 kali 17.000.000,00 1 kali 18.700.000,00
-
Monitoring Stimulan
Pembangunan
Jumlaha Monitoring
pembangunan
5 kali 17.000.000,00 5 kali 18.700.000,00
-
5
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Target 2017 Kode Program/Kegiatan Indikator KegiatanTarget capaian Tahun Anggaran 2017
RENCANA KERJA KECAMATAN KLOJEN
TAHUN 2017
Sasaran Indikator Sasaran Formula PerhitunganCatatan
Penting
Prakiraan maju Rencana Tahun
Anggaran 2018
Terdiri dari :
7 program
39 Kegiatan
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SKPD : Kecamatan Klojen
Keluaran Pagu IndikatifSumber
DanaKeluaran Pagu Indikatif
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Langsung 3,582,600,000.00 1,006,000,000.00
4
Urusan Pemerintahan
Umum Lainya 2,716,700,000.00 2,778,500,000.00
4 6
Pemerintahan
Administrasi Kecamatan 2,716,700,000.00 2,778,500,000.00
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
umum di
wilayah
Kecamatan /
Kelurahan
Partisipasi
Masyarakat dalam
pelaksanaan
menjaga
ketentraman dan
ketertiban
lingkungan di
Wilayah
Jumlah Anggota
Linmas yang aktif
melaksanakan
fungsinya di
kelurahan atau
kecamatandibagi
Jumlah seluruh
Anggota Linmas
kelurahan atau
kecamatan dikali
100% 85 %
4 6 1 15
Program Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan
Umum 2,519,500,000.00 2,546,500,000.00
Partisipasi
Masyarakat dalam
pelaksanaan
menjaga
ketentraman dan
ketertiban
lingkungan di
Wilayah
Jumlah Pos Kamling
aktif di wilayah
kelurahan atau
kecamatan dibagi
Jumlah Pos kamling
di wilayah kelurahan
atau kecamatan
dikali 100% 85 % 0 0
Prosentase
kelurahan dengan
kualitas
pelayanan baik
jumlah kelurahan
dengan nilai survey
kepuasan masyarakat
sekurang-kurangnya
75 dibagi jumlah
kelurahan dikali
100% 100 % 0 0
4 6 1 15
Prosentase Kelurahan yang
memiliki kualitas
pelayanan yang baik 100 % 0 0
4 6 1 15 117Peningkatan Pelayanan
Administrasi RT/ RW
Terlaksananya pelayanan
administrasi RT/RW 89 RW dan 675 RT 2,409,000,000.00 P A D
Kecamatan Klojen - Jl.
Surabaya 3 Kota Malang
Honorarium Ketua
RW dan RT di
Kecamatan Klojen 2,409,000,000.00
4 6 1 15 118
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Terpadu (PATEN)
Kecamatan
meningkatnya
penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Terpadu (PATEN)
Kecamatan 27 jenis 65,000,000.00 P A D
Kecamatan Klojen - Jl.
Surabaya 3 Kota Malang
peningkatan
pelayanan publik 70,000,000.00
4 6 1 15
Prosentase ketersediaan
data monografi di tingkat
kecamatan dan kelurahan 100 % 0 0
Formula Perhitungan Target 2018 Kode Program/Kegiatan
Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2019
5
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator
Program/Kegiatan
Target capaian Tahun Anggaran 2018
LokasiSasaran Indikator Sasaran
7 PROGRAM
37 KEGIATAN
POHON KINERJA 2017 (sasaran 4 = 1 Kegiatan) POHON KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN KLOJEN
SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PRASANA DAN SARANA UMUM DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN/ PERUMAHAN WILAYAH KECAMATAN
Meningkatnya kualitas prasarana
dan sarana umum
di lingkungan
pemukiman/
perumahan
wilayah kecamatan
Terwujudnya kondisi prasarana
dan sarana di
lingkungan
pemukiman/
perumahan dengan
kualitas yang baik
Jumlah
pelaksanaan
pembangunan yang
dimonitoring
12 kali Rp. 10.000.000
REVIEW RENSTRA TAHUN 2017
SKPD : KECAMATAN KLOJEN
Target
(KELUARAN)ANGGARAN
Target
(KELUARAN)ANGGARAN
3Jumlah pelayanan
pemerintahan umum 100% 1.968.000.000,00 100% 2.164.800.000,00
1 Pelayanan Administrasi
Pemerintahan (Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan/
PATEN)
Jumlah pelayanan/
rekomendasi yang
dikeluarkan 29 jenis pelayanan 5.000.000,00
29 jenis pelayanan
100% 5.500.000,00
1 dokumen 3.000.000,00 1 dokumen 3.300.000,00
100%
3 Pengolahan dan Updating database
monografi Kecamatan dan
Pemberdayaan Administrasi
Kecamatan
Jumlah database
monografi dan
pemberdayaan
administrasi kecamatan 6 Buku 3.000.000,00 6 Buku 3.300.000,00
4 Peningkatan keamanan dan
ketertiban Wilayah Kecamatan
Terjaminnya kerjasama
dengan jajaran samping
(Polsek dan Koramil)
yang ada di wilayah
Kecamatan dalam
Patroli 12 bulan 50.000.000,00 Patroli 12 bulan 55.000.000,00
9 10
Tahun 2018Tahun 2017TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)
4
Diadakannya patroli rutin
bersama antara Tramtib
Kecamatan Klojen dengan
jajaran samping serta
terselenggaranya sosialisasi
FORMULASI PERHITUNGAN
a.
2 Penyusunan Profil Kecamatan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1
Jumlah dan jenis laporan
tersusunn
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN
Realisasi Penyusunan Profil
kecamatan berbanding Target
Penyusunan Profil Kecamatan
x 100%
Jumlah rekomendasi yang
diterbitkan berbanding Jumlah
banyakya pengajuan dari
masyarakat X 100%
Realisasi pengolahan dan
updating data monografi
Kecamatan Klojen berbanding
Target pengolahan dan
updating data monografi
Kecamatan x100 %
2
Program Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan Umum
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik yang
berorientasi pada
kepuasan masyarakat
KESELARASAN DPA 2017 DENGAN RENSTRA
4.06 4.06.01 15 01
Program :
Kegiatan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber dana :
Tolok Ukur Kinerja
APBD Tahun Anggaran 2017
Jumlah Pelayanan
Persentase Pelayanan Publik
Keluaran 29 Jenis
Hasil 100 %
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Jenis Indikator Target Kinerja
Capaian Program
Masukan 5,000,000.00
Organisasi : 4.06.01 Kecamatan Klojen
4.06.4.06.01.15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum
4.06.4.06.01.15.01.Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Admiistrasi Terpadu
Kecamatan/ PATEN)
Kecamatan Klojen
P A D
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFormulir
DPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan
SELARAS
PENGUKURAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017
OPD : KECAMATAN KLOJEN
VISI : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN
MISI : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/
PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi wilayah Kecamatan Klojen
a. Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik
a. Jumlah kelurahan dengan nilai survey kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100 % ;
CAMAT
Nilai survey Kepuasan masyarakat 11 Kelurahan
b. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berbanding Jumlah banyakya pengajuan dari masyarakat X 100% ;
CAMAT
Jumlah rekomendasi yang diterbitkan
c. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti berbanding Jumlah banyaknya pengaduan X 100%
CAMAT
Data pengaduan masyarakat ( melalui surat, telpon & website)
b. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat CAMAT
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
c. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai TUSI berdasarkan Peraturan Per Undang undangan yang berlaku
Nilai SAKIP Kecamatan
CAMAT
Hasil temuan Inspektorat
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui MUSRENBANG Kecamatan serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan
a. Prosentase kehadiran peserta MUSRENBANG Kecamatan sesuai dengan ketentuan
Jumlah Peserta yang hadir musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya 75 orang mencakup semua unsur sebagaimana ketentuan berlaku, berbanding jumlah seluruh peserta yang hadir musrenbang Kecamatan X 100%
CAMAT
Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan
b. Prosentase kehadiran peserta MUSRENBANG Kelurahan sesuai dengan ketentuan
Jumlah Peserta yang hadir musrenbang kelurahan sekurang-kurangnya 75 orang mencakup semua unsur sebagaimana ketentuan berlaku, berbanding jumlah seluruh peserta yang hadir musrenbang Kelurahan X 100%
CAMAT
Laporan hasil Musrenbang kelurahan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017
OPD : KECAMATAN KLOJEN
VISI : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN
MISI : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/
PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui Siskamling aktif
a. Jumlah Pos Kamling yang aktif dipakai untuk Siskamling berbanding Jumlah seluruh Pos Kamling di wilayah Kecamatan X 100%
CAMAT
Laporan Hasil Monitoring Tramtib
b. Jumlah anggota Linmas yang aktif berbanding Jumlah seluruh anggota Linmas di wilayah Kecamatan X 100%
CAMAT
Meningkatnya kualitas Prasarana dan Sarana Umum di Lingkungan Pemukiman/Perumahan wilayah Kecamatan
Terwujudnya Kondisi Prasarana dan Sarana Lingkungan Pemukiman/Perumahan dengan kualitas yang baik
Jumlah prasarana dan sarana umum yang telah diperbaiki di wilayah kecamatan / jumlah usulan masyarakat yang terakomodir melalui musrenbang kecamatan X 100%
CAMAT
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Prasarana dan Sarana di wilayah kecamatan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN : CAMAT 2. TUGAS : Menjalankan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakatdi tingkat kecamatan
3. FUNGSI : a. perumusan kebijakan Daerahdi bidang pemerintahan tingkat kecamatan; b. pengorganisasian dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; c. pengkoordinasian kegiatan pemerintahan umum, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum,
pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta penyelenggaraan administrasi layanan umum di tingkat kecamatan;
d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan; e. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh
kelurahan; f. pelaksanaan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/
PENJELASAN SUMBER DATA
1 2 3 4
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi wilayah Kecamatan
1. Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik
a. Jumlah kelurahan dengan nilai survey kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100 %
Nilai survey Kepuasan masyarakat 11 Kelurahan
b. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berbanding Jumlah banyakya pengajuan dari masyarakat X 100%
Jumlah rekomendasi yang diterbitkan
c. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti berbanding Jumlah banyaknya pengaduan X 100%
Data pengaduan masyarakat ( melalui surat, telpon & website)
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2. TUGAS : melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporanserta
penyiapan bahan penatausahaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
3. FUNGSI : a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan kecamatan guna memperoleh hasil kerja yang optimal
b. Menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku c. menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka tercapainya
tertib administrasi keuangan d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya e. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan
kecamatandalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan; f. menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/
PENJELASAN SUMBER DATA
1 2 3 4
Tersusunnya dokumen laporan
kinerja
Jumlah dokumen laporan kinerja Jumlah dokumen laporan kinerja yang dibuat 1. Laporan Kinerja Tahunan 2. Perjanjian Kinerja 3. Laporan Sakip 4. LKPJ dan LPPD
Data laporan kinerja
Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran
Jumlah eksemplar perencanaan kegiatan dan anggaran
Jumlah eksemplar dokumen Renja dan RKA yang dibuat
Data dokumen perencanaan
Tersusunnya Review Renstra SKPD
Jumlah eksemplar Dokumen renstra Kecamatan
Jumlah eksemplar dokumen Renstra yang dibuat
Data dokumen perencanaan
Tersusunnya dokumen laporan keuangan
Jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah laporan keuangan ; 1. Laporan triwulan 2. Laporan semesteran 3. Laporan keuangan akhir tahun
Data register SPP, SPM, SPJ, SSP UP/GU
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN : PENGADMINISTRASI SURAT 2. TUGAS : Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar, menyampaikan disposisi pimpinan kepada pihak
terkait. 3. FUNGSI : a. Menerima, mencatat dan meregister surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar memudahkan pencarian b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
agar memudahkan pengendalian c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis , nomor indek dan sifatnya, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib
administrasi e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan
evaluasi dan pertanggung jawaban
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/
PENJELASAN SUMBER DATA
1 2 3 4
Tercatat dan terarsipnya surat
menyurat
Jumlah surat masuk yang tercatat Jumlah surat masuk yang dicatat di buku register
Agenda Surat Keluar Agenda Surat Masuk Arsip pegawai Jumlah surat keluar yang tercatat Jumlah surat keluar yang dicatat di buku
register
Jumlah arsip surat yang dikelola dan disimpan Jumlah arsip surat masuk dan surat keluar yang disimpan
Jumlah arsip pegawai yang dikelola datanya
secara elektronik
Jumlah arsip pegawai yang dikelola datanya secara elektronik
Tersedianya dokumen SPPD
untuk koordinasi dan konsultasi
dengan instansi lain
Jumlah surat tugas dan SPPD yang dibuat Jumlah surat tugas dan SPPD yang dibuat dan dicatat
Agenda Surat Tugas
CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2017
TUJUAN : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN
SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi wilayah Kecamatan Klojen
IKU : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada
kepuasan masyarakat
Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum
Seksi Pemerintahan Umum
Pengolahan dan Updating database
monografi Kecamatan dan
Pemberdayaan Administrasi Kecamatan
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
Pengelola Data
Penyusunan Profil Kecamatan
1. Persiapan bahan kerja dan koordinasi;
2. Validasi data dan updating database monografi;
3. Pembuatan laporan untuk capaian kinerja.
Kegiatan Pelayanan Administrasi RT/
RW
Pengelola Data
1. Persiapan bahan kerja dan koordinasi;
2. Validasi data dan penyusunan Profil Kecamatan;
3. Pembuatan laporan untuk capaian kinerja.
Pengelola Data
1. Persiapan bahan kerja dan koordinasi;
2. Validasi data dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
3. Pelaksanaan kegiatan; 4. Pembuatan laporan untuk capaian
kinerja.
Prosedur Pengumpulan Data Kinerja
Kasubbag
Perencanaan&Keuangan
1Memerintahkan Sekretaris untuk menyiapkan
formulir pengumpulan data- 5 menit Memo/Disposisi
2
Memerintahkan kasubbag Perencanaan &
Keuangan untuk menyiapkan formulir
pengumpulan data kinerja
Jadwal kerja 10 menit Memo/Disposisi
3Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian
kinerja Memo/Disposisi 30 menit
Formulir pengumpulan
data capaian kinerja
4Memerintahkan staf untuk membagikan
formulir pengumpulan data capaian kinerja
Formulir pengumpulan
data capaian kinerja10 menit
Formulir pengumpulan
data capaian kinerja
5Membagikan formulir pengumpulan data
capaian kinerja kepada kasie
Formulir pengumpulan
data capaian kinerja10 menit Tanda terima
6Mengisi formulir pengumpulan data capaian
kinerja
Formulir pengumpulan
data capaian kinerja2 hari data capaian kinerja
7
Menyerahkan formulir pengumpulan data
capaian kinerja kepada kasubbag Perencanaan &
Keuangan
data capaian kinerja 10 menit data capaian kinerja
8Memerintahkan staf untuk merekap data
capaian kinerjadata capaian kinerja 1 jam
Rekapitulasi data
capaian kinerja
9
Menyerahkan hasil rekapitulasi data capaian
kinerja kepada kasubbag Perencanaan &
Keuangan
Rekapitulasi data capaian
kinerja10 menit
Rekapitulasi data
capaian kinerja
10Melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja
kepada Sekretaris
Rekapitulasi data capaian
kinerja30 menit
Rekapitulasi data
capaian kinerja
11
Menganalisa hasil rekapitulasi data kinerja serta
melaporkan kepada Camat, apabila setuju
diserahkan kepada kasubbag Perencanaan &
Keuangan untuk penyusunan Laporan Kinerja.
Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi
sesuai arahan
Rekapitulasi data capaian
kinerja1 hari
Rekapitulasi data
capaian kinerja
12 Menyimpan data kinerjaRekapitulasi data capaian
kinerja10 menit
Dokumen data capaian
kinerja
SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
WaktuOutput
KetStaf
Mutu Baku
KelengkapanNo. Kegiatan
Sekretaris Kasie
Pelaksana
Camat
tdk
ya
LAPORAN KINERJA
LAKIP 2016
CAPAIAN KINERJA
NO. SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN
ANGGARAN
1 Meningkatnya
kualitas
musrenbang di
wilayah
Kecamatan Klojen
Prosentase
kelurahan yang
melaksanakan
musrenbangkel
sesuai dengan
ketentuan
Pemerintah Kota
Malang
100% 100% 100% 100%
2 Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
melalui organisasi
sosial
kemasyarakatan
Prosentase
Organisasi
Sosial
Kemasyarakatan
Tingkat
Kecamatan yang
aktif
100% 100% 100% 93,29%
3 Meningkatnya
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat di
wilayah
Kecamatan Klojen
Prosentase
poskamling di
wilayah
Kecamatan
Klojen yang aktif
melaksanakan
fungsinya
100% 100% 100% 97,18%
EVALUASI KINERJA
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TRIBULAN I 2016
Anggaran Realisasi Target % Realisasi %
(2) (3) (4) (5) (6)
Urusan Wajib 950.000.000,00 144.548.400,00 100,00 15,22
06 Perencanaan Pembangunan 17.874.000,00 16.001.000,00 100,00 89,52
06 1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 17.874.000,00 16.001.000,00 100,00 89,52
06 1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 17.874.000,00Rp 16.001.000,00Rp 100,00 89,52
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 60.800.000,00 4.192.000,00 100,00 6,89
19 1.20 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal60.800.000,00 4.192.000,00 100,00 6,89
19 1.20 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah
Kecamatan60.800.000,00Rp 4.192.000,00Rp 100,00 6,89
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
702.919.000,00 124.355.400,00 100,00 17,69
20 1.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.953.000,00 24.966.598,00 100,00 8,89
20 1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.012.000,00Rp 1.181.000,00Rp 100,00 9,08
20 1.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik44.400.000,00Rp 2.514.958,00Rp 100,00 5,66
20 1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.048.000,00Rp 7.600.000,00Rp 100,00 12,66
20 1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 32.616.500,00Rp 4.740.600,00Rp 100,00 14,53
20 1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.456.500,00Rp 580.040,00Rp 100,00 6,86
20 1.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor1.040.000,00Rp -Rp 100,00 0,00
20 1.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan4.080.000,00Rp -Rp 100,00 0,00
20 1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 26.200.000,00Rp -Rp 100,00 0,00
(1)
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIWULAN I TAHUN 2016
NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN
Kode Sasaran Program / KegiatanBelanja Indikator Kinerja
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Target Realisasi
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Urusan Wajib 950.000.000,00 360.118.260,00 100,00 37,91
06 Perencanaan Pembangunan 17.874.000,00 0,00 100,00 0,00
06 1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 17.874.000,00 0,00 100,00 0,00
06 1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang 17.874.000,00Rp -Rp 100,00 0,00
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 60.800.000,00 15.460.000,00 100,00 25,43
19 1.20 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal60.800.000,00 15.460.000,00 100,00 25,43
19 1.20 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah
Kecamatan
Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil60.800.000,00Rp 15.460.000,00Rp 100,00 25,43
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
702.919.000,00 293.307.260,00 100,00 41,73
20 1.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.953.000,00 83.147.658,00 100,00 29,59
20 1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 13.012.000,00Rp 5.484.000,00 100,00 42,15
20 1.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air44.400.000,00Rp 15.587.153,00 100,00 35,11
20 1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen 60.048.000,00Rp 17.811.500,00 100,00 29,66
20 1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 32.616.500,00Rp 5.926.000,00 100,00 18,17
20 1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8.456.500,00Rp 3.644.505,00 100,00 43,10
20 1.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik1.040.000,00Rp 515.500,00 100,00 49,57
20 1.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.080.000,00Rp 1.836.000,00 100,00 45,00
20 1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat 26.200.000,00Rp 11.551.000,00 100,00 44,09
20 1.20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah20.000.000,00Rp 5.882.000,00 100,00 29,41
20 1.20 01 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor 45.600.000,00Rp 14.910.000,00 100,00 32,70
20 1.20 01 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias 25.500.000,00Rp - 100,00 #VALUE!
20 1.20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur326.935.000,00 192.532.102,00 100,00 58,89
TAHUN 2016
(1)
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIWULAN II (APRIL S/D JUNI 2016)
NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN
KODE REKENING SASARAN PROGRAM KEGIATANBELANJA Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Target Realisasi
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Urusan Wajib 950.000.000,00 177.978.336,00 100,00 18,73
06 Perencanaan Pembangunan 17.874.000,00 0,00 100,00 0,00
06 1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 17.874.000,00 0,00 100,00 0,00
06 1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang 17.874.000,00Rp -Rp 100,00 0,00
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 60.800.000,00 4.740.000,00 100,00 7,80
19 1.20 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal60.800.000,00 4.740.000,00 100,00 7,80
19 1.20 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah
Kecamatan
Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil60.800.000,00Rp 4.740.000,00Rp 100,00 7,80
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
702.919.000,00 111.240.436,00 100,00 15,83
20 1.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.953.000,00 81.152.877,00 100,00 28,88
20 1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 13.012.000,00Rp 830.500,000 100,00 6,38
20 1.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air44.400.000,00Rp 8.131.062,00Rp 100,00 18,31
20 1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen 60.048.000,00Rp 15.200.000,00Rp 100,00 25,31
20 1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 32.616.500,00Rp 11.496.500,00Rp 100,00 35,25
20 1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8.456.500,00Rp 1.060.315,00Rp 100,00 12,54
20 1.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik1.040.000,00Rp 100,00 0,00
20 1.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.080.000,00Rp 984.000,00Rp 100,00 24,12
20 1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat 26.200.000,00Rp 1.905.000,00Rp 100,00 7,27
20 1.20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah20.000.000,00Rp 11.095.500,00Rp 100,00 55,48
20 1.20 01 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor 45.600.000,00Rp 15.200.000,00Rp 100,00 33,33
20 1.20 01 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias 25.500.000,00Rp 15.250.000,00Rp 100,00 59,80
TAHUN 2016
(1)
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIWULAN III (JULI S/D SEPTEMBER 2016)
NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN
KODE REKENING SASARAN PROGRAM KEGIATANBELANJA Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Target Realisasi
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Urusan Wajib 970.000.000,00 157.234.254,00 100,00 16,21
Perencanaan Pembangunan 16.001.000,00 0,00 100,00 0,00
1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 16.001.000,00 0,00 100,00 0,00
1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang 16.001.000,00Rp -Rp 100,00 0,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 60.800.000,00 4.348.100,00 100,00 7,15
1.20 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal60.800.000,00 4.348.100,00 100,00 7,15
1.20 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah
Kecamatan
Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil60.800.000,00Rp 4.348.100,00Rp 100,00 7,15
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
740.900.000,00 90.888.254,00 100,00 12,27
1.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277.061.000,00 60.800.695,00 100,00 21,94
1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 13.012.000,00Rp 5.516.500,000 100,00 42,40
1.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air51.400.000,00Rp 6.368.385,00Rp 100,00 12,39
1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen 49.048.000,00Rp 15.000,00Rp 100,00 0,03
1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 32.616.500,00Rp 38.400,00Rp 100,00 0,12
1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8.456.500,00Rp 219.910,00Rp 100,00 2,60
1.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik5.040.000,00Rp 5.036.000,000 100,00 99,92
1.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.080.000,00Rp 156.000,00Rp 100,00 3,82
1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat 26.200.000,00Rp 1.905.000,00Rp 100,00 7,27
1.20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah26.108.000,00Rp 11.095.500,00Rp 100,00 42,50
1.20 01 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor 45.600.000,00Rp 15.200.000,00Rp 100,00 33,33
1.20 01 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias 15.500.000,00Rp 15.250.000,00Rp 100,00 98,39
TAHUN 2016
(1)
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIWULAN III (JULI S/D SEPTEMBER 2016)
NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN
KODE REKENING SASARAN PROGRAM KEGIATANBELANJA Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TRIBULAN I 2017
Anggaran Realisasi Target % Realisasi %
(2) (3) (4) (5) (6)
Urusan Wajib 2.807.000.000,00 590.018.162,00 100,00 21,02
06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan 2.807.000.000,00 590.018.162,00 100,00 21,02
06 4.06 01 Program pelayanan administrasi perkantoran 284.200.000,00 49.198.335,00 100,00 17,31
06 4.06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.000.000,00Rp 2.957.500,00Rp 100,00 22,75
06 4.06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 45.000.000,00Rp 7.785.835,00Rp 100,00 17,30
06 4.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.000.000,00Rp 14.640.000,00Rp 100,00 29,28
06 4.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00Rp 180.000,00Rp 100,00 0,60
06 4.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00Rp 3.215.000,00Rp 100,00 32,15
06 4.06 01 12
06 4.06 01 15
06 4.06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00Rp 5.650.000,00Rp 100,00 18,83
06 4.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 30.000.000,00Rp 1.320.000,00Rp 100,00 4,40
06 4.06 01 19 Penyediaan jasa pengamanan kantor 45.000.000,00Rp 11.400.000,00Rp 100,00 25,33
06 4.06 01 31 Pawai pembangunan 25.000.000,00Rp -Rp 100,00 0,00
06 4.06 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 236.000.000,00 15.885.772,00 100,00 6,73
06 4.06 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22.000.000,00Rp -Rp 100,00 0,00
06 4.06 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 35.000.000,00Rp -Rp 100,00 0,00
06 4.06 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,00Rp -Rp 100,00 0,00
06 4.06 02 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 62.000.000,00Rp 14.160.772,00Rp 100,00 22,84
06 4.06 02 17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 17.000.000,00Rp 1.725.000,00Rp 100,00 10,15
06 4.06 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Rp 67.800.000,00 Rp 1.930.000,00 100,00 2,85
06 4.06 05 39 Bimtek etika pelayanan publik 60.000.000,00Rp -Rp 100,00 0,00
06 4.06 05 40 Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS 7.800.000,00Rp 1.930.000,00Rp 100,00 24,74
48,50
25,71
(1)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Rp 2.000.000,00
Rp 4.200.000,00
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2017
NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN
Kode Sasaran Program / Kegiatan
06 4.06
Belanja Indikator Kinerja
100,00
102.000.000,00Rp 30.353.175,00Rp 06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
970.000,00Rp
1.080.000,00Rp 100,00
100,00 29,76
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TRIBULAN II 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target % Realisasi %Pencapaian
(5)/(4)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan Wajib 100,00 47,71 0,48
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 43,10 0,43
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 100,00 22,75 0,23
2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air 100,00 17,30 0,17
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 100,00 29,28 0,29
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 100,00 0,60 0,01
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100,00 32,15 0,32
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 100,00 48,50 0,49
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 100,00 25,71 0,26
8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya mamin rapat dan tamu 100,00 18,83 0,19
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan rapat ke luar daerah 100,00 4,40 0,04
10 Penyediaan jasa pengamanan kantor Tersedianya petugas pengamanan kantor 100,00 25,33 0,25
11 Pawai pembangunan Tersedianya kendaraan hias 100,00 0,00 0,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100,00 67,36 0,67
12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100,00 0,00 0,00
13 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100,00 86,14 0,86
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung 100,00 98,95 0,99
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 100,00 22,84 0,23
16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 100,00 10,15 0,10
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100,00 5,25 0,05
17 Bimtek etika pelayanan publik Terlaksananya bimtek guna pemahaman pelayanan 100,00 0,00 0,00
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIWULAN II TAHUN 2017
NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN
CAPAIAN
47,71 %
EVALUASI KINERJA INDIVIDU
NO JABATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KETERANGANRATA-RATA
CAPAIANNAMA PEJABAT
1 2 3 4 5 6 7
1 CAMAT % kualitas pelayanan administrasi di
wilayah Kecamatan Klojen
96,86% 96,76% Drs. Agus Subali, M.SI
% partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
98,80%
% daya dukung masyarakat dalam
penyelenggaraan urusan
pemerintahan di Wilayah Kecamatan
Klojen melalui ORSOSMAS
98,52%
% peran serta masyarakat dalam
ketentraman dan ketertiban wilayah
92,85%
2 Sekretaris Jumlah surat keluar selama 1 tahun 57,60% 92,17% Drs. Ahmad Mabrur
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang tersedia
99,87%
Jumlah peralatan gedung kantor yang
tersedia
92,12%
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara
98,50%
Jumlah kendaraan operasional yang
tersedia
100%
Jumlah kendaraan operasional yang
terpelihara
93,90%
Jumlah gedung kantor yang direhab 97,59%
Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan
Keuangan
90,54%
Peningkatan kualitas Zona Integrasi 99,39%
Hasil sudah mencapai target kegiatan
dalam satu tahun anggaran, hanya
terdapat satu pencapaian yang
rendah (57,60%) yang disebabkan
efisiensi belanja pembayaran STNK
kendaraan operasional.
Hasil sudah mencapai target dalam
satu tahun anggaran, persentase
yang tidak maksimal (100%)
dikarenakan adanya efisiensi
anggaran dalam pelaksanaan
kegiatan
REKAPITULASI HASIL EVALUASI TARGET KINERJA APARATUR
TAHUN 2016
NO JABATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KETERANGANRATA-RATA
CAPAIANNAMA PEJABAT
1 2 3 4 5 6 7
4 Kasubbag Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan 99,86% Hasil secara kinerja sudah mencapai
target kinerja dalam satu tahun
anggaran, semua produk dokumen
sudah terpenuhi.
99,86% Selvi Suprapto, SE
5 Kasubbag Umum Jumlah surat keluar selama 1 tahun 57,60% mengikuti jumlah surat, secara
pencapaian kinerja maksimal, hanya
ada penyerapan anggaran yang tidak
maksimal, disebabkan oleh efisiensi
belanja pembayaran STNK
kendaraan operasional
94,01% Januar Agung Rizaldhi, SE.
Lancarnya layanan telpon, air dan
listrik
87,61% Target terpenuhi, namun ada efisiensi
pemakaian sumber daya
Terpeliharanya kebersihan Kantor 99,97% Target kegiatan terpenuhi
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 99,88% Target kegiatan terpenuhi
Terpenuhinya Barang Cetakan dan
Penggandaan
97,40% Target kegiatan terpenuhi
Tersedianya Barang elektronik dan
Alat listrik
99,92% Target kegiatan terpenuhi
Tersedianya bahan bacaan dan
pengetahuan
96,18% Target kegiatan terpenuhi
Terpenuhinya konsumsi rapat dan
tamu
99,87% Target kegiatan terpenuhi
Lancarnya Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
93,36% Target kegiatan terpenuhi
Jumlah Keikutsertaan Pawai
Pembangunan
98,39% Target kegiatan terpenuhi
Tersedianya Kendaraan Dinas
Operasional
100% Target kegiatan terpenuhi
Terpenuhinya Perlengkapan gedung
kantor
99,87% Target kegiatan terpenuhi
Terpenuhinya Peralatan gedung
kantor
92,12% Target kegiatan terpenuhi
REKAPITULASI HASIL EVALUASI TARGET KINERJA APARATUR
TAHUN 2016
RENCANA AKSI MONEV
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4Target
(KELUARAN)ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 6 8
Jumlah pelayanan pemerintahan
umum
20% 20% 30% 30% 100%
1.968.000.000,00
1 Pelayanan Administrasi Pemerintahan
(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/
PATEN)
Jumlah pelayanan/ rekomendasi
yang dikeluarkan 29 jenis
pelayanan 5.000.000,00
Seksi Pelayanan
Umum
2 Penyusunan Profil Kecamatan Jumlah dan jenis laporan tersusunn1 dokumen 3.000.000,00
Seksi
Pemerintahan
3 Pengolahan dan Updating database monografi
Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi
Kecamatan
Jumlah database monografi dan
pemberdayaan administrasi
kecamatan 6 Buku 3.000.000,00 Seksi
Pemerintahan
4 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah
Kecamatan
Terjaminnya kerjasama dengan
jajaran samping (Polsek dan
Koramil) yang ada di wilayah
Kecamatan dalam menjaga
kondusifitas lingkungan
Patroli 12 bulan 50.000.000,00
Seksi
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
5 Kegiatan Pelayanan Administrasi RT/RW Jumlah RT/ RW yang terbina 764 orang 1.907.000.000,00
Seksi
Pemerintahan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan
Jumlah dokumen laporan Kinerja
6 dokumen 20.000.000,00
Subbag
Perencanaan &
Keuangan
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kecamatan
Tersusunnya laporan Keuangan
Semesteran Kecamatan 7 dokumen 50.000.000,00
Subbag
Perencanaan &
Keuangan
3 Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP 1 dokumen 5.000.000,00
Seksi Pelayanan
Umum
4 Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Jumlah dokumen SPP1 dokumen 12.000.000,00
Seksi Pelayanan
Umum
580% 15.000.000,00
Seksi Pelayanan
Umum
KET
30% 25%
75
TARGET KINERJA Tahun 2017
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Administrasi di Wilayah Kecamatan
Klojen
1
100%
102.000.000,00
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik yang
berorientasi pada
kepuasan masyarakat
Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas kinerja
Kecamatan Klojen
Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM)
Peningkatan Kinerja Aparatur di
kecamatan
INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATAN
Penanggung
jawab
JADWAL KEGIATAN
TW 1
25% 20%
4
RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TAHUN 2017
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
pelaporan, capaian kinerja dan keuangan
2
Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
Umum
TW 4TW 3TW 2
CAPAIAN KINERJA 2016
Rata-rata capaian kinerja
99,57 %
Realisasi Capaian Anggaran :
96,84%
Efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian
kinerja =
E F E K T I F
INOVASI MENEJEMEN
KECAMATAN KLOJEN
PENGADUAN MASYARAKAT
MELALUI WEBSITE
KECAMATAN KLOJEN
INOVASI
PROGRAM ON DESK
DALAM PENGURUSAN
IJIN USAHA MIKRO
ADANYA HUKUMAN ATAS PELANGGARAN KEDISIPLINAN
1
2
3
HUKUMAN
APARATUR SIPIL NEGARA
DI KECAMATAN KLOJEN
(WAJIB) PEMOTONGAN TUNJANGAN PENGHASILAN
TIDAK DISIPLIN ADA HUKUMAN
(REWARD) TUNJANGAN
PENGHASILAN ( TUMPENG )
D I S I P L I N
(OPTIONAL) MENGKONSEP SURAT, UNTUK ASN YANG MINIM KEMAMPUAN OPERASIONAL KOMPUTER
(OPTIONAL) BERTUGAS DI FRONTDESK + MERANGKUM BERITA KORAN DI HARI ITU
1
2
3
Tujuan Hukuman:
Meningkatkan kemampuan operasional komputer bagi ASN
Tujuan Hukuman :
Melatih kemampuan pelayanan dan peningkatan pengetahuan
TERIMA KASIH