Post on 10-Nov-2020
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DEARAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020
BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020
V-1
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Program Kegiatan
Prioritas Daerah Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun kedua
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Prioritas Program
dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini dilaksanakan secara
terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik Urusan Wajib,
Urusan Pilihan, fungsi penunjang urusan, pendukung, urusan
kesatuan bangsa dan politik serta kewilayahan dengan dukungan
pendanaan masih bersifat indikatif. Prioritas Program dan Kegiatan
ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Tahun 2020. Secara rinci Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel 5.1.
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
1.01. URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
652.952.298.926,00 488.692.511.325,00
1.01.1.01.01.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
11.668.593.653,00 12.070.894.314,00 100 %; DINAS
PENDIDIKAN
01. Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran;
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik
1.01.1.01.01.01.01.001. Dinas
Pendidikan
154.942.179,00 212.413.702,00 3 JenisJumlah jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
Lancarnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.01.01.01.003. Dinas
Pendidikan
508.708.579,00 566.180.102,00 8 jenisJumlah
pelayanan
administrasi
perkantoran
Lancarnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
1.01.1.01.01.01.01.005. Dinas
Pendidikan
105.958.179,00 163.429.702,00 13 JenisJumlah
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-u
ndangan
Lancarnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi
1.01.1.01.01.01.01.006. Dinas
Pendidikan
750.000.000,00 750.000.000,00 200 KaliJumlah rapat
koordinasi
dan
konsultasi
Lancarnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
V - 1
Tabel. 5.1.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Publikasi, Dekorasi
dan Dokumentasi
1.01.1.01.01.01.01.007. Dinas
Pendidikan
79.946.179,00 137.417.702,00 3 jenisJumlah
Publikasi,
Dekorasi dan
dokumentasi
Lancarnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.01.1.01.01.01.01.008. Dinas
Pendidikan
96.346.179,00 153.817.702,00 4.00
orang
Jumlah
Tenaga
Operasional
Pengamanan
Lancarnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPTD
1.01.1.01.01.01.01.010. Dinas
Pendidikan
9.748.800.000,00 9.748.800.000,00
1.00 Paket
Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Lancarnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
Penyediaan Jasa Kebersihan1.01.1.01.01.01.01.012. Dinas
Pendidikan
78.946.179,00 136.417.702,00 5.00
orang
Jasa
Kebersihan
Lancarnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
Pengelolaan Sistem Informasi
Perangkat Daerah
1.01.1.01.01.01.01.023. Dinas
Pendidikan
144.946.179,00 202.417.702,00
1.00 Paket
Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Lancarnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
1.01.1.01.01.01.02. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
336.033.680,00 353.756.096,00 100 %; DINAS
PENDIDIKAN
01 Cakupan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
aparatur;
Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
1.01.1.01.01.01.02.007. Dinas
Pendidikan
104.235.920,00 108.666.524,00
1.00 Paket
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
aparatur
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.01.1.01.01.01.02.011. Dinas
Pendidikan
104.235.920,00 108.666.524,00
1.00 Paket
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.1.01.01.01.02.013. Dinas
Pendidikan
97.475.920,00 101.906.524,00
10.00 Unit
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan dan Peralatan
Kantor/Gedung Kantor
1.01.1.01.01.01.02.015. Dinas
Pendidikan
30.085.920,00 34.516.524,00
1.00 Paket
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
aparatur
1.01.1.01.01.01.06. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
100.000.000,00 100.000.000,00 100 %; 100
%;
DINAS
PENDIDIKAN
01 Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja; 02
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah;
Penyusunan Laporan Kinerja
SKPD
1.01.1.01.01.01.06.001. Dinas
Pendidikan
50.000.000,00 50.000.000,00
1.00 Paket
Dokumen
Kinerja
SKPD
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
1.01.1.01.01.01.06.002. Dinas
Pendidikan
50.000.000,00 50.000.000,00
3.00
Dokumen
Dokumen
Kinerja
SKPD
1.01.1.01.01.01.07. Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
47.389.500,00 49.888.822,00 100 %; 100
%;
DINAS
PENDIDIKAN
01 Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaan
Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaan
Lima Tahunan
SKPD; 02
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaan
SKPD dengan
Dokumen
Penganggaran
SKPD;
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
1.01.1.01.01.01.07.001. Dinas
Pendidikan
47.389.500,00 49.888.822,00
1.00 Paket
kesesuaian
dokumen
perencanaan
dan
dokumen
penganggar
an SKPD
1.01.1.01.01.01.08. Program Peningkatan
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian SKPD
50.000.000,00 50.000.000,00 100 %; DINAS
PENDIDIKAN
01 Cakupan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian
SKPD;
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Data Kepegawaian1.01.1.01.01.01.08.001. Dinas
Pendidikan
50.000.000,00 50.000.000,00
1.00 Kali
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaia
n SKPD
1.01.01. PENDIDIKAN 640.750.282.093,00 476.067.972.093,00 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.1.01.01.01.15. Program Pendidikan Anak
Usia Dini
4.528.600.000,00 3.593.600.000,00 100 %; DINAS
PENDIDIKAN
01 Persentase
siswa PAUD
yang
melanjutkan ke
jenjang SD/
MI;
Pengelolaan Administrasi BOP
PAUD
1.01.01.1.01.01.01.15.0
05.
Dinas
Pendidikan
100.000.000,00 100.000.000,00 897Jumlah
Lembaga
Penataan Halaman PAUD1.01.01.1.01.01.01.15.0
07.
Dinas
Pendidikan
800.000.000,00 800.000.000,00 10Jumlah
Lembaga
Kondisi
Halaman
Paud yang
Baik
-
Sarana dan Prasarana PAUD1.01.01.1.01.01.01.15.0
10.
Kab.
Sumedang
1.615.000.000,00 680.000.000,00 10jumlah
lembaga
Bangunan
PAUD yang
baik
-
Pembangnan Ruang Kelas Baru TK
YP 17 Sumedang Selatan
001. 180.000.000,00 -
Pengadaan Alat Permainan
Edukatif (APE Luar dan APE
Dalam) untuk PAUD
002. 150.000.000,00 -
Penataan Halaman PAUD003. 195.000.000,00 -
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jenjang PAUD
004. 120.000.000,00 -
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jenjang PAUD
005. 120.000.000,00 -
Pengadaan Peralatan dan
Penunjang Pembelajaran Jenjang
PAUD
006. 150.000.000,00 -
Sarana dan Prasarana PAUD007. 150.000.000,00 -
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Kober Al - Rukmin
008. 150.000.000,00 -
Sarana dan Prasarana PAUD009. 200.000.000,00 -
Sarana dan Prasarana PAUD010. 200.000.000,00 -
Pengembangan Kurikulum 2013
PAUD
1.01.01.1.01.01.01.15.0
11.
Kab.
Sumedang
300.000.000,00 300.000.000,00 897Jumlah Guru
Akreditasi PAUD1.01.01.1.01.01.01.15.0
13.
Kab.
Sumedang
376.000.000,00 376.000.000,00 94Jumlah
Lembaga
Penyelenggaraan apresiasi GTK
(Guru Tenaga kependidikan) PAUD
1.01.01.1.01.01.01.15.0
14.
Dinas
Pendidikan
350.000.000,00 350.000.000,00 300Jumlah
Peserta
Apresiasi Paud Formal dan Non
Formal
1.01.01.1.01.01.01.15.0
15.
Dinas
Pendidikan
450.000.000,00 450.000.000,00 182Jumlah
Peserta
Pembinaan tenaga pendidik dan
kependidikan PAUD Dikmas;
1.01.01.1.01.01.01.15.0
16.
Dinas
Pendidikan
350.000.000,00 350.000.000,00 300Jumlah
Peserta
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Validasi dan verifikasi data PAUD1.01.01.1.01.01.01.15.0
17.
Dinas
Pendidikan
187.600.000,00 187.600.000,00 938Jumlah
Lembaga
1.01.01.1.01.01.01.16. Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
- - 0 %; 0 %; 0
%; 0 %; 0
%;
DINAS
PENDIDIKAN
01 Angka
Melanjutkan
(AM) dari SD
ke SMP/ MTS;
02 Angka
Melanjutkan
(AM) dari SMP
ke SMA/
SMK/MA; 03
Angka Putus
Sekolah (APS)
SD; 04 Angka
Putus Sekolah
(APS) SMP; 05
Prosentase
Sekolah
Pendidikan
Dasar kondisi
Bangunan
Baik;
Penataan Halaman Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.16.0
24.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Sekolah
Penataan Halaman Jenjang SMP1.01.01.1.01.01.01.16.0
25.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Sekolah
Pembangunan TPT Jenjang SMP1.01.01.1.01.01.01.16.0
29.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Sekolah
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Olahraga
Olimpiade Siswa Nasional dan
Festival Seni Siswa Nasional
Jenjang SD
1.01.01.1.01.01.01.16.0
30.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Siswa Yang
berprestasi
Penyelenggaraan Olahraga
Olimpiade Siswa Nasional dan
Festival Seni Siswa Nasional
Jenjang SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.0
31.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah siswa
yang
berorestasi
Pembangunan Prasarana Belajar
SD
1.01.01.1.01.01.01.16.0
38.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Sekolah
Pengadaan Sarana Belajar SD /
Sederajat
1.01.01.1.01.01.01.16.0
39.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Sekolah
Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP1.01.01.1.01.01.01.16.0
40.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Sekolah
Pembangunan Prasarana Belajar
SMP / Sederajat
1.01.01.1.01.01.01.16.0
41.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Sekolah
Pengadaan Sarana Belajar SMP /
Sederajat
1.01.01.1.01.01.01.16.0
42.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Sekolah
Pembangunan Prasarana Belajar
SD / Sederajat
1.01.01.1.01.01.01.16.0
43.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Sekolah
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.1.01.01.01.17. Program Pelayanan
Pendidikan Non Formal
- - 0 %; 0 %; 0
%;
DINAS
PENDIDIKAN
01 Angka
Partisipasi
Kasar Paket A;
02 Angka
Partisipasi
Kasar Paket B;
03 Angka
Partisipasi
Kasar Paket C;
Penyelenggaraan Pendidikan Non
Formal (Paket A, B, C)
1.01.01.1.01.01.01.17.0
01.
Dinas
Pendidikan
- - 0Angka
Partisipasi
Sekolah
Paket A,B
dan C
1.01.01.1.01.01.01.18. Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
7.377.750.000,00 7.377.750.000,00 98 %; DINAS
PENDIDIKAN
01 Guru yang
memenuhi
kualifikasi
S1/D-IV; 02
Rata-Rata
Peningkatan
Hasil UN;
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Pendidik SD
1.01.01.1.01.01.01.18.0
02.
Dinas
Pendidikan
200.000.000,00 200.000.000,00 0Jumlah
Pendidik Sd
Penyelenggaraan Sertifikasi Guru
Jenjang SD
1.01.01.1.01.01.01.18.0
04.
Dinas
Pendidikan
1.267.500.000,00 1.267.500.000,00 0Jumlah Guru
Penyelenggaraan Sertifikasi Guru
Jenjang SMP
1.01.01.1.01.01.01.18.0
05.
Dinas
Pendidikan
400.000.000,00 400.000.000,00 0Jumlah Guru
Penyelenggaraan Lesson Study
Jenjang SMP
1.01.01.1.01.01.01.18.0
07.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah Guru
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Diklat Manajemen Calon Kepala
Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.18.0
08.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Calon
Kepala
Sekolah
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah
dan Pengawas Berprestasi Jenjang
SD
1.01.01.1.01.01.01.18.0
11.
Dinas
Pendidikan
150.000.000,00 150.000.000,00 0Jumlah
Peserta
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah
dan Pengawas Berprestasi Jenjang
SMP
1.01.01.1.01.01.01.18.0
12.
Dinas
Pendidikan
150.000.000,00 150.000.000,00 0Jumlah
Peserta
Olimpiade Sains Guru Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.18.0
13.
Dinas
Pendidikan
100.000.000,00 100.000.000,00
Olimpiade Sains Guru Jenjang
SMP
1.01.01.1.01.01.01.18.0
14.
Dinas
Pendidikan
50.000.000,00 50.000.000,00
Penyelenggaraan Diklat
Kepengawasan SD
1.01.01.1.01.01.01.18.0
19.
Dinas
Pendidikan
80.000.000,00 80.000.000,00
Pendidikan pelatihan tenaga
pendidik dan kependidikan SD
1.01.01.1.01.01.01.18.0
20.
Dinas
Pendidikan
250.000.000,00 250.000.000,00
Pendidikan pelatihan
Kepengawasan SMP
1.01.01.1.01.01.01.18.0
21.
Dinas
Pendidikan
225.000.000,00 225.000.000,00
Pendidikan pelatihan tenaga
pendidik dan kependidikan SMP
1.01.01.1.01.01.01.18.0
22.
Dinas
Pendidikan
118.000.000,00 118.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan fungsional
pengawas PAUD
1.01.01.1.01.01.01.18.0
23.
Dinas
Pendidikan
150.000.000,00 150.000.000,00
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Diklat lanjutan pendidik PAUD1.01.01.1.01.01.01.18.0
24.
Dinas
Pendidikan
300.000.000,00 300.000.000,00
Diklat dasar tenaga pendidik Dikmas1.01.01.1.01.01.01.18.0
25.
Dinas
Pendidikan
250.000.000,00 250.000.000,00
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) SD
1.01.01.1.01.01.01.18.0
26.
Dinas
Pendidikan
542.250.000,00 542.250.000,00
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) SMP
1.01.01.1.01.01.01.18.0
27.
Dinas
Pendidikan
500.000.000,00 500.000.000,00
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) PAUD
1.01.01.1.01.01.01.18.0
28.
Dinas
Pendidikan
350.000.000,00 350.000.000,00
Pembinaan Pendidikan Karakter
SMP
1.01.01.1.01.01.01.18.0
34.
Dinas
Pendidikan
150.000.000,00 150.000.000,00
Penyelenggaraan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
MKKS
1.01.01.1.01.01.01.18.0
47.
Dinas
Pendidikan
50.000.000,00 50.000.000,00
Lomba Peserta Didik Dikmas1.01.01.1.01.01.01.18.3
9.
Dinas
Pendidikan
250.000.000,00 250.000.000,00
Uji Kompetensi Instruktur Dikmas1.01.01.1.01.01.01.18.4
0.
Dinas
Pendidikan
300.000.000,00 300.000.000,00
Pemlihan Guru, Kepala Sekolah,
dan Pengawas Berprestasi Jenjang
TK
1.01.01.1.01.01.01.18.4
1.
Dinas
Pendidikan
250.000.000,00 250.000.000,00
Tim Penjamin Mutu Daerah (TPMD)1.01.01.1.01.01.01.18.4
2.
Dinas
Pendidikan
250.000.000,00 250.000.000,00
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Pendidikan Karakter
Jenjang SD
1.01.01.1.01.01.01.18.4
3.
Dinas
Pendidikan
300.000.000,00 300.000.000,00
Penilaian Prestasi Kepala Sekolah
SMP
1.01.01.1.01.01.01.18.4
4.
Dinas
Pendidikan
295.000.000,00 295.000.000,00
Penilaian Prestasi Kepala Sekolah
SD
1.01.01.1.01.01.01.18.4
5.
Dinas
Pendidikan
300.000.000,00 300.000.000,00
Bimtek Penguatan Kapasitas
Laboran dan Pustakawan
1.01.01.1.01.01.01.18.4
6.
Dinas
Pendidikan
150.000.000,00 150.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.19. Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
3.995.417.093,00 3.405.417.093,00 87.1700 %; DINAS
PENDIDIKAN
01 Cakupan
Pelayanan
Pendidikan;
Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB)
1.01.01.1.01.01.01.19.0
01.
Dinas
Pendidikan
106.488.156,00 106.488.156,00 16923Jumlah
Siswa
Penyelenggaraan UN SD/MI dan
SMP/MTs
1.01.01.1.01.01.01.19.0
02.
Dinas
Pendidikan
590.000.000,00 - 14427Jumlah
Siswa
Pengadaan Perangkat Ujian
Nasional Berbasis Komputer
(UNBK)
1.01.01.1.01.01.01.19.0
03.
Dinas
Pendidikan
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 20Jumlah Unit
Pengadaaan Buku Raport1.01.01.1.01.01.01.19.0
04.
Dinas
Pendidikan
405.952.625,00 405.952.625,00 182259Jumlah Buku
Raport
Pengelolaan Administrasi
Penyusunan Data Pokok
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.19.0
05.
Dinas
Pendidikan
100.000.000,00 100.000.000,00 715Jumlah
Lembaga
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Kalender Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.19.0
06.
Dinas
Pendidikan
80.000.000,00 80.000.000,00 1644Jumlah
Sekolah
Penyelenggaraan Penilaian Angka
Kredit (PAK)
1.01.01.1.01.01.01.19.0
07.
Dinas
Pendidikan
156.488.156,00 156.488.156,00 1718Jumlah Guru
Rekonsiliasi Aset Dinas Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.19.0
08.
Dinas
Pendidikan
200.000.000,00 200.000.000,00 1Jumlah
Dokumen
Sinergitas Dinas Pendidikan dengan
Lembaga Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.19.0
09.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Peserta
Pengelolaan Administrasi Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
1.01.01.1.01.01.01.19.0
14.
Dinas
Pendidikan
350.000.000,00 350.000.000,00 715Jumlah
Sekolah
Pengelolaan Administrasi Program
Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD
1.01.01.1.01.01.01.19.0
15.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Siswa
Pengelolaan Administrasi Program
Indonesia Pintar (PIP) Jenjang
SMP
1.01.01.1.01.01.01.19.0
16.
Dinas
Pendidikan
- - 0Jumlah
Siswa
Perakitan Soal Ujian Sekolah
Jenjang SD
1.01.01.1.01.01.01.19.0
18.
Dinas
Pendidikan
350.000.000,00 350.000.000,00 9Jumlah Soal
Ujian
Penyusunan Kebijakan Bidang
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.19.0
19.
Dinas
Pendidikan
150.000.000,00 150.000.000,00 2Jumlah
Rapeda
Penggabungan dan Relokasi SD1.01.01.1.01.01.01.19.0
21.
Dinas
Pendidikan
306.488.156,00 306.488.156,00 1Jumlah
Lembaga
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.1.01.01.01.20. Program Kesetaraan 11.367.565.000,00 10.927.755.000,00 0.0400 %;
0.5000 %;
2.9300 %;
DINAS
PENDIDIKANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan dan
Kesehatan,
Serta Pelayanan
Dasar Lainnya
Terwujudnya
masyarakat
madani yang
berpendidika
n, berbudaya
dan berpola
hidup sehat
01 Angka
Partisipasi
Kasar Paket A;
02 Angka
Partisipasi
Kasar Paket B;
03 Angka
partisipasi
Kasar Paket C;
Penyelenggaraan USBN paket
A-B-C
1.01.01.1.01.01.01.20.0
01.
Dinas
Pendidikan
207.100.000,00 207.100.000,00 40Jumlah
Lembaga
Akreditasi PAUD Dikmas1.01.01.1.01.01.01.20.0
02.
Dinas
Pendidikan
138.000.000,00 138.000.000,00 -Jumlah
lembaga
Pengembangan Kurikulum 2013
Dikmas
1.01.01.1.01.01.01.20.0
03.
Dinas
Pendidikan
400.000.000,00 400.000.000,00 -Jumlah Guru
Hari Aksara Internasional (HAI)1.01.01.1.01.01.01.20.0
07.
Dinas
Pendidikan
164.050.000,00 164.050.000,00 -Jumlah
Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan Non
Formal (Paket A.B.C)
1.01.01.1.01.01.01.20.0
08.
Kecamatan
Cistu dan
Kecamatan
Ujungjaya
200.000.000,00 200.000.000,00 -Jumlah
Lembaga
Penyelenggaraan Paket B dan
Paket C (PIK)
001. - -
Penyelenggaraan Paket C (PIK)002. - -
Pameran Kursus1.01.01.1.01.01.01.20.0
12.
Dinas
Pendidikan
190.275.000,00 190.275.000,00 -Jumlah
Kegiatan
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perangkat UNBK
Jenjang Kesetaraaan Paket B dan
C
1.01.01.1.01.01.01.20.0
13.
Dinas
Pendidikan
600.000.000,00 60.000.000,00 -Jumlah Uni-t
Penyelenggaraan UNBK Paket B
dan C
1.01.01.1.01.01.01.20.0
14.
Dinas
Pendidikan
465.686.000,00 465.686.000,00 -Jumlah
Lembaga
Pengelolaan Administrasi BOP
Kesetaraan
1.01.01.1.01.01.01.20.0
15.
Dinas
Pendidikan
292.909.000,00 292.909.000,00 -Jumlah
Lembaga
Publikasi Dan Manajemen
Pendidikan Bantuan PIP
Kesetaraan Paket A,B dan C
1.01.01.1.01.01.01.20.0
16.
Dinas
Pendidikan
77.645.000,00 77.645.000,00 -Jumlah
Lembaga
Bintek Operator Dapodik
Kesetaraan
1.01.01.1.01.01.01.20.0
17.
Dinas
Pendidikan
150.000.000,00 150.000.000,00 -Jumlah
Operator
Rakor Pendidikan Non Formal
(TBM, LKP, PKBM )
1.01.01.1.01.01.01.20.0
20.
Dinas
Pendidikan
300.000.000,00 300.000.000,00 -Jumlah
Lembaga
Pembinaan Pendidikan Non Formal
(TBM, LKP, PKBM )
1.01.01.1.01.01.01.20.0
21.
Dinas
Pendidikan
300.000.000,00 300.000.000,00 -Jumlah
lembaga
Pengelolaan Administrasi BOP
Kesetaraan
1.01.01.1.01.01.01.20.0
25.
Dinas
Pendidikan
200.000.000,00 200.000.000,00 -Jumlah
Lembaga
Pelatihan Penilik Dikmas1.01.01.1.01.01.01.20.0
26.
Dinas
Pendidika
80.000.000,00 80.000.000,00 -Jumlah
Penilik
Pendataan Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.20.0
27.
Dinas
Pendidikan
200.000.000,00 200.000.000,00 -Jumlah
lembaga
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Pamong Belajar1.01.01.1.01.01.01.20.0
29.
SKB
Tanjungsar
i
150.000.000,00 150.000.000,00 -Jumlah
Pamong
Pelatihan Penyelenggaraan
Program kursus
1.01.01.1.01.01.01.20.0
30.
SKB
Tanjungsar
i
150.000.000,00 150.000.000,00 -Jumlah
Kegiatan
Pelatihan Keterampilan Menjahit1.01.01.1.01.01.01.20.0
31.
SKB
Tanjungsar
i
150.000.000,00 150.000.000,00 -Jumlah Paket
Pelatihan Keterampilan Tata Rias
Pengantin
1.01.01.1.01.01.01.20.0
32.
SKB
Tanjungsar
i
150.000.000,00 150.000.000,00 -Jumlah
Kegiatan
Pelatihan Ketatausahaan Bagi
Karyawan SKB
1.01.01.1.01.01.01.20.0
33.
sKB
Tanjungsar
i
150.000.000,00 15.000.000,00 -Jumlah
Karyawan
Uji Kompetensi Pendidik TK Kab
Sumedang
1.01.01.1.01.01.01.20.0
34.
SKB
Tanjungsar
i
300.000.000,00 300.000.000,00 -Jumlah
Pendidik
Pelatihan Pendidik Paud Tingkat
Desa (Lanjutan)
1.01.01.1.01.01.01.20.0
35.
SKB
Tanjungsar
i
250.000.000,00 250.000.000,00 -Jumlah
Pendidik
Pelatihan Penyelenggaraan
Program Kesetaraan ( Paket A,B
dan C)
1.01.01.1.01.01.01.20.0
36.
SKB
Tanjungsar
i
300.000.000,00 300.000.000,00 -Jumlah
Lembaga
Penyelenggaraan Paud dan Dikmas1.01.01.1.01.01.01.20.0
37.
SKB
Tanjungsar
i
450.000.000,00 150.000.000,00 -Jumlah
Lembaga
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan PAUD dan
DIKMAS
001. 450.000.000,00 Kabupaten
Sumedang
-
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan (DAK Non Fisik)
1.01.01.1.01.01.01.20.0
42.
Kabupaten
Sumedang
5.351.900.000,00 5.887.090.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21. Program Penyelenggraan
Pendidikan Wajib Diniyah
Kabupaten
5.300.000.000,00 5.000.000.000,00 100 %; DINAS
PENDIDIKAN
01 Persentase
Siswa yang
berpartisipasi
aktif dalam
pendidikan
Diniyah;
Pelayanan Tenaga Pendidik
Diniyah
1.01.01.1.01.01.01.21.0
01.
- 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0Jumlah
Tenaga
Pendidik
Penyelenggaraan Pendidikan
Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan
Al-Quran
1.01.01.1.01.01.01.21.0
02.
- 500.000.000,00 500.000.000,00 16556Jumlah siswa
Diniyah
Penyelenggaraan Pekan Olahraga
dan Seni Santri Diniyah
(PORSADIN)
1.01.01.1.01.01.01.21.0
03.
- 300.000.000,00 -
0.00 -
Santri
Diniyah
Berprestasi
Pengiriman
Kalifah
Porsadin Ke
Tingkat
Provinsi
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.1.01.01.01.22. Program Pendidikan Dasar 608.180.950.000,00 445.763.450.000,00 29.5000 %;
119.2500
%; 89.2100
%; 7 %;
0.7900 %;
DINAS
PENDIDIKANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan dan
Kesehatan,
Serta Pelayanan
Dasar Lainnya
Terwujudnya
masyarakat
madani yang
berpendidika
n, berbudaya
dan berpola
hidup sehat
01 Persentase
Sekolah
pendidikan
Dasar kondisi
bangunan
baik; 02 Angka
Melanjutkan
(AM) dari SD
ke SMP/MTs;
04 Angka
Melanjutkan
(AM) dari SMP
ke
SMA/SMK/MA;
05 Angka
Putus Sekolah
(APS) SD; 06
Angka Putus
Sekolah (APS)
SMP;
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jenjang SD/Sederajat
1.01.01.1.01.01.01.22.0
01.
Kab.
Sumedang
1.000.000.000,00 -
Pembangunan Ruang Kelas Baru
(RKB) SDN Cimanggung IV
001. 1.000.000.000,00 Dusun
Cibembem
Desa
Cimanggun
g Kec.
Cimanggun
g
-
Penataan Prasarana Pendidikan
Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik
regular)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
08.
SMP DI
Kabupaten
Sumedang
51.353.950.000,00 51.353.950.000,00 779Terpenuhiny
a sarana
Belajar
Proseses
Pembelajara
n lebih Efektif
100
Pembinaan Kesiswaan SD1.01.01.1.01.01.01.22.0
10.
Dinas
Pendidikan
500.000.000,00 500.000.000,00 134Jumlah
Peserta
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan instrumen penilaian
SMP
1.01.01.1.01.01.01.22.0
13.
Dinas
Pendidikan
200.000.000,00 200.000.000,00 118Jumlah
Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan penilaian
dan evaluasi Kurikulum 2013 SD
1.01.01.1.01.01.01.22.0
14.
Dinas
Pendidikan
150.000.000,00 150.000.000,00 601Jumlah
Lemaba
Pengembangan Kurikulum 2013
SMP
1.01.01.1.01.01.01.22.0
15.
Dinas
Pendidikan
200.000.000,00 200.000.000,00 118Jumlah
Lembaga
Pengembangan Lesson Study
Berbasis Sekolah (LSBS)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
16.
Dinas
Pendidikan
200.000.000,00 200.000.000,00 118Jumlah
Lembaga
Pembinaan kesiswaan SMP1.01.01.1.01.01.01.22.0
17.
Dinas
Pendidikan
236.000.000,00 236.000.000,00 118Jumlah
Lembaga
Penyusunan RKAS Jenjang SMP1.01.01.1.01.01.01.22.0
19.
Dinas
Pendidikan
150.000.000,00 150.000.000,00
Penyusunan RKAS Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.22.0
20.
Dinas
Pendidikan
200.000.000,00 200.000.000,00 601Jumlah
Lembaga
Penyelenggaraan UN Jenjang
SMP
1.01.01.1.01.01.01.22.0
21.
Dinas
Pendidikan
500.000.000,00 500.000.000,00 118Jumlah
Lembaga
Pendampingan sekolah model SD1.01.01.1.01.01.01.22.0
23.
Dinas
Pendidikan
500.000.000,00 500.000.000,00 15Jumlah
Sekolah
Pengembangan instrumen penilaian
SD
1.01.01.1.01.01.01.22.0
24.
Dinas
Pendidikan
200.000.000,00 200.000.000,00 601Jumlah
Lembaga
Pengembangan Kurikulum 2013 SD1.01.01.1.01.01.01.22.0
26.
Dinas
Pendidikan
500.000.000,00 500.000.000,00 601Jumlah
Lembaga
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Pendampingan sekolah model SMP1.01.01.1.01.01.01.22.0
27.
Dinas
Pendidikan
350.000.000,00 350.000.000,00 7Jumlah
Sekolah
Penyelenggaraan Olahraga
Olimpiade Siswa Nasional dan
Festival Seni Siswa Nasional
Jenjang Sekolah Dasar
1.01.01.1.01.01.01.22.0
32.
Dinas
Pendidikan
600.000.000,00 600.000.000,00 10Jumlah
Cabor dan
Seni
Penyelenggaraan Olahraga
Olimpiade Siswa Nasional dan
Festival Seni Siswa Nasional
Jenjang Sekolah Menengah
Pertama
1.01.01.1.01.01.01.22.0
33.
Dinas
Pendidikan
450.000.000,00 450.000.000,00 10Cabor dan
Seni
Pembangunan Prasarana Jenjang
SD/Sederajat (DAK Fisik Reguler)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
35.
Tersebar di
26
Kecamatan
8.633.000.000,00 8.633.000.000,00 530Jumlah
Ruang
Jumlah
Ruang Kelas
Kondisi
Ruang
kelas
yang baik
Pembangunan Ruang Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS) SD
001. 3.683.000.000,00 Tersebar di
16
Kecamatan
-
Pembangunan Ruang Guru SD002. 4.950.000.000,00 Tersebar di
13
Kecamatan
-
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Penataan Lingkungan Jenjang
SD/Sederajat
1.01.01.1.01.01.01.22.0
36.
SDN
Jambu
Kecamatan
Cisarua,
SDN
Kawungluw
uk Kec.
Conggean
g
350.000.000,00 350.000.000,00 2Jumlah Paket
Rehabilitasi Prasarana Jenjang
SMP/Sederajat (DAK Fisik
Reguler)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
39.
MTs Al
Hikmah
Kec.
Cisarua
56.650.000.000,00 200.000.000,00 2Jumlah
Ruang
Rehabiliatasi ruang laboratorium
IPA
001. 7.040.000.000,00 Kab.
Sumedang
-
Rehabiliatasi ruang kelas dengan
tingkat kerusakan minimal sedang
002. 24.930.000.000,00 Kab.
Sumedang
-
Rehabiliatasi ruang computer
beserta perabot
003. 2.200.000.000,00 Kab.
Sumedang
-
Rehabiliatasi ruang perpustakaan
dengan tingkat kerusakan minimal
sedang
004. 7.480.000.000,00 Kab.
Sumedang
-
Rehabiliatasi ruang guru dengan
kerusakan minimal sedang
005. 7.200.000.000,00 Kab.
Sumedang
-
Rehabiliatasi jamban siswa dan
guru dengan tingkat kerusakan
minimal sedang
006. 7.800.000.000,00 Kab.
Sumedang
-
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Penataan Lingkungan Jenjang SMP
/ Sederajat
1.01.01.1.01.01.01.22.0
40.
SMPN 2
Darmaraja,
SMPN 1
Tanjungsar
i
400.000.000,00 400.000.000,00 2Jumlah Paket
Pengadaan Tanah Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.22.0
41.
SD
Sukawenin
g Kec.
Sumedang
Utara, SDN
Margamuly
a Kec.
Cibugel
3.100.000.000,00 2.500.000.000,00 2Jumlah Paket
Pengadaan Tanah Untuk SDN
Sukawening
001. 1.500.000.000,00 Desa
Mekarjaya
Kec.
Sumedang
Utara
-
Pengadaan Tanah Untuk SDN
Margamulya
002. 1.000.000.000,00 Kecamatan
Cibugel
-
Lanjutan Pengadaan Tanah Untuk
SDN Pasirmasigit
003. 200.000.000,00 Kecamatan
Wado
-
Lanjutan Pengadaan Tanah Untuk
SDN Buahngariung I
004. 400.000.000,00 Kecamatan
Wado
-
Pengadaan Tanah Jenjang SMP1.01.01.1.01.01.01.22.0
42.
SMPN
Tanjungme
dar
750.000.000,00 750.000.000,00 1Jumlah Paket
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Sarana Pendidikan
Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik
Reguler)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
43.
MI AL
Huda II
Kec.
Cimanggun
g, MTs Al
Hikmah
Kec.
Cisarua
103.060.000.000,00 103.060.000.000,00
Pendampingan Sistem penjaminan
mutu internal (SPMI)Jenjang SD
1.01.01.1.01.01.01.22.0
46.
Dinas
Pendidikan
250.000.000,00 250.000.000,00
Pendampingan Sistem penjaminan
mutu internal (SPMI)Jenjang SMP
1.01.01.1.01.01.01.22.0
47.
Dinas
Pendidikan
500.000.000,00 500.000.000,00 134Jumlah
Lembaga
Lomba Karya Hasil Kreatifitas
Siswa Jenjang SMP
1.01.01.1.01.01.01.22.0
48.
Dinas
Pendidikan
336.000.000,00 336.000.000,00
Publikasi dan Management
Pendataan Program Indonesia
Pintar (PIP) Jenjang SMP
1.01.01.1.01.01.01.22.0
49.
Dinas
Pendidikan
200.000.000,00 200.000.000,00
Publikasi dan Management
Pendataan Program Indonesia
Pintar (PIP) Jenjang SD
1.01.01.1.01.01.01.22.0
50.
Dinas
Pendidikan
300.000.000,00 300.000.000,00
Rehabilitasi Ruang Guru Jenjang
SD (DAK Fisik Reguler)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
51.
Tersebar di
22
Kecamatan
7.980.000.000,00 7.025.000.000,00
Rehabilitasi Ruang Guru dengan
tingkat kerusakan sedang atau
berat beserta perabotnya
001. 7.980.000.000,00 22
kecamatan
-
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru
Jenjang SD (DAK Fisik Reguler)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
52.
Tersebar di
26
Kecamatan
7.695.000.000,00 7.717.500.000,00
Rehabilitasi Jamban siswa /guru
tingkat kerusakan sedang atau
berat beserta sanitasinya
002. 7.695.000.000,00 26
Kecmatan
-
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jenjang SD (DAK Fisik Reguler)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
53.
Tersebar di
22
Kecamatan
40.425.000.000,00 37.455.000.000,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru
SD
001 40.425.000.000,00 Tersebar di
22
Kecamatan
-
Pembangunan Ruang Perpustakaan
Jenjang SD (DAK Fisik Reguler)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
54.
Tersebar di
16
Kecamatan
6.930.000.000,00 6.765.000.000,00
Pembangunan Ruang Perpustakaan
Beserta Perabotnya
001. 6.930.000.000,00 16
Kecamatan
-
Pembangunan Jamban Siswa/Guru
Jenjang SD (DAK Fisik Reguler)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
55.
Tersebar di
24
Kecamatan
15.675.000.000,00 15.675.000.000,00
Pengadaan Buku Koleksi
Perpustakaan Jenjang SD (DAK
Fisik regular)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
56.
26
Kecmatan
14.550.000.000,00 14.550.000.000,00
Pengadaan Buku Koleksi
Perpustakaan
001. 14.550.000.000,00 26
Kecamatan
-
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Sarana PJOK dan/atau
Seni Budaya Jenjang SD (DAK
Fisik Reguler)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
57.
26
Kecamatan
19.776.000.000,00 18.672.000.000,00
Pengadaan Peralatan Seni Budaya001. 7.968.000.000,00 tersebar di
26
Kecamatan
-
Pengadaan Peralatan PJOK002. 11.808.000.000,00 Tersebar di
26
Kecamatan
-
Pengadaan Media Pembelajaran
Jenjang SD (DAK Fisik regular)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
58.
Tersebar di
26
Kecamatan
39.595.000.000,00 -
Pengadaan Peralatan teknologi
informasoi dan komunikasi
002. 22.000.000.000,00 7
kecamatan
-
Pengadaan Media Pendidikan003. 5.700.000.000,00 Tersebar di
7
Kecamatan
-
Pengadaan Peralatan Pendidikan
Matematika
004. 570.000.000,00 Tersebar di
15
Kecamatan
-
Pengadaan Peralatan Pendidkan
Bahasa Indonesia
005. 1.320.000.000,00 Tersebar di
14
Kecamatan
-
Pengadaan Peralatan Pendidikan
IPS
006. 1.200.000.000,00 Tersebar di
14
Kecamatan
-
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Peralatan Pendidikan
IPA
007. 1.875.000.000,00 Tersebar di
13
Kecamatan
-
Pengadaan Peralatan Kesenian
Tradisional
008. 6.930.000.000,00 Tersebar di
26
Kecamatan
-
Penataan Halaman Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.22.0
59.
8
Kecamatan
(Cisarua,
Cimalaka,J
atinunggal,
situraja,
darmaraja,
Wado,Sum
edang
Selatan
dan
Sumedang
Utara)
5.810.000.000,00 5.810.000.000,00
Pengadaan Mebeulair Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.22.0
60.
5
Kecamatan
(Sumedang
Utara,
Situraja,
Darmaraja,
Wado dan
Jatinunggal
))
5.880.000.000,00 5.880.000.000,00
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan TPT Jenjang SD1.01.01.1.01.01.01.22.0
61.
8
Kecamatan
(Jatinungga
l,
darmaraja,
situraja,
wado,
Cisarua,
Jatigede,
Tanjungme
dar dan
Ujungjaya )
2.235.000.000,00 2.235.000.000,00
Pembangunan Prasarana Belajar
SD (Banprov)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
63.
10 Sd dan
6 SMP Di
Kabupaten
Sumedang
3.600.000.000,00 -
Pembangunan Ruang Kelas Baru
(RKB) SD
003. 2.000.000.000,00 10 SDN Di
Kabupaten
Sumedang
-
Pembangunan Ruang Kelas Baru
(RKB) SMP
004. 1.600.000.000,00 6 SMP di
Kabupaten
Sumedang
-
Rehabilitasi Prasarana Jenjang
SD/Sederajat
1.01.01.1.01.01.01.22.0
64.
SD di
Kabupaten
sumedang
4.750.000.000,00 5.225.000.000,00 -Terpenuhiny
a Ruang
Kelas yang
Baik
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
Dasar (APBD)
001. 4.750.000.000,00 Sd di
Kabupaten
Sumedang
-
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Gerakan Literasi
Jenjang SD
1.01.01.1.01.01.01.22.0
71.
SDN
Kebonkopi
Desa
Pakualam
Kec.
Darmaraja
150.000.000,00 150.000.000,00
Rehabilitasi Prasarana Jenjang SD /
Sederajat (DAK Fisik Reguler)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
72.
Tersebar di
26
Kecamatan
140.695.000.000,00 140.695.000.000,00
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan
Sekolah Dasar
001. 11.685.000.000,00 Tersebar di
24
Kecamatan
-
Rehabilitasi Ruang Kelas SD003. 129.010.000.000,00 Tersebar di
26
Kecamatan
-
Pembangunan Gedung Sekolah
(Banprov)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
74.
Desa
Pakualam
Kec.
Darmaraja
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru
SD Kebonkopi (Banprov)
007. 1.500.000.000,00 Desa Paku
Alam Kec.
Darmaraja
-
Kesejahteraan Guru Non PNS SD
Negeri Daerah Terpencil (Banprov)
1.01.01.1.01.01.01.22.0
75.
SD Di
Kabupaten
Sumedang
1.026.000.000,00 1.980.000.000,00 330Orang Meningkatny
a
kesejahteraa
n Guru
daerah
Terpencil Di
Kabupaten
Sumedang
330
V - 28
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Kesejahteraan Guru Non PNS SD
Negeri Daerah Terpencil
001. 1.026.000.000,00 SDN
Terpencil di
Kabupaten
Sumedang
-
Peningkatan Sarana Prasarana
Pendidikan (per jenis sarana
prasarana) Banprov
1.01.01.1.01.01.01.22.0
76.
Kabupaten
Sumedang
57.490.000.000,00 -
Pengadaan Komputer dan server
untuk UNBK SMP
005. 27.350.000.000,00 123 SMp di
Kabupaten
Sumedang
-
Pengadaan Mebeuler Ruang Kelas
Lengkap SD
007 6.740.000.000,00 32 SD Di
Kabupaten
Sumedang
-
Pengadaan Meubeler Ruang Kelas
Lengkap SMP
008. 4.500.000.000,00 28 SMP di
Kabupaten
Sumedang
-
Penataan Prasarana Sekolah
Jenjang SD
009. 7.800.000.000,00 39 SD di
Kabupaten
Sumedang
-
Penataan Prasarana Sekolah
Jenjang SMP
010. 2.400.000.000,00 12 SMP di
Kabupaten
Sumedang
-
Rehab Ruang Kelas SD011. 3.700.000.000,00 17 SD di
Kabupaten
Sumedang
-
V - 29
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanJenis
Kegiatan
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
15
Sasaran
Pembangunan
Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
Rehab Ruang Kelas SMP012. 5.000.000.000,00 19 SMP di
Kabupaten
Sumedang
-
Pembangunan Sarana Jenjang
SMP/Sederajat
1.01.01.1.01.01.01.22.0
78.
kabupaten
Sumedang
600.000.000,00 660.000.000,00
TOTAL 488.692.511.325,00 652.952.298.926,00
V - 30
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.01. URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
350.200.112.273,00 396.056.979.606,00
1.01.1.01.02.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.050.000.000,00 1.130.000.000,00 ; 100 % DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.01.1.01.02.01.0
1.001.Dinas
Kesehata
n
125.000.000,00 130.000.000,00 3 JenisJumlah
Jasa
Komunika
si, Sumber
Daya Air
dan listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.02.01.0
1.003.Dinas
Kesehata
n
215.000.000,00 220.000.000,00 36 Jenis
46.000
Lembar
12 bulan
Jumlah
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.02.01.0
1.005.Dinas
Kesehata
n
10.000.000,00 20.000.000,00 21 JenisJumlah
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.01.1.01.02.01.0
1.006.Dinas
Kesehata
n
200.000.000,00 250.000.000,00 4
Wilayah
Jumlah
Rapat
koordinasi
dan
konsultasi
Lancarnya
Perjalanan
Dinas
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.01.1.01.02.01.0
1.007.Dinas
Kesehata
n
20.000.000,00 20.000.000,00 1 Jenis
1 Paket
25 Buah
Jumlah
Publikasi
Jumlah
Dekorasi
Jumlah
Dokument
asi
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.01.1.01.02.01.0
1.008.Dinas
Kesehata
n
315.000.000,00 320.000.000,00 5 OrangJumlah
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.01.1.01.02.01.0
1.012.Dinas
Kesehata
n
165.000.000,00 170.000.000,00 4 OrangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
Lingkunga
n Bersih
-
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.01.1.01.02.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
720.000.000,00 865.000.000,00 ; 100 % DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.01.1.01.02.01.0
2.007.Dinas
Kesehata
n
205.000.000,00 210.000.000,00 3 Jenis
1 Jenis
Jumlah
Peralatan
dan
Perlengka
pan Kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
1.01.1.01.02.01.0
2.008.Dinas
Kesehata
n
50.000.000,00 75.000.000,00 1 PaketJumlah
Halaman
Kantor
yang
ditata
Terciptany
a halaman
kantor
yang
bersih
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.01.1.01.02.01.0
2.011.Dinas
Kesehata
n
50.000.000,00 50.000.000,00 1 PaketJumlah
Gedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
Lingkunga
n yang
nyaman
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01.1.01.02.01.0
2.013.Dinas
Kesehata
n
140.000.000,00 150.000.000,00 30 UnitJumlah
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.01.1.01.02.01.0
2.015.Dinas
Kesehata
n
10.000.000,00 10.000.000,00 8 JenisJumlah
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
Lingkunga
n yang
nyaman
100%
Penyediaan Jasa Sewa
Kantor/Rumah
Jabatan/Rumah Dinas
1.01.1.01.02.01.0
2.016.Dinas
Kesehata
n
65.000.000,00 70.000.000,00 1 JenisJumlah
Kantor/Ru
mah
Jabatan/R
umah
Dinas
Lancarnya
Kegiatan
Sarana
dan
Prasarana
Apartur
100%
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
1.01.1.01.02.01.0
2.019.Dinas
Kesehata
n
200.000.000,00 300.000.000,00 1 UnitJumlah
Rumah
Gedung
Kantor
yang
direhab
Terlaksana
nya Rehab
Dinas
100%
1.01.1.01.02.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
10.000.000,00 16.000.000,00 ; 100 % DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
1.01.1.01.02.01.0
3.001.Dinas
Kesehata
n
10.000.000,00 16.000.000,00 55 StelJumlah
Pakaian
Dinas dan
Perlengka
pannya
Terciptany
a Disiplin
Aparatur
100%
1.01.1.01.02.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
145.000.000,00 195.000.000,00 ; 100 % DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.01.1.01.02.01.0
5.001.Dinas
Kesehata
n
100.000.000,00 150.000.000,00 2 OrgJumlah
Aparatur
yang
mengikuti
pendidikan
Meningkat
nya
Pengetahu
an
Aparatur
100%
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.01.1.01.02.01.0
5.002.Dinas
Kesehata
n
45.000.000,00 45.000.000,00 1 OrgJumlah
Aparatur
yang
mengikuti
peningkata
n
kapasitas
Meningkat
nya
Pengetahu
an
aparatur
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.01.1.01.02.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
150.000.000,00 150.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.01.1.01.02.01.0
6.001.Dinas
Kesehata
n
75.000.000,00 75.000.000,00 7
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Lapoaran
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.01.1.01.02.01.0
6.002.Dinas
Kesehata
n
75.000.000,00 75.000.000,00 12
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Lapoaran
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.01.1.01.02.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
150.000.000,00 150.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.01.1.01.02.01.0
7.001.Dinas
Kesehata
n
150.000.000,00 150.000.000,00 7
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Perencana
an dan
Pengangg
aran
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.01.1.01.02.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
25.000.000,00 30.000.000,00 ; 100 % DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.01.1.01.02.01.0
8.001.Dinas
Kesehata
n
25.000.000,00 30.000.000,00 3
Dokume
n
Jumlah
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
1.01.02. KESEHATAN 347.950.112.273,00 393.520.979.606,00 DINAS
KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.0
1.15.
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
55.957.367.337,00 78.025.769.000,00 ; 80 %;
100 %
DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
ketersediaa
n farmasi,
reagant dan
perbekalan
kesehatan;
Persentase
Ketersediaa
n Alat
Kesehatan
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Penyediaan Obat dan
Bahan Medis Habis Pakai
1.01.02.1.01.02.0
1.15.001.Dinas
Kesehata
n
12.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100%Persentas
e
ketersedia
n
Kefarmasi
an dan
BMHP
Meningkat
nya
ketersedia
an dan
mutu
kefarmasia
n dan
Bahan
Medis
habis
pakai
100%
Penyediaan Alat Kesehatan1.01.02.1.01.02.0
1.15.002.Dinas
Kesehata
n
11.000.000.000,00 15.000.000.000,00 80%Persentas
e Alat
Kesehatan
Meningkat
nya
kuantitas
dan
kualitas
Alat
Kesehatan
100%
Penyediaan Alat Kesehatan
(DAK Fisik Reguler)
1.01.02.1.01.02.0
1.15.003.Dinas
Kesehata
n
7.000.000.000,00 12.000.000.000,00 80%Persentas
e Alat
Kesehatan
Meningkat
nya
kuantitas
dan
kualitas
Alat
Kesehatan
100%
Set Umum001. 267.000.000,00 Puskes
mas
-
Set UGD002. 1.762.400.000,00 Puskes
mas
-
Set KIA dan KB003. 444.000.000,00 Puskes
mas
-
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Set Persalinan004. 662.400.000,00 Puskes
mas
-
Set Pasca Persalinan005. 492.100.000,00 Puskes
mas
-
Set Kesehatan Gigi dan
Mulut
006. 628.800.000,00 Puskes
mas
-
Set Laboratorium007. 630.000.000,00 Puskes
mas
-
Set Rawat Inap008. 1.484.700.000,00 Puskes
mas
-
Set Laboratorium
(Labkesda)
009. 628.600.000,00 Puskes
mas
-
Distribusi Obat, Alat
Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.0
1.15.005.Dinas
Kesehata
n
300.000.000,00 350.000.000,00 100%Peresenta
si obat
alat
kesehatan
dan
perbekalan
kesehatan
yang
terdistribu
si ke
Puskesma
s
Meningkat
nya
Pelayanan
kefarmasia
n
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Distribusi Obat dan
e-Logistik (DAK Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.0
1.15.006.Dinas
Kesehata
n
500.000.000,00 600.000.000,00 35
Puskes
mas
Jumlah
Puskesma
s yang
terdistribu
si obat
Meningkat
nya
Pelayanan
kefarmasia
n
100%
Pengelolaan Obat dalam
Gedung
1.01.02.1.01.02.0
1.15.007.Dinas
Kesehata
n
150.000.000,00 150.000.000,00 0%Persentas
e obat
rusak dan
obat
kadaluarsa
di UPT
Gudang
Farmasi
Kesehatan
Menurunny
a jumlah
obat rusak
dan obat
kadaluarsa
di UPT
Gudang
Farmasi
dan
Perbekala
n
kesehatan
100%
Peningkatan Mutu
Penggunaan Alat
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.0
1.15.008.Dinas
Kesehata
n
300.000.000,00 350.000.000,00 35
Puskes
mas dan
Labkesd
a
Jumlah
UPT yang
dilakukan
kalibrasi
alat
kesehatan
Meningkat
nya Mutu
alat
kesehatan
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pengendalian Risiko Obat
dan Perbekalan Kesehatan
1.01.02.1.01.02.0
1.15.009.Dinas
Kesehata
n
400.000.000,00 450.000.000,00 100%Persentas
e Institusi
yang
dilakukan
pengawas
an atas
resiko
obat dan
perbekes
(puskesm
as dan
Apotek)
Meningkat
nya
kualitas
pelayanan
kefarmasia
n ,
perbekalan
kesehatan
dan alat
kesehatan
100%
Penyediaan Obat dan
BMHP (Bahan Medis Habis
Pakai) di Kab/Kota (DAK
Fisik Reguler)
1.01.02.1.01.02.0
1.15.010.Dinas
Kesehata
n
10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100%Persentas
e
ketersedia
n
Kefarmasi
an dan
BMHP
Meningkat
nya
ketersedia
an obat
dan Bahan
Medis
Habis
Pakai
100%
Pengadaan Alat
Kesehatan/ Alat
Kedokteran Puskesmas
(Banprov)
1.01.02.1.01.02.0
1.15.013.Dinas
Kesehata
n
10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 80%Jumlah
Alat
Kesehatan
Meningkat
nya
kuantitas
dan
kualitas
Alat
Kesehatan
100%
Penyediaan Alat Kesehatan
(DAK Fisik Penugasan)
1.01.02.1.01.02.0
1.15.014.Puskesm
as
4.307.367.337,00 4.125.769.000,00 80%Persentas
e Alat
Kesehatan
Meningkat
nya
kuantitas
dan
kualitas
Alat
Kesehatan
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pengadaan Kesehatan
Bayi Sakit
001. 679.240.380,00 Puskes
mas
-
Penyediaan peralatan
gawat darurat maternal
neonatal Puskesmas
PONED
002. 2.196.528.620,00 Puskes
mas
-
Vaccien refrigrator
imunisasi
003. 1.031.598.337,00 Puskes
mas
-
Vaccien refrigrator VAR dan
SAR
004. 400.000.000,00 Puskes
mas
-
1.01.02.1.01.02.0
1.16.
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
141.238.245.000,00 179.535.910.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
PPK BLUD
memiliki
IKM
kategori
baik;
Persentase
Capaian
SDM Bidang
Kesehatan
Peningkatan Status
Puskesmas
1.01.02.1.01.02.0
1.16.002.Dinas
Kesehata
n
50.000.000,00 50.000.000,00 70%Persentas
e
Puskesma
s yang
teregistras
i
Meningkat
nya Status
Puskesma
s
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pengadaan dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
1.01.02.1.01.02.0
1.16.003.Dinas
Kesehata
n
10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 25 Pktjumlah
sarana
dan
prasarana
Puskesma
s /
Puskesma
s
pembantu
dan
jaringanny
a yang
ditingkatka
n
kuantitas
dan
kualitasny
a
Meningkat
nya
Sarana
Puskesma
s
100%
Pengadaan dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
001. 5.580.000.000,00 Dinas
Kesehata
n
-
Transportasi Kesehatan
Masyarakat Roda Dua
001a. 1.120.000.000,00 Dinas
Kesehata
n
-
Transportasi Kesehatan
Masyarakat Roda Tiga
001b. 3.300.000.000,00 Dinas
Kesehata
n
-
Rehab Pustu Cibeureum
Kulon
002. - kec
cimalaka
-
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Rehab Pustu Citimun003. - kec
cimalaka
-
Rehab Pustu Padaasih004. - Kec
Conggea
ng
-
Rehab Pustu Kebonjati005. - Kec
Sumedan
g Utara
-
Rehab Pustu Jatihurip006. - Kec
Sumedan
g Utara
-
Rehab Pustu Cikadu007. - Kec
Situraja
-
Rehab Pustu Sukatali008. - Kec
Situraja
-
Rehab Pustu Nyalindung009. - Kec
Paseh
-
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
010. - Puskes
mas
-
Pengadaan Ssarana dan
Prasarana Kesehatan
Lingkungan
011. - Puskes
mas
-
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pengembangan Rawat
Jalan Puskesmas Menjadi
Dua Lantai
012. - Puskes
mas
darmaraj
a
-
Pagar Keliling Puskesmas013. - Puskes
mas
darmaraj
a
-
Alih Fungsi Rehabilitasi
Rumah Dinas menjadi
Rawat Jalan
014. - Puskes
mas
darmaraj
a
-
Rehabilitasi dan
Pengadaan Alkes
Puskesmas Pembantu
015. - Puskes
mas
situraja
-
Penyediaan Prasarana
Puskesmas Non Afirmasi
(DAK Fisik Reguler)
1.01.02.1.01.02.0
1.16.005.Puskesm
as dan
Dinas
Kesehata
n
6.486.135.000,00 7.000.000.000,00 26
Paket
jumlah
pengadaan
prasarana
Puskesma
s melalui
non
afirmasi
Meningkat
nya
Prasarana
Puskesma
s
100%
Pusling Single Gardan001. 4.198.575.000,00 Puskes
mas
-
Ambulans Transport Single
Gardan
002. 2.029.560.000,00 Puskes
mas
-
Ambulans PSC 119003. 258.000.000,00 Dinas
Kesehata
n
-
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Perencanaan Pengadaan
dan Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
1.01.02.1.01.02.0
1.16.006.Dinas
Kesehata
n
700.000.000,00 1.000.000.000,00 20
Paket
Jumlah
Dokumen
Perencana
an
Pengadaa
n dan
Peningkat
an Sarana
Dan
Prasarana
Terselengg
aranya
Perencana
an
Kesehatan
-
Pembangunan RS
Pratama
1.01.02.1.01.02.0
1.16.007.Dinas
Kesehata
n
40.000.000.000,00 50.000.000.000,00 80%presentas
e proses
persiapan
pembangu
nan RS
pratama
sampai
pembangu
nan RS
Pratama
Terselengg
aranya
dokumen
pembangu
nan Rs
Pratama
100%
Pembinaan Upaya
Kesehatan Olah Raga
1.01.02.1.01.02.0
1.16.008.Dinas
Kesehata
n
525.000.000,00 525.000.000,00 35
Puskes
mas
Jumlah
Puskesma
s yang
melaksana
kan Upaya
Kesehatan
Olahraga
Meningkat
nya
kelompok
masyaraka
t yang
lebih sehat
dan
produktif
100%
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja
1.01.02.1.01.02.0
1.16.009.Dinas
Kesehata
n
75.000.000,00 100.000.000,00 100%Persentas
e
Puskesma
s yang
melaksana
kan Upaya
Kesehatan
Kerja
Terlaksana
nya
kesehatan
kerja
100%
Survei Indek Kepuasan
Masyarakat
1.01.02.1.01.02.0
1.16.010.Dinas
Kesehata
n
100.000.000,00 100.000.000,00 83%Persentas
e PPK
BLUD
memiliki
IKM
Kategori
Baik
Meningkat
nya
kepuasan
masyaraka
t terhadap
pelayanan
kesehatan
di Dinas
Kesehatan
dan UPT
Dinas
Kesehatan
100%
Peningkatan Kualitas
Pelaksanaan Manajemen
Puskesmas
1.01.02.1.01.02.0
1.16.011.Dinas
Kesehata
n
150.000.000,00 200.000.000,00 100%Persentas
e
Pembinaa
n,
pengawas
an dan
evaluasi
pelayanan
kesehatan
di fasilitas
kesehatan
dasar
pemerinta
h
Meningkat
nya
kualitas
pelayanan
kesehatan
dasar
100%
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan
pada Fasilitas Kesehatan
Swasta dan Tradisional
1.01.02.1.01.02.0
1.16.012.Dinas
Kesehata
n
50.000.000,00 100.000.000,00 100%Persentas
e capaian
program
esensial
dan
penyehat
tradisional
Meningkat
nya
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
Dasar dan
Swasta
100%
Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat Terpadu
1.01.02.1.01.02.0
1.16.013.Dinas
Kesehata
n
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 100%Persentas
e
Pelayanan
kesehatan
Gawat
Darurat
Medis Pra
Fasilitas
Kesehatan
Meningkat
nya
pelayanan
terhadap
masyaraka
t
100%
Penyebarluasan Informasi
Publik pada Bidang
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.0
1.16.014.Dinas
Kesehata
n
900.000.000,00 900.000.000,00 100%Persentas
e informasi
publik
bidang
kesehatan
yang
tersampai
kan ke
masyarak
at
Meningkat
nya
informasi
publik
terhadap
informasi
100%
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Peningkatan Kapasitas
Labkesling
1.01.02.1.01.02.0
1.16.017.Dinas
Kesehata
n
500.000.000,00 750.000.000,00 10 JenisPeningkat
an jumlah
jenis
pemeriksa
an
labkesling
meningkat
nya
kualitas
dan
kapasitas
pelayanan
Laboratoriu
m
Kesehatan
Lingkunga
n
100%
Pengelolaan Administrasi
Dana Alokasi Khusus
Bidang Kesehatan
1.01.02.1.01.02.0
1.16.018.Dinas
Kesehata
n
- -
Pembangunan Baru
Puskesmas (DAK Fisik
Reguler)
1.01.02.1.01.02.0
1.16.020.Dinas
Kesehata
n
10.000.000.000,00 20.000.000.000,00 2 PaketJumlah
bangunan
gedung
baru
Puskesma
s
Meningkat
nya
Sarana
Puskesma
s
100%
Renovasi/Rehabilitasi
Puskesmas (DAK Fisik
Reguler)
1.01.02.1.01.02.0
1.16.021.Dinas
Kesehata
n
6.000.000.000,00 10.000.000.000,00 6 PaketJumlah
Puskesma
s
terenovasi
/
terehabilita
si
Meningkat
nya
Prasarana
Puskesma
s
100%
Peningkatan Sistem
Rujukan Berjenjang dan
Berbasis Kompetensi
1.01.02.1.01.02.0
1.16.022.Dinas
Kesehata
n
100.000.000,00 100.000.000,00 100%Persentasi
Kasus
rujukan
tertangani
Meningkat
nya
pelayanan
terhadap
masyaraka
t
100%
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Dukungan Manajemen
BOK dan Jampersal (DAK
Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.0
1.16.024.Dinas
Kesehata
n
1.000.000.000,00 2.500.000.000,00 5%Persentas
e
Dukungan
Manajeme
n Bantuan
Operasion
al
Kesehatan
Kabupaten
dan
Jampersal
Meningkat
nya
cakupan
mutu
layanan
kesehatan
100%
Pembangunan
Puskesmas Tingkat
Kecamatan (Banprov)
1.01.02.1.01.02.0
1.16.025.Dinas
Kesehata
n
3.391.200.000,00 - 10 Unitjumlah
pembangu
nan
puskesma
s
kecamata
n
Meningakt
nya
Sarana
Kesehatan
100%
Pembangunan Baru
Puskesmas
001. 3.391.200.000,00 Kecamat
an
Cimalaka
Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi Gedung
Puskesmas (Banprov)
1.01.02.1.01.02.0
1.16.027.Dinas
Kesehata
n
5.648.110.000,00 5.648.110.000,00 4 Unitjumlah
gedung
puskesma
s
terehabilita
si
Meningakt
nya
Sarana
Kesehatan
100%
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pengadaan dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
(Banprov)
1.01.02.1.01.02.0
1.16.031.Puskesm
as
Sawahda
dap dan
Puskesm
as
Jatigede
4.762.800.000,00 4.762.800.000,00 2 PaketJumlah
Gedung
Rawat
Inap
Meningakt
nya
Sarana
Kesehatan
100%
Puskesmas Sawah Dadap001. 2.381.400.000,00 Puskes
mas
Sawahda
dap
-
Puskesmas Jatigede002. 2.381.400.000,00 Puskes
mas
Jatigede
-
Bantuan Operasional
Kesehatan (Puskesmas)
(DAK Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.0
1.16.032.35
Puskesm
as
40.800.000.000,00 50.800.000.000,00 100%Persentas
e
puskesma
s yang
melaksana
kan upaya
kesehatan
masyarak
at
Meningkat
nya SPM
kesehatan
100%
Bantuan Operasional
Kesehatan
(Kabupaten/Kota) (DAK
Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.0
1.16.033.Dinas
Kesehata
n
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100%Persentas
e
puskesma
s yang
melaksana
kan upaya
kesehatan
masyarak
at
Meningkat
nya mutu
layanan
kesehatan
100%
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pembangunan
Puskesmas PONED (DAK
Fisik Penugasan)
1.01.02.1.01.02.0
1.16.034.Puskesm
as
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2 PaketJumlah
Pembangu
nan
Puskesma
s
Meningkat
nya
Sarana
Puskesma
s
100%
Renovasi/Rehabilitasi
Puskesmas PONED (DAK
Fisik Penugasan)
1.01.02.1.01.02.0
1.16.035.Puskesm
as
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3 PaketJumlah
Puskesma
s Poned
terenovasi
Meningkat
nya
Sarana
Puskesma
s
100%
1.01.02.1.01.02.0
1.17.
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
2.250.000.000,00 3.290.000.000,00 ; 100 % DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Desa siaga
aktif
Orientasi PHBS Tatanan
Rumah Tangga
1.01.02.1.01.02.0
1.17.001.Dinas
Kesehata
n
250.000.000,00 1.000.000.000,00 75%Persentas
e PHBS
pada
Rumah
tangga
Peningkat
an
Pelayanan
Sosial
Dasar
Melalui
UKBM
Posyandu
100%
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Peningkatan Desa Siaga
Aktif Purnama
1.01.02.1.01.02.0
1.17.002.Dinas
Kesehata
n
150.000.000,00 150.000.000,00 30%Persentas
e desa
siaga aktif
Purnama
Peningkat
an Strata
Desa
Siaga Aktif
Purnama
100%
Peningkatan Desa Siaga
Aktif Mandiri
1.01.02.1.01.02.0
1.17.003.Dinas
Kesehata
n
210.000.000,00 150.000.000,00 20%Persentas
e desa
siaga aktif
Mandiri
Peningkat
an Strata
Desa
Siaga Aktif
Mandiri
100%
Peningkatan Desa Siaga
Aktif Mandiri
001. 150.000.000,00 Dinas
Kesehata
n
-
Peningkatan Desa Siaga
Aktif Mandiri (PIK)
002. 60.000.000,00 -
Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (GERMAS)
1.01.02.1.01.02.0
1.17.005.Dinas
Kesehata
n
250.000.000,00 350.000.000,00 60
Kelomp
ok
jumlah
kelompok
yang
melaksana
kan
germas
Peningkat
an
Gerakan
Masyaraka
t Hidup
Sehat
100%
Penguatan Forum Desa
Siaga Aktif
1.01.02.1.01.02.0
1.17.006.Dinas
Kesehata
n
140.000.000,00 140.000.000,00 100%Persentas
e forum
desa siaga
aktif
Meningkat
nya desa
siaga aktif
100%
Penguatan Forum Desa
Siaga Aktif
001. 140.000.000,00 Dinas
Kesehata
n
-
Penguatan Desa Siaga002. - -
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pembinaan Kapasitas
Kader Kesehatan
003. - -
Penguatan Kader Desa
Siaga
004. - -
Peningkatan Kapasitas
Kader Kesehatan
005. - -
Pengembangan dan
Pengelolaan UKBM
1.01.02.1.01.02.0
1.17.007.Dinas
Kesehata
n
1.250.000.000,00 1.500.000.000,00 1.30%
2.100%
1.Persenta
se
Posyandu
Mandiri
2.Persenta
se UKBM
yang
dikelola
Meningkat
nya
Pengelolaa
n UKBM
100%
1.01.02.1.01.02.0
1.18.
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
5.960.000.000,00 5.750.000.000,00 ; 85 % DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
Lingkungan
Bersih
Sehat
Penyehatan Lingkungan
Permukiman
1.01.02.1.01.02.0
1.18.001.Dinas
Kesehata
n
560.000.000,00 500.000.000,00 80%Persentas
e
lingkungan
permukim
an sehat
Meningkat
nya Desa
Sehat
100%
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Penyehatan Lingkungan
Permukiman
001. 500.000.000,00 -
Intervensi Kesehatan
Lingkungan dalam
Pencegahan Stunting (PIK)
002. 60.000.000,00 -
Percepatan dan Penguatan
STBM
1.01.02.1.01.02.0
1.18.002.Dinas
Kesehata
n
500.000.000,00 500.000.000,00 80%Persentas
e 5 pilar
STBM
Meningkat
nya
persentase
5 Pilar
STBM
100%
Percepatan dan Penguatan
STBM
001. 500.000.000,00 -
Percepatan Dan
Penguatan STBM (Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat)
002. - -
Pengembangan Program
STBM
003. - -
Penguatan Program STBM004. - -
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pengawasan Tempat
Pengelolaan Pestisida
Fasilitas Makanan dan
Minuman
1.01.02.1.01.02.0
1.18.006.Dinas
Kesehata
n
250.000.000,00 250.000.000,00 80%Persentas
e
Pengawas
an Tempat
Pengelola
an
Pestisida
dan
fasilitas
makanan
minuman
aman
Terlaksann
ya
pengawas
aan
tempat
umum
100%
Pengawasan Hygiene dan
Sanitasi terhadap
Tempat-tempat Umum
1.01.02.1.01.02.0
1.18.007.Dinas
Kesehata
n
250.000.000,00 250.000.000,00 80%Persentas
e Tempat -
Tempat
Umum
sehat
Analisis Pengendalian
Dampak Lingkungan dan
Manajemen Faktor Resiko
Lingkungan Bidang
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.0
1.18.008.Dinas
Kesehata
n
400.000.000,00 400.000.000,00 15 UnitJumlah
UPT yang
melakukan
Analisis
pengendali
an
dampak
lingkungan
dan
manajeme
n faktor
resiko
lingkungan
Terlaksana
naya
pengendali
an dampak
lingkungan
100%
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL)
1.01.02.1.01.02.0
1.18.009.Dinas
Kkesehat
an Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00 1 PaketPembangu
nan IPAL
Puskesma
s
Terlaksana
nya
Pengadaa
n IPAL
Puskesma
s
100%
Pengelolaan limbah medis1.01.02.1.01.02.0
1.18.010.Dinas
Kesehata
n
400.000.000,00 100.000.000,00 100%Persentas
e
Puskesma
s yang
mengelola
limbah
medis
padat
Meningkat
nya
pengendali
an factor
risiko
akibat
limbah
medis
padat di
UPT
Puskesma
s dan
jaringanny
a
100%
V - 28
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Penyusunan UKL UPL1.01.02.1.01.02.0
1.18.011.Dinas
Kesehata
n
400.000.000,00 500.000.000,00 20
Persen
Persentas
e
Puskesma
s yang
melaksana
kan UKL
UPL
Terlaksana
nya
pedoman
dalam
pelaksana
an untuk
mencegah,
menanggul
angi dan
mengendal
ikan
kerusakan
dan
pencemara
n
lingkungan
hidup.
100%
Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) (DAK Fisik
Reguler)
1.01.02.1.01.02.0
1.18.013.Puskesm
as
2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 6 UnitPembangu
nan IPAL
Puskesma
s
Terlaksana
nya
Pengadaa
n IPAL
Puskesma
s
100%
V - 29
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.0
1.19.
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular,
Penyakit Tidak Menular
Dan Surveilans
Epidemiologi
9.412.865.536,00 9.860.535.156,00 ; 100 %;
100 %;
100 %;
100 %
DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
Pencegaha
n dan
Pengendali
an Penyakit
Menular
sesuai
Satandar;
Persentase
Pencegaha
n dan
Pengendali
an Penyakit
Tidak
Menular
sesuai
standar;
Cakupan
Desa/
kelurahan
Universal
Child
Immunizatio
n (UCI);
Cakupan
Desa/
Kelurahan
mengalami
KLB yang
dilakukan
penyelidika
n
epidemiolo
gi < 24
jam
V - 30
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular
1.01.02.1.01.02.0
1.19.001.Dinas
Kesehata
n
4.000.000.000,00 4.500.000.000,00 1.85%
2.100%
3.80%
4.80%
5.80%
6.< 15%
7.95%
8.<
49/100.0
00
Pendud
uk
9.90%
10.260
Orang
11.35
Puskes
mas
1.Angka
kesembuh
an TB
2.CNR TB
3.Deteksi
dini
hepatitis B
pada bumil
4.Penemu
an kasus
diare
semua
umur
5.penemu
an kasus
pnemonia
pada balita
6.proporsi
penemuan
kasus
kusta
cacat tk 2
7.Cakupan
POPM
Kecacinga
n
8.Insident
Rate DBD
9.Persenta
se Kasus
HIV yang
diobati
10.Jumlah
Orang
yang
mendapat
kan
pembinaan
pencegaha
Menurunny
a
Kematian
akibat
Penyakit
Menular
100%
V - 31
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
n penyakit
menular
11.Jumlah
Puskesma
s yang
dibina
untuk
melakukan
tata
laksana
teknis
sesuai
standar
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular
001. 4.000.000.000,00 Dinas
Kesehata
n
-
Pencegahan dan
pengendalian Penyakit
Menular
002. - -
Pelatihan Kader Jumantik003. - -
Penanganan dan Rujukan
Kasus MDR (Program
Penyakit TBC)
004. - -
V - 32
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
1.01.02.1.01.02.0
1.19.002.Dinas
Kesehata
n
1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 1.100%
2.100%
3.100%
4.100%
1.Persenta
se usia
15-59 yg
mendapat
screening
PTM
2.Persenta
se
penderita
hypertensi
mendapat
kan
pelayanan
sesuai
standar
3.Persenta
se
penderita
ODGJ
Berat
mendapat
kan
pelayanan
sesuai
standar
4.Persenta
se
penderita
DM
mendapat
kan
pelayanan
sesuai
standar
Meningkat
nya
pengendali
an factor
risiko
Penyakit
Tidak
Menular
100%
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
001. 1.500.000.000,00 Dinas
Kesehata
n
-
V - 33
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pencegahan penyakit
Tidak Menular
002. - -
Penanganan dan Rujukan
Kasus ODGJ
003. - -
Surveilans Epidemiologi
dan Imuniasai
1.01.02.1.01.02.0
1.19.011.Dinas
Kesehata
n
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1. 100%
2. 100%
1.Persenta
se anak
usia 0- 11
bulan yg
mendapat
imunisasi
dasar
lengkap
2.Presenta
se hasil
pemeriksa
an jemaah
haji (3
bulan
sebelum
operasiona
l)
Meningkat
nya
surveilans
epidemiolo
gi
100%
V - 34
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular (DAK Fisik
Reguler)
1.01.02.1.01.02.0
1.19.022.Dinas
Kesehata
n dan 35
Puskesm
as
474.100.500,00 500.000.000,00 1.85%
2.100%
3.80%
4.80%
5.80%
6.< 15%
7.95%
8.<
49/100.0
00
Pendud
uk
9.90%
10.260
Orang
11.35
Puskes
mas
1.Angka
kesembuh
an TB
2.CNR TB
3.Deteksi
dini
hepatitis B
pada bumil
4.Penemu
an kasus
diare
semua
umur
5.penemu
an kasus
pnemonia
pada balita
6.proporsi
penemuan
kasus
kusta
cacat tk 2
7.Cakupan
POPM
Kecacinga
n
8.Insident
Rate DBD
9.Persenta
se Kasus
HIV yang
diobati
10.Jumlah
Orang
yang
mendapat
kan
pembinaan
pencegaha
Menurunya
Angka
Kesakitan
100%
V - 35
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
n penyakit
menular
11.Jumlah
Puskesma
s yang
dibina
untuk
melakukan
tata
laksana
teknis
sesuai
standar
Mesin Foging ( DAK FISIK )001. 56.000.000,00 Dinas
Kesehata
n
-
Bahan Habis Pakai
Penanggulangan TBC (
DAK FISIK )
002. 418.100.500,00 Puskes
mas
-
V - 36
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular (DAK Fisik
Penugasan)
1.01.02.1.01.02.0
1.19.023.Puskesm
as
2.318.592.780,00 1.740.362.900,00 1.85%
2.100%
3.80%
4.80%
5.80%
6.< 15%
7.95%
8.<
49/100.0
00
Pendud
uk
9.90%
10.260
Orang
11.35
Puskes
mas
1.Angka
kesembuh
an TB
2.CNR TB
3.Deteksi
dini
hepatitis B
pada bumil
4.Penemu
an kasus
diare
semua
umur
5.penemu
an kasus
pnemonia
pada balita
6.proporsi
penemuan
kasus
kusta
cacat tk 2
7.Cakupan
POPM
Kecacinga
n
8.Insident
Rate DBD
9.Persenta
se Kasus
HIV yang
diobati
10.Jumlah
Orang
yang
mendapat
kan
pembinaan
pencegaha
Terselengg
aranya
Pelayanan
Kesehatan
100%
V - 37
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
n penyakit
menular
11.Jumlah
Puskesma
s yang
dibina
untuk
melakukan
tata
laksana
teknis
sesuai
standar
Cartridge TCM ( DAK
PENUGASAN )
001. 986.880.000,00 Dinas
Kesehata
n
-
Pengadaan BHP
Pengendalian DBD ( DAK
PENUGASAN )
002. 253.482.900,00 Dinas
Kesehata
n
-
BHP HIV dan Sifilis ( DAK
PENUGASAN )
003. 1.078.229.880,00 Dinas
Kesehata
n
-
V - 38
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular (DAK Fisik
Penugasan)
1.01.02.1.01.02.0
1.19.025.Puskesm
as
120.172.256,00 120.172.256,00 1. 100%
2. 100%
3. 100%
4. 100%
1.Persenta
se usia
15-59 yg
mendapat
screening
PTM
2.Persenta
se
penderita
hypertensi
mendapat
kan
pelayanan
sesuai
standar
3.Persenta
se
penderita
ODGJ
Berat
mendapat
kan
pelayanan
sesuai
standar
4.Persenta
se
penderita
DM
mendapat
kan
pelayanan
sesuai
standar
Meningkat
nya
pengendali
an factor
risiko
Penyakit
Tidak
Menular
100%
CO Analyzer ( DAK
PENUGASAN )
001. 120.172.256,00 Puskes
mas
-
V - 39
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.0
1.20.
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
19.232.000.000,00 19.932.000.000,00 ; 100 %;
60 %
DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
sarana
kesehatan
yang
terakreditasi
; Persentase
Tenaga
Kesehatan
yang
tersertifikasi
Pengembangan Sumber
Daya Kesehatan
1.01.02.1.01.02.0
1.20.001.Dinas
Kesehata
n
800.000.000,00 1.500.000.000,00 200
Orang
Jumlah
SDMK
Terstandar
Meningkat
nya
Pengetahu
an Tenaga
Kesehatan
100%
Akreditasi Puskesmas
(DAK Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.0
1.20.003.Dinas
Kesehata
n
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 30%Persentas
e sarana
kesehatan
yang
Terakredita
si
Meningkat
nya Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Di
Puskesma
s
13
Puskes
mas
Sistem Informasi
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.0
1.20.005.Dinas
Kesehata
n dan 35
Puskesm
as
10.500.000.000,00 10.500.000.000,00 35
Puskes
mas
Jumlah
Puskesma
s
menerapk
an Sistem
informasi
Kesehatan
terintegras
i Online
Lancarnya
Sistem
Informasi
Puskesma
s
100%
V - 40
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pengembangan Sumber
Daya Kesehatan (Banprov)
1.01.02.1.01.02.0
1.20.009.Puskesm
as
4.932.000.000,00 4.932.000.000,00 137
Orang
Jumlah
Insentif
tenaga
Kesehatan
Meningkat
nya mutu
layanan
tenaga
kesehatan
100%
1.01.02.1.01.02.0
1.21.
Program Peningkatan
Kesehatan Keluarga
dan Gizi Masyarakat
8.000.000.000,00 7.750.000.000,00 ; 0.7900
%; 0.9100
%; 7.2700
%; 1.8100
%; 100 %
DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
Anemia
Pada Ibu
Hamil;
Persentase
BBLR;
Persentase
balita gizi
lebih;
Persentase
balita kurus;
Persentase
lansia yang
mendapat
screening
kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Terstandar bagi Ibu Hamil
dan Ibu Bersalin
1.01.02.1.01.02.0
1.21.001.Dinas
Kesehata
n
2.000.000.000,00 1.300.000.000,00 1. 100%
2. 100%
1.Persenta
se K4
dengan 10
T
2.Persenta
se linakes
Menurunny
a jumlah
komplikasi
kebidanan
100%
Pelayanan Kesehatan
Terstandar bagi Ibu Hamil
dan Ibu Bersalin
001. 2.000.000.000,00 -
Pelayanan Kesehatan yang
Terstandar bagi Ibu Hami
dan Ibu Bersalin
002. - -
V - 41
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Gizi Terstandar1.01.02.1.01.02.0
1.21.003.Dinas
Kesehata
n
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 35
Puskes
mas
Jumlah
puskesma
s
melaksana
kan
surveilan
gizi aktif
Meningkat
nya
kesehatan
bayi baru
lahir, balita
, anak pra
sekolah,
anak usia
sekolah,
anak usia
produktif,
pra lansia
dan lansia
100%
Penyediaan Alat
Antropometri (DAK Fisik
Penugasan)
1.01.02.1.01.02.0
1.21.005.Dinas
Kesehata
n
1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 100%Persentas
e
pengadaan
alat
antropome
tri
Meningkat
nya
penilaian
gizi balita
100%
Percepatan Perbaikan gizi
Untuk Penanggulangan
Stunting
1.01.02.1.01.02.0
1.21.006.Dinas
Kesehata
n
1.550.000.000,00 2.000.000.000,00 100%persentas
e
Keluarga
Balita
Stunting
mendapat
pendampin
gan
Meningkat
nya
pelayanan
gizi balita
stunting
100%
Percepatan Perbaikan gizi
Untuk Penanggulangan
Stunting
001. 1.500.000.000,00 -
Peningkatan kapasitas
kader dalam rangka
pencegahan Stunting (PIK)
002. 50.000.000,00 -
V - 42
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan
Terstandar Bagi Bayi Baru
Lahir, Balita dan Anak Pra
Sekolah
1.01.02.1.01.02.0
1.21.007.Dinas
Kesehata
n
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.100%
2.100%
3.100%
1.Persenta
se
pelayanan
kesehatan
bayi baru
lahir
2.Persenta
se
pelayanan
kesehatan
anak balita
3.Persenta
se anak
kelas 1-7
dan 10
mendapat
screening
kesehatan
Meningkat
nya
kesehatan
bayi baru
lahir, balita
, anak pra
sekolah,
anak usia
sekolah,
anak usia
produktif,
pra lansia
dan lansia
100%
Percepatan Perbaikan Gizi
Untuk Penanggulangan
Stunting (DAK Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.0
1.21.015.Puskesm
as
750.000.000,00 750.000.000,00 100%Persentas
e
Meningkat
nya peran
lintas
sektor
dalam
percepata
n
penurunan
prevalensi
stunting di
Kabupaten
Sumedang
Prevalensi
Balita
Stunting
29%
V - 43
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.0
1.22.
Program Pembiayaan
Kesehatan Dan
Jaminan Kesehatan
52.563.744.000,00 33.476.532.000,00 ; 96 % DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
kepesertaan
JKN seluruh
penduduk
Sumedang
Jaminan Persalinan (DAK
Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.0
1.22.004.Dinas
Kesehata
n
3.000.000.000,00 400.000.000,00 100%Persentas
e ibu
bersalin
,BBL
miskin dan
tidak
memiliki
jaminan
yang
terlayani
Penurunan
Angka
Kematian
Ibu dan
bayi (AKI
dan AKN)
100%
V - 44
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Optimalisasi Program
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
1.01.02.1.01.02.0
1.22.006.Dinas
Kesehata
n
17.187.212.000,00 500.000.000,00 100%Persentas
e
pesertaJK
N yang
mendapat
kan premi
PBI APBD
Kabupaten
(
jamkesda
terintegras
i JKN),
persentas
e capaian
KBK dan
dokumen
fraud
program
JKN pada
FKTP
Meningkat
nya
cakupan
masyaraka
t
terlindungi
asuransi
JKN
100%
Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Daerah
(JAMKESDA)
1.01.02.1.01.02.0
1.22.007.Dinas
Kesehata
n
20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 100%Persentas
e Peserta
Jamkesda
yang
mendapat
kan
bantuan
jaminan
kesehatan
daerah
yang
mendapat
pelayanan
pada
FKTP dan
FKTL
Meningkat
nya
persentase
masyaraka
t miskin
yang
berkunjung
dan
mendapat
pelayanan
kesehatan
100%
V - 45
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Jaminan Kesehatan Bagi
Peserta JKN PBI APBD
(Banprov)
1.01.02.1.01.02.0
1.22.008.Dinas
Kesehata
n
11.276.532.000,00 11.276.532.000,00 100%Persentas
e peserta
JKN PBI
APBD
Provinsi
(jamkesda
terintegras
i JKN )
pada
FKTP
Terlaksana
nya
Jaminan
Kesehatan
Bagi
Peserta
JKN PBI
APBD
100%
Pembiayaan Pengkajian,
penyusunan Kebijakan dan
Penunjang Pelayanan
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.0
1.22.010.Dinas
Kesehata
n
300.000.000,00 400.000.000,00 3
Dokume
n
Jumlah
kajian
pembiayaa
n Districk
Health
Account
Meningkat
nya
pelayanan
kesehatan
100%
Pendampingan
Pengelolaan PPK BLUD
Pada UPT Dinas
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.0
1.22.011.Dinas
Kesehata
n
800.000.000,00 900.000.000,00 10 Dok
Draf
perbup,3
6 Dok
Lap
Kinerja
BLUD
Jumlah
dokumen
pendukung
pengelolaa
n PPK
BLUD UPT
Dinas
Kesehatan
, Jumlah
laporan
kinerja
PPK
BLUD
Terlaksana
nya
pelayanan
PPK-BLU
D
Puskesma
s dan
labkesda
100%
V - 46
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.0
1.23.
Program Pelayanan
Kesehatan pada BLUD
53.335.890.400,00 55.900.233.450,00 ; 100 % DINAS
KESEHATANPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
Pelayanan
PPK BLUD
yang sesuai
standar
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas DTP
Jatinangor
1.01.02.1.01.02.0
1.23.001.Puskesm
as
Jatinango
r
3.106.670.600,00 3.417.338.000,00 83%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Rawat
Inap
Jatinangor
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s DTP
Jatinangor
100%
V - 47
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Cimanggung
1.01.02.1.01.02.0
1.23.002.Puskesm
as
Cimangg
ung
2.694.550.000,00 2.697.000.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Cimanggu
ng
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Cimanggu
ng
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas DTP
Tanjungsari
1.01.02.1.01.02.0
1.23.003.Puskesm
as
Tanjungs
ari
2.347.218.850,00 2.431.008.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Rawat
Inap
Tanjungsar
i
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s DTP
Tanjungsar
i
100%
V - 48
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Margajaya
1.01.02.1.01.02.0
1.23.004.Puskesm
as
Margajay
a
1.308.529.500,00 1.331.878.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Margajaya
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Margajaya
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Sukasari
1.01.02.1.01.02.0
1.23.005.Puskesm
as
Sukasari
1.190.566.000,00 1.200.891.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Sukasari
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Sukasari
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Haurngombong
1.01.02.1.01.02.0
1.23.006.Puskesm
as
Haurngo
mbong
1.421.800.900,00 1.444.152.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Haurngom
bong
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Haurngom
bong
100%
V - 49
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Pamulihan
1.01.02.1.01.02.0
1.23.007.Puskesm
as
Pamuliha
n
1.284.999.000,00 1.308.965.050,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Pamulihan
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Pamulihan
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Rancakalong
1.01.02.1.01.02.0
1.23.008.Puskesm
as
Rancakal
ong
1.075.919.000,00 1.183.754.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Rancakalo
ng
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Rancakalo
ng
100%
V - 50
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Sumedang Selatan
1.01.02.1.01.02.0
1.23.009.Puskesm
as
Sumedan
g Selatan
2.207.041.000,00 2.320.330.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Sumedang
Selatan
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Sumedang
Selatan
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Sukagalih
1.01.02.1.01.02.0
1.23.010.Puskesm
as
Sukagali
h
922.160.000,00 927.969.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Sukagalih
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Sukagalih
100%
V - 51
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Kotakaler
1.01.02.1.01.02.0
1.23.011.Puskesm
as
KotaKale
r
2.272.765.500,00 2.460.040.500,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Kotakaler
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Kotakaler
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas Situ
1.01.02.1.01.02.0
1.23.012.Puskesm
as Situ
1.678.677.000,00 1.807.517.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Situ
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Situ
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas Ganeas
1.01.02.1.01.02.0
1.23.013.Puskesm
as
Ganeas
969.114.000,00 1.075.100.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Ganeas
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Ganeas
100%
V - 52
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas Situraja
1.01.02.1.01.02.0
1.23.014.Puskesm
as
Situraja
2.316.000.000,00 2.421.250.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Situraja
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Situraja
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas Cisitu
1.01.02.1.01.02.0
1.23.015.Puskesm
as
Cisarua
2.015.122.000,00 2.107.550.500,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Cisitu
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Cisitu
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas DTP
Darmaraja
1.01.02.1.01.02.0
1.23.016.Puskesm
as
Darmaraj
a
2.375.042.000,00 2.398.793.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Rawat
Inap
Darmaraja
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s DTP
Darmaraja
100%
V - 53
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas Cibugel
1.01.02.1.01.02.0
1.23.017.Puskesm
as
Cibugel
1.443.422.500,00 1.574.364.500,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Cibugel
Meningkat
nay Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Cibugel
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas Wado
1.01.02.1.01.02.0
1.23.018.Puskesm
as Wado
2.588.240.000,00 2.625.280.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Wado
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Wado
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Jatinunggal
1.01.02.1.01.02.0
1.23.019.Puskesm
as
JAtinung
gal
2.081.495.600,00 2.088.819.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Jatinungga
l
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Jatinungga
l
100%
V - 54
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Jatigede
1.01.02.1.01.02.0
1.23.020.Puskesm
as
Jatigede
923.616.000,00 924.414.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Jatigede
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Jatigede
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas DTP
Tomo
1.01.02.1.01.02.0
1.23.021.Puskesm
as Tomo
1.322.701.900,00 1.376.832.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Rawat
Inap Tomo
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s DTP
Tomo
100%
V - 55
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Ujungjaya
1.01.02.1.01.02.0
1.23.022.Puskesm
as
Ujungjay
a
1.475.429.900,00 1.593.465.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Ujungjaya
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Ujungjaya
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas DTP
Conggeang
1.01.02.1.01.02.0
1.23.023.Puskesm
as
Conggea
ng
1.734.361.200,00 1.907.798.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Rawat
Inap
Conggean
g
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s DTP
Conggean
g
100%
V - 56
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas Paseh
1.01.02.1.01.02.0
1.23.024.Puskesm
as Paseh
1.199.110.000,00 1.231.165.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Paseh
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Paseh
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Cimalaka
1.01.02.1.01.02.0
1.23.025.Puskesm
as
Cimalaka
2.679.838.000,00 2.813.829.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Cimalaka
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Cimalaka
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas Cisarua
1.01.02.1.01.02.0
1.23.026.Puskesm
as
Cisarua
799.520.000,00 814.870.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Cisarua
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Cisarua
100%
V - 57
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Tanjungkerta
1.01.02.1.01.02.0
1.23.027.Puskesm
as
Tanjungk
erta
517.252.850,00 532.137.900,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
TanjungKe
rta
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Tanjungker
ta
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas DTP
Sukamanri
1.01.02.1.01.02.0
1.23.028.Puskesm
as
Sukaman
tri
1.728.850.000,00 1.757.450.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Rawat
Inap
Sukamantr
i
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s DTP
Sukamanri
100%
V - 58
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Tanjungmedar
1.01.02.1.01.02.0
1.23.029.Puskesm
as
Tanjungm
edar
734.657.500,00 760.021.500,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Tanjungme
dar
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Tanjungme
dar
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Buahdua
1.01.02.1.01.02.0
1.23.030.Puskesm
as
Buahdua
734.684.500,00 808.152.900,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Buahdua
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Buahdua
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas Hariang
1.01.02.1.01.02.0
1.23.031.Puskesm
as
Hariang
344.597.000,00 349.726.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Hariang
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Hariang
100%
V - 59
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas Surian
1.01.02.1.01.02.0
1.23.032.Puskesm
as Surian
557.079.000,00 603.719.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s Surian
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s Surian
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Cisempur
1.01.02.1.01.02.0
1.23.033.Puskesm
as
Cisempur
789.126.400,00 868.039.100,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Cisempur
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Cisempur
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Sawahdadap
1.01.02.1.01.02.0
1.23.034.Puskesm
as
Sawahda
dap
1.099.950.000,00 1.209.080.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Sawahdad
ap
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Sawahdad
ap
100%
V - 60
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Puskesmas
Padasuka
1.01.02.1.01.02.0
1.23.035.Puskesm
as
Padasuk
a
699.256.800,00 796.182.000,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Puskesma
s
Padasuka
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Puskesma
s
Padasuka
100%
Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD Labkesda
1.01.02.1.01.02.0
1.23.036.Labkesd
a
696.525.900,00 731.352.500,00 100%Persentas
e Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Pelayanan
Kesehatan
PPK
BLUD UPT
Labkesda
Meningkat
nya Mutu
layanan
Kesehatan
PPK
BLUD
Labkesda
100%
Mesin Foging ( DAK FISIK )001. 56.000.000,00 Dinas
Kesehata
n
-
Bahan Habis Pakai
Penanggulangan TBC (
DAK FISIK )
002. 418.100.500,00 Puskes
mas
-
Cartridge TCM ( DAK
PENUGASAN )
001. 986.880.000,00 Dinas
Kesehata
n
-
V - 61
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
Pengadaan BHP
Pengendalian DBD ( DAK
PENUGASAN )
002. 253.482.900,00 Dinas
Kesehata
n
-
BHP HIV dan Sifilis ( DAK
PENUGASAN )
003. 1.078.229.880,00 Dinas
Kesehata
n
-
CO Analyzer ( DAK
PENUGASAN )
001. 120.172.256,00 Puskes
mas
-
Pengadaan Kesehatan
Bayi Sakit
001. 679.240.380,00 Puskes
mas
-
Penyediaan peralatan
gawat darurat maternal
neonatal Puskesmas
PONED
002. 2.196.528.620,00 Puskes
mas
-
Vaccien refrigrator
imunisasi
003. 1.031.598.337,00 Puskes
mas
-
Vaccien refrigrator VAR dan
SAR
004. 400.000.000,00 Puskes
mas
-
Puskesmas Sawah Dadap001. 2.381.400.000,00 Puskes
mas
Sawahda
dap
-
Puskesmas Jatigede002. 2.381.400.000,00 Puskes
mas
Jatigede
-
V - 62
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KESEHATAN
TOTAL 396.056.979.606,00 350.200.112.273,00
V - 63
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.01.02. KESEHATAN 329.930.073.546,00 350.800.000.000,00 RUMAH
SAKIT UMUM
DAERAH
1.01.02.1.01.02.0
2.24.
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
106.230.073.546,00 127.100.000.000,00 ; 98 % RUMAH
SAKIT UMUM
DAERAH
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
pengadaan
kelengkapa
n alat
kesehatan
Rumah
Sakit
Pengadaan Alat-alat
Kesehatan Rumah Sakit
1.01.02.1.01.02.0
2.24.001.RSUD
Sumedan
g
15.000.000.000,00 15.600.000.000,00 2 PaketJumlah
pengadaan
alat- alat
kesehatan
Rumah
Sakit
Terpenuhin
ya
pengadaan
alat-alat
kedokteran
2 paket
Penyediaan Sarana
Prasarana Rumah Sakit
1.01.02.1.01.02.0
2.24.002.
RSUD 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 2 unitJumlah
pengadaan
sarana
ambulan
Terpenuhin
ya
pengadaan
mobil
ambulan
2 unit
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pengadaan Alat-alat
Kesehatan Rumah Sakit
(Banprov)
1.01.02.1.01.02.0
2.24.004.RSUD
Sumedan
g
38.432.340.910,00 50.000.000.000,00 1 PaketJumlah
pengadaan
alat- alat
kesehatan
Rumah
Sakit
Terpenuhin
ya
pengadaan
alat-alat
kedokteran
1 paket
Pengadaan Alat-alat
Kesehatan Rumah Sakit
(DAK Fisik Reguler)
1.01.02.1.01.02.0
2.24.005.Rsud
Sumedan
g
51.797.732.636,00 60.000.000.000,00 4 paketJumlah
pengadaan
alat- alat
kesehatan
Rumah
Sakit
Terpenuhin
ya
pengadaan
alat-alat
kedokteran
4 paket
Pengadaan alat kesehatan
Ruang IGD
001. 718.686.600,00 RSUD
Sumedan
g
-
Pengadaan alat kesehatan
Ruang Operasi
002. 21.722.070.052,00 RSUD
Kabupat
en
Sumedan
g
-
Pengadaan alat kesehatan
Ruang ICU
003. 10.221.279.163,00 RSUD
Kabupat
en
Sumedan
g
-
Pengadaan alat kesehatan
Ruang Radiologi
004. 19.135.696.821,00 RSUD
Kabupat
en
sumedan
g
-
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.01.02.1.01.02.0
2.25.
Program Pelayanan
Kesehatan pada BLUD
RSUD
223.700.000.000,00 223.700.000.000,00 ; 92 %; 91
%; 91 %;
91 %; 91
%; 91 %
RUMAH
SAKIT UMUM
DAERAH
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Presentase
pelayanan
indikator
mutu
Bidang
pelayanan
Medis;
Presentase
pelayanan
indikator
mutu
Bidang
perawatan;
Presentase
pelayanan
indikator
mutu
Bidang
pelayanan
Penunjang
medis;
Presentase
pelayanan
indikator
mutu
Bagian
program
dan
anggaran;
Presentase
pelayanan
indikator
mutu
Bagian
keuangan;
Presentase
pelayanan
indikator
mutu
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bagian
umum,aset
dan
kepegawaia
n
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pelayanan Kesehatan
pada BLUD RSUD
1.01.02.1.01.02.0
2.25.001.RSUD
Sumedan
g
223.700.000.000,00 223.700.000.000,00 1. 91%
2. 91%
3. 91%
4. 91%
5. 91%
6. 92%
1.
Presentas
e
pelayanan
indikator
mutu
Bidang
pelayanan
Medis
2.
Presentas
e
pelayanan
indikator
mutu
Bidang
perawatan
3.
Presentas
e
pelayanan
indikator
mutu
Bidang
pelayanan
Penunjang
medis
4.
Presentas
e
pelayanan
indikator
mutu
Bagian
program
dan
anggaran
5.
Presentas
Terpenuhin
ya
pelayanan
kesehatan
di rumah
sakit
umum
daerah
kabupaten
sumedang
91%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
e
pelayanan
indikator
mutu
Bagian
keuangan
6.
Presentas
e
pelayanan
indikator
mutu
Bagian
umum,ase
t dan
kepegawai
an
Pengadaan alat kesehatan
Ruang IGD
001. 718.686.600,00 RSUD
Sumedan
g
-
Pengadaan alat kesehatan
Ruang Operasi
002. 21.722.070.052,00 RSUD
Kabupat
en
Sumedan
g
-
Pengadaan alat kesehatan
Ruang ICU
003. 10.221.279.163,00 RSUD
Kabupat
en
Sumedan
g
-
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pengadaan alat kesehatan
Ruang Radiologi
004. 19.135.696.821,00 RSUD
Kabupat
en
sumedan
g
-
TOTAL 350.800.000.000,00 329.930.073.546,00
V - 7
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01. URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
605.130.658.118,00 684.856.014.719,19
1.01.1.01.03.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
3.856.256.600,00 3.856.256.600,00 ; 100 % DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.01.1.01.03.01.0
1.001.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
181.285.100,00 181.285.100,00
100.00
%
Jasa
telepon(bln
)
Jasa
internet
(MB)
Sumber
daya air
(m3)
Listrik
(Watt)
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.03.01.0
1.003.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
2.579.031.500,00 2.579.031.500,00
100.00
%
ATK (jenis)
Jasa
kantor
(orang)
Penggand
aan
(lembar)
Cetak
(blok)
Makanan
dan
Minuman
(Hok)
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.03.01.0
1.005.Sekretari
at Dinas
PUPR
40.425.000,00 40.425.000,00
31.00
Jenis
Bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang
-undangan
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.01.1.01.03.01.0
1.006.Sekretari
at Dinas
PUPR
367.360.000,00 367.360.000,00
53.00
kali
Rapat
koordinasi
dan
konsultasi
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.01.1.01.03.01.0
1.007.Sekretari
at Dinas
PUPR
38.555.000,00 38.555.000,00
6.00
paket
Publikasi;
(paket
Dekorasi
(Pameran)
; (paket)
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.01.1.01.03.01.0
1.008.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
60.000.000,00 60.000.000,00
4.00
orang
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPTD
1.01.1.01.03.01.0
1.010.UPT
Dinas
Pekerjaa
n Umum
dan
Penataan
Ruang
500.000.000,00 500.000.000,00
100.00
%
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.01.1.01.03.01.0
1.012.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
51.600.000,00 51.600.000,00
4.00
Orang
Jasa
kebersihan
(orang)
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
1.01.1.01.03.01.0
1.023.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
38.000.000,00 38.000.000,00
10.00
bulan
Informasi
perangkat
daerah
yang
dikelola
(bulan)
1.01.1.01.03.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.599.960.000,00 1.984.960.000,00 ; 100 % DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01.1.01.03.01.0
2.005.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
425.000.000,00 810.000.000,00
1.00 unit
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
(unit)
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.01.1.01.03.01.0
2.007.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
317.000.000,00 317.000.000,00
23.00
jenis
Jumlah
peralatan
dan
perlengkap
an kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.01.1.01.03.01.0
2.011.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
75.680.000,00 75.680.000,00
1.00
paket
Gedung
kantor
yang
dipelihara
(paket)
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01.1.01.03.01.0
2.013.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
532.280.000,00 532.280.000,00
82.00
unit
Kendaraan
dinas/oper
asional
yang
dipelihara
(unit)
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.01.1.01.03.01.0
2.015.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
90.000.000,00 90.000.000,00
8.00
jenis
Jumlah
perlengkap
an dan
peralatan
gedung
kantor
yang
dipelihara
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Sewa
Kantor/Rumah
Jabatan/Rumah Dinas
1.01.1.01.03.01.0
2.016.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
160.000.000,00 160.000.000,00
1.00 unit
Kantor dan
tanah
yang di
sewa (unit)
1.01.1.01.03.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
600.000.000,00 - ; 100 % DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
1.01.1.01.03.01.0
3.001.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
150.000.000,00 -
500.00
stel
Banyakny
a pakaian
dinas
beserta
perlengkap
an
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
1.01.1.01.03.01.0
3.002.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
150.000.000,00 -
500.00
stel
Banyakny
a pakaian
kerja
lapangan
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
1.01.1.01.03.01.0
3.003.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
150.000.000,00 -
500.00
stel
Banyakny
a pakaian
khusus
hari - hari
tertentu
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
1.01.1.01.03.01.0
3.004.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
150.000.000,00 -
500.00
stel
Banyakny
a sarana
dan
prasana
olahraga
1.01.1.01.03.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
350.000.000,00 250.000.000,00 ; 100 % DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.01.1.01.03.01.0
5.001.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
100.000.000,00 -
4.00
orang
Jumlah
Aparatur
yang
mengikuti
pendidikan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.01.1.01.03.01.0
5.002.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
250.000.000,00 250.000.000,00
250.00
orang
Jumlah
Aparatur
yang
mengikuti
peningkata
n
kapasitas
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.1.01.03.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
78.000.000,00 78.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.01.1.01.03.01.0
6.001.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
45.600.000,00 45.600.000,00 23
okumen
Banyakny
a
dokumen
Kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.01.1.01.03.01.0
6.002.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
32.400.000,00 32.400.000,00
12.00
dokume
n
Jumlah
Dokumen
Laporan
Keuangan
SKPD
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.1.01.03.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
41.245.000,00 41.245.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.01.1.01.03.01.0
7.001.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
41.245.000,00 41.245.000,00 7.00
dokume
n
Banyakny
a
dokumen
perencana
an dan
pengangga
ran
1.01.1.01.03.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
26.610.000,00 26.610.000,00 ; 100 % DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.01.1.01.03.01.0
8.001.Dinas
Pekerjaa
Umum
dan
Penataan
Ruang
26.610.000,00 26.610.000,00
3.00
dokume
n
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
1.01.03. PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
598.578.586.518,00 678.618.943.119,19 DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
1.01.03.1.01.03.0
1.15.
Program Penanganan
Jalan dan Jembatan
542.003.841.043,00 616.396.512.261,94 ; 70.8000
%
DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Persentase
tingkat
kondisi
jalan
kabupaten/k
ota baik dan
sedang
Peningkatan Ruas Jalan
Kabupaten
1.01.03.1.01.03.0
1.15.001.Kabupate
n
Sumedan
g
18.816.676.100,00 120.858.718.804,00 10,54
Km
Panjang
jalan
kabupaten
yang
ditingkatka
n
Kondisi
jalan
kabupaten
menjadi
mantap
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penanganan Bahu Jalan
Sindang
Taman-Sukamantri
Kecamatan Tanjungkerta
(lanjutan) (PIK) (0,250 Km)
001 261.000.000,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Peningkatan Ruas jalan
Parigi-Panyindangan
Kecamatan Sumedang
Selatan (2,290 Km)
002 7.809.775.200,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Peningkatan Ruas Jalan
Pamoyanan-Palasari
Kecamatan Jatigede (8,000
Km)
003. 10.745.900.900,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Rehabilitasi Jembatan1.01.03.1.01.03.0
1.15.004.Kabupate
n
Sumedan
g
5.400.000.000,00 4.500.000.000,00 3 unitJumlah
jembatan
yang
direhab
Rehabilitasi Jembatan
Cikandung Kecamatan
Tanjungkrta
001 2.250.000.000,00 -
Rehabilitasi jembatan
Ciranjang I
002 2.250.000.000,00 -
Penanganan Longsoran
Jembatan Rancapurut
003 900.000.000,00 -
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Rutin Ruas
Jalan Kabupaten
1.01.03.1.01.03.0
1.15.005.Kabupate
n
Sumedan
g
(tersebar)
8.500.000.000,00 19.500.000.000,00 323,98
Km
Panjang
jalan
kabupaten
yang
terpelihara
secara
rutin
Penanganan Saluran
Drainase dan Trotoar, TPT
dan Gorong-gorong Ruas
Jalan Kabupaten
1.01.03.1.01.03.0
1.15.006.Kabupate
n
Sumedan
g
9.780.800.000,00 2.500.000.000,00 0,302
Km
Panjang
saluran
drainase,
TPT dan
gorong-gor
ong yang
ditangani
Pembangunan TPT dan
Drainase Jalan Ganeas -
Citendo Desa Sukaluyu
Kecamatan Ganeas (PIK)
001 100.000.000,00 -
Pembangunan TPT dan
drainase
Tanjunghurip-Gorowong
segmen Cibendu Desa
Tanjunghurip Kecamatan
Ganeas (PIK)
002. 100.000.000,00 -
Pembangunan TPT,
drainase dan
gorong-gorong jalan
Cimuja-Bojong (lanjutan)
(PIK)
003. 301.200.000,00 -
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan TPT &
Drainase Ruas Jalan
Jatimulya-Citimun Segmen
Desa Jatimulya
004. 200.000.000,00 -
Penanganan drainase dan
gorong-gorong Ruas jalan
Warungkalde-Bojongloa
005. 250.000.000,00 -
Normalisasi drainase jalan
di perkotaan ruas jalan
Gending-Ragadieum
006. 1.653.600.000,00 Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
-
Normalisasi drainase jalan
di perkotaan ruas jalan
Kandang Sukajadi
007. 5.148.000.000,00 Kecamat
an
Sumedan
g Utara
-
Normalisasi drainase jalan
di perkotaan Ruas jalan
Angkrek-Situ
008. 2.028.000.000,00 Kec.
Sumedan
g Utara
-
Perencanaan Teknis Jalan
dan Jembatan
1.01.03.1.01.03.0
1.15.007.Dinas
PUPR
Bidang
Bina
Marga
3.800.000.000,00 3.800.000.000,00
1.00
dokume
n
Jumlah
dokumen
perencana
an
Pembuatan Leger Jalan
dan jembatan Kabupaten
Sumedang
1.01.03.1.01.03.0
1.15.008.Kabupate
n
Sumedan
g
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
20.00
dokume
n
Jumlah
dokumen
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Ruas Jalan
Kabupaten (Banprov)
1.01.03.1.01.03.0
1.15.010.Kabupate
n
Sumedan
g
163.524.759.400,00 184.802.310.110,00 90,70
Km
Panjang
jalan
kabupaten
yang
ditingkatka
n
Kondisi
jalan
kabupaten
menjadi
mantap
100%
Peningkatan Ruas Jalan
Singkup-Kareumbi
Kecamatan Pamulihan,
Sumedang Selatan (7,37
Km)
001. 13.700.701.800,00 Kecamat
an
Pamuliha
n,
Sumedan
g Selatan
-
Peningkatan Ruas Jalan
Hariang-Cisumur
Kecamatan Buahdua,
Surian (5,68 Km)
002. 11.781.961.300,00 Kec.
Buahdua,
Surian
-
Peningkatan Ruas Jalan
Cisoka-Cibubut
Kecamatan Sumedang
Selatan (3,75 Km)
003. 13.151.858.500,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Peningkatan Ruas Jalan
Legok-Sukatali Kecamatan
Situraja, Paseh (5,31 Km)
004. 13.363.992.000,00 Kec.
Situraja,
Paseh
-
Peningkatan Ruas Jalan
Nanggerang-Gununglingga
Kecamatan Darmaraja
(4,01 Km)
005. 11.933.611.200,00 Kecamat
an
Darmaraj
a
-
Peningkatan Ruas Jalan
Burujul-Sanca Kecamatan
Buahdua (5,35 Km)
006. 8.815.738.400,00 Kec.
Buahdua
-
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Ruas Jalan
Lebaksiuh-Kadu
Kecamatan Jatigede (3,36
Km)
007. 5.011.216.600,00 Kecamat
an
Jatigede
-
Peningkatan Ruas Jalan
Pamoyanan-Palasari
Kecamatan Jatigede (8,80
Km)
008. 8.596.720.800,00 Kec.
Jatigede
-
Peningkatan Ruas Jalan
Hamawang-Cipelang
Kecamatan Conggeang
(7,28 km)
009. 8.717.211.500,00 Kec.
Conggea
ng
-
Peningkatan Ruas Jalan
Hariang-Karangbungur
Kecamatan Buahdua (4,35
Km)
010. 5.610.695.700,00 Kec.
Buahdua
-
Peningkatan Ruas Jalan
Burujul-Gendereh
Kecamatan Buahdua (2,70
Km)
011. 2.875.108.900,00 Kec.
Buahdua
-
Peningkatan Ruas Jalan
Ujungjaya-Conggeang
Kecamatan
Ujungjaya,Conggeang
(9,86 Km)
012. 11.530.720.000,00 Kec.
Ujungjay
a,
Conggea
ng
-
Peningkatan Ruas Jalan
Cimanintin-Bts. Kab.
Majalengka Kecamatan
Jatinunggal (1,82 Km)
013. 2.819.231.400,00 Kec.
Jatinung
gal
-
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Ruas Jalan
Barukondang-Kiarapayung
Kecamatan Jatinangor
(2,08 Km)
014. 4.047.954.800,00 Kec.
Jatinang
or
-
Peningkatan Ruas Jalan
Tegalmanggung-Sindulang
Kecamatan Cimanggung
(7,450 Km)
015. 14.410.922.400,00 Kec.
Cimangg
ung
-
Peningkatan Ruas Jalan
Strategis
Pajagan-Pakualam Kec.
Darmaraja (4,000 Km)
016. 4.000.000.000,00 Kec.
Darmaraj
a
-
Peningkatan Ruas Jalan
Strategis Pajagan-
Tanjungduriat Kecamatan
Cisitu (1,200 Km)
017. 3.500.000.000,00 Kec.
Cisitu
-
Peningkatan Ruas Jalan
Strategis Cikoang-Maodin
Kec. Ujungjaya (1,000 Km)
018. 2.000.000.000,00 Kec.
Ujungjay
a
-
Peningkatan Ruas Jalan
Strategis Cijeruk-TPSA
Kec. Pamulihan (1,500 Km)
019. 2.500.000.000,00 Kec.
Pamuliha
n
-
Peningkatan Ruas Jalan
Strategis Ganeas-Awiluar
kec. Ganeas (3,000 Km)
020. 2.000.000.000,00 Kec.
Ganeas
-
Peningkatan Ruas Jalan
Strategis
Sindangsari-Sukasari kec.
Sukasari (3,000 Km)
021. 3.500.000.000,00 Kec.
Sukasari
-
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Ruas Jalan
Gandasoli-Jingkang Kec.
Tanjungkerta (6,330 Km)
022. 9.657.114.100,00 Kec.
Tanjungk
erta
-
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Periodik Jalan Kabupaten
(Banprov)
1.01.03.1.01.03.0
1.15.011.Kabupate
n
Sumedan
g
90.126.070.700,00 99.138.677.770,00 71,72
Km
Panjang
jalan
kabupaten
yang
dipelihara
Kondisi
jalan
kabupaten
menjadi
mantap
100%
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Cipadung -
Cisempak Kecamatan
Tanjungkerta (3,000 Km)
001. 6.420.408.800,00 Kec.
Tanjungk
erta
-
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Pasirhuni-Jingkang
Kecamatan Tanjungmedar
(3,500 Km)
002. 3.259.560.700,00 Kec.
Tanjung
medar
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Darmaraja - Cibugel
Kecamatan Darmaraja
(4,900 Km)
003. 6.239.771.300,00 Kec.
Darmaraj
a
-
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan
Cipadung-Cigarukgak
Kecamatan Buahdua
(2,000 Km)
004. 2.348.799.000,00 Kec.
Buahdua
-
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Legok-Conggeang
Kecamatan Conggeang
(5,500 Km)
005. 5.653.190.000,00 Kec.
Conggea
ng
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Warungkalde-Bojongloa
Kecamatan Jatinangor
(0,700 Km)
006. 1.733.196.200,00 Kec.
Jatinang
or
-
Pemeliharaan Berkala
Ruas jalan Jatihurip
Kecamatan Sumedang
Utara (1,200 Km)
007. 1.550.667.800,00 Kec.
Sumedan
g Utara
-
Pemeliharaan Berkala
Ruas jalan
Jatihurip-Cimalaka Kec.
Cimalaka (1,200 Km)
008. 2.015.856.100,00 Kec.
Cimalaka
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Jingkang-Cisumur Kec.
Tanjungmedar, Surian
(9,240 Km)
009. 10.981.264.300,00 Kec.
Tanjung
medar,
Surian
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Palasari - Cimanintin Kec.
Jatigede, Jatinunggal
(2,350 km)
010. 3.230.463.600,00 Kec.
Jatigede,
Jatinung
gal
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Sabagi -Rancakalong Kec.
Rancakalong, Sumedang
Selatan (3,300 Km)
011. 3.109.114.400,00 Kec.
Rancakal
ong,
Sumedan
g Selatan
-
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Ruas Jalan
Kadakajaya-Sukasari Kec.
Tanjungsari,Sukasari
(2,600 Km)
012. 2.776.364.600,00 Kec.
Tanjungs
ari,
Sukasari
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Parigi-Gununggadung Kec.
Sumedang Selatan (3,170
Km)
013. 4.001.454.000,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Jatimulya-Citimun Kec.
Cimalaka (1,200 Km)
014. 3.554.278.700,00 Kec.
Cimalaka
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Tanjungmulya - Boros Kec.
Tanjungkerta (2,301 Km)
015. 2.970.980.000,00 Kec.
Tanjungk
erta
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Darangdan - Padasuka
Kec. Sumedang Selatan
(1,033 Km)
016. 2.666.047.600,00 Kec.
Sumedan
g Utara
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Cisumur- Nanggerang/Bts.
Kab Subang Kec.
Tanjungmedar (14,915 Km)
017. 17.231.180.800,00 Kec.
Tanjung
medar
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Cipameungpeuk -
Kebonseureuh Kec.
Sumedang Selatan (2,150
Km)
018. 3.203.183.400,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Warungketan-Cicau Kec.
Situraja (1,200 Km)
019. 1.849.165.500,00 Kec.
Situraja
-
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Ruas Jalan
Cikoneng-Tenjolaya Kec.
Sumedang Selatan (2,750
Km)
020. 2.989.673.300,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Corenda - Citagen kec.
Situraja (1,610 Km)
021. 2.341.450.600,00 Kec.
Situraja
-
Pembangunan Jembatan1.01.03.1.01.03.0
1.15.020.Kabupate
n
Sumedan
g
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 2.00 unitJumlah
jembatan
yang
dibangun
Pembangunan Jembatan
Cisaarlandeuh
001. 2.500.000.000,00 -
Pembangunan Jembatan
Cisaarlanang Kecamatan
Jatigede
002. 2.500.000.000,00 -
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Periodik Jalan Kabupaten
1.01.03.1.01.03.0
1.15.022.Kabupate
n
Sumedan
g
124.919.992.500,00 54.482.709.000,00 75,055
Km
Panjang
jalan
kabupaten
yang
terpelihara
secara
periodik
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Periodik
Jalan Conggeang -
Buahdua Segmen Desa
Sekarwangi-Desa
Cilangkap -Desa Nagrak
-DesaPanyindangan- Desa
Buahdua ) Kecamatan
Buahdua (PIK) (0,300 Km)
001. 480.000.000,00 Kecamat
an
Buahdua
-
Pemeliharaan ruas jalan
Cigembong-Batugara
Desa Cikondang Kec.
Ganeas (PIK) (0,150 Km)
011. 175.000.000,00 Kecamat
an
Ganeas
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Cibugel-Garela/batas
Kab.Garut Blok
Jayamandiri Desa
Jayamandiri Kecamatan
Cibugel (PIK) (0,400 Km)
012 383.000.000,00 Kec.
Cibugel
-
Pemeliharaan jalan
Ciloa-Haurlawang Desa
Sukajaya Kec. Sumedang
Selatan (PIK) (0,500 Km)
013. 500.000.000,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Neglasari - Citatah
Segmen Citangkil Desa
Ranggon Kecamatan
Darmaraja (PIK) (0,550
Km)
014. 561.000.000,00 Kec.
Darmaraj
a
-
Pemeliharaan jalan Sasak
dua-parugpug segmen
Desa Pasireungit
Kecamatan Paseh (PIK)
(0,250 Km)
015. 279.000.000,00 Kec.
Paseh
-
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Ruas Jalan
Cipeundeuy-Cimanintin
Desa Cimanintin
Kecamatan Jatinunggal
(PIK) (0,100 Km)
016. 218.000.000,00 Kec.
Jatinung
gal
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Loji - Bangbayang
Kecamatan Situraja (PIK)
(0,580 Km)
017. 581.000.000,00 Kec.
Situraja
-
Rehabilitasi Jalan
Pamoyanan - Palasari
Desa Cisampih Kecamatan
Jatigede (PIK) (0,300 Km)
018. 591.000.000,00 Kec.
Jatigede
-
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Sebelas April
Kecamatan Sumedang
Selatan (0,250 Km)
022. 848.572.800,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan
Conggeang-Buahdua
Kecamatan Conggeang
(0,200 Km)
023. 650.301.600,00 Kec.
Conggea
ng
-
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Cae - Sukanyiru
Kecamatan Wado (2,330
Km)
024. 6.263.801.300,00 Kec.
wado
-
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Haurngombong -
Cilembu Kecamatan
Tanjungsari (1,749 Km)
025. 5.060.936.300,00 Kec.
Tanjungs
ari
-
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Tanjungsari -
Haurngombong
Kecamatan Tanjungsari
(1,700 Km)
026. 4.951.989.000,00 Kec.
Tanjungs
ari
-
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Situraja -
Limusnunggal Kecamatan
Situraja (8,300 Km)
027. 12.615.585.900,00 Kec.
Situraja
-
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Baginda - Citengah
Kecamatan Sumedang
Selatan (1,600 Km)
028. 2.319.798.000,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Cimalaka - Cipadung
Kecamatan Cimalaka,
Tanjungkerta (1,600 Km)
029. 5.885.524.000,00 Kec.
Cimalaka
,
Tanjungk
erta
-
Rehabiltasi Ruas Jalan
Citali - Sukawangi
Kecamatan Rancakalong
(0,516 Km)
031. 1.414.854.000,00 Kec.
Rancakal
ong
-
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Ruas Jalan
Cicabe - Cikandang
Kecamatan Tanjungsari
(2,070 Km)
032. 3.182.093.400,00 Kec.
Tanjungs
ari
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Cipasang - Cibugel
Kecamatan Darmaraja
(3,560 Km)
033. 4.604.420.100,00 Kec.
Darmaraj
a
-
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Tampomas
Kecamatan Sumedang
Utara (0,805 Km)
036 707.444.700,00 Kec.
Sumedan
g Utara
-
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Dewi Sartika (0,400
Km)
040. 406.438.500,00 Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Ciloa - Haurlawang
Kecamatan Sumedang
Selatan (2,530 Km)
050. 4.025.533.800,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Cacaban-Pindingangin
Kec. Jatigede (5,800 Km)
053. 6.627.478.500,00 Kec.
Jatigede
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Pasirpadang-Ganjaresik
Kec. Wado (4,670 Km)
054. 5.656.980.000,00 Kec.
Wado
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Darmawangi-Jembarwangi
Kec. Tomo (4,500 Km)
055. 5.317.915.200,00 Kec.
Tomo
-
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Ruas Jalan
Cikeresek-Cigalagah Kec.
Conggeang, Buahdua
(2,000 Km)
056. 3.604.665.800,00 Kec.
Conggea
ng,
Buahdua
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Limusnunggal-Cipeles
Kec. Tomo, Situraja (3,780
Km)
058. 4.727.425.200,00 Kec.
Tomo,
Situraja
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Ciherang-Sabagi Kec.
Sumedang Selatan,
Rancakalong (3,110 Km)
059. 3.707.781.600,00 Kec.
Sumedan
g
Selatan,
Rancakal
ong
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Cipeundeuy- Cimanintin
Kec. Jatinunggal (5,360
Km)
060. 5.090.054.000,00 Kec.
Jatinung
gal
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Cibala-Cipeundeuy Kec.
Jatinunggal (6,900 Km)
063. 8.366.371.700,00 Kec.
Jatinung
gal
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Nanggerang/Cinangsi-
Cikeusi Kec. Cisitu (1,520
Km)
068. 3.278.955.400,00 Kec.
Cisitu
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Neglasari - Citatah Kec.
Darmaraja (3,125 Km)
069. 6.081.523.800,00 Kec.
Darmaraj
a
-
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Ruas Jalan
Ciherang - Kareumbi Kec.
Sumedang Selatan (2,130
Km)
070. 2.887.647.900,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Nyalindung - Cikandung
Kec. Paseh, Conggeang
(2,500 Km)
071. 5.411.894.000,00 Kec.
Paseh,
Conggea
ng
-
Pemeliharaan Ruas Jalan
Sukamanah - Cibareubeu
Kec. Jatinunggal (1,250
Km)
075. 2.106.006.000,00 Kec.
Jatinung
gal
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Bunter-Sukanyiru
Kecamatan Wado (5,000
Km)
078. 5.350.000.000,00 Kec.
Wado
-
Pengawasan, Evaluasi
Jalan dan Jembatan
1.01.03.1.01.03.0
1.15.023.Kabupate
n
Sumedan
g
(tersebar)
2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 2
dokume
n
Jumlah
dokumen
pengawas
an jalan
dan
jembatan
Terawasiny
a jalan dan
jembatan
di
kabupaten
100%
Preservasi Jalan dan
Jembatan Kabupaten
1.01.03.1.01.03.0
1.15.024.Kabupate
n
Sumedan
g
(tersebar)
550.000.000,00 550.000.000,00 50 ruas
jalan
Jumlah
Ruas jalan
yang ter
audit dan
terevaluasi
Terevaluasi
nya ruas
jalan di
Kabupaten
Sumedang
100%
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Reaksi Cepat Tambal
Lubang (URCTL)
1.01.03.1.01.03.0
1.15.025.Kabupate
n
Sumedan
g
(tersebar)
1.500.000.000,00 500.000.000,00 193 ruas
jalan
Jumlah
ruas jalan
kabupaten
yang
tertangani
dengan
cepat
Terpertaha
nkannya
kondisi
jalan
kabupaten
yang
mantap
100%
Peningkatan Ruas Jalan
Kabupaten (DAK Fisik
Reguler)
1.01.03.1.01.03.0
1.15.026.Kabupate
n
Sumedan
g
49.040.471.243,00 53.944.518.367,94 37, 715
Km
Panjang
jalan
kabupaten
yang
ditingkatka
n
Kondisi
jalan
kabupaten
menjadi
mantap
100%
Peningkatan Ruas Jalan
Cicau-Karedok Kec.
Situraja(3,40 Km)
001. 6.065.788.000,00 Kec.
Situraja
-
Peningkatan Ruas Jalan
Gunungpuyuh-Nanggorak
Kecamatan Sumedang
Selatan
(3,200 Km)
002. 4.054.820.400,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Peningkatan Ruas Jalan
Cibeureum-TPSA
Kecamatan
Cimalaka (1,925 Km)
003. 3.104.347.700,00 Kec.
Cimalaka
-
Peningkatan Ruas Jalan
Cicabe-Cisempur
Kecamatan
Jatinangor (1,950 Km)
004. 3.099.417.700,00 Kec.
Jatinang
or
-
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Ruas Jalan
Pawenang-Cikareo
Kecamatan
jatinunggal,Wado (2,520
Km)
005. 3.406.093.400,00 Kec.
Jatinung
gal,Wado
-
Peningkatan Ruas Jalan
Cijeungjing-Lebaksiuh
Kecamatan
Jatigede (8,000 Km)
006. 10.799.240.900,00 Kec.
Jatigede
-
Peningkatan Ruas Jalan
Loji-Bangbayang
Kecamatan
Situraja (4,640 Km)
007. 4.805.244.100,00 Kec.
Situraja
-
Peningkatan Ruas Jalan
Sasakdua-Parugpug
Kecamatan
Paseh (3,500 Km)
008. 4.646.226.400,00 Kec.
Paseh
-
Peningkatan Ruas Jalan
Warungbuah-Parugpug
Kecamatan
Paseh (3,570 Km)
009. 3.962.092.800,00 Kec.
Paseh
-
Peningkatan Ruas Jalan
Curugmas-Cibuyung
Kecamatan
Jatigede (5,000 Km)
010. 5.097.199.843,00 Kec.
Jatigede
-
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Periodik Jalan Kabupaten
(DAK Fisik Reguler)
1.01.03.1.01.03.0
1.15.027.kabupate
n
Sumedan
g
(tersebar)
42.745.071.100,00 47.019.578.210,00 28,870
Km
Panjang
jalan
kabupaten
yang
ditingkatka
n
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan
Periodik/berkala Ruas
jalan Cigarukgak-Buahdua
Kecamatan Buahdua
(5,900 Km)
001. 10.989.326.400,00 Kec.
Buahdua
-
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Sindangtaman -
Sukamantri Kecamatan
Tanjungkerta (2,800 Km)
002. 4.422.669.900,00 Kec.
Tanjungk
erta
-
Pemeliharaan
periodik/berkala Ruas
jalanSaungtalahab-Lebakt
ulang Kecamatan
Rancakalong, Sumedang
Selatan (2,000 Km)
003. 3.524.712.800,00 Kec.
Rancakal
ong,
Sumedan
g Selatan
-
Pemeliharaan
periodik/berkala Ruas
Jalan Cibugel-Garela/Bts.
Kab. Garut Kecamatan
Cibugel (1,920 Km)
004. 3.340.002.400,00 Kec.
Cibugel
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Pasirbiru-Cijambu
Kecamatan
Rancakalong,Tanjungsari
(1,650 Km)
005. 3.059.412.800,00 Kec.
Rancakal
ong,
Tanjungs
ari
-
Rehabilitasi Ruas jalan
Pasirbiru-Mulyasari
Kecamatan Rancakalong
(5,250 Km)
006. 6.200.744.600,00 Kec.
Rancakal
ong
-
V - 28
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Ruas Jalan
Cimungkal-Kirisik
Kecamatan Jatigede,
Jatinunggal (4,200 Km)
007. 4.382.456.200,00 Kec.
Jatigede,
Jatinung
gal
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Ujungjaya-Palasah
Kecamatan Ujungjaya
(2,830 Km)
008. 3.021.470.500,00 Kec.
Ujungjay
a
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Simpangpalasah-Mariuk
Kecamatan Ujungjaya
(2,320 Km)
009. 3.804.275.500,00 Kec.
Ujungjay
a
-
Pembangunan Jembatan
(Banprov)
1.01.03.1.01.03.0
1.15.028.Kec.
Jatigede
15.000.000.000,00 16.500.000.000,00 1 unitJumlah
jembatan
yang
dibangun
Kondisi
jalan
kabupaten
menjadi
mantap
100%
Pembangunan Jembatan
Cilutung Kadu Kec.
Jatigede
001. 15.000.000.000,00 Kec.
Jatigede
-
V - 29
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.0
1.16.
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan
46.629.703.100,00 52.487.430.857,25 ; 44.8000
%
DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Persentase
panjang
jaringan
irigasi
kabupaten
dalam
kondisi baik
Perencanaan Teknis Irigasi
Kabupaten
1.01.03.1.01.03.0
1.16.001.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00
1.00
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Perencana
an
Operasional Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Kabupaten
1.01.03.1.01.03.0
1.16.002.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00
9.00
UPT
Jumlah
UPT yang
memelihar
a
Peningkatan Jaringan
Irigasi Kabupaten
1.01.03.1.01.03.0
1.16.003.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 2.050.000.000,00 231 m'Panjang
jaringan
irigasi
yang
ditingkatka
n
Peningkatan jaringan
irigasi DI.Sawah Lega
Desa Cijambe Kecamatan
Paseh (PIK)
001. 250.000.000,00 Kec.
Paseh
-
V - 30
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Kabupaten
1.01.03.1.01.03.0
1.16.004.Kabupate
n
Sumedan
g
26.121.703.100,00 29.772.380.857,25 29.134
m'
Panjang
jaringan
irigasi
yang
direhabilita
si
Rehabilitasi jaringan irigasi
DI. Gajah Depa Desa
Cimuja,Desa Galudra dan
Desa Serang Kecamatan
Cimalaka (PIK)
001. 200.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Medang III Desa
Panyindangan Kec.
Buahdua
002 368.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cidadap Desa
Naluk Kec. Cimalaka
005 313.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Bangkir Desa
Cihanjuang Kec.
Cimanggung
007 352.000.000,00 -
Rehabilitasi jaringan Irigasi
DI. Cilanjung Desa
Sundamekar Kec. Cisitu
008 385.000.000,00 -
Rehabilitasi jaringan Irigasi
DI. Cimaung Desa
Babakan Asem Kec.
Conggeang
010 384.000.000,00 -
V - 31
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cijengkol Desa
Cibubuan Kec. Conggeang
011 435.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cipeureus Desa
Cieunteung Kec.
Darmaraja
012 368.500.000,00 -
Rehabilitasi jaringan Irigasi
DI. Irigasi Cinenggang
I-Unpad Desa Cileles Kec.
Jatinangor
013 313.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
irigasi DI. Cikawao II Desa
Pamulihan Kec. Pamulihan
015 362.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cisugan I Desa
Pangadegan Kec.
Rancakalong
017 503.902.100,00 -
Rehabilitasi jaringan Irigasi
DI. Ciwaru Desa Jatimekar
Kec. Situraja
018 517.500.000,00 -
Rehabilitasi jaringan Irigasi
DI. Pandan Desa
Kadakajaya Kec.
Tanjungsari
023 480.000.000,00 -
Rehabilitasi jaringan Irigasi
DI. Ciawi Desa Cibuluh
Kec. Ujungjaya
024 435.000.000,00 -
V - 32
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Daerah Irigasi
DI. Gandasoli II Desa
Cikareo Selatan Kec. Wado
025. 510.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
irigasi DI.Cikalong I Desa
Wanajaya Kec.Surian
026 357.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Ciliang I Desa
Mekarmukti Kec.Buahdua
029 368.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
irigasi DI.Ciloa Desa
Karangbungur
Kec.Buahdua
030 359.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Asem Desa
Karangbungur
Kec.Buahdua
031 357.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
irigasi DI.Astana Desa
Cikurubuk Kec.Buahdua
032 313.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Awilega Desa
Hariang Kec.Buahdua
033 346.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Batu Kasur Desa
Nagrak Kec.Buahdua
034 352.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
irigasi DI.Bojong Desa
Ujungjaya Kec.Ujungjaya
035 385.000.000,00 -
V - 33
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Belendung Pasir
Desa Cipelang
Kec.Ujungjaya
036 379.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Tapen Desa
Cipeles Kec.Tomo
037 352.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Tujuh Puluh Desa
Cipeles Kec.Tomo
038 319.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Cikaraha Desa
Bugel Kec.Tomo
039 368.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Cikopo Desa
Bugel Kec.Tomo
040 368.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.G. Cicariu Desa
Bugel Kec.Tomo
041 495.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
irigasi DI.Cijambe Desa
Darmawangi Kec.Tomo
042 427.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Batu Bubut Desa
Jayamekar Kec.Cibugel
043 480.000.000,00 -
V - 34
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cigempol Kidul
Desa nagrak Kec. Buahdua
044 450.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cimalang tengah
Desa Nagrak Kec.
Buahdua
045 360.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cipicung Desa
Nagrak Kec. Buahdua
046 480.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cipongporang
Desa Nagrak Kec.
Buahdua
047 510.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cipongporang
Desa Cibitung Kec.
Buahdua
048 360.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Pasir landak
Desa Nagrak Kec.
Buahdua
049 319.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Rancakuru Desa
Nagrak Kec. Buahdua
050 308.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
irigasi DI.Asdun Desa
Buahdua Kec.Buahdua
051 379.500.000,00 -
V - 35
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Aksan Desa
Cipamekar Kec.
Conggeang
052 308.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Asem Desa
Cibubuan Kec.Conggeang
053 341.000.000,00 -
Rehabilitasi jaringan Irigasi
DI.Cikahuripan Desa
Sukajadi Kec.Wado
056 362.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Salam Desa
Wargaluyu
Kec.Tanjungmedar
057 365.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cikarae Desa
Mulyajaya Kec. Wado
058 319.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Sawah Tengah
Desa Cilengkrang
Kec.Wado
059 362.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Tirta Buana II
Desa Wado Kec.Wado
061 368.051.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cigempol Kidul
Desa Nagrak Kec.
Buahdua
062 300.000.000,00 -
V - 36
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cimalang
Tengah Desa Nagrak Kec.
Buahdua
063 279.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cipicung Desa
Nagrak Kec. Buahdua
064 320.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Babakan Sawut
Desa Jayamekar
Kec.Cibugel
065 385.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaingan Irigasi
DI.Sawah Tarikolot Desa
Banjarsari Kec.Jatinunggal
067 290.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Salam Desa
Sindanggalih Kec.
Cimanggung
068 285.000.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Bakan Sidaraja
Desa Bongkok Kec.Paseh
069 256.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cipongkor Desa
Rancakalong Kec.
Rancakalong
070 318.250.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cikadu Desa
Gunsari Kec. Sumedang
selatan
072 292.500.000,00 -
V - 37
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cikaracak Desa
Sukapura Kec. Wado
074 319.500.000,00 -
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cangkuang
Desa Cilengkrang Kec.
Wado
076 375.000.000,00 Kec.
Wado
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Nagrog Desa
Sukamaju Kec.
Rancakalong
099. 1.100.000.000,00 Kec.
Rancakal
ong
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cibeureum Desa
Cibeureum Kulon Kec.
Cimalaka
100. 1.300.000.000,00 Kec.
Cimalaka
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cianjur Desa
Kadakajaya Kec.
Tanjungsari
101. 850.000.000,00 Kec.
Tanjungs
ari
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cialing I Desa
Sarimekar Kec.
Jatinunggal
102. 950.000.000,00 Kec.
Jatinung
gal
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Paniis Desa
Cieunteung Kec.
Darmaraja
103. 950.000.000,00 Kec.
Darmaraj
a
-
V - 38
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Kabupaten
(Banprov)
1.01.03.1.01.03.0
1.16.007.Kabupate
n
Sumedan
g
(tersebar)
6.282.000.000,00 6.626.950.000,00 6.113 m'Panjang
jaringan
irigasi
yang
direhabilita
si
Jaringan
irigasi
berfungsi
secara
optimal
100%
Rehabilitasi Jaringan
irigasi DI. Babakan Desa
Desa Cibugel Kec. Cibugel
(370 m')
001. 359.000.000,00 Kec.
Cibugel
-
Rehabilitasi Jaringan
irigasi DI. Cicareuh Desa
Cibugel Kec. Cibugel (370
m')
002. 357.500.000,00 Kec.
Cibugel
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cijurey Desa
Naluk Kec. Cimalaka (360
m')
003. 346.500.000,00 Kec.
Cimalaka
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cisuda Desa
Cikoneng Kec. Ganeas
(390 m')
004. 379.500.000,00 Kec.
Ganeas
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Salebu Desa
Sarimekar Kec.
Jatinunggal (380 m')
005. 365.000.000,00 Kec.
Jatinung
gal
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cisahang II
Desa Haurkuning Kec.
Paseh (330 m')
006. 319.000.000,00 Kec.
Paseh
-
V - 39
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cileuleuy Desa
Margamekar Kec.
Sumedang Selatan (490
m')
007. 472.500.000,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Ciwaru Desa
Girimukti Kec. Sumedang
Utara (530 m')
008. 517.500.000,00 Kec.
Sumedan
g Utara
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Cileuweung Gede
Desa Boros
Kec.Tanjungkerta (500 m')
009. 480.000.000,00 Kec.
Tanjungk
erta
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Leuwi Iris Desa
Kertamukti Kec.
Tanjungmedar (450 m')
010. 435.000.000,00 Kec.
Tanjung
medar
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cidolo Desa
Citaleus Kec. Buahdua
(390 m')
011. 379.500.000,00 Kec.
Buahdua
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Citepus Desa
Sukasari Kec. Sukasari
(360 m')
012. 352.000.000,00 Kec.
Sukasari
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI.Tamiang Lega
Desa Cimungkal
Kec.Wado (330 m')
013. 319.000.000,00 Kec.
Wado
-
V - 40
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cipamoyanan
Desa Sukapura Kec. Wado
(293 m')
014. 340.000.000,00 Kec.
Wado
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cisaladah Desa
Jingkang Kec.
Tanjungmedar (183 m')
015. 275.000.000,00 Kec.
Tanjung
medar
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Sukalare Desa
Cikadu Kec. Situraja (207
m')
016. 310.000.000,00 Kec.
Situraja
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Wangun Desa
Buana Mekar Kec. Cibugel
(180 m')
017. 275.000.000,00 Kec.
Cibugel
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi Kabupaten
(Banprov)
1.01.03.1.01.03.0
1.16.008.Kabupate
n
Sumedan
g
(Tersebar
)
5.767.000.000,00 6.343.700.000,00 5.508 m'Panjang
Jaringan
Irigasi
yang di
Tingkatkan
Jaringan
Irigasi
Berfungsi
Secara
Optimal
100%
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Cipeureus Dersa
Cieunteung Kec.
Darmaraja (266 m')
001. 400.000.000,00 Kec.
Darmaraj
a
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Cibintinu Desa
Gunasari Kec. Sumedang
Selatan (375 m')
002. 450.000.000,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
V - 41
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Cangkakak
Desa Kirisik Kec.
Jatinunggal (370 m')
003. 357.500.000,00 Kec.
Jatinung
gal
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Gorowong Desa
Cisitu Kec. Cisitu (250 m')
004. 300.000.000,00 Kec.
Cisitu
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Palengseran
Desa Cinangsi Kec. Cisitu
(307 m')
005. 430.000.000,00 Kec.
Cisitu
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Gunung Gundul
Desa Sarimekar Kec.
Jatinunggal (430 m')
006. 420.000.000,00 Kec.
Jatinung
gal
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Jelekong Desa
Cijati Kec. Situraja (430 m')
007. 420.000.000,00 Kec.
Situraja
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Cimungkal
Belah Desa Cimungkal
Kec. Wado (400 m')
008. 385.000.000,00 Kec.
Wado
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Cibunikasih
Desa Cisurat Kec. Wado
(430 m')
009. 418.000.000,00 Kec.
Wado
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Cigondok Desa
Ganjaresik Kec. Wado (400
m')
010. 390.500.000,00 Kec.
Wado
-
V - 42
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Cilangkap Desa
Sukajadi Kec. Wado (370
m')
011. 357.500.000,00 Kec.
Wado
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Cipicung Desa
Cimungkal Kec. Wado (440
m')
012. 423.500.000,00 Kec.
Wado
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Cisahang Desa
Cimungkal Kec. Wado (370
m')
013. 357.500.000,00 Kec.
Wado
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Simpeureum
Desa Cikareo Selatan Kec.
Wado (370 m')
014. 357.500.000,00 Kec.
Wado
-
Peningkatan Jaringan
Irigasi DI. Cisahang Desa
Haurkuning Kec. Paseh
(300 m')
015. 300.000.000,00 Kec.
Paseh
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Kabupaten (DAK
Fisik Penugasan)
1.01.03.1.01.03.0
1.16.010.Kabupate
n
Sumedan
g
6.209.000.000,00 6.494.400.000,00 4.142 m'Panjang
jaringan
irigasi
yang
direhabilita
si
Jaringan
irigasi
befungsi
secara
optimal
100%
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Cigunung I Desa
Cibugel Kec. Cibugel (220
m')
001. 450.000.000,00 Kec.
Cibugel
-
V - 43
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Ciranjang Desa
Sukatani Kec.
Tanjungmedar (217 m')
002. 325.000.000,00 Kec.
Tanjung
medar
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Kosambi Desa
Cieunteung Kec.
Darmaraja (315 m')
003. 472.500.000,00 Kec.
Darmaraj
a
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Pagelaran Desa
Sukaraja Kec. Cibugel
(200 m')
004. 300.000.000,00 Kec.
Cibugel
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Pasir Biru Desa
Pasir Biru Kec.
Rancakalong (183 m')
005. 275.000.000,00 Kec.
Rancakal
ong
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Narongtong Desa
Cilayung Kec. Jatinangor
(250 m')
006. 450.000.000,00 Kec.
Jatinang
or
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Cilame Desa
Pawenang Kec.
Jatinunggal (130 m')
007. 325.000.000,00 Kec.
Jatinung
gal
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Cikamuning
Desa Pasanggrahan Baru
Kec. Sumedang Selatan
(198 m')
008. 300.000.000,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
V - 44
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Cangkuang Desa
Cilengkrang Kec. Wado
(250 m')
009. 375.000.000,00 Kec.
Wado
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Babakan Jati
Desa Cikareo Selatan Kec.
Wado (213 m')
010. 400.000.000,00 Kec.
Wado
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Cimacan Desa
Situraja Utara Kec. Situraja
(385 m')
011. 385.000.000,00 Kec.
Situraja
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Ancol Desa
Ranjeng Kec. Cisitu (315
m')
012. 315.000.000,00 Kec.
Cisitu
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI. Ageung Desa
Cikurubuk Kec. Buahdua
(360 m')
013. 346.500.000,00 Kec.
Buahdua
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Cileles Desa
Naluk Kec. Cimalaka (133
m')
014. 235.000.000,00 Kec.
Cimalaka
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Cideukeut Desa
Cikurubuk Kec. Buahdua
(207 m')
015. 310.000.000,00 Kec.
Buahdua
-
V - 45
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Cimandeareuy
Desa Sindanggalih Kec.
Cimanggung (167 m')
016. 250.000.000,00 Kec.
Cimangg
ung
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Cipedes Desa
Conggeang Wetan Kec.
Conggeang (123 m')
017. 225.000.000,00 Kec.
Conggea
ng
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Cilindri Desa
Serang Kec. Cimalaka
(123 m')
018. 240.000.000,00 Kec.
Cimalaka
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi DI Cilimus Desa
Tanjung Kec. Surian (153
m')
019. 230.000.000,00 Kec.
Surian
-
Pemuktahiran Data Base
Irigasi di Kabupaten
Sumedang
1.01.03.1.01.03.0
1.16.012.Kabupate
n
Sumedan
g
800.000.000,00 -
1.00
dokume
n
Dokumen
data base
irigasi
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi (tersebar)
1.01.03.1.01.03.0
1.16.013.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00
500.00
m'
Panjang
jaringan
irigasi
yang
terpelihara
V - 46
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.0
1.18.
Program Pengendalian
Banjir
5.575.300.375,00 5.045.000.000,00 ; 19.2000
%
DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Persentase
pembangun
an turap di
wilayah
sungai
rawan
longsor
Penanganan Sungai di
Kabupaten Sumedang
1.01.03.1.01.03.0
1.18.001.Kabupate
n
Sumedan
g
5.125.300.375,00 4.550.000.000,00 13Jumlah
Sungai
yang
ditangani
Penanganan Sungai
Cipleles Blok Ciherang
Desa Ciherang Kec.
Sumedang Selatan
001. 300.000.000,00 -
Penanganan Sungai
Cipanyirapan Blok Perum
Mekarsari Desa Padasuka
002. 225.300.375,00 -
Penanganan Sungai
Cipicung Blok Sepat Desa
Sukajaya Kec. Sumedang
Selatan
003. 500.000.000,00 -
Penanganan Sungai
Ciguling
004. 250.000.000,00 -
V - 47
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penanganan Sungai
Cileuleuy
005. 300.000.000,00 -
Penanganan Sungai
Cicapar Desa
Bangbayang Kec. Situraja
006. 500.000.000,00 -
Penanganan Sungai
Cihonje Kecamatan
Darmaraja
007. 500.000.000,00 -
Penanganan Sungai
Cipeles
008. 500.000.000,00 -
Penanganan Sungai
Cipicung
009. 300.000.000,00 -
Penanganan Sungai
Cipelang
010. 500.000.000,00 -
Penanganan Sungai
Cimande
011. 400.000.000,00 -
Penanganan Sungai
Cikeuyeup
012. 450.000.000,00 -
Penanganan Sungai
Cikeruh
013. 400.000.000,00 -
V - 48
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Bahan banjiran1.01.03.1.01.03.0
1.18.006.Kab.Sum
edang
50.000.000,00 55.000.000,00 1 paketJumlah
bahan
banjiran
yang
tersedia
Tertangani
nya daerah
yang
terkena
dampak
bencana
100%
Data Base Sungai di
Kabupaten Sumedang
1.01.03.1.01.03.0
1.18.007.Kab.Sum
edang
400.000.000,00 440.000.000,00 1
dokume
n
Jumlah
data base
sungai
Tersediany
a data
base
sungai
yang valid
100%
1.01.03.1.01.03.0
1.19.
Program Pembinaan
Jasa Konstruksi
900.000.000,00 920.000.000,00 ; 40 % DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Persentase
tersedianya
usaha jasa
konstruksi
yang
terverifikasi
Penyebarluasan Informasi
Peraturan
Perundang-undangan Jasa
Konstruksi
1.01.03.1.01.03.0
1.19.001.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 2
peratura
n
Jumlah
Peraturan
Perundang
-undangan
yang
Tersosialis
asikan
V - 49
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Sistem
Informasi Jasa Konstruksi
1.01.03.1.01.03.0
1.19.002.kab.
sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 20 %
penyedi
a jasa
kontruks
i yang
tersedia
Persentas
e
ketersedia
an data
base
penyedia
jasa
kontruksi
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi
1.01.03.1.01.03.0
1.19.003.Dinas
PUPR
100.000.000,00 100.000.000,00
4.00
Dokume
n
Jumlah
SOP yang
Tersusun
Bimbingan Teknis dan
Sertifikat Tenaga Teknis
Terampil Jasa Konstruksi
1.01.03.1.01.03.0
1.19.011.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
50.00
Orang
Jumlah
Tenaga
Teknis/Ter
ampil
Penyedia
Jasa
Konstruksi
yang
Tersertifika
si
Pengaturan dan
Penyelenggaraan Izin
Usaha Jasa Konstruksi
1.01.03.1.01.03.0
1.19.018.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
20.00
Ijin
Jumlah
Rekomend
asi
Pembuata
n dan
Perpanjan
gan Ijin
Usaha
Jasa
Konstruksi
V - 50
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan
Pembinaan Jasa Kontruksi
Tingkat Kabupaten
1.01.03.1.01.03.0
1.19.023.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
20.00 %
Prosentas
e
Pembinaa
n Jasa
Konstruksi
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pekerjaan Jasa Kontruksi
1.01.03.1.01.03.0
1.19.024.Kabupate
n
Sumedan
g
(tersebar)
100.000.000,00 100.000.000,00 50 paketJumlah
paket
pekerjaan
jasa
kontruksi
yang
terawasi
Terawasiny
a
pekerjaan
jasa
kontruksi
100%
Pengembangan jembatan
Konstruksi Bambu untuk
Kendaraan Ringan
1.01.03.1.01.03.0
1.19.026.Kabupate
n
Sumedan
g
(tersebar)
200.000.000,00 220.000.000,00 5 unitJumlah
jembatan
konstruksi
bambu
untuk
kendaraan
ringan
yang
dikembang
kan
V - 51
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.0
1.20.
Program Penataan
Ruang
3.469.742.000,00 3.770.000.000,00 ; 100 % DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
Peningkatan
Pemanfaatan
Ruang dan
Pengendalia
n
Pemanfaatan
Ruang Yang
Berkelanjuta
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Persentase
Peruntukan
lahan yang
sesuai
dengan
rencana
tata ruang
Pembuatan Peta Dasar1.01.03.1.01.03.0
1.20.001.Kabupate
n
Sumedan
g
450.000.000,00 - 3 PetaJumlah
Peta
Dasar
Penyusunan Kebijakan
Penataan Ruang
1.01.03.1.01.03.0
1.20.003.kab.
sumedan
g
300.000.000,00 400.000.000,00 3 PerdaJumlah
Peraturan
Daerah
Pelayanan Informasi Tata
Ruang
1.01.03.1.01.03.0
1.20.007.kab.
sumedan
g
200.000.000,00 220.000.000,00 100%Prosentas
e
pelayanan
informasi
tata ruang
Penyusunan KLHS RDTR
Kecamatan
1.01.03.1.01.03.0
1.20.009.Dinas
PUPR
900.000.000,00 1.200.000.000,00 3.00
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
KLHS
RDTR
V - 52
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Revisi Dokumen Teknis
RDTR 4 (empat)
Kecamatan
1.01.03.1.01.03.0
1.20.010.kab.
sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00 4
dokume
n
Jumlah
dokumen
teknis
RDTR
Penyusunan RDTR KSK
dan Pusat Kegiatan
1.01.03.1.01.03.0
1.20.012.Dinas
PUPR
1.050.000.000,00 1.400.000.000,00 3
dokume
n
Jumlah
Dokumen
RDTR
Kecamata
n
Pengawasan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1.01.03.1.01.03.0
1.20.017.Dinas
PUPR
69.742.000,00 - 6
Kecama
tan
Jumlah
Kecamata
n
Pembangunan Jembatan
Cilutung Kadu Kec.
Jatigede
001. 15.000.000.000,00 Kec.
Jatigede
-
Peningkatan Ruas Jalan
Cicau-Karedok Kec.
Situraja(3,40 Km)
001. 6.065.788.000,00 Kec.
Situraja
-
Peningkatan Ruas Jalan
Gunungpuyuh-Nanggorak
Kecamatan Sumedang
Selatan
(3,200 Km)
002. 4.054.820.400,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Peningkatan Ruas Jalan
Cibeureum-TPSA
Kecamatan
Cimalaka (1,925 Km)
003. 3.104.347.700,00 Kec.
Cimalaka
-
V - 53
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Ruas Jalan
Cicabe-Cisempur
Kecamatan
Jatinangor (1,950 Km)
004. 3.099.417.700,00 Kec.
Jatinang
or
-
Peningkatan Ruas Jalan
Pawenang-Cikareo
Kecamatan
jatinunggal,Wado (2,520
Km)
005. 3.406.093.400,00 Kec.
Jatinung
gal,Wado
-
Peningkatan Ruas Jalan
Cijeungjing-Lebaksiuh
Kecamatan
Jatigede (8,000 Km)
006. 10.799.240.900,00 Kec.
Jatigede
-
Peningkatan Ruas Jalan
Loji-Bangbayang
Kecamatan
Situraja (4,640 Km)
007. 4.805.244.100,00 Kec.
Situraja
-
Peningkatan Ruas Jalan
Sasakdua-Parugpug
Kecamatan
Paseh (3,500 Km)
008. 4.646.226.400,00 Kec.
Paseh
-
Peningkatan Ruas Jalan
Warungbuah-Parugpug
Kecamatan
Paseh (3,570 Km)
009. 3.962.092.800,00 Kec.
Paseh
-
Peningkatan Ruas Jalan
Curugmas-Cibuyung
Kecamatan
Jatigede (5,000 Km)
010. 5.097.199.843,00 Kec.
Jatigede
-
V - 54
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan
Periodik/berkala Ruas
jalan Cigarukgak-Buahdua
Kecamatan Buahdua
(5,900 Km)
001. 10.989.326.400,00 Kec.
Buahdua
-
Pemeliharaan
Periodik/Berkala Ruas
Jalan Sindangtaman -
Sukamantri Kecamatan
Tanjungkerta (2,800 Km)
002. 4.422.669.900,00 Kec.
Tanjungk
erta
-
Pemeliharaan
periodik/berkala Ruas
jalanSaungtalahab-Lebakt
ulang Kecamatan
Rancakalong, Sumedang
Selatan (2,000 Km)
003. 3.524.712.800,00 Kec.
Rancakal
ong,
Sumedan
g Selatan
-
Pemeliharaan
periodik/berkala Ruas
Jalan Cibugel-Garela/Bts.
Kab. Garut Kecamatan
Cibugel (1,920 Km)
004. 3.340.002.400,00 Kec.
Cibugel
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Pasirbiru-Cijambu
Kecamatan
Rancakalong,Tanjungsari
(1,650 Km)
005. 3.059.412.800,00 Kec.
Rancakal
ong,
Tanjungs
ari
-
Rehabilitasi Ruas jalan
Pasirbiru-Mulyasari
Kecamatan Rancakalong
(5,250 Km)
006. 6.200.744.600,00 Kec.
Rancakal
ong
-
V - 55
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Ruas Jalan
Cimungkal-Kirisik
Kecamatan Jatigede,
Jatinunggal (4,200 Km)
007. 4.382.456.200,00 Kec.
Jatigede,
Jatinung
gal
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Ujungjaya-Palasah
Kecamatan Ujungjaya
(2,830 Km)
008. 3.021.470.500,00 Kec.
Ujungjay
a
-
Rehabilitasi Ruas Jalan
Simpangpalasah-Mariuk
Kecamatan Ujungjaya
(2,320 Km)
009. 3.804.275.500,00 Kec.
Ujungjay
a
-
TOTAL 684.856.014.719,19 605.130.658.118,00
V - 56
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.01. URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
239.048.293.825,34 148.824.897.825,00
1.01.1.01.04.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
831.748.550,00 862.502.550,00 ; 100 % DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.01.1.01.04.01.0
1.001.Dinas
Perkimta
n
75.076.600,00 75.076.600,00
12.00
bulan
Jasa
Komunika
si, Sumber
daya Air
dan Listrik
Terpenuhin
ya Jasa
Komunika
si, Sumber
daya Air
dan Listrik
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.04.01.0
1.003.Dinas
Perkimta
n
325.725.950,00 327.725.950,00
12.00
bulan
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Optimalny
a
Pelayanan
Perkantora
n
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.04.01.0
1.005.Dinas
Perkimta
n
25.000.000,00 30.000.000,00 ± 375
Eksemp
lar
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-Undangan
Peningkat
an
Informasi
dan
wawasan
12
Bulan
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.01.1.01.04.01.0
1.006.Dinas
Perkimta
n
125.796.000,00 130.000.000,00 108 Kali
Perjalan
an
Rapat-rapa
t
Koordinasi
dan
Konsultasi
Optimalny
a
Sinergitas
dan
Koordinasi
Kegiatan
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.01.1.01.04.01.0
1.007.Dinas
Perkimta
n
31.300.000,00 31.300.000,00 5 Kali
dan 1
kali
Pamera
n
Publikasi,
Dekorasi
dan
Dokument
asi
Terpenuhin
ya
Publikasi
dan
Dekorasi
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.01.1.01.04.01.0
1.008.Dinas
Perkimta
n
70.450.000,00 80.000.000,00 1 Tahun
(Satpam
2 Orang)
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terwujudny
a
Pengama
man
Kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.01.1.01.04.01.0
1.012.Dinas
Perkimta
n
88.400.000,00 88.400.000,00 Sebany
ak +- 9
orang
Jasa
Kebersiha
n (Orang)
Terpelihara
nya Kantor
yang
bersih dan
nyaman
100%
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
1.01.1.01.04.01.0
1.023.Dinas
Perkimta
n
40.000.000,00 50.000.000,00 1
Dokume
n
Terwujudn
ya Sistem
Informasi
yang
akurat
Terpenuhin
ya
kebutuhan
informasi
perangkat
Daerah
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
(SOP)
1.01.1.01.04.01.0
1.024.Dinas
Perkimta
n
50.000.000,00 50.000.000,00 1
Dokume
n
Terwujudn
ya
penyusuna
n SOP
Terpenuhin
ya
Kebutuhan
SOP
100%
1.01.1.01.04.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
428.095.275,34 428.095.275,00 ; 100 % DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01.1.01.04.01.0
2.005.
- - -
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.01.1.01.04.01.0
2.007.Dinas
Perkimta
n
184.685.275,34 184.685.275,00 1 Thn
(Alat
Listrik,
Peralata
n
kebersih
an dan
bahan
pembers
ih, alat
ukur,
alat
rumahta
ngga
pengada
an
kompute
r)
Jumlah
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor
Terwujudny
a
Kenyaman
an Kantor
100%
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
1.01.1.01.04.01.0
2.008.
- - -
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01.1.01.04.01.0
2.013.Dinas
Perkimta
n
233.410.000,00 233.410.000,00 1 Tahun
(BBM,
Suku
Cadang,
dan
STNK)
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
(Unit)
Terpenuhin
ya
Kendaraan
yang layak
operasiona
l
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.01.1.01.04.01.0
2.015.Dinas
Perkimta
n
10.000.000,00 10.000.000,00 12.00
bulan
Jumlah
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Optimalny
a
Pelayanan
Kantor
100%
1.01.1.01.04.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
100.000.000,00 150.000.000,00 ; 100 % DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
1.01.1.01.04.01.0
3.001.dinas
Perkimta
n
100.000.000,00 150.000.000,00 125
Orang
Terwujudn
ya disiplin
kerja
Terpenuhin
ya Disiplin
Aparatur
100%
1.01.1.01.04.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
150.000.000,00 150.000.000,00 ; 100 % DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.01.1.01.04.01.0
5.001.
- - -
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.01.1.01.04.01.0
5.002.Dinas
Perkimta
n
150.000.000,00 150.000.000,00 150
Orang
Terwujudn
ya
Peningkat
an
Kapasitas
sumber
Daya
Aparatur
Terpenuhin
ya
Peningkat
an
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
100%
1.01.1.01.04.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
173.000.000,00 178.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.01.1.01.04.01.0
6.001.Dinas
Perkimta
n
80.000.000,00 85.000.000,00 7
dokume
n
Banyakny
a
dokumen
kinerja
SKPD
(dok)
Terpenuhin
ya
Dokumen
Kinerja
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.01.1.01.04.01.0
6.002.Dinas
Perkimta
n
93.000.000,00 93.000.000,00 12
Dokume
n
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
SKPD
Adannya
Laporan
Keuangan
SKPD
100%
1.01.1.01.04.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
86.300.000,00 90.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.01.1.01.04.01.0
7.001.Dinas
Perkimta
n
86.300.000,00 90.000.000,00 12
Dokume
n
Banyakny
a
dokumen
perencana
an dan
pengangga
ran
Tersusuny
a
Penyusun
an Renja
Awal,
Renja
Perubahan
, Renja,
Pra RKA,
RKA,
DPA,
DPPA,
KAK dan
Forum
SKPD
100%
1.01.1.01.04.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
15.050.000,00 16.000.000,00 ; 100 % DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.01.1.01.04.01.0
8.001.Dinas
Perkimta
n
15.050.000,00 16.000.000,00 4 dokData
kepegawai
an yang
dikelola
Terpenuhin
ya
Pengelolaa
n
Administra
si
Kepegawai
an
100%
1.01.03. PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
175.145.000.000,00 130.810.000.000,00 DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.01.03.1.01.04.0
1.21.
Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Baku
21.145.000.000,00 2.910.000.000,00 ; 0 % DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Penguatan
Potensi
Sumber
Daya Daerah
Dalam
Mendukung
Pengembang
an
Agrobisnis
dan
Pariwisata
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Presentase
sarana air
minum yang
terbangun
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih
1.01.03.1.01.04.0
1.21.001.Kab.
Sumedan
g
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 14
Paket
Jumlah
Sarana air
minum
yang
terbangun
Terpenuhin
ya
Kebutuhan
Air Minum
100%
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih
Kelurahan Kotakulon
001. 500.000.000,00 Keluraha
n
Kotakulo
n
-
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih
Permukiman
002. 1.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Air Bersih Segmen
Kawasan TPSA
004. 500.000.000,00 Desa
Cijeruk
-
Pembangunan Sarana Air
Bersih di Kecamatan
Paseh
005. 500.000.000,00 Kecamat
an Paseh
-
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Di
Kecamatan Tomo
006. - Kecamat
an Tomo
-
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Di
Kecamatan Sukasari
007. - Kecamat
an
Sukasari
-
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Di
Kecamatan Tanjungmedar
008. - Kecamat
an
Tanjung
medar
-
Pembangunan Sarana Air
Bersih di Kecamatan
Cimalaka
009. - Kecamat
an
Cimalaka
-
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih di
Kecamatan Wado
010. - Kecamat
an Wado
-
Pembangunan Sarana Air
bersih Di Kecamatan
Cimalaka
011. - Kecamat
an
Cimalaka
-
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih
Kecamatan buahdua
012. - Kecamat
an
buahdua
-
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih di
Kecamatan Rancakalong
013. - Kecamat
an
Rancakal
ong
-
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih di
Kecamatan Jatigede
014. - Kecamat
an
Jatigede
-
Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS)
1.01.03.1.01.04.0
1.21.003.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 210.000.000,00 Januari
s/d
Novemb
er
Terfasilitas
inya
dukungan
manjemen
opersional
program
PAMSIMA
S
Meningkat
nya
Cakupan
Pelayanan
Air bersih
100%
Penunjang Program
PAMSIMAS
001. 200.000.000,00 Dinas
Perkimta
n
-
Penyediaan Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU)
1.01.03.1.01.04.0
1.21.005.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 1
Dokume
n (9 Bln)
Terfasiltasi
nya
dukungan
manjemen
Program
Kotaku
Terlaksana
ya
Program
Kotaku
dengan
baik
100%
Penunjang Program
KOTAKU
001. 200.000.000,00 Dinas
Perkimta
n
-
Peningkatan SPAM melalui
penambahan kapasitas
dan/atau volume dari
sarana dan prasrana SPAM
terbangun (DAK Fisik
Reguler)
1.01.03.1.01.04.0
1.21.012.Kabupate
n
Sumedan
g
4.700.000.000,00 - 9 PaketTerbangun
nya
Sarana
dan
Prasarana
Air minum
yang baik
Terpenuhin
ya
Kebutuhan
Air minum
layak bagi
rumah
tangga
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Jaringan
Perpipaan SPAM
Perdesaan Desa
Nagarawangi Kec.
Rancakalong (APBN)
001. 500.000.000,00 Desa
Nagaraw
angi Kec.
Rancakal
ong
-
Pembangunan Jaringan
Perpipaan SPAM
Perdesaan Desa
Margajaya Kec. Tanjungsari
(APBN)
002. 500.000.000,00 Desa
Margajay
a Kec.
Tanjungs
ari
-
Pembangunan Jaringan
Perpipaan SPAM
Perdesaan Desa Dayeuh
Luhur Kec. Ganeas (APBN)
003. 450.000.000,00 Desa
Dayeuh
Luhur
Kec.
Ganeas
-
Pembangunan Jaringan
Perpipaan SPAM
Perdesaan Desa Gunasari
Kec. Sumedang Selatan
(APBN)
004. 450.000.000,00 Desa
Gunasari
Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pembangunan Jaringan
Perpipaan SPAM
Perdesaan Desa Bojongloa
Kec. Buahdua (APBN)
005. 450.000.000,00 Desa
Bojonglo
a Kec.
Buahdua
-
Pembangunan Jaringan
Perpipaan SPAM
Perdesaan (Sumur Air
Dalam) Desa Legok Kidul
Kec. Paseh (APBN)
006. 450.000.000,00 Desa
Legok
Kidul
Kec.
Paseh
-
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Jaringan
Perpipaan SPAM
Perdesaan Desa Cimarga
Kec. Cisitu (APBN)
007. 600.000.000,00 Desa
Cimarga
Kec.
Cisitu
-
Pembangunan Jaringan
Perpipaan SPAM
Perdesaan (Sumur Air
Dalam) Desa Banyuasih
Kec. Tanjungkerta (APBN)
008. 650.000.000,00 Desa
Banyuasi
h Kec.
Tanjungk
erta
-
Pembangunan Jaringan
Perpipaan SPAM
Perdesaan (Sumur Air
Dalam) Desa Cimanintin
Kec. Jatinunggal (APBN)
009. 650.000.000,00 Desa
Cimaninti
n Kec.
Jatinung
gal
-
Perluasan SPAM Perpipaan
Perdesaan melalui
Pemanfaatan Idle Capacity
Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Terbangun
Khusus untuk Desa yang
Sudah Melaksanakan
PAMSIMAS (DAK Fisik
Penugasan)
1.01.03.1.01.04.0
1.21.014.Kab.
Sumedan
g
13.545.000.000,00 - 27
Paket
Terbangun
nya
Sarana
dan
Prasarana
Air minum
yang layak
dan baik
Terpenuhin
ya
Kebutuhan
air minum
yang layak
100%
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Hariang Kec. Buahdua
001. 450.000.000,00 Desa
Hariang
Kec.
Buahdua
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Mekarasih Kec. Jatigede
002. 450.000.000,00 Desa
Mekarasi
h Kec.
Jatigede
-
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Ciawitali Kec. Buahdua
003. 650.000.000,00 Desa
Ciawitali
Kec.
Buahdua
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Mekarjaya Kec. Sumedang
Utara
004. 350.000.000,00 Desa
Mekarjay
a Kec.
Sumedan
g Utara
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Karangbungur Kec.
Buahdua
005. 550.000.000,00 Desa
Karangb
ungur
Kec.
Buahdua
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Sundamekar Kec. Cisitu
006. 400.000.000,00 Desa
Sundame
kar Kec.
Cisitu
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Cacaban Kec. Conggeang
007. 500.000.000,00 Desa
Cacaban
Kec.
Conggea
ng
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Cibuluh Kec. Ujungjaya
008. 500.000.000,00 Desa
Cibuluh
Kec.
Ujungjay
a
-
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Sukapura Kec. Wado
009. 500.000.000,00 Desa
Sukapur
a Kec.
Wado
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Cinanggerang Kec.
Pamulihan
010. 500.000.000,00 Desa
Cinangge
rang
Kec.
Pamuliha
n
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Cikadu Kec. Situraja
011. 450.000.000,00 Desa
Cikadu
Kec.
Situraja
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Pajagan Kec. Cisitu
012. 450.000.000,00 Desa
Pajagan
Kec.
Cisitu
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Sukawening Kec. Ganeas
013. 450.000.000,00 Desa
Sukawen
ing Kec.
Ganeas
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Cimungkal Kec. Wado
014. 350.000.000,00 Desa
Cimungk
al Kec.
Wado
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Mandala Kec. Cimalaka
015. 350.000.000,00 Desa
Mandala
Kec.
Cimalaka
-
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Tanjungwangi Kec.
Tanjungmedar
016. 450.000.000,00 Desa
Tanjungw
angi Kec.
Tanjung
medar
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Margamekar Kec.
Sumedang Selatan
017. 450.000.000,00 Desa
Margame
kar Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Mulyajaya Kec. Wado
018. 550.000.000,00 Desa
Mulyajay
a Kec.
Wado
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Citengah Kec. Sumedang
Selatan
019. 470.000.000,00 Desa
Citengah
Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Paseh
Kaler Kec. Paseh
020. 375.000.000,00 Paseh
Kaler
Kec.
Paseh
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan Desa
Sukajaya Kec. Sumedang
Selatan
021. 450.000.000,00 Desa
Sukajaya
Kec.
Sumedan
g Selatan
-
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan (Sumur
Air Dalam) Desa
Haurngombong Kec.
Pamulihan
022. 650.000.000,00 Desa
Haurngo
mbong
Kec.
Pamuliha
n
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan (Sumur
Air Dalam) Desa Ujungjaya
Kec. Ujungjaya
023. 650.000.000,00 Desa
Ujungjay
a Kec.
Ujungjay
a
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan (Sumur
Air Dalam) Desa
Sukamantri Kec.
Tanjungkerta
024. 650.000.000,00 Desa
Sukama
ntri Kec.
Tanjungk
erta
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan (Sumur
Air Dalam) Desa Sukagalih
Kec. Sumedang Selatan
025. 650.000.000,00 Desa
Sukagali
h Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan (Sumur
Air Dalam) Desa Ambit
Kec. Situraja
026. 650.000.000,00 Desa
Ambit
Kec.
Situraja
-
Pembangunan/Peningkata
n Jaringan Perpipaan
SPAM Perdesaan (Sumur
Air Dalam) Desa Ciptasari
Kec. Pamulihan
027. 650.000.000,00 Desa
Ciptasari
Kec.
Pamuliha
n
-
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.01.03.1.01.04.0
1.22.
Program
Pengembangan dan
Penataan Wilayah
154.000.000.000,00 127.900.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Penguatan
Potensi
Sumber
Daya Daerah
Dalam
Mendukung
Pengembang
an
Agrobisnis
dan
Pariwisata
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Persentase
bangunan
dan
lingkungan
yang
tertata;
Persentase
bangunan
yang
tersertifikasi
laik fungsi
Pembangunan Gedung
Kantor Pemerintah
1.01.03.1.01.04.0
1.22.002.Kab.
Sumedan
g
32.000.000.000,00 35.000.000.000,00 9 PaketMeningkat
nya
Gedung
Kantor
Pemerinta
han
Terwujudny
a Geung
Kantor
Pemerinta
han
100%
Pembangunan Gedung
Kantor Kecamatan
Ujungjaya
001. 4.000.000.000,00 Kecamat
an
Ujungjay
a
-
Pembangunan Gedung
Kantor Kecamatan Tomo
002. 4.000.000.000,00 Kecamat
an Tomo
-
Pembangunan Gedung
Kantor Kecamatan
Jatinangor
003. 10.000.000.000,00 Kecamat
an
Jatinang
or
-
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Gedung
Kantor Kecamatan Cisarua
004. 4.000.000.000,00 Kecamat
an
Cisarua
-
Pembangunan Gedung
Kantor Dinas PUPR
005. 5.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Gedung
Kantor Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
006. 2.500.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Gudang
Penyimpanan Alat-alat
Laboratorium
007. 250.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Gedung
Kantor UPT Peralatan dan
UPT Laboratorium
008. 250.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Gedung
UPt PUPR wilayah
Tanjungkerta
009. 400.000.000,00 Tanjungk
erta
-
Pembangunan Gedung
UPT PUPR wilayah Tomo
010. 400.000.000,00 Tomo -
Pembangunan Gedung
UPT PUPR wilayah
Cimalaka
011. 400.000.000,00 Cimalaka -
Pembangunan Gedung
UPT PUPR wilayah Situraja
012. 400.000.000,00 Situraja -
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Gedung
UPT PUPR wilayah
Conggeang
013. 400.000.000,00 Conggea
ng
-
Pembangunan Fasilitas
Umum
1.01.03.1.01.04.0
1.22.003.Kab.
sumedan
g
10.500.000.000,00 30.000.000.000,00 15
Paket
Terciptany
a Fasilitas
umum
yang baik
Terwujudny
a Fasilitas
umum
yang
memadai
100%
Penataan Taman Endog
Sumedang
010. 3.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penataan Stadion Ahmad
Yani
011. 3.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penataan Sport Centre
Tadjimalela
012. 3.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi Mesjid Agung
Sumedang
013. 500.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabitasi Mesjid Ciromed014. 500.000.000,00 Kec.
Tanjungs
ari
-
Rehabilitasi Mesjid
Nyalindung
015. 500.000.000,00 Kec.
Tanjungs
ari
-
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penataan Alun-alun
Sukasari
016. - Kec.
Sukasari
-
Penataan Alun-alun
Kecamatan Tomo
017. - Kecamat
an Tomo
-
Penataan Alun-alun
Tanjungkerta
018. - Kecamat
an
Tanjungk
erta
-
Penataan Alun-alun
Tanjungsari
019. - Kecamat
an
Tanjungs
ari
-
Pembangunan Gedung
Creative Centre
020. - Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Batas
Kewilayahan
1.01.03.1.01.04.0
1.22.005.Kab.
Sumedan
g
2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 6 PaketTerciptany
a Batas
Wilayah
Kabupaten
Terwujudny
a batas
kewilayaha
n
100%
Pembangunan Gapura
Batas Wilayah
Sumedang-Majalengka
001. 500.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Gapura
Batas Wilayah
Sumedang-Garut
(Wado-Malambong)
002. 500.000.000,00 Kec.
Wado
-
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Gapura
Batas Wilayah
Sumedang-Indramayu
(Buahdua-Songgom)
003. 500.000.000,00 Kec.
Buahdua
-
Pembangunan Gapura
Batas Wilayah
Sumedang-Subang
(Surian-Subang)
004. 500.000.000,00 Kec.
Surian
-
Pembangunan Gapura
Batas Kecamatan
005. - -
Pembangunan Gapura
Batas Wilayah Kecamatan
Tomo-Paseh
006. -
Kecamat
an
Tomo-Pa
seh
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Gedung
Kantor Pemerintah
1.01.03.1.01.04.0
1.22.006.Kab.
Sumedan
g
26.050.000.000,00 - 28
Paket
Terciptany
a Gedung
Kantor
Pemerinta
h yang
baik
Terpenuhin
ya Gedung
Kantor
Pemerinta
h yang
baik
100%
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor Dinas
Komunikasi Persandian
dan Informatika
001. 750.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor Dinas
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
002. 750.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor Dinas
Arsip dan Perpustakaan
003. 750.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor Dinas
Pertanian
004. 750.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor Dinas
Sosial P3A
005. 750.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor Dinas
Perhubungan
006. 1.500.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor Dinas
BPBD
007. 2.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor
Kecamatan Jatinunggal
008. 750.000.000,00 Kecamat
an
Jatinung
gal
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor
Kecamatan Cimanggung
009. 4.000.000.000,00 Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor
Kecamatan Sumedang
Selatan
010. 2.500.000.000,00 Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
-
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor
Kecamatan Cibugel
011. 2.500.000.000,00 Kecamat
an
Cibugel
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor
Kecamatan Wado
012. 1.000.000.000,00 Kecamat
an Wado
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor
Kelurahan
Cipameungpeuk
013. 500.000.000,00 Keluraha
n
Cipameu
ngpeuk
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor
Kelurahan Regolwetan
014. 500.000.000,00
Keluraha
n
Regolwet
an
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor
Kelurahan Kotakulon
015. 500.000.000,00 Keluraha
n
Kotakulo
n
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor
Kelurahan Kotakaler
016. 500.000.000,00 Keluraha
n
Kotakale
r
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor
Kelurahan Pasanggrahan
Baru
017. 1.500.000.000,00 Keluraha
n
Pasanggr
ahan
Baru
-
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor
Kelurahan Talun
018. 1.500.000.000,00 Keluraha
n Talun
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor
Kelurahan Situ
019. 400.000.000,00 Keluraha
n Situ
-
Rehabilitasi Rumah Dinas
Camat Buahdua
020. 250.000.000,00 Buahdua -
Rehabilitasi Rumah Dinas
Camat Situraja
021. 350.000.000,00 Situraja -
Rehabilitasi Rumah Dinas
Camat Tanjungkerta
022. 250.000.000,00 Tanjungk
erta
-
Penataan halaman Kantor
Dinas Perhubungan
023. 400.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penataan Halaman Kantor
Pengujian Kendaraan
Bermotor
024. 400.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor UPTD
Damkar Wilayah Tomo
025. 250.000.000,00 Tomo -
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor UPTD
Damkar Wilayah
Tanjungsari
026. 250.000.000,00 Tanjungs
ari
-
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor UPTD
Damkar Wilayah
Darmaraja
027. 250.000.000,00 Darmaraj
a
-
Rehabilitasi dan
Peningkatan Kantor UPTD
Damkar Wilayah Kota
028. 250.000.000,00 Wilayah
Kota
-
Renonasi Balai Kelurahan029. - -
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Tata
Bangunan
1.01.03.1.01.04.0
1.22.007.Kab.
Sumedan
g
1.550.000.000,00 2.000.000.000,00 1
Dokume
n
Terpenuhin
ya
Dokumen
Perencana
an Tata
Bangunan
Terwujudny
a dokumen
Perencana
an Tata
Bangunan
100%
Perencanaan Infrastruktur
Bidang Tata Bangunan
001. 300.000.000,00 Dinas
Perkimta
n
-
Penyusunan DED
Prototype Gedung Kantor
Desa, Kelurahan dan
Kecamatan
002. 250.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penyusunan DED
Alun-alun Tanjungmedar
003. 250.000.000,00 Kec.
Tanjung
medar
-
Penyusunan DED
Alun-alun Cisitu
004. 250.000.000,00 Kec.
Cisitu
-
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyusunan DED
Alun-alun Darmaraja
005. 250.000.000,00 Kec.
Darmaraj
a
-
Penyusunan DED
Alun-alun Situraja
006. 250.000.000,00 Kec.
Situraja
-
Penyusunan DED Kantor
Kecamatan Jatinangor
007. - Kec.
Jatinang
or
-
Penyusunan DED
Kecamatan Jatigede
008. - Kec.
Jatigede
-
Penyusunan Data Base
Bangunan Gedung
1.01.03.1.01.04.0
1.22.008.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00 1 DokTerciptany
a
Penyusun
an
Database
Bangunan
gedung
Terwujudny
a
Penyusun
an
Database
Bangunan
Gedung
100%
Sertifikasi Bangunan
Gedung SLF (Sertifikasi
Laik Fungsi)
1.01.03.1.01.04.0
1.22.009.Kab.
Sumedan
g
900.000.000,00 900.000.000,00 2 PaketTersosialis
asikannya
SLF
Bangunan
Gedung di
kabupaten
sumedang
terinformas
ikannya
Perda dan
Perbup
tentang
SLF di
Kabupaten
Sumedang
100%
Pembentukan TABG (Tim
Ahli Bangunan Gedung)
001. 400.000.000,00 -
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sertifikasi Bangunan
Gedung Kantor Bupati dan
Setda Kab. Sumedang
002. 500.000.000,00 -
Penataan Pusat
Pemerintahan Kabupaten
Sumedang (PPKS)
1.01.03.1.01.04.0
1.22.010.Kab.
Sumedan
g
45.000.000.000,00 57.000.000.000,00 3 PaketTerciptany
a
Penataan
Pusat
Pemerinta
han yang
baik
Terpenuhin
ya
Penataan
Pusat
Pemerinta
han yang
baik
100%
Pembangunan Gedung
kantor Inspektorat
001. 10.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Gedung
kantor Polisi Pamong Praja
002. 10.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Gedung
Kantor DPRD Kab.
Sumedang
003. 25.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Fasilitas
Umum (Banprov)
1.01.03.1.01.04.0
1.22.011.Kab.
Sumedan
g
20.500.000.000,00 - 10
Paket
Terciptany
a Fasilitas
umum
yang baik
Terwujudny
a Fasilitas
umum
yang
memadai
100%
Penataan Alun-alun Kec.
Cisitu
001. 1.500.000.000,00 Kec.
Cisitu
-
Penataan Alun-alun Kec.
Tanjungmedar
002. 1.500.000.000,00 Kec.
Tanjung
medar
-
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penataan Alun-alun Kec.
Cimalaka
003. 1.000.000.000,00 Kec.
Cimalaka
-
Penataan Alun-alun Kec.
Cisarua
004. 500.000.000,00 Kec.
Cisarua
-
Penataan Alun-alun Kec.
Situraja
005. 1.000.000.000,00 Kec.
Situraja
-
Penataan Alun-alun Kec.
Tanjungsari
006. 4.500.000.000,00 Kec.
Tanjungs
ari
-
Penataan Alun-alun Kec.
Conggeang
007. 2.500.000.000,00 Kec.
Conggea
ng
-
Penataan Alun-alun Kec.
Surian
008. 1.500.000.000,00 Penataan
Alun-alun
Kec.
Surian
-
Penataan Alun-alun Kec.
Jatinunggal
009. 1.500.000.000,00 Kec.
Jatinung
gal
-
Penataan Lanjutan
Alun-alun Sumedang
010. 5.000.000.000,00 Kel.
Regolwet
an Kec.
Sumedan
g Selatan
-
V - 28
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penataan Pusat
Pemerintahan Kabupaten
Sumedang (Banprov)
1.01.03.1.01.04.0
1.22.012.Kab.
Sumedan
g
15.000.000.000,00 - 1 PaketTerciptany
a
Penataan
Pusat
Pemerinta
han yang
baik
Terpenuhin
ya
Penataan
Pusat
Pemerinta
han yang
baik
100%
Pembangunan Mesjid IPP001. 15.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
62.119.100.000,00 16.140.300.000,00 DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
V - 29
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.01.04.1.01.04.0
1.15.
Program Penanganan
dan Pengembangan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
51.159.100.000,00 4.029.300.000,00 ; 55.2200
%;
80.3000
%; 4.5000
%
DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
masyaraka
t daerah
yang
berakhlak
mulia,
yang
berlandask
an
keimanan
dan
ketakwaan
terhadap
Tuhan
Yang Maha
Esa yang
makin
toleran
sesuai
dengan
falsafah
Pancasila
; Persentase
PSU di
lingkungan
Perumahan/
Permukima
n Tradisionl;
Persentase
Cakupan
ketersediaa
n rumah
layak huni;
Persentase
PSU di
lingkungan
komplek
Perumahan/
Permukima
n
(Pengemba
ng)
Peningkatan Jalan
Lingkungan di Kelurahan
1.01.04.1.01.04.0
1.15.001.Kab.
Sumedan
g
4.033.000.000,00 - 24
Paket
Terciptany
a Jalan
Lingkunga
n yang
baik
Terwujudny
a JaLan
Lingkunga
n yang
baik
100%
Peningkatan
Jalan/Perbaikan Gang di
lingkungan Talun
001. 200.000.000,00 Kel.
Talun
-
Perbaikan Jalan
Lingkungan di kelurahan
Regolwetan
002. 200.000.000,00 Kel.
Regolwet
an
-
V - 30
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Peningkatan Jalan
Lingkungan Blok Sriwijaya
3 Kelurahan Kotakaler
003. 200.000.000,00 Keluraha
n
Kotakale
r
-
Peningkatan Jalan
Lingkungan dan TPT Rw.
06 Kelurahan Talun
004. 200.000.000,00 Keluraha
n Talun
-
Peningkatan Jalan
Lingkungan Dusun
Cimuruy Kelurahan
Cipamengpeuk
005. 200.000.000,00 Keluraha
n
Cipamen
gpeuk
-
Peningkatan Jalan
Lingkungan Blok Andir
Kelurahan Kota Kaler
006. 200.000.000,00 Keluraha
n Kota
Kaler
-
Pembangunan /
Peningkatan Jalan
Lingkungan dan Saluran
Drainase RT. 01 RW. 11
(Lingkungan Pangaduan
Heubeul) Kel. Situ
007. - -
Pembangunan /
Peningkatan Jalan
Lingkungan dan Saluran
Drainase RW. 18
Lingkungan Margajaya Kel.
Situ Kec. Sumedang Utara
008. 200.000.000,00 RW. 18
Lingkung
an
Margajay
a Kel.
Situ Kec.
Sumedan
g Utara
-
V - 31
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan/Peningkata
n Jalan Lingkungan dan
Drainase RW 08 Blok
Darangdan anyar Gg
Muhajirin Kel Kota Kulon
009. 235.000.000,00 RW 08
Blok
Darangda
n anyar
Gg
Muhajirin
Kel Kota
Kulon
-
Pembangunan/Peningkata
n Jalan Lingkungan dan
Saluran Drainase RW 18
Gang Bidan Teti Kelurahan
Situ
010. 185.000.000,00 RW 18
Gang
Bidan
Teti
Keluraha
n Situ
-
Pembangunan
Peningkatan TPT
Perumahan Mekar Sari
Kelurahan Kota Kaler
011. 188.000.000,00 Keluraha
n Kota
Kaler
-
Peningkatan Jalan
Lingkungan RW. 06 Blok
Cekdam Kelurahan Situ
012. 175.000.000,00 Keluraha
n Situ
-
Pembangunan/Peningkata
n Jalan Lingkungan dan
Saluran Drainase
Lingkungan Pangheub
Belakang Pengadilan
Agama Kel. Situ
013. 180.000.000,00 Keluraha
n Situ
-
Pembangunan /
Peningkatan Jalan
Lingkungan Blok
Hegarmanah Kel. Situ
014. 210.000.000,00 Keluraha
n Situ
-
V - 32
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan /
Peningkatan Jalan
Lingkungan dan Saluran
Drainase Blok 2, 6, 7, 8, 9
Perum Jatihurip
015. 200.000.000,00 Perum
Jatihurip
-
Pembangunan/Peningkata
n TPT Perumahan
Mekarsari
016. 200.000.000,00 Perumah
an
Mekarsar
i
-
Pembangunan/Peningkata
n Jalan Lingkungan,
Saluran Drainase TPT
Lingk. Legok Bungur Kel.
Pasanggrahan
017. - Kel.
Pasanggr
ahan
-
Pembangunan/peningkata
n Jalan Lingkungan dan
Saluran Drainase Lingk.
Ketib - Gang Ita Kel. Kota
kaler
018. 185.000.000,00 Kel. Kota
kaler
-
Peningkatan Jalan
Lingkungan Burujul
Kelurahan Kotakulon
019. 200.000.000,00 Keluraha
n
Kotakulo
n
-
Penataan Jalan
Lingkungan Ruas Jalan
Serma Muhtar Baru
Kelurahan Situ Kecamatan
Sumedang Utara
020. 175.000.000,00 Kecamat
an
Sumedan
g Utara
-
V - 33
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penataan Jalan
Lingkungan Panyingkiran
Gang Lembur Kadu
Kecamatan Sumedang
Utara
021. - -
Perbaikan Jalan
Lingkungan Blok Islamic
Centre Kecamatan
Sumedang Selatan
022. 250.000.000,00 Keluraha
n
Kotakulo
n
-
Penataan Jalan
Lingkungan Pasar Inpres
Sumedang Kecamatan
Sumedang Utara
023. 250.000.000,00 Perumah
an
Mekarsar
i
-
Penataan Jalan
Lingkungan Blok Lembur
Kadu Kelurahan Situ
Kecamatan Sumedang
Utara
024. - -
Peningkatan Jalan
lingkungan RW 12 Kel.
Pasanggrahan Baru
025. - -
Pembangunan Jalan
Lingkungan di Kelurahan
1.01.04.1.01.04.0
1.15.002.Kab.
Sumedan
g
2.040.500.000,00 - 18
Paket
Terciptany
a
Pembangu
nanJalan
lingkungan
yang baik
Terwujudny
a
Pembangu
nanJalan
lingkungan
yang baik
100%
V - 34
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan TPT Dusun
Cirangkong Cibunut
Kelurahan
Cipameungpeuk
Kecamatan Sumedang
Selatan
001. 230.000.000,00 Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
-
Pembangunan Jalan
Lingkungan Blok Gudang
Kopi RW 01 Kelurahan
Kota Kulon Kecamatan
Sumedang Selatan
002. 195.000.000,00 Keluraha
n Kota
Kulon
Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
-
Penataan Lingkungan
Pemukiman Gending Kel.
Kotakulon
003. 185.750.000,00 Keluraha
n Kota
Kulon
Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
-
Pembangunan Jalan
Lingkungan RW. 06 Dusun
Cipeuteuy Lama (Blok
Mesjid Al-Fatimah) Kel. Situ
004. 210.250.000,00 RW. 06
Dusun
Cipeuteu
y Lama
(Blok
Mesjid
Al-Fatim
ah) Kel.
Situ
-
V - 35
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Jalan
Lingkungan RW. 05 Blok
Assalam Kel. Situ Kec.
Sumedang Utara
005. 250.000.000,00 RW. 05
Blok
Assalam
Kel. Situ
Kec.
Sumedan
g Utara
-
Pembangunan Jalan
Lingkungan RW. 09 Kel.
Situ Kec. Sumedang Utara
006. 195.150.000,00 RW. 09
Kel. Situ
Kec.
Sumedan
g Utara
-
Pembangunan Jalan Poros
Desa Cimuja - Cisalak Kec.
Cimalaka
007. 185.600.000,00 Desa
Cimuja -
Cisalak
Kec.
Cimalaka
-
Pembangunan Jalan
Lingkungan Darangdan
Kebon RW. 15 Kelurahan
Kota Kulon
008. 200.000.000,00 Lingkung
an
Darangda
n Kebon
RW. 15
Keluraha
n Kota
Kulon
-
Pembangunan TPT RT.02
RW.03 Kelurahan Regol
Wetan
009. 200.000.000,00 RT.02
RW.03
Keluraha
n Regol
Wetan
-
V - 36
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Jalan
Lingkungan dan TPT RT.02
RW.05 Kelurahan
Cipameungpeuk
010. 188.750.000,00 RT.02
RW.05
Keluraha
n
Cipameu
ngpeuk
-
Pembangunan TPT
Lanjutan RW.01 Kelurahan
Talun
011. - -
Pembangunan Jalan
Lingkungan RT.01, 03 RW.
15 Kelurahan Situ
Kecamatan Sumedang
Utara
012. - -
Pembangunan Jalan
Lingkungan RW.12 Blok
Lembur Situ Kecamatan
Sumedang Utara
013. - -
Pembangunan Jalan
Lingkungan RT.02 RW.10
Kelurahan Situ Kecamatan
Sumedang Utara
014. - -
Pembangunan TPT Jalan
Lingkungan RW 07
Kelurahan Pasanggrahan
Baru Kecamatan
Sumedang Selatan
015. - -
Pembangunan Jalan
Lingkungan RW. 03
Kelurahan Situ Kecamatan
Sumedang Utara
016. - -
V - 37
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Tabat
Beton Jalan Lingkungan
Pasanggrahan Baru
Kecamatan Sumedang
Utara
017. - -
Pembangunan
Drainase/TPT di Kelurahan
1.01.04.1.01.04.0
1.15.004.Kab.
Sumedan
g
2.929.300.000,00 2.929.300.000,00 21
Paket
Terciptany
a
Pembangu
nan
Drainase
yang baik
Terwujudny
a
pembangu
nan
drainase
yang baik
100%
Pembangunan Saluran
Drainase dan Tpt Rw. 09
Kelurahan Kota Kaler
Kecamatan Sumedang
Utara
001. 195.550.000,00 Rw. 09
Keluraha
n Kota
Kaler
Kecamat
an
Sumedan
g Utara
-
Pembuatan Saluran
Drainase Kelurahan Kota
Kulon Kecamatan
Sumedang Selatan
002. 200.000.000,00 Keluraha
n Kota
Kulon
Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
-
V - 38
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Saluran
Drainase Rw. 05 Gang Nuri
Kelurahan Talun
Kecamatan Sumedang
Utara
003. 185.750.000,00 Rw. 05
Gang
Nuri
Keluraha
n Talun
Kecamat
an
Sumedan
g Utara
-
Peningkatan dan Penataan
TPT dan Saluran Drainase
Blok BLK
004. 245.000.000,00 -
Pembangunan Jalan
Lingkungan, Saluran
Drainase dan TPT Kebon
Seureuh RW. XI Kelurahan
Cipameungpeuk
005. 250.000.000,00 RW. XI
Keluraha
n
Cipameu
ngpeuk
-
Pembangunan Drainase
dan TPT Dusun Cibunut
Kelurahan
Cipameungpeuk
006. 200.000.000,00 Keluraha
n
Cipameu
ngpeuk
-
Pembangunan Jalan
Lingkungan, Saluran
Drainase dan TPT
Lingkungan Nalegong
Kelurahan Kota Kulon
007. 200.000.000,00 Keluraha
n Kota
Kulon
-
Pembangunan Jalan
Lingkungan Saluran
Drainase dan TPT Kel.
Regol Wetan
008. 215.000.000,00 Kel.
Regol
Wetan
-
V - 39
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Jalan
Lingkungan dan Drainase
Blok Darangdan Kelurahan
Kota Kulon
009. 200.000.000,00 Keluraha
n Kota
Kulon
-
Pembangunan dan
Peningkatan Saluran
Drainase Jalan Ketib
Kelurahan Kota Kaler
010. - -
Pembangunan
/Peningkatan Saluran
Drainase Blok As-Salam
Kelurahan Situ
011. 245.000.000,00 Blok
As-Sala
m
Keluraha
n Situ
-
Pembangunan Saluran
Drainase Lingkungan
Talun
012. 225.000.000,00 -
Pembangunan Saluran
Drainase dan Normalisasi
Saluran Kelurahan Regol
013. 168.000.000,00 -
Pembangunan Jalan
Lingkungan Saluran
Drainase Perum Parigi Asri
014. 200.000.000,00 -
Pembangunan TPT dan
Drainase Lingkungan
Seulareuma Blok Makam
Kel. Pasnaggrahan Baru
015. 200.000.000,00 -
Pembangunan TPT Ruas
Jalan RW 08 & 11 Kel.
Kotakaler
016. - -
V - 40
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Drainase
Ruas Jalan Lingkungan
RW 03, 04 dan 05
017. - -
Pembangunan TPT TPU
Cijambe
018. - -
Pembangunan Drainase
dikelurahan Regolwetan
019. - -
Pembangunan Saluran
Drainase RW 12 Kel
Pasanggrahan Baru
020. - -
Peningkatan Drainase/TPT
di Kelurahan
1.01.04.1.01.04.0
1.15.005.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 300.000.000,00 2 PaketTerciptany
a
peningkata
n drainase
yang baik
Terwujudny
a
peningkata
n Drainase
yang baik
100%
Peningkatan jalan TPT dan
Drainase jalan lingkungan
Kel. Kotakaler
001. 200.000.000,00 Kel.
Kotakale
r
-
Penembokan TPT
Drainase RT 02 RW 07 kel.
Situ
002. - kel. Situ -
Normalisasi Drainase/TPT
di Kelurahan
1.01.04.1.01.04.0
1.15.006.Kec.
Sumedan
g Utara
200.000.000,00 300.000.000,00 2 PaketTerciptany
a
normalisas
i Drainase
yang baik
Terpenuhin
ya
normalisas
i drainase
yang baik
100%
V - 41
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Normalisasi Saluran
Drainase RW 7 Kel. Talun
Kec. Sumedang Selatan
001. 100.000.000,00 RW 7
Kel.
Talun
Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Normalisasi Saluran air di
Kelurahan Situ Kec.
sumedang Utara
002. 100.000.000,00 Keluraha
n Situ
Kec.
sumedan
g Utara
-
Penyusunan Database
Perumahan dan
Permukiman
1.01.04.1.01.04.0
1.15.007.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 - 1
Dokume
n
Terinventar
isasinya
Database
Perumaha
n dan
Permukim
an
Tersediany
a dokumen
Perumaha
n dan
Permukim
an
100%
Perbaikan dan
Peningkatan Prasarana
dan Sarana Utilitas (PSU)
Perumahan
1.01.04.1.01.04.0
1.15.008.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00 Januari
s/d
Septem
ber
Terciptany
a PSU
Perumaha
n yang
baik
Terpenuhin
ya PSU
Perumaha
n yang
baik
100%
Perbaikan dan
peningkatan Prasarana
dan sarana Utilitas (PSU)
Perumahan
001. 500.000.000,00 -
V - 42
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RUTILAHU)
1.01.04.1.01.04.0
1.15.009.Kab.
Sumedan
g
33.546.300.000,00 - Januari
s/d
Novemb
er
Terpenuhin
ya
kebutuhan
Rumah
layak Huni
Terwujudny
a Rumah
Layak
Huni di
Lingkunga
n
Masyaraka
t
100%
Penunjang Program
RUTILAHU
001. 150.000.000,00 Dinas
Perkimta
n
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Sumedang
Utara (PIK)
002. 637.000.000,00 Kecamat
an
Sumedan
g Utara
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Conggeang
(PIK)
003. 210.000.000,00 Kecamat
an
Conggea
ng
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Sukasari (PIK)
004. 598.000.000,00
Kecamat
an
Sukasari
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Tanjungmedar
(PIK)
005. 554.000.000,00 Kecamat
an
Tanjung
medar
-
V - 43
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Rancakalong
(PIK)
006. 552.000.000,00 Kecamat
an
Rancakal
ong
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Pamulihan
(PIK)
007. 330.000.000,00 Kecamat
an
Pamuliha
n
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Ujungjaya
(PIK)
008. 329.000.000,00 Kecamat
an
Ujungjay
a
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Wado (PIK)
009. 364.800.000,00 Kecamat
an Wado
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Cimanggung
(PIK)
010. 649.000.000,00 Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Buahdua
011. - -
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Cimalaka
012. - -
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Conggeang
013. - -
V - 44
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Ganeas
014. - -
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Jatinunggal
015. - -
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Cimanggung
016. - -
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Pamulihan
017. - -
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Wado
018. - -
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Darmaraja
019. 5.180.000.000,00 Kecamat
an
Darmaraj
a
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Sukasari
020. 4.200.000.000,00 Kecamat
an
Sukasari
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Jatigede
021. 490.000.000,00 Kecamat
an
Jatigede
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Cisitu
022. 4.217.500.000,00 Kecamat
an Cisitu
-
V - 45
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Tanjungsari
023. 1.137.500.000,00 Kecamat
an
Tanjungs
ari
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Paseh
024. 1.330.000.000,00 Kecamat
an Paseh
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Tomo
025. 1.627.500.000,00 Kecamat
an Tomo
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Conggeang
026. 1.330.000.000,00 Kecamat
an
Conggea
ng
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Sumedang
Selatan
027. 3.465.000.000,00 Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Sumedang
Utara
028. 1.277.500.000,00 Kecamat
an
Sumedan
g Utara
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Cimanggung
029. 1.837.500.000,00 Kecamat
an
Cimangg
ung
-
V - 46
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Jatinangor
030. 875.000.000,00 Kecamat
an
Jatinang
or
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di
Kecamatan Pamulihan
031. 2.205.000.000,00 Kecamat
an
Pamuliha
n
-
Penanganan Kawasan
Kumuh Perumahan dan
Pemukiman
1.01.04.1.01.04.0
1.15.010.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 - Januari
s/d
Novemb
er
Terciptany
a
penangana
n kawasan
kumuh
perumaha
n dan
permukim
an
Terpenuhin
ya
Penangan
an
Kawasan
kumuh
Perumaha
n dan
Permukim
an
100%
Perbaikan dan
Peningkatan Prasarana
dan Sarana Utilitas (PSU)
Permukiman di Wilayah
Relokasi
1.01.04.1.01.04.0
1.15.011.Kab.
Sumedan
g
400.000.000,00 - 1 PaketTerciptany
a
perbaikan
dan
peningkata
n PSU di
wilayah
Relokasi
Terpenuhin
ya
perbaikan
dan
peningkata
n PSU di
wilayah
Relokasi
100%
V - 47
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (DAK Fisik
Reguler)
1.01.04.1.01.04.0
1.15.019.Kab.
Sumedan
g
6.660.000.000,00 - 360 unitTerpenuhin
ya
kebutuhan
Rumah
layak Huni
Terwujudny
a Rumah
Layak
Huni di
Lingkunga
n
Masyaraka
t
100%
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Sumedang
Selatan
001. 1.850.000.000,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Tanjungkerta
002. 740.000.000,00 Kecamat
an
Tanjungk
erta
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Situraja
003. 1.850.000.000,00 Kec.
Situraja
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Tanjungsari
004. 740.000.000,00 Kecamat
an
Tanjungs
ari
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Pamulihan
005. 370.000.000,00 Kec.
Pamuliha
n
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Cisarua
006. 370.000.000,00 Kecamat
an
Cisarua
-
V - 48
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Rancakalong
007. 370.000.000,00 Kecamat
an
Rancakal
ong
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Sumedang
Utara
008. 370.000.000,00 Kecamat
an
Sumedan
g Utara
-
1.01.04.1.01.04.0
1.16.
Program Penyediaan
Sarana dan
Pengelolaan Limbah
Domestik
10.960.000.000,00 12.111.000.000,00 ; 70 % DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Peningkatan
Pemanfaatan
Ruang dan
Pengendalia
n
Pemanfaatan
Ruang Yang
Berkelanjuta
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Persentase
sanitasi
yang
terbangun
Penyediaan Sanitasi
Berbasis Masyarakat
(Penunjang Program
SANIMAS)
1.01.04.1.01.04.0
1.16.001.Dinas
Perkimta
n
200.000.000,00 220.000.000,00 Januari-
Novemb
er
Terfasilitas
inya
dukungan
program
Sanimas
Terlaksana
nya
Sanimas
dengan
baik
100%
Penunjang Program
SANIMAS
001. 200.000.000,00 Dinas
Perkimta
n
-
V - 49
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Normalisasi Saluran Air
Limbah
1.01.04.1.01.04.0
1.16.003.Kab.
Sumedan
g
400.000.000,00 440.000.000,00 4 LokasiTerpenuhin
ya Sarana
dan
Prasarana
saluran air
limbah
yang baik
Terwujudny
a saluran
air limbah
yang baik
dan benar
100%
Normalisasi Saluran air
limbah di kelurahan
kotakulon
001. 200.000.000,00 Kel.
Kotakulo
n
-
Normalisasi Saluran air
limbah di kelurahan Regol
wetan
002. 200.000.000,00 keluraha
n Regol
wetan
-
Pembangunan Sarana
Sanitasi Dasar (IPAL dan
MCK)
1.01.04.1.01.04.0
1.16.004.Keluraha
n Situ
400.000.000,00 495.000.000,00 Januari -
Oktober
Terfasilitas
inya
Sarana
Sanitasi
Dasar
Terlaksana
nya
sanitasi
dasar
dengan
baik
100%
Pembangunan MCK di
Kelurahan Situ Kecamatan
Sumedang Utara
001. 400.000.000,00 Kel. Situ -
Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik Setempat
(SPAL-S) di Daerah
perkotaan dan/atau
perdesaan (DAK Fisik
Penugasan)
1.01.04.1.01.04.0
1.16.005.Kab.
Sumedan
g
9.960.000.000,00 10.956.000.000,00 Januari -
Novemb
er
Terfasilitas
inya
Sarana
dan
prasarana
Sanitasi
Dasar
Terlaksana
nya
sanitasi
dasar
dengan
baik
100%
V - 50
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Nagarawangi Kecamatan
Rancakalong
001. 495.000.000,00 Desa
Nagaraw
angi
Kecamat
an
Rancakal
ong
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK
Pesantren MAnsyaul
Hikam
002. 495.000.000,00 KAb.
Sumedan
g
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK
Pesantren Al-Falahiah
003. 495.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK
Pesantren Assrofudin
004. 495.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK
Pesantren Miftahul Huda
005. 495.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Margalaksana Kecamatan
Sumedang Selatan
006. 495.000.000,00 Desa
Margalak
sana
Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Buahdua Kecamatan
Tanjungkerta
007. 495.000.000,00 Desa
Buahdua
-
V - 51
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Sakurjaya
008. 495.000.000,00 Desa
Sakurjay
a
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Cimanintin Kecamatan
Jatinunggal
009. 500.000.000,00 Desa
Cimaninti
n
Kecamat
an
Jatinung
gal
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Kel
Kotakaler Kecamatan
Sumedang Utara
010. 500.000.000,00 Kel
Kotakale
r
Kecamat
an
Sumedan
g Utara
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Cikeusi Kecamatan
Darmaraja
011. 500.000.000,00 Desa
Cikeusi
Kecamat
an
Darmaraj
a
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Kadu Kecamatan Jatigede
012. 500.000.000,00 Desa
Kadu
Kecamat
an
Jatigede
-
V - 52
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Banyuresmi Kecamatan
Sukasari
013. 500.000.000,00 Desa
Banyures
mi
Kecamat
an
Sukasari
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Sukaratu Kecamatan
Darmaraja
014. 500.000.000,00 Desa
Sukaratu
Kecamat
an
Darmaraj
a
-
Pembangunan IPAL
Kawasan Permukiman
Desa Cihanjung
Kecamatan Cimanggung
015. 500.000.000,00 Desa
Cihanjun
g
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Pembangunan IPAL
Kawasan Permukiman
Desa Sawahdadap
Kecamatan Cimanggung
016. 500.000.000,00 Desa
Sawahda
dap
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Pembangunan IPAL
Kawasan Permukiman
Desa Tegalmanggung
Kecamatan Cimanggung
017. 500.000.000,00 Desa
Tegalma
nggung
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
V - 53
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan IPAL
Kawasan Permukiman
Desa Sindanggalih
Kecamatan Cimanggung
018. 500.000.000,00 Desa
Sindangg
alih
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Pembangunan IPAL
Kawasan Permukiman
Dusun Cilayung
Kecamatan Jatinangor
019. 500.000.000,00 Dusun
Cilayung
Kecamat
an
Jatinang
or
-
Pembangunan IPAL
Kawasan Permukiman
Desa Banyuresmi
Kecamatan Sukasari
020. 500.000.000,00 Desa
Banyures
mi
Kecamat
an
Sukasari
-
1.02.04. PERTANAHAN 78.850.000.000,00 1.150.000.000,00 DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
V - 54
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.02.04.1.01.04.0
1.15.
Program Pengadaan,
Penataan dan
Pengendalian
Administrasi
Pertanahan
78.850.000.000,00 1.150.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
(Jumlah
bidang)
Pengadaan
Tanah untuk
Kepentinga
n Umum
yang
difasilitasi;
Persentase
Sengketa
Pertanahan
yang
difasiltasi
Pensertifikatan Tanah
Pemerintah
1.02.04.1.01.04.0
1.15.001.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 - Januari
s/d
Novemb
er
Terlaksana
nya
Pensertifik
atan Tanah
Pemerinta
h
Terpenuhin
ya
Pensertifik
atan Tanah
Pemerinta
h
72 Buah
Penyelesaian Sengketa
Tanah
1.02.04.1.01.04.0
1.15.002.Kab.
Sumedan
g
650.000.000,00 700.000.000,00 Januari
s/d
Novemb
er
Terlaksana
nya
penyelesai
an
sengketa
Tanah di
Kabupaten
Sumednag
Terpetakan
nya/adnya
dokumen
Penyelesai
an
Sengketa
Tanah
yang baik
dan benar
100%
Penyelesaian Sengketa
Tanah
001. 150.000.000,00 Kab.Sum
edang
-
Inventarisasi dan Verifikasi
Tanah Pemkab/Eks HGU
002. 500.000.000,00 Kab.Sum
edang
-
V - 55
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penetapan Harga Dasar
Tanah
1.02.04.1.01.04.0
1.15.003.Kab.
sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 1 Kajian
akademi
s
Terciptany
a Standar
Harga
tanah
Tersediany
a standar
harga di
kabupaten
sumedang
100%
Penyusunan Data Base
Pertanahan
1.02.04.1.01.04.0
1.15.004.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 200.000.000,00 Januari
s/d
Novemb
er
Terinventar
isasinya
Database
Pertanaha
n
Terwujudny
a
Database
Pertanaha
n yang
akurat dan
efisien
100%
Peningkatan Aplikasi
Database Pertanahan dan
Web DPKPP
001. 150.000.000,00 Dinas
Perkimta
n
-
Pembuatan Kajian
Akademik Dana
Kerohiman dalam rangka
penggantian tegakan
diatas tanah yang
dibebaskan untuk
kepentingan umum
002. - Dinas
Perkimta
n
-
Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
1.02.04.1.01.04.0
1.15.005.Kab.
Sumedan
g
77.300.000.000,00 - Januari
s/d
Novemb
er
Terbebask
annya
Lahan
untuk
Kepenting
an Umum
Terwujudny
a Lahan
untuk
kepentinga
n umum
yang
sudah
terbebaska
n
100%
V - 56
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembebasan Tanah untuk
Kawasan Pusat
Pemerintahan Kabupaten
Sumedang
001. 50.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembebasan Tanah untuk
Jalan Sport Centre
002. 20.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembebasan Sisa Tanah
untuk Kantor DPLHK
003. 5.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembebasan Sisa Tanah
untuk Puskesmas
Padasuka
004. 150.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembebasan Tanah untuk
Sumber Mata Air Ke TPA
005. 200.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembebasan Lahan Jalan
Akses Cimanintin
006. 150.000.000,00 Cimaninti
n
-
Pembebasan Tanah untuk
Kantor UPTD PUPR Kec.
Tomo
007. 600.000.000,00 Kec.
Tomo
-
Pembebasan Tanah Jalur
Akses dan Jalan Alternatif
ke TPA Cijeruk
008. 400.000.000,00 TPA
Cijeruk
-
Pembebasan Tanah untuk
Puskesmas Sumedang
Selatan
009. - -
V - 57
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pengadaan Tanah SMP 2
Tanjungmedar
010. - -
Pengadaan Tanah UPT
Wilayah Tomo
011. 200.000.000,00 Wilayah
Tomo
-
Pengadaan Tanah UPT
Wilayah Conggeang
012. 200.000.000,00 Wilayah
Conggea
ng
-
Pengadaan Tanah UPT
Wilayah Situraja
013. 200.000.000,00 Wilayah
Situraja
-
Pengadaan Tanah UPT
Wilayah Cimalaka
014. 200.000.000,00 Wilayah
Cimalaka
-
Pengadaan Tanah UPT
Wilayah Tanjungkerta
015. - -
Pengadaan Tanah untuk
UPT Peralatan dan UPT
Laboratorium
016. - -
Pengadaan Tanah untuk
UPT PUPR wilayah
Tanjungkerta
017. - -
Pengadaan Tanah untuk
IPLT di Cijeruk
018. - -
Penataan Alun-alun Kec.
Cisitu
001. 1.500.000.000,00 Kec.
Cisitu
-
V - 58
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penataan Alun-alun Kec.
Tanjungmedar
002. 1.500.000.000,00 Kec.
Tanjung
medar
-
Penataan Alun-alun Kec.
Cimalaka
003. 1.000.000.000,00 Kec.
Cimalaka
-
Penataan Alun-alun Kec.
Cisarua
004. 500.000.000,00 Kec.
Cisarua
-
Penataan Alun-alun Kec.
Situraja
005. 1.000.000.000,00 Kec.
Situraja
-
Penataan Alun-alun Kec.
Tanjungsari
006. 4.500.000.000,00 Kec.
Tanjungs
ari
-
Penataan Alun-alun Kec.
Conggeang
007. 2.500.000.000,00 Kec.
Conggea
ng
-
Penataan Alun-alun Kec.
Surian
008. 1.500.000.000,00 Penataan
Alun-alun
Kec.
Surian
-
Penataan Alun-alun Kec.
Jatinunggal
009. 1.500.000.000,00 Kec.
Jatinung
gal
-
Penataan Lanjutan
Alun-alun Sumedang
010. 5.000.000.000,00 Kel.
Regolwet
an Kec.
Sumedan
g Selatan
-
V - 59
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan Mesjid IPP001. 15.000.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Sumedang
Selatan
001. 1.850.000.000,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Tanjungkerta
002. 740.000.000,00 Kecamat
an
Tanjungk
erta
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Situraja
003. 1.850.000.000,00 Kec.
Situraja
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Tanjungsari
004. 740.000.000,00 Kecamat
an
Tanjungs
ari
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Pamulihan
005. 370.000.000,00 Kec.
Pamuliha
n
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Cisarua
006. 370.000.000,00 Kecamat
an
Cisarua
-
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Rancakalong
007. 370.000.000,00 Kecamat
an
Rancakal
ong
-
V - 60
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)
Kecamatan Sumedang
Utara
008. 370.000.000,00 Kecamat
an
Sumedan
g Utara
-
Penunjang Program
SANIMAS
001. 200.000.000,00 Dinas
Perkimta
n
-
Normalisasi Saluran air
limbah di kelurahan
kotakulon
001. 200.000.000,00 Kel.
Kotakulo
n
-
Normalisasi Saluran air
limbah di kelurahan Regol
wetan
002. 200.000.000,00 keluraha
n Regol
wetan
-
Pembangunan MCK di
Kelurahan Situ Kecamatan
Sumedang Utara
001. 400.000.000,00 Kel. Situ -
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Nagarawangi Kecamatan
Rancakalong
001. 495.000.000,00 Desa
Nagaraw
angi
Kecamat
an
Rancakal
ong
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK
Pesantren MAnsyaul
Hikam
002. 495.000.000,00 KAb.
Sumedan
g
-
V - 61
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK
Pesantren Al-Falahiah
003. 495.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK
Pesantren Assrofudin
004. 495.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK
Pesantren Miftahul Huda
005. 495.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Margalaksana Kecamatan
Sumedang Selatan
006. 495.000.000,00 Desa
Margalak
sana
Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Buahdua Kecamatan
Tanjungkerta
007. 495.000.000,00 Desa
Buahdua
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Sakurjaya
008. 495.000.000,00 Desa
Sakurjay
a
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Cimanintin Kecamatan
Jatinunggal
009. 500.000.000,00 Desa
Cimaninti
n
Kecamat
an
Jatinung
gal
-
V - 62
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Kel
Kotakaler Kecamatan
Sumedang Utara
010. 500.000.000,00 Kel
Kotakale
r
Kecamat
an
Sumedan
g Utara
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Cikeusi Kecamatan
Darmaraja
011. 500.000.000,00 Desa
Cikeusi
Kecamat
an
Darmaraj
a
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Kadu Kecamatan Jatigede
012. 500.000.000,00 Desa
Kadu
Kecamat
an
Jatigede
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Banyuresmi Kecamatan
Sukasari
013. 500.000.000,00 Desa
Banyures
mi
Kecamat
an
Sukasari
-
Pembangunan IPAL
KOMUNAL + MCK Desa
Sukaratu Kecamatan
Darmaraja
014. 500.000.000,00 Desa
Sukaratu
Kecamat
an
Darmaraj
a
-
V - 63
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan IPAL
Kawasan Permukiman
Desa Cihanjung
Kecamatan Cimanggung
015. 500.000.000,00 Desa
Cihanjun
g
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Pembangunan IPAL
Kawasan Permukiman
Desa Sawahdadap
Kecamatan Cimanggung
016. 500.000.000,00 Desa
Sawahda
dap
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Pembangunan IPAL
Kawasan Permukiman
Desa Tegalmanggung
Kecamatan Cimanggung
017. 500.000.000,00 Desa
Tegalma
nggung
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Pembangunan IPAL
Kawasan Permukiman
Desa Sindanggalih
Kecamatan Cimanggung
018. 500.000.000,00 Desa
Sindangg
alih
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
V - 64
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan IPAL
Kawasan Permukiman
Dusun Cilayung
Kecamatan Jatinangor
019. 500.000.000,00 Dusun
Cilayung
Kecamat
an
Jatinang
or
-
Pembangunan IPAL
Kawasan Permukiman
Desa Banyuresmi
Kecamatan Sukasari
020. 500.000.000,00 Desa
Banyures
mi
Kecamat
an
Sukasari
-
TOTAL 149.974.897.825,00 317.898.293.825,34
V - 65
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01. URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
20.134.190.000,00 20.834.190.000,00
1.01.1.01.05.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2.579.190.000,00 2.579.190.000,00 ; 100 % SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.01.1.01.05.01.0
1.001.Satpol
PP
150.000.000,00 150.000.000,00
100.00
Persen
Jasa
Telepon,
Internet,
Sumber
Daya Air,
dan
Listrik
Terpenuhin
ya Jasa
Komunika
si, Sumber
Daya air
dan Listrik
12
Bulan
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.05.01.0
1.003.Satpol
PP
524.790.000,00 524.790.000,00 Belanja
Pegawai
PNS
dan Non
PNS 12
OB,
Belanja
ATK 37
Jenis,
Belanja
Materai
250
Buah,
Belanja
Jasa
Operator
74 OB,
Belanja
Cetak 7
Jenis,
Belanja
Pengga
ndaan
232.692
Lembar
dan
Belanja
Makana
n dan
Minuma
n 8520
HOK
Belanja
Pegawai
PNS dan
Non PNS,
Belanja
ATK,
Belanja
Materai,
Belanja
Jasa
Operator,
Belanja
Cetak,
Belanja
Penggand
aan dan
Belanja
Makanan
dan
Minuman
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
90%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.05.01.0
1.005.Satpol
PP
36.000.000,00 36.000.000,00 8.00
Jenis
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-
undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
Pengetahu
an
aparatur
85%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.01.1.01.05.01.0
1.006.Provinsi
dan Luar
Provinsi
300.000.000,00 300.000.000,00 Provinsi
dan Luar
Provinsi
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Sinergitas
Pembangu
nan
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.01.1.01.05.01.0
1.007.Satpol
PP
60.000.000,00 60.000.000,00 Media
Cetak,
Media
Elektron
ik,
Spandu
k,
Baligho,
Karanga
n Bunga
dan
Pamera
n
Publikasi,
Dekorasi
dan
Dokument
asi
Tersampai
kannya
Informasi
Pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.01.1.01.05.01.0
1.008.Satpol
PP
990.000.000,00 990.000.000,00 75
Orang
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
Keamanan
Lingkunga
n
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPTD
1.01.1.01.05.01.0
1.010.Satpol
PP
480.000.000,00 480.000.000,00
4.00
Pelayan
an
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n UPTD
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.01.1.01.05.01.0
1.012.Satpol
PP
38.400.000,00 38.400.000,00
4.00
Orang
Jasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
Lingkunga
n Kantor
yang
Bersih
100%
1.01.1.01.05.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.970.000.000,00 2.970.000.000,00 ; 100 % SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01.1.01.05.01.0
2.005.Satpol
PP
2.010.000.000,00 2.010.000.000,00 1 UnitKendaraan
Khusus
Pemadam
Kebakaran
Tersediany
a Sarana
dan
Prasarana
Kendaraan
Khusus
Pemadam
Kebakaran
1 Unit
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.01.1.01.05.01.0
2.007.Satpol
PP
300.000.000,00 300.000.000,00 5.00
Jenis
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor
Meningkat
nya
Kinerja
Pelayanan
Aparatur
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.01.1.01.05.01.0
2.011.Satpol
PP
300.000.000,00 300.000.000,00 1 UnitGedung
Kantor
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Terpelihara
nya
Gedung
Kantor
secara
berkala
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01.1.01.05.01.0
2.013.Satpol
PP
360.000.000,00 360.000.000,00
24.00
Unit
Kendaraan
Dinas /
Operasion
al yang
dipelihara
Lancarnya
Operasion
al
Kedinasan
100%
1.01.1.01.05.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.925.000.000,00 1.925.000.000,00 ; 100 % SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
1.01.1.01.05.01.0
3.001.Satuan
Polisi
Pamong
Praja
550.000.000,00 550.000.000,00 400 StelPakaian
Dinas
Beserta
Perlengka
pan
Meningkat
nya
Disiplin
dalam
pelayanan
kepada
masyaraka
t
100%
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
1.01.1.01.05.01.0
3.002.Satuan
Polisi
Pamong
Praja
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 400 StelPakaian
Kerja
Lapangan
Meningkat
nya
Disiplin
dalam
pelayanan
kepada
Masyaraka
t
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
1.01.1.01.05.01.0
3.003.Satuan
Polisi
Pamong
Praja
275.000.000,00 275.000.000,00 400 StelTersediany
a Pakaian
Olah Raga
Terpenuhin
ya
Kebutuhan
Pakaian
Olah Raga
400 Stel
1.01.1.01.05.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
120.000.000,00 120.000.000,00 ; 100 %;
100 %
SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.01.1.01.05.01.0
6.001.Satpol
PP
60.000.000,00 60.000.000,00
6.00
Dokume
n
Dokumen
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya Hasil
Program
dan
Kegiatan
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.01.1.01.05.01.0
6.002.Satpol
PP
60.000.000,00 60.000.000,00 12.00
Dokume
n
Dokumen
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Laporan
Keuangan
SKPD
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.1.01.05.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
60.000.000,00 60.000.000,00 ; 100 %;
100 %
SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.01.1.01.05.01.0
7.001.Satpol
PP
60.000.000,00 60.000.000,00
6.00
Dokume
n
1) Renstra
dan Renja
2) Pra
RKA,
RKA, DPA
dan DPPA
1.01.1.01.05.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
60.000.000,00 60.000.000,00 ; 100 % SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.01.1.01.05.01.0
8.001.Satpol
PP
60.000.000,00 60.000.000,00 6.00
Dokume
n
Data
Kepegawai
an yang
Dikelola
Terkelolan
ya Data
Kepegawai
an
6
Dokume
n
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.05. KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
12.420.000.000,00 13.120.000.000,00 SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
1.01.05.1.01.05.0
1.15.
Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
5.430.000.000,00 5.800.000.000,00 ; 100 %;
70 %
SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Tingkat
Penyelesaia
n
Pelanggara
n K3
(Ketertiban.
Ketentrama
n,
Keindahan);
Rasio
Petugas
Perlindunga
n
Masyarakat
(Linmas) di
Kabupaten
Sumedang
(1 orang
setiap RT)
Patroli Keamanan,
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
1.01.05.1.01.05.0
1.15.001.Kabupate
n
Sumedan
g
1.250.000.000,00 1.500.000.000,00
100.00
Persen
Jumlah
Kegiatan
Patroli (3
kali Patroli
dalam 1
hari)
Meningkat
nya
Keamanan
dan
Kenyaman
an
Lingkunga
n
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pelatihan Dasar Anggota
Satuan Linmas
1.01.05.1.01.05.0
1.15.002.Kabupate
n
Sumedan
g
700.000.000,00 700.000.000,00
75.00
Persen
Jumlah
Peserta
Pelatihan
Dasar
Anggota
Linmas
Meningkat
nya
Pengetahu
an dan
Wawasan
Anggota
Satuan
Linmas
4274
Orang
Penertiban, Pengendalian
dan Pengawasan PKL
1.01.05.1.01.05.0
1.15.003.Kabupate
n
Sumedan
g
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 17 TitikJumlah
Titik
Penertiban
PKL
Meningkat
nya
Keamanan
dan
Kenyaman
an
Lingkunga
n
100%
Pengamanan Hari-hari
Besar Nasional dan
Daerah
1.01.05.1.01.05.0
1.15.004.Kabupate
n
Sumedan
g
350.000.000,00 350.000.000,00 6 Hari -
hari
Besar
Jumlah
Hari - hari
Besar
Nasional
dan
Daerah
Meningkat
nya
Keamanan
dan
Kenyaman
an
Lingkunga
n
100%
Safari Linmas Terpadu1.01.05.1.01.05.0
1.15.005.Kabupate
n
Sumedan
g
450.000.000,00 450.000.000,00 26
Kecama
tan
Jumlah
Wilayah
yang
Dikunjungi
Meningkat
nya
Keamanan
dan
Kenyaman
an
Lingkunga
n
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyusunan Data Potensi
Linmas
1.01.05.1.01.05.0
1.15.006.Kabupate
n
Sumedan
g
80.000.000,00 100.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Tersediany
a
Dokumen
Satuan
Perlindung
an
Masyaraka
t
1
Dokume
n
Siaga Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat
1.01.05.1.01.05.0
1.15.007.Kabupate
n
Sumedan
g
350.000.000,00 350.000.000,00 12
Bulan
Siaga
Penanggul
angan
Pelanggar
an K-3
Meningkat
nya
Keamanan
dan
Kenyaman
an
Lingkunga
n
100%
Pengamanan Pimpinan
dan Tamu Negara
1.01.05.1.01.05.0
1.15.008.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 350.000.000,00 84 KaliJumlah
Kegiatan
Pimpinan
dan Tamu
Negara
Meningkat
nya
Keamanan
dan
Kenyaman
an
Lingkunga
n
100%
1.01.05.1.01.05.0
1.16.
Program Pemeliharaan
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
4.130.000.000,00 4.430.000.000,00 ; 100 % SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Penegakan
Peraturan
Daerah
yang
Tertangani
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyuluhan Peraturan
Daerah terhadap Pelajar
1.01.05.1.01.05.0
1.16.001.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 100
Orang
Jumlah
Peserta
Penyuluha
n
Meningkat
nya
Wawasan
dan
Pengetahu
an tentang
Peraturan
daerah
bagi
Pelajar
100%
Penertiban, Pengendalian
dan Pengawasan Orang
Sakit Jiwa, Gelandangan,
Pengemis dan Anak
Jalanan
1.01.05.1.01.05.0
1.16.002.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00
100.00
Persen
Presentas
e Jumlah
Orang
Sakit
Jiwa,Gelan
dangan,
Pengemis
dan Anak
Jalanan
yang
ditangani
Meningkat
nya
Pemelihar
aan
Ketertiban
Umum dan
Ketentram
an
Masyaraka
t
100%
Peningkatan Kapasitas
SDM Anggota Satpol PP
1.01.05.1.01.05.0
1.16.003.Kabupate
n
Sumedan
g
350.000.000,00 350.000.000,00 400
Orang
Jumlah
Peserta
Peningkat
an
Kapasitas
SDM
Anggota
Satpol PP
Meningkat
nya
Pemaham
an dan
Pengetahu
an bagi
Anggota
Satpol PP
100 %
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemantauan Deteksi Dini
terhadap Pelanggaran
PERDA
1.01.05.1.01.05.0
1.16.004.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00
100.00
Persen
Jumlah
Lokasi
Pemantau
an Deteksi
Dini
terhadap
Pelanggar
an Perda
Terpantaun
ya rawan
gangguan
perlanggar
an perda
26
Kecama
tan
Penyuluhan Peraturan
Daerah terhadap Pelaku
Usaha
1.01.05.1.01.05.0
1.16.005.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00
100.00
Persen
Peningkat
an
Pemaham
an
Peraturan
Daerah
Tentang
Ijin Usaha
Meningkat
nya
Pendapata
n Asli
Daerah
(PAD)
5%
Pengawasan, Penertiban
dan Pembinaan Kinerja
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.01.05.1.01.05.0
1.16.007.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 200.000.000,00 26
Kecama
tan
Jumlah
Wilayah
Penertiban
Meningkat
nya
Kinerja
dan
Disiplin
Aparatur
100%
Gelar Pasukan Polisi
Pamong Praja dan Linmas
1.01.05.1.01.05.0
1.16.008.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00 3 KaliJumlah
Gelar
Pasukan
Meningkat
nya jiwa
korsa dan
kebersama
an antar
anggota
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyusunan Data Rawan
Gangguan Trantibum dan
Pelanggaran Perda
1.01.05.1.01.05.0
1.16.010.Kabupate
n
Sumedan
g
80.000.000,00 80.000.000,00 1
Dokume
n
Dokumen
Data
Rawan
Gangguan
Trantibum
dan
Pelangaga
ran Perda
Tersediany
a
Dokumen
Data
Rawan
Gangguan
Peraturan
Daerah
1
Dokume
n
Penertiban, Pengendalian
dan Pengawasan Alat
Peraga, Spanduk dan
Reklame
1.01.05.1.01.05.0
1.16.011.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00 48 KaliJumlah
Penertiban
Meningkat
nya
Ketertiban
Umum dan
Ketentram
an
Masyaraka
t
100%
Penindakan Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Lainnya
1.01.05.1.01.05.0
1.16.012.Kabupate
n
Sumedan
g
700.000.000,00 750.000.000,00 100.00
Persen
Persentas
e Kasus
Pelanggar
an yang
diselesaik
an
Tertangani
nya
Pelanggar
an
Peraturan
Daerah di
Kabupaten
Sumedang
100%
Jambore Satpol PP tingkat
Kabupaten dan Provinsi
1.01.05.1.01.05.0
1.16.016.Kabupate
n
Sumedan
g
300.000.000,00 450.000.000,00 400
Orang
Jumlah
Peserta
Jambore
Tingkat
Kabupaten
/ Provinsi
Meningkat
kan
Kemampu
an dan
Pengetahu
an
Anggota
Satpol PP
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Satpol PP
1.01.05.1.01.05.0
1.16.017.Kabupate
n
Sumedan
g
450.000.000,00 450.000.000,00 1 PaketTerpenuhin
ya
Kebutuhan
Sarana
dan
Prasarana
Satpol PP
Tersediany
a Sarana
dan
Prasarana
Satpol PP
Berupa
Alat - alat
Keamanan
1 Paket
Penyusunan Kebijakan
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
1.01.05.1.01.05.0
1.16.018.Kabupate
n
Sumedan
g
300.000.000,00 350.000.000,00 2
Kebijaka
n
Dokumen
Kebijakan
Ketentram
an dan
Ketertiban
Masyarak
at
Tersediany
a
Dokumen
Kebijakan
Tentang
Penyeleng
garaan
Trantibum
di
Kabupaten
Sumedang
100%
Sinergitas Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)
1.01.05.1.01.05.0
1.16.019.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00
23.00
Kegiata
n
Jumlah
Kegiatan
PPNS
Meningkat
nya
Kinerja
PPNS di
Kabupaten
Sumedang
100%
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.05.1.01.05.0
1.17.
Program Kesiagaan
dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
2.860.000.000,00 2.890.000.000,00 ; 70 %;
87.5000
%
SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Bencana
Kebakaran;
Tingkat
Waktu
Tanggap
(Response
Timerate)
daerah
Layanan
Wilayah
Manajemen
Kebakaran
(WMK)
Siaga Penanggulangan
Bencana Kebakaran
1.01.05.1.01.05.0
1.17.001.Kabupate
n
Sumedan
g
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100
Persen
Pelayanan
Penanggul
angan
Bencana
Kebakaran
Meningkat
nya
Pelayanan
Penanggul
angan
Kebakaran
80%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Damkar
1.01.05.1.01.05.0
1.17.002.Kabupate
n
Sumedan
g
1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1 Paket
Alat
Pelindun
g Diri
dan 1
Paket
Sarana
Komuni
kasi
Tersediany
a Sarana
Prasarana
Pemadam
Kebakaran
Terpenuhin
ya Sarana
Pemadam
Kebakaran
1 Paket
Alat
Pelindun
g Diri
dan 1
Paket
Sarana
Komuni
kasi
Pemetaan Potensi
ancaman Kebakaran
1.01.05.1.01.05.0
1.17.003.Kabupate
n
Sumedan
g
60.000.000,00 80.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Terpetakan
nya
ancaman
potensi
kebakaran
26
Kecama
tan
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Simulasi Penyelamatan
Bahaya Kebakaran
1.01.05.1.01.05.0
1.17.004.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 60.000.000,00 4 kali
Kegiata
n
Jumlah
Pelaksana
an
Kegiatan
Pahamnya
Masyaraka
t dalam
menghada
pi
Bencana
Kebakaran
26
Kecama
tan
Pendidikan dan Pelatihan
Penyelamatan dari
Kejadian Kebakaran
1.01.05.1.01.05.0
1.17.006.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 4.00
Orang
Jumlah
Peserta
Diklat
Meningkat
nya
Kinerja
Aparatur
Pemadam
Kebakaran
4 Orang
TOTAL 20.834.190.000,00 20.134.190.000,00
V - 16
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.01. URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
3.308.202.200,00 3.686.488.700,00
1.01.1.01.05.02.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
501.719.000,00 513.719.000,00 ; 100 % BADAN
PENANGGUL
ANGAN
BENCANA
DAERAH
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.01.1.01.05.02.0
1.001.BPBD
Kab.
Sumedan
g
54.600.000,00 54.600.000,00
12.00
bulan
Tersediany
a Jasa
komunikas
i Sumber
Daya Air,
Listrik dan
Internet
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.05.02.0
1.003.BPBD
Kab.
Sumedan
g
183.200.000,00 183.200.000,00
10.00
jenis
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.05.02.0
1.005.BPBD
Kab.
Sumedan
g
9.000.000,00 9.000.000,00
10.00
jenis
Bahan
Bacaan
dan
peraturan
perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100 %
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.01.1.01.05.02.0
1.006.BPBD
Kab.
Sumedan
g
184.319.000,00 184.319.000,00 luar
daerah
46 kali
Rapat
koordinasi
dan
konsultasi
Sinerginya
pembangu
nan
100 %
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.01.1.01.05.02.0
1.007.BPBD
Kab.
Sumedan
g
25.000.000,00 25.000.000,00 21 jenisPublikasi
dekorasi
/Pameran
Terpenuhin
ya
Publikasi,
dekorasi
dan
Dokument
asi
100 %
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.01.1.01.05.02.0
1.008.BPBD
Kab.
Sumedan
g
21.600.000,00 21.600.000,00
4.00
orang
Jasa
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a Situasi
dan
Kondisi
yang aman
di Badan
Penanggul
angan
Bencana
Daerah
Kab.
Sumedang
100 %
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.01.1.01.05.02.0
1.012.BPBD
Kab.
Sumedan
g
24.000.000,00 36.000.000,00 2 orangJasa
Tenaga
Kebersiha
n
Terpelihara
nya
kebersihan
kantor
Badan
Penanggul
angan
Bencana
Daerah
Kab.
Sumedang
100 %
1.01.1.01.05.02.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
182.181.900,00 180.581.900,00 ; 100 % BADAN
PENANGGUL
ANGAN
BENCANA
DAERAH
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.01.1.01.05.02.0
2.007.BPBD
Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 48.400.000,00
100.00
%
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor
Terciptany
a
kelancaran
dan
kenyaman
an
aparatur
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.01.1.01.05.02.0
2.011.BPBD
Kab.
Sumedan
g
30.000.000,00 30.000.000,00
1.00 unit
Gedung
kantor
yang
dipelihara
Terpelihara
nya
gedung
kantor
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01.1.01.05.02.0
2.013.BPBD
Kab.
SUmeda
ng
92.700.000,00 92.700.000,00
11.00
unit
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100 %
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.01.1.01.05.02.0
2.015.BPBD
Kab.
Sumedan
g
9.481.900,00 9.481.900,00
20.00
unit
Terlaksana
nya
Pemelihar
aan
Rutin/berk
ala
peralatan
kantor
Lancarnya
kegiatan
Perkantora
n
100 %
1.01.1.01.05.02.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
32.882.300,00 32.882.300,00 ; 100 %;
100 %
BADAN
PENANGGUL
ANGAN
BENCANA
DAERAH
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.01.1.01.05.02.0
6.001.BPBD
Kab.
Sumedan
g
8.250.000,00 8.250.000,00
5.00
dokume
n
Tersususn
ya Lakip,
LKPJ,LPP
D, Laporan
Capaian
kinerja dan
ikhtisar
Reaisasi
Kinerja,RP
JMD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100 %
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.01.1.01.05.02.0
6.002.BPBD
Kab.
Sumedan
g
24.632.300,00 24.632.300,00 12
dokume
n
Laporan
Keuangan
Bulanan/T
ahunan
SKPD
Terevaluasi
nya
keuangan
SKPD
100 %
1.01.1.01.05.02.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
20.960.000,00 20.960.000,00 ; 100 %;
100 %
BADAN
PENANGGUL
ANGAN
BENCANA
DAERAH
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.01.1.01.05.02.0
7.001.BPBD
Kab.
Sumedan
g
20.960.000,00 20.960.000,00
7.00
dokume
n
Renja
SKPD,
Pra RKA,
RKA, DPA
SKPD dan
DPPA
SKPD,
Renstra &
Forum
RPJMD
Tersediany
a panduan
program
dan
kegiatan
SKPD
tahun 2019
100 %
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.01.1.01.05.02.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
8.345.500,00 8.345.500,00 ; 100 % BADAN
PENANGGUL
ANGAN
BENCANA
DAERAH
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.01.1.01.05.02.0
8.001.BPBD
Kab.
Sumedan
g
8.345.500,00 8.345.500,00
4.00
dokume
n
Data
kepegawai
an yang
dikelola
Tersediany
a data
kepegawai
an
100 %
1.01.05. KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
2.562.113.500,00 2.930.000.000,00 BADAN
PENANGGUL
ANGAN
BENCANA
DAERAH
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.01.05.1.01.05.0
2.18.
Program Pencegahan
Dini dan
Penanggulangan
Korban Bencana Alam
2.562.113.500,00 2.930.000.000,00 ; 100 %;
100 %;
100 %; 0
%; 0 %
BADAN
PENANGGUL
ANGAN
BENCANA
DAERAH
Peningkatan
Pencegahan
Penanggulan
gan Bencana
dan
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjuta
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Jumlah
Desa/Kelura
han Rawan
Bencana
yang
Mendapatka
n Informasi
Peringatan
Dini
Bencana;
Jumlah
Desa/kelura
han
Tangguh
Bencana;
Persentase
Kecepatan
Respons
Bencana
Kurang dari
24 Jam;
Persentase
Korban
Bencana
Yang
Diberikan
Bantuan;
Persentase
Pemulihan
Pasca
Bencana
Yang
Berhasil
Direalisasik
an
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Natura dan
Logistik
1.01.05.1.01.05.0
2.18.001.BPBD
Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 9 JenisNatura dan
Logistik
bencana
Terpenuhin
ya
kebutuhan
logistik
dan natura
bagi
korban
bencana
100 %
Penanganan Darurat
Bencana
1.01.05.1.01.05.0
2.18.002.Kab.
Sumedan
g
600.000.000,00 600.000.000,00
100.00
%
Persentas
e
Penangan
an
Bencana
Tertangani
nya
darurat
bencana,
operasiona
l
penangana
n bencana
100 %
Akselarasi
Penanggulangan Bencana
1.01.05.1.01.05.0
2.18.004.BPBD
Kab.
Sumedan
g
452.113.500,00 630.000.000,00
35.00
orang
Pelayanan
penanggul
angan
bencana
Tertangani
nya
bencana di
Kab.
Sumedang
100 %
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengelolaan Informasi
Penanggulangan Bencana
1.01.05.1.01.05.0
2.18.005.Kab.
Sumedan
g
225.000.000,00 250.000.000,00 1. 150
orang;
2. 400
Dokume
n;
3. 20
Titik;
1. Jumlah
peserta
yang
mengikuti
sosialisasi
;
2. Perda
Penyeleng
garaan
Penanggul
angan
Bencana;
3. Jumlah
titik Jalur
evakuasi
dan
rambu-ram
bu daerah
rawan
bencana
Tersebarny
a informasi
penanggul
angan
bencana
100 %
Penyusunan Regulasi
Kebencanaan
1.01.05.1.01.05.0
2.18.007.Kab.
Sumedan
g
85.000.000,00 100.000.000,00
12.00
protap
Regulasi
Kebencan
aan
Tersusunn
ya protap
kebencana
an
100 %
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan
Penanggulangan Bencana
1.01.05.1.01.05.0
2.18.008.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 350.000.000,00 200
orang
Jumlah
relawan
Penanggul
angan
Bencana
yang siaga
Terciptany
a tatanan
yang baik
dalam
penanggul
angan
bencana
100 %
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB)
1.01.05.1.01.05.0
2.18.009.BPBD
Kab.
Sumedan
g
400.000.000,00 400.000.000,00 4
Dokume
n
Rencana
Penanggul
angan
Bencana
(RPB)
1-
Rencana
Mitigasi
Penanggul
angan
Bencana;
2-
Rencana
Kontijensi
Banjir;
3-
Rencana
Operasi
Penanggul
angan
Bencana;
4-
Rencana
Pemulihan
Penanggul
angan
Bencana;
4
Dokume
n
Penyelenggaraan
Koordinasi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Pascabencana
1.01.05.1.01.05.0
2.18.010.BPBD
Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 200.000.000,00 1
dokume
n
Rencana
Aksi
Rehabilita
si dan
Rekonstru
ksi
Meningkat
nya
pemulihan
pasca
bencana
100 %
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Kajian Resiko
Bencana (KRB)
1.01.05.1.01.05.0
2.18.011.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 1
Dokume
n
Kajian
Risiko
Bencana
Terinforma
sikannya
Risiko
bencana
yang
berpotensi
di
Kabupaten
Sumedang
100 %
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Rawan Bencana
1.01.05.1.01.05.0
2.18.012.Kab.Sum
edang
100.000.000,00 100.000.000,00 100 %Persentas
e jumlah
penduduk
di
kawasan
rawan
bencana
yang
memperol
eh
informasi
rawan
bencana
sesuai
jenis
ancaman
bencana
Terselengg
aranya
komunikas
i, informasi
dan
edukasi
rawan
bencana
kepada
masyaraka
t per jenis
ancaman
bencana
5 Jenis
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TOTAL 3.686.488.700,00 3.308.202.200,00
V - 12
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.01. URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
15.017.941.250,00 13.891.670.375,00
1.01.1.01.06.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
705.600.000,00 770.600.000,00 ; 100 % DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.01.1.01.06.01.0
1.001.Dinsos
P3A
100.000.000,00 105.000.000,00 3 JenisJumlah
Jasa
Komunika
si,
Sumberda
ya Air dan
Listrik
Terpenuhin
ya
Kebutuhan
Belanja
Telepon,
Listrik, Air
dan
Internet
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.06.01.0
1.003.Dinsos
P3A
300.000.000,00 300.000.000,00 13 JenisJumlah
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
Pelayanan
Adminstra
si
Perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.1.01.06.01.0
1.005.Dinsos
P3A
10.000.000,00 20.000.000,00 10 JenisJumlah
Bahan
Bacaan
dan
Perundang
-undangan
Tersediany
a Bahan
Bacaan
dan
Perundang
-undangan
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.01.1.01.06.01.0
1.006.Dinsos
P3A
200.000.000,00 250.000.000,00 128 KaliJumlah
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Kedinasan
Lancarnya
Koordinasi
dan
Konsultasi
mengenai
Urusan
Kesejahter
aan
Sosial,
Perlindung
an
Perempua
n dan
Anak
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.01.1.01.06.01.0
1.007.Dinsos
P3A
20.000.000,00 20.000.000,00 3 JenisJumlah
Penyediaa
n
Publikasi,
Dekorasi,
dan
Dokument
asi
Tersediany
a
Publikasi,
Dekorasi,
dan
Dokument
asi SKPD
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.01.1.01.06.01.0
1.008.Dinsos
P3A
42.000.000,00 42.000.000,00 5 OrangJumlah
Petugas
Jasa
Pengaman
an Kantor
Terciptany
a
Keamanan
di SKPD
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.01.1.01.06.01.0
1.012.Dinsos
P3A
33.600.000,00 33.600.000,00 4 OrangJumlah
Tenaga
Kebersiha
n Kantor
Terciptany
a
Kenyaman
an di
Lingkunga
n Kantor
100%
1.01.1.01.06.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.488.550.000,00 210.000.000,00 ; 100 % DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.01.1.01.06.01.0
2.007.Dinsos
P3A
298.550.000,00 - 4 JenisJumlah
Pengadaa
n
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor
Terciptany
a
Kelancara
n
Pelayanan
Perkantora
n
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.01.1.01.06.01.0
2.011.Dinsos
P3A
40.000.000,00 50.000.000,00 3 PaketJumlah
Pemmelih
araan
Rutin
Gedug
Kantor
Terciptany
a
Kenyaman
an
beraktifvta
s
Pelayanan
Perkantora
n
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01.1.01.06.01.0
2.013.Dinsos
P3A
140.000.000,00 150.000.000,00 30 UnitJumlah
Kendaraan
Dinas /
Operasion
al yang
dipelihara
Terciptany
a
Kelancara
n Aktivitas
kedinasan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.01.1.01.06.01.0
2.015.Dinsos
P3A
10.000.000,00 10.000.000,00 8 JenisJumlah
Peralatan
dan
Peralatan
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
Kelancara
n Peyanan
Perkantora
n
100%
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
1.01.1.01.06.01.0
2.019.Dinsos
P3A
1.000.000.000,00 - 1 PaketJumlah
Bangunan
Kantor
yang
direhab
Terciptany
a
Kenyaman
an dalam
Aktifitas
Pelayanan
Kantor
100%
1.01.1.01.06.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
10.000.000,00 - ; 100 % DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
1.01.1.01.06.01.0
3.001.Dinsos
P3A
10.000.000,00 - 55 SetJumlah
Pakaian
Dinas dan
Perlengka
pannya
Meningkat
nya
Kedisiplina
n Aparatur
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.01.1.01.06.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
350.000.000,00 395.000.000,00 ; 100 % DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.01.1.01.06.01.0
5.001.Kabupate
n
Sumedan
g
330.000.000,00 350.000.000,00 9 OrangJumlah
Peserta
Diklat PIM
dan
Fungsional
Lainnya
Terciptany
a Aparatur
yang
Kompeten
100%
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.01.1.01.06.01.0
5.002.Kabupate
n
Sumedan
g
20.000.000,00 45.000.000,00 1 KaliIntensitas
Peningkat
an
Kapasitas
Aparatur
Terciptany
a Aparatur
yang
Profesional
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.01.1.01.06.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
60.000.000,00 75.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.01.1.01.06.01.0
6.001.Dinsos
P3A
35.000.000,00 45.000.000,00 8
Dokume
n
Laporan
Kinerja
SKPD
Tersediany
a Laporan
Kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.01.1.01.06.01.0
6.002.Dinsos
P3A
25.000.000,00 30.000.000,00 12
Dokume
n
Laporan
Keuangan
SKPD
Tersediany
a Laporan
Keuangan
SKPD
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.01.1.01.06.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
40.000.000,00 40.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.01.1.01.06.01.0
7.001.Dinsos
P3A
40.000.000,00 40.000.000,00 7
Dokume
n
Dokumen
Perencana
an dan
Pengangg
aran
SKPD
Tersediany
a
Dokumen
Perencana
an dan
Pengangg
aran
SKPD
100%
1.01.1.01.06.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
6.000.000,00 6.000.000,00 ; 100 % DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.01.1.01.06.01.0
8.001.Dinsos
P3A
6.000.000,00 6.000.000,00 3
Dokume
n
Data
Kepegawai
an yang
Dikelola
Tersediany
a Data
Kepegawai
an SKPD
100%
1.01.06. SOSIAL 12.357.791.250,00 12.395.070.375,00 DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
1.01.06.1.01.06.0
1.15.
Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
2.300.000.000,00 2.330.000.000,00 ; 4.0100
%
DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Persentase
PMKS yang
menerima
bantuan
Program
Pemberday
aan Sosial
melalui
kelompok
Usaha
bersama
(KUBE) atau
Kelompok
Sosial
sejenisnya
Pemberdayaan PMKS
melalui Usaha Ekonomi
Produktif (UEP)
1.01.06.1.01.06.0
1.15.001.Tersebar
di
Kabupate
n
Sumedan
g
750.000.000,00 750.000.000,00 1171
Orang
Jumlah
Masyarak
at Miskin
yang
mengikuti
Pembinaa
n UEP
Terbinanya
Fakir
Miskin
melaui
Program
UEP
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan PMKS
melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE)
1.01.06.1.01.06.0
1.15.003.Kab.
Sumedan
g
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 197
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
yang
diberdayak
an melalui
Program
KUBE
Terbinanya
Fakir
Miskin
melaui
Program
KUBE
100%
Pembinaan Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
1.01.06.1.01.06.0
1.15.007.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 80.000.000,00 11
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
yang
dibina
Terbinanya
Komunitas
Adat
Terpencil
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.01.06.1.01.06.0
1.16.
Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial
4.077.791.250,00 4.260.070.375,00 ; 20 %;
26.1700
%;
20.7400
%;
24.0500
%;
20.5400
%
DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Persentase
PMKS yang
direhabilitas
i;
Persentase
Penyandan
g Disabilitas
yang
Menerima
Bantuan
Sosial
Kebutuhan
Dasar;
Persentase
Tuna Sosial
yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya;
Persentase
Anak
Terlantar
yang
terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya;
Persentase
Lanjut Usia
Terlantar
yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya
Pelayanan dan
Operasional Rumah
Singgah
1.01.06.1.01.06.0
1.16.002.Kabupate
n
Sumedan
g
75.000.000,00 75.000.000,00 100%Persentas
e Client
yang
dilayani
Terfasilitasi
nya
Pelayanan
Sosial bagi
PMKS
Jalanan
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penanganan PMKS
Jalanan
1.01.06.1.01.06.0
1.16.003.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 125.000.000,00 100
Persen
Persentas
e PMKS
Jalanan
yang
Ditangani
Terfasilitasi
nya
Pelayanan
Sosial bagi
PMKS
Jalanan
100%
Penyuluhan Rehabilitasi
Sosial Keliling
1.01.06.1.01.06.0
1.16.004.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 200
Orang
Jumlah
Masyarak
at yang
Mengikuti
Penyuluha
n
Rehabilita
si Sosial
Terciptany
a
Pelayanan
kesejahter
aan sosial
sedini
mungkin
100%
Pelayanan Terpadu Fakir
Miskin dan Lansia
1.01.06.1.01.06.0
1.16.006.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00 1 PaketJumlah
Sarana
dan
prasarana
Terciptany
a
Pelayanan
Kesejahter
aan Sosial
yang
Optimal
bagi Fakir
Miskin dan
Lansia
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas
Terlantar diluar Panti
1.01.06.1.01.06.0
1.16.008.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00 1068
Orang
Jumlah
Penyanda
ng
Disabilitas
Terlantar
diluar
Panti yang
menerima
Bantuan
Kebutuhan
Dasar
Terfasilitasi
nya
Pelayanan
Sosial bagi
Penyanda
ng
Disabilitas
Terlantar
Disabilitas
di Luar
Panti
100%
Bimbingan Keluarga
Penyandang Disabilitas
Terlantar di Luar Panti
1.01.06.1.01.06.0
1.16.009.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 20
Orang
Jumlah
Keluarga
Penyanda
ng
Disabilitas
Terlantar di
Luar Panti
yang
Menerima
bimbingan
sosial
Terbinanya
Keluarga
Penyanda
ng
Disabilitas
Terlantar di
Luar Panti
100%
Rehabilitasi Tuna Susila1.01.06.1.01.06.0
1.16.010.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 90
Orang
JumlahTun
a Susila
yang
menerima
Bantuan
Kebutuhan
Dasar
Terfasilitasi
nya
Pelayanan
Sosial bagi
Tuna
Susila
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rehabilitasi Sosial
Gelandangan, Pengemis
dan Pemulung Terlantar
1.01.06.1.01.06.0
1.16.011.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 50
Orang
Jumlah
Gelandang
an,
Pengemis
dan
Pemulung
Terlantar
yang
menerima
bantuan
sosial
Terfasilitasi
nya
Pelayanan
Sosial bagi
Gelandang
an,
Pengemis
dan
Pemulung
Terlantar
100%
Rehabilitasi Sosial
Pengidap HIV / AIDS
(ODHA)
1.01.06.1.01.06.0
1.16.012.Kab.
Sumedan
g
30.000.000,00 - 11
Orang
Jumlah
Pengidap
HIV / AIDS
(ODHA)
yang
menerima
Bantuan
Sosial
Terfasilitasi
nya
Pelayanan
Sosial bagi
Pengidap
HIV / AIDS
(ODHA)
100%
Rehabilitasi Sosial Eks
Warga Binaan
Permasyarakatan
1.01.06.1.01.06.0
1.16.013.Kab.
Sumedan
g
60.000.000,00 60.000.000,00 74
Orang
Jumlah
Eks
Warga
Binaan
yang
menerima
bantuan
Sosial
Terfasilitasi
nya
Pelayanan
Sosial bagi
Eks
Warga
Binaan
Lembaga
Permasyar
akatan
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rehabilitasi Sosial Anak
Terlantar Luar Panti
1.01.06.1.01.06.0
1.16.014.Kab.
Sumedan
g
60.000.000,00 60.000.000,00 126
Orang
Jumlah
Anak
Terlantar
Yang
Menerima
Bantuan
Sosial
Terfasilitasi
nya
Pelayanan
Sosial bagi
Anak
Terlantar di
Luar Panti
100%
Rehabilitasi Sosial Anak
Berhadapan dengan
Hukum
1.01.06.1.01.06.0
1.16.015.Kab.
Sumedan
g
30.000.000,00 30.000.000,00 22
Orang
Jumlah
Anak
berhadapa
n dengan
Hukum
yang
menerima
bantuan
sosial
Terfasilitasi
nya
Pelayanan
Sosial bagi
Anak yang
Berhadapa
n dengan
Hukum
100%
Rehabilitasi Sosial Lanjut
Usia Terlantar diluar Panti
1.01.06.1.01.06.0
1.16.016.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00 3026
Orang
Jumlah
Lanjut
Usia
Terlantar
yang
Menerima
Bantuan
Kebutuhan
Dasar
Terfasilitasi
nya
Pelayanan
Sosial bagi
Lanjut
Usia
Terlantar
diluar
Panti
100%
Penyusunan Kebijakan
Tentang Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.0
1.16.017.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 220.000.000,00 1 PerdaJumlah
Kebijakan
Pelayanan
Kesejahter
aan Sosial
Tersediany
a Payung
Hukum
Mengenai
Pelayanan
Kesejahter
aan Sosial
100%
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jaminan Sosial bagi
Penyandang Disabilitas
Berat dan Lanjut Usia tidak
Potensial
1.01.06.1.01.06.0
1.16.019.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 261
Orang
Jumlah
Penyanda
ng
Disabiltas
Berat dan
Lanjut
Usia Tidak
Potensial
Terjaminny
a
Kebutuhan
sosial
Dasar bagi
Penyanda
ng
Disabilitas
dan Lanjut
Usia Tidak
Produktif
100%
Pelayanan Terpadu Fakir
Miskin dan Lansia (DAK
Fisik Reguler)
1.01.06.1.01.06.0
1.16.020.Dinsos
P3A
626.041.250,00 688.645.375,00
Pengadaan Perangkat
Pengolah Data Pendukung
Pusat Layanan Data Sosial
001. 626.041.250,00 Dinsos
P3A
-
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas
Terlantar diluar Panti (DAK
Fisik Reguler)
1.01.06.1.01.06.0
1.16.021.Kab.
Sumedan
g
421.650.000,00 463.815.000,00
Pengadaan Alat Bantu
Kursi Roda bagi
Penyandang Disabilitas
001. 33.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat Bantu
Kacamata Low Vision bagi
Penyandang Disabilitas
002. 3.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat Bantu
dengar bagi Penyandang
disabilitas
003. 381.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pengadaan Alat Bantu
Kruk bagi Penyandang
Disabilitas
004. 4.650.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi Sosial Anak
Terlantar Luar Panti (DAK
Fisik Reguler)
1.01.06.1.01.06.0
1.16.022.Kab.
Sumedan
g
550.250.000,00 605.275.000,00
Pengadaan Alat Bantu
Kursi Roda bagi anak
001. 117.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat Bantu
Kacamata Low Vision bagi
anak
002. 11.250.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat Bantu
dengar bagi anak
003. 420.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat Bantu
Kruk bagi Anak
004. 2.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi Sosial Lanjut
Usia Terlantar diluar Panti
(DAK Fisik Reguler)
1.01.06.1.01.06.0
1.16.023.Kab.
Sumedan
g
74.850.000,00 82.335.000,00
Pengadaan Alat bantu
kursi roda bagi lanjut usia
001. 33.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat bantu
Tongkat kaki satu bagi
lanjut usia
002. 2.850.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pengadaan Alat Bantu
Dengar bagi lanjut usia
003. 39.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
1.01.06.1.01.06.0
1.17.
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
705.000.000,00 500.000.000,00 ; 58.3300
%
DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
; Persentase
Potensi
Sumber
Kesejahtera
an sosial
yang aktif
Penyusunan Kebijakan
tentang Potensi dan
Sumber Kesejahteraan
Sosial
1.01.06.1.01.06.0
1.17.002.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 - 4
Perbup
Jumlah
Kebijakan
Potensi
Sumber
Daya
Kesejahter
aan Sosial
Terciptany
a
Kebijakan
PSKS
100%
Penguatan Peranan
Karang Taruna di Bidang
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.0
1.17.004.Kab.
Sumedan
g
130.000.000,00 50.000.000,00 50
Orang
Jumlah
Pengurus
Karang
Taruna
yang
dibina
Terbinanya
Pengurus
Karang
Taruna
100%
Penguatan Karang Taruna
di Bidang Kesejahteraan
Sosial
001. 50.000.000,00 -
Penguatan Peranan
Karang Taruna
002. 80.000.000,00 -
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan Peranan
Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK)
1.01.06.1.01.06.0
1.17.005.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00 26
Orang
Jumlah
Tenaga
Kesejahter
aan Sosial
Kecamata
n yang
dibina
Terbinanya
Tenaga
Kesejahter
aan Sosial
Kecamata
n
100%
Penguatan Peranan
Lembaga Kesejahteraan
Sosial (LKS), LK3 dan
Peksos
1.01.06.1.01.06.0
1.17.006.Kab.Sum
edang
50.000.000,00 50.000.000,00 3
Lembag
a
Jumlah
Lembaga
Kesejahter
aan Sosial
yang
dibina
Terbinanya
LKS, LK3
dan
Peksos
100%
Penguatan Peranan
Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM)
1.01.06.1.01.06.0
1.17.007.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 70
Orang
Jumlah
Pekerja
Sosial
Masyarak
at yang
dibina
Terbinanya
Pekerja
Sosial
Masyaraka
t
100%
Rumah Besar Pusat
Kesejahteraan Sosial
(PUSKESOS)
1.01.06.1.01.06.0
1.17.008.Kab.
Sumedan
g
275.000.000,00 200.000.000,00 78
Puskes
os
Jumlah
Puskesos
yang
dibentuk di
setiap
desa
Terbentukn
ya
Puskesos
di setiap
Desa
100%
Pusat Kesejahteraan Sosial
(PUSKESOS)
001. 200.000.000,00 -
PUSKESOS002. 75.000.000,00 -
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.01.06.1.01.06.0
1.18.
Program Perlindungan
Sosial
550.000.000,00 580.000.000,00 ; 100 % DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
; Persentase
Korban
Bencana
Alam dan
Sosial yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya
pada saat
dan Setelah
Tanggap
Darurat
Bencana
Penanganan Masalah -
Masalah Strategis
Menyangkut Tanggap
Darurat Bencana Alam dan
Bencana Sosial
1.01.06.1.01.06.0
1.18.004.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 100%Persentas
e
Penangan
an
Bencana
Alam dan
Bencana
Sosial
Tertangani
nya
Korban
selama
Tanggap
Darurat
Bencana
Alam dan
Bencana
Sosial
100%
Penguatan Taruna Siaga
Bencana (TAGANA) dalam
Penanganan Kebencanaan
1.01.06.1.01.06.0
1.18.005.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 230.000.000,00 2 KaliIntensitas
Penguatan
Taruna
Siaga
Bencana
(TAGANA)
dalam
Penangan
an
Kebencan
aan
Terciptany
a Tagana
Kompeten
dalam
Menangani
Kebencan
aan
100%
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitasi Kegiatan
Keserasian Sosial,
Kearifan Lokal dan
Kampung Siaga Bencana
1.01.06.1.01.06.0
1.18.006.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 13 DesaJumlah
Desa yang
menerima
Fasilitasi
Keserasia
n Sosial,
Kearifan
Lokal dan
Kampung
Siaga
Bencana
Terciptany
a
Keserasia
n Sosial,
Kearifan
Lokal dan
Kampung
Siaga
Bencana
100%
1.01.06.1.01.06.0
1.19.
Program Jaminan
Sosial
4.600.000.000,00 4.600.000.000,00 ; 53.2400
%
DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Persentase
Penyandan
g Masalah
Kesejahtera
an Sosial
yang
menerima
Jaminan
Sosial
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pendampingan Program
Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya
1.01.06.1.01.06.0
1.19.001.Kabupate
n
Sumedan
g
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2546 KKJumlah
Kepala
Keluarga
yang
Menerima
Program
Bantuan
Stimulan
Perumaha
n
Swadaya
Terciptany
a Rumah
Layak
Huni bagi
Fakir
Miskin
100%
Pendampingan Program
Keluarga Harapan
1.01.06.1.01.06.0
1.19.002.Kabupate
n
Sumedan
g
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 61.323
Kpm
Jumlah
Keluarga
Penerima
Manfaat
Terfasilitasi
nya
Penyalura
n
Pemenuha
n
Kebutuhan
Dasar bagi
Keluarga
Penerima
Manfaat
100%
Pendampingan Bantuan
Sosial Pangan Non
Tunai/Rastra
1.01.06.1.01.06.0
1.19.004.Kabupate
n
Sumedan
g
350.000.000,00 350.000.000,00 80.526
KK
Jumlah KK
yang
menerima
Bantuan
Sosial
Pangan
Non Tunai
/ Rastra
Terpenuhin
ya
Kebutuhan
Dasar
Pangan
Bagi Fakir
Miskin
100%
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jaminan Sosial bagi
Korban Bencana setelah
Tanggap Darurat Bencana
1.01.06.1.01.06.0
1.19.007.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00 100
Persen
Persentas
e Korban
Bencana
yang
Menerima
Jaminan
Terpenuhin
ya
Kebutuhan
Dasar Bagi
korban
Bencana
selama
Tanggap
Darurat
Bencana
100%
Verifikasi dan Validasi
Basis Data Terpadu
1.01.06.1.01.06.0
1.19.008.Kabupate
n
Sumedan
g
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Basis
Data
Terpadu
Tersediany
a Data
terpadu
Kesejahter
aan Sosial
100%
Pelayanan Penerima
Bantuan IuranJaminan
Kesehatan Nasional Kartu
Indonesia Sehat Daerah
1.01.06.1.01.06.0
1.19.009.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 17035
Orang
Jumlah
Masyarak
at Miskin
Penerima
Bantuan
Jaminan
Kesehatan
yang
Terintegras
i Sistem
JKN
Terfasilitasi
nya
Pembuata
n Kartu
Indonesia
Sehat
Daerah
-
1.01.06.1.01.06.0
1.20.
Program Kelestarian
Nilai-nilai
Kepahlawanan
125.000.000,00 125.000.000,00 ; 100 % DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
; Persentase
Pemelihara
an TMP
Daerah dan
Nasional
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan Daerah
dan Nasional
1.01.06.1.01.06.0
1.20.001.Makam
Cimayor,
Makam
Cut Nyak
Dien dan
Makam
Cibubuan
100.000.000,00 100.000.000,00 3 LokasiJumlah
Taman
Makam
Pahlawan
yang
dipelihara
Terpelihara
nya Taman
Makam
Pahlawan
Daerah
dan
Nasional
100%
Peringatan Hari Pahlawan
dan HKSN
1.01.06.1.01.06.0
1.20.002.Kabupate
n
Sumedan
g
25.000.000,00 25.000.000,00 2 KaliJumlah
Peringatan
Hari
Pahlawan
dan HKSN
Terlaksana
nya
Peringatan
Hari
Pahlawan
dan HKSN
100%
1.02.02. PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.977.543.800,00 2.060.743.460,01 DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
1.02.02.1.01.06.0
1.15.
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
595.000.000,00 620.000.000,00 ; 0 %;
33.8700
%
DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
; Jumlah
Kebijakan
Pengarusut
amaan
Gender
yang di
Hasilkan;
Persentase
OPD
Responsif
Gender
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Perumusan Kebijakan
Gender dan Anak
1.02.02.1.01.06.0
1.15.001.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 4
Perda/P
erbup
Jumlah
Kebijakan
Gender
dan Anak
Terciptany
a
Kebijakan
Gender
dan Anak
100%
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
1.02.02.1.01.06.0
1.15.004.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 4 KaliIntensitas
Penguatan
Kelembag
aan PUG
dan Anak
Terlaksana
nya
Penguatan
PUG
100%
Pengembangan Materi dan
Pelaksanaan KIE Tentang
Kesetaraan dan Keadilan
Gender
1.02.02.1.01.06.0
1.15.005.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 1 KaliIntensitas
Pengemba
ngan
Materi dan
Pelaksana
an KIE
Terciptany
a
pemahama
n tentang
Kesetaraa
n dan
Keadilan
Gender
100%
Pelatihan Perencana dan
Penganggaran Responsif
gender dan Anak
1.02.02.1.01.06.0
1.15.006.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 150.000.000,00 11 OPDJumlah
OPD yang
dibina
dalam
Perencana
dan
Pengangg
aran
Responsif
gender
dan Anak
Terciptany
a OPD
yang
Responsif
Gender
dalam
Perencana
an dan
Pengangg
aran
100%
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pengembangan Sistem
Informasi Gender dan Anak
1.02.02.1.01.06.0
1.15.007.Kab.
Sumedan
g
70.000.000,00 120.000.000,00 3
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Data
Gender
dan Anak
Tersediany
a
Dokumen /
Data
Gender
dan Anak
100%
Pengarusutamaan Gender1.02.02.1.01.06.0
1.15.008.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 -
1.00
APE
Jumlah
Pengharga
an APE
Pengharga
an APE
100%
1.02.02.1.01.06.0
1.16.
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan dan Anak
535.000.000,00 515.864.049,01 ; 100 %;
30.7700
%
DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
; Persentase
Pengaduan
tindak
kekerasan
perempuan
dan anak
yang
ditangani;
Persentase
Kecamatan
yang telah
membentuk
forum anak
dan
Sekolah
Ramah
Anak
Layanan Perlindungan
Perempuan dan Anak
1.02.02.1.01.06.0
1.16.001.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 130.864.049,01 100%Persentas
e Layanan
Perlindung
an
Perempua
n dan
Anak
Terfasilitasi
nya
Perlindung
an
terhadap
perempuan
dan anak
-
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Advokasi Sosialisasi
Kebijakan Pemenuhan Hak
dan peningkatan Kualitas
Hidup dan Anak
1.02.02.1.01.06.0
1.16.005.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 50
Orang
Jumlah
peserta
advokasi
dan
sosialisasi
Kebijakan
Pemenuha
n Hak dan
Peningkat
an
Kualitas
Hidup dan
Anak
Tersampai
kannya
Kebijakan
Pemenuha
n Hak dan
Peningkat
an
Kualitas
Hidup dan
Anak
100%
Pencegahan Kekerasan
termasuk TPPO Terhadap
Perempuan dan Anak
1.02.02.1.01.06.0
1.16.006.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 50
Orang
Jumlah
Peserta
Sosialisasi
Pencegah
an
Kekerasan
terhadap
Perempua
n dan
Anak
Pemaham
an Peserta
dalam
Pencegah
an Dini
terhadap
Tindak
Kekerasan
terhadap
Perempua
n dan
Anak
100%
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemenuhan Hak Sipil
Informasi dan Partisipasi
Anak
1.02.02.1.01.06.0
1.16.007.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 100
Orang
Jumlah
Peserta
Sosialisasi
Pemenuha
n Hak Sipil
Informasi
dan
Partisipasi
Anak
Terbinanya
Masyaraka
t dalam
pemahama
n
mengenai
Pemenuha
n Hak dan
Peningkat
an
Kualitas
Hidup dan
Anak
100%
Pemenuhan Hak Anak Atas
Pengasuhan Pendidikan
dan Budaya
1.02.02.1.01.06.0
1.16.008.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 7 SRAJumlah
Sekolah
Ramah
Anak
Terciptany
a SRA
100%
Penguatan Kelembagaan
Anak
1.02.02.1.01.06.0
1.16.009.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 7 ForumJumlah
Forum/Le
mbaga
yang
dibentuk
Terbentukn
ya Forum
Anak
100%
Pengembangan
Kabupaten Layak Anak
1.02.02.1.01.06.0
1.16.010.Kab.
Sumedan
g
135.000.000,00 135.000.000,00 3 KaliIntensitas
Pengemba
ngan
Kabupaten
Layak
Anak
Terkoordin
asinya
Upaya-upa
ya dalam
Pengemba
ngan KLA
100%
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.02.1.01.06.0
1.17.
Program Peningkatan
Peran Serta dan
Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
127.543.800,00 150.000.000,00 ; 33.3300
%
DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
masyaraka
t yang
demokratis
dalam
kesetaraan
gender
berlandask
an hukum
dan hak
asasi
manusia
; Persentase
Organisasi
Wanita
yang Aktif
Pembinaan Organisasi
Perempuan
1.02.02.1.01.06.0
1.17.002.Kab.Sum
edang
40.000.000,00 50.000.000,00 8
Organis
asi
Jumlah
Organisasi
yang
dibina
Terbinanya
Organisasi
Wanita
100%
Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Kesetaraan
Gender
1.02.02.1.01.06.0
1.17.003.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 50
Orang
Jumlah
Peserta
Pendidika
n dan
Pelatihan
Peningkat
an
Kesetaraa
n Gender
Terbinanya
Peserta
Pelatihan
dalam
Peningkat
an
Kesetaraa
n Gender
100%
Pembinaan Organisasi
Kemasyarakatan
1.02.02.1.01.06.0
1.17.004.Kab.
Sumedan
g
37.543.800,00 50.000.000,00
4.00
Organis
asi
Jumlah
Organisasi
yang
dibina
Terbinanya
Organisasi
kemasyara
katan
100%
V - 28
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.02.1.01.06.0
1.18.
Program Ketahanan
Keluarga dan
Kesejahteraan
Keluarga
720.000.000,00 774.879.411,00 ; 15.0700
%
DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYA
AN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNG
AN ANAK
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
Perempuan
Yang
Mendapatka
n
Pemberday
aan Dalam
Peningkata
n Ekonomi
Keluarga
Pembinaan P2WKSS1.02.02.1.01.06.0
1.18.001.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 2000
Orang
Jumlah
Desa yang
dibina
melalui
Program
P2WKSS
Terbinanya
Perempua
n melalui
Program
P2WKSS
100%
Peningkatan Peran
Perempuan dalam
Membangun Keluarga
Sejahtera
1.02.02.1.01.06.0
1.18.004.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 700
Orang
Jumlah
Perempua
n yang
dibina
Terbinanya
Perempua
n dalam
Peningkat
an
Kualitas
Keluarga
100%
Pemberdayaan
Perempuan dalam
Keluarga
1.02.02.1.01.06.0
1.18.005.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 300
Orang
Jumlah
Perempua
n yang
dibina
Terbinanya
Perempua
n dalam
Peningkat
an
Kualitas
Keluarga
100%
V - 29
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan
Perempuan dalam
Organisasi
1.02.02.1.01.06.0
1.18.006.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 200
Orang
Jumlah
perempua
n yang
dibina
Terbinanya
Perempua
n dalam
Peningkat
an
Kualitas
Keluarga
100%
Peningkatan Manajemen
Perempuan dalam
Mengelola Usaha
1.02.02.1.01.06.0
1.18.007.Kab.
Sumedan
g
40.000.000,00 50.000.000,00 15
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
PEKKA
yang
dibina
Terbinanya
Kelompok
PEKKA
100%
Peningkatan Ketahanan
Keluarga
1.02.02.1.01.06.0
1.18.008.Kab.
Sumedan
g
40.000.000,00 50.000.000,00 3
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
Ketahanan
Keluarga
yang
dibina
Terbinanya
Kelompok
Ketahanan
Keluarga
100%
Penyuluhan bagi Ibu-ibu
Rumah Tangga dalam
Membangun Keluarga
Sejahtera
1.02.02.1.01.06.0
1.18.009.Kab.
Sumedan
g
40.000.000,00 74.879.411,00 150
Orang
Jumlah
Peserta
Penyuluha
n
Terbinanya
Perempua
n /Ibu-ibu
dalam
Mengelola
Usaha
100%
V - 30
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Integrasi Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.02.02.1.01.06.0
1.18.010.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 300.000.000,00 200
Orang
Jumlah
Perempua
n yang
dibina
Terbinanya
Perempua
n melalui
Sekolah
Perempua
n untuk
menggapai
cita-cita
(Sekoper
Cinta)
100%
Pengadaan Perangkat
Pengolah Data Pendukung
Pusat Layanan Data Sosial
001. 626.041.250,00 Dinsos
P3A
-
Pengadaan Alat Bantu
Kursi Roda bagi
Penyandang Disabilitas
001. 33.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat Bantu
Kacamata Low Vision bagi
Penyandang Disabilitas
002. 3.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat Bantu
dengar bagi Penyandang
disabilitas
003. 381.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat Bantu
Kruk bagi Penyandang
Disabilitas
004. 4.650.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat Bantu
Kursi Roda bagi anak
001. 117.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 31
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pengadaan Alat Bantu
Kacamata Low Vision bagi
anak
002. 11.250.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat Bantu
dengar bagi anak
003. 420.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat Bantu
Kruk bagi Anak
004. 2.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat bantu
kursi roda bagi lanjut usia
001. 33.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat bantu
Tongkat kaki satu bagi
lanjut usia
002. 2.850.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alat Bantu
Dengar bagi lanjut usia
003. 39.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 32
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TOTAL 15.952.413.835,01 16.995.485.050,00
V - 33
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.02. URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
25.917.516.300,00 15.221.909.661,00
1.02.1.02.01.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
814.684.250,00 1.163.398.000,00 ; 100 % DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.02.1.02.01.01.0
1.001.Sumedan
g
135.000.000,00 148.500.000,00 12 bulanLancarnya
Pelayanan
Telepon,
internet,
sumber
Daya Air,
dan listrik
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.0
1.003.Sumedan
g
316.574.250,00 398.566.000,00 6 JenisLancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.01.01.0
1.005.Sumedan
g
21.120.000,00 232.232.000,00 8 JenisMeningkat
nya
wawasan
dan
Pengetahu
an
Aparatur
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.02.1.02.01.01.0
1.006.Sumedan
g
226.890.000,00 242.000.000,00 12
Bulan
Sinerginya
Pembangu
nan
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.02.1.02.01.01.0
1.007.Sumedan
g
27.500.000,00 30.500.000,00 5
Kegiata
n
Tersampai
kannya
informasi
Pembangu
nan
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.02.1.02.01.01.0
1.008.Sumedan
g
55.200.000,00 79.200.000,00 12
Bulan
Terciptany
a
Keamanan
Kantor
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.02.1.02.01.01.0
1.012.Sumedan
g
32.400.000,00 32.400.000,00 12
Bulan
Terciptany
a
Kebersiha
n Kantor
1.02.1.02.01.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
418.750.000,00 743.560.000,00 ; 100 % DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.01.01.0
2.005.Dinas
Tenaga
Kerja
Dan
Transmig
rasi
- 237.226.000,00
0.00
Unit
Lancarnya
Tugas
Kedinasan
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.02.1.02.01.01.0
2.007.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
55.000.000,00 60.500.000,00 6 JenisTerciptany
a
Kenyaman
an Kantor
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
1.02.1.02.01.01.0
2.008.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
53.500.000,00 121.000.000,00 1 JenisTerciptany
a
Kenyaman
an Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.1.02.01.01.0
2.011.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
60.000.000,00 60.700.000,00 2 JenisTerciptany
a
Kenyaman
an Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.01.01.0
2.013.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
236.628.000,00 236.628.000,00 2 JenisLancarnya
Tugas
Kedinasan
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
1.02.1.02.01.01.0
2.014.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
- 13.884.000,00
0.00
Jenis
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantor/
Gedung
Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.02.1.02.01.01.0
2.015.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
13.622.000,00 13.622.000,00 4 JenisTerciptany
a
Kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
1.02.1.02.01.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
50.000.000,00 117.000.000,00 ; 100 % DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
1.02.1.02.01.01.0
3.001.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
50.000.000,00 75.000.000,00 1 JenisMeningkat
kan
Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
1.02.1.02.01.01.0
3.003.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
- 42.000.000,00 0.00
Jenis
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.02.1.02.01.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
238.650.000,00 232.355.000,00 ; 100 % DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.02.1.02.01.01.0
5.001.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
118.650.000,00 142.355.000,00 5 OKMeningkat
nya
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.02.1.02.01.01.0
5.002.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
120.000.000,00 90.000.000,00 80 OKMeningkat
nya
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
1.02.1.02.01.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
180.000.000,00 95.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.02.1.02.01.01.0
6.001.Sumedan
g
80.000.000,00 55.000.000,00 23
Dokume
n
Terlaksana
nya
laporan
pencapaia
n kinerja
dan
keuangan
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.02.1.02.01.01.0
6.002.Sumedan
g
100.000.000,00 40.000.000,00 36
Dokume
n
Terlaksana
nya
laporan
pencapaia
n kinerja
dan ikhtiar
realisasi
kinerja dan
keuangan
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.02.1.02.01.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
80.000.000,00 90.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.02.1.02.01.01.0
7.001.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
80.000.000,00 90.000.000,00 8
Dokume
n
Meningkat
nya
Pengemba
ngan
Sistem
Perencana
an dan
Pengangg
aran
1.02.1.02.01.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
23.569.800,00 24.200.000,00 ; 100 % DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.02.1.02.01.01.0
8.001.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
23.569.800,00 24.200.000,00 1 JenisTerevaluasi
nya
Kinerja
Pegawai
1.02.01. TENAGA KERJA 24.111.862.250,00 12.756.396.661,00 DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
1.02.01.1.02.01.0
1.15.
Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
19.895.600.000,00 7.793.983.966,00 ; 100 % DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Cakupan
Tenaga
Kerja yang
bersertifikat
Penguatan Kapasitas
Lembaga Pelatihan Kerja
1.02.01.1.02.01.0
1.15.001.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
555.500.000,00 425.000.000,00 35 LPKJumlah
LPK yang
mendapat
pelatihan
dan
bekerjasa
ma
dengan
daerah
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pembinaan Kemampuan
dan Keterampilan Kerja
Masyarakat
1.02.01.1.02.01.0
1.15.002.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 160
Orang
Jumlah
Pencari
Kerja yang
mendapat
pelatihan
Berbasis
Kompeten
si dan
Berbasis
Masyarak
at
Penguatan Calon Tenaga
Kerja Berbasis
Kewirausahaan
1.02.01.1.02.01.0
1.15.004.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
115.000.000,00 150.000.000,00 40
Orang
Jumlah
Wirausaha
Baru
Pemagangan Dalam
Negeri dan Luar Negeri
1.02.01.1.02.01.0
1.15.005.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
1.000.000.000,00 3.000.000.000,00 30
Orang
Jumlah
calon
tenaga
kerja yang
magang di
perusahaa
n
Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja
1.02.01.1.02.01.0
1.15.006.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
300.100.000,00 368.937.966,00 60
Orang
Jumlah
tenaga
kerja yang
terlatih
yang
mendapat
uji
kompeten
si
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja
001. 300.100.000,00 Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
-
Peningkatan Kualitas dan
Uji Kompetensi Tenaga
Kerja Lokal
1.02.01.1.02.01.0
1.15.007.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
475.000.000,00 575.046.000,00 60
Orang
JumlahTen
aga kerja
yang
mendapat
Pelatihan
kompeten
si
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Penunjang UPT
Balai Pelatihan Kerja
1.02.01.1.02.01.0
1.15.008.Dinas
Tenaga
kerja dan
Transmig
rasi
15.000.000.000,00 150.000.000,00
0.00
Orang
Jumlah
LPK ynag
yang
mendapat
sarana
dan
prasarana
Pengadaan Sarana dan
Prasarana penunjang UPT.
Balai Pelatihan Kerja
001. 15.000.000.000,00 UPT
Balai
Pelatihan
Kerja
Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
Kabupat
en
Sumedan
g
-
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pelatihan Berbasis
Masyarakat
1.02.01.1.02.01.0
1.15.010.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
200.000.000,00 500.000.000,00 5 LPKSJumlah
Tenaga
Kerja yang
mendapat
Pelatihan
Masyarak
at
Pelatihan Keterampilan
Mebelair, Handycra,
Menjahit, Tata Boga ( Pik )
001. 200.000.000,00 Sunda
mekar,
Cimarga
Kecamat
an Cisitu
-
Revitalisasi BLK1.02.01.1.02.01.0
1.15.012.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
500.000.000,00 600.000.000,00 2 JenisJumlah
sarana
dan
prasarana
di BPK
Pelatihan Berbasis
Kompetensi
1.02.01.1.02.01.0
1.15.013.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
- -
0.00 -
Jumlah
Tenaga
Kerja yang
mendapat
Pelatihan
Kompeten
si
Penguatan Kompetensi
Calon Tenaga Kerja
1.02.01.1.02.01.0
1.15.014.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
- 200.000.000,00 0.00
Jenis
Jumlah
tenaga
kerja yang
mendapat
pelatihan
kompeten
si
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK)
1.02.01.1.02.01.0
1.15.015.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
Sumedan
g
250.000.000,00 275.000.000,00 2 LPKJumlah
LPK ynag
yang
mendapat
sarana
dan
prasarana
Pengembangan Desa
Produktif
1.02.01.1.02.01.0
1.15.017.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00 40
Orang
Jumlah
wirausaha
Baru
1.02.01.1.02.01.0
1.16.
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
3.320.000.000,00 3.730.000.000,00 ; 20 % DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
; Cakupan
Tenaga
Kerja yang
terdaftar
yang
ditempatkan
Pelayanan dan
Penempatan Pencari Kerja
1.02.01.1.02.01.0
1.16.001.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
350.000.000,00 160.000.000,00 2040
orang
Jumlah
pencari
kerja yang
terdaftar
yang
ditempatk
an
Penyusunan Data Base
Tenaga Kerja Daerah
1.02.01.1.02.01.0
1.16.002.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
600.000.000,00 800.000.000,00 0Data base
ketenagak
erjaan
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengendalian Penggunaan
Dokumen Tenaga Kerja
Asing
1.02.01.1.02.01.0
1.16.004.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
320.000.000,00 320.000.000,00 20
Perusah
aan
Jumlah
Dokumen
Tenaga
Asing di
Perusahaa
n
Pengguna
TKA
Bimbingan Inkubasi Bisnis
Berbasis Potensi
1.02.01.1.02.01.0
1.16.005.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
400.000.000,00 150.000.000,00 40 orangJumlah
Wirausaha
Baru
Pengelolaan Informasi
Pasar Kerja
1.02.01.1.02.01.0
1.16.006.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
250.000.000,00 300.000.000,00 1
kegiatan
Jumlah
pencari
kerja yang
terdaftar
yang
ditempatk
an
Penyusunan Kebijakan
Ketenagakerjaan
1.02.01.1.02.01.0
1.16.007.Sumedan
g
- - 0Jumlah
perda/perb
up
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penerapan Teknologi Tepat
Guna dan Tenaga Kerja
Mandiri
1.02.01.1.02.01.0
1.16.008.Dinas
Tenaga
Kerja dan
Transmig
rasi
1.400.000.000,00 2.000.000.000,00 296
Orang
Jumlah
Wirausaha
Baru dan
Jumlah
Pemberda
yaan
Masyarak
at, Jumlah
orang
yang
mendapat
kesempat
an Kerja
Tenaga Kerja Mandiri001. 450.000.000,00 -
Terapan Teknologi Tepat
Guna
002. 450.000.000,00 -
Padat Karya003. 500.000.000,00 -
1.02.01.1.02.01.0
1.17.
Program Peningkatan
Sarana Hubungan
Industrial
896.262.250,00 1.232.412.695,00 ; 100 % DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
; Persentase
kasus yang
diselesaikan
Pencegahan dan
Penyelesaian Hubungan
Industrial Diluar
Pengadilan
1.02.01.1.02.01.0
1.17.001.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
75.000.000,00 50.000.000,00 100%Jumlah
kasus
yang
diselesaik
an dengan
perjanjian
bersama (
PB )
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
1.02.01.1.02.01.0
1.17.002.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
75.000.000,00 99.227.250,00 100%Jumlah
Perselisih
an yang
ditangani
Penguatan Dewan
Pengupahan
1.02.01.1.02.01.0
1.17.003.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
150.000.000,00 180.000.000,00 100
persen
Jumlah
Besaran
Upah
diperusaha
an
Penguatan Lembaga
Kerjasama Tripartit
1.02.01.1.02.01.0
1.17.004.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
150.000.000,00 200.000.000,00 2
rekomen
dasi
Jumlah
Pembinaa
n sarana
Hubungan
Industrial
Penyelesaian Prosedur
Hukum dan Jamsostek
1.02.01.1.02.01.0
1.17.005.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
250.000.000,00 340.000.000,00 100%Jumlah
pekerja/bu
ruh
peserta
BPJS
Penguatan Struktur Skala
Upah
1.02.01.1.02.01.0
1.17.006.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
150.000.000,00 250.000.000,00 100
perusah
aan
Jumlah
hasil
verifikasi
diperusaha
an serikat
buruh
/serikat
pekerja
dan TKA
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Ketenagakerjaan
1.02.01.1.02.01.0
1.17.007.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
26.262.250,00 73.185.445,00 32
serikat
pekerja/
serikat
buruh
Jumlah
Hasil
verifikasi
Serikat
Buruh/
Serikat
Pekerja
dan
Tenaga
Kerja
Peningkatan LKS Bipartit1.02.01.1.02.01.0
1.17.09.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
20.000.000,00 40.000.000,00 20 LKS
BIRPATI
T
Jumlah
LKS
Bipartit
2.02.08. TRANSMIGRASI 834.337.000,00 1.121.061.032,00 DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.02.08.1.02.01.0
1.15.
Program
Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
450.000.000,00 621.104.032,00 ; 61 % DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Jumlah
Transmigran
yang telah
dilatih dan
ditempatkan
Penempatan Transmigrasi2.02.08.1.02.01.0
1.15.001.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
100.000.000,00 126.104.032,00 1
LOKASI
Jumlah
Transmigr
asi yang di
tempatkan
Penjajagan Kerjasama
antar Daerah
2.02.08.1.02.01.0
1.15.004.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
100.000.000,00 170.000.000,00 2
LOKASI
Jumlah
calon
lokasi
penerima
transmigra
n
Monitoring dan evaluasi
Transmigran
2.02.08.1.02.01.0
1.15.05.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
150.000.000,00 175.000.000,00 2LOKA
SI
Jumlah
hasil
verifikasi
lokasiTran
smigran
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pendaftaran dan seleksi
calon Transmigran (
Pendafsi )
2.02.08.1.02.01.0
1.15.06.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
100.000.000,00 150.000.000,00 20 orangJumlah
Calon
Transmigr
an
2.02.08.1.02.01.0
1.16.
Program Transmigrasi
Lokal
384.337.000,00 499.957.000,00 ; 90 % DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRA
SI
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
; Jumlah
Transmigran
lokal yang
terlatih
Pemberdayaan Warga
Transmigrasi Lokal
2.02.08.1.02.01.0
1.16.015.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
184.337.000,00 200.000.000,00 30 KKJumlah
Transmigr
an Lokal
yang
mendapat
Pelatihan
Berbasis
Masyarak
at
Penyebarluasan Informasi
Ketransmigrasian
2.02.08.1.02.01.0
1.16.016.Dinas
Tenaga
kerja dan
transmigr
asi
200.000.000,00 299.957.000,00 10LOKA
SI
Jumlah
Desa yang
mempuny
ai potensi
Calon
Transmigr
an
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TOTAL 16.342.970.693,00 26.751.853.300,00
V - 19
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1.02. URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
7.519.813.000,00 8.122.000.000,00
1.02.1.02.05.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.508.613.000,00 1.829.900.000,00 ; 100 % DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.02.1.02.05.01.0
1.001.
DLHK 106.700.000,00 106.700.000,00 19.200
Watt
12
Bulan
600 MB
1 Tahun
Jasa listrik
Jasa
Telepon
Jasa
Internet
Jasa
Website
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.05.01.0
1.003.
DLHK 670.400.000,00 715.000.000,00 71 Jenis
17
Orang
1.116
Kali
1 Paket
1 Paket
9.120
Kaleng
Susu
ATK
Jasa
Operator
Jasa
Pengemud
i
Makan
Minum
Penggand
aan
Cetak
Bahan
Logistik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.05.01.0
1.005.
DLHK 40.000.000,00 44.000.000,00 21 Surat
Kabar
Bahan
bacaan
surat
kabar
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.02.1.02.05.01.0
1.006.
DLHK 401.713.000,00 660.000.000,00 148 KaliRapat
rapat
koordinasi
Sinerginya
Infromasi
Pembangu
nan
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.02.1.02.05.01.0
1.007.
DLHK 45.000.000,00 45.000.000,00 2 Jenis
1 Stand
5 Buah
Publikasi
Dekorasi
(Pameran
Hari Jadi
Sumedang
)
Dokument
asi
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.02.1.02.05.01.0
1.008.
DLHK 144.000.000,00 144.000.000,00 8 OrangTenaga
operasiona
l
pengaman
an kantor
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.02.1.02.05.01.0
1.012.
DLHK 100.800.000,00 115.200.000,00 24
Orang
Jasa
kebersihan
kantor
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1.02.1.02.05.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.971.200.000,00 3.254.500.000,00 ; 100 % DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.02.1.02.05.01.0
2.007.
DLHK 211.600.000,00 209.000.000,00 5 JenisJumlah
perlengkap
an dan
peralatan
kantor
yang
disediakan
Tersediany
a
perlengkap
an dan
peralatan
kantor
100%
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
1.02.1.02.05.01.0
2.008.
DLHK 200.000.000,00 220.000.000,00 1 UnitJumlah
halaman
dan area
parkir
gedung
kantor
yang
ditata
Tertatanya
halaman
dan area
parkir
gedung
kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.1.02.05.01.0
2.011.
DLHK 70.000.000,00 77.000.000,00 3 UnitJumlah
gedung
kantor
yang
dipelihara
Terpelihara
nya
gedung
kantor
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.05.01.0
2.013.
DLHK 2.100.000.000,00 2.310.000.000,00 1 Unit
22 Unit
12 Unit
25 Unit
40 Unit
Kendaraan
Roda 10
Kendaraan
Roda 6
Kendaraan
Roda 4
Kendaraan
Roda 3
Kendaraan
Roda 2
Meningkat
nya
pelayanan
operasiona
l kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.02.1.02.05.01.0
2.015.
DLHK 20.000.000,00 22.000.000,00 2 JenisPeralatan
Kantor/Ge
dung
kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Tidak Bermotor
1.02.1.02.05.01.0
2.017.
DLHK 15.000.000,00 16.500.000,00 25 Unit
(Geroba
k
Sampah
)
Kendaraan
tidak
bermotor
yang
dipelihara
Lancarnya
pelayanan
kedinasan
100%
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
1.02.1.02.05.01.0
2.019.
DLHK 354.600.000,00 400.000.000,00 1 UnitJumlah
gedung
kantor
yang
direhabilita
si
Terlaksana
nya
rehabilitasi
gedung
kantor
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1.02.1.02.05.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
225.000.000,00 247.500.000,00 ; 100 % DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
1.02.1.02.05.01.0
3.001.
DLHK 67.500.000,00 74.250.000,00 225 StelPakaian
Dinas
beserta
perlengkap
an
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
100%
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
1.02.1.02.05.01.0
3.002.
DLHK 157.500.000,00 173.250.000,00 210 StelPakaian
Kerja
Lapangan
(Pasukan
Kuning
dan
Satgas)
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
100%
1.02.1.02.05.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
280.000.000,00 308.000.000,00 ; 100 % DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.02.1.02.05.01.0
5.001.
DLHK 80.000.000,00 88.000.000,00 3 OrangJumlah
aparatur
yang
mengikuti
diklat
formal
Meningkat
nya
kapasitas
aparatur
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.02.1.02.05.01.0
5.002.
DLHK 200.000.000,00 220.000.000,00 200
Orang
Jumlah
aparatur
yang
mengikuti
peningkata
n
kapasitas
Meningkat
nya
kapasitas
sumber
daya
Aparatur
100%
1.02.1.02.05.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
40.000.000,00 44.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.02.1.02.05.01.0
6.001.
DLHK 20.000.000,00 22.000.000,00 6
Dokume
n
Dokumen
kinerja
SKPD
(LKIP;
LPPD;
LKPJ;
IKM; SPIP
dan
Laporan
Ikhtisar
Realisasi
CapaianKi
nerja)
Terevaluasi
nya kinerja
SKPD
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.02.1.02.05.01.0
6.002.
DLHK 20.000.000,00 22.000.000,00 12
Dokume
n
Dokumen
laporan
keuangan
SKPD
(Bulanan;
Triwulan;
Semestera
n; dan
Tahunan)
Terevaluasi
nya
keuangan
SKPD
100%
1.02.1.02.05.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
50.000.000,00 55.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.02.1.02.05.01.0
7.001.
DLHK 50.000.000,00 55.000.000,00 1
Dokume
n
4
Dokume
n
1
Dokume
n
1 Kali
Renja
PRA RKA;
RKA;
DPA;
DPPA
RUP
Forum
SKPD
Terarahnya
pelaksana
an
Pembangu
nan
100%
1.01.03. PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
17.829.040.000,00 22.108.944.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
Pengadaan Tong Sampah001. 80.000.000,00 -
Pengadaan Gerobak
Sampah
002. 100.000.000,00 -
Pengadaan Motor Sampah003. 235.000.000,00 -
Pengadaan Container
Sampah
004. 240.000.000,00 -
Pengadaan Truck Sampah005. 1.000.000.000,00 -
Pengadaan Kendaraan
URC
006. 370.000.000,00 -
Pengadaan Excapator007. 1.200.000.000,00 -
Pengadaan Sistem
Informasi Sampah
008. 25.000.000,00 -
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pengadaan Motor Sampah
(PIK)
009. 45.000.000,00 -
Pengadaan Dump Truk
Sampah
010. 1.000.000.000,00 DLHK
Kab.
Sumedan
g
-
1.01.03.1.02.05.0
1.23.
Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
17.634.040.000,00 21.894.444.000,00 ; 75 %; 0
%; 5.6800
%;
69.3300
%; 25 %
DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
Peningkatan
Pencegahan
Penanggulan
gan Bencana
dan
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjuta
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Timbulan
sampah
yang
ditangani;
Indeks
kepuasan
masyarakat;
Persentase
cakupan
area
pelayanan;
Persentase
Operasional
isasi
TPA/TPST/S
PA di
kabupaten/k
ota;
Persentase
jumlah
sampah
yang
terkurangi
melalui 3R
dan sektor
informal
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Ekstensifikasi Pelayanan
Sampah
1.01.03.1.02.05.0
1.23.001.Kawasan
Permuki
man
Perkotaa
n
40.000.000,00 44.000.000,00 525,3
Ha
Luas
cakupan
area
pelayanan
sampah
Meningkat
nya luas
cakupan
area
pelayanan
sampah
100%
Pembuatan Unit
Pengelolaan Sampah
Rumah Kompos
1.01.03.1.02.05.0
1.23.002.Kawasan
Permuki
man
Perkotaa
n dan
Perdesaa
n
620.000.000,00 260.000.000,00 4 UnitJumlah
Rumah
Kompos
Terkurangi
nya jumlah
sampah di
sumber
sampah
100%
Pengadaan Bangunan
Rumah Kompos
001. 480.000.000,00 Kawasan
Permuki
man
Perkotaa
n dan
Perdesaa
n
-
Pengadaan Alat Pengolah
Sampah
002. 140.000.000,00 Kawasan
Permuki
man
Perkotaa
n dan
Perdesaa
n
-
Pengelolaan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA)
1.01.03.1.02.05.0
1.23.008.TPAS
Cibeureu
m Wetan
125.000.000,00 137.500.000,00 196,72
Ton/Hari
Volume
sampah
terkelola di
TPAS
Meningkat
nya
pengelolaa
n
persampah
an
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pengembangan
Pengolahan Sampah
Sistem 3R di TPS/Tranfer
Depo
1.01.03.1.02.05.0
1.23.009.TPS/Tran
sfer Depo
Kec.
Sumedan
g Utara
dan
Sumedan
g Selatan
250.000.000,00 275.000.000,00 3,05
Ton/Hari
Volume
sampah
yang
tertangani
melalui
sistem 3R
di
TPS/Trans
fer Depo
Terpelihara
nya
TPS/Transf
er Depo
100%
Pemeliharaan
TPS/Transfer Depo
1.01.03.1.02.05.0
1.23.010.Transfer
Defo
DLHK
195.000.000,00 195.000.000,00 5 UnitJumlah
Transfer
Depo
Terpelihara
nya
TPS/Transf
er Depo
100%
Gerakan Sumedang Bersih1.01.03.1.02.05.0
1.23.011.Kawasan
Permuki
man
Perkotaa
n dan
Perdesaa
n
250.000.000,00 275.000.000,00 26
Wilayah
Jumlah
wilayah
Partisipan
Kepelopor
an
Kebersiha
n
Lingkunga
n
Tertangani
nya
timbulan
sampah
dan
meningkat
nya indek
kepuasan
masyaraka
t
100%
Pengembangan Kapasitas
Pengelola Persampahan
1.01.03.1.02.05.0
1.23.012.DLHK
Kab.
Sumedan
g
125.000.000,00 137.500.000,00 120
Orang
Jumlah
aparatur
persampa
han
Meningkat
nya
pengetahu
an dan
keterampil
an
aparatur
persampah
an
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pengolah
Sampah Sistem 3R
1.01.03.1.02.05.0
1.23.013.Kab.
Sumedan
g
175.000.000,00 192.500.000,00 35.395
Ton/Tah
un
Jumlah
sampah
yang
terkelola
sistem 3R
dan sektor
informal
Terkurangi
nya jumlah
sampah di
sumber
sampah
100%
Pembinaan Kelompok
Pengolah Sampah Sistem
3R
001. 175.000.000,00 -
Pengelolaan Tempat
Pembuangan Akhir
Sampah (TPAS)
1.01.03.1.02.05.0
1.23.014.TPA
Cijeruk
120.000.000,00 150.000.000,00 131,14
Ton/Hari
Volume
sampah
yang
diolah
secara
sanitary
landfill
(TPA
Cijeruk)
Meningkat
nya
pengelolaa
n
persampah
an
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pelayanan Jasa
Kebersihan (Satgas
Kebersihan Penunjang
Adipura)
1.01.03.1.02.05.0
1.23.015.Jl. Raya
Jatinango
r; Jl.
Raya
Prabu
Gajah
Agung;
Jl. Raya
P.
Geusan
Ulun; Jl.
Raya
Mayor
Abdurah
man; Jl.
Raya
Pangeran
Kornel;
Jl. Raya
Tadjimale
la; Jl. P.
Kornel
(Gapura
Batas
Kota-Tam
an
Binokasi
h);
4.679.040.000,00 5.146.944.000,00 17 Ruas
Jalan
Jumlah
Ruas
Jalan yang
dibersihka
n
Tertangani
nya
timbulan
sampah
dan
meningkat
nya indek
kepuasan
masyaraka
t
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pengadaan Sarana
Prasarana Persampahan
1.01.03.1.02.05.0
1.23.018.DLHK
Kab.
Sumedan
g
4.295.000.000,00 7.645.000.000,00 55 Unit
10 Unit
25 Unit
6 Unit
(PIK 1
Unit)
6 Unit
2 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
2 Unit
Jumlah
Sarana
Prasarana
Persampa
han
- Jumlah
Tong
sampah
- Jumlah
Gerobak
sampah
- Jumlah
Motor
Sampah
- Jumlah
Container
Sampah
- Jumlah
Truk
Sampah
- Jumlah
Kendaraan
URC
- Jumlah
Excapator
- Jumlah
Sistem
Informasi
Persampa
han
- Jumlah
Dump
Truck
Tertangani
nya
timbulan
sampah
dan
meningkat
nya indek
kepuasan
masyaraka
t
100%
Pengadaan Tong Sampah001. 80.000.000,00 -
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pengadaan Gerobak
Sampah
002. 100.000.000,00 -
Pengadaan Motor Sampah003. 235.000.000,00 -
Pengadaan Container
Sampah
004. 240.000.000,00 -
Pengadaan Truck Sampah005. 1.000.000.000,00 -
Pengadaan Kendaraan
URC
006. 370.000.000,00 -
Pengadaan Excapator007. 1.200.000.000,00 -
Pengadaan Sistem
Informasi Sampah
008. 25.000.000,00 -
Pengadaan Motor Sampah
(PIK)
009. 45.000.000,00 -
Pengadaan Dump Truk
Sampah
010. 1.000.000.000,00 DLHK
Kab.
Sumedan
g
-
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pengolah
Sampah Sistem 3R
(Banprov)
1.01.03.1.02.05.0
1.23.020.Desa
Cisitu
Kecamat
an Cisitu;
Desa
Conggea
ng
Wetan
Kecamat
an
Conggea
ng; Desa
Cipanas
Kecamat
an
Tanjungk
erta;
Desa
Gunasari
Kecamat
an
3.000.000.000,00 3.300.000.000,00 35.395
Ton/Tah
un
Jumlah
sampah
yang
terkelola
sistem 3R
dan sektor
informal
Terkurangi
nya jumlah
sampah di
sumber
sampah
100%
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pembangunan Stasiun
Peralihan Sampah
001. 3.000.000.000,00 Desa
Cisitu
Kecamat
an Cisitu;
Desa
Conggea
ng
Wetan
Kecamat
an
Conggea
ng; Desa
Cipanas
Kecamat
an
Tanjungk
erta;
Desa
Gunasari
Kecamat
an
-
Pengadaan Sarana
Prasarana Persampahan
(Banprov)
1.01.03.1.02.05.0
1.23.021.DLHK
Kab.
Sumedan
g
3.760.000.000,00 4.136.000.000,00 75 UnitJumlah
Gerobak
Motor
Pengangk
ut Sampah
Tertangani
nya
timbulan
sampah
dan
meningkat
nya indek
kepuasan
masyaraka
t
100%
- Pengadaan Gerobak
Motor Pengangkut Sampah
001. 3.750.000.000,00 DLHK
Kab.
Sumedan
g
-
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
- Biaya Umum002. 10.000.000,00 DLHK
Kab.
Sumedan
g
-
1.01.03.1.02.05.0
1.24.
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
195.000.000,00 214.500.000,00 ; 11.0700
%
DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
Peningkatan
Pencegahan
Penanggulan
gan Bencana
dan
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjuta
n
; Persentase
Luas RTH
Terkelola
Pemeliharaan RTH1.01.03.1.02.05.0
1.24.001.Kawasan
Permuki
man
Perkotaa
n
100.000.000,00 110.000.000,00
11.40
Ha
Luas
Ruang
terbuka
Hijau
(RTH)
yang
dipelihara
Terpelihara
nya Ruang
Terbuka
Hijau
(RTH)
100%
Peningkatan Fungsi
Resapan Air RTH
1.01.03.1.02.05.0
1.24.002.Kawasan
Permuki
man
Perkotaa
n
35.000.000,00 38.500.000,00 10 UnitJumlah
Sumur
Resapan
Pada RTH
Terpelihara
nya Ruang
Terbuka
Hijau
(RTH)
100%
Pembangunan Ruang
Terbuka Hijau di TPA
1.01.03.1.02.05.0
1.24.003.Kawasan
Permuki
man
Perkotaa
n
60.000.000,00 66.000.000,00 0.074
Ha
Luas RTH
Terbangun/
Tertata
Meningkat
nya luas
RTH
Terbangun/
tertatat
100%
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 2.445.000.000,00 2.383.100.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1.02.05.1.02.05.0
1.15.
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
1.660.000.000,00 1.668.000.000,00 ; 100 %;
50 %;
55.5600
%; 100 %;
4.0800 %;
73.3300
%;
36.5600
%
DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
Peningkatan
Pencegahan
Penanggulan
gan Bencana
dan
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjuta
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
Pembinaan
dan
Pengawasa
n terkait
ketaatan
penanggun
g jawab
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
diawasi
ketaatannya
terhadap
izin
lingkungan
yang
diterbitkan
oleh
Pemerintah
Daerah
kabupaten;
Persentase
Penyelesaia
n Sengketa
Lingkungan
Hidup;
Akreditasi
Laboratoriu
m
Lingkungan
Hidup;
Persentase
pengujian
kualitas air
sungai;
Persentase
kecukupan
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
instrumen
pengelolaa
n
lingkungan;
Persentase
masyarakat/
kelompok
masyarakat/
lembaga
yang
berperan
aktif dalam
pengemban
gan
kapasitas
lingkungan;
Persentase
Pemantuan

Kualitas
Udara
Pemantauan Kualitas
Udara dari Sumber Tidak
Bergerak
1.02.05.1.02.05.0
1.15.002.Usaha/ke
giatan
potensial
pencema
ran udara
70.000.000,00 77.000.000,00 17 Titik
(Usaha)
Jumlah
Usaha/keg
iatan yang
taat
secara
admi
nistrasi
dan teknis
pencegaha
n
pencemar
an udara
Terpantaun
ya
Kualitas
Udara dari
sumber
tidak
bergerak
di Kab.
Sumedang
100%
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Penanganan Pengaduan
Masyarakat dalam
Pecemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan
Hidup
1.02.05.1.02.05.0
1.15.003.Kab.
Sumedan
g
45.000.000,00 49.500.000,00 7
Pengad
uan
Jumlah
Pengadua
n yang
ditangani
Tertangani
nya
pengaduan
dugaan
pencemara
n dan/atau
perusakan
lingkungan
hidup
100%
Evaluasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.0
1.15.004.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 55.000.000,00 75
Usaha
Jumlah
pelaku
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
melaksana
kan
AMDAL
dan/atau
UKL/UPL
yang
dimilikinya
Meningkat
nya pelaku
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
melaksana
kan
AMDAL
dan/atau
UKL/UPL
100%
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Lingkungan
Hidup
1.02.05.1.02.05.0
1.15.005.Lab.
Lingkung
an Hidup
200.000.000,00 220.000.000,00 1 Unit
5 Orang
1 Unit
1. Jumlah
gedung
dan alat
laboratoriu
m yang
dipelihara
2. Jumlah
aparatur
laboratoriu
m yang
memiliki
kompente
nsi dan
sertifikat
laboratoriu
m
lingkungan
3. Jumlah
alat
laboratoriu
m
lingkungan
hidup yang
disediakan
Optimalny
a Fungsi
Laboratoriu
m
Lingkunga
n Hidup
100%
Pengembangan Sekolah
Adiwiyata
1.02.05.1.02.05.0
1.15.006.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 55.000.000,00 5
Sekolah
Jumlah
Sekolah
Berbudaya
Lingkunga
n
Terciptany
a sekolah
berbudaya
lingkungan
100%
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Peningkatan Penunjang
Kota Sehat/Adipura
1.02.05.1.02.05.0
1.15.007.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 82.500.000,00 23
Lembag
a/12
Titik
Jumlah
lembaga
partisipan
titik
pantau
penilaian
Adipura
Meningkat
nya
partisipasi
lembaga
para pihak
dalam
program
penilaian
Adipura
100%
Pengujian Kualitas Air
Sungai
1.02.05.1.02.05.0
1.15.008.Kab.
Sumedan
g (Sungai
Cimande,
Cikijing,
Cipeles,
Cimanuk,
Cikandun
g)
75.000.000,00 82.500.000,00 30
Sampel
Jumlah
sampel
pengujian
kualitas air
sungai
Terpantaun
ya kualitas
air sungai
di Kab.
Sumedang
100%
Penanganan Pencemaran
Air Sungai
1.02.05.1.02.05.0
1.15.009.Kab.
Sumedan
g (Sungai
Cimande,
Cikijing,
Cipeles,
Cimanuk,
Cikandun
g)
145.000.000,00 159.500.000,00 1
Segmen
Jumlah
segmen
sungai
yang
ditangani
pencemar
annya
Tertangani
nya
pencemara
n air
sungai
100%
Pemeliharaan Alat
Pemantau Kualitas Air
Sungai System Telemetry
1.02.05.1.02.05.0
1.15.010.Sungai
Cikijing
dan
Cimande
25.000.000,00 27.500.000,00 2 UnitJumlah
alat
pantau
telematry
yang
terpelihara
Terpelihara
nya alat
pemantau
kualitas air
sungai
system
telemetry
100%
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pengujian Kualitas Udara
Ambient
1.02.05.1.02.05.0
1.15.011.Kawasn
Permuki
man
Perkotaa
n,
Kawasan
Industri,
Kawasan
Perdagan
gan,
terminal,
Kawasan
padat
lalu lintas
50.000.000,00 55.000.000,00 16
Tindaka
n
Jumlah
tindakan
pemantau
an kualitas
udara
ambient
Terpantaun
ya kualitas
udara
ambient
100%
Inventarisasi Gas Rumah
Kaca (GRK)
1.02.05.1.02.05.0
1.15.012.Kab.
Sumedan
g
40.000.000,00 44.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
dokumen
inventarisa
si
gasrumah
kaca
(GRK)
Tersediany
a dokumen
inventarisa
si gas
rumah
kaca
(GRK)
100%
Pengembangan Data dan
Informasi Lingkungan
Hidup
1.02.05.1.02.05.0
1.15.013.DLHK
Kab.
Sumedan
g
40.000.000,00 44.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
dokumen
Informasi
Kinerja
Pengelola
an
Lingkunga
n Hidup
Daerah
(DIKPLHD)
Tersediany
a dokumen
Informasi
Kinerja
Pengelolaa
n
Lingkunga
n Hidup
Daerah
(DIKPLHD)
100%
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.0
1.15.014.Kab.
Sumedan
g
30.000.000,00 40.000.000,00 50
Orang
Jumlah
orang
yang
mengikuti
sosialisasi
Tersosialis
asikannya
perundang-
undangan
lingkungan
hidup
100%
Pengembangan Kampung
Iklim
1.02.05.1.02.05.0
1.15.015.Kab.
Sumedan
g
45.000.000,00 49.500.000,00 1 LokasiJumlah
Lokasi
Rintisan
Kampung
Iklim
pratama
Terciptany
a kampung
berbudaya
lingkungan
100%
Penaatan Hukum
Lingkungan
1.02.05.1.02.05.0
1.15.016.Kab.
Sumedan
g
45.000.000,00 49.500.000,00 7 Usaha
dan/atau
kegiatan
Jumlah
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
ditindaklan
juti melalui
mekanism
e sanksi
administra
tif
Meningkat
nya usaha
dan/atau
kegiatan
yang
mentaati
persyarata
n
administrat
if dan
teknis
pencegaha
n
pencemara
n dan
perusakan
lingkungan
100%
Pengurangan dan
Pengendalian Beban
Pencemaran Air Limbah
Cair melalui IPAL USK
1.02.05.1.02.05.0
1.15.017.Kab.
Sumedan
g
400.000.000,00 440.000.000,00 1 UnitJumlah
IPAL USK
Tersediany
a IPAL
USK
100%
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pengadaan IPAL USK001. 400.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penyusunan Dokumen
Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH)
1.02.05.1.02.05.0
1.15.018.DLHK
Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 - 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
RPPLH
Tersediany
a
Dokumen
RPPLH
100%
Penyusunan Dokumen
Indek Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)
1.02.05.1.02.05.0
1.15.021.DLHK
Kab.
Sumedan
g
35.000.000,00 38.500.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
IKLH
Tersediany
a
Dokumen
IKLH
100%
Pemantauan Kualitas Air
Limbah
1.02.05.1.02.05.0
1.15.023.Kab.
Sumedan
g
60.000.000,00 66.000.000,00 27
Usaha
Jumlah
usaha
dan/atau
kegiatan
yang taat
secara
administra
si dan
teknis
pencegaha
n
pencemar
an air
Terlaksana
nya
pembinaan
dan
pengawas
an terkait
ketaatan
penangung
jawab
usaha
dan/atau
kegiatan
terhadap
izin
lingkungan
100%
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pembinaan Kemitraan
Peningkatan Kapasitas
Lingkungan
1.02.05.1.02.05.0
1.15.025.Kab.
Sumedan
g
30.000.000,00 33.000.000,00 1
Lembag
a
Jumlah
Individu
dan atau
lembaga
masyarak
at yang
aktif
meningkat
kan
kapasitas
lingkungan
Terbinanya
Individu
dan atau
lembaga
masyaraka
t yang aktif
meningkat
kan
kapasitas
lingkungan
100%
1.02.05.1.02.05.0
1.16.
Program Rehabilitasi
dan Konservasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
785.000.000,00 715.100.000,00 ; 15.1500
%;
31.3700
%
DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
Peningkatan
Pencegahan
Penanggulan
gan Bencana
dan
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjuta
n
; Persentase
Luas lahan
berfungsi
lindung
untuk
menjaga
kelestarian
keanekarag
aman
hayati;
Persentase
mata air
yang
dilindungi
Perlindungan Mata Air1.02.05.1.02.05.0
1.16.001.Kec.
Sukasari;
Jatinango
r;
Cimangg
ung; dan
Tanjungs
ari (DAS
Citarum)
150.000.000,00 165.000.000,00 4 Mata
Air
Jumlah
mata air
yang
terlindungi
Terjaganya
sumber
mata air
100%
V - 28
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pemeliharaan Taman
Keanekaragaman Hayati
(Kehati)
1.02.05.1.02.05.0
1.16.002.Kehati
Ds.
Margalak
sana
Kec.
Sumedan
g Selatan
360.000.000,00 396.100.000,00 1 UnitJumlah
pemelihara
an Taman
Kehati
Terpelihara
nya taman
keanekara
gaman
hayati
(Kehati)
100%
Pengelolaan dan
pemeliharaan Taman
Kehati Kehati
001. 360.000.000,00 Kehati
Ds.
Margalak
sanaKec.
Sumedan
g Selatan
-
Penyusunan Profil
Keanekaragaman Hayati
1.02.05.1.02.05.0
1.16.005.Kab.
Sumedan
g
135.000.000,00 - 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Keanekara
gaman
hayati
Tersediany
a dokumen
keanekara
gaman
hayati
(Kehati)
100%
Pengembangan Lahan
Berfungsi Lindung
1.02.05.1.02.05.0
1.16.006.Kab
Sumedan
g (DAS
Citarum,
Cimanuk,
Cipunaga
ra)
140.000.000,00 154.000.000,00 549,6
Ha
Tersediany
a kawasan
yang
berfungsi
lindung
Lahan
berfungsi
lindung di
Kab.
Sumedang
100%
2.02.04. KEHUTANAN 850.000.000,00 805.000.000,00 DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
V - 29
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.02.04.1.02.05.0
1.15.
Program Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya
Hutan
730.000.000,00 673.000.000,00 ; 64 % DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
Peningkatan
Pencegahan
Penanggulan
gan Bencana
dan
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjuta
n
; Prosentase
Pengelolaa
n Kawasan
Konservasi
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Tahura
2.02.04.1.02.05.0
1.15.001.Tahura
Gn.
Kunci
dan Gn.
Palasari
180.000.000,00 198.000.000,00 34,80
Ha
Luasan
tahura
terkelola
Terkelolan
ya
Kawasan
Tahura
100%
Pengelolaan Tahura Gn.
Kunci dan Gn. Palasari
001. 180.000.000,00 Tahura
Gn.
Kunci
dan Gn.
Palasari
-
Penataan dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Tahura
2.02.04.1.02.05.0
1.15.002.Tahura
Gn.
Kunci
dan Gn.
Palasari
150.000.000,00 200.000.000,00 5 UnitJumlah
sarana
prasarana
yang
ditata dan
dipelihara
Tertata dan
Terpelihara
nya sarana
prasarana
Tahura
100%
Peningkatan Sarana
Informasi dan Promosi
Tahura
2.02.04.1.02.05.0
1.15.003.Tahura
Gn.
Kunci
dan Gn.
Palasari
200.000.000,00 220.000.000,00 12.000
Orang
Jumlah
Pengunjun
g Tahura
Meningkat
nya
pengunjun
g Tahura
100%
V - 30
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Penyusunan Perencanaan
Pengelolaan Tahura
2.02.04.1.02.05.0
1.15.004.Tahura
Gn.
Kunci
dan Gn.
Palasari
150.000.000,00 - 1
Dokume
n
(Dokum
en
Inventari
sasi
koleksi
Flora
dan
Fauna)
Jumlah
Dokumen
Perencana
an Tahura
Optimalny
a
Pengelolaa
n dan
Pemanfaat
an Tahura
100%
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Daerah
Penyangga Tahura
2.02.04.1.02.05.0
1.15.006.Tahura
Gn.
Kunci
dan Gn.
Palasari
50.000.000,00 55.000.000,00 1
Kelomp
ok
Jumlah
kelompok
masyarak
at yang
diberdayak
an
Meningkat
nya peran
serta
masyaraka
t daerah
penyangga
dalam
Menjaga
keanekara
gam hayati
Tahura
100%
2.02.04.1.02.05.0
1.16.
Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Hutan
120.000.000,00 132.000.000,00 ; 0 % DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
Peningkatan
Pencegahan
Penanggulan
gan Bencana
dan
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjuta
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Nilai
Pengelolaa
n Hutan
Kota
V - 31
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan Tahura
2.02.04.1.02.05.0
1.16.001.Tahura
Gn.
Kunci
dan Gn.
Palasari
60.000.000,00 66.000.000,00
34.80
Ha
Luas
hutan dan
lahan yang
terjaga
Terjaganya
Kawasan
Hutan dan
Lahan
tahura
sebagai
habitat
keaneraga
man hayati
100%
Pemeliharaan dan
Pengkayaan Tanaman
Tahura
2.02.04.1.02.05.0
1.16.003.Tahura
Gn.
Kunci
dan Gn.
Palasari
60.000.000,00 66.000.000,00 241
Jenis
Jenis Flora
koleksi
tahura
terpelihara
Terpelihara
nya jenis
flora
koleksi
tahura
100%
Pembangunan Stasiun
Peralihan Sampah
001. 3.000.000.000,00 Desa
Cisitu
Kecamat
an Cisitu;
Desa
Conggea
ng
Wetan
Kecamat
an
Conggea
ng; Desa
Cipanas
Kecamat
an
Tanjungk
erta;
Desa
Gunasari
Kecamat
an
-
V - 32
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
- Pengadaan Gerobak
Motor Pengangkut Sampah
001. 3.750.000.000,00 DLHK
Kab.
Sumedan
g
-
- Biaya Umum002. 10.000.000,00 DLHK
Kab.
Sumedan
g
-
TOTAL 31.035.944.000,00 26.198.853.000,00
V - 33
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02. URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
21.099.490.600,00 21.285.238.387,00
1.02.1.02.06.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.104.955.000,00 1.207.000.000,00 ; 100 % DINAS
KEPENDUDUK
AN DAN
PENCATATAN
SIPIL
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.02.1.02.06.01.0
1.001.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
210.000.000,00 230.000.000,00 12
Bulan
Jasa
telepon,
jasa
internet,
sumber
daya air/
listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.06.01.0
1.003.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
552.455.000,00 610.000.000,00 70 jenis
80.000
lembar
16 orang
5 orang
ATK
Cetak
pengganda
an
Jasa
operator
Front
office
Lancarnya
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.06.01.0
1.005.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
22.500.000,00 25.000.000,00 7 JenisBahan
bacaan
dan
peraturan
perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.02.1.02.06.01.0
1.006.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
150.000.000,00 165.000.000,00 45 Jawa
Barat
30
Nasional
Rapat-rapa
t
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah
Sinerginya
pembangu
nan
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.02.1.02.06.01.0
1.007.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
20.000.000,00 22.000.000,00 7 JenisPublikasi,
dekorasi
dan
dokument
asi
Tersampai
kannya
informasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.02.1.02.06.01.0
1.008.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
90.000.000,00 90.000.000,00 5 OrangTenaga
operasiona
l
pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
Dinas
Kependud
ukan dan
Pencatata
n Sipil
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.02.1.02.06.01.0
1.012.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
60.000.000,00 65.000.000,00 4 OrangTenaga
petugas
kebersihan
Terciptany
a
lingkungan
kantor
yang
bersih
100%
1.02.1.02.06.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
577.500.000,00 360.000.000,00 ; 100 % DINAS
KEPENDUDUK
AN DAN
PENCATATAN
SIPIL
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.02.1.02.06.01.0
2.007.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
150.000.000,00 180.000.000,00 4 PaketPeralatan
kantor dan
perlengkap
an kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
1.02.1.02.06.01.0
2.008.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
50.000.000,00 - 1 PaketPenataan
halaman
gedung
kantor
Tertatanya
halaman
kantor
Dinas
Kependud
ukan dan
Pencatata
n Sipil
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.1.02.06.01.0
2.011.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
22.500.000,00 25.000.000,00 1 PaketPemelihar
aan
gedung
kantor
Terpelihara
nya
gedung
kantor
Dinas
Kependud
ukan dan
Pencatata
n Sipil
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.06.01.0
2.013.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
135.000.000,00 135.000.000,00 7 Unit
Roda
Empat
8 Unit
Roda
Dua
Kendaraan
dinas/
operasiona
l yang
dipelihara
Terpelihara
nya
kendaraan
dinas/
operasiona
l
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.02.1.02.06.01.0
2.015.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
20.000.000,00 20.000.000,00 12
Bulan
Peralatan
kantor/
gedung
kantor
yang
dipelihara
Terpelihara
nya
peralatan
kantor dan
gedung
kantor
100%
Penyediaan Jasa Sewa
Kantor/Rumah
Jabatan/Rumah Dinas
1.02.1.02.06.01.0
2.016.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
200.000.000,00 - 1 TahunSewa
gedung
kantor
Sewa
gedung
kantor
100%
1.02.1.02.06.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
35.000.000,00 - ; 100 % DINAS
KEPENDUDUK
AN DAN
PENCATATAN
SIPIL
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
1.02.1.02.06.01.0
3.001.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
17.500.000,00 - 90 StelPakaian
dinas
beserta
perlengkap
an
Tersediany
a pakaian
dinas
aparatur
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
1.02.1.02.06.01.0
3.004.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
17.500.000,00 - 90 StelPakaian
olahraga
Tersediany
a pakaian
olahraga
100%
1.02.1.02.06.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
130.000.000,00 - ; 100 % DINAS
KEPENDUDUK
AN DAN
PENCATATAN
SIPIL
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.02.1.02.06.01.0
5.001.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
85.000.000,00 - 3 OrangAparatur
yang
mengikuti
pelatihan
formal
Terpenuhin
ya
kebutuhan
Diklat
formal
100%
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.02.1.02.06.01.0
5.002.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
45.000.000,00 - 45
Orang
Aparatur
yang
dilatih
tentang
administra
si
pemerinta
han
Aparatur
Dinas
Kependud
ukan dan
Pencatata
n Sipil
yang
profesional
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.1.02.06.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
102.000.000,00 107.500.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
KEPENDUDUK
AN DAN
PENCATATAN
SIPIL
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.02.1.02.06.01.0
6.001.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
58.000.000,00 60.000.000,00 6
Dokume
n
Laporan
kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.02.1.02.06.01.0
6.002.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
44.000.000,00 47.500.000,00 12
Dokume
n
Laporan
keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
keuangan
SKPD
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.1.02.06.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
80.000.000,00 125.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
KEPENDUDUK
AN DAN
PENCATATAN
SIPIL
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.02.1.02.06.01.0
7.001.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
80.000.000,00 125.000.000,00 6
Dokume
n
Renja, Pra
RKA,
RKA,
DPA,
DPPA,
Dokumen
Hasil
Forum
SKPD
Terarahnya
pelaksana
an
pembangu
nan
100%
1.02.1.02.06.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
10.000.000,00 11.000.000,00 ; 100 % DINAS
KEPENDUDUK
AN DAN
PENCATATAN
SIPIL
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.02.1.02.06.01.0
8.001.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
10.000.000,00 11.000.000,00 100%Data
kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
1.02.06. ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
19.060.035.600,00 19.474.738.387,00 DINAS
KEPENDUDUK
AN DAN
PENCATATAN
SIPIL
1.02.06.1.02.06.0
1.15.
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
18.660.204.600,00 18.964.730.500,00 ; 100 % DINAS
KEPENDUDUK
AN DAN
PENCATATAN
SIPIL
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Layanan
Yang Sesuai
Standar
Manajemen
Mutu
Pengendalian Bidang
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.0
1.15.001.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
150.000.000,00 150.000.000,00 3
Kecama
tan dan
3 Desa
Pembinaa
n
Kecamata
n dan
Desa
percontoh
an dalam
kerangka
Gerakan
Indonesia
Sadar
Adminduk
(GISA)
Terbinanya
Kecamata
n dan
Desa
percontoha
n dalam
kerangka
Gerakan
Indonesia
Sadar
Adminduk
(GISA)
100 %
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.0
1.15.004.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
10.358.373.500,00 10.358.373.500,00 9 Jenis
(APBD
Kabupat
en)
3 Jenis
(APBD
Provinsi)
Adanya
perlengkap
an dan
meubelair
kantor,
perlengkap
an
pencetaka
n KK, KTP
el, Ribbon,
Retransfer
film,
Tonner
printer,
Blangko
KK,
Blangko
KIA,
Blangko
Akta
(APBD
Kabupaten
)
Tersediany
a gedung
kantor
yang
representa
tif (APBD
Provinsi)
Tersediany
a alat
perlengkap
an
pencetaka
n dan
perekama
n KTP
Elektronik
Terlaksana
nya
Pendekata
n
Pelayanan
di Tingkat
Kecamata
n (APBD)
Tersediany
a gedung
kantor
yang
representa
tif (APBD
Provinsi)
Tersediany
a alat
perlengkap
an
perekaman
dan
pencetaka
n KTP
Elektronik
(APBD
Provinsi)
Tersediany
a
kendaraan
roda 4
(empat)
untuk
pelayanan
ke
lapangan
(APBD
Provinsi)
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
(APBD
Provinsi)
Tersediany
a
kendaraan
roda 4
(empat)
untuk
pelayanan
ke
lapangan
(APBD
Provinsi)
Dana Pelayanan
Administrasi
Kependudukan (DAK Non
Fisik)
1.02.06.1.02.06.0
1.15.006.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
2.871.102.300,00 3.158.212.500,00 1
Laporan
Terlaksana
nya
pelayanan
Pendaftara
n
Penduduk
dan
Akta-akta
Pencatata
n Sipil
kepada
masyarak
at
Terpenuhin
ya
kebutuhan
dokumen
kependudu
kan
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyusunan Kebijakan
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.0
1.15.007.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
425.000.000,00 - 1
Naskah
Akadem
ik
1
Peratura
n
Daerah
1
Peratura
n Bupati
Perubahan
Peraturan
Daerah
dan
Peraturan
Bupati
Tersediany
a
Peraturan
Daerah
dan
Peraturan
Bupati
perubahan
100%
Peningkatan Standar
Manajemen Mutu
Pelayanan Administrasi
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.0
1.15.008.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
350.000.000,00 450.000.000,00 1
Sertifika
t ISO
Jumlah
aparatur
yang
mengikuti
pelatihan
Aparatur
pelayanan
yang
profesional
100%
Pendukung Pelayanan
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.0
1.15.009.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
750.000.000,00 750.000.000,00 55000
Dokume
n
Pengirima
n
dokumen
penduduk
ke alamat
pemohon
Terlaksana
nya
penerimaa
n dokumen
kependudu
kan dan
akta
catatan
sipil
kepada
masyaraka
t di tempat
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengembangan
Penggunaan TI dalam
Pelayanan Administrasi
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.0
1.15.010.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
150.000.000,00 150.000.000,00 2
Aplikasi
Pelayan
an
Online
Pemelihar
aan
website
dan
penambah
an konten
Terlaksana
nya
pelayanan
pendaftara
n online
kepada
masyaraka
t
100%
Pendukung Kegiatan Dana
Pelayanan Administrasi
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.0
1.15.011.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
199.728.800,00 201.544.500,00 83%Pendukun
g Kegiatan
Dana
Alokasi
Khusus
(DAK)
Pelayanan
Administra
si
Kependud
ukan
Terdukung
nya
Kegiatan
Dana
Alokasi
Khusus
(DAK)
Pelayanan
Administra
si
Kependud
ukan
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Administrasi
Kependudukan (Banprov)
1.02.06.1.02.06.0
1.15.012.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
Kab.
Sumedan
f
3.406.000.000,00 3.746.600.000,00
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sarana dan Prasarana Alat
Cetak Kartu Keluarga,
Tanda Tangan Elektronik
001. 3.406.000.000,00 Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
Kab.
Sumedan
g
-
1.02.06.1.02.06.0
1.16.
Program Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
399.831.000,00 510.007.887,00 ; 94 %; 86
%; 15 %
DINAS
KEPENDUDUK
AN DAN
PENCATATAN
SIPIL
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; akupan
Kepemilika
n Dokumen
Kependudu
kan; akupan
Kepemilika
n Dokumen
Penatatan
Sipil;
Jumlah
Literasi
Yang
Menggunak
an Data
Base
Kependudu
kan
Penataan Dokumen
Pendaftaran Penduduk
1.02.06.1.02.06.0
1.16.003.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
30.831.000,00 25.000.000,00 100%Pemelihar
aan Arsip
Permohon
an
Arsip
permohona
n yang
terpelihara
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penataan Dokumen
Catatan Sipil
1.02.06.1.02.06.0
1.16.004.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
50.000.000,00 50.000.000,00 58%
50%
Penataan
arsip
pendaftara
n akta
Pemelihar
aan
register
akta
Arsip
pendaftara
n akta
yang
tertata
Register
akta yang
terpelihara
100%
100%
Pemanfaatan Data
Kependudukan dengan
Instansi/Lembaga Terkait
1.02.06.1.02.06.0
1.16.006.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
40.000.000,00 50.000.000,00 5
Instansi
Pemanfaat
an data
oleh
instansi
terkait
Terlaksana
nya
Perjanjian
Kerja
Sama dan
pemanfaat
an
database
antar
instansi
100%
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Dokumen
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.0
1.16.007.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
65.000.000,00 70.000.000,00 90%
74%
10%
100%
20%
Penerbitan
Kartu
Keluarga
Penerbitan
KTP
Elektronik
Penerbitan
Kartu
Identitas
Anak (KIA)
Penerbitan
Surat
Keteranga
n Pindah
WNI
Pendataan
Penduduk
Non
Permanen
dan
Rentan
Administra
si
Kependud
ukan
Terpenuhin
ya
dokumen
kependudu
kan
100%
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Percepatan Pelayanan
Dokumen Kependudukan
1.02.06.1.02.06.0
1.16.009.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
14.000.000,00 95.000.000,00 75%
10 kali
Pelayanan
Dokumen
Kependud
ukan di
Kecamata
n
Pelayanan
Terpadu
dan
KelilingDo
kumen
Kependud
ukan
Terpenuhin
ya
dokumen
penduduk
100%
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.0
1.16.010.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
70.000.000,00 75.000.000,00 70%
38%
22%
Penerbitan
Akte
Kelahiran
Penerbitan
Akte
Kematian
Penerbitan
Akte
Perkawina
n Non
Muslim
Terlaksana
nya
Pencetaka
n Akta
Pencatata
n Sipil
70%
Percepatan Pelayanan
Dokumen Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.0
1.16.012.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
25.000.000,00 25.007.887,00 78%Pelayanan
terpadu
dan
keliling
akta
pencatata
n sipil
Terpenuhin
ya
dokumen
pencatatan
sipil
100%
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Validasi Data Base
Penduduk
1.02.06.1.02.06.0
1.16.013.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
40.000.000,00 40.000.000,00 3%Pembersih
an dan
pengintegr
asian data
base
pelayanan
Data base
pelayanan
yang
bersih dan
terintegrasi
100%
Penyusunan Proyeksi
Perkembangan Penduduk
1.02.06.1.02.06.0
1.16.014.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
30.000.000,00 - 100
buku
Pembuata
n buku
proyeksi
perkemba
ngan
penduduk
Buku
proyeksi
perkemban
gan
penduduk
100%
Pemeliharaan SIAK1.02.06.1.02.06.0
1.16.015.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
15.000.000,00 60.000.000,00 5
aplikasi
Pemelihar
aan
aplikasi
SIAK
Pemelihar
aan
perangkat
perekama
n KTP
elektronik
Aplikasi
SIAK yang
terpelihara
Perangkat
perekaman
KTP
Elektronik
yang
terpelihara
100%
Pelayanan Dinamis
Perekaman KTP El
1.02.06.1.02.06.0
1.16.016.Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
20.000.000,00 20.000.000,00 18 kaliPelayanan
perekama
n KTP
Elektronik
Terlayanin
ya
masyaraka
t untuk
perekaman
KTP
elektronik
100%
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sarana dan Prasarana Alat
Cetak Kartu Keluarga,
Tanda Tangan Elektronik
001. 3.406.000.000,00 Dinas
Kependu
dukan
dan
Pencatat
an Sipil
Kab.
Sumedan
g
-
TOTAL 21.285.238.387,00 21.099.490.600,00
V - 18
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02. URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
7.803.160.000,00 8.824.460.000,00
1.02.1.02.07.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
446.460.000,00 484.460.000,00 ; 100 % DINAS
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DAN DESA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.02.1.02.07.01.0
1.001.
dpmd 28.500.000,00 28.500.000,00 12 bulanJumlah
bulan yang
dipenuhi
Mendukun
g
kelancaran
tugas-tuga
s dan
pelayanan
dinas
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.07.01.0
1.003.
dpmd 175.000.000,00 200.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.07.01.0
1.005.
dpmd 12.960.000,00 12.960.000,00
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.02.1.02.07.01.0
1.006.
dpmd 150.000.000,00 160.000.000,00
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.02.1.02.07.01.0
1.007.
dpmd 25.000.000,00 25.000.000,00
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.02.1.02.07.01.0
1.008.
dpmd 19.000.000,00 19.000.000,00
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.02.1.02.07.01.0
1.012.
DPMD 36.000.000,00 39.000.000,00
1.02.1.02.07.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
688.500.000,00 505.000.000,00 ; 100 % DINAS
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DAN DESA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.07.01.0
2.005.
dpmd 135.000.000,00 140.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.02.1.02.07.01.0
2.007.
dpmd 198.500.000,00 130.000.000,00
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.1.02.07.01.0
2.011.
dpmd 30.000.000,00 35.000.000,00
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.07.01.0
2.013.
dpmd 175.000.000,00 200.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
1.02.1.02.07.01.0
2.019.
dpmd 150.000.000,00 -
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.1.02.07.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
25.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 % DINAS
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DAN DESA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
1.02.1.02.07.01.0
3.003.
DPMD 25.000.000,00 25.000.000,00
1.02.1.02.07.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
205.000.000,00 205.000.000,00 ; 100 % DINAS
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DAN DESA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.02.1.02.07.01.0
5.001.
pmd 85.000.000,00 85.000.000,00
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.02.1.02.07.01.0
5.002.Kab.
Sumedan
g
120.000.000,00 120.000.000,00
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.1.02.07.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
90.000.000,00 90.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DAN DESA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.02.1.02.07.01.0
6.001.
dpmd 40.000.000,00 40.000.000,00
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.02.1.02.07.01.0
6.002.
dpmd 50.000.000,00 50.000.000,00
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.1.02.07.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
50.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DAN DESA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.02.1.02.07.01.0
7.001.
DPMD 50.000.000,00 50.000.000,00
1.02.1.02.07.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
30.000.000,00 30.000.000,00 ; 100 % DINAS
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DAN DESA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.02.1.02.07.01.0
8.001.
dpmd 30.000.000,00 30.000.000,00
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.07. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
6.268.200.000,00 7.435.000.000,00 DINAS
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DAN DESA
1.02.07.1.02.07.0
1.15.
Program Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan dan
Partisipasi Masyarakat
2.200.000.000,00 2.360.000.000,00 ; 36 % DINAS
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DAN DESA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Swadaya
Masyarakat
Terhadap
Pembangun
an
Partisipasi Masyarakat
melalui BSMSS
1.02.07.1.02.07.0
1.15.001.Kab.
Sumedan
g
70.000.000,00 80.000.000,00
Partisipasi Masyarakat
melalui BBGRM
1.02.07.1.02.07.0
1.15.003.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan,
Lembaga Adat, Lembaga
Masyarakat dan Hukum
Adat
1.02.07.1.02.07.0
1.15.004.Kab.
Sumedan
g
450.000.000,00 600.000.000,00
Penyusunan Regulasi
tentang Lembaga
Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan
Lembaga Masyarakat
Hukum Adat
1.02.07.1.02.07.0
1.15.005.Kab.
Sumedan
g
30.000.000,00 -
Pembinaan Kader
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.07.1.02.07.0
1.15.006.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 70.000.000,00
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pembinaan Program
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.07.1.02.07.0
1.15.007.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 60.000.000,00
Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga
1.02.07.1.02.07.0
1.15.008.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00
Partisipasi Masyarakat
melalui BSMSS (Banprov)
1.02.07.1.02.07.0
1.15.009.Desa
Cibuluh
Kec.
Ujungjay
a
200.000.000,00 200.000.000,00
Partisipasi Masyarakat
melalui BBGRM (Banprov)
1.02.07.1.02.07.0
1.15.010.Desa
Darmawa
ngi Kec.
Tomo
750.000.000,00 750.000.000,00
1.02.07.1.02.07.0
1.16.
Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
893.200.000,00 1.000.000.000,00 ; 95 % DINAS
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DAN DESA
Peningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Persentase
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan
Yang Aktif
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pembinaan BUMDes1.02.07.1.02.07.0
1.16.001.Kab.
Sumedan
g
593.200.000,00 600.000.000,00
Peningkatan Sumber Daya
Manusia Para Pengelola
BUMDesa se Kecamatan
Wado (PIK)
001. 143.200.000,00 -
Pembinaan BUMDes002. 450.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembinaan Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) dan Unit
Pengelola Dana Bergulir
(UPDB)
1.02.07.1.02.07.0
1.16.002.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
Pemasyarakatan dan
Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna (TTG)
1.02.07.1.02.07.0
1.16.007.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 300.000.000,00
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.07.1.02.07.0
1.17.
Program Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
3.175.000.000,00 4.075.000.000,00 ; 40 %;
100 %; 40
%
DINAS
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DAN DESA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Desa Yang
menerapka
n Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM) Desa;
Persentase
Desa
Dengan
Pengelolaa
n Keuangan
Desa Sesuai
Standar;
Persentase
Desa Yang
Pengelolaa
n Aset Desa
Yang Akurat
Penataan Desa1.02.07.1.02.07.0
1.17.001.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 275.000.000,00
Penyusunan Regulasi
tentang Pemerintahan
Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.002.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00
Penyelenggaraan Fasilitasi
Kerjasama Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.003.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 100.000.000,00
Evaluasi Perkembangan
Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.004.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 375.000.000,00
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.005.Kab.
Sumedan
g
125.000.000,00 200.000.000,00
Pembinaan Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.007.kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 200.000.000,00
Pembinaan Penyusunan
dan Pendayagunaan Profil
Desa dan Kelurahan
1.02.07.1.02.07.0
1.17.008.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 275.000.000,00
Penanganan
Permasalahan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.009.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
Penanganan
Permasalahan
Pengelolaan Keuangan
Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.010.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 125.000.000,00
Penanganan
Permasalahan
Penggelolaan Aset Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.011.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 175.000.000,00
Pengembangan Desa
Model (Labsite)
1.02.07.1.02.07.0
1.17.012.Kab.
Sumedan
g
350.000.000,00 400.000.000,00
Penyusunan Regulasi
tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.013.Kab.
Sumedan
g
275.000.000,00 300.000.000,00
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyusunan Regulasi
tentang Pengelolaan Aset
dan Kekayaan Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.014.Kab.
Sumedan
g
125.000.000,00 150.000.000,00
Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.015.Kab.
Sumedan
g
125.000.000,00 175.000.000,00
Pembinaan Pengelolaan
Kekayaan dan Aset Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.016.Kab.
Sumedan
g
650.000.000,00 875.000.000,00
Penyelenggaraan Fasilitasi
Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan dan
Pemberhentian Aparatur
Pemerintah Desa
1.02.07.1.02.07.0
1.17.017.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 300.000.000,00
TOTAL 8.824.460.000,00 7.803.160.000,00
V - 11
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02. URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
15.056.268.665,00 16.634.166.050,28
1.02.1.02.08.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
435.000.000,00 557.184.776,00 ; 100 % DINAS
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.02.1.02.08.01.0
1.001.Sumedan
g
35.000.000,00 35.910.000,00 4 jenisJumlah
jasa
komunikas
i, sumber
daya air
dan listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.08.01.0
1.003.Sumedan
g
140.000.000,00 160.000.000,00 9 jenisJumlah
pelayanan
administra
si
perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.08.01.0
1.005.Sumedan
g
19.000.000,00 19.500.000,00 14 JenisJumlah
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang
-undang
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100 %
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.02.1.02.08.01.0
1.006.Sumedan
g
150.000.000,00 240.774.776,00 12 kaliJumlah
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
Sinerginya
pembangu
nan
100 %
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.02.1.02.08.01.0
1.007.Sumedan
g
31.000.000,00 34.000.000,00 3 jenisJumlah
publikasi,
dekorasi
dan
dokument
asi
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100 %
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.02.1.02.08.01.0
1.008.Sumedan
g
40.000.000,00 45.000.000,00 4 OrangJumlah
tenaga
personal
pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100 %
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.02.1.02.08.01.0
1.012.Sumedan
g
20.000.000,00 22.000.000,00 2 OrangPenyediaa
n jasa
kebersihan
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100 %
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.1.02.08.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
736.102.040,00 751.904.240,00 ; 100 % DINAS
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.08.01.0
2.005.Sumedan
g
50.000.000,00 - 2 UnitJumlah
kendaraan
dinas/oper
asional
roda dua
Lancarnya
tugas
kedinasan
100 %
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.02.1.02.08.01.0
2.007.Sumedan
g
80.000.000,00 100.328.240,00 34 jenisjumlah
perlengkap
an dan
peralatan
kantor
Lancarnya
tugas
kedinasan
100 %
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
1.02.1.02.08.01.0
2.008.Sumedan
g dan
Kecamat
an
Jatigede
(Balai
penyuluh
an)
140.000.000,00 - 2 unitJumlah
halaman
kantor
yang
ditata
Terciptany
a
keindahan
halaman
kantor
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.08.01.0
2.013.Sumedan
g
271.102.040,00 406.576.000,00 137 UnitJumlah
kendaraan
dinas/oper
asional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100 %
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.02.1.02.08.01.0
2.015.Sumedan
g
45.000.000,00 45.000.000,00 2 jenisJumlah
perlengkap
an dan
peralatan
kantor/ged
ung kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100 %
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
1.02.1.02.08.01.0
2.019.Sumedan
g
150.000.000,00 200.000.000,00 1 unitJumlah
gedung
kantor
yang
direhab
Terciptany
a
kenyaman
an di
dalam
kantor
100 %
1.02.1.02.08.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
27.612.000,00 35.400.000,00 ; 100 % DINAS
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
1.02.1.02.08.01.0
3.001.Sumedan
g
27.612.000,00 - 1 stelJumlah
pakaian
dinas
beserta
perlengkap
an
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100 %
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
1.02.1.02.08.01.0
3.003.Sumedan
g
- 35.400.000,00 -Jumlah
pegawai
yang
mendapat
kan
pakaian
khusus
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100 %
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.1.02.08.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
178.000.000,00 - ; 100 % DINAS
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.02.1.02.08.01.0
5.001.Sumedan
g
78.000.000,00 - 4 orangJumlah
aparatur
yang
mengikuti
pendidikan
Meningkat
nya
kompetens
i aparatur
100 %
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.02.1.02.08.01.0
5.002.Sumedan
g
100.000.000,00 - 236
orang
Jumlah
aparatur
yang
mengikuti
peningkata
n
kapasitas
Meningkat
nya
sumber
daya
Aparatur
100 %
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.1.02.08.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
80.000.000,00 104.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.02.1.02.08.01.0
6.001.Sumedan
g
35.000.000,00 45.500.000,00 9
dokume
n
Jumlah
dokumen
laporan
kinerja
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100 %
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.02.1.02.08.01.0
6.002.Sumedan
g
45.000.000,00 58.500.000,00 2
dokume
n
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100 %
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.1.02.08.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
50.000.000,00 65.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.02.1.02.08.01.0
7.001.Sumedan
g
50.000.000,00 65.000.000,00 6
dokume
n
Jumlah
dokumen
perencana
an dan
pengangga
ran
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100 %
1.02.1.02.08.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
25.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 % DINAS
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.02.1.02.08.01.0
8.001.Sumedan
g
25.000.000,00 25.000.000,00 7
dokume
n
Jumlah
data
kepegawai
an yang
dikelola
Tersediany
a fail
kepegawai
an
100 %
1.02.08. PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
13.524.554.625,00 15.095.677.034,28 DINAS
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
1.02.08.1.02.08.0
1.15.
Program
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
12.049.748.625,00 13.349.179.175,00 ; 9.0700
%;
74.7700
%
DINAS
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Angka
pemakaian
kontrasepsi/
CPR bagi
perempuan
menikah
usia 15-49;
Cakupan
PUS yang
ingin ber-KB
tidak
terpenuhi
(Unmetneed
)
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengolahan Data dan
Informasi Program KB
1.02.08.1.02.08.0
1.15.001.Sumedan
g
130.297.000,00 140.634.450,00 186.500
KK
Jumlah
data dan
informasi
kepala
keluarga
yang Up to
Date
Meningkat
nya
informasi
data
demografi,
KB,
tahapan
keluarga
sejahtera
dan
individu
keluarga.
100 %
Pelatihan RR Siduga1.02.08.1.02.08.0
1.15.002.
- - - 51
Orang
Jumlah
Petugas
RR Siduga
yang
dilatih
Peserta
yang
terlatih
100 %
Pembinaan Teknis RR1.02.08.1.02.08.0
1.15.003.
- - - 13
UPTD
Jumlah
UPTD
yang
dibina
Teribinany
a PLKB
100 %
Pembinaan Kelompok
Masyarakat Peduli KB
1.02.08.1.02.08.0
1.15.005.DPPKB
dan 2
Kecamat
an
434.988.000,00 521.985.600,00 5
Kelomp
ok di 2
Kecama
tan
Jumlah
Kelompok
Masyarak
at Peduli
KB yang
dibina
Meningkat
nya
pengetahu
an KKBPK
untuk
Kader dan
Institusi
masyaraka
t
100 %
Pembinaan Kelompok
Masyarakat Peduli KB
001. 304.988.000,00 Sumedan
g
-
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pembinaan Kelompok
Masyarakat Peduli KB
Kecamatan Conggeang
(PIK)
002. 50.000.000,00 Kecamat
an
Conggea
ng
-
Pembinaan Kelompok
Masyarakat Peduli KB
Kecamatan Cisarua (PIK)
003. 80.000.000,00 Kecamat
an
Cisarua
-
Pembinaan Tenaga
Penggerak Desa Program
KB
1.02.08.1.02.08.0
1.15.006.Sumedan
g
568.200.000,00 625.000.000,00 117
orang
Jumlah
Tenaga
Penggerak
Desa
Dibina
Meningkat
nya kinerja
tenaga lini
lapangan
program
KB
100 %
Pembinaan Pos KB Desa1.02.08.1.02.08.0
1.15.008.Sumedan
g
84.953.750,00 84.953.750,00 297
orang
Jumlah
Pos KB
Desa yang
dibina
Meningkat
nya
Pengetahu
an dan
Wawasan
Pos KB
Desa
100 %
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pembinaan KKBPK melalui
Momentum
1.02.08.1.02.08.0
1.15.009.Sumedan
g
227.400.000,00 250.140.000,00 1. 86
Orang
2. 223
Orang
3. 342
Orang
1. Jumlah
PUS yang
ber KB
melalui
TMKK
2. Jumlah
PUS yang
ber KB
melalui
Kesrak
3. Jumlah
PUS yang
ber KB
melalui
momentu
m Lainnya
Meningkat
nya
Cakupan
Peserta
KB MKJP
100 %
Pelayanan Komunikasi
Informasi dan Edukasi
(KIE)
1.02.08.1.02.08.0
1.15.010.Sumedan
g
154.350.000,00 154.350.000,00 12 kaliJumlah
Promosi
KKBPK
Meningkat
nya
Pengetahu
an tentang
KKBPK
bagi
masyaraka
t
100 %
Peningkatan Partisipasi
Pria dalam Keluarga
Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
1.02.08.1.02.08.0
1.15.011.Sumedan
g
37.491.125,00 37.491.125,00 35 orangJumlah
anggota
kelompok
paguyuban
KB Pria
Meningkat
nya Peran
dan Fungsi
Kelompok
Paguyuba
n KB Pria
100 %
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Perlindungan Hak
Reproduksi Individu
1.02.08.1.02.08.0
1.15.012.Sumedan
g
41.735.750,00 41.735.750,00 55 orangJumlah
Pengelola
Faskes
dan
Petugas
Lapangan
KB yang
dibina
Meningkat
nya
Pengetahu
an Remaja
tentang
Hak
Reproduks
i Remaja
100 %
Pelayanan Pap Smeart
bagi Pasangan Usia Subur
1.02.08.1.02.08.0
1.15.013.Sumedan
g
73.500.000,00 73.500.000,00 50 orangJumlah
PUS yang
mengikuti
Pap
Smeart
Meningkat
nya
Pasangan
Usia Subur
yang di
Pap
Smeart
100 %
Pelayanan KB Keliling1.02.08.1.02.08.0
1.15.014.Sumedan
g
75.950.000,00 75.950.000,00 Aksepto
r IUD :
1544
Orang,
Aksepto
r Implant
: 1286
Orang
Jumlah
Akseptor
KB IUD
dan
Implant
Meningkat
nya
Akseptor
IUD dan
Implant
100 %
Pelayanan KB Medis
Operasi dan Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang
1.02.08.1.02.08.0
1.15.015.Sumedan
g
351.546.000,00 386.700.000,00 Aksepto
r MOW :
270
Orang,
Aksepto
r MOP :
40
Orang
Jumlah
Akseptor
MOW dan
MOP
Meningkat
nya
Akseptor
MOW dan
MOP
100 %
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pembinaan Kampung KB1.02.08.1.02.08.0
1.15.016.Sumedan
g
- - -Jumlah
kampung
KB yang
dibina
Meningkat
nya
pengetahu
an dan
keterampil
an
Anggota
Kelompok
UPPKS
dan BKB
-
Bantuan Operasional KB
(DAK Non Fisik)
1.02.08.1.02.08.0
1.15.018.Sumedan
g
7.586.280.000,00 8.344.908.000,00 26
Kecama
tan
Jumlah
Kecamata
n
Meningkat
nya
Kualitas
dan
Kuantitas
Kelompok
Ketahanan
Keluarga,
Institusi
Masyaraka
t,
Pencapaia
n Akseptor
KB dan
Data
Keluarga
100 %
Biaya Operasional
Penyuluhan
001. 2.288.000.000,00 Sumedan
g
-
Biaya Operasional
Penggerakan di Kampung
KB
002. 2.704.000.000,00 Sumedan
g
-
Biaya Operasional
Distribusi Alokon
003. 78.000.000,00 Sumedan
g
-
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Biaya Operasional program
oleh kader
004. 1.867.580.000,00 Sumedan
g
-
Dukungan Media KIE dan
Manajemen
005. 648.700.000,00 Sumedan
g
-
Pengadaan Sarana
Pendataan (DAK Fisik
Regular)
1.02.08.1.02.08.0
1.15.024.9
Kecamat
an
148.500.000,00 163.350.000,00 9 unitJumlah
Note
book/Lapt
op;
Tercapainy
a
pengadaan
yang
bersumber
dari DAK
100 %
Pengadaan
notebook/laptop
001. 148.500.000,00 9
Kecamat
an
-
Pembangunan/Alih
Fungsi/Pengembangan
Balai Penyuluhan KB (DAK
Fisik Regular)
1.02.08.1.02.08.0
1.15.025.5
Kecamat
an
1.450.000.000,00 1.740.000.000,00 5 Unit
Balai
Penyulu
han KB
Jumlah
Gedung
Balai
Penyuluh
Tercapainy
a
pengadaan
yang
bersumber
dari DAK
100 %
Pembangunan Balai
Penyuluhan KB
001. 1.450.000.000,00 5
Kecamat
an
-
Pengadaan Sarana KIE Kit
dan Media Lini Lapangan
(DAK Fisik Reguler)
1.02.08.1.02.08.0
1.15.026.Sumedan
g
377.500.000,00 415.250.000,00 71 paket1. Jumlah
BKB KIT;
2. Jumlah
BKL KIT;
Tercapainy
a
pengadaan
yang
bersumber
dari DAK
100 %
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengadaan BKB KIT001. 247.500.000,00 Kecamat
an
-
Pengadaan BKL KIT002. 130.000.000,00 Kecamat
an
-
Diseminasi Pemutakhiran
Basis Data Keluarga
Indonesia
1.02.08.1.02.08.0
1.15.030.Sumedan
g
55.198.500,00 27.047.000,00 52 orangJumlah
petugas
pemuktahi
r data
Meningkat
nya
Kualitas
Data
Keluarga
yang
terbaru
100 %
Asistensi Pencatatan dan
Pelaporan SIGA
1.02.08.1.02.08.0
1.15.031.Sumedan
g
35.108.500,00 35.108.500,00 26
Kecama
tan
Jumlah
kecamata
n yang
asistensi
Meningkat
nya
Kualitas
Laporan
SIGA
100 %
Penguatan Kampung KB1.02.08.1.02.08.0
1.15.032.Sumedan
g
73.500.000,00 73.500.000,00 1
kampun
g KB
Jumlah
kampung
KB yang
dibina
Menurunny
a TFR dan
Persentas
e Keluarga
Pra
Sejahtera
dan
Keluarga
Sejahtera
I.
100 %
Grand Desain
Kependudukan
1.02.08.1.02.08.0
1.15.033.Sumedan
g
50.000.000,00 55.000.000,00 1
dokume
n
Jumlah
dokumen
grand
desaind
kependudu
kan
Terevaluasi
nya Grend
Desaind
Kependud
ukan
100 %
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penguatan Kampung KB
(DAK Fisik Reguler)
1.02.08.1.02.08.0
1.15.035.Sumedan
g
93.250.000,00 102.575.000,00 170 unitJumlah
pengadaan
sarana
dan
prasarana
rumah
data
kependudu
kan di
kampung
KB
percontoh
an
Tercapainy
a
pengadaan
yang
bersumber
dari DAK
100%
Papan nama rumah data
kependudukan
001. 2.500.000,00 Kabupat
en
-
Pengadaan personal
computer dan printer
002. 82.500.000,00 Kabupat
en
-
Rak buku003. 6.250.000,00 Kabupat
en
-
Display data004. 1.250.000,00 Kabupat
en
-
Leaflet rumah dataku005. 750.000,00 Kabupat
en
-
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.08.1.02.08.0
1.16.
Program Ketahanan
Keluarga
1.180.434.000,00 1.407.437.000,00 ; 72 %;
65.6200
%;
63.4100
%;
51.9300
%
DINAS
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
kelompok
Bina
keluarga
Balita (BKB)
yang aktif;
Cakupan
kelompok
Bina
keluarga
remaja
(BKR) yang
aktif;
Cakupan
kelompok
Bina
Keluarga
lansia (BKL)
yang aktif;
Cakupan
keluarga
Pra
sejahtera
dan KS 1
yang
menjadi
anggota
UPPKS
Pembinaan Ketahanan
Keluarga
1.02.08.1.02.08.0
1.16.001.Sumedan
g
347.600.000,00 417.120.000,00 1. 21
Kelomp
ok
2. 59
Orang
1. Jumlah
kelompok
ketahanan
keluarga
yang
dibina;
2. Jumlah
kader BKL
dan BKB
yang
dibina
Meningkat
nya
pengetahu
an dan
keterampil
an Kader
Poktan
100 %
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pembinaan Ketahanan
Keluarga
001. 72.600.000,00 -
Pembinaan Ketahanan
Keluarga Kecamatan
Tanjungkerta (PIK)
002. 60.000.000,00 -
Pembinaan Ketahanan
Keluarga Kecamatan
Tanjungsari (PIK)
003. 215.000.000,00 -
Pembinaan Bina Keluarga
Remaja (BKR)
1.02.08.1.02.08.0
1.16.003.Sumedan
g
90.834.000,00 99.917.000,00 25
Kelomp
ok BKR
Jumlah
kelompok
BKR yang
dibina
Meningkat
nya
pengetahu
an serta
keterampil
an
kelompok
BKR
100 %
Pembinaan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS)
1.02.08.1.02.08.0
1.16.005.DPPKB
dan 5
Kecamat
an
742.000.000,00 890.400.000,00 1. 21
Kelomp
ok
2. 20
Orang
1. Jumlah
Peningkat
an Status
Kelompok
UPPKS
2. Jumlah
Kader
UPPKS
yang
dilatih
Meningkat
nya
pemberday
aan
ekonomi
keluarga
100 %
Pembinaan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS)
001. 59.000.000,00 -
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pembinaan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) Kecamatan
Ganeas (PIK)
002. 64.000.000,00 -
Pembinaan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) Kecamatan Wado
(PIK)
003. 100.000.000,00 -
Pembinaan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) Kecamatan
Sumedang Selatan (PIK)
004. 117.000.000,00 -
Pembinaan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) Kecamatan
Ujungjaya (PIK)
005. 100.000.000,00 -
Pembinaan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) Kecamatan
Tanjungsari (PIK)
006. 302.000.000,00 -
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.08.1.02.08.0
1.17.
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
294.372.000,00 339.060.859,28 ; 0 % DINAS
PENGENDALI
AN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Rata-rata
usia Kawin
pertama
wanita
Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi
Remaja
1.02.08.1.02.08.0
1.17.002.Sumedan
g
73.360.000,00 80.696.000,00 100
Remaja
Jumlah
Remaja
yang
mendapat
kan
informasi
tentang
KRR
Meningkat
nya
partisipasi
dan
pengetahu
an tentang
KRR
100 %
Peningkatan Remaja
melalui PIK-R
1.02.08.1.02.08.0
1.17.003.Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00 120
Remaja
Jumlah
remaja
yang
mendapat
kan
pelatihan
life skill
Meningkat
nya
pengetahu
an dan
keterampil
an Remaja
100 %
Penguatan Remaja melalui
SAKA KENCANA
1.02.08.1.02.08.0
1.17.004.Sumedan
g
41.012.000,00 60.364.859,28 62
Remaja
Jumlah
remaja
Meningkat
nya
pengetahu
an dan
wawasan
Remaja
melalui
SAKA
KENCANA
100 %
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kualitas
Remaja melalui POKJAYAN
Genre
1.02.08.1.02.08.0
1.17.005.Sumedan
g
80.000.000,00 88.000.000,00 130
Remaja
Jumlah
remaja
Meningkat
nya
wawasan
Remaja
melalui
POKJAYA
N Genre
100 %
Papan nama rumah data
kependudukan
001. 2.500.000,00 Kabupat
en
-
Pengadaan personal
computer dan printer
002. 82.500.000,00 Kabupat
en
-
Rak buku003. 6.250.000,00 Kabupat
en
-
Display data004. 1.250.000,00 Kabupat
en
-
Leaflet rumah dataku005. 750.000,00 Kabupat
en
-
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TOTAL 16.634.166.050,28 15.056.268.665,00
V - 22
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
1.02. URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
56.664.752.172,95 65.969.552.485,00
1.02.1.02.09.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
11.884.866.695,00 12.514.832.784,00 ; 100 % DINAS
PERHUBUNG
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.02.1.02.09.01.0
1.001.
Dishub 124.000.000,00 130.200.000,00 12
Bulan
Terbayarny
a Jasa
Telepon,
Jasa
Internet,
Sumberda
ya Air dan
Listrik
Lancarnya
Administra
si
Perkantora
n
100 %
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.09.01.0
1.003.
Dishub 194.746.695,00 207.056.784,00 12
Bulan
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
Administra
si
Perkantora
n
100 %
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.09.01.0
1.005.
Dishub 14.910.000,00 20.655.500,00 13 jenisBahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-Undangan
Meningkat
nya
Wawasan
dan
Pengetahu
an
Aparatur
100 %
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.02.1.02.09.01.0
1.006.
Dishub 105.000.000,00 110.250.000,00 12
Bulan
Rapat-rapa
t
koordinasi
dan
konsultasi
Sinerginya
Informasi
Pembangu
nan
100 %
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.02.1.02.09.01.0
1.007.
Dishub 26.610.000,00 31.090.500,00 12
Bulan
Tersediany
a
publikasi,d
ekorasi
dan
dokument
asi
Tersampai
kannya
Informasi
Pembangu
nan
100 %
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.02.1.02.09.01.0
1.008.
Dishub 182.500.000,00 191.625.000,00 12
Bulan
(@ 6
Orang x
360 hari)
Jumlah
tenaga
personal
pengaman
an
Terciptany
a
Keamanan
Kantor
100 %
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.02.1.02.09.01.0
1.012.
Dishub 25.200.000,00 31.460.000,00 12
Bulan
Jumlah
tenaga
personal
kebersihan
Terciptany
a
Kebersiha
n Kantor
100 %
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Listrik
Penerangan Jalan Umum
1.02.1.02.09.01.0
1.013.
Dishub 11.211.900.000,00 11.792.495.000,00 12
Bulan
(3541
Titik)
Pembayar
an
sumberda
ya Listrik
Fasilitas
umum
Peneranga
n Fasilitas
Umum di
Kabupaten
Sumedang
100 %
1.02.1.02.09.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
279.861.320,00 294.621.211,00 ; 100 % DINAS
PERHUBUNG
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.02.1.02.09.01.0
2.007.
Dishub 40.400.000,00 42.420.000,00 3 JenisPeralatan
Dan
Peralatan
Kantor
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantor
100 %
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
1.02.1.02.09.01.0
2.008.
Dishub 42.359.820,00 45.244.636,00 1 PaketHalaman
Kantor
Yang
Tertata
Terciptany
a Halaman
Kantor
Yang
Memadai
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.1.02.09.01.0
2.011.
Dishub 30.300.000,00 31.815.000,00 1 PaketHalaman/
Gedung
Kantor
Yang
Terpelihara
Terciptany
a Gedung
Kantor
Yang
Memadai
100 %
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.09.01.0
2.013.
Dishub 136.501.500,00 143.326.575,00 Pajak
Kendara
an dan
Service
Kendara
an ( R-2
12 unit,
kend.
R-4 10
unit )
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
Tugas
Kedinasan
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.02.1.02.09.01.0
2.015.
Dishub 30.300.000,00 31.815.000,00 Komput
er PC
10 unit,
Lapt Top
5 unit ,
Printer
10 unit
dan
Aset
Lainnya
1 Paket
Peralatan
dan
Perlengka
pan
Kantor/
Gedung
Kantor
Yang
Terpelihara
Terciptany
a
Kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100 %
1.02.1.02.09.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
; 100 % DINAS
PERHUBUNG
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
1.02.1.02.09.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
31.593.000,00 33.259.215,00 ; 100 % DINAS
PERHUBUNG
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.02.1.02.09.01.0
5.001.
Dishub 31.593.000,00 33.259.215,00 16
Orang
Jumlah
Aparatur
Yang
mengikuti
Pendidika
n dan
Pelatihan
Meningkat
nya
Kompeten
si Sumber
Daya
Manusia
100 %
1.02.1.02.09.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
78.982.500,00 83.148.037,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PERHUBUNG
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.02.1.02.09.01.0
6.001.
Dishub 31.590.000,00 33.264.270,00 1 Dok
(Lakip),
1 Dok
(LKPJ),
1 Dok
(LPPD),
1 Dok
(SPM),
1 Dok
(Ikhtisar
Realisas
i
Kinerja),
1 Dok
(IKM),
Dokume
n
Evaluasi
Dokumen
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
Dinas
Perhubung
an
100 %
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.02.1.02.09.01.0
6.002.
Dishub 47.392.500,00 49.883.767,00 8 Dok
(Bulana
n), 2
Dok
(Triwula
n), 1
Dok
(Semest
era n), 1
Dok
(Tahuna
n
Dokumen
Laporan
Keuangan
Terevaluasi
nya
Laporan
Keuangan
100 %
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
1.02.1.02.09.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
52.655.000,00 55.432.024,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PERHUBUNG
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.02.1.02.09.01.0
7.001.
Dishub 52.655.000,00 55.432.024,00 Renstra
Dan
Renja 2
Dokume
n
Pra
RKA,RK
A,DPA,
DPPA 4
Dokume
n
Dokumen
Perencana
an dan
Pengangg
aran
SKPD
Terarahnya
Pelaksana
an
Pembangu
nan
100 %
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
1.02.1.02.09.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
31.593.000,00 33.259.214,00 ; 100 % DINAS
PERHUBUNG
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.02.1.02.09.01.0
8.001.
Dishub 31.593.000,00 33.259.214,00 6
Dokume
n( KGB,
DUK,
SKP,Pe
ngurusa
n
Pensiun
PNS,
Kenaika
n
Pangkat
,
Laporan
Kepega
waian
Data
Kepegawai
an Yang
Dikelola
Terevaluasi
nya
Kinerja
Pegawai
100 %
1.02.09. PERHUBUNGAN 44.305.200.657,95 52.955.000.000,00 DINAS
PERHUBUNG
AN
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.0
1.15.
Program
Pembangunan,
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana
Perhubungan
42.785.200.657,95 47.060.000.000,00 ; 8.4200
%;
12.6400
%;
16.8500
%; 4.2100
%
DINAS
PERHUBUNG
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Kelengkapa
n Dokumen
Perhubunga
n;
Persentase
Ketersediaa
n
Rambu-Ram
bu dan
Fasilitas
Lalu Lintas;
Persentase
Ketersediaa
n
Penerangan
Jalan
Umum;
Persentase
Ketersediaa
n Terminal/
Dermaga
Penyusunan Norma,
Kebijakan Standar dan
Prosedur Bidang
Perhubungan
1.02.09.1.02.09.0
1.15.001.Dinas
Perhubun
gan
50.000.000,00 50.000.000,00 1.00
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
NSPK
Tersediany
a Jumlah
Dokumen
NSPK
1
Dokume
n
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Bidang
Perhubungan
1.02.09.1.02.09.0
1.15.002.
- 50.000.000,00 50.000.000,00
4.00
Dokume
n
Tersediany
a
Dokumen
Realisasi
Program
dan
Kegitan
Tersediany
a Jumlah
Dokumen
Realisasi
Program
dan
kegiatan
4
Dokume
n
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Pengadaan/Pembangunan
Terminal
1.02.09.1.02.09.0
1.15.003.Dinas
Perhubun
gan
- -
1.00
Dokume
n
Tersediany
a
Dokumen
Perencana
an
Pengadaa
n /
Pembangu
nan
Terminal
Penumpan
g
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Pengadaan/Pembangunan
Terminal Barang
1.02.09.1.02.09.0
1.15.004.
- - -
0.00
Dokume
n
Tersediany
a
Dokumen
Perencana
an
Pengadaa
n /
Pembangu
nan
Terminal
Barang
Sistem Informasi Bidang
Perhubungan (ATCS)
1.02.09.1.02.09.0
1.15.005.
- - -
3.00
Unit
Titik
Tersediany
a Informasi
Perhubung
an Yang
Terintegras
i
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Sistem Informasi
Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.0
1.15.006.
- - 250.000.000,00
0.00 -
Tersediany
a
Database
Kendaraan
yang
Wajib Uji
Sistem Informasi
Pelayanan Angkutan
1.02.09.1.02.09.0
1.15.007.
- - -
1.00
Paket
Tersediany
a Informasi
Pelayanan
Angkutan
Tatanan Transportasi Lokal
(Tatralok)
1.02.09.1.02.09.0
1.15.008.
- - - 0Dokumen
Tatralok
Pendataan Fasilitas Lalu
Lintas
1.02.09.1.02.09.0
1.15.009.
- - - 1
Dokume
n
Jumlah
dokumen
database
Penyusunanan Master Plan
PJU dan PJL Kawasan
Perkotaan dan Non
Perkotaan
1.02.09.1.02.09.0
1.15.010.
- - -
0.00 -
Tersediany
a
Dokumen
dan Data
Base PJU
Penyusunan Master Plan
dan Kajian Manajemen
Rekayasa Lalu Lintas
1.02.09.1.02.09.0
1.15.011.
- 400.000.000,00 500.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Masterpan
dan
Rekayasa
Lalu Lintas
Tesusunny
a
Materplan
dan Kajian
Manajeme
n
Rekayasa
Lalu Lintas
1
Dokume
n
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Peningkatan Sumber Daya
Perhubungan
1.02.09.1.02.09.0
1.15.012.
- - -
200.00
Orang
Jumlah
Sumberda
ya
Perhubung
an Yang
Terbina
Pengadaan Rambu-rambu
dan Fasilitas Lalu Lintas
1.02.09.1.02.09.0
1.15.013.Tersebar
diWilaya
h
Sumedan
g
410.000.000,00 410.000.000,00 200.00
Titik
Rambu
Jumlah
Rambu-Ra
mbu Lalu
Lintas
Terpasang
nya
Rambu-Ra
mbu lalu
lintas
200 Titik
Rambu
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
(PJU)
1.02.09.1.02.09.0
1.15.014.
- 1.524.536.000,00 2.000.000.000,00
300.00
Titik
PJU
Jumlah
Titik yang
Mendapat
kan
Pemasang
an Lampu
Peneranga
n Jalan
Umum
Terpasang
nya Lampu
Peneranga
n Jalan
Umum
(PJU)
diwilayah
Kab.
Sumedang
300 Titik
Pengadaan dan
Pemasangan PJU di
Kecamatan Buah Dua
001. 105.000.000,00 -
Pengadaan dan
Pemasangan PJU
002. 1.419.536.000,00 -
Pemasangan PJU di
Kecamatan Wado
003. - -
Kecamatan Pamulihan004. - -
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pemasangan Lampu PJU
di Kecamatan Tanjungsari
005. - -
Pemasangan Lampu PJU
di Kecamatan Cimanggung
006. - -
Pemasangan Lampu PJU
di Kecamatan Situraja
007. - -
Pemasangan Lampu PJU
di Kecamatan Sumedang
Selatan
008. - -
Pemasangan Lampu PJU
di Kecamatan Sumedang
Utara
009. - -
Pemasangan Lampu PJU
di Kecamatan Tanjungkerta
010. - -
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
(PJU) di Kecamatan
Cimalaka
011. - -
Pemasangan Penerangan
Jalan Umum (PJU) Di
Kecamatan Conggeang
012. - -
Pengadaan dan
Pemasangan Penerangan
Jalan Umum (PJU) Di
Kecamatan Jatinangor
013. - -
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
(PJU) di Kecamatan
Jatinunggal
014. - -
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan
Umum(PJU) di Kecamatan
Tomo
015. - - -
Pengadaan dan
Pemasangan Penerangan
Jalan Lingkungan
1.02.09.1.02.09.0
1.15.015.
- 1.000.000.000,00 2.500.000.000,00
100.00
Titik
PJU
Jumlah
Titik yang
Mendapat
kan
Pemasang
an Lampu
Peneranga
n Jalan
Lingkunga
n
Terpasang
nya
Peneranga
n Jalan
Umum
dilingkung
an pada
Wilayah
Kab.
Sumedang
100 Titik
PJU
Pengadaan Dan
Pemasangan Lampu PJU
pada Jalan Lingkungan
001. 1.000.000.000,00 -
Pengadaan dan
Pemasangan Lampu
PJUJalan Lingkungan
Kec. Sumedang Utara
002. - -
Pemeliharaan PJU1.02.09.1.02.09.0
1.15.016.Wilayah
Kabupate
n
Sumedan
g
3.000.000.000,00 3.500.000.000,00
800.00
Titik
PJU
Jumlah
Titik
Peneranga
n Jalan
Umum
yang
Dipelihara
Terpelihara
nya
Jumlah
Lampu
Peneranga
n Jalan
Umum
800 Titik
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Lampu PJU
Ruas Jalan Di Kab.
Sumedang
001. 3.000.000.000,00 -
Pemeliharaan Lampu PJU
di Kec. Darmaraja
002. - -
Pemeliharaan
Rambu-rambu dan
Fasilitas Lalu Lintas
1.02.09.1.02.09.0
1.15.017.Wilayah
Kabupate
n
Sumedan
g
110.000.000,00 500.000.000,00 20.00
Titik
Rambu
Jumlah
Titik
Rambu-ra
mbu dan
Fasilitas
Lalu Lintas
yang
Dipelihara
Terpelihara
nya
Rambu-Ra
mbu dan
Fasilitas
Lalu Lintas
20 Titik
Pemeliharaan
Tempat-tempat
Pemberhentian Angkutan
Umum (Shelter)
1.02.09.1.02.09.0
1.15.018.
- - -
2.00
Unit
Jumlah
Tempat
Pemberhe
ntian
(Shelter)
yang
Terpelihara
Pemeliharaan, Penataan
dan Peningkatan Sarana
Prasarana Pengujian
Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.0
1.15.019.Dinas
Perhubun
gan
75.000.000,00 350.000.000,00 1.00
Unit
Jumlah
Sarana
dan
prasarana
Pengujian
yang
Dipelihara
Terpelihara
nya
Sarana
dan
Prasarana
Pengujian
kendaraan
Bermotor
1 Unit
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Terminal/Sub
Terminal
1.02.09.1.02.09.0
1.15.020.
- - -
1.00
Unit/Ter
minal
jumlah
terminal
yang
terbangun
Penyusunan DED Terminal
Penumpang / Dermaga
1.02.09.1.02.09.0
1.15.021.
Dishub 200.000.000,00 250.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
DED
Tersediany
a
Dokumen
DED
Terminal
Penumpan
g
1
Dokume
n
Penyusunan DED Terminal
Barang
1.02.09.1.02.09.0
1.15.022.
Dishub 200.000.000,00 250.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
DED
Tersediann
ya
Dokumen
DED
Terminal
Barang
1
Dokume
n
Penyusunan Database
Fasilitas Lalu Lintas
1.02.09.1.02.09.0
1.15.023.Dinas
Perhubun
gan
50.000.000,00 100.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Data Base
Tersediany
a
Database
fasilitas
Lalu Lintas
1
Dokume
n
Evaluasi dan Pengendalian
Dampak Lalu Lintas
1.02.09.1.02.09.0
1.15.024.
Dishub 52.500.000,00 200.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Analisa
Dampak
Lalu Lintas
Tersediany
a
Dokumen
Analisis
Dampak
Lalu Lintas
1
Dokume
n
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Penyusunan Data Base
Harian Rata Rata
Kendaraan
1.02.09.1.02.09.0
1.15.025.
Dishub 100.000.000,00 200.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Harian
Rata-Rata
Kendaraan
Tersediany
a
Dokumen
Database
harian
Rata-Rata
Kendaraan
1
Dokume
n
Penyusunan Evaluasi
Kebutuhan Trayek
1.02.09.1.02.09.0
1.15.026.
Dishub 100.000.000,00 200.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Evaluasi
Kebutuhan
Trayek
Tersediany
a
Dokumen
hasil
Evaluasi
Kebutuhan
Trayek
1
Dokume
n
Pengadaan Sarana
/Prasarana Pengujian
Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.0
1.15.028.
Dishub 3.800.000.000,00 1.750.000.000,00 9 JenisJumlah
Alat Uji
yang
Tesedia
Tersediany
a jumlah
Alat Uji
Kendaraan
Bermotor
9 Jenis
Pengadaan Kendaraan Uji
Keliling dan Pemeliharaan
PJU
001. 3.800.000.000,00 Dishub -
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Rambu-rambu
dan Fasilitas Lalu Lintas
(Banprov)
1.02.09.1.02.09.0
1.15.029.Kawasan
pendidika
n
Jatinango
r,
Kawasan
Budaya
Tradision
al,Kawas
an
Industri,
Kawasan
Pariwisat
a,
9.615.300.000,00 10.000.000.000,00 -Jumlah
Rambu-Ra
mbu dan
Fasilitas
Lalu Lintas
Terpasang
nya
Rambu-Ra
mbu dan
Fasilitas
Lalu Lintas
-
Pengadaan dan
Pemasangan Fasilitas
Jalan Secara Elektronik
001. 9.615.300.000,00 Kawasan
Pendidik
an
Jatinang
or,
Kawasan
Budaya
Tradision
al,Kawas
an
Industri
Buah
dua,Kaw
asan
Pariwisat
a
Jatigede,
Kawasan
Budaya
Tradision
al
Sumedan
g
-
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
(Banprov)
1.02.09.1.02.09.0
1.15.030.Desa
Hegarma
nah,
Desa
Cibeusi,
Desa
Cilayung
2.750.000.000,00 3.000.000.000,00 -Jumlah
Titik yang
mendapat
kan
Pemasang
an Lampu
Peneranga
n Jalan
Umum
Terpasang
nya Lampu
Peneranga
n Jalan
Umum
(PJU) di
Wilayah
Kab.
Sumedang
-
Pengadaan dan
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
(PJU)
001. 2.750.000.000,00 Desa
Hegarma
nah,Desa
Cibeusi,
Desa
Cilayung
-
Pengadaan Rambu-rambu
dan Fasilitas Lalu Lintas
(DAK Fisik Reguler)
1.02.09.1.02.09.0
1.15.031.Kec.
Sumedan
g
Selatan,
Kec.Sum
edang
Utara,
Kec.
Cibugel,
Wado,
Rancakal
ong,
Tanjungm
edar
13.891.864.657,95 15.000.000.000,00 -Jumlah
Rambu-Ra
mbu dan
Fasilitas
Lalu Lintas
Terpasang
nya
Rambu-Ra
mbu dan
Fasilitas
Lalu Lintas
-
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan dan
Pemasangan Pagar
Pengaman Jalan
001. 5.236.000.000,00 Kec.
Tanjungs
ari,Sume
dang
Utara,
Tanjungk
erta,
Sumedan
g
Selatan,
Wado
Cisitu
-
Pengadaan dan
Pemasangan Alat Pemberi
Isyarat Lalu Lintas (APILL)
002. 400.000.000,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pengadaan dan
Pemasangan Marka Jalan
003. 6.411.619.657,95 Ke.
Sumedan
g Utara
-
Pengadaan dan
Pemasangan Rambu Lalu
Lintas
004. 1.072.600.000,00 Ke.
Sumedan
g Utara,
Kec.
Sumedan
g Selatan
-
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan dan
Pemasangan Cermin
Tikungan
005. 134.400.000,00 Kec.
Sumedan
g Utara,
Cibugel,
Tanjung
medar,S
umedang
selatan
Rancakal
ong,
Wado
-
Pengadaan Zona Selamat
Sekolah
006. 637.245.000,00 Kec.
Sumedan
g Utara
-
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
(DAK Fisik Reguler)
1.02.09.1.02.09.0
1.15.032.Kec.
Sumedan
g
Selatan,
Kec.Ujun
gjaya,
Kec.
Tanjungs
ari,
Kec.Cim
alaka,
Kec.
Conggea
ng, Kec.
Wado
5.406.000.000,00 6.000.000.000,00 -Jumlah
Titik yang
mendapat
kan
Pemasang
an Lampu
Peneranga
n Jalan
Umum
Terpasang
nya Lampu
Peneranga
n Jalan
Umum
(PJU) di
Wilayah
Kab.
Sumedang
-
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan dan
Pemasangan Alat
Penerangan Jalan Umum
001. 5.406.000.000,00 Kec.Sum
edang
Selatan,
Conggea
ng,
Tanjungs
ari,Cimal
aka,
Ujungjay
a, Wado
-
1.02.09.1.02.09.0
1.16.
Program Pelayanan
Bidang Perhubungan,
Pengawasan,
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas Angkutan Jalan
1.520.000.000,00 5.895.000.000,00 ; 61.2400
%; 0 %;
70 %; 0
%; 0 %
DINAS
PERHUBUNG
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
; Jumlah
Trayek
Angkutan
Umum;
Jumlah KIR
Angkutan
Umum;
Persentase
Satuan
Ruas Parkir;
Jumlah
Operasi
Lalu Lintas;
Peningkata
n
Penumpang
Angkutan
Umum/hari
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Peningkatan Pengawasan
dan Pengendalian Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
di Kawasan Tertib Lalu
lintas
1.02.09.1.02.09.0
1.16.001.
- 100.000.000,00 350.000.000,00 28
Titik/Eve
nt
Jumlah
Event
Pengawas
an dan
Pengendal
ian Lalu
Lintas dan
Angkutan
Jalan di
Kawasan
Tertib Lalu
Lintas
Terlaksana
nya
Pengawas
an dan
Pengendali
an Lalu
Lintas
Angkutan
Jalan
28 Titik
Pelayanan Pengamanan
dan Pengendalian Lalu
Lintas Angkutan Lebaran,
Natal, Tahun Baru/PAM
Tentatif dan dalam rangka
Pemilu
1.02.09.1.02.09.0
1.16.002.
- 175.000.000,00 275.000.000,00 4
Kali/Eve
nt
Jumlah
Event
Pengaman
an yang
Terlayani
Terlaksana
nya
Pelayanan
Pengaman
an dan
Pengendali
an Lalu
Lintas/
PAM
Tentatif
4 Kali
Penyuluhan Keselamatan
dan Ketertiban Lalu Lintas
1.02.09.1.02.09.0
1.16.003.
- - - 0Terlaksana
nya
Penyuluha
n
Mengenai
Keselamat
an dan
Ketertiban
Berlalu
Lintas
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pembinaan Forum Lalu
Lintas (Forlantas)
1.02.09.1.02.09.0
1.16.004.
- 75.000.000,00 350.000.000,00 12 KaliJumlah
Pembinaa
n Forum
Lalu Lintas
yang
Terlaksana
n
Terlaksana
nya
Koordinasi
Keanggota
an Forum
Lalu Lintas
12 Kali
Pemilihan dan Pemberian
Penghargaan bagi Para
Sopir/Juru Mudi Awak
Angkutan Umum Teladan
1.02.09.1.02.09.0
1.16.005.
- 25.000.000,00 100.000.000,00 100
Orang/A
kut
Jumlah
Supir/Juru
Mudi yang
Terpilih
sebagai
Awak
Angkutan
Teladan
Terpilihnya
Supir/Juru
Mudi/Awak
Angkutan
Umum
Teladan
100
Orang/A
kut
Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
1.02.09.1.02.09.0
1.16.006.
- 20.000.000,00 100.000.000,00 90
Orang
Jumlah
Pelajar
yang
terpilih
Sebagai
Pelopor
Keselamat
an Lalu
Lintas dan
Angkutan
Jalan
Jumlah
Peserta
Pemilihan
Pelajar
Pelopor
Keselamat
an Lalu
Lintas dan
Angkutan
Jalan
90
Orang
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Evaluasi dan Pengendalian
Dampak Lalu Lintas
1.02.09.1.02.09.0
1.16.007.
- - -
1.00
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Analisis
Manajeme
n
Rekayasa
Lalu Linta
yang di
Evaluasi
Peningkatan Pengawasan
dan Pemeriksaan
Kendaraan Angkutan
Umum dan Barang
1.02.09.1.02.09.0
1.16.008.
- - -
15.00
Kali
Jumlah
Operasi
pemeriksa
an
kelengkap
an
perizinan
angkutan
umum dan
kelaikan
kendaraan
penumpan
g umum
dan
barang
Pengadaan Perlengkapan
Petugas Teknis
Operasional Perhubungan
1.02.09.1.02.09.0
1.16.009.
Dishub 100.000.000,00 300.000.000,00 100 SetJumlah
Paket
Perlengka
pan
Petugas
Teknis
Operasion
al yang
Tersedia
Tersediany
a
Perlengka
pan
Petugas
teknis
Operasion
al
Perhubung
an
100 Set
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pelayanan Angkutan Orang1.02.09.1.02.09.0
1.16.010.
- 100.000.000,00 300.000.000,00 877
Kendara
an
Jumlah
Trayek
yang
Terlayani
Terlaksana
nya
Peningkat
an
Pelayanan
Angkutan
Orang
877
Trayek
Survey Pendataan
Kendaraan Angkutan
Umum
1.02.09.1.02.09.0
1.16.011.
- - - 0Tersediany
a
dokumen
Kendaraan
Angkutan
Umum
Pembinaaan Awak
Angkutan
1.02.09.1.02.09.0
1.16.012.
- 100.000.000,00 200.000.000,00 100.00
Orang
Jumlah
awak
Angkutan
yang
Terlayani
Terlaksana
nya
Pembinaa
an Awak
Angkutan
100
Akut
Pembinaan Para Petugas
Wilayah Retribusi Bidang
Perhubungan (Angkutan)
1.02.09.1.02.09.0
1.16.013.
- - - 0Jumlah
Petugas
Retribusi
yang
Terbina
Pengadaan Perlengkapan
Petugas Retribusi PAD
Terminal
1.02.09.1.02.09.0
1.16.014.
- - - 0Jumlah
Dokumen
Pelayanan Retribusi
Bongkar Muat Angkutan
Barang
1.02.09.1.02.09.0
1.16.015.
- - - 0Jumlah
Dokumen
Retribusi
Bungkar
Muat
Angkutan
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Penataan Tempat Parkir1.02.09.1.02.09.0
1.16.016.
- - - 0Titik/Lo
kasi
Jumlah
Tempat
Parkir
Pengadaan Perlengkapan
Parkir Bagi Juru Parkir
1.02.09.1.02.09.0
1.16.017.
- 50.000.000,00 250.000.000,00 100
Orang
Jumlah
Perlengka
pan Juru
Parkir
Pembinaan serta Pelatihan
bagi Para Petugas/Juru
Parkir
1.02.09.1.02.09.0
1.16.018.
- 75.000.000,00 270.000.000,00 200
Orang
Jumlah
Para
Petugas/J
uru Parkir
yang
Terbina
Terlasanan
ya
Pembinaa
n dan
Pelatihan
Parkir bagi
Juru Parkir
200
Orang
Peningkatan PAD Sektor
Parkir
1.02.09.1.02.09.0
1.16.019.
- - - 0Titik
Parkir
Jumlah
Dokumen
Pengawasan dan
Pengendalian Parkir
1.02.09.1.02.09.0
1.16.020.
- 60.000.000,00 250.000.000,00 24.00
Titik
Parkir
Jumlah
Kegiatan
Operasi
Pengawas
an dan
Pengendal
ian Parkir
Terlaksann
aya
pengawas
an dan
Pengendali
an Parkir
24 Titik
Parkir
Peningkatan Kualitas
Koordinator Retribusi
Parkir
1.02.09.1.02.09.0
1.16.021.
- - - 0Jumlah
koodinator
Retribusi
yang
berkualitas
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Sarana Alat
Penunjang Pengujian
Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.0
1.16.023.
- 160.000.000,00 350.000.000,00 30000.0
0 Buku
uji dan
plat uji
Jumlah
Aalat
Penunjang
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Tersediany
a Alat
Penunjang
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
30000
Buku uji
dan Plat
Uji
Pengadaan Kendaraan Uji
Keliling
1.02.09.1.02.09.0
1.16.024.
- - 1.700.000.000,00 0Tersediany
a
Kendaraan
Uji Keliling
Pembinaan Terhadap
Perbengkelan Umum
Karoseri
1.02.09.1.02.09.0
1.16.025.
- - - 0Jumlah
Perbengke
lan uum
yang
terbina
Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.0
1.16.026.
- 40.000.000,00 100.000.000,00 10.100.0
0
Kendara
an
Jumlah
Kendaraan
Wajib Uji
Terlaksana
nya
Pelayanan
Pengujian
kendaraan
Bermotor
10.100
Kendara
an
Operasi Pemeriksaan
Kelengkapan Perizinan
Angkutan Umum dan
Kelaikan Kendaraan
Penumpang Umum dan
Barang
1.02.09.1.02.09.0
1.16.027.
Dishub 75.000.000,00 200.000.000,00 15 KaliJumlah
Operasi
Kelengkap
an
Pemeriksa
an
Perijinan
Angkutan
Umum dan
Kelaikan
Kendaraan
Terlaksana
nya
Operasi
pemeriksa
an
kelengkap
an
Perijinan
dan
kelaikan
Kendaraan
15 Kali
V - 28
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Penataan dan Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Parkir pada Kawasan
Stretegis dan Pariwisata
1.02.09.1.02.09.0
1.16.028.Wilayah
Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 350.000.000,00 12 TitikJumlah
Sapras
Pada
Kawasan
Strategi
Pariwisata
yang
Didata
Tersediann
ya Sapras
Pada
Kawasan
Strategi
Pariwisata
12 Titik
Pelayanan Operasional
Perparkiran
1.02.09.1.02.09.0
1.16.029.
Dishub 110.000.000,00 200.000.000,00 144 titik
Parkir
Jumlah
Satuan
Ruas
Parkir
Terlaksana
nya
Pelayanan
Operasion
al
Perparkira
n
144 Titi
Parkir
Peningkatan Pelayanan
Terminal
1.02.09.1.02.09.0
1.16.030.
Terminal 30.000.000,00 125.000.000,00 315
Kendara
an
Jumlah
Angkutan
Umum
yang
Terlayani
Terlasanan
ya
Peningkat
an
Pelayanan
Terminal
315
Kendara
an
Peningkatan Pelayanan
Angkutan Barang
1.02.09.1.02.09.0
1.16.031.
Dishub 25.000.000,00 125.000.000,00 5000
kendara
an
Jumlah
Angkutan
Barang
yang
Terlayani
Terlaksana
nya
Peningkat
an
Pelayanan
Angkutan
Barang
5000
Kendara
an
V - 29
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan dan
Pemasangan Fasilitas
Jalan Secara Elektronik
001. 9.615.300.000,00 Kawasan
Pendidik
an
Jatinang
or,
Kawasan
Budaya
Tradision
al,Kawas
an
Industri
Buah
dua,Kaw
asan
Pariwisat
a
Jatigede,
Kawasan
Budaya
Tradision
al
Sumedan
g
-
Pengadaan dan
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
(PJU)
001. 2.750.000.000,00 Desa
Hegarma
nah,Desa
Cibeusi,
Desa
Cilayung
-
V - 30
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan dan
Pemasangan Pagar
Pengaman Jalan
001. 5.236.000.000,00 Kec.
Tanjungs
ari,Sume
dang
Utara,
Tanjungk
erta,
Sumedan
g
Selatan,
Wado
Cisitu
-
Pengadaan dan
Pemasangan Alat Pemberi
Isyarat Lalu Lintas (APILL)
002. 400.000.000,00 Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pengadaan dan
Pemasangan Marka Jalan
003. 6.411.619.657,95 Ke.
Sumedan
g Utara
-
Pengadaan dan
Pemasangan Rambu Lalu
Lintas
004. 1.072.600.000,00 Ke.
Sumedan
g Utara,
Kec.
Sumedan
g Selatan
-
V - 31
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan dan
Pemasangan Cermin
Tikungan
005. 134.400.000,00 Kec.
Sumedan
g Utara,
Cibugel,
Tanjung
medar,S
umedang
selatan
Rancakal
ong,
Wado
-
Pengadaan Zona Selamat
Sekolah
006. 637.245.000,00 Kec.
Sumedan
g Utara
-
Pengadaan dan
Pemasangan Alat
Penerangan Jalan Umum
001. 5.406.000.000,00 Kec.Sum
edang
Selatan,
Conggea
ng,
Tanjungs
ari,Cimal
aka,
Ujungjay
a, Wado
-
V - 32
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN
TOTAL 65.969.552.485,00 56.664.752.172,95
V - 33
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1.02. URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
17.959.802.000,00 17.851.423.000,00
1.02.1.02.10.10.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.052.238.000,00 1.097.238.000,00 ; 100 % DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.02.1.02.10.10.0
1.001.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
363.558.000,00 363.558.000,00 12
Bulan
18600
Watt
975000
MB
Jasa
Telepon
Jasa
Listrik
Jasa
Internet
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.10.10.0
1.003.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
250.000.000,00 265.000.000,00 1 Jenis
Pelayan
an
44 Jenis
300
Buah
440
HCK, 2
Paket,
40 DUS
12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
5 Jenis
276696
Lembar
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
ATK
Materai
Jasa
Petugas
Pelayanan
Jasa
Pengemud
i
Cetak
Penggand
aan
Makanan
dan
Minuman
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.10.10.0
1.005.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
32.280.000,00 32.280.000,00 13 JenisBahan
Bacaan
Meningkat
nya
Wawasan
dan
Pengetahu
an
Aparatur
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.02.1.02.10.10.0
1.006.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
175.000.000,00 200.000.000,00 50 Kali (
Provinsi
)
14 Kali (
Nasional
)
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Sinerginya
Informasi
Pembangu
nan
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.02.1.02.10.10.0
1.007.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
35.000.000,00 40.000.000,00 1 Jenis
1 Paket
13 Buah
Album
Publikasi
Dekorasi (
Pameran )
Dokument
asi
Tersampai
kannya
Informasi
Pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.02.1.02.10.10.0
1.008.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
160.400.000,00 160.400.000,00 18
Orang
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
Keamanan
Kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.02.1.02.10.10.0
1.012.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
36.000.000,00 36.000.000,00 4 OrangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
Kebersiha
n Kantor
100%
1.02.1.02.10.10.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.215.000.000,00 1.285.000.000,00 ; 100 % DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.10.10.0
2.005.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
150.000.000,00 200.000.000,00 1 PaketKendaraan
Dinas/
Operasion
al
Tersediany
a
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
100%
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.02.1.02.10.10.0
2.007.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
200.000.000,00 210.000.000,00 8 Jenis (
Komput
er/PC,L
aptop,Pr
inter,Mo
dem,Tel
evisi,Ha
ndycam,
Mebeula
ir,AC)
19 Jenis
(Peralat
an
Kebersi
han dan
Bahan
Pember
sih)
Peralatan
Kantor
Perlengka
pan Kantor
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantor
100%
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
1.02.1.02.10.10.0
2.008.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
300.000.000,00 300.000.000,00 1 PaketHalaman
Kantor/Ge
dung
Kantor
Penataan
Halaman
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.1.02.10.10.0
2.011.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
100.000.000,00 100.000.000,00 1 Unit/
Paket
Gedung
Kantor
Yang
Dipelihara
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.10.10.0
2.013.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
150.000.000,00 150.000.000,00 11 Unit
Roda 2
8 Unit
Roda 4
Kendaraan
Dinas/
Operasion
al yang
Dipelihara
Lancarnya
Tugas
Kedinasan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.02.1.02.10.10.0
2.015.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
15.000.000,00 25.000.000,00 1 JenisPeralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
Yang
Dipelihara
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantot/
Gedung
Kantor
100%
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
1.02.1.02.10.10.0
2.019.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
300.000.000,00 300.000.000,00 1 Unit
Paket
Gedung
Kantor
Yang
Direhab
Terciptany
a
Kenyaman
an Gedung
Kantor
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1.02.1.02.10.10.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
131.950.000,00 855.100.000,00 ; 100 % DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
1.02.1.02.10.10.0
3.001.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
76.850.000,00 800.000.000,00 1 PaketPakaian
Dinas
Beserta
Perlengka
pan
Terciptany
a Aparatur
Yang
Disiplin
dan
Kompeten
100%
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
1.02.1.02.10.10.0
3.003.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
20.050.000,00 20.050.000,00 1 PaketPakaian
Khusus
Hari-hari
Tertentu
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
1.02.1.02.10.10.0
3.004.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
35.050.000,00 35.050.000,00 1 PaketSarana
dan
Prasarana
Olahraga
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1.02.1.02.10.10.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
294.920.000,00 344.920.000,00 ; 100 % DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.02.1.02.10.10.0
5.001.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
94.920.000,00 94.920.000,00 1 Paket
Bimtek
Pelatiha
n
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Meningkat
nya
Sumber
Daya
Aparatur
100%
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.02.1.02.10.10.0
5.002.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
200.000.000,00 250.000.000,00 1 PaketKapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Meningkat
nya
Sumber
Daya
Aparatur
Pemerinta
h
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1.02.1.02.10.10.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
80.000.000,00 90.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.02.1.02.10.10.0
6.001.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
30.000.000,00 30.000.000,00 1 Dok
(LKIP)
1 Dok
(LKPJ)
1 Dok
(LPPD)
1 Dok
(SPM)
1 Dok
(Ikhtisar
Realisas
i
Kinerja)
1 Dok
(SKM)
1 Dok
(SPIP)
Laporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.02.1.02.10.10.0
6.002.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
50.000.000,00 60.000.000,00 8 Dok
(Bulana
n)
2 Dok
(Triwula
n)
1 Dok
(Semest
eran)
1 Dok
(Tahuna
n)
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
1.02.1.02.10.10.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
50.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.02.1.02.10.10.0
7.001.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
50.000.000,00 50.000.000,00 1 Dok
4 Dok
Renja
PRA RKA,
RKA,
DPA,
DPPA
Terarahnya
Pelaksana
an
Pembangu
nan
100%
1.02.1.02.10.10.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
15.000.000,00 12.000.000,00 ; 100 % DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.02.1.02.10.10.0
8.001.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
15.000.000,00 12.000.000,00 3
Dokume
n
Data
Kepegawai
an Yang
Dikelola
Terevaluasi
nya
Kinerja
Pegawai
100%
1.02.10. KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
14.579.500.000,00 13.373.190.000,00 DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1.02.10.1.02.10.1
0.15.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
14.579.500.000,00 13.373.190.000,00 ; 100 %;
100 %;
100 %;
100 %
DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; akupan
Pengemban
gan dan
Pemberday
aan
Kelompok
Informasi
Masyarakat
di Tingkat
Keamatan;
akupan
Media Masa
yang
Dikembangk
an;
Persentase
Pembangun
an Sistem
Informasi
Manajemen
Perangkat
Daerah;
akupan
Akses
Internet di
Desa/Kelura
han
Pameran Pembangunan
Kabupaten Sumedang
1.02.10.1.02.10.1
0.15.001.DINAS
KOMUNI
KASI
DAN
INFORM
ATIKA,
PERSAN
DIAN
DAN
STATISTI
K
300.000.000,00 350.000.000,00 1 Kali
(Pamera
n
Pemban
gunan
Kab.
Sumeda
ng)
Pameran
Pembangu
nan
Tersebarny
a Informasi
tentang
Keberhasil
an
Pembangu
nan Pada
Masyaraka
t
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Diseminasi Program
Pemerintah
1.02.10.1.02.10.1
0.15.002.DINAS
KOMUNI
KASI
DAN
INFORM
ATIKA,
PERSAN
DIAN
DAN
STATISTI
K
625.000.000,00 650.000.000,00 1 Kali, 5
Paket
(Cetak
Leaflet,
Brosur,
Poster,
Buku,
Papan
Informas
i
Touchsc
reen/Ru
nning
Text,
Drone,
TV, PC,
Laptop,
Printer,
Kamera,
Tablet)
Terlaksana
nya
Diseminas
i Program
Pemerinta
h
Tersampai
kannya
Informasi
Kepada
Masyaraka
t
70%
Diseminasi Kebijakan
Publik
001. 175.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Diseminasi Peraturan
Perundang-undangan,
Peraturan Daerah
Kebijakan Kepala Daerah
002. 100.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Visualisasi dan
Penayangan Potret
Kabupaten Sumedang
003. 150.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Peliputan dan
Pendokumentasian
penyelenggaraan
Pembangunan Daerah
004. 200.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Pengembangan
Komunikasi dan Informasi
Publik
1.02.10.1.02.10.1
0.15.003.DINAS
KOMUNI
KASI
DAN
INFORM
ATIKA,
PERSAN
DIAN
DAN
STATISTI
K
2.336.000.000,00 250.000.000,00 1 Kali
2 Media
Cetak
(Region
al dan
Lokal)
dan 2
Paket
(Peralat
an
Jaringan
Komput
er &
Switcher
Menara
Antena)
Terlaksana
nya
Pengemba
ngan
Komunika
si dan
Informasi
Publik
Penyeleng
garaan
Pemerinta
han
Daerah
Sampai
Kepada
Masyaraka
t
100%
Pengawasan dan
Pengendalian Menara
Telekomunikasi
001. 360.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Pengadaan peralatan
penunjang monev
Telekomunikasi (alat ukur
ketinggian,alat ukur
radiasi,radiasi signal,alat
ukur grounding dan drone)
002. 108.000.000,00 Dinas
komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Penyelenggaraan wawar
keliling
003. 100.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Bintek Pengelolaan Media
Sosial
004. 100.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (IPPD)
005. 65.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Pentas Seni Pertunjukan
Rakyat
006. 200.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Sarana dan Prasarana dan
Pengelolaan LPP Lokal
eRKS FM Sumedang
007. 1.403.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Informasi
Masyarakat
1.02.10.1.02.10.1
0.15.004.DINAS
KOMUNI
KASI
DAN
INFORM
ATIKA,
PERSAN
DIAN
DAN
STATISTI
K
200.000.000,00 210.000.000,00 10 KIMTerlaksana
nya
Pemberda
yaan KIM
Terpenuhin
ya
Kebutuhan
Informasi
Masyaraka
t
100%
Pengembangan
Telekomunikasi dan
Informatika
1.02.10.1.02.10.1
0.15.007.DINAS
KOMUNI
KASI
DAN
INFORM
ATIKA,
PERSAN
DIAN
DAN
STATISTI
K
1.380.600.000,00 1.390.600.000,00 328
Menara
Telekom
unikasi
30 Titik
Local
Area
Network
/LAN
35
Radio
Komunit
as
Terlaksana
nya
Pengemba
ngan
Telekomun
ikasi dan
Informatika
Meningkat
nya Mutu
Telekomun
ikasi di
Kabupaten
Sumedang
100%
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Pembayaran Langganan
Wi-Fi Gratis
001. 250.800.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Pembayaran Layanan
Internet Untuk Kecamatan
002. 436.800.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Bintek Pemanfaatan
Internet untuk Bisnis/UMKM
003. 52.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Bintek Pemanfaatan
Internet untuk anak
sekolah(Siswa) dan
Mahasiswa
004. 52.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Bintek Pemanfaatan
Internet untuk anggota
Organisasi Pengguna
Frekuensi
005. 54.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Pemeliharaan dan Monev
Wi-Fi gratis dan Layanan
Internet 26 Kecamatan
006. 85.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
statistik
-
Penyediaan Internet untuk
Command Centre
007. 120.000.000,00 Dinas
komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Pemasangan Wi-fi gratis di
50 titik baru di kabupaten
Sumedang
008. 330.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Pengembangan
Infrastruktur Teknologi
Informasi Komunikasi
Menuju E - Digital
1.02.10.1.02.10.1
0.15.008.DINAS
KOMUNI
KASI
DAN
INFORM
ATIKA,
PERSAN
DIAN
DAN
STATISTI
K
2.820.000.000,00 2.920.000.000,00 Sistem
Yang
Terintegr
asi
(72%)
Terbuatnya
Sistem
Informasi
di OPD
Terlaksana
nya
Sistem
Informasi
di OPD
70%
Fasilitasi Penyelenggaraan
E-Government/ Command
Centre
001. 1.300.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Pembinaan dan Pelatihan
Aparatur di Bidang
Komunikasi dan
Informatika yang Berbasis
IT
002. 300.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Penambahan Content Web
dan teknologi Internet pada
OPD dan Masyarakat
003. 120.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Pembinaan Sumber Daya
Teknis Informatika
004. 100.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Pengadaan Sarana dan
Prasarana IT
005. 1.000.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
1.02.10.1.02.10.1
0.15.009.DINAS
KOMUNI
KASI
DAN
INFORM
ATIKA,
PERSAN
DIAN
DAN
STATISTI
K
171.000.000,00 181.000.000,00 12
Bulan
(Jumlah
Paket
Lelang,
Jumlah
E-Purch
asing,R
UP)
Pengelola
an
Layanan
Pengadaa
n Secara
Elektronik
(LPSE)
Meningkat
nya
Pelayanan
LPSE
100%
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Pembangunan Command
Centre (Banprov)
1.02.10.1.02.10.1
0.15.014.Induk
Pusat
Pemerint
ahan
(IPP)
Kabupate
n
Sumedan
g
6.746.900.000,00 7.421.590.000,00
1.02.14. STATISTIK 288.450.000,00 428.045.000,00 DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
1.02.14.1.02.10.1
0.15.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
288.450.000,00 428.045.000,00 ; 85 % DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Ketersediaa
n Data yang
akurat dan
Berkualitas
Pengelolaan Data Statistik
Daerah
1.02.14.1.02.10.1
0.15.002.Kabupate
n
Sumedan
g
217.500.000,00 350.000.000,00 1
Dokume
n (50
Buku)
1
Dokume
n (100
Buku)
Tersusunn
ya
Rencana
Pembangu
nan
Daerah
Yang
Berbasis
Data dan
Informasi
Tersusunn
ya
Rencana
Pembangu
nan
Daerah
yang
Berbasis
Data dan
Informasi
100%
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Penyelenggaraan Forum
Data
001. 45.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Bimbingan Teknis
Pengelolaan Data Statistik
Sektoral
002. 45.000.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
Diseminasi Data Indikator
Makro Daerah
003. 45.000.000,00 Dinas
Komunik
asi
-
Pembangunan Sistem
Satu Data Kabupaten
Sumedang
005. 82.500.000,00 Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
-
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Penyusunan Profil Daerah
Kabupaten Sumedang
1.02.14.1.02.10.1
0.15.006.Dinas
Komunik
asi dan
Informati
ka,
Persandi
an dan
Statistik
70.950.000,00 78.045.000,00
1.02.15. PERSANDIAN 252.744.000,00 315.930.000,00 DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
1.02.15.1.02.10.1
0.15.
Program Pengamanan
Berita Persandian dan
Radiogram
252.744.000,00 315.930.000,00 ; 100 % DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
,
PERSANDIAN
DAN
STATISTIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengamana
n Informasi
Daerah
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Pengelolaan Persandian1.02.15.1.02.10.1
0.15.001.Kabupate
n
Sumedan
g
105.310.000,00 131.637.500,00 1 Kali
(Sosialis
asi
Penyele
nggaraa
n
Persand
ian), 30
Orang
1 Kali
(Bimtek
Persand
ian dan
Telekom
unikasi),
30
Orang
Pengelola
an
Persandia
n
Terlaksana
nya
Pengelolaa
n
Persandia
n
100%
Pengamanan Persandian1.02.15.1.02.10.1
0.15.002.Kabupate
n
Sumedan
g
147.434.000,00 184.292.500,00 12 Kali
6 Orang
Pelayanan
Persandia
n
Pengaman
an
Persandia
n
Pelayanan
Pemberita
an Secara
Optimal
Bagi
Pimpinan
100%
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TOTAL 17.851.423.000,00 17.959.802.000,00
V - 25
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.02. URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
11.083.333.960,00 11.173.185.156,00
1.02.1.02.11.01.01
.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.995.393.960,00 2.131.090.156,00 ; 100 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.02.1.02.11.01.01
.001.
DKPP 120.384.000,00 132.422.400,00 13.200
VA,
12
bulan,
12
bulan,
40
Mbps,
10 mpbs
x 7
pasar
Jasa
Listrik, Air,
Telepon,
Internet
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
1.02.1.02.11.01.01
.002.
DKPP 50.930.000,00 56.023.000,00 7 PasarJasa
Jaminan
Pasar
Terlindungi
nya Pasar
dari
Resiko
Bencana
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.11.01.01
.003.
DKPP 352.554.000,00 372.810.000,00 ATK 44
Item,
Jasa
Kantor
41
orang,
Cetak
19 Item
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkatoran
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
1.02.1.02.11.01.01
.004.
DKPP 283.968.000,00 283.968.000,00 113
orang
Perlindung
an
Kesehatan
aparatur
Non ASN
Perlindung
an
Kesehatan
aparatur
Non ASN
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.11.01.01
.005.
DKPP 19.470.000,00 19.470.000,00 25
Terbitan
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-Undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.02.1.02.11.01.01
.006.
DKPP 220.000.000,00 242.000.000,00 120 Kali
(Dalam
Daerah
85 kali,
luar
daerah
dalam
propinsi
18 kali,
luar
daerah
luar
propinsi
17 kali)
Rapat
koordinasi
dan
konsultasi
Sinerginya
Infromasi
Pembangu
nan
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.02.1.02.11.01.01
.007.
DKPP 35.893.000,00 39.482.300,00 Spandu
k, 12
Paket
Surat
Kabar,
Baligo,
stand
pameran
, kartu
ucapan
dan
Foto
Kegiata
n
Publikasi,
Dokument
asi dan
Dekorasi
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.02.1.02.11.01.01
.008.
DKPP 120.000.000,00 120.000.000,00 1 paketTenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPTD
1.02.1.02.11.01.01
.010.
DKPP 697.194.960,00 766.914.456,00 ATK 24
Item,
Jasa
Kantor
139
orang,
Cetak
10 Item,
Peralata
n
Kebersi
han dan
Bahan
Pember
sih 22
item.
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n ATK,
Jasa
Kantor,
Cetak
Pelayanan
administra
si
perkantora
n pada
UPTD
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.02.1.02.11.01.01
.012.
DKPP 65.000.000,00 65.000.000,00 1 paketJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
Kebersiha
n
Lingkunga
n Kantor
100%
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
(SOP)
1.02.1.02.11.01.01
.024.
DKPP 30.000.000,00 33.000.000,00 1
Docume
nt
Dokumen
Standar
Operasion
al
Prosedur
(SOP)
Tersediany
a Standar
Operasion
al
Prosedur
Dinas
100%
1.02.1.02.11.01.02
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
593.090.000,00 653.195.000,00 ; 100 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.02.1.02.11.01.02
.007.
DKPP 110.000.000,00 120.000.000,00 33 item
Peralata
n dan
bahan
pembers
ih, 1
Paket
Belanja
Modal
mebeula
ir, 1
Paket
Belanja
Elektron
ik
Peralatan
dan
Peralatan
Kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
1.02.1.02.11.01.02
.008.
DKPP 75.000.000,00 82.500.000,00 1 paketHalaman
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang di
tata
Tertatanya
Halaman
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.1.02.11.01.02
.011.
DKPP 30.000.000,00 35.000.000,00 1 paketGedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.11.01.02
.013.
DKPP 223.740.000,00 246.110.000,00 Roda 4
= 8 Unit
, Roda 2
= 21
Unit
Kendaraan
dinas/oper
asional
yang
dipelihara
Lancarnya
Tugas
Kedinasan
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.02.1.02.11.01.02
.015.
DKPP 42.350.000,00 46.585.000,00 5 ItemPerlengka
pan dan
Peralatan
Gedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Tidak Bermotor
1.02.1.02.11.01.02
.017.
DKPP 12.000.000,00 13.000.000,00 4
macam
Kendaraan
tidak
bermotor
yang
dipelihara
Lancarnya
pelayanan
kedinasan
100%
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
1.02.1.02.11.01.02
.019.
DKPP 100.000.000,00 110.000.000,00 1 paketRekabilita
si
Sedang/B
erat
Gedung
Kantor
Terciptany
a
kenyaman
an
gedung/ka
ntor
100%
1.02.1.02.11.01.03
.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
177.000.000,00 169.950.000,00 ; 100 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
1.02.1.02.11.01.03
.001.
DKPP 57.000.000,00 62.700.000,00 1 paketTersediany
a Pakaian
Dinas
beserta
kelengkap
annya
Pengadaa
n pakaian
dinas
beserta
perlengkap
an
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
1.02.1.02.11.01.03
.002.
DKPP 25.000.000,00 27.500.000,00 1 paketTersedinya
Pakaian
Kerja
Lapangan
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100%
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
1.02.1.02.11.01.03
.003.
DKPP 47.500.000,00 27.500.000,00 1 paketTersediany
a Pakaian
Khusus
Hari-hari
Tertentu
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
1.02.1.02.11.01.03
.004.
DKPP 47.500.000,00 52.250.000,00 1 paketTersediany
a Sarana
dan
Prasarana
Olahraga
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100%
1.02.1.02.11.01.05
.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
200.000.000,00 220.000.000,00 ; 100 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.02.1.02.11.01.05
.002.
DKPP 200.000.000,00 220.000.000,00 1 paketTerlaksana
nya
Kegiatan
Peningkat
an
Kapasitas
Aparatur
Pemerinta
h Daerah
Meningkat
nya
sumber
daya
Aparatur
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.02.1.02.11.01.06
.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
93.500.000,00 102.850.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.02.1.02.11.01.06
.001.
DKPP 38.500.000,00 42.350.000,00 5
Docume
nt
Laporan
kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.02.1.02.11.01.06
.002.
DKPP 55.000.000,00 60.500.000,00 4 Jenis
Laporan
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.02.1.02.11.01.07
.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
49.500.000,00 54.450.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.02.1.02.11.01.07
.001.
DKPP 49.500.000,00 54.450.000,00 7
Berkas
Docume
nt
MUSREN
BANG,
PRA RKA
SKPD,
RKA
SKPD,
DPA
SKPD,
DPPA
SKPD,
RENJA,
RENSTRA
Terarahnya
pelaksana
an
Pembangu
nan
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.02.1.02.11.01.08
.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
33.000.000,00 33.600.000,00 ; 100 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.02.1.02.11.01.08
.001.
DKPP 33.000.000,00 33.600.000,00 216
Orang
Data
kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
1.02.11. KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
7.941.850.000,00 7.808.050.000,00 DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
1.02.11.1.02.11.01
.16.
Program Penumbuhan
dan Penguatan
Kelembagaan Koperasi
797.000.000,00 797.000.000,00 ; 0 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
;
Peningkata
n Jumlah
Koperasi
Aktif
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1.02.11.1.02.11.01
.16.002.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 90
Koperas
i
penguatan
kelembaga
an
koperasi
Meningkat
nya
Kuilitas
kelembaga
an
koperasi
90
Koperas
i
Penumbuhan
Kelembagaan Koperasi
1.02.11.1.02.11.01
.16.004.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 5
Koperas
i
Jumlah
koperasi
Katif
Bertambah
nya
Jumlah
Koperasi
Aktif
5
Koperas
i
Peningkatan Kelembagaan
Koperasi Tembakau
Tandang
1.02.11.1.02.11.01
.16.006.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 60
Koperas
i
Jumlah
Koperasi
Aktif
Jumlah
Peningkat
an
Kelembag
aan
Koperasi
Tembakau
60
Koperas
i
Peningkatan Kelembagaan
Koperasi
1.02.11.1.02.11.01
.16.012.Kab.
Sumedan
g
247.000.000,00 247.000.000,00 26
Koperas
i
Jumlah
Koperasi
Aktif
Peningkat
an
Kelembag
aan
Koperasi
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.02.11.1.02.11.01
.17.
Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha
Koperasi
1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 ; 0 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Cakupan
sistem
pendukung
usaha
koperasi
terhadap
koperasi
Bimbingan Teknis
Penguatan Manajemen
Usaha Koperasi
1.02.11.1.02.11.01
.17.002.Kab.
Sumedan
g
380.000.000,00 380.000.000,00 90
Koperas
i
Jumlah
Koperasi
yang
mengikuti
Bimtek
Pengutan
Manajeme
n
Jumlah
Koperasi
yang
mengikuti
Bimtek
Pengutan
Manajeme
n
90
Koperas
i
Peningkatan Akses
Pembiayaan Koperasi
1.02.11.1.02.11.01
.17.007.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00 6
Koperas
i
Jumlah
koperasi
yang
mangakse
s sumber
pembiayaa
n
Meningkat
nya akses
pembiayaa
n koperasi
6
Koperas
i
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Peningkatan Sarana
Prasarana Koperasi
1.02.11.1.02.11.01
.17.009.Kab.
Sumedan
g
260.000.000,00 260.000.000,00 5
Koperas
i
Jumlah
koperasi
yang
mendapat
sarana
dan
Prasarana
Jumlah
Koperasi
Yang
meningkat
Sarana
dan
Prasarana
nya
5
Koperas
i
Pengembangan Sistem
Pengelolaan Koperasi
1.02.11.1.02.11.01
.17.010.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 90
Koperas
i
Jumlah
koperasi
yang
meningkat
sistem
pengelolaa
nnya
Jumlah
koperasi
yang
meningkat
sistem
pengelolaa
nnya
90
Koperas
i
1.02.11.1.02.11.01
.18.
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Koperasi
506.050.000,00 506.050.000,00 ; 0 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
;
Peningkata
n jumlah
koperasi
besar
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Pengembangan Jaringan
Usaha dan Kemitraan
Koperasi
1.02.11.1.02.11.01
.18.001.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 5
Koperas
i
Jumlah
koperasi
yang
mengemb
angkan
jaringan
usaha
dan/atau
melakukan
kemitraan
dengan
lembaga
usaha
lainnya
Jumlah
koperasi
yang
mengemba
ngkan
jaringan
usaha
dan/atau
melakukan
kemitraan
dengan
lembaga
usaha
lainnya
5
Koperas
i
Pelatihan Kewirausahaan
Anggota Koperasi Berbasis
Sumberdaya Lokal
1.02.11.1.02.11.01
.18.005.Kab.
Sumedan
g
56.050.000,00 56.050.000,00 50
Koperas
i
Jumlah
Koperasi
berbasis
sumberda
ya lokal
Jumlah
Koperasi
berbasis
sumberday
a lokal
50
Koperas
i
Peningkatan
Kewirausahaan Koperasi
1.02.11.1.02.11.01
.18.009.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00 10
Koperas
i
Jumlah
koperasi
yang
berhasil
meningkat
kan
kapasitas
dan/atau
jenis
usaha
Jumlah
koperasi
yang
berhasil
meningkat
kan
kapasitas
dan/atau
jenis
usaha
10
Koperas
i
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Promosi produk koperasi1.02.11.1.02.11.01
.18.010.Local/Re
gional/Na
sional
300.000.000,00 300.000.000,00 5
Koperas
i
Jumlah
koperasi
yang
mengikuti
promosi
produk
Jumlah
koperasi
yang
mengikuti
promosi
produk
5
Koperas
i
1.02.11.1.02.11.01
.19.
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
1.460.800.000,00 1.425.000.000,00 ; 0 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
UMKM
Pelatihan Kemasan Produk
UMKM
1.02.11.1.02.11.01
.19.001.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 250.000.000,00 250
UMKM
Terlaksana
ya
pelatihan
kemasan
UMKM
Jumlah
UMKM
yang
mengikuti
pelatihan
kemasan
250
UMKM
Bimtek Pengelolaan
Keuangan UMKM
1.02.11.1.02.11.01
.19.005.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 300.000.000,00 50
UMKM
Terlaksana
nya
Bimtek
Pengelola
an
Keuangan
UMKM
Jumlah
UMKM
yang
mengikuti
Bimtek
pengelolaa
n
keuangan
50
UMKM
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Pembinaan dan Pelatihan
Wirausaha Baru
1.02.11.1.02.11.01
.19.006.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 300.000.000,00 250
UMKM
Terlaksana
nya
Pembinaa
n dan
Pelatihan
wirausaha
baru
Jumlah
Wirausaha
baru yang
mengikuti
pelatihan
250
UMKM
Pemberdayaan UMKM1.02.11.1.02.11.01
.19.013.Kab.
Sumedan
g
510.800.000,00 275.000.000,00 400
UMKM
Terlaksana
nya
Pemberda
yaan
UMKM
Jumlah
UMKM
yang telah
dibina
400
UMKM
Pemberdayaan UMKM001. 250.000.000,00 -
Pemberdayaan
Masyarakat melalui KUBE
(Kelompok Usaha
Bersama) (PIK)
002. 60.800.000,00 -
Peningkatan Kualitas
Produk UMKM Senapan
Angin PIK
003. 200.000.000,00 -
Sosialisasi Akses
Permodalan
1.02.11.1.02.11.01
.19.014.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 300.000.000,00 50
UMKM
Tersosialis
asikannya
Akses
Permodala
n UMKM
Jumlah
UMKM
yang
mengikuti
sosialisasi
akses
permodala
n
50
UMKM
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.02.11.1.02.11.01
.20.
Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah
4.138.000.000,00 4.040.000.000,00 ; 0 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
UMKM yang
mendapat
sarana dan
prasarana
Pengembangan Kredit
Usaha Mikro Kecil Program
KUSUMA
1.02.11.1.02.11.01
.20.001.Kab.
Sumedan
g
350.000.000,00 400.000.000,00 130
UMKM
Lancarnya
Pelayanan
Program
KUSUMA
Jumlah
UMKM
yang
mengakse
s
permodala
n
130
UMKM
Penguatan Pemasaran
dan Akselerasi Pasar
Produk UMKM
1.02.11.1.02.11.01
.20.002.Kab.
Sumedan
g
400.000.000,00 400.000.000,00 6
UMKM
Terlaksana
ya
Promosi
Pemasara
n Produk
UMKM
Jumlah
UMKM
yang
mengikuti
pemeran
produk
6
UMKM
Kegiatan Penguatan
Pemasaran dan Akselerasi
Pasar Produk UMKM
001 350.000.000,00 -
Akselerasi Pemasaran
Produk UMKM
002. 50.000.000,00 -
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Pengembangan Jaringan
dan Kemitraan UMKM
1.02.11.1.02.11.01
.20.009.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 350.000.000,00 25
UMKM
Jumlah
UMKM
yang telah
bermitra
dengan
pelaku
usaha
besar
Jumlah
UMKM
yang telah
bermitra
dengan
pelaku
usaha
besar
25
UMKM
Penguatan Ekonomi
Masyarakat Melalui
Bantuan Sarana dan
Prasarana Produksi UMKM
1.02.11.1.02.11.01
.20.011.Kab.
Sumedan
g
600.000.000,00 700.000.000,00 8
UMKM
Terfasilitas
inya
Sapras
UMKM
Jumlah
UMKM
yang
menerima
bantuan
sarana
produksi
8
UMKM
Penguatan Kapasitas dan
Kualitas sarana Prasarana
Usaha Mikro
1.02.11.1.02.11.01
.20.012.Kab.
Sumedan
g
748.000.000,00 300.000.000,00 6
UMKM
Terfasilitas
inya
Sapras
UMKM
Jumlah
UMKM
yang
menerima
sarana
prasarana
6
UMKM
Penguatan Kapasitas dan
Kualitas sarana Prasarana
Usaha Mikro
001. 250.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penguatan Kapasitas,
Kualitas, sarana dan
Prasarana UMKM (PIK)
002. 240.000.000,00 Desa
Conggea
ng
Kecamat
an
Conggea
ng
-
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Penguatan Kapasitas,
Kualitas, sarana dan
Prasarana UMKM (PIK)
003. 170.000.000,00 Desa
Citimun,
Desa
Nyalindu
ng dan
Desa
Naluk
Kec.
Cimalaka
-
Penguatan Kapasitas,
Kualitas, sarana dan
Prasarana UMKM (PIK)
004. 88.000.000,00 Kec.
Cisitu
-
Pendampingan Sertifikasi
Hak Atas Tanah (SHAT)
bagi UMKM
1.02.11.1.02.11.01
.20.013.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 350.000.000,00 650berkemba
ngnya
Sistem
pendukung
bagi
UMKM
Jumlah
UMKM
yang telah
diberikan
Pendampi
ngan
SHAT
650
UMKM
Peningkatan SDM dan
Kapasitas Pemasaran
produk UMKM Kab.
Sumedang
1.02.11.1.02.11.01
.20.014.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 350.000.000,00 6
UMKM
Promosi
Yang
Diikuti
Jumlah
UMKM
yang
mengikuti
promosi
produk
6
UMKM
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Dana Bergulir Usaha Mikro
Kecil Program Kusuma
1.02.11.1.02.11.01
.20.015.Kab.
Sumedan
g
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 200
UMKM
Jumlah
UMKM
yang
mendapat
Bantuan
Dana
Bergulir
Program
Kusuma
Jumlah
UMKM
yang
mendapat
Bantuan
Dana
Bergulir
Program
Kusuma
200
UMKM
Penataan dan Fasilitasi
Sarana dan Prasarana
UMKM
1.02.11.1.02.11.01
.20.016.Kab.
Sumedan
g
240.000.000,00 190.000.000,00 17
UMKM
Terlaksany
a
Penataan
dan
Fasilitasi
Sapras
UMKM
Jumlah
UMKM
yang
mendapat
Fasilitasi
Sarana
dan
Prasarana
UMKM
17
UMKM
Penataan dan Fasilitasi
Sarana dan Prasarana
UMKM
001. 190.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pemberian Bantuan
Kepada Fakir Miskin
Melalui Mekanisme KUBE
Pengrajin Tas dan Ukiran
(PIK)
002. 25.000.000,00 Desa
Cibugeul
-
Pemberian Bantuan
Kepada Fakir Miskin
Melalui Mekanisme KUBE
Pengrajin Tas dan Ukiran
(PIK)
003. 25.000.000,00 Desa
JayaMek
ar
-
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.02.06. PERDAGANGAN 64.875.000.000,00 70.185.000.000,00 DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
2.02.06.1.02.11.01
.15.
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
2.550.000.000,00 2.550.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Cakupan
jenis
pengawasa
n
perdaganga
n; Jumlah
UTTP yang
ditera
Pelaksanaan Metrologi
Legal
2.02.06.1.02.11.01
.15.003.Kab.
Sumedan
g
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 28502Jumlah
UTTP
yang
ditera
Jumlah
UTTP yang
ditera
28502
Monitoring dan Evaluasi
Ketersediaan Bakopting
dan KEPOKMAS
2.02.06.1.02.11.01
.15.005.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 300.000.000,00 4 KaliTerlaksany
a Monev
Ketersedia
an
Bakopting
dan
KEPOKM
AS
Terpantaun
ya
stabilisasi
harga dan
ketersedia
an
Kepokmas
/Bakopting
4 Kali
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Monitoring dan Evaluasi
Usaha Perdagangan di
Kabupaten Sumedang
2.02.06.1.02.11.01
.15.006.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00 4 KaliTerlaksana
nya Monev
Usaha
Perdagang
an Di Kab.
Sumedang
Terpantaun
ya usaha
perdagang
an di Kab.
Sumedang
4 Jenis
Penyusunan Rancangan
regulasi peraturan tentang
perdagangan di Kabupaten
Sumedang
2.02.06.1.02.11.01
.15.007.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00 1 KaliTersusunn
ya
rancangan
regulasi
peraturan
tentang
perdagang
an di
Kabupaten
Sumedang
Tersusunn
ya
rancangan
regulasi
peraturan
tentang
perdagang
an di
Kabupaten
Sumedang
1 kali
Pembuatan Inventarisasi
Data Base Potensi
Perdagangan
2.02.06.1.02.11.01
.15.008.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 1 kaliTersediany
a inventori
data base
potensi
perdagang
an di
Kabupaten
Sumedang
Tersediany
a inventori
data base
potensi
perdagang
an di
Kabupaten
Sumedang
1 kali
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.02.06.1.02.11.01
.16.
Program Peningkatan
Efesiensi Perdagangan
Dalam Negeri
5.475.000.000,00 5.825.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
Pelaku
Usaha
Perdaganga
n yang
Dibina;
Jumlah
Kawasan
Pedagang
Kaki Lima
yang
dibentuk
Promosi dan Pemasaran
Produk Daerah
2.02.06.1.02.11.01
.16.001.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 100
Orang
Jumlah
Promosi/P
ameran
yang
diikuti
Jumlah
Promosi/P
ameran
yang
diikuti
100
Orang
Pembinaan Pelaku Usaha
Perdagangan
2.02.06.1.02.11.01
.16.002.Kab.
sumedan
g
225.000.000,00 225.000.000,00 300
orang
Terlaksana
nya
Pembinaa
n Pelaku
Usaha
Perdagang
an
Jumlah
Pelaku
Usaha
perdagang
an yang
dibina
300
Orang
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri
2.02.06.1.02.11.01
.16.003.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 30 orangTersosialis
asikannya
kesadaran
masyarak
at
terhadap
Pengguna
an produk
dalam
negeri
Tersosialis
asikannya
kesadaran
masyaraka
t terhadap
Pengguna
an produk
dalam
negeri
30 orang
Pemanfaatan Gedung
Penyimpanan Tembakau
2.02.06.1.02.11.01
.16.006.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 10
Orang
Jumlah
pengguna
gudang
tembakau
Jumlah
pengguna
gudang
tembakau
10
Orang
Kemitraan Pengolah
Tembakau IG dengan
Pengusaha
Menengah/Besar
2.02.06.1.02.11.01
.16.007.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 20 orangJumlah
kemitraan
tembakau
IG
Jumlah
kemitraan
tembakau
IG
20
Orang
Pengawasan Pajak Cukai
dan Tembakau
2.02.06.1.02.11.01
.16.008.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 40
Orang
Terlaksana
nya
Pengawas
an Pajak
Cukai Dan
Tembakau
Pengawas
an Pajak
Cukai dan
tembakau
40
Orang
Bintek Para Pedagang
Pasar Rakyat
2.02.06.1.02.11.01
.16.010.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 315
Orang
Terlaksana
nya Bintek
Para
Pedagang
Pasar
Rakyat
Jumlah
Pelaku
Usaha
perdagang
an di pasar
rakyat
yang
dibina
315
Orang
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Pembinaan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan di
Kabupaten Sumedang
2.02.06.1.02.11.01
.16.012.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 50
Orang
Terlaksana
nya
Pembinaa
n
Pedagang
Kaki Lima
Jumlah
Pedagang
Kaki lima
dan
Asongan
yang
dibina
50 orang
Pemetaan Lokasi
Penataan Pedagang Kaki
Lima
2.02.06.1.02.11.01
.16.013.Kab.
Sumedan
g
350.000.000,00 350.000.000,00 1
Wilayah
Tertatanya
Pedagang
Kaki Lima
Tertatanya
lokasi
penataan
pedagang
kaki lima
1
Wilayah
Pengembangan Ekspor
Produk Daerah
2.02.06.1.02.11.01
.16.014.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 60
Orang
Terlaksana
nya
Bimtek
Prosedur
Ekport
Bertambah
nya jumlah
Pelaku
Usaha
yeng
memahami
prosedur
ekport
60 orang
Penyebar Luasan
Informasi Pita Cukai
Tembakau
2.02.06.1.02.11.01
.16.015.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 50
Orang
Tersampai
kannya
Informasi
Pita Cukai
Tembakau
Penyebarl
uasan
informasi
pita cukai
50
Orang
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Resi Gudang (DAK Fisik
Penugasan)
2.02.06.1.02.11.01
.16.016.Kab.
Sumedan
g
3.500.000.000,00 3.850.000.000,00 1 paketTersediany
a Rumah
RMU dan
RMU
Terfasilitasi
nya Para
Pelaku
Usaha
Perdagang
an dalam
Sistem
Resi
Gudang
100
Orang
2.02.06.1.02.11.01
.17.
Program
Pemberdayaan,
Penataan dan
Perlindungan Pasar
Rakyat
56.850.000.000,00 61.810.000.000,00 ; 0 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
Pasar yang
direvitalisas
i
Revitalisasi/Pembangunan
Pasar Rakyat (Banprov)
2.02.06.1.02.11.01
.17.009.Desa
Jatisari
Kecamat
an
Tanjungs
ari
50.000.000.000,00 55.000.000.000,00
Pendampingan
Revitaslisasi Pasar Rakyat
2.02.06.1.02.11.01
.17.010.Dinas
Koperasi,
UKM dan
PP
3.200.000.000,00 3.160.000.000,00
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Pematangan
Lahan/Pengurugan/Pembo
ngkaran
001. 450.000.000,00 Pasar
Parakan
muncang
, Pasar
Inpres
dan
Pasar
Tanjungs
ari
-
Revisi DED002. 300.000.000,00 Pasar
Parakan
muncang
, Pasar
Inpres
dan
Pasar
Tanjungs
ari
-
Relokasi Pasar Pedagang003. 750.000.000,00 Pasar
Parakan
muncang
, Pasar
Inpres
dan
Pasar
Tanjungs
ari
-
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Pemasangan Listrik dan
Fasilitas Penunjang AC
004. 600.000.000,00 Pasar
Parakan
muncang
, Pasar
Inpres
dan
Pasar
Tanjungs
ari
-
Biaya Umum005. 300.000.000,00 Pasar
Parakan
muncang
, Pasar
Inpres
dan
Pasar
Tanjungs
ari
-
Pengawasan/Konsultasi006. 400.000.000,00 Pasar
Parakan
muncang
, Pasar
Inpres,
Pasar
Tanjungs
ari dan
Gudang
SRG
Tomo
-
V - 28
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Honorarium Tim Pengawal
dan Pengaman
Pemerintahan dan
Pembangunan
007. 100.000.000,00 Pasar
Parakan
muncang
, Pasar
Inpres,
Pasar
Tanjungs
ari dan
Gudang
SRG
Tomo
-
Peresmian Pasar008. 300.000.000,00 Pasar
Parakan
muncang
, Pasar
Inpres
dan
Pasar
Tanjungs
ari
-
Pembuatan DED (Detail
Enengering Design)
2.02.06.1.02.11.01
.17.012.Kab.
Sumedan
g
350.000.000,00 350.000.000,00 1 PasarTersediany
a DED
Pasar
Jumlah
Dokumen
DED
Pasar
Rakyat di
Kabupaten
Sumedang
1 Pasar
Penataan Pasar Rakyat2.02.06.1.02.11.01
.17.013.Kab.
Sumedan
g
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 PasarTerlaksana
nya
Penataan
Pasar
rakyat
Jumlah
Pasar
yang
Ditata
1 Pasar
V - 29
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Pemeliharaan Pasar
Rakyat
2.02.06.1.02.11.01
.17.014.Kab.
Sumedan
g
750.000.000,00 750.000.000,00 1 PasarTerlaksana
nya
Pemelihar
aan Pasar
Rakyat
Jumlah
Pasar
Rakyat
yang
dipelihara
1 Pasar
Rehabilitasi Pasar Rakyat2.02.06.1.02.11.01
.17.015.Kab.
Sumedan
g
750.000.000,00 750.000.000,00 1 PasarTerlaksana
nya
Rehabilita
si Pasar
Rakyat
Jumlah
Pasar
Rakyat
yang
direhab
1 Pasar
Penyediaan Sarana dan
Prasarana UPT Pasar
Rakyat
2.02.06.1.02.11.01
.17.016.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00 8 PasarTersediany
a Sapras
Pasar
Terpenuhin
ya sarana
dan
prasarana
UPT Pasar
Rakyat
8 Pasar
Monitoring dan Evaluasi
Peningkatan PAD Sektor
Pasar
2.02.06.1.02.11.01
.17.017.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 300.000.000,00 10
Pasar
Terlaksana
nya Monev
Peningkat
an PAD
Sektor
Pasar
Terpantaun
ya PAD
Sektor
Pasar
10
Pasar
2.02.07. PERINDUSTRIAN 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
V - 30
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.02.07.1.02.11.01
.15.
Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 ; 0 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
;
Peningkata
n jumlah
IKM
Pembinaan dan
Pengembangan Industri
Agro dan Hasil Hutan
2.02.07.1.02.11.01
.15.001.Kab
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 20 IKMPengemba
ngan IKM
Agri
Jumlah
IKM Agro
dan Hasil
Hutan
yang di
bina
20 IKM
Pembinaan dan
Pengembangan Industri
Non Agro dan Kimia
2.02.07.1.02.11.01
.15.002.Kab
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 20 IKMPengemba
ngan IKM
Non Agro
Jumlah
IKM Agro
dan Hasil
Hutan
yang
dibina
20 IKM
Peningkatan Sumber Daya
Manusia IKM Pengrajin
Agro dan Hasil Hutan
2.02.07.1.02.11.01
.15.003.Kab
Sumedan
g
300.000.000,00 300.000.000,00 50 IKMPembinaa
n SDM
IKM Agro
Jumlah
IKM Agro
dan Hasil
Hutan
Yang
dilatih
50 IKM
V - 31
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Peningkatan Sumber Daya
Manusia IKM Pengrajin
Non Agro dan Kimia
2.02.07.1.02.11.01
.15.004.Kab
Sumedan
g
300.000.000,00 300.000.000,00 50 IKMPembinaa
n SDM
IKM Non
Agro
Jumlah
IKM Non
Agro dan
Kimia
Yang
dilatih
50 IKM
Pembinaan Pelaku Industri
Tembakau
2.02.07.1.02.11.01
.15.007.kab
sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 30 ikmPembinaa
n Pelaku
Industri
Tembakau
Jumlah
IKM
Tembakau
yang
dilatih
30 IKM
Penumbuhan Wirausaha
Baru Bagi Warga Sekitar
Industri Hasil Tembakau
2.02.07.1.02.11.01
.15.008.kab
sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 35 IKMpenumbuh
an
wirausaha
baru
sekitar
industri
hasil
tembakau
Jumlah
WUB di
lingkungan
sekitar
penghasil
tembakau
35 IKM
Legalitas Produk
Tembakau Melalui
Pemberian Merk Dagang
Hak Paten
2.02.07.1.02.11.01
.15.009.kab
sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 20 IKMLegalitas
Produk
IKM
Jumlah
IKM yang
diberi Merk
Dagang
Hak Paten
20 IKM
V - 32
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.02.07.1.02.11.01
.16.
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 ; 0 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
Kelompok
IKM yang
mendapatka
n Sarana
dan
Prasaran
Pembinaan dan
Peningkatan Teknologi
Produksi Industri Agro dan
Hasil Hutan
2.02.07.1.02.11.01
.16.001.kab
Sumedan
g
450.000.000,00 450.000.000,00 3
kelompo
k IKM
Sapras
bagi IKM
Agro
Jumlah
IKM Agro
dan Hasil
Hutan
yang
mendapatk
an Sapras
3
kelompo
k IKM
Pembinaan dan
Peningkatan Teknologi
Produksi Industri Non Agro
dan Kimia
2.02.07.1.02.11.01
.16.002.kab
sumedan
g
450.000.000,00 450.000.000,00 3
kelompo
k IKM
Sapras
bagi IKM
Non Agro
Jumlah
IKM Non
Agro dan
Kimia
yang
mendapatk
an Sapras
3
Kelomp
ok IKM
V - 33
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Peningkatan Kualitas dan
Daya Saing Industri Hasil
Tembakau
2.02.07.1.02.11.01
.16.003.kab
sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 1
kelompo
k IKM
jumlah
sapras
yang
diberikan
bagi IKM
tembakau
Jumlah
IKM
tembakau
yang
meningkat
kualitas
dan daya
saingnya
1
kelompo
k IKM
Promosi Produk Hasil IKM
Non Agro
2.02.07.1.02.11.01
.16.006.lokal dan
regional
200.000.000,00 200.000.000,00 5
kelompo
k IKM
Promosi
IKM Non
AGro
Jumlah
IKM Non
Agro dan
Kimia
Yang
mengikuti
Pameran
5
kelompo
k
Promosi Produk Hasil IKM
Agro
2.02.07.1.02.11.01
.16.007.lokal dan
regional
200.000.000,00 200.000.000,00 5
kelompo
k IKM
promosi
IKM
Jumlah
IKM Agro
dan Kimia
Yang
mengikuti
Pameran
5
kelompo
k IKM
V - 34
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.02.07.1.02.11.01
.17.
Program
Pengembangan
Sentra-Sentra Industri
Potensial
900.000.000,00 900.000.000,00 ; 0 % DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
PERDAGANG
AN DAN
PERINDUSTRI
AN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
;
Peningkata
n Jumlah
Sentra
Industri
Penyediaan Sarana
Informasi yang Dapat
Diakses Masyarakat
2.02.07.1.02.11.01
.17.002.kab
sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00 1 pakettersediany
a sarana
informasi
IKM
Jumlah
Media
Informasi
1 paket
Pemutakhiran Data IKM2.02.07.1.02.11.01
.17.003.kab
sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 1
dokume
n
tedatanya
IKM kab
sumedang
inventarisa
si data
IKM
1
dokume
n
Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten (RPIK)
2.02.07.1.02.11.01
.17.004.kab
sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00 1
dokume
n
tersediany
a RPIK
Tersediany
a Rencana
Pembangu
nan
Industri
Kabupaten
(RPIK)
1 paket
V - 35
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TOTAL 84.958.185.156,00 79.558.333.960,00
V - 36
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02. URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
18.195.599.465,00 17.369.070.364,00
1.02.1.02.12.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.222.952.995,00 1.308.161.575,00 ; 100 % DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.02.1.02.12.01.0
1.001.DPMPTS
P
330.967.200,00 330.967.200,00 12
Bulan,
100
MBPs,
51.600
VA, 12
Bulan,
720 GB,
12
Bulan
Jumlah
penyediaa
n jasa :
Jasa
Telpon,
Internet,
Sumber
Daya Air,
Listrik, IP
publik,
Pulsa
Modem
(Kuota
Intenet)
Mirroring
Server
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.12.01.0
1.003.DPMPTS
P
515.617.795,00 567.179.575,00 5 JenisJumlah
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n meliputi
: ATK,Jasa
operator,
cetak,
pengganda
an, mamin
pegawai,
mamin
rapat, dan
mamin
tamu
dinas
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.12.01.0
1.005.DPMPTS
P
39.900.000,00 39.900.000,00 11 JenisJumlah
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.02.1.02.12.01.0
1.006.DPMPTS
P
216.238.000,00 237.861.800,00 Dalam
daerah
10 OK
Luar
Daerah
96 OK
Jumlah
Rapat
koordinasi
dan
konsultasi
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.02.1.02.12.01.0
1.007.DPMPTS
P
31.900.000,00 35.090.000,00 2 KaliJumlah
Publikasi,
dekorasi
pameran
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.02.1.02.12.01.0
1.008.DPMPTS
P
33.000.000,00 36.300.000,00 10 orangJumlah
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.02.1.02.12.01.0
1.012.DPMPTS
P
55.330.000,00 60.863.000,00 5 orangJumlah
Jasa
Kebersiha
n
1.02.1.02.12.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
846.267.500,00 215.894.250,00 ; 100 % DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Mobil Jabatan1.02.1.02.12.01.0
2.004.DPMPTS
P
250.000.000,00 - 1 UnitJumlah
Mobil
Jabatan
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.02.1.02.12.01.0
2.007.DPMPTS
P
300.000.000,00 - 2 JenisJumlah
perlengkap
an dan
peralatan
kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.1.02.12.01.0
2.011.DPMPTS
P
100.000.000,00 - 1 Unit
Gedung
Kantor
Jumlah
Gedung
Kantor
yang
dipelihara
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.12.01.0
2.013.DPMPTS
P
124.767.500,00 137.244.250,00 Mobil 6
unit
Motor
12 Unit
Jumlah
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.02.1.02.12.01.0
2.015.DPMPTS
P
71.500.000,00 78.650.000,00 5 JenisJumlah
Peralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara,
Perlengka
pan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
1.02.1.02.12.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
400.000.000,00 - ; 100 % DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
1.02.1.02.12.01.0
3.001.DPMPTS
P
100.000.000,00 - 80
Paket
Jumlah
pakaian
dinas
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
1.02.1.02.12.01.0
3.003.DPMPTS
P
300.000.000,00 - 3 JenisJumlah
pakaian
khusus
hari - hari
tertentu
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.1.02.12.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
150.000.000,00 150.000.000,00 ; 100 % DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
1.02.1.02.12.01.0
5.002.DPMPTS
P
150.000.000,00 150.000.000,00 80 orangJumlah
aparatur
yang
mengikuti
pelatihan
1.02.1.02.12.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
136.730.000,00 139.730.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.02.1.02.12.01.0
6.001.DPMPTS
P
33.000.000,00 36.000.000,00 6
Dokume
n
Jumlah
Laporan
Kinerja
SKPD
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.02.1.02.12.01.0
6.002.DPMPTS
P
103.730.000,00 103.730.000,00 12
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Laporan
keuangan
SKPD
1.02.1.02.12.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
55.288.970,00 60.817.867,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.02.1.02.12.01.0
7.001.DPMPTS
P
55.288.970,00 60.817.867,00 8
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
perencana
an dan
pengangga
ran SKPD
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.1.02.12.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
27.500.000,00 30.250.000,00 ; 100 % DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.02.1.02.12.01.0
8.001.DPMPTS
P
27.500.000,00 30.250.000,00 8
Dokume
n
Jumlah
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
1.02.12. PENANAMAN MODAL 15.356.860.000,00 15.464.216.672,00 DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.0
1.15.
Program Peningkatan
Penanaman Modal
Daerah
2.106.860.000,00 837.730.296,00 ; 30 % DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Persentase
Peningkata
n Jumlah
Investor
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyempurnaan Rencana
Umum Penanaman Modal
1.02.12.1.02.12.0
1.15.005.Kabupate
n
Sumedan
g
156.860.000,00 172.546.000,00 1
Dokume
n
Tersusunn
ya
Dokumen
Rencana
Umum
Penanama
n Modal
Kabupaten
Sumedang
Meningkat
nya
Kualitas
Perencana
an
Penanama
n Modal di
Kabupaten
Sumedang
100%
Fasilitasi Pemberian
Insentif Penanaman Modal
1.02.12.1.02.12.0
1.15.006.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00 200
Perusah
aan
Jumlah
Perusahaa
n
Penerima
Insentif
pelayanan
perizinan
Meningkat
nya Nilai
investasi
dan
perusahaa
n penanam
modal
100%
Penyusunan Dokumen
Pemetaan Potensi dan
Peluang Penanaman
Modal
1.02.12.1.02.12.0
1.15.007.DPMPTS
P
Kabupate
n
Sumedan
g
300.000.000,00 400.000.000,00 2
Dokume
n
Dokumen
pemetaan
potensi
dan
peluang
investasi
Meningkat
nya
dokumen
daya tarik
investasi
100%
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Penanaman
Modal
1.02.12.1.02.12.0
1.15.008.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 115.184.296,00 1
Dokume
n
Dokumen
perencana
an
penanama
n modal
Meningkat
nya nilai
penanama
n modal
dan
meningkat
nya
dokumen
perencana
an
penanama
n modal
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyusunan Studi
Kelayakan Investasi di
Kabupaten Sumedang
1.02.12.1.02.12.0
1.15.009.Kabupate
n
Sumedan
g
1.400.000.000,00 - 1
Dokume
n
Dokumen
Studi
Kelayakan
investasi
di
Kabupaten
Sumedang
Meningkat
nya minat
investasi
100%
1.02.12.1.02.12.0
1.16.
Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan
11.200.000.000,00 12.176.486.376,00 ; 76 % DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
; Persentase
izin yang
selesai
tepat waktu
Diseminasi Kebijakan
Penanaman Modal dan
Perizinan
1.02.12.1.02.12.0
1.16.006.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00 2 KaliJumlah
diseminasi
yang
dilaksanak
an
Meningkat
nya
pemahama
n
masyaraka
t mengenai
prosedur
pelayanan
perizinan
100%
Peningkatan Pelayanan
Perizinan
1.02.12.1.02.12.0
1.16.007.DPMPTS
P
Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 416.486.376,00 4.000
SK Izin
Jumlah SK
izin yang
selesai
tepat
waktu
Terselengg
aranya
pelayanan
perizinan
yang
sesuai hak
dan
kewajiban
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pemutakhiran Data
Perizinan
1.02.12.1.02.12.0
1.16.008.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 250
Perusah
aan
Jumlah
Perusahaa
n wajib
izin
Terselengg
aranya
pelayanan
perizinan
yang
sesuai
dengan
hak dan
kewajiban
100%
Pembangunan Gedung
Kantor Mal Pelayanan
Publik
1.02.12.1.02.12.0
1.16.009.Kabupate
n
Sumedan
g
8.000.000.000,00 8.800.000.000,00 100%Terciptany
a
pelayanan
dasar
yang
prima
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Penunjang
Gedung Mal Pelayanan
Publik
1.02.12.1.02.12.0
1.16.010.DPMPTS
P Kab.
Sumedan
g
2.000.000.000,00 2.200.000.000,00
Pengembangan Sistem
Informasi Mal Pelayanan
Publik
1.02.12.1.02.12.0
1.16.011.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00 1Jumlah
sistem
informasi
1.02.12.1.02.12.0
1.17.
Program Peningkatan
Promosi dan Kemitraan
Penanaman Modal
1.400.000.000,00 1.800.000.000,00 ; 100 % DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
; Persentas
kerjasama
penanaman
modal yang
ditindak
lanjuti
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyelenggaraan Promosi
Rencana Penanaman
Modal dan Perizinan
Secara Digital
1.02.12.1.02.12.0
1.17.001.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 2 Media
Promosi
Jumlah
media
yang
digunakan
sebagai
sarana
promosi
penanama
n modal
dan
perizinan
Tersamapa
ikannya
informasi
potensi
dan
peluang
investasi
demi
meningkat
nya minat
investasi
100%
Penyelenggaraan Promosi
Rencana Penanaman
Modal dan Perizinan
1.02.12.1.02.12.0
1.17.002.
Nasional 400.000.000,00 1.200.000.000,00 3 EventJumlah
event/kegi
atan
Tersampai
kannya
informasi
potensi
dan
peluang
investasi
dan
meningkat
nya citra
kabupaten
Sumedang
sebagai
daerah
layak
investasi
100%
Penyelenggaraan
Kerjasama Penanaman
Modal
1.02.12.1.02.12.0
1.17.003.
Nasional 300.000.000,00 300.000.000,00 2 kaliJumlah
fasilitasi
kerjasama
penanama
n modal
Terjalinnya
kerjasama
antara
pemerintah
daerah
dengan
swasta
dan pihak
lainya
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyusunan Elektronic
Promotion and Investment
System (EPIS)
1.02.12.1.02.12.0
1.17.004.Kabupate
n
Sumedan
g
400.000.000,00 -
1.00
Jumlah
Sistem
Jumlah
sistem
Tersamapa
ikannya
informasi
poetensi
dan
peluang
investasi
melalui
media
promosi
elektronik
100%
Pemeliharaan dan
Pengisian Konten
Elektonics Promotion and
investment System (EPIS)
1.02.12.1.02.12.0
1.17.005.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 1
Pemelih
araan 1
pengisia
n konten
Jumlah
pemelihara
an dan
isian
konten
EPIS
Terpelihara
dan
tersediany
a konten
EPIS
1
Pemelih
araan
dan 1
Pengisia
n konten
1.02.12.1.02.12.0
1.18.
Program Pengendalian
dan Pengawasan
Penanaman Modal dan
PTSP
650.000.000,00 650.000.000,00 ; 60 % DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
; Persentase
Kepatuhan
Investor
Terhadap
Kebijakan
Penanaman
Modal dan
PTSP
Kepatuhan Pelaksanaan
Penanaman Modal
1.02.12.1.02.12.0
1.18.001.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00 400
Jumlah
Perusah
aan
Jumlah
perusahaa
n yang
dievaluasi
Terciptany
a
kedisiplina
n
perusahaa
n dalam
menjalank
an
usahanya
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengolahan data dan
Pengembangan Sistem
Informasi Penanaman
Modal dan PTSP
1.02.12.1.02.12.0
1.18.002.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00
4.00
Jumlah
Dokume
n
Laporan
Jumlah
Dokumen
Perusahaa
n
Pembinaan Kegiatan
Penanaman Modal Bagi
Dunia Usaha
1.02.12.1.02.12.0
1.18.003.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00 70
Jumlah
perusah
aan
yang
dibina
Jumlah
Perusahaa
n yang
dibina
Muncul
perusahaa
n yang
terbina dan
siap
berdaya
saing
17,5%
Pengendalian dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
1.02.12.1.02.12.0
1.18.004.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00 50
Perusah
aan
Jumlah
perusahaa
n yang
melaporka
n dan
menyemp
aikan
LKPM
Perusahaa
n yang
terkendali
dan
terevaluasi
16%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TOTAL 17.369.070.364,00 18.195.599.465,00
V - 14
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.02. URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
15.397.000.000,00 17.194.500.000,00
1.02.1.02.18.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
832.000.000,00 947.000.000,00 ; 100 % DINAS ARSIP
DAN
PERPUSTAKA
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
1.02.1.02.18.01.0
1.001.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
50.000.000,00 60.000.000,00 12
Bulan
12 Bulan Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.18.01.0
1.003.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
350.000.000,00 375.000.000,00 60 Jenis60 Jenis Terpenuhin
ya
kebutuhan
ATK
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02.1.02.18.01.0
1.005.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
25.000.000,00 35.000.000,00 15 Surat
Kabar
15 Surat
Kabar
Meningkat
nya
Pengetahu
an dan
informasi
aparatur
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.02.1.02.18.01.0
1.006.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
150.000.000,00 175.000.000,00 15
Berkas
Jumlah
Berkas
Terinforma
sikannya
Peraturan
Program
dan
Kegiatan
dari
berbagai
sumber
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
1.02.1.02.18.01.0
1.007.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
45.000.000,00 55.000.000,00 3 Jenis3 Jenis Terlaksana
nya
Publikasi,
Dekorasi
dan
Dokument
asi
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
1.02.1.02.18.01.0
1.008.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
35.000.000,00 45.000.000,00 72 OB72 OB Terjaganya
Keamanan
Kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
1.02.1.02.18.01.0
1.012.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
27.000.000,00 27.000.000,00 4 Orang4 Orang Lingkunga
n Kantor
yang
bersih dna
sehat
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
1.02.1.02.18.01.0
1.023.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
150.000.000,00 175.000.000,00 1
Dokume
n
Tersampai
kannya
profil
Dinas
Arsip dan
Perpustak
aan
Tersampai
kiannya
informasi
mengenai
Dinas
Arsip dan
Perpustak
aan
Melalui
Profil dan
Website
Arsip dan
Perpustak
aan
100%
1.02.1.02.18.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.630.000.000,00 4.730.000.000,00 ; 100 % DINAS ARSIP
DAN
PERPUSTAKA
AN
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pembangunan Gedung
Kantor
1.02.1.02.18.01.0
2.003.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 1 PaketGedung
Depo Arsip
yuang
terbangun
terjaga dan
terpelihara
nya
Dokumen/
Arsip
100%
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
1.02.1.02.18.01.0
2.007.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
175.000.000,00 185.000.000,00 4 unittersediany
a
Peralatan
dan
Perlengka
pan Kantor
Terpenuhin
ya
Peralatan
dan
Perlengka
pan Kantor
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.1.02.18.01.0
2.011.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
55.000.000,00 75.000.000,00 1 PaketTerpelihara
nya
Gedung
Kantor
terciptanya
Lingkunga
n dan
sarana
Prasarana
kantor
yang
memadai
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.18.01.0
2.013.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
175.000.000,00 185.000.000,00 10 Mobil
dan 13
Motor
Tersediany
a
Kendaraan
Dinas
operasiona
l yang
layak
Pakai
berfungsin
ya
Kendaraan
Operasion
al Dinas
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
1.02.1.02.18.01.0
2.015.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
25.000.000,00 35.000.000,00 10 UnitTerpenuhin
ya
kebutuhan
perlengkap
an dan
peralatan
kantor
Terpelihara
nya
perlengkap
an dan
peralatan
kantor
100%
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
1.02.1.02.18.01.0
2.019.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
200.000.000,00 250.000.000,00 1 PaketRumah
Gedung
Kantor
Yang
direhab
Terciptany
a
Kenyaman
an Gedung
Kantor
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.02.1.02.18.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
110.000.000,00 130.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS ARSIP
DAN
PERPUSTAKA
AN
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
1.02.1.02.18.01.0
6.001.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
45.000.000,00 55.000.000,00 3
Dokume
n
Laporan
Kinerja
OPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
OPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
1.02.1.02.18.01.0
6.002.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
65.000.000,00 75.000.000,00 12
Bulan
Laporan
Keuangan
OPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
OPD
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.02.1.02.18.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
150.000.000,00 175.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS ARSIP
DAN
PERPUSTAKA
AN
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
1.02.1.02.18.01.0
7.001.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
150.000.000,00 175.000.000,00 2
Dokume
n
4
Dokume
n
Renstra
dan Renja
PRA RKA,
RKA,
DPA,
DPPA
1.02.1.02.18.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
30.000.000,00 35.000.000,00 ; 100 % DINAS ARSIP
DAN
PERPUSTAKA
AN
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
1.02.1.02.18.01.0
8.001.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
30.000.000,00 35.000.000,00 3
Dokume
n
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.02.17. PERPUSTAKAAN 6.036.000.000,00 6.297.500.000,00 DINAS ARSIP
DAN
PERPUSTAKA
AN
1.02.17.1.02.18.0
1.15.
Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
6.036.000.000,00 6.297.500.000,00 ; 0 %; 48
%; 80 %
DINAS ARSIP
DAN
PERPUSTAKA
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Lokasi yang
Terlayani
melalui
Pusling;
Tingkat
Kepuasan
Pengunjung
;
Peningkata
n Jumlah
Pengunjung
Perpustakaa
n
Layanan Perpustakaan1.02.17.1.02.18.0
1.15.001.Kabupate
n
Sumedan
g
210.000.000,00 225.000.000,00 73341
Orang
Jumlah
pengunjun
g
perpustak
aan
keliling
Bertambah
nya
Jangkauan
Perpustak
aan
Keliling
dan
Pelayanan
perpustaka
an
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pengadaan Bahan Pustaka
Perpustakaan
1.02.17.1.02.18.0
1.15.002.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
500.000.000,00 500.000.000,00 260
Judul
1800
eksempl
ar
Tersedinya
Koleksi
Bahan
pustaka
Perpustak
aan
Daerah
Tersedinay
a koleksi
bahan
pustaka
perpustaka
an daerah
yang
memadai
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perpustakaan
1.02.17.1.02.18.0
1.15.003.Dinas
Arsip dan
Perpusta
kaan
1.650.000.000,00 3.010.000.000,00 - 1
Paket
- 2 Unit
- Rak buku
- mobil
pusling
- motor
pusling
sarana
Prasarana
Pendukun
g
perpustaka
an yang
memadai
100%
Pengadaan Rak Buku Meja
Baca dan Kursi
001. 50.000.000,00 -
Pengadaan Kendaran
pusling Roda 4
004. 1.600.000.000,00 - -
Pembinaan Pengelola
Perpustakaan
1.02.17.1.02.18.0
1.15.004.Kabupate
n
Sumedan
g
128.000.000,00 155.000.000,00 0Jumlah
pengelola
perpustak
aan
Meningkat
nya
Kulalitas
Pengelola
dan
layanan
perpustaka
an
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan Rutin
Berkala Bahan Pustaka
1.02.17.1.02.18.0
1.15.005.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
25.000.000,00 27.500.000,00 2500000
0
Jumlah
Ruang
yang di
fumigasi
dan
dipelihara
Tersediany
a koleksi
bahan
pustaka
yang
lestari di
perpustaka
an daerah
100%
Pembinaan dan Monitoring
Perpustakaan
1.02.17.1.02.18.0
1.15.006.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
100.000.000,00 110.000.000,00 80
Perpust
akaan
Jumlah
Perpustak
aan
Meningkat
nya
Pengelolaa
n
Perpustak
aan
Sekolah/D
esa/pondo
k
Pesantren/
TBM
100%
Pengelolaan Sistem
Informasi Manajemen
Pengelolaan Perpustakaan
1.02.17.1.02.18.0
1.15.007.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
175.000.000,00 185.000.000,00 0Jumlah
Data yang
diinfut
oftimalnya
pungsi
aplikasi
system
informasi
manjemen
perpustaka
an
100%
Pengadaan Pojok Baca1.02.17.1.02.18.0
1.15.008.Kabupate
n
Sumedan
g
225.000.000,00 235.000.000,00 3 Pojok
Baca
Jumlah
Pojok
Baca
(Ruang
Baca)
Meningkat
nya Minat
Baca
Masyaraka
t
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Promosi Perpustakaan1.02.17.1.02.18.0
1.15.009.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
150.000.000,00 175.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Pameran
Perpustak
aan
Meningkat
nya Minat
Baca
Masyaraka
t
100%
Penyusunan DED Gedung
Layanan Perpustakaan
Umum Daerah
1.02.17.1.02.18.0
1.15.010.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
250.000.000,00 275.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
DED
Tersediany
a Arahan
rencana
pembangu
nan
Gedung
perpustaka
an
100%
Stok Opname Bahan
Pustaka
1.02.17.1.02.18.0
1.15.011.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
65.000.000,00 75.000.000,00 10000
Buku
Terdatanya
Judul buku
danKenutu
han buku
perpustak
aan
Teridntifika
sinya
Kebutuhan
bahan
pustaka
100%
Pengembangan Koleksi
Perpustakaan
1.02.17.1.02.18.0
1.15.014.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
- - 0Jumlah
Buku
Diklat Pustakawan1.02.17.1.02.18.0
1.15.015.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
320.000.000,00 350.000.000,00 8 OrangJumlah
Tenaga
Funsional
Pustakaw
an
Terlatihnya
Fungsional
pustakawa
n
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pendataan Sarana
Prasana Perpustakaan
Perangakat Daerah
1.02.17.1.02.18.0
1.15.016.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
100.000.000,00 125.000.000,00 55 OPDJumlah PD
yang di
data
Terdatanya
jumlah
serta
kebutuhan
sarana
prasarana
perpustaka
an
100%
Regulasi dan Evaluasi
Perpustakaan
1.02.17.1.02.18.0
1.15.017.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
250.000.000,00 250.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Perda
Tersususu
nya perda
Perpustak
aan
100%
Pelatihan Transpormasi
Perpustakaan bebasis TIK
1.02.17.1.02.18.0
1.15.018.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
400.000.000,00 450.000.000,00 10 DesaJumah
peserta
yang
dilatih
Terlatihnya
Pengelola
perpustaka
an
berbasis
TIK
100%
Pengembangan Literasi1.02.17.1.02.18.0
1.15.019.Kabupate
n
Sumedan
g
128.000.000,00 150.000.000,00 10
Kolecer
Tersedeian
ya Jasa
pelayanan
kolecer
Meningkat
nya
pengetahu
an bunda
literasi
tentang
pengelolaa
n
perpustaka
an
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perpustakaan
(Banprov)
1.02.17.1.02.18.0
1.15.020.Kab.
Sumedan
g
1.360.000.000,00 - 56 Unit
13 Unit
Rak Buku
dan Buku,
Motor
Pusling
sarana
prasarana
pendukung
perpustaka
an yang
memadai
10-05
Pengadaan Kendaraan
pusling Roda 3
001. 520.000.000,00 - -
Pengadaan Kolecer002. 840.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
1.02.18. KEARSIPAN 3.609.000.000,00 4.880.000.000,00 DINAS ARSIP
DAN
PERPUSTAKA
AN
1.02.18.1.02.18.0
1.15.
Program Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
3.609.000.000,00 4.880.000.000,00 ; 36.3600
%
DINAS ARSIP
DAN
PERPUSTAKA
AN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Perangkat
Daerah
yang
berstandar
arsipnya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip
1.02.18.1.02.18.0
1.15.001.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
152.000.000,00 152.000.000,00 1269 m3
dan 462
m2
Jumlah
Ruangan
yang di
fumigasi
Terlindungi
dan
tersajinya
diokumen
arsip
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pendataan dan Penataan
Arsip
1.02.18.1.02.18.0
1.15.002.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
150.000.000,00 200.000.000,00 4710
Berkas
Jumlah
Arsip yang
didata dan
ditata
Meningkat
nya
Pengelolaa
n dan
Penataan
Arsip
100%
Monitoring dan Evaluasi
Data Kearsipan
1.02.18.1.02.18.0
1.15.003.Kabupate
n
Sumedan
g
82.000.000,00 123.000.000,00 10Jumlah
Perangkat
Daerah
yang di
Monev
Meningkat
nya
Pengelolaa
n dan
Penataan
Arsip
100%
Penilaian dan Akuisisi Arsip1.02.18.1.02.18.0
1.15.004.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
55.000.000,00 65.000.000,00 500
Berkas
Jumlah
Arsip yang
diakuisisi
Terjaga
dan
terpelihara
nya arsip
melalui
kegiatan
akuisisi
arsip
100%
Pembinaan Pengelola
Kearsipan
1.02.18.1.02.18.0
1.15.006.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
160.000.000,00 175.000.000,00 100
Orang
Jumlah
Pengelola
Kearsipan
yang
dibina
Terjaga
dan
terpeliharn
ya
dokumen
arsip
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kearsipan
1.02.18.1.02.18.0
1.15.008.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
500.000.000,00 1.000.000.000,00 8 JenisJumlah
Sarana
Kearsipan
terwujudny
a arsip
sebagai
pusat
informasi
dalam
penyeleng
garaan
Pemerinta
han
100%
Pengadaan Record Center1.02.18.1.02.18.0
1.15.009.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 10
Record
center
Jumlah
Record
Center
Terwujudny
a Arsip
sebagai
pusat
informasi
dalam
penyeleng
garaan
Pemerinta
han dan
pembangu
nan
100%
Regulasi dan Evaluasi
Kearsipan
1.02.18.1.02.18.0
1.15.012.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
250.000.000,00 260.000.000,00 1 PerdaJumlah
Perda
tersusunny
a
Peraturan
daerah
tentang
kearsipan
100%
Penyusutan Arsip1.02.18.1.02.18.0
1.15.013.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
125.000.000,00 130.000.000,00 2500
Berkas
Jumlah
Dokumen
arsip yang
disusutkan
teridentifik
asinya
arsip yang
akan
disusutkan
100%
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Penyusuna Jadwal Retensi
Arsip
1.02.18.1.02.18.0
1.15.014.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
65.000.000,00 75.000.000,00 1
Klasifika
si
Jumlah
Klasifikasi
yang
diretensi
tersusunya
regulasi
penyusuta
n arsip
100%
Diklat Fungsional Arsiparis1.02.18.1.02.18.0
1.15.015.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
320.000.000,00 400.000.000,00 8 OrangJumlah
Fungsional
Arsiparis
terlatihnya
Fungsional
Arsiparis
100%
Digitalisasi Arsip1.02.18.1.02.18.0
1.15.016.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
600.000.000,00 650.000.000,00 1 PaketJumlah
Dokumen
Terjaga
dan
terselamat
kannya
arsip
100%
DED Pengembangan Depo
Arsip
1.02.18.1.02.18.0
1.15.017.Dinas
Arsip dan
perpusta
kaan
150.000.000,00 150.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Tersususn
nya DED
Pengemba
ngan
Gedung
Depo Arsip
100%
Pengadaan Kendaraan
pusling Roda 3
001. 520.000.000,00 - -
Pengadaan Kolecer002. 840.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
TOTAL 17.194.500.000,00 15.397.000.000,00
V - 16
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2.02. URUSAN PILIHAN 75.532.107.000,00 32.061.484.050,00
2.02.2.02.01.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
971.400.000,00 1.019.970.000,00 ; 100 % DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
2.02.2.02.01.01.0
1.001.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
121.800.000,00 127.890.000,00 12
Bulan
Jumlah
pembayar
an jasa
komunikas
i, air dan
listrik
(bulan)
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.02.2.02.01.01.0
1.003.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
168.000.000,00 176.400.000,00 12
Bulan
Jumlah
pembayar
an jasa
pelayanan
administra
si
perkantora
n (bulan)
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.02.2.02.01.01.0
1.005.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
21.294.000,00 22.358.700,00 12
Bulan
Jumlah
pembayar
an bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang
-undangan
(bulan)
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
2.02.2.02.01.01.0
1.006.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
117.831.000,00 123.722.550,00 12
Bulan
Jumlah
pelaksana
an rapat
koordinasi
dan
konsultasi
wilayah
Jawa
Barat dan
luar
wilayah
Jawa
Barat
(bulan)
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
2.02.2.02.01.01.0
1.007.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
38.325.000,00 40.241.250,00 6 KaliJumlah
pembayar
an
Publikasi,
Dekorasi
dan
Dokument
asi (kali)
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
2.02.2.02.01.01.0
1.008.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
169.200.000,00 177.660.000,00 13
Lokasi
Jumlah
unit kerja
yang
diamankan
(lokasi)
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPTD
2.02.2.02.01.01.0
1.010.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
288.750.000,00 303.187.500,00 6.00
Unit
Jumlah
UPTD
(Unit)
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n (persen)
100
Penyediaan Jasa
Kebersihan
2.02.2.02.01.01.0
1.012.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
46.200.000,00 48.510.000,00
5.00
Unit
Jumlah
unit kerja
yang
mendapat
pelayanan
jasa
kebersihan
kantor
(unit)
Terciptany
a
kebesihan
kantor
(persen)
100
2.02.2.02.01.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
840.301.000,00 860.816.050,00 ; 100 % DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pembangunan Gedung
Kantor
2.02.2.02.01.01.0
2.003.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
90.000.000,00 94.500.000,00 1Jumlah
gedung
kantor
yang
terbangun
(Unit)
Terbangun
nya sarana
gedung
kantor
(persen)
100
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
2.02.2.02.01.01.0
2.006.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
20.000.000,00 21.000.000,00 1 PaketJumlah
perlengkap
an dan
peralatan
rumah
jabatan/
dinas
(paket)
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
2.02.2.02.01.01.0
2.007.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
105.000.000,00 110.250.000,00 1 PaketJumlah
perlengkap
an dan
peralatan
kantor
(paket)
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
2.02.2.02.01.01.0
2.008.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
30.000.000,00 10.000.000,00 1 PaketJumlah
halaman
kantor/
gedung
kantor
yang
tertata
(paket)
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
2.02.2.02.01.01.0
2.010.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
10.000.000,00 10.500.000,00 1 PaketJumlah
rumah
dinas yang
terpelihara
(paket)
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
2.02.2.02.01.01.0
2.011.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
57.750.000,00 60.637.500,00 1 PaketJumlah
Gedung
Iantor
yang
terpelihara
(Paket)
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.02.2.02.01.01.0
2.013.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
331.243.500,00 347.805.675,00 78 UnitJumlah
Kedaraan
dinas yang
terpelihara
(unit)
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
2.02.2.02.01.01.0
2.015.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
24.307.500,00 25.522.875,00 1 PaketJumlah
perlengkap
an dan
peralatan
gedung
kantor
yang
terpelihara
(paket)
Penyediaan Jasa Sewa
Kantor/Rumah
Jabatan/Rumah Dinas
2.02.2.02.01.01.0
2.016.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
12.000.000,00 12.600.000,00 1 UnitJumlah
Kantor/
Rumah
Jabatan/
Rumah
Dinas/
Komputer
yang
disewa
(unit)
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Jabatan/Dinas
2.02.2.02.01.01.0
2.018.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
160.000.000,00 168.000.000,00 1 UnitJumlah
Rumah
Jabatan/
Dinas
yang
direhabilita
si (unit)
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
2.02.2.02.01.01.0
2.019.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
- - 0Jumlah
gedung
kantor
yang
direhabilita
si (unit)
2.02.2.02.01.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
- - ; 100 % DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
2.02.2.02.01.01.0
3.001.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
- -
0.00 -
Pengadaa
n Pakaian
Dinas
beserta
Perlengka
pan
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
2.02.2.02.01.01.0
3.003.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
- - 0Jumlah
Pakaian
Khusus
Hari-hari
Tertentu
(paket)
2.02.2.02.01.01.0
4.
Program Fasilitasi
Pindah/Purna Tugas
PNS
5.250.000,00 5.512.500,00 ; 100 % DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Fasilitasi
Pindah/Purn
a Tugas
Pemindahan Pindah Tugas
PNS
2.02.2.02.01.01.0
4.001.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
5.250.000,00 5.512.500,00 1 PaketJumlah
pemberian
Tanda
Mata
untuk
Pegawai
Purna
Tugas
(paket)
2.02.2.02.01.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
46.000.000,00 48.300.000,00 ; 100 % DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
2.02.2.02.01.01.0
5.001.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
46.000.000,00 48.300.000,00 2 OrangJumlah
yang
mengikuti
Pendidika
n dan
Pelatihan
Formal
(orang)
2.02.2.02.01.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
45.000.000,00 47.250.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
2.02.2.02.01.01.0
6.001.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
20.000.000,00 21.000.000,00
5.00
Dokume
n
Jenis
dokumen
yang
dihasilkan
(dokumen)
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
2.02.2.02.01.01.0
6.002.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
25.000.000,00 26.250.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Laporan
Keuangan
SKPD
(dokumen)
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2.02.2.02.01.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
25.340.000,00 26.607.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
2.02.2.02.01.01.0
7.001.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
25.340.000,00 26.607.000,00 5
Dokume
n
Jenis
dokumen
yang
dihasilkan
(dokumen)
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2.02.2.02.01.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
9.500.000,00 9.975.000,00 ; 100 % DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
2.02.2.02.01.01.0
8.001.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
9.500.000,00 9.975.000,00
2.00
Dokume
n
Jumlah
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
(Dokumen)
2.02.01. KELAUTAN DAN
PERIKANAN
15.862.425.000,00 11.264.512.500,00 DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2.02.01.2.02.01.0
1.15.
Program Peningkatan
Produksi Perikanan
13.063.750.000,00 8.750.937.500,00 ; 0 %; 0
%; 0 %
DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Penguatan
Potensi
Sumber
Daya Daerah
Dalam
Mendukung
Pengembang
an
Agrobisnis
dan
Pariwisata
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
produksi
ikan
konsumsi;
Jumlah
produksi
ikan hias;
Jumlah
produksi
benih ikan
Pengembangan Bibit Ikan
Unggul
2.02.01.2.02.01.0
1.15.001.
- 100.000.000,00 210.000.000,00 14 paketJumlah
induk ikan
(paket)
Kegiatan Pengembangan
Bibit Ikan Unggul
001. 100.000.000,00 -
Pengembangan
Pembesaran Ikan
Unggulan
2.02.01.2.02.01.0
1.15.002.
- 300.000.000,00 105.000.000,00 48.000
Ribu
Ekor
jumlah
benih (ribu
ekor)
Kegiatan Pengembangan
Pembesaran Ikan
Unggulan
001. 100.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Pembesaran Ikan
Unggulan
002. 50.000.000,00 -
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Pembesaran Ikan
Unggulan
003. 100.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Pembesaran Ikan
Unggulan
004. 50.000.000,00 -
Pengembangan Budidaya
Ikan Hias
2.02.01.2.02.01.0
1.15.003.
- 150.000.000,00 78.750.000,00 500
Ekor
Jumlah
Ikan (ekor)
Pengembangan Budidaya
Ikan Hias
001. 150.000.000,00 -
Pengembangan Budidaya
Perikanan di Lahan
Marginal
2.02.01.2.02.01.0
1.15.004.
- 75.000.000,00 78.750.000,00 10.000
Ekor
Jumlah
ikan (ekor)
Pengembangan Sistem
Informasi Perikanan
2.02.01.2.02.01.0
1.15.005.
- 105.000.000,00 110.250.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Pengelolaan Balai Benih
Ikan (BBI)
2.02.01.2.02.01.0
1.15.006.
- 1.050.000.000,00 110.250.000,00 2.850
Kg
3 Unit
Jumlah
pakan (kg)
Jumlah
sarana
kolam
(unit)
Pengelolaan Balai Benih
Ikan
001. 1.050.000.000,00 -
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Perikanan
2.02.01.2.02.01.0
1.15.009.Desa
Paseh
Kaler dan
Haurkuni
ng
Kecamat
an Paseh
100.000.000,00 110.000.000,00
Pengembangan Budidaya
Mina Padi
2.02.01.2.02.01.0
1.15.016.Kec.
Darmaraj
a
100.000.000,00 105.000.000,00 50 Ribu
Ekor
Jumlah
ikan (ribu
ekor)
Peningkatan Produksi
Hasil Perikanan Tangkap
2.02.01.2.02.01.0
1.15.018.
- 1.600.000.000,00 210.000.000,00 25 UnitJumlah
sarpras
(unit)
Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Perikanan
Tangkap
001. 1.600.000.000,00 -
Pembangunan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pokok Unit Perbenihan
(UPTD Kabupaten/Kota)
2.02.01.2.02.01.0
1.15.021.Kab.
Sumedan
g
2.000.000.000,00 2.200.000.000,00 5 UnitJumlah
sarana
prasarana
(Unit)
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pemberdayaan
Usaha Kecil Masyarakat
Kelautan dan Perikanan
(Nelayan dan
Pembudidaya Ikan)
2.02.01.2.02.01.0
1.15.022.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 3.300.000.000,00 6 Unit
2 Paket
Jumlah
Sarana
Prasarana
(Unit)
Jumlah
Pakan
(Paket)
Gerakan Pakan Mandiri
(GERPARI)
001. 500.000.000,00 - -
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Penguatan Ekonomi
Masyarakat Industri Hasil
Tembakau Melalui
Pengembangan Perikanan
2.02.01.2.02.01.0
1.15.023.
- 708.750.000,00 744.187.500,00 15
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perikanan
2.02.01.2.02.01.0
1.15.024.
- 175.000.000,00 183.750.000,00 5 UnitJumlah
Sapras
(Unit)
Penyusunan Regulasi
Bidang Perikanan
2.02.01.2.02.01.0
1.15.025.
- 100.000.000,00 105.000.000,00 1 DraftDraft
Kajian Pengembangan
Keramba Jaring Apung
(KJA) Ramah Lingkungan
2.02.01.2.02.01.0
1.15.026.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00
Kajian Pengembangan
Budidaya Ikan Kancra
menggunakan Flow
Through System
2.02.01.2.02.01.0
1.15.027.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00
Budidaya dengan
Recirculating Aquaculture
System (RAS)/ Bioflock
2.02.01.2.02.01.0
1.15.028.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 330.000.000,00
Pembenihan Ikan Kancra
System Kawin Suntik
(Induce Breeding)
2.02.01.2.02.01.0
1.15.029.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pokok Unit Perbenihan
(DAK Fisik Reguler)
2.02.01.2.02.01.0
1.15.030.Kab.
Sumedan
g
2.220.000.000,00 -
Rehabilitasi Kolam atau
bak induk / Calon induk
001. 400.000.000,00 Padasuk
a, Talun
-
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Rehabilitasi Kolam atau
bak pemijahan
002. 360.000.000,00 Padasuk
a, Talun
-
Pembangunan panti benih/
bangsal/ Hatchery
003. 360.000.000,00 Padasuk
a, Talun
-
Rehabilitasi Saluran Air
Pasok (masuk) dan buang
(keluar)
004. 300.000.000,00 Padasuk
a, Talun
-
Rehabilitasi Kolam dan
Bak Larva
005. 200.000.000,00 Padasuk
a, Talun
-
Penyediaan Calon Induk
Unggul
006. 200.000.000,00 Padasuk
a, Talun,
Cilengkra
ng
-
Penyediaan Pakan Calon
Induk Unggul
007. 200.000.000,00 Padasuk
a, Talun,
Cilengkra
ng
-
Paket Pengukuran dan
Pemeriksaan Kesehatan
Ikan/ Mutu Benih
(Timbangan, DO meter, PH
meter, Thermometer,
Mikroskop, Water Quality
Teskit)
008. 200.000.000,00 Padasuk
a
-
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pemberdayaan
Usaha Kecil Masyarakat
Kelautan dan Perikanan
(DAK Fisik Reguler)
2.02.01.2.02.01.0
1.15.031.Kab.
Sumedan
g
2.780.000.000,00 -
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pemberdayaan
Usaha Pembudidaya Ikan
Skala Kecil
01. 1.980.000.000,00 - -
Paket Percontohan Nila di
Kolam / Tambak
01.01. 540.000.000,00 Desa
Cinangsi
Kec.
Cisitu,
Desa
Karanghe
uluet
Kec.
Situraja,
Desa
Citali
Kec.
Tanjungs
ari, Desa
Banjarsar
i Kec.
Jatinung
gal, Desa
Kirisik
Kec.
Jatinung
gal,Desa
Sindangg
alih Kec.
Cimangg
ung
-
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Paket Percontohan
Budidaya Ikan Hias
01.02. 270.000.000,00 Desa
Margaluy
u Kec.
Tanjungs
ari, Desa
Ciuyah
Kec.
Cisarua,
Desa
Cintamul
ya Kec.
Jatinang
gor
-
Paket Percontohan
Budidaya Patin di Kolam
(Percontohan Budidaya
Ikan Air Tawar)
01.03. 80.000.000,00 Desa
Karangpa
kuan
Kec.
Darmaraj
a
-
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Paket Budidaya Ikan Lele
di Kolam
01.04. 380.000.000,00 Desa
Cileles
Kec.
Jatinang
or, Desa
Darmaraj
a Kec.
Darmaraj
a, Desa
Sindangp
akuan
Kec.
Cimangg
ung Desa
Panyinda
ngan
Kec.
Buahdua
-
Paket Budidaya Ikan
Komoditas Lokal (Gabus,
Balida, Toman, Haruan,
Nilem, Jelawat, Tawes)
01.05. 100.000.000,00 Desa
Licin
Kec.
Cimalaka
-
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pembangunan Sapras Unit
Pembenihan Rakyat
01.06. 610.000.000,00 Desa
Mandalah
erang
Kec.
Cimalaka
, Desa
Darmaraj
a Kec.
Darmaraj
a, Desa
Margaluy
u Kec.
Tajungsa
ri, Desa
Licin
Kec.
Cimalaka
-
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pemberdayaan
Usaha Nelayan Skala Kecil
02. 800.000.000,00 - -
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Alat penangkapan ikan
ramah lingkungan
02.01. 400.000.000,00 Desa
Sukame
nak,
Darmajay
a,
Pakuala
m,
Karangpa
kuan
Kec.
Darmaraj
a, Desa
Cisurat,
Wado
Kec.
Wado,
Desa
Pawenan
g,
Tarikolot,
Sirnasari
Kec.
Jatinung
gal, Desa
Jemah,
Cirangge
m Kec.
Jatigede,
Desa
Kadujaya
, Pajagan
Kec.
Cisitu
-
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Alat bantu penangkapan
ikan
02.02. 400.000.000,00 Desa
Sukame
nak,
Darmajay
a,
Pakuala
m,
Karangpa
kuan
Kec.
Darmaraj
a, Desa
Cisurat,
Wado
Kec.
Wado,
Desa
Pawenan
g,
Tarikolot,
Sirnasari
Kec.
Jatinung
gal, Desa
Jemah,
Cirangge
m Kec.
Jatigede,
Desa
Kadujaya
, Pajagan
Kec.
Cisitu
-
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2.02.01.2.02.01.0
1.16.
Program Peningkatan
Pengolahan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan
1.450.000.000,00 1.425.250.000,00 ; 0 % DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Penguatan
Potensi
Sumber
Daya Daerah
Dalam
Mendukung
Pengembang
an
Agrobisnis
dan
Pariwisata
; Jumlah
unit
pengolahan
dan
pemasaran
perikanan
yang
terbina
Pembinaan Kelompok
Pengolahan dan
Pemasaran (POKLAHSAR)
Hasil Perikanan
2.02.01.2.02.01.0
1.16.001.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 110.250.000,00 2
Produk
Persentas
e
peningkata
n unit
pengolaha
n dan unit
pemasara
n
perikanan
Pembinaan Pengolahan
Hasil Perikanan
001. 250.000.000,00 -
Promosi dan Pameran
Produk Perikanan
2.02.01.2.02.01.0
1.16.003.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 105.000.000,00 1 KaliJumlah
kegiatan
promosi
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pengolahan
dan Pemasaran Perikanan
2.02.01.2.02.01.0
1.16.004.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Penguatan Ekonomi
Masyarakat Industri Hasil
Tembakau melalui
Pengembangan
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
2.02.01.2.02.01.0
1.16.005.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00
Kajian Pengolahan
(Standarisasi Pembuatan
Kecap Ikan dan Tepung
Tulang Ikan)
2.02.01.2.02.01.0
1.16.006.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00
2.02.01.2.02.01.0
1.17.
Program Kesehatan
Lingkungan Ikan dan
Konservasi
1.348.675.000,00 1.088.325.000,00 ; 100 % DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Penguatan
Potensi
Sumber
Daya Daerah
Dalam
Mendukung
Pengembang
an
Agrobisnis
dan
Pariwisata
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Persentase
kelestarian
lingkungan
budidaya
perikanan
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pembinaan dan
Pengendalian Lingkungan
Kesehatan Ikan
2.02.01.2.02.01.0
1.17.001.26
Kecamat
an
662.175.000,00 367.500.000,00 58
Kelomp
ok
1 Paket
2 Paket
Jumlah
kelompok
pembudida
ya ikan
Jumlah
bahan dan
peralatan
perikanan
Jumlah
Benih Ikan
Pengawasan dan
Pembinaan Kesehatan
Ikan dan Lingkungan
001. 462.175.000,00 -
Pengembangan dan
Pelestarian Ikan Lokal
Unggulan
002. 200.000.000,00 -
Pengawasan Lingkungan
Sumberdaya Perairan pada
Kelompok Pokmaswas
2.02.01.2.02.01.0
1.17.002.Kec.
Jatigede
136.500.000,00 143.325.000,00 5
Kelomp
ok
Jumlah
kelompok
Pokmasw
as
Penebaran Ikan di Perairan
Umum
2.02.01.2.02.01.0
1.17.003.Kec.
Jatinungg
al
150.000.000,00 157.500.000,00 18.750.0
00 Ekor
Jumlah
ikan (ekor)
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Laboratorium
Perikanan
2.02.01.2.02.01.0
1.17.004.Dinas
Perikana
n dan
Peternak
an
200.000.000,00 210.000.000,00 1 PaketJumlah
Sarpras
(paket)
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pokmaswas
2.02.01.2.02.01.0
1.17.005.Kec.
Jatinungg
al
200.000.000,00 210.000.000,00 7 PaketJumlah
Sarpras
(paket)
2.02.03. PERTANIAN 57.726.891.000,00 18.778.541.000,00 DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
2.02.03.2.02.01.0
1.19.
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Hewan
1.400.000.000,00 314.250.000,00 - DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Peningkatan
Pencegahan
Penanggulan
gan Bencana
dan
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjuta
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
1.
Persentase
Pengendali
an Tingkat
Kematian
Ternak
2.
Persentase
Pengendali
an Penyakit
Hewan
Menular
Strategis
(PHMS) dan
Zoonosis
Pemeliharaan Kesehatan,
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Hewan
2.02.03.2.02.01.0
1.19.001.26
Kecamat
an
615.000.000,00 110.250.000,00 62.800
Ekor
1 Paket
Jumlah
hewan
(ekor)
Jumlah
vaksin dan
obat-obata
n (paket)
Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular
001. 615.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Hewan
2.02.03.2.02.01.0
1.19.003.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 110.000.000,00 2
Dokume
n
Capaian
dokumen
sapras
(Dokumen)
Penyusunan DED
Pembangunan Rumah
Sakit Hewan Sumedang
001. 500.000.000,00 -
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
Hewan
2.02.03.2.02.01.0
1.19.004.10 Desa,
Kecamat
an Wado
85.000.000,00 93.500.000,00
Penyediaan Klinik
Kesehatan Hewan
2.02.03.2.02.01.0
1.19.006.
- 200.000.000,00 500.000,00 1 UnitJumlah
Sapras
(Unit)
Rehabilitasi Poskeswan
Situraja
001. 200.000.000,00 -
2.02.03.2.02.01.0
1.20.
Program Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
900.000.000,00 425.250.000,00 - DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Peningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
Persentase
jaminan
keamanan
Pangan
Asal Hewan
yang ASUH
(Aman,
Sehat, Utuh
dan Halal)
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pengawasan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
2.02.03.2.02.01.0
1.20.001.26
Kecamat
an
600.000.000,00 110.250.000,00 121 UnitJumlah
Pelaku
usaha
Pengawasan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
001. 600.000.000,00 -
Penyediaan Sarana
Prasarana Pengawasan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
2.02.03.2.02.01.0
1.20.004.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 315.000.000,00 1 UnitJumlah
Sapras
(Unit)
2.02.03.2.02.01.0
1.21.
Program Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
46.131.391.000,00 9.815.116.000,00 Jumlah
Populasi
Ternak
(Ekor) ;
1. 32.586
2. 4.539
3. 30.588
4.
121.800
5.
568.395
6.
122.412
7.
3.136.252
8. 54.216
Jumlah
Produksi
Peternak
an (Ton) ;
1. 16.930
2. 1.793
3. 13.483
DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Penguatan
Potensi
Sumber
Daya Daerah
Dalam
Mendukung
Pengembang
an
Agrobisnis
dan
Pariwisata
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
Jumlah
Populasi
Ternak
(Ekor);
1. Sapi
Potong
2. Sapi
Perah
3. Kambing
4. Domba
5. Ayam
Buras
6. Ayam Ras
Petelur
7. Ayam Ras
Pedaging
8. Itik
Jumlah
Produksi
Peternakan
(Ton) ;
1. Daging
2. Telur
3. Susu
2. Jumlah
Populasi
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Optimalisasi Inseminasi
Buatan
2.02.03.2.02.01.0
1.21.001.Kab.
Sumedan
g
80.000.000,00 83.000.000,00 11.317
Ekor
Jumlah
Ternak
Terlayani
IB (Ekor)
Pengembangan Usaha
Pembibitan Ternak
2.02.03.2.02.01.0
1.21.002.
- 21.137.345.000,00 2.208.465.000,00 966
Ekor
Jumlah
Ternak
(ekor)
Pengembangan usaha
pembibitan ternak
001. 2.103.382.000,00 -
Pengembangan usaha
pembibitan ternak domba
dan kambing Kec.
Jatinunggal (PIK)
002. 350.000.000,00 Domba:
6 Desa
(20 ekor
betina/de
sa)
Kambing
: Desa
Sukama
nah (12
ekor)
-
Pengembangan usaha
pembibitan ternak unggas
Kec. Jatinunggal (PIK)
003. 100.000.000,00 Desa
Pawenan
g dan
Desa
Cipeunde
uy Kec.
Jatinung
gal (300
ekor/des
a)
-
Pengembangan usaha
pembibitan ternak domba
Kec. Cisitu (PIK)
004. 200.000.000,00 -
V - 28
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pengembangan usaha
pembibitan ternak domba
Kec. Surian (PIK)
005. 588.000.000,00 9 Desa di
Kec.
Surian
(200
ekor/des
a)
-
Pengembangan usaha
pembibitan ternak domba
Kec. Cibugel (PIK)
006. 100.000.000,00 4 Desa di
Kec.
Cibugel
(8
ekor/des
a)
-
Pengembangan Usaha
Pembibitan Ternak Sapi
Potong
007. 1.500.000.000,00 -
Pengembangan Usaha
Pembibitan Ternak
Kambing
008. 506.250.000,00 -
Pengembangan Usaha
Pembibitan Ternak Domba
009. 500.250.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Cimalaka
010. 400.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Cisarua
011. 200.000.000,00 -
V - 29
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Tanjungkerta
012. 200.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Tanjungmedar
013. 100.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Buahdua
014. 100.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan Surian
015. 100.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong
016. 200.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Desa Awilega
Kecamatan Tanjungkerta
017. 210.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Desa Wanajaya
Kecamatan Surian
018. 210.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Buahdua
019. 210.000.000,00 Kecamat
an
Buahdua
-
V - 30
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Jatinunggal
020. 201.600.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kecamatan
Ujungjaya
021. 200.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kecamatan
Ujungjaya
022. 20.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kecamatan
Jatinunggal
023. 200.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kecamatan
Tanjungsari
024. 200.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Tanjungsari
025. 200.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kecamatan
Cimanggung
026. 200.000.000,00 -
V - 31
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kecamatan
Jatinangor
027. 200.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Jatinangor
028. 1.200.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Desa
Tegalmanggung
Kecamatan Cimanggung
029. 200.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Desa
Tegalmanggung
Kecamatan Cimanggung
030. 200.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Darmaraja
031. 100.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Cimalaka
032. 200.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Kambing Kecamatan
Buahdua
033. 200.000.000,00 - -
V - 32
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kecamatan
Buahdua
034. 200.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kecamatan
Cisitu
035. 300.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan Wado
036. 200.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kecamatan
Cimalaka
037. 200.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Kambing PE Kecamatan
Cimalaka
038. 200.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Kambing PE Kecamatan
Jatinagor
039. 200.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kecamatan
Jatinunggal
040. 500.000.000,00 - -
V - 33
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Jatinunggal
041. 250.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat
melalui Pengembangan
Usaha Ternak Kecamatan
Tomo
042. 1.000.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kecamatan
Ujungjaya
043. 500.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Rancakalong
044. 500.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kecamatan
Pamulihan
045. 200.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Pamulihan
046. 100.000.000,00 - -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Tanjungsari
047. 100.000.000,00 - -
V - 34
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kecamatan
Sukasari
048. 100.000.000,00 - -
Pengembangan usaha
pembibitan ternak unggas
Kec. Tomo (PIK)
049. 581.000.000,00 9 Desa di
Kec.
Tomo
(300 ekor
/ desa)
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kelompok
Tani Ternak Sapi Giri Mukti
Dusun Cibitung 04/02
050. 200.000.000,00 Desa
Cikareo
Selatan
Kecamat
an Wado
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Potong Kelompok
Kayungyun Dusun Tonjong
Desa Hariang Kecamatan
Buahdua
051. 150.000.000,00 Kelompo
k
Kayungy
un Dusun
Tonjong
Desa
Hariang
Kecamat
an
Buahdua
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Penggemukan
Ternak Sapi Potong
Kelompok Tani Cipala Jaya
Desa Nagarawangi
Kecamatan Rancakalong
052. 200.000.000,00 Desa
Nagaraw
angi
Kecamat
an
Rancakal
ong
-
V - 35
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Penggemukan
Ternak Sapi Potong
Kelompok Tani Panca
Harapan Dusun
Lebakgede RT 02 RW 12
053. 200.000.000,00 Desa
Sindangg
alih
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Kambing Kecamatan
Cimalaka
054. 200.000.000,00 Desa
Naluk,
Citimun,
Galudra
-
Pengembangan Usaha
Pembibitan Ternak Domba
Kecamatan Ganeas
055. 250.000.000,00 Desa
Cikondan
g,
Ganeas,
Sukaluyu
,
Sukawen
ing
-
Pengembangan Usaha
Pembibitan Sapi Potong
Kecamatan Sumedang
Selatan
056. 200.000.000,00 Desa
Baginda
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kelompok Ternak
Mulyasari Dusun
Sukamulya Rt 02 Rw 03
Desa Ciptasari Kecamatan
Pamulihan
057. 453.200.000,00 Desa
Ciptasari
Kecamat
an
Pamuliha
n
-
V - 36
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kelompok Tani
Ternak Domba Sadulur
Dusun Gamlung Rt 01 Rw
06 Desa Pamulihan
Kecamatan Pamulihan
058. 107.755.000,00 Desa
Pamuliha
n
Kecamat
an
Pamuliha
n
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kelompok Tani
Poska Dusun Sukadana
Desa Genteng Kecamatan
Sukasari
059. 142.140.000,00 Desa
Genteng
Kecamat
an
Sukasari
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Penggemukan
Ternak Domba Kelompok
Ternak Baraya Dusun
Nagrog Rt 03 Rw 06 Desa
Sukamaju Kecamatan
Rancakalong
060. 140.208.000,00 Desa
Sukamaj
u
Kecamat
an
Rancakal
ong
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Sapi Perah Kelompok Tani
Sapi Perah Mekar Harapan
Dusun Cukang Lemah Rt
03 Rw 03 Desa Raharja
Kecamatan Tanjungsari
061. 763.560.000,00 Desa
Raharja
Kecamat
an
Tanjungs
ari
-
V - 37
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kelompok Tani
Ternak Terpadu Tunas
Buana Putra (TBP) Dusun
Cimungkal 04/02 Desa
Cimungkal Kecamatan
Wado
062. 200.000.000,00 Desa
Cimungk
al
Kecamat
an Wado
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kelompok Tani
Ternak Domba KUTANTDO
Dusun Wado Girang 06/02
Desa Wado Kecamatan
Wado
063. 200.000.000,00 Desa
Wado
Kecamat
an Wado
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kelompok Tani
Ternak Domba Sangkan
Hurip Dusun Kampung
Baru 04/06 Desa Wado
Kecamatan Wado
064. 200.000.000,00 Desa
Wado
Kecamat
an Wado
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kelompok Tani
Ternak Domba Abadi Jaya
Desa Ganjaresik
Kecamatan Wado
065. 200.000.000,00 Desa
Ganjaresi
k
Kecamat
an Wado
-
V - 38
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kelompok Tani
Ternak Domba Cahaya
Cakra Buana Dusun
Sukasirna 02/02 Desa
Sukajadi Kecamatan
Wado
066. 200.000.000,00 Desa
Sukajadi
Kecamat
an Wado
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kelompok
Lugayjaya Desa Situraja
Utara Kecamatan Situraja
067. 200.000.000,00 Desa
Situraja
Utara
Kecamat
an
Situraja
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Domba Kelompok Tani
Putera Pangantingan Desa
Ganjaresik Kecamatan
Wado
068. 200.000.000,00 Desa
Situraja
Utara
Kecamat
an
Situraja
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Kambing Kelompok Tani
Ternak Arta Jaya Desa
Nagarawangi Kecamatan
Rancakalong
069. 200.000.000,00 Desa
Nagaraw
angi
Kecamat
an
Rancakal
ong
-
Pengembangan Usaha
Penggemukan Ternak
2.02.03.2.02.01.0
1.21.003.
- 5.053.000.000,00 472.500.000,00
25.00
Ekor
Jumlah
Ternak
(ekor)
V - 39
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pengembangan usaha
penggemukan ternak
domba Kec. Jatinangor
(PIK)
001. 103.000.000,00 Desa
Hegarma
nah (14
ekor)
dan Desa
Cisempur
(13 ekor)
Kecamat
an
Jatinang
or
-
Pengembangan Usaha
Penggemukan Ternak
002. 450.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Penggemukan
Ternak Sapi Potong Desa
Tegalmanggung
Kecamatan Cimanggung
003. 200.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Penggemukan
Ternak Sapi Potong
Kecamatan Rancakalong
004. 200.000.000,00 -
Pengembangan Usaha
Pembibitan Ternak Sapi
Potong
005. 1.500.000.000,00 Kelompo
k Mekar
Wangi
Desa
Jemah
Kecamat
an
Jatigede
-
V - 40
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pengembangan Usaha
Pembibitan Ternak
Kambing
006. 500.000.000,00 Kelompo
k Mekar
Wangi
Desa
Jemah
Kecamat
an
Jatigede
-
Pengembangan Usaha
Pembibitan Ternak Domba
007. 500.000.000,00 Kelompo
k Mekar
Wangi
Desa
Jemah
Kecamat
an
Jatigede
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Penggemukan
Ternak Sapi Potong
Kelompok Ternak Beringin
Dusun Cicaringin RT 05
RW 06 Desa
Tegalmanggung
Kecamatan Cimanggung
008. 200.000.000,00 Desa
Tegalma
nggung
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Penggemukan
Ternak Sapi Potong
Kelompok Usaha
Penggemukan Sapi
Pasron Dusun Cijuut RT 02
RW 02 Desa
Tegalmanggung
Kecamatan Cimanggung
009. 200.000.000,00 Desa
Tegalma
nggung
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
V - 41
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Penggemukan
Ternak Sapi Potong
Kelompok Penggemukkan
Sapi Akses.Com Dusun
Cihonje RW 019 Desa
Cimanggung Kecamatan
Cimanggung
010. 200.000.000,00 Desa
Cimangg
ung
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Penggemukan
Ternak Sapi Potong
Kelompok Penggemukkan
Sapi Cimanggung Lestari
Dusun Pasirmuncang RW
018 Desa Cimanggung
Kecamatan Cimanggung
011. 200.000.000,00 Desa
Cimangg
ung
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Kegiatan Pengembangan
Usaha Penggemukan
Ternak Sapi Potong
Kelompok Ternak Sangkan
Hurip Dusun
Lemahnendeut RT 01 RW
08 Desa Tegalmanggung
Kecamatan Cimanggung
012. 200.000.000,00 Desa
Tegalma
nggung
Kecamat
an
Cimangg
ung
-
Pengembangan Usaha
Penggemukan Sapi
Potong di Kecamatan
Sumedang Selatan
013. 200.000.000,00 Desa
Margame
kar
-
Pengembangan Usaha
Penggemukan Sapi
Potong Kecamatan
Sumedang Utara
014. 200.000.000,00 Desa
Sirnamul
ya
-
V - 42
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Penggemukan
Ternak Domba Kelompok
Tani Sauyunan Dusun
Cilumping Desa Cikurubuk
Kecamatan Buahdua
015. 200.000.000,00 Desa
Cikurubu
k
Kecamat
an
Buahdua
-
Pengembangan Usaha
Ternak Unggas
2.02.03.2.02.01.0
1.21.004.26
Kecamat
an
14.259.546.000,00 3.029.901.000,00
Penumbuhan dan
Penguatan Kelompok
Santri Tani Milenial (KSTM)
001. 2.889.250.000,00 -
Pengembangan Ternak
Unggas dalam rangka
Pengentasan Kemiskinan
002. 9.069.500.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Unggas
003. 500.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Ternak Itik
004. 200.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Ternak Itik
005. 200.196.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ayam
Buras Kecamatan
Cimanggung
006. 150.000.000,00 -
V - 43
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Ayam Kecamatan Situraja
007. 500.100.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Pembibitan Ternak
Puyuh Kecamatan
Pamulihan
008. 150.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Usaha Ternak Puyuh
Kelompok Tani Ternak
Utuh Dusun Cimalela
009. 100.000.000,00 Desa
Mulyajay
a
Kecamat
an Wado
-
Budidaya Ternak Unggas
dalam Rangka
Pemberdayaan Kelompok
Wanita Tani (KWT)
010. 500.500.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengembangan Usaha
Aneka Ternak
2.02.03.2.02.01.0
1.21.005.Desa
Tolengas
Kecamat
an Tomo
250.000.000,00 275.000.000,00
Pembinaan Peternak
Penerima Bantuan
Pemerintah dan
Masyarakat
2.02.03.2.02.01.0
1.21.006.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 105.000.000,00 50
Kelomp
ok
Jumlah
kelompok
Kegiatan Pelatihan dan
Pembinaan Kelompok
Ternak Kecamatan Paseh
001. 50.000.000,00 -
Peningkatan Sarana
Prasarana Peternakan
2.02.03.2.02.01.0
1.21.007.Kab.
Sumedan
g
1.200.000.000,00 330.000.000,00 2 PaketJumlah
Sapras
(paket)
V - 44
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Revitalisasi Instalasi
Perbibitan Ternak Domba
Cipadung
001. 1.000.000.000,00 -
Kegiatan Peningkatan
Kualitas HPT melalui
Pengolahan (Pembuatan
Silage)
002. 200.000.000,00 -
Penyusunan Rencana
Pembangunan Peternakan
2.02.03.2.02.01.0
1.21.008.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 210.000.000,00
1.00
Dokume
n
Dokumen
Pembangunan/Perbaikan
Balai/Instalasi Perbibitan
dan Hijauan Pakan Ternak,
Pusat Kesehatan Hewan,
Rumah Potong Hewan
Ruminansia dan
Penyediaan Sarana
Pendukungnya
2.02.03.2.02.01.0
1.21.010.Kab.
Sumedan
g
1.502.500.000,00 1.416.000.000,00 4 Unit
5.500
Ekor
Jumlah
UPTD
(unit)
Jumlah
Ternak
(ekor)
Budidaya Ternak Unggas
dalam Rangka
Pemberdayaan Kelompok
Wanita Tani (KWT)
001. 500.500.000,00 -
Pembangunan/ Perbaikan
Balai/ Instalasi Perbibitan
dan Hijauan Pakan Ternak,
Pusat Kesehatan Hewan,
Rumah Potong Hewan
Ruminansia dan
Penyediaan Sarana
Pendukungnya
002. 1.002.000.000,00 -
V - 45
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Penguatan Ekonomi
Masyarakat Industri Hasil
Tembakau Melalui
Pengembangan Ternak
2.02.03.2.02.01.0
1.21.011.Kab.
Sumedan
g
1.050.000.000,00 1.102.500.000,00
15.00
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
Perluasan Lahan Hijauan
Pakan Ternak
2.02.03.2.02.01.0
1.21.012.Desa
Cileles
Kec.
Jatinango
r
254.000.000,00 - 1 paketPengolaha
n hijauan
makanan
ternak
(paket)
Perluasan lahan dan
peningkatan kualitas
hijauan pakan ternak Kec.
Jatinangor (PIK)
001. 53.000.000,00 -
Kegiatan Pengembangan
Hijauan Makanan Ternak
Berkualitas Indigofera
002. 201.000.000,00 -
Penyusunan Regulasi
Bidang Peternakan
2.02.03.2.02.01.0
1.21.013.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 157.500.000,00 1 Draftdraft
Optimalisasi Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Peternakan
2.02.03.2.02.01.0
1.21.014.Kec.
Cibugel
300.000.000,00 315.000.000,00 25 UnitJumlah
Sapras
(Unit)
Pengembangan Sistem
Informasi Peternakan
2.02.03.2.02.01.0
1.21.015.Kab.
Sumedan
g
105.000.000,00 110.250.000,00 1
Dokume
n
Dokumen
V - 46
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Peningkatan Sarana
Prasarana Peternakan
(DAK Fisik Reguler)
2.02.03.2.02.01.0
1.21.016.Kab.
Sumedan
g
540.000.000,00 -
Pembangunan Irigasi Air
Tanah Dangkal
001. 300.000.000,00 Desa
Wanasari
Kec.
Surian,
Desa
Cijeler
Kec.
Situraja,
Desa
Karangpa
kuan
Kec.
Darmaraj
a
-
Pembangunan Embung002. 240.000.000,00 Kec.
Surian,
Desa
Cimaninti
n Kec.
Cimalaka
-
V - 47
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2.02.03.2.02.01.0
1.22.
Program Peningkatan
Pengelolaan dan
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
9.295.500.000,00 8.223.925.000,00 - DINAS
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN
Peningkatan
Pencegahan
Penanggulan
gan Bencana
dan
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjuta
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
Jenis
Produk
Olahan
Peternakan
Pembinaan dan
Pengembangan
Pengolahan Hasil
Peternakan
2.02.03.2.02.01.0
1.22.001.Kec.
Pamuliha
n
900.000.000,00 55.125.000,00 5 UnitJumlah
produk
Fasilitasi Peningkatan Mutu
Produk Olahan
001. 600.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Fasilitasi Sarana Unit
Pemasaran Hasil
Peternakan
002. 300.000.000,00 -
Pengembangan Kemitraan
Usaha Bidang Peternakan
2.02.03.2.02.01.0
1.22.002.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 52.500.000,00 12
Pelaku
Usaha
Jumlah
pelaku
usaha
Penyediaan Pasar Hewan2.02.03.2.02.01.0
1.22.003.Kec.
Pamuliha
n
1.000.000.000,00 105.000.000,00 3 UnitJumlah
tempat
Kegiatan Revitalisasi Pasar
Hewan Tanjungsari
001. 1.000.000.000,00 - -
V - 48
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Promosi Hasil Produksi
Peternakan Unggulan
Daerah
2.02.03.2.02.01.0
1.22.004.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 50.000.000,00 2
Kegiata
n
Jumlah
kegiatan
Pengembangan Legalitas
dan Sertifikasi Produk
Olahan Hasil Peternakan
2.02.03.2.02.01.0
1.22.007.Kec.
Pamuliha
n
75.000.000,00 78.750.000,00 2
Produk
Jumlah
produk
Fasilitasi Asuransi Usaha
Ternak Sapi dan Kerbau
2.02.03.2.02.01.0
1.22.008.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 105.000.000,00 1.000
Ternak
Jumlah
ternak
Penyediaan Rumah Potong
Hewan (Banprov)
2.02.03.2.02.01.0
1.22.014.Desa
Haurngo
mbong
Kec.
Pamuliha
n
7.070.500.000,00 7.777.550.000,00
Pembangunan Irigasi Air
Tanah Dangkal
001. 300.000.000,00 Desa
Wanasari
Kec.
Surian,
Desa
Cijeler
Kec.
Situraja,
Desa
Karangpa
kuan
Kec.
Darmaraj
a
-
V - 49
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pembangunan Embung002. 240.000.000,00 Kec.
Surian,
Desa
Cimaninti
n Kec.
Cimalaka
-
Rehabilitasi Kolam atau
bak induk / Calon induk
001. 400.000.000,00 Padasuk
a, Talun
-
Rehabilitasi Kolam atau
bak pemijahan
002. 360.000.000,00 Padasuk
a, Talun
-
Pembangunan panti benih/
bangsal/ Hatchery
003. 360.000.000,00 Padasuk
a, Talun
-
Rehabilitasi Saluran Air
Pasok (masuk) dan buang
(keluar)
004. 300.000.000,00 Padasuk
a, Talun
-
Rehabilitasi Kolam dan
Bak Larva
005. 200.000.000,00 Padasuk
a, Talun
-
Penyediaan Calon Induk
Unggul
006. 200.000.000,00 Padasuk
a, Talun,
Cilengkra
ng
-
Penyediaan Pakan Calon
Induk Unggul
007. 200.000.000,00 Padasuk
a, Talun,
Cilengkra
ng
-
V - 50
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Paket Pengukuran dan
Pemeriksaan Kesehatan
Ikan/ Mutu Benih
(Timbangan, DO meter, PH
meter, Thermometer,
Mikroskop, Water Quality
Teskit)
008. 200.000.000,00 Padasuk
a
-
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pemberdayaan
Usaha Pembudidaya Ikan
Skala Kecil
01. 1.980.000.000,00 - -
Paket Percontohan Nila di
Kolam / Tambak
01.01. 540.000.000,00 Desa
Cinangsi
Kec.
Cisitu,
Desa
Karanghe
uluet
Kec.
Situraja,
Desa
Citali
Kec.
Tanjungs
ari, Desa
Banjarsar
i Kec.
Jatinung
gal, Desa
Kirisik
Kec.
Jatinung
gal,Desa
Sindangg
alih Kec.
Cimangg
ung
-
V - 51
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Paket Percontohan
Budidaya Ikan Hias
01.02. 270.000.000,00 Desa
Margaluy
u Kec.
Tanjungs
ari, Desa
Ciuyah
Kec.
Cisarua,
Desa
Cintamul
ya Kec.
Jatinang
gor
-
Paket Percontohan
Budidaya Patin di Kolam
(Percontohan Budidaya
Ikan Air Tawar)
01.03. 80.000.000,00 Desa
Karangpa
kuan
Kec.
Darmaraj
a
-
V - 52
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Paket Budidaya Ikan Lele
di Kolam
01.04. 380.000.000,00 Desa
Cileles
Kec.
Jatinang
or, Desa
Darmaraj
a Kec.
Darmaraj
a, Desa
Sindangp
akuan
Kec.
Cimangg
ung Desa
Panyinda
ngan
Kec.
Buahdua
-
Paket Budidaya Ikan
Komoditas Lokal (Gabus,
Balida, Toman, Haruan,
Nilem, Jelawat, Tawes)
01.05. 100.000.000,00 Desa
Licin
Kec.
Cimalaka
-
V - 53
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pembangunan Sapras Unit
Pembenihan Rakyat
01.06. 610.000.000,00 Desa
Mandalah
erang
Kec.
Cimalaka
, Desa
Darmaraj
a Kec.
Darmaraj
a, Desa
Margaluy
u Kec.
Tajungsa
ri, Desa
Licin
Kec.
Cimalaka
-
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pemberdayaan
Usaha Nelayan Skala Kecil
02. 800.000.000,00 - -
V - 54
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Alat penangkapan ikan
ramah lingkungan
02.01. 400.000.000,00 Desa
Sukame
nak,
Darmajay
a,
Pakuala
m,
Karangpa
kuan
Kec.
Darmaraj
a, Desa
Cisurat,
Wado
Kec.
Wado,
Desa
Pawenan
g,
Tarikolot,
Sirnasari
Kec.
Jatinung
gal, Desa
Jemah,
Cirangge
m Kec.
Jatigede,
Desa
Kadujaya
, Pajagan
Kec.
Cisitu
-
V - 55
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Alat bantu penangkapan
ikan
02.02. 400.000.000,00 Desa
Sukame
nak,
Darmajay
a,
Pakuala
m,
Karangpa
kuan
Kec.
Darmaraj
a, Desa
Cisurat,
Wado
Kec.
Wado,
Desa
Pawenan
g,
Tarikolot,
Sirnasari
Kec.
Jatinung
gal, Desa
Jemah,
Cirangge
m Kec.
Jatigede,
Desa
Kadujaya
, Pajagan
Kec.
Cisitu
-
V - 56
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
TOTAL 32.061.484.050,00 75.532.107.000,00
V - 57
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.02. URUSAN PILIHAN 155.457.214.000,00 234.309.878.000,00
2.02.2.02.02.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
880.897.000,00 881.478.000,00 ; 100 % DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
2.02.2.02.02.01.0
1.001.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
114.000.000,00 114.000.000,00 1. 12
Bulan
2. 40
Mbps
3. 15000
m32
4.
5200000
Kwh
1. Jasa
Telepon
2. Jasa
Internet
3. Sumber
Daya Air
4. Listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.02.2.02.02.01.0
1.003.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
296.728.000,00 296.728.000,00 1. 3
Jenis
2. 53
Jenis
3. 16
Jenis
4.
176310
Lembar
5. 73
Kali dan
12
Bulan
1. Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
2. ATK
3. Cetak
4.
Penggand
aan
5. Belanja
Makanan
dan
Minuman
Lancarnya
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.02.2.02.02.01.0
1.005.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
13.419.000,00 14.000.000,00 16 JenisBahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
2.02.2.02.02.01.0
1.006.Dalam
dan Luar
Daerh
Kab.
Sumedan
g
185.250.000,00 185.250.000,00 20 Kali
(Propins
i)
12 Kali
(Kabupa
ten)
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Sinerginya
pembangu
nan
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
2.02.2.02.02.01.0
1.007.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
30.000.000,00 30.000.000,00 1 Jenis
1 Jenis
Publikasi
Dekorasi
Tersampai
kannya
informasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
2.02.2.02.02.01.0
1.008.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
36.500.000,00 36.500.000,00 1 OrangTenaga
operasiona
l
pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
2.02.2.02.02.01.0
1.012.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
105.000.000,00 105.000.000,00 12
Bulan, 1
Orang
Jasa
Retribusi,
Tenaga
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100%
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
2.02.2.02.02.01.0
1.023.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
100.000.000,00 100.000.000,00 1 PaketSoftware
Website
Terciptany
a Website
Disparbud
pora
Tercipta
nya
Website
Disparb
udpora
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.02.2.02.02.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
620.900.000,00 744.900.000,00 ; 100 % DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
2.02.2.02.02.01.0
2.007.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
234.350.000,00 234.350.000,00 1.
Perleng
kapan
Kantor 4
Jenis
2.
Peralata
n Kantor
17 Jenis
Perlengka
pan dan
Peralaan
Kantor
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantor
100%
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
2.02.2.02.02.01.0
2.008.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
124.950.000,00 124.950.000,00 1 PaketGedung
kantor
yang
dipelihara
Tersediany
a gedung
kantor
yang
dipelihara
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
2.02.2.02.02.01.0
2.011.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
100.000.000,00 224.000.000,00 1 UnitGedung
kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.02.2.02.02.01.0
2.013.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
141.600.000,00 141.600.000,00 R4 : 6
Unit
R2 : 11
Unit
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
2.02.2.02.02.01.0
2.015.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
20.000.000,00 20.000.000,00 3 JenisPeralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Terpelihara
nya
Sarana
dan
Prasarana
Peralatan,
Perlengka
pan Kantor
100%
2.02.2.02.02.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
215.000.000,00 215.000.000,00 ; 100 % DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
2.02.2.02.02.01.0
3.001.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
30.000.000,00 30.000.000,00
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
2.02.2.02.02.01.0
3.003.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
38.600.000,00 38.600.000,00 80 StelTersediany
a pakaian
khusus
hari-hari
tertentu
Meningkat
nya
disiplin
aparatur
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
2.02.2.02.02.01.0
3.004.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
146.400.000,00 146.400.000,00 100%Tersediany
a sarana
prasarana
olahraga
Meningkat
nya
disiplin
aparatur
100%
2.02.2.02.02.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
123.500.000,00 123.500.000,00 ; 100 % DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
2.02.2.02.02.01.0
5.001.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
23.500.000,00 23.500.000,00 1 OrangJumlah
aparatur
yang
mengikuti
pendidikan
Jumlah
Pendidikan
dan
pelatihan
yang
diikuti
1 Kali
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
2.02.2.02.02.01.0
5.002.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
100.000.000,00 100.000.000,00 100
Orang
Jumlah
aparatur
yang
mengikuti
peningkata
n
kapasitas
Meningkat
nya
Kapasitas
Aparatur
Disparbud
pora
100%
2.02.2.02.02.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
77.000.000,00 77.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
2.02.2.02.02.01.0
6.001.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
27.000.000,00 27.000.000,00 1. 1 Dok
(LAKIP),
2. 1 Dok
(LKPJ),
3. 1 Dok
(SPM),
5. 1 Dok
(Ikhtisar
Realisas
i
Kinerja)
Jumlah
Kesesuaia
n Laporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
2.02.2.02.02.01.0
6.002.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
50.000.000,00 50.000.000,00 1. 8 Dok
(Bulana
n), 2. 2
Dok
(Triwula
n), 3. 1
Dok
(Semest
eran), 4.
1 Dok
(Tahuna
n)
Laporan
Keuangan
Bulanan/T
ahunan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
2.02.2.02.02.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
59.000.000,00 63.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
2.02.2.02.02.01.0
7.001.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
59.000.000,00 63.000.000,00 4
Dokume
n
1. Dok
PRA RKA,
2. 1 Dok
RKA, 3. 1
Dok DPA,
4. 1 Dok
DPPA
Terarahnya
Pelaksana
an
Pembangu
nan
100%
2.02.2.02.02.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
50.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 % DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
2.02.2.02.02.01.0
8.001.Dinas
Pariwisat
a
Kebuday
aan
Kepemud
aan dan
Olahraga
50.000.000,00 50.000.000,00 3
Dokume
n
Data
kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
1.02.13. KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
45.175.000.000,00 3.655.000.000,00 DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.02.13.2.02.02.0
1.15.
Program Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
1.850.000.000,00 1.900.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Jumlah
Organisasi
Kepemudaa
an yang
dibina;
Jumlah
Pemuda
yang dibina
Pembinaan/Pembentukan
Paskibraka Kabupaten
Sumedang
1.02.13.2.02.02.0
1.15.001.Kabupate
n
Sumedan
g
450.000.000,00 450.000.000,00 54
Orang
Jumlah
Anggota
Paskibra
Kabupaten
Pemuda
yang aktif
dalam
kegiatan
paskibra
kabupaten
54
Orang
Pembinaan/Pembentukan
Paskibra Tingkat
Kecamatan
1.02.13.2.02.02.0
1.15.002.Kabupate
n
Sumedan
g
300.000.000,00 300.000.000,00 600
Orang
Jumlah
Anggota
Paskibra
Kecamata
n
Pemuda
yang aktif
dalam
kegiatan
paskibra
kecamatan
600
Orang
Penyuluhan Bahaya
Narkoba dan HIV/AIDS
1.02.13.2.02.02.0
1.15.004.Kabupate
n
Sumedan
g
75.000.000,00 100.000.000,00 80
Orang
Jumlah
pemuda
yang
mendapat
kan
pemaham
an tentang
bahaya
Narkoba
dan
HIV/AIDS
Meningkat
nya
pengetahu
an tentang
bahaya
narkoba
dan
HIV/AIDS
80
Orang
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyusunan Kebijakan
Kepemudaan
1.02.13.2.02.02.0
1.15.007.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 275.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Kebijakan
Bidang
Kepemuda
an yang
Disusun
Tersediany
a dokumen
Peraturan
Daerah
tentang
Kepemuda
an
1
Dokume
n
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang
Kepemudaan
001. 250.000.000,00 -
Penyusunan Database
Bidang Kepemudaan
1.02.13.2.02.02.0
1.15.012.Kabupate
n
Sumedan
g
75.000.000,00 75.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Database
Kepemuda
an
Tersediany
a dokumen
database
kepemuda
an
1
Dokume
n
Peningkatan SDM Bidang
Kepemudaan
1.02.13.2.02.02.0
1.15.013.Kabupate
n
Sumedan
g
700.000.000,00 700.000.000,00 421
Orang
Jumlah
pemuda
yang
dibina
dalam
rangka
peningkata
n SDM
Bidang
Kepemuda
an
Meningkat
nya peran
serta
kepemuda
an dalam
pembangu
nan
421
Orang
Pelatihan Kewirausahaan
Pemuda
001. 200.000.000,00 -
Pelatihan Pemuda
Produktif
002. 200.000.000,00 -
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelatihan Kepemimpinan
Pemuda
003. 200.000.000,00 -
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan bagi Pemuda
004. 100.000.000,00 -
1.02.13.2.02.02.0
1.16.
Program Pembinaan,
Pemasyarakatan dan
Pengembangan
Olahraga
43.325.000.000,00 1.755.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Jumlah
Atlet
Pemula
yang dibina;
Jumlah�
D;
Penyelengg
araan
Olahraga
Kemasyarak
atan
Pekan Olahraga
Pemerintah Daerah
(PORPEMDA)
1.02.13.2.02.02.0
1.16.003.Kabupate
n
Sumedan
g
275.000.000,00 300.000.000,00 50
Orang (6
Cabor)
Jumlah
Atlet
Peserta
PORPEM
DA
Meningkat
nya
Partisipasi
Atlet
Pegawai
PEMDA
yang
berprestasi
50
Orang (6
Cabor)
Pekan Olahraga Pelajar
Daerah (POPDA)
1.02.13.2.02.02.0
1.16.004.Kabupate
n
Sumedan
g
300.000.000,00 330.000.000,00 12
Cabor
Jumlah
Cabang
Olahraga
Pekan
Olahraga
Pelajar
Daerah
(POPDA)
Jumlah
Cabang
Olahraga
Pekan
Olahraga
Pelajar
Daerah
(POPDA)
12
Cabor
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pekan Olahraga Rekreasi
Masyarakat
1.02.13.2.02.02.0
1.16.005.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 200.000.000,00 5 EventFrekuensi
Pekan
Olahraga
Rekreasi
Masyarak
at
Meningkat
nya
Partisipasi
Masyaraka
t dalam
Berolahrag
a
5 Event
Pembinaan SDM Bidang
Olah Raga
1.02.13.2.02.02.0
1.16.006.Kabupate
n
Sumedan
g
75.000.000,00 100.000.000,00 30
Orang
Jumlah
peserta
yang
dibina
dalam
rangka
peningkata
n SDM
Bidang
Olahraga
Meningkat
nya SDM
Bidang
Olahraga
30
Orang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1.02.13.2.02.02.0
1.16.007.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 4 CaborJumlah
Sarana
dan
Prasarana
Olahraga
Tersediany
a atlet
yang
berprestasi
4 Cabor
Penyusunan Kebijakan
Bidang Keolahragaan
1.02.13.2.02.02.0
1.16.009.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 - 1
Dokume
n
Jumlah
dokumen
Kebijakan
Bidang
Keolahrag
aan
Tersediany
a
peraturan
perundang
an bidang
olahraga
1
Dokume
n
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang
Keolahragaan
001. 200.000.000,00 -
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pekan Olahraga dan Seni
Antar Pondok Pesantren
Daerah (POSPEDA)
1.02.13.2.02.02.0
1.16.011.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 4 CaborJumlah
Cabang
Olahraga
Pekan
Olahraga
dan Seni
Antar
Pondok
Pesantren
Daerah
(POSPED
A)
Meningkat
nya
prestasi
atlet
pondok
pesantren
4 Cabor
Pembinaan Cabang
Olahraga Unggulan
1.02.13.2.02.02.0
1.16.013.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 6 CaborJumlah
Atlet
Berprestas
i
Meningkat
nya atlet
berprestasi
6 Cabor
Penyusunan Database
Bidang Olahraga
1.02.13.2.02.02.0
1.16.014.Kabupate
n
Sumedan
g
75.000.000,00 75.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Database
Bidang
Olahraga
Tersediany
a database
bidang
keolahraga
an
1
Dokume
n
Pembangunan/Penataan
Sarana Prasarana
Keolahragaan (Banprov)
1.02.13.2.02.02.0
1.16.015.Kabupate
n
Sumedan
g
41.500.000.000,00 - 2 LokasiJumlah
Sarana
Prasarana
keolahraga
an yang
dibangun/d
itata
Tersediany
a sarana
prasarana
olahraga
yang
representa
tif
2 Lokasi
Pembangunan Sport
Center Sumedang
002. 41.500.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemberdayaan Organisasi
Keolahragaan
1.02.13.2.02.02.0
1.16.017.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 1
Organis
asi
Jumlah
organisasi
keolahraga
an yang
difasilitasi
dalam
pengemba
ngan
organisasi
Jumlah
organisasi
keolahraga
an yang
dikembang
kan
1
Organis
asi
1.02.16. KEBUDAYAAN 29.360.000.000,00 132.046.000.000,00 DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
1.02.16.2.02.02.0
1.15.
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
29.360.000.000,00 132.046.000.000,00 ; 0 % DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
Peningkatan
Pelestarian
dan
Pemanfaatan
Kebudayaan
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
objek
pemajuan
kebudayaan
daerah
yang
dilindungi,
dikembangk
an,
dimanfaatka
n dan
dibina
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Festival Kebudayaan
Daerah
1.02.16.2.02.02.0
1.15.002.Kabupate
n
Sumedan
g
1.075.000.000,00 1.100.000.000,00 15 KaliJumlah
penyeleng
garaan
festival
Seni dan
Budaya
Meningkat
nya
Apresiasi
Seni
Budaya
Kabupaten
Sumedang
15 Kali
Penyusunan Kebijakan
tentang Kebudayaan
Daerah
1.02.16.2.02.02.0
1.15.003.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Kebijakan
tentang
Kebudaya
an Daerah
yang
disusun
Tersediany
a
peraturan
perundang
an tentang
cagar
budaya
1
Dokume
n
Penysunan Peraturan
Bupati tentang Pelestarian
Pelestarian Benda,
Bangunan, Struktur, Situs
dan Kawasan Cagar
Budaya
001. 100.000.000,00 -
Pemberian Penghargaan
kepada Pelaku Seni
Budaya Sumedang
1.02.16.2.02.02.0
1.15.004.Kabupate
n
Sumedan
g
25.000.000,00 50.000.000,00 5 OrangJumlah
Pelaku
Seni dan
Budaya
Yang
Diberi
Pengharga
an
Meningkat
nya
apresiasi
masyaraka
t terhadap
seni
budaya
5 Orang
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Perlindungan Terhadap
Potensi Budaya Daerah
Kabupaten Sumedang
melalui HAKI (Hak
Kekayaan Intelektual)
1.02.16.2.02.02.0
1.15.005.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 3 JenisJumlah
potensi
budaya
daerah
kabupaten
sumedang
yang
dilindungi
melalui
HAKI (Hak
Kekayaan
Intelektual)
Lestarinya
seni
budaya
daerah
yang
dilindungi
HAKI
3 Jenis
Restorasi Bangunan Cagar
Budaya
1.02.16.2.02.02.0
1.15.009.Kabupate
n
Sumedan
g
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1 LokasiJumlah
bangunan
cagar
budaya
yang
dipelihara
dan
dilestarika
n
Bukti
peradaban
dan
perkemban
gan
sejarah
ilmu
pengetahu
an
1 Lokasi
Pendataan Potensi
Kebudayaan Kabupaten
Sumedang
1.02.16.2.02.02.0
1.15.010.Kabupate
n
Sumedan
g
75.000.000,00 82.500.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Data
Potensi
kebudayaa
n
Kabupaten
Sumedang
Tersediany
a data
potensi
seni
budaya
daerah
1
Dokume
n
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengelolaan Gedung
Kesenian
1.02.16.2.02.02.0
1.15.012.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 1 LokasiJumlah
Gedung
Kesenian
yang
dikelola
Meningkat
nya minat
masyaraka
t terhadap
pentas
seni dan
budaya
tradisi
Rp.
100.000.
000
Pembangunan/Penataan
Sarana Prasarana Seni
Budaya
1.02.16.2.02.02.0
1.15.015.Kabupate
n
Sumedan
g
25.985.000.000,00 128.583.500.000,00 2 LokasiJumlah
Sarana
Prasarana
Seni
Budaya
yang
dibangun/d
itata
Tersediany
a sarana
apresiasi
seni bagi
masyaraka
t
2 Lokasi
Pembangunan Pusat
Budaya Sumedang
(Geotheater)(Lanjutan)
001. 25.985.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
Pelestarian Adat Budaya
Daerah
1.02.16.2.02.02.0
1.15.016.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 120.000.000,00 10 JenisJumlah
Penyeleng
garaan
Pelestaria
n Adat
Budaya
Daerah
Lestarinya
adat
budaya
daerah
10 Jenis
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Kapasitas
SDM Kebudayaan
1.02.16.2.02.02.0
1.15.017.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 50
Orang
Jumlah
Peserta
yang
dibina
dalam
rangka
peningkata
n SDM
Kebudaya
an
Meningkat
nya SDM
Kebudaya
an
50
Orang
Pengadaan
Sarana/Prasarana
Kesenian
1.02.16.2.02.02.0
1.15.020.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 10
Paket
Jumlah
pengadaan
sarana/pra
sarana
kesenian
Meningkat
dan
berkemban
gnya
potensi
bakat dan
minat
masyaraka
t terhadap
seni
10
Paket
Pelestarian
Benda/Bangunan/Struktur/
Situs/Kawasan Cagar
Budaya (Banprov)
1.02.16.2.02.02.0
1.15.024.Kabupate
n
Sumedan
g
- - 1 Paket
1 Lokasi
Jumlah
Benda/Ba
ngunan/Str
uktur/Situs
/ Kawasan
Cagar
Budaya
yang
dilindungi,
dikembang
kan dan
dimanfaatk
an
Terlindungi
nya cagar
budaya
1 Paket
1 Lokasi
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penguatan Kelembagaan
Kebudayaan
1.02.16.2.02.02.0
1.15.026.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 1
Lembag
a
Jumlah
Lembaga
Seni
Budaya
yang
Dibina dan
Dikuatkan
Meningkat
nya
kelembaga
an
kebudayaa
n yang
berperan
dalam
pelestarian
seni
budaya
1
Lembag
a
Seminar Budaya Lokal1.02.16.2.02.02.0
1.15.027.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00 3 KaliJumlah
Penyeleng
garaan
Seminar
Budaya
Lokal
Meningkat
nya
apresiasi
masyaraka
t terhadap
nilai-nilai
luhur
budaya
3 Kali
2.02.02. PARIWISATA 153.430.917.000,00 232.155.000.000,00 DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.02.02.2.02.02.0
1.17.
Program
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
26.100.000.000,00 28.700.000.000,00 ; 0 % DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
Penguatan
Potensi
Sumber
Daya Daerah
Dalam
Mendukung
Pengembang
an
Agrobisnis
dan
Pariwisata
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
Sub Sektor
Ekonomi
Kreatif yang
dikembangk
an
Promosi Ekonomi Kreatif
Unggulan
2.02.02.2.02.02.0
1.17.003.Kabupate
n
Sumedan
g
600.000.000,00 600.000.000,00 2 Sub
Sektor
Jumlah
Penyeleng
garan
Promosi
Sektor
Ekonomi
Kreatif
Terpromosi
kannya
Sektor
Ekonomi
Kreatif
Daerah
2 Sub
Sektor
Penyelenggaraan Festival
Sub Sektor Ekonomi Kreatif
2.02.02.2.02.02.0
1.17.005.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 300.000.000,00 1 KaliJumlah
Penyeleng
garan
Festival
Sub
Sektor
Ekonomi
Kreatif
Lebih
dikenalnya
potensi
ekonomi
kreatif
daerah
1 Kali
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pembinaan Para Pelaku
Sub Sektor Ekonomi Kreatif
Masyarakat
2.02.02.2.02.02.0
1.17.009.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 200.000.000,00 80
Orang
Jumlah
Para
Pelaku
Sub
Sektor
Ekonomi
Kreatif
Masyarak
at yang
dibina
Meningkat
nya SDM
Pelaku
Ekonomi
Keatif
80
Orang
Pembangunan Sarana
Prasarana Ekonomi Kreatif
2.02.02.2.02.02.0
1.17.010.Kabupate
n
Sumedan
g
25.000.000.000,00 27.500.000.000,00 1 LokasiJumlah
Sarana
Prasana
Ekonomi
Kreatif
yang
dibangun
(TIC/galeri/
ruang
publik/ged
ung
kreatifitas)
Tersediany
a sarana
prasarana
ekonomi
kreatif
1 Lokasi
Pembangunan Creative
Center Kab. Sumedang
001. 25.000.000.000,00 -
Pengembangan Informasi
dan Pemutakhiran
Database Ekonomi Kreatif
2.02.02.2.02.02.0
1.17.011.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 1 PaketJumlah
Informasi
dan
Database
Ekonomi
Kreatif
Kabupaten
Sumedang
Tersediany
a informasi
dan
database
ekonomi
kreatif
1 Paket
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.02.02.2.02.02.0
1.18.
Program
Pengembangan
Kepariwisataan
127.330.917.000,00 203.455.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS
PARIWISATA,
KEBUDAYAAN
,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA
Penguatan
Potensi
Sumber
Daya Daerah
Dalam
Mendukung
Pengembang
an
Agrobisnis
dan
Pariwisata
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
Destinasi
Wisata yang
dipromosika
n; Jumlah
Destinasi
Wisata yang
dikembangk
an
Promosi Pariwisata
Nusantara
2.02.02.2.02.02.0
1.18.001.Kabupate
n
Sumedan
g
1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 5 KaliJumlah
Pelaksana
an
Promosi
Pariwisata
Meningkat
nya
kunjungan
wisatawan
20%
Temu Sektor Pendukung
Pariwisata
2.02.02.2.02.02.0
1.18.002.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 2 KaliJumlah
Pelaksana
an
Koordinasi
dengan
Sektor
Pendukun
g
Pariwisata
Sinerginya
pembangu
nan
kepariwisa
taan
2 Kali
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengembangan Informasi
dan Pemutakhiran
Database Kepariwisataan
2.02.02.2.02.02.0
1.18.003.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 - 1 PaketJumlah
Informasi
dan
Database
Kepariwisa
taan
Kabupaten
Sumedang
Tersediany
a database
informasi
kepariwisa
taan
1 Paket
Pengembangan Desa
Wisata
2.02.02.2.02.02.0
1.18.004.Kabupate
n
Sumedan
g
225.000.000,00 250.000.000,00 4 LokasiJumlah
Pengemba
ngan Desa
Wisata
Terwujudny
a desa
wisata
5 Lokasi
Penyusunan Kebijakan
dan Perencanaan Teknis
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2.02.02.2.02.02.0
1.18.005.Kabupate
n
Sumedan
g
350.000.000,00 385.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Perencana
an Teknis
Tersediany
a dokumen
pengemba
ngan
kepariwisa
taan
1
Dokume
n
Review Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPARDA)
001. 150.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
Review DED ODTW Curug
Sindulang
002. 100.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
Review DED ODTW
Gunung Lingga Batu Dua
003. 100.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Sumber Daya
Manusia Sektor Pariwisata
2.02.02.2.02.02.0
1.18.006.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 270.000.000,00 80
Orang
Jumlah
SDM
Pariwisata
yang
dibina
Meningkat
nya SDM
pariwisata
dalam
pembangu
nan
kepariwisa
taan di
Kabupaten
Sumedang
80
Orang
Peningkatan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pariwisata
2.02.02.2.02.02.0
1.18.007.Kabupate
n
Sumedan
g
3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 3 LokasiJumlah
Pembangu
nan
Sarana
dan
Prasarana
Pariwisata
Tersediany
a sarana
prasarana
pariwisata
3 Lokasi
Peningkatan Sarana
Prasarana ODTW Hebeul
Isuk
001.PIK 220.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
Peningkatan Sarana
Prasarana Pariwisata
ODTW Cipanas
Sekarwangi
002. 1.800.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
Peningkatan Sarana
Prasarana Objek Wisata
Gunung Kunci Palasari
003. 1.730.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengembangan Daya Tarik
Wisata (DAK Fisik
Penugasan)
2.02.02.2.02.02.0
1.18.008.Kabupate
n
Sumedan
g
2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 2 LokasiJumlah
Daya Tarik
Wisata
yang
Dikemban
gkan
Tersediany
a objek
daya tarik
wisata
2 Lokasi
Pengembangan Objek
Daya Tarik Wisata Curug
Cigorobog
001. 1.000.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
Pengembangan Objek
Daya Tarik Wisata Ziarah
Makam Marongge
002. 1.250.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
Pengembangan Destinasi
Pariwisata (Banprov)
2.02.02.2.02.02.0
1.18.009.Kabupate
n
Sumedan
g
119.305.917.000,00 195.250.000.000,00 5 Paket
5 Lokasi
Jumlah
Pengemba
ngan/Pem
bangunan
Destinasi
Pariwisata
Tersediany
a sarana
prasarana
kepariwisa
taan
5 Paket
5 Lokasi
Pembangunan Pariwisata
Terpadu Kawasan Waduk
Jatigede
001. 50.000.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
Penataan Tahura Gn. Kunci
dan Gn. Palasari
002. 2.250.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengembangan Destinasi
Pariwista Kawasan Gunung
Lingga Batu Dua
003. 12.519.070.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
Pembangunan Destinasi
Wisata Jatigede Desa
Karangpakuan
004. 40.000.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
Pengembangan Destinasi
Pariwisata Curug
Sindulang
006. 2.057.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
Revitalisasi Kawasan
Wisata Budaya
SRIMANGANTI Sumedang
008. 11.563.347.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
Pengembangan Destinasi
Pariwisata Kawasan Wisata
Religi Gunung Sangkur
dan Dewa Siwa
009. 916.500.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TOTAL 370.010.878.000,00 229.992.214.000,00
V - 28
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.02. URUSAN PILIHAN 115.929.945.640,00 117.742.027.500,00
2.02.2.02.03.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.773.804.000,00 2.188.420.000,00 ; 100 % DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
2.02.2.02.03.01.0
1.001.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
351.964.000,00 375.000.000,00 12
Bulan
540
mbps
10.000
m3
40.000
Watt
Jasa
Telepon
Jasa
Internet
Sumber
Daya Air
Listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.02.2.02.03.01.0
1.003.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
353.670.000,00 375.195.000,00 16 jenisJumlah
jenis
pelayanan
administra
si kantor
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.02.2.02.03.01.0
1.005.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
30.890.000,00 33.000.000,00 19 jenisJumlah
jenis
Bahan
Bacaan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
2.02.2.02.03.01.0
1.006.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
326.400.000,00 375.000.000,00 60 kaliJumlah
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
.
Sinerginya
Informasi
Pembangu
nan
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
2.02.2.02.03.01.0
1.007.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
77.655.000,00 80.000.000,00 5 jenis
1
pameran
1 paket
Media
Publikasi
dan
Dokument
asi
Dekorasi
Stand
Pameran
Dekorasi
Halal-bil-h
alal
Tersampai
kannya
informasi
pembangu
nan
100%
Media Publikasi dan
Dekorasi
001. 22.655.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Dekorasi Pameran002. 30.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Dekorasi Halal-bil-halal003. 25.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
2.02.2.02.03.01.0
1.008.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
144.000.000,00 144.000.000,00 12 orangJumlah
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPTD
2.02.2.02.03.01.0
1.010.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
229.225.000,00 229.225.000,00 3 jenis
30 UPT
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Sarana
Pendukun
g
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Pelayanan
administra
si
perkantora
n pada
UPT
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
2.02.2.02.03.01.0
1.012.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
110.000.000,00 110.000.000,00 6 orang
12 bulan
Tenaga
operasiona
l
kebersihan
kantor
Retribusi
Sampah
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
2.02.2.02.03.01.0
1.023.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
130.000.000,00 442.000.000,00 1
website
1
website
1 orang
6 orang
Pemelihar
aan
Website
Dinas
Pengemba
ngan
Website
Dinas
Admin
Website
Dinas
Operator
Website
Dinas
Lancarnya
Pengelolaa
n Sistem
Informasi
Perangkat
Daerah
100%
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
(SOP)
2.02.2.02.03.01.0
1.024.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
20.000.000,00 25.000.000,00 80 SOPJumlah
Dokumen
SOP
Terarahnya
Pelaksana
an Tugas
Organisasi
100%
2.02.2.02.03.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.088.515.000,00 3.153.835.000,00 ; 100 % DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pembangunan Gedung
Kantor
2.02.2.02.03.01.0
2.003.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
130.000.000,00 143.000.000,00 1 unitSarana
Gedung
Kantor
yang
dibangun
Tersediany
a sarana
gedung
kantor
yang
memadai
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
2.02.2.02.03.01.0
2.005.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1 unit
50 unit
Kendaraan
dinas
operasiona
l roda 4
Kendaraan
dinas
operasiona
l roda 2
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Pengadaan Kendaraan
Bermotor Roda 4
001. 250.000.000,00 Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
-
Pengadaan Kendaraan
Bermotor Roda 2
002. 1.500.000.000,00 Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
-
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
2.02.2.02.03.01.0
2.007.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
209.175.000,00 210.000.000,00 47 jenis
5 jenis
Jumlah
peralatan
kantor
Jumlah
perlengkap
an kantor
Tersediany
a
pelengkap
an dan
peralatan
kantor
yang
memadai
100%
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
2.02.2.02.03.01.0
2.008.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
320.400.000,00 342.190.000,00 2 kantorJumlah
halaman
kantor/ged
ung kantor
yang
ditata
Tersediany
a
lingkungan
kantor
yang
nyaman
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
2.02.2.02.03.01.0
2.011.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
119.280.000,00 125.000.000,00 3 unitJumlah
gedung
kantor
yang
dipelihara
Terpelihara
nya
gedung
kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.02.2.02.03.01.0
2.013.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
103.100.000,00 121.000.000,00 10 unitJumlah
Kendaraan
dinas/oper
asional
yang
dipelihara
(unit)
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
2.02.2.02.03.01.0
2.015.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
74.760.000,00 79.845.000,00 6 jenisPeralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
Penyediaan Jasa Sewa
Kantor/Rumah
Jabatan/Rumah Dinas
2.02.2.02.03.01.0
2.016.Kec.
Sukasari
8.000.000,00 9.000.000,00 1 unitJumlah
Kantor dan
tanah
yang
disewa
Lancarnya
pelayanan
jabatan/ke
dinasan
100%
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
2.02.2.02.03.01.0
2.019.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
373.800.000,00 373.800.000,00 2 unitJumlah
gedung
kantor
yang
direhabilita
si
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.02.2.02.03.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
492.500.000,00 399.330.000,00 ; 100 % DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
2.02.2.02.03.01.0
3.002.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
55.900.000,00 61.490.000,00 86 stelPakaian
Kerja
Lapangan
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
100%
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
001. 55.900.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
2.02.2.02.03.01.0
3.003.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
284.400.000,00 312.840.000,00 474 stelPakaian
Batik
daerah
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
100%
Pengadaan Pakaian Batik
Daerah
001. 284.400.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
2.02.2.02.03.01.0
3.004.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
152.200.000,00 25.000.000,00 - 474
stel
- 1
paket
- Pakaian
Olahraga
- Sarana
dan
prasarana
olahraga
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
100%
Pengadaan Pakaian
Olahraga
001. 125.610.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
002. 26.590.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
2.02.2.02.03.01.0
4.
Program Fasilitasi
Pindah/Purna Tugas
PNS
50.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 % DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Fasilitasi
Pindah/Purn
a Tugas
Pemberian Tanda Mata
untuk Pegawai Purna
Tugas
2.02.2.02.03.01.0
4.002.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
50.000.000,00 50.000.000,00 10 orangJumlah
pegawai
purna
tugas
yang
menerima
tanda
mata
Cakupan
Fasilitasi
Purna
Tugas
100%
2.02.2.02.03.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
451.320.000,00 451.320.000,00 ; 100 % DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
2.02.2.02.03.01.0
5.001.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
451.320.000,00 451.320.000,00 - 6
orang
- 9
orang
- Jumlah
Aparatur
yang
mengikuti
Diklatpim
III
- Jumlah
Aparatur
yang
mengikuti
Diklatpim
IV
Meningkat
nya
kapasitas
aparatur
100%
- DIKLATPIM III001. 192.750.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
- DIKLATPIM IV002. 258.570.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.02.2.02.03.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
330.000.000,00 363.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
2.02.2.02.03.01.0
6.001.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
165.000.000,00 181.500.000,00 8 jenis
dokume
n
Jumlah
Dokumen
Laporan
Kinerja
SKPD
yang
dihasilkan
Terevaluasi
nya kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
2.02.2.02.03.01.0
6.002.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
165.000.000,00 181.500.000,00 12
dokume
n
Jumlah
Dokumen
Laporan
Keuangan
SKPD
yang
dihasilkan
Terevaluasi
nya
keuangan
SKPD
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.02.2.02.03.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
161.500.000,00 170.000.000,00 ; 100 %;
100 %
DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
2.02.2.02.03.01.0
7.001.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
161.500.000,00 170.000.000,00 - 6
Dokume
n
- 1 Kali
- Renja
SKPD;
PRA RKA
SKPD;
RKA
SKPD;
DPA
SKPD;
DPPA
SKPD;
dan RUP
SKPD
- Forum
SKPD
Terarahnya
pelaksana
an
Pembangu
nan
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.02.2.02.03.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
50.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 % DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
2.02.2.02.03.01.0
8.001.Dinas
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
50.000.000,00 50.000.000,00 3 jenisDokumen
data
kepegawai
an yang
dikelola
Terkelolan
ya Data
Kepegawai
an
100%
Pengelolaan Data
Kepegawaian
001. 50.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alsintan
(DBHCHT)
001. 421.240.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penanganan Panen, Pasca
Panen dan Pengolahan
Produk Hasil Hortikultura
001. 109.700.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penanganan Panen, Pasca
Panen dan Pengolahan
Produk Hasil Hortikultura
002. 500.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Packing / Pengemasan
Mangga Gedong Gincu dan
Jambu Kristal
003. 250.000.000,00 Desa
Karyamu
kti Kec.
Tomo
-
Alat pasca panen dan
pengolahan produk hasil
perkebunan
001. 110.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pulper dan Huller Kopi002.POKIR 600.000.000,00 Kec.
Sukasari
,
Tanjungs
ari, dan
Pamuliha
n
-
Sarana Pascapanen
tembakau
003. 1.500.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Peningkatan Usaha
Kelompok Tani Kopi
AROSTA
004.POKIR 200.000.000,00 Desa
Cimungk
al Kec.
Wado
-
Alat pengolahan kopi005.POKIR 200.000.000,00 Desa
Citengah
Kec.
Sumedan
g Selatan
-
BOP THL TBPP001. 230.400.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
BOP THL TBPPD002. 273.600.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
BOP THL POPT003. 124.800.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Biaya Umum004. 5.400.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penyediaan Sarana Video
Conference
001. 735.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pelatihan Penyuluh001. 50.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penyusunan Programa
Penyuluhan
002. 50.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penyusunan RDKK003. 50.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Lomba Penyuluh004. 50.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pelatihan Buruh Tani001. 660.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Bantuan Sarana Produksi
Pertanian
002. 1.340.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penyusunan Laporan
Statistik Pertanian dan
Ketahanan Pangan (26
kecamatan & 5 bidang)
001. 492.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Monitoring pelaksanaan
pembangunan pertanian
002. 32.500.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
GAP Tembakau Mole dan
Tembakau Hitam
001. 1.040.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
1.02.03. PANGAN 7.082.350.000,00 5.173.713.650,00 DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
1.02.03.2.02.03.0
1.15.
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
7.082.350.000,00 5.173.713.650,00 ; 100 %;
93.5000
%; 100 %
DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Peningkatan
Ketahanan
dan
Kemandirian
Pangan
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
Ketersediaa
n Pangan
Utama;
Persentase
Ketersediaa
n Energi
dan Protein
per kapita;
Persentase
Pembinaan
dan
Pengawasa
n
Keamanan
Pangan
Segar dan
Pangan
Olahan
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengembangan Sistem
Distribusi dan Stabilitas
Harga Pangan
1.02.03.2.02.03.0
1.15.001.Kab.
Sumedan
g
2.100.000.000,00 2.150.000.000,00 22 unit
12
dokume
n
2 unit
2 unit
- Jumlah
Peningkat
an
Kelompok
Lumbung
Pangan
Masyarak
at
- Jumlah
Data/Infor
masi
Pasokan
dan Harga
Pangan
bulanan
- Jumlah
Peningkat
an
Lembaga
Distribusi
Pangan
Masyarak
at (LDPM)
- Jumlah
Peningkat
an Usaha
Pangan
Masyarak
at (PUPM)
dan Toko
Tani
Indonesia
(TTI)
Persentas
e
Ketersedia
an Pangan
Utama
100%
Peningkatan Kelompok
Lumbung Pangan
Masyarakat (LPM)
001. 200.000.000,00 Kabupat
en
Sumedan
g
-
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penyusunan
Data/Informasi Pasokan
dan Harga Pangan
bulanan
002. 99.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Peningkatan Lembaga
Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPM)
003. 101.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Peningkatan Usaha
Pangan Masyarakat
(PUPM) dan Toko Tani
Indonesia (TTI)
004. 200.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Lumbung
Pangan Masyarakat
005. 1.500.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Lumbung
Pangan Masyarakat
006.RESES - Kec.
Paseh
-
Pengembangan
Ketersediaan dan
Penanganan Rawan
Pangan
1.02.03.2.02.03.0
1.15.002.Kab.
Sumedan
g
289.000.000,00 306.000.000,00 20 ton
12
dokume
n
1
dokume
n
Beras
Cadangan
Pangan
Pemerinta
h Daerah
(CPPD)
Dokumen
Laporan
SKPG
Dokumen
Laporan
NBM
Persentas
e
Ketersedia
an Pangan
Utama
20%
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengadaan Beras
Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah
(CPPD)
001. 239.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penyusunan Laporan
Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG)
002. 30.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penyusunan Laporan
Neraca Bahan Makanan
(NBM)
003. 20.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengembangan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
1.02.03.2.02.03.0
1.15.003.Kab.
Sumedan
g
1.705.300.000,00 1.710.880.900,00 30 KWT
2 kali
1 kali
1
dokume
n
Jumlah
Pengemba
ngan
Diversifika
si Pangan
Percepata
n
Penganek
aragaman
Konsumsi
Pangan
lokal
melalui
Lomba
Cipta
Menu
Pangan
Lokal
Jumlah
Promosi
Penganek
aragaman
Konsumsi
Pangan
Jumlah
Laporan
Analisis
Pola
Pangan
Harapan
(PPH)
Konsumsi
Pangan
Persentas
e
Ketersedia
an Energi
dan
Protein per
Kapita
93,5%
Penguatan KRPL001. 1.500.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penyusunan Laporan PPH002. 5.300.000,00 Luar
Kab.
Sumedan
g
-
Lomba Cipta Menu Pangan
Lokal tk. Kabupaten
003. 100.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Promosi
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
004. 50.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Partisipasi Lomba Cipta
Menu Pangan Lokal tk
Provinsi
005. 50.000.000,00 Luar
Kab.
Sumedan
g
-
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengawasan Keamanan
dan Mutu Pangan
1.02.03.2.02.03.0
1.15.004.Kab.
Sumedan
g
342.750.000,00 353.451.850,00 2 kali
2 kali
Jumlah
Pembinaa
n
Keamanan
dan Mutu
Pangan
segar dan
pangan
olahan
Jumlah Uji
Sampel
Mutu
pangan
segar
Persentas
e
Pembinaa
n dan
Pengawas
an
keamanan
pangan
segar
100%
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengawasan Keamanan
dan Mutu Pangan
001. 342.750.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pemanfaatan Lahan
Pekarangan dalam rangka
mendukung Program
P2WKSS
1.02.03.2.02.03.0
1.15.007.Kab.
Sumedan
g
40.000.000,00 42.500.000,00 1 KWTModel
pekaranga
n pangan
Persentas
e
Ketersedia
an energi
dan protein
per kapita
93,5%
Pembangunan/Perbaikan
Lumbung Pangan
Masyarakat dan
Penyediaan Sarana
Pendukungnya
1.02.03.2.02.03.0
1.15.008.Kab.
Sumedan
g
2.500.000.000,00 500.000.000,00 5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
Pembangu
nan
Lumbung
Pangan
Masyarak
at
Pembangu
nan Lantai
Jemur
LPM
Pembangu
nan
Rumah
RMU
Penyediaa
n RMU
Persentas
e
Ketersedia
an Pangan
Utama
100%
Pembangunan LPM dan
Sarana Pendukungnya
001. 2.500.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pelatihan Usaha
Pengolahan Bahan
Pangan Potensi Lokal
(DBHCHT)
1.02.03.2.02.03.0
1.15.012.Kab.
Sumedan
g
105.300.000,00 110.880.900,00 5
kelompo
k
Pelatihan
Usaha
Pengolaha
n Bahan
Pangan
Potensi
Lokal
Peningkat
an
Ketersedia
an Energi
dan
Protein per
kapita
5
kelompo
k
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.02.03. PERTANIAN 109.532.306.640,00 110.916.122.500,00 DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
2.02.03.2.02.03.0
1.15.
Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
34.392.965.000,00 33.942.715.000,00 ; 0 %; 0
%; 0 %
DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Penguatan
Potensi
Sumber
Daya Daerah
Dalam
Mendukung
Pengembang
an
Agrobisnis
dan
Pariwisata
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
produksi
tanaman
pangan;
Jumlah
Produksi
Tanaman
Hortikultura;
Jumlah
Produksi
Tanaman
Perkebunan
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman
Serealia
2.02.03.2.02.03.0
1.15.001.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 300.000.000,00 30 ha
25 ha
Bibit dan
Sarana
Produksi
Padi
Bibit dan
Sarana
Produksi
Jagung
Produksi
Padi
Produksi
Jagung
186 ton
GKG
250 ton
Pengembangan Budidaya
Padi
001. 150.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengembangan Budidaya
Jagung
002. 150.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengembangan Budidaya
Padi Hibrida
003. - Kec.
Paseh
-
Penyediaan Benih Unggul
Padi yang sesuai potensi
lahan
004.RESES - Kab.
Sumedan
g
-
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman
Palawija
2.02.03.2.02.03.0
1.15.002.Kab.
Sumedan
g
529.750.000,00 530.000.000,00 40 ha
30 ha
40 ha
10 ha
Bibit/Sara
na
Produksi
Kacang
Tanah
Bibit/Sara
na
Produksi
Ubi Jalar
Bibit/Sara
na
Produksi
Ubi Kayu
Bibit/Sara
na
Produksi
Talas
Semir
Produksi
Kacang
Tanah
Produksi
Ubi Jalar
Produksi
Ubi Kayu
Produksi
Talas
Semir
76 ton
900 ton
4000 ton
60 ton
Pengembangan Budidaya
Kacang Tanah
001. 150.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengembangan Budidaya
Ubi Jalar
002. 159.750.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengembangan Budidaya
Ubi Kayu
003. 90.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengembangan Budidaya
Talas Semir
004. 80.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Kacang
Tanah (PIK)
006. 50.000.000,00 Desa
Jatimukti
Kec.
Jatinang
or
-
Pengembangan Sistem
Penyediaan Benih Padi
dan Palawija
2.02.03.2.02.03.0
1.15.003.Balai
Benih
Padi dan
Palawija
100.000.000,00 100.000.000,00 2 musim
tanam
Pengelola
an Balai
Benih Padi
dan
Palawija
Benih Padi
Unggul
bersertifika
t
12 ton
Penguatan Perlindungan
Tanaman Pangan dari
Gangguan Organisme
Pengganggu Tanaman
(OPT) dan Dampak
Perubahan Iklim (DPI)
2.02.03.2.02.03.0
1.15.004.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00 1 paket
1 paket
Obat-obat
an
Pengendal
i OPT
GPPTT
Luas areal
tanam
yang
diamankan
dari
Serangan
OPT dan
DPI
95
persen
Pengadaan Obat-obatan
dan Gerakan Pengendali
OPT
001. 150.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Sayuran dan
Tanaman Obat
2.02.03.2.02.03.0
1.15.007.Kab.
Sumedan
g
350.000.000,00 150.000.000,00 - 4
paket
- 1
paket
- 1
paket
-
Bibit/Sara
na
Produksi
Sayuran
dan
Tanaman
Obat
-
Bibit/Sara
na
Produksi
Sayuran
dan
Tanaman
Obat
(Hidroponi
k)
-
Bibit/Sara
na
Budidaya
Jamur
Peningkat
an
produksi
sayuran
2%
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Sayuran dan
Tanaman Obat
001. 150.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Sayuran dan
Tanaman Obat (PIK)
002. 100.000.000,00 Desa
Mekargal
ih dan
Desa
Sayang,
Kec.
Jatinang
or
-
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Sayuran dan
Tanaman Obat
(Hidroponik) (PIK)
003. 50.000.000,00 Desa
Cintamul
ya Kec.
Jatinang
or
-
Pengembangan Budidaya
Jamur (PIK)
004. 50.000.000,00 Desa
Jatiroke
Kec.
Jatinang
or
-
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Buah dan
Tanaman Hias
2.02.03.2.02.03.0
1.15.008.Kab.
Sumedan
g
2.150.000.000,00 150.000.000,00 2500
pohon
200 ha
Bibit/Sara
na
Produksi
Buah
Pengemba
ngan Areal
buah-buah
an
Perluasan/
peremajaa
n areal
tanam
10 ha
Pengembangan Budidaya
Buah-buahan
001. 150.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengembangan Budidaya
Alpukat
002. 2.000.000.000,00 Kec.
Rancakal
ong
-
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengembangan Sistem
Penyediaan Benih
Holtikultura dan
Perkebunan
2.02.03.2.02.03.0
1.15.009.Balai
Benih
Hortikulur
a dan
Pembibit
an
Perkebun
an
150.000.000,00 150.000.000,00 5000
pohon
1 pohon
1 paket
1 tahun
Pelabelan
bibit
tanaman
bermutu
Sertifikasi
Pohon
Induk
Pembinaa
n
Kelompok
Penangkar
Benih
Operasion
al
pengelolaa
n lahan
Balai
Benih
Jumlah
Ketersedia
an Benih
Hortikultur
a dan
Perkebuna
n
1.500
pohon
Pelabelan benih unggul001. 5.000.000,00 Balai
Benih
Hortikult
ura dan
Pembibit
an
Perkebu
nan
-
Sertifikasi Pohon Induk002. 75.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembinaan Kelompok Tani
Penangkar Benih
003. 50.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Operasional pemeliharaan
lahan pembibitan Balai
004. 20.000.000,00 Balai
Benih
Hortikult
ura dan
Pembibit
an
Perkebu
nan
-
Pengembangan Sistem
Perlindungan Tanaman
Hortikultura dari Gangguan
Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) dan
Dampak Perubahan Iklim
(DPI)
2.02.03.2.02.03.0
1.15.010.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00 10
persen
Persentas
e
Penerapan
PHT
Luas areal
tanam
yang
diamankan
dari
Serangan
OPT
95
persen
Pengadaan Benih002. 50.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Pestisida,
Fungisida, Insektisida
003. 100.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 28
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman
Tahunan dan Penyegar
2.02.03.2.02.03.0
1.15.013.Kab.
Sumedan
g
4.395.000.000,00 4.420.000.000,00 35 ha
20 ha
2 ha
18 ha
8 ha
1
kawasa
n
-
Rehabilita
si
Tanaman
Kelapa
-
Perluasan
tanaman
Kakao
-
Rehabilita
si
Tanaman
Cengkeh
-
Intensifika
si
Tanaman
Kopi
-
Intensifika
si
Tanaman
Teh
- Kawasan
Percontoh
an
Agribisnis
Kopi
Penambah
an luas
lahan
produktif
perkebuna
n
14 ha
Intensifikasi Tanaman Kopi004. 810.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Intensifikasi Tanaman Teh005. 400.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 29
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Rehabilitasi Tanaman
Cengkeh
006. 1.088.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi Tanaman
Kelapa
007. 560.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Ekstensifikasi tanaman
Kakao
008. 740.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Kawasan Percontohan
Agribisnis Kopi
009. 797.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 30
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman
Semusim dan Rempah
2.02.03.2.02.03.0
1.15.014.Kab.
Sumedan
g
12.965.000.000,00 12.965.000.000,00 - 20 ha
- 5 ha
- 50 ha
- 20 ha
- 20 ha
- 15 ha
-
Intensifika
si
Tanaman
Lada
-
Intensifika
si
Tanaman
Vanili
-
Penanama
n Tanaman
Tembakau
-
Pengemba
ngan
Tanaman
Lada
-
Pengemba
ngan
Tanaman
Vanili
-
Rehabilita
si
Tanaman
Lada
Lahan
Produktif
perkebuna
n
135 ha
Penanaman Tanaman
Tembakau
003. 2.400.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Intensifikasi Tanaman
Vanili
004. 625.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 31
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Intensifikasi Tanaman
Lada
005. 2.380.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Perluasan Tanaman Lada006. 2.060.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Perluasan Tanaman Vanili007. 3.600.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi Tanaman
Lada
008. 1.900.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengembangan Sistem
Perlindungan Tanaman
Perkebunan dari
Gangguan Organisme
Pengganggu Tanaman
(OPT) dan Dampak
Perubahan Iklim (DPI)
2.02.03.2.02.03.0
1.15.015.Kab.
Sumedan
g
1.050.000.000,00 1.500.000.000,00 146 haGerakan
Pengendal
ian OPT
Komoditas
Perkebuna
n
Luas areal
tanam
yang
diamankan
dari
Serangan
OPT
95%
Gerakan Pengendalian
OPT Tembakau (DBHCHT)
001. 1.050.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Peningkatan Kapasitas
Petani
2.02.03.2.02.03.0
1.15.018.Kab.
Sumedan
g
265.000.000,00 75.000.000,00 100
orang
75 orang
Pelatihan
Petani
Pelatihan
Pemuda
Tani
Jumlah
Petani
Terlatih
175
orang
V - 32
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Peningkatan Kapasitas
Petani
001. 150.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Peningkatan Kapasitas
Pemuda Petani (PIK)
002. 115.000.000,00 Kec.
Tanjungk
erta
-
Peningkatan Kapasitas
Petani Kopi
003.RESES - Kec.
Sukasari
,
Tanjungs
ari, dan
Pamuliha
n
-
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Tani
2.02.03.2.02.03.0
1.15.019.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 2,248
kelompo
k
Peningkat
an
Kapasitas
Kelembag
aan
Kelompok
Tani
Meningkat
nya
Kapasitas
Kelembag
aan
Kelompok
Tani
2,248
kelompo
k
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Tani
001. 100.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Tani
002.BU - Desa
Cipancar
Kec.
Sumedan
g Selatan
-
V - 33
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Partisipasi Pekan Daerah
dan Pekan Nasional
003. 100.000.000,00 Luar
Kab.
Sumedan
g
-
Peningkatan Kapasitas
Kelompok Tani Kopi
004.RESES - Kec.
Sukasari
,
Tanjungs
ari, dan
Pamuliha
n
-
Peningkatan Kapasitas
Kelompok Tani
005.RESES - Kec.
Cimalaka
-
Pemberdayaan Buruh Tani2.02.03.2.02.03.0
1.15.029.Kab.
Sumedan
g
2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 550
orang
Pelatihan
Buruh tani
Buruh tani
terlatih
550
orang
Pelatihan Buruh Tani001. 660.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Bantuan Sarana Produksi
Pertanian
002. 1.340.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 34
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penguatan Kerangka
Kelembagaan Pertanian
Beririgasi Berkelanjutan
2.02.03.2.02.03.0
1.15.030.Kab.
Sumedan
g
368.000.000,00 600.000.000,00 100
kelompo
k
Jumlah
kelembaga
an tani
beririgasi
yang
mendapat
kan
bantuan
pemerinta
h
Jumlah
kelembaga
an tani
beririgasi
yang
mendapatk
an bantuan
pemerintah
100
kelompo
k
Peningkatan Sarana
Produksi Pertanian
Tanaman Buah-buahan
dan Tanaman Hias
(DBHCHT)
2.02.03.2.02.03.0
1.15.034.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 10 haPengemba
ngan
komoditas
buah-buah
an
unggulan
dan
prospektif
daerah
Penambah
an luas
areal
tanam
buah-buah
an
10 ha
Penerapan Good
Agricultural Practices
Budidaya Tembakau Mole
dan Tembakau Hitam
(HAKI IG) (DBHCHT)
2.02.03.2.02.03.0
1.15.037.Kab.
Sumedan
g
1.040.000.000,00 1.600.000.000,00 40 haGAP
Tembakau
Mole dan
Tembakau
Hitam
Peningkat
an lahan
produktif
perkebuna
n
40 ton
GAP Tembakau Mole dan
Tembakau Hitam
001. 1.040.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penumbuhan dan
Penguatan Kelembagaan
Tani Tembakau (DBHCHT)
2.02.03.2.02.03.0
1.15.038.Kab.
Sumedan
g
135.715.000,00 135.715.000,00 224
kelompo
k
Peningkat
an
Kapasitas
Kelompok
Tani
Tembakau
Meningkat
nya
Kapasitas
Kelompok
Tani
Tembakau
224
kelompo
k
V - 35
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengembangan Data dan
Informasi Pembangunan
Pertanian
2.02.03.2.02.03.0
1.15.040.Kab.
Sumedan
g
524.500.000,00 575.000.000,00 12 bulan
26
kecamat
an
Laporan
Statistik
Pertanian
dan
Ketahanan
Pangan
Monitoring
pelaksana
an
kegiatan
Kontinuita
s data
pembangu
nan
pertanian
100%
Penyusunan Laporan
Statistik Pertanian dan
Ketahanan Pangan (26
kecamatan & 5 bidang)
001. 492.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Monitoring pelaksanaan
pembangunan pertanian
002. 32.500.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman
Palawija (Bantuan Provinsi)
2.02.03.2.02.03.0
1.15.042.Desa
Cilembu
Kec.
Pamuliha
n
1.220.000.000,00 1.342.000.000,00 10 haPengemba
ngan
kebun
percontoh
an
budidaya
ubi
cilembu
Jumlah
produksi
ubi jalar
Cilembu
500 ton
Kebun Percontohan
Budidaya Ubi Cilembu
(Bantuan Provinsi)
001. 1.220.000.000,00 Desa
Cilembu
Kec.
Pamuliha
n
-
V - 36
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengembangan Sistem
Perlindungan Tanaman
Perkebunan dari
Gangguan Organisme
Pengganggu Tanaman
(OPT) dan Dampak
Perubahan Iklim (Bantuan
Provinsi)
2.02.03.2.02.03.0
1.15.043.Kab.
Sumedan
g
6.250.000.000,00 6.250.000.000,00 125
kelompo
k
Gerakan
Pengendal
ian OPT
komoditas
perkebuna
n
pengendali
an OPT
perkebuna
n
95%
Gerakan Pengendalian
OPT Komoditas
Perkebunan (Bantuan
Provinsi)
001. 6.250.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
2.02.03.2.02.03.0
1.16.
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
49.361.655.000,00 55.402.207.500,00 ; 0 %; 0
%; 2.0500
%
DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Penguatan
Potensi
Sumber
Daya Daerah
Dalam
Mendukung
Pengembang
an
Agrobisnis
dan
Pariwisata
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
Penambaha
n Alat Mesin
Pertanian;
Peningkata
n Indeks
Pertanaman
(IP); Jumlah
Penambaha
n Panjang
Jalan
Pertanian
Pengelolaan Air Irigasi
untuk Pertanian
2.02.03.2.02.03.0
1.16.003.Kab.
Sumedan
g
8.465.120.000,00 9.175.170.000,00 647 haLuas lahan
pertanian
yang
terairi (per
tahun)
Jaringan
Irigasi
tersier
647 ha
V - 37
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pembangunan Jaringan
Irigasi Tersier di Kabupaten
Sumedang
001. 8.465.120.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Tersier (RJIT) Sawah
Tengah
002.RESES - Desa
Cikondan
g Kec.
Ganeas
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Tersier (RJIT) Sawah
Waru
003.RESES - Desa
Cipamek
ar Kec.
Conggea
ng
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Tersier (RJIT) Pasir
Salam
004.RESES - Desa
Cipamek
ar Kec.
Conggea
ng
-
Pembangunan Jaringan
Irigasi Tersier Sawah Asem
005.RESES - Desa
Babakan
Asem
Kec.
Conggea
ng
-
Pembangunan Jaringan
Irigasi Tersier Bedahan
006.RESES - Desa
Babakan
Asem
Kec.
Conggea
ng
-
V - 38
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pembangunan Jaringan
Irigasi Tersier Sawahjati
007.RESES - Desa
Padaasih
Kec.
Conggea
ng
-
Pembangunan Jaringan
Irigasi Tersier Sawah
Tampian
008.RESES - Desa
Mekarmu
kti Kec.
Buahdua
-
Pembangunan Jaringan
Irigasi Tersier Sawah
Gempol Kec. Buahdua
009.RESES - Kec.
Buahdua
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Tersier (RJIT) Kec.
Tanjungsari
010.RESES - Kec.
Tanjungs
ari
-
Pembangunan/Perbaikan
Jaringan Irigasi Tersier di
Kec. Tanjungmedar
011.RESES - Kec.
Tanjung
medar
-
Pembangunan Jaringan
Irigasi Tersier di Kec.
Darmaraja
012.RESES - Kec.
Darmaraj
a
-
Pembangunan Jaringan
Irigasi Tersier Blok
Pawenang Kec.
Jatinunggal
013.RESES - Kec.
Jatinung
gal
-
Pembangunan/Perbaikan
Sumber-sumber Air
2.02.03.2.02.03.0
1.16.005.Kab.
Sumedan
g
4.950.000.000,00 5.000.000.000,00 25 unitJumlah
sumber air
yang
terbangun
Luas lahan
Penambah
an IP
700 ha
V - 39
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pembangunan
sumber-sumber air
pertanian
001. 4.950.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Perbaikan sumber -
sumber air
002.RESES - Kec.
Cimalaka
-
Pembangunan/Perbaikan
Jalan Pertanian
2.02.03.2.02.03.0
1.16.010.Kab.
Sumedan
g
13.969.475.000,00 14.018.322.500,00 13,25
km
0,72 km
Jalan
Usaha
Tani
Jalan
Produksi
Jumlah
penambah
an panjang
jalan
pertanian
13,97
km
Pembangunan/Perbaikan
Jalan Pertanian
001. 13.198.475.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Jalan
Usaha Tani Poktan Sugih
Mukti Desa Mandalaherang
Kec. Cimalaka (PIK)
002.PIK 171.000.000,00 Desa
Mandalah
erang
Kec.
Cimalaka
-
Pembangunan Jalan
Usaha Tani (JUT) Cipicung
003. 200.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Jalan
Usaha Tani (JUT)
Hamparan Blok Lingga
004. 200.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Jalan
Usaha Tani (JUT)
Belendung Pasir
005. 200.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 40
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengembangan
Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Pertanian Tepat
Guna
2.02.03.2.02.03.0
1.16.014.UPT
Kawasan
Agrotekn
obisnis
Sumedan
g
75.000.000,00 80.000.000,00 1
teknolog
i
pengkajian
terap
teknologi
pertanian
tepat guna
Jumlah
Rekomend
asi kaji
terap
teknologi
pertanian
tepat guna
1
teknolog
i
Pengelolaan Penyediaan
dan Pengawasan Alat
Mesin Pertanian
2.02.03.2.02.03.0
1.16.020.Kab.
Sumedan
g
2.300.000.000,00 1.800.000.000,00 72 unit
50 unit
Pengadaa
n Alsintan
Automatic
Weather
Station
and
Ground
Sensor
Jumlah
penambah
an alat
mesin
pertanian
122 unit
Pengadaan Alsintan001. 200.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Alsintan002.POKIR 1.400.000.000,00 Kec.
Sukasari
,
Buahdua,
Ujungjay
a,
Sumedan
g
Selatan,
Sumedan
g Utara,
Ganeas
-
V - 41
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengadaan Alsintan
Poktan Al-Falak
003.POKIR 200.000.000,00 Desa
Sarimek
ar Kec.
Jatinung
gal
-
Automatic Weather Station
and Ground Sensor
004. 500.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengelolaan Penyediaan
dan Pengawasan Sarana
Produksi Alat
Pertanian/Perkebunan
2.02.03.2.02.03.0
1.16.021.Kab.
Sumedan
g
421.240.000,00 443.460.000,00 100 unitJumlah
bantuan
alsintan
Jumlah
penambah
an alat
mesin
pertanian
100 unit
Pengadaan Alsintan
(DBHCHT)
001. 421.240.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penguatan Ekonomi
Masyarakat melalui
Pengelolaan Air Irigasi
Pertanian Padat Karya
2.02.03.2.02.03.0
1.16.022.Kab.
Sumedan
g
1.053.100.000,00 1.108.650.000,00 131 haPembangu
nan/rehabil
itasi
Jaringan
Irigasi
Tersier
Jumlah
luas lahan
pertanian
yang
dipertahan
kan Indeks
Pertanama
n (IP)
131 ha
V - 42
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengelolaan Penyediaan
dan Pengawasan Pupuk
dan Pestisida
2.02.03.2.02.03.0
1.16.023.Kab.
Sumedan
g
100.550.000,00 100.550.000,00 26
dokume
n
26
kecamat
an
Laporan
Penyalura
n Pupuk
Bersubsidi
berdasark
an RDKK
Penyusun
an RDKK
pupuk
bersubsidi
Penyalura
n Pupuk
Bersubsidi
sesuai
dengan
RDKK
100%
Peningkatan Infrastruktur
Pertanian melalui
Pengelolaan Jalan
Pertanian
2.02.03.2.02.03.0
1.16.024.Kab.
Sumedan
g
737.170.000,00 776.055.000,00 5 unitPanjang
Jalan
Produksi
pada
Usaha
Tani
Tembakau
Panjang
Jalan
Produksi
pada
Usaha Tani
Tembakau
1 km
Pengelolaan Air Irigasi
untuk Pertanian
2.02.03.2.02.03.0
1.16.026.Kab.
Sumedan
g
9.890.000.000,00 10.000.000.000,00 41 unit
14 unit
Rehabilita
si Jaringan
Irigasi
Tersier
Pembangu
nan
Jaringan
Irigasi
Perpipaan
luas lahan
pertanian
yang terairi
1325 ha
Pembangunan Jaringan
Irigasi Perpipaan
001. 2.674.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Tersier
002. 7.216.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 43
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pembangunan/Perbaikan
Sumber-sumber Air (DAK
Fisik Penugasan Bidang
Pertanian)
2.02.03.2.02.03.0
1.16.027.Kab.
Sumedan
g
7.400.000.000,00 12.900.000.000,00 64 unitPembangu
nan
sumber-su
mber air
pertanian
Luas lahan
pertanian
yang terairi
1280 ha
Pembangunan
sumber-sumber air
001. 7.400.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
2.02.03.2.02.03.0
1.17.
Program Pengolahan
dan Pemasaran Hasil
Pertanian/Perkebunan
5.079.030.000,00 5.211.000.000,00 ; 0 %; 0 % DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Penguatan
Potensi
Sumber
Daya Daerah
Dalam
Mendukung
Pengembang
an
Agrobisnis
dan
Pariwisata
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
Peningkata
n Kelompok
Tani
Pengolah
Hasil
Pertanian;
Jumlah
Dokumen
Kerjasama
Kemitraan
Usaha Tani
Penanganan Panen dan
Pasca Panen Tembakau
Mole dan Tembakau Hitam
(HAKI IG)
2.02.03.2.02.03.0
1.17.007.Kab.
Sumedan
g
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2 unitSarana
Pengolaha
n
tembakau
Jumlah
kelompok
tani
tembakau
yang
mendapatk
an bantuan
pemerintah
2
kelompo
k
V - 44
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penanganan Panen, Pasca
Panen dan Pengolahan
Produk Hasil Tanaman
Pangan
2.02.03.2.02.03.0
1.17.008.Kab.
Sumedan
g
109.330.000,00 124.000.000,00 12
kelompo
k
Sarana
panen,
pasca
panen dan
pengolaha
n tanaman
pangan
Jumlah
Peningkat
an
Kelompok
Tani
Pengolah
Hasil
Tanaman
Pangan
12
kelompo
k
Penanganan Panen, Pasca
Panen dan Pengolahan
Produk Hasil Hortikultura
2.02.03.2.02.03.0
1.17.009.Kab.
Sumedan
g
859.700.000,00 887.000.000,00 12
kelompo
k
1 unit
Sarana
Pasca
Panen dan
Pengolaha
n Hasil
Tanaman
Hortikultur
a
Pembangu
nan
Packing
house
Jumlah
Peningkat
an
Kelompok
Tani
Pengolah
Hasil
Hortikultur
a
12
kelompo
k
Penanganan Panen, Pasca
Panen dan Pengolahan
Produk Hasil Hortikultura
001. 109.700.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penanganan Panen, Pasca
Panen dan Pengolahan
Produk Hasil Hortikultura
002. 500.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Packing / Pengemasan
Mangga Gedong Gincu dan
Jambu Kristal
003. 250.000.000,00 Desa
Karyamu
kti Kec.
Tomo
-
V - 45
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penanganan Panen, Pasca
Panen dan Pengolahan
Produk Hasil Perkebunan
2.02.03.2.02.03.0
1.17.010.Kab.
Sumedan
g
2.610.000.000,00 2.700.000.000,00 13 unit
14 unit
3 unit
1 unit
2 unit
1 paket
1 paket
Pulper
Kopi
Huller Kopi
Sarana
Pascapan
en
Tembakau
Roaster
Kopi kap.
3 kg
Grinder
Alat
Seduh
kopi
Alat pasca
panen dan
pengolaha
n hasil
produksi
perkebuna
n
Jumlah
Peningkat
an
Kelompok
Tani
Pengolah
Hasil
Perkebuna
n
24
kelompo
k
Alat pasca panen dan
pengolahan produk hasil
perkebunan
001. 110.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pulper dan Huller Kopi002.POKIR 600.000.000,00 Kec.
Sukasari
,
Tanjungs
ari, dan
Pamuliha
n
-
Sarana Pascapanen
tembakau
003. 1.500.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 46
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Peningkatan Usaha
Kelompok Tani Kopi
AROSTA
004.POKIR 200.000.000,00 Desa
Cimungk
al Kec.
Wado
-
Alat pengolahan kopi005.POKIR 200.000.000,00 Desa
Citengah
Kec.
Sumedan
g Selatan
-
Pengelolaan Publikasi dan
Informasi Pasar Atas Hasil
Produksi Pertanian
2.02.03.2.02.03.0
1.17.011.UPT
Agrobisni
s
Tembaka
u
500.000.000,00 500.000.000,00 1 unitJumlah
sarana
prasarana
Informasi
Pasar di
UPT
Agribisnis
Tembakau
Tersediany
a Informasi
pasar hasil
produk
pertanian
100%
V - 47
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.02.03.2.02.03.0
1.18.
Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan
20.698.656.640,00 16.360.200.000,00 ; 0 %; 0
%; 0 %; 0
%; 0 %; 0
%; 0 %
DINAS
PERTANIAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
Penguatan
Potensi
Sumber
Daya Daerah
Dalam
Mendukung
Pengembang
an
Agrobisnis
dan
Pariwisata
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Jumlah
teknologi
pertanian
yang
diadopsi
petani;
Penumbuha
n Kelompok
Tani Baru;
Jumlah
Peningkata
n
Kemampua
n Kelas
Kelompok
Pelaksana
Kegiatan
Penyuluhan
:; - Kelas
Pemula
(skor 0-250);
- Kelas
Lanjut
(skor251-500
); - Kelas
Madya (skor
501-750); -
Kelas
Utama (skor
751-1000)
Pembangunan/Perbaikan
Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP) di
Kecamatan dan Sarana
Pendukungnya
2.02.03.2.02.03.0
1.18.003.Kab.
Sumedan
g
800.000.000,00 1.000.000.000,00 1 unit
1 paket
Pembangu
nan Kantor
BPP
Sarana
Kantor
BPP
Lancarnya
kegiatan
penyuluha
n
100%
V - 48
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pembangunan Kantor BPP
di Kecamatan
001. 500.000.000,00 Kec.
Conggea
ng
-
Penyediaan Sarana
Pendukung BPP
002. 300.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Biaya Operasional
Penyuluh (BOP) Pertanian
PNS (Banprov)
2.02.03.2.02.03.0
1.18.006.Kab.
Sumedan
g
516.000.000,00 516.000.000,00 86 orangBOP
Penyuluh
Pertanian
PNS
Meningkat
nya kinerja
penyuluh
100%
BOP Penyuluh Pertanian
PNS
001. 516.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Biaya Operasional
Penyuluh (BOP) Pertanian
THL TBPP/THL TBPPD dan
THL POPT
2.02.03.2.02.03.0
1.18.007.Kab.
Sumedan
g
634.200.000,00 634.200.000,00 48 orang
57 orang
26 orang
BOP THL
TBPP
BOP THL
TBPPD
BOP THL
POPT
Meningkat
nya kinerja
Penyuluh
Non PNS
100%
BOP THL TBPP001. 230.400.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
BOP THL TBPPD002. 273.600.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
BOP THL POPT003. 124.800.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 49
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Biaya Umum004. 5.400.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengembangan Pos
Penyuluhan Desa
(POSLUHDES) (Bantuan
Provinsi)
2.02.03.2.02.03.0
1.18.008.Kab.
Sumedan
g
735.000.000,00 735.000.000,00 21 unitSarana
Video
Conferenc
e
Lancarnya
kegiatan
penyuluha
n di desa
21 desa
Penyediaan Sarana Video
Conference
001. 735.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 50
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Peningkatan Kapasitas
Penyuluh
2.02.03.2.02.03.0
1.18.009.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 78 orang
297
dokume
n
26
dokume
n
1 kali
Jumlah
Penyuluh
Terlatih
Jumlah
Programa
penyuluha
n tingkat
kabupaten
,
kecamata
n dan
desa
Jumlah
dokumen
RDKK
(alokasi
pupuk
bersubsidi)
Keterlibata
n penyuluh
pada
kegiatan
tingkat
provinsi
dan
nasional
Meningkat
nya
kapasitas
penyuluh
100%
Pelatihan Penyuluh001. 50.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penyusunan Programa
Penyuluhan
002. 50.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 51
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penyusunan RDKK003. 50.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Lomba Penyuluh004. 50.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan/Perbaikan
Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP) di
Kecamatan dan Sarana
Pendukungnya (DAK Fisik
Penugasan Bidang
Pertanian)
2.02.03.2.02.03.0
1.18.011.Kab.
Sumedan
g
7.926.700.000,00 8.000.000.000,00 7 unit
10 unit
10 paket
Pembangu
nan Kantor
BPP di
kecamata
n
Rehabilita
si Kantor
BPP di
kecamata
n
Penyediaa
n sarana
pendukung
BPP
peningkata
n
kemampua
n kelas
kelompok
tani
1376
kelompo
k
Pembangunan BPP di
kecamatan
001. 1.281.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi Kantor BPP002. 2.308.700.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penyediaan Sarana
Pendukung BPP
003. 4.337.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 52
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Biaya Operasional
Penyuluh (BOP) Pertanian
THL TBPP/THL TBPPD dan
THL POPT (Bantuan
Provinsi)
2.02.03.2.02.03.0
1.18.012.Kab.
Sumedan
g
2.801.756.640,00 3.000.000.000,00 57 orang
48 orang
Honorariu
m dan
BOP THL
TBPPD
BOP THL
TBPP
Jumlah
teknologi
pertanian
yang
diadopsi
petani
9
teknolog
i per
penyulu
h
Honorarium bagi Penyuluh
Pertanian THL-TBPPD S1
001. 574.681.120,00 Kab.
Sumedan
g
-
Honorarium bagi Penyuluh
Pertanian THL-TBPPD
SMK/SLTA
002. 1.837.075.520,00 Kab.
Sumedan
g
-
BOP bagi Penyuluh
Pertanian THL-TBPPD
003. 342.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Bantuan Operasional
Penyuluh Pertanian
THL-TBPP
004. 48.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan/Perbaikan
Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP) di
Kecamatan dan Sarana
Pendukungnya
2.02.03.2.02.03.0
1.18.013.Kab.
Sumedan
g
7.085.000.000,00 2.275.000.000,00 26 paket
26 unit
65 unit
Penataan
halaman
kantor
BPP
Rehabilita
si kantor
BPP
Kendaraan
bermotor
roda 2
Jumlah
peningkata
n
kemampua
n kelas
kelompok
tani
2242
kelompo
k
V - 53
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penataan halaman kantor
BPP
001. 2.210.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi kantor BPP002. 2.600.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pengadaan Kendaraan
Bermotor Roda 2
003. 2.275.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Kebun Percontohan
Budidaya Ubi Cilembu
(Bantuan Provinsi)
001. 1.220.000.000,00 Desa
Cilembu
Kec.
Pamuliha
n
-
Gerakan Pengendalian
OPT Komoditas
Perkebunan (Bantuan
Provinsi)
001. 6.250.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan Jaringan
Irigasi Perpipaan
001. 2.674.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Tersier
002. 7.216.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Pembangunan
sumber-sumber air
001. 7.400.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 54
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pembangunan BPP di
kecamatan
001. 1.281.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi Kantor BPP002. 2.308.700.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penyediaan Sarana
Pendukung BPP
003. 4.337.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Honorarium bagi Penyuluh
Pertanian THL-TBPPD S1
001. 574.681.120,00 Kab.
Sumedan
g
-
Honorarium bagi Penyuluh
Pertanian THL-TBPPD
SMK/SLTA
002. 1.837.075.520,00 Kab.
Sumedan
g
-
BOP bagi Penyuluh
Pertanian THL-TBPPD
003. 342.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Bantuan Operasional
Penyuluh Pertanian
THL-TBPP
004. 48.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Penataan halaman kantor
BPP
001. 2.210.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
Rehabilitasi kantor BPP002. 2.600.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
V - 55
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengadaan Kendaraan
Bermotor Roda 2
003. 2.275.000.000,00 Kab.
Sumedan
g
-
TOTAL 122.915.741.150,00 123.012.295.640,00
V - 56
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
3.01. PENUNJANG URUSAN 9.673.907.600,00 9.673.907.600,00
3.01.3.01.01.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.177.449.600,00 1.177.449.600,00 ; 100 % INSPEKTORA
TPeningkatan
Pencegahan
Penanggulan
gan Bencana
dan
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjuta
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
3.01.3.01.01.01.0
1.001.Inspektor
at
69.900.000,00 69.900.000,00 12 bulanJasa
Telepon,
jasa
internet,
jasa
sumberda
ya air dan
listrik
Lancarnya
pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.01.3.01.01.01.0
1.003.Inspektor
at
512.197.600,00 512.197.600,00 2 orang
66 jenis
2 jenis
2 orang
8 jenis
419.988
buah
15 kali
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Uang
lembur
non PNS
ATK
Perangko
Jasa
Operator
Belanja
cetak
Belanja
pengganda
an
Makanan
dan
minuman
rapat
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
3.01.3.01.01.01.0
1.005.Inspektor
at
22.960.000,00 22.960.000,00 4 jenisBahan
bacaan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
3.01.3.01.01.01.0
1.006.Inspektor
at
400.092.000,00 400.092.000,00 80 OKRapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Sinerginya
pembangu
nan
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
3.01.3.01.01.01.0
1.007.Inspektor
at
28.300.000,00 28.300.000,00 5 JenisPublikasi,
Dekorasi
(Pameran)
dan
dokument
asi
Tersampai
kannya
informasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
3.01.3.01.01.01.0
1.008.Inspektor
at
108.000.000,00 108.000.000,00 732 OHTenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
Kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
3.01.3.01.01.01.0
1.012.Inspektor
at
36.000.000,00 36.000.000,00 3 orangJasa
Kebersiha
n Kantor
Terciptany
a
kebersihan
di ruangan
terbuka
hijau
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
3.01.3.01.01.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.941.940.000,00 1.941.940.000,00 ; 100 % INSPEKTORA
TPeningkatan
Pelestarian
dan
Pemanfaatan
Kebudayaan
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
3.01.3.01.01.01.0
2.005.Inspektor
at
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
3.01.3.01.01.01.0
2.007.Inspektor
at
414.230.000,00 414.230.000,00 24 jenis
4 unit
6 unit
:
Tersediany
a :
Peralatan
kantor dan
perlengkap
an kantor
Laptop
Kamer
a GPS
Berfungsin
ya
peralatan
dan
perlengkap
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
3.01.3.01.01.01.0
2.011.Inspektor
at
99.650.000,00 99.650.000,00 1 paketGedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
kantor
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
3.01.3.01.01.01.0
2.013.Inspektor
at
302.560.000,00 302.560.000,00 roda 4 :
8 unit,
roda 2 :
16 unit
Kendaraan
dinas/oper
asional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
3.01.3.01.01.01.0
2.015.Inspektor
at
25.500.000,00 25.500.000,00 1 paketperalatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
perlengkap
an kantor/
Gedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
kantor/ged
ung kantor
100%
3.01.3.01.01.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
78.300.000,00 78.300.000,00 ; 100 % INSPEKTORA
TPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
3.01.3.01.01.01.0
3.001.Inspektor
at
26.100.000,00 26.100.000,00 62 buahPakaian
dinas
beserta
perlengkap
an
Meningkat
nya
disiplin
aparatur
dalam
berpakaian
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
3.01.3.01.01.01.0
3.002.Inspektor
at
26.100.000,00 26.100.000,00 62 buahPakaian
dinas
beserta
perlengkap
an
Meningkat
nya
disiplin
aparatur
dalam
berpakaian
100%
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
3.01.3.01.01.01.0
3.003.Inspektor
at
26.100.000,00 26.100.000,00 62 buahPakaian
dinas
beserta
perlengkap
an
Meningkat
nya
disiplin
aparatur
dalam
berpakaian
100%
3.01.3.01.01.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
40.000.000,00 40.000.000,00 ; 100 % INSPEKTORA
TPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
3.01.3.01.01.01.0
5.002.Inspektor
at
40.000.000,00 40.000.000,00
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
3.01.3.01.01.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
55.275.000,00 55.275.000,00 ; 100 %;
100 %
INSPEKTORA
TPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
3.01.3.01.01.01.0
6.001.Inspektor
at
22.275.000,00 22.275.000,00 2 Dok
(LAKIP,
1 Dok
(LKPD),
1 Dok
(LPPD),
4 dok
(Ikhtisar
Realisas
i
Kinerja)
Laporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya kinerja
SKPD
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
3.01.3.01.01.01.0
6.002.Inspektor
at
33.000.000,00 33.000.000,00 8 dok
(bulanan
), 2 dok
(Triwula
nan), 1
dok
(semest
eran), 1
dok
(Tahuna
n)
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
keuangan
SKPD
100%
3.01.3.01.01.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
30.950.000,00 30.950.000,00 ; 100 %;
100 %
INSPEKTORA
TPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
3.01.3.01.01.01.0
7.001.Inspektor
at
30.950.000,00 30.950.000,00 6
Dokume
n
Renstra
dan Renja,
Pra RKA,
RK, DPA,
DPPA
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
3.01.3.01.01.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
9.977.000,00 9.977.000,00 ; 100 % INSPEKTORA
TPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
3.01.3.01.01.01.0
8.001.Inspektor
at
9.977.000,00 9.977.000,00 4
dokume
n
Data
Pegawai
yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
3.01.01. INSPEKTORAT 6.340.016.000,00 6.340.016.000,00 INSPEKTORA
T
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
3.01.01.3.01.01.0
1.15.
Program Penataan dan
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
5.414.633.000,00 5.414.633.000,00 ; 0 %; 100
%; 100 %;
0 %;
31.2500
%
INSPEKTORA
TPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Pemenuhan
unsur SPIP;
Persentase
SAKIP
Perangkat
Daerah
yang
dievaluasi;
Jumlah
temuan
hasil
pengawasa
n yang telah
ditindaklanj
uti
berdasarkan
aspek
pemeriksaa
n; Jumlah
temuan
hasil
pengawasa
n
berdasarkan
aspek
pemeriksaa
n;
Persentase
perangkat
daerah dan
pemerintah
desa yang
berkonsulta
si
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
Pemeriksaan Internal
Secara Berkala
3.01.01.3.01.01.0
1.15.001.Inspektor
at
1.462.265.000,00 1.462.265.000,00 20
BUAH
Tersediany
a
dokumen
laporan
hasil
pemeriksa
an (LHP)
Meningkat
nya
ketaatan
SKPD
terhadap
ketentuan
70%
Pemeriksaan Khusus3.01.01.3.01.01.0
1.15.002.Inspektor
at
344.205.000,00 344.205.000,00 3 jenisTersediany
a
dokumen
laporan
hasil
pemeriksa
an (LHP)
Pemeriksaan dengan
Tujuan tertentu
3.01.01.3.01.01.0
1.15.003.Inspektor
at
464.800.000,00 464.800.000,00 3 jenisTersediany
a
dokumen
laporan
hasil
pemeriksa
an (LHP)
Terselesai
kannya
pemeriksa
an dengan
tujuan
tertentu
70%
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
3.01.01.3.01.01.0
1.15.004.Inspektor
at
752.835.000,00 752.835.000,00 2 jenisTersediany
a
dokumen
laporan
tindak
lanjut hasil
pemeriksa
an
Terselesai
kannya
tindak
lanjut
temuan
hasil
pemeriksa
an
70%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
Reviu Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
3.01.01.3.01.01.0
1.15.005.Inspektor
at
43.810.000,00 43.810.000,00 2 jenisTersediany
a Laporan
Hasil
Reviu
RPJMD
dan RKPD
Meningkat
nya
validasi
Pemkab
Sumedang
terhadap
kesesuaia
n RPJMD
dan RKPD
dengan
pelaksana
an
kegiatan
70%
Reviu Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
3.01.01.3.01.01.0
1.15.006.Inspektor
at
208.380.000,00 208.380.000,00 4 jenisTersediany
a Laporan
Hasil
Reviu
Renstra,
KUA
PPAS,
Renja dan
RKA
SKPD
Meningkat
nya
kesesuaia
n SKPD
terhadap
kesuaian
Renstra
dan Renja
terhadap
pelaksana
an
kegiatan
70%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
Reviu Dokumen
Pengelolaan Keuangan
Daerah
3.01.01.3.01.01.0
1.15.007.Inspektor
at
232.400.000,00 232.400.000,00 3 jenisTersediany
a Laporan
Hasil
Reviu
LKPD,
Penyerapa
n
Anggaran
SKPD dan
Penyerapa
n
Pengadaa
n Barang
dan Jasa
Meningkat
nya
kesesuaia
n SKPD
terhadap
pengelolaa
n
keuangan
SKPD
100%
Reviu LAKIP dan Evaluasi
SAKIP
3.01.01.3.01.01.0
1.15.008.Inspektor
at
127.050.000,00 127.050.000,00 2 jenisTersediany
a Laporan
Hasil
Reviu
LAKIP
Pemda
dan
Laporan
Hasil
Evaluasi
LAKIP
SKPD
Meningkat
nya
kesesuaia
n Pemda
dan SKPD
terhadap
capaian
kinerja
100%
Monitoring dan Evaluasi
Dana Desa
3.01.01.3.01.01.0
1.15.009.Inspektor
at
966.650.000,00 966.650.000,00 270
desa
Tersusunn
ya
Laporan
Hasil
Monitoring
dan
Evaluasi
Dana
Desa
Meningkat
nya Desa
terhadap
ketaatan
terhadap
peraturan
perundang
undangan
70%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
Monitoring dan evaluasi
TLHP BPK
3.01.01.3.01.01.0
1.15.010.Inspektor
at
78.005.000,00 78.005.000,00 2
dokume
n
Tersediany
a laporan
monitoring
dan TLHP
BPK-RI
Terselesai
kannya
tindaklanju
t hasil
temuan
BPK-RI
70%
Monitoring dan Evaluasi
SPIP
3.01.01.3.01.01.0
1.15.011.Inspektor
at
95.388.000,00 95.388.000,00 48
laporan
Tersediany
a Laporan
Monitoring
dan
Evaluasi
Maturitas
SPIP
Meningkat
nya
impelentas
i SPIP di
setiap
SKPD
100%
Penyelegaraan Sapu
Bersih Pungutan Liar
(SABERPUNGLI)
3.01.01.3.01.01.0
1.15.012.Inspektor
at
100.000.000,00 100.000.000,00 2 kaliTerlaksana
nya aksi
saber
pungli dan
sosialisasi
saber
pungli
Meminimal
isir
terjadinya
pungutan
liar di
Kabupaten
Sumedang
70%
Pelayanan Konsultasi
Pengawas
3.01.01.3.01.01.0
1.15.013.Inspektor
at
94.880.000,00 94.880.000,00 50 kaliJumlah
SKPD dan
desa yang
berkonsult
asi
Meningkat
nya
ketaaatan
SKPD/Des
a terhadap
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
70%
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan
Pengawasan
3.01.01.3.01.01.0
1.15.014.Inspektor
at
193.965.000,00 193.965.000,00 5 jenisTerlaksana
nya
kapasitas
kelembaga
an
pengawas
an
Meningkat
nya
kapasitas
kelembaga
an
pengawas
an
70%
Evaluasi Pelayanan Publik3.01.01.3.01.01.0
1.15.016.Inspektor
at
150.000.000,00 150.000.000,00
Evaluasi Perencanaan dan
Penganggaran Responsif
Gender
3.01.01.3.01.01.0
1.15.017.Inspektor
at
100.000.000,00 100.000.000,00
3.01.01.3.01.01.0
1.16.
Program Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
506.420.000,00 506.420.000,00 ; 41.6700
%; 100 %
INSPEKTORA
TPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
pegawai
yang
mengikuti
pelatihan;
Persentase
elemen
IACM yang
terpenuhi
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
3.01.01.3.01.01.0
1.16.001.Inspektor
at
407.010.000,00 407.010.000,00
Peningkatan Kapabilitas
APIP
3.01.01.3.01.01.0
1.16.002.Inspektor
at
99.410.000,00 99.410.000,00
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
INSPEKTORAT
3.01.01.3.01.01.0
1.17.
Program Penegakan
Integritas
418.963.000,00 418.963.000,00 ; 100 % INSPEKTORA
TPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Penilaian
Zona
Integritas
Pencegahan Korupsi3.01.01.3.01.01.0
1.17.001.Inspektor
at
203.173.000,00 203.173.000,00
Penanganan Benturan
Kepentingan dan
Penanganan Whistle
Blower System
3.01.01.3.01.01.0
1.17.002.Inspektor
at
100.000.000,00 100.000.000,00
Penilaian Internal Zona
Integritas
3.01.01.3.01.01.0
1.17.006.Inspektor
at
115.790.000,00 115.790.000,00
TOTAL 9.673.907.600,00 9.673.907.600,00
V - 16
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.01. PENUNJANG URUSAN 13.664.068.000,00 14.851.959.100,00
3.01.3.01.02.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2.606.218.000,00 2.866.839.800,00 ; 100 % BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
3.01.3.01.02.01.0
1.001.Kabupate
n
Sumedan
g
194.607.000,00 214.067.700,00
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.01.3.01.02.01.0
1.003.Kabupate
n
Sumedan
g
781.158.000,00 859.273.800,00
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
3.01.3.01.02.01.0
1.005.Kabupate
n
Sumedan
g
26.000.000,00 28.600.000,00
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
3.01.3.01.02.01.0
1.006.Kabupate
n
Sumedan
g
840.000.000,00 924.000.000,00
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
3.01.3.01.02.01.0
1.007.Kabupate
n
Sumedan
g
119.500.000,00 131.450.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
3.01.3.01.02.01.0
1.008.Kabupate
n
Sumedan
g
186.850.000,00 205.535.000,00
Penyediaan Jasa
Kebersihan
3.01.3.01.02.01.0
1.012.Kabupate
n
Sumedan
g
278.700.000,00 306.570.000,00
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
3.01.3.01.02.01.0
1.023.Kabupate
n
Sumedan
g
146.903.000,00 161.593.300,00
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
(SOP)
3.01.3.01.02.01.0
1.024.Kabupate
n
Sumedan
g
32.500.000,00 35.750.000,00
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.01.3.01.02.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.063.000.000,00 1.169.300.000,00 ; 100 % BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
3.01.3.01.02.01.0
2.007.Kabupate
n
Sumedan
g
400.000.000,00 440.000.000,00
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
3.01.3.01.02.01.0
2.008.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
3.01.3.01.02.01.0
2.011.Kabupate
n
Sumedan
g
198.000.000,00 217.800.000,00
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
3.01.3.01.02.01.0
2.013.Kabupate
n
Sumedan
g
290.000.000,00 319.000.000,00
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
3.01.3.01.02.01.0
2.015.Kabupate
n
Sumedan
g
75.000.000,00 82.500.000,00
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.01.3.01.02.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
46.300.000,00 - ; 100 % BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
3.01.3.01.02.01.0
3.001.Kabupate
n
Sumedan
g
46.300.000,00 -
3.01.3.01.02.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
230.000.000,00 253.000.000,00 ; 100 % BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
3.01.3.01.02.01.0
5.001.Kabupate
n
Sumedan
g
30.000.000,00 33.000.000,00
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
3.01.3.01.02.01.0
5.002.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 220.000.000,00
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.01.3.01.02.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
185.000.000,00 203.500.000,00 ; 100 %;
100 %
BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
3.01.3.01.02.01.0
6.001.Kabupate
n
Sumedan
g
110.000.000,00 121.000.000,00
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
3.01.3.01.02.01.0
6.002.Kabupate
n
Sumedan
g
75.000.000,00 82.500.000,00
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.01.3.01.02.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
80.000.000,00 88.000.000,00 ; 100 %;
100 %
BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
3.01.3.01.02.01.0
7.001.Kabupate
n
Sumedan
g
80.000.000,00 88.000.000,00
3.01.3.01.02.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
50.000.000,00 55.000.000,00 ; 100 % BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pengelolaan Data
Kepegawaian
3.01.3.01.02.01.0
8.001.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 55.000.000,00
3.01.02. PERENCANAAN 8.074.050.000,00 8.753.869.300,00 BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.01.02.3.01.02.0
1.15.
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
1.722.000.000,00 1.766.614.300,00 ; 0 %; 0
%; 0 %;
100 %
BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; -
Persentase
Keselarasan
Program
Perencanaa
n
Pembangun
an Daerah; -
Persentase
Ketercapaia
n Target
Program
Pembangun
an
Prasarana
dan
Pengemban
gan
Wilayah
Berkategori
Baik; -
Persentase
Ketercapaia
n Target
Program
Pembangun
an Ekonomi
dan SDA
berkategori
Baik; -
Persentase
Ketercapaia
n Target
Program
Pembangun
an
Pemerintah
an dan
Sosial
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
berkategori
Baik;
Prensentase
Implementa
si Rencana
Kelitbangan
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
3.01.02.3.01.02.0
1.15.001.Kabupate
n
Sumedan
g
450.000.000,00 367.414.300,00
Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
3.01.02.3.01.02.0
1.15.002.Kabupate
n
Sumedan
g
282.450.000,00 310.695.000,00
Verifikasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah
3.01.02.3.01.02.0
1.15.003.Kabupate
n
Sumedan
g
48.500.000,00 53.350.000,00
Pelaporan Data dan
Evaluasi Program dan
Kegiatan Perangkat
Daerah
3.01.02.3.01.02.0
1.15.008.Kabupate
n
Sumedan
g
90.000.000,00 99.000.000,00
Forum Delegasi
Musrenbang (FDM)
3.01.02.3.01.02.0
1.15.009.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 275.000.000,00
Penguatan Kapasitas
Perencana
3.01.02.3.01.02.0
1.15.010.Kabupate
n
Sumedan
g
131.250.000,00 144.375.000,00
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pengelolaan Sistem RKPD
Online
3.01.02.3.01.02.0
1.15.011.Kabupate
n
Sumedan
g
289.800.000,00 318.780.000,00
Pengelolaan SIPD3.01.02.3.01.02.0
1.15.037.Kabupate
n
Sumedan
g
80.000.000,00 88.000.000,00
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
3.01.02.3.01.02.0
1.15.044.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00
3.01.02.3.01.02.0
1.16.
Program perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi
Pembangunan
Pasarana dan
Pengembangan
Wilayah
3.208.000.000,00 3.528.800.000,00 ; 100 % BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Ketercapaia
n Target
Program
Pembangun
an
Prasarana
dan
Pengemban
gan
Wilayah
berkategori
Baik
Sinergitas Perencanaan,
Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan
Bidang Prasarana dan
Pengembangan Wilayah
3.01.02.3.01.02.0
1.16.001.Kabupate
n
Sumedan
g
152.500.000,00 167.750.000,00
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyusunan Database
Infrastruktur Irigasi
berbasis GIS Kabupaten
Sumedang
3.01.02.3.01.02.0
1.16.005.Kabupate
n
Sumedan
g
- -
Penyusunan Perencanaan,
Penanganan dan
Pembangunan Perumahan
dan Kawasan Permukiman
3.01.02.3.01.02.0
1.16.006.Kabupate
n
Sumedan
g
155.500.000,00 171.050.000,00
Penguatan Kelembagaan
Pokja Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL)
3.01.02.3.01.02.0
1.16.007.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00
Penguatan Kelembagaan
Pokja Perumahan dan
Kawasan Permukiman
(Pokja PKP)
3.01.02.3.01.02.0
1.16.008.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00
Pengendalian, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Capaian Sanitasi (Air
Bersih, Air Limbah
Domestik, dan
Persampahan)
3.01.02.3.01.02.0
1.16.009.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00
Rencana Induk
(Masterplan)
Pengembangan Kawasan
Perumahan Wilayah
Perkotaan
3.01.02.3.01.02.0
1.16.010.Kabupate
n
Sumedan
g
300.000.000,00 330.000.000,00
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Reviu Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air
minum (RISPAM)
Kabupaten Sumedang
3.01.02.3.01.02.0
1.16.012.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 220.000.000,00
Perencanaan Kawasan
Kota Baru Wilayah Timur
(Kecamatan Tomo)
3.01.02.3.01.02.0
1.16.015.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 275.000.000,00
Integrated Participatory
Development and
Management of Irrigation
Program - IPDMIP
(Program Pengelolaan dan
pengembangan Irigasi
Partisipatif Terpadu)
3.01.02.3.01.02.0
1.16.016.Kabupate
n
Sumedan
g
1.500.000.000,00 1.650.000.000,00
Penyusunan Rencana
Pengembangan dan
Pengelolaan Irigasi (RP2I)
di Kabupaten Sumedang
3.01.02.3.01.02.0
1.16.017.Kabupate
n
Sumedan
g
350.000.000,00 385.000.000,00
3.01.02.3.01.02.0
1.17.
Program Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi
Pembangunan
Ekonomi dan SDA
869.250.000,00 956.175.000,00 ; 100 % BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; -
Persentase
Ketercapaia
n Target
Program
Pembangun
an Ekonomi
dan SDA
berkategori
Baik
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sinergitas Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya
Alam
3.01.02.3.01.02.0
1.17.001.Kabupate
n
Sumedan
g
89.250.000,00 98.175.000,00
Penyusunan Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
3.01.02.3.01.02.0
1.17.002.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00
Penyusunan Perencanaan
Teknis Pengembangan
Destinasi Pariwisata
3.01.02.3.01.02.0
1.17.003.Kabupate
n
Sumedan
g
300.000.000,00 330.000.000,00
Perencanaan
Pembangunan Pariwisata,
Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan
Perindustrian
3.01.02.3.01.02.0
1.17.004.Kabupate
n
Sumedan
g
180.000.000,00 198.000.000,00
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Sumber
Daya Alam
3.01.02.3.01.02.0
1.17.005.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Keuangan
dan Penanaman Modal
3.01.02.3.01.02.0
1.17.006.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 110.000.000,00
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.01.02.3.01.02.0
1.18.
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Pemerintahan dan
Sosial
2.274.800.000,00 2.502.280.000,00 ; 100 % BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; -
Persentase
Ketercapaia
n Target
Program
Pembangun
an
Pemerintah
an dan
Sosial
berkategori
Baik
Sinergitas Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bidang
Pemerintahan dan Sosial
3.01.02.3.01.02.0
1.18.001.Kabupate
n
Sumedan
g
157.500.000,00 173.250.000,00
Sinergitas Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
Kewilayahan
3.01.02.3.01.02.0
1.18.002.Kabupate
n
Sumedan
g
215.250.000,00 236.775.000,00
Sinergitas
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
3.01.02.3.01.02.0
1.18.003.Kabupate
n
Sumedan
g
89.250.000,00 98.175.000,00
Penyelenggaraan
Kabupaten Sehat
3.01.02.3.01.02.0
1.18.004.Kabupate
n
Sumedan
g
79.800.000,00 87.780.000,00
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan
3.01.02.3.01.02.0
1.18.005.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Sosial,
Kesehatan, Tenaga Kerja
dan Kependudukan
3.01.02.3.01.02.0
1.18.006.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00
Penguatan Kelembagaan
Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
3.01.02.3.01.02.0
1.18.007.Kabupate
n
Sumedan
g
155.500.000,00 171.050.000,00
Pengendalian, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Capaian TPB/SDGs
3.01.02.3.01.02.0
1.18.008.Kabupate
n
Sumedan
g
52.500.000,00 57.750.000,00
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Bidang
Pendidikan, Perpustakaan,
Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga
3.01.02.3.01.02.0
1.18.009.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00
Pengendalian Kebijakan
SPBS
3.01.02.3.01.02.0
1.18.010.Kabupate
n
Sumedan
g
25.000.000,00 27.500.000,00
3.01.06. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
1.329.500.000,00 1.462.450.000,00 BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.01.06.3.01.02.0
1.15.
Program Penelitian
dan Pengembangan
Daerah
1.329.500.000,00 1.462.450.000,00 ; 100 %;
100 %
BADAN
PERENCANAA
N
PEMBANGUN
AN,
PENELITIAN
DAN
PENGEMBAN
GAN DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Presentase
Implementa
si Renana
Kelitbangan
; Persentase
Perangkat
Daerah
Yang
Menghasilk
an Inovasi
Jaringan Penelitian dan
Pengembangan
Pembangunan
3.01.06.3.01.02.0
1.15.001.Kabupate
n
Sumedan
g
278.250.000,00 306.075.000,00
Kajian Faktor Pendukung
Pengembangan Pariwisata
3.01.06.3.01.02.0
1.15.003.Kabupate
n
Sumedan
g
210.000.000,00 231.000.000,00
Kajian Ekonomi Kawasan
Strategi Cepat Tumbuh
Sumedang
3.01.06.3.01.02.0
1.15.004.Kabupate
n
Sumedan
g
262.500.000,00 288.750.000,00
Kajian Lahan Pangan
Pertanian Berkelanjutan
(LP2B)
3.01.06.3.01.02.0
1.15.006.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00
Kerjasama Riset Daerah3.01.06.3.01.02.0
1.15.008.Kabupate
n
Sumedan
g
78.750.000,00 86.625.000,00
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TOTAL 14.851.959.100,00 13.664.068.000,00
V - 17
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.01. PENUNJANG URUSAN 16.264.961.475,00 16.124.188.080,19
3.01.3.01.03.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2.704.224.050,00 2.751.000.000,00 ; 100 % BADAN
PENGELOLAA
N
PENDAPATAN
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
3.01.3.01.03.01.0
1.001.Bappend
a
320.200.000,00 330.000.000,00 4 JenisJasa
Telepon,
Jasa
Internet,
Sumber
Daya Air
dan Listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.01.3.01.03.01.0
1.003.Bappend
a
1.386.284.050,00 1.400.000.000,00 12 JenisJenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
3.01.3.01.03.01.0
1.005.Bappend
a
16.440.000,00 18.000.000,00 14 JenisBahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
3.01.3.01.03.01.0
1.006.Bappend
a
392.900.000,00 400.000.000,00 2
(Provinsi
dan
Nasional
)
Rapat
koordinasi
dan
konsultasi
Sinerginya
pembangu
nan
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
3.01.3.01.03.01.0
1.007.Bappend
a
250.000.000,00 253.000.000,00 3 JenisDokument
asi,Dekora
si,
Publikasi
Terciptany
a Data
PBB
sesuai
dengan
sebenarny
a di
Lapangan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
3.01.3.01.03.01.0
1.008.Bappend
a
187.000.000,00 190.000.000,00 6 OrangTenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
3.01.3.01.03.01.0
1.012.Bappend
a
151.400.000,00 160.000.000,00 6 OrangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
di ruang
terbuka
hijau
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.01.3.01.03.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.919.275.000,00 1.970.000.000,00 ; 100 % BADAN
PENGELOLAA
N
PENDAPATAN
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
3.01.3.01.03.01.0
2.007.Bappend
a
947.300.000,00 950.000.000,00 6 JenisPeralatan
Kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
3.01.3.01.03.01.0
2.008.Bappend
a
430.000.000,00 450.000.000,00 2
(Halama
n dan
Gedung
Kantor )
Halaman
Kantor
yang
ditata,
Gedung
Kantor
yang
ditata
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
3.01.3.01.03.01.0
2.011.Bappend
a
150.000.000,00 160.000.000,00 1Gedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
3.01.3.01.03.01.0
2.013.Bappend
a
341.975.000,00 350.000.000,00 74
Kendara
an
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
3.01.3.01.03.01.0
2.015.Bappend
a
50.000.000,00 60.000.000,00 7 JenisPeralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
3.01.3.01.03.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
50.000.000,00 60.000.000,00 ; 100 % BADAN
PENGELOLAA
N
PENDAPATAN
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
3.01.3.01.03.01.0
5.002.Bappend
a
50.000.000,00 60.000.000,00 12
Orang
Aparatur
yang
dilatih
tentang
Tata
Naskah
Dinas dan
ASN
Meningkat
nya
kompetens
i aparatur
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.01.3.01.03.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
196.000.000,00 210.000.000,00 ; 100 %;
100 %
BADAN
PENGELOLAA
N
PENDAPATAN
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
3.01.3.01.03.01.0
6.001.Bappend
a
76.000.000,00 80.000.000,00 4 DokLaporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
3.01.3.01.03.01.0
6.002.Bappend
a
120.000.000,00 130.000.000,00 12 DokLaporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
12 Dok
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.01.3.01.03.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
70.000.000,00 75.000.000,00 ; 100 %;
100 %
BADAN
PENGELOLAA
N
PENDAPATAN
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
3.01.3.01.03.01.0
7.001.Bappend
a
70.000.000,00 75.000.000,00 6 DokRenstra
dan Renja
, PRA
RKA,
RKA,
DPA,
DPPA
Tersusunn
ya
Dokumen
Perhitunga
n dan
Kebijakan
Dana Bagi
Hasil
Pajak
Daerah,
Retribusi
Daerah,
dan
Alokasi
Dana Desa
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.01.3.01.03.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
78.000.000,00 80.000.000,00 ; 100 % BADAN
PENGELOLAA
N
PENDAPATAN
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
3.01.3.01.03.01.0
8.001.Bappend
a
78.000.000,00 80.000.000,00 12 DokData
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
3.01.03. KEUANGAN 11.247.462.425,00 10.978.188.080,19 BADAN
PENGELOLAA
N
PENDAPATAN
DAERAH
3.01.03.3.01.03.0
1.16.
Program
Pengembangan
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
11.247.462.425,00 10.978.188.080,19 ; 87 %; 87
%; 85 %
BADAN
PENGELOLAA
N
PENDAPATAN
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Rata-rata
Wajib Pajak
yang
membayar;
Indek
kepuasan
masyarakat
pelayanan
pajak;
Persentase
Potensi
Pajak
Daerah
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Pengadaan Alat Perekam
Transaksi di Wajib Pajak
3.01.03.3.01.03.0
1.16.036.Bappend
a
650.000.000,00 750.000.000,00 45 buahJumlah
Alat
Perekama
n
Transaksi
di Wajib
Pajak
Terciptany
a Data
Transaksi
Wajib
Pajak
yang Real
Time (
Uptodate)
100%
Digitasi Peta Blok PBB3.01.03.3.01.03.0
1.16.037.Bappend
a
250.000.000,00 500.000.000,00 20 DesaJumlah
Peta Blok
Kecamata
n
Terpenuhin
ya Peta
Blok PBB
100%
Pendataan PBB3.01.03.3.01.03.0
1.16.038.Bappend
a
800.000.000,00 300.000.000,00 40 DesaJumlah
Desa yang
di data
Terpenuhin
ya Peta
Blok PBB
100%
Pemutakhiran Data Objek
PBB
3.01.03.3.01.03.0
1.16.039.Bappend
a
75.000.000,00 75.000.000,00 10 KaliJumlah
Wajib
Pajak
Data
Objek
PBB
Tersediany
a
Data-data
Objek
PBB yang
akurat
100%
Pendataan dan Penilaian
Individual PBB P2
3.01.03.3.01.03.0
1.16.040.Bappend
a
100.000.000,00 100.000.000,00 14 KaliJumlah
Pelaksana
an
Pendataan
dan
Penilaian
Individual
Objek
Pajak
PBB P2
Tersediany
a Data
PBB Buku
4 dan
Buku 5
yang
akurat
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Rekonsiliasi Data PBB P23.01.03.3.01.03.0
1.16.041.Bappend
a
80.000.000,00 80.000.000,00 2 KaliJumlah
Pelaksana
an
Rekonsilia
si Data
PBB P2
Desa/Kelu
rahan
Terdapatny
a Data
Pajak
Daerah
Yang
Akurat
100%
Pemutahiran Data Potensi
Pajak Lainnya
3.01.03.3.01.03.0
1.16.042.Bappend
a
100.000.000,00 100.000.000,00 7 jenis
pajak
Jumlah
Jenis
Pajak
Pemutakhi
ran Data
Potensi
Pajak
Lainnya
Meningkat
nya
Pelayanan
Kepada
Wajib
Pajak
100%
Kajian Analisis Potensi
Pajak Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.043.Bappend
a
750.000.000,00 800.000.000,00 2
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Pajak
Potensi
Pajak
Daerah
Tersediany
a Data
Potensi
Pajak
Daerah
100%
Penyusunan Zona Nilai
Tanah/Nilai Indikator
Rata-rata (ZNT/NIR) Desa
dan Kelurahan
3.01.03.3.01.03.0
1.16.044.Bappend
a
200.000.000,00 200.000.000,00 1
dokume
n
Jumlah
Dokumen
Data
ZNT/NIR
Desa dan
Kelurahan
Tersediany
a data
ZNT/NIR/N
KOP Desa
dan
Kelurahan
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Intensifikasi Pendataan
dan Penilaian Pajak
Lainnya
3.01.03.3.01.03.0
1.16.045.Bappend
a
200.000.000,00 200.000.000,00 12 KaliJumlah
Pelaksana
an
Pendataan
dan
Penilaian
Pajak
Lainnya
Tersediany
a Data
Pajak
Lainnya
100%
Evaluasi Pendapatan Asli
Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.046.Bappend
a
87.975.000,00 105.570.000,00 4 DokJumlah
Dokumen
Evaluasi
Pendapata
n Daerah
Terwujudny
a
Peningkat
an
Pendapata
n Asli
Daerah
100%
Intensifikasi Pengelolaan
Potensi Bagi Hasil Pajak
3.01.03.3.01.03.0
1.16.047.Bappend
a
131.100.000,00 157.320.000,00 350 org
(7 Kali /
50 Org)
Jumlah
SDM yang
mendapat
kan
Sosialisasi
PPh Pasal
21 dan
Bagi Hasil
Pajak
Provinsi
Meningkat
nya
Potensi
Bagi Hasil
Pajak
100%
Pengelolaan Potensi Bagi
Hasil Pajak dari Provinsi
3.01.03.3.01.03.0
1.16.048.Bappend
a
40.250.000,00 48.300.000,00 12 DokJumlah
Dokumen
Data
Potensi
Bagi Hasil
Pajak
Bahan
Bakar
Tersusunn
ya
dokumen
Data
Potensi
Bagi Hasil
Pajak dari
Provinsi
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Perhitungan Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan
Alokasi Dana Desa
3.01.03.3.01.03.0
1.16.049.Bappend
a
53.705.000,00 64.446.000,00 4 DokJumlah
Dokumen
Perhitunga
n dan
Aturan
Kebijakan
Dana Bagi
Hasil
Pajak
Daerah,
Retribusi
Daerah,
dan
Alokasi
Dana
Desa
Tersusunn
ya
Dokumen
Perhitunga
n dan
Kebijakan
Dana Bagi
Hasil
Pajak
Daerah,
Retribusi
Daerah,
dan
Alokasi
Dana Desa
100%
Pengawasan dan
Monitoring Pemungutan
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.050.Bappend
a
172.500.000,00 207.000.000,00 12 DokJumlah
Dokumen
Laporan
Hasil
Pengawas
an dan
Monitoring
Pemungut
an Pajak
Daerah
dan
Retribusi
Daerah
Meningkat
nya
Kepatuhan
Wajib
Pajak dari
Sisi
Administra
si dan
Realisasi
Pajak
Daerah
dan
Retribusi
Daerah
100%
Penyusunan Kebijakan
Pendapatan Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.051.Bappend
a
94.300.000,00 113.160.000,00 1 DokJumlah
Dokumen
Kebijakan
Pendapata
n Daerah
Tersediany
a Draft
Peraturan
mengenai
Pendapata
n Daerah
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Penyusunan Rencana
Target dan Pelaporan
Pendapatan Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.052.Bappend
a
62.100.000,00 74.520.000,00 4 DokJumlah
Dokumen
Target dan
Pelaporan
Pendapata
n Daerah
Tersediany
a Acuan
untuk
Target
Pendapata
n Daerah
100%
Pemberian Penghargaan
Bidang Pajak Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.053.Bappend
a
484.000.000,00 580.600.000,00 1 DokJumlah
Dokumen
Data
Penilaian
Wajib
Pajak,
Penggerak
Taat
Pajak,
Kecamata
n, Desa
dan
Kelurahan
Berprestas
i
Tersampai
kannya
Pengharga
an
terhadap
Wajib
Pajak,
Penggerak
Taat
Pajak,
Kecamata
n, Desa
dan
Kelurahan
yang
Berprestas
i
100%
Bintek Pengelolaan
Pendapatan Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.054.Bappend
a
126.500.000,00 151.800.000,00 630 org
(9 Kali /
70 Org)
Jumlah
Peserta
Bintek
Pengelola
an
Pendapata
n Daerah
Meningkat
nya
Pengetahu
an Peserta
tentang
Pengelolaa
n
Pendapata
n Daerah
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sosialisasi Pajak Daerah3.01.03.3.01.03.0
1.16.055.Bappend
a
115.000.000,00 138.000.000,00 560 org
(8 Kali /
70 Org)
Jumlah
Peserta
Sosialisasi
Pajak
Daerah
Meningkat
nya
Pengetahu
an
Masyaraka
t/Wajib
Pajak
Daerah
mengenai
Pajak
Daerah
100%
Pelaporan dan Evaluasi
Pendapatan, DBH Provinsi
dan DBH Pusat
3.01.03.3.01.03.0
1.16.056.Bappend
a
115.000.000,00 138.000.000,00 12 DokJumlah
Dokumen
Laporan
Realisasi
Pendapata
n Daerah,
DBH
Provinsi
dan DBH
Pusat
Tersusunn
ya
Dokumen
Laporan
Pendapata
n dan
Dana Bagi
Hasil
100%
Penyampaian SPPT PBB
P2
3.01.03.3.01.03.0
1.16.057.Bappend
a
2.488.996.300,00 2.500.000.000,00 3 Jenis
(815.220
SPPT,
Buku
1,2,3 =
813.929,
Buku
4,5 =
1.291)
Jumlah
SPPT
PBB P2
kepada
Wajib
Pajak
Terlaksana
nya
penerimaa
n PBB P2
sesuai
Terget
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Intensifikasi Pemungutan
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.058.Bappend
a
250.000.000,00 250.000.000,00 6 Jenis
Pajak
Jumlah
Jenis
Pajak
Meningkat
nya
realisasi
penerimaa
n pajak
daerah dan
retribusi
daerah
100%
Penyelesaian Piutang
Pajak Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.059.Bappend
a
150.000.000,00 150.000.000,00 2 MilyarJumlah
data
piutang
pajak
daerah
Meningkat
nya
penerimaa
n realisasi
piutang
pajak
daerah
100%
Penertiban Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.060.Bappend
a
250.000.000,00 250.000.000,00 6 Jenis
Pajak
Jumlah
Jenis
Pajak
Terwujudny
a tertib
administra
si pajak
daerah
100%
Rekonsiliasi Realisasi
Penerimaan PBB
3.01.03.3.01.03.0
1.16.061.Bappend
a
200.093.750,00 200.093.750,00 270
Desa 7
Kelurah
an
Jumlah
Desa/Kelu
rahan
Tersediany
a data
rekonsilias
i/ realisasi
PBB yang
akurat
100%
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Optimalisasi Realisasi
PBB P2
3.01.03.3.01.03.0
1.16.062.Bappend
a
457.000.000,00 457.000.000,00 3 Jenis
(815.220
SPPT,
Buku
1,2,3 =
813.929,
Buku
4,5 =
1.291)
Jumlah
SPPT
PBB P2
(Buku
1,2,3 dan
Buku 4,5)
Meningkat
nya
realisasi
penerimaa
n PBB P2
sesuai
target
100%
Pembuatan dan
Pengembangan Sistem
Informasi Pengelolaan
Pendapatan Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.063.Bappend
a
350.000.000,00 860.000.000,00 5
System
(5 Dok)
Jumlah
System
(Dok)
Terupdaten
ya sistem
Aplikasi
Pengelolaa
n
Pendapata
n Daerah
100%
Pembinaan dan
Penyuluhan Pajak Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.064.Bappend
a
365.000.000,00 165.000.000,00 370
Orang
Jumlah
Orang
yang
dibina
Meningktn
ya
Pemaham
an Peserta
tentang
Pengelolaa
n BPHTB
100%
Cetak Administrasi
Pengelolaan PBB
Perdesaan Perkotaan P2
3.01.03.3.01.03.0
1.16.065.Bappend
a
431.079.000,00 62.378.330,19 695 BoxJumlah
Cetak
SPPT
Tersediany
a Cetak
Administra
si
Pengelolaa
n PBB P2
100%
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Pelayanan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.066.Bappend
a
232.065.750,00 365.000.000,00 3000
WP
Jumlah
Wajib
Pajak
Peningkat
an
Pelayanan
pada
Wajib
Pajak
100%
Bimbingan Teknis
Pengelolaan PBB
Perdesaan Perkotaan P2
3.01.03.3.01.03.0
1.16.067.Bappend
a
123.267.000,00 165.000.000,00 140
Orang
Jumlah
Orang
peserta
Bimbingan
Teknis
Meningkat
nya
Pengetahu
an
Pengelolaa
n PBB P2
100%
Verifikasi dan Validasi
Pajak Daerah
3.01.03.3.01.03.0
1.16.068.Bappend
a
110.153.500,00 175.000.000,00 6.500
WP
Jumlah
Wajib
Pajak
Meningkat
nya
Pelayanan
terhadap
Wajib
Pajak
100%
Perekaman Data Objek
Subjek Pajak PBB
3.01.03.3.01.03.0
1.16.069.Bappend
a
268.377.125,00 225.000.000,00 27.500
WP
Jumlah
Wajib
Pajak
Tersediany
a Data
PBB yang
Akurat
100%
Penyelenggaraan Pajak
Keliling
3.01.03.3.01.03.0
1.16.070.Bappend
a
600.000.000,00 200.000.000,00 1 unit
Mobil
Jumlah
Unit Mobil
Memperce
pat
Pelayanan
Pembayar
an PBB
P2
100%
Peningkatan Kopentensi
Pegawai
3.01.03.3.01.03.0
1.16.071.Bappend
a
284.000.000,00 70.000.000,00 4 OrangJumlah
Orang
Pegawai
Pelatihan
Pegawai
untuk
Pelayanan
100%
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TOTAL 16.124.188.080,19 16.264.961.475,00
V - 17
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.01. PENUNJANG URUSAN 13.643.105.340,00 15.668.670.085,00
3.01.3.01.03.03.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
3.975.338.000,00 4.352.771.800,00 ; 100 % BADAN
PENGELOLAA
N KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
3.01.3.01.03.03.0
1.001.Kabupate
n
Sumedan
g
636.218.000,00 687.739.800,00 12
Bulan,
21.000
Kwh,
50000
Kb
Jasa
Telephone,
Jasa
Internet,
Sumber
Daya Air
dan Listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.01.3.01.03.03.0
1.003.Kabupate
n
Sumedan
g
1.428.680.000,00 1.571.548.000,00
12.00
bulan
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n, ATK,
Cetak
Penggand
aan,
Makan
Minum,
Jasa
Operator
dan Jasa
Pelayanan
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
3.01.3.01.03.03.0
1.005.Kabupate
n
Sumedan
g
27.500.000,00 30.250.000,00
19.00
Surat
Kabar
Bahan
bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-
undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
3.01.3.01.03.03.0
1.006.Kabupate
n
Sumedan
g
645.150.000,00 709.665.000,00
75.00
kali
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Sinerginya
Pembangu
nan
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
3.01.3.01.03.03.0
1.007.Kabupate
n
Sumedan
g
110.000.000,00 121.000.000,00 Spandu
k 75
Meter
Pamera
n 75
Buah
Publikas
i Media
Publikasi
Dekorasi
(pameran)
Dokument
asi
Tersampai
kannya
Informasi
Pembangu
nan
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
3.01.3.01.03.03.0
1.008.Kabupate
n
Sumedan
g
200.035.000,00 220.038.500,00
1.00
Paket
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
Pengaman
an Kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
3.01.3.01.03.03.0
1.012.Kabupate
n
Sumedan
g
292.435.000,00 321.678.500,00
1.00
Paket
Jasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
Kebersiha
n di Ruang
terbuka
hijau
100%
Pelayanan Ketatausahaan
Se-Kabupaten Sumedang
3.01.3.01.03.03.0
1.014.Kabupate
n
Sumedan
g
375.320.000,00 412.852.000,00
1.00
Paket
Barang
ATK dan
Cetakan
Lancarnya
Pelayanan
Penatausa
haan
Keuangan
Daerah
100%
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
3.01.3.01.03.03.0
1.023.Kabupate
n
Sumedan
g
180.000.000,00 190.000.000,00
1.00
Dokume
n
Profil
BPKAD
Tersediany
a Informasi
tentang
BPKAD
100%
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
(SOP)
3.01.3.01.03.03.0
1.024.Kabupate
n
Sumedan
g
80.000.000,00 88.000.000,00
1.00
Dokume
n
SOP
BPKAD
Meningkat
nya
Kualitas
Pengelolaa
n
Keuangan
Daerah
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.01.3.01.03.03.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.679.929.340,00 1.858.405.374,00 ; 100 % BADAN
PENGELOLAA
N KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
3.01.3.01.03.03.0
2.007.Kabupate
n
Sumedan
g
1.187.725.000,00 1.306.497.500,00 - 1
Paket
- 1
Paket
- Peralatan
Kantor
-
Perlengka
pan Kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
3.01.3.01.03.03.0
2.008.Kabupate
n
Sumedan
g
48.729.000,00 80.000.000,00 1 paketPenataan
Halaman
Kantor/ged
ung kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
3.01.3.01.03.03.0
2.011.Kabupate
n
Sumedan
g
27.676.000,00 30.443.600,00 1 PaketGedung
Kantor
yang di
Pelihara
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
3.01.3.01.03.03.0
2.013.Kabupate
n
Sumedan
g
232.650.000,00 240.000.000,00 1 PaketKendaraan
Dinas
Yang
Dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
3.01.3.01.03.03.0
2.015.Kabupate
n
Sumedan
g
73.149.340,00 80.464.274,00 3.00
Jenis
Peralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Sewa
Kantor/Rumah
Jabatan/Rumah Dinas
3.01.3.01.03.03.0
2.016.Kabupate
n
Sumedan
g
110.000.000,00 121.000.000,00
1.00 unit
Rumah
Dinas
Lancarnya
pelayanan
jabatan/ke
dinasan
100%
3.01.3.01.03.03.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
228.270.000,00 184.162.000,00 ; 100 % BADAN
PENGELOLAA
N KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
3.01.3.01.03.03.0
3.001.Kabupate
n
Sumedan
g
61.390.000,00 - 108.00
stel
Pakaian
Dinas
beserta
perlengkap
an
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100%
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
3.01.3.01.03.03.0
3.003.Kabupate
n
Sumedan
g
61.390.000,00 68.123.000,00
108.00
stel
Pakaian
Batik
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
3.01.3.01.03.03.0
3.004.Kabupate
n
Sumedan
g
105.490.000,00 116.039.000,00
108.00
stel
Pakaian
Olahraga
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100%
3.01.3.01.03.03.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
189.035.000,00 167.508.131,00 ; 100 % BADAN
PENGELOLAA
N KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
3.01.3.01.03.03.0
5.002.Kabupate
n
Sumedan
g
189.035.000,00 167.508.131,00 108
orang
Jumlah
Aparatur
yang
mengikuti
peningkata
n
kapasitas
Meningkat
nya
kapasitas
sumber
daya
Aparatur
100%
3.01.3.01.03.03.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
385.000.000,00 423.500.000,00 ; 100 %;
100 %
BADAN
PENGELOLAA
N KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
3.01.3.01.03.03.0
6.001.Kabupate
n
Sumedan
g
302.500.000,00 332.750.000,00
6.00
Dokume
n
Laporan
Kinerja
BPKAD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
3.01.3.01.03.03.0
6.002.Kabupate
n
Sumedan
g
82.500.000,00 90.750.000,00
12.00
dokume
n
Laporan
Keuangan
BPKAD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.01.3.01.03.03.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
143.000.000,00 157.300.000,00 ; 100 %;
100 %
BADAN
PENGELOLAA
N KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
3.01.3.01.03.03.0
7.001.Kabupate
n
Sumedan
g
143.000.000,00 157.300.000,00
6.00
Dokume
n
Renstra,
Renja, Pra
RKA, RKA
DPA,
DPPA
Terarahnya
pelaksana
an
Pembangu
nan
100%
3.01.3.01.03.03.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
27.500.000,00 30.250.000,00 ; 100 % BADAN
PENGELOLAA
N KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
3.01.3.01.03.03.0
8.001.Kabupate
n
Sumedan
g
27.500.000,00 30.250.000,00 4.00
Dokume
n
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.01.03. KEUANGAN 7.015.033.000,00 8.494.772.780,00 BADAN
PENGELOLAA
N KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH
3.01.03.3.01.03.0
3.15.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
7.015.033.000,00 8.494.772.780,00 ; 100 %;
93 %; 92
%; 90 %;
88 %
BADAN
PENGELOLAA
N KEUANGAN
DAN ASET
DAERAH
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Ketepatan
Waktu
Proses
Penganggar
an; Tingkat
Akurasi
Dokumen
Penganggar
an;
Cakupan
Dokumen
Pengajuan
Pembayara
n yang
sesuai
dengan
aturan;
Tingkat
Ketepatan
Waktu
Penyampai
an LKOPD
dan LKPD;
Keakuratan
Penatausah
aan Aset
(Materealita
s)
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Peraturan
Bupati Sumedang tentang
Perubahan atas Peraturan
Bupati Sumedang tentang
Penjabaran APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.001.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 1
Perbup
Peraturan
Bupati
Sumedang
Tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Bupati
Sumedang
Tentang
Penjabara
n APBD
Tahun
Anggaran
2020
Meningkat
nya
Kualitas
Pengelolaa
n
Keuangan
Daerah
100%
Verifikasi Rancangan DPPA
SKPD/PPKD Sesuai
Peraturan Bupati
Sumedang tentang
Perubahan atas Peraturan
Bupati Sumedang tentang
Penjabaran APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.002.Kabupate
n
Sumedan
g
95.000.000,00 95.000.000,00 55
DPPA
SKPD,
1 DPPA
PPKD
Jumlah
Dokumen
DPPA
SKPD/PP
KD Tahun
Anggaran
2020
Meningkat
nya
Kualitas
Pengelolaa
n
Keuangan
Daerah
100%
Sinergitas Perencanaan
Penyusunan Anggaran
3.01.03.3.01.03.0
3.15.003.Kabupate
n
Sumedan
g
192.000.000,00 192.000.000,00 45 orang
verifikato
r dan 55
orang
Pengelol
a
Program
SKPD
Jumlah
Tim
Verifikator
dan
Pengelola
Program
SKPD
yang
mengikuti
kegiatan
Meningkat
nya
Pengetahu
an Tim
Verifikator
dan
Pengelola
Program
SKPD
mengenai
perencana
an dan
pengangga
ran
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Nota
Kesepakatan Kebijakan
Umum APBD serta Nota
Kesepakatan Prioritas dan
Plafon Anggaran
Sementara APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.004.Kabupate
n
Sumedan
g
425.000.000,00 425.000.000,00 2
Dokume
n
Jumlah
Nota
Kesepakat
an (KUA
dan
PPAS)
Murni
Optimalny
a fungsi
Nota
Kesepakat
an
Kebijakan
Umum
APBD,
Prioritas
dan Plafon
Anggaran
Sementara
APBD
Tahun
Anggaran
2021
100%
Asistensi RKA SKPD/PPKD
APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.005.Kabupate
n
Sumedan
g
330.000.000,00 330.000.000,00 55
SKPD
dan 1
PPKD
Jumlah
Dokumen
RKA
SKPD/PP
KD yang
Diverifikasi
Meningkat
nya
efektifitas
Rancanga
n
Pengguna
an
Anggaran
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.006.Kabupate
n
Sumedan
g
267.000.000,00 367.000.000,00 1
Raperda
dan 1
Raperbu
p
Rancanga
n
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Sumedang
tentang
Perubahan
APBD dan
Raperbup
tentang
Penjabara
n
Perubahan
APBD
T.A. 2020
Optimalny
a fungsi
Rancanga
n
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Sumedang
tentang
Perubahan
APBD
Tahun
Anggaran
2020 dan
Raperbup
Kabupaten
Sumedang
tentang
Penjabara
n
Perubahan
APBD
Tahun
Anggaran
2020
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.007.Kabupate
n
Sumedan
g
319.000.000,00 544.000.000,00 1
Raperda
dan 1
Raperbu
p
Rancanga
n
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Sumedang
tentang
APBD dan
Raperbup
tentang
Penjabara
n APBD
T.A. 2021
Optimalny
a fungsi
Rancanga
n
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Sumedang
tentang
APBD
Tahun
Anggaran
2020 dan
Raperbup
Kabupaten
Sumedang
tentang
Penjabara
n APBD
Tahun
Anggaran
2021
100%
Verifikasi DPA SKPD/PPKD
APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.008.Kabupate
n
Sumedan
g
185.000.000,00 185.000.000,00 55
SKPD
dan 1
PPKD
Jumlah
DPA
SKPD/PP
KD APBD
Tahun
Anggaran
2021
Meningkat
nya
Efektivitas
Rancanga
n
Pengguna
an
Anggaran
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Nota
Kesepakatan Kebijakan
Umum Perubahan APBD
serta Nota Kesepakatan
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
Perubahan APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.009.Kabupate
n
Sumedan
g
252.000.000,00 252.000.000,00 2
Dokume
n
Jumlah
Nota
Kesepakat
an (KUA
dan
PPAS)
Perubahan
Optimalny
a fungsi
Nota
Kesepakat
an
Kebijakan
Umum
Perubahan
APBD dan
Nota
Kesepakat
an
Prioritas
dan Plafon
Anggaran
Sementara
Perubahan
APBD
Tahun
Anggaran
2020
100%
Asistensi RKA SKPD/PPKD
Perubahan APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.010.Kabupate
n
Sumedan
g
52.000.000,00 52.000.000,00 55
SKPD
dan 1
PPKD
Jumlah
RKA
SKPD/PP
KD
Perubahan
T.A. 2020
Meningkat
nya
efektifitas
Rancanga
n
Pengguna
an
Anggaran
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Verifikasi DPPA
SKPD/PPKD APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.011.Kabupate
n
Sumedan
g
173.000.000,00 173.000.000,00 55
SKPD
dan 1
PPKD
Jumlah
DPPA
SKPD/PP
KD APBD
Tahun
Anggaran
2020
Meningkat
nya
Efektivitas
Rancanga
n
Pengguna
an
Anggaran
100%
Penyusunan Kebijakan
Keuangan Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.012.Kabupate
n
Sumedan
g
305.000.000,00 405.000.000,00 6
Raperbu
p/Rakep
bup/Rap
erda
Tersusunn
ya
Kebijakan
Keuangan
Daerah
berupa
Raperda,
Raperbup
dan
Rakepbup
yang
mengatur
tentang
Keuangan
Daerah
Tersediany
a
Kebijakan
Keuangan
Daerah
berupa
Raperda,
Raperbup
dan
Rakepbup
yang
mengatur
tentang
Keuangan
Daerah
100%
Penyebarluasan Informasi
Peraturan Daerah Tentang
APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.013.Kabupate
n
Sumedan
g
184.475.000,00 184.475.000,00 2 Jenis
Buku
Buku
Saku
APBD
Murni dan
Perubahan
APBD
Tersediany
a Buku
Saku dan
Poster
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Sumedang
tentang
APBD dan
P-APBD
100%
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sinergitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.014.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 55
SKPD
Jumlah
SKPD
Peserta
Sosialisasi
Meningkat
nya
pemahama
n aparatur
tentang
perencana
an
pengangga
ran daerah
100%
Pengendalian dan
Pelaporan Dana Transfer
3.01.03.3.01.03.0
3.15.016.Kabupten
Sumedan
g
210.797.180,00 210.797.180,00 4
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Pengendal
ian dan
Pelaporan
Dana
Transfer
Tercapainy
a
pengendali
an dan
pelaporan
dana
transfer
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.018.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 1
dokume
n
Dokumen
Laporan
Keuangan
Pemda
Terukurnya
kinerja
keuangan
Pemda
100%
Penyusunan Raperda
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.019.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 250.000.000,00 1
Raperda
Raperda
tentang
Pertanggu
ngjawaban
Pelaksana
an APBD
TA 2019
Meningkat
nya
Kualitas
Pengelolaa
n
Keuangan
Daerah
-
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.020.Kabupate
n
Sumedan
g
300.000.000,00 350.000.000,00 1
Raperbu
p
Rancanga
n
Peraturan
Kepala
Daerah
tentang
Penjabara
n
Pertanggu
ngjawaban
Pelaksana
an APBD
TA 2019
Meningkat
nya
Kualitas
Pengelolaa
n
Keuangan
Daerah
100%
Pengembangan Aplikasi
Sistem Akuntansi Berbasis
Akrual
3.01.03.3.01.03.0
3.15.021.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 1
Sistem
Sistem
Informasi
Akuntansi
yang
sudah
diperbahar
ui
Laporan
Keuangan
berbasis
akrual
yang
akurat dan
tepat
waktu
100%
Penyusunan RKBMD dan
RKPBMD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.022.Kabupate
n
Sumedan
g
72.000.000,00 75.000.000,00 2
Dokume
n
Tersediany
a Buku
RKBMD
dan
RKPBMD
Terinventari
sasi
Kebutuhan
Barang
dan
Pemelihar
aan BMD
100%
Pengamanan Aset Milik
Pemerintah Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.023.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 300.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Pengaman
an Aset
Pemerinta
h Daerah
Tertibnya
Aset Milik
Pemerinta
h
Kabupaten
Sumedang
100%
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rekonsiliasi Aset Tetap
dengan Neraca SKPD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.024.Kabupate
n
Sumedan
g
110.000.000,00 120.000.000,00 56
Berita
Acara
Jumlah
Berita
Acara
Rekonsilia
si
tersusunny
a neraca
asset
100%
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang
tentang APBD dan
Rancangan Peraturan
Bupati Sumedang tentang
Penjabaran APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.027.Kabupate
n
Sumedan
g
284.604.000,00 284.604.000,00 2
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Hasil
Evaluasi
Ditetapkan
nya
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Sumedang
tentang
APBD dan
Peraturan
Bupati
Sumedang
tentang
Penjabara
n APBD
Tahun
Anggaran
2020 dan
Tahun
Anggaran
2021
100%
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang
tentang Perubahan APBD
dan Rancangan Peraturan
Bupati Sumedang tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.028.Kabupate
n
Sumedan
g
146.031.200,00 146.031.200,00 2
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Hasil
Evaluasi
"Ditetapka
nnya
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Sumedang
tentang
Perubahan
APBD dan
Peraturan
Bupati
Sumedang
tentang
Penjabara
n
Perubahan
APBD
Tahun
Anggaran
2020"
100%
Bimbingan Teknis
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.029.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 150
orang
Jumlah
Peserta
Bimtek
meningkat
nya
wawasan
pengurus
dan
penyimpan
barang
100%
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.030.Kabupate
n
Sumedan
g
331.420.920,00 450.000.000,00 1
Sistem
Jumlah
system
yang
dikelola
Pengelolaa
n
keuangan
daerah
dapat
berjalan
dengan
semakin
baik dan
benar
100%
Pengelolaan Kas Daerah3.01.03.3.01.03.0
3.15.031.Kabupate
n
Sumedan
g
238.097.700,00 338.097.700,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Pengelola
an Kas
Daerah
Tersediany
a data
yang
akurat
100%
Sinergitas Pengelolaan
Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.033.Kabupate
n
Sumedan
g
350.000.000,00 500.000.000,00 55
SKPD
jumlah
peserta
pembinaan
Sistem
Akuntansi
Keuangan
Daerah
meningkat
nya
Kapasitas
SDM
Aparatur
akuntansi
keuangan
daerah
100%
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Laporan
Realisasi APBD Bulanan
3.01.03.3.01.03.0
3.15.034.Kabupate
n
Sumedan
g
300.000.000,00 350.000.000,00 24
Dokume
n
Laporan
Realisasi
APBD
Bulanan
T.A 2020,
Laporan
Realisasi
APBD
Triwulan
I,II T.A
2020,
Laporan
Realisasi
APBD
Semester I
T.A 2020,
Laporan-la
poran
kepada
Pemerinta
h Pusat
Meningkat
nya
Kualitas
Pengelolaa
n
Keuangan
Daerah
100%
Monitoring, Evaluasi dan
Penilaian Barang Milik
Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.035.Kabupate
n
Sumedan
g
180.000.000,00 350.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Evaluasi
Penilaian
BMD
Tertibnya
Penatausa
haan BMD
100%
Identifikasi Belanja Modal
SKPD
3.01.03.3.01.03.0
3.15.036.Kabupten
Sumedan
g
60.000.000,00 75.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Identifikasi
BMD
Tersusunn
ya Belanja
Modal
SKPD
100%
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Sistem
Informasi Pengelolaan Aset
Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.037.Kabupate
n
Sumedan
g
142.000.000,00 150.000.000,00 1
Sistem
Jumlah
Sistem
Pengelola
an Aset
yang
diperbahar
ui
terpelihara
nya
pengemba
ngan
aplikasi
sistem
pengelolaa
n asset
100%
Inventarisasi Aset3.01.03.3.01.03.0
3.15.038.Kabupate
n
Sumedan
g
80.000.000,00 68.750.000,00 1
Dokume
n
Tersediany
a rincian
aset tanah
untuk
mendukun
g
penyusuna
n neraca
keuangan
dan
neraca
aset
Meningkat
nya
kualitas
pelaporan
BMD
100%
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Neraca Aset
Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.039.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 68.750.000,00 1
Dokume
n
Tersediany
a
dokumen
pelaporan
BMD
untuk
mendukun
g
penyusuna
n neraca
keuangan
dan
neraca
aset yang
akurat dan
tepat
waktu
Tersusunn
ya neraca
aset
100%
Peningkatan Kapasitas
Pengelola Keuangan
Daerah
3.01.03.3.01.03.0
3.15.040.Kabupate
n
Sumedan
g
180.607.000,00 403.267.700,00 1 KaliTerlaksana
nya
pembinaan
pengelolaa
n
keuangan
SKPD
Meningkat
nya
pengelolaa
n
keuangan
daerah
100%
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TOTAL 15.668.670.085,00 13.643.105.340,00
V - 23
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.01. PENUNJANG URUSAN 16.916.903.142,00 6.253.108.113,00
3.01.3.01.04.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.400.471.787,00 1.490.149.533,00 ; 100 % BADAN
KEPEGAWAIA
N DAN
PENGEMBAN
GAN SUMBER
DAYA
MANUSIA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
3.01.3.01.04.01.0
1.001.Sumedan
g
164.234.000,00 257.083.533,00 3 JenisJumlah
jasa
komunikas
i, sumber
daya air
dan listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.01.3.01.04.01.0
1.003.Sumedan
g
219.992.575,00 207.568.000,00 8 jenisJumlah
pelayanan
administra
si
perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
3.01.3.01.04.01.0
1.005.Sumedan
g
17.160.000,00 18.876.000,00 21 JenisJumlah
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
3.01.3.01.04.01.0
1.006.Dalam
dan Luar
Sumedan
g
464.105.212,00 468.144.000,00 170 kaliJumlah
Rapat
koordinasi
dan
konsultasi
Sinerginya
pembangu
nan
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
3.01.3.01.04.01.0
1.007.Sumedan
g
34.980.000,00 38.478.000,00 3 JenisJumlah
Publikasi,
Dekorasi
dan
dokument
asi
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
3.01.3.01.04.01.0
1.008.Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 6 orangJumlah
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
3.01.3.01.04.01.0
1.012.Sumedan
g
300.000.000,00 300.000.000,00 6 orangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.01.3.01.04.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
434.393.555,00 472.109.000,00 ; 100 % BADAN
KEPEGAWAIA
N DAN
PENGEMBAN
GAN SUMBER
DAYA
MANUSIA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
3.01.3.01.04.01.0
2.007.Sumedan
g
227.795.555,00 244.834.000,00 6 jenisJumlah
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor
Tersediany
a sarana
dan
parasarana
perkantora
n
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
3.01.3.01.04.01.0
2.013.Sumedan
g
188.298.000,00 207.128.000,00 16 unitJumlah
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
3.01.3.01.04.01.0
2.015.Sumedan
g
18.300.000,00 20.147.000,00 5 jenisJumlah
Perlengka
pan dan
peralatan
kantor/ged
ung kantor
yang
dipelihara
Terpenuhin
ya
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
3.01.3.01.04.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
65.000.000,00 - ; 100 % BADAN
KEPEGAWAIA
N DAN
PENGEMBAN
GAN SUMBER
DAYA
MANUSIA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
3.01.3.01.04.01.0
3.001.Sumedan
g
25.000.000,00 - 55 stelPakaian
Dinas
Beserta
Perlengka
pan
Meningkat
nya
disiplin
aparatur
100%
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
3.01.3.01.04.01.0
3.003.Sumedan
g
20.000.000,00 - 55 stelPakaian
Khusus
Hari-hari
Tertentu
Meningkat
nya
disiplin
aparatur
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
3.01.3.01.04.01.0
3.004.Sumedan
g
20.000.000,00 - 55 stelSarana
dan
Prasarana
Olah Raga
Meningkat
nya
disiplin
aparatur
100%
3.01.3.01.04.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
101.035.000,00 111.139.000,00 ; 100 % BADAN
KEPEGAWAIA
N DAN
PENGEMBAN
GAN SUMBER
DAYA
MANUSIA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
3.01.3.01.04.01.0
5.002.Sumedan
g
101.035.000,00 111.139.000,00 55 orangAparatur
yang
dilatih
Meningkat
nya
motivasi
aparatur
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.01.3.01.04.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
26.000.000,00 28.600.000,00 ; 100 %;
100 %
BADAN
KEPEGAWAIA
N DAN
PENGEMBAN
GAN SUMBER
DAYA
MANUSIA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
3.01.3.01.04.01.0
6.001.Sumedan
g
15.000.000,00 16.500.000,00 20
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Laporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
3.01.3.01.04.01.0
6.002.Sumedan
g
11.000.000,00 12.100.000,00 30
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.01.3.01.04.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
25.850.000,00 28.435.000,00 ; 100 %;
100 %
BADAN
KEPEGAWAIA
N DAN
PENGEMBAN
GAN SUMBER
DAYA
MANUSIA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
3.01.3.01.04.01.0
7.001.Sumedan
g
25.850.000,00 28.435.000,00 4.00
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Perencana
an dan
Pengangg
aran
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
3.01.3.01.04.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
27.500.000,00 30.250.000,00 ; 100 % BADAN
KEPEGAWAIA
N DAN
PENGEMBAN
GAN SUMBER
DAYA
MANUSIA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Data
Kepegawaian
3.01.3.01.04.01.0
8.001.Sumedan
g
27.500.000,00 30.250.000,00 1
dokume
n
Jumlah
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Tersediany
a data
kepegawai
an
BKPSDM
100%
3.01.04. KEPEGAWAIAN 2.329.110.150,00 2.112.000.000,00 BADAN
KEPEGAWAIA
N DAN
PENGEMBAN
GAN SUMBER
DAYA
MANUSIA
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.01.04.3.01.04.0
1.15.
Program Pembinaan,
Pengembangan dan
Pengelolaan
Manajemen Aparatur
2.329.110.150,00 2.112.000.000,00 ; 0 %;
44.5300
%; 96 %;
100 %;
73.7900
%; 100 %
BADAN
KEPEGAWAIA
N DAN
PENGEMBAN
GAN SUMBER
DAYA
MANUSIA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
ASN yang
memiliki
nilai
PPK-PNS
minimal
baik;
Persentase
Penempata
n Jabatan
Eselon ASN
sesuai
Kualifikasi;
Persentase
Penurunan
Pelanggara
n Disiplin
PNS;
Persentase
Pemetaan
Jabatan
Pelaksana
sesuai
kebutuhan;
Persentase
Pegawai
yang
terlayani
administrasi
kepegawaia
n;
Persentase
ketersediaa
n data
pegawai
yang akurat
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Evaluasi Kinerja ASN3.01.04.3.01.04.0
1.15.001.Sumedan
g
212.000.000,00 240.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Data
Laporan
Kinerja
ASN
Sebagai
bahan
untuk
memberika
n reward
dan
punishmen
t
100%
Pengembangan Karir JPT,
Administrasi dan
Fungsional
3.01.04.3.01.04.0
1.15.002.Sumedan
g
524.120.000,00 520.000.000,00
10.00
kali
Jumlah
Seleksi,
Pengangk
atan dan
Penempat
an JPT,
Administra
si dan
Jabatan
Fungsional
pada
Instansi
Pemerinta
h
Terlaksana
nya
penempata
n ASN
sesuai
kualifikasi
untuk
kebutuhan
organisasi
100%
Penghargaan bagi PNS
Berprestasi
3.01.04.3.01.04.0
1.15.003.Sumedan
g
178.675.000,00 215.000.000,00 400
orang
Jumlah
Pengharga
an bagi
Aparatur
Perangkat
Daerah
Meningkat
nya kinerja
aparatur
perangkat
daerah
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penanganan Kasus-kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
3.01.04.3.01.04.0
1.15.004.Sumedan
g
119.956.000,00 125.000.000,00 60 orangJumlah
Hukuman
Disiplin
dan Ijin
Perceraian
Aparatur
Perangkat
Daerah
Menurunny
a
pelanggara
n disiplin
ASN
100%
Analisis Kebutuhan
Pegawai ASN
3.01.04.3.01.04.0
1.15.005.Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00 1.00
Dokume
n
Jumlah
perencana
an
kebutuhan
pegawai
ASN
Tersediany
a acuan
pengajuan
kebutuhan
pegawai
bagi
organisasi
100%
Pemrosesan Pensiun PNS3.01.04.3.01.04.0
1.15.006.Sumedan
g
133.332.750,00 121.000.000,00 325
orang
Jumlah
Terprosesn
ya
Pensiun
Pegawai
Terpenuhin
ya hak
PNS untuk
mendapatk
an pensiun
100%
Verifikasi Dokumen Mutasi
Pegawai ASN
3.01.04.3.01.04.0
1.15.007.Sumedan
g
250.077.750,00 251.000.000,00
2225.00
orang
Jumlah
PNS yang
Naik
Pangkat,
Mutasi
dan
kenaikan
jenjang
fungsional
Terlayanin
ya PNS
yang yang
mengajuka
n kenaikan
pangkat
dan mutasi
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyusunan dan
Pengembangan Data dan
Informasi Kepegawaian
3.01.04.3.01.04.0
1.15.008.Sumedan
g
226.548.650,00 150.000.000,00 1.00
Dokume
n
Jumlah
Pengemba
ngan
Data/Infor
masi
Kepegawai
an
Informasi
data dan
layanan
kepegawai
an lebih
cepat,
tepat dan
akurat
100%
Penguatan Kelembagaan
Kepegawaian
3.01.04.3.01.04.0
1.15.009.Sumedan
g
60.000.000,00 65.000.000,00
75.00
orang
Jumlah
ASN
Mengikuti
Rakor
Kepegawai
an
Informasi
tentang
kepegawai
an
tersosialis
asikan
100%
Pengangkatan dan
Penempatan Jabatan ASN
3.01.04.3.01.04.0
1.15.010.Sumedan
g
524.400.000,00 325.000.000,00
500.00
orang
Jumlah
Pengangk
atan dan
Penempat
an Jabatan
ASN dan
Jabatan
Pelaksana
Terpenuhin
ya formasi
aparatur
perangkat
daerah
Kabupaten
Sumedang
100%
3.01.05. PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
12.507.542.650,00 1.980.425.580,00 BADAN
KEPEGAWAIA
N DAN
PENGEMBAN
GAN SUMBER
DAYA
MANUSIA
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.01.05.3.01.04.0
1.15.
Program
Pengembangan
Kompetensi Aparatur
12.507.542.650,00 1.980.425.580,00 ; 50 %;
56.6500
%
BADAN
KEPEGAWAIA
N DAN
PENGEMBAN
GAN SUMBER
DAYA
MANUSIA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
ASN yang
mengikuti
Pengemban
gan
Kompetensi;
Persentase
ASN yang
mengikuti
Uji
Kompetensi
Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan
3.01.05.3.01.04.0
1.15.001.Luar
Sumedan
g
93.654.000,00 93.654.000,00 8 orangJumlah
CPNS
ASN yang
mengikuti
Diklat
Prajabatan
Meningkat
nya status
CPNS
menjadi
PNS
100%
Leadership Development
Program
3.01.05.3.01.04.0
1.15.005.Luar
Sumedan
g
200.000.000,00 - 61 orangJumlah
ASN yang
mengikuti
Leadership
Developme
nt
Program
Meningkat
nya
kompetens
i
manajerial
sesuai
dengan
bidangnya
100%
Uji Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara
3.01.05.3.01.04.0
1.15.006.Luar
Sumedan
g
339.100.000,00 264.200.000,00 912
orang
Jumlah
ASN yang
mengikuti
uji
kompeten
si
Terlaksana
nya
penempata
n ASN
sesuai
kompetens
i untuk
kebutuhan
organisasi
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengembangan
Kompetensi Teknis
3.01.05.3.01.04.0
1.15.008.Sumedan
g
364.000.000,00 491.620.000,00 566
orang
Jumlah
ASN yang
mengikuti
Pengemba
ngan
Kompeten
siTeknis
Meningkat
nya
kompetens
i peserta
diklat
teknis
aparatur
100%
Pengembangan
Kompetensi Fungsional
3.01.05.3.01.04.0
1.15.009.Sumedan
g
130.950.000,00 125.322.930,00 10 orangJumlah
Aparatur
Fungsional
yang
mengikuti
Pengemba
ngan
Kompeten
si
Fungsional
Meningkat
nya
kompetens
i peserta
diklat
fungsional
100%
Pengembangan
Kompetensi Manajerial
3.01.05.3.01.04.0
1.15.010.Luar
Sumedan
g
11.179.838.650,00 805.628.650,00 459
orang
Jumlah
Pejabat
Struktural
yang
mengikuti
Pengemba
ngan
Kompeten
si
Manajerial
Meningkat
nya
pengetahu
an dan
keterampil
an peserta
diklatpim
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Analisis dan Evaluasi
Pengembangan
Kompetensi Aparatur
3.01.05.3.01.04.0
1.15.011.Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00 2
Dokume
n
Susunan
Jenis
Pengemba
ngan
Kompeten
si yang
dibutuhkan
aparatur
dan
monitoring
/evaluasi
terhadap
pelaksana
an
pengemba
ngan
kompeten
si aparatur
Tersusunn
ya jenis
kebutuhan
pengemba
ngan
kompetens
i yang
dibutuhkan
aparatur
dan
terlaksana
ya evaluasi
pengemba
ngan
kompetens
i aparatur
100%
TOTAL 6.253.108.113,00 16.916.903.142,00
V - 14
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
4.01. PENDUKUNG 34.203.000.000,00 38.200.000.000,00
4.01.4.01.01.02.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
7.700.000.000,00 8.464.000.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT
DAERAH
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
4.01.4.01.01.02.0
1.001.Kab.
Sumedan
g
1.200.000.000,00 1.321.000.000,00
100.00
persen
12 Bulan
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.01.02.0
1.003.Kab.
Sumedan
g
2.420.000.000,00 2.662.000.000,00
100.00
persen
100 %
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.01.4.01.01.02.0
1.005.Kab.
Sumedan
g
120.000.000,00 120.000.000,00
100.00
persen
12 Bulan
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
4.01.4.01.01.02.0
1.006.Kab.
Sumedan
g
2.800.000.000,00 3.100.000.000,00
100.00
persen
Dalam
Daerah
dan Luar
Daerah
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
4.01.4.01.01.02.0
1.007.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 220.000.000,00
100.00
persen
2 Paket
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
4.01.4.01.01.02.0
1.008.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 350.000.000,00
100.00
persen
3 paket
Pelayanan Ketatausahaan4.01.4.01.01.02.0
1.009.Kab.Sum
edang
350.000.000,00 350.000.000,00
100.00
persen
7 Jenis
Penyediaan Jasa
Kebersihan
4.01.4.01.01.02.0
1.012.Kab.
Sumedan
g
310.000.000,00 341.000.000,00
100.00
persen
1 Tahun
4.01.4.01.01.02.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
7.992.000.000,00 11.255.000.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT
DAERAH
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01.4.01.01.02.0
2.005.Kab.
Sumedan
g
5.000.000.000,00 8.000.000.000,00
12.00
Kabag
roda 2 dan
roda 4
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
4.01.4.01.01.02.0
2.006.Kab.
Sumedan
g
160.000.000,00 180.000.000,00
100.00
Persen
2 Paket
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
4.01.4.01.01.02.0
2.007.Kab.
Sumedan
g
700.000.000,00 750.000.000,00
100.00
persen
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
4.01.4.01.01.02.0
2.009.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 260.000.000,00
100.00
persen
1 Paket
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.01.4.01.01.02.0
2.011.Kab.
Sumedan
g
600.000.000,00 650.000.000,00
100.00
persen
4 Paket
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
4.01.4.01.01.02.0
2.012.Kab.
Sumedan
g
192.000.000,00 200.000.000,00
100.00
persen
5 Paket
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01.4.01.01.02.0
2.013.Kab.
Sumedan
g
800.000.000,00 820.000.000,00
100.00
persen
4 Paket
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
4.01.4.01.01.02.0
2.014.Kab.
Sumedan
g
40.000.000,00 45.000.000,00
100.00
persen
1 Paket
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
4.01.4.01.01.02.0
2.015.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 350.000.000,00
100.00
persen
5 Item
4.01.4.01.01.02.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
280.000.000,00 200.000.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT
DAERAH
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
4.01.4.01.01.02.0
3.001.Kab.
Sumedan
g
110.000.000,00 40.000.000,00
100.00
persen
3 Paket
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
4.01.4.01.01.02.0
3.002.Kab.
Sumedan
g
25.000.000,00 30.000.000,00
100.00
persen
1 Paket
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
4.01.4.01.01.02.0
3.003.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 60.000.000,00
100.00
persen
1 Paket
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
4.01.4.01.01.02.0
3.004.Kab.
Sumedan
g
70.000.000,00 70.000.000,00
100.00
persen
1 Paket
4.01.4.01.01.02.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
225.000.000,00 250.000.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT
DAERAH
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
4.01.4.01.01.02.0
5.001.Kab.
Sumedan
g
225.000.000,00 250.000.000,00
100.00
persen
38 Orang
4.01.4.01.01.02.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
200.000.000,00 200.000.000,00 ; 100 %;
100 %
SEKRETARIAT
DAERAH
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
4.01.4.01.01.02.0
6.001.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
100.00
persen
- Lakip
- LKPJ
- Laporan
capian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
4.01.4.01.01.02.0
6.002.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
100.00
persen
- 8
dokumen
(Bulanan)
- 2
dokumen
(Triwulan)
- 1
dokumen
(semester
an)
- 1
dokumen
(Tahunan)
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.4.01.01.02.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
150.000.000,00 150.000.000,00 ; 100 %;
100 %
SEKRETARIAT
DAERAH
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
4.01.4.01.01.02.0
7.001.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00
100.00
persen
8 jenis
dokumen
4.01.4.01.01.02.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
160.000.000,00 170.000.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT
DAERAH
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
4.01.4.01.01.02.0
8.001.Kab.
Sumedan
g
160.000.000,00 170.000.000,00
100.00
persen
100 %
4.01.01. SEKRETARIAT DAERAH 17.496.000.000,00 17.511.000.000,00 SEKRETARIAT
DAERAH
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.4.01.01.0
2.18.
Program Administrasi
Pemerintahan dan
Penataan Organisasi
Pemerintah Daerah
2.625.000.000,00 2.435.000.000,00 ; 100 %;
69.2300
%; 100 %;
100 %;
3.3000 %;
100 %; 0
%; 100 %;
80 %; 0 %
SEKRETARIAT
DAERAH
; Persentase
Sakip
Kecamatan
yang
nilainya
"B"; Tingkat
kepatuhan
terhadap
standar
pelayanan
publik di
Kabupaten
Sumedang;
persentase
manajemen
pemerintah
an
kecamatan
dan
kelurahan
yang
berkategori
"Baik" ;
persentase
tertib
administrasi
penyelengg
araan
pemerintah
an ;
Persentase
mediasi
penyelesaia
n masalah
pertanahan;
Nilai LPPD;
Persentase
tertib
administrasi
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
kewilayaha
n;
Persentase
data
tanah
;
HGU yang
terferivikasi
dan
tervalidasi;
Indeks
Reformasi&
#x0D;
Birokrasi;
Nilai Sakip
Kabupaten
Penyelenggaraan
Koordinasi Pemerintah
Daerah
4.01.01.4.01.01.0
2.18.001.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00
12.00
Kali
Jumlah
rapat
koordinasi
penyeleng
garaan
pemerinta
han
daerah
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Bupati
4.01.01.4.01.01.0
2.18.004.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
1.00
Dokume
n
Jumlah
dokumen
LKPJ yang
sesuai dan
tepat
waktu
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
4.01.01.4.01.01.0
2.18.005.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00
10.00
Dokume
n
Jumlah
LPPD
Kabupaten
Sumedang
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Penetapan dan Penegasan
Batas Kecamatan dan
Kelurahan
4.01.01.4.01.01.0
2.18.006.Kab.
Sumedan
g
600.000.000,00 300.000.000,00
2.00
Kecama
tan
Jumlah
penetapan
dan
penegasan
batas
kecamata
n dan
kelurahan
Sinergitas kinerja
kecamatan dan kelurahan
4.01.01.4.01.01.0
2.18.009.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00
2.00
Jenis
jumlah
kegiatan
penilaian
kinerja
kecamata
n dan
kelurahan
Evaluasi PATEN4.01.01.4.01.01.0
2.18.010.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 75.000.000,00
1.00 kali
jumlah
kecamata
n yang
dievaluasi
PATEN
Penyusunan Tunjangan
Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Sumedang
4.01.01.4.01.01.0
2.18.011.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00
2.00
Dokume
n
Jumlah
dokumen
Penyusunan Dokumen
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
4.01.01.4.01.01.0
2.18.012.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00
1.00
Dokume
n
Jumlah
dokumen
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Reformasi
Birokrasi
4.01.01.4.01.01.0
2.18.013.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 300.000.000,00
1.00
Dokume
n
Jumlah
dokumen
Evaluasi
reformasi
Birokrasi
Penataan sumber daya
aparatur kelembagaan
4.01.01.4.01.01.0
2.18.014.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 -
1.00
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
standar
kompeten
si jabatan
Penataan Kelembagaan4.01.01.4.01.01.0
2.18.015.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00
1.00
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
peraturan
daerah
Penyusunan SP dan SOP
di Lingkungan Pemkab
Smd
4.01.01.4.01.01.0
2.18.016.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 60.000.000,00
1.00
Dokume
n
jumlah
dokumen
Monev pelayanan publik4.01.01.4.01.01.0
2.18.018.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 55.000.000,00
1.00
Dokume
n
Jumlah
dokumen
Penerapan Sistem
manajemen Mutu
4.01.01.4.01.01.0
2.18.019.Kab.
Sumedan
g
135.000.000,00 145.000.000,00
1.00
Dokume
n
Jumlah
dokumen
Penyusunan Pelaporan
Penerapan SPM
4.01.01.4.01.01.0
2.18.020.Kab.
Sumedan
g
60.000.000,00 80.000.000,00
1.00
Dokume
n
Jumlah
dokumen
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Perumusan, penyusunan,
dan evaluasi kebijakan
ketatatalaksanaan
4.01.01.4.01.01.0
2.18.023.Kab.
Sumedan
g
180.000.000,00 120.000.000,00
1.00
Dokume
n
Jumlah
dokumen
Penyelenggaraan E
Goverment
4.01.01.4.01.01.0
2.18.024.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 150.000.000,00 100 %Terfasilitas
inya
Aplikasi
dalam
Pelayanan
Tersediany
a Aplikasi
Untuk
Pelayanan
100%
4.01.01.4.01.01.0
2.19.
Program Penataan
Peraturan
Perundang-undangan
1.860.000.000,00 1.860.000.000,00 ; 100 %;
100 %;
100 %
SEKRETARIAT
DAERAH
; Persentase
pemrosesan
rancangan
produk
hukum
daerah
yang
harmonis
dan tidak
tumpang
tindih;
persentase
cakupan
pengaduan
hukum yang
ditindaklanj
ut;
Persentase
pemutakhir
an data
pada
website
JDIH secara
berkelanjut
an
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Kegiatan Pembentukan
Produk Hukum Daerah
4.01.01.4.01.01.0
2.19.001.Kab.
Sumedan
g
600.000.000,00 600.000.000,00
4.00
Jenis
Jumlah
produk
hukum
daerah
meliputi
peraturan
daerah,
peraturan
Bupati dan
keputusan
bupati
Kegiatan Bimbingan Teknis
Pembentukan Produk
Hukum Daerah
4.01.01.4.01.01.0
2.19.002.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 75.000.000,00
60.00
Orang
Jumlah
Peserta
Bimbingan
Teknis
Produk
Hukum
Daerah
Kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Produk
Hukum Daerah
4.01.01.4.01.01.0
2.19.003.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 75.000.000,00
60.00
Orang
Jumlah
Peserta
Bimbingan
Teknis
Implement
asi Produk
Hukum
Daerah
Kegiatan Pengelolaan
Dokumentasi Hukum
4.01.01.4.01.01.0
2.19.004.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00
4.00
Jenis
Jumlah
produk
hukum
daerah
yang
terdokume
ntasikan
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Kegiatan Pengkajian dan
Evaluasi Produk Hukum
Daerah
4.01.01.4.01.01.0
2.19.005.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
2.00
Dokume
n
Jumlah
dokumen
hasil
pengkajian
dan
evaluasi
produk
hukum
daerah
yang
tersusun
Kegiatan Pembentukan
Desa/Kelurahan Sadar
Hukum
4.01.01.4.01.01.0
2.19.006.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
5.00
Desa
Jumlah
desa/kelur
ahan
sadar
hukum
yang
terbentuk
Kegiatan Penyuluhan
Hukum Pendukung
Kegiatan Peningkatan
Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat dan
Sejahtera (P2WKSS)
4.01.01.4.01.01.0
2.19.007.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
100.00
Orang
Jumlah
peserta
Penyuluha
n Hukum
Pendukun
g Kegiatan
Peningkat
an
Peranan
Wanita
Menuju
Keluarga
Sehat dan
Sejahtera
(P2WKSS
)
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Kegiatan Penyuluhan
Hukum kepada Pelajar
Sekolah Menengah
Atas/Kejuruan
4.01.01.4.01.01.0
2.19.008.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00
500.00
Orang
Jumlah
peserta
Penyuluha
n Hukum
kepada
Pelajar
Sekolah
Menengah
Atas/Kejur
uan
Kegiatan Penyuluhan
Hukum kepada Kepala
Desa dan Perangkat Desa
4.01.01.4.01.01.0
2.19.009.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00
270.00
Orang
Jumlah
Kepala
Desa dan
Perangkat
Desa yang
mengikuti
Penyuluha
n Hukum
Kegiatan Bantuan Hukum
Bagi Pemerintah Daerah
4.01.01.4.01.01.0
2.19.010.Kab.
Sumedan
g
120.000.000,00 120.000.000,00
4.00
Perkara
Jumlah
layanan
pemberian
bantuan
hukum
Kegiatan Bantuan Hukum
Bagi Orang atau Kelompok
Orang Miskin
4.01.01.4.01.01.0
2.19.011.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00
5.00
Perkara
Jumlah
fasilitasi
pemberian
bantuan
hukum
untuk
orang/kelo
mpok
miskin
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Kegiatan Rencana Aksi
Nasional Hak Azasi
Manusia
4.01.01.4.01.01.0
2.19.012.Kab.
Sumedan
g
70.000.000,00 70.000.000,00
1.00
Dokume
n
Jumlah
dokumen
hasil
pembinaan
bagi
anggota
RANHAM
guna
pemenuha
n
pelaporan
dan
pencapaia
n
kabupaten
peduli
HAM
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Kegiatan Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual
4.01.01.4.01.01.0
2.19.013.Kab.
Sumedan
g
70.000.000,00 70.000.000,00
1.00
Kali
Jumlah
pembinaan
aspek
hukum
terhadap
pelaku
usaha
produk
unggulan
kabupaten
sumedang
yang telah
memperol
eh
sertifikat
indikasi
geografis
dan
pendaftara
n indikasi
geografis
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.4.01.01.0
2.20.
Program Peningkatan
Kerjasama Pemerintah
Daerah
725.000.000,00 900.000.000,00 ; 100 %;
100 %
SEKRETARIAT
DAERAH
; Persentase
perjanjian
kerjasama
yang
ditindaklanj
uti kedalam
rencana
aksi yang
jelas dan
terukur;
Persentase
dokumen
kesepakata
n bersama
yang
ditindaklanj
uti kedalam
perjanjian
kerjasama
kerjasama pmerintah dan
luar negeri
4.01.01.4.01.01.0
2.20.001.Kab.
Sumedan
g
375.000.000,00 425.000.000,00
11.00
Naskah
11 naskah
kerjasama swasta dan
lembaga pendidikan
4.01.01.4.01.01.0
2.20.002.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 350.000.000,00
22.00
Naskah
22 naskah
monitoring dan evaluasi
kerjasama
4.01.01.4.01.01.0
2.20.003.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 125.000.000,00
4.00
dokume
n
4
dokumen
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.4.01.01.0
2.21.
Program Pengendalian
Pembangunan Daerah
5.596.000.000,00 5.041.000.000,00 ; 100 %;
100 %;
100 %; 0
%; 100 %;
100 %
SEKRETARIAT
DAERAH
; Capaian
realisasi
pengadaan
barang dan
jasa
terhadap
jumlah
usulan;
Persentase
BUMD dan
lembaga
keuangan
yang
capaian
target
kinerja
tahunannya
"baik";
Persentase
perangkat
daerah
bidang SDA,
pertanian,
sarana,
ekonomi,
perdaganga
n dan
UMKM yang
capaian
target
kinerja
tahunannya
berkategori
"baik";
Persentase
perangkat
daerah
bidang
pendidikan,
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
kebudayaan
dan
kesehatan
bidang
social,
tenaga
kerja dan
transmigrasi
; bidang
pemuda,
olahraga,
pemberday
aan
perempuan
dan KB
yang
capaian
kinerja
tahunannya
berkategori
"baik";
Persentase
perangkat
daerah
yang
melaksanak
an
administrasi
kinerja
pembangun
an
triwulanann
ya
berkategori
"baik";
Tingkat
kematangan
UKPBJ
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Kebijakan
daerah tentang BUMD
4.01.01.4.01.01.0
2.21.001.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00
5.00
persen
Persentas
e
peningkata
n
profitabilita
s BUMD
Pendayagunaan BUMD4.01.01.4.01.01.0
2.21.002.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00
24.00
dokume
n
Jumlah
BUMD
yang
didayagun
akan
Sinerghitas Pembangunan
Bidang SDA dan Pertanian
4.01.01.4.01.01.0
2.21.003.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00
12.50
persen
persentas
e
koordinasi
program
bidang
SDA dan
pertanian
Penyelenggaraan
Koordinasi pemanfaatan
DBH CHT dan Pajak Rokok
4.01.01.4.01.01.0
2.21.004.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00
3.00
jenis
Jumlah
rapat
koordinasi
DBHCHT
dan Pajak
Rokok
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi Bidang sarana
ekonomi, perindag dan
UKM
4.01.01.4.01.01.0
2.21.007.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00
12.50
Persen
Persentas
e
koordinasi
program
bidang
sarana
ekonomi,
perdagang
an, dan
UMKM
Penguatan Peran dan
Fungsi Dekranasda
4.01.01.4.01.01.0
2.21.008.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00
3.00
jenis
Jumlah
kegiatan
DEKRANA
SDA
Pelaksanaan hari-hari
besar keagamaan dan
safari ramadhan
4.01.01.4.01.01.0
2.21.009.Kab.
Sumedan
g
900.000.000,00 900.000.000,00
100.00
persen
terlaksana
nya 7
kegiatan
PHBK
Penyelenggaraan tilawatil
quran
4.01.01.4.01.01.0
2.21.011.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 -
100.00
persen
terlaksana
nya
pengiriman
16 orang
qori qori'ah
kafilah
sumedang
Penyelenggaraan
koordinasi bidang
keagamaan, pendidikan,
kebudayaan dan
kesehatan
4.01.01.4.01.01.0
2.21.012.Kab.
Sumedan
g
500.000.000,00 500.000.000,00
100.00
persen
terlaksana
nya 5
kegiatan
bidang
apkk
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan
koordinasi bidang sosial,
tenaga kerja dan
transmigrasi
4.01.01.4.01.01.0
2.21.017.Kab.
Sumedan
g
125.000.000,00 175.000.000,00
100.00
persen
Tertangani
nya
masalah
sosial,
tenaga
kerja dan
transmigra
si
Monitoring dan evaluasi
hibah
4.01.01.4.01.01.0
2.21.018.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 100.000.000,00
100.00
persen
Terfasilitas
inya
masalah
hibah
serta
bantuan
tepat
sasaran
Kegiatan Rakor Nilai-Nilai
Kejuangan
4.01.01.4.01.01.0
2.21.019.Kab.
Sumedan
g
65.000.000,00 75.000.000,00
100.00
persen
Meningkat
nya
nilai-nilai
kejuangan
di
kalangan
siswa
Camping Dakwah Terpadu4.01.01.4.01.01.0
2.21.020.Kab.
Sumedan
g
130.000.000,00 150.000.000,00
100.00
persen
Peningkat
an
keimanan
dan
ketaqwaan
untuk
mencapai
predikat
khoiru
ummah
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan
koordinasi bidang
pemberdayaan Perempuan
dan keluarga berencana
4.01.01.4.01.01.0
2.21.021.Kab.
Sumedan
g
160.000.000,00 200.000.000,00
1.00
dokume
n
terkoordin
asikannya
bidang
pemberda
yaan
perempua
n,
perlindung
an anak
dan
keluarga
berencana
Penyelenggaraan
koordinasi bidang pemuda
dan olahraga
4.01.01.4.01.01.0
2.21.022.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 150.000.000,00
1.00
dokume
n
terkoordin
asikannya
bidang
pemuda
dan
olahraga
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian
Pembangunan Bidang
Prasarana dan
Pengembangan Wilayah
4.01.01.4.01.01.0
2.21.023.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 100.000.000,00
70.00
persen
Jumlah
laporan
hasil
pengendali
an
pembangu
nan serta
termonitor
dan
terpantaun
ya
pelaksana
an
pembangu
nan OPD
Bidang
Prasarana
Dan
Pengemba
ngan
Wilayah
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian
Pembangunan Bidang
Ekonomi Dan Sumber
Daya Alam
4.01.01.4.01.01.0
2.21.024.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 100.000.000,00
70.00
persen
Jumlah
laporan
hasil
pengendali
an
pembangu
nan serta
termonitor
dan
terpantaun
ya
pelaksana
an
pembangu
nan OPD
Bidang
Ekonomi
Dan
Sumber
Daya Alam
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian
Pembangunan Bidang
Pemerintahan dan Sosial
4.01.01.4.01.01.0
2.21.025.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 100.000.000,00
70.00
persen
Jumlah
laporan
hasil
pengendali
an
pembangu
nan serta
termonitor
dan
terpantaun
ya
pelaksana
an
pembangu
nan OPD
Bidang
Pemerinta
han dan
Sosial
Penyebarluasan Informasi
Hasil Pembangunan
4.01.01.4.01.01.0
2.21.026.Kab.
Sumedan
g
76.000.000,00 76.000.000,00
100.00
persen
persentas
e
penyampai
an
informasi
hasil
pembangu
nan
melalui
media
pameran
pembangu
nan
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
4.01.01.4.01.01.0
2.21.027.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 125.000.000,00
70.00
persen
Persentas
e laporan
realisasi
pelaksana
an
kegiatan
OPD
dilingkung
an
Pemerinta
h
Kabupaten
Sumedang
Penyusunan SOP
Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah
4.01.01.4.01.01.0
2.21.028.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 75.000.000,00
2.00
SOP
Jumlah
SOP yang
tersusun
Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan SOP
4.01.01.4.01.01.0
2.21.029.Kab.
Sumedan
g
75.000.000,00 75.000.000,00
2.00
SOP
Jumlah
SOP yang
tersusun
Penyusunan Perbup Kode
Etik Pengadaan Barang
Jasa
4.01.01.4.01.01.0
2.21.031.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 -
1.00
perbup
Jumlah
perbup
yang
tersusun
Peningkatan Sarana
Prasarana Pengadaan
Barng Jasa
4.01.01.4.01.01.0
2.21.032.Kab.
Sumedan
g
300.000.000,00 150.000.000,00
100.00
persen
Jumlah
Sarana
dan
prasarana
BJ
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pelayanan
Lelang Pengadaan Barang
Jasa On Line
4.01.01.4.01.01.0
2.21.033.Kab.
Sumedan
g
20.000.000,00 20.000.000,00
1.00
paket
Jumlah
sistem
yang
dipelihara
dan dapat
ditingkatka
n
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Pengadaan
Barang Jasa di Desa
4.01.01.4.01.01.0
2.21.034.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
277.00
desa
Jumlah
desa yang
dimonitor
proses
Barang
jasa nya
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Pengadaan
Barang Jasa SKPD
4.01.01.4.01.01.0
2.21.035.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
55.00
SKPD
Jumlah
skpd yang
dimonitor
proses
Bjnya
Pengelolaan Informasi
Layanan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
4.01.01.4.01.01.0
2.21.036.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00
3.00
jenis
Jumlah
media
informasi
yang
dibuat
Penyusunan Rencana
Umum Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah
4.01.01.4.01.01.0
2.21.037.Kab.
Sumedan
g
25.000.000,00 25.000.000,00
2.00
dokume
n
Jumlah
dokumen
hasil RUP
Pemeliharaan web site
LPBJ
4.01.01.4.01.01.0
2.21.038.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00
1.00
paket
Jumlah
website
yang
dipelihara
V - 28
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Penyebarluasan Informasi
Pengadaan Barang Jasa
4.01.01.4.01.01.0
2.21.039.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 50.000.000,00
1.00
paket
Jumlah
Informasi
PBJ yang
disebaluas
kan
Fasilitasi Ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang Jasa
4.01.01.4.01.01.0
2.21.041.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
100.00
orang
Jumlah
peserta
ujian
sertifikasi
BJ
Pembinaan dan
Peningkatan Kapasitas
Kelompok Kerja
Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah
4.01.01.4.01.01.0
2.21.042.Kab.
Sumedan
g
100.000.000,00 100.000.000,00
60.00
orang
Jumlah
Kelompok
kerja yang
dibina
Pendidikan dan Pelatihan
Kompetensi Ahli
Pengadaan Barang Jasa
4.01.01.4.01.01.0
2.21.043.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 100.000.000,00
25.00
orang
Jumlah
peserta
pendidikan
dan
pelatihan
Pembentukan Jabatan
Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah
4.01.01.4.01.01.0
2.21.044.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 25.000.000,00
15.00
orang
Jumlah
peserta
pembentu
kan
jabatan
fungsional
Penyusunan dan
Sosialisasi Perbup
Pengadaan Barang Jasa di
Desa
4.01.01.4.01.01.0
2.21.045.Kab.
Sumedan
g
50.000.000,00 -
1.00
perbup
Jumlah
perbup
yang
tersusun
V - 29
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Kinerja Ahli
Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah
4.01.01.4.01.01.0
2.21.047.Kab.
Sumedan
g
70.000.000,00 70.000.000,00
2.00 kali
Jumlah
kali hasil
KAP
V - 30
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.4.01.01.0
2.22.
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
5.375.000.000,00 5.890.000.000,00 ; 100 %;
85 %; 80
%; 100 %;
100 %;
100 %
SEKRETARIAT
DAERAH
; Persentase
koordinasi
dan
fasilitasi
pelayanan
kedinasan
Kepala
Daerah/Wak
il Kepala
Daerah;
Tingkat
kepuasan
masyarakat
terhadap
layanan
informasi
publik;
Tingkat
pengetahua
n
masyarakat
terhadap
program
Sumedang
Simpati;
Cakupan
fasilitasi
dan
dukungan
pelayanan
kepada
pimpinan
daerah;
Tingkat
kepatuhan
terhadap
standar
pelayanan
public
V - 31
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
dilingkunga
n
Sekretariat
Daerah;
Tingkat
penggunaa
n digital
office
(e-office)
Sekretariat
Daerah
Pembinaan dan
Pengelolaan Kearsipan
4.01.01.4.01.01.0
2.22.001.Kab.
Sumedan
g
65.000.000,00 70.000.000,00
2.00
jenis
1.
Dokumen
arsip di
lingkup
setda
2. Jumlah
peserta
pembinaan
kearsipan
Penyelenggaraan
Koordinasi Pemerintah
Daerah dan Asosiasi
Kepemerintahan
4.01.01.4.01.01.0
2.22.002.Kab.
Sumedan
g
330.000.000,00 330.000.000,00
2.00
paket
jumlah
koordinasi
dan
asosiasi
Pelayanan dan
pengelolaan administratif
pimpinan daerah
4.01.01.4.01.01.0
2.22.003.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 200.000.000,00
12.00
dokume
n
Jumlah
Dokumen
administra
si daerah
Pelayanan Protokoler4.01.01.4.01.01.0
2.22.004.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 150.000.000,00
63.00
orang
Jumlah
anggota
GST Kab.
Sumedang
V - 32
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Penyebarluasan kegiatan
pimpinan
4.01.01.4.01.01.0
2.22.005.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 160.000.000,00
420.00
berita
Jumlah
berita
Kepala
Daerah
dan Wakil
Kepala
Daerah
Peliputan kegiatan
pimpinan
4.01.01.4.01.01.0
2.22.006.Kab.
Sumedan
g
220.000.000,00 235.000.000,00
2.00
jenis
Jumlah
rekaman
peliputan
berita
Kepala
Daerah
dan Wakil
Kepala
Daerah
Penerbitan informasi
kebijakan pemerintah
4.01.01.4.01.01.0
2.22.007.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 220.000.000,00
3.00
jrnis
Jumlah
penerbitan
informasi
Kepala
Daerah
dan Wakil
Kepala
Daerah
Pemberitaan kegiatan
pemerintah daerah
4.01.01.4.01.01.0
2.22.008.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 160.000.000,00
144.00
kali
Jumlah
penyebara
n informasi
pembangu
nan
melalui
radio
eRKS FM
Sumedang
V - 33
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Layanan pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi
4.01.01.4.01.01.0
2.22.009.Kab.
Sumedan
g
180.000.000,00 190.000.000,00
12.00
bulan
Waktu
layanan
pengaduan
Monitoring dan evaluasi
pemebritaan kebijakan
4.01.01.4.01.01.0
2.22.010.Kab.
Sumedan
g
190.000.000,00 200.000.000,00
4.00
bundel
Jumlah
laporan
Manev
pemberita
an
kebijakan
Penyelengaraan forum
pejabat kehumasan
4.01.01.4.01.01.0
2.22.011.Kab.
Sumedan
g
240.000.000,00 275.000.000,00
2.00
jenis
Jumlah
anggota
forum
kehumasa
n
Dialog dan audensi
dengan tokoh-tokoh
masyarakat,
pemimpin/anggota
orgasnisasi sosial dan
kemasyarakatan
4.01.01.4.01.01.0
2.22.012.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 225.000.000,00
9.00 kali
Jumlah
pelaksana
an dialog
dan
audiensi
Penyelenggaraan
koordinasi dengan
pemrintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
4.01.01.4.01.01.0
2.22.013.Kab.
Sumedan
g
1.400.000.000,00 1.600.000.000,00
12.00
dokume
n
Jumlah
dokumen
laporan
koordinasi
Penerimaan kunjungan
kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga
pemerintah non
departemen/ luar negeri
4.01.01.4.01.01.0
2.22.014.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 175.000.000,00
12.00
kali
Jumlah
penerimaa
n
kunjungan
kerja
/studi
banding
V - 34
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Peringatan hari jadi
sumedang
4.01.01.4.01.01.0
2.22.015.Kab.
Sumedan
g
600.000.000,00 650.000.000,00
1.00 kali
Jumlah
peringatan
hari jadi
sumedang
Peringatan hari besar
nasioanal dan hari besar
lainnya
4.01.01.4.01.01.0
2.22.016.Kab.
Sumedan
g
800.000.000,00 850.000.000,00
9.00 kali
Jumlah
hari besar
nasional
dan hari
besar
lainnya
Sumedang Command
Center
4.01.01.4.01.01.0
2.22.017.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 200.000.000,00 12 bulanTerlaksana
nya
pelayanan
Command
Center
Operation
Pemerinta
h
Kabupaten
Sumedang
Tersediany
a 1 paket
Fasilitasi
Command
Center
100%
V - 35
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.4.01.01.0
2.23.
Program Pengelolaan
Keuangan dan Barang
Daerah Sekretariat
Daerah
1.315.000.000,00 1.385.000.000,00 ; 100 %;
100 %;
100 %
SEKRETARIAT
DAERAH
; Cakupan
Tertib
Administrasi
Keuangan;
Persentase
barang
milik
daerah
yang
dikelola
secara
efektif dan
efisien;
Persentase
pengadaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pembinaan pengelola
keuangan
4.01.01.4.01.01.0
2.23.001.Kab.
Sumedan
g
150.000.000,00 200.000.000,00
100.00
orang
jumlah
peserta
pembinaan
pengelolaa
n
keuangan
Evaluasi belanja4.01.01.4.01.01.0
2.23.002.Kab.
Sumedan
g
70.000.000,00 90.000.000,00
80.00
kegiatan
Jumlah
kegiatan
yang
dievaluasi
di lingkup
Setda
Penguatan sistem
pengendalian intern
pemerintah (SPIP)
4.01.01.4.01.01.0
2.23.003.Kab.
Sumedan
g
70.000.000,00 90.000.000,00
1.00
dokume
n
Penilaian
SPIP
V - 36
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Analisis kebutuhan dan
Manajemen Pengadaan,
Pendistribusian BMD
4.01.01.4.01.01.0
2.23.004.Kab.
Sumedan
g
30.000.000,00 35.000.000,00
4.00
dokume
n
1.
Dokumen
perencana
an
pengadaan
dan
pendistribu
sian
kendaraan
dinas
opersional
2.
Dokumen
Kebutuhan
pengadaan
dan
pemelihara
an barang
milik
daerah
Penilaian BMD dalam
rangka Pemanfaatan
4.01.01.4.01.01.0
2.23.005.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 250.000.000,00
3.00
dokume
n
dokumen
penilaian
dalam
rangka
pemanfaat
an barang
milik
daerah
V - 37
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Pengamanan dan
Pemantauan Barang Milik
DaerahPemerintah
Kabupaten Sumedang
4.01.01.4.01.01.0
2.23.006.Kab.
Sumedan
g
225.000.000,00 250.000.000,00
2.00
jenis
1.
database
barang
milik
daerah
yang
teregister
2.
dokumen
berita
acara
pemeriksa
an
(pemantau
an dan
pengaman
an)
Pemindahtanganan dan
Penghapusan BMD
4.01.01.4.01.01.0
2.23.007.Kab.
Sumedan
g
200.000.000,00 250.000.000,00
100.00
persen
persentas
e barang
yang
dipindahta
ngankan
dapat
dihapus
dari
neraca
Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
4.01.01.4.01.01.0
2.23.008.Kab.
Sumedan
g
120.000.000,00 120.000.000,00
70.00
orang
jumlah
pengelola
barang
milik
daerah
yang
dibina
V - 38
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DAERAH
Penetapan Perda dan
Penyusunan Perbup
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
4.01.01.4.01.01.0
2.23.009.Kab.
Sumedan
g
250.000.000,00 100.000.000,00
1.00
dokume
n
jumlah
dokumen
perda dan
perbup
TOTAL 38.200.000.000,00 34.203.000.000,00
V - 39
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
4.01. PENDUKUNG 31.746.069.947,00 33.339.424.597,00
4.01.4.01.02.02.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
3.864.642.500,00 4.073.874.500,00 ; 100 % SEKRETARIAT
DPRDPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
4.01.4.01.02.02.0
1.001.Sekretari
at DPRD
206.400.000,00 216.720.000,00 12 bulan- Jasa
Telpon
- Sumber
Daya Air
- Liatrik
- Jasa
Internet
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.02.02.0
1.003.Sekretari
at DPRD
1.693.415.500,00 1.778.086.500,00 12 bulan- Jasa
pelayanan
perkantora
n
- ATK
- Cetak &
Penggand
aan
- Makanan
dan
minuman
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.01.4.01.02.02.0
1.005.Sekretari
at DPRD
98.142.000,00 103.049.500,00 34 jenisBahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
4.01.4.01.02.02.0
1.006.Sekretari
at DPRD
408.995.000,00 445.444.000,00 28 kaliRapat
koordinasi
dan
konsultasi
Sinerginya
Infromasi
Pembangu
nan
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
4.01.4.01.02.02.0
1.007.Sekretari
at DPRD
1.055.100.000,00 1.107.855.000,00 22 jenis- Publikasi
- Dekorasi
-
Dokument
asi
- Cetak
-
Cideramat
a
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
4.01.4.01.02.02.0
1.008.Sekretari
at DPRD
209.850.000,00 220.342.500,00 12 bulanJasa
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
Pelayanan Ketatausahaan4.01.4.01.02.02.0
1.009.Sekretari
at DPRD
44.240.000,00 46.452.000,00 12 bulan- Jasa
Pelayanan
Surat
menyurat
- Lembur
pegawai
- Cetak
- ATK
- Makanan
dan
Minuman
Tertib
Administra
si
Ketatausa
haan
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
4.01.4.01.02.02.0
1.012.Sekretari
at DPRD
148.500.000,00 155.925.000,00 8 orangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100%
4.01.4.01.02.02.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.157.161.447,00 1.205.069.097,00 ; 100 % SEKRETARIAT
DPRDPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
4.01.4.01.02.02.0
2.007.Sekretari
at DPRD
240.590.850,00 252.620.500,00 - 1
paket
- 1
paket
- 24
tabung
- 4 jenis
- Alat
listrik dan
elektronik
- Peralatan
kebersihan
dan bahan
pembersih
- Tabung
gas
- Peralatan
kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
4.01.4.01.02.02.0
2.008.Sekretari
at DPRD
51.600.000,00 54.180.000,00 1 paketHalaman/g
edung
kantor
yang
ditata
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.01.4.01.02.02.0
2.011.Sekretari
at DPRD
81.770.597,00 85.908.597,00 1 paketGedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
4.01.4.01.02.02.0
2.012.Sekretari
at DPRD
147.800.000,00 155.190.000,00 5 unitMobil
Jabatan
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
jabatan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.01.4.01.02.02.0
2.013.Sekretari
at DPRD
380.400.000,00 399.420.000,00 20 unitKendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
4.01.4.01.02.02.0
2.015.Sekretari
at DPRD
55.000.000,00 57.750.000,00 9 jenisPeralatan
dan
perlengkap
an kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
4.01.4.01.02.02.0
2.019.Sekretari
at DPRD
200.000.000,00 200.000.000,00 1 paketGedung/K
antor yang
direhab
Terciptany
a
kenyaman
an
gedung/ka
ntor
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
4.01.4.01.02.02.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
303.700.000,00 318.885.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT
DPRDPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
4.01.4.01.02.02.0
3.001.Sekretari
at DPRD
200.000.000,00 210.000.000,00 - 50 stel
- 50 stel
- 50 stel
- 100
buah
- PSH
- PSR
- PDH
-
perlengkap
an/atribut
pakaian
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100%
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
4.01.4.01.02.02.0
3.003.Sekretari
at DPRD
51.850.000,00 54.442.500,00 50 stelPakaian
Khusus
Hari - Hari
Tertentu
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
4.01.4.01.02.02.0
3.004.Sekretari
at DPRD
51.850.000,00 54.442.500,00
4.01.4.01.02.02.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
420.980.000,00 442.029.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT
DPRDPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
4.01.4.01.02.02.0
5.002.Sekretari
at DPRD
420.980.000,00 442.029.000,00 63 orangJumlah
Aparatur
yang
mengikuti
peningkata
n
kapasitas
Meningkat
nya
sumber
daya
Aparatur
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
4.01.4.01.02.02.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
151.812.000,00 159.403.000,00 ; 100 %;
100 %
SEKRETARIAT
DPRDPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
4.01.4.01.02.02.0
6.001.Sekretari
at DPRD
78.084.000,00 81.988.500,00 19
dokume
n
Jumlah
Dokumen
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
4.01.4.01.02.02.0
6.002.Sekretari
at DPRD
73.728.000,00 77.414.500,00 12
dokume
n
Jumlah
Dokumen
Lapoaran
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
4.01.4.01.02.02.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
138.924.000,00 145.870.500,00 ; 100 %;
100 %
SEKRETARIAT
DPRDPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
4.01.4.01.02.02.0
7.001.Sekretari
at DPRD
138.924.000,00 145.870.500,00 15
dokume
n
Jumlah
dokumen
perencana
an dan
pengangga
ran
Terarahnya
pelaksana
an
Pembangu
nan
100%
4.01.4.01.02.02.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
20.500.000,00 21.525.000,00 ; 100 % SEKRETARIAT
DPRDPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
4.01.4.01.02.02.0
8.001.Sekretari
at DPRD
20.500.000,00 21.525.000,00 4
dokume
n
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
4.01.02. SEKRETARIAT DPRD 25.688.350.000,00 26.972.768.500,00 SEKRETARIAT
DPRD
4.01.02.4.01.02.0
2.15.
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
25.688.350.000,00 26.972.768.500,00 ; 100 %;
87 %; 100
%; 95 %;
100 %;
100 %
SEKRETARIAT
DPRDPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Cakupan
Produk
Hukum Yang
ditetapkan;
Persetujuan
APBD Tepat
Waktu;
Persentase
Fungsi
Pegawasan;
Persentase
Aspirasi
Yang
Ditindaklanj
uti Dalam
Bentuk
Rekomenda
si;
Persentase
Peningkata
n Kapasitas
Anggota
DPRD;
Prosentase
Aktivitas
Kegiatan
DPRD yang
Dipublikasik
an
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah dan
Produk Hukum DPRD
4.01.02.4.01.02.0
2.15.001.Sekretari
at DPRD
1.761.600.000,00 1.849.680.000,00 18
produk
Jumlah
Raperda
atau
produk
hukum
DPRD
yang
ditetapkan
Tersusunn
ya
Raperda/P
roduk
Hukum
DPRD
100%
Penyelenggaraan Reses4.01.02.4.01.02.0
2.15.002.Sekretari
at DPRD
1.686.765.000,00 1.771.103.500,00 3 kaliJumlah
penyeleng
garaan
reses
yang
dilaksanak
an
Tersusunn
ya aspirasi
masyaraka
t yang
ditindaklan
juti dalam
bentuk
rekomenda
si
100%
Pembahasan LKPJ Kepala
Daerah
4.01.02.4.01.02.0
2.15.003.Sekretari
at DPRD
1.324.750.000,00 1.390.987.500,00 1
dokume
n
Jumlah
LKPJ
Kepala
Daerah
yang
dibahas
Tersusunn
ya
Rekomend
asi DPRD
atas LKPJ
Kepala
Daerah
100%
Pembahasan Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
4.01.02.4.01.02.0
2.15.004.Sekretari
at DPRD
458.680.000,00 481.614.000,00 1
dokume
n
Jumlah
Laporan
Pertanggu
ngjawaban
Pelaksana
an APBD
yang
dibahas
Tersusunn
ya
Keputusan
DPRD
atas LPP
APBD
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan KUA PPAS
dan KUA PPAS Perubahan
4.01.02.4.01.02.0
2.15.005.Sekretari
at DPRD
1.016.215.000,00 1.067.025.700,00 2
dokume
n
Jumlah
dokumen
KUA/PPA
S tahun
2021 dan
dokumen
KUA/PPA
S
Perubahan
tahun
2020 yang
disepakati
Tersusunn
ya Nota
Kesepakat
an tentang
KUA/PPA
S tahun
2021 dan
KUA/PPA
S
Perubahan
tahun 2020
100%
Pembahasan Raperda
Tentang APBD dan
Pembahasan Raperda
Tentang Perubahan APBD
4.01.02.4.01.02.0
2.15.006.Sekretari
at DPRD
1.194.215.000,00 1.253.925.700,00 2
raperda
Jumlah
Raperda
APBD
tahun
2021 dan
Raperda
Perubahan
APBD
tahun
2020 yang
ditetapkan
Tersusunn
ya
Raperda
APBD
tahun 2021
dan
Raperda
Perubahan
APBD
tahun 2020
100%
Pembahasan Evaluasi
APBD Semesteran
4.01.02.4.01.02.0
2.15.007.Sekretari
at DPRD
130.280.000,00 136.794.000,00 1
dokume
n
Jumlah
Laporan
Hasil
Evaluasi
APBD
Semestera
n
Tersusunn
ya laporan
APBD
semestera
n
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota
DPRD
4.01.02.4.01.02.0
2.15.008.Sekretari
at DPRD
1.307.925.000,00 1.373.321.200,00 150
orang
Jumlah
Pimpinan
dan
Anggota
DPRD
yang
mendapat
pelatihan
Meningkat
nya
kapasitas
Pimpinan
dan
Anggota
DPRD
100%
Pembahasan Rencana
Kerja DPRD
4.01.02.4.01.02.0
2.15.010.Sekretari
at DPRD
359.885.000,00 377.879.200,00 1
dokume
n
Jumlah
Dokumen
Rencana
Kerja
DPRD
Yang
ditetapkan
Tersusunn
ya
Rencana
Kerja
DPRD
100%
Evaluasi Peraturan Daerah4.01.02.4.01.02.0
2.15.011.Sekretari
at DPRD
416.450.000,00 437.272.500,00 1
dokume
n
Jumlah
dokumen
hasil
Evaluasi
Perda
Tersusunn
ya hasil
Evaluasi
Perda
100%
Pembahasan Program
Pembentukan Peraturan
Daerah
4.01.02.4.01.02.0
2.15.012.Sekretari
at DPRD
357.260.000,00 375.123.000,00 1
dokume
n
Jumlah
Program
Pembantu
kan Perda
yang
ditetapkan
Tersusunn
ya
Keputusan
DPRD
atas
Program
Pembentu
kan Perda
100%
Penyelenggaraan
Rapat-rapat Paripurna
4.01.02.4.01.02.0
2.15.013.Sekretari
at DPRD
507.475.000,00 532.848.700,00 30
dokume
n
Jumlah
Laporan
Rapat-rapa
t Paripurna
Terselengg
aranya
Rapat-rapa
t Paripurna
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
Publik Hearing4.01.02.4.01.02.0
2.15.015.Sekretari
at DPRD
296.400.000,00 311.220.000,00 12
dokume
n
Jumlah
Laporan
Publik
Hearing
Tersusunn
ya
rekomenda
si DPRD
atas hasil
publik
hearing
100%
Publikasi dan
Dokumentasi Kegiatan
DPRD
4.01.02.4.01.02.0
2.15.016.Sekretari
at DPRD
425.600.000,00 446.880.000,00 12
dokume
n
Jumlah
Publikasi
dan
Dokumens
i produk
DPRD
Tersusunn
ya
Dokument
asi dan
Publikasi
Kegiatan
DPRD
100%
Penyelenggaraan Tugas
Alat Kelengkapan DPRD
Lainnya
4.01.02.4.01.02.0
2.15.018.Sekretari
at DPRD
8.093.580.000,00 8.498.259.000,00 128
dokume
n
Jumlah
Laporan
Tugas Alat
Kelengkap
an DPRD
Tersusunn
ya
rekomenda
si atas
tugas Alat
Kelengkap
an DPRD
100%
Penyelenggaraan Tugas
Pimpinan dan Anggota
DPRD
4.01.02.4.01.02.0
2.15.019.Sekretari
at DPRD
2.914.165.000,00 3.059.873.500,00 78
dokume
n
Jumlah
Laporan
Tugas
Pimpinan
dan
Anggota
DPRD
Tersusunn
ya laporan
tugas
Pimpinan
dan
Anggota
DPRD
yang
ditindaklan
juti
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Tugas
Badan Musyawarah
4.01.02.4.01.02.0
2.15.020.Sekretari
at DPRD
594.025.000,00 623.726.500,00 2
dokume
n
Jumlah
laporan
tugas
Badan
Musyawar
ah
Terselengg
aranya
tugas
Badan
Musyawar
ah
100%
Penyelenggaraan Tugas
Badan Kehormatan
4.01.02.4.01.02.0
2.15.021.Sekretari
at DPRD
423.325.000,00 444.491.500,00 3
dokume
n
Jumlah
Laporan
Tugas
Badan
Kehormata
n
Terselengg
aranya
tugas
Badan
Kehormata
n
100%
Penyelenggaraan Fungsi
Pengawasan DPRD
4.01.02.4.01.02.0
2.15.022.Sekretari
at DPRD
981.350.000,00 1.030.417.500,00 99
dokume
n
Jumlah
Laporan
Hasil
Pengawas
an DPRD
Terselengg
aranya
fungsi
pengawas
an DPRD
100%
Pembahasan Pra Raperda
Inisiatif DPRD
4.01.02.4.01.02.0
2.15.024.Sekretari
at DPRD
1.138.405.000,00 1.195.325.500,00 4 drafJumlah
Pra
Raperda
Inisiatif
Tersusunn
ya draf
Raperda
inisiatif
DPRD
100%
Sosialisasi Peraturan
Daerah
4.01.02.4.01.02.0
2.15.025.Sekretari
at DPRD
300.000.000,00 315.000.000,00 2 PerdaJumlah
Perda
yang
disosialisa
sikan
Tersampai
kannya
informasi
tentang
Perda
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD
TOTAL 33.339.424.597,00 31.746.069.947,00
V - 14
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.01. URUSAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
10.754.400.000,00 12.213.000.000,00
5.01.5.01.01.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.121.000.000,00 1.278.000.000,00 ; 100 % KANTOR
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
5.01.5.01.01.01.0
1.001.kantor
Kesbang
pol
60.000.000,00 66.000.000,00 internet
Telepon
30.000
Menit/Ta
hun
Air
3.000m3
/Tahun
Listrik
8.000 /
Tahun
Internet
50 Mbps
/ Tahun
Jasa
Internet
Sumber
Daya Air
Listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
5.01.5.01.01.01.0
1.003.Kantor
Kesbang
pol
455.000.000,00 500.000.000,00 ATK - 30
Jenis
Materai
- 2 jenis
Pengga
ndaan -
12Jenis
Cetak -
1 Jenis
Makana
n dan
Minuma
n - 3
Jenis,
Isi ulang
Air
Mineral -
1 jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
5.01.5.01.01.01.0
1.005.Kantor
Kesbang
pol
21.000.000,00 22.000.000,00 20 jenisBahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100 %
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
5.01.5.01.01.01.0
1.006.Kantor
Kesbang
pol
200.000.000,00 250.000.000,00 30 Kali
Wilayah
Jabar,
15
Kali DKI
Jakarta,
2 Kali
Luar
Pulau
Jawa
Rapat
koordinasi
dan
konsultasi
Sinerginya
pembangu
nan
100 %
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
5.01.5.01.01.01.0
1.007.Kantor
Kesbang
pol
65.000.000,00 70.000.000,00 6 bulanPublikasi,
Dekorasi
(Pameran)
,
Dokument
asi
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100 %
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
5.01.5.01.01.01.0
1.008.Kantor
Kesbang
pol
220.000.000,00 250.000.000,00 20
Orang
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100 %
Penyediaan Jasa
Kebersihan
5.01.5.01.01.01.0
1.012.Kantor
Kesbang
pol
40.000.000,00 50.000.000,00 3 OrangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100 %
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
5.01.5.01.01.01.0
1.023.Kantor
Kesbang
pol
60.000.000,00 70.000.000,00 1 PaketSistem
Informasi
Perangkat
Daerah
yang
online
Terciptany
a Sistem
Informasi
Perangkat
Daerah
kepada
masyaraka
t
100 %
5.01.5.01.01.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
555.000.000,00 650.000.000,00 ; 100 % KANTOR
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
5.01.5.01.01.01.0
2.007.Kantor
Kesbang
pol
235.000.000,00 250.000.000,00 10 jenisPeralatan
Kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100 %
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
5.01.5.01.01.01.0
2.013.Kantor
Kesbang
pol
100.000.000,00 125.000.000,00 1 unit
Roda 4
dan 7
unit roda
2
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
5.01.5.01.01.01.0
2.015.Kantor
Kesbang
pol
20.000.000,00 25.000.000,00 10 JenisPeralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100 %
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
5.01.5.01.01.01.0
2.019.Kantor
Kesbang
pol
200.000.000,00 250.000.000,00 1 PaketGedung
Kantor
yang
ditata
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100 %
5.01.5.01.01.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
75.000.000,00 85.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KANTOR
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
5.01.5.01.01.01.0
6.001.Kantor
Kesbang
pol
25.000.000,00 30.000.000,00 Dokume
n Lakip,
LKPJ,L
PPD,
Laporan
Capaian
kinerja
dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
dan
laporan
IKM"
Laporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100 %
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
5.01.5.01.01.01.0
6.002.Kantor
Kesbang
pol
50.000.000,00 55.000.000,00 Laporan
Bulanan
- 1
Dokume
n,
Laporan
Triwulan
- 1
Dokume
n,
Laporan
Semest
er - 1
Dokume
n
dan
Laporan
Akhir
tahun -
1
Dokume
n
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100 %
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.01.5.01.01.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
50.000.000,00 55.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KANTOR
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
5.01.5.01.01.01.0
7.001.Kantor
Kesbang
pol
50.000.000,00 55.000.000,00 5
dokume
n
Renja,
PRA RKA,
RKA,
DPA,
DPPA
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100 %
5.01.5.01.01.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
8.400.000,00 10.000.000,00 ; 100 % KANTOR
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
5.01.5.01.01.01.0
8.001.Kantor
Kesbang
pol
8.400.000,00 10.000.000,00 4
Dokume
n
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100 %
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.01.01. KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
8.945.000.000,00 10.135.000.000,00 KANTOR
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
5.01.01.5.01.01.0
1.15.
Program
Pengembangan,
Pemantapan dan
Penguatan Ideologi
Masyarakat dan
Wawasan Kebangsaan
690.000.000,00 880.000.000,00 ; 100 % KANTOR
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Potensi
konflik yang
tidak
menjadi
konflik
lingkup
wawasan
kebangsaan
Bimbingan Teknis
Pendidikan Wawasan
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.0
1.15.001.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 60.000.000,00 50
Orang
Jumlah
Peserta
Kesadaran
tentang
Wawasan
kebangsaa
n
100 %
Penyelenggaraan
Pendidikan dan Latihan
Bela Negara
5.01.01.5.01.01.0
1.15.002.Kabupate
n
Sumedan
g
120.000.000,00 150.000.000,00 130
Orang
Jumlah
Peserta
Kesadaran
tentang
Bela
Negara
100 %
Jambore Kebangsaan5.01.01.5.01.01.0
1.15.003.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 200.000.000,00 250
orang
Jumlah
Peserta
Index
Kesatuan
Bangsa
Meningkat
100 %
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyelenggaraan Gerakan
Nasional Revolusi Mental
5.01.01.5.01.01.0
1.15.004.Kabupate
n
Sumedan
g
60.000.000,00 70.000.000,00 1 KaliJumlah
rakor
Meningkat
nya
pemahama
n dan
kesadaran
gerakan
nasional
revolusi
mental
Indonesia
Melayani,
tertib,
Bersih,
Mandiri
dan
Bersatu
100 %
Pembentukan Model
Kelurahan Pembauran
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.0
1.15.005.Kabupate
n
Sumedan
g
60.000.000,00 70.000.000,00 1
Kelurah
an
Jumlah
Model
Jumlah
Kelompok
Pembaura
n tingkat
Kelurahan
100 %
Kemah Pembauran
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.0
1.15.006.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 150.000.000,00 100
orang
Jumlah
Peserta
terciptanya
kerukunan
100 %
Peningkatan Karakter
Bangsa
5.01.01.5.01.01.0
1.15.007.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 60.000.000,00 150
orang
Jumlah
Peserta
Index
Kesatuan
Bangsa
Meningkat
100 %
Penyelenggaraan
Peringatan Hari Lahir
Pancasila dan Hari Bela
Negara
5.01.01.5.01.01.0
1.15.008.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 60.000.000,00 2 kaliJumlah
Upacara
Index
Kesatuan
Bangsa
Meningkat
100 %
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyelenggaraan Upacara
Hari Anti Narkoba (HANI)
5.01.01.5.01.01.0
1.15.009.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 60.000.000,00 1 kaliJumlah
Upacara
Masarakat
yang
bersih dari
Narkoba
100 %
5.01.01.5.01.01.0
1.16.
Program Pendidikan
Politik Masyarakat
1.175.000.000,00 1.405.000.000,00 ; 0 %;
47.1400
%
KANTOR
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Jumlah
MAsyarakat
yang
mengikuti
Pendidikan
Politik;
Persentase
Ormas yang
dibina
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Bantuan
Keuangan Partai Politik
5.01.01.5.01.01.0
1.16.001.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 60.000.000,00 13
Parpol
1. Jumlah
Peserta
2. Jumlah
Rekomend
asi
Meningkat
kan
partisipasi
politik
100 %
Kemitraan Partai Politik5.01.01.5.01.01.0
1.16.002.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 60.000.000,00 16
Parpol
Jumlah
Peserta
Partai
Politik
Meningkat
kan
partisipasi
politik
100 %
Stabilitasi Politik Daerah5.01.01.5.01.01.0
1.16.003.Kabupate
n
Sumedan
g
75.000.000,00 80.000.000,00 12 kaliJumlah
rapat
Memanata
u
Perkemba
ngan
Politik
Daerah
100 %
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyelenggaraan
Pendidikan Politik
5.01.01.5.01.01.0
1.16.004.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 300.000.000,00 525
Orang
Jumlah
Orang
Meningkat
kan
partisipasi
politik
100 %
Penyusunan Model
Kehidupan Demokrasi
Berdasarkan Pancasila
5.01.01.5.01.01.0
1.16.005.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 220.000.000,00 1 ModelJumlah
model
Terbentuk
model
Kelurahan
Kehidupan
Demokrasi
Berdasark
an
Pancasila
100 %
Pembinaan dan
Pengawasan Organisasi
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.0
1.16.006.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 175.000.000,00 190
Ormas
1.Jumlah
Ormas
yang
diawasi
2.Jumlah
Ormas
yang
divalidasi
3.Jumlah
Ormas
yang di
bina
Prosentas
e Kinerja,
Aktivitas
dan
Legalitas
Ormas
100 %
Pelayanan Organisasi
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.0
1.16.007.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 60.000.000,00 190
Ormas
dan 1
Databas
e
Jumlah
Ormas
dan
database
ormas
adanya
Database
Ormas
100 %
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Peningkatan Rasa
Kepedulian Sosial Ormas
dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
5.01.01.5.01.01.0
1.16.008.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 300.000.000,00 190
ormas
Jumlah
Ormas
Prosentas
e kegiatan
pengabdia
n ormas
terhadap
masyaraka
t
100 %
Sosialisasi Peraturan
Tentang Pemilihan Umum
5.01.01.5.01.01.0
1.16.010.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 150.000.000,00 100
orang
Jumlah
Orang
Meningkat
kan
Partisipasi
Politik
100 %
5.01.01.5.01.01.0
1.17.
Program Pengendalian
Ketahanan Ekonomi
Sosial Budaya
840.000.000,00 1.020.000.000,00 ; 100 % KANTOR
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Potensi
Konflik yang
tidak
menjadi
konflik
lingkup
(sosial,
Politik,
ekonomi,
dan
Budaya)
Pencegahan Dini Potensi
Kerawanan Politik,
Ekonomi, Sosial dan SARA
5.01.01.5.01.01.0
1.17.001.Kabupate
n
Sumedan
g
40.000.000,00 50.000.000,00 50
Orang
Jumlah
Orang
Terciptany
a
Pencegah
an Dini
Potensi
Kerawanan
Politik,
Ekonomi,
Sosial dan
SARA
100 %
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Tes Narkoba bagi Aparatur5.01.01.5.01.01.0
1.17.002.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 300.000.000,00 200
Orang
Jumlah
aparatur
Aparatur
yang
bersih dari
narkoba
100 %
Pembentukan Kader
Pencegahan,
Pemberantasan,
Penggunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN) dan Pemuda
Pelopor Narkotika
5.01.01.5.01.01.0
1.17.003.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 60.000.000,00 277
orang
Jumlah
orang
yang
dibina
menjadi
kader dan
pemuda
pelopor
anti
narkoba
Terbentukn
ya Kader
Pencegah
an,
Pemberant
asan,
Pengguna
an dan
Peredaran
Gelap
Narkoba
(P4GN)
dan
Pemuda
Pelopor
Narkotika
100 %
Satgas Narkotika5.01.01.5.01.01.0
1.17.004.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 150.000.000,00 277
Orang
Jumlah
Satgas
terbentukn
ya Satgas
Narkotika
100 %
Desa Bersinar5.01.01.5.01.01.0
1.17.005.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 60.000.000,00 1 desaJumlah
Desa
terciptanya
Desa
Bersih dari
Narkoba
100 %
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika
5.01.01.5.01.01.0
1.17.006.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 150.000.000,00 100
Orang
Jumlah
Peserta
Terciptann
ya
Pencegah
an dan
Pemberant
asan
penyalahg
unaan dan
peredaran
gelap
narkotika
dan
prekursor
narkotika
100 %
Perda Narkotika5.01.01.5.01.01.0
1.17.007.Kabupate
n
Sumedan
g
250.000.000,00 250.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Perda
terciptanya
Pencegah
an,
Pemberant
asan,
Pengguna
an dan
Peredaran
Gelap
Narkoba
100 %
5.01.01.5.01.01.0
1.18.
Program Kewaspadaan
Nasional
5.140.000.000,00 5.555.000.000,00 ; 100 % KANTOR
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Potensi
konflik yang
tidak
menjadi
konflik
lingkup
Kewaspada
an Nasional
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Peningkatan
Kewaspadaan Masyarakat
terhadap Gangguan HAM
5.01.01.5.01.01.0
1.18.001.Kabupate
n
Sumedan
g
40.000.000,00 50.000.000,00 100
Orang
Jumlah
orang
Meningkat
nya
Kewaspad
aan
Masyaraka
t terhadap
Gangguan
HAM
100%
Penyelenggaraan
Kewaspadaan Dini Daerah
5.01.01.5.01.01.0
1.18.002.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00 12 kali
dan 6
kali
Jumlah
rapat dan
Penguatan
Jaringan
Kondusifita
s Daerah
Terjaga
100 %
Penanganan Ancaman,
Tantangan, Hambatan dan
Gangguan (ATHG) Hari-hari
Besar Keagamaan
5.01.01.5.01.01.0
1.18.003.Kabupate
n
Sumedan
g
1.200.000.000,00 1.250.000.000,00 8 Hari
Besar
keagam
aan
Jumlah
Pengaman
an
Hari-Hari
Besar
keagamaa
n
Kondusifita
s Daerah
terjaga
100 %
Pemantauan Orang Asing5.01.01.5.01.01.0
1.18.004.Kabupate
n
Sumedan
g
50.000.000,00 55.000.000,00 30
Perusah
aan
Jumlah
Orang
asing /
Perusahaa
n
Teridentifik
asinya
keberadaa
n para
tenaga
kerja asing
100 %
Penanganan Konfik Sosial5.01.01.5.01.01.0
1.18.005.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 250.000.000,00 15
Rencan
a Aksi
Jumlah
rencana
Aksi
Terpadu
Kondusifita
s daerah
Terjada
100 %
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Bimbingan Teknis Intelijen5.01.01.5.01.01.0
1.18.006.Kabupate
n
Sumedan
g
150.000.000,00 200.000.000,00 55
Orang
Jumlah
Orang
Stabilitas
Daerah
Terjaga
100%
Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA)
5.01.01.5.01.01.0
1.18.007.Kabupate
n
Sumedan
g
1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 12 bulanJumlah
Rapat
Stabilitas
Daerah
Terjaga
100%
Penyelenggaraan Tim
Pengawal dan Pengaman
Pemerintah dan
Pembangunan Daerah
5.01.01.5.01.01.0
1.18.008.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00 12
Bulan
Jumlah
Pengawala
n dan
Pengaman
an
terciptanya
Pengawala
n dan
Pengaman
Pemerinta
h dan
Pembangu
nan
Daerah
100 %
Penanganan Ancaman,
Tantangan, Hambatan dan
Gangguan (ATHG)
PILKADES
5.01.01.5.01.01.0
1.18.009.Kabupate
n
Sumedan
g
1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 88 DesaJumlah
Desa yang
Mengadak
an
Pilkades
Kondisufita
s daesah
Terjaga
100 %
Penyelenggraan Pusat
Komunikasi dan Informasi
Kewaspadaan Dini
(Puskomin)
5.01.01.5.01.01.0
1.18.010.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00 12
Bulan
Jumlah
Rakor
Kondusifita
s Daerah
Terjaga
100 %
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.01.01.5.01.01.0
1.19.
Program Kerukunan
Umat Beragama
1.100.000.000,00 1.275.000.000,00 ; 0 % KANTOR
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t daerah
yang
berakhlak
mulia,
yang
berlandask
an
keimanan
dan
ketakwaan
terhadap
Tuhan
Yang Maha
Esa yang
makin
toleran
sesuai
dengan
falsafah
Pancasila
; Jumlah
konflik sara
dan
keagamaan
Penyelenggaraan Forum
Kerukunan Umat
Beragama
5.01.01.5.01.01.0
1.19.001.Kabupate
n
Sumedan
g
200.000.000,00 250.000.000,00 4 kaliJumlah
Peserta
Forum
Terciptany
a
Kerukunan
Umat
Beragama
100 %
Pengawasan Aliran
Kepercayaan dan Aliran
Keagamaan
5.01.01.5.01.01.0
1.19.002.Kabupate
n
Sumedan
g
100.000.000,00 150.000.000,00 100
Orang
Jumlah
Kelompok
/ Aliran
yang di
awasi
terawasiny
a Aliran
Kepercaya
an dan
Aliran
Keagamaa
n
100 %
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Peningkatan Kapasitas
Penyelenggara
Keagamaan (Guru Ngaji,
Marbot)
5.01.01.5.01.01.0
1.19.003.Kabupate
n
Sumedan
g
300.000.000,00 325.000.000,00 200
orang
Jumlah
Kelompok
yang
ditingkatka
n
kapasitasn
ya
Meningkat
nya
Kapasitas
Penyeleng
gara
Keagamaa
n
100 %
Survei Index Kerukunan
Umat Beragama
5.01.01.5.01.01.0
1.19.004.Kabupate
n
Sumedan
g
500.000.000,00 550.000.000,00 73%Tingkat
Kerukunan
Aspek
Toleransi,
Kesetaraa
n dan
Kejasama
antar Umat
Beragama
73%
TOTAL 12.213.000.000,00 10.754.400.000,00
V - 17
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
6.01. KEWILAYAHAN 6.345.500.000,00 6.552.800.000,00
6.01.6.01.01.01.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
957.500.000,00 1.001.300.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.01.0
1.001.Kec.Sum
edang
Selatan
143.000.000,00 150.000.000,00 12
Bulan
32
MBps
9871 M3
2600
Watt
Jasa
Telepon
Jasa
Internet
Sumber
Daya Air
Listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.01.0
1.003.Kec.Sum
edang
Selatan
154.000.000,00 160.000.000,00 10
pelayan
an
16 jenis
98000
lembar
Jenis
pelayanan
adminiatra
si
perkantora
n
ATK
Penggand
aan
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.01.0
1.005.Kec.Sum
edang
Selatan
3.800.000,00 3.800.000,00 6.00
Jenis
Bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100 %
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
6.01.6.01.01.01.0
1.006.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
10.000.000,00 20.000.000,00 1 KaliRapat
koordinasi
dan
konsultasi
Sinerginya
pembangu
nan
100 %
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.01.0
1.007.Kec.Sum
edang
Selatan
31.500.000,00 31.500.000,00 1.00
Jenis
Publikasi/
Dekorasi
(Pameran)
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100 %
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.01.0
1.008.Kec.Sum
edang
Selatan
76.000.000,00 76.000.000,00
4.00
Orang
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
Terciptany
a
keamanan
kantor
100 %
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.01.0
1.012.Kec.Sum
edang
Selatan
19.200.000,00 20.000.000,00 1 OrangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100 %
Penyediaan Administrasi
Perkantoran pada
Kelurahan Pasanggrahan
6.01.6.01.01.01.0
1.015.Kec.Sum
edang
Selatan
130.000.000,00 135.000.000,00
9.00
Jenis
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Penyediaan Administrasi
Perkantoran pada
Kelurahan Regolwetan
6.01.6.01.01.01.0
1.016.Kec.Sum
edang
Selatan
130.000.000,00 135.000.000,00
9.00
Jenis
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Administrasi
Perkantoran pada
Kelurahan Cipamengpeuk
6.01.6.01.01.01.0
1.017.Kec.Sum
edang
Selatan
130.000.000,00 135.000.000,00
9.00
Jenis
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Administrasi
Perkantoran pada
Kelurahan Kota Kulon
6.01.6.01.01.01.0
1.018.Kec.Sum
edang
Selatan
130.000.000,00 135.000.000,00
9.00
Jenis
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
6.01.6.01.01.01.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
335.000.000,00 250.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.01.0
2.007.Kec.Sum
edang
Selatan
70.000.000,00 150.000.000,00 9 JenisPeralatan
Kantor/
Perlengka
pan Kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.01.0
2.011.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
20.000.000,00 50.000.000,00 1 UnitGedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100 %
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.01.0
2.013.Kec.Sum
edang
Selatan
30.000.000,00 30.000.000,00 16 unitKendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.01.0
2.015.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
15.000.000,00 20.000.000,00 5 JenisPeralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Perlengka
pan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100 %
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
6.01.6.01.01.01.0
2.019.Kec.Sum
edang
Selatan
200.000.000,00 -
1.00
Unit
Gedung
Kantor
yang
direhab
Terciptany
a
kenyaman
an
gedung/ka
ntor
100 %
6.01.6.01.01.01.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
45.000.000,00 55.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
6.01.6.01.01.01.0
3.001.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
30.000.000,00 40.000.000,00 54 StelPakaian
Dinas
beserta
perlengkap
an
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100 %
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
6.01.6.01.01.01.0
3.003.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
15.000.000,00 15.000.000,00 54 StelPakaian
Khusus
Hari - Hari
tertentu
beserta
perlengkap
an
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100 %
6.01.6.01.01.01.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
128.500.000,00 50.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
6.01.6.01.01.01.0
5.001.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
58.500.000,00 50.000.000,00 2 OrangAparatur
yang
dilatih
tentang
Tata
Naskah
Dinas dan
ASN
Meningkat
nya
kompetens
i aparatur
100 %
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.01.0
5.002.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
70.000.000,00 - 54
Orang
Aparatur
yang
dilatih
tentang
Tata
Naskah
Dinas dan
ASN
Meningkat
nya
kompetens
i aparatur
100 %
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
6.01.6.01.01.01.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
38.000.000,00 39.500.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.01.0
6.001.Kec.Sum
edang
Selatan
11.500.000,00 12.000.000,00
3.00
Dokume
n
Laporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100 %
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.01.0
6.002.Kec.Sum
edang
Selatan
26.500.000,00 27.500.000,00 8 Dok
(Bulana
n)
2 Dok
(Triwula
n)
1 Dok
(Semest
eran)
1 Dok
(Tahuna
n)
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100 %
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
6.01.6.01.01.01.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
21.000.000,00 22.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.01.0
7.001.Kec.Sum
edang
Selatan
21.000.000,00 22.000.000,00
6.00
Dokume
n
Renstra
dan Renja
PRA RKA,
RKA,
DPA,
DPPA
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100 %
6.01.6.01.01.01.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
17.000.000,00 18.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.01.0
8.001.Kec.Sum
edang
Selatan
17.000.000,00 18.000.000,00
3.00
Dokume
n
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100 %
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Pemeliharaan Jalan
Pemukiman Linkungan
Anjung
49.001 225.000.000,00 -
Pemeliharaan TPA se
Kelurahan Pasanggrahan
Baru
49.002 225.000.000,00 -
Rehabilitasi Gedung PAUD
BAITURRAHIM RW.10
Nalegong
50.001 10.000.000,00 -
Pengadaan Penerangan
Jalan Umum (PJU)
50.002 100.000.000,00 -
Pembangunan Jalna
Penghubung Pasarean -
Bebedahan
50.003 150.000.000,00 -
Pembuatan TPT Sungai
Cipeles Rt.03 Rw.16
Link.Burujul
50.004 190.000.000,00 -
Pemeliharaan Drainase
dan Selokan di Kelurahan
Regolwetan
51.001 125.000.000,00 -
Penataan Jalan
Lingkungan di Wilayah
Kelurahan Regolwetan
51.002 125.000.000,00 -
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni
51.003 100.000.000,00 -
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kesehatan di
Kelurahan Regolwetan
51004. 100.000.000,00 -
Perbaikan Drainase dan
Selokan Rw.05 dan Rw.10
Kelurahan
Cipameungpeuk
52.001 100.000.000,00 -
Penataan Lingkungan
Jalan Pagerbetis
Kelurahan
Cipameungpeuk
52.002 100.000.000,00 -
Rehab Sarana
Pengelolaan Sampah 3R
Lingkungan Tenjonagara
Rw.07
52.003 100.000.000,00 -
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan Rw.05 dan
Rw.10 Kelurahan
Cipameungpeuk
52.004 100.000.000,00 -
Rehab Gedung Puskeskel52.005 25.000.000,00 -
Rehab Gedung PAUD
Istiqomah Rw.06
52.006 25.000.000,00 -
Penyelengaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan Pasanggrahan
Baru
56.001 25.000.000,00 -
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an di Kelurahan
Pasanggrahan Baru
56.002 20.000.000,00 -
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di
Kelurahan Pasanggrahan
Baru
56.003 50.000.000,00 -
Peringatan Hari - Hari
Besar di Kelurahan
Pasanggrahan Baru
56.004 30.000.000,00 -
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di Kel.
Pasanggrahan Baru
Kel.Pasanggrahan
56.005 30.000.000,00 -
Pembinaan Linmas di
Kelurahan Pasanggrahan
Baru
56.006 100.000.000,00 -
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan di
Kelurahan Pasanggrahan
Baru
56.007 280.000.000,00 -
Pemberdayaan Keluarga56.008 15.000.000,00 -
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Di
Kelurahan KotaKulon
57.001 25.000.000,00 -
Pembinaan Kelompok
Usaha Kecil dan Menengah
57.002 100.000.000,00 -
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an dikelurahan
Kotakulon
57.003 50.000.000,00 -
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
diKelurahan Kelurahan
Kotakulon
57.004 75.000.000,00 -
Peringatan Hari - Hari
Besar di Kelurahan
Kotakulon
57.005 50.000.000,00 -
Pembinaan Linmas
diKelurahan Kotakulon
57.006 50.000.000,00 -
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
di Kelurahan Kota Kulon
57.007 25.000.000,00 -
Pembwerdayaan Lembaga
Kemasyarakatan di
Kelurahan Kotakulon
57.008 120.000.000,00 -
Pemberdayaan Keluarga
di kelurhana Kotakulon
57.009 30.000.000,00 -
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Tepadu
(POSYANDU) di Kelurhan
Kotakulon
57.010 25.000.000,00 -
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencaa
Pembangunan di
Kelurahan Regolwetan
58.001 25.000.000,00 -
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an di Kelurahan
Regolwetan
58.002 30.000.000,00 -
Penyelenggaran
Pelayanan Publik di
Kelurahan Regolwetan
58.003 70.000.000,00 -
Peringati Hari-Hari Besar
Kelurahan Regolwetan
58.004 50.000.000,00 -
Peningkatan Pendapatan
Pajak dan Bumi di
Kelurahan Regolwetan
58.005 30.000.000,00 -
Pembinaan Linmas di
Kelurahan Regolwetan
58.006 70.000.000,00 -
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan di
Kelurahan Regolwetan
58.007 120.000.000,00 -
Pemberdayaan Keluarga
di Kelurahan Regolwetam
58.008 40.000.000,00 -
Pembinaan dan Pelatihan
Karang Taruna di
Kelurahan Regolwetam
58.009 30.000.000,00 -
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Pembinaan dan Pelatihan
Kader Paguyuban K3 di
Kelurahan Regolwetan
58.010 30.000.000,00 -
Pembinaan dan Pelatihan
Kader Posyandu di
Kelurahan Regolwetam
58.011 25.000.000,00 -
Pengembangan Produk
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Kelurahan
Regolwetan
58.012 30.000.000,00 -
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
Cipameungpeuk
59.001 50.000.000,00 -
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an di Kelurahan
Cipameungpeuk
59.002 30.000.000,00 -
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di
Kelurahan
Cipameungpeuk
59.003 80.000.000,00 -
Peringatan Hari-Hari Besar
di Kelurahan
Cipameungpeuk
59.004 40.000.000,00 -
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
di Kelurahan
Cipameungpeuk
59.005 40.000.000,00 -
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Pembinaan Linmas
diKelurahan
Cipameugpeuk
59.006 50.000.000,00 -
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
diKelurahan
Cipameungpeuk
59.007 60.000.000,00 -
Pemberdayaan Keluarga
di Kelurahan
Cipameungpeuk
59.008 60.000.000,00 -
Pelatihan Penigkatan
Kapasitas Kader Posyandu
59.009 30.000.000,00 -
Pelatihan dan Pembinaan
Kader Jumantik
59.010 30.000.000,00 -
Pelatihan UMKM dan
Industri Rumah Tangga
Kelurahan
Cipameungpeuk
59.011 20.000.000,00 -
Pembinaan Karang Taruna
Kelurahan
Cipameungpeuk
59.012 30.000.000,00 -
Pelatihan Kamtibmas
Linmas Kelurahan
Cipameungpeuk
59.013 30.000.000,00 -
6.01.01. KECAMATAN 4.803.500.000,00 5.117.000.000,00 KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
6.01.01.6.01.01.0
1.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
4.368.500.000,00 4.690.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.0
1.15.001.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
42.000.000,00 44.000.000,00
1.00
Dokume
n
Daftar
usulan
kegiatan
Terarahnya
pembangu
nan tahun
depan
100 %
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.0
1.15.010.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
60.000.000,00 65.000.000,00 30
Orang
wakil
peserta
TQ untuk
tingkat TQ
yang lebih
tinggi
Meningkat
nya
keimanan
dan
ketakwaan
masyaraka
t
100 %
Pembinaan Administrasi
Pertanahan
6.01.01.6.01.01.0
1.15.026.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
10.000.000,00 11.000.000,00 28
Orang
Petugas
administra
si
pertanaha
n yang
dibina
Tertibnya
administra
si
pertanahan
100 %
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.0
1.15.028.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
65.000.000,00 70.000.000,00
9.00
Jenis
Pelayan
an
Publik
Jenis
pelayanan
publik
yang
dilaksanak
an dengan
baik
Terlayanin
ya
masyaraka
t
100 %
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
1.15.036.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
73.000.000,00 76.000.000,00 82 %Persentas
e
permasala
han yang
diselesaik
an
Sinerginya
pembangu
nan
100 %
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.0
1.15.037.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
78.500.000,00 82.000.000,00 3.00
Jenis
Jumlah
hari-hari
besar
yang
diperingati
Meningkat
nya rasa
nasionalis
me
100 %
Penyusunan Profil
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
1.15.047.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
40.000.000,00 42.000.000,00 1
Dokume
n
Profil
Kecamata
n
Terarahnya
pembangu
nan
100 %
Pembangunan Sarana
Prasarana Kelurahan
Pasanggrahan Baru
6.01.01.6.01.01.0
1.15.049.Keluraha
n
Pasanggr
ahan
Baru
450.000.000,00 500.000.000,00 3 JenisJumlah
Sarana
dan
Prasarana
Yang
Dibangun
Terciptany
a
kenyaman
an
Lingkunga
n
100 %
Pemeliharaan Jalan
Pemukiman Linkungan
Anjung
49.001 225.000.000,00 -
Pemeliharaan TPA se
Kelurahan Pasanggrahan
Baru
49.002 225.000.000,00 -
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Pembangunan Sarana
Prasarana Kelurahan
Kotakulon
6.01.01.6.01.01.0
1.15.050.Keluraha
n Kota
Kulon
450.000.000,00 500.000.000,00 5 JenisJumlah
Sarana
dan
Prasarana
Yang
Dibangun
Terciptany
a
kenyaman
an
Lingkunga
n
100 %
Rehabilitasi Gedung PAUD
BAITURRAHIM RW.10
Nalegong
50.001 10.000.000,00 -
Pengadaan Penerangan
Jalan Umum (PJU)
50.002 100.000.000,00 -
Pembangunan Jalna
Penghubung Pasarean -
Bebedahan
50.003 150.000.000,00 -
Pembuatan TPT Sungai
Cipeles Rt.03 Rw.16
Link.Burujul
50.004 190.000.000,00 -
Pembangunan Sarana
Prasarana Kelurahan
Regolwetan
6.01.01.6.01.01.0
1.15.051.Keluraha
n Regol
wetan
450.000.000,00 500.000.000,00 5 JenisJumlah
Sarana
dan
Prasarana
Yang
Dibangun
Terciptany
a
kenyaman
an
Lingkunga
n
100 %
Pemeliharaan Drainase
dan Selokan di Kelurahan
Regolwetan
51.001 125.000.000,00 -
Penataan Jalan
Lingkungan di Wilayah
Kelurahan Regolwetan
51.002 125.000.000,00 -
V - 17
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni
51.003 100.000.000,00 -
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kesehatan di
Kelurahan Regolwetan
51004. 100.000.000,00 -
Pembangunan Sarana
Prasarana Kelurahan
Cipameungpeuk
6.01.01.6.01.01.0
1.15.052.Keluraha
n
Cipameu
ngpeuk
450.000.000,00 500.000.000,00 5 JenisJumlah
Sarana
dan
Prasarana
Yang
Dibangun
Terciptany
a
kenyaman
an
Lingkunga
n
100 %
Perbaikan Drainase dan
Selokan Rw.05 dan Rw.10
Kelurahan
Cipameungpeuk
52.001 100.000.000,00 -
Penataan Lingkungan
Jalan Pagerbetis
Kelurahan
Cipameungpeuk
52.002 100.000.000,00 -
Rehab Sarana
Pengelolaan Sampah 3R
Lingkungan Tenjonagara
Rw.07
52.003 100.000.000,00 -
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan Rw.05 dan
Rw.10 Kelurahan
Cipameungpeuk
52.004 100.000.000,00 -
Rehab Gedung Puskeskel52.005 25.000.000,00 -
V - 18
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Rehab Gedung PAUD
Istiqomah Rw.06
52.006 25.000.000,00 -
Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan
Pasanggrahan Baru
6.01.01.6.01.01.0
1.15.056.Keluraha
n
Pasanggr
ahan
Baru
550.000.000,00 575.000.000,00 10 JenisJumlah
Pemberda
yaan
Masyarak
at
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100 %
Penyelengaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan Pasanggrahan
Baru
56.001 25.000.000,00 -
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an di Kelurahan
Pasanggrahan Baru
56.002 20.000.000,00 -
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di
Kelurahan Pasanggrahan
Baru
56.003 50.000.000,00 -
Peringatan Hari - Hari
Besar di Kelurahan
Pasanggrahan Baru
56.004 30.000.000,00 -
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di Kel.
Pasanggrahan Baru
Kel.Pasanggrahan
56.005 30.000.000,00 -
V - 19
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Pembinaan Linmas di
Kelurahan Pasanggrahan
Baru
56.006 100.000.000,00 -
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan di
Kelurahan Pasanggrahan
Baru
56.007 280.000.000,00 -
Pemberdayaan Keluarga56.008 15.000.000,00 -
Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Kotakulon
6.01.01.6.01.01.0
1.15.057.Keluraha
n Kota
Kulon
550.000.000,00 575.000.000,00 10 JenisJumlah
Pemberda
yaan
Masyarak
at
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100 %
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Di
Kelurahan KotaKulon
57.001 25.000.000,00 -
Pembinaan Kelompok
Usaha Kecil dan Menengah
57.002 100.000.000,00 -
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an dikelurahan
Kotakulon
57.003 50.000.000,00 -
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
diKelurahan Kelurahan
Kotakulon
57.004 75.000.000,00 -
V - 20
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Peringatan Hari - Hari
Besar di Kelurahan
Kotakulon
57.005 50.000.000,00 -
Pembinaan Linmas
diKelurahan Kotakulon
57.006 50.000.000,00 -
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
di Kelurahan Kota Kulon
57.007 25.000.000,00 -
Pembwerdayaan Lembaga
Kemasyarakatan di
Kelurahan Kotakulon
57.008 120.000.000,00 -
Pemberdayaan Keluarga
di kelurhana Kotakulon
57.009 30.000.000,00 -
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Tepadu
(POSYANDU) di Kelurhan
Kotakulon
57.010 25.000.000,00 -
Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Regolwetan
6.01.01.6.01.01.0
1.15.058.Keluraha
n Regol
Wetan
550.000.000,00 575.000.000,00 10 JenisJumlah
Pemberda
yaan
Masyarak
at
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100 %
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencaa
Pembangunan di
Kelurahan Regolwetan
58.001 25.000.000,00 -
V - 21
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an di Kelurahan
Regolwetan
58.002 30.000.000,00 -
Penyelenggaran
Pelayanan Publik di
Kelurahan Regolwetan
58.003 70.000.000,00 -
Peringati Hari-Hari Besar
Kelurahan Regolwetan
58.004 50.000.000,00 -
Peningkatan Pendapatan
Pajak dan Bumi di
Kelurahan Regolwetan
58.005 30.000.000,00 -
Pembinaan Linmas di
Kelurahan Regolwetan
58.006 70.000.000,00 -
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan di
Kelurahan Regolwetan
58.007 120.000.000,00 -
Pemberdayaan Keluarga
di Kelurahan Regolwetam
58.008 40.000.000,00 -
Pembinaan dan Pelatihan
Karang Taruna di
Kelurahan Regolwetam
58.009 30.000.000,00 -
Pembinaan dan Pelatihan
Kader Paguyuban K3 di
Kelurahan Regolwetan
58.010 30.000.000,00 -
Pembinaan dan Pelatihan
Kader Posyandu di
Kelurahan Regolwetam
58.011 25.000.000,00 -
V - 22
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Pengembangan Produk
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Kelurahan
Regolwetan
58.012 30.000.000,00 -
Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan
Cipameungpeuk
6.01.01.6.01.01.0
1.15.059.Keluraha
n
Cipameu
ngpeuk
550.000.000,00 575.000.000,00 10 JenisJumlah
Pemberda
yaan
Masyarak
at
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100 %
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
Cipameungpeuk
59.001 50.000.000,00 -
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an di Kelurahan
Cipameungpeuk
59.002 30.000.000,00 -
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di
Kelurahan
Cipameungpeuk
59.003 80.000.000,00 -
Peringatan Hari-Hari Besar
di Kelurahan
Cipameungpeuk
59.004 40.000.000,00 -
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
di Kelurahan
Cipameungpeuk
59.005 40.000.000,00 -
V - 23
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Pembinaan Linmas
diKelurahan
Cipameugpeuk
59.006 50.000.000,00 -
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
diKelurahan
Cipameungpeuk
59.007 60.000.000,00 -
Pemberdayaan Keluarga
di Kelurahan
Cipameungpeuk
59.008 60.000.000,00 -
Pelatihan Penigkatan
Kapasitas Kader Posyandu
59.009 30.000.000,00 -
Pelatihan dan Pembinaan
Kader Jumantik
59.010 30.000.000,00 -
Pelatihan UMKM dan
Industri Rumah Tangga
Kelurahan
Cipameungpeuk
59.011 20.000.000,00 -
Pembinaan Karang Taruna
Kelurahan
Cipameungpeuk
59.012 30.000.000,00 -
Pelatihan Kamtibmas
Linmas Kelurahan
Cipameungpeuk
59.013 30.000.000,00 -
V - 24
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
6.01.01.6.01.01.0
1.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
42.000.000,00 44.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.0
1.16.001.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
16.000.000,00 17.000.000,00 70
Orang
Jumlah
Aparatur
Pemerinta
han Desa
Yang
Dibina
Aparatur
Pemerinta
h Desa
100 %
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.0
1.16.002.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
26.000.000,00 27.000.000,00
10.00
Desa
Jumlah
desa
peserta
lomba
Desa
Meningkat
nya kinerja
Desa
100 %
6.01.01.6.01.01.0
1.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
104.000.000,00 109.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.0
1.17.001.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
36.000.000,00 38.000.000,00
50.00
Orang
Pengelola
Administra
si
Keuangan
Tertibnya
administra
si
Keuangan
Desa
100 %
V - 25
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.0
1.17.002.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
26.000.000,00 27.000.000,00
2.00
Dokume
n
RAPBDes
dan
RPAPBDe
s yang
terevaluasi
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100 %
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.0
1.17.003.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
42.000.000,00 44.000.000,00 80
Persen
Persentas
e SPPT
yang
dibayar
Meningkat
nya
pendapata
n asli
daerah
100 %
6.01.01.6.01.01.0
1.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
82.000.000,00 86.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.0
1.18.001.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
40.000.000,00 42.000.000,00
70.00
Orang
Petugas
Linmas
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
linmas
100 %
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.0
1.18.009.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
42.000.000,00 44.000.000,00
70.00
Orang
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
yang
dilatih
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
100 %
V - 26
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
6.01.01.6.01.01.0
1.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
207.000.000,00 188.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SUMEDANG
SELATAN
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.0
1.19.009.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
50.000.000,00 50.000.000,00
98.00
Keluarg
a
Jumlah
Lembaga
kemasyar
akatan
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100 %
Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
6.01.01.6.01.01.0
1.19.017.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
20.000.000,00 22.000.000,00 3
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
Seni dan
Budaya
Yang
Dibina
Terpelihara
nya
kesenian
dan
kebudayaa
n daerah
100 %
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.0
1.19.018.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
26.000.000,00 27.000.000,00 1
Kelomp
ok
Kelompok
ekonomi
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
partisipasi
masyaraka
t dalam
pembangu
nan
100 %
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Terpadu
(Posyandu)
6.01.01.6.01.01.0
1.19.019.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
36.000.000,00 37.000.000,00
105.00
Orang
Kader pos
pelayanan
terpadu
yang
dibina
Meningkat
nya kinerja
kader
posyandu
100 %
V - 27
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
Pengembangan Produk
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
6.01.01.6.01.01.0
1.19.027.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
25.000.000,00 - 1
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
Usaha
Mikro
Kecil dan
Menengah
Yang
Diberdaya
kan
Meningkat
nya
keberdaya
an
masyaraka
t
100 %
Pembinaan Kepemudaan
dan Olahraga
6.01.01.6.01.01.0
1.19.035.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
25.000.000,00 26.000.000,00 1
Organis
asi
Jumlah
Organisasi
Kepemuda
an dan
Olahraga
Yang
Dibina
Meningkat
nya
partisipasi
organisasi
kepemuda
an/olahrag
a dalam
pembangu
nan
100 %
Pembinaan BUMDes6.01.01.6.01.01.0
1.19.036.Kecamat
an
Sumedan
g Selatan
25.000.000,00 26.000.000,00 30
Orang
Jumlah
Pengelola
BUMDes
Yang
Dibina
Meningkat
nya
kapasitas
pengelola
BUMDes
100 %
V - 28
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
TOTAL 6.552.800.000,00 6.345.500.000,00
V - 29
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
6.01. KEWILAYAHAN 5.926.410.800,00 6.171.764.000,00
6.01.6.01.01.02.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
971.910.800,00 1.001.564.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.02.0
1.001.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
120.000.000,00 130.000.000,00 12
Bulan,
1320
Mbps,
384 m3,
800.000
watt
Jasa
Telpon,
Jasa
Internet,
Sumber
Daya Air,
Listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.02.0
1.003.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
204.260.800,00 215.540.000,00 30
Jenis,
720
Buah, 9
Org, 1
Org, 24
Pak,
200
buah,
116.345
lembar,
1.080
Hok,
300
Hok, 10
Jenis
Jenis
pelayanan
adminiatra
si
perkantora
n ATK,
Materai,
Jasa
Operator,
Jasa
Pengemud
i, Belanja
cetak,
Penggand
aan,
makanan
dan
minuman
harian
pegawai,
makanan
dan
minuman
rapat dan
Bahan
Logistik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.02.0
1.005.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
9.870.000,00 10.470.000,00 8 JenisBahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100 %
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
6.01.6.01.01.02.0
1.006.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
54.000.000,00 54.000.000,00 1 KaliRapat
koordinasi
dan
konsultasi
Sinerginya
Infromasi
Pembangu
nan
100 %
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.02.0
1.007.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
29.980.000,00 32.979.000,00 3 Jenis
1 Paket
Publikasi
Dekorasi
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100 %
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.02.0
1.008.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
91.800.000,00 91.575.000,00 3 OrangTenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100 %
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.02.0
1.012.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
72.000.000,00 72.000.000,00 6 OrangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100 %
Penyediaan Administrasi
Perkantoran pada
Kelurahan Talun
6.01.6.01.01.02.0
1.019.Keluraha
n Talun
130.000.000,00 130.000.000,00 9 JenisJenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Pelayanan
Adminitras
i
Keluarhan
100 %
Penyediaan Administrasi
Perkantoran pada
Kelurahan Kota Kaler
6.01.6.01.01.02.0
1.020.Keluraha
n
Kotakaler
130.000.000,00 130.000.000,00 9 JenisJenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Pelayanan
Adminitras
i
Keluarhan
100 %
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
Penyediaan Administrasi
Perkantoran pada
Kelurahan Situ
6.01.6.01.01.02.0
1.021.Keluraha
n Situ
130.000.000,00 135.000.000,00 9 JenisJenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Pelayanan
Adminitras
i
Keluarhan
100 %
6.01.6.01.01.02.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
523.750.000,00 589.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.02.0
2.007.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
190.000.000,00 200.000.000,00 7 JenisPeralatan
dan
Perlengka
pan Kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100 %
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
6.01.6.01.01.02.0
2.008.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
55.000.000,00 100.000.000,00 1 UnitHalaman
Kantor
yang
ditata
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
6.01.6.01.01.02.0
2.010.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
10.000.000,00 12.000.000,00 1 UnitRumah
Jabatan/Di
nas yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an rumah
Jabatan/Di
nas
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.02.0
2.011.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
36.750.000,00 45.000.000,00 4 UnitGedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100 %
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.02.0
2.013.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
120.000.000,00 120.000.000,00 4 Unit
Roda 4,
10 Unit
Roda 2
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.02.0
2.015.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
12.000.000,00 12.000.000,00 6 JenisPeralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100 %
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
6.01.6.01.01.02.0
2.019.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
100.000.000,00 100.000.000,00 1 UnitRumah
Gedung
Kantor
yang
direhab
Terciptany
a
kenyaman
an
gedung/ka
ntor
100 %
6.01.6.01.01.02.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
72.500.000,00 75.750.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
6.01.6.01.01.02.0
3.001.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
25.000.000,00 25.000.000,00 45 StelPakaian
Dinas
beserta
perlengkap
an
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100 %
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
6.01.6.01.01.02.0
3.003.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
15.000.000,00 15.000.000,00 50
Potong
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100 %
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
6.01.6.01.01.02.0
3.004.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
32.500.000,00 35.750.000,00 50
Orang
Jumlah
sarana
dan
Prasana
Olahraga
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100 %
6.01.6.01.01.02.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
150.000.000,00 157.500.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
6.01.6.01.01.02.0
5.001.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
75.000.000,00 75.000.000,00 3 OrangJumlah
Aparatur
yang
mengikuti
pendidikan
Jumlah
Pendidikan
dan
Pelatiahan
Yang di
ikuti
100 %
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.02.0
5.002.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
75.000.000,00 82.500.000,00 50
Orang
Jumlah
Aparatur
yang
mengikuti
peningkata
n
kapasitas
Meningkat
nya
sumber
daya
Aparatur
100 %
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
6.01.6.01.01.02.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
37.500.000,00 38.500.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.02.0
6.001.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
7.500.000,00 8.500.000,00 3
Dokume
n
Dokumen
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100 %
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.02.0
6.002.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
30.000.000,00 30.000.000,00 8
Dokume
n
Bulanan
, 2 Dok
Triwulan
, 1 Dok
Semest
er, 1
Dok
Tahunan
Dokumen
Lapoaran
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100 %
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
6.01.6.01.01.02.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
22.000.000,00 22.500.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.02.0
7.001.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
22.000.000,00 22.500.000,00 2
Dokume
n
6
Dokume
n
Tersediany
a
Dokumen
Penyusun
an Renja
SKPD dan
Perubahan
Renja
SKPD
Pra RKA,
RKA,
DPA, Pra
RKA (
P-APBD ),
RKA (
P-APBD )
dan DPPA
Terarahnya
pelaksana
an
Pembangu
nan
100 %
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
6.01.6.01.01.02.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
10.000.000,00 10.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.02.0
8.001.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
10.000.000,00 10.000.000,00 3
Dokume
n
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100 %
6.01.01. KECAMATAN 4.138.750.000,00 4.276.950.000,00 KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
6.01.01.6.01.01.0
2.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
3.637.500.000,00 3.756.200.000,00 ; 0 % KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.0
2.15.001.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
43.000.000,00 44.200.000,00 1
Dokume
n
Daftar
usulan
kegiatan
Terarahnya
pembangu
nan tahun
depan
100 %
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.0
2.15.010.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
50.000.000,00 53.000.000,00 21
Orang
wakil
peserta
TQ untuk
tingkat TQ
yang lebih
tinggi
Meningkat
nya
keimanan
dan
ketakwaan
masyaraka
t
100 %
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
Monitoring dan Evaluasi
Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM)
6.01.01.6.01.01.0
2.15.018.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
25.000.000,00 25.000.000,00 12
Laporan
Laporan
Monitoring
dan
Evaluasi
Pelaksana
an
Bantuan
Langsung
Masyarak
at (BLM)
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t miskin
100 %
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.0
2.15.028.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
77.500.000,00 80.000.000,00 9 Jenis
Pelayan
an
Publik
Jenis
pelayanan
publik
yang
dilaksanak
an dengan
baik
Terlayanin
ya
masyaraka
t
100 %
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
2.15.036.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
72.000.000,00 74.000.000,00 82 %Laporan
Kesepakat
an untuk
ditindak
lanjuti
Sinerginya
pembangu
nan
100 %
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.0
2.15.037.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
100.000.000,00 105.000.000,00 3 JenisJumlah
hari-hari
besar
yang
diperingati
Meningkat
nya rasa
nasionalis
me
100 %
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
Pengelolaan Sistem
Informasi Pelayanan Publik
6.01.01.6.01.01.0
2.15.045.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
35.000.000,00 35.000.000,00 1
Sistem
Sistem
Informasi
Pelayanan
Publik
Terarahnya
pembangu
nan dan
Meningkat
nya
pelayanan
kepada
masyaraka
t
100 %
Pemeliharaan Alun-alun
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
2.15.046.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
25.000.000,00 30.000.000,00 1 LokasiAlun –
alun
Kecamata
n yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an dan
keindahan
di
alun-alun
kecamatan
100 %
Penyusunan Profil
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
2.15.047.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
15.000.000,00 15.000.000,00 1
Dokume
n
Profil
Kecamata
n
Tersusunn
ya Profil
Kecamata
n
100 %
Pembangunan Sarana
Prasarana Kelurahan
Kotakaler
6.01.01.6.01.01.0
2.15.053.Keluraha
n
Kotakaler
650.000.000,00 675.000.000,00 8 JenisJumlah
Sarana
dan
Prasarana
yang
Dibangun
Terciptany
a
kenyaman
an
Lingkunga
n
100 %
Pembangunan Sarana
Prasarana Kelurahan Situ
6.01.01.6.01.01.0
2.15.054.Keluraha
n Situ
450.000.000,00 475.000.000,00 7 JenisJumlah
Sarana
dan
Prasarana
yang
Dibangun
Terciptany
a
kenyaman
an
Lingkunga
n
100 %
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
Pembangunan Sarana
Prasarana Kelurahan Talun
6.01.01.6.01.01.0
2.15.055.Keluraha
n Talun
548.750.000,00 500.000.000,00 4 JenisJumlah
Sarana
dan
Prasarana
yang
Dibangun
Terciptany
a
kenyaman
an
Lingkunga
n
100 %
Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Kotakaler
6.01.01.6.01.01.0
2.15.060.Keluraha
n
Kotakaler
415.000.000,00 440.000.000,00 20 JenisJumlah
Pemberda
yaan
Masyarak
at
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100 %
Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Situ
6.01.01.6.01.01.0
2.15.061.Keluraha
n Situ
615.000.000,00 640.000.000,00 11 JenisJumlah
Pemberda
yaan
Masyarak
at
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100 %
Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan Talun
6.01.01.6.01.01.0
2.15.062.Keluraha
n Talun
516.250.000,00 565.000.000,00 9 JenisJumlah
Pemberda
yaan
Masyarak
at
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100 %
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
6.01.01.6.01.01.0
2.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
45.000.000,00 48.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.0
2.16.001.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
20.000.000,00 21.000.000,00 70
Orang
Jumlah
Aparatur
Pemerinta
han Desa
yang
dibina
Aparatur
Pemerinta
h Desa
100 %
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.0
2.16.002.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
25.000.000,00 27.000.000,00 10 DesaJumlah
desa
peserta
lomba
Desa
Meningkat
nya kinerja
Desa
100 %
6.01.01.6.01.01.0
2.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
88.500.000,00 93.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.0
2.17.001.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
34.500.000,00 35.000.000,00 50
Orang
Pengelola
Administra
si
Keuangan
Tertibnya
administra
si
Keuangan
Desa
100 %
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.0
2.17.002.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
24.000.000,00 25.000.000,00 2
Dokume
n
RAPBDes
dan
RPAPBDe
s yang
terevaluasi
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100 %
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.0
2.17.003.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
30.000.000,00 33.000.000,00 70 %Persentas
e SPPT
yang
dibayar
Meningkat
nya
pendapata
n asli
daerah
100 %
6.01.01.6.01.01.0
2.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
171.750.000,00 174.250.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.0
2.18.001.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
45.000.000,00 45.000.000,00 100
Orang
Petugas
Linmas
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
linmas
100 %
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.0
2.18.009.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
27.500.000,00 30.000.000,00 65
Orang
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
yang
dilatih
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
100 %
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
6.01.01.6.01.01.0
2.18.010.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
99.250.000,00 99.250.000,00 6
Wilayah
Wilayah
Pedagang
Kaki Lima
yang
dibina dan
ditertibkan
Terciptany
a
keamanan
dan
kenyaman
an
lingkungan
100 %
6.01.01.6.01.01.0
2.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
196.000.000,00 205.500.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SUMEDANG
UTARA
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.0
2.19.009.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
47.500.000,00 50.000.000,00 260
Keluarg
a
Jumlah
Lembaga
kemasyar
akatan
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100 %
Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
6.01.01.6.01.01.0
2.19.017.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
16.500.000,00 18.000.000,00 13
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
Seni dan
Budaya
Yang
Dibina
Terpelihara
nya
kesenian
dan
kebudayaa
n daerah
100 %
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.0
2.19.018.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
15.000.000,00 15.000.000,00 1
Kelomp
ok
Kelompok
ekonomi
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
partisipasi
masyaraka
t dalam
pembangu
nan
100 %
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Terpadu
(Posyandu)
6.01.01.6.01.01.0
2.19.019.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
30.000.000,00 32.000.000,00 100
Orang
Jumlah
Kader Pos
pelayanan
terpadu
yang
dibina
Meningkat
nya kinerja
kader
posyandu
100 %
Pengembangan Produk
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
6.01.01.6.01.01.0
2.19.027.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
25.000.000,00 26.000.000,00 1
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
usaha
mikro kecil
dan
menengah
yang
diberdayak
an
Berkemba
ngnya
Usaha
Mikro
Kecil dan
Menengah
100 %
Pembinaan Kepemudaan
dan Olahraga
6.01.01.6.01.01.0
2.19.035.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
39.000.000,00 40.000.000,00 13
Organis
asi
Jumlah
Organisasi
kepemuda
an dan
olah raga
yang
dibina
Organisasi
dan
Kepemuda
an yang
Terbina
100 %
Pembinaan BUMDes6.01.01.6.01.01.0
2.19.036.Kecamat
an
Sumedan
g Utara
23.000.000,00 24.500.000,00 30
Orang
Jumlah
Pengelola
BUMDes
yang
dibina
Terkelolan
ya
BUMDES
100 %
V - 16
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SUMEDANG UTARA
TOTAL 6.171.764.000,00 5.926.410.800,00
V - 17
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
6.01. KEWILAYAHAN 1.511.256.000,00 1.670.000.000,00
6.01.6.01.01.11.01
.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
277.106.000,00 289.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
BUAHDUAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.11.01
.001.Kecamat
an
Buahdua
25.170.000,00 26.000.000,00 2 JenisJumlah
Jasa
Komunika
si, Sumber
Daya Air
dan listrik
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100 %
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.11.01
.003.Kecamat
an
Buahdua
165.000.000,00 170.000.000,00 7 JenisJumlah
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100 %
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.11.01
.005.Kecamat
an
Buahdua
3.936.000,00 4.000.000,00 7 JenisJumlah
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
Wawasan
dan
Pengetahu
an
Aparatur
100 %
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.11.01
.007.Kecamat
an
Buahdua
15.000.000,00 17.000.000,00 1 JenisJumlah
Publikasi,
Dekorasi
dan
Dokument
asi
Tersampai
kannya
Informasi
Pembangu
nan
100 %
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.11.01
.008.Kecamat
an
Buahdua
40.000.000,00 42.000.000,00 7 OrangJumlah
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
Keamanan
Kantor
100 %
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.11.01
.012.Kecamat
an
Buahdua
28.000.000,00 30.000.000,00 3 OrangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
Kebersiha
n Kantor
100 %
6.01.6.01.01.11.02
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
372.750.000,00 385.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
BUAHDUAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.11.02
.005.Kec
Buahdua
100.000.000,00 100.000.000,00 4 UnitJumlah
Kendaraan
Dinas
Tersediany
a
Kendaraan
Dinas/
Operasion
al
Kecamata
n
100 %
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.11.02
.007.Kecamat
an
Buahdua
30.000.000,00 35.000.000,00 7 JenisJumlah
Peralatan
dan
Perlengka
pan Kantor
Terfasilitasi
nya
Peralatan
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.11.02
.011.Kecamat
an
Buahdua
10.000.000,00 15.000.000,00 1 UnitJumlah
Gedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantor
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.11.02
.013.Kecamat
an
Buahdua
32.750.000,00 35.000.000,00 5 UnitJumlah
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
Tugas
Kedinasan
100 %
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
6.01.6.01.01.11.02
.019.Kecamat
an
Buahdua
200.000.000,00 200.000.000,00 1 UnitJumlah
Rumah
Gedung
Kantor
yang
direhab
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantor
100 %
6.01.6.01.01.11.03
.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
7.400.000,00 8.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
BUAHDUAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
6.01.6.01.01.11.03
.003.Kecamat
anBuahd
ua
7.400.000,00 8.000.000,00 37 pcsJumlah
Pakaian
Khusus
Hari - Hari
Tertentu
Tersediany
a Pakaian
Khusus
Hari-hari
Tertentu
100 %
6.01.6.01.01.11.05
.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
85.000.000,00 95.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
BUAHDUAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.11.05
.002.Kecamat
an
Buahdua
85.000.000,00 95.000.000,00 37
Orang
Jumlah
Aparatur
yang
mengikuti
peningkata
n
kapasitas
Terselengg
aranya
Peningkat
an
Kapasitas
Aparatur
Pemerinta
h Daerah
100 %
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
6.01.6.01.01.11.06
.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
45.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
BUAHDUAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.11.06
.001.Kecamat
an
Buahdua
20.000.000,00 25.000.000,00 3.00
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Lapoaran
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100 %
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.11.06
.002.Kecamat
an
Buahdua
25.000.000,00 25.000.000,00 1.00
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Lapoaran
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100 %
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
6.01.6.01.01.11.07
.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
25.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
BUAHDUAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.11.07
.001.Kecamat
an
Buahdua
25.000.000,00 25.000.000,00 6
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Perencana
an dan
Pengangg
aran
Terarahnya
Pelaksana
an
Kegiatan
100 %
6.01.6.01.01.11.08
.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
10.000.000,00 15.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
BUAHDUAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.11.08
.001.Kecamat
an
Buahdua
10.000.000,00 15.000.000,00 3.00
Dokume
n
Jumlah
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya
Kinerja
Pegawai
100 %
6.01.01. KECAMATAN 689.000.000,00 803.000.000,00 KECAMATAN
BUAHDUA
6.01.01.6.01.01.11
.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
418.000.000,00 469.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN
BUAHDUAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.11
.15.001.Kecamat
an
Buahdua
42.000.000,00 50.000.000,00 2.00
Dokume
n (pra
musrenb
ang dan
Musrenb
ang)
Daftar
usulan
kegiatan
Terarahnya
pembangu
nan tahun
depan
100%
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.11
.15.009.Kecamat
an
Buahdua
20.000.000,00 22.000.000,00 2 KaliDokumen
Monev
Pelaksana
an
Pembangu
nan
Meningkat
nya
kualitas
pembangu
nan
2 Kali
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.11
.15.010.Kecamat
an
Buahdua
30.000.000,00 32.000.000,00 15
Orang
Wakil
Peserta
TQ untuk
tingkat TQ
yang lebih
tinggi
Meningkat
nya
keimanan
dan
ketakwaan
masyaraka
t
100%
Monitoring dan Evaluasi
Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM)
6.01.01.6.01.01.11
.15.018.Kecamat
an
Buahdua
30.000.000,00 35.000.000,00 4
Laporan
Laaporan
Monitoring
dan
Evaluasi
Pelaksana
an
Bantuan
Langsung
Masyarak
at
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100%
Pembinaan Administrasi
Pertanahan
6.01.01.6.01.01.11
.15.026.Kecamat
an
Buahdua
15.000.000,00 15.000.000,00 42
Orang
Jumlah
Petugas
Administra
si yang
Dibina
Tertibnya
administra
si
pertanahan
100%
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.11
.15.028.Kecamat
an
Buahdua
141.000.000,00 145.000.000,00 6.00
Jenis
Jenis
Pelayanan
Publik
Yang
dilaksanak
an
Terlayanin
ya
masyaraka
t
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.11
.15.036.Kecamat
an
Buahdua
30.000.000,00 45.000.000,00 100%Persentas
e
Permasala
han yang
diselesaik
an
Sinerginya
pembangu
nan
100%
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.11
.15.037.Kecamat
an
Buahdua
70.000.000,00 80.000.000,00 2 KaliJumlah
Hari-hari
Besar
yang
diperingati
Meningkat
nya rasa
nasionalis
me dan
Keagamaa
n
100%
Pengelolaan Sistem
Informasi Pelayanan Publik
6.01.01.6.01.01.11
.15.045.Kecamat
an
Buahdua
40.000.000,00 45.000.000,00 1
Sistem
Sistem
informasi
pelayanan
publik
Menambah
nya
wawasan
Aparatur
Pemerinta
h
Kecamata
n dan
Masyaraka
t
Kecamtan
Buahdua
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
6.01.01.6.01.01.11
.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
20.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
BUAHDUAPeningkatan
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Perekonomia
n Masyarakat
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industrI
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.11
.16.001.Kecamat
an
Buahdua
20.000.000,00 25.000.000,00 56
Orang
Jumlah
Aparatur
Pemerinta
han Desa
Yang
dibina
Tertibnya
administra
si
Keuangan
Desa
100%
6.01.01.6.01.01.11
.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
45.000.000,00 65.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
BUAHDUAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.11
.17.001.Kecamat
an
Buahdua
15.000.000,00 20.000.000,00 42.00
Orang
Pengelola
an
Administra
si
Keuangan
Desa yang
dikelola
Tertibnya
administra
si
Keuangan
Desa
100%
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.11
.17.002.Kecamat
an
Buahdua
15.000.000,00 25.000.000,00 2
Dokume
n
RAPBDes
dan dan
RPAPBDe
s yang
terevaluasi
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.11
.17.003.Kecamat
an
Buahdua
15.000.000,00 20.000.000,00 100%Persentasi
SPPT
yang
Dibayar
Meningkat
nya
pendapata
n asli
daerah
100%
6.01.01.6.01.01.11
.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
30.000.000,00 40.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
BUAHDUAPeningkatan
Pencegahan
Penanggulan
gan Bencana
dan
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjuta
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.11
.18.001.Kecamat
an
Buahdua
15.000.000,00 20.000.000,00 42
Orang
Petugas
Linmas
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
linmas
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.11
.18.009.Kecamat
an
Buahdua
15.000.000,00 20.000.000,00 42
Orang
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
yang
dilatih
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
linmas
100%
6.01.01.6.01.01.11
.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
176.000.000,00 204.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
BUAHDUAPeningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
masyaraka
t daerah
yang
berakhlak
mulia,
yang
berlandask
an
keimanan
dan
ketakwaan
terhadap
Tuhan
Yang Maha
Esa yang
makin
toleran
sesuai
dengan
falsafah
Pancasila
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.11
.19.001.Kecamat
an
Buahdua
20.000.000,00 25.000.000,00 2
Lembag
a
Jumlah
Lembaga
Kemasyar
akatan
yang Aktip
Meningkat
nnya
Kinerja
Lembaga
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.11
.19.009.Kecamat
an
Buahdua
66.000.000,00 70.000.000,00 42
Keluarg
a
Jumlah
Keluarga
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya Kader
PKK
100%
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.11
.19.018.Kecamat
an
Buahdua
15.000.000,00 17.000.000,00 5
Kelomp
ok
Kelompok
Ekonomi
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
Produk
Unggulan
di
Kecamata
n Buahdua
100%
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Terpadu
(Posyandu)
6.01.01.6.01.01.11
.19.019.Kecamat
an
Buahdua
20.000.000,00 25.000.000,00 42
Orang
Kader Pos
Pelayanan
Terpadu
yang
Dibina
Mengingka
tnya
Wawasan
Kader
Posnyand
u
100%
Pengembangan Produk
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
6.01.01.6.01.01.11
.19.027.Kecamat
an
Buahdua
20.000.000,00 25.000.000,00 56
Orang
Kelompok
Usaha
Mikro
Kecil dan
Menengah
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
wawasan
UMKM di
Kecamata
n Buahdua
100%
Pembinaan Kepemudaan
dan Olahraga
6.01.01.6.01.01.11
.19.035.Kecamat
an
Buahdua
15.000.000,00 17.000.000,00 1
organisa
si
Organisasi
Kepemuda
an dan
Olahraga
Meningkat
nya
kapasitas
kelompok
kepemuda
an
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN BUAHDUA
Pembinaan BUMDes6.01.01.6.01.01.11
.19.036.Kecamat
an
Buahdua
20.000.000,00 25.000.000,00 42
Orang
Jumlah
Pengelola
an
BUMDES
yang
Dibina
Meningkat
nya
kapasitas
pengelola
BUMDes
100%
TOTAL 1.670.000.000,00 1.511.256.000,00
V - 14
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIBUGEL
6.01. KEWILAYAHAN 1.126.852.000,00 1.127.252.000,00
6.01.6.01.01.18.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
265.000.000,00 265.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIBUGELPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.18.0
1.001.Kecamat
an
Cibugel
15.360.000,00 15.360.000,00 1.10,000
m3
2.4.300,
8 kwh
3.120Gb
1.Air
2.Listrik
3.Internet
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.18.0
1.003.Kecamat
an
Cibugel
139.520.000,00 139.520.000,00 1 PaketTersediany
a
pelayanan
administra
si
perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIBUGEL
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.18.0
1.005.Kecamat
an
Cibugel
1.920.000,00 1.920.000,00 3 JenisBahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.18.0
1.007.Kecamat
an
Cibugel
15.000.000,00 15.000.000,00 1 JenisTersediany
a material
publikasi,
dokument
asi dan
dekorasi
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.18.0
1.008.Kecamat
an
Cibugel
49.800.000,00 49.800.000,00 6 OrangTenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.18.0
1.012.Kecamat
an
Cibugel
23.400.000,00 23.400.000,00 5 OrangTersediany
a tenaga
kebersihan
kantor
Kecamata
n Cibugel
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100%
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
6.01.6.01.01.18.0
1.023.Kecamat
an
Cibugel
20.000.000,00 20.000.000,00 1
Dokume
n
Tersediany
a system
data
informasi
SKPD
Kecamata
n Cibugel
Lancarnya
pengelolaa
n sistem
informasi
perangkat
daerah
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIBUGEL
6.01.6.01.01.18.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
120.000.000,00 120.400.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIBUGELPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.18.0
2.007.Kecamat
an
Cibugel
48.100.000,00 48.100.000,00 4 JenisTersediany
a sarana
prasarana
kantor
untuk
mendukun
g
peningkata
n kinerja
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.18.0
2.011.Kecamat
an
Cibugel
10.000.000,00 10.000.000,00 1 UnitGedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.18.0
2.013.Kecamat
an
Cibugel
57.900.000,00 57.900.000,00 4 Unit
Kendara
an
Dinas (
2 Unit
Roda 4,
2 Unit
Roda 2)
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Penyediaan Jasa Sewa
Kantor/Rumah
Jabatan/Rumah Dinas
6.01.6.01.01.18.0
2.016.Kecamat
an
Cibugel
4.000.000,00 4.400.000,00 1 UnitTersediany
a rumah
dinas bagi
pejabat
Kecamata
n cibugel
Lancarnya
pelayanan
jabatan/ke
dinasan
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIBUGEL
6.01.6.01.01.18.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
15.000.000,00 15.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIBUGELPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
6.01.6.01.01.18.0
3.001.Kecamat
an
Cibugel
15.000.000,00 15.000.000,00 31 StelJumlah
Pakaian
Dinas
Beserta
Perlengka
pan
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
100%
6.01.6.01.01.18.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
69.470.000,00 69.470.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIBUGELPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.18.0
6.001.Kecamat
an
Cibugel
15.000.000,00 15.000.000,00 3
Dokume
n
Jumlah
Laporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIBUGEL
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.18.0
6.002.Kecamat
an
Cibugel
54.470.000,00 54.470.000,00 4
Dokume
n
(Laporan
keuanga
n
bulanan,
triwulan,
semeste
r, dan
tahunan)
Tersediany
a Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
6.01.6.01.01.18.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
25.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIBUGELPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIBUGEL
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.18.0
7.001.Kecamat
an
Cibugel
25.000.000,00 25.000.000,00 6
Dokume
n
Berfungsin
ya
Dokumen
Perencana
an dan
Pengangg
aran
SKPD
Terarahnya
pelaksana
an
pembangu
nan
100%
6.01.6.01.01.18.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
10.000.000,00 10.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIBUGELPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.18.0
8.001.Kecamat
an
Cibugel
10.000.000,00 10.000.000,00 3
Dokume
n
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
6.01.01. KECAMATAN 622.382.000,00 622.382.000,00 KECAMATAN
CIBUGEL
6.01.01.6.01.01.1
8.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
392.000.000,00 392.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN
CIBUGELPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.1
8.15.001.Kecamat
an
Cibugel
70.000.000,00 70.000.000,00 2
Dokume
n
Tersediany
a
rekapitulas
i usulan
rencana
pembangu
nan
Tingkat
Kecamata
n cibugel
Tersusunn
ya
Rencana
dan
Prioritas
Pembangu
nan
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIBUGEL
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.1
8.15.009.Kecamat
an
Cibugel
50.000.000,00 50.000.000,00 7 Desa
(2 Kali)
Jumlah
Peserta
Desa yang
dimonitor
dan di
evaluasi
Terciptany
a
Pembangu
nan dan
Keuangan
Desa yang
baik
100%
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.1
8.15.010.Kecamat
an
Cibugel
45.000.000,00 45.000.000,00 30
Orang
Jumlah
wakil
peserta
TQ untuk
tingkat TQ
yang lebih
tinggi
Meningkat
nya
Nilai-nilai
Keagamaa
n di
Masyaraka
t dan
Meningkat
nya Rasa
Nasionalis
me
Masyaraka
t dan
Aparatur
100%
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.1
8.15.028.Kecamat
an
Cibugel
70.000.000,00 70.000.000,00 6 JenisMeningkat
nya
kualitas
Pelayanan
Publik di
Kecamata
n Cibugel
Meningkat
nya
Kualitas
Pelayanan
pada
Masyaraka
t
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIBUGEL
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.1
8.15.036.Kecamat
an
Cibugel
60.000.000,00 60.000.000,00 150
Orang
Terselengg
aranya
jalinan
koordinasi
dan
komunikas
i
penyeleng
garaan
pemerinta
han
dengan
Pimpinan
Kecamata
n
Adanya
Peningkat
an
Koordinasi
Penyeleng
garaan
Pemerinta
han
Tingkat
Kecamata
n
100%
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.1
8.15.037.Kecamat
an
Cibugel
97.000.000,00 97.000.000,00 2 KaliTerselengg
aranya
perayaan
hari-hari
Besar
Meningkat
nya
Nilai-nilai
Kebangsa
an dan
Meningkat
nya Rasa
Nasionalis
me
100%
6.01.01.6.01.01.1
8.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
28.000.000,00 28.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIBUGELPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIBUGEL
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.1
8.16.002.Kecamat
an
Cibugel
28.000.000,00 28.000.000,00 7 DesaTerpilihnya
Desa
Terbaik
dalam
Penyeleng
garaan
Pemerinta
han dan
Pembangu
nan
Meningkat
nya
Kapasitas
kinerja
aparatur
desa
100%
6.01.01.6.01.01.1
8.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
70.000.000,00 70.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIBUGELPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.1
8.17.001.Kecamat
an
Cibugel
20.000.000,00 20.000.000,00 21
Orang
Jumlah
Pengelola
Administra
si Desa
Yang
Dibina
Terciptany
a
penyaluran
ADD dan
DD yang
tepat
sasaran
100%
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.1
8.17.002.Kecamat
an
Cibugel
30.000.000,00 30.000.000,00 2
Dokume
n
Jumlah
RAPBDes
dan
RPAPBDe
s yang
terevaluasi
Terciptany
a
RAPBDes
dan
RPAPDes
yang
sesuai
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIBUGEL
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.1
8.17.003.Kecamat
an
Cibugel
20.000.000,00 20.000.000,00 83,5 %Persentas
e SPPT
yang
disampaik
an
Tercapainy
a Target
Pajak
Bumi dan
bangunan
100%
6.01.01.6.01.01.1
8.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
52.382.000,00 52.382.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIBUGELPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.1
8.18.001.Kecamat
an
Cibugel
22.382.000,00 22.382.000,00 70
Orang
Jumlah
Linmas
yang di
bina
Meningkat
nya
Pemaham
an,
Pengetahu
an dan
Kinerja
Linmas
Desa
100%
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.1
8.18.009.Kecamat
an
Cibugel
30.000.000,00 30.000.000,00 70
Orang
Jumlah
Desa yang
mengikuti
pembinaan
Meningkat
nya
pengetahu
an dan
keterampil
an Satlak
Bencana
Alam
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIBUGEL
6.01.01.6.01.01.1
8.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
80.000.000,00 80.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIBUGELPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.1
8.19.009.Kecamat
an
Cibugel
40.000.000,00 40.000.000,00 55
Keluarg
a
Jumlah
Keluarga
yang
diberdayak
an
Terciptany
a UMKM
yang
mandiri
100%
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.1
8.19.018.Kecamat
an
Cibugel
20.000.000,00 20.000.000,00 14
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
Ekonomi
yang
diberdayak
an
Terciptany
a UMKM
yang
mandiri
100%
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Terpadu
(Posyandu)
6.01.01.6.01.01.1
8.19.019.Kecamat
an
Cibugel
20.000.000,00 20.000.000,00 27
Orang
Jumlah
kader
posyandu
yang
dibina
Meningkat
nya
Pengetahu
an dan
Keterampil
an Kader
POSYAND
U
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIBUGEL
TOTAL 1.127.252.000,00 1.126.852.000,00
V - 12
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMALAKA
6.01. KEWILAYAHAN 1.268.159.173,00 1.266.832.988,00
6.01.6.01.01.04.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
390.361.173,00 414.733.002,00 ; 100 % KECAMATAN
CIMALAKA
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.04.0
1.001.Kecamat
an
Cimalaka
37.200.000,00 40.000.000,00 4 JenisJumlah
Jasa,
Komunika
si, Sumber
Daya Air,
Listrik dan
Internet
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.04.0
1.003.Kecamat
an
Cimalaka
208.651.173,00 236.723.002,00 5 JenisJumlah
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.04.0
1.005.Kecamat
an
Cimalaka
3.510.000,00 3.510.000,00 7 JenisJumlah
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100 %
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMALAKA
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.04.0
1.008.Kecamat
an
Cimalaka
73.000.000,00 109.500.000,00 2 OrangJumlah
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
Keamanan
Kantor
100 %
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.04.0
1.012.Kecamat
an
Cimalaka
48.000.000,00 - 4 OrangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
Kebersiha
n di
Lingkunga
n Kantor
100 %
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
6.01.6.01.01.04.0
1.023.Kecamat
an
Cimalaka
20.000.000,00 25.000.000,00 1
Sistem
Jumlah
Sistem
Informasi
Perangkat
Daerah
Tersampai
kannya
Informasi
Perangkat
Daerah
100 %
6.01.6.01.01.04.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
208.750.000,00 168.088.499,00 ; 100 % KECAMATAN
CIMALAKA
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
6.01.6.01.01.04.0
2.008.Kecamat
an
Cimalaka
77.750.000,00 83.088.499,00 2 UnitJumlah
Halaman
Kantor
yang
ditata
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.04.0
2.011.Kecamat
an
Cimalaka
10.000.000,00 - 1 UnitJumlah
Gedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMALAKA
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.04.0
2.013.Kecamat
an
Cimalaka
36.000.000,00 75.000.000,00 10 UnitJumlah
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.04.0
2.015.Kecamat
an
Cimalaka
5.000.000,00 10.000.000,00 1 JenisJumlah
Perlengka
an dan
Peralatan
Kantor/
Gedung
Kantor
yang
Dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100 %
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
6.01.6.01.01.04.0
2.019.Kecamat
an
Cimalaka
80.000.000,00 - 1 UnitJumlah
Rumah
Gedung
Kantor
yang
direhab
Terciptany
a
kenyaman
an
gedung/ka
ntor
100 %
6.01.6.01.01.04.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
12.250.000,00 - ; 100 % KECAMATAN
CIMALAKAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
6.01.6.01.01.04.0
3.001.Kecamat
an
Cimalaka
12.250.000,00 - 35 StelJumlah
Pakaian
Dinas
Beserta
Perlengka
pan
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
100 %
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMALAKA
6.01.6.01.01.04.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
34.000.000,00 - ; 100 % KECAMATAN
CIMALAKAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.04.0
5.002.Kecamat
an
Cimalaka
34.000.000,00 - 40
Orang
Jumlah
Aparatur
yang
Mengikuti
Peningkat
an
Kapasitas
Meningkat
nya
Sumber
Daya
Aparatur
100 %
6.01.6.01.01.04.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
20.000.000,00 16.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIMALAKA
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.04.0
6.001.Kecamat
an
Cimalaka
10.000.000,00 8.000.000,00 4
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Laporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100 %
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMALAKA
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.04.0
6.002.Kecamat
an
Cimalaka
10.000.000,00 8.000.000,00 12
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Lapoaran
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100 %
6.01.6.01.01.04.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
12.000.000,00 10.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIMALAKA
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.04.0
7.001.Kecamat
an
Cimalaka
12.000.000,00 10.000.000,00 5
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Perencana
an dan
Pengangg
aran
Terarahnya
Pelaksana
an
Pembangu
nan
100 %
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMALAKA
6.01.6.01.01.04.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
10.000.000,00 15.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIMALAKAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.04.0
8.001.Kecamat
an
Cimalaka
10.000.000,00 15.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Data
Kepegawai
an yang
Dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
6.01.01. KECAMATAN 580.798.000,00 643.011.487,00 KECAMATAN
CIMALAKA
6.01.01.6.01.01.0
4.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
300.298.000,00 306.948.987,00 ; 0 % KECAMATAN
CIMALAKAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.0
4.15.001.Kecamat
an
Cimalaka
30.298.000,00 35.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Daftar
Usulan
Kegiatan
Terarahnya
Pelaksana
an
Kegiatan
Pembangu
nan
100 %
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.0
4.15.009.Kecamat
an
Cimalaka
30.000.000,00 35.000.000,00 1
Laporan
Jumlah
Laporan
Monitoring
dan
Evaluasi
Pelaksana
an
Pembangu
nan
Terevaluasi
nya
kualitas
pembangu
nan
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMALAKA
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.0
4.15.010.Kecamat
an
Cimalaka
30.000.000,00 40.000.000,00 45
Orang
Jumlah
wakil
Peserta
TQ untuk
Tingkat TQ
yang lebih
tinggi
Meningkat
nya
keimanan
dan
ketakwaan
masyaraka
t
100 %
Pembinaan Administrasi
Pertanahan
6.01.01.6.01.01.0
4.15.026.Kecamat
an
Cimalaka
25.000.000,00 25.000.000,00 42
Orang
Jumlah
Petugas
Administra
si
Pertanaha
n yang
Dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
Administra
si
Pertanaha
n
100%
Monitoring Pemilihan
Umum
6.01.01.6.01.01.0
4.15.027.Kecamat
an
Cimalaka
15.000.000,00 - 4
Laporan
Jumlah
Laporan
pelaksana
an
monitoring
Pemilihan
Umum (
PIlkades )
Lancarnya
Pemilihan
Umum
(Pilkades)
100%
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.0
4.15.028.Kecamat
an
Cimalaka
80.000.000,00 85.000.000,00 9 JenisJumlah
Pelayanan
Publik
yang
Dilaksana
kan
Terlayanin
ya
masyaraka
t
100 %
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMALAKA
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
4.15.036.Kecamat
an
Cimalaka
35.000.000,00 36.948.987,00 100%Persentas
e
Permasala
han yang
Diselesaik
an
Sinerginya
pembangu
nan dalam
Kecamata
n
100 %
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.0
4.15.037.Kecamat
an
Cimalaka
40.000.000,00 50.000.000,00 2 JenisJumlah
Hari-Hari
Besar
yang
Diperingati
Meningkat
nya rasa
nasionalis
me
100 %
Pemeliharaan Alun-alun
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
4.15.046.Kecamat
an
Cimalaka
15.000.000,00 - 1 UnitJumlah
Alun - alun
yang
Dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an alun -
alun
Kecamata
n
100 %
6.01.01.6.01.01.0
4.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
15.000.000,00 26.150.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIMALAKAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.0
4.16.002.Kecamat
an
Cimalaka
15.000.000,00 26.150.000,00 14 DesaJumlah
Desa
Peserta
Lomba
Desa
Meningkat
nya
Kinerja
Pemerinta
han Desa
100 %
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMALAKA
6.01.01.6.01.01.0
4.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
83.250.000,00 93.712.500,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIMALAKAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.0
4.17.001.Kecamat
an
Cimalaka
29.250.000,00 31.712.500,00 56
Orang
Jumlah
Pengelola
Administra
si
Keuangan
Desa yang
dibina
Tertibnya
Administra
si
Keuangan
Desa
100 %
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.0
4.17.002.Kecamat
an
Cimalaka
20.000.000,00 22.000.000,00 14
Dokume
n
Jumlah
RAPBDes
dan
RPAPBDe
s yang
terevaluasi
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100 %
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.0
4.17.003.Kecamat
an
Cimalaka
34.000.000,00 40.000.000,00 100%Persentas
e SPPT
yang
Disampaik
an
Realisasi
PBB yang
meningkat
100 %
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMALAKA
6.01.01.6.01.01.0
4.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
40.000.000,00 46.200.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIMALAKAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.0
4.18.001.Kecamat
an
Cimalaka
20.000.000,00 24.000.000,00 56
Orang
Jumlah
Petugas
Linmas
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
linmas
100 %
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.0
4.18.009.Kecamat
an
Cimalaka
20.000.000,00 22.200.000,00 60
Orang
Jumlah
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
yang
dilatih
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
Bencana
Alam
100 %
6.01.01.6.01.01.0
4.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
142.250.000,00 170.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIMALAKAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.0
4.19.001.Kecamat
an
Cimalaka
25.000.000,00 35.000.000,00 3
Lembag
a
Jumlah
Lembaga
Kemasyar
akatan
yang
Diberdaya
kan
Meningkat
nya
Kapasitas
Lembaga
Kemasyar
akatan
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMALAKA
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.0
4.19.009.Kecamat
an
Cimalaka
30.000.000,00 25.000.000,00 21.788
Keluarg
a
Jumlah
Keluarga
yang
Diberdaya
kan
Meningkat
nya
Kesejahter
aan
Masyaraka
t
100 %
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.0
4.19.018.Kecamat
an
Cimalaka
17.250.000,00 20.000.000,00 14
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
Ekonomi
yang
Diberdaya
kan
Meningkat
nya
Ekonomi
100 %
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Terpadu
(Posyandu)
6.01.01.6.01.01.0
4.19.019.Kecamat
an
Cimalaka
25.000.000,00 30.000.000,00 87
Orang
Jumlah
Kader
Posyandu
yang
Dibina
Meningkat
nya
Kompeten
si dan
Kapasitas
Kader
Posyandu
100%
Pembinaan Kepemudaan
dan Olahraga
6.01.01.6.01.01.0
4.19.035.Kecamat
an
Cimalaka
25.000.000,00 30.000.000,00 1
Organis
asi
Jumlah
Organisasi
Kepemuda
an dan
Olahraga
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
dan
Kompeten
si
Organisasi
Kepemuda
an dan
Olahraga
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMALAKA
Pembinaan BUMDes6.01.01.6.01.01.0
4.19.036.Kecamat
an
Cimalaka
20.000.000,00 30.000.000,00 87
Orang
Jumlah
Pengelola
BUMDes
yang
dibina
Meningkat
nya
kapasitas
pengelola
BUMDes
100%
TOTAL 1.266.832.988,00 1.268.159.173,00
V - 12
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMANGGUNG
6.01. KEWILAYAHAN 1.798.307.000,00 1.962.692.000,00
6.01.6.01.01.17.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
403.307.000,00 431.442.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIMANGGUN
G
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.17.0
1.001.Kecamat
an
Cimangg
ung
39.600.000,00 42.000.000,00 - 4 JenisJumlah
Jenis
Langganan
Jasa
Komunika
si, Sumber
Daya Air
dan Listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.17.0
1.003.Kecamat
an
Cimangg
ung
222.107.000,00 230.651.000,00 9 JenisJumlah
Penyediaa
n
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMANGGUNG
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.17.0
1.005.Kecamat
an
Cimangg
ung
10.200.000,00 10.621.000,00 6 JenisJumlah
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.17.0
1.007.Kecamat
an
Cimangg
ung
15.000.000,00 16.770.000,00 - 1 Jenis
- 1 Jenis
- Publikasi
- Dekorasi
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.17.0
1.008.Kecamat
an
Cimangg
ung
92.400.000,00 105.400.000,00 7 OrangJumlah
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.17.0
1.012.Kecamat
an
Cimangg
ung
24.000.000,00 26.000.000,00 2 OrgJumlah
Jasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100%
6.01.6.01.01.17.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
330.000.000,00 380.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIMANGGUN
G
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMANGGUNG
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.17.0
2.007.Kecamat
an
Cimangg
ung
70.000.000,00 90.000.000,00 4 JenisJumlah
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor
Tersediany
a
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.17.0
2.013.Kecamat
an
Cimangg
ung
80.000.000,00 90.000.000,00 8 JenisJumlah
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
6.01.6.01.01.17.0
2.019.Kecamat
an
Cimangg
ung
180.000.000,00 200.000.000,00 1 JenisJumlah
Rehab
Berat
Gedung
Kantor
Terlaksana
nya Rehab
Berat
Gedung
Kantor
100%
6.01.6.01.01.17.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
35.000.000,00 45.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIMANGGUN
G
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
6.01.6.01.01.17.0
3.001.Kecamat
an
Cimangg
ung
35.000.000,00 45.000.000,00 25
Orang
Jumlah
Pakaian
Dinas
berserta
perlengkap
an
Tersediany
a Pakaian
Dinas
beserta
Perlengka
pan
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMANGGUNG
6.01.6.01.01.17.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
15.000.000,00 80.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIMANGGUN
G
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.17.0
5.002.Kecamat
an
Cimangg
ung
15.000.000,00 80.000.000,00 30
Orang
Jumlah
Aparatur
dalam
Rangka
Peningkat
an
Kapasitas
Sumber
Daya
Manusia
semakin
Meningkat
100%
6.01.6.01.01.17.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
70.000.000,00 70.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIMANGGUN
G
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.17.0
6.001.Kecamat
an
Cimangg
ung
20.000.000,00 20.000.000,00 5
Dokume
n
Kinerja)
Jumlah
laporan
kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMANGGUNG
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.17.0
6.002.Kecamat
an
Cimangg
ung
50.000.000,00 50.000.000,00 12
Dokume
n
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
6.01.6.01.01.17.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
40.000.000,00 40.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIMANGGUN
G
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.17.0
7.001.Kecamat
an
Cimangg
ung
40.000.000,00 40.000.000,00 6
Dokume
n
Jumlah
Perencana
an dan
Pengangg
aran
SKPD
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMANGGUNG
6.01.6.01.01.17.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
20.000.000,00 20.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIMANGGUN
G
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.17.0
8.001.Kecamat
an
Cimangg
ung
20.000.000,00 20.000.000,00 3
dokume
n
Jumlah
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
6.01.01. KECAMATAN 885.000.000,00 896.250.000,00 KECAMATAN
CIMANGGUN
G
6.01.01.6.01.01.1
7.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
430.000.000,00 408.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN
CIMANGGUN
G
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.1
7.15.001.Kecamat
an
Cimangg
ung
60.000.000,00 63.000.000,00
1.00
dokume
n
Jumlah
dokumen
Musyawar
ah
Perencana
an
Pembangu
nan
Terarahnya
pembangu
nan tahun
depan
100%
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.1
7.15.010.Kecamat
an
Cimangg
ung
70.000.000,00 73.500.000,00 40 orangJumlah
wakil
peserta
TQ untuk
tingkat TQ
yang lebih
tinggi
Meningkat
nya
keimanan
dan
ketakwaan
masyaraka
t
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMANGGUNG
Monitoring Pemilihan
Umum
6.01.01.6.01.01.1
7.15.027.Kecamat
an
Cimangg
ung
40.000.000,00 - 4
Laporan
Jumlah
Laporan
Pelaksana
an
Monitoring
Pemilu
Kepala
Desa
Lancarnya
Pelaksana
an
Pemilihan
Kepala
Desa di
Wilayah
Kecamata
n
Cimanggu
ng
100%
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.1
7.15.028.Kecamat
an
Cimangg
ung
60.000.000,00 63.000.000,00 9 jenisJumlah
jenis
layanan
publik
yang
dilaksanak
an dengan
baik
Terlayanin
ya
masyaraka
t
100%
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.1
7.15.036.Kecamat
an
Cimangg
ung
50.000.000,00 52.500.000,00 4
dokume
n
Jumlah
laporan
Kesepakat
an untuk
ditindaklan
juti
Sinerginya
kesepakat
an untuk
ditindaklan
juti
100%
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.1
7.15.037.Kecamat
an
Cimangg
ung
120.000.000,00 126.000.000,00 2 JenisJumlah
hari-hari
besar
yang
diperingati
Meningkat
nya Rasa
Nasionalis
me
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMANGGUNG
Pengelolaan Sistem
Informasi Pelayanan Publik
6.01.01.6.01.01.1
7.15.045.Kecamat
an
Cimangg
ung
30.000.000,00 30.000.000,00 2 sistemJumlah
Sistem
Informasi
Pelayanan
Terpublika
sinya
Update
data
Layanan
Informasi
100%
6.01.01.6.01.01.1
7.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
80.000.000,00 84.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIMANGGUN
G
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.1
7.16.001.Kecamat
an
Cimangg
ung
40.000.000,00 42.000.000,00
55.00
orang
Jumlah
aparatur
Pemerinta
h desa
yang
dibina
Meningkat
nya
kompetens
i Aparatur
Pemerinta
han Desa
100%
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.1
7.16.002.Kecamat
an
Cimangg
ung
40.000.000,00 42.000.000,00
11.00
Desa
Jumlah
Desa
peserta
lomba
desa
Meningkat
nya kinerja
desa
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMANGGUNG
6.01.01.6.01.01.1
7.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
135.000.000,00 141.750.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIMANGGUN
G
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.1
7.17.001.Kecamat
an
Cimangg
ung
50.000.000,00 52.500.000,00
22.00
orang
Jumlah
pengelola
administra
si yang
dibina
Tertibnya
Administra
si
Keuangan
Desa pada
Tahapan
ADD dan
DD
100%
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.1
7.17.002.Kecamat
an
Cimangg
ung
35.000.000,00 36.750.000,00
2.00
dokume
n
Jumlah
dokumen
yang
dievaluasi
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.1
7.17.003.Kecamat
an
Cimangg
ung
50.000.000,00 52.500.000,00
32336.0
0 lembar
Jumlah
realisasi
SPPT
yang
dibayar
Meningkat
nya
Pendapata
n Asli
Daerah
dibidang
PPB
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMANGGUNG
6.01.01.6.01.01.1
7.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
95.000.000,00 99.750.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CIMANGGUN
G
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.1
7.18.001.Kecamat
an
Cimangg
ung
60.000.000,00 63.000.000,00
180.00
orang
Jumlah
petugas
linmas
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
petugas
linmas
100%
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.1
7.18.009.Kecamat
an
Cimangg
ung
35.000.000,00 36.750.000,00
50.00
orang
Jumlah
petugas
pananggul
angan
bencana
yang
dilatih
Tertangani
nya korban
bencana
alam
100%
6.01.01.6.01.01.1
7.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
145.000.000,00 162.750.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CIMANGGUN
G
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMANGGUNG
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.1
7.19.009.Kecamat
an
Cimangg
ung
40.000.000,00 42.000.000,00
1.00
kegiatan
Jumlah
kegiatan
keluarga
yang
dibina
dalam
pemberda
yaan
kesejahter
aan
keluarga
Meningkat
nya
kesejahter
aan
Masyaraka
t
100%
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.1
7.19.018.Kecamat
an
Cimangg
ung
50.000.000,00 52.500.000,00
5.00
kelompo
k
Jumlah
kelompok
ekonomi
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
partisipasi
masyaraka
t dalam
Pemberda
yaan
Kelompok
100%
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Terpadu
(Posyandu)
6.01.01.6.01.01.1
7.19.019.Kecamat
an
Cimangg
ung
55.000.000,00 68.250.000,00
44.00
orang
Jumlah
kader pos
pelayanan
terpadu
yang
dibina
Meningkat
nya kinerja
kader
posyandu
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CIMANGGUNG
TOTAL 1.962.692.000,00 1.798.307.000,00
V - 12
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISARUA
6.01. KEWILAYAHAN 1.213.638.000,00 1.234.588.000,00
6.01.6.01.01.26.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
286.864.000,00 286.864.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CISARUA
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.26.0
1.001.Kecamat
an
Cisarua
20.000.000,00 20.000.000,00
2.00
jenis
Tersediany
a Jasa
Komunika
si
(internet)
dan Listrik
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100 %
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.26.0
1.003.Kecamat
an
Cisarua
174.674.000,00 174.674.000,00
6.00
jenis
pelayan
an
Tersediany
a
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.26.0
1.005.Kecamat
an
Cisarua
1.590.000,00 1.590.000,00
3.00
jenis
Tersediany
a Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISARUA
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.26.0
1.007.Kecamat
an
Cisarua
15.000.000,00 15.000.000,00
1.00
paket
Tersediany
a Sarana
Publikasi,
Dekorasi
dan
Dokument
asi
Tersampai
kannya
Informasi
Pembangu
nan
100 %
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.26.0
1.008.Kecamat
an
Cisarua
51.000.000,00 51.000.000,00
2.00
orang/ha
ri
Petugas
Jasa
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
Keamanan
Kantor
100 %
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.26.0
1.012.Kecamat
an
Cisarua
9.600.000,00 9.600.000,00
1.00
orang
Petugas
Jasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
Kebersiha
n Kantor
100 %
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
6.01.6.01.01.26.0
1.023.Kecamat
an
Cisarua
15.000.000,00 15.000.000,00
1.00
website
Terbangun
nya/Terpeli
haranya
Website
Kecamata
n
Mudahnya
Akses
Informasi
Pembangu
nan
Kecamata
n
100 %
6.01.6.01.01.26.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
311.824.000,00 311.824.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CISARUA
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISARUA
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.26.0
2.007.Kecamat
an
Cisarua
75.000.000,00 75.000.000,00
10.00
jenis
Tersediany
a
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor
Terciptany
a
Kenayama
n Kantor
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.26.0
2.013.Kecamat
an
Cisarua
36.824.000,00 36.824.000,00
10.00
unit
Kendaraan
Dinas
Yang
Dipelihara
Lancarnya
Tugas
Kedinasan
100 %
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
6.01.6.01.01.26.0
2.019.Kecamat
an
Cisarua
200.000.000,00 200.000.000,00 1 PaketGedung
Kantor
Kecamata
n Cisarua
yang
direhabilita
si
Meningkat
nya
kualitas
gedung
kantor
Kecamata
n Cisarua
100 %
6.01.6.01.01.26.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
30.000.000,00 30.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CISARUAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
6.01.6.01.01.26.0
3.001.Kecamat
an
Cisarua
15.000.000,00 15.000.000,00 39 StelTersediany
a Pakaian
Dinas
Aparatur
Kecamata
n Cisarua
Meningkat
nya
disiplin
Aparatur
Kecamata
n Cisarua
dalam
Berpakaia
n sesuai
ketentuan
100 %
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISARUA
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
6.01.6.01.01.26.0
3.003.Kecamat
an
Cisarua
15.000.000,00 15.000.000,00 39 StelTersediany
a Pakaian
Dinas
Aparatur
Kecamata
n Cisarua
Meningkat
nya
disiplin
Aparatur
Kecamata
n Cisarua
dalam
Berpakaia
n sesuai
ketentuan
100 %
6.01.6.01.01.26.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
40.000.000,00 40.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CISARUA
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.26.0
6.001.Kecamat
an
Cisarua
15.000.000,00 15.000.000,00
4.00
dokume
n
Dokumen
Laporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100 %
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.26.0
6.002.Kecamat
an
Cisarua
25.000.000,00 25.000.000,00
12.00
dokume
n
Dokumen
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100 %
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISARUA
6.01.6.01.01.26.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
25.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CISARUA
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.26.0
7.001.Kecamat
an
Cisarua
25.000.000,00 25.000.000,00
7.00
dokume
n
Tersusunn
ya
Dokumen
Perencana
an dan
Pengangg
aran
SKPD
Terarahnya
Pelaksana
an
Kegiatan
100 %
6.01.6.01.01.26.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
10.000.000,00 10.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CISARUA
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISARUA
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.26.0
8.001.Kecamat
an
Cisarua
10.000.000,00 10.000.000,00
4.00
jenis
data
Data
Pegawai
Yang
Dikelola
Terevaluasi
nya
Kinerja
Pegawai
100 %
6.01.01. KECAMATAN 509.950.000,00 530.900.000,00 KECAMATAN
CISARUA
6.01.01.6.01.01.2
6.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
231.050.000,00 241.100.000,00 ; 0 % KECAMATAN
CISARUA
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.2
6.15.001.Kecamat
an
Cisarua
31.500.000,00 33.000.000,00
1.00
dokume
n
Daftar
Usulan
Kegiatan
Terarahnya
Pembangu
nan Tahun
Depan
100 %
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.2
6.15.009.Kecamat
an
Cisarua
21.000.000,00 22.000.000,00
7.00
desa
Pembangu
nan Yang
Dievaluasi
Meningkat
nya
Kualitas
Pembangu
nan
100 %
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.2
6.15.010.Kecamat
an
Cisarua
17.850.000,00 18.700.000,00
14.00
orang
Wakil
Peserta
TQ untuk
tingkat
yang lebih
tinggi
Penyeleng
garaan
Seleksi
Tilawatil
Qur'an
100 %
Monitoring Pemilihan
Umum
6.01.01.6.01.01.2
6.15.027.Kecamat
an
Cisarua
20.000.000,00 20.000.000,00 4 DesaMonitoring
Pilkades
Lancarnya
Pilkades
100 %
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISARUA
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.2
6.15.028.Kecamat
an
Cisarua
82.950.000,00 86.900.000,00
12.00
kali
Terselengg
aranya
Pelayanan
Publik
Terlayanin
ya
Masyaraka
t
100 %
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.2
6.15.036.Kecamat
an
Cisarua
15.750.000,00 16.500.000,00
6.00
dokume
n
Laporan
kesepakat
an untuk
ditindaklan
juti
Sinerginya
Pembangu
nan
100 %
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.2
6.15.037.Kecamat
an
Cisarua
42.000.000,00 44.000.000,00
3.00 hari
Besar
Jumlah
hari Besar
yang
diperingati
Meningkat
nya Rasa
Nasionalis
me
100 %
6.01.01.6.01.01.2
6.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
55.000.000,00 55.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CISARUA
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.2
6.16.001.Kecamat
an
Cisarua
20.000.000,00 20.000.000,00
70.00
orang
Aparatur
Pemerinta
h Desa
yang di
bina
Meningkat
nya SDM
Aparatur
Desa
100 %
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.2
6.16.002.Kecamat
an
Cisarua
15.000.000,00 15.000.000,00
7.00
desa
Jumlah
Desa
peserta
lomba
Desa
Meningkat
nya
Kinerja
Desa
100 %
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISARUA
Pengendalian Penyusunan
Rencana Pembangunan
Desa
6.01.01.6.01.01.2
6.16.003.Kecamat
an
Cisarua
20.000.000,00 20.000.000,00
1.00
dokume
n
Tersusunn
ya
RPJMDes
dan
RKPDes
Terarahnya
Pembangu
nan
100 %
6.01.01.6.01.01.2
6.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
74.150.000,00 80.300.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CISARUA
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.2
6.17.001.Kecamat
an
Cisarua
24.150.000,00 25.300.000,00
35.00
orang
Pengelola
administra
si
keuangan
desa yang
di bina
Tertibnya
Administra
si
Keuangan
Desa
100 %
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.2
6.17.002.Kecamat
an
Cisarua
25.000.000,00 25.000.000,00
2.00
dokume
n
RAPBDes
dan
RPAPBDe
s yang
terevaluasi
Terarahnya
Pelaksana
an
Kegiatan
100 %
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.2
6.17.003.Kecamat
an
Cisarua
25.000.000,00 30.000.000,00
45.00
kolektor
PBB
Kolektor
PBB yang
dibina
Meningkat
nya
Pendapata
n Asli
Daerah
100 %
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISARUA
6.01.01.6.01.01.2
6.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
26.250.000,00 27.500.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CISARUA
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.2
6.18.001.Kecamat
an
Cisarua
26.250.000,00 27.500.000,00
128.00
orang
Anggota
Linmas
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
Linmas
100 %
6.01.01.6.01.01.2
6.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
123.500.000,00 127.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CISARUA
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.2
6.19.001.Kecamat
an
Cisarua
15.000.000,00 15.000.000,00
60.00
orang
Personil
penyeleng
gara
lembaga
kemasyar
akatan
Meningkat
nya
Keberdaya
an
Masyaraka
t
100 %
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.2
6.19.009.Kecamat
an
Cisarua
20.000.000,00 20.000.000,00
70.00
keluarga
Jumlah
keluarga
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
Kesejahter
aan
Keluarga
100 %
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISARUA
Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
6.01.01.6.01.01.2
6.19.017.Kecamat
an
Cisarua
21.000.000,00 22.000.000,00
35.00
orang
Pelaku
seni dan
kebudayaa
n daerah
yang
dibina
Berkemba
ngnya
kesenian
dan
kebudayaa
n daerah
100 %
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.2
6.19.018.Kecamat
an
Cisarua
15.750.000,00 16.500.000,00 1 kaliBulan
Bakti
Gotong
Royong
Masyarak
at
(BBGRM)
Meningkat
nya
Partisipasi
Masyaraka
t Dalam
Pembangu
nan
100 %
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Terpadu
(Posyandu)
6.01.01.6.01.01.2
6.19.019.Kecamat
an
Cisarua
15.000.000,00 15.000.000,00
70.00
orang
Kader
Posyandu
yang
dibina
Meningkat
nya
Kinerja
Kader
Posyandu
100 %
Pembinaan Kepemudaan
dan Olahraga
6.01.01.6.01.01.2
6.19.035.Kecamat
an
Cisarua
15.750.000,00 16.500.000,00
50.00
orang
Personil
anggota
kepemuda
an dan
olahraga
yang
dibina
Meningkat
nya
Partisipasi
Organisasi
Kepemuda
an/Olahrag
a dalam
Pembangu
nan
100 %
Pembinaan BUMDes6.01.01.6.01.01.2
6.19.036.Kecamat
an
Cisarua
21.000.000,00 22.000.000,00
35.00
orang
Pengelola
Bumdes
yang
mendapat
pelatihan/p
embinaan
Meningkat
nya
Kapasitas
Pengelola
BUMDes
100 %
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISARUA
TOTAL 1.234.588.000,00 1.213.638.000,00
V - 11
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
6.01. KEWILAYAHAN 1.350.865.000,00 1.885.951.500,00
6.01.6.01.01.22.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
346.740.000,00 381.414.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CISITUPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.22.0
1.001.Kec.
Cisitu
24.500.000,00 26.950.000,00 12 bulanListrik=90
00Kwh,
Air=600m3
,
Internet=1
56 Gb
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.22.0
1.003.Kecamat
an Cisitu
160.000.000,00 176.000.000,00 12.00
bulan
Operator
SIPKD 2
Orang,
Operator
SIMPEG 1
Orang,
Operator
SIMPDER
PD 1
Orang,
Operator
Pajak 1
Orang,
Operator
SISMONT
EPRA 1
Orang,
Pengemud
i Camat 1
Orang,
ATK 34
Jenis,
Materai
3000 72
buah,
Materai
6000 72
Buah,
Cetak 100
blok,
Penggand
aan
37.756
lembar,
mamin
rapat 6
kali
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.22.0
1.005.Kecamat
an Cisitu
4.240.000,00 4.664.000,00 12 bulanBahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.22.0
1.007.Kecamat
an Cisitu
20.000.000,00 22.000.000,00 1 paketPameran
Pembangu
nan
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.22.0
1.008.Kecamat
an Cisitu
84.000.000,00 92.400.000,00 14 orangTenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.22.0
1.012.Kecamat
an Cisitu
24.000.000,00 26.400.000,00 2 orangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100%
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
6.01.6.01.01.22.0
1.023.Kecamat
an Cisitu
30.000.000,00 33.000.000,00 1
Sistem
dan
Dokume
n
Pengelola
an
Website
dan Profil
Lancarnya
Pengelolaa
n sistem
Informasi
Perangkat
Daerah
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
6.01.6.01.01.22.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
243.625.000,00 267.987.500,00 ; 100 % KECAMATAN
CISITUPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.22.0
2.005.Kecamat
an Cisitu
120.000.000,00 132.000.000,00 4 unitKendaraan
Dinas/Ope
rasional
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.22.0
2.007.Kecamat
an Cisitu
85.000.000,00 93.500.000,00 2 PaketPerlengka
pan dan
Peralatan
Kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.22.0
2.013.Kecamat
an Cisitu
33.500.000,00 36.850.000,00 12.00
bulan
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.22.0
2.015.Kecamat
an Cisitu
5.125.000,00 5.637.500,00 2.00 kaliPerlengka
pan dan
Peralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
6.01.6.01.01.22.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
30.000.000,00 33.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CISITUPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
6.01.6.01.01.22.0
3.003.Kecamat
an Cisitu
30.000.000,00 33.000.000,00 50 stelPakaian
Batik
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100%
6.01.6.01.01.22.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
50.000.000,00 455.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CISITUPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.22.0
5.002.Kecamat
an Cisitu
50.000.000,00 455.000.000,00 50 orangJumlah
Aparatur
yang
mengikuti
peningkata
n
kapasitas
Meningkat
nya
kapasitas
sumber
daya
Aparatur
100%
6.01.6.01.01.22.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
55.500.000,00 61.050.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CISITUPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.22.0
6.001.Kecamat
an Cisitu
20.500.000,00 22.550.000,00 6 kali1 Dok
(Lakip), 1
Dok
(LKPJ), 1
Dok
(LPPD), 1
Dok
(SPM), 1
Dok
(Ikhtisar
Realisasi
Kinerja), 1
Dok (IKM)
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.22.0
6.002.Kecamat
an Cisitu
35.000.000,00 38.500.000,00 8 Dok
(Bulana
n), 2
Dok
(Triwula
n), 1
Dok
(Semest
eran), 1
Dok
(Tahuna
n)
Dokumen
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
6.01.6.01.01.22.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
25.000.000,00 27.500.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CISITUPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.22.0
7.001.Kecamat
an Cisitu
25.000.000,00 27.500.000,00 1 Dok
Renja, 1
Dok
PRA
RKA, 1
Dok
RKA, 1
Dok
DPA, 1
Dok
DPPA
Dokumen
Renja,
PRA RKA,
RKA,
DPA,
DPPA
Terarahnya
pelaksana
an
Pembangu
nan
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
6.01.6.01.01.22.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
10.000.000,00 11.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CISITUPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.22.0
8.001.Kecamat
an Cisitu
10.000.000,00 11.000.000,00 3
dokume
n
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
6.01.01. KECAMATAN 590.000.000,00 649.000.000,00 KECAMATAN
CISITU
6.01.01.6.01.01.2
2.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
285.000.000,00 313.500.000,00 ; 0 % KECAMATAN
CISITUPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.2
2.15.001.Kecamat
an Cisitu
50.000.000,00 55.000.000,00 2
Dokume
n
Daftar
usulan
kegiatan
Terarahnya
pembangu
nan tahun
depan
100%
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.2
2.15.010.Kecamat
an Cisitu
25.000.000,00 27.500.000,00 20 orangWakil
peserta
TQ untuk
tingkat TQ
yang lebih
tinggi
Meningkat
nya
keimanan
dan
ketakwaan
masyaraka
t
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
Pembinaan Administrasi
Pertanahan
6.01.01.6.01.01.2
2.15.026.Kecamat
an Cisitu
25.000.000,00 27.500.000,00 30 orangJumlah
Petugas
Administra
si
Pertanaha
n Yang
Dibina
Tertibnya
administra
si
pertanahan
100%
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.2
2.15.028.Kecamat
an Cisitu
65.000.000,00 71.500.000,00 9 Jenis
Pelayan
an
Publik
Jenis
pelayanan
publik
yang
dilaksanak
an
Terlayanin
ya
masyaraka
t
100%
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.2
2.15.036.Kecamat
an Cisitu
60.000.000,00 66.000.000,00 7 kaliRapat
Koordinasi
Penyeleng
garaan
Pemerinta
han
Sinerginya
pembangu
nan
100%
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.2
2.15.037.Kecamat
an Cisitu
60.000.000,00 66.000.000,00 2 Hari
Besar
Jumlah
hari-hari
besar
yang
diperingati
Meningkat
nya rasa
nasionalis
me
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
6.01.01.6.01.01.2
2.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
55.000.000,00 60.500.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CISITU
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.2
2.16.001.Kecamat
an Cisitu
30.000.000,00 33.000.000,00 30 orangJumlah
Aparatur
Pemerinta
han Desa
Yang
berkopent
en
Meningkat
nya
kompetens
i aparatur
desa
100%
Pengendalian Penyusunan
Rencana Pembangunan
Desa
6.01.01.6.01.01.2
2.16.003.Kecamat
an Cisitu
25.000.000,00 27.500.000,00 3
Dokume
n
Dokumen
Rencana
Pembangu
nan Desa
yang
sesuai
dengan
peraturan
Tertibnya
administra
si Desa
100%
6.01.01.6.01.01.2
2.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
60.000.000,00 66.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CISITU
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.2
2.17.001.Kecamat
an Cisitu
25.000.000,00 27.500.000,00 10 desaPengelola
Administra
si
Keuangan
Desa yang
dibina
Tertibnya
administra
si
Keuangan
Desa
100%
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.2
2.17.002.Kecamat
an Cisitu
20.000.000,00 22.000.000,00 2
Dokume
n
Dokumen
RAPBDes
dan
RPAPBDe
s yang
terevaluasi
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.2
2.17.003.Kecamat
an Cisitu
15.000.000,00 16.500.000,00 100%Persentas
e SPPT
yang
dibayar
Meningkat
nya
pendapata
n asli
daerah
100%
6.01.01.6.01.01.2
2.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
70.000.000,00 77.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CISITU
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.2
2.18.001.Kecamat
an Cisitu
35.000.000,00 38.500.000,00 50 orangPetugas
Linmas
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
linmas
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.2
2.18.009.Kecamat
an Cisitu
35.000.000,00 38.500.000,00
30.00
orang
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
yang
dilatih
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
100%
6.01.01.6.01.01.2
2.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
120.000.000,00 132.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CISITU
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.2
2.19.009.Kecamat
an Cisitu
50.000.000,00 55.000.000,00 30
keluarga
Jumlah
Keluarga
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
keberdaya
an
masyaraka
t
100%
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.2
2.19.018.Kecamat
an Cisitu
20.000.000,00 22.000.000,00 10
Kelomp
ok
Kelompok
ekonomi
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
partisipasi
masyaraka
t dalam
pembangu
nan
100%
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Terpadu
(Posyandu)
6.01.01.6.01.01.2
2.19.019.Kecamat
an Cisitu
25.000.000,00 27.500.000,00 30
Orang
Kader pos
pelayanan
terpadu
yang
dibina
Meningkat
nya kinerja
kader
posyandu
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CISITU
Pembinaan BUMDes6.01.01.6.01.01.2
2.19.036.Kecamat
an Cisitu
25.000.000,00 27.500.000,00 10.00
orang
Jumlah
Pengelola
BUMDes
yang
dibina
Meningkat
nya
kapasitas
pengelola
BUMDes
100%
TOTAL 1.885.951.500,00 1.350.865.000,00
V - 13
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CONGGEANG
6.01. KEWILAYAHAN 1.676.640.000,00 1.683.895.000,00
6.01.6.01.01.09.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
328.540.000,00 328.540.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CONGGEANGPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.09.0
1.001.Kecamat
an
Conggea
ng
26.520.000,00 26.520.000,00 12.00
bulan
Tersediany
a jasa
penyediaa
n jasa
komunikas
i,sumber
daya air
dan listrik
Terpenuhin
ya
kebutuhan
jasa
komunikas
i, sumber
daya air,
listrik
kantor,
listrik
rumah
dinas dan
internet,
Lancarnya
Pelayanan
administra
s
Perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CONGGEANG
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.09.0
1.003.Kecamat
an
Conggea
ng
140.000.000,00 140.000.000,00
12.00
kali
Tersediany
a
pelayanan
adminitrasi
perkantora
n
pelayanan,
ATK,
pengganda
an, mamin
Lancarnya
Terpenuhin
ya
Administra
si
Perkantora
n
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.09.0
1.005.Kecamat
an
Conggea
ng
2.520.000,00 2.520.000,00
5.00
jenis
Tersediany
a bahan
bacaan
surat
kabar
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an para
pegawai
Kecamata
n
Conggean
g
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.09.0
1.007.Kecamat
an
Conggea
ng
10.000.000,00 10.000.000,00
1.00
Paket
Terlaksana
nya
pameran
pembangu
nan
Terpenuhin
ya
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.09.0
1.008.Kecamat
an
Conggea
ng
109.500.000,00 109.500.000,00
12.00
bulan
Tersediany
a jasa
pengaman
an kantor
Terciptany
a
keamanan
dilingkung
an kantor
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CONGGEANG
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
6.01.6.01.01.09.0
1.023.Kecamat
an
Conggea
ng
40.000.000,00 40.000.000,00
1.00
Paket
Terarahnya
informasi
kecamata
n
Terahnya
informasi
Kecamata
n
100%
6.01.6.01.01.09.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
610.000.000,00 610.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CONGGEANGPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.09.0
2.005.Kecamat
an
Conggea
ng
80.000.000,00 80.000.000,00 3 unitTersediany
a
kendaraan
bermotor
Tersediany
a
kendaraan
motor
yang
memadai
100%
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.09.0
2.007.Kecamat
an
Conggea
ng
100.000.000,00 100.000.000,00
7.00
jenis
Terciptany
a
kenyaman
an
fasulitas
kantor
Terciptany
a
Kenyaman
an
Fasilitas
Kantor
100%
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
6.01.6.01.01.09.0
2.008.Kecamat
an
Conggea
ng
170.000.000,00 170.000.000,00 1 unitkantor
kecamata
n
conggeang
yang
ditata
Optimalny
a fungsi
kantor
yang
nyaman
dan
memadai
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CONGGEANG
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.09.0
2.011.Kecamat
an
Conggea
ng
5.000.000,00 5.000.000,00 1 paketPengecata
n rumah
dinas dan
Pagar
Gedung
Kantor
Terpelihara
nya rumah
dinas dan
gedung
kantor
yang indah
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.09.0
2.013.
- 65.000.000,00 65.000.000,00
2.00
jenis
Terpelihara
nya
kendaraan
dinas/oper
asional
Yang ada
di
kecamata
n
Conggean
g
Terpelihara
nya
kendaraan
dinas/oper
asional
yang ada
di
Kecamata
n
Conggean
g
100%
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
6.01.6.01.01.09.0
2.019.Kecamat
an
Conggea
ng
190.000.000,00 190.000.000,00
1.00
paket
Optimalny
a fungsi
kantor
yang indah
dan
nyaman
Optimalny
a fungsi
kantor
yang indah
dan
nyaman
100%
6.01.6.01.01.09.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
33.000.000,00 33.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CONGGEANGPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CONGGEANG
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
6.01.6.01.01.09.0
3.001.Kecamat
an
Conggea
ng
16.500.000,00 16.500.000,00 37 stelTersediany
a pakaian
PDH untuk
pegawai
kantor
Kecamata
n
Conggean
g
Meningkat
kan
kedisiplina
an
pegawai
kantor
Kecamata
n
Conggean
g
100%
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
6.01.6.01.01.09.0
3.003.Kecamat
an
Conggea
ng
16.500.000,00 16.500.000,00 37 stelTersediany
a pakaian
kasumeda
ngan
untuk
pegawai
kantor
Kecamata
n
Conggean
g
Meningkat
nya
kedisplina
n aparatur
kantor
kecamatan
conggeang
100%
6.01.6.01.01.09.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
65.000.000,00 65.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CONGGEANGPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.09.0
5.002.Kecamat
an
Conggea
ng
65.000.000,00 65.000.000,00
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CONGGEANG
6.01.6.01.01.09.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
60.000.000,00 60.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CONGGEANGPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.09.0
6.001.Kecamat
an
Conggea
ng
20.000.000,00 20.000.000,00 6
dokume
n
Tersusunn
ya laporan
LPPD,
LKPJ,
Lakip,SAK
IP,
Laporan
kinerja,
Ikhtisar
Realiasasi
kinerja
Terevaluasi
nya kinerja
kantor
Kecamata
n
Conggean
g
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.09.0
6.002.Kecamat
an
Conggea
ng
40.000.000,00 40.000.000,00
12.00
dokume
n
Terpenuhin
ya
penyusuna
n laporan
keuangan
Triwulan,
semester
dan
tahunan
Terpenuhin
ya
penyusuna
n laporan
keuangan
triwulan,
semester
dan
tahunan
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CONGGEANG
6.01.6.01.01.09.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
20.000.000,00 20.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CONGGEANGPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.09.0
7.001.Kecamat
an
Conggea
ng
20.000.000,00 20.000.000,00
6.00
dokume
n
Tersusunn
ya
pelaksana
an
kegiatan
Tersusunn
ya
pelaksana
an
kegiatan
100%
6.01.01. KECAMATAN 560.100.000,00 567.355.000,00 KECAMATAN
CONGGEANG
6.01.01.6.01.01.0
9.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
290.000.000,00 294.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN
CONGGEANGPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CONGGEANG
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.0
9.15.001.Kecamat
an
Conggea
ng
40.000.000,00 40.000.000,00
1.00
dokume
n
Daftar
usulan
kegiatan
Terarahnya
pembangu
ngan
ditahun
berikutnya
100%
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.0
9.15.010.Kecamat
an
Conggea
ng
40.000.000,00 44.000.000,00
30.00
orang
Meningkat
nya
keimanan
dan
ketakwaan
masyarak
at
Monitoring dan Evaluasi
Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM)
6.01.01.6.01.01.0
9.15.018.Kecamat
an
Conggea
ng
25.000.000,00 25.000.000,00
1.00 kali
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyarak
at miskin
Monitoring Pemilihan
Umum
6.01.01.6.01.01.0
9.15.027.Kecamat
an
Conggea
ng
25.000.000,00 25.000.000,00
1.00 kali
Lancarnya
Pemilu
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.0
9.15.028.Kecamat
an
Conggea
ng
50.000.000,00 50.000.000,00
4.00
jenis
Meningkat
nya
pelayanan
kepada
masyarak
at
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CONGGEANG
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
9.15.036.Kecamat
an
Conggea
ng
35.000.000,00 35.000.000,00
4.00 kali
Rapat
Forkopim
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.0
9.15.037.Kecamat
an
Conggea
ng
35.000.000,00 35.000.000,00
2.00 kali
Meningkat
nya rasa
nasionalis
me
Pengelolaan Sistem
Informasi Pelayanan Publik
6.01.01.6.01.01.0
9.15.045.Kecamat
an
Conggea
ng
40.000.000,00 40.000.000,00 1 paketProfil
Kecamata
n
Terarahnya
informasi
kecamatan
100%
6.01.01.6.01.01.0
9.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
50.000.000,00 50.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CONGGEANGPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.0
9.16.001.Kecamat
an
Conggea
ng
30.000.000,00 30.000.000,00
12.00
desa
Meningkat
nya
kompeten
si aparatur
Desa
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CONGGEANG
Pengendalian Penyusunan
Rencana Pembangunan
Desa
6.01.01.6.01.01.0
9.16.003.Kecamat
an
Conggea
ng
20.000.000,00 20.000.000,00
12.00
desa
Aparatur
Desa yang
dilatih
tentang
peraturan
mengenai
Desa
6.01.01.6.01.01.0
9.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
65.100.000,00 68.355.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CONGGEANGPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.0
9.17.002.Kecamat
an
Conggea
ng
35.100.000,00 35.355.000,00
2.00
dokume
n
RAPBDes
dan
RPAPBDe
s yang
terevaluasi
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.0
9.17.003.Kecamat
an
Conggea
ng
30.000.000,00 33.000.000,00
12.00
desa
Penyampa
ian SPPT
ke wajib
pajak
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CONGGEANG
6.01.01.6.01.01.0
9.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
60.000.000,00 60.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
CONGGEANGPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.0
9.18.001.Kecamat
an
Conggea
ng
30.000.000,00 30.000.000,00
120.00
orang
Meningkat
nya
kapasitas
petugas
linmas
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.0
9.18.009.Kecamat
an
Conggea
ng
30.000.000,00 30.000.000,00
120.00
orang
Meningkat
nya
kapasitas
petugas
penanggul
angan
bencana
6.01.01.6.01.01.0
9.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
95.000.000,00 95.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
CONGGEANGPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.0
9.19.009.Kecamat
an
Conggea
ng
35.000.000,00 35.000.000,00
120.00
orang
Masyarak
at yang
mengikuti
pembinaan
kesejahter
aan
keluarga
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN CONGGEANG
Pembinaan Kepemudaan
dan Olahraga
6.01.01.6.01.01.0
9.19.035.Kecamat
an
Conggea
ng
20.000.000,00 20.000.000,00
60.00
orang
Organisasi
kepemuda
an/ karang
taruna
yang
dibina
Pembinaan BUMDes6.01.01.6.01.01.0
9.19.036.Kecamat
an
Conggea
ng
20.000.000,00 20.000.000,00
60.00
orang
Meningkat
kan
kapasitas
pengelola
BUMDes
Penyuluhan dan
Penanggulangan Penyakit
Sosial
6.01.01.6.01.01.0
9.19.037.Kecamat
an
Conggea
ng
20.000.000,00 20.000.000,00
1.00 kali
Penyuluha
n
pencegaha
n dan
Penanggul
angan
HIV/AIDS
TOTAL 1.683.895.000,00 1.676.640.000,00
V - 12
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN DARMARAJA
6.01. KEWILAYAHAN 1.410.919.000,00 1.455.000.000,00
6.01.6.01.01.12.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
340.919.000,00 346.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
DARMARAJAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.12.0
1.001.Kecamat
an
Darmaraj
a
38.650.000,00 39.000.000,00 12 bulan-Jasa
Telepon
- Jasa
Internet
- Jasa
Sumber
Daya Air
- Listrik
Lancarnya
Pelayanan
Admnistra
si
Perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN DARMARAJA
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.12.0
1.003.Kecamat
an
Darmaraj
a
191.069.000,00 192.000.000,00 12 bulan-ATK
- Jasa
Operator
- Jasa
Pengemud
i
- Cetak
-
Penggand
aan
- Mamin
Pegawai
- Mamin
Tamu
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.12.0
1.005.Kecamat
an
Darmaraj
a
5.000.000,00 6.000.000,00 12 bulanBahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-Undangan
Meningkat
nya
Wawasan
dan
Pengetahu
an
Aparatur
100%
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.12.0
1.007.Kecamat
an
Darmaraj
a
15.000.000,00 16.000.000,00 1 paketPublikasi
Dekorasi
dan
Dokument
asi
Tersampai
kannya
Informasi
Pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.12.0
1.008.Kecamat
an
Darmaraj
a
72.000.000,00 73.000.000,00 12 orangTenaga
Operasion
al
Pengaman
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantor
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN DARMARAJA
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.12.0
1.012.Kecamat
an
Darmaraj
a
19.200.000,00 20.000.000,00 3 orangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
Kebersiha
n Kantor
100%
6.01.6.01.01.12.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
245.000.000,00 253.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
DARMARAJAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.12.0
2.007.Kecamat
an
Darmaraj
a
40.000.000,00 41.000.000,00 2 unitPeralatan
dan
Perlengka
pan Kantor
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.12.0
2.011.Kecamat
an
Darmaraj
a
40.000.000,00 41.000.000,00 4 kaliGedung
Kantor
yang
Terpelihara
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.12.0
2.013.Kecamat
an
Darmaraj
a
125.000.000,00 130.000.000,00 1 PaketKendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
Tugas
Kedinasan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.12.0
2.015.Keamata
n
Darmaraj
a
40.000.000,00 41.000.000,00 4 kaliPerlengka
pan dan
Peralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantor
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN DARMARAJA
6.01.6.01.01.12.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
30.000.000,00 32.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
DARMARAJAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
6.01.6.01.01.12.0
3.003.Kecamat
an
Darmaraj
a
12.000.000,00 13.000.000,00 60 stellPakaian
Khusus
Hari-Hari
Tertentu
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
6.01.6.01.01.12.0
3.004.Kecamat
an
Darmaraj
a
18.000.000,00 19.000.000,00 60 StelSarana
dan
Prasarana
Olah Raga
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
100%
6.01.6.01.01.12.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
120.000.000,00 130.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
DARMARAJAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.12.0
5.002.Kecamat
an
Darmaraj
a
120.000.000,00 130.000.000,00 1 Paket - 100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN DARMARAJA
6.01.6.01.01.12.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
57.200.000,00 58.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
DARMARAJAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.12.0
6.001.Kecamat
an
Darmaraj
a
14.600.000,00 15.000.000,00 7 kaliDokumen
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.12.0
6.002.Kecamat
an
Darmaraj
a
42.600.000,00 43.000.000,00 12 bulanDokumen
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
Desa
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN DARMARAJA
6.01.6.01.01.12.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
20.000.000,00 21.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
DARMARAJAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.12.0
7.001.Kecamat
an
Darmaraj
a
20.000.000,00 21.000.000,00 8 kaliRenja, Pra
RKA,
RKA,
DPA, Pra
RKA
Perubahan
, DPA
Perubahan
Terarahnya
Pelaksana
an
Pembangu
nan
100%
6.01.01. KECAMATAN 597.800.000,00 615.000.000,00 KECAMATAN
DARMARAJA
6.01.01.6.01.01.1
2.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
252.800.000,00 257.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN
DARMARAJAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN DARMARAJA
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.1
2.15.001.Kecamat
an
Darmaraj
a
40.000.000,00 41.000.000,00 2 kaliMusyawar
ah
Perencana
an
Pembangu
nan
Terarahnya
Pembangu
nan Tahun
Depan
100%
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.1
2.15.010.Kecamat
an
Darmaraj
a
15.000.000,00 16.000.000,00 1 kaliPeserta
Musabaqo
h Tilawatil
Quran
(MTQ)
Meningkat
nya
Keimanan
dan
Ketaqwaan
Masyaraka
t
100%
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.1
2.15.028.Kecamat
an
Darmaraj
a
67.800.000,00 68.000.000,00 12 bulanPelayanan
Publik
Terlayanin
ya
Masyaraka
t
100%
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.1
2.15.036.Kecamat
an
Darmaraj
a
40.000.000,00 41.000.000,00 12 bulanRapat
Forum
Komunika
si
Pimpinan
Kecamata
n
Sinerginya
Pembangu
nan
100%
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.1
2.15.037.Kecamat
an
Darmaraj
a
80.000.000,00 80.000.000,00 2 kaliPeringatan
Hari-Hari
Besar
Meningkat
nya Rasa
nasionalis
me
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN DARMARAJA
Penyusunan Profil
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.1
2.15.047.Kecamat
an
Darmaraj
a
10.000.000,00 11.000.000,00 1 PaketProfil
Kecamata
n
Tertibnya
Administra
si Profil
Kecamata
n
100%
Penyusunan Profil
Kecamatan
001. 10.000.000,00 Kecamat
an
Darmaraj
a
-
6.01.01.6.01.01.1
2.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
65.000.000,00 67.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
DARMARAJAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.1
2.16.001.Kecamat
an
Darmaraj
a
40.000.000,00 41.000.000,00 2 kaliMeningkat
nya
kompeten
si aparatur
desa
Meningkat
nya
Kinerja
Desa
100%
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.1
2.16.002.Kecamat
an
Darmaraj
a
25.000.000,00 26.000.000,00 1 kaliLomba
Desa
Meningkat
nya
Kinerja
Desa
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN DARMARAJA
6.01.01.6.01.01.1
2.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
60.000.000,00 62.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
DARMARAJAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.1
2.17.001.Kecamat
an
Darmaraj
a
40.000.000,00 41.000.000,00 2 KaliPengelola
Administra
si
Keuangan
Desa yang
dibina
Tertibnya
Administra
si
Keuangan
Desa
100%
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.1
2.17.003.Kecamat
an
Darmaraj
a
20.000.000,00 21.000.000,00 1 kaliPenyampa
ian SPPT
ke Wajib
Pajak
Meningkat
nya
Pendapata
n Asli
Daerah
100%
6.01.01.6.01.01.1
2.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
20.000.000,00 21.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
DARMARAJAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN DARMARAJA
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.1
2.18.001.Kecamat
an
Darmaraj
a
20.000.000,00 21.000.000,00 120
orang
Meningkat
nya
kapasitas
petugas
linmas
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
Linmas
100%
6.01.01.6.01.01.1
2.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
200.000.000,00 208.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
DARMARAJAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.1
2.19.001.Kecamat
an
Darmaraj
a
20.000.000,00 21.000.000,00 1 KaliJumlah
Lembaga
Masyarak
at yang
Dibina
Terbinanya
Karang
Taruna
Desa
100%
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.1
2.19.009.Kecamat
an
Darmaraj
a
45.000.000,00 46.000.000,00 2 kaliMeningkat
nya
kesejahtra
an
masyarak
at
Meningkat
nya
Kesejahtra
an
Masyaraka
t
100%
Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
6.01.01.6.01.01.1
2.19.017.Kecamat
an
Darmaraj
a
20.000.000,00 21.000.000,00
1.00 kali
Terpelihara
nya
Kesenian
dan
Kebudaya
an daerah
Masyaraka
t yang
mengikuti
Pembinaa
n
Kesenian
dan
Kebudaya
an Daerah
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN DARMARAJA
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.1
2.19.018.Kecamat
an
Darmaraj
a
15.000.000,00 16.000.000,00
1.00 kali
Meningkat
nya
partisifasi
masyarak
at dalam
pembangu
nan
Meningkat
nya
Partisipasi
Masyaraka
t dalam
Pembangu
nan
100%
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Terpadu
(Posyandu)
6.01.01.6.01.01.1
2.19.019.Kecamat
an
Darmaraj
a
40.000.000,00 41.000.000,00 2 kaliMeningkat
nya kader
posyandu
Meningkat
nya
Kinerja
Kader
Posyandu
100%
Pengembangan Produk
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
6.01.01.6.01.01.1
2.19.027.Kecamat
an
Darmaraj
a
20.000.000,00 21.000.000,00 1 kaliMeningkat
nya
keberdaya
an
masyarak
at
Meningkat
nya
Keberdaya
an
Masyaraka
t
100%
Pembinaan BUMDes6.01.01.6.01.01.1
2.19.036.Kecamat
an
Darmaraj
a
20.000.000,00 21.000.000,00 1 kaliMasyarak
at yang
mengikuti
Pembinaa
n Bumdes
Meningkat
nya
Keberdaya
an
Masyaraka
t
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN DARMARAJA
Penyuluhan dan
Penanggulangan Penyakit
Sosial
6.01.01.6.01.01.1
2.19.037.Kecamat
an
Darmaraj
a
20.000.000,00 21.000.000,00 1 kaliMasyarak
at yang
mengikuti
Pembinaa
n
Penyuluha
n dan
Penanggul
angan
Penyakit
Sosial
Meningkat
nya
Kesehatan
Masyaraka
t
100%
TOTAL 1.455.000.000,00 1.410.919.000,00
V - 12
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN GANEAS
6.01. KEWILAYAHAN 1.339.736.500,00 1.398.936.500,00
6.01.6.01.01.23.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
287.736.500,00 287.736.500,00 ; 100 % KECAMATAN
GANEAS
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.23.0
1.001.Kecamat
an
Ganeas
26.720.000,00 26.720.000,00 3.00
Jenis
Jasa
Internet
dan Listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.23.0
1.003.Kecamat
an
Ganeas
128.016.500,00 128.016.500,00 3.00
Jenis
ATK,
Penggand
aan dan
Operator
dan
Pengemud
i
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.23.0
1.005.Kecamat
an
Ganeas
4.700.000,00 4.700.000,00
4.00
Jenis
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN GANEAS
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.23.0
1.007.Kecamat
an
Ganeas
20.000.000,00 20.000.000,00 1.00
Paket
Dekorasi
(Pameran)
Tersampai
kannya
informasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.23.0
1.008.Kecamat
an
Ganeas
50.300.000,00 50.300.000,00 3.00
Orang
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.23.0
1.012.Kecamat
an
Ganeas
18.000.000,00 18.000.000,00 2 OrangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100%
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
6.01.6.01.01.23.0
1.023.Kecamat
an
Ganeas
40.000.000,00 40.000.000,00 1.00
Paket
Sistem
Informasi
Perangkat
Daerah
Sistem
Informasi
Perangkat
Daerah
100%
6.01.6.01.01.23.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
330.000.000,00 330.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
GANEAS
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.23.0
2.007.Kecamat
an
Ganeas
30.000.000,00 30.000.000,00 3.00
Jenis
Peralatan
dan
Perlengka
pan Kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN GANEAS
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
6.01.6.01.01.23.0
2.008.Kecamat
an
Ganeas
180.000.000,00 180.000.000,00 1.00
Paket
Gedung
kantor
yang
ditata
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.23.0
2.011.Kecamat
an
Ganeas
50.000.000,00 50.000.000,00 1.00
Paket
Gedung
kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.23.0
2.013.Kecamat
an
Ganeas
70.000.000,00 70.000.000,00 6.00
Unit
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
6.01.6.01.01.23.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
70.000.000,00 70.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
GANEAS
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.23.0
6.001.Kecamat
an
Ganeas
35.000.000,00 35.000.000,00 7.00
Dokume
n
Dokumen
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN GANEAS
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.23.0
6.002.Kecamat
an
Ganeas
35.000.000,00 35.000.000,00 12.00
Dokume
n
Dokumen
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
6.01.6.01.01.23.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
35.000.000,00 35.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
GANEAS
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.23.0
7.001.Kecamat
an
Ganeas
35.000.000,00 35.000.000,00 7.00
Dokume
n
Renstra
dan Renja
PRA RKA,
RKA,
DPA,
DPPA
Terarahnya
pelaksana
an
Pembangu
nan
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN GANEAS
6.01.6.01.01.23.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
25.000.000,00 25.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
GANEAS
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.23.0
8.001.Kecamat
an
Ganeas
25.000.000,00 25.000.000,00 4.00
Dokume
n
Data
kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
6.01.01. KECAMATAN 592.000.000,00 651.200.000,00 KECAMATAN
GANEAS
6.01.01.6.01.01.2
3.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
292.000.000,00 321.200.000,00 ; 0 % KECAMATAN
GANEAS
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.2
3.15.001.Kecamat
an
Ganeas
45.000.000,00 49.500.000,00 2.00
Dokume
n
Daftar
usulan
kegiatan
Terarahnya
pembangu
nan tahun
depan
100%
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.2
3.15.010.Kecamat
an
Ganeas
45.000.000,00 49.500.000,00
30.00
Orang
wakil
peserta
TQ untuk
tingkat TQ
yang lebih
tinggi
Meningkat
nya
keimanan
dan
ketaqwaan
masyaraka
t
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN GANEAS
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.2
3.15.028.Kecamat
an
Ganeas
62.000.000,00 68.200.000,00
6.00
Jenis
Pelayan
an
Publik
Jenis
pelayanan
publik
yang
dilaksanak
an dengan
baik
Terlayanin
ya
masyaraka
t
100%
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.2
3.15.036.Kecamat
an
Ganeas
30.000.000,00 33.000.000,00 4.00 kaliLaporan
Kesepakat
an untuk
ditindak
lanjuti
Sinerginya
pembangu
nan
100%
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.2
3.15.037.Kecamat
an
Ganeas
90.000.000,00 99.000.000,00 4.00
Hari
Besar
Jumlah
hari-hari
besar
yang
diperingati
Meningkat
nya rasa
nasionalis
me
100%
Pengelolaan Sistem
Informasi Pelayanan Publik
6.01.01.6.01.01.2
3.15.045.Kecamat
an
Ganeas
20.000.000,00 22.000.000,00 1 PaketSistem
Informasi
Pelayanan
Publik
Sistem
Informasi
Pelayanan
Publik
100%
6.01.01.6.01.01.2
3.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
35.000.000,00 38.500.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
GANEAS
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN GANEAS
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.2
3.16.001.Kecamat
an
Ganeas
35.000.000,00 38.500.000,00
32.00
Orang
Jumlah
Aparatur
Pemerinta
han Desa
Yang
berkopent
en
Tertibnya
aparatur
pemerintah
an desa
100%
6.01.01.6.01.01.2
3.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
90.000.000,00 99.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
GANEAS
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.2
3.17.001.Kecamat
an
Ganeas
30.000.000,00 33.000.000,00
40.00
Orang
Pengelola
Administra
si
Keuangan
Desa yang
dibina
Tertibnya
administra
si
keuangan
100%
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.2
3.17.002.Kecamat
an
Ganeas
25.000.000,00 27.500.000,00
2.00
Dokume
n
RAPBDes
dan
RPAPBDe
s yang
terevaluasi
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.2
3.17.003.Kecamat
an
Ganeas
35.000.000,00 38.500.000,00
22075.0
0 SPPT
Persentas
e SPPT
yang
dibayar
Meningkat
nya
pendapata
n asli
daerah
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN GANEAS
6.01.01.6.01.01.2
3.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
65.000.000,00 71.500.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
GANEAS
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.2
3.18.001.Kecamat
an
Ganeas
30.000.000,00 33.000.000,00
40.00
Orang
Petugas
Linmas
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
Linmas
100%
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.2
3.18.009.Kecamat
an
Ganeas
35.000.000,00 38.500.000,00
40.00
Orang
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
yang
dilatih
Meningkat
nya
kapasitas
petugas
satlak
penanggul
angan
bencana
100%
6.01.01.6.01.01.2
3.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
110.000.000,00 121.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
GANEAS
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN GANEAS
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.2
3.19.001.Kecamat
an
Ganeas
35.000.000,00 38.500.000,00
4.00
Lembag
a
Jumlah
Lembaga
Kemasyar
akatan
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
Lembaga
Kemasyar
akatan
100%
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.2
3.19.009.Kecamat
an
Ganeas
30.000.000,00 33.000.000,00 32.00
Orang
Jumlah
Keluarga
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100%
Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
6.01.01.6.01.01.2
3.19.017.Kecamat
an
Ganeas
25.000.000,00 27.500.000,00 8
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
Seni dan
Budaya
yang
dibina
Meningkat
nya
Pelestaria
n
Kesenian
dan
Kebudaya
an Daerah
100%
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.2
3.19.018.Kecamat
an
Ganeas
20.000.000,00 22.000.000,00
1.00
Kali
Kelompok
ekonomi
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
partisipasi
masyaraka
t dalam
pembangu
nan
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN GANEAS
TOTAL 1.398.936.500,00 1.339.736.500,00
V - 10
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATIGEDE
6.01. KEWILAYAHAN 1.361.400.000,00 1.383.200.000,00
6.01.6.01.01.14.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
197.200.000,00 210.200.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATIGEDEPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.14.0
1.001.Kec.
Jatigede
32.000.000,00 35.000.000,00 3100
kwh,
40mpbs
Jasa
Listrik dan
Internet
Lsncarnya
administra
si
perkantora
n
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATIGEDE
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.14.0
1.003.Kec.
Jatigede
100.000.000,00 110.000.000,00 5 jenis
pelayan
an, 5
jenis
operator
, 12
bulan
Jenis
Administra
si
Perkantora
n, Belanja
ATK,
Prangko
Materai
dan benda
pos
lainnya,
Honorariu
m
Operator,
Penggand
aan, Sewa
Gedung/G
udang/Tem
pat, Bahan
Logistik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.14.0
1.005.Kec.Jatig
ede
4.800.000,00 4.800.000,00 4 jenis
Surat
Kabar
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.14.0
1.007.Kec.
Jatigede
10.000.000,00 10.000.000,00 1 PaketPublikasi
Dekorasi
(Pameran)
Dokument
asi
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATIGEDE
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.14.0
1.008.Kec.
Jatigede
43.200.000,00 43.200.000,00 6 orangTenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.14.0
1.012.Kec.Jatig
ede
7.200.000,00 7.200.000,00 1 orangJasa/Petu
gas
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100%
6.01.6.01.01.14.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
365.000.000,00 378.500.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATIGEDEPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pembangunan Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.14.0
2.003.Kec.
Jatigede
50.000.000,00 55.000.000,00 1 unitGedung
Kantor
(gedung
kantor
lainnya/gar
asi) yang
dibangun
Terciptany
a
kenyaman
an gedung
kantor
100%
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.14.0
2.007.Kec.Jatig
ede
70.000.000,00 50.000.000,00 4
(empat)
jenis
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATIGEDE
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
6.01.6.01.01.14.0
2.008.Kec.
Jatigede
185.000.000,00 203.500.000,00 1 paketGedung
Kantor
yang
ditata
Terciptany
a
kenyaman
an dan
keindahan
Gedung
kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.14.0
2.013.Kec.
Jatigede
50.000.000,00 60.000.000,00 11 unit
roda dua
dan 2
unit roda
empat
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.14.0
2.015.Kec.
Jatigede
10.000.000,00 10.000.000,00 5 jenisPeralatan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
6.01.6.01.01.14.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
16.200.000,00 9.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATIGEDEPeningkatan
Aksesibilitas
dan Mutu
Pendidikan
dan
Kesehatan,
Serta
Pelayanan
Dasar
Lainnya
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATIGEDE
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
6.01.6.01.01.14.0
3.001.Kec.
Jatigede
16.200.000,00 9.000.000,00 36 StelPakaian
Dinas
beserta
perlengkap
an
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100%
6.01.6.01.01.14.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
75.000.000,00 75.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATIGEDEPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.14.0
5.002.Kec.
Jatigede
75.000.000,00 75.000.000,00 1 paketPeningkat
an Sumber
Daya
Aparatur
Meningkat
nya
Sumber
Daya
Aparatur
100%
6.01.6.01.01.14.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
37.500.000,00 37.500.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATIGEDEPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATIGEDE
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.14.0
6.001.Kec.
Jatigede
12.500.000,00 12.500.000,00 7
Dokume
n
Laporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.14.0
6.002.Kec.
Jatigde
25.000.000,00 25.000.000,00 12
Dokume
n
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
6.01.6.01.01.14.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
30.000.000,00 30.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATIGEDEPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.14.0
7.001.Kec.Jatig
ede
30.000.000,00 30.000.000,00 6
Dokume
n
Renstra
dan Renja
PRA RKA,
RKA,
DPA,
DPPA
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATIGEDE
6.01.01. KECAMATAN 640.500.000,00 643.000.000,00 KECAMATAN
JATIGEDE
6.01.01.6.01.01.1
4.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
335.000.000,00 335.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN
JATIGEDEPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.1
4.15.001.Kec.Jatig
ede
35.000.000,00 35.000.000,00 1 KaliMusyawar
ah
perencana
an
pembangu
nan
Terarahnya
pembangu
nan tahun
depan
100%
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.1
4.15.010.Kec.
Jatigede
35.000.000,00 35.000.000,00 1 kaliTilawatil
Quran
(MTQ)
Meningkat
nya
keimanan
dan
ketakwaan
masyaraka
t
100%
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.1
4.15.028.Kec.
Jatigede
35.000.000,00 35.000.000,00 3 jenis
pelayan
an
(Perizin
an,
Kepend
udukan
dan
Surat
Menyura
t)
Pelayanan
Publik
Terlayanin
ya
masyaraka
t
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATIGEDE
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.1
4.15.036.Kec.
Jatigede
30.000.000,00 30.000.000,00 4 kaliRapat
Koordinasi
Penyeleng
garaan
Pemerinta
han
Sinerginya
pembangu
nan
100%
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.1
4.15.037.Kec.
Jatigede
150.000.000,00 150.000.000,00 3 kali
(Hari
Jadi
Sumeda
ng, HUT
RI dan
Milangk
ala
Jatigede
)
Peringatan
hari-hari
besar
Meningkat
nya rasa
nasionalis
me
100%
Penyusunan Profil
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.1
4.15.047.Kec.
Jatigede
50.000.000,00 50.000.000,00 1
Dokume
n
Profil
Kecamata
n
Terpantaun
ya Potensi
Kecamata
n
100%
6.01.01.6.01.01.1
4.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
49.000.000,00 49.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATIGEDEPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.1
4.16.002.Kec.
Jatigede
26.000.000,00 26.000.000,00 2 kaliLomba
Desa
Meningkat
nya kinerja
Desa
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATIGEDE
Pengendalian Penyusunan
Rencana Pembangunan
Desa
6.01.01.6.01.01.1
4.16.003.Kec.
Jatigede
23.000.000,00 23.000.000,00 1
Dokume
n
Tersusunn
ya
RKPDes
Meningkat
nya
kopetensi
apparatus
pemerintah
desa
dalam hal
penyusuna
n
RKPDes
100%
6.01.01.6.01.01.1
4.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
72.000.000,00 71.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATIGEDEPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.1
4.17.001.Kec.
Jatigede
25.000.000,00 25.000.000,00 33
orang/11
desa (1
kali)
Pengelola
Administra
si
Keuangan
Desa yang
dibina
Tertibnya
administra
si
Keuangan
Desa
100%
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.1
4.17.002.Kec.
Jatigede
26.000.000,00 25.000.000,00 2
dOKUM
EN
RAPBDes
dan
RPAPBDe
s yang
terevaluasi
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATIGEDE
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.1
4.17.003.Kec.
Jatigede
21.000.000,00 21.000.000,00 29.989
SPPT
Penyampa
ian SPPT
ke Wajib
Pajak
Meningkat
nya
pendapata
n asli
daerah
100%
6.01.01.6.01.01.1
4.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
65.000.000,00 65.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATIGEDEPeningkatan
Pencegahan
Penanggulan
gan Bencana
dan
Lingkungan
Hidup Yang
Berkelanjuta
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.1
4.18.001.Kec.
Jatigede
30.000.000,00 30.000.000,00 55 orangPetugas
Linmas
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
linmas
100%
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.1
4.18.009.Kec.
Jatigede
35.000.000,00 35.000.000,00 4 kali/
1(satu)
dokume
n
Informasi
Potensi
Bencana
Alam
Menurunny
a potensi
korban
bencana
alam
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATIGEDE
6.01.01.6.01.01.1
4.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
119.500.000,00 123.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATIGEDEPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.1
4.19.009.Kec.Jatig
ede
36.500.000,00 36.500.000,00 220
Keluarg
a
Masyarak
at yang
mengikuti
pembinaan
kesejahter
aan
keluarga
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100%
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.1
4.19.018.Kec.
Jatigede
21.500.000,00 25.000.000,00 1 kaliBulan
bakti
gotong
royong
masyarak
at
(BBGRM)
Meningkat
nya
partisipasi
masyaraka
t dalam
pembangu
nan
100%
Pembinaan BUMDes6.01.01.6.01.01.1
4.19.036.Kec.
Jatigede
25.000.000,00 25.000.000,00 33
orang/
11
BUMDe
s
Pengelola
BUMDes
yang
mendapat
pelatihan/p
embinaan
Meningkat
nya
kapasitas
pengelola
BUMDes
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATIGEDE
Penyuluhan dan
Penanggulangan Penyakit
Sosial
6.01.01.6.01.01.1
4.19.037.Kec.
Jatigede
36.500.000,00 36.500.000,00 80 orangMasyarak
at yang
mendapat
penyuluha
n
Meningkat
nya
wawasan
masyaraka
t akan
penanggul
an
penyakit
sosial
100%
TOTAL 1.383.200.000,00 1.361.400.000,00
V - 12
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
6.01. KEWILAYAHAN 1.999.870.000,00 2.096.130.000,00
6.01.6.01.01.07.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
361.870.000,00 365.400.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATINANGORPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.07.0
1.001.Kecamat
an
Jatinango
r
34.470.000,00 38.000.000,00 4 JenisCakupan
pelayanan
administra
si
perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.07.0
1.003.Kecamat
an
Jatinango
r
190.000.000,00 190.000.000,00 7 JenisCakupan
pelayanan
administra
si
perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.07.0
1.005.Kecamat
an
Jatinango
r
5.000.000,00 5.000.000,00
6.00
Jenis
Cakupan
pelayanan
administra
si
perkantora
n
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.07.0
1.007.Kecamat
an
Jatinango
r
15.000.000,00 15.000.000,00 2 JenisCakupan
pelayanan
administra
si
perkantora
n
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.07.0
1.008.Kecamat
an
Jatinango
r
60.000.000,00 60.000.000,00 6 OrangCakupan
pelayanan
administra
si
Perkantora
n
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.07.0
1.012.Kecamat
an
Jatinango
r
32.400.000,00 32.400.000,00
3.00
Orang
Cakupan
pelayanan
administra
si
perkantora
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100%
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
6.01.6.01.01.07.0
1.023.Kecamat
an
Jatinango
r
25.000.000,00 25.000.000,00 1 JenisCakupan
pelayanan
administra
si
perkantora
n
Terarahnya
Pembangu
nan
100%
6.01.6.01.01.07.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
540.000.000,00 590.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATINANGORPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.07.0
2.005.Kecamat
an
Jatinango
r
80.000.000,00 80.000.000,00
2.00
Unit
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Meningkat
nya
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
100%
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.07.0
2.007.Kecamat
an
Jatinango
r
100.000.000,00 150.000.000,00 4 JenisCakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
6.01.6.01.01.07.0
2.008.Kecamat
an
Jatinango
r
80.000.000,00 80.000.000,00 100%Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Tertatanya
Halaman
Kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
6.01.6.01.01.07.0
2.010.Kecamat
an
Jatinango
r
20.000.000,00 20.000.000,00 1 PaketCakupan
peningkata
n saeana
dan
prasarana
aparatur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.07.0
2.013.Kecamat
an
Jatinango
r
45.000.000,00 45.000.000,00 8 UnitCakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.07.0
2.015.Kecamat
an
Jatinango
r
15.000.000,00 15.000.000,00 2 JenisCakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
6.01.6.01.01.07.0
2.019.Kecamat
an
Jatinango
r
200.000.000,00 200.000.000,00 1 UnitCakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
6.01.6.01.01.07.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
65.000.000,00 65.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATINANGORPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
6.01.6.01.01.07.0
3.003.Kecamat
an
Jatinango
r
25.000.000,00 25.000.000,00 44 StelCakupan
Peningkat
an Disiplin
Aparatur
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
6.01.6.01.01.07.0
3.004.Kecamat
an
Jatinango
r
40.000.000,00 40.000.000,00 44 StelCakupan
Peningkat
an Disiplin
Aparatur
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100%
6.01.6.01.01.07.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
80.000.000,00 80.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATINANGORPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.07.0
5.002.KECAMA
TAN
JATINAN
GOR
80.000.000,00 80.000.000,00 44
Orang
Cakupan
Peningkat
an Disiplin
Aparatur
Meningkat
nya
Disiplin
Aparatur
100%
6.01.6.01.01.07.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
60.000.000,00 75.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATINANGORPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.07.0
6.001.Kecamat
an
Jatinango
r
30.000.000,00 35.000.000,00
6.00
Dokuem
en
Prosentas
e
Kesesuaia
n
Pelaporan
Kinerja
Dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja
dan
Standar
Akuntansi
Pemerinta
h Daerah
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.07.0
6.002.Kecamat
an
Jatinango
r
30.000.000,00 40.000.000,00
12.00
Dokume
n
Prosentas
e
Kesesuaia
n
Pelaporan
Kinerja
Dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja
dan
Standar
Akuntansi
Pemerinta
h Daerah
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
6.01.6.01.01.07.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
25.000.000,00 30.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATINANGORPeningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.07.0
7.001.Kecamat
an
Jatinango
r
25.000.000,00 30.000.000,00 9
Dokume
n
Prosentas
e
Kesesuaia
n
Dokumen
Perencana
an
Tahunan
SKPD
Terhadap
Dokumen
Perencana
an Lima
Tahun
SKPD
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
6.01.6.01.01.07.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
20.000.000,00 20.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATINANGORPeningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.07.0
8.001.Kecamat
an
Jatinango
r
20.000.000,00 20.000.000,00 3
Dokume
n
Cakupan
pengelolaa
n
administra
si
kepegawai
an SKPD
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
6.01.01. KECAMATAN 848.000.000,00 870.730.000,00 KECAMATAN
JATINANGOR
6.01.01.6.01.01.0
7.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
392.000.000,00 402.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN
JATINANGORPeningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.0
7.15.001.Kecamat
an
Jatinango
r
80.000.000,00 80.000.000,00 2
Dokume
n
Daftar
usulan
kegiatan
Terarahnya
pembangu
nan tahun
depan
100%
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.0
7.15.010.Kecamat
an
Jatinango
r
60.000.000,00 60.000.000,00 48
Orang
Wakil
peserta
TQ untuk
tingkat TQ
yang lebih
tinggi
Meningkat
nya
keimanan
dan
ketakwaan
masyaraka
t
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
Monitoring dan Evaluasi
Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM)
6.01.01.6.01.01.0
7.15.018.Kecamat
an
Jatinango
r
17.000.000,00 17.000.000,00 1
Laporan
Jumlah
Laporan
Monitoring
dan
Evaluasi
Pelaksana
an
Bantuan
Langsung
Masyarak
at (BLM)
Terevaluasi
nya
Bantuan
Langsung
Masyaraka
t (BLM)
100%
Pembinaan Administrasi
Pertanahan
6.01.01.6.01.01.0
7.15.026.Kecamat
an
Jatinango
r
20.000.000,00 20.000.000,00 48
Orang
Jumlah
Petugas
Administra
si
Pertanaha
n Yang
Dibina
Tertibnya
Administra
si
Pertanaha
n
100%
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.0
7.15.028.Kecamat
an
Jatinango
r
40.000.000,00 50.000.000,00 9 Jenis9 Jenis
Pelayanan
Publik di
Kecamata
n
Terlayanin
ya
masyaraka
t
100%
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
7.15.036.Kecamat
an
Jatinango
r
80.000.000,00 80.000.000,00 100%Persentas
e
permasala
han yang
diselesaik
an
Sinerginya
pembangu
nan
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.0
7.15.037.Kecamat
an
Jatinango
r
80.000.000,00 80.000.000,00 2 JenisJumlah
hari-hari
besar
yang
diperingati
Meningkat
nya rasa
nasionalis
me
100%
Penyusunan Profil
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
7.15.047.Kecamat
an
Jatinango
r
15.000.000,00 15.000.000,00 1
Dokume
n
Profil
Kecamata
n
Tersusunn
ya Profil
Kecamata
n
100%
6.01.01.6.01.01.0
7.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
93.000.000,00 93.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATINANGORPeningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.0
7.16.001.Kecamat
an
Jatinango
r
45.000.000,00 45.000.000,00 48
Orang
Jumlah
Aparatur
Pemerinta
han Desa
Yang
dibina
Terbinanya
Aparatur
Pemerinta
h Desa
100%
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.0
7.16.002.Kecamat
an
Jatinango
r
25.000.000,00 25.000.000,00
12.00
Desa
Jumlah
Desa
Peserta
lomba
Desa
Meningkat
nya kinerja
Desa
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
Pengendalian Penyusunan
Rencana Pembangunan
Desa
6.01.01.6.01.01.0
7.16.003.Kecamat
an
Jatinango
r
23.000.000,00 23.000.000,00
12.00
Desa
Dokumen
Rencana
Pembangu
nan Desa
yang
sesuai
dengan
peraturan
Terarahnya
pembangu
nan
100%
6.01.01.6.01.01.0
7.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
85.000.000,00 90.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATINANGORPeningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.0
7.17.001.Kecamat
an
Jatinango
r
30.000.000,00 30.000.000,00 48
Orang
Pengelola
Administra
si
Keuangan
yang
Dibina
Tertibnya
administra
si
Keuangan
Desa
100%
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.0
7.17.002.Kecamat
an
Jatinango
r
30.000.000,00 30.000.000,00 24
Dokume
n
RAPBDes
dan
RPAPBDe
s yang
Terevaluasi
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.0
7.17.003.Kecamat
an
Jatinango
r
25.000.000,00 30.000.000,00 75%Persentas
e SPPT
yang di
Bayar
Meningkat
nya
pendapata
n asli
daerah
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
6.01.01.6.01.01.0
7.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
50.000.000,00 52.730.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATINANGORPeningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
Terwujudn
ya
masyaraka
t madani
yang
berpendidi
kan,
berbudaya
dan
berpola
hidup
sehat
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.0
7.18.001.Kecamat
an
Jatinango
r
25.000.000,00 25.000.000,00 84
Orang
Petugas
Linmas
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
linmas
100%
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.0
7.18.009.Kecamat
an
Jatinango
r
25.000.000,00 27.730.000,00 84
Orang
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
yang
dilatih
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
100%
6.01.01.6.01.01.0
7.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
228.000.000,00 233.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATINANGORPeningkatan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.0
7.19.001.Kecamat
an
Jatinango
r
20.000.000,00 20.000.000,00
12.00
Desa
Jumlah
lrmbaga
kemasyar
akatan
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
keberdaya
an
masyaraka
t
100%
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.0
7.19.009.Kecamat
an
Jatinango
r
60.000.000,00 60.000.000,00 60
Orang
Jumlah
Keluarga
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
keberdaya
an
masyaraka
t
100%
Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
6.01.01.6.01.01.0
7.19.017.Kecamat
an
Jatinango
r
40.000.000,00 40.000.000,00 12 DesaLembaga
Kemasyar
akatan
Yang Aktif
Berkemba
ngnya
kesenian
dan
kebudayaa
n daerah
100%
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.0
7.19.018.Kecamat
an
Jatinango
r
15.000.000,00 15.000.000,00 4 DesaKelompok
ekonomi
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
partisipasi
masyaraka
t dalam
pembangu
nan
100%
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Terpadu
(Posyandu)
6.01.01.6.01.01.0
7.19.019.Kecamat
an
Jatinango
r
18.000.000,00 18.000.000,00
12.00
Desa
Lembaga
Kemasyar
akatan
Yang Aktif
Meningkat
nya kinerja
kader
posyandu
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
Pengembangan Produk
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
6.01.01.6.01.01.0
7.19.027.Kecamat
an
Jatinango
r
20.000.000,00 20.000.000,00 1
Kelomp
ok/Desa
Jumlah
Kelompok
usaha
mikro kecil
dan
menengah
yang
diberdayak
an
Berkemba
ngnya
Usaha
Mikro
Kecil dan
Menengah
100%
Pembinaan Kepemudaan
dan Olahraga
6.01.01.6.01.01.0
7.19.035.Kecamat
an
Jatinango
r
15.000.000,00 20.000.000,00 1
Organis
asi/Des
a
Jumlah
Organisasi
kepemuda
an dan
olahraga
yang
dibina
Organisasi
dan
Kepemuda
an yang
Terbina
100%
Pembinaan BUMDes6.01.01.6.01.01.0
7.19.036.Kecamat
an
Jatinango
r
20.000.000,00 20.000.000,00 12.00
Desa
Jumlah
Pengelola
BUMDes
yang
dibina
Terkelolan
ya
BUMDES
100%
Penyuluhan dan
Penanggulangan Penyakit
Sosial
6.01.01.6.01.01.0
7.19.037.Kecamat
an
Jatinango
r
20.000.000,00 20.000.000,00 4
Orang/D
esa
Jumlah
Peserta
Penyuluha
n dan
Penanggul
angan
Penyakit
Sosial
Meningkat
nya
keberdaya
an
penyandan
g masalah
kesejahter
aan sosial
100%
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINANGOR
TOTAL 2.096.130.000,00 1.999.870.000,00
V - 15
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
6.01. KEWILAYAHAN 1.845.898.000,00 1.845.898.000,00
6.01.6.01.01.24.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
314.242.000,00 314.242.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATINUNGGA
L
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.24.0
1.001.Kecamat
an
Jatinungg
al
37.602.000,00 37.602.000,00 3 JenisJumlah
Jasa
Komunika
si, Sumber
Daya Air
dan listrik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.24.0
1.003.Kecamat
an
Jatinungg
al
150.000.000,00 150.000.000,00 22 JenisJumlah
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.24.0
1.005.Kecamat
an
Jatinungg
al
2.640.000,00 2.640.000,00 4 JenisJumlah
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi
6.01.6.01.01.24.0
1.006.Kecamat
an
Jatinungg
al
10.000.000,00 10.000.000,00 12 KaliJumlah
Rapat
koordinasi
dan
konsultasi
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.24.0
1.007.Kecamat
an
Jatinungg
al
20.000.000,00 20.000.000,00 3 JenisJumlah
Publikasi,
Dekorasi
dan
Dokument
asi
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.24.0
1.008.Kecamat
an
Jatinungg
al
65.000.000,00 65.000.000,00 12
Orang
Jumlah
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100 %
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.24.0
1.012.Kecamat
an
Jatinungg
al
29.000.000,00 29.000.000,00 3 OrangJasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100 %
6.01.6.01.01.24.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
500.610.000,00 500.610.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATINUNGGA
L
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.24.0
2.005.Kecamat
an
Jatinungg
al
30.000.000,00 30.000.000,00 2 UnitJumlah
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
Lancarnya
tugas
kedinasan
100 %
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.24.0
2.007.Kecamat
an
Jatinungg
al
80.000.000,00 80.000.000,00 5 JenisJumlah
Peralatan
dan
Perlengka
pan Kantor
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100 %
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
6.01.6.01.01.24.0
2.008.Kecamat
an
Jatinungg
al
250.000.000,00 250.000.000,00 1 UnitJumlah
Halaman
Kantor
yang
ditata
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100 %
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
6.01.6.01.01.24.0
2.010.Kecamat
an
Jatinungg
al
80.000.000,00 80.000.000,00 1 UnitJumlah
Rumah
Dinas
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an rumah
dinas
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.24.0
2.013.Kecamat
an
Jatinungg
al
60.610.000,00 60.610.000,00
10.00
Unit
Kenadar
aan
Dinas
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100 %
6.01.6.01.01.24.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
40.000.000,00 40.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATINUNGGA
L
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
6.01.6.01.01.24.0
3.001.Kecamat
an
Jatinungg
al
20.000.000,00 20.000.000,00 39 StelJumlah
Pakaian
Dinas
beserta
perlengkap
an
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100 %
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
6.01.6.01.01.24.0
3.002.Kecamat
an
Jatinungg
al
20.000.000,00 20.000.000,00 39 StelJumlah
Pakaian
Kerja
Lapangan
Meningkat
nya
Disiplin
aparatur
100 %
6.01.6.01.01.24.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
75.000.000,00 75.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATINUNGGA
L
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.24.0
5.002.Kecamat
an
Jatinungg
al
75.000.000,00 75.000.000,00 39
Orang
Aparatur
yang
dilatih
tentang
Tata
Naskah
Dinas dan
ASN
Meningkat
nya
kompetens
i aparatur
100 %
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
6.01.6.01.01.24.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
51.160.000,00 51.160.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATINUNGGA
L
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.24.0
6.001.Kecamat
an
Jatinungg
al
10.000.000,00 10.000.000,00
6.00
Dokume
n
Laporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100 %
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.24.0
6.002.Kecamat
an
Jatinungg
al
41.160.000,00 41.160.000,00
8.00
Dokume
n
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100 %
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
6.01.6.01.01.24.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
20.000.000,00 20.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATINUNGGA
L
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.24.0
7.001.Kecamat
an
Jatinungg
al
20.000.000,00 20.000.000,00
6.00
Dokume
n
Laporan
Perencana
an dan
Pengangg
aran
SKPD
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
6.01.6.01.01.24.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
30.000.000,00 30.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATINUNGGA
L
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.24.0
8.001.Kecamat
an
Jatinungg
al
30.000.000,00 30.000.000,00 3
Dokume
n
Jumlah
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100 %
6.01.01. KECAMATAN 814.886.000,00 814.886.000,00 KECAMATAN
JATINUNGGA
L
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
6.01.01.6.01.01.2
4.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
390.177.000,00 390.177.000,00 ; 0 % KECAMATAN
JATINUNGGA
L
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.2
4.15.001.Kecamat
an
Jatinungg
al
60.000.000,00 60.000.000,00
1.00
Dokume
n
Daftar
usulan
kegiatan
Terarahnya
pembangu
nan tahun
depan
100 %
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.2
4.15.009.Kecamat
an
Jatinungg
al
30.000.000,00 30.000.000,00 2
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Monev
Pelaksana
an
Pembangu
nan
Meningkat
nya
kualitas
pembangu
nan
100 %
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.2
4.15.010.Kecamat
an
Jatinungg
al
30.000.000,00 30.000.000,00
45.00
Orang
wakil
peserta
TQ untuk
tingkat TQ
yang lebih
tinggi
Meningkat
nya
keimanan
dan
ketakwaan
masyaraka
t
100 %
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.2
4.15.028.Kecamat
an
Jatinungg
al
120.177.000,00 120.177.000,00 10 JenisJenis
pelayanan
publik
yang
dilaksanak
an dengan
baik
Terlayanin
ya
masyaraka
t
100 %
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.2
4.15.036.Kecamat
an
Jatinungg
al
60.000.000,00 60.000.000,00 4 KaliRapat
Koordinasi
Penyeleng
garaan
Pemerinta
han
Sinerginya
permasala
han yang
diselesaik
an
80 %
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.2
4.15.037.Kecamat
an
Jatinungg
al
60.000.000,00 60.000.000,00 3 JenisJumlah
hari-hari
besar
yang
diperingati
Meningkat
nya rasa
nasionalis
me
100 %
Pengelolaan Sistem
Informasi Pelayanan Publik
6.01.01.6.01.01.2
4.15.045.Kecamat
an
Jatinungg
al
20.000.000,00 20.000.000,00 1
Sistem
Sistem
informasi
pelayanan
publik
Tersediany
a informasi
pelayanan
publik
100 %
Penyusunan Profil
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.2
4.15.047.Kecamat
an
Jatinungg
al
10.000.000,00 10.000.000,00 1
Dokume
n
Profil
Kecamata
n
Tersediany
a Profil
Kecamata
n
1
Dokume
n
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
6.01.01.6.01.01.2
4.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
41.000.000,00 41.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATINUNGGA
L
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.2
4.16.002.Kecamat
an
Jatinungg
al
21.000.000,00 21.000.000,00 9 DesaJumlah
desa
peserta
lomba
Desa
Meningkat
nya kinerja
Desa
100 %
Pengendalian Penyusunan
Rencana Pembangunan
Desa
6.01.01.6.01.01.2
4.16.003.Kecamat
an
Jatinungg
al
20.000.000,00 20.000.000,00 2
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Rencana
Pembangu
nan Desa
yang
sesuai
dengan
Peraturan
Terlaksana
nya
Pembangu
nan Desa
yang
sesuai
dengan
Peraturan
100 %
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
6.01.01.6.01.01.2
4.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
78.750.000,00 78.750.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATINUNGGA
L
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.2
4.17.001.Kecamat
an
Jatinungg
al
30.000.000,00 30.000.000,00
18.00
Orang
Pengelola
Administra
si
Keuangan
Desa yang
dibina
Tertibnya
administra
si
Keuangan
Desa
82 %
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.2
4.17.002.Kecamat
an
Jatinungg
al
25.750.000,00 25.750.000,00
2.00
Dokume
n
RAPBDes
dan
RPAPBDe
s yang
terevaluasi
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
82 %
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.2
4.17.003.Kecamat
an
Jatinungg
al
23.000.000,00 23.000.000,00
82.00
Persen
Persentas
e SPPT
yang
dibayar
Meningkat
nya
pendapata
n asli
daerah
82 %
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
6.01.01.6.01.01.2
4.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
62.000.000,00 62.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
JATINUNGGA
L
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.2
4.18.001.Kecamat
an
Jatinungg
al
42.000.000,00 42.000.000,00
45.00
Orang
Petugas
Linmas
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
linmas
100 %
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.2
4.18.009.Kecamat
an
Jatinungg
al
20.000.000,00 20.000.000,00 45
Orang
Jumlah
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
Yang
Dilatih
Tertangani
nya korban
bencana
alam
100 %
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
6.01.01.6.01.01.2
4.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
242.959.000,00 242.959.000,00 ; 100 % KECAMATAN
JATINUNGGA
L
Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya
perekono
mian
daerah
yang
tangguh
dan
berkelanju
tan yang
berbasis
pada
agribisnis,
pariwisata
dan
industri
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.2
4.19.001.Kecamat
an
Jatinungg
al
40.379.000,00 40.379.000,00 9
Lembag
a
Jumlah
Lembaga
Kemasyar
akatan
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
keberdaya
an
masyaraka
t
83 %
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.2
4.19.009.Kecamat
an
Jatinungg
al
55.000.000,00 55.000.000,00 18
Keluarg
a
Jumlah
Keluarga
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
83 %
Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
6.01.01.6.01.01.2
4.19.017.Kecamat
an
Jatinungg
al
20.420.000,00 20.420.000,00 9
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
Seni dan
Budaya
yang
Dibina
Terpelihara
nya
kesenian
dan
kebudayaa
n daerah
83 %
V - 14
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.2
4.19.018.Kecamat
an
Jatinungg
al
23.000.000,00 23.000.000,00 9
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
ekonomi
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
partisipasi
masyaraka
t dalam
pembangu
nan
83 %
Pembinaan Kader Pos
Pelayanan Terpadu
(Posyandu)
6.01.01.6.01.01.2
4.19.019.Kecamat
an
Jatinungg
al
30.000.000,00 30.000.000,00 45
Orang
Jumlah
Kader pos
pelayanan
terpadu
yang
dibina
Meningkat
nya kinerja
kader
posyandu
83 %
Pengembangan Produk
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
6.01.01.6.01.01.2
4.19.027.Kecamat
an
Jatinungg
al
25.000.000,00 25.000.000,00 9
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
Usaha
Mikro
Kecil dan
Menengah
Meningkat
nya
keberdaya
an
masyaraka
t
83 %
Pembinaan Kepemudaan
dan Olahraga
6.01.01.6.01.01.2
4.19.035.Kecamat
an
Jatinungg
al
20.000.000,00 20.000.000,00 9
Organis
asi
Jumlah
Organisasi
kepemuda
an dan
olahraga
yang
dibina
Meningkat
nya
partisipasi
organisasi
kepemuda
an/olahrag
a dalam
pembangu
nan
83 %
V - 15
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN JATINUNGGAL
Pembinaan BUMDes6.01.01.6.01.01.2
4.19.036.Kecamat
an
Jatinungg
al
29.160.000,00 29.160.000,00 18
Orang
Jumlah
Pengelola
BUMDes
yang
dibina
Meningkat
nya
kapasitas
pengelola
BUMDes
83 %
TOTAL 1.845.898.000,00 1.845.898.000,00
V - 16
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PAMULIHAN
6.01. KEWILAYAHAN 1.640.311.500,00 1.922.066.915,00
6.01.6.01.01.20.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
186.271.500,00 203.319.915,00 ; 100 % KECAMATAN
PAMULIHANPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.20.0
1.001.Kecamat
an
Pamuliha
n
21.552.300,00 22.629.915,00
12.00
Bulan
Peningkat
an
pelayanan
publik
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.20.0
1.003.Kecamat
an
Pamuliha
n
94.543.200,00 95.000.000,00
1.00
paket
Kepuasan
Masyarak
at
Lancarnya
pelayanan
administra
si
perkantora
n
100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.20.0
1.005.Kecamat
an
Pamuliha
n
6.870.000,00 7.000.000,00
5.00
Jenis
Surat
Kabar
Jenis
pelayanan
publik
yang
dilaksanak
an dengan
baik
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100%
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PAMULIHAN
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.20.0
1.007.Kecamat
an
Pamuliha
n
3.306.000,00 4.000.000,00
2.00
jenis
Penyebara
n
inpormasi
Publik
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100%
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.20.0
1.008.Kecamat
an
Pamuliha
n
30.000.000,00 39.690.000,00
12.00
Bulan
Jumlah
hari-hari
besar
yang
diperingati
Terciptany
a
keamanan
kantor
100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.20.0
1.012.Kecamat
an
Pamuliha
n
30.000.000,00 35.000.000,00
12.00
Bulan
Kenyaman
Lingkunag
n kerja
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100%
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
6.01.6.01.01.20.0
1.023.Kecamat
an
Pamuliha
n
- - 0Mengikuti
perkemba
ngan
IPTEK
6.01.6.01.01.20.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
573.240.000,00 708.152.000,00 ; 100 % KECAMATAN
PAMULIHANPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pembangunan Rumah
Dinas
6.01.6.01.01.20.0
2.002.Kecamat
an
Pamuliha
n
450.000.000,00 500.000.000,00 1 PaketRumah
Dinas
yang
dibangun
Terciptany
a
kenyaman
an gedung
kantor
100%
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PAMULIHAN
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.20.0
2.005.Kecamat
an
Pamuliha
n
21.700.000,00 44.100.000,00
1.00
paket
Kelancara
n
Pelayanan
Dinas
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.20.0
2.007.Kecamat
an
Pamuliha
n
56.155.000,00 93.822.750,00
4.00
jenis
Kelancara
n
Pelayanan
Masarakat
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.20.0
2.011.Kecamat
an
Pamuliha
n
5.000.000,00 22.050.000,00
1.00 unit
terpelihara
nya Aset
Daerah
Terciptany
a
kenyaman
an kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.20.0
2.013.Kecamat
an
Pamuliha
n
35.385.000,00 37.154.250,00
2.00 unit
terpelihara
nya aset
daerah
Lancarnya
tugas
kedinasan
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.20.0
2.015.Kecamat
an
Pamuliha
n
5.000.000,00 11.025.000,00
1.00
paket
Kelancara
an
Pelayanan
Publik
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100%
6.01.6.01.01.20.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
27.800.000,00 30.580.000,00 ; 100 % KECAMATAN
PAMULIHANPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PAMULIHAN
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
6.01.6.01.01.20.0
3.001.Kecamat
an
Pamuliha
n
13.900.000,00 15.290.000,00 43 StelPakaian
Dinas
Harian
Meningkat
nya
disiplin
Aparatur
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
6.01.6.01.01.20.0
3.004.Kecamat
an
Pamuliha
n
13.900.000,00 15.290.000,00 43 StelPakaian
Olahraga
Meningkat
nya
disiplin
aparatur
100%
6.01.6.01.01.20.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
72.200.000,00 100.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
PAMULIHANPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.20.0
5.002.Kecamat
an
Pamuliha
n
72.200.000,00 100.000.000,00
46.00
orang
Meningkat
kan KSDM
Meningkat
nya
sumber
daya
Aparatur
100%
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PAMULIHAN
6.01.6.01.01.20.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
52.500.000,00 55.125.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
PAMULIHAN
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.20.0
6.001.Kecamat
an
Pamuliha
n
26.250.000,00 27.562.500,00
4.00
dokume
n
Terukurnya
kinerja dan
keuangan
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100%
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.20.0
6.002.Kecamat
an
Pamuliha
n
26.250.000,00 27.562.500,00
4.00
dokume
n
Terrealisas
ikanya
penggunaa
n
keuangan
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PAMULIHAN
6.01.6.01.01.20.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
26.250.000,00 27.562.500,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
PAMULIHAN
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.20.0
7.001.Kecamat
an
Pamuliha
n
26.250.000,00 27.562.500,00
6.00
dokume
n
Tersediany
a
Dekumen
Perencana
an
Rentra,Re
nja ,RKA
dan DPPA
Terarahnya
pelaksana
an
Pembangu
nan
100%
6.01.6.01.01.20.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
21.000.000,00 22.050.000,00 ; 100 % KECAMATAN
PAMULIHAN
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PAMULIHAN
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.20.0
8.001.Kecamat
an
Pamuliha
n
21.000.000,00 22.050.000,00
3.00
dokume
n
Terorganisi
rnya
Pegawai
SKPD
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
100%
6.01.01. KECAMATAN 681.050.000,00 775.277.500,00 KECAMATAN
PAMULIHAN
6.01.01.6.01.01.2
0.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
408.050.000,00 471.702.500,00 ; 0 % KECAMATAN
PAMULIHAN
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.2
0.15.001.Kecamat
an
Pamuliha
n
56.750.000,00 57.000.000,00
2.00 kali
Terselengg
aranya
Musyawar
ah
Perencana
an
Pembangu
nan
Terarahnya
pembangu
nan tahun
depan /
tersusunny
a arah
pembangu
nan daerah
100%
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.2
0.15.009.Kecamat
an
Pamuliha
n
20.000.000,00 33.075.000,00
4.00 kali
Terkontroln
ya
kegiatan
pemabngu
nan
Terarahnya
pelaksana
an
Pembangu
nan
100%
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.2
0.15.010.Kecamat
an
Pamuliha
n
31.500.000,00 33.075.000,00
53.00
orang
Terseleksi
nya Para
Peserta
STQ
Meningkat
nya
keimanan
dan
ketakwaan
masyaraka
t
100%
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PAMULIHAN
Monitoring dan Evaluasi
Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM)
6.01.01.6.01.01.2
0.15.018.Kecamat
an
Jatinango
r
20.000.000,00 33.075.000,00
11.00
desa
Terkontroln
ya
Kegiatan
pelaksana
an
Bantuan
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t miskin
100%
Monitoring Pemilihan
Umum
6.01.01.6.01.01.2
0.15.027.Kecamat
an
Pamuliha
n
50.000.000,00 55.000.000,00 7 DesaMonitoring
Pemilihan
Kepala
Desa
Lancarnya
Pemilihan
Kepala
Desa
100%
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.2
0.15.028.Kecamat
an
Pamuliha
n
79.800.000,00 83.790.000,00
12.00
bulan
Meningkat
kan
Kepuasan
Masarakat
Terlayanin
ya
masyaraka
t
100%
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.2
0.15.036.Kecamat
an
Pamuliha
n
56.250.000,00 82.687.500,00
4.00 kali
Terselengg
aranya
koordinasi
yang baik
Sinerginya
pembangu
nan
100%
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.2
0.15.037.Kecamat
an
Jatinango
r
93.750.000,00 94.000.000,00
2.00 kali
Terselengg
aranya
Peringatan
Hari Besar
Nasional
Meningkat
nya rasa
nasionalis
me
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PAMULIHAN
6.01.01.6.01.01.2
0.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
31.500.000,00 33.075.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
PAMULIHAN
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.2
0.16.001.Kecamat
an
Pamuliha
n
- - 0-
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.2
0.16.002.Kecamat
an
Pamuliha
n
31.500.000,00 33.075.000,00
11.00
desa
Meningkat
nya
kemampu
an
Pengelola
an
Pemerinta
han
Meningkat
nya kinerja
Desa
100%
6.01.01.6.01.01.2
0.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
84.000.000,00 88.200.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
PAMULIHAN
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PAMULIHAN
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.2
0.17.001.Kecamat
an
Pamuliha
n
31.500.000,00 33.075.000,00
11.00
desa
Peningkat
an
Kemampu
an SDM
Perangkat
Tertibnya
administra
si
Keuangan
Desa
100%
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.2
0.17.002.Kecamat
an
Pamuliha
n
31.500.000,00 33.075.000,00
3.00
dokume
n
Tersediany
a
PERDES
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.2
0.17.003.Kecamat
an
PAmuliha
n
21.000.000,00 22.050.000,00
100.00
dokume
n
Indeks
Kepuasan
Masyarak
at
Meningkat
nya
pendapata
n asli
daerah
100%
6.01.01.6.01.01.2
0.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
63.000.000,00 66.150.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
PAMULIHAN
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.2
0.18.001.Kecamat
an
Pamuliha
n
31.500.000,00 33.075.000,00
100.00
orang
Meningkat
nya SDM
Linmas
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
linmas
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PAMULIHAN
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.2
0.18.009.Kecamat
an
Pamuliha
n
31.500.000,00 33.075.000,00
100.00
orang
Terlatihnya
Satlak
Bencana
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
100%
6.01.01.6.01.01.2
0.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
94.500.000,00 116.150.000,00 ; 100 % KECAMATAN
PAMULIHAN
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.2
0.19.001.Kecamat
an
Pamuliha
n
31.500.000,00 33.075.000,00
5.00
lembaga
Terbinanya
Lembaga
Kemasara
katan
Meningkat
nya
keberdaya
an
masyaraka
t
100%
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.2
0.19.009.Kecamat
an
Pamuliha
n
48.000.000,00 50.000.000,00
50.00
KK
Terbinnaya
PKK
Kecamata
n dan
Desa
Meningkat
nya
kesejahter
aan
masyaraka
t
100%
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.2
0.19.018.Kecamat
an
Pamuliha
n
15.000.000,00 33.075.000,00
1.00
KALI
Meningkat
kan
kemampu
an gotong
royong
Meningkat
nya
partisipasi
masyaraka
t dalam
pembangu
nan
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PAMULIHAN
TOTAL 1.922.066.915,00 1.640.311.500,00
V - 12
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
6.01. KEWILAYAHAN 1.204.621.350,00 1.262.805.700,00
6.01.6.01.01.08.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
271.778.850,00 282.720.700,00 ; 100 % KECAMATAN
PASEHPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.08.0
1.001.Kecamat
an Paseh
33.558.000,00 35.156.000,00 12
Bulan,
12
Gb, 768
M3,
3100
VA,
Jasa
Telpon,
Jasa
Internet,
Sumber
Daya Air
dan
Listrik
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100 %
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.08.0
1.003.Kecamat
an Paseh
141.864.450,00 148.619.900,00 - 2 Org
(12
Bln) - 1
Org
(12 Bln)
- 1
Org (12
Bln)
- 1 Org
(12
Bln) -
1 Org
(12
Bln) - 1
Org
(4 Bln) -
1
Org (12
Bln)
- 6 Org
(12
Bln) -
15 Jenis
- 2
Jenis
Barang
Cetak -
9380
Lbr - 12
Bln
-
Terbayarny
a Jasa
Operator
SIPKD -
Terbayarny
a Jasa
Operator
SIMDA -
Terbayarny
a Jasa
Operator
SIEVK -
Terbayarny
a
Jasa
Operator
Finger
Print -
Terbayarny
a
Jasa
Operator
Pajak -
Terbayarny
a Jasa
Operator
Sismontep
ra-
Terbayarny
a Jasa
Administra
si
Keuangan
-
Terbayarny
a Alat
Tulis
Kantor -
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100 %
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
Terbayarny
a
Barang
Cetakan
dan
Penggand
aan -
Terbayarny
a
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.08.0
1.005.Kecamat
an Paseh
7.736.400,00 8.104.800,00 6 Surat
Kabar
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Meningkat
nya
wawasan
dan
pengetahu
an
aparatur
100 %
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.08.0
1.007.Kecamat
an Paseh
21.000.000,00 22.000.000,00 4 Jenis,
1
Paket,
Publikasi,
Dekorasi
(Pameran)
,
Dokument
asi
Tersampai
kannya
infromasi
pembangu
nan
100 %
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.08.0
1.008.Kecamat
an Paseh
37.800.000,00 39.600.000,00 2 Orang
/Paket
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Terciptany
a
keamanan
kantor
100 %
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.08.0
1.012.Kecamat
an Paseh
8.820.000,00 9.240.000,00 2 Orang
/ Paket
Jasa
Kebersiha
n
Terciptany
a
kebersihan
kantor
100 %
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
Pengelolaan Sistem
Informasi Perangkat
Daerah
6.01.6.01.01.08.0
1.023.Kecamat
an Paseh
21.000.000,00 20.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Profil
Kecamata
n
Lancarnya
Pengelolaa
n Sistem
Informas
Perangkat
Daerah
100%
6.01.6.01.01.08.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
133.842.500,00 140.335.000,00 ; 100 % KECAMATAN
PASEHPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.08.0
2.007.Kecamat
an Paseh
50.000.000,00 52.500.000,00 1 Jenis /
Paket
Perlengka
pan dan
Peralatan
Kantor
Terciptany
a
Kenyaman
an Kantor
100 %
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
6.01.6.01.01.08.0
2.008.Kecamat
an Paseh
- - 0-
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.08.0
2.011.Kecamat
an Paseh
28.350.000,00 29.700.000,00 3
Unit/Pak
et
Gedung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
kantor
100 %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.08.0
2.013.Kecamat
an Paseh
42.000.000,00 44.000.000,00 Kendara
an
Roda 4
(2
Unit),
Kendara
an
Roda 2
(7
Unit)
Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
yang
dipelihara
Lancarnya
tugas
kedinasan
100 %
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
6.01.6.01.01.08.0
2.015.Kecamat
an Paseh
13.492.500,00 14.135.000,00 32 UnitPeralatan
dan
Perlengka
pan
Kantor/Ge
dung
Kantor
yang
dipelihara
Terciptany
a
kenyaman
an
Kantor/Ge
dung
Kantor
100 %
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
6.01.6.01.01.08.0
2.019.Kecamat
an Paseh
- -
6.01.6.01.01.08.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
45.750.000,00 48.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
PASEHPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
6.01.6.01.01.08.0
5.001.Kec.
Paseh
30.000.000,00 31.500.000,00 1 OrangAparatur
Yang
Melaksana
kan
Pendidika
n
Meningkat
nya
kompetens
i aparatur
100%
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.08.0
5.002.Kecamat
an Paseh
15.750.000,00 16.500.000,00 32
Orang
Jumlah
Aparatur
Kecamata
n Paseh
Yang
Dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Apataur
Kecamata
n Paseh
100%
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
6.01.6.01.01.08.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
31.500.000,00 32.250.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
PASEHPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.08.0
6.001.Kecamat
an Paseh
15.750.000,00 16.500.000,00 1 Dok
(Lakip),
1 Dok
(LKPJ),
1 Dok
(LPPD),
1 Dok
(SPM),
1 Dok
(Ikhtisar
Realisas
i
Kinerja),
1 Dok
(IKM)
Jumlah
Laporan
Kinerja
SKPD
Terevaluasi
nya
Kinerja
SKPD
100 %
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.08.0
6.002.Kecamat
an Paseh
15.750.000,00 15.750.000,00 8 Dok
(Bulana
n), 2
Dok
(Triwula
n), 1
Dok
(Semest
eran), 1
Dok
(Tahuna
n)
Jumlah
Dokumen
Laporan
Keuangan
SKPD
Terevaluasi
nya
Keuangan
SKPD
100%
6.01.6.01.01.08.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
15.750.000,00 16.500.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
PASEHPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.08.0
7.001.Kecamat
an Paseh
15.750.000,00 16.500.000,00 6
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Perencana
an dan
Pengangg
aran
Terarahnya
pelaksana
an
kegiatan
100%
6.01.6.01.01.08.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
10.500.000,00 11.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
PASEHPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.08.0
8.001.Kecamat
an Paseh
10.500.000,00 11.000.000,00 3
Dokume
n
Jumlah
Data
Kepegawai
an yang
dikelola
Terevaluasi
nya kinerja
pegawai
3
Dokume
n
6.01.01. KECAMATAN 695.500.000,00 732.000.000,00 KECAMATAN
PASEH
6.01.01.6.01.01.0
8.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
350.000.000,00 370.000.000,00 ; 0 % KECAMATAN
PASEHPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.0
8.15.001.Kecamat
an Paseh
77.000.000,00 84.000.000,00 2
Dokume
n
Jumlah
Daftar
usulan
kegiatan
Terarahnya
pembangu
nan tahun
depan
100%
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.0
8.15.009.Kecamat
an Paseh
21.000.000,00 22.000.000,00 2 KaliPembangu
nan Yang
Dievaluasi
Meningkat
nya
Kualitas
Pembangu
nan
100 %
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.0
8.15.010.Kecamat
an Paseh
42.000.000,00 44.000.000,00 30
Orang
Jumlah
Wakil
peserta
TQ untuk
tingkat TQ
yang lebih
tinggi
Meningkat
nya
Keimanan
dan
Ketaqwaan
Masyaraka
t
100%
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.0
8.15.028.Kecamat
an Paseh
42.000.000,00 44.000.000,00 9 Jenis
Pelayan
an
Jumlah
pelayanan
publik
yang
dilaksanak
an
Terlayanin
ya
Masyaraka
t
100%
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
8.15.036.Kecamat
an Paseh
42.000.000,00 44.000.000,00 96,00 %Persentas
e
permasala
han yang
diselesaik
an
Simerginy
a
Pembangu
nan
100%
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.0
8.15.037.Kecamat
an Paseh
84.000.000,00 88.000.000,00 2 JenisJumlah
hari-hari
besar
yang
diperingati
Meningkat
nya Rasa
Nasionalis
me
100%
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
Pengelolaan Sistem
Informasi Pelayanan Publik
6.01.01.6.01.01.0
8.15.045.Kec.
Paseh
21.000.000,00 22.000.000,00 1
Sistem
Sistem
informasi
pelayanan
publik
Meningkat
nya
Sistem
Informasi
Pelayanan
Publik
Yang
Optimal
100%
Penyusunan Profil
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
8.15.047.Kec.
Paseh
21.000.000,00 22.000.000,00 1
Dokume
n
Jumlah
Dokumen
Profil
Kecamata
n
Meningkat
nya
Informasi
Pelayanan
Publik
Yang
Optimal
100%
6.01.01.6.01.01.0
8.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
47.250.000,00 49.500.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
PASEHPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.0
8.16.001.Kecamat
an Paseh
21.000.000,00 22.000.000,00 1. 70
Orang
2. 20
Orang
1. Jumlah
Aparatur
Pemerinta
han Desa
Yang
dibina 2.
Jumlah
Aparatur
Yang
Dilatih
Siskudes
Meningkat
nya
kompetens
i aparatur
100%
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.0
8.16.002.Kecamat
an Paseh
26.250.000,00 27.500.000,00 10 DesaJumlah
desa
peserta
lomba
Desa
Meningkat
nya
Kapasitas
Aparatur
Pemerinta
h Desa
100%
6.01.01.6.01.01.0
8.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
73.500.000,00 77.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
PASEHPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.0
8.17.001.Kecamat
an Paseh
31.500.000,00 33.000.000,00 50
Orang
Jumlah
Aparatur
Pemerinta
han Desa
Yang
dibina
Tertibnya
Administra
si
Keuangan
Desa
100%
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.0
8.17.002.Kecamat
an Paseh
21.000.000,00 22.000.000,00 2
Dokume
n
Jumlah
RAPBDes
dan
RPAPBDe
s yang
terevaluasi
Terarahnya
Pelaksana
an
Kegiatan
100 %
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.0
8.17.003.Kecamat
an Paseh
21.000.000,00 22.000.000,00 100%Persentas
e SPPT
yang
disampaik
an
Meningkat
nya
Pendapata
n Asli
Daerah
100%
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
6.01.01.6.01.01.0
8.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
42.000.000,00 44.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
PASEHPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.0
8.18.001.Kecamat
an Paseh
21.000.000,00 22.000.000,00 70
Orang
Jumlah
Petugas
Linmas
Yang
Dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
Linmas
100%
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.0
8.18.009.Kecamat
an Paseh
21.000.000,00 22.000.000,00 70
Orang
Jumlah
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
Yang
Dilatih
Meningkat
nya
Kapasitas
Petugas
Penanggul
angan
Bencana
100%
6.01.01.6.01.01.0
8.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
182.750.000,00 191.500.000,00 ; 100 % KECAMATAN
PASEHPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.0
8.19.009.Kecamat
an Paseh
42.000.000,00 44.000.000,00 40
Keluarg
a
Jumlah
Keluarga
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
Keberdaya
an
Masyaraka
t
100%
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
6.01.01.6.01.01.0
8.19.017.Kecamat
an Paseh
42.000.000,00 44.000.000,00 1
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
Seni dan
Budaya
yang
Dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Kelompok
Seni dan
Budaya
100%
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.0
8.19.018.Kecamat
an Paseh
15.750.000,00 16.500.000,00 1
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
ekonomi
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
Partisipasi
Masyaraka
t Dalam
Pembangu
nan
100%
Pengembangan Produk
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
6.01.01.6.01.01.0
8.19.027.Kecamat
an Paseh
42.000.000,00 44.000.000,00 3
Kelomp
ok
Jumlah
Kelompok
usaha
mikro kecil
dan
menengah
yang
diberdayak
an
Meningkat
nya
Kapasitas
Kelompok
Usaha
Mikro,
Kecil dan
Menengah
100%
Pembinaan Kepemudaan
dan Olahraga
6.01.01.6.01.01.0
8.19.035.Kecamat
an Paseh
20.000.000,00 21.000.000,00 2
Organis
asi
Jumlah
Organisasi
kepemuda
an dan
olahraga
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Organisasi
Kepemuda
an dan
Olahraga
100%
V - 13
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN PASEH
Pembinaan BUMDes6.01.01.6.01.01.0
8.19.036.Kec.
Paseh
21.000.000,00 22.000.000,00 50
Orang
Jumlah
Pengelola
BUMDes
yang
dibina
Meningkat
nya
Kapasitas
Pengelola
Bumdes
100%
TOTAL 1.262.805.700,00 1.204.621.350,00
V - 14
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
6.01. KEWILAYAHAN 1.126.886.899,00 1.211.905.600,00
6.01.6.01.01.06.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
266.200.000,00 266.200.000,00 ; 100 % KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.06.0
1.001.kec.
Rancakal
ong
18.000.000,00 18.000.000,00
12.00
bulan
Jasa
Telpon
Jasa
Internet
Listrik
Sumber
Daya Air
12 pulsa/meter 20.400
KWH, 1.560 GB
001. 18.000.000,00 -
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.06.0
1.003.kec.
Rancakal
ong
165.000.000,00 165.000.000,00
12.00
Bulan
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
9 Jenis pelayanan,ATK 32
Jenis, Penggansdaan, Jasa
76 OK
001. 165.000.000,00 -
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.06.0
1.005.kec.
Rancakal
ong
3.000.000,00 3.000.000,00
3.00
Jenis
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.06.0
1.007.kec.
Rancakal
ong
25.000.000,00 25.000.000,00
2.00
Paket
Publikasi
Dekorasi
Dokument
asi
Penyediaan publikasi,
dekorasi dan dokumentasi
001. 25.000.000,00 -
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
6.01.6.01.01.06.0
1.008.kec.
Rancakal
ong
48.000.000,00 48.000.000,00
120.00
OB
Tenaga
Operasion
al
Pengaman
an
Penyediaan Jasa
Kebersihan
6.01.6.01.01.06.0
1.012.
7.200.000,00 7.200.000,00
24.00
OB
Jasa
Kebersiha
n
6.01.6.01.01.06.0
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
186.481.899,00 143.580.600,00 ; 100 % KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Cakupan
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.06.0
2.005.kec.
Rancakal
ong
60.000.000,00 60.000.000,00
3.00
Unit
-
V - 2
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional roda dua
001. 60.000.000,00 -
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
6.01.6.01.01.06.0
2.007.
0 - -
5.00
Jenis
-
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
001. 90.000.000,00 -
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6.01.6.01.01.06.0
2.013.kec.
Rancakal
ong
15.000.000,00 15.000.000,00
13.00
Jenis
-
Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas
operasional
001. - -
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
6.01.6.01.01.06.0
2.019.kec.
Rancakal
ong
111.481.899,00 68.580.600,00 100%-
sedang/berat gedung
kantor
001. - -
6.01.6.01.01.06.0
3.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
15.000.000,00 15.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Cakupan
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan
6.01.6.01.01.06.0
3.001.kec.
Rancakal
ong
15.000.000,00 15.000.000,00
43.00
Stel
-
Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapannya
001. 15.000.000,00 -
V - 3
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
6.01.6.01.01.06.0
4.
Program Fasilitasi
Pindah/Purna Tugas
PNS
- - ; 100 % KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Cakupan
Fasilitasi
Pindah/Purn
a Tugas
Pemberian Tanda Mata
untuk Pegawai Purna
Tugas
6.01.6.01.01.06.0
4.002.kec.
Rancakal
ong
- -
4.00
Orang
-
6.01.6.01.01.06.0
5.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
20.000.000,00 90.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Cakupan
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
6.01.6.01.01.06.0
5.002.kec.
Rancakal
ong
20.000.000,00 90.000.000,00
45.00
Orang
-
Peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah
daearah
001. - -
V - 4
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
6.01.6.01.01.06.0
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
30.000.000,00 35.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Pelaporan
Kinerja;
Prosentase
Kesesuaian
Pelaporan
Kinerja
dengan
Standar
Akutansi
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
6.01.6.01.01.06.0
6.001.kec.
Rancakal
ong
15.000.000,00 15.000.000,00
2.00
Dokume
n
-
Penyusunan laporan
kinerja skpd
001. - -
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
6.01.6.01.01.06.0
6.002.kec.
Rancakal
ong
15.000.000,00 20.000.000,00
11.00
Dokume
n
-
Penyusunan laporan
keuangan skpd
001. - -
V - 5
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
6.01.6.01.01.06.0
7.
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
15.000.000,00 15.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n Tahunan
SKPD
terhadap
Dokumen
Perencanaa
n Lima
Tahunan
SKPD;
Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaa
n SKPD
dengan
Dokumen
Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
6.01.6.01.01.06.0
7.001.kec.
Rancakal
ong
15.000.000,00 15.000.000,00
6.00
Dokume
n
-
Penyusunan perencanaan
dan penganggaran skpd
001. - -
6.01.6.01.01.06.0
8.
Program Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian SKPD
10.000.000,00 10.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Cakupan
Pengelolaa
n
Administrasi
Kepegawai
an SKPD
V - 6
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
Pengelolaan Data
Kepegawaian
6.01.6.01.01.06.0
8.001.kec.
Rancakal
ong
10.000.000,00 10.000.000,00 0-
Pengelolaan data
kepegawaian
001. 10.000.000,00 -
6.01.01. KECAMATAN 584.205.000,00 637.125.000,00 KECAMATAN
RANCAKALO
NG
6.01.01.6.01.01.0
6.15.
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
252.500.000,00 277.125.000,00 ; 0 % KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.0
6.15.001.kec.
Rancakal
ong
50.000.000,00 50.000.000,00
1.00
Dokume
n
-
Penyelenggaraan
musyawarah perencanaan
pembangunan tingkat
kecamatan
001. 50.000.000,00 -
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
6.01.01.6.01.01.0
6.15.009.kec.
Rancakal
ong
20.000.000,00 25.000.000,00
10.00
Desa
-
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan
pembangunan
001. - -
Penyelenggaraan Tilawatil
Qur'an
6.01.01.6.01.01.0
6.15.010.kec.
Rancakal
ong
25.000.000,00 35.000.000,00
15.00
Orang
-
V - 7
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
Penyelenggaraan tilawatil
quran
001. - -
Monitoring Pemilihan
Umum
6.01.01.6.01.01.0
6.15.027.
- -
0.00 -
-
Penyelengaraan Pelayanan
Publik
6.01.01.6.01.01.0
6.15.028.kec.
Rancakal
ong
52.500.000,00 55.125.000,00
9.00
Jenis
-
Penyelenggaraan
pelayanan publik
001. - -
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Pimpinan
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
6.15.036.kec.
Rancakal
ong
25.000.000,00 30.000.000,00
12.00
Bulan
-
Penyelenggaraan forum
komunikasi pimpinan
kecamatan
001. - -
Peringatan Hari-Hari Besar6.01.01.6.01.01.0
6.15.037.kec.
Rancakal
ong
40.000.000,00 40.000.000,00
2.00
Kali
-
Peringatan hari-hari besar001. - -
Penyusunan Profil
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.0
6.15.047.kec.
Rancakal
ong
40.000.000,00 42.000.000,00 1 Paket-
Penyusunan profil
kecamatan
001. - -
V - 8
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
6.01.01.6.01.01.0
6.16.
Program Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
85.000.000,00 85.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes
Kategori
Optimal;
Persentase
Pembinaan
Administrasi
Desa
Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa
6.01.01.6.01.01.0
6.16.001.kec.
Rancakal
ong
40.000.000,00 40.000.000,00
150.00
Orang
-
pembinaan aparatur
pemerintahan desa
001. - -
Penyelenggaraan Lomba
Desa
6.01.01.6.01.01.0
6.16.002.kec.
Rancakal
ong
25.000.000,00 25.000.000,00
10.00
Desa
-
Penyelenggaraan lomba
desa
001. - -
Pengendalian Penyusunan
Rencana Pembangunan
Desa
6.01.01.6.01.01.0
6.16.003.kec.
Rancakal
ong
20.000.000,00 20.000.000,00
2.00
Dokume
n
-
Pengendalian penyusunan
rencana pembangunan
desa
001. - -
V - 9
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
6.01.01.6.01.01.0
6.17.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
70.000.000,00 80.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Persentase
Laporan
Keuangan
Desa Tepat
Waktu;
Persentase
Ketercapaia
n Target
PBB
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Desa
6.01.01.6.01.01.0
6.17.001.kec.
Rancakal
ong
25.000.000,00 30.000.000,00
50.00
Orang
-
Pembinaan pengelolaan
administrasi keuangan
desa
001. - -
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
6.01.01.6.01.01.0
6.17.002.kec.
Rancakal
ong
25.000.000,00 25.000.000,00
2.00
Dokume
n
-
Monitoring dan Evaluasi
RAPBDes dan RPAPBDes
001. - -
Peningkatan Pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
6.01.01.6.01.01.0
6.17.003.kec.
Rancakal
ong
20.000.000,00 25.000.000,00
10.00
Desa
-
Peningkatan pendapatan
pajak bumi dan bangunan
(PBB)
001. - -
V - 10
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
6.01.01.6.01.01.0
6.18.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban Umum
71.705.000,00 80.000.000,00 ; 100 %;
100 %
KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Persentase
Masalah
Trantibum
yang
ditangani
dengan
Baik;
Cakupan
Penanggula
ngan
Bencana
Pembinaan Linmas6.01.01.6.01.01.0
6.18.001.kec.
Rancakal
ong
25.000.000,00 25.000.000,00
50.00
Orang
-
Pembinaan Linmas001. - -
Pembinaan Satlak
Penanggulangan Bencana
6.01.01.6.01.01.0
6.18.009.kec.
Rancakal
ong
25.000.000,00 30.000.000,00
50.00
Orang
-
Pembinaan Satlak
Penanggulangan bencana
001. - -
Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
6.01.01.6.01.01.0
6.18.010.kec.
Rancakal
ong
21.705.000,00 25.000.000,00 10 Desa-
Penegakan Peraturan
Daerah dan peraturan
Kepala Daerah
001. - -
V - 11
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
6.01.01.6.01.01.0
6.19.
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
105.000.000,00 115.000.000,00 ; 100 % KECAMATAN
RANCAKALO
NG
; Persentase
lembaga
kemasyarak
atan yang
aktif
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
6.01.01.6.01.01.0
6.19.001.kec.
Rancakal
ong
30.000.000,00 35.000.000,00
5.00
Lembag
a
-
Pemberdayaan Lembaga
kemasyarakatan
001. - -
Pemberdayaan Keluarga6.01.01.6.01.01.0
6.19.009.kec.
Rancakal
ong
25.000.000,00 30.000.000,00
50.00
Orang
-
Pemberdayaan keluarga001. - -
Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
6.01.01.6.01.01.0
6.19.017.kec.
Rancakal
ong
25.000.000,00 25.000.000,00
5.00
Rurukan
-
Pembinaan kesenian dan
kebuadayaan daerah
001. - -
Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
6.01.01.6.01.01.0
6.19.018.kec.
Rancakal
ong
25.000.000,00 25.000.000,00
5.00
Kelomp
ok
-
Penyelenggaran bulan
bakti gotong royong
masyarakat
001. - -
V - 12
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN RANCAKALONG
TOTAL 1.211.905.600,00 1.126.886.899,00
V - 13
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
Tabel. 5.2.
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SITURAJA
6.01. KEWILAYAHAN 1.396.404.000,00 1.396.404.000,00
6.01.6.01.01.13.0
1.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
297.133.000,00 297.133.000,00 ; 100 % KECAMATAN
SITURAJAPeningkatan
Tata Kelola
Pemerintaha
n
Terwujudn
ya tata
kelola
pemerinta
han yang
baik
; Cakupan
Pelayanan
Adminitrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik
6.01.6.01.01.13.0
1.001.Kecamat
an
Situraja
58.860.000,00 58.860.000,00 1. Air
1.800
m3
2. Listrik
9.000
Kwh
3.
Internet
100 GB
dan 32
Mbps
1. Jasa Air
2. Jasa
Listrik
3. Jasa
Internet
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100 %
V - 1
3 4 6 1421
Kode
5
Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
13
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Jenis
Kegiata
n
Prioritas
Daerah Lokasi Prakiraan Maju Perangkat
Daerah
Penanggung
15
Sasaran
Pembangun
an Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
7 8 9 12
Tolok Ukur Target
10 11
Keterangan
Hasil Kegiatan
KECAMATAN SITURAJA
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6.01.6.01.01.13.0
1.003.Kecamat
an
Situraja
109.383.000,00 109.383.000,00 6 Jenis
(ATK,
Jasa
Operator
,
Pengem
udi,
Cetak,
Pengga
ndaan,
Makana
n dan
Minuma
n)
Jenis
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n ATK,
Jasa
Operator,
Pengemud
i, Cetak,
Penggand
aan,
Makanan
dan
Minuman
Lancarnya
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
100 %
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
6.01.6.01.01.13.0
1.005.Kecamat
an
Situraja
3.090.000,00 3.090.000,00 5 Jenis
Surat
Kabar
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang
-Undangan
Meningkat
nya
Wawasan
dan
Pengetahu
an
Aparatur
100 %
Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan Dokumentasi
6.01.6.01.01.13.0
1.007.Kecamat
an
Situraja
15.000.000,00 15.000.000,00 1.
Dokume
ntasi 2
Jenis
2.
Publikas
i 1
Paket
3.
Dekoras
i 1
Paket
Dokument
asi,
Publikasi,
dan
Dekorasi
Tersampai
kannya
Informasi
Pembangu
nan
100 %
V - 2