Post on 29-Jun-2019
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
A. INDUK
I PAKET PERENCANAAN 25.000.000 25.000.000 100,00
Perencanaan 1 Paket 25.000.000 25.000.000 100,00 CV. Mitra Bangun Abadi
SPK NO : 027.2/046/01-
Nakertrans/VIII/2017
Jasa
Perencanaan
selesai
II PAKET KONSTRUKSI 765.700.000 764.387.000 99,83
1 5.2.3.49.01 pemasangan pavin blok 1 Paket 96.500.000 96.206.000 99,70 CV. Asa Mandri
SPK NO : 027.2/007/01-
Nakertrans/II/2017
Jasa Konstruksi selesai
2 pengecatan gedung/
kantor
1 Paket 99.300.000 99.108.000 99,81 CV. Antasena
SPK NO : 027.2/052/01-
Nakertrans/IX/2017
Jasa Konstruksi selesai
3 rehab ruang tunggu
LTSP
1 Paket 181.300.000 181.184.000 99,94 CV. Dhila Terang Terus
SPK NO : 027.2/048/01-
Nakertrans/IX/2017
Jasa Konstruksi selesai
4 Pemasangan papink blok
LTSP
1 Paket 199.300.000 198.973.000 99,84 CV. Gina Parhana
SPK NO :
027.2/048.1/01-
Nakertrans/IX/2017
Jasa Konstruksi selesai
REALISASI PAKET PENGADAAN BARANG/ JASA
PAKET KONSTRUKSI, BARANG, JASA LAINNYA DENGAN PIHAK KE- III
SKPD INDUK & UPTD TAHUN 2017
VOLUME
4
pengadaan barang jasa Page 1
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
5 Pembangunan Pagar
LTSP
1 Paket 189.300.000 188.916.000 99,80 CV. Gina Parhana
SPK NO : 027.2/047/01-
Nakertrans/IX/2017
Jasa Konstruksi selesai
III PAKET PENGAWASAN - - -
IV PAKET BARANG 525.000.000 523.210.454 99,66
1 5.2.3.28.01 pengadaan almari arsip 2 unit 70.000.000 69.940.000 99,91 CV. KURNIA JAYA
NOMOR DAN TANGGAL
SPK:
027.2/10/Nakertrans,
tanggal 07 Februari
2017
25 (dua puluh lima) hari
kalender
Jasa Barang selesai
2 5.2.3.28.04 pengadaan AC 2 unit 15.000.000 15.000.000 100,00 CV. KURNIA JAYA
surat Pesanan Nomor :
027/ 22 /II/ Nakertrans
tanggal 15 Februari
2017
Jasa Barang selesai
3 5.2.3.29.02 pengadaan laptop 2 unit 30.000.000 30.000.000 100,00 CV. MEDIA GLOBAL
MANDIRI
surat Pesanan Nomor:
560 / 2 / II/
Nakertranstanggal 01
Februari 2017
Jasa Barang selesai
4 5.2.3.29.05 Pengadaan UPS 4 unit 4.000.000 4.000.000 100,00 CV. MEDIA GLOBAL
MANDIRI
surat Pesanan Nomor:
560 / 3 / II/ Nakertrans
tanggal 20 Februari
2017
Jasa Barang selesai
pengadaan barang jasa Page 2
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
5 5.2.3.31.01 pengadaan proyektor 2 Unit 14.000.000 13.500.000 96,43 CV. MEDIA GLOBAL
MANDIRI
surat Pesanan Nomor:
560 / 3.1 / II/
Nakertrans tanggal 20
Februari 2017
Jasa Barang selesai
6 5.2.3.32.01 pengadaan sound
sistem
1 paket 30.000.000 29.980.000 99,93 CV. MEDIA GLOBAL
MANDIRI
surat Pesanan Nomor:
560 / 9 / III/
Nakertrans tanggal 20
Maret 2017
Jasa Barang selesai
7 5.2.2.05.09 jasa rekondisi kendaraan
dinas
1 unit 15.000.000 15.000.000 100,00 CAHAYA MOTOR
560 / 16 / VI/
Nakertrans
Jasa Barang selesai
8 Pengadaan Mobil dinas 1 unit 250.000.000 249.919.000 99,97 PT. KRIDA DINAMIK
AUTONUSA
Surat Perintah Kerja
Nomor : 027.2/65/
Nakertrans, tanggal 5
Oktober 2017
Jasa Barang selesai
9 pengadaan motor dinas
u/ UPTD pengawasan
4 unit 72.000.000 70.871.454 98,43 PT. KRIDA DINAMIK
AUTONUSA
Surat Perintah Kerja
Nomor : 027.2/70/
Nakertrans, tanggal 13
Oktober 2017
Jasa Barang selesai
10 pengadaann komputer
u/ sekretariat
2 unit 25.000.000 25.000.000 100,00 CV. SINAR GADING
surat Pesanan Nomor:
560 / 38.2 / X/
Nakertrans tanggal 23
Oktober 2017
Jasa Barang selesai
pengadaan barang jasa Page 3
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
V PAKET JASA LAINNYA 1.063.792.500 993.517.500 93,39
1 5.2.2.07.06 Belanja sewa
penginapan rapat
perencanaan program
70 OH 31.500.000 24.140.000 76,63 PT. PESONA TANJUNG/
HOTEL MINA TANJUNG
NOMOR DAN TANGGAL
SPK:
027.2/008/Nakertrans,
tanggal 09 Februari
2017
3 (tiga) hari kalender
Jasa Lainnya selesai
2 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan
Minuman rapat
perencanaan program
240 OH 59.000.000 56.060.000 95,02 PT. PESONA TANJUNG/
HOTEL MINA TANJUNG
NOMOR DAN TANGGAL
SPK:
027.2/008/Nakertrans,
tanggal 09 Februari
2017
3 (tiga) hari kalender
Jasa Lainnya selesai
3 5.2.2.07.06 Belanja sewa
penginapan bimtek
PTKD
49 OH 29.400.000 23.650.000 80,44 PT. GOLDEN PALM
SURYATAMA/
HOTEL GOLDEN
PALACE
NOMOR DAN TANGGAL
SPK:
027.2/15/Nakertrans,
tanggal 07 April 2017
3 (tiga) hari kalender
Jasa Lainnya selesai
pengadaan barang jasa Page 4
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
4 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan
Minuman bimtek PTKD
155 OH 19.750.000 10.000.000 50,63 PT. GOLDEN PALM
SURYATAMA/
HOTEL GOLDEN
PALACE
NOMOR DAN TANGGAL
SPK:
027.2/15/Nakertrans,
tanggal 07 April 2017
3 (tiga) hari kalender
Jasa Lainnya selesai
5 Belanja sewa
penginapan rapat
pengendalian
60 OH 35.200.000 34.560.000 98,18 PT. GOLDEN PALM
SURYATAMA/
HOTEL GOLDEN
PALACE
NOMOR DAN TANGGAL
SPK:
027.2/78/Nakertrans,
tanggal 16 November
2017
3 (tiga) hari kalender
Jasa Lainnya selesai
6 Belanja Makanan dan
Minuman rapat
pengendalian
60 OH 23.000.000 17.890.000 77,78 PT. GOLDEN PALM
SURYATAMA/
HOTEL GOLDEN
PALACE
NOMOR DAN TANGGAL
SPK:
027.2/78/Nakertrans,
tanggal 16 November
2017
3 (tiga) hari kalender
Jasa Lainnya selesai
pengadaan barang jasa Page 5
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
9 5.2.2.07.06 Belanja sewa
penginapan bimtek
kimtrans
26 OH 9.100.000 9.100.000 100,00 Jasa Lainnya selesai
10 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan
Minuman bimtek
kimtrans
135 OH 16.362.500 16.362.500 100,00 Jasa Lainnya selesai
11 5.2.2.07.06 Belanja sewa
penginapan pemagangn
luar negeri
2644 OH 74.880.000 74.880.000 100,00 Jasa Lainnya selesai
12 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan
Minuman pemagangn
luar negeri
2644 OH 199.800.000 199.800.000 100,00 Jasa Lainnya selesai
13 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan
Minuman seleksi
magang jepang
1000 OH 55.000.000 55.000.000 100,00 Jasa Lainnya selesai
14 5.2.2.27,01 hibah bantuan alat TTG 4 pkt 30.000.000 29.675.000 98,92 CV. ALBY PUTRA
surat Pesanan Nomor:
560 / 25 / IX/
Nakertrans tanggal 15
September 2017
Jasa Lainnya selesai
15 5.2.2.02,01 belanja bahan baku
bangunan
8 pkt 280.000.000 280.000.000 100,00 Jasa Lainnya selesai
pengadaan barang jasa Page 6
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
16 5.2.2.07,02 belanja sewa gedung
jobfair (2 keg)
4 hr 140.000.000 132.000.000 94,29 CV. INDO MEDIA
NOMOR DAN TANGGAL
SPK:
027.2/43/Nakertrans,
tanggal 19 Juli 2017
2 (dua) hari kalender
Jasa Lainnya selesai
17 5.2.2.10.10 belanja sewa partisi
jobfair (2 keg)
152 bh/hr/k
eg
60.800.000 30.400.000 50,00 CV. INDO MEDIA
NOMOR DAN TANGGAL
SPK:
027.2/43/Nakertrans,
tanggal 19 Juli 2017
2 (dua) hari kalender
Jasa Lainnya selesai
2.379.492.500 2.306.114.954 96,92
B. UPTD HYPERKES
I PAKET PERENCANAAN - - -
II PAKET KONSTRUKSI - - -
III PAKET BARANG 148.900.000 148.656.000 99,84
5.2.3.29.02 pengadaan laptop 2 unit 10.000.000 10.000.000 100,00 Jasa Barang selesai
5.2.3.31.01 Pengadaan LCD
Proyektor
1 unit 10.000.000 10.000.000 100,00 Jasa Barang selesai
5.2.3.31.01 Pengadaan Handycam 1 unit 5.600.000 5.600.000 100,00 Jasa Barang selesai
5.2.3.35.03 pengadaan mouthpice
spirometer
600 buah 3.300.000 3.300.000 100,00 Jasa Barang selesai
TOTAL INDUK >>>
pengadaan barang jasa Page 7
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
5.2.3.36.12 Pengadaan alat uji udara
ambient dan emisi
1 pkt 120.000.000 119.756.000 99,80 UD. JAYA PERSADA
005/23/ Pj.-DPA
SKPD/BHK3, tanggal 02
Mei 2017
Jasa Barang selesai
148.900.000 148.656.000 99,84
C. UPTD BLK NTB
I PAKET PERENCANAAN 135.000.000 134.642.000 99,73
1 5.2.3.49.08 perencanaan
pembangunan musholla
1 Paket 35.000.000 34.842.000 99,55 CV. Karya Jasa
027.2/028.2/07-
Nakertrans/V/2017
Jasa Konsultasi selesai
2 5.2.3.49.08 pengawasan
pembangunan musholla
1 Paket 25.000.000 25.000.000 100,00 CV. Citra Mandiri Jasa Konsultasi dalam proses
3 5.2.3.89.01 perencanaan rehab
gedung kantor
1 Paket 50.000.000 49.800.000 99,60 CV. Rizkika konsultant
027.2/01.01/07-
Nakertrans/II/2017
Jasa Konsultasi selesai
4 5.2.3.89.01 pengawasan rehab
gedung kantor
1 Paket 25.000.000 25.000.000 100,00 CV. Quatro dinamika
konultan
Jasa Konsultasi selesai
II PAKET KONSTRUKSI 2.260.000.000 2.204.503.000 97,54
1 5.2.3.49.08 pembangunan musholla 1 Paket 430.000.000 377.379.000 87,76 CV. Graha Utama
027.2/037/07-
Nakertrans/V/2017
Jasa Konstruksi selesai
4 5.2.3.89.01 rehab bangunan asrama
belakang
1 Paket 200.000.000 199.731.000 99,87 CV. Antasena
027.2/020/07-
Nakertrans/V/2017
Jasa Konstruksi selesai
5 5.2.3.89.01 rehab ruangan belajar
asrama
1 Paket 190.000.000 189.747.000 99,87 CV. Cahaya arasy
027.2/033.1/07-
Nakertrans/V/2017
Jasa Konstruksi selesai
TOTAL HYPERKES >>>
pengadaan barang jasa Page 8
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
6 5.2.3.89.01 rehab bangunan kamar
mandi umum asrama
belakang
1 Paket 100.000.000 99.898.000 99,90 CV. Citra Karya
027.2/033/07-
Nakertrans/V/2017
Jasa Konstruksi selesai
7 5.2.3.89.01 rehab bangunan kamar
mandi umum peserta
pelatihan
1 Paket 100.000.000 99.695.000 99,70 CV. Manggelewa
027.2/028/07-
Nakertrans/V/2017
Jasa Konstruksi selesai
8 5.2.3.89.01 rehab pagar depan
kantor
1 Paket 150.000.000 149.717.000 99,81 CV. Graha islahuddin
027.2/029/07-
Nakertrans/V/2017
Jasa Konstruksi selesai
9 5.2.3.89.01 rehab bangunan pagar
samping timur kantor
1 Paket 185.000.000 184.732.000 99,86 CV. Perdana Kopt
027.2/030/07-
Nakertrans/V/2017
Jasa Konstruksi selesai
10 5.2.3.89.01 rehab bangunan pagar
samping barat kantor
1 Paket 150.000.000 149.799.000 99,87 CV. HARI PERDANA
027.2/050/07-
Nakertrans/IX/2017
Jasa Konstruksi selesai
11 5.2.3.89.01 rehab pemasangan
keramik workshop
otomotif
1 Paket 150.000.000 149.878.000 99,92 CV. Cahaya lestari
027.2/034/07-
Nakertrans/V/2017
Jasa Konstruksi selesai
12 5.2.3.89.01 pemasangan pavin blok
jalan samping kantor
1 Paket 200.000.000 199.687.000 99,84 CV. Cahaya Lestari
027.2/050,1/07-
Nakertrans/IX/2017
Jasa Konstruksi selesai
13 5.2.3.89.01 rehab pemasangan
keramik workshop uji
kompetensi sub. Kejruan
perhotelan
1 Paket 75.000.000 74.820.000 99,76 CV. Multi Sentosa
027.2/028.2/07-
Nakertrans/V/2017
Jasa Konstruksi selesai
14 5.2.3.89.01 rehab bangunan rumah
penjaga
1 Paket 100.000.000 99.857.000 99,86 CV. Bangun Prana Jasa Konstruksi selesai
pengadaan barang jasa Page 9
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
15 5.2.3.89.01 pemasangan keramik
workshop menjahit
1 Paket 75.000.000 74.820.000 99,76 CV. Multi sentosa Jasa Konstruksi selesai
16 5.2.3.89.01 rehab partisi worskhop
las
1 Paket 30.000.000 30.000.000 100,00 CV. Prima Karya
027.2/041/07-
Nakertrans/VIII/2017
Jasa Konstruksi selesai
17 5.2.3.89.01 rehab bangunan tempat
parkir
1 Paket 125.000.000 124.743.000 99,79 CV. Karya Wijaya
027.2/028.1/07-
Nakertrans/V/2017
Jasa Konstruksi selesai
III PAKET BARANG 729.837.900 699.862.500 95,89
1 5.2.3.29.02 pengadaan laptop 1 unit 9.500.000 9.500.000 100,00 UD. Media Teknik
027.2/034.1/07-
Nakertrans/II/2017
Jasa Barang selesai
2 5.2.3.29.05 Pengadaan printer 1 unit 6.500.000 6.500.000 100,00 UD. Media Teknik
027.2/034.1/07-
Nakertrans/II/2017
Jasa Barang selesai
3 5.2.3.29.05 Pengadaan UPS 3 unit 6.000.000 6.000.000 100,00 UD. Media Teknik
027.2/034.1/07-
Nakertrans/II/2017
Jasa Barang selesai
Pengadaan peralatan
pendididkan dan
keterampilan
3 5.2.3.17.01 pengadaan mobil uji
kompetensi
1 unit 187.000.000 182.200.000 97,43 PT. cakra mobilindo Jasa Barang selesai
4 5.2.3.22.05 BGA repair sistem 16 buah 6.400.000 - Jasa Barang selesai
5 5.2.3.22.06 selang kompresor 30 mtr 1.050.000 1.050.000 100,00 CV. Asa Mandiri
027/178/PPK-
BLK/VIII/2017
Jasa Barang selesai
6 5.2.3.22.06 perkakas bengkel kayu
dan lain-lain
56 buah 3.920.000 3.920.000 100,00 CV. Asa Mandiri
027/178/PPK-
BLK/VIII/2017
Jasa Barang selesai
pengadaan barang jasa Page 10
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
7 5.2.3.22.09 pengangadaan AKI 12
VA
4 bh 3.400.000 3.400.000 100,00 CV. Asa Mandiri
027/178/PPK-
BLK/VIII/2017
Jasa Barang selesai
8 5.2.3.27.05 pengadaan Genset +
rumah
1 unit 50.000.000 49.980.000 99,96 CV. Asa Mandiri
027/158/PPK-
BLK/IV/2017
Jasa Barang selesai
9 5.2.3.28.01 meja komputer 13 bh 6.784.700 6.727.500 99,16 CV. Kurnia Jaya
027/175/PPK-
BLK/V/2017
Jasa Barang selesai
10 5.2.3.28.01 kursi lipat 13 bh 5.005.000 4.940.000 98,70 CV. Kurnia Jaya
027/175/PPK-
BLK/V/2017
Jasa Barang selesai
11 5.2.3.28.01 meja panjang 2 bvh 6.048.200 6.000.000 99,20 CV. Kurnia Jaya
027/175/PPK-
BLK/V/2017
Jasa Barang selesai
12 5.2.3.28.01 kursi belajar 100 bh 43.000.000 42.800.000 99,53 CV. LWS Mandiri
027/159/PPK-
BLK/IV/2017
Jasa Barang selesai
13 5.2.3.28.01 kursi plastik 200 bh 19.000.000 18.800.000 98,95 CV. LWS Mandiri
027/160/PPK-
BLK/IV/2017
Jasa Barang selesai
14 5.2.3.28.01 kasur busa 128 bh 102.400.000 102.080.000 99,69 CV. Asa Mandiri
027/044/PPK-
BLK/IX/2017
Jasa Barang selesai
15 5.2.3.28.01 bantal 128 bh 14.720.000 14.720.000 100,00 CV. Kurnia Jaya
027/176/PPK-
BLK/VIII/2017
Jasa Barang selesai
pengadaan barang jasa Page 11
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
16 5.2.3.28.01 seprei 128 bh 14.080.000 14.080.000 100,00 CV. Kurnia Jaya
027/176/PPK-
BLK/VIII/2018
Jasa Barang selesai
17 5.2.3.28.04 Ac sub unit kejuan
teknik pendingn
14 unit 91.000.000 82.620.000 90,79 CV. LWS Mandiri
027/40.1/PPK-
BLK/IX/2017
Jasa Barang selesai
18 5.2.3.28.04 leemari es 3 bh 13.500.000 12.270.000 90,89 CV. LWS Mandiri
027/40.1/PPK-
BLK/IX/2018
Jasa Barang selesai
19 5.2.3.29.02 komputer PC 10 unit 100.000.000 99.825.000 99,83 CV. Asa Mandiri
027.2/031/07-
Nakertrans/V/2017
Jasa Barang selesai
20 5.2.3.29.05 printer 3 bh 19.500.000 19.500.000 100,00 CV. Sinar Gading
surat Pesanan Nomor:
560 / 38 / X/ BLK-NTB
tanggal 23 Oktober
2017
Jasa Barang selesai
21 5.2.3.29.05 proyektor 2 bh 13.030.000 12.950.000 99,39 CV. Kurnia Jaya
027/176/PPK-
BLK/V/2017
Jasa Barang selesai
22 5.2.3.31.02 camera 1 bh 8.000.000 - Jasa Barang
3.124.837.900 3.039.007.500 97,25
D. UPTD BALATMASTRANS
I PAKET KONSTRUKSI 410.800.000 410.244.000 99,86
1 5.2.3.49.01 Penataan Halaman
Kantor
1 Paket 190.000.000 189.903.000 99,95 CV. Solukambang
Permai
SPK No. 027.2/06/09-
nakertrans/III/2017
Jasa Konstruksi selesai
TOTAL BLK NTB >>>
pengadaan barang jasa Page 12
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
2 5.2.3.49.01 Pembuatan dan
Pemasangan Trali Kelas
30 Buah 15.000.000 14.982.000 99,88 CV. Cipta Maheswari
027.2/04/09-
nakertrans/II/2017
Jasa Konstruksi selesai
3 5.2.3.49.01 Pembuatan dan
Pemasangan Trali
Asrama (R. Makan)
9 Buah 6.300.000 6.286.000 99,78 CV. Cipta Maheswari
027.2/04/09-
nakertrans/II/2017
Jasa Konstruksi selesai
4 5.2.3.49.01 Pembuatan dan
Pemasangan Trali
Asrama (R. Kamar)
30 Buah 15.000.000 14.982.000 99,88 CV. Cipta Maheswari
027.2/04/09-
nakertrans/II/2017
Jasa Konstruksi selesai
5 5.2.3.49.01 Pemasangan Batu Sikat 1 Pkt 7.500.000 7.500.000 100,00 CV. Anjani Jaya Sentosa
027.2/04/09-
nakertrans/III/2017
Jasa Konstruksi selesai
6 5.2.3.53.03 Rehab Tugu Nama
Instansi
1 Paket 2.000.000 2.000.000 100,00 CV. Anjani Jaya Sentosa
027.2/05.1/09-
nakertrans/II/2017
Jasa Konstruksi selesai
7 5.2.3.49.27 Rehab Pagar Belakang
Asrama Balatmastrans
1 Paket 75.000.000 74.902.000 99,87 CV. Anjani Jaya Sentosa
027.2/02.1/09-
nakertrans/II/2017
Jasa Konstruksi selesai
8 5.2.3.64.04 Perbaikan Drainase 1 Paket 100.000.000 99.689.000 99,69 CV. Mitra jaya lutfindo
Uang Muka,
SPK No. 027.2/02/09-
nakertrans/II/2017
Jasa Konstruksi selesai
II PAKET PERENCANAAN 14.600.000 14.550.000 99,66
1 5.2.3.49.01 Belanja jasa konsultasi
Pengawasan Penataan
Halaman Kantor
1 Paket 7.600.000 7.550.000 99,34 CV. Adi bumi graha
konst.
027/08/09-
Nakertrans/III/2017
Jasa Konsultasi selesai
pengadaan barang jasa Page 13
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
2 5.2.3.49.27 Belanja jasa konsultasi
Pengawasan Rehab
Pagar Belakang Asrama
Balatmastrans
1 Paket 3.000.000 3.000.000 100,00 CV. Adi bumi graha
konst.
027/03.3/09-
Nakertrans/II/2017
Jasa Konsultasi selesai
3 5.2.3.64.04 Belanja jasa konsultasi
Pengawasan Perbaikan
Drainase
1 Paket 4.000.000 4.000.000 100,00 CV. Adi bumi graha
konst.
027/03.1/09-
Nakertrans/II/2017
Jasa Konsultasi selesai
III PAKET JASA LAINNYA 122.550.000 116.850.000 95,35
1 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan
Minuman Pelatihan
Kewirausahaan
- Makanan dan
Minuman Peserta dan
Panitia
266 org/hri 19.950.000 19.950.000 100,00 UD. Pojok Jaya Jasa lainnya selesai
2 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan
Minuman Pelatihan
Kader Kesehatan
- Makanan dan
Minuman Peserta dan
Panitia
266 org/hri 19.950.000 19.950.000 100,00 UD. Pojok Jaya Jasa lainnya selesai
pengadaan barang jasa Page 14
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
3 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan
Minuman Pelatihan
Pemberdayaan
Perempuan
- Makanan dan
Minuman Peserta dan
Panitia
304 org/hri 22.800.000 19.950.000 87,50 UD. Pojok Jaya Jasa lainnya selesai
4 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan
Minuman Pelatihan PHP
- Makanan dan
Minuman Peserta dan
Panitia
266 org/hri 19.950.000 19.950.000 100,00 UD. Pojok Jaya Jasa lainnya selesai
5 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan
Minuman Pelatihan
Budidaya Tanaman
Hortikultura
- Makanan dan
Minuman Peserta dan
Panitia
304 org/hri 22.800.000 19.950.000 87,50 UD. Pojok Jaya Jasa lainnya selesai
6 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan
Minuman Pelatihan
Ternak Unggas
- Makanan dan
Minuman Peserta dan
Panitia
228 org/hri 17.100.000 17.100.000 100,00 UD. Pojok Jaya Jasa lainnya selesai
IV PAKET BARANG 167.796.890 160.635.000 95,73
1 5.2.3.27.04 Filling Kabinet 4 buah 12.000.000 11.800.000 98,33 CV. Antasena
027/07.4/09-
Nakertrans/IV/2017
Jasa barang selesai
pengadaan barang jasa Page 15
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
2 5.2.3.27.04 Brandkas 1 buah 6.000.000 5.900.000 98,33 CV. Antasena
027/07.3/09-
Nakertrans/IV/2017
Jasa barang selesai
3 5.2.3.28.01 Meja 1/2 Biro 3 buah 9.000.000 8.850.000 98,33 CV. Antasena
027/07/09-
Nakertrans/IV/2017
Jasa barang selesai
4 5.2.3.28.03 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner1 Buah 2.500.000 2.500.000 100,00 CV. Antasena
027/08.3/09-
Nakertrans/IV/2017
Jasa barang selesai
5 5.2.3.28.04 AC Split 1/2 PK 2 Unit 8.000.000 7.800.000 97,50 Toko Melody
027/02/09-
Nakertrans/II/2017
Jasa barang selesai
6 5.2.3.28.04 AC Split 2 PK 3 Unit 24.000.000 22.035.000 91,81 Toko Melody
027/02/09-
Nakertrans/II/2017
Jasa barang selesai
7 5.2.3.28.06 Tandon Air 1 Buah 3.000.000 1.950.000 65,00 CV. Rangga Jaya
sentosa
027/09.1/09-
Nakertrans/IV/2017
Jasa barang selesai
8 5.2.3.28.06 Televisi 2 Buah 5.000.000 4.950.000 99,00 CV. Antasena
027/07.2/09-
Nakertrans/IV/2017
Jasa barang selesai
9 5.2.3.28.06 Sound System 1 Pkt 15.000.000 14.950.000 99,67 CV. Antasena
027/01/09-
Nakertrans/IV/2017
Jasa barang selesai
10 5.2.3.29.02 Komputer PC 1 Unit 8.300.000 8.200.000 98,80 CV. Antasena
027/09/09-
Nakertrans/IV/2017
Jasa barang selesai
11 5.2.3.29.05 Printer 1 Buah 5.500.000 5.100.000 92,73 CV. Antasena
027/08.4/09-
Nakertrans/IV/2017
Jasa barang selesai
12 5.2.3.31.01 Handycam 1 Unit 8.096.890 7.500.000 92,63 CV. Antasena
027/08.1/09-
Nakertrans/IV/2017
Jasa Barang selesai
pengadaan barang jasa Page 16
NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%)PENYEDIA/ WAKTU
PEKERJAAN
JENIS
PENGADAANKET.
1 2 3 5 6 7 8 9 10
VOLUME
4
13 5.2.3.31.02 Camera DSLR 1 Buah 10.000.000 8.500.000 85,00 CV. Antasena
027/08.2/09-
Nakertrans/IV/2017
Jasa Barang selesai
14 5.2.3.48.01 CCTV 1 Pkt 15.000.000 14.750.000 98,33 CV. Antasena
027/08/09-
Nakertrans/IV/2017
Jasa Barang selesai
15 5.2.3.74.01 Pemasangan Daya dan
Instalasi Listrik
1 Pkt 25.000.000 24.950.000 99,80 CV. Sunita jaya teknik
027/01.1/09-
Nakertrans/II/2017
Jasa Barang selesai
16 5.2.3.74.01 Tiang Listrik 2 Bh 1.400.000 1.400.000 100,00 CV. Rangga jaya
sentosa
027/05/09-
Nakertrans/III/2017
Jasa Barang selesai
17 5.2.3.85.04 Meja Pingpong 1 Unit 10.000.000 9.500.000 95,00 CV. Kencana Ungu
027/07.1/09-
Nakertrans/IV/2018
Jasa Barang selesai
715.746.890 702.279.000 98,12
6.368.977.290 6.196.057.454 97,28
TOTAL UPTD BALATMASTRANS >>>
TOTAL INDUK + UPTD
pengadaan barang jasa Page 17