Post on 01-Oct-2021
Hal : 3 / 3
Pengeluaran Inventarisasi Barang/ATK
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan JFU/Peme
gang Brg
Kasubbag Sekretaris Penerima
Barang
Kelengkapan Waktu Output
1 JFU/Pemegang Barang menerima surat perintah
pengeluaran barang dari Kepala Subbag Umum
untuk ditindak lanjuti
Surat Perintah 15
menit
2 JFU/Pemegang Barang memeriksa surat perintah
pengeluaran barang untuk disesuaikan dengan
persediaan barang
Surat
/Dokumen
30
menit
Rencana
Terima
Barang
3 JFU membuat surat penyerahan barang/tanda
terima dengan mencatat jumlah dan jenis
barang dll sesuai dengan klasifikasi barang
Surat
/dokumen
1 jam Tanda
terima
dan arsip
4 Penerima barang menerima barang dan
memeriksa kondisi barang
Surat
/Dokumen
1 jam Tanda
terima
5 JFU mencatat barang keluar dalam SIMDA
Barang dan mengarsipkan dokumen
Surat
/dokumen
1 jam arsip
Ya
Tidak
Hal : 1 / 3
Nomor SOP / SOP / 100.14
Tanggal Pembuatan 16 Agustus 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 24 Agustus 2017
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
Disahkan Oleh Kepala Dinas
NURRAHMANI,SIP,MM
NIP. 19690301 199003 2 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah no 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah no 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
1. Memahami tentang pemeliharaan sarana prasarana
2. Memiliki kemampuan dalam pemeliharaan sarana prasarana
3. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Perbaikan Sarana dan Prasarana
1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Sarana dan prasarana yang dipelihara meliputi :
- Sarana : gedung, toilet, ruang rapat, musholla, dll
- Prasarana : AC, mesin fotocopy, komputer, server, dan peralatan IT
lainnya, kendaraan, dll
2. Pemeliharaan / perawatan yang dilakukan dapat dikerjakan oleh pihak
ketiga (rekanan) melalui proses lelang atau penunjukan langsung
1. Daftar Peralatan yang di rawat
2. Jadwal Perawatan
3. Daftar Periksa
4. Kartu Historis Peralatan
5. Laporan Kerusakan
Hal : 2 / 3
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan JFU Kasubbag Sekretaris Kepala
Dinas
Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat daftar sarana dan
prasarna yang dirawat sesuai
kondisi yang ada
Daftar
sarpras
1 Hari Daftar
sarpras
yang
dirawat
Berjenjang
dari Sekr/
Bidang ke
Pemegang
Barang
2 Menyampaikan daftar sarana
dan prasarana yang dirawat ke
Kasubbag. Jika ada revisi maka
di perbaiki. Kegiatan
pemeliharaan sarana prasarana
yang perlu dilakukan oleh pihak
ketiga, dapat diajukan sesuai
RKA/DPA Tahun berjalan.
Daftar
sarpras
2 Jam Daftar
sarpras
yang
dirawat
Pemegang
Barang
3 Membuat jadwal perawatan
sarana prasarana dan ajukan ke
Kasubbag untuk diperiksa
Daftar
sapras yg
dirawat
1 jam Draft Jadwal Pemegang
Barang
4 Kasubbag memeriksa jadwal
perawatan sarana prasarana.
Jika ada revisi, maka diperbaiki
Draft Jadwal
perawatan
10
menit
Persetujuan
5 Menyampaikan jadwal
perawatan sarana prasarana ke
Sekretaris untuk diparaf. Jika
ada revisi maka di perbaiki
Draft Jadwal
perawatan
20
menit
Jadwal
perawatan
6 Menyampaikan jadwal
perawatan sarana prasarana ke
Kepala Badan untuk
ditandatangani. Jika ada revisi
maka di perbaiki dan kembali ke
Kasubbag
Draft Jadwal
perawatan
20
meniti
Jadwal
perawatan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Hal : 3 / 3
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan JFU Kasubbag Sekretaris Kepala
Dinas
Kelengkapan Waktu Output
7 Kasubbag menginstruksikan JFU
untuk melaksanakan dan
memantau pelaksanaan
perawatan / pemeliharaan
sarana dan prasarana
Jadwal
perawatan
Sesuai
jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan
Swakelola
atau Pihak
ke III
8 Mengisi kartu historis peralatan
berkaitan dengan perawatan
dan perbaikan yang dilakukan
dengan diketahui oleh user
Kartu
Historis
Peralatan
2 jam Pemegang
Barang
9 Mengarsip semua laporan
pemeliharaan / perawatan
sarana dan prasarana
Data
perawatan
1 jam Arsip
laporan
Pemegang
Barang
Hal : 1 / 2
Nomor SOP / SOP / 100.14
Tanggal Pembuatan 16 Agustus 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 24 Agustus 2017
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
Disahkan Oleh Kepala Dinas
NURRAHMANI,SIP,MM
NIP. 19690301 199003 2 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Penyedeiaan Makan Minum Rapat
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 034 Tahun 2016 tentang
susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota
Samarinda
2. Memahami tentang proses penanganan permintaan makan minum
kegiatan rapat atau tamu
3. Memiliki kemampuan dalam penanganan permintaan makan minum
kegiatan rapat atau tamu
4. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal terkait
Penanganan Permintaan Makan Minum Kegiatan Rapat atau Tamu
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pengajuan Kebutuhan Harus Sesuai Dengan apa yang Dibutuhkan
2. Laporan Penggunaan Harus Dilaporkan ke Bagian Umum
1. Surat Pengajuan
2. Surat Pengantar
3. Laporan
Hal : 2 / 2
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Kete
rangan JFU Staf Bagian
Umum
Kasubbag Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
1 JFU memberikan pengajuan
kepada bagian umum untuk
keperluan kebutuhan
Berkas,
Dokumen
30 menit Surat
Pengajuan
2 Bagian umum merekap
semua kebutuhan sesuai
dengan pengajuan dan
memberikan rekapan ke
kasubbag
Berkas,
Dokumen
30 Menit
3 Kasubbag memverifikasi
berkas pengajuan, jika tidak
sesuai maka dikembalikan,
jika sudah benar maka
dilanjutkan ke Sekretaris
untuk diparaf
Berkas,
Dokumen
15 Menit
4 Sekretaris memberi paraf
pada surat pengajuan dan
dikembalikan ke bagian
umum
Berkas,
Dokumen
10 Menit
5 Bagian umum berkoordinasi
dengan JFU yang
memberikan pengajuan
Berkas,
Dokumen
5 Menit
6 Bagian umum menyiapakan
sesuai kebutuhan yang
tertuang dalam surat
pengajuan
Berkas,
Dokumen
15 Menit
7 JFU membuat laporan
pertanggung jawabang
Berkas,
Dokumen
2 Jam Laporan
Ya
Tidak
Hal : 1 / 2
Nomor SOP / SOP / 100.14
Tanggal Pembuatan 16 Agustus 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 24 Agustus 2017
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
Disahkan Oleh Kepala Dinas
NURRAHMANI,SIP,MM
NIP. 19690301 199003 2 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pembuatan Surat Cuti PNS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana
dirubah dengan UU No.43 Tahun 1999
2. PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
3. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
01/SE1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri
Sipil
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 034 Tahun 2016 tentang susunan
organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
5. Peraturan Walikota Samarinda No.5 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian
Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Pemberian Cuti
Tahunan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota
Samarinda
1. Memahami tentang proses Pembuatan Surat ijin Cuti
2. Memiliki kemampuan dalam Pembuatan Surat ijin Cuti
3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal
terkait Pembuatan Surat ijin Cuti
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pembuatan dan pengurusan surat ijin cuti agar dapat tepat waktu
2. Pengadministrasian surat yang tidak tertib akan mengakibatkan
informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu
1. Surat Ijin cuti
2. Buku Pengajuan Cuti
Hal : 2 / 2
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kete
rangan JFU Kasubbag Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Pemohon membuat surat Pengajuan Ijin Cuti
kepada JFU
Buku Tanda
terima
15 Menit Usul Cuti
2 JFU Memeriksa kesesuaian waktu cuti ,
kelengkapan berkas dan menghitung jumlah
cuti yang bisa diambil
Berkas Cuti 15 Menit Konsep Cuti
3 JFU membuat surat cuti yang kemudian di
berikan kepada kasubbag
Data
pegawai
(PNS)
30 Menit konsep cuti
4 Kasubbag memeriksa jika ada revisi maka
dikembalikan,jika benar surat di paraf kemudian
dilanjutkan ke Sekretaris
Berkas Cuti 15 menit Konsep Cuti
5 Sekretaris menandatangani Surat pengantar
cuti yang akan dilanjutkan ke BKD.
Berkas Cuti 5 Menit Konsep Cuti
6 Kepala Dinas menandatangani Surat pengantar
surat Cuti dan dikembalikan ke JFU
Berkas Cuti 5 menit Surat
Pengantar Cuti
7 JFU mengarsip surat cuti dan mengirim Surat
Pengantar Cuti Ke BKD.
Berkas Cuti 20 Menit Arsip dan
tanda terima
Surat
Pengantar Cuti
Tidak
Ya
Hal : 1 / 2
Nomor SOP / SOP / 100.14
Tanggal Pembuatan 16 Agustus 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 24 Agustus 2017
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
Disahkan Oleh Kepala Dinas
NURRAHMANI,SIP,MM
NIP. 19690301 199003 2 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Surat Keluar
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah RI No.28 tahun 2012 tentang pelaksanaan
Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Walikota Samarinda No. 022 tahun 2008 tentang Penjabaran
tugas, fungsi dan tata kerja;
4. Peraturan Walikota Samarinda No. 26 Tahun 2010 tentang Pedoman
Tata Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 034 Tahun 2016 tentang susunan
organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
1. Memahami tentang proses Penanganan Surat Keluar
2. Memiliki kemampuan dalam Penanganan Surat Keluar
3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal terkait
Penanganan Surat Keluar
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan Distribusi menyebabkan terlambatnya informasi
2. Pengadministrasian surat masuk dan keluar tidak tertib yang
mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu
1. Surat Keluar
2. Buku Agenda
Hal : 2 / 2
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Kete
rangan JFU Kasub
bag
Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 JFU membuat konsep surat keluar
sesuai dengan jenis surat yang di
mintakan, dan menyerahkan ke
kasub.bag
Berkas Surat
keluar
30 menit Konsep Surat
keluar
2 Kasub.bag memverifikasi berkas
surat keluar, jika tidak sesuai
maka dikembalikan, jika sudah
benar maka dilanjutkan ke
Sekretaris
Berkas Surat
keluar
20 Menit Surat Keluar
3 Sekretaris memverifikasi berkas
surat keluar, jika tidak sesuai
maka dikembalikan, jika sudah
benar paraf dan diserahkan ke
Kepala Dinas
Berkas Surat
keluar
20 menit Surat Keluar
4 Kepala Dinas memverifikasi berkas
surat keluar, jika tidak sesuai
maka dikembalikan, jika sudah
benar ditandatangani dan
diserahkan ke JFU
Berkas Surat
keluar
10 menit Surat Keluar
4 JFU memberikan nomor surat
sesuai dengan jenis surat tersebut
Berkas Surat
keluar
5 menit Surat Keluar
5 JFU mengarsip surat keluar dan
mendistribusikan ke SKPD yang
terkait.
Berkas Surat
keluar
5 menit Arsip Surat
keluar
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Hal : 1 / 2
Nomor SOP / SOP / 100.14
Tanggal Pembuatan 16 Agustus 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 24 Agustus 2017
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
Disahkan Oleh Kepala Dinas
NURRAHMANI,SIP,MM
NIP. 19690301 199003 2 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Mutasi Barang Inventaris
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 034 Tahun 2016 tentang susunan
organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Perwali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sarana dan Prasarana Kerja
1. Memahami tentang penanganan administrasi barang inventaris
2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian SImda Barang
3. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Pemeliharaan Barang Sapras
1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Ketidaktelitian dalam penyusunan usulan mutasi barang inventaris
menyebabkan ketidaksesuaian anatar usulan dengan kondisi yang ada
1. Daftar budget
2. Kartu Inventaris
3. Simda Barang
Hal : 2 / 2
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Pemegang
Barang/JFU
Kasubbag Sekretaris Kepala
Dinas
BPKAD Kelengkapan Waktu Output
1 JFU /Pengurus Barang menyusun daftar barang
inventaris yang akan mutasi
Daftar KIB 1 hari Daftar
Usulan
2 Kasubbag memcermati dan mengoreksi daftar
barang yang akan dimutasikan sesuai dengan
peruntukannya
Daftar Mutasi
Barang
30
menit
Disposi
3 Sekretaris dan Kepala Dinas memeriksa usulan
mutasi barang inventarisasi jika setuju ditanda
tangani, jika tidak sesuai maka dikembalikan
untuk diperbaiki
Daftar
rencana
mutasi barang
2 x 20
menit
Daftar
mutasi
final
4 JFU/Pemegang Barang menerima usulan mutasi
barang inventaris dan menyiapkan pencatatan
dalam kartu dan nomor inventarisasi
Daftar mutasi 10
menit
BA Mutasi
Barang
5 JFU/Pemegang Barang menyiapkan berita acara
mutasi barang untuk diserahkan kepada Bagian
terkait
Daftar mutasi
dan dokumen
1 Jam Tanda
Terima
7 JFU/Pemegang Barang membuat laporan mutasi
barang dan menginput dalam SIMDA Barang
BA Tanda
terima mutasi
30
menit
Konsep
Laporan
8 Kasubbag mencermati dan memeriksa laporan
mutasi barang inventarisasi dan menyampaikan
kepada Sekretaris
Konsep
Laporan
15
menit
Disposisi
9 Sekretaris dan Kepala Dinas memcermati dan
memeriksa laporan, jika sesuai ditandatangani,
jik tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki
dan memerintahkan JFU untuk menyampaikan
kepada BPKAD dan Bagian terkait
Laporan
2 x 5
menit
Laporan
Final dan
disposisi
10 BPKAD menerima laporan yang telah
ditandatangani
Laporan 1 jam Tanda
terima
dan arsip
11 JFU/Pengurus Barang mengarsipkan laporan
mutasi barang inventaris
Laporan 5
menit
arsip
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Nomor SOP / SOP / 100.14
Tanggal Pembuatan 16 Agustus 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 24 Agustus 2017
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
Disahkan Oleh Kepala Dinas
NURRAHMANI,SIP,MM
NIP. 19690301 199003 2 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Pengurusan Pembuatan Kartu BPJS
Ketenagakerjaan untuk PTTH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang – undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional
2. Undang –undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
1. Memahami tentang BPJS
2. Memiliki kemampuan dalam pengurusan BPJS kesehatan
3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal terkait
Penanganan BPJS
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan pengurusan pembuatan BPJS kesehatan PTTH menyebabkan
terlambatnya kartu BPJS kesehatan untuk PTTH
2. apabila kartu BPJS kesehatan, PTTH tidak diurus akan merugikan PTTH karena tidak
mendapat jaminan kesehatan
1. buku catatan BPJS kesehatan
2. kelengkapan persyaratan BPJS kesehatan PTTH yang telah ditetapkan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kete
rangan
PTTH JFU Kasub Bag Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
1 PTTH bersangkutan melaporkan belom
mempunyai kartu BPJS kesehatan ke
JFU
KTP 15 menit Usul permohonan
pembuatan kartu BPJS
kesehatan
2 JFU memeriksa data PTTH tersebut dan
menyampaikan persyaratan yang harus
dilengkapi oleh PTTH tersebut
KTP,KK,SK,
Slip/daftar gaji
20 menit Kelengkapan persyaratan
3 Apabila persyaratan tersebut lengkap
JFU membuat surat permohonan
pengurusan kartu BPJS kesehatan dan
diberikan ke Kasubbag Umum
Surat
permohonan
kelengkapan
persyaratan
Permohonan pembuatan
kartu BPJS kesehatan
4 Kasubbag Umum memeriksa dan
memaraf surat tersebut dan
dilanjutkan ke Sekretaris untuk diparaf
Berkas
permohonan
pembuatan kartu
BPJS Kesehatan
Permohonan pembuatan
kartu BPJS kesehatan
5 Surat diperiksa dan ditanda tangani
oleh kepala dinas
Berkas
permohonan
pembuatan kartu
BPJS Kesehatan
Permohonan pembuatan
kartu BPJS kesehatan
6 JFU mengirim surat tersebut ke kantor
BPJS kesehatan untuk diproses
Berkas
permohonan
pembuatan kartu
BPJS Kesehatan
Permohonan pembuatan
kartu BPJS kesehatan
Nomor SOP / SOP / 100.14
Tanggal Pembuatan 16 Agustus 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 24 Agustus 2017
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
Disahkan Oleh Kepala Dinas
NURRAHMANI,SIP,MM
NIP. 19690301 199003 2 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Pengurusan Pembuatan Kartu BPJS
Ketenagakerjaan untuk PTTH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang – undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional
2. Undang –undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
1. Memahami tentang BPJS
2. Memiliki kemampuan dalam pengurusan BPJS ketenagakerjaan
3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal
terkait Penanganan BPJS
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan pengurusan pembuatan BPJS kesehatan PTTH menyebabkan
terlambatnya kartu BPJS kesehatan untuk PTTH
2. apabila kartu BPJS kesehatan PTTH tidak diurus akan merugikan PTTH karena tidak
mendapat jaminan kesehatan
1. buku catatan BPJS kesehatan
2. kelengkapan persyaratan BPJS kesehatan PTTH yang telah
ditetapkan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kete
rangan PTTH JFU Kasub
Bag/sekretaris
Kepala
Dinas
Kelengkapan Waktu Output
1 PTTH bersangkutan melaporkan
belom mempunyai kartu BPJS
ketenagakerjaan ke JFU
KTP 15 menit Usul permohonan
pembuatan kartu
BPJS
ketenagakerjaan
2 JFU memeriksa data PTTH tersebut
dan menyampaikan persyaratan yang
harus dilengkapi oleh PTTH tersebut
KTP,KK,SK, Slip/daftar
gaji
20 menit Kelengkapan
ketenagakerjaan
3 Apabila persyaratan tersebut lengkap
JFU membuat surat permohonan
pengurusan kartu BPJS
ketenagakerjaan dan diberikan ke
Kasubbag Umum
Surat permohonan
kelengkapan
persyaratan
Permohonan
pembuatan kartu
BPJS
ketenagakerjaan
4 Kasubbag Umum memeriksa dan
memaraf surat tersebut dan
dilanjutkan ke Sekretaris untuk
diparaf
Berkas permohonan
pembuatan kartu
BPJS ketenagakerjaan
Permohonan
pembuatan kartu
BPJS
ketenagakerjaan
5 Surat diperiksa dan ditanda tangani
oleh kepala dinas
Berkas permohonan
pembuatan kartu
BPJS ketenagakerjaan
Permohonan
pembuatan kartu
BPJS
ketenagakerjaan
6 JFU mengirim surat tersebut ke
kantor BPJS ketenagakerjaan untuk
diproses
Berkas permohonan
pembuatan kartu
BPJS ketenagakerjaan
Permohonan
pembuatan kartu
BPJS
ketenagakerjaan
Nomor SOP / SOP / 100.14
Tanggal Pembuatan 16 Agustus 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 24 Agustus 2017
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
Disahkan Oleh Kepala Dinas
NURRAHMANI,SIP,MM
NIP. 19690301 199003 2 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Pembuatan SK PTTH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Walikota Samarinda No. 022 tahun 2008 tentang Penjabaran
tugas, fungsi dan tata kerja;
2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 034 Tahun 2016 tentang susunan
organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
1. Memahami tentang BPJS
2. Memiliki kemampuan dalam pengurusan BPJS ketenagakerjaan
3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal
terkait Penanganan BPJS
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan pembuatan SK PTTH akan merugikan PTTH tersebut karena PTTH
tersebut tidak dapat mengetahui tugas atau kewajiban serta besaran gajinya
1. Data Base PTTH
2. kelengkapan persyaratan pembuatan SK PTTH
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kete
rangan PTTH JFU Kasub
Bag/sekretaris
Kepala
Dinas
Kelengkapan Waktu Output
1 JFU memeriksa data PTTH dan
kelengkapan persyaratan pembuatan
SK PTTH
1. Data Base PTTH
2. Kelengkapan
Persyaratan
1 jam Pemeriksaan
selesai
2 Apabila persyaratan sudah lengkap
maka JFU membuat SK PTTH dan
diteruskan keKasub bag Umum
1. Data Base PTTH
2. Kelengkapan
Persyaratan
1 jam SK PTTH
3 Kasub bag Umum memeriksa dan
memaraf SK PTTH tersebut dan
diteruskan ke sekretaris untuk diparaf
1. Data Base PTTH
2. Kelengkapan
Persyaratan
1 jam SK PTTH
4 SK PTTH tersebut ditanda tanganioleh
Kepala Dinas
1. Data Base PTTH
2. Kelengkapan
Persyaratan
1 jam SK PTTH
5 SK PTTH yang sudah ditandatangani
oleh Kepala Dinas diterima kembali
oleh JFU untuk dibagikan
1. Data Base PTTH
2. Kelengkapan
Persyaratan
2 jam SK PTTH
6 JFU membagikan SK PTTH 1. Data Base PTTH
2. Kelengkapan
Persyaratan
1 jam SK PTTH
Nomor SOP / SOP / 100.14
Tanggal Pembuatan 16 Agustus 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 24 Agustus 2017
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
Disahkan Oleh Kepala Dinas
NURRAHMANI,SIP,MM
NIP. 19690301 199003 2 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas /
Operasional Kantor
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Walikota Samarinda No 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan Penyediaan suku cadang kendaraan dinas / operasional mengakibatkan
kegiatan kantor jadi terhambat
1. Laporan blanko kerusakan Mobil
2. Nota Permintaan Suku Cadang
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Suku Cadang
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Sopir Pengawas/
Korlap
KASI.Penanganan
Sampah
Kasubag Penyedia PPHP
Umum Barang
Kelengkapan Waktu Output
1 Laporan Sopir Kepada Pengawas atas
kerusakan Kendaraan yang telah
diperiksa oleh teknisi mekanik
1. Kendaraan 30 menit Laporan Lisan
2 Pengawas/Korlap melaporkan hasil
laporan kerusakan kepada Kasi
Penanganan Sampah
1. Blanko
30 Menit Blanko Laporan
Kerusakan
Kendaraan
3 Kasi Penanganan Sampah
menyerahkan Blangko permohonan
perbaikan kendaraan kepada
Kasubag.Umum
1.Blanko
30 menit Blanko Laporan
Kerusakan
Kendaraan
4 Setelah disetujui oleh Kasubag Umum
maka Pengelola Suku Cadang
membuatkan Nota Permintaan Suku
Cadang yang di ketahui oleh Kasubag
Umum
1.Nota 30 menit Nota Permintaan
Suku Cadang
5 Kasubag Umum memberitahukan Nota
Permintaan kepada Penyedia untuk
menyiapkan Suku Cadang yang diminta
1.Nota 1.30 Jam Barang
6
7
Pemeriksaan oleh PPHP Barang Suku
Cadang yang telah diambil dari
Penyedia Barang
Penyerahan Suku Cadang kepada
Bengkel yang di Tunjuk untuk
memperbaiki kendaraan
1. Barang
1.Barang
30 menit
1 Jam
Blanko BAP
BAP
Nomor SOP / SOP / 100.14
Tanggal Pembuatan 16 Agustus 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 24 Agustus 2017
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
Disahkan Oleh Kepala Dinas
NURRAHMANI,SIP,MM
NIP. 19690301 199003 2 003
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Pemberian BBM Kendaraan Dinas
atau Operasional
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Walikota Samarinda No. 022 tahun 2008 tentang Penjabaran
tugas, fungsi dan tata kerja;
2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 034 Tahun 2016 tentang susunan
organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
1. Memahami tentang BPJS
2. Memiliki kemampuan dalam pengurusan BPJS ketenagakerjaan
3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal
terkait Penanganan BPJS
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan terlambat memberikan BBM kendaraan dinas atau operasional maka
kegiatan operasional dinas menjadi terlambat
1. Data mobil / kendaraan dinas /operasional kantor
2. Data kebutuhan BBM mobil operasional dari bidang teknis terkait
3. Standarisasi pemberian BBM pada buku standarisasi barang dan jasa
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kete
rangan JFU Kasubbag sekretaris Kepala
Dinas
Kelengkapan Waktu Output
1 JFU menerima data kebutuhan BBM
mobil operasional dari bidang teknis
terkait dan mengecek pada buku
standarisasi pemberian BBM untuk
kendaraandinas serta memberikan
data jumlah kendaraan dinas /
operasional kantor
1. Data kebutuhan BBM
2. Buku Standarisasi
3. Data kendaraan dinas
/ operasional kantor
2 jam Penerima dan
Pemeriksaan
selesai
2 JFU membuat daftar tanda terima
BBM sesuai jumlah data kendaraan
dinas / operasional kantor untuk di
serahkan ke Sub Bag Umum
1. Data kebutuhan BBM
2. Buku Standarisasi
3. Data kendaraan dinas
/ operasional kantor
2 jam Daftar tanda
terima BBM
3 Kasubbag Umum memeriksa daftar
tersebut dan memaraf dilanjut ke
Sekretaris untuk di paraf
1. Data kebutuhan BBM
2. Buku Standarisasi
3. Data kendaraan dinas
/ operasional kantor
2 jam Daftar tanda
terima BBM
4 Tanda terima tersebut ditandatangani
oleh Kepala Dinas
1. Data kebutuhan BBM
2. Buku Standarisasi
3. Data kendaraan dinas
/ operasional kantor
1 jam Daftar tanda
terima BBM
5 JFU siap memberikan BBM kendaraan
dinas / Operasional
1. Data kebutuhan BBM
2. Buku Standarisasi
3. Data kendaraan dinas
/ operasional kantor
3 jam Daftar tanda
terima BBM
Nomor SOP / SOP / 100.14
Tanggal Pembuatan 16 agustus 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 24 Agustus 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas
NURRAHMANI,SIP,MM
NIP. 19690301 199003 2 003
Judul SOP SOP Pelayanan UPTD TPA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Air 1. Memahami tentang proses penyusunan rencana strategis DLH KS
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah 2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan rencana strategis DLH KS
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan
5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
6. Perda No. 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 13 Tahun 2011
Tentang Retribusi
8. Perwali No. 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Sampah
PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. Peraturan-Peraturan 1. Data-data Pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor / dll
3. Jaringan Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila Standar Operasional Prosedur (SOP) pada satuan 1. Buku Standar Operasional Prosedur (SOP)
organisasi/kerja tidak ada maka kinerja tidak akan optimal
UPTD TPA
KETERKAITAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
4
Komputer, ATK,
Lembar Sheef &
Karu Kendali
2 Menit
Laporan Retasi &
Kartu Kendali
Terkontrol
6
Operator Jembatan Timbang mengentry data berat
kosong Kendaraan lalu memberikan Kartu Kendali yang
telah diparaf kepada Sopir
Alat Timbang 5 Menit Laporan Retasi5Sopir kembali ke Jembatan Timbang untuk menimbang
berat kosong Kendaraan.
Sampah terbuang
pada zona rencana
Setelah melakukan angkutan ret terakhir, Sopir
mencuci kendaraanya sebelum meninggalkan TPA
Sambutan untuk kembali ke pool kendaraan
Sopir memberikan kartu kendali kepada Operator
Jembatan Timbang
Sopir membuang sampah di sel aktif pada zona Landfill
Kartu Kendali 2
Menit
Kartu Kendali
Terkontrol
Operator Jembatan Timbang mengentry data : Nama
Sopir, No. Polisi Kendaraan, Jam masuk, dan Volume
Sampah
Kepala
Dinas
Angkutan
Sampah Pelegoan 20 Menit
SekretariatKepala UPTD
TPA
Persyaratan /
KelengkapanWaktu
No Kegiatan
Sopir melakukan penimbangan armadanya di
Jembatan Timbang
Pengawas
TPASopir
Operator
Jembatan
Timbang
Petugas
Jembatan
Timbang
SOP Pelayanan TPA SAMBUTAN
1
2
3
1 MenitSampah terbuang
pada zona rencana
Alat Timbang
Output
Mutu BakuPelaksana
7Sarana Pencucian
Kendaraan30 Menit
kondisi kendaraan
bersih dan siap
dioprasikan kembali
Komputer, ATK,
Lembar Sheef
2
MenitLaporan Retasi