Post on 20-Oct-2020
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN ORIENTASI DAN SOSIALISASI PENYAMPAIAN
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/01
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 2 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/01
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP
PELAKSANAAN ORIENTASI DAN SOSIALISASI PENYAMPAIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang – Undang No. 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. PP No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja
4. PERKA BKN NO 1 Tahun 2013 Tentang Pelaksaanaan PP NO 46 Tahun 2011
1. SLTA/Sederajat
2. D3
3. S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Penerimaan Surat Masuk
2. SOP Pengembangan Pegawai
3. SOP Pengelolaan Data Pegawai
4. SOP Pengelolaan Absensi
5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai /Taspen /Karis/Karsu/BPJS
6. SOP Pencairan Anggaran
7. Prosedur Mutu Komunikasi
1. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai
2. Daftar Hadir
3. Notulen
4. Program Orientasi Pegawai Baru
Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penanganan pegawai baru tidak dapat berjalan dengan baik ;
Sub Bagian Kepegawaian
Hal. 3 dari 139
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Pengolah
surat
Pegawai baru
PPABP
Kasub Kepegawaian
Kasubag Umu
m dan Keuangan
Sekretaris
Keleng kapan
Waktu Output
1.
Menerima Surat Masuk
SK 5 Menit
2.
Mengagendakan Surat Masuk
KK/LD/SK 5 Menit
3. Mengklasifikasi Surat Masuk
Buku Agenda Surat
Masuk
5 Menit
4.
Mengarahkan Surat Masuk
KK/LD/SK 5 Menit
5.
Mendisposisi Surat Masuk
KK/LD/SK 5 Menit
6
Mendistribusikan SK
KK/LD 10 Menit
7 Mengarsipkan SK
SK 5 Menit
8
Membuat Surat Undangan/Pemanggilan
Surat Undangan/Pemanggi
lan
30 Menit
9.
Menghadap dan melapor
SK 1 jam
10
Memberikan arahan sesuai dengan rencana penempatan dengan meminta data administrasi
Data administra
si
1 jam
11.
Memberikan petunjuk pelaksanaan kerja
Disposisi 1 jam
12. Merencanakan Pelaksanaan orientasi
Program orientasi
2 Jam
Tidak
Ya
Hal. 4 dari 139
13. Melaksanakan Orientasi Pegawai
Program orientasi
5 Jam
14.
Memberikan penilaian terhadap pegawai baru selama masa orientasi
Penilaianmasa
orientasi
15 Jam
15.
Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Jabatan
SPMT/SPMJ
1 jam
16.
Membuat Surat Penunjukan
Draft surat tugas
1 jam
17
Menempati posisi yang ditunjuk sesuai kebutuhan
Surat tugas
1 jam
18
Mengarsip semua berkas pegawai baru dan kelengkapannya
Berkas kelengapa
n
5 Menit
Waktu yang diperlukan : 3 hari 6 jam 45 menit
Hal. 5 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGEMBANGAN PEGAWAI
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/02
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 6 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/02
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN PEGAWAI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
2. Undang-undang No. 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara ;
3. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Perka BKN No. 7 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial PNS ;
5. Perka BKN No. 8 tahun 2013 Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS ;
6. Perka BKN No. 18 tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan tatanaskan kepegawaian
7. PP NO 101 tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
1. SLTA/Sederajat
2. D3
3. S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
2. SOP Pengelolaan Data Pegawai
1. Surat Usul Calon Peserta diklat
2. Surat Pemanggian diklat
3. Surat Usul Jabatan
Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pendidikan dan Pelatihan Serta karir Hakim dan Pegawai Negeri Sipil akan terlambat dan tertunda
1. Analisis Kebutuhan diklat
2. Analisis Pengembangan Karir
Hal. 7 dari 139
No. Aktivitas
PELAKSANA MUTU BAKU Ket
Tim BAPERJAKAT
KasubKepegawaia
n
KasubagUmu
m
Sekretaris
Ketua/WakilK
etua
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
A Pengembangan Kompetensi Pegawai
-
1 Mengonsep dan Mengetik SK Tim BAPERJAKAT
Konsep SK TIM
3 Jam SK TIM
2
Memaraf dan Menandatangani SK Tim BAPERJAKAT
SK TIM 2 Jam SK TIM
3
Mengagendakan dan Memberi Stempel Surat Keluar
SK TIM 30 Menit SK TIM
4
Menggandakan dan Mendistribusikan SK Tim BAPERJAKAT
SK TIM 2 Jam SK TIM
5 Mengarsipkan
SK TIM 10 Menit Arsip Dinamis
6
Menganalisis Hakim dan pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat
`
Data Kepegawaian
2 Jam
Data Hakim dan Pegawai yang akan mengikuti diklat
7 Membuat undangan Rapat BAPERJAKAT
konsep Undangan
1 Jam Undangan Rapat
8 Melaksanakan Rapat BAPERJAKAT
Data Hakim dan Pegawai yang akan mengikuti diklat
3 Jam Hasil BAPERJAKAT
9 Membuat Laporan Hasil BAPERJAKAT
Notulen Rapat BAPERJAKAT
3 Jam
Usul Hakim dan pegawai yang akan mengikuti diklat
10 Menindaklanjuti dan Membuat Usulan Diklat
Hasil BAPERJAKAT
3 Jam Surat usul diklat
Hal. 8 dari 139
11 Memaraf dan Menandatangani Usulan Diklat
Surat usul diklat
2 Jam Surat Usul Diklat
12 Mengagendakan Surat Usul diklat
Buku Agenda Surat Keluar
10 Menit Surat Usul diklat
13
Mengirim surat usulan daftar usulan pendidikan dan pelatihan
Expedisi, Resi Pengiriman
3 Jam Pemanggilandiklat
14
Mengarsipkan surat usulan daftar usulan pendidikan dan pelatihan
Box file 15 Menit Arsip Dinamis.
Waktu yang diperlukan : 3 Hari 2 jam 35 Menit
Hal. 9 dari 139
Aktivitas
Tim BAPERJAKAT
KasubKepegawaia
n
KasubagUmu
m
Sekretaris
Ketua/WakilKetua
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
Ket
B Pengembangan Karir Pegawai
1
Menganalisis Hakim dan pegawai yang memenuhi syarat untuk Mendapatkan promosi
Data Kepegawaian
2 Jam
Data Hakim dan Pegawai yang akan Promosi Jabatan
2 Membuat undangan Rapat BAPERJAKAT
konsep Undangan
1 Jam Undangan Rapat
3 Melaksanakan Rapat BAPERJAKAT
Data Hakim dan Pegawai yang akan Mendapatkan Promosi Jabatan
3 Jam Hasil BAPERJAKAT
4 Membuat Laporan Hasil BAPERJAKAT
Notulen Rapat BAPERJAKAT
3 Jam
Usul Hakim dan pegawai yang akan Promosi Jabatan
5
Menindaklanjuti dan Membuat Usulan Promosi Jabatan
Hasil BAPERJAKAT
3 Jam Surat usul Promosi Jabatan
6
Memaraf dan Menandatangani Usulan Promosi Jabatan
Surat usul Promosi Jabatan
2 Jam Surat Usul Promosi Jabatan
7 Mengagendakan Surat Usul Promosi Jabatan
Buku Agenda Surat Keluar
10 Menit Surat Usul Promosi Jabatan
8
Mengirim surat usulan daftar usulan Promosi Jabatan
Expedisi, Resi Pengiriman
3 Jam SK Jabatan
9
Mengarsipkan surat usulan daftar usulan Promosi Jabatan
Box file 15 Menit Arsip Dinamis.
Waktu yang diperlukan : 2 Hari 25 Menit
Hal. 10 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/03
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 11 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/03
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang -undang No. 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
3. Perka BKN No. 7 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial PNS ;
4. Perka BKN No. 8 tahun 2013 Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS ;
5. SE Menpan No. 4 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar ;
6. Surat Dirjend Dikti No 33 /D /T/2008
1. SLTA sederajat
2. D3
3. S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
2. SOP Pengembangan Pegawai
3. SOP Pengelolaan Data Pegawai
4. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat
5. SOP Absensi Pegawai
1. Surat izin Belajar 2. Surat Keputusan Jabatan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan
izin belajar dan tugas belajar tidak dapat
dilaksanakan
Buku kendali izin belajar dan tugas belajar
Hal. 12 dari 139
No Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku Ket
Kasubag umum dan Keuangan
Kasub Bag Kepeg dan
Ortala Sekretaris Ketua
Persyaratan /Perlengkap
an
Waktu
Output
Hari ke
A SURAT IZIN BELAJAR SARJANA DAN PASCA SARJANA
1 Menerima permohonan izin belajar
Permohonan izin belajar dan S. Ket dari kampus
30 Menit Surat
usul izin belajar
2
Meneliti kelengkapan berkas permohonan izin belajar
Permohonan izin belajar dan S. Ket dari kampus
2 Jam Surat
usul izin belajar
3
Membuat usul surat izin belajar dan rekomendasi Program Magister dan Doktoral.
Rekomendasi izin kuliah
2 jam Surat
usul izin belajar
4
Mengoreksi usul surat izin belajar dan rekomendasi Program Magister dan Doktoral dan memberikan paraf.
Usul Surat Permohonan
3 jam
Surat usul izin belajar
dan rekomendasi
5
Menandatangani usul surat izin belajar dan rekomendasi
Usul Surat Permohonan
4 jam
Surat usul izin belajar
dan rekomendasi
6
Mengagendakan Surat izin belajar dan rekomendasi
Surat usul izin belajar dan rekomendasi
30 Menit
Surat usul izin belajar
dan rekomendasi
7
Mengirimkan usul surat izin belajar dan rekomendasi kuliah
Expedisi,resi pengiriman
3 jam
Surat usul izin belajar
dan rekomendasi
8
Mengarsipkan usul surat izin dan rekomendasi
Surat usul izin belajar dan rekomendasi
15 Menit Arsip
dinamis
Waktu yang diperlukan : 2 Hari 2 jam 45 Menit
Hal. 13 dari 139
No Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku Ket
Kasubag umum dan Keuangan
Kasub Bag Kepeg dan
Ortala Sekretaris Ketua
Persyaratan /Perlengkap
an
Waktu
Output
Hari ke
B SURAT IZIN TUGAS BELAJAR
1 Menerima Surat pemanggilan Tugas Belajar
Surat Pemanggilan Tugas belajar
30 Menit
Surat Pemang
gilan Tugas belajar
2 Mengklasifikasikan surat
KK/Agenda/LD
5 Menit
Surat Pemang
gilan Tugas belajar
3
Mengagendakan surat Pemanggilan tugas Belajar
KK/Agenda/LD
5 Menit
Surat Pemanggilan Tugas Belajar
4
Memberikan disposisi surat Pemanggilan tugas belajar
Surat Pemanggilan KK/LD
1 Jam
Surat Pemanggilan Tugas Belajar
5
Mendistribusikan surat pemanggilan tugas belajar
Surat Pemanggilan KK/LD
30 Menit
Surat Pemanggilan Tugas Belajar
6
Menyerahkan surat pemanggilan tugas belajar kepada pegawai yang bersangkutan
Surat Pemanggilan
1 Jam
Surat Pemanggilan Tugas Belajar
7
Mengarsipkan surat pemanggilan tugas belajar
Surat Pemanggilan LD
15 Menit
Surat Pemanggilan Tugas Belajar
8
Membuat Permohonan cuti diluar tanggungan Negara
Surat Pemanggilan dan permohonan Cuti
2 jam Permohonan Cuti
Hal. 14 dari 139
9
Mengoreksi dan Memaraf Permohonan Cuti diluar tanggunan Negara
Surat Pemanggilan
dan permohonan
Cuti
1 Jam Permoh
onan Cuti
10
Menandatangani permohonan cuti diluar tanggungan Negara
Surat Pemanggilan
dan permohonan
Cuti
2 Jam Permoh
onan Cuti
11
Mengagendakan Surat Permohonan cuti di luar tanggunan Negara
Agenda Surat
Keluar/KK 30 Menit
Permohonan Cuti
12
Mengirimkan Surat Permohonan cuti di luar tanggunan Negara
Expedisi,
Resi Pengiriman
3 Jam Permoh
onan Cuti
13
Mengarsipkan surat permohonan cuti tanggungan negara
Surat
Permohonan Cuti
15 Menit Arsip
Dinamis
Waktu yang diperlukan : 1 Hari 3 jam 45 Menit
Hal. 15 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DATA PEGAWAI
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/04
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 16 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/04
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP PENGELOLAAN DATA PEGAWAI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang -undang No. 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
3. Perka BKN No. 12 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
4. Perka BKN No. 19 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan PNS;
5. Perka BKN No. 1 tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP NO 46 Tahun 2011 Tentang SKP;
6. KMA NO 143 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Buku I;
7. Permenpan No. 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di lingkungan Instansi Pemerintah.
1. SLTA sederajat
2. D3
3. S1
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
2. SOP Pengembangan Pegawai
3. SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar
4. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat
5. SOP Kenaikan Gaji Berkala
6. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai
1. Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja 2. JOB DESCRIPTION 3. Cek list kelengkapan Database SIKEP 4. Register Pegawai 5. Data Statistik Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan data pegawai tidak akurat
Buku kendali Dokumen Kepegawaian
Hal. 17 dari 139
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Operator
Kasubag Kepegaw
aian
TIM Analisis Jabatan
Kasubag
Umum dan
Keuang
an
Sekretaris
Ketua
Persyaratan
/Perlengk
apan
Waktu Output
A ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
1
Mengonsep SK Tim Analisis Jabatan dan
Analisis Beban kerja
Konsep SK TIM
1 Jam
SK TIM
2
Mengoreksi dan memaraf SK Tim
Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja
Konsep SK TIM
1 Jam
SK TIM
3
Menandatangani SK Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban
kerja
Konsep SK TIM
2 Jam
SK TIM
4
Mengagendakan SK Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban
kerja
SK TIM
Agenda Surat Keluar ,
KK
30 Menit
SK TIM
5
Menggandakan dan Mendistirbusikan SK Tim Analisis Jabatan
dan Analisis Beban kerja
SK TIM, Expedisi
2 Jam
TIM Analisis Jabatan dan
Analisis Beban kerja
6
Mengarsipkan SK
Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja
SK TIM
10 Menit
Arsip
dinamis
7
Menginvetarisir Jabatan dan Beban Kerja Hakim dan
Pegawai
SKP, Uraian
Tugas
10 Hari
Analisis Jabatan
dan Analisis Beban
kerja
8
Melaksanakan Rapat persiapan Pelaksanaan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban kerja
SKP,
Uraian Tugas
2 Jam Analisis
Jabatan dan Analisis
Beban kerja
9 Melakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja
SKP, Uraian
Tugas
10 Hari
Analisis Jabatan
dan Analisis Beban
kerja
Hal. 18 dari 139
10
Melaporkan Hasil Pelaksanaan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban kerja
Hasil
Analisis Jabatan dan
Analisis Beban kerja
1 jam Analisis
Kebutuhan
Pegawai
dan JOB Descripti
on
11
Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban kerja
Hasil
Analisis Jabatan dan
Analisis Beban kerja
2 Hari Analisis
Kebutuhan
Pegawai
dan JOB Descripti
on
12
Membuat Analisa Kebutuhan Pegawai dan JOB
DESCRIPTION
Hasil Analisis
Jabatan dan Analisis
Beban kerja
5 Hari
Analisis
Kebutuhan Pegawai
dan JOB Description
13
Membuat Surat usul
Kekurangan Pegawai ke PTA
Konsep Surat usul
2 Jam Surat usul
14 Mengoreksi dan Memaraf Surat usul Kekurangan Pegawai
Konsep Surat usul
1 Jam Surat usul
15 Menandatangani Surat usul
Kekurangan Pegawai
Konsep
Surat usul
2 Jam Surat
usul
16
Mengagendakan
Surat usul Kekurangan Pegawai
Surat usul ,Agenda
Surat
keluar, KK
30 Menit
Surat usul
17 Mengirim Surat usul Kekurangan Pegawai
Surat usul, Expedisi,
Resi
3 jam Surat usul
18 Mengarsipkan Surat usul Kekurangan
Pegawai
Surat usul 10
Menit
Arsip
Dinamis
Waktu yang diperlukan : 20 HARI 20 MENIT
Hal. 19 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KARTU PEGAWAI, PENSIUN, BPJS DAN
KARIS/KARSU
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/05
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 20 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/05
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP
PENGELOLAAN KARTU PEGAWAI, PENSIUN, BPJS DAN KARIS/KARSU
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang -undang No. 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
1. S1
2. SLTA sederajat
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Pengelolaan Data Pegawai
1. Buku Kendali 2. Data Statistik Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak-hak pegawai tidak terpenuhi
Aplikasi SIMKEP, Buku Induk Kepegawaian dan
Buku Kendali
Hal. 21 dari 139
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Pemroses pembuatan
Karis/Karsu/K
arpeg/askes
KasubUmum
KasubbagKepegaw
aian
Sekretaris
Ketua
Persyaratan
/Perlengk
apan
Waktu Output
1
Menerima
permohonan usulan Karis/Karsu, askes, taspen, karpeg.
Permohon
an
15 Menit
Kelengk
apan berkas
2 Meneliti kelengkapan usul Karis/karsu,
askes, taspen, karpeg.
Permohon
an 30
Menit
Kelengk
apan berkas
3
Melengkapi berkas persyaratan usul
Karis/karsu, askes, taspen, karpeg.
Berka susul
1 Jam
Surat Pengant
ar usul
4 Membuat surat usul ke instansi terkait
Berkas usul
30 Menit
Karis/karsu,
askes,
karpeg, taspen
5 Mengoreksi surat usul dan memberikan
paraf.
Berkas usul
30
Menit
Karis/karsu,
askes,
karpeg, taspen
6 Mengoreksi surat pengusulan dan menandatanganinya
Berkas
usul 30
Menit
Karis/kar
su, askes, karpeg,
taspen
7 Mencatat ke dalam buku kendali
Berkas
usul
15
Menit
Buku
Kendali
8 Mengirimkan usulan ke instansi terkait
Berkas usul
30 Menit
Terkirimnya
usulan
9 Mengarsipkan Surat usul yang telah dikirim
Karis/karsu, askes,
karpeg, taspen
15 Menit
Polder arsip
Waktu yang diperlukan : 4 jam 15 menit
Hal. 22 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN ABSENSI PEGAWAI
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/06
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/mailto:pa_wsb@yahoo.co.id
Hal. 23 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/06
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP PENGELOLAAN ABSENSI PEGAWAI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang –undang No. 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
3. PP. No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Perma No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ;
5. KMA No. 69 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
1. S1
2. SLTA sederajat
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan Pegawai
2. SOP Pengembangan Pegawai
3. SOP Pengelolaan Data Pegawai
1. Buku Kendali 2. Data Statistik Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pegawai
tidak cepat terselesaikan
Sub Bagian Kepegawaian
http://pa-wonosobo.go.id/mailto:pa.wonosobo@gmail.com
Hal. 24 dari 139
Waktu yang diperlukan : 3 hari 30 menit
NO Aktivitas Pelaksanaan Mutu Baku Ket
Petugas Absen
Fungsion
al Umum Kepeg
Kasub. Bag.
Kepeg
Sekret
aris
KPA/
WKPA
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu
Output
1 Membuat lembaran absensi daftar hadir dan daftar
pulang
Data Kepegawaian
30 menit
Lembaran
Absensi
2 Merekap absensi dari scan
finger
Lembar absensi
30 menit
3 Mengupload hasil
rekapitulasi scan finger ke aplikasi Komdanas
Lembar absensi
30 menit
4 Mengumpulkan dan mengetik hasil rekap absen pada akhir bulan dari absen
manual atau finger print dan penginputan ke dalam aplikasi Komdanas
Lembaran absensi
manual atau
Finger Print per hari
1 Hari
Rekap Absensi per
bulan
5 Mengoreksi dan
menandatangani rekap absensi
Rekap absensi
1 Hari
Lapor
an Rekap Absen
si
6 Memperbanyak laporan Absensi yang telah
ditandatangani pimpinan, menyerahkan ke bagian Keuangan bersama data-
data pendukung untuk pembayaran uang makan dan remunerasi pegawai
Laporan Rekap
Absensi
1 Hari
Laporan
Rekap Absen
si
7 Mengarsipkan absen dan rekap absensi
Hal. 25 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN CUTI PEGAWAI
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/07
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 26 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/07
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP PENGELOLAAN CUTI PEGAWAI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang -undang No. 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
3. PP. No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Perma No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ;
5. KMA No. 69 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
6. Perka BKN N0. 24 tahun 2017 tentang tata cara Pemberian Cuti PNS.
1. S1
2. SLTA sederajat
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan Pegawai
2. SOP Pengelolaan Data Pegawai
3. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
1. Buku Kendali 2. Data Statistik Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pegawai
tidak cepat terselesaikan
Sub Bagian Kepegawaian
Hal. 27 dari 139
No Aktivitas Pelaksana Kegiatan Mutu Baku KET
Pengelola
Cuti Pegawai
Kasub Bag Kep&Ortala
Atasan
Pegawai
Ketua /
Wakil Ketua
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima permohonan cuti
dari Hakim / Pegawai
Usulan cuti 1 Hari
2. Mendata keadaan
cuti Hakim dan Pegawai
Blanko cuti
3. Meneliti sisa cuti yang bersangkutan dan Mengajukan cuti
kepada atasan langsung pegawai / hakim yang
bersangkutan
Blanko cuti Blanko Cuti
4. Meneruskan permohonan cuti
Blanko cuti,
Keputusan Pemberian
cuti oleh ketua
1 Hari Keputusan
pemberiancuti oleh ketua /
Wakil Ketua
5. Memberi / menolak izin cuti
6. Ketua / Wakil Ketua member cuti
Keputusanpemberian
cuti oleh ketua / Wakil
Ketua
7. Memberikan surat
cuti kepada pegawai / hakim
yang bersangkutan
Persetujuan cuti
8. Mencatat cuti
dalam buku cuti dan file yang bersangkutan
Arsip
Waktu yang diperlukan : 2 hari
Hal. 28 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT TENAGA TEKNIS DAN
NON TEKNIS
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/08
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 29 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/08
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP
PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang -undang No. 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
3. PP. No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Perma No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ;
5. KMA No. 69 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
6. PP. No. 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS ;
7. PP. No. 41 tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ;
8. Perka BKN No. 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
1. S1
2. SLTA sederajat
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan Pegawai
2. SOP Pengembangan Pegawai
3. SOP Pengelolaan Data Pegawai
4. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
1. Buku Kendali 2. Data Statistik Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dijalankan maka keterlambatan penerbitan SK Kenaikan Pangkat menghambat hak kesejahteraan PNS aparat peradilan.
Sub Bagian Kepegawaian
Hal. 30 dari 139
NO Aktivitas
Pelaksana Kegiatan Mutu Baku
Ket Kasub. Bag.
Umum
Petugas Pengelola Kenaikan Pangkat
Kasub. Bag.
Kepeg
Sekretaris
Ketua Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1
Mengiventarisir Hakim dan Pegawai yang
akan mendapatkan kenaikan
pangkat
- DP3 2 Tahun terakhir
- SK PNS Awal
danTerakhir 30 Menit
Dicatatnya dalam buku kegiatan
2 Melengkapi
berkas kenaikan pangkat
DP3 2 Tahun
Terakhir SK PNS Awal dan Terakhir Cek List
30 Menit Dibuatnya
Cek List kelengkapan berkas
3 Mengoreksi data kenaikan pangkat
Berkas Usulan 3 Hari Ditandatangani rekomendasi
memenuhisyarat atau tidak
4 Mempersiapkan
usulan
- Berkas
- Komputer - ATK
1 Hari Dibuatnyakon
sep usulan
5 Memeriksa
kelengkapan usulan
Berkas Usulan 1 Jam Diparafnyako
nsep usulan
7 Memeriksa dan meneliti
kelengkapan konsep usulan
Berkas Usulan 30 Menit Ditandatanganinya atau
ditolaknyausul kenaikan pangkat
8 Membuat surat usul Kenaikan Pangkat
Berkas Usulan 1 Jam Dijilidnya berkas usulan atau
diarsipkan
9 Memeriksa dan
memaraf surat usul kenaikan pangkat
Berkas Usulan 1 Jam Dicatatnyadal
am agenda surat keluar dan
dibuatnyabukti pengiriman
10 Menandatangani surat usul kenaikan
pangkat
Berkas Usulan Dikirimkannya berkas usulan ke PTA
11 Mengirimkan
surat usul kenaikan pangkat
Berkas
Agenda Surat Masuk KartuKendali
15 Menit Diterimanya
SK kenaikan pangkat atau SK
penolakanke PA
12 Mencatat usul kenaikan pangkat ke dalam buku
kendali
Berkas Lembar Disposisi
15 Menit Ditandatanganinya Disposisi tindak lanjut
13 Mengarsipkan
surat usul kenaikan pangkat
Berkas
Lembar Disposisi
15 Menit Ditandatanga
ninya Disposisi tindak lanjut
Waktu yang diperlukan : 6 hari 6 jam 45menit
Hal. 31 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN GAJI BERKALA
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/09
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 32 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/09
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP KENAIKAN GAJI BERKALA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang -undang No. 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
3. PP. No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Perma No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ;
5. KMA No. 69 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
6. PeraturanPemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang PeraturanGaji PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019.
1. S1
2. SLTA sederajat
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan Pegawai
2. SOP Pengembangan Pegawai
3. SOP Pengelolaan Data Pegawai
1. Buku Kendali 2. Data Statistik Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dijalankan maka keterlambatan penerbitan SK Kenaikan Pangkat menghambat hak kesejahteraan PNS aparat peradilan.
Sub Bagian Kepegawaian
Hal. 33 dari 139
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
ket
Pengel
ola Gaji Berkala
Kasub
Umum Kasub
Kepeg
Sekret
aris Ketua
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
1 Membuat konsep SK
KGB
Konsep
SK KGB 30 Menit
Dibuatnya
konsep SK KGB sesuai
periode KGB Pegawai
2 Memeriksa dan memparaf konsep SK
KGB
Konsep SK KGB
30 Menit Diparafnya konsep SK
4 Memeriksa dan menandatangani SK
KGB
Konsep SK KGB
30 Menit Ditandatanganinya
SK KGB
6 Memberi No. SK KGB
SK KGB
Agenda Surat Keluar
15 Menit
Dituliskannya No.
Surat dan dicatat di agenda
surat keluar
7 Mencatat dalam buku kendali KGB
SK KGB Agenda Buku
Kendali
15 Menit
Dicatatnya
dalam buku kendali
KGB
9 Mengirimkan berkas
Agenda Surat
Keluar Biaya Pengirima
n Bukti Pengirima
n
1 Jam
Dikirimkannyaberkas ke KPPN
dan tembusan-tembusan
10 Menyerahkan SK KGB ke Bagian Keuangan
SK KGB
KP4 BuktiTanda
Terima
15 Menit
Dicatatnya
danditandatanganinya buku
tanda terima SK
11 Mengarsipkan SK KGB
SK KGB KP4 BuktiTand
aTerima
15 Menit
Ditempatkannya SK di odnerr
pegawai
Waktu yang diperlukan : 3 jam
Hal. 34 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/10
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 35 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/10
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP
PENGELOLAAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang -undang No. 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
3. PP. No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Perma No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ;
5. KMA No. 69 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
6. PP. No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP. No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
3. S1
4. SLTA sederajat
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan Pegawai
2. SOP Pengembangan Pegawai
3. SOP Pengelolaan Data Pegawai
1. Buku Kendali 2. Data Statistik Pegawai
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak terlaksana, maka administrasi kepegawaian tidak berjalan dengan tertib.
Sub Bagian Kepegawaian
Hal. 36 dari 139
No kegiatan
Pelaksana
Mutu Baku Ket
Administrasi Kepegawaian
Kasubag Kepegawaian
Tim Pemeriksa
Sekretaris
Ketua Kelengkapan
Waktu Output
1. Menerima Permohonan izin Perceraian/ Perkawainan
Permohona persetujuan istri, jaminan tertulis berlaku adil
1 jam Petimbangan pejabat
2. Menelaah pemohonan izin perceraian/ perkawinan
Permohona persetujuan istri, jaminan tertulis berlaku adil
1 jam Petimbangan pejabat
3. Melakukan telaah staf
Surat permohonan
1 hari Petimbangan pejabat
4. Memberikan Pertimbangan atas permohonan perceraian/ pernikahan
Surat Permohonan
1 hari Keputusan pejabat
5. Membentuk Tim pemeriksa
Konsep SK Tim
1 hari SK Tim Pemeriksa
6. Membuat SK Tim Pemeriksa
Konsep SK Tim
1 hari SK Tim Pemeriksa
7. Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan memberikan paraf
Konsep SK Tim
1 hari SK Tim Pemeriksa
8. Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan menandatangani
Konsep SK Tim
1 hari SK Tim Pemeriksa
9. Melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan tambahan
SK Tim Pemeriksa
2 hari Keterangan tambahan
Hal. 37 dari 139
10. Membuat Surat Keputusan atas permohonan perceraian/ perkawinan
BA Pemeriksaan
6 hari Surat Keputusan izin/tidak
11. Mengoreksi SK atas permohonan perceraian/perkawinan dan memberikan paraf
Konsep SK
1 hari
Surat Keputusan izin/tidak
12. Mengoreksi SK atas permohonan perceraian/perkawinan dan menandatangani
Konsep SK
1 hari
Surat Keputusan izin/tidak
13. Mengirimkan Surat Keputusan Kepada bagian umum untuk dikirimkan kepada Pemohon
Surat Keputusan izin/tidak
1 hari
Perceraian/perkawinan
14. Mengarsipkan Surat Keputusan izin Perceraian / Perkawinan
Surat Keputusan izin/tidak
1 hari
Arsip
Waktu yang di perlukan : 20 hari 2 Jam
Hal. 38 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN PENSIUN PEGAWAI
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/11
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 39 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/11
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP PENGELOLAAN PENSIUN PEGAWAI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014, Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang pokok-pokok Kepegawaian
3. Peraturan Pemerinatah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1981 tentang perawatan Tunjangan Cacat dan Uang Duka;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan ,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri sipil
6. Keputusan Kepala BAKN nomor 32 tahun 1994 tentang pertimbangan teknis pension Janda/Duda Pensiun PNS yang berpangkat pembinaTk l golongan ruang lV/b keatas;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Duda sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengggangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
1. S1
2. SLTA sederajat
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
2. SOP Pengelolaan Pegawai
3. SOP Pengelolaan Data Pegawai
- Komputer / Laptop - ATK - DokumenKepegawaian - SIKEP (system informasikepegawaian - EDOK (elektronikDokumen)
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan maka hak kepegawaian tidak dapat terpenuhi.
Buku kendali
Hal. 40 dari 139
No Aktivita
s
PELAKSANA MUTU BAKU KET
Pengelola
Data Pegawai
Kasub Umum
Kasub Kepega
wain
Sekretaris
Ketua Baperjakat
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
1
Menginventarisir pegawai yang akan pensiun
- DP3 2 Tahun Terakhir - SK PNS Awal danTerakhir
30 Menit
Dicatatnya dalam buku kegiatan
2
Meneliti kelengkapan berkas
- DP3 2 Tahun Terakhir - SK PNS Awal danTerakhir - Cek List
30 Menit
Dibuat nyacek list kelengkapanberkas
3 Mempersiapkan usulan
- Berkas - Komputer - ATK
1 Hari
Dibuatnya konsep usulan
4
Memeriksa dan meneliti kelengkapan konsep usulan
BerkasUsulan
1 Jam
Diparafnya konsep usulan
5
Menandatangani usulan Pensiun
Berkas Usulan
30 Menit
Dijilidnya berkas usulan atau diarsipkan
6
Mempersiapkan pengiriman berkas / mengarsipkan
Berkas Usulan
1 Jam
Dicatatnya dalam agenda surat keluar dan dibuatnya bukti pengiriman
7 Mengirimkan berkas
- Agenda Surat Keluar - Biaya Pengiriman - Bukti Pengiriman
1 Jam
Diterimanya SK pension atau SK penolakanke PN Bekasi
Hal. 41 dari 139
8
Mengarsipkan Usulan Pensiun
- SK Pensiun - Lembar Disposisi - Agenda Surat Masuk
15 Menit
Ditempatkannya SK di odner ybs dan dicatatnya ke dalam agenda surat masuk kepegawaian
Waktu yang diperlukan : 2 hari 5 jam 30 menit
Hal. 42 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN NILAI KEPADA PEGAWAI DAN PENDELEGASIAN
WEWENANG
s
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/12
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 43 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/12
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP
PEMBERIAN NILAI KEPADA PEGAWAI DAN PENDELEGASIAN WEWENANG
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UUndang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atasUndang-undang nomor 8tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.
5. PP Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS
6. PP Nomor 53 tahun 2013 tentang Disipln PNS
7. SK KMA Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian PPKDan Wewenang Penandatanganan PPK Di Lingkungan MA
8. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang KetentuanPelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang PenilaianPrestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- SMK Administrasi Perkantoran - S-1 Ekonomi-Manajemen - S-1 Hukum - S-1 Ilmu Komputer
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Kenaikan Pangkat
Komputer, scanner, printer, file kepegawaian, Peraturan dan buku pedoman
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penilaian kerja akan terhambat
Aplikasi SIMKEP, Buku Induk Kepegawaian dan Buku Bantu
Hal. 44 dari 139
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Pengadministrasi Kepegaw
aian
Pegawa
i
Kasubag Kepegaw
aian
Pejabat Penilai
Sekretaris
Ketua Kelengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. PEMBERIAN NILAI KEPADA PEGAWAI
1. Mengajukan SKP Pegawai sesuai dengan Job Descripton kepada atasan langsung/ Pejabat Penilai Pegawai ybs
PC, kertas,
alat tulis dan referensi
terkait
15
menit
Draf SKP
Pegawait
2. Pejabat Penilai (Atasan Langsung) memeriksa, mengkoreksi dan mengkonsultasikan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) kepada pegawai ybs
Kertas, alat tulis
dan referensi
terkait
30
menit
Draf SKP Pegawai
3 Menandatangani SKP
PC, kertas,
alat tulis dan referensi
terkait
30
menit
Dokumen SKP
Pegawai
4. Mengarsipkan Dokumen SKP pada file kepegawaian
Kertas, alat tulis
dan referensi
terkait
15
menit
Dokumen SKP
Pegawai
5. Membuat Laporan Lembar Kerja Harian
PC, kertas,
alat tulis dan referensi
terkait
1 jam Draf
Penilaian Pegawai
6. Menilai dan menandatangani LLK
PC, kertas,
alat tulis dan referensi
terkait
1 jam Draf
Penilaian Pegawai
7. Memberi nilai dan menandatangani Penilaian Kinerja
PC, kertas,
alat tulis dan referensi
terkait
1 jam Draf
Penilaian Pegawai
8. Mencetak Penilaian Kinerja
Kertas, alat tulis
dan referensi
terkait
15
menit
Draf Penilaian Pegawai
Hal. 45 dari 139
9. Menandatangani Penilaian Kinerja
Kertas, alat tulis
dan referensi
terkait
1jam Dokumen Penilaian Pegawai
10..
Mengupload SKP dan Penilaian Kinerja di Sikep dan ABS
Kertas, alat tulis
dan referensi
terkait
15
menit
Dokumen Penilaian
Pegawai
11. Mengarsipkan Dokumen Penilaian pada file kepegawaian dan aplikasi Kepegawaian
Kertas, alat tulis
dan referensi
terkait
15
menit
Dokumen Penilaian Pegawai
Waktu yang diperlukan : 5 jam 30 menit
B. PENDELEGASIAN WEWENANG
No
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket Pengadm
inistrasi Kepegaw
aian
Fungsional Umum
Kasub Kepegaw
aian
Sekretaris
Ketua Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima disposisi/memo perintah pelaksana tugas
2. Mengonsep surat pelaksana tugas
3. Mengoreksi konsep surat Plt/Plh
4. Mengoreksi dan memaraf surat Plt/Plh
5. Menandatangani surat Plt/Plh
6. Menyerahkan surat Plt/Plh kepada Pelaksana tugas
7. Mengarsipkan surat Plt/Plh
Hal. 46 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/13
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 47 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/13
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian
3. Peraturan Mahkamah Agung No.07 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4. Persekma Nomor 2 Tahun 2012
- S-1 Sederajat
- SMA Sederajat
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Pengembangan Pegawai Peralatan computer, kertas, alat tulis, buku pedoman dan peraturan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir
Arsip Kepegawaian
Hal. 48 dari 139
Tidak
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Fungsional
Umum
Kasubag Kepeg
dan Ortala /Staf
Sekretaris
Ketua
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
Ket
1
Memeriksa dan meng inventarisir pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan meraih piagam peng-hargaan
PC, kertas,
alat tulis dan
Referensi terkait
1 jam
Terinventarisirnya Data pegawai yg akan meraih
piagam penghargaa
n
2
Menyiapkan dan me-meriksa kelengkapan berkas yang menjadi persyaratan memper-oleh piagam peng-hargaan
PC, kertas,
alat tulis dan
Referensi terkait
1 hari
Kelengkapan / syarat
memperoleh penghargaa
n
3
Membuat usulan peng hargaan yang meme-nuhi persyaratan se-suai dengan keten-tuan yang berlaku melalui aplikasi I-Satya
PC, kertas,
alat tulis dan
Referensi terkait
30 Menit
Usulan piagam
penghargaan melalui aplikasi isatya
4
Memeriksa dan mene-liti usulan piagam penghargaan
kertas, alat tulis
dan Referensi
terkait
15 menit
Terperiksanya Usulan piagam
penghargaan
5 Menandatangani usulan
kertas, alat tulis
dan Referensi
terkait
30 Menit
Nota usul penghargaa
n sudah ditandatanga
ni
6
Mengirim berkas usulan
PC, kertas,
alat tulis dan
Referensi terkait
1 Hari
Terkirimnya ber kas usulan Piagam
penghargaan
7 Mengarsipkan usulan
PC, kertas,
alat tulis dan Refe
rensi terkait
30 Menit
Piagam penghargaa
n
Waktu yang diperlukan : 2 hari 2 jam 45 menit
Ya
Hal. 49 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN HARTA PEGAWAI DAN PEJABAT NEGARA
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/14
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 50 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/14
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP
PELAPORAN HARTA PEGAWAI DAN PEJABAT NEGARA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;
2. Undang-undnag No. 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
3. Perma No. 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4. Persekma No. 2 tahun 2017
1. S-1 Sederajat
2. SMA Sederajat
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pengelola Data Pegawai
Peralatan computer, kertas, alat tulis, buku pedoman dan peraturan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tidak tertib
Arsip Kepegawaian
Hal. 51 dari 139
Wajib
LHKPN/
LHKSN
Kasubb
ag
Kepeg
dan
Ortala
Sekretar
is
Ketua KPK Waktu Output Ket
1
Menginventarisir Pejabat
Negara/Wajib Lapor yang
wajib LHKPN/LHKASN10 menit
Formulir
LHKPN/
LHKASN
2
Meneruskan surat kewajiban
LHKPN/ LHKASN kepada
Pejabat Negara/Wajib Lapor1 hari
Formulir
LHKPN/
LHKASN
beserta
lampiran
berkas
3
Menerima bukti kirim
LHKPN/LHKASN
15 menit
LHKPN/
LHKASN
beserta
lampiran
berkas
4
Merekap data Pejabat
Negara/Wajib lapor yang
telah melapor 20 menit
Bukti
Pelaporan
LHKPN/
LHKASN
5
Mengupload bukti kirim
LHKPNS/LHKASN ke
aplikasi Sikep atau ABS 2 menit
Bukti
penerimaa
n LHKPN/
LHKASN
6
Melaporkan data Pejabat
Negara/Wajib Lapor yang
telah ada bukti lapor 2 menit
Bukti
penerimaa
n LHKPN/
LHKASN
7
Mengarsipkan Laporan
2 menit
File
pegawai
Formulir
LHKPN/
LHKASN
LHKPN/
LHKASN
beserta
lampiran
berkas
Formulir
LHKPN/
LHKASN
No
Kegiatan Pelaksana
Kelengkap
an
Mutu Baku
Waktu yang diperlukan : 1 hari 51 menit
Bukti
penerimaa n
LHKPN/
LHKASN
Bukti
penerimaa n
LHKPN/
LHKASN
LHKPN/
LHKASN
beserta
lampiran
berkas
Bukti
penerimaa n
LHKPN/
LHKASN
Mulai
Selesai
Hal. 52 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/15
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 53 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/15
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Buku I – Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI
1. S-1 Hukum Islam/Syari’ah
2. S-1 Hukum
3. S-1 Manajemen
4. D-3 Manajemen
5. SLTA (SMA/SMU/MAN/SMK/Sederajat)
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Pengelolaan Arsip Surat
Komputer, Scanner, Printer, Jaringan Interntet,
Buku Referensi, Buku Ekspedisi
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pengelolaan persuratan kedinasan tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku
Pencatatan identitas surat dinas yang dikonsep sebagai Surat Keluar ke Buku Agenda Surat Keluar; Pencatatan surat keluar pada Sistem Informasi Aplikasi Persuratan; Pemindaian (scaner) surat keluar menjadi e-document; Pencatatan pengelola pada Lembar Disposisi dan Kartu Kendali Arsip
Hal. 54 dari 139
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Staf Pelaksana
Kasubag / Panmud
Sekretaris / Panitera
Ketua Kelengka
pan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Menerima instrument pembuatan surat dinas
Instrument
surat dinas
5
menit
Instrument
surat
dinas
2.
Membuat konsep surat
Instrument
surat dinas
15
menit
Konsep
surat
dinas
3 Mengetik surat dinas
Konsep surat
dinas
10
menit
Surat
dinas
4. Memeriksa surat dinas
Konsep surat
dan Surat
dinas
5
menit
Surat
dinas
5. Membubuhkan paraf pada surat dinas
Surat dinas 5
menit
Surat
dinas
6. Memeriksa surat dinas
Surat dinas 10
menit
Surat
dinas
7. Membubuhkan paraf pada
surat dinas
Surat dinas 5
menit Surat
dinas
8. Memeriksa surat dinas
Surat dinas 10
menit Surat
dinas
9. Menandatangani surat dinas
Surat dinas 5
menit Surat
dinas
10..
Meneruskan surat dinas untuk
diberi nomor, digandakan,
diberi stempel dinas,
didistribusikan dan diarsipkan
Surat dinas 5
menit
Surat
dinas 11. Memberi nomor surat
Surat dinas 2
menit
Surat
dinas 12.
Menggandakan surat
Surat dinas 2
menit
Surat
dinas
13. Memberi stempel dinas
Surat dinas 2
menit
Surat
dinas
14. Pemindaian (scaner) surat
keluar menjadi e-document
Surat dinas 5
menit
Surat
dinas
15.
Mendistribusikan surat dinas
baik melalui POS maupun
secara elektronik melalui e-
Surat dinas 30
menit
Surat
dinas
16. Mengarsipkan surat dinas baik hardcopy maupun e-document
Surat dinas 5
menit
Surat
dinas
Waktu yang diperlukan : 121 menit / 2 jam 1 menit
Hal. 55 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGARSIPAN NASKAH DINAS
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/16
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 56 dari 139
PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/16
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGARSIPAN NASKAH DINAS
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang - undang No.43 Tahun 2019 Tentang Kearsipan
2. PP.28 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
1. SMK Administrasi Perkantoran
2. S-1 Ekonomi-Manajemen 3. S-1 Hukum 4. S-1 Ilmu Komputer
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar
Komputer, scanner, printer, filling cabinet, sekat, folder, label
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Penataan arsip dinamis bila tidak memenuhi kaidah kearsipan akan sulit menemukan kembali arsip yang dicari
Arsip sudah tertata sesuai kaidah memudahkan temu balik dengan menggunakan daftar arsip dinamis aktif
Hal. 57 dari 139
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Pengelola Arsip
Kasubag
Umum dan
Keuangan
Pihak Terkait
Sekretaris
Ketua Kelengka
pan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Menyiapkan tempat penyimpanan arsip, filling cabinet, sekat dan folder
Filling
cabinet, sekat dan
folder/map gantung
15
menit
Sarana, prasaran
a
penyimpan arsip tersedia
2. Memilah dan mengelompokkan arsip menurut kode dan masalahnya
Arsip, kode
klasifikasi arsip, tata
naskah dinas
15
menit
Arsip terkelompokka
n sesuai kode dan
masalahnya
3 Memasukkan arsip ke dalam folder/map gantung dan meletakkan dalam filling cabinet
Arsip, folder
dan filling cabinet
dan sekat
15
menit
Arsip terkelompokka
n dalam folder telah
tertata di filling cabinet
4. Membuat label sesuai masalah yang terkandung dalam arsip
Kertas stiker
10
menit
Label tiap
folder
5. Membuat data arsip dinamis aktif
Data arsip dan tempat
penyimpanan arsip
30
menit
Daftar arsip
dinamis aktif
Waktu yang diperlukan : 85 menit / 1 jam 25 menit
Hal. 58 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENATAUSAHAAN ASSET
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/17
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : 31/05/2019
TGL. EFEKTIF 31/05/2019
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
http://www.pa-wonosobo.go.id/
Hal. 59 dari 139
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/17
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi 31/05/2019
Tanggal Efektif 31/05/2019
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP PENATAUSAHAAN ASSET
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
1. S-1 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Ilmu Komputer 4. D-3 Akuntansi 5. SLTA
(SMA/SMU/MAN/SMK/Sederajat)
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pelaksanaan Anggaran 2. SOP Penatausahaan Persediaan 3. SOP Laporan Keuangan
Komputer, Printer, Scanner, Jaringan
Internet, Box File, Lemari Arsip
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pengelolaan barang milik negara tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku
Pencatatan barang milik Negara pada aplikasi SIMAK-BMN; Pelaksanaan rekonsiliasi internal bulanan, rekonsiliasi semester dan rekonsiliasi tahunan; Pembuatan laporan barang milik negara semester 1, semester 2 dan tahunan
Hal. 60 dari 139
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Operator SIMAK
Operator SAIBA
Kasubag. Umum dan Keuangan
KPA / KPB
KPKNL /
Koorwil
Kelengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. PENGINPUTAN ASET
1. Menerima SPM/SP2D dan Dokumen Pengadaan Barang
SPM/SP2
D dan
Dokumen
Pengadaa
n Barang
5
menit
SPM/SP
2D dan
Dokume
n
Pengad
aan
Barang
2. Menginput SP2D dan
Dokumen Pengadaan Barang ke dalam aplikasi SIMAK BMN
SPM/SP2
D dan
Dokumen
Pengadaa
n Barang
10
menit
RTH
BMN
3 Mencetak Register Transaksi Harian (RTH) BMN
RTH BMN 5
menit
Label
BMN
4. Memberi Label nomor inventaris pada fisik
barang
Label
BMN
10
menit
Label
BMN
5. Mencetak DBR/ DIL/KIB
DIR/DIL/KI
B
5
menit
DIR/DIL/
KIB
6. Memeriksa dan Membubuhkan paraf pada DBR/DBL/KIB
DIR/DIL/KI
B
5
menit
DIR/DIL/
KIB
7. Memeriksa dan menendatangani DBR/DBL/KIB
DIR/DIL/KI
B
5
menit
DIR/DIL/
KIB
8. Menempel DBR pada setiap ruangan
DIR/DIL/KI
B
10
menit
DIR/DIL/
KIB 9. Mengarsipkan
DBR/DIL/KIB
DIR/DIL/KI
B
5
menit
DIR/DIL/
KIB
Waktu yang diperlukan : 60 menit / 1 Jam
B. LAPORAN
BULANAN/SEMESTERAN/TAHUNAN
1. Menerima data persediaan
tahun berjalan
Data
persediaa
n
10
menit
LBKP-
Persedia
an
2. Mencetak LBKP-
Persediaan dari Aplikasi
SIMAK BMN
LBKP-
Persediaa
n
5
menit
LBKP-
Persedia
an
3. Mencocokan LBKP-
Persediaan dengan
Laporan Persediaan
LBKP-
Persediaa
n
5
menit
LBKP-
Persedia
an
Hal. 61 dari 139
4. Melakukan penyusutan
regular BMN semester
1/semester 2
LBKP-
Persediaa
n
5
menit
Neraca
SIMAK
5.. Mencetak Neraca SIMAK
BMN
Neraca
SIMAK
5
menit
Neraca
SIMAK
6.. Pengiriman data asset ke
UAKPA
Data
BMN,
Neraca
SIMAK
5
menit
Neraca
SIMAK
7. Menerima data asset dari
SIMAK BMN
Data
BMN,
Neraca
SIMAK
5
menit
Data
BMN,
Neraca
SIMAK 8. Posting Jurnal
Data
BMN,
Neraca
SIMAK
5
menit
Data
BMN,
Neraca
SIMAK 9. Cetak Rekonsiliasi
Periode Berjalan dan
Rekonsiliasi SPM BMN
Data
BMN,
Neraca
SIMAK
5
menit
Rekonsil
iasi
Periode
Berjalan
dan
SPM
BMN 10. Memeriksa rekonsiliasi
periode berjalan dan rekonsiliasi SPM BMN
Rekonsiliasi Periode
Berjalan dan SPM
BMN
5
menit
Rekonsil
iasi
Periode
Berjalan
dan
SPM
BMN
11. Cetak Laporan Neraca
Neraca SAIBA
5
menit
Neraca
SAIBA
12 Membandingkan Neraca SIMAK BMN dan Neraca SAIBA
Neraca
SIMAK dan
SAIBA
5
menit
Neraca
SIMAK
dan
SAIBA
13. Membuat, mencetak dan menandatangani Berita Acara Akurasi Data Bulanan/ Semesteran/Tahunan
Neraca SIMAK
dan SAIBA
30
menit
BAR
Rekon
Internal
Bulanan/
Semeste
ran/Tah
unan
14. Menandatangani Berita Acara Akurasi Data Bulanan/ Semesteran/Tahunan
BAR
Rekon Internal
Bulanan/
Semesteran/Tahunan
10
menit
BAR
Rekon
Internal
Bulanan/
Semeste
ran/Tah
unan
Hal. 62 dari 139
15. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Akurasi Data Bulanan/ Semesteran/Tahunan
BAR Rekon Internal
Bulanan/ Semesteran/Tahunan
10
menit
BAR
Rekon
Internal
Bulanan/
Semeste
ran/Tah
unan
16. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Akurasi Data Bulanan/ Semesteran/Tahunan
BAR
Rekon Internal
Bulanan/
Semesteran/Tahunan
10
menit
BAR
Rekon
Internal
Bulanan/
Semeste
ran/Tah
unan
17. Melakukan Back Up data
BAR Rekon Internal
Bulanan/ Semesteran/Tahunan
10
menit
Back Up
Data
18. Membuka Aplikasi SIMAN
Data
SIMAK
5
menit
Data
SIMAK
19. Melakukan pemutakhiran data aplikasi SIMAN dari aplikasi SIMAK BMN
Data SIMAK
30
menit
Data
SIMAK
dan
SIMAN
20. Melakukan perbandingan data SIMAK BMN dengan SIMAN
Data SIMAK
dan
SIMAN
30
menit
Data
SIMAK
dan
SIMAN
21. Melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL melalui aplikasi SIMAN (Semester 1, Semester 2 dan Tahunan)
Data SIMAN
30
menit
Data
SIMAN
22. Pengecekan antrian rekonsiliasi SIMAN
Data SIMAN, Antrian
Rekon
5
menit
Data
SIMAN,
Antrian
SIMAN
23. Mendownload BAR KPKNL
BAR
KPKNL
5
menit
BAR
KPKNL
24. Memeriksa BAR KPKNL
BAR
KPKNL
10
menit
BAR
KPKNL
25. Memeriksa dan Menandatangani BAR KPKNL
BAR
KPKNL
15
menit
BAR
KPKNL
26. Pengiriman dan Penandatangan BAR KPNKL di Kantor KPKNL
BAR
KPKNL
1
hari
BAR
KPKNL
26. Membuat Laporan BMN Semester 1/Semester 2/ Tahunan
BAR KPKNL
1
jam
Laporan
BMN
Hal. 63 dari 139
27. Membuat CAL-BMN Semester 1/Semester 2/ Tahunan
Laporan
BMN
1
jam
Laporan
BMN
dan
CAL-
BMN
28. Memeriksa dan Menandatangani Laporan BMN dan CAL-BMN Semester 1/Semester 2/ Tahunan
Laporan BMN dan CAL-BMN
30
menit
Laporan
BMN
dan
CAL-
BMN
29. Penjilidan Laporan BMN Semester 1/Semester 2/ Tahunan
Laporan
BMN
1
jam
Laporan
BMN
30. Melakukan rekonsiliasi BMN Semester 1/Semester 2/ Tahunan dengan Korwil BMN
Laporan BMN
1
jam
Laporan
BMN
31. Mengirimkan Laporan BMN Semester 1/Semester 2/ Tahunan ke Korwil BMN
Laporan
BMN
1
jam
Laporan
BMN
32. Mengarsipkan Laporan BMN Semester 1/Semester 2/ Tahunan
Laporan
BMN
5
menit
Laporan
BMN
Waktu yang diperlukan : 1 hari 600 menit / 1 hari 10 jam
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket Kasubag.
Umum dan Keuangan
KPA / KPB
KORWIL BMN
KPKNL BUA MARI
Kelengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
C. Penetapan Status Penggunaan BMN
1. Melakukan pendataan
asset BMN
Data asset
BMN
10
menit
Data
asset
BMN
2. Membuat konsep surat
pengajuan PSP BMN
Data asset
BMN
10
menit
Konsep
surat
pengaju
an PSP 3. Memeriksa konsep surat
pengajuan PSP BMN
Konsep
surat
pengajuan
PSP
10
menit
Konsep
surat
pengaju
an PSP 4. Menandatangani surat
pengajuan PSP BMN
Konsep
surat
pengajuan
PSP
5
menit
Surat
pengaju
an PSP
Hal. 64 dari 139
5. Mengirimkan surat
pengajuan PSP BMN
disertai kelengkapan dan
persyaratan serta softcopy
data BMN yang diajukan
PSP
Surat
pengajuan
PSP,
softcopy
data BMN
1
jam
Surat
pengaju
an PSP
6. Mengirimkan surat
pengajuan PSP BMN
disertai kelengkapan dan
persyaratan serta softcopy
data BMN yang diajukan
PSP (tanpa dokumen
kepemilikan)
Surat
pengajuan
PSP,
softcopy
data BMN
SK PSP
BMN
7. Mengirimkan surat
pengajuan PSP BMN
disertai kelengkapan dan
persyaratan serta softcopy
data BMN yang diajukan
PSP (yang memiliki
dokumen kepemilikan)
Surat
pengajuan
PSP,
softcopy
data BMN
SK PSP
BMN
8. Menerima tembusan surat
yang dikirimkan korwil
BMN ke KPKNL/BUA
MARI
Tembusan
surat
pengajuan
PSP
5
menit
Tembus
an surat
pengaju
an PSP 9. Menerima SK PSP BMN
SK PSP
BMN
5
menit
SK PSP
BMN
10. Mengarsipkan SK PSP
BMN
SK PSP
BMN
5
menit
SK PSP
BMN
Waktu yang diperlukan : 110 menit / 1 jam 50 menit
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket Kasubag. Umum dan Keuangan
Tim Penghapus
an BMN
KPA / KPB
KORWIL BMN
KPKNL
Kelengkapan
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D. Penghapusan BMN 1. Membuat konsep surat
permohonan Panitia
Penghapusan BMN
Konsep
surat
permohon
an panitia
penghapu
san BMN
10
menit
Konsep
surat
permoho
nan
panitia
penghap
usan
BMN 2. Memeriksa konsep surat
permohonan Panitia
Penghapusan BMN
Konsep
surat
permohon
an panitia
penghapu
san BMN
10
menit